פרוטוקול מליאה מס' 11
65
1
מועצה אזורית
5
ק, בלב המדינה
פרוטוקול מס' 11/14/24 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה שאינה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כ''ז בחשון | 27.11.2024 בבית העם במושב לוזית
| נכחו
נכחו
אפרת טובול שלף
אבישי כהן
ראש המועצה
שורש
לוטם נגב
אביעזר
ירון מרדכי
שריגים
אבירס ששון
חיים גבאי
תירוש
אבן ספיר
נטלי מוזס
אדרת
יוסף דדון
דגנית דניאל אבדר
אורה
אשתאול
אבירס בווני
בית זית
שי סופר
בית מאיר
יצחק בן עבו
דרור גליד
בית נקופה
ישראל אלוני
בקוע
לא נכחו:
תומר בוזגלו
בר גיורא
יחיעם בדיחי
גבעות עדן
גבעת יערים
מוריה שוקר רגב
אילן שוורצ גל
הראל
גבעת ישעיהו
משה פרצ
רחל תורן
גיזו
מבוא ביתר
ששון סיידוף
רפאל דהן גבריאל
גפן
מחסיה
נתן מדינה
אילנה דוד
נווה שלום
איאס שביטה
זכריה
ימימה אליאסיאן
זנוח
חנניה
נחושה
טל שחר
שי כהן שמעון
אסנת ורטמן ברוכים
נחשון
אוולין רותם
נתיב הלייה
יד השמונה
יוסף בר דוד
חיים יוסף עוקשי
ישעי
עמינדב
שמעון קינן
דוד דרומלבי+
כסלון
רמת רחל
אריה חכמון
עובד
כפר אוריה
עודד קצב
תרום
לוזית
נפתלי דיוויס
מוצא עילית
משתתפים נוטפים:
ראובן במח
מנכ"ל המועצה
דוד סקלר פביו
מטע
שמעון בטאט
מסילת ביון
גובר המועצה
משה אוחיון
רענן אהרונסון
יואל ינון
יעל אברמן טאובין
מעלה החמישה
מבקר המועצה
נווה אילן
שוקי גרינבלט
יועמ"ש מועצה
עו"ד ורד כהן
עוזר מנכ"ל
נווה מיכאל
אור צברי
ירמי דוד
יפתח לולאי
לשכת ראש מועצה
שושי כהן
נחם
אסתר (קוקי) לחמן
לשכת מנכ"ל
נטף
קרן ברינדר
יעקב (קובי) דדון
דובר המועצה
נס הרים
עומרי מנשה
אליאור שמביק
אביבית קהתי עובד
דוברות
עגור
ראיד עוודאללה
דוברות
עין נקובה
שקד גבאי
אביטל מדמון
עאטף ברהום
עין ראפה
תקציבאית המועצה
מנכ"ל החכייל
דוד מלול
רונן קליין
צובה
אליהו אדרי
יועמ"ש חכייל.
צלפון
עו"ד עדי סדינסקי
מיכל נאור ורניק
רזיאלה קאתו
מהנדסת המועצה
מנהל אגף בטתון, עסקים, סביבה ותחבורה
משה טויסה
צרעה
רן כוחן
איוידור אלקון
מנהל אגף שירות ואסטרטגיה
סיון כהן טופל
קרית ענבים
מנהל אגף הון אנושי
מתי קליגר
רמת רזיאל
שוקי קדוש | =
לירון אהרון
סגן ראש מינהל חינוך
סמי דדון
שדות מיכה
יובל רוביו
עורך עיתון בקיצור
שואבה
שמעון ועקנין מרדכי
ש מרכז אזורי הרטוב ד.נ. שמשון 9970000
שזס. | | 9 +
7 | זועצה אזורית
מטהיהודה
בלב המדינת
-
1. אישור תקציב המועצה לשנת הכספים 2025 עייס 541,465 אשייח
מצייב ריכוז ותקציב המועצה
החלטה: הוחלט לאשו פה אחד.
שמעון בטאט | אבישי כהן
מנכייכ | ה צה | ראש המועצה
ש מרכז אזורי הרטוב ד,נ. שמשון 9970000
[1. שזס. | | 9 +
טיוטת תקציב 2025
מועצה אזורית מטה יהודה
ריכוז טיוטת תקציב 2025
שם המחלקה
תקציב מעודכן 2024
הערכת ביצוע 2024
תקציב 2024
| | 2782| | 3,198| | | |
2,782| | | | | |
הנהלה
| | = 5124| | 5,303[
21
26
|
| | | 2788[ | 29295 |
15
| | | 656[ | | | 9
| | 656] || 683|
| >. 2,195| | | | 2088 |
.
- - 4
| | 1460| | 1265| | | 1342 | 2
| = | 79] | | | (4
| | 2.0]
| | | 856 | ||.
| | 813[ | 822| ||
| | || 213 ||
לביטחון קהילתי | ]1,097
| = 5187| | 3,578| | 4090[ | | 5
| | | 2696| | | | | 7
| | 2696| | | | |.
| | 4.397| | 5,054| | 5,120| | 4,410[
| | |00
| | 28,378| | 24.639| | 24,560 | 858
29
2-07
| | .3,500| | | 3,415
| | 21,768| | 17,862 | 2
|
| | | 885] | 895| |
00000 | 000002 |
| | 970] | 871] | 811[ |
| = 10030| | | | 989| || 994[
1
ידום ורישוי עסקים | 18
ריכוז טיוטת תקציב 2025
שם המחלקה
|
תקציב מעודכן 2024 0
8
- | -
| | |
3
4<
| | 5668 | | 2
(בטחון ותירום | | |2471 | | | | |
2 | 7304
1.7
=
| | 192| | | | 125 |
[מרכיבי בטחון | ]501 | |726 [726 | | ]849 | |ו84
| | | | | | 2
|
ה התמו התמו | התמו
106
108 | 8
12
| | | 4,549| | | | | 8
7 77 77 | 10,080 | )10,118 | |10,536 | |10,500 = | 14
15066
| | 25.421[ | 0
,444| | 8
227
2.6
508 | 808 0 |
| | 12
| | 7
17
3 | 2 1
| 1
7 7 | 040 00|
21
|אחזקת מוסדות | ]0 [0 |
7
|| ]149 | 10698 | |2706: ||
(ביוך 70 1935448 | |22086 | |20,073 | |20,957 | 15 | 10
- 1 | | | | 4 |
הו הו ה ה
| | 4
0 ]0 | | 6644 |0 |
|
|0 6/0
58
7
7
| | -2239| | 1813] | |
[עדה לתכנון | || |9.695 | |10.807 14
99
| | 2318] | | | 2297| |
|
|מינהל תרבות | [266 || |268 | | [268 ]20 |
=
141 | 207
-
7
| | 2
|תרבות תורנית | | | ]120 |120 | ]123 |
(חברה | 00|
4 - | |2045 ]2.217
1648 | 156 898 |
11
4 |5723 = |6.099
| | 4,445| | 4,005| | 41188 | 8
| | | |2.18 | |1,911 |
| | 336[ | 467[| || 451| | | 5
| | [508 | |
0000000007 [12 | | | | =
| | 1168| | | | 1044| | 3
2475 | | | |2,191 | |2,139 = |
[סטודנטים וצעירים | |1242 | [1,242 | [1208 | |971 | | | 4,285| | 4,857| | | |
| | | |7,575 | |6,425 |
| ]2817 | | | | = |
| | 88
6 [57 | [7 | |
| | 998 |
| 2876 | |
|197,753 | |
32 | 14314 [15640 |
|44262 | |42,956 | |41,335 | |
|| [58 | 58 0 |
0060 1-0 00|
]55531 |575745 | |
שכר מרוכז
תקציב מעודכן
הערכת ביצוע
תקציב 2025
תקציב 2024
משרות 2025
עובדים 2025
פרק תקציבי
מתלקה
2004
2004
21
204
100
110
נבחרים
11
0.0
0-00
20 1
נבתרים פיצויים
0
4
2.00
10
מבקר
2000
2,171
1.00
10
10
מזכירות
5
0.00
110
פיצויים
4
100
100
110
מחלקת שכר
105
6
1.0
400
11180
שכר-דובר
7
2
100
100
מנהלה
1
055
1.00
10
משאבי אנוש
0-00
110
שכר בחירות
00
133
1.00
400
110
מחלקת ועדים
1
15
1170
וטרינר
5100
4
100
0
איכות הסביבה
166
200
200
תברואה - גזם גושית
17
211
200
200
0
תברואה - משאית רמסה
510
2
200
200
110
תברואה - משאית טיאוט
16
00
0
מפקח-איכות הסביבה
88
206
200
2,000
80 1
מידע ותקשוב
200
2000
10
לישכה משפטית
1
7
1.00
אגף אסטרטגי
23
100
1-00
160 113741
מוקד מועצה
100
100
רשות לביטחון קהילתי-מנהל
110
1410
110
1-00
100
רשות לביטחון קהילתי-רכזי קהילה
1170
1420
100
רשות לביטחון קהילתי-מנחה חינוכי
10
39
19
200
200
רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות
1,110
00
00
רשות לביטחון קהילתי-מועצה
1100
0:00
110
שכר-מדריכי מוגנות ברנקו וייס
15
15
00
710 71
גזברות
|08
155
00
710
רכש
03
100
00
1170[
אגף חירום בטחון |רישוי
100
8
100
080
תחבורה-מנהלה
170
200
100
1120
תחבורה פיצויים
86
1
2000
200
0
תחבורה-נהגים
10
1686
100
00
10
בטחון
|08
00
300
הג"א
10
5-08
1
200
200
0
בטיחות וגיהות
4
100
00
1110
רישוי עסקים
200
108
1-00
100
11
תברואן
2.3
2,100
2000
10[
ועדת בנין ערים
2.9
27
10
1100
0
מפקח בנייה
12
172
12
90
בודקי תכניות והיתרים
17
15
13
7.00
0
11310
פיתוח
22
200
208
100
1000
אחזקת מבני ציבור - אולמות ומגרשי ספורט
1110
200
200
000
0-00
0
ביוב פיצויים
13
13
13
100
100
70
ביוב
13
11
16
|
46
00
חשמל
1110
₪ | 5 | 5 | צ ה | ות | ₪
5 | בו | ם | 5 | ה | 8 5 | 8
5 | 5 | 8 | א | א | | | 8
₪ | ₪ | - | ה | 5 =
0 | פיצויים חינוך | 00| | 00| | 15 1465 | 206 | 0 0 || מנהלה תינוך | 100 | 227 27 | 20.02
0 " יט מינהלה | 00 | 7.00 3 13 13 9
70 | |\גני ילדים סייעות ראשונות | 0 |94.00 6 | |17,818 |15,600 2 ני ילדים -סייעות שניות | 200 | 9 1108 8 5
3 | ילדים | נוספות | 0 |975 17 117 0 106
1 | |שכר תחזוקה-גני ילדים | 2.00 | אא | 8 | 8 | 1 0 | סייעות רוטציה | 0 |8.00 | 19 227 186
20 | שכר מדריכי מוגנות - בתי ספר | 260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 209 1 | - מדריכי מוגנות - ברנקו וייט | 0 | 120
4 | - גפן - העסקת עובדים ביה"ט | 1.00 2.00 0 10 100 | 100 5 שכר - בתי ספר פסיכולוגים | 2.00 | 0-00 | 158 | 0 | 0 0 | ב"יס השחר | 20 | 18 | 48 400 | 110
70 |\ב'"יס מתתיהו | 200 | 200 | 5 | +
608 | ע.הרים | 200 | 1.00 6 | 66 | 08| | 4
0 | יסודי הר-טוב | 1.00 | 200 | 15 215 1400 | 14 0" | עין ראפה | 2.00 | 1.0 | 2+ | 12 | 17 | 13 16 | בי"ס אלון | 2.00 | 100 055 | 05 | 224 | 45 0 | טוה שלום | 2.00 | 10 | 23 | 213 | 209 | 212 0 | (\ביה"ס הדסים | 00 | 000 | 14 | 205 2055 | 0 0 | קרוב | 100 | 200 | 15 | 4 | 13
60 |/|ביה"ס נחושה | 2.000 | 429 | 145 241
6 | צומח צור הדסה | 1.00 | 1.00 | 18 | 204 | 24 | 0 0 | לביא | 00 | 14 | 164
870 | - שכר | 200 | 1-00 | 11 | 141 | 15 | 120 0 | מעיינות - שכר מינהלה | 1.00 | 1.00 | 13 2008 | 208 | 0 60 אופק חדש | 2000 1.00 | 2000
80 || העסקת עובדים כנגד | 100 1500 4000 | 00 1400 0 גפן - שכר בתי ספר מנגנים | 20.00 | 11 11 11 100 גפן - שכר אתגרים | 100 | 20 | 20 510
0 | - שכר להבה | 0.00 | 8 | 78 | 72 44
00ָָ 0 0 סייעות כיתתיות | 200 1,566 156 105 1,010 0 | סייעות אישיות חוק שילוב | 0 |7.00 0 |10.886 | |9,550 0 | רפואיות | 200 20.00 108 22 222 0
0 | סייעות כיתתיות תיגבור | 200 11.00 29 2,100 | 10 0 | סייעות כיתתיות בעלויות חוץ | 17 | 127 | 127 | 127 0 | איתנים מנהלה | 200 | 22 | 212 | 24 | 208
0 [181]איתנים סייעות | 0 | 1 11 4 19
0 | מרחבים | 200 | 200 | 205 | 205 2200 | 274 70 |מרחבים מורים | 4 | 4
60 | חקלאית | 200 | 200 | 110 | 12 | 7
70 | מסגרות קיץ-שכר גנים | 0 400 | 20( | 20 | 20( | 200 0 | מסגרות בחופשות שכר | 20.00 1.00 7 | 400 | 1 70 | ו|תיכון הר-טוב מנהלה | 1.0 1.00 46 146 17 177 6 ו|תיכון הר-טוב מורים | 0 |85.00 0 ]15,150 |15,793 |15,974 606 | דיו איזורי מדריכים | 200 | 10 | 200 | 205 0 | צור הדסה מנהלה - אור | 0.00 | 000 | 18 | 201 | 16 0ָ 60 | | שכר ע.מנהל משלב יצירתי - דרור | 2.00 | 200 206 206 | 55 | 99 0 | עין ראפה תיכון | 1.00 | 1%6 146
0 |רכז מעורבות חברתית | 100 | 0-| | 200 | 130 | 120 0 | פסיכולוגים | 2.00 1-08 4007 107 23 2.144
0 | | פסיכולוגים פרוייקט | 0[ | 0[ | 220 | 220 | 220 | 20 0 | | שכר - מעונות יום הדרכה | 100 | 000 | 20 | 20 | 20 | 20 60 | | שכר ממונה על מעונות | 1-00 | 0.00 | 6 | 66 910 172 60 טב" | 100 | 200 | 14 | 4 | 70 | 9
0 | מניעת נשירה | 75| | 100 | 100 | 100 | 100
תקציב מעודכן
הערכת ביצוע
תקציב 2025
תקציב 2024
משרות 2025
עובדים 2025
פרק תקציבי
מחלקה
2004
2004
10
2009
לווי בהסעות
10
13
110
קדום נוער
13
11
מנהל תרבות
10
170
שכר להט"ב
0 | 1
שכר חברה ערבית
120
קייטנות מדעים
210
ספריה
11710
תיירות
יד חריף מנהלה
0
0
יד חריף מדריכים
1110
נוער
0
ענקים
10
תוכנית פרח
שכר - מרחב שלם
0
110
שכר רכז חיילים משוחררים
1170
מרכז צעירים
0
שכר-רכזת הכשרת הורים והתנדבות
12
0
ספורט
שכר ליגות יצוגי-מאמנים (כדורסל, כדורגל, טיפוס)
710
0
שכר - כדורגל
10
שכר - כדורשת
שכר - כדורסל
0
שכר מאמנים-קיר טיפוס
שכר - ליגה ארצית בוגרים כדורסל-שחקנים
111
שכר - ליגת מקומות עבודה
1110
דת מנהלה
20
דת-משרתים בקודש
00
בלניות
200
1100
רבנים
000
20
רווחה פיצויים
1
30 | 0
1710
רווחה
23
0.00
10
שכר - עוסי"ם חירום
020
0.00
שכר - תומכי קהילה חירוּם
1
0.0
משפחות במצוקה בקהילה
0
206
100
110
שכר - צר.מיוחדים שעת חירום
205
מרכז טיפול באלימות שכר
0
10
110
שכר - מרכזי קשר
212
שכר - שרותים קהילה שח"א
10
110
שכר -משפחות וילדים בקהילה-להבה
00|
115
0
שכר - פגיעות מיניות בגירים
110
תכנית לאומי לילדים בסיכון-חינוך
120
220
200
תכנית לאומי לילדים בסיכון-נוער
0
44
200
תכנית לאומי לילדים בסיכון-שפ"י
10
10
0-10
תכנית לאומי לילדים בסיכון-רווחה
110
200
100
210
תוכנית לאומית ת.ייחודי - שכר
12
1110
מועדוני ותיקים
34
50
120
רכז מענים מגן זהב
20
110
רווחה שיקום
100
שכר - מרכז משלים למשפחות
110
1-0
שכר - נוצ"צ שרותים בקהילה
10
20
205
205
יתד תוכנית לצעיר 2018
10
10
17
17
10
200.00
פנסיונרים
208
218
208
0.00
השתת' גמלאות (העברת זכויות)
1 9
510
100
1.00
500
1.00
170
שכר - חירום
202
203
203
100
[00
שכר-חברה כלכלית
5
17
11.5
0