פרוטוקול מליאת מועצה מס' 804 · פרוטוקול דיונים נגיש

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 804/22 שהתקיימה

ב- 12/1/22 בשעה 18:00 באולם הישיבות

משתתפים:

שי חג'ג', ראש המועצה סימה חסון, פדויים

ארמי פרג', סגן ראש המועצה מוטי בוקובזה, גילת

אילנה ברקת, מנכ"לית המועצה צביקה קורבשי, פטיש שמעון פרץ, גזבר המועצה יואב נגדי, פעמי תש"ז

עמוס ארלקי, ניר משה יעקב כהן, מסלול

אילנית אסיף, ניר עקיבא אסי יונה, אשבול

אהרוני שבתאי, מבועים מוטי בנימיני, תלמי בילו

ציון מלכה, קלחים

חסרים:

רונן אהרוני, בטחה יגאל כהן, שדה צבי

ברוך גנוט, תפרח

על סדר היום:

1. לאישור הצעת תקציב המועצה לשנת .2022

דיון:

1. לאישור הצעת תקציב המועצה לשנת .2022

החלטה:

בשנת הכספים 2022 אנו ממשיכים להתמודד עם האתגר של צמצום המקורות

הממשלתיים באמצעות מציאת מקורות חילופיים.

1. הכנסות:

1.1 מענק כללי

בהתאם לנוסחת ההקצאה של משרד הפנים לשנת ,2022 מקוצץ מענק

האיזון בסך שך 1,000 אלש"ח ויסתכם בסך של 8,138 אלש"ח.

1.2 ביטול מעמד עיר עולים/קרן לצמצום פערים

בעקבות ביטול מעמדה של מועצה אזורית מרחבים כעיר עולים קטנות

הכנסות הארנונה של המועצה ממשרדי ממשלה (בעיקר מחנות צבא). בשלב

זה מקבלת המועצה שיפוי שהולך וקטן עם השנים.

בשנת 2022 השיפוי שנקבל יסתכם בסך שך 11,523 אלש"ח. בשנת 2021

הסתכם השיפוי בסך 14,404 אלש"ח. למצער, השיפוי ימשיך להצטמצם גם

בשנים הבאות.

1.3 דירוג סוציו-אקונומי

מבדיקה שערכנו בעבר, עולה שהעלאת המועצה בדירוג הסוציו-אקונומי

ממשיך לפגוע על קיטון ההכנסות ממשרד החינוך, על יכולת של המועצה

לגייס מקורות מימון באמצעות קולות קוראים ועל הקטנת מענק האיזון.

2. הוצאות:

2.1 הוצאות שכר

מצבת העובדים ועדכוני השכר הנגזרים מהסכמי העבודה מעלים את הוצאות

השכר הצפויות לשנת 2022 לסך של 63,676 אלש"ח (בשנת -2021 61,315

אלש"ח).

עיקרי הגידול נובע מיישום הסכמי שכר במשק.

הוצאות השכר מהוות %43.6 מסך תקציב המועצה.

2.2 הוצאות לפעולות

בשנת 2022 יסתכמו פעולות המועצה לסך 76,626 אלש"ח (בשנת -2021

76,294 אלש"ח).

כידוע, עדיין אין תקציב מדינה מאושר והיציבות הפיסקלית במדינה איננה

מסתמנת באופק. בהתאם, מלאכת איזון תקציב המועצה הולכת ונעשית קשה

משנה לשנה.

מחד- הגידול בצרכים בעקבות הגידול באוכלוסייה דורשים הרחבת התקציב, אבל

מאידך- צד המקורות הממשלתיים הולך ומתקצץ בשנים האחרונות בהחלטות

ממשלה כאלו ואחרות.

מלאי תקווה שנצליח לשמור על איזון התקציב, כפי שהצלחנו בשנת ,2021 גם בשנת

.2022

חברי המליאה מאשרים פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2022 המסכמת לסך של

146,145 אלפי ₪, תקן כ"א בסך 63,676 אלש"ח ומאשרת את מסגרת הקרן לעבודות

פיתוח.

מאשרים,

שי חג'ג' שמעו פרץ

ראש המועצה גזבר המועצה