פרוטוקול20ישיבת20מליאת20המועצה20שלא20מן20המניין20220יוני202017
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
מועצה מקומית מיתר
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2
לחודש יוני 2017
מיום שלישי, ג' תמוז תשע"ז, 27.06.2017
הפרוטוקול אושר בישיבת מליאה מיום 25.07.2017
נרשם על ידי הל ה שחר
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
השתתפו ה״ה:
אבנר בן גרא - ראש המועצה
דוד לוי - סגן ראש המועצה וממלא מקום
עדנה סבאג קריבוי - סגנית ראש המועצה
יוסי ווקנין - חבר מועצה
חדווה שקד - סגנית ראש המועצה
יואל בוהדנה - חבר מועצה
שמעון פרץ - חבר מועצה
חסרים:
יניב חזן - חבר מועצה
סלומון כהן - חבר מועצה
מוזמנים:
שי בנימין - מנכ״ל המועצה
ג׳קי להב - גזבר המועצה
עו״ד גדעון פנר - יועץ משפטי לרשות
2
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
על סדר היום:
א. אישור עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2017
פרוטוקול
שעת התחלה: 20:45
שי בנימין: ישיבה מספר אחת נסגרה, ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר שתים
לחודש יוני 2017 נוכחים כל הנוכחים שנכחו בישיבה הראשונה,
אבנר בן גרא - ראש המועצה, דוד לוי - סגן ראש המועצה ומ״מ,
עדנה סבאג קריבוי - סגנית ראש המועצה, חדווה שקד - סגנית ראש
המועצה, יואל בוהדנה - חבר מועצה, שמעון פרץ- חבר מועצה,
ג׳קי להב- גזבר המועצה, עו״ד גדעון פנר - יועץ משפטי למועצה
והלה שחר. נוסף לישיבה חבר המועצה יוסי ווקנין אפשר להתחיל
א. אישור עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2017
אבנר בן גרא: טוב, חברים, אנחנו עוברים לישיבה השניה, הישיבה השניה מדברת על
עדכון תקציב, אז קודם כל יוסי בגלל שהגעת עכשיו אני פשוט חוזר על המילים הנרגשות
שאמרתי קודם, של העניין של הרשות היציבה, אתה יוסי כשותף לפעילויות שעשינו פה
ושהצלחנו לאזן את המועצה ולא לקחת הלוואות, הרי אתה, מי כמוך אתה אני חושב היחיד
שמבין ב-^1ז16 ^ ^ לעומק, כי זה המקצוע שלך, אז אתה בטח יודע להעריך את העבודה
שנעשתה פה, אני עדכנתי קודם כל את החברים במסגרת צו הארנונה לדברים שעשינו,
עכשיו עיקרי השינויים בשינוי התקציבי, פעולות כלליות: עידכנו את ההשתתפות שלנו
במועצה הדתית וברשות הניקוז, לפי דרישה של הממשלה, זה חקיקת מישנה ויש כמובן
עדכונים ושלחו לנו כמה אנחנו צריכים לשלם ואנחנו משלמים, כי גם אם לא נשלם יורידו
לנו ממה שנותנים לנו באיזה מקום, עדכונים לרוחב התקציב כמובן כמו כל שנה, מה שהיה
3
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
תחזית ומה שבעצם בפועל הרי ברור, שבמהלך הפעילות העניפה שאנחנו עושים פה, כן?
אנחנו עושים פה המון פעילות אז ברור שהמספרים שחזינו הם לא בהכרח המספרים אנחנו
מגיעים איתם לחציון ויכול להיות שעד סוף השנה יהיה אולי עוד שינוי,
כמובן שכר וכח אדם, אנחנו הקמנו את המבנה הארגוני כדי לתת שירותים לתושבים,
הוספנו פה במקומות שמאוד חשובים לנו, כמו נוער, הוספנו מנהלת נוער, יש מדריך נוער,
הוספנו עוד כמה פונקציות שכדי שהמועצה תוכל לתפקיד ולתת שירות, חלק מהפונקציות
גם כן אנחנו נאשר את ההסבה שלהם משכר כזה לאחר בישיבה הבאה, זה כתוצאה
מרה-ארגון שעשינו, הרה-ארגון הוא תוצאה של תהליך שעשינו פה עם יועצת ארגונית ואני
שמח להודיע, שאנחנו קפצנו פה מדרגה וחתמנו כבר עם יועצת ארגונית שהולכת לעזור לנו
לעשות תוכניות עבודה מקושרות תקציב, כך שכל מחלקה תוכל לדעת בדיוק מה היא צריכה
לעשות ומה היא רוצה לעשות....
חדווה שקד: לא היתה חברה כזו?
אבנר בן גרא: ואז....
חדווה שקד: ....לפני שנתיים?
אבנר בן גרא: לא
חדווה שקד: ששכרנו?
באנכאלהשעושוים
ש
יחווזרושבופע,םאחננ
*
ל,אזהאמרתיעודופע,ם
אבנר בן גרא:
מבנה ארגוני, זו חברה אחת, סיימנו עם המבנה הארגוני, אנחנו עכשיו מלמדים את
האנשים, אנחנו מלמדים את העובדים לעבוד מסודר כדי לתת את השירות הכי טוב כי אנחנו
מסתכלים על שירות ואנחנו עושים שירות, אנחנו לא מדברים על שירות, יש לנו את המדדים
שלנו להיות רגועים, תיכף אני אציין אותם, בסדר?
והחלטנו להעסיק יועצת ארגונית בעניין של פיתוח תוכניות עבודה מקושרות תקציב
שמעון פרץ: זה מופיע בתקציב?
אבנר בן גרא: שמי שיודע... שמי שיודע...
שמעון פרץ: ג׳קי?
אבנר בן גרא: כתוב פה, אל תפריע לי
שמעון פרץ: אני שואל
אבנר בן גרא: אל תפריע, יש לך את העשר דקות שלך אחר כך, תדבר, אל תפריע לי
שמעון פרץ: אנחנו מנהלים דיאלוג
4
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
אבנר בן גרא: לא, אנחנו איתך לא מנהלים, עם כל הכבוד, דיאלוגים עכשיו, אני עכשיו
נותן סקירה, זה לא דיאלוג
שמעון פרץ: אבל זו ישיבה שלא מן המניין
אבנר בן גרא: התאמנו את זה לשינויים הארגוניים, חינוך, התאמות תקציביות, אני
שמח לבשר, שאנחנו לקחנו על עצמנו לעשות את רפורמת הסייעת השניה, למרות שאנחנו
משקיעים כסף בעוד סייעות וזה הודות להיותנו רשות יציבה, מאפשר לנו לעשות את המהלך
הזה ואנחנו נגיע, נעשה את המהלך הזה בדיוק לפי המדדים של משרד החינוך ונתקדם
לטובת ההורים.
נוער: תראו נוער, אם יש משהו שמעסיק אותי במועצה מעבר לחינוך זה הנושא של הנוער,
אנחנו הצלחנו פה בשינוי התקציב להוסיף 100 אלף שקל לנוער,
אם אתם זוכרים את התקציב הוא היה ,30 הוספנו פה 100 אלף שקל לנוער וזה הודות
לעבודה ברוכה שעושים בורוכוב וגלית, מנהלת יחידת הנוער ואנחנו מתכוונים באמת לדאוג
לפלח הזה של הישוב, לא בדיבורים, במעשים.
אני עוד פעם אומר, אנחנו אלה שעושים! לא אלה שמדברים, מדברים וכותבים יש הרבה,
אנחנו צריכים לעשות ולנו יש גם את האחריות, £ 0י זה באשר לתקציב הנוער.
מים: עשינו פה תהליכים...
שמעון פרץ: מים
אבנר בן גרא: עשינו פה תהליכים....
שמעון פרץ: מישהו יכול להביא מים איזה בקבוק, כן כן תביא לכולם
אבנר בן גרא: לכולם, מה זה.... אנחנו לא סוציומטים, א... בוא... כולם, למה....
אבנר בן גרא: £ 0 מים, אנחנו מתאימים את תחזיות הפחת, מכיוון שאנחנו הצלחנו
אחרי עבודה בוא נקרא לזה רבת שנים, שכפי שאתם יודעים אני זה שעמד על הרגליים
האחוריות... נגד ההתנגדות, נגד התאגיד וחבר׳ה אפשר להגיד כמה שרוצים דברים על נושא
התאגיד וכל הזה, אני שמה התנהלתי כמו שצריך להתנהל, אנחנו אחת הרשויות בלי תאגיד,
זה לטובת התושבים וזה הודות לדברים שאני עשיתי ולשמחתנו הצלחנו בזמן האחרון גם
לקבל מרשות המים את האישור לבצע תוכנית השקעות בכספים שהם גבו מאיתנו וחנקו
אותנו, הכניסו אותנו לגירעון ומי שלא יודע...
שמעון פרץ: לא לקחו את הכסף
5
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
אבנר בן גרא: הם לקחו את הכסף הוא אצלם בקרנות, הוא רשום בספרים
שמעון פרץ: הכסף הוא אצלהם
אבנר בן גרא: מה זה משנה, הם לא לקחו אותו, עכשיו אנחנו מחזירים אותו
שמעון פרץ: אבל רגע...
אבנר בן גרא: עכשיו שיהיה ברור....
שמעון פרץ: דוד גם היה שם, ב-2010 אמרת...
אבנר בן גרא: אנחנו... אנחנו..
שמעון פרץ: נגיע לקריסה כלכלית....
אבנר בן גרא: חבר׳ה... אנחנו אנחנו...
שמעון פרץ: לא, זה הוא אמר
אבנר בן גרא: אנחנו לא קרסנו כלכלית מעולם בניגוד למניירות ולציפיות, אני יודע שיש
כאלה שמצפים, שהתיכון יקרוס, שהישוב יקרוס,מצפים, אבל אתם יודעים, שבן אדם לא
מצפה באמת, אני אומר לכם את זה מניסיוני, שבן אדם לא מצפה באמת למשהו חיובי, זה
לא קורה, סתם דוגמא- אני פרסמתי את המכתב על מיתרים, אני לא אתן למיתרים לחזור
לתקופה החשוכה שלו, בואו, אני פה בשביל למנוע את זה, £ 0י לטובת הילדים שלנו, לא
בשביל..
שמעון פרץ: ...אתה היית סגן ראש מועצה..
אבנר בן גרא: £ 0
שמעון פרץ: אתה אשם בתקופה החשוכה...
אבנר בן גרא: עכשיו...
שמעון פרץ: ...של מיתרים
אבנר בן גרא: רווחה..
שמעון פרץ: אחריות....
אבנר בן גרא: תקצוב התאמות, אפשר לקרוא את הדו״ח של הכנסת לראות אם אני
מוזכר שם, שיקראו את הדו״ח של הכנסת
שמעון פרץ: לא היית מעורב
אבנר בן גרא: שקיפות
שמעון פרץ: לא היית מעורב, עמדת מהצד..
6
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
אבנר בן גרא: בבקשה
שמעון פרץ: חיכית לבחירות
אבנר בן גרא: תפיצו אותו, שיראו אותו אנשים, שקיפות, נו, באמת
שמעון פרץ: אני מפיץ אצלי
אבנר בן גרא: שקיפות
שמעון פרץ: אתה יכול לעזור לי, אני אשלח..
אבנר בן גרא: שקיפות, חבר׳ה תקראו אותו ותקראו את העיתונים גם, אני, יש פה תיק
של סלומון עם 2000 דפים, לא יודע הוא אסף, שיהיה בריא תודה, אני יש לי מה לעשות עם
זה. תרבות, תקצוב פרוייקט בימות פיס, אני שמח לבשר, שגם אחרי מאבק נחוש שלי במפעל
הפיס... כי אם אני שומע.... תודה, הסיפור של בימות פיס, אנחנו הצלחנו לקבל תקציב
לעשות מופע שאנחנו בהתחלה בכלל היינו ממודרים, כי הסוציו 1-7 רק קיבלו, כמובן שאני
התערבתי אצל יו״ר השלטון המקומי וטענתי, שלא יכול להיות שחברת בת של השלטון
המקומי חברה שנמצאת בשליטה של השלטון המקומי, כן? נקראת מפעל הפיס, היא לא
תיתן לסוציואקונומי 9 אז על מה אנחנו מלינים כלפי הממשלה,
ושירות לתושב - רבותי, אני שמח לבשר שהיום אני חתמתי על ההסכם לאפליקציה
יישובית, אנחנו פה משדרגים את כל השירות, את כל מערך המוקד, את כל יכולת התקשורת
של התושבים עם המועצה....
ואת כל הדברים האלה רבותי... אתם רואים כל זה ללא פריצת המסגרת התקציבית
ובאחריות מלאה כפי שאמרתי רבותי, אנחנו, אנחנו שלוחיהם של התושבים, אנחנו צריכים
להתנהל באחריות, ובן אדם גם כשעובד לטובת הציבור, צריך גם להתנהל באחריות וגם
לעשות את הדברים שאולי לפעמים נראים לא נעימים, אבל הכל תוצר של הדאגה לישוב
ולא משהו אחר, בבקשה יואל
חדווה שקד: צו המיסים... זה לא זה
יואל בוהדנה: שהכל נהיה בדברו
חדווה שקד: זה לא זה
אבנר בן גרא: שמעון בבקשה, עשר דקות
שמעון פרץ: טוב, אני אתייחס רק לתקציב ולעדכונים, זה יהיה קצר, אני יעבור על
הסעיפים, רק שאלה ג׳קי
ג׳קי להב: כן?
7
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
שמעון פרץ: בדו״ח הרבעון של ,16 היה איזה גרעון של 1.5 מיליון שקל, שאיך הוא נסגר
בתקציב 2017?
ג׳קי להב: על מה אתה מדבר על הדו״ח האחרון?
שמעון פרץ: כן, כי זה ביחד בתקציב הזה, 16 משליך על ,17 היה איזה דיבור שחסר
איזה 1.5 מיליון ואז...
ג׳קי להב: זה ברבעון השלישי, ברביעי התאזנו
שמעון פרץ: איך התאזנו? איפה הכסף?
ג׳קי להב: תבוא תעבוד איתי אראה לך
שמעון פרץ: טוב, בסדר, טוב, ככה אני אפתח במשפט שבסופו של דבר
יוסי ווקנין: הוא לא יכול ג׳קי
שמעון פרץ: אפשר? חברים?
יוסי ווקנין: סליחה
ג׳קי להב: שואל שאלת רוחב, מה בעיה, תמיד המשרד שלי פתוח, הוא יודע את זה,
אני לא סתם אומר לאנשים
שמעון פרץ: אני יודע... אני חושב אני חושב...
אבנר בן גרא: ג׳קי, בוא....
שמעון פרץ: מה שאני חושב זה פשוט כשמעדכנים את התקציב, אז זו הזדמנות שוב,
אנחנו גם נחזור על דברים שנאמרו, גם לבדוק מה אפשר לעשות ולשפר ויש הרבה מה לשפר,
אני אמרתי את זה בישיבה, לא כל כך ישיבת תקציב לא הוצגו אבל אני אחזור בעיקר על
הדברים העיקריים, יש פה עוד פעם סעיף שחברי המועצה בטח יצביעו עליו אבל אנחנו
משלמים או מוציאים גם ב-2017 גם ב-2016 גם בזה, 10 אלף שקל על כיבוד למליאת
המועצה ואת זה קנה תושב הבוקר, הערב, סליחה, את זה קנה תושב,
אז אני לא יודע, לא ראיתי פה כיבוד, שתיה בתקופה האחרונה ואנחנו משלמים 10 אלף
שקל.... אני ממליץ פשוט את המספר הזה להעביר לספריה, יותר פשוט או לנוער. יש את
הנושא של הרכבים, ג׳קי יש שמה במספרים אולי טכנית צריך לתקן את המספרים שם, יש
שם מספר אחד בליסינג.... אחד בדלק
אבנר בן גרא: תקשיב, כשבן אדם לא מבין בתקציב ... היה מאשר אותו כל הזמן, לא
מעניין אותו התקציב
שמעון פרץ: זה מה שאני אומר אבל ראש המועצה לא שומע
8
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
אבנר בן גרא: אני שומע טוב מאוד, אני באוזן שלא נפגעה
שמעון פרץ: אני אמרתי בעבר סעיף הסברה ויחסי ציבור שזה בסך הכל סעיף הסברה
ויחסי ציבור אישיים, זה 117 - 120 אלף שקל, אפשר להעביר אותם לספריה שם חסר,
נושא הניקיון אני התייחסתי כבר בעבר, אנחנו בשנתיים האחרונות לא משנים את התקציב
למרות המצב הבעייתי בישוב, למרות שהישוב גדל, אין בעצם עליה בתקציב הניקיון אז
חשוב להשקיע בזה, תמיכות וחלוקה, עלינו רק ב-10 אלף
אבנר בן גרא: ירידה ב...
שמעון פרץ: לגבי הסעיף של עצמאות, זה כבר נגמר, אני מניח שיודעים מה יצא שמה
אז אפשר אולי לסדר את זה, או ש-200 אלף זה מה שיצא? יש את הנושא של שכירות בית
התרבות, גופים חיצוניים, 1000 שקל ויש תרבות שונות 270 אלף שקל שזה לא מוסבר, ג׳קי?
ג׳קי להב: כן?
שמעון פרץ: תרבות שונות, יש לזה איזה הסבר?
אבנר בן גרא: בוא, זה אותו סעיף בתקציב... ג׳קי, תתייחסרק לתיקונים אני לא....
ג׳קי להב: לגבי עצמאות בוא אני יענה לך... לגבי עצמאות, בסדר?לגבי עצמאות יש
מספר סעיפים שעיגלנו תקציבים מהם חלקם גם עצמאות ויצרנו בעצם מעטפת בכל כלל
אירועי התרבות במועצה שסעיף אחד מהם זה המופיע בעצמאות, כל האירוע עצמו,
עצמאות ויום הזכרון, אז מה שאתה רואה פה זה סעיף אחד, נראה לי יש ארבעה סעיפים
כאלה
שמעון פרץ: לא, ג׳קי, מה שאמרתי אני אומר, אנחנו כבר יודעים מה יצא, אז זה כבר
יכול להיכנס כמשהו מוגמר, זה לא תקציב
ג׳קי להב: זה תקציב, זה לא ביצוע
שמעון פרץ: יש לך כבר אתה יודע מה זה, אז אתה יכול לרשום בשורה, רשמת פה
תקציב ,17 אתה יודע מה יצא בעצמאות
אבנר בן גרא: יש לך מהלהתייחס לשינוי...
שמעון פרץ: £ 0
ג׳קי להב: נו, אז מה הערה?
שמעון פרץ: אני אומר אם יש את הסכום תכניס אותו כי הוא משפיע גם על התקציב
שאתה...
ג׳קי להב: אמרתי עוד פעם, יש ארבעה סעיפים
9
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
שמעון פרץ: אני מסכים איתך
ג׳קי להב: חלק מפה חלק מפה חלק מפה...
שמעון פרץ: ג׳קי אני הולך לקיצוני, אם עכשיו נגיד בעצמאות....
אבנר בן גרא: הוא לא אמר את השינויים...
שמעון פרץ: הסתיים עצמאות ואנחנו תקצבנו לא יודע 200 והוצאנו 700 אלף, יש לזה
משמעות בתקציב כבר עכשיו אתה יודע אותה
ג׳קי להב: אבל אין שינוי
שמעון פרץ: בסדר שאלתי אם אין שינוי אז בסדר
אבנר בן גרא: יש לך שינויים בתקציב, הקראתי אותם
ג׳קי להב: אבל כשאתה חותם על יום עצמאות אתה חותם על זה חודשים רבים לפני
זה עם החברה בעצם שמתכללת את כל העניין
אבנר בן גרא: ג׳קי, אמרת את זה בישיבת תקציב...
ג׳קי להב: ...תקציב של 17
שמעון פרץ: הוא לא אמר את זה בישיבת תקציב לא דיברועל ...
אבנר בן גרא: בישיבת תקציב תמיד מדברים על זה
שמעון פרץ: כן
אבנר בן גרא: תמיד אתה שואל, לא יודע מה אתה לא מבין פה, כולה סעיף ש.
שמעון פרץ: הנושא של הספריה אני שוב אומר פה לחברי המועצה, זה ממשיך לרדת,
כאילו גם בעדכון, עוד פעם, התקציב יורד ויש לנו ספריה גדולה ויפה ומכובדת, אבל היא
פתוחה....
אבנר בן גרא: תודה רבה, מי בנה אותה?
שמעון פרץ: אין תקציב לועדה בנגע הסמים, זאת ועדה סטטוטורית, שחייבים לתקצב
אותה, לצערי ראש המועצה הקפיא את הפעילות שלה
אבנר בן גרא: זו ועדה ש...
שמעון פרץ: הנושא של...
ג׳קי להב: אבל אבנר הספריה, שלא יטעה פה
אבנר בן גרא: הוא מטעה תן לו, בדיוק
ג׳קי להב: תקשיב, ספריה מה שקורה זה עובד בווקטורהפוך, ככל שזה תקציב מה
שנקרא חוץ-תקציבי, שהמשרד משרד התרבות מתקצב, הוא עולה אז אני לא אמור לקחת
10
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
את מה שלקחתי על עצמי בפעמים הקודמות
שמעון פרץ: אני רוצה שניקח על עצמנו כדי שלספריה, לתושבים תהיה ספריה
ג׳קי להב: אבל יש מספיק
חדווה שקד: ממשלה...
שמעון פרץ: אני לא... £ 0 בסדר, הערתי את ההערה
ג׳קי להב: אבל מי דורש את הדרישות?
שמעון פרץ: מה שאתה אומר על תקציב משרד החינוךוהתרבותאני יודע
ג׳קי להב: תקשיב...
אבנר בן גרא: מה שהספרנית צריכה..
ג׳קי להב: ...הסיבה הכספית היא יש מנהלת לספריה, היא בעצם האוטוריטה לדרוש
את הדברים המקצועיים, אבל לא תשאל אותי מה קורה בספריה, תשאל אותה, נכון?
שמעון פרץ: כן
ג׳קי להב: ואם היא מסכימה לעניין הזה ואני מה שנקרא עושהלה את הקלקולציה
אז תבין שזה פועל יוצא של מה שהיא מקבלת זה רק ממקור אחר
אבנר בן גרא: טוב ג׳קי, הנושא מובן ואתה...
דוד לוי: צריך לשאול את הספרנית הזאת אם היא פעם ביקשה דברים ואנחנו לא רצינו
לאשר לה
שמעון פרץ: הנושא של...
ג׳קי להב: הרבה שעות סיפור יש שמה בשנים קודמות...
אבנר בן גרא: אנשים רואים...
שמעון פרץ: אני מסיים, הכנסות מתקורה צהרונים זה עודפעם סעיף ש... אחד, ג׳קי
לדעתי צריך להיות בו שינוי קודם כל, כי הכנסנו השנה גם את כיתות ג׳ וצהרונים וקייטנות
זה באותו מקום, הכנסות מתקורה, אני מניח שנכנס לזה גם קייטנות ואם כיתות ג׳ נכנסו
היום לתוכנית אז יש פחות הכנסות, בסופו של דבר בסעיף הזה, אז זה נשאר אותו הדבר,
אין שינוי, הדבר השני שאני מתנגד נחרצות לדבר הזה, כי אנחנו גובים תקורה מהורים על
צורך ממשי...
אבנר בן גרא: אתה לא גובה תקורה
ג׳קי להב: זה חוזר לילדים
שמעון פרץ: זה כתוב בחוזר, בחוברת תקציב תקרא בסעיף של תקורה...
11
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
אבנר בן גרא: אתה...
שמעון פרץ: זה הולך ל..
אבנר בן גרא: אתה לא מבין איך זה עובד בכלל
שמעון פרץ: אני קורא את ה...
אבנר בן גרא: אתה ממציא
ג׳קי להב: אתה שואל אותי שאלה...
אבנר בן גרא: לא, אתה מבין, הוא..
שמעון פרץ: לא, תן לי רק לסיים
אבנר בן גרא: נושא שהוא קשור לצהרונים, מה הוא קשור למאבק שלהשלטון
המקומי... מה הוא, אנחנו בישיבה
ג׳קי להב: אני אענה לך שניה על התקורות
אבנר בן גרא: הוא כאילו הוא... אתה יודע
ג׳קי להב: לגבי התקורות, השם תקורה, תקשיב השםתקורה הוא שםלא נכון,
בסדר? בשפה המקצועית שלי, הוא השתמר פה ונשאר פה מה יש מאחורה? הםמשלמים
11^0 80 חלף של מה שנקרא ארנונה או שכר דירה או דברים כאלה, שימוש במתקנים
אבנר בן גרא: שימוש במבנה
שמעון פרץ: 200/0?
ג׳קי להב: רגע שניה שניה, עזוב רגע את האחוז, אני מדבר על המהות
שמעון פרץ: למה לעזוב את האחוז?
ג׳קי להב: שניה תן לי להשלים שניה, אולי אני אענה לך אחר כך, רגע
שמעון פרץ: מה אתה עושה עם ,30 40 שכל אחד משלם 2500 שקל בשנה..
ג׳קי להב: שים נקודה רגע
שמעון פרץ: אה, £ 0
ג׳קי להב: תן לי לענות
שמעון פרץ: לא, כי חשבתי ש...
ג׳קי להב: תן לי רגע, לגבי המהות, ברגע שאנחנו גובים את הכסף הזה שאמרתי לך
שהוא חלף את ציוד במתקנים, הוא חוזר חזרה במלואו, £ 0? למחלקת גני ילדים, לפי
רשימה שמעבירה ...
12
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
אבנר בן גרא: גננות
ג׳קי להב: שיש לה זיקה ישירה לאכסניה שבה מתקיימים הצהרונים
שמעון פרץ: איפה זה מופיע בתקציב?
ג׳קי להב: בתוך גני ילדים
אבנר בן גרא: רוצים... יש לך
שמעון פרץ: יש תקורה ויש לך הוצאות מתקורה
ג׳קי להב: רגע, אבל יש רישום חשבונאי שהכתיב משרד הפנים
שמעון פרץ: אבל אני שואל את זה כבר כמה שנים, אתה לא מסבירים את זה אף פעם...
ג׳קי להב: ..גופים...
אבנר בן גרא: אמרת את זה כמה פעמים זה..
ג׳קי להב: מגופים חיצוניים אני רושם בסעיף אחד...
אבנר בן גרא: זה הכל
שמעון פרץ: אה
ג׳קי להב: אבל אני מושך אותו, כי אני מתקצב....
אבנר בן גרא: נותן לו גם לענות
ג׳קי להב: בסעיף אחר, בסעיף גנים
אבנר בן גרא: לא נותן לו גם לענות
ג׳קי להב: למה, כי כשאתה תרצה לדעת מחר כמה הושקע בגני ילדים, זה לא יירשם
פה, זה יירשם בסעיף חינוך גני ילדים ואז אתה תסתכלעל סך ההוצאה, זהמהשמעניין
בעצם, כמה השקעתם בגני ילדים
אבנר בן גרא: טוב, ג׳קי...
שמעון פרץ: עכשיו תגיד לי רגע, למה לקחת 200/0 מהורים על דבר שהוא בעצם, הוא
מעבר למה שאתה משלם בצהרון
ג׳קי להב: זו לא החלטה שלי
אבנר בן גרא: הוא לא אומר..
שמעון פרץ: זה מה שחשוב,
ג׳קי להב: אבל אני אומר לך
שמעון פרץ: למה אני צריך לקחת, אני ראש המועצה, אני חבר המועצה..
אבנר בן גרא: אתה לא.. בוא...
13
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
שמעון פרץ: אני המועצה..
ג׳קי להב: אבל הוא
שמעון פרץ: לוקחת מהורים, שניה, אני שואל אותך כ..
אבנר בן גרא: לא לא הוא שואל.. .בוא...
שמעון פרץ: לוקח..
אבנר בן גרא: ג׳קי ג׳קי..
שמעון פרץ: שבעצם כבר יש ...
אבנר בן גרא: ג׳קי ג׳קי, בוא..
שמעון פרץ: משלמים ארנונה על הנקיון
ג׳קי להב: אבל איפה ...
אבנר בן גרא: לא משלם זה אחרי הצהרים בכלל
ג׳קי להב: ההפחת המואץ יש לך..
אבנר בן גרא: הוא לא
ג׳קי להב: יש לך למתקנים
אבנר בן גרא: ג׳קי....
שמעון פרץ: גם על הפחת, אל תיקח את זה להורים
אבנר בן גרא: הוא לא מבין את זה לא לוקחים את זה מההורים
ג׳קי להב: ניסיתי מההורים
אבנר בן גרא: איפה אתה..
שמעון פרץ: לא עוברים ושבים
אבנר בן גרא: מה זה, אתה צריך לשפץ את הגני ילדים
שמעון פרץ: ג׳קי אמרנו שאפשר להתבדח, בסדר
אבנר בן גרא: בוא בוא בוא....
שמעון פרץ: לסיכום, לסיכום, אני חושב ששוב..
ג׳קי להב: זה חוזר? זה מה שחשוב?
שמעון פרץ: התקציב
ג׳קי להב: זה חוזר חזרה
שמעון פרץ: רק לסיכום הסיפור של התקציב בעצם יש פה די בגדול את השינויים הם
לא משמעותיים והם לא באים במקומות שבהם דיברנו...
14
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
אבנר בן גרא: מה לא משמעותי, 100 אלף שקל לנוער במקום 30??!!
ג׳קי להב: אז אבנר הוא צודק בדבר אחד
אבנר בן גרא: נו? כן מה הוא צודק
ג׳קי להב: הוא בדרך כלל כשהוא עושה את הסקירה הפעם הוא לא עשה את זה אז
אני אשלים אותו, בבקשה
שמעון פרץ: אותי?
ג׳קי להב: הוא בסדרי גודל כמו תמיד, אבל סך הכל זה נכון להסתכל ככה, השינוי
בעדכון הוא 100 אלף שקל, אם תעשה בסעיף ההוצאות סך הכל הוא 100 אלף שקל
אבנר בן גרא: אז אני אומר צריך ל...
ג׳קי להב: זה לא
אבנר בן גרא: בתקציב
ג׳קי להב: כשאתה אמרת נוער, הוספנו 100 אלף שקל, אתה יכול לצבוע את כל
השינוי לשם, למה? כי כל העבודה ובאמת אפשר פה לתת קרדיט לשי המנכ״ל, הוא הוביל
את ה...
אבנר בן גרא: נכון
ג׳קי להב: את העניין הזה, עשה התייעלות במחלקות השונות ועשה תוך כדי את
השינויים באופן כזה שכסף אחד עבר מפה למקום אחר, מבלי להגדיל את מסגרת התקציב,
אפשר לשייך את כל ההגדלה לנוער, תסתכל בסעיף נוער, פעולות נוער...
שמעון פרץ: לא, ראיתי ראיתי
ג׳קי להב: זה רשום את זה, מ-30 ל-130 אלף שקל
אבנר בן גרא: £ 0 ג׳קי בוא..
ג׳קי להב: רגע ועוד משפט אחד מסכם בעניין הזה, רוצה להגיד לכם, דווקא מניסיון
העבר שלי וגם אני מה שאני רואה ברשויות אחרות, מזה שנים שאני הגעתי לפה, הורגלתי
גם עם רשויות אחרות, לא כולם נוהגים בשקיפות כלפי המליאה בפירוט של כל הסעיפים,
ישנן רשויות גדולות, אבל אני מדבר על הקטנות, מוציאים פירוט של סעיפים, הם לא
מחוייבים לעשות את זה, יכולים לעשות את זה ברמת מחלקות, אגפים וכד׳
עדנה סבאג-קריבוי: נכון
ג׳קי להב: רגע, למה אני אומר את ההקדמה הזאת, אני אומר באופן פתוח, דיברנו
על שקיפות, נכון? באופן הכי פתוח לבוא ולשים שאתה תהיה לך בעצם את היכולת לבקר
15
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
כל סעיף וסעיף וסעיף ולשאול את השאלות, אני בא ואני אומר, זה חוסן שאני רואה לרשות
המקומית...
שמעון פרץ: של השקיפות
ג׳קי להב: כן, של השקיפות
שמעון פרץ: אז רק שאלה, כי במדינתתל אביבזהעיר ענקית,אני נכנסתילתקציב,
אני יודע מתי וכמה השקיעו בהחלפת החול בגן ...
אבנר בן גרא: כל הכבוד
שמעון פרץ: פה אני לא יודע את זה
אבנר בן גרא: כל הכבוד! ג׳קי ג׳קי בוא,עירית תלאביב, הואעודירצהלהשיג חניות
לתושבים, לא הספיק שהוא רצה לעגל את הארנונה
שמעון פרץ: אתה כבר רצית
אבנר בן גרא: כן, בבקשה
שמעון פרץ: פשוט חבר׳ה לפני שחדווה מתחילה, אני רוצה רק לוודא,אם אפשררק
שכולם יהיו עדים, אני מעביר הערות לתיקון הפרוטוקול
אבנר בן גרא: כל הכבוד
שמעון פרץ: פעם קודמת פשוט העברתי ומישהו הסתיר אותם...
אבנר בן גרא: חבר׳ה..
שמעון פרץ: ...אז...
אבנר בן גרא: אתם חושבים שזה מצחיק, אני...
שמעון פרץ: חייבים לעשות את זה לפני הישיבה
אבנר בן גרא: זה סימנים לדברים אחרים, בוא, בבקשה חדווה
חדווה שקד: לי אין הערות לתקציב, הדבר הכי חשוב שקרה זה הנושא של הנוער ו...זה
הדבר שהכי משמח אותנו וכמובן שאני בעד
אבנר בן גרא: טוב, תודה, מי בעד אישור התקציב?
יוסי ווקנין: רגע מה, לנו אין זכות דיבור?
אבנר בן גרא: בבקשה, אתה זה טוב
יוסי ווקנין: קצר אני רוצה לנצל את ההזדמנות...
אבנר בן גרא: בן אדם מקצועי, בן אדם מקצועי,
יוסי ווקנין: להודות לג׳קי
16
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
אבנר בן גרא: כן
חדווה שקד: באמת
יוסי ווקנין: על העבודה שהוא עשה את ה..
גדעון פנר: לאן אתה הולך ג׳קי?
יוסי ווקנין: בשנים האחרונות...
חדווה שקד: הוא נוטש אותנו
יוסי ווקנין: הוא אמור לסיים ביום חמישי הקרוב את התפקיד שלו...
אבנר בן גרא: ג׳קי, ראש המועצה פה רגוע
יוסי ווקנין: אני רוצה להגיד לכם שכשאיש כספים של דו״חות ומספרים לא נתקלתי
בהרבה אנשים ברמת מקצועיות ודקדקנות וירידה לפרטים ועשייה באמת, מתוך רצון טוב
לתת ולהשקיע וג׳קי...
אבנר בן גרא: יישר כח
יוסי ווקנין: אני מודה לך אישית ואני מניח ש
- כולנו יחד
שמעון פרץ: ג׳קי, אתה לא תהיה בישיבה הבאה?
אבנר בן גרא: אז רגע חברים, מי בעד?
שמעון פרץ: אז רגע, אני רוצה גם כן באמת..
אבנר בן גרא: מי בעד?
שמעון פרץ: ג׳קי הערכה רבה...
אבנר בן גרא: מי נגד?
יוסי ווקנין: רגע, תן לו להודות ל..
שמעון פרץ: ג׳קי, אני אדבר איתך באופן אישי...
אבנר בן גרא: £ 0 חברים מי נגד? יפה
שמעון פרץ: אז מי בעד? לא ברור
אבנר בן גרא: מי בעד?
חדווה שקד: הרמנו והכל בסדר...
אבנר בן גרא: ומי נגד?
שמעון פרץ: רק אני
אבנר בן גרא: אה, שמעון, רק אתה, זה בדרך כלל... אבל זה לא מצחיק, אתה צוחק, אבל
17
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
לעקוב אחרי בן אדם, תגיד לי גדעון, אני יכול לפרסם את התמונות ואת הסרטונים של זה?
גדעון פנר: של מה?
אבנר בן גרא: של מעקב אחרי או תמונות שהגשתי למשטרה, אפשר לפרסם את זה נכון?
גדעון פנר: מעקב של?
אבנר בן גרא: אני אדבר איתך אחר כך
שי בנימין: ישיבה שניה שלא מן המניין נעולה
תוצאות ההצבעה: מאושר ברוב קולות
בעד (:)6 אבנר בן גרא, עדנה סבאג-קריבוי, דוד לוי, יוסי ווקנין, חדווה שקד, יואל בוהדנה
נגד (:)1 שמעון פרץ
נמנע ()0
ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 2 לחודש יוני החלטה מספר 1 מיום :27/06/17
עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2017 - מאושר
שעת סיום: 21:07
שי בנימין אבנר בן גרא
מנפ״ל המועצה המקומית ראש המועצה המקומית
18
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
ריכוז החלטות מליאת המועצה מיום 27/06/17
ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 2 לחודש יוני החלטה מספר 1 מיום :27/06/17
עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2017 - מאושר (מצורף כנספח)
19
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17
שי בנימין אבנר בן גרא
מנפ״ל המועצה המקומית ראש המועצה המקומית
20
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מו המנייו מספר 2 27.06.17
גדעון פני: שלמה?
אבני בן גיא: של מעקב אחרי או תמונות שהגשתי למשטרה, אפשר לפרסם את זה
נכון?
גדעון פני: מעקב של?
אבני בן גיא: אני אדבר איתך אחר כך
שי בנימין: ישיבה שלא מן המניין נעולה
תוצאות ההצבעה: מאושר ברוב קולות
בעד (:)6 אבנר בן גרא, עדנה סבאג־קריבוי, דוד לוי, יוסי ווקנין, חדווה שקד, יואל בוהדנה
נגד (:)1 שמעון פרץ
נמנע ()0
ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 2 לחודש יוני החלטה מספר 1 מיום :27/06/17
עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2017 ־ מאושר
שעת סיום: 21:07
שי בני מין
מנכ״ל המועצה המקומית
19
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מליאת מועצה שלא מו המנייו מספר 2 27.06.17
ריפה החלטות מליאת המועצה מיום 27/06/17
ישיבת מליאה שלא מו המניין מספר 2 לחורש יוגי החלטה מספר 1 מיום :27/06/17
עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2017 - מאושר(מצורף כנספח)
שי בני מין גרא
מנכ״ל המועצה המקומית ראש המועצה המקומית
עדכון תקצי
מסי 1 לשנת
2017
מועצה מקומית
מיתר
14 יוני 2017
כי 0יון תשע״ז
דבר* ה110ר -עדכון מ0' 1 תקציב 2017
1. פתח דבר
היקף התקציב השוטף המעןדכן מסתכם ל־ 52,319,033 ₪.
להל! ע*ד,רי השעו**□:
2. פעולות כלליות
• עדכ1ני השתתפויות הרש1ת המקומית בתקציב מועצה דתית, רשות הניקוז וכוי
0 עדכונים לרוחב התקציב ע״פ תחזיות וביצוע בפועל
3. שכר וכ״א - התאמת מסגרות התקציב לשינויים במבנה הארגוני של המועצה.
4. חימר - התאמות תקציביות בעקבזת הטמעת רפורמת ה0״עת השנ״ה בגני ילדים. עדכון
אגרות תלמידי חוץ.
5. נוער - הגדלת תקציב פעולות ליחידת הנוער.
6. מים־ התאמת תחזיות להפחת פחת המים בשל פעולות שהמועצה ובצעת ותבצע במהלך
השנה.
7. רווחה- תקצוב הטמעת תוכנת התערבות במחלקת החוחה וכן תקצוב מלוים להסעות
רווחה.
8. תרבות- תקצוב פרויקט "בימות פיס".
9. שירות לתושב- הטמעת אפליקציה יישובית חדשה לשירות התושבים.
רשם: גיק׳ להב־ גזבר הרשות המקומית
מועצה מקומית מיתר
עדכון תקציב מם' 1 2017
* ד • £
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
הכנסות
ארנונה 25,836,807 25,836,807
1.342.000 הנחות ארנונה-הכנ0ות 1,342,000
7,448,559 הכנסות ממכירת מים 7,448,559
662,938 עצמיות חינוך 662,938
74,861 עצמיות רווחה 74,861
5.634.000 עצמיות אחר 5,704,000
0ה"כ עצמיות 40,999,165 41,069,165
7,712,615 תקב1לים ממשרד החינוך 7,728,415
I,858,974 תקבולים ממשרד הרווחה 1,858,974
662.000 תקבולים ממשלתיים אחרים 677,000
755,084 מענקים מיועדים ומיוחדים 755,084
230,397 תקבולים אחרים 230,397
II,219,070 כ>ה"כ תקבולי ממשלה 11,249,870
52,218,235 0ה"ב הכנסות 52,319,035
הוצאות
8,109,714 שכר כללי 8,399,521
18.076.800 פעולות כלליות 18,239,630
1.322.000 הנחות ארנונה הוצאות 1,322,000
5.433.000 הוצאות רכישת מים 5,124,833
32,941,514 0ה"כ כלליות 33,085,984
5,888,683 שכר עובדי חינוך 5,966,683
7,690,388 פעולות חינוך 7,510,638
13,579,071 0ה"כ חינוך 13,477,321
597,242 שכר עובדי רווחה 597,242
2,002,606 פעולות רווחה 2,050,686
2,599,848 0ה"כ רווחה 2,647,928
2.711.800 פרע1ן מלוות אחר 2,711,800
2.711.800 0ה"כ פרעון מלוות 2,711,800
186.000 הוצאות מימון 186,000
200,000 היצאות!העברות חד פעמיות 210,000
386,000 0ה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות 396,000
52,218,233 0ה"כ הוצאות 52,319,033
2 סר״כ עודף/(גרעון) 2
14/06/2017 עמוד 1 מתוך 1
עדכון תקציב מסי 1
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
אג151 1 כללי
מחלקה: 1 כללי
פעולה: 111111 ארנונה
תקבולים
1111100100 ארנונה גביה שו0פת 22,884,824 22,884,824 0 1111100110 ארנונה שנים קודמות 700,000 700,000 0 1111100111 ארנונה וע.חלוק.הכנסות 2,251,983 2,251,983 0 1113000110 "הנחות ארנונה ועדה ועי" 1,322,000 1,322,000 0 1116000110 הנחות ארנונה ת.מראש 20,000 20,000 0 0ה"כ תקבולים 27,178,807 27,178,807 0
תשלומים
1631000860 הנחות ארנונה ת.מראש נ 20,000 20,000 0 1995000860 "הנחות ארנונה ועדה ועי" 1,322,000 1,322,000 0 סה"כ תשלומים 1,342,000 1,342,000 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 25,836,807 25,836,807 0 מתוקצבות
פעולה: 191000 מענקים כללים והלוואות איזון
תקבולים
1192000910 מענקים מיוחדים מ. הפני 34,000 34,000 0 0ה"כ תקבולים 34,000 34,000 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 34,000 34,000 0
מתוקצבות
פעולה: 267000 הכנסות והוצאות ש1נות
תקבולים
1120000290 אכיפה־ הודעות לתושבים 11,000 11,000 0 1124000490 פרסומים 5,000 5,000 0
1124000690 פרסומים 1,000 000 1 0
1124100490 ש!נו ת לא מתושבים 5,000 5,000 0
1233200290 אגרת מידע 0 5,000 0
1269000290 אגרת מכרזים 0 10,000 0
1269000490 אישורי תושב 30,000 30,000 0
1290000290 אגרת מכרזים 10,000 10,000 0
1520000690 .תקבולים מהחי הוצאות11 30,000 30,000 0 1594000491 "הכנסות משפטיות ע״״פי 0 10,000 0
1594100490 הכנסות בלתי נצפות ומש 50,000 50,000 0 0ה"כ תקבולים 142,000 167,000 0
תשלומים
1622000970 הוצאות עודפות 32,000 32,000 0
1996000980 הוצאות חד פעמיות ומשנ 50,000 50,000 0 0ה"כ תשלומים 82,000 82,000 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 60,000 85,000 0
מת1קצבות
מ1עצה מקומית מיתר
| £ 3
עדכ1ן תקציב מ0' 1 2017
בש״ח
ת7זציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 611100 ראש הרשות
תשלומים
1611100110 שכר קובע-לשכת ראש מ 658,937 658,937 0 0 0 1611100511 כיבוד לשכת ר. מועצה 3,000 3,000 0 0 0 1611100514 מתנות ראש ראשות 8,000 8,000 0 0 0
1611100521 "השתלמויות בארץ ובחו" 6,500 6,500 0 0 0 1611100530 אחזקת רכב 66-295-11 5,000 5,000 0 0 0 1611100531 דלק 66-295-11 ראש ר/ 45,000 45,000 0 0 0 1611100535 ליסינג 25-911-37 ראש 68,000 68,000 0 0 0 1611100561 לשכה ־ מדפסות ומכונות 500 500 0 0 0 0ה"כ תשלומים 794,937 794,937 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(794,937 )(794,937 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 611200 לשכת ראש הרשות
תשלומים
1611200110 שכר קובע-לשכה 300,815 240,815 0 0 0 1611200513 כיבוד ישיבות מועצה 10,000 10,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 310,815 250,815 0 0 0
0ה"כ לפעולה משר!ת 0.00 )(310,815 )(250,815 0 0 0 מתוקצב1ת
פעולה: 612000 מבקר הרשות
תשלומים
1612000110 שכר מבקר הרשות 121,302 121,302 0 0 0 1612000780 מבקר-הוצאות שונות 0 5,000 0 0 0
0ה"כ תשלומים 121,302 126,302 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(121,302 )(126,302 0 0 0 מתוקצבות
עמוד 2 מתוך 9 2
עדכון תקציב מ0' 1 2017
בש׳יח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 613000 מזכירות
תשלומים
1613000110 שכר ־ מזכירות 511,414 628,414 0 0
1613000410 שכירות מבני מועצה 22,800 22,800 0 0 1613000530 אחזקת רכב 62-201-31 2,500 2,500 0 0 1613000531 דלק 62-201-31 מזכיר 30,000 30,000 0 0 1613000535 ליסינג 62-201-31 מזכיו 56,000 56,000 0 0 0 1613000540 בולים וטלפון - מזכירות 120,000 120,000 0 0 0 1613000550 פרסום 50,000 50,000 0 0 0
1613000561 מזכ׳רות - מדפ10ת ומכונו 1,700 1,700 0 0 0 1613000570 מיכון מזכירות 16,500 16,500 0 0 0
1613000751 אכיפת שכר עובדי קבלן 10,000 10,000 0 0 0 1613000752 בדיקת חריגות שכר 22,000 22,000 0 0 0 1613000760 מזכירות- פרוטוקולים1עד 10,000 10,000 0 0 0 1613000761 מזכירות- שעון נוכחות 7,670 7,670 0 0 0 1613000762 מזכירות-שירות׳ ארכיון 29,500 29,500 0 0 0 1613000763 קנית שירותים סריקת תי? 30,000 30,000 0 0 0 1613000780 הוצאות אחרות 3,000 3,000 0 0 0
0ה"כ תשלומים 923,084 1,040,084 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(923,084 )(1,040,084 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 613100 הסברה ויחם ציב1ר
תשלומים
1614000550 הסברה ויחסי צבור 117,528 117,528 0 0 0 0ה"כ תשלומים 117,528 117,528 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(117,528 )(117,528 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 614000 מנגנון ועובדים
תשלומים
1613000521 השתלמויות וקורסים עובז 60,000 60,000 0 0 0 1613000522 ספרות מקצועית 5,000 5,000 0 0 0
1613000523 דמי חבר 85,000 85,000 0 0 0
1613000580 הוצאות אירג1ניות 100,000 100,000 0 0 0 1615010750 יעוץ ארגוני 30,000 30,000 0 0 0
1615010751 בדיקת התאמת מועמדים 5,000 5,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 285,000 285,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(285,000 )(285,000 0 0 0 מתוקצבות
עמ1ד 3 מתוך 9 2
מ1עצה מקומית מיתר
עדכון תקציב מ0' 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה; 617000 יועץ משפטי
תשלומים
1617000750 שרות משפטי - הוצ משפ 190,000 190,000 0 0 0 1617000751 אכיפה משפטית - קבלני!! 20,000 20,000 0 0 0 1617000784 "הוצאות פ0"״ד" 40,000 40,000 0 0 0 1617001750 "הוצ שכ״״ס טיפול בתיקי! 40,000 40,000 0 0 0 1617002750 החזר הוצאות אכיפה מש 5,000 5,000 0 0 0 1617003750 שכ״ט אכיפת משפטית 5,000 5,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 300,000 300,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(300,000 )(300,000 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 621100 גזברות
תשלומים
1621100110 שכר-גזברות 509,378 527,378 0 0 0
1621100530 אחזקת רכב 94-290-54 8,000 8,000 0 0 0 1621100531 דלק 94-290-54 גזבר 30,000 30,000 0 0 0 1621100535 ליסינג 94-290-54 גזבר 55,000 55,000 0 0 0 1621100540 בולים וטלפון - גזברות 10,000 10,000 0 0 0 1621100561 גזברות - מדפסות ומכונוו 1,300 1,300 0 0 0 1621100750 גזברות עב קבלנ1י ת 25,000 25,000 0 0 0 1621100780 גזברות אחרות 8,700 8,700 0 0 0
1621100930 גזברות -ציוד 10,000 10,000 0 0 0
0ה"כ תשלומים 657,378 675,378 0 0 0
סה"כ לפעולה משרות 0.00 )(657,378 )(675,378 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 621300 הנהלת חשבונות
תשלומים
1621300561 "הנה״״ח - מדפסות ומכונ 1,000 1,000 0 0 0 1621300570 "מיכון הנה״״ח,, 61,212 61,212 0 0 0 1621300750 הנהלת חשבשת-קבלניוח 506,000 506,000 0 0 0 1621300930 הנהלת חשבונות ציוד 7,000 7,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 575,212 575,212 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(575,212 )(575,212 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 621500 יחידת שכר
תשלומים
1621500110 חשבת שכר 135,039 135,039 0 0 0
1621500570 מיכון חשבות שכר (תלוש 20,000 20,000 0 0 0 1621500760 שכר - רכישת שירותים 30,000 30,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 185,039 185,039 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(185,039 )(185,039 0 0 0 מתוקצבות
עמ!ד 4 מת!ך 9 2
מועצה מקומית מיתר
עדכון תקציב מסי 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 622000 רכש
תשל/מים
1621200110 שכר-רכש 153,339 153,339 0 0 0
1621200561 רכש - מדפסזת ומכונות צ 1,600 1,600 0 0 0 0ה"כ תשלומים 154,939 154,939 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(154,939 )(154,939 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 623000 מחלקת גבי׳ה
תשלומים
1623000110 גב״ה-שכר 226,494 226,494 0 0 0
1623000541 גבייה -דואר 43,000 43,000 0 0 0
1623000561 גבייה - מדפ10ת ומכונות 2,000 2,000 0 0 0 1623000570 מ־כון גב״ה 102,000 102,000 0 0 0
1623000580 הוצאות עמלות בגין עיקו7 5,000 5,000 0 0 0 1623000750 עבודות קבלניות גבייה 200,000 222,000 0 0 0 1623000760 גבייה - רכישת שירותים/ 10,000 10,000 0 0 0 סה"כ תשלומים 588,494 610,494 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(588,494 )(610,494 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 631000 מימון
ת,7בולים
1511000661 הכנסות מימון 2,500 2,500 0 0 0
0ה"כ תקבולים 2,500 2,500 0 0 0
תשלומים
1631000610 עמלות והוצ בנקאיות 85,000 85,000 0 0 0 1631000611 עמלות כרטיסי אשראי 50,000 50,000 0 0 0 1632000620 רבית בנק 30,000 30,000 0 0 0
1632000660 רבית על קרנות הרשות 1,000 1,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 166,000 166,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(163,500 )(163,500 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 649100 פרע1ו מלוות
תשלומים
1649100691 פרעון מילוות קרן 1,826,775 1,826,775 0 0 0 1649100692 רבית מילוות פירעון 482,020 482,020 0 0 0 1649100693 הצמדה לרבית וקרן מיל1ו 255,108 255,108 0 0 0 0ה"כ תשלומים 2,563,903 2,563,903 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(2,563,903 )(2,563,903 0 0 0 מתוקצבות
עמוד 5 מתוך 9 2
״ מועצה מק1מית מיתר
עדכ1ן תקציב מסי 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 649200 פרעוו מלוות לפיתוח
תקבילים
1591900590 "הכנסות מקרן למימון פר 147,897 147,897 0 0 0 סה"כ תקבולים 147,897 147,897 0 0 0
תשלומים
1649300691 "פרע״י׳מ לפיתוח" 121,520 121,520 0 0 0 1649300692 "פרע״־ימ פיתוח-רבית" 26,377 26,377 0 0 0 סה"כ תשלומים 147,897 147,897 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 0 0 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 712200 ניקיון רחובות ואיסוף אשפה
תחבולים
1212200220 חוק ניקיון שוטף 120,000 120,000 0 0 0 1212200221 חוק ניקיון-ש.ק. 30,000 30,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 150,000 150,000 0 0 0
תשלומים
1712200750 נקו׳ רחובות-קבלניות 1,344,000 1,344,000 0 0 0 1712300750 אסוף אשפה-קבלניות 2,503,676 2,503,676 0 0 0 1712300751 הטמנת אשפה-דודאים 737,440 820,440 0 0 0 0ה"כ תשלומים 4,585,116 4,668,116 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(4,435,116 )(4,518,116 0 0 0 מתוקצב1ת
עמוד 6 מתוך 9 2
עדכון תקציב מ0' 1
בש"ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה. 713000 תברואה
תקבולים
1212200290 חוק נקיון קנ0ות גזם 3,000 3,000 0 0 1212300290 אשפה עסקים 7,000 7,000 0 0
1213300290 רשיונות 2,500 2,500 0 0
סה"כ תקבולים 12,500 12,500 0 0
תשלומים
1710003730 אחזקת טרקטור משא 32 2,300 2,300 0 0 0 1710003731 דלק טרקט1ר משא 50-32 3,500 3,500 0 0 0 1710003733 ריש<׳ וביטוח טרקטור 32 1,500 1,500 0 0 0 1713000110 תברואה שכר 120,000 141,000 0 0 0
1713000531 "דלק 54-854-38 מ.שפ" 20,000 20,000 0 0 0 1713000535 ליסינג 25-675-34 מחל? 40,000 40,000 0 0 0 1713000730 אחזקת רכב 72-131-72 7,000 7,000 0 0 0 1713000731 דלק 72-131-72 תברואו 29,000 29,000 0 0 0 1713000733 רישוי וביטוח 72-131-72 7,000 7,000 0 0 0 1713001730 אחזקת טרקטור 673-00 5,000 5,000 0 0 0 1713001731 דלק טרקטור 35-673-00 4,000 4,000 0 0 0 1713001733 רישוי וביטוח טרקטור 00 3,000 3,000 0 0 0 1713002733 רישוי וביטוח 11881259 1,500 1,500 0 0 0 1713100720 תברואה-חמרים וצי!ד 3,000 3,000 0 0 0 1713100750 תברואה קבלנים 200,000 200,000 0 0 0 1713100780 תברואה-שונות 2,000 2,000 0 0 0
0ה"כ תשלומים 448,800 469,800 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(436,300 )(457,300 0 0 0 מתזקצבות
פעולה: 714200 וטרינר
תקבולים
1214200220 פיקוח וטרינרי חיסונים 85,000 85,000 0 0 0 1214200290 פיקוח וטרינרי קנסות 15,000 15,000 0 0 0 1214200990 וטרינריה ממשלה 12,000 12,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 112,000 112,000 0 0 0
תשלומים
1714200110 שכר - וטרינר 147,132 147,132 0 0 0 1714200434 שירותי ניק1י ן ־ וטרינריה 300 300 0 0 0 1714200540 בולים וטלפון ויטרינרית 1,500 1,500 0 0 0 1714200720 וטרינריה- חיסונים 40,000 40,000 0 0 0 1714200750 וטרינריה -לכידת כלבים 55,000 55,000 0 0 0 1714200780 זטרינר-אחרות 6,000 6,000 0 0 0
0ה"כ תשלומים 249,932 249,932 0 0 0
0ה"כ לפעזלה משרות 0.00 )(137,932 )(137,932 0 0 0 מתוקצבות
עמוד 7 מתוך 9 2
מועצה מקומית מ־תר
עדכון תקציב מ0' 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 721000 בטחון
תשלומים
1721000110 שכר - בטחון 429,450 429,450 0 0 0
1721000112 תגמולי מילואים בטחון )(90,000 )(90,000 0 0 0 1721000540 בולים וטלפון בטחון 5,000 5,000 0 0 0 1721000780 בטחון שונות 5,000 5,000 0 0 0
0ה"כ תשלומים 349,450 349,450 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(349,450 )(349,450 0 0 0 מתוקצב1ת
פעולה: 722000 שמירה
תקבולים
1222000290 אגרת שמירה 1,786,000 1,786,000 0 0 0 1222000291 א. שמירה ש.ק. 75,000 75,000 0 0 0
1273000663 ״השתתפות חכ״״ל בתקוו 217,000 217,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 2,078,000 2,078,000 0 0 0
תשלומים
1722000767 "שמירה בישוב־רכישת ש 1,861,000 1,861,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 1,861,000 1,861,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 217,000 217,000 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 722100 משמר אזרחי
תקבולים
1222100910 השתת' ממשלה משמר א 2,084 2,084 0 0 0 0ה"כ תקבולים 2,084 2,084 0 0 0
תשלומים
1722100540 "בולים וטלפון משא״ייז" 500 500 0 0 0 1722100780 משא״ז שונות 1,584 1,584 0 0 0
0ה"כ תשלומים 2,084 2,084 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 0 0 0 0 0
מת!קצבות
פעולה: 723000 הג״א
תשלומים
1723000110 "שכר הגיי״א" 100,000 100,000 0 0 0 1723000431 חשמל מקלטים 14,290 14,290 0 0 0
1723000550 פרסום הג״א 2,188 2,188 0 0 0
1723000740 ''הג״״א -אחזקה וחומרים' 50,470 50,470 0 0 0 1723000767 "הג״״א שכר - חכ״״ל'' 147,528 147,528 0 0 0 1723000810 "השתתפות הג״״א', 51,625 51,625 0 0 0 1723000930 ציוד יסודי-הג״א 15,000 15,000 0 0 0 1723100421 אחזקת מקלטים 430 430 0 0 0
0ה"כ תשלומים 381,531 381,531 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(381,531 )(381,531 0 0 0 מתוקצבות
עמוד 8 מתוך 9 2
מ1עצה מקומית מיתר
^ ׳ 3
עדכון תקציב מ0' 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 727000 מרכיבי ביטחון
תקבולים
1222100970 אחזקת מרכיב• ביטחון 53,000 53,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 53,000 53,000 0 0 0
תשלומים
1727000431 תאורת בטחון חשמל 16,979 16,979 0 0 0 1727000561 בטחון - מדפסות ומכונות 1,000 1,000 0 0 0 1727000780 אחזקת תאורה 30,000 30,000 0 0 0
1727000781 אחזקת שער חשמל 4,000 4,000 0 0 0
1727000785 מח0ן נשק 1,600 1,600 0 0 0
1727001733 רישוי וביטוח 3639015 נ 1,243 1,243 0 0 0 1727002733 רישוי וביטוח 6476424 נ 991 991 0 0 0 1727003733 רישוי ביטוח 8095815 נו 1,000 1,000 0 0 0 1727004733 רישוי וביטוח 9024372 נ 1,300 1,300 0 0 0 1727005733 רישוי וביטוח 9755369 ג 1,056 1,056 0 0 0 1727006733 רישוי וביטוח 7636813 נ 788 788 0 0 0 0ה"כ תשלומים 59,957 59,957 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(6,957 )(6,957 0 0 0
מתוקצבות
עמוד 9 מת1ך 9 2
מועצה מקומית מיתר
עדכון תקציב מ0' 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 731000 הנדסה
תקבולי ם
1233100290 אגרות בניה 800,000 800,000 0 0 0
1233100800 העברה מקרנות למימון ה 1,440,000 1,440,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 2,240,000 2,240,000 0 0 0
תשלומים
1731000110 שכר-הנדסה 1,053,034 1,053,034 0 0 0 1731000420 אחזקת מבנים - מועצה 55,000 55,000 0 0 0 1731000511 כיבוד - מחלקת הנדסה 1,000 1,000 0 0 0 1731000522 הנדסה ספרות מקצועית 4,500 4,500 0 0 0 1731000540 בולים וטלפון הנדסה 20,000 20,000 0 0 0 1731000550 פרסומים - הנדסה 10,000 10,000 0 0 0 1731000561 הנדסה - מדפסות ומכונוו 1,500 1,500 0 0 0 1731000570 מיכון הנדסה 20,400 20,400 0 0 0
1731000720 הנדסה-חמרים 35,000 35,000 0 0 0
1731000730 אחזקת עגלות נגררים וט! 50,000 50,000 0 0 0 1731000731 דלק מחפרון 264341 הנ 35,000 35,000 0 0 0 1731000733 רישוי!ביטוח מחפרון 4-1 3,500 3,500 0 0 0 1731000740 הנדסה-כלים וציוד 10,000 10,000 0 0 0 1731000750 עבודות קבלניות הנדסה 188,000 230,000 0 0 0 1731000751 הנדסה-יועץ בטיחות 56,160 56,160 0 0 0 1731000780 הנדסה-שונות 1,800 1,800 0 0 0
1731000794 מחסן תקציב עזר 50,000 50,000 0 0 0 1731001731 דלק ביובית נגרר 53500 1,000 1,000 0 0 0 1731001733 רישוי וביטוח ביובית 500 945 945 0 0 0 1731002733 רישוי וביטוח 9255260 נ 1,000 1,000 0 0 0 1731003733 רישוי וביטוח גרור פתוח ! 1,000 1,000 0 0 0 1731200750 קבלניות שמאות 70,000 70,000 0 0 0
סה"כ תשלומים 1,668,839 1,710,839 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 571,161 529,161 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 731100 ועדה לתכנון ובנ״ה
תקבולים
1231110910 ועדה-משרד הפנים 719,000 719,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 719,000 719,000 0 0 0
תשלומים
1731110110 ועדה לונכנון-שכר 442,622 565,650 0 0 0 1731110751 ועדה -קבלניות 451,600 332,572 0 0 0 1731110930 ועדה -ציוד יסודי 10,000 10,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 904,222 908,222 0 0 0
סה"כ לפעולה משרות 0.00 )(185,222 )(189,222 0 0 0 מתוקצבות
עמ1ד 10 מתוך 9 2
מועצה מקזמ׳ת מיתר
26 ^ כ
עדכון תקציב מם' 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 740000 הקצבות והשתתפויות
תקבולים
1267000790 מועצה דתית -שירותים 120,000 120,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 120,000 120,000 0 0 0
תשל1מ'ם
1724000830 אגוד ערים כבאות 93,000 93,000 0 0 0 1745000830 רשות ניקוז 65,000 70,000 0 0 0
1851000870 דת- השתתפות בתקציב 591,050 595,658 0 0 0 1994000820 תמיכות לחלוקה 150,000 160,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 899,050 918,658 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(779,050 )(798,658 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 743000 תאורת רחובות
תשלומים
1743000431 חשמל־תא!רת רחובות 670,000 670,000 0 0 0 1743000720 תאורת רחובות חומרים 10,000 10,000 0 0 0 1743001431 חשמל כרמית - תאורת ר 50,000 50,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 730,000 730,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(730,000 )(730,000 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 746000 שפע וגינון
תשלומים
1746000432 מים צריכה עצמית 985,600 985,600 0 0 0 1746000750 גינון-קבלנים 1,175,640 1,175,640 0 0 0 0ה"כ תשלומים 2,161,240 2,161,240 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(2,161,240 )(2,161,240 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 751000 חגיגות ואירועים
תקבולים
1251000420 הכנ דוכני יום העצמאות 1,000 1,000 0 0 0 םה"כ תקב!לים 1,000 1,000 0 0 0
תשלומים
1751000750 יום העצמאות-קבלניות 200,000 200,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 200,000 200,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(199,000 )(199,000 0 0 0 מתוקצבות
עמוד 11 מתוך 9 2
עדכון תקציב מ0' 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 767100 ביטוח
תשלומים
1767000441 ביטוח אלמנטרי 344,000 344,000 0 0 0 1767000442 שיפוי ביטוח 0 50,000 0 0 0
1767000750 יועץ ביטוחים 14,040 14,040 0 0 0
0ה"כ תשלומים 358,040 408,040 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(358,040 )(408,040 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 767200 מוקד עירוני
תשלומים
1761000750 אפליקציה לתושב 0 10,200 0 0 0
1761000767 "מוקד עירונ׳-רכישת שרוו 312,000 312,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 312,000 322,200 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(312,000 )(322,200 0 0 0 מתוקצב1ת
פעולה: 811000 מנהל החינור
תשלומים
1811000110 שכר חינוך 536,750 536,750 0 0 0
1811000511 כיבוד ואירוח מח חינוך 2,700 2,700 0 0 0 1811000530 אחזקת רכב 96-830-33 1,000 1,000 0 0 0 1811000531 דלק רכב 96-830-33 מ. 23,850 23,850 0 0 0 1811000535 ליסינג רכב 196-830-33 39,000 39,000 0 0 0 1811000540 בולים וטלפון - חינוך 12,000 12,000 0 0 0 1811000561 חינוך - מדפסות ומכונות : 1,500 1,500 0 0 0 1811000570 מיכון חינוך 20,400 20,400 0 0 0
1811000751 שר1תי חשבונאות חינוך 60,000 60,000 0 0 0 1811000780 חינוך אחרות 1,000 1,000 0 0 0
1811000781 פעולות חינוכ־ות 24,000 24,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 722,200 722,200 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(722,200 )(722,200 0 0 0 מת1קצבות
פעולה: 811101 תוכנית מרחב חינור
תקבולים
1311101920 תוכנות מרחב חינוך מ.הו 94,000 94,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 94,000 94,000 0 0 0
תשלומים
1811101760 תוכנית מרחב חינוך-יעוץ 94,000 94,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 94,000 94,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 0 0 0 0 0
מתוקצבות
עמוד 12 מתוך 9 2
מועצה מקומית מיתר
עדכון תקציב מ0' 1 2017
בש"ח
תקצ׳ב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 812200 גני ילדים
תקבולים
1312200920 סייעות גני חובה וטרום ח 675,000 675,000 0 0 0 1312201920 ס״עות 2 והעשרה-רשמ׳ 93,600 171,600 0 0 0 1312300920 "טרום חובה ממשלה-שכי 2,111,000 2,111,000 0 0 0 1312300921 גנטת חובה עובדי מדינה 892,000 892,000 0 0 0 1312300922 גני ילדים - הכנסה מותניו 104,000 0 0 0 0 0ה"כ תקבולים 3,875,600 3,849,600 0 0 0
תשלומים
1811000432 מים צריכה עצמית-חינוך 18,000 18,000 0 0 0 1812100767 "גני ילדים-ריש1ם גנים חב 37,000 37,000 0 0 0 1812200110 שכר־ס״עותגן חובה 1,254,174 1,254,174 0 0 0 1812200434 ג. חובה - ניקיון 10,000 10,000 0 0 0 1812200780 גן חובה־שונות 21,200 21,200 0 0 0
1812200810 גן חובה הוצ' שוטף מקופ< 58,800 58,800 0 0 0 1812201110 ס״עת שניה - שכר 117,000 195,000 0 0 0 1812201780 סייעת שניה ־ העשרה 10,000 10,000 0 0 0 1812300110 שכר־ס״עות טרום חובה 737,000 737,000 0 0 0 1812300420 טרום ח1בה-תחזוקת מבנ 10,000 10,000 0 0 0 1812300431 טרום ח!בה-חשמל 62,000 62,000 0 0 0 1812300540 טרום חובה־תקשורת 5,000 5,000 0 0 0 1812300761 גני ילדים ־ גננות חובה 892,000 892,000 0 0 0 1812300762 גני ילדים-גננות טרום חוב 1,590,000 1,480,000 0 0 0 1812300787 גני'׳ - הוצאות מותנות בח 104,000 0 0 0 0 0ה"כ תשלומים 4,926,174 4,790,174 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(1,050,574 )(940,574 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 812220 0ל תרבות גני ילדים
תקבולים
1312200420 סל תרבות- גנים חובה+ט 307,000 307,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 307,000 307,000 0 0 0
תשלומים
1812300760 סל תרבות- גנים חובה+ט 187,588 187,588 0 0 0 1812300781 סל תרבות פעילויות שונוו 7,983 7,983 0 0 0 1812301110 שכר סל תרבות גני ילדים 111,429 111,429 0 0 0 0ה"כ תשלומים 307,000 307,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 0 0 0 0 0
מתוקצבות
פע!לה: 812500 צהרונים
תשלומים
1812500870 השתתפות בתקורה צהרו 40,000 40,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 40,000 40,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(40,000 )(40,000 0 0 0 מתוקצבות
עמוד 13 מתוך 9 2
מועצה מקומית מיתר
עדכון תקציב מסי 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 813201 בתי ספר יסודיים כלל,
תקבולים
1313200790 השתתפות מוסדות -בתי 7,200 7,200 0 0 0 1313211920 שרתים-ממשלה 946,912 946,912 0 0 0
1313215920 מזכיר׳מ-ממשלה 33,528 33,528 0 0 0
1313222920 חומרים-תשלומי הורים 7,000 7,000 0 0 0 1313227920 סל תלמיד עולה-יסוד• 1,000 1,000 0 0 0 1313228921 "השתי בגין חימום מוס״״ו 6,800 6,800 0 0 0 1313229920 שגרירי מפתח הלב 4,000 4,000 0 0 0
0ה"כ תקבולים 1,006,440 1,006,440 0 0 0
תשלומים
1811000810 "תקציב מיוחד מוסיי״ח" 120,000 120,000 0 0 0 1811000811 תוספת תקציב לניהול עצ 94,000 94,000 0 0 0 1813200110 שכר-בתי ספר 1,035,751 1,035,751 0 0 0 1813200112 שכר בתי ספר-הקטנת ה ()182,992 )(182,992 0 0 0 1813200767 "בתי ספר-מורים חכיי״ל" 66,000 77,000 0 0 0 סה"כ תשלומים 1,132,759 1,143,759 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(126,319 )(137,319 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 813202 בית ספר פסגות
תקבולים
1313202920 "בייי״ס פסגות הכנסות ניו 90,000 90,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 90,000 90,000 0 0 0
תשלומים
1813202434 ''בי״״ס פסגות שרות׳ ניקי 142,851 142,851 0 0 0 1813202812 "בייי״ס פסגות השתתפות 266,000 266,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 408,851 408,851 0 0 0
0ה"כ לפעולה משר1ת 0.00 )(318,851 )(318,851 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 813203 בית ספר עמית
תקבולים
1313203920 "בייי״ס עמית הכנסות ניה 96,000 96,000 0 0 0 סה"כ תקבולים 96,000 96,000 0 0 0
תשלומים
1813203434 "בייי״ס עמית- שרות׳ כיק׳ 122,697 122,697 0 0 0 1813203812 "ביייייס עמית-השתתפות 285,000 285,000 0 0 0 סה"כ תשלומים 407,697 407,697 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(311,697 )(311,697 0 0 0 מת1קצבות
עמ1ד 14 מתון 9 2
עדכ!ן תקציב מ0׳ 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכ!ו א
פעולה: 813205 בית ספר חמדת
תקבולים
1313201920 "בי""0 חמדת הכנסות ניר 67,000 67,000 0 0 0 0ה״כ תקבולים 67,000 67,000 0 0 0
תשלומים
1813201434 ״בי״״ס חמדתשרותי ניקי 153,996 153,996 0 0 0 1813201812 "ביייייס חמדת -השתתפוו 198,000 198,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 351,996 351,996 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(284,996 )(284,996 0 0 0 מת1קצבות
פעולה: 813206 בית ספר מיתרים
תשלומים
1813200761 ברנקו וייס רכישת שרותיו 822,120 822,120 0 0 0 0ה"כ תשלומים 822,120 822,120 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(822,120 )(822,120 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 813280 מסגרות קיץ
תקבולים
1313228920 מסגת קיץ לתלמיד מ.הח 100,000 100,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 100,000 100,000 0 0 0
תשלומים
1813228760 מסגרת קיץ רכישת שרות 100,000 100,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 100,000 100,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משחת 0.00 0 0 0 0 0
מתוקצבות
פשלה: 815200 אגרת תלמידי חוץ
תקבולים
1315200430 הכנסות אגרת תלמיד• חו 150,000 150,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 150,000 150,000 0 0 0
תשלומים
1815200760 אגרות תלמידי חוץ-חינוך 177,000 177,000 0 0 0 1815200761 אגרות תלמידי חוץ - חינו! 5,000 30,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 182,000 207,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(32,000 )(57,000 0 0 0 מתוקצבות
עמוד 15 מתוך 9 2
6 ^ 3 מ1עצה מקומית מיתר
עדכון תקציב מסי 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 817100אבטחתמוסדותחימר
תקבולים
1317100920 קבטים השתתפות ממשל 43,000 66,000 0 0 1317100990 שמירה-השתת משטרה 437,000 437,000 0 0 0ה"כ תקבולים 480,000 503,000 0 0
תשלומים
1817100767 "שמירה בתי ספר-אבטחו 437,000 437,000 0 0 0ה"כ תשלומים 437,000 437,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 43,000 66,000 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 817110 מניעת נשירה
תקבולים
1317710920 מניעת נשירה 25,000 25,000 0 0 0
0ה"כ תקבולים 25,000 25,000 0 0 0
תשלומים
1817710110 מניעת נשירה שכר 10,000 10,000 0 0 0 1817710780 מניעת נשירה - הזצאזת ע 15,000 15,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 25,000 25,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 0 0 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 817300 שירות פסיכולוגי
תקבולים
1317300920 "שפ״ייי-השתת ממשלה״ 443,000 443,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 443,000 443,000 0 0 0
תשלומים
1817300110 שכר פסיכולוג 641,233 641,233 0 0 0 1817300434 שירותי ניקיון - ש׳רות פס 2,400 2,400 0 0 0 1817300521 שרות פסיכולוגי השתלמו 1,750 0 0 0 0 1817300750 שרות פסיכולוגי-קבלנים 21,000 21,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 666,383 664,633 0 0 0
0ר!"כ לפעולה משחת 0.00 )(223,383 )(221,633 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 817500 ביטוח תלמידים
תקבולים
1317500420 ביטוח תלמידים 3,220 3,220 0 0 0
1317500440 ביטוח תלמידים-השתתפ1 80,718 80,718 0 0 0 סה"כ תקבולים 83,938 83,938 0 0 0
תשלומים
1817500441 ביטוח תלמידים 84,000 84,000 0 0 0
0ה"כ תשל!מים 84,000 84,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משחת 0.00 )(62 )(62 0 0 0
מתוקצבות
עמוד 16 מתוך 9 2
מועצה מקומית מיתר
עדכון תקציב מם' 1 2017
ב שח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 817700 קב"0
תקבולים
1317700920 "השתתפות בשכר קב״״ס 64,000 64,000 0 0 0 סה׳יכ תקבולים 64,000 00064,000
תשלומים
1817700110 "שכר קב״״ס" 107,663 000107,663
0ה"כ תשלומים 107,663 000107,663
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 ()43,663 (000)43,663
מתוקצבות
פעולה: 817800 קידום הילד
תקבולים
1313219790 ס״עות- השתתפות רשויו 64,800 00064,800 1317900920 סייעות משולבות ורפואיוו 865,000 000865,000 0ה"כ תקבולים 929,800 000929,800
תשלומים
1817900110 שכר־ קידום הילד סייעות 1,347,297 0001,347,297 1817900540 בולים !טלפון קידום הילד• 4,000 0004,000 0ה״כ תשלומים 1,351,297 0001,351,297
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 ()421,497 (000)421,497 מתוקצבות
פעולה: 817900 הסעות תלמידים
תקבולים
1313217920 הסעות חנוך מיוחד403,822 000403,822 1317800420 הסעות פנים תלמידים 50,000 00050,000 1317800920 הסעות-השתת ממשלה 296,953 000296,953 0ה"כ תקבולים 750,775 000750,775
תשלומים
1817800710 הסעות פנים מיתר ־ ח.ת 50,000 00050,000 1817800750 הסעות חימך רגיל 445,553 000445,553 1817800780 הסעות-כרטיסיות לתלמיז 20,000 00020,000 1817801110 שכר הסעות חינוך מיוחד 173,378 000173,378 1817801750 הסעות חינוך מיוחד635,000 000635,000 1817901750 הסעות מחוננים 32,000 00032,000
0ה"כ תשלומים 1,355,931 0001,355,931
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 ()605,156 (000)605,156 מתוקצבות
עמוד 17 מתוך 9 2
עדכון תקציב מסי 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 819000 שיפוצי קיץ
תקבולים
1311000920 משרד החינוך שיפוצים 57,000 57,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 57,000 57,000 0 0 0
תשלומים
1811000910 שיפוצי קיץ-השתת' בתקצ 57,000 57,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 57,000 57,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 0 0 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 822000 תרבות כלל
תקבולים
1322000640 הכנסות שכירות בית התו 1,000 1,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 1,000 1,000 0 0 0
תשלומ,ם
1822000434 תרבות שרות׳ ניקיון 10,000 5,000 0 0 0 1822000540 בולים !סלפון תרבות 3,600 3,600 0 0 0 1822000767 "חבורת זמר־רכישת שירו 40,000 40,000 0 0 0 1822000780 תרבות-שונות 270,000 260,000 0 0 0
0ה"כ תשלומים 323,600 308,600 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(322,600 )(307,600 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 822100 מעמד האישה
תשלומים
1822100780 תרבות־שונות לפעילות מ 20,000 10,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 20,000 10,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(20,000 )(10,000 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 822200 מופעים ואירועי תרבות
תקבולים
1322000420 פעולות תרבות 50,000 50,000 0 0 0
1322000787 מופעי תרבות - מותנה בו ()50,000 )(50,000 0 0 0 0ה"כ תקב1לים 0 0 0 0 0
0ה"כ לפעולה משחת 0.00 0 0 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 822220 בימות פי0
תקבולים
1322220420 בימות פיס - משתתפים 0 45,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 0 45,000 0 0 0
תשלומים
1822220780 בימות פיס - שונות 0 72,600 0 0 0
0ה"כ תשלומים 0 72,600 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 0 ()27,600 0 0 0
מתוקצבות
עמוד 18 מתוך 29
מועצה מקומית מיתר
עדכון תקציב מ0' 1 2017
בש״ה
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 823000 ספר״ה
תקבולים
1323000420 ספריה הכנסות מותנות 3,000 3,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 3,000 3,000 0 0 0
תשלומים
1823000110 שכר-ספריה 242,024 242,024 0 0 0
1823000420 ספריה־תחזוקת מבנים 2,000 2,000 0 0 0 1823000434 ספריה ניקיון 13,000 6,500 0 0 0
1823000512 כיבוד-ספריה 500 500 0 0 0
1823000522 ספריה- ספרות מקצועית 2,000 2,000 0 0 0 1823000540 תקשורת בולים וטלפון 0< 4,500 4,500 0 0 0 1823000561 ספריה ־ מדפסות ומכונת 3,500 3,500 0 0 0 1823000780 ספריה- שונות 20,000 20,000 0 0 0
1823000787 ספרייה ־ הוצאות מותנות 3,000 3,000 0 0 0 1823000930 ספריה־ציוד יסודי 3,000 3,000 0 0 0 סה"כ תשלומים 293,524 287,024 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(290,524 )(284,024 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 827000 תרבות תורנית
תקבולים
1327000420 ת.תורנית־ פרויקטים הכי 20,000 20,000 0 0 0 1327000790 ת.תורנית-פרוייקטים הש1 30,000 30,000 0 0 0 1327000920 תרבות תורנית-הקצבה ש 62,000 62,000 0 0 0 1327000921 ת.תורנית פרוייקטים מ.ה 95,000 95,000 0 0 0 0ה"כ תקב1לים 207,000 207,000 0 0 0
תשלומים
1827000781 ת.תורנית פרוייקטים ושונ 125,000 125,000 0 0 0 1827000787 תרבות תורנית - מותנה 1 20,000 20,000 0 0 0 1827000870 תרבות תורנית שוטף שונ 124,000 124,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 269,000 269,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(62,000 )(62,000 0 0 0 מתוקצבות
עמוד 19 מתוף 9 2
מועצה מקומית מיתר
עדכון תקציב מ0' 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 828200 מועדון נוער
תקבולים
1328200420 הכנסות מועדון נער -מות 10,000 10,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 10,000 10.000 0 0 0
תשלומים
1828200110 שכר מועדון נוער 55,093 60,093 0 0 0 1828200420 מועדון נוער ־ אחזקת מב 2,000 2,000 0 0 0 1828200434 שרותי ניקיון - מועדון נועי 18,000 9,000 0 0 0 1828200511 כיבוד - מועדון נוער 900 900 0 0 0
1828200540 בולים וטלפון מועדון נוער 1,300 1,300 0 0 0 1828200787 מועדון נוער - ה!צאה מות 10,000 10,000 0 0 0 1828201540 מ1עד1ן נוער-תקשורת ואי! 1,000 1,000 0 0 0 0ה״כ תשלומים 88,293 84,293 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(78,293 )(74,293 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 828201 נוער בוחר ערר כדרר
תקבולים
1328201920 נוער בוחר ערך כדרך - מ 36,000 28,800 0 0 0 0ה"כ תקבולים 36,000 28,800 0 0 0
תשלומים
1828201110 נוער ב1חר ערך כדרך ־ ש 24,000 24,000 0 0 0 1828201710 נוער בוחר - הסעות 17,000 17,000 0 0 0 1828201780 נוער בוחר ־ שונות 19,000 19,000 0 0 0 סה"כ תשלומים 60,000 60,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(24,000 )(31,200 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 828210 פעילות נוער
תקבולים
1328200920 מ. נער-הכ ממשלה 0 26,000 0 0 0
1328201420 פ.נוער - הכנסות מותנות 30,000 30,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 30,000 56,000 0 0 0
תשלומים
1828200710 מועדון נוער-הסעות 10,000 10,000 0 0 0 1828200780 פעילות נוער שונות 30,000 130,000 0 0 0 1828200820 ת.נוער תמיכה עקיפה 74,400 74,400 0 0 0 1828201787 פ.נוער - הוצאות מותנות 30,000 30,000 0 0 0 1828220110 שכר מנהל מלהקת נוער 128,821 128,821 0 0 0 1828230110 פעילויות נוער ־ שכר 0 10,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 273,221 383,221 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(243,221 )(327,221 0 0 0 מת!קצב1ת
עמוד 0 2 מתוך 9 2
_ . מועצה מקומית מיתר
עדכון תקציב מ0' 1 2017
בש"ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 828300 ת!כנית מצילה
תקבולים
1328300990 פנאי וקהילה מצילה-בטח 90,000 90,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 90,000 90,000 0 0 0
תשלומים
1828300751 תוכנית מצילה-קבלניות 180,000 180,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 180,000 180,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(90,000 )(90,000 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 829300 ספורט
תקבולים
1329000420 ספורט-הכנסות מתושבי! 10,000 10,000 0 0 0 1329000490 ספורט-הכנסות שונות מ* 5,000 5,000 0 0 0 1329000790 ספורט השתתפות מוסדוו 15,000 15,000 0 0 0 1329000990 ספורט השתתפות מ.התו 70,000 85,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 100,000 115,000 0 0 0
תשלומים
1829000110 שכר־ ספורט 209,278 209,278 0 0 0
1829000112 שכר ספורט-הקטנת הוצ* )(93,000 )(93,000 0 0 0 1829000760 ספורט ־ קניית שירותים 40,000 40,000 0 0 0 1829000787 ספורט ־ הוצאה מותנית1 30,000 30,000 0 0 0 1829001780 ספורט-אירועים ושונות 100,000 100,000 0 0 0 1829100561 ספורט - מדפסות ומכונוח 1,000 1,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 287,278 287,278 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(187,278 )(172,278 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 829301 אולם ספורט
תשלומים
1829000540 בזלים וטלפון בית הפיס 4,000 4,000 0 0 0 1829000767 אולם ספורט- אב בית פיג 96,000 96,000 0 0 0 1829000780 אולם ספורט 1,500 1,500 0 0 0
1829100110 אולם ספורט-שכר 85,241 141,020 0 0 0 1829100112 הקטנת שכר-חוגים חכ״ל )(42,500 )(42,500 0 0 0 1829100431 אולם ספורט-חשמל 24,000 24,000 0 0 0 1829100434 אולם ספורט-ניקיון 5,000 2,500 0 0 0 1829100540 א1לם ספורט-תקשורת 1,500 1,500 0 0 0 0ה"כ תשלומים 174,741 228,020 0 0 0
0ה״כ לפעולה משרות 0.00 )(174,741 )(228,020 0 0 0 מתוקצבות
עמ!ד 21 מתוך 9 2
מועצה מקומ׳ת מיתר
עדכון תקציב מ0' 1 2017
בשי ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 841000 מנהל הרווחה
תקבולים
1341000930 רווחה־שכר עובדים 186,000 186,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 186,000 186,000 0 0 0
תשלומים
1841000110 שכר-רווחה 450,204 450,204 0 0 0
1841000420 רווחה ־ אחזקת מבנים 2,500 2,500 0 0 0 1841000431 ר1ו חה-חשמל 4,500 4,500 0 0 0
1841000434 שרותי ניקיון־ רווחה 1,400 1,400 0 0 0 1841000540 תקשורת בולים וטלפון - ו 7,200 7,200 0 0 0 1841000561 רווחה - מדפסות ומכונת: 3,000 3,000 0 0 0 1841000570 מ.הרווחה - תוכנת התער 0 10,000 0 0 0 1841000780 רווחה ה1צאות שונות 1,500 29,580 0 0 0 0ה"כ תשלומים 470,304 508,384 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(284,304 )(322,384 0 0 0 מת1קצבות
פעולה: 842400 טיפול באלימות
תקבולים
1342400930 מרכזי טיפול באלימות 5,000 5,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 5,000 5,000 0 0 0
תשלומים
1842400840 מרכזי טיפול באלימות 6,667 6,667 0 0 0 0ה"כ תשלומים 6,667 6,667 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(1,667 )(1,667 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 843100 ילדים בפני מיות
תקבולים
1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות - 27,000 27,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 27,000 27,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 27,000 27,000 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 843200 הורים !ילדים
תקבולים
1345130930 טפול בהורים וילדיה 10,000 10,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 10,000 10,000 0 0 0
תשלומים
1845130840 טפול בהורים וילדיה 13,333 13,333 0 0 0 0ה"כ תשלומים 13,333 13,333 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(3,333 )(3,333 0 0 0
מתוקצבות
עמוד 22 מתוך 9 2
מועצה מקומית מיתר
4 2 ^
עדכון תקציב מ0' 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 843300 ילד בקהילה
תקבולים
1343510930 טפול בילד בקהילה 109,900 109,900 0 0 0 0ה"כ תקבולים 109,900 109,900 0 0 0
תשלומים
1843510840 טפול בילד בקהילה 146,533 146,533 0 0 0 0ה"כ תשלומים 146,533 146,533 0 0 0
0ה"כ לפעולה מעירות 0.00 )(36,633 )(36,633 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 843540 מ.חירום אקסטרניים
תקבולים
1343540930 מ.חירום אקסטרניים 20,000 20,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 20,000 20,000 0 0 0
תשלומים
1843540840 מ.חירום אקסטרניים 26,667 26,667 0 0 0 0ה"כ תשלומים 26,667 26,667 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(6,667 )(6,667 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 844400 מועדון קשישים
תקבולים
1344301930 מועדונים מועשרים מ.הרו 173,070 173,070 0 0 0 1344400420 הכנסזת מועדון קשיש״ם 26,000 26,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 199,070 199,070 0 0 0
תשלומים
1844400110 שכר מ. קשישים 79,903 79,903 0 0 0
1844400431 קשישים - חשמל 12,600 12,600 0 0 0
1844400434 שרות׳ ניקיון - מועדון קשי 5,000 5,000 0 0 0 1844400512 מועדון קשישים כיבוד 2,600 2,600 0 0 0 1844400540 קשישים - תקשורת ואינט 1,500 1,500 0 0 0 1844400561 מועדון קשישים-ציוד מש 1,000 1,000 0 0 0 1844400710 מועדון קשישים-הסעות 90,000 90,000 0 0 0 1844400720 מועדון קשישים - חומרים 2,000 2,000 0 0 0 1844400760 מועדון קשישים-רכישת עי 36,000 36,000 0 0 0 1844400767 מועדון קשישים מדריכים 24,000 24,000 0 0 0 1844400780 מועדון קשישים ־ שרות׳ ז 56,000 56,000 0 0 0 סה"כ תשלומים 310,603 310,603 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(111,533 )(111,533 0 0 0 מתוקצבות
עמוד 3 2 מתוך 9 2
. _ ; מועצה מקומית מיתר
עדכון תקציב מם' 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 845000 מועדון שקמה
תקבולים
1345310930 מועדון חברתי למפגר 33,000 33,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 33,000 33,000 0 0 0
תשלומים
1845310840 מועדון חברתי למפגר 26,100 26,100 0 0 0 1849000434 שירותי ניקיון - מועדון שק 2,400 2,400 0 0 0 1849000511 "כיבוד מ1עדון שקמה (תל 1,200 1,200 0 0 0 1849000750 "מועדון שקמה (תלי״״ם)• 13,200 13,200 0 0 0 1849001750 מועדון שקמה קניית שרוו 1,100 1,100 0 0 0 0ה"כ תשלומים 44,000 44,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משחת 0.00 )(11,000 )(11,000 0 0 0 מתוקצבזת
פעולה: 845100 אוטיסטים
תקבולים
1345120930 החזקת אוטיסטים במסגו 748,000 748,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 748,000 748,000 0 0 0
תשלומים
1845120840 אחזקת אוטיסטים במסגר 748,000 748,000 0 0 0 סה"כ תשלומים 748,000 748,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משחת 0.00 0 0 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 845110 מפגרים במוסדות
תקבולים
1345110930 סדור מפגרים במוסדות 90,045 90,045 0 0 0 1345300930 הסעות למ.יום למפגר 24,800 24,800 0 0 0 0ה"כ תקבולים 114,845 114,845 0 0 0
תשלומים
1845110840 סדור מפגרים במוסדות 120,060 120,060 0 0 0 1845300840 הסעות למ.יום למפגר 33,000 33,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 153,060 153,060 0 0 0
0ה"כ לפעולה משחת 0.00 )(38,215 )(38,215 0 0 0 מתוקצבות
עמוד 24 מתוך 9 2
מועצה מקומית מיתר
1 3 * 3
עדכון תקציב מ0־ 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 845160 נופשונים וקייטםת
תקבולים
1345160930 נופשונים וק׳טנות 6,800 6,800 0 0 0 1345320930 נופשונים למפגר 5,916 5,916 0 0 0
0ה"כ תקבולים 12,716 12,716 0 0 0
תשלומים
1845160840 נופשונים וקיטנות 9,067 9,067 0 0 0 1845320840 נופשונים למפגר 7,888 7,888 0 0 0
0ה"כ תשלומים 16,955 16,955 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(4,239 )(4,239 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 845200 מפגרים
תקבולים
1345200420 השתתפות מפגרים מעון 6,500 6,500 0 0 0 1345200930 מפגרים במעון טפול׳ 21,105 21,105 0 0 0 0ה"כ תקבולים 27,605 27,605 0 0 0
תשלומים
1845200840 מפגרים במעון טיפולי 28,140 28,140 0 0 0 0ה"כ תשלומים 28,140 28,140 0 0 0
0ה״כ לפעולה משרות 0.00 )(535 )(535 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 845210 מעשי״ם
תקבולים
1345210930 ״מעשי""מ" 33,993 33,993 0 0 0
1345210931 "מעשייי״ם -החזר ה0ע1ת 38,000 38,000 0 0 0 1345400420 "השתתפות במעשי״״ם'' 5,000 5,000 0 0 0 1345401420 "השתתפות בהסעות למ; 4,000 4,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 80,993 80,993 0 0 0
תשלומים
1845210110 "שכר ליווי מעש״״ים" 46,135 46,135 0 0 0 1845210710 הסעות מע״ש - רווחה 51,000 51,000 0 0 0 1845210840 "מעשי״י׳מ" 45,324 45,324 0 0 0
0ה"כ תשלומים 142,459 142,459 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(61,466 )(61,466 0 0 0 מתוקצב1ת
פעולה: 845300 מרכזי יום למפגר
תקבולים
1345300420 "השתתפות במועדונית א 2,611 2,611 0 0 0 0ה״כ תקבולים 2,611 2,611 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 2,611 2,611 0 0 0
מתוקצבות
עמוד 5 2 מתוך 9 2
מועצה מקומית מיתר
י ־
עדכון תקציב מסי 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה; 845700 התמכרויות
תקבולים
1347310930 התמכרויות מבוגרים 3,000 3,000 0 0 0 סה"כ תקבולים 3,000 3,000 0 0 0
תשלומים
1847310840 התמכרויות-מבוגרים 4,000 4,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 4,000 4,000 0 0 0
סה"כ לפעולה משרות 0.00 )(1,000 )(1,000 0 0 0
מתוקצבות
פעולה; 846500 נכים
תקבולים
1346500930 אחזקת נכים בפנמיות 139,158 139,158 0 0 0 1346710930 הסעזת למ.יום שיקומי 66,000 66,000 0 0 0 1346800930 תעסוקה נתמכת לנכים 24,500 24,500 0 0 0 0ה"כ תקבולים 229,658 229,658 0 0 0
תשלומים
1846500840 אחזקת נכים בפנמיות 185,544 185,544 0 0 0 1846700750 מלווה בהסעות רווחה 0 10,000 0 0 0
1846710710 "הסעות אלי״״ע - רווחה" 89,000 89,000 0 0 0 1846800840 תעסוקה נתמכת לנכים 32,667 32,667 0 0 0 סה"כ תשל!מים 307,211 317.211 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(77,553 )(87,553 0 0 0 מתוקצבות
פעולה; 846600 תעסוקה מוגנית למוגבל
תקבולים
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל 28,000 28,000 0 0 0 סה"כ תקבולים 28,000 28,000 0 0 0
תשלומים
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל 37,333 37,333 0 0 0 0ה"כ תשל1מים 37,333 37,333 0 0 0
סה"כ לפעולה משרות 0.00 )(9,333 )(9,333 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 847100 נוער וצעירים
תקבולים
1347100930 טיפול בנוער !בצעירים 23,000 23,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 23,000 23,000 0 0 0
תשלומים
1847100841 טפול בנוער וצעירים 30,667 30,667 0 0 0 0ה"כ תשלומים 30,667 30,667 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(7,667 )(7,667 0 0 0
מתוקצבות
עמוד 6 2 מת!ך 9 2
עדכון תקציב מ0' 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 847110 מסגרות יומיות לילדים
תקבולים
1346720930 ליוו* למ.יום שיקומי 12,500 12,500 0 0 0 1346740930 מ.יום שיק1מ׳ לנכים 34,587 34,587 0 0 0 0ה"כ תקבולים 47,087 47,087 0 0 0
תשלומים
1846700110 ליווי הסעות מרכז יום שי? 21,000 21,000 0 0 0 1846700840 מ.יום שיקומי לנכים 46,116 46,116 0 0 0 1846720840 ליווי למ. יום שיקומי 16,667 16,667 0 0 0 0ה"כ תשלומים 83,783 83,783 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(36,696 )(36,696 0 0 0 מתוקצבות _____
פעולה: 847120 מרכזי תקיפה מינית
תקבולים
1347120930 מרכז לנפגעי תקיפה מיני 4,000 4,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 4,000 4,000 0 0 0
תשלומים
1847120840 מרכז לנפגעי תקיפה מיני 5,333 5,333 0 0 0 0ה"כ תשלומים 5,333 5,333 0 0 0
0ה״כ לפעולה משרות 0.00 )(1,333 )(1,333 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 848000 עיוורים וחרשים
תקבולים
1346100420 שיקום העוור- השתתפות 3,750 3,750 0 0 0 1346300930 הדרכת עיזור ובני ביתו 3,600 3,600 0 0 0 0ה"כ תקבולים 7,350 7,350 0 0 0
תשלומים
1846300840 הדרכת עיוור ובני בית! 4,800 4,800 0 0 0 0ה"כ תשלומים 4,800 4,800 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 2,550 2,550 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 849100 ילדים עולים במצוקה
תקבולים
1349000930 ילדים עולים במצוקה 15,000 15,000 0 0 0 0ה"כ תקבולים 15,000 15,000 0 0 0
תשלומים
1849000840 ילדים עולים במצוקה 20,000 20,000 0 0 0 0ה"כ תשלומים 20,000 20,000 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(5,000 )(5,000 0 0 0
מתוקצבות
עמוד 7 2 מתוך 9 2
מועצה מקומית מיתר
עדכון תקציב מסי 1 2017
בש׳יח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה: 913000 מפעל המים והביוב
תקבולים
1413100210 אגרת מים וביוב 7,248,559 7,248,559 0 0 0 1413100211 מים-הפרש׳ ש.ק. 200,000 200,000 0 0 0 1413200290 מונה מים 45,000 45,000 0 0 0
0ה"כ תקבולים 7,493,559 7,493,559 0 0 0
תשלומים
1911000110 שכר מה מים 403,285 403,285 0 0 0
1912100730 אחזקת רכב 31-249-33 3,000 3,000 0 0 0 1912100731 דלק 31-249-33 מחלקת 38,000 38,000 0 0 0 1912100735 ליסינג 31-249-33 אחזק 48,000 48,000 0 0 0 1912100750 קריאת מונים קבלנים 66,000 66,000 0 0 0 1913000930 כלים וציוד 20,000 20,000 0 0 0
1913100720 רכישת מים מקורות 5,433,000 5,124,833 0 0 0 1913101729 רישיון מים 1,067 1,067 0 0 0
1913200750 מדי מים-אחזקה ורכישה 30,000 30,000 0 0 0 1913200751 בדיקות מים 50,000 39,200 0 0 0
1972000540 בולים וטלפון ־ תשתיות 3,500 3,500 0 0 0 1972000720 ביוב-חומרים 2,500 2,500 0 0 0
1972000750 "תשלום למט״״ש,' 612,000 612,000 0 0 0 1972100780 אח מערכת ביוב-קבלניות 100,000 100,000 0 0 0 0ה״כ תשלומים 6,810,352 6,491,385 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 683,207 1,002,174 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 938000 מיחשוב הרשות
תשלומים
1938000110 מחשוב הרשות - שכר 0 46,250 0 0 0
1938000750 מחשוב הרשות 147,000 73,500 0 0 0
1938000780 תחזוקה ורכש מחשב 50,000 50,000 0 0 0 סה"כ תשלומים 197,000 169,750 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(197,000 )(169,750 0 0 0 מתוקצבות
עמוד 8 2 מתוך 9 2
^ . _ מועצה מקומית מ־תר
עדכון תקציב מ0' 1 2017
בש״ח
תקציב 2017 תקציב 2017
עדכון א
פעולה; 939000משרדיםומבני הרשות
תקבולים
1439000640 השכרת מבנים 180,000 180,000 0 0 0
1439000641 השכרת גגות 148,000 148,000 0 0 0
1439000642 הכנסות מתקורה צהרוניכ 323,500 323,500 0 0 0 0ה"כ תקבולים 651,500 651,500 0 0 0
תשלומים
1613000431 חשמל 100,000 100,000 0 0 0
1613000434 שרות׳ ניקיון - מועצה 63,000 31,500 0 0 0 1613000511 כיבוד ואירוח 15,000 15,000 0 0 0
1613000560 ציוד משרדי 50,000 50,000 0 0 0
1741100580 מבנה מועצה -שומת 10,000 10,000 0 0 0 סה״כ תשלומים 238,000 206,500 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 413,500 445,000 0 0 0
מת1קצבות
פעולה: 939100 מחסנים
תשלומים
1939100110 מחסני המועצה - שכר 228,154 228,154 0 0 0 1939100540 בולים וטלפון ־ מחסנים 6,000 6,000 0 0 0 1939100562 מחסנים ־ מדפסות !מכונו 3,000 3,000 0 0 0 0ה״כ תשלומים 237,154 237,154 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(237,154 )(237,154 0 0 0 מתוקצבות
פעולה: 996000 פנסיה
תשלומים
1988800310 פנסיה-שכר 2,581,878 2,581,878 0 0 0 1988801391 השתתפות האוצר בפנסי! )(362,000 )(362,000 0 0 0 1988802391 השתתפות מוסדות בפנס )(169,516 )(169,516 0 0 0 0ה"כ תשלומים 2,050,362 2,050,362 0 0 0
0ה"כ לפעולה משרות 0.00 )(2,050,362 )(2,050,362 0 0 0 מתוקצבות
0ה"כ למחלקה 0ה"כ הכנסות 52,168,235 52,269,035 0 0 0 משרות מתוקצבות 0ה"כ הוצאות 52.168.233 52.269.033 0 0 0 0ה"כ למחלקה 2 2 0 0 0
0ה"כ לאגף 0ה"כ הכנסות 52,168,235 52,269,035 0 0 0 משרות מתוקצבות סה"כ הוצאות 52.168,233 52.269.033 0 0 0 0.00 ״ .
סה כ לאגף 2 2 0 0 0
0ה"כ לעירייה 0ה"כ הכנסות 52,168,235 52,269,035 0 0 0 משרות מתוקצבות 0ה״כ הוצאות 52.168.233 52.269.033 0 0 0 0.00 ״ .
סה כ לעירייה 2 2 0 0 0
עמוד 9 2 מתוך 9 2