פרוטוקול מליאת מועצה מס' 814 · צפייה בפרוטוקול

בס"ד " | מועצה אזורית

כייו טבת תשפ"ג

13 | |/2

% | 7

לשכת מנכ"לית המועצה | //

2 | /

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 814/23 שהתקיימה | הרהבים ב- 29/1/23 בשעה 17:15 באולם ישבות במועצה | הבית של ו | ו

משתתפים:

ארמי | סגן ראש המועצה | ציון מלכה, קלחים

אילנה ברקת, מנכ"לית המועצה | יעקב כהן, מסלול

שמעון פרצ, גּבר המועצה | עמוס, ארלקי, ניר משה צביקה קורבשי, פטיש | אהרוני שבתאי, מבועים

יגאל כהן, שדה צבי | מוטי בוקובזה, גילת | אשבול יואב נגדי, פעמי תשייז

אלון מררי- | המועצה | אשל הנשיא

חסרים:

שי חג'גי, ראש המועצה | מוטי בנימיני, תלמי בילו רונן אהרוני, בטחה | אילנית אסיף, ניר עקיבא | בטחה אסי יונה, אשבול | סימה חסון, פדויים

ברוך גנוט, תפרת | סהר אטיה , שיכון חצרים | גילת אבירס צברי, שבי דרום

מבועים

מחנה יפה

נושאים לסדר היום :

מסלול

1 לאישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2023.

ניר פשה

ניר עקיבא

עלה נגב

פדויים

פטיש

פעסי תש"ז

קלחים

רנן

שבי דרום

שדה צבי

תלמי

תפרח

מועצה אזורית מרחבים | צומת גילת | ד. נ. הנגב | סיקוד 8510300 | טל. 08-9929411 | פקס. 08-9929416 | | 169 ח05 |

מועצה אזורית

בס"ד

כייו טבת תשפ"ג | ררוביםם

13

לשכת מנכ"לית המועצה | /

01

הבית שלי

לדיון:

1 לאישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2023.

ארמי מ''מ ראש המועצה פותח את מליאת אישור תקציב 2023 .

הצגת סקירת תקציב המועצה לשנת 2023 על ידי שמעון גזבר המועצה והצגת | אשבול סקירת תקציב עתידי לתכנון הכנסות המועצה הצפויות להתקבל לטווח של עד

0. | אשל הנשיא

מצורף מסמך נספח 1 אשר סוקר את התפתחות התקציב בשנים 2017 ועד 2023.

הירידה המשמעותית בהכנסות הינה בגלל ביטול עיר עולים לצד הפחתה | בטחה במענק האיון.

תקציב 2023 מתאזן בזכות כספים | לעבודת פיתוח ובכוונת המועצה לזמן | גילת דיון עם שר הפנים לצורך הצגת נתוני התקציב ובקשה לסיוע מידי.

בנוסף מוצגת תכנית לפרויקטים כלכליים מניבים אשר בטווח השנים יסייעו מאוד למועצה בחתירה לעצמאות כלכלית. | מבועים

מחנה יפה

א. עדכון תקציב 2022

ב. מצבת ב"א 2023 | מסלופ

ג. | תקציב 2023

ד. מסגרת ק.ע.פ 2023

ניר משה

חברי המליאה מאשרים פה אחד.

ניר עקיבא

עלה נגב

פדויים

מאשרים,

פטיש

פעסי תש"ז

קלחים

שמעון 9+ | תן

-, | גזבר המועצה

שבי דרום

שדה צבי | :

תלמי

תפרח

מועצה אזורית מרחבים | | גילת | ד. נ. הנגב | סיקוד 8510300 | | שאו טל. 08-9929411 | פקס. 08-9929416 | | ח05 |

מטמך המעוקף את ההפחתה ממעורד הפנים לאורך העונים זהפויעה באדנונה לאוד ביטול עחיר עולים נתוני העווזאה 2022 לעומת 2017

₪ | ,

₪ | 2

₪ | 2

₪ | 3 | ₪ | |₪ || | 4

/ | ₪

₪ | / | ₪ | ,

מענקיחם אחרים | 9 | ₪ | 2.902 | ₪ | 2,069 | ₪ | 2.79 | ₪ | 6141 | ₪ | 3,268 | ₪ ₪

₪ | , | , | ₪ | ,

₪ | / | ₪

₪ | 69734 | ₪ | 68,076 | ₪ | 73,510 | ₪ | 70,933 | ₪ | 70676 | 1 | ₪ | | ₪ ₪ | , | =

הפחתה בערכים נומינלים | ₪

₪

₪ | 7

₪ | 7 | ₪ | | | 23% | |₪

₪

₪ | / | ₪

₪

₪

₪ | 72

₪ | 4 | 6 | ₪ | 214 | ₪ | 222 | ₪ | 250- | ₪

₪ | ₪ | 490 | ₪ | 22

מימו]

₪

חד פעמיות | 16 | ₪ | 2,858 | ₪ | 2.928 | ₪ | 2,500 | ₪ | 4.289 | ₪ | 6- | ₪ ₪ | ₪

₪ | ₪ | 1

סה"כ הוצאות | 9 | ₪ | 60,117

₪ | 4,801 | ₪ | | ₪ || | 63,846 | ₪ || | 61,466 | 259,194 | | ₪ | 59,285 | ₪ | :

₪ | ₪ | ,

₪

הטבלה המצורפת מסבירה ומדגישה את הנזק שנגרם למועצה מביטול עיר עולים מחד והעליה למדד 6 בסוציו מאידך בצד ההכנסות הפחתה של 14.5 | בערנים נומינלים בהעוואה | 2017,בצד ההוצאה גידול נומינלי של כ5 2 הסכומים יחד יוצרים פער של 19.5 מלע"ח בשנת 2023 לעומת 2017.לצד בחינה של פרויקטים כלנלים רבים נקבעה פגינטה עם שר הפנים | נציג את הפער התקציבי ונתפלל יחד | יענה לבקשתנו וינדיל את מענק האיזון וכן גם את מענק צמצום הפערים.

להלן צעדים כלכלים בהתהוות אטשר יסיעו למועצה להגדיל הכנסות עצמיות לאורך ₪

₪ | ,

5 | 10 | 12

|

-| ש| ₪

₪

₪

₪

₪

ש

₪

₪

3 | 3 | 3

הרחבת בסיסי צהל

₪

הקמת חוות שרתים | -

₪

₪ | ₪

|

הקמת תאגיד אנרגיה | - | ₪

:

רכז לוגיסטי רמת הובג - | ₪| | -

1 | 1 | 1

₪ | ₪

₪

סה"כ צפי גידול | |,22 | 6

23 | 120 | 33

2

מועצה אזורית מרחבים

הצעת תקציב לשנת 2023

באלש"ח

הצעת תקציב.

הכנסות

ארנונה כללית

100

100

ארנונה משטחים משותפים

2,000

0

הנחות בארנונה

הנחות מימון בארנונה

2

141

עצמיות חינוך

15

19

עצמיות רווחה

3

4

יתר עצמיות

היטל ביוב

120

34

120

תקבולים ממשרד החינוך

תקבולים ממשרד הרווחה

157

10

תקבולים ממשרדים אחרים

20

21

838

4

55

5

מענקים מיועדים

משנק לתיקון עיוותים

מענק קרן לצמצום פערים

12

13

לצמצום פערים

5

תקבולים אחרים ח"פ

21

22

1,100

5

העברה מקרנות הרשות

115

1155

סה"כ הכנסות

הורצאות

שכר

200

2.00

0

שכר עובדי חינוך

13

6

פעולות חינוך

5

3

שכר עובדי רווחה

+0

5

15

פעולות רווחה

15

+4

פרעוך מלוות

13

1007

11

פרעון מלוות ביוב

222

222

הוצאות

1

106

הנחות מימוך

170

הוצאות חד פעמיות

15

סה"כ הוצאות

עודף/ (גרעון)