מסמכים20לישיבת20תקציב2024.12.24
הצעת תקציב +2025 תחזית ביצוע 2024
מועצה מקומית מיתר
הצעת תקציב תחזית ביצוע תקציב 2024
2025 2024 מאושר
הכנסות
ארנונה כללית 41,772 39,041 38,666
הכנסות ממכירת מים 13,075 13,306 12,975
עצמיות חינוך 1,480 1,299 1,307
עצמיות רווחה 204 191 93
עצמיות אחר 12,001 12,021 12,335
סה"כ עצמיות 13,685 13,511 13,735
תקבולים ממשרד החינוך 20,428 19,245 18,199
תקבולים ממשרד הרווחה 3,304 3,055 1,671
תקבולים ממשלתיים אחרים 1,979 1,971 2,109
מענק כללי לאיזון 2,650 2,968 3,000
מענקים מיועדים 218 524 94
מענקים אחרים 0 0 0
תקבולים אחרים 2,122 2,138 2,106
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעונות מצטבר והנחות בארנו 99,234 95,759 92,555 מענק לכיסוי גירעון מצטבר 0 0 0
הנחות בארנונה-הכנסות 2,700 3,184 2,700
סה"כ הכנסות 101,934 98,943 95,255
הוצאות
הוצאות בשכר כללי 12,755 12,949 12,537
פעולות כלליות 32,854 31,238 30,810
הוצאות ברכישת מים 10,102 10,723 9,492
סה"כ כלליות 55,710 54,910 52,840
שכר עובדי חינוך 17,575 16,309 16,838
פעולות חינוך 17,401 14,417 15,811
סה"כ חינוך 34,975 30,726 32,649
שכר עובדי רווחה 1,309 1,599 1,310
פעולות רווחה 3,909 5,104 2,226
סה"כ רווחה 5,218 6,703 3,535
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,מימון כיסוי גרעון מצט 95,903 92,339 89,025 פרעון מלוות מים וביוב 0 0 0
פרעון מלוות אחרות 1,890 2,093 2,273
סה"כ פרעון מלוות 1,890 2,093 2,273
הוצאות מימון 207 208 196
העברות והוצאות חד פעמיות 1,234 1,120 1,061
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 99,234 95,759 92,555 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0
הנחות בארנונה 2,700 3,184 2,700
סה"כ הוצאות 101,934 98,943 95,255
עודף/גרעון 0 0 0
מספר
שם בית הספר השקעה פר תלמיד חשמל חומרי ניקיון שירותי ניקיון גפן סה"כ תלמידים
493 יצחק נבון 2,198 ₪ 90,527 ₪ 36,748 ₪ 225,000 ₪ 731,532 ₪ 1,083,807 ₪ 481 פסגות 2,123 ₪ 83,400 ₪ 36,054 ₪ 210,000 ₪ 691,796 ₪ 1,021,250 ₪ 424 עמית 2,127 ₪ 65,100 ₪ 34,222 ₪ 181,272 ₪ 621,175 ₪ 901,769 ₪ 420 חמדת 2,122 ₪ 59,350 ₪ 29,864 ₪ 215,575 ₪ 586,261 ₪ 891,050 ₪ 2,630,764 ₪ 3,897,876 ₪
השקעה פר תלמיד
2,220 ₪
2,198 ₪
2,200 ₪
2,180 ₪
2,160 ₪
2,140 ₪ 2,127 ₪
2,123 ₪ 2,122 ₪
2,120 ₪
2,100 ₪
2,080 ₪
יצחק נבון פסגות עמית חמדת
493 481 424 420
שם בית מספר ריהוט ציוד
פר תלמיד חשמל חומרי ניקיון שירותי ניקיון גפן סה"כ הספר התלמידים ומחשבים
3,064.67 ₪ יצחק נבון 493 90,527 ₪ 36,748 ₪ 254,208 ₪ 731,532 ₪ 397,373 ₪ 1,510,881 ₪ בית ספר יצחק נבון
800,000 ₪
731,532 ₪ השקעות בריהוט ציוד ומחשבים בשנת
2024
700,000 ₪
מחשבים 71,646 ₪ 01.05.24
רצפת פרקט 7,564 ₪ 20.05.24
600,000 ₪
תיקון דלתות 19,600 ₪ 30.9.24
ריהוט וציוד 80,000 ₪ 01.4.24
500,000 ₪
ריהוט וציוד 80,000 ₪ 1.06.24
397,373 ₪
ריהו כיתה 23,680 ₪ 20.11.24
400,000 ₪
ריהוט 3 כתות 79,385 ₪ 30.08.24
שולחנות 12,285 ₪ 30.08.24
300,000 ₪ 254,208 ₪
שיפוצי קיץ 23,212 ₪ 01.11.24
סה"כ 397,372 ₪
200,000 ₪
90,527 ₪
100,000 ₪
36,748 ₪
- ₪
חשמל חומרי ניקיון שירותי ניקיון גפן ריהוט ציוד ומחשבים
שם בית
הצאה לתלמיד הספר סה"כ
2,198.39 ₪ יצחק נבון 1,083,807 ₪
2,042.50 ₪ פסגות 1,021,250 ₪
2,117.54 ₪ עמית 897,835 ₪
2,132.36 ₪ חמדת 895,590 ₪
3,898,482 ₪
התקציב המוצע לפי בתי ספר לשנת 2025
1,200,000 ₪
1,083,807 ₪
1,021,250 ₪
1,000,000 ₪
895,590 ₪ 897,835 ₪
800,000 ₪
600,000 ₪
400,000 ₪
200,000 ₪
- ₪
סה"כ
חמדת עמית פסגות יצחק נבון
בית ספר יצחק נבון פסגות חמדת עמית
מספר התלמידים 493 481 420 424
חשמל 90,527 ₪ 83,400 ₪ 59,350 ₪ 65,100 ₪
חומרי ניקיון 36,748 ₪ 36,054 ₪ 34,222 ₪ 29,864 ₪ שירותי ניקיון 225,000 ₪ 210,000 ₪ 215,757 ₪ 181,272 ₪ גפן 731,532 ₪ 691,796 ₪ 586,261 ₪ 621,175 ₪
סה"כ 1,083,807 ₪ 1,021,250 ₪ 895,590 ₪ 897,835 ₪ 3,898,482 ₪ פר תלמיד 2,198.39 ₪ 2,123.18 ₪ 2,132.36 ₪ 2,117.54 ₪ אחוזים %27.80 %26.20 %22.97 %23.03
חלוקה לפי בתי ספר
%23
%28
%23
%26
עמית חמדת פסגות יצחק נבון
02/01/2025
ב'/טבת/תשפ"ה
לכבוד, חברי המועצה המקומית מיתר:
שני אורה דותן, עוזי שוקרון, מירי סטולרו, ליאור זיני, סער חרזי, גבית אזולאי, יוסי נחמן, שמעון מזוז,
חדוה שקד, יוסי וקנין
מוזמנים: מנכ"לית המועצה, יועץ משפטי, גזבר המועצה, מהנדס המועצה, מנהל אגף החינוך, מבקר
המועצה, תושבים
הנדון: זימון וסדר יום לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין – אישור תב"רים
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין תתקיים ביום שלישי כג כסלו תשפ"ה 24.12.24
)מייד עם סיום ישיבת אישור הצעת התקציב(.
מיקום הישיבה: חדר ישיבות בניין המועצה.
דברי פתיחה – ראש המועצה
1. אישור תקציב מרכיבי בטחון מיתר על סך 7,651,400 ₪ מקור מימון משטרת ישראל.
מיתר – 3,003,900 ₪
כרמית – 4,647,500 ₪
2. אישור תקציב ריהוט וציוד בתי ספר וגנים על סך 300,000 ₪ מקור מימון מפעל הפיס.
גני ילדים – 100,000 ₪
בתי ספר – 200,000 ₪
3. אישור תקציב כיתות מחשבים לבתי ספר על סך 496,800 ₪ מקור מימון מפעל הפיס.
יצחק נבון
חמדת
עמית
פסגות
ישיבה תיכונית
4. אישור הגדלת תקציב מפרידן כרמית, על סך 21,349,702 ₪ סך הכל תקציב לפרוייקט
77,267,993 ₪ מקור מימון משרד השיכון.
** מצ"ב אסמכתאות והרשאות לכל סעיף.
צחי אביב,
ע.מנכ"לית המועצה
עותקים:
שמעון פרץ – ראש המועצה
גזבר המועצה - מר שוקי מנשה
מהנדס המועצה - מר רומן זבורוב
מנהל אגף החינוך – מר יוסי שוורץ
מבקר המועצה – מר אלי יגנה
היועץ המשפטי למועצה - עו"ד יצחק ששון
תיק ישיבות מועצה 2024
אתר המועצה
02/01/2025
ב'/טבת/תשפ"ה
לכבוד, חברי המועצה המקומית מיתר:
שני אורה דותן, עוזי שוקרון, מירי סטולרו, ליאור זיני, סער חרזי, גבית אזולאי, יוסי נחמן, שמעון מזוז,
חדוה שקד, יוסי וקנין
מוזמנים: מנכ"לית המועצה, יועץ משפטי, גזבר המועצה, מהנדס המועצה, מנהל אגף החינוך, מבקר
המועצה, תושבים
הנדון: זימון וסדר יום לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין – אישור תקציב 2025
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין תתקיים ביום שלישי כג כסלו תשפ"ה 24.12.24 בשעה
.19:30
מיקום הישיבה: חדר ישיבות בניין המועצה.
דברי פתיחה – ראש המועצה
1. אישור הצעת תקציב .2025
2. אישור תקן כ"א .2025
3. אישור מסגרת אשראי בגובה %5 מהתקציב המאושר לשנת .2025
** מצ"ב הצעת תקציב 2025 בליווי דברי הסבר ופתיחה, תוכניות עבודה ונספחים נוספים.
צחי אביב,
ע.מנכ"לית המועצה
עותקים:
שמעון פרץ – ראש המועצה
גזבר המועצה - מר שוקי מנשה
מהנדס המועצה - מר רומן זבורוב
מנהל אגף החינוך – מר יוסי שוורץ
מבקר המועצה – מר אלי יגנה
היועץ המשפטי למועצה - עו"ד יצחק ששון
תיק ישיבות מועצה 2024
אתר המועצה
02/01/2025
ב'/טבת/תשפ"ה
לכבוד, חברי המועצה המקומית מיתר:
שני אורה דותן, עוזי שוקרון, מירי סטולרו, ליאור זיני, סער חרזי, גבית אזולאי, יוסי נחמן, שמעון מזוז,
חדוה שקד, יוסי וקנין
מוזמנים: מנכ"לית המועצה, יועץ משפטי, גזבר המועצה, מהנדס המועצה, מנהל אגף חינוך, מבקר
המועצה, תושבים
הנדון: זימון וסדר יום לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין – עדכון תקציב 2024
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין תתקיים ביום שלישי כג בכסלו תשפ"ה 24.12.24 בשעה
.19:00
מיקום הישיבה: חדר ישיבות בניין המועצה.
דברי פתיחה ראש המועצה
1. עדכון תקציב 2024 – העדכון קיים בספר התקציב המצורף בעמודה "עדכון תקציב 2024".
צחי אביב,
ע.מנכ"לית המועצה
עותקים:
שמעון פרץ – ראש המועצה
גזבר המועצה - מר שוקי מנשה
מהנדס המועצה - מר רומן זבורוב
מנהלת אגף חינוך – מר יוסי שוורץ
מבקר המועצה – מר אלי יגנה
היועץ המשפטי למועצה - עו"ד יצחק ששון
תיק ישיבות מועצה 2024
אתר המועצה
חברי מועצה יקרים.
אני גאה להגיש לכם את הצעת התקציב לשנת .2025
הצעת תקציב זו הוכנה בעמל רב וגובשה במסגרת התהליך הקבוע בחוק ונעשתה תוך שיתוף חברי המועצה במפגשים אישיים וקבוצתיים, ולאחר עבודה יסודית ומעמיקה של כל מנהלי המחלקות והאגפים במועצה, בליווי ייעוץ ארגוני ובהובלת מנכ"לית המועצה הגב' רונית מצליח.
הצעת תקציב זו מוגשת לאחר שקיימנו שלושה דיוני תקציב פתוחים ששודרו לציבור בזמן אמת. במהלך הדיונים הציפו חברי המועצה נושאים שונים הערות והארות ושאלו מאות שאלות.
היוזמה לקיים דיונים פתוחים הוכיחה את עצמה ואפשרה לנו במטה המועצה לשכלל ולשפר את הצעת התקציב מאז הוגשה כטיוטה ראשונה לעיון חברי המועצה.
אני מבקש להודות לחברי המועצה שלקחו חלק בדיונים ועל תרומתם לגיבוש הצעת התקציב.
הצעת תקציב 2025 מגלמת בתוכה המשך עלייה בהשקעות המועצה בחינוך, בביטחון, בניקיון, בגינון ונראות הישוב, בוודאי בשירות לתושב, בתרבות ובנוער. כל אלה מתכנסים לכדי השקעה וקביעה כי עלינו מוטלת החובה להפוך את הישוב למקום איכותי, המספק שירות איכותי וברמה גבוהה לתושביו והופך לשם דבר באיכות החיים של כולנו.
חברים יקרים, תקציב 2025 מהווה בשורה בתחומים רבים ואתמקד בעיקרם:
הראשונה, השקעה של מעל 7.5 מיליון שקלים בתוספת מרכיבי ביטחון. מדובר בתכנית מפורטת הכוללת הקפת הישוב במצלמות ומכ"מים שיחוברו למוקד רואה 24/7 וכוללת מצלמות מעקב ובקרה גם בכניסה. הצבת שערים בכניסה למיתר ולשכונה כרמית ושדרוג ושיפור עמדות הכניסה. זאת בנוסף להצטיידות של יחידת האבטחה שלנו בנשקים חדשים, מדים טקטיים, רכבים ממותגים וציוד נוסף.
בהמשך לפעולות שננקטו בשנת 2024 נמשיך בשיפור תנאי ההעסקה לעודד גיוס מאבטחים בני המקום ויחד עם קב"ט המועצה מר אלעד אמויאל נבנתה תכנית אימונים והכשרות חדשה.
השנייה בתחום החינוך. במהלך שנת 2025 אנחנו מתכוונים לפעול להקמתן של כיתות חכמות בכל בתי הספר, תוספות להצטיידות ונושאים נוספים עוד לפני שיפוצי הקיץ. מדובר בהשקעה של מעל 800,000 שקלים. במהלך השנה הקרובה תצטרף המועצה גם למיזם של השלטון המקומי "המסייעת" במטרה לסייע לנו להתמודד עם אתגר הסייעות. זאת בנוסף לבנית תכנית רחבה בהובלת הגב' יהל כהן מנהלת משאבי אנוש שלנו ורעות בנדט מנהלת המתנ"ס שתכליתה ליצור תמריצים להעסקת סייעות איכותיות ולשמר סייעות טובות.
בתחום הניקיון והגינון )נראות הישוב( הגדלנו את התקציב בכמיליון שקלים נוספים. יחד עם קבלן הגינון החדש וקבלן הניקיון החדש בהובלת מר דן חן נבנתה תכנית עבודה מסודרת בחלוקה לאזורים, רחובות ואתרים בישוב. בשכונה כרמית השקענו שני צוותים ייחודיים וקבועים. קבענו תכנית שבועית לניקוי המעברים ותכנית יומית לניקיון של פארקים וגני משחקים.
אנחנו ממתינים להחלטות של ועדות שונות ביחס לקולות קוראים שאנו מקדמים לשיקום המרחבים הציבוריים הפתוחים )פארק הזיתים, פארק אילת המסטיק, הטיילת ועוד( ובחודשים הקרובים נשלים את החיבור של מיתר לקו השקיה במים מושבים.
בכוונתנו, יחד עם אגף השירות בהובלת הגב' ורד גוטשטט, להוביל תהליך של הסברה ביחס לטיפול נכון באשפה ופסולת ביתית, לקדם את נושא המחזור לרמות גבוהות יותר ולפעול לאכיפה ממוקדת למען איכות החיים של כולנו.
בשורה משמעותית נוספת קשורה להקמת אגף השירות. כידוע לכולכם אחת ההמלצות החשובות של הגורמים המקצועיים ומשרד הפנים במסגרת תכנית ההמראה היתה הקמת אגף שירות.
במסגרת ההחלטה להוביל את מהפכת השירות במיתר גייסנו 400,000 ₪ להקמת מרכז הפעלה ומוקד עירוני כפי שהישוב שלנו והתושבים ראויים לו.
הצעת התקציב לשנת 2025 מביאה עימה בשורות נוספות, גידול בתקציב החינוך, מלגות לסטודנטים, תמיכה לספורטאים מצטיינים, הגדלת ההשקעה בניקיון ועוד. יחד עם זאת מדובר בתקופה מאתגרת. מדינת ישראל עדיין במלחמה ואנו מצויים בתקופה מורכבת שאי הוודאות שולטת בה.
זאת הסיבה שאנחנו פועלים במרץ להוביל את הישוב שלנו לעצמאות כלכלית תוך קידום מיזמים כלכליים מניבים שיאפשרו לנו להגדיל את הכנסות המועצה ולא רק מארנונה מתושבים.
על הפרק האצה בקידום פיתוח אזור התעשייה בצומת שוקת למרות הקשיים הרבים, קידום הקמת מיזם תיירותי בשטח המיועד לכך ע"פ התב"ע, הבטחת מכסות להקמת אתרים סולאריים עד סוף שנת ,2027 הקמת המרכז המסחרי החדש בכרמית, השלמת החיבור למים מושבים והתקנה הדרגתית של מערכות ההשקיה בפארקים, גנים ומדשאות בשטח המועצה.
בנוסף לאמור אישרנו לראשונה את דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח מיתר ועם השלמת הקמתו מחדש נוכל לראשונה להפוך את החברה הכלכלית לזרוע ביצוע שתנהל, תיזום ותפעיל מיזמים מניבים.
אני מבקש לשוב ולהודות למנכ"לית המועצה הגב' רונית מצליח לכל מנהלי האגפים והמחלקות במועצה ולמר שוקי מנשה גזבר המועצה שהובילי יחד את התהליך לגיבוש התקציב – בברכת דרך צלחה ומי ייתן ונדע להציב את מיתר לפני הכל.
שמעון פרץ
ראש מועצת מיתר