פרוטוקול סדר יום ישיבות המליאה מס' 126 · 29/01/2014
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת צ י ו ן
ZION MEVASSERET OF COUNCIL LOCAL THE
גזברות
29ינואר2024
לכבוד
חברימליאתהמועצה
מועצהמקומיתמבשרתציון
נכבדיי,
הנדון: תקציב המועצה לשנת 0035
כללי:
2. הרינימתכבדלהגישבזאתאת תקציבהמועצהלשנת2024לדיוןולאישורבמליאתהמועצה.
2. טרם הבאתו לאישורכם, התקציב נדון זה מכבר במהלך שלוש ישיבות אשר התקיימו בוועדת
ההנהלה החדשה. אבקש לציין, כי מעורבות ההנהלה החדשה והשפעתה על התקציב, ניכרות בתוצאותיוועלכךאנימודהלכלחבריההנהלהעלשיתוףהפעולההפורהאשרהתקייםבמהלך החודשייםהאחרוניםלשםגיבושתקציבמאוזןוראוי.יחדעםזאת,ובהתאםלדרישתההנהלה, במהלךהחודשיםהקרוביםתתבצעעבודתעומקנוספתבסעיפיהתקציב,מהותםוהיקפם,ויתכנו שינוייםנוספיםאשריובאוכמובןלאישורכםבהתאםלכלדין.
3. המגמה לצמצום הגרעון השוטף, אשר החלה זה מכבר בשנת 2002 כחלק מתכנית ההבראה,
נמשכהויושמהבהצלחהלאורךהשנים.שנתהכספים,2023צפויהלהסתייםבאיזוןתקציבי, כאשראנונדרשיםלהמשיךבמגמהזוגםבשנתהכספים.2024
4. בשניםהאחרונות,בדבבדעםהגידולבהכנסותהמועצה,ניכרתמגמהשלגידולבהוצאות.חלק
מגידול זה, נובע בשל הפניית משאבים כספיים ייעודיים להשקעה בשרות לתושב, כגון: הקמת יחידתהנוערוטיפולבנוערשוליים,וגידולבהוצאותבנושאיתברואהואיכותהסביבה.
שינויים עיקריים בתקציב 0035 לעומת התקציב אשתקד :
א. מענק האיזון
גדלמשמעותיתבשניםהאחרונות.ברם,בשנת-2023עמדעלכ- 11.5 מלש"חוצפוי לעמודעל כ-20.9מלש"חב.2024הקיטוןביחסלאשתקד,נובעמהנחיותמשרדהפניםלצמצוםהמענק לכללהרשויותבין%25ל%.5
ת.ד. 6553 מבשרת ציון ,50805 טלפון: 5658538 – ,00 פקס: 5658553 – 00
"על הר גבה עלי לך מבשרת ציון" (ישעיהו מ' ט')
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת צ י ו ן
ZION MEVASSERET OF COUNCIL LOCAL THE
גזברות
ב. הכנסות מארנונה
מגמתהגידולבהכנסותמארנונה,נמשכתגםהשנהומתבססתעלעדכוןהתעריפיםהנגביםבהתאם לחוקועלתוספותבשטחיהנכסיםלחיוב.
הכנסותארנונהמעסקיםוממגוריםמתוקצבותלשנת2024בסךשל59.9מלש"ח.
ג. תברואה
עלויותפינויהאשפהצפויותלגדולבעקבותהחמרתההנחיותשלהמשרדלהגנתהסביבהבנושא. אתרההטמנהבמעלהאדומיםנסגר,והמועצההחלהלפנותאתהאשפהלאתרחלופיבמרכזהארץ. השנהאמורלהתחילפרויקטהפרדתפסולתבמקור,שמייקראףהוא,אתעלויותפינויהאשפה.
ד. חינוך
ההוצאה על החינוך גדלה בעיקר בתחום גני ילדים. עלות הסעות תלמידים בישוב ומחוצה לו, נותרהגבוההומהווהמרכיבהוצאהמשמעותיבתקציב.
ה. הנדסה
מחלקת הנדסה קיבלה תוספת תקציב לתכנון וייעוץ, במטרה לקדם פרויקטים חדשים ופיתוח מתחמיתעסוקהומגורים.
לסיום,ברצונילהודותבשניתלחבריההנהלהעלשיתוףהפעולה,ובמיוחדלמחזיקתיקהכספיםרו"ח בועזכהן,וכןלמנהליהמחלקותבמועצהעלתרומתםלהכנתהתקציבוהתאמתולצרכיהרשותככל שניתן.תודהמיוחדתלגב'יהודיתשמעוןמנהלתמחלקתהנהלתחשבונות.
בברכה,
נירגולן
גזברהמועצה
ת.ד. 6553 מבשרת ציון ,50805 טלפון: 5658538 – ,00 פקס: 5658553 – 00
"על הר גבה עלי לך מבשרת ציון" (ישעיהו מ' ט')
| טיוטת תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 מאושר | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | |||
| -59,900 | -57,500 | -58,800 | ארנונה כללית |
| -133 | -83 | -150 | הכנסות ממכירת מים |
| -3,128 | -2,472 | -3,001 | עצמיות חינוך |
| -297 | -320 | -317 | עצמיות רווחה |
| -8,733 | -6,973 | -7,691 | עצמיות אחר |
| סה"כ עצמיות -69,959 -67,348 -72,191 | |||
| -21,165 | -21,497 | -18,258 | תקבולים ממשרד החינוך |
| -9,952 | -8,957 | -8,812 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| -1,613 | -1,239 | -1,436 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| -10,922 | -11,498 | -10,203 | מענק כללי לאיזון |
| -125 | -267 | -1,091 | מענקים מיועדים |
| -110 | -1,033 | -1,486 | תקבולים אחרים |
| -111,245 -111,839 -116,078 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | ||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | |||
| -7,600 | -7,427 | -7,600 | הנחות בארנונה (הכנסות) |
| -123,678 | -119,266 | -118,845 | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| -150 | הכנסה מותנה | ||
| -123,828 | סה"כ הכנסות כולל מותנה | ||
| הוצאות | |||
| 24,585 | 23,804 | 24,512 | הוצאות שכר כללי |
| 26,461 | 24,986 | 24,665 | פעולות כלליות |
| הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות 49,177 48,790 51,046 | |||
| 16,042 | 15,928 | 14,176 | שכר עובדי חינוך |
| 23,445 | 22,609 | 23,413 | פעולות חינוך |
| סה"כ חינוך 37,589 38,537 39,487 | |||
| 3,572 | 3,519 | 3,305 | שכר עובדי רווחה |
| 11,923 | 11,197 | 10,741 | פעולות רווחה |
| סה"כ רווחה 14,046 14,716 15,495 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, 100,812 102,043 106,028 כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | |||
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | |||
| 82 | 98 | 100 | פרעון מלוות מים וביוב |
| 9,149 | 8,922 | 8,823 | פרעון מלוות אחרות |
| סה"כ פרעון מלוות 8,923 9,020 9,231 | |||
| 625 | 729 | 1,060 | הוצאות מימון |
| 194 | -30 | 450 | העברות והוצאות חד פעמיות |
| 111,245 111,762 116,078 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | ||
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | |||
| 7,600 | 7,427 | 7,600 | הנחות בארנונה (הוצאות) |
| 123,678 | 119,189 | 118,845 | סה"כ הוצאה שאינה מותנה |
| 150 | הוצאה מותנה | ||
| 123,828 | סה"כ הוצאה כולל מותנה | ||
| 0 | -77 | 0 | עודף (גרעון) |
טיוטת תקציב 2014 - ריכוז טופס 2
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סעיף מספר | |||||||||||
| משרות 2014 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תיאור | ||
| ארנונה | |||||||||||
| -59,900 | -57,500 | -58,800 | -56,843 | ארנונה כללית ולמגורים | 1111100100 | ||||||
| -150 | ארנונה כללית ולמגורים מותנה | 1111100101 | |||||||||
| -300 | -255 | -300 | -283 | הנחות תשלום מראש | 1113000100 | ||||||
| -7,300 | -7,172 | -7,300 | -8,781 | הנחות ע"פ חוק וועדה | 1116000100 | ||||||
| 7,600 | 7,427 | 7,600 | 8,781 | הנחות מארנונה | 1995000860 | ||||||
| 0.00 | -67,650 | -64,927 | -66,400 | -65,908 | 7,600 | 7,427 | 7,600 | 8,781 | סה"כ | ||
| מענקים | |||||||||||
| -10,922 | -11,498 | -10,203 | -10,740 | מענק כללי לאיזון | 1191000910 | ||||||
| -400 | - | מענק איזון - הוצאה מותנית בהכנסה | 1191000911 | ||||||||
| -125 | -267 | -185 | -135 | מענקים חד פעמיים | 1192000910 | ||||||
| -500 | -500 | מענק שר - הוצאה מותנית בהכנסה | 1192000911 | ||||||||
| מענקים לכיסוי גרעון נצבר | 1196000910 | ||||||||||
| מענקים לכיסוי גרעון נצבר | 1991000980 | ||||||||||
| 0.00 | -11,047 | -11,765 | -11,288 | -11,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | סה"כ |
1
| . | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מימון | |||||||||||
| 415 | 495 | 510 | 535 | עמלות והוצאות בנקאיות עמל | 1631000610 | ||||||
| 210 | 234 | 550 | 568 | הוצאות מימון ריבית | 1632000620 | ||||||
| 283 | ריבית לספקים | 1632000650 | |||||||||
| -1 | -2 | עמלות גביה היטל בצורת | 1510000290 | ||||||||
| -100 | -69 | -200 | -422 | הכנסות משנים קודמות | 1510000600 | ||||||
| -10 | -7 | -10 | -11 | הכנסות מריבית | 1510000661 | ||||||
| 0.00 | -110 | -77 | -210 | -435 | 625 | 729 | 1,060 | 1,386 | סה"כ | ||
| פרעון מלוות | |||||||||||
| 5,780 | 5,652 | 5,538 | 5,910 | תשלומי קרן | 1649100691 | ||||||
| 1,978 | 1,923 | 1,990 | 2,265 | תשלומים עח' ריבית | 1649100692 | ||||||
| 1,391 | 1,348 | 1,295 | 1,367 | תשלומים עח'הצמדה | 1649100693 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,149 | 8,922 | 8,823 | 9,542 | סה"כ |
2
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מינהל כללי | |||||||||||
| הנהלת המועצה | |||||||||||
| 1.00 | 661 | 645 | 661 | 647 | משכורת-הנהלה | 1611000110 | |||||
| 5 | 7 | 5 | 5 | מתנות ראש המועצה | 1611000510 | ||||||
| 85 | 82 | 85 | 90 | רכב ר.מועצה | 1611000531 | ||||||
| 7 | 7 | 12 | 13 | הוצ.טלפון | 1611000540 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 10 | הקלטות ועב' קבלניות | 1611000750 | ||||||
| 10 | 8 | 11 | 10 | הוצ אחרות | 1611000780 | ||||||
| 45 | 22 | 25 | 19 | מעמד האשה | 1611000781 | ||||||
| 12 | 11 | 12 | 11 | הוצאות עודפות | 1611000970 | ||||||
| 25 | 76 | 100 | 48 | קשרי חוץ | 1614000780 | ||||||
| -21 | -25 | - | מעמד האישה | 1129000290 | |||||||
| 1.00 | -21 | 0 | -25 | 0 | 864 | 870 | 925 | 853 | סה"כ |
3
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תיאור | סעיף מספר | |||||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מזכירות | |||||||||||
| 1.50 | 480 | 154 | 400 | 299 | שכר מבקר מועצה | 1612000110 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 18 | הוצ' רכב מבקר המועצה | 1612000531 | ||||||
| 206 | 17 | 15 | 14 | הוצאות שונות לפע' המבקר | 1612000780 | ||||||
| 11.00 | 1,983 | 1,964 | 1,880 | 1,827 | משכורת ושכר משולבי | 1613000110 | |||||
| 30 | 0 | 30 | 0 | אתר אינטרנט | 1613000441 | ||||||
| 50 | 36 | 50 | 47 | השתלמויות | 1613000521 | ||||||
| 220 | 226 | 210 | 255 | טלפון ודואר | 1613000540 | ||||||
| 50 | 154 | 100 | 79 | מזכירות הוצאות פרסום | 1613000550 | ||||||
| 45 | 47 | 40 | 23 | מזכירות מיכון ועיבוד נתונ | 1613000570 | ||||||
| 300 | 313 | 300 | 309 | עב' קבלניות | 1613000750 | ||||||
| 20 | 17 | 20 | 13 | הוצאות אחרות | 1613000780 | ||||||
| 150 | 144 | 146 | 146 | עמותה לקידום מקצ.חברתי | 1613000810 | ||||||
| 280 | 333 | 380 | 445 | יועץ משפטי | 1617000750 | ||||||
| 0 | 208 | 100 | 0 | הוצאות בחירות | |||||||
| 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,814 | 3,611 | 3,671 | 3,476 | סה"כ |
4
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מינהל כספי | |||||||||||
| 11.50 | 2,298 | 2,167 | 1,910 | 1,859 | משכורת ושכר משולבי | 1621000110 | |||||
| 90 | 90 | 85 | 85 | מיכון - גזברות רכש ושכר | 1621000570 | ||||||
| 80 | 9 | 30 | 18 | עב' קבלניות | 1621000750 | ||||||
| 45 | 40 | 80 | 62 | מיכון-הנה"ח | 1621300570 | ||||||
| 95 | 94 | 95 | 77 | עב.קבלניות | 1621300750 | ||||||
| 50 | 46 | 50 | 49 | מיכון- ארנונה | 1623000570 | ||||||
| 15 | 10 | 15 | 15 | הוצאות ארגוניות | 1623000580 | ||||||
| 2,400 | 3,205 | 3,280 | 3,791 | הוצאות גביה ואכיפה | 1623000750 | ||||||
| 0 | -750 | -1,000 | -1,000 | מ.ג.ע.ר. הכנסות מראש | 1591900590 | ||||||
| 11.50 | 0 | -750 | -1,000 | -1,000 | 5,073 | 5,663 | 5,545 | 5,957 | סה"כ |
5
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| בטחון, הגה, משא"ז | |||||||||||
| 16 | 13 | 16 | 14 | שמירה בבנין המועצה | 1721000750 | ||||||
| 25 | 24 | 24 | 23 | שכר דירה-משאז | 1722000410 | ||||||
| 73 | 73 | 90 | 90 | רכב קב"ט | 1722000531 | ||||||
| 115 | 63 | 110 | 124 | הוצאות אחרות-משא"ז | 1722000780 | ||||||
| 2.10 | 579 | 573 | 550 | 530 | בטחון שכר | 1723000110 | |||||
| 20 | 3 | 16 | 15 | מאור כח חימום מים | 1723000430 | ||||||
| 3 | - | 3 | 4 | הוצ.טל' ביטחון | 1723000540 | ||||||
| 5 | - | 5 | - | פרסומים הג"א | 1723000550 | ||||||
| 10 | 7 | 10 | 5 | הוצאות אחרות הג"א | 1723000780 | ||||||
| 116 | 149 | 116 | 116 | השתת' הג"א ארצי | 1723000810 | ||||||
| 786 | 1,300 | 1,300 | 2,036 | השתתפות כבוי אש | 1724000830 | ||||||
| 2 | 2 | - | - | נגרר גנרטור חרום 1312079 | 1729000530 | ||||||
| 20 | ציוד מל"ח | 1729000930 | |||||||||
| -6 | 0 | -6 | -7 | מענק מ.הפנים-משא"ז | 1222000910 | ||||||
| 2.10 | -6 | 0 | -6 | -7 | 1,770 | 2,207 | 2,240 | 2,957 | סה"כ |
6
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| הנדסה | |||||||||||
| 4.00 | 1,063 | 904 | 1,180 | 874 | משכורת ושכר משולב | 1732000110 | |||||
| 308 | 308 | 200 | 200 | ביטוח | 1732000440 | ||||||
| 0 | 4 | 4 | 3 | ספרות מקצועית | 1732000480 | ||||||
| 200 | 77 | 50 | 109 | עב' קבלניות | 1732000750 | ||||||
| 300 | 185 | 190 | 341 | יועצים | 1732000752 | ||||||
| 50 | 1 | 5 | - | הוצאות אחרות | 1732000780 | ||||||
| 100 | 100 | 100 | 102 | השתתפות בועדת הראל | 1732000830 | ||||||
| 250 | 129 | 200 | 221 | יועצים, הוצאות תכנון לזו"צ | 1732000950 | ||||||
| 150 | - | 50 | - | יועצים, תכנון לזו"צ מותנה | 1732000951 | ||||||
| איכות הסביבה | |||||||||||
| 85 | הוצאות איכות הסביבה | 1872000750 | |||||||||
| 170 | איגוד ערים להגנת הסביבה | 1872000830 | |||||||||
| -2,801 | -2,350 | -2,350 | -2,350 | אגרות לתכנון | 1232000231 | ||||||
| -150 | -150 | -150 | -150 | אגרות מהקרן | 1232000230 | ||||||
| 4.00 | -2,951 | -2,500 | -2,500 | -2,500 | 2,676 | 1,708 | 1,979 | 1,850 | סה"כ |
7
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| משק | |||||||||||
| 210 | 209 | 182 | 153 | מאור מים וחמום-משק | 1938000430 | ||||||
| 50 | 40 | 50 | 18 | רהוט ואחזקתו-משק | 1938000450 | ||||||
| -4 | קטנוע 11-809-65 | 1938000530 | |||||||||
| 110 | 101 | 130 | 128 | הוצ.ביול-משק | 1938000540 | ||||||
| 40 | 30 | 40 | 27 | מכשירי כתיבה-משק | 1938000560 | ||||||
| 117 | 103 | 94 | 96 | עב.ניקיון ושליחויות | 1938000750 | ||||||
| 50 | 43 | 50 | 28 | הוצ'-שתיה,כבוד ושוטפות | 1938000780 | ||||||
| 70 | 31 | 73 | 44 | ציוד יסודי | 1938000930 | ||||||
| -90 | -2 | -50 | -49 | משרדים ועסקים שכ"ד | 1433000640 | ||||||
| 0.00 | -90 | -2 | -50 | -49 | 647 | 557 | 619 | 491 | סה"כ |
8
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שונות | |||||||||||
| -150 | -81 | -220 | -233 | שלטים (חוק עזר) | 1122000220 | ||||||
| -6 | -6 | -25 | -16 | אגרת רישוי עסקים | 1122000221 | ||||||
| -1 | - | -2 | אג'מנהלית עיקולי בנקים (מועצה) | 1123000220 | |||||||
| -11 | -11 | -13 | -14 | אג' עיקולי בנק (מגע"ר) | 1123000221 | ||||||
| -150 | -150 | 0 | שלטי חוצות | 1124000220 | |||||||
| -7 | -7 | -16 | -19 | אגרות ושכ"ט | 1223000410 | ||||||
| -52 | -51 | -100 | -97 | הכנסות שונות | 1269000290 | ||||||
| -400 | -400 | -429 | -445 | היתרי בניה | 1269000790 | ||||||
| 0 | -276 | -276 | -276 | מענק תיאגוד מים וביוב | 1599000790 | ||||||
| -133 | -83 | -150 | -217 | אגרות מים צריכה שוטפת | 1413100210 | ||||||
| 0.00 | -909 | -915 | -1,379 | -1,320 | סה"כ | ||||||
| 44 | 71 | 11 | דמי חבר גימלאים | 1991000981 | |||||||
| 150 | -101 | 450 | 2,650 | הוצאות שנים קודמות | 1994000980 | ||||||
| 60.54 | 7,703 | 7,524 | 8,150 | 7,476 | פנסיה ופיצויים-כללי | 1999000117 | |||||
| 60.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,897 | 7,494 | 8,600 | 10,137 | סה"כ | ||
| 91.64 | -82,784 | -80,936 | -82,858 | -82,594 | 40,116 | 39,189 | 41,062 | 45,431 | סה"כ מנהל כללי |
9
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| תפעול - תברואה | |||||||||||
| 1.00 | 162 | 161 | 138 | 147 | שכר עובדי שטחים | 1712300100 | |||||
| 25.50 | 3,895 | 3,857 | 3,783 | 3,641 | משכורת אסוף אשפה | 1712300110 | |||||
| 120 | 119 | 127 | 115 | מכ' טיאוט קטנה 63416 | 1712300530 | ||||||
| 48 | 48 | 51 | 50 | יונדאי תברואה | 1712300531 | ||||||
| 230 | 226 | 201 | 202 | מכ. טיאוט גדולה | 1712300532 | ||||||
| 0 | 862 | 430 | 618 | השכרת משאית אשפה | 1712300536 | ||||||
| 0 | 39 | 240 | 301 | מ.אשפה 15-845-51 | 1712300537 | ||||||
| 120 | 120 | 107 | 103 | איסוזו 36-567-75 | 1712300538 | ||||||
| 45 | 41 | 45 | 39 | חמרים | 1712300720 | ||||||
| 2,500 | 1,190 | 1,082 | 1,091 | עב קבלניות פינוי אשפה | 1712300751 | ||||||
| 2,100 | 1,976 | 1,400 | 1,383 | עב קבלניות פינוי גזם | 1712300752 | ||||||
| 2,000 | 1,986 | 1,785 | 1,776 | הטמנת אשפה | 1712300753 | ||||||
| 55 | 54 | 53 | 49 | מחזור אשפה | 1712300754 | ||||||
| 8 | 8 | 4 | 9 | מחזור פלסטיק | 1712300755 | ||||||
| 175 | 175 | 150 | 107 | רכישת ציוד יסודי | 1712300930 | ||||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,458 | 10,861 | 9,596 | 9,631 | סה"כ |
10
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סעיף מספר | |||||||||||
| משרות 2014 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תיאור | ||
| תפעול - מים | |||||||||||
| 4 | משכורת -משק המים | 1913000110 | |||||||||
| 2 | טלפון סלקום SMS מגדל המים | 1913000540 | |||||||||
| -1 | דמי נהול היטל בצורת | 1413100212 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | סה"כ | ||
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| תפעול - ביוב | |||||||||||
| 42 | 49 | 50 | 49 | ביוב עח קרן | 1972000691 | ||||||
| 9 | 11 | 10 | 12 | ביוב ע"ח ריבית | 1972000692 | ||||||
| 31 | 38 | 40 | 39 | ביוב ע"ח הצמדה | 1972000693 | ||||||
| -34 | -34 | -50 | -79 | אגרות ביוב-ממים. | 1472000210 | ||||||
| -1 | -1 | - | - | אגרות פתוח ביוב העברה מהקרן | 1472000290 | ||||||
| -82 | -96 | -100 | -100 | מקרן פיתוח ביוב לפרעון מלוות | 1472000800 | ||||||
| -117 | -132 | -150 | -179 | 82 | 98 | 100 | 100 | סה"כ |
11
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שרות ווטרינרי | |||||||||||
| 85 | 81 | 86 | 84 | ווטרינר מטה יהודה | 1714000830 | ||||||
| 2.50 | 306 | 303 | 268 | 271 | משכורת, תברואן והדברה | 1715300110 | |||||
| 60 | 57 | 85 | 80 | פג'ו הדברה | 1712300533 | ||||||
| 35 | 34 | 30 | 26 | חומרים | 1715300720 | ||||||
| 25 | 9 | 30 | 30 | עב קבלניות תברואה | 1715300750 | ||||||
| -76 | -76 | -53 | -83 | טיפול בכלבים | 1214300220 | ||||||
| -76 | -76 | -53 | -83 | 511 | 485 | 499 | 491 | סה"כ | |||
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| איכות הסביבה | |||||||||||
| 75 | 75 | 72 | 72 | רשות ניקוז-שורק | 1745700810 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 72 | 72 | סה"כ |
12
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| תפעול - מנהלה ושפ"ע | |||||||||||
| 8.20 | 1,681 | 1,664 | 1,520 | 1,864 | משכורת ושכר משולבי | 1741000110 | |||||
| 135 | 57 | 50 | 45 | תקונים נכסי מועצה | 1741000420 | ||||||
| 11 | 100 | - | תקונים נכסי מועצה | 1741000421 | |||||||
| -5 | 11 | אג' פיתוח מים | 1741000422 | ||||||||
| 170 | 171 | 90 | 123 | בטוח מבנים ורכוש | 1741000440 | ||||||
| 18 | 16 | 55 | רכב מנהל טכנית | 1741000531 | |||||||
| 3 | טנדר איסוזו 95-442-19 | 1741000532 | |||||||||
| 45 | 43 | 35 | 33 | תקשורת מח.תפעול | 1741000540 | ||||||
| 9 | 3 | 9 | 9 | כלים מכשירים וציוד | 1741000740 | ||||||
| 29 | 25 | 24 | 24 | עב'קבל.ניקיון מ טכנית | 1741000750 | ||||||
| 32 | 39 | 28 | 27 | הוצ.אחרות | 1741000780 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | פלאפון תקשורת | 1741100540 | ||||||
| תפעול שפ"ע | |||||||||||
| 90 | 89 | 90 | 115 | איסוזו 36-566-75 | 1742000530 | ||||||
| 3 | 1 | 2 | מכבש 44-789-6 | 1742000532 | |||||||
| 4 | עגלה נגררת 6200124 | 1742000533 | |||||||||
| -32 | גרר 62-001-24 - נמכר- | 1742000534 | |||||||||
| 50 | 38 | 70 | 27 | חמרים כבישים מדרכות | 1742000720 | ||||||
| 50 | חמרים כבישים מדרכות מותנה | 1742000721 | |||||||||
| 100 | 21 | 100 | עב' קבלניות | 1742000750 | |||||||
| 100 | עבודות קבלניות מותנה | 1742000751 | |||||||||
| 8.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,348 | 2,182 | 2,286 | 2,308 | סה"כ |
13
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| חשמל | |||||||||||
| 3.00 | 527 | 522 | 490 | 480 | משכורת ושכר משולבי | 1743000110 | |||||
| 30 | 31 | 30 | 0 | טנדר חשמל 7644812 | 1743000530 | ||||||
| 0 | 48 | 100 | -14 | מנוף חשמל 7332200 | 1743000532 | ||||||
| 80 | השכרת מנוף חשמל | 1743000533 | |||||||||
| 70 | 25 | 56 | 56 | חמרים לחשמל בכבישים | 1743000720 | ||||||
| 100 | 86 | 79 | 86 | עבודות קבלניות | 1743000750 | ||||||
| 1,120 | 1,119 | 863 | 968 | תא'רחובות צריכה חודשית | 1743000770 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,927 | 1,833 | 1,618 | 1,576 | סה"כ |
14
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| גנים ונטיעות | |||||||||||
| 2.00 | 267 | 265 | 290 | 285 | משכורת ושכר משולבי | 1746000110 | |||||
| 500 | 494 | 626 | 597 | מים גינון ציבורי | 1746000430 | ||||||
| 70 | 52 | 68 | 65 | רנו 3057979 | 1746000530 | ||||||
| 140 | 83 | 129 | 139 | חומרים-גנים ונטיעות | 1746000720 | ||||||
| 1,200 | 1,118 | 1,200 | 1,342 | עב קבלניות גנים ונטיעות | 1746000750 | ||||||
| 180 | אחז מתקנים בגינות ציבוריות | 1746000752 | |||||||||
| 150 | גינון מותנה במענק | 1746000751 | |||||||||
| 5 | 1 | 5 | 5 | הוצאות אחרות | 1746000780 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,362 | 2,012 | 2,468 | 2,434 | סה"כ | |||
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| פיקוח עירוני | |||||||||||
| 4.00 | 527 | 521 | 510 | 498 | משכורת פקוח עירוני | 1781000110 | |||||
| 3 | איסודזו 3402695 | 1781000530 | |||||||||
| 45 | 42 | 48 | 45 | יונדאי פקוח מס' 1373674 | 1781000531 | ||||||
| 45 | 45 | 49 | 47 | יונדאי פקוח מס' 1373574 | 1781000532 | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 7 | עב.קבלניות -פקוח | 1781000750 | ||||||
| 2 | פקוח עירוני גרירה | 1781000752 | |||||||||
| -40 | -38 | -44 | -50 | פקוח עירוני גביה | 1281000410 | ||||||
| 4 | -40 | -38 | -44 | -50 | 632 | 622 | 614 | 600 | סה"כ | ||
| 46 | -233 | -246 | -248 | -313 | 19,396 | 18,173 | 17,253 | 17,210 | סה"כ תפעול |
15
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| חינוך | |||||||||||
| מינהל החינוך | |||||||||||
| 12.52 | 2,474 | 2,437 | 2,300 | 2,272 | חינוך הנהלה-שכר יעודי | 1811000110 | |||||
| 100 | 98 | 125 | 125 | ביטוחים-מינהל חינוך | 1811000440 | ||||||
| 0 | 40 | 40 | 38 | יונדאי חינוך +מנהלה מס' 1373874 | 1811000530 | ||||||
| 65 | 61 | 90 | 85 | רכב אחזקה 2433678 | 1811000532 | ||||||
| 5 | 5 | 4 | 4 | דואר וטלפון | 1811000540 | ||||||
| 5 | 2 | 5 | 6 | פרסומים | 1811000550 | ||||||
| 90 | 89 | 68 | 88 | מיכון | 1811000570 | ||||||
| 22 | 21 | 18 | 22 | מינהל חינוך-הוצ.שוטפות | 1811000580 | ||||||
| 80 | 87 | 80 | 52 | עב' קבלניות ויעוץ | 1811000750 | ||||||
| -170 | -167 | -164 | -159 | השתת משרד החינוך קבסי"ם | 1311000920 | ||||||
| -98 | -96 | -95 | -93 | השתת משרד החינוך קב"ט | 1311000921 | ||||||
| 12.52 | -268 | -262 | -259 | -252 | 2,841 | 2,839 | 2,730 | 2,692 | סה"כ |
16
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| חינוך קדם יסודי | |||||||||||
| 42.00 | 4,086 | 4,026 | 3,328 | 3,291 | גנ"י - שכר יעודי | 1812000110 | |||||
| 3.00 | 261 | 257 | 388 | 370 | משכורות שעתיים | 1812000210 | |||||
| 60 | 6 | שכ"ד גן טיפולי חינוך מיוחד | 1812000410 | ||||||||
| 200 | 321 | 280 | 119 | תקונים בגני ילדים | 1812000420 | ||||||
| 100 | תיקונים בגנ"י מותנה | 1812000421 | |||||||||
| 250 | 247 | 300 | 342 | מאור כח חימום מים | 1812000430 | ||||||
| 26 | 26 | 28 | 26 | הוצ' טלפון גנים | 1812000540 | ||||||
| 142 | 138 | 227 | 189 | הקצבה לגנים | 1812000580 | ||||||
| 9 | הקצבה לגנים-מותנה במענק | 1812000581 | |||||||||
| 517 | 495 | 434 | 500 | שמירה בגנ"י | 1812000750 | ||||||
| 20 | 18 | 40 | 40 | הוצאות גביה מגע"ר | 1812000751 | ||||||
| 0 | 62 | 30 | 0 | גינון בגנ"י | 1812000752 | ||||||
| 160 | עבודות קבלניות | 1812000753 | |||||||||
| 155 | טיפוח חצרות | 1812000754 | |||||||||
| 8 | 5 | 12 | 13 | הוצאות אחרות | 1812000780 | ||||||
| 131 | 93 | חוגי מוזיקה | 1812000781 | ||||||||
| 74 | 43 | 47 | סל תרבות גנים | 1812000782 | |||||||
| 39 | בטוח תאונות גנ"י | 1812000785 | |||||||||
| 58 | 20 | 58 | 56 | הוצ. שוטפות ילדי עולים | 1812000786 | ||||||
| 317 | 347 | 400 | 382 | קרן קרב ישובים | 1812000810 | ||||||
| 30 | 19 | 38 | 39 | רכישת ציוד יסודי ג | 1812000930 | ||||||
| 3,200 | 3,166 | 2,828 | 2,962 | גננות עובדות מדינה | 1812300770 | ||||||
| 1,800 | 1,800 | 1,766 | 1,801 | עלויות גננות | 1812300811 | ||||||
| 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,495 | 10,996 | 10,304 | 10,272 | סה"כ |
17
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| חינוך קדם יסודי | |||||||||||
| -100 | -100 | -100 | העברה מהיטל השבחה | 1312000230 | |||||||
| -77 | -77 | -88 | -113 | הסוכנות-לאתיופים | 1312000750 | ||||||
| -84 | -107 | -83 | -81 | קרן קרב גנ"י חובה | 1312200410 | ||||||
| -12 | -12 | -12 | -8 | בטוח תא' אישיות גנ"י חובה | 1312200411 | ||||||
| -32 | -32 | -24 | -34 | סל תרבות גנ"י חובה | 1312200412 | ||||||
| -32 | -32 | -15 | ספריית פיג'מות גנ"י חובה | 1312200414 | |||||||
| -51 | -51 | חוגי מוזיקה חובה | 1312200415 | ||||||||
| -1,771 | -1,571 | -1,498 | -1,478 | עוזרות גננות | 1312200920 | ||||||
| -8 | -8 | -100 | גנ"י-חינוך מיוחד רב גילאי | 1312200921 | |||||||
| -27 | -442 | -1,634 | גני ילדים טרום חובה שכל"מ | 1312300410 | |||||||
| -129 | -169 | -129 | -126 | קרן קרב גנ"י טרום חובה | 1312300411 | ||||||
| -20 | -20 | -16 | -15 | בטוח תא' אישיות גנ"י ט' חובה | 1312300412 | ||||||
| -44 | -44 | -36 | -56 | סל תרבות גנ"י טרום חובה | 1312300413 | ||||||
| -46 | -46 | -23 | סיפריית פיג'מות גנ"י טרום חובה | 1312300414 | |||||||
| -82 | -82 | חוגי מוזיקה קדם חובה | 1312300415 | ||||||||
| -4,700 | -5,087 | -2,750 | -1,881 | השתת ממשלה גני ילדים | 1312300920 | ||||||
| -1,800 | -1,800 | -1,767 | -1,801 | עלויות גננות | 1312300921 | ||||||
| -10 | -10 | -17 | מ.הקליטה ילדי עולים. | 1312300950 | |||||||
| -8,998 | -9,274 | -7,083 | -7,246 | סה"כ |
18
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | 2013 תקציב | 2012 ביצוע | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| חינוך יסודי | |||||||||||
| 15.70 | 2,373 | 1,774 | 1,578 | 1,567 | בי"ס יסודי-שכר יעודי | 1813200110 | |||||
| 5.00 | 200 | 739 | 500 | 637 | תגבור פדגוגי | 1813200210 | |||||
| 43 | תגבור פדגוגי - מותנה | 1813200211 | |||||||||
| 39 | תגבור פדגוגי-מותנה במענק בק"ש | 1813200212 | |||||||||
| סיעות חינוך מיוחד | 1813200213 | ||||||||||
| 180 | 169 | 150 | 129 | תקונים בדק בית ותיקוני בטיחות | 1813200420 | ||||||
| 0 | 0 | 100 | 0 | תיקונים בדק בית מותנה | 1813200421 | ||||||
| 570 | 537 | 595 | 776 | מאור כח חימום מים | 1813200430 | ||||||
| 38 | 69 | 66 | 74 | הוצאות שוטפות יסודי | 1813200580 | ||||||
| 35 | 57 | 47 | 43 | בי"ס ח.מיוחד אח"י | 1813200581 | ||||||
| 395 | 249 | 311 | 308 | הקצבה בי"ס יסודיים | 1813200582 | ||||||
| 0 | 21 | 58 | 66 | הגדלת תקציב בי"ס יסודיים | 1813200583 | ||||||
| 0 | 14 | 55 | 31 | ממ"ד תקצוב שוטף | 1813200585 | ||||||
| 928 | 858 | 762 | 772 | עב.קבלניות-ניקיון | 1813200750 | ||||||
| 10 | 11 | 9 | 9 | שיפוץ מערכות הסקה | 1813200753 | ||||||
| 778 | 667 | 601 | 600 | שמירה בי"ס יסודיים | 1813200754 | ||||||
| 759 | 821 | 677 | 670 | אגרת למודי חוץ | 1813200770 | ||||||
| 0 | 0 | 33 | 23 | כתות מיוחדות מותנה בהכנסה | 1813200780 | ||||||
| 54 | בטוח תלמידים בתי"ס | 1813200783 | |||||||||
| 30 | 83 | 68 | 63 | קייטנה | 1813200784 | ||||||
| 825 | 967 | 1,020 | 967 | ק. קרב יסודי | 1813200812 | ||||||
| 55 | 56 | 58 | ציוד בתי"ס יסודי | 1813200930 | |||||||
| 40 | ציוד יסודי בי"ס-מותנה במענק | 1813200931 | |||||||||
| 3.25 | 505 | 498 | 403 | 397 | אח"י יעודי | 1813300110 | |||||
| 70 | 81 | 70 | 68 | אח"י שעתי יעודי | 1813300210 | ||||||
| 0 | 30 | 61 | 49 | חשמל בי"ס אורות | 1813300430 | ||||||
| 0 | 46 | 55 | 30 | פעולות חינוך-אורות | 1813300811 | ||||||
| 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,751 | 7,748 | 7,277 | 7,454 |
19
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| חינוך יסודי | |||||||||||
| -100 | -100 | -100 | 0 | העברה מהיטל השבחה | 1313200230 | ||||||
| -518 | -370 | -473 | -470 | גביה התושבים קרן קרב | 1313200410 | ||||||
| -365 | -487 | -265 | -270 | אגרת לימודי חוץ | 1313200791 | ||||||
| -1,863 | -1,863 | -1,579 | -1,471 | השתת ממשלה ביס" יסודי | 1313200920 | ||||||
| -161 | -161 | -395 | -404 | חינוך מיוחד -אח"י | 1313200921 | ||||||
| -58 | -58 | -132 | -140 | שכפול | 1313200923 | ||||||
| -1,118 | -1,110 | -934 | -1,149 | סייעות טיפוליות_מ.חנוך | 1313200924 | ||||||
| -105 | -105 | -100 | -103 | מ.חינוך לשיפוצים ביה"ס | 1313200925 | ||||||
| 0 | 0 | -33 | 0 | מ' התחבורה זה"בי (יוזמות פדגוגיות) | 1313200990 | ||||||
| 0.00 | -4,287 | -4,253 | -4,011 | -4,007 | סה"כ |
20
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| חטיבת הביניים | |||||||||||
| 15.63 | 1,806 | 1,780 | 1,397 | 1,375 | חטי"ב-שכר יעודי | 1814100110 | |||||
| 4.00 | 500 | 455 | 500 | 567 | תגבור פדגוגי חטיבה | 1814100123 | |||||
| 0 | 123 | 200 | 217 | ת.פדגוגי מותנה | |||||||
| 265 | 263 | 260 | 277 | חטיבה-חשמל חימום מים | 1814100430 | ||||||
| 19 | הוצ' טלפון חטיבה | 1814100540 | |||||||||
| 220 | 211 | 220 | 233 | הוצאות שוטפות חטי"ב | 1814100580 | ||||||
| 70 | 70 | 70 | שימוש באולם ספורט | 1814100582 | |||||||
| 499 | 416 | 375 | 397 | ניקיון חט"ב | 1814100751 | ||||||
| 131 | 124 | 120 | 129 | שמירה חטיבת ביניים | 1814100752 | ||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | תמיכה טכנית מחשוב חט"ב | 1814100753 | ||||||
| 80 | 81 | 54 | חנוך חברתי מתמ | 1814100770 | |||||||
| 3 | סל ספורט חטי"ב | 1814100780 | |||||||||
| 37 | תאונות אישיות-ביטוח | 1814100781 | |||||||||
| 16 | יוזמות פדגוגיות חטיבה,מותנה | 1814100783 | |||||||||
| 458 | 836 | 490 | 542 | קרן קרב | 1814100810 | ||||||
| 25 | 20 | 25 | 17 | הצטיידות חטי"ב | 1814100930 | ||||||
| 10 | 3 | 5 | 7 | יוזמות | 1814100931 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | שי לבוגרים | 1814100933 | ||||||
| -100 | -100 | -100 | העברה מהיטל השבחה | 1314100230 | |||||||
| -9 | -9 | -9 | -10 | שכ"ד מזנון | 1314100410 | ||||||
| -327 | -228 | -280 | -288 | חטיבה - קרן קרב | 1314100411 | ||||||
| -26 | -26 | -29 | חטיבה- בטוח תאונות | 1314100412 | |||||||
| -196 | -196 | -196 | א.חינוך-הר אדר | 1314100413 | |||||||
| -2,168 | -2,168 | -2,108 | -2,103 | סל תלמיד חטי"ב | 1314100920 | ||||||
| -9 | -9 | 0 | יוזמות -חטי"ב | 1314100921 | |||||||
| -8 | -8 | -16 | -18 | דמי שכלול חטי"ב | 1314100922 | ||||||
| -3 | -4 | סל ספורט חטי"ב | 1314100923 | ||||||||
| -7 | שי לבוגרים משה"ח | 1314100924 | |||||||||
| 19.63 | -2,853 | -2,517 | -2,744 | -2,643 | 4,102 | 4,266 | 3,778 | 3,990 | סה"כ |
21
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| חינוך על יסודי | |||||||||||
| 88 | 88 | 100 | 90 | חשמל תיכון הראל | 1815100430 | ||||||
| 90 | 76 | 75 | 78 | שמירה תיכון הראל | 1815100750 | ||||||
| 40 | 111 | 40 | 36 | הוצאות שונות | 1815100780 | ||||||
| 191 | 191 | 145 | 168 | אגרת תלמידי חוץ | 1815100781 | ||||||
| 100 | 150 | 147 | מלגות לסטודנטים | 1815100782 | |||||||
| 250 | 250 | 250 | השתת.עמותה ביס מקיף | 1815100810 | |||||||
| 850 | 850 | 850 | 850 | השתת.עמותה ביס מקיף | 1815100811 | ||||||
| -70 | -70 | -70 | 0 | העברה מהיטל השבחה | 1315100230 | ||||||
| -30 | -40 | -43 | -31 | מש' החינוך לתיכון | 1315100920 | ||||||
| 0.00 | -100 | -110 | -113 | -31 | 1,358 | 1,565 | 1,610 | 1,620 | סה"כ |
22
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שרות פסיכולוגי | |||||||||||
| 6.83 | 1,350 | 1,330 | 1,280 | 1,249 | שפ"י - שכר יעודי | 1817300110 | |||||
| 30 | - | - | - | תגבור אבחונים | 1817300210 | ||||||
| 15 | 15 | 17 | 16 | מאור כח חמום מים | 1817300430 | ||||||
| 5 | 5 | 4 | 4 | טלפון ש. פסיכולוגי | 1817300540 | ||||||
| 10 | 8 | 9 | 9 | עב'קבלן ניקיון-ש.פסיכולוגי | 1817300750 | ||||||
| - | - | 30 | - | תגבור איבחונים מותנה | 1817300751 | ||||||
| 15 | 14 | 15 | 16 | שרות פסיכולוגי הוצ. אחרות | 1817300780 | ||||||
| -1,013 | -1,003 | -915 | -912 | שרות פסיכולוגי חינוכי | 1317300920 | ||||||
| 6.83 | -1,013 | -1,003 | -915 | -912 | 1,425 | 1,373 | 1,355 | 1,294 | סה"כ |
23
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| רווחה חינוכית | |||||||||||
| 9.83 | 1,661 | 1,636 | 1,550 | 1,483 | שכר רווחה חינוכית | 1817600110 | |||||
| 5.00 | 726 | 726 | 682 | 646 | שכר פ.שקום ורווחה ארעיים | 1817600210 | |||||
| 26 | 26 | 31 | 35 | חשמל מים ר.חינוכית | 1817600430 | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 5 | הוצאות טל' רווחה חינוכית | 1817600540 | ||||||
| 197 | 167 | 154 | 153 | רווחה חינוכית ניקיון | 1817600750 | ||||||
| 180 | 163 | 107 | 124 | הסעות מועדוניות | 1817600751 | ||||||
| 90 | 63 | 70 | 0 | יעוץ רווחה חינוכית | 1817600752 | ||||||
| 45 | 49 | 38 | 27 | גיל הרך | 1817600781 | ||||||
| 0 | 1 | 3 | 2 | מתקנים לגיל הרך | 1817600782 | ||||||
| 90 | 87 | 102 | 109 | מועדוניות ותמיכה בילדים ב | 1817600783 | ||||||
| 43 | 49 | 43 | 38 | טיפוח ומניעת פערים בחינוך | 1817600785 | ||||||
| 5 | 3 | 5 | 2 | קהילה וחברה | 1817600787 | ||||||
| 23 | 23 | 30 | 27 | תגבור פדגוגי תיכון הראל | 1817600788 | ||||||
| 20 | 14 | 20 | 19 | הצטיידות | 1817600930 | ||||||
| -29 | -29 | -29 | -25 | רווחה חינוכית הכנסות מתוש | 1317600410 | ||||||
| -100 | -94 | -100 | -124 | מרכז לגיל הרך | 1317600420 | ||||||
| -15 | -13 | -66 | -17 | א.פרא רפואי מכבי וכללית | 1317600421 | ||||||
| 0 | -10 | -73 | -75 | רווחה חינוכית השתת.מ.חנוך | 1317600920 | ||||||
| -379 | -379 | -371 | -380 | מועדוניות משרד החינוך | 1317600922 | ||||||
| 14.83 | -523 | -525 | -639 | -621 | 3,115 | 3,016 | 2,840 | 2,669 | סה"כ |
24
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| הסעות ילדים | |||||||||||
| 987 | 846 | 1,150 | 1,384 | הסעת בישוב | 1817800750 | ||||||
| 39 | 51 | 126 | 256 | הסעות ילדים -כרטיסיות | 1817800751 | ||||||
| 970 | 1,579 | 1,389 | 1,380 | הסעות עולים | 1817800752 | ||||||
| 3,405 | 2,914 | 3,212 | 3,355 | הסעות חנוך מיוחד | 1817800753 | ||||||
| 1,051 | 862 | 1,171 | 964 | הסעות ממ"ד לירושלים | 1817800754 | ||||||
| 300 | 288 | הסעות בית ספר אורות | 1817800755 | ||||||||
| -430 | -182 | -185 | -168 | הסעות בי"ס השתת.הורים | 1317800410 | ||||||
| -2,259 | -2,673 | -2,111 | -1,770 | הסעות ח.מיוחד | 1317800921 | ||||||
| -570 | -446 | -759 | -901 | ממ"ד לירושלים מ. החינוך | 1317800922 | ||||||
| -2,423 | -2,491 | -2,184 | -1,961 | הסעות עולים | 1317800923 | ||||||
| -358 | -373 | הסעות בישוב | 1317800924 | ||||||||
| -123 | -123 | 0 | -33 | הסעות חינוך מיוחד מהרווחה | 1317800933 | ||||||
| 0.00 | -6,163 | -6,288 | -5,239 | -4,832 | 6,752 | 6,541 | 7,048 | 7,339 | סה"כ |
25
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שרותים אחרים | |||||||||||
| 167 | 157 | 167 | - | ביטוח תאונות תלמידים כללי | 1817400780 | ||||||
| 80 | 44 | 80 | 111 | יוזמות פדגוגיות מותנה בהכנסה | 1817900780 | ||||||
| 300 | 29 | 300 | 63 | עיר ללא אלימות מותנה הכנסה | 1817900781 | ||||||
| 50 | 40 | 50 | - | יוזמה פדגוגית- מותנית בהכנסה | 1817900783 | ||||||
| 50 | 57 | 50 | - | יוזמות בקהילה חטי"ב | 1817900784 | ||||||
| -134 | -35 | -134 | -44 | א.חנוך ובריאות-בטוח תאונות | 1317400410 | ||||||
| -50 | - | -50 | - | חימום מוסדות-משה"ח | 1317900922 | ||||||
| -37 | - | -37 | - | יוזמה פד'-הוצאה מותנית הכנסה | 1317900923 | ||||||
| 0 | - | - | -50 | יוזמות פדגוגיות-משה"ח | 1317900924 | ||||||
| -39 | -39 | -41 | -69 | בריאות השן | 1317900940 | ||||||
| - | - | - | -37 | הכנסות ממשרד הקליטה | 1317900950 | ||||||
| -1,166 | -997 | -940 | -998 | שומרים לרשויות מקומיות | 1317900980 | ||||||
| -300 | -192 | -300 | -206 | עיר ללא אלימות | 1317900981 | ||||||
| 0.00 | -1,726 | -1,264 | -1,502 | -1,405 | 647 | 327 | 647 | 174 | סה"כ | ||
| 122.76 | -25,932 | -25,496 | -22,505 | -21,949 | 39,486 | 38,671 | 37,589 | 37,505 | סה"כ החינוך |
26
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מינהל התנ"ס | |||||||||||
| 1.20 | 366 | 360 | 360 | 345 | מינהל כללי-תרבות | 1821000110 | |||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | אחזקה שוטפת מתנס | 1821000420 | ||||||
| 72 | 72 | 77 | 69 | חמום + מים תנ"ס | 1821000430 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | דאר וטלפון | 1821000540 | ||||||
| 7 | 0 | 13 | 6 | מיכון חוגים מתנ"ס סה"כ | 1821000570 | ||||||
| 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 447 | 463 | 434 | סה"כ | ||
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן | |||||||||||
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מתנ"ס שלוחת מבשרת | |||||||||||
| 2.00 | 257 | 253 | 240 | 225 | שכר קבועים מ. תרבות | 1822000110 | |||||
| 1.00 | 121 | 119 | 25 | 25 | שכר פעולות תרבות | 1822000210 | |||||
| 8 | 8 | 7 | 7 | של.מבשרת-טלפון ודאר | 1822000540 | ||||||
| 420 | 400 | 530 | 430 | חוגים קבלניים | 1822000750 | ||||||
| 46 | 39 | 37 | 38 | עב.ניקיון | 1822000751 | ||||||
| 34 | 29 | 48 | 40 | שמירה מתנס מבשרת | 1822000752 | ||||||
| 15 | 16 | 15 | 8 | שוטפות - מבשרת | 1822000780 | ||||||
| -750 | -681 | -850 | -804 | של.מבשרת-נוער ומבוגרים | 1322100410 | ||||||
| 3.00 | -750 | -681 | -850 | -804 | 900 | 863 | 902 | 772 | סה"כ |
27
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מתנ"ס שלוחת מעוז | |||||||||||
| 2.60 | 448 | 441 | 444 | 435 | של.מעוז-שכר קבועים | 1822300110 | |||||
| 0.50 | 52 | 51 | 88 | 87 | ש.מעוז-חוגים שעתי | 1822300210 | |||||
| 7 | 7 | 9 | 7 | הוצ' טל' מתנס מעוז | 1822300540 | ||||||
| 175 | 164 | 218 | 185 | ש.מעוז-חוגים קבלניים | 1822300750 | ||||||
| 103 | 88 | 81 | 82 | ש.מעוז-ניקיון | 1822300751 | ||||||
| 71 | 61 | 66 | 65 | שמירה מתנס מעוז | 1822300752 | ||||||
| 15 | 14 | 15 | 18 | מעוז שוטפות | 1822300780 | ||||||
| -400 | -391 | -430 | -432 | של.מעוז-חוגים+חל"ד | 1322300410 | ||||||
| 3.10 | -400 | -391 | -430 | -432 | 871 | 826 | 921 | 878 | סה"כ | ||
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מתנ"ס ספריה | |||||||||||
| 1.45 | 171 | 168 | 210 | 170 | שכר ספריה-קבועים | 1823000110 | |||||
| 1.50 | 84 | 83 | 111 | 109 | עובדי ספריה-שעתיים | 1823000210 | |||||
| 8 | 1 | 8 | 7 | אחזקה | 1823000420 | ||||||
| 17 | 17 | 22 | 19 | מים חשמל ספריה | 1823000430 | ||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | טלפון ספריה | 1823000540 | ||||||
| 42 | 36 | 34 | 35 | ניקיון ספריה | 1823000750 | ||||||
| 26 | 26 | 35 | 16 | ספריה שוטפות | 1823000780 | ||||||
| -13 | -13 | -16 | -15 | ספריה עירונית-תושבים | 1323000410 | ||||||
| 2.95 | -13 | -13 | -16 | -15 | 354 | 336 | 427 | 361 | סה"כ |
28
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מתנ"ס מוסיקון | |||||||||||
| 7.00 | 705 | 695 | 630 | 633 | מוסיקון-שכר | 1825100210 | |||||
| 3 | 3 | 50 | 3 | מוסיקון-טלפון | 1825100540 | ||||||
| 87 | 87 | 85 | 86 | מוזיקון- חוגים קבלניים | 1825100750 | ||||||
| 20 | 17 | 20 | 9 | מוסיקון-שוטפות | 1825100780 | ||||||
| 10 | 72 | 70 | - | מוסיקון-ציוד | 1825100781 | ||||||
| 0 | 0 | 50 | - | מוסיקון-השתתפות בהנחות | 1825100850 | ||||||
| -540 | -540 | -634 | -617 | הכנסות-חוגי מוסיקה | 1325100410 | ||||||
| 7.00 | -540 | -540 | -634 | -617 | 825 | 873 | 905 | 730 | סה"כ | ||
| תרבות ואירועים | |||||||||||
| 0.50 | 83 | 82 | 50 | 51 | עובד שעתי ארועים | 1826000210 | |||||
| 170 | 170 | 170 | 300 | סל תרבות בתי ספר יסודיים | 1826000780 | ||||||
| 26 | 22 | 20 | 20 | זכויות יוצרים | 1826000781 | ||||||
| 500 | פעולות תרבות | 1826000782 | |||||||||
| -245 | פעולות תרבות | 1326000411 | |||||||||
| -170 | -22 | -164 | -265 | סל תרבות בתי ספר יסודיים | 1326000410 | ||||||
| 0.50 | -415 | -22 | -164 | -265 | 779 | 274 | 240 | 371 | סה"כ |
29
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| תרבות תורנית-פעולות | |||||||||||
| 1.00 | 119 | 117 | 124 | 117 | שכר תרבות תורנית | 1827000110 | |||||
| 0 | 87 | 70 | 50 | פעולות תרבות תורנית | 1827000780 | ||||||
| 35 | - | פעולות תרבות תורנית, מותנה | 1827000781 | ||||||||
| -35 | מורשת ישראל מותנה | 1327000920 | |||||||||
| 1.00 | 0 | 0 | -35 | 0 | 119 | 204 | 229 | 167 | סה"כ | ||
| מתנ"ס נוער | |||||||||||
| שכר יחידת נוער | 1828100110 | ||||||||||
| 41 | 41 | 42 | 42 | נוער-שכ"ד מורות חיילות | 1828100410 | ||||||
| 455 | 490 | 498 | 88 | יחידת הנוער | 1828100780 | ||||||
| 44 | 75 | - | נוער-השתתפויות בתנועות | 1828100810 | |||||||
| -150 | -25 | יחידת הנוער הכנסות | 1328100410 | ||||||||
| 0.00 | -150 | -25 | 0 | 0 | 496 | 575 | 615 | 131 | סה"כ |
30
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| אולם ספורט מעוז ציון | |||||||||||
| 40 | אח.מתקני ספורט | 1829300420 | |||||||||
| 70 | מים חשמל ספורט | 1829300430 | |||||||||
| 250 | חוגים קבלניים-ספורט | 1829300750 | |||||||||
| 60 | שמירה | 1829300751 | |||||||||
| 80 | ניקיון | 1829300752 | |||||||||
| -500 | - | - | - | ספורט חוגים-קבלני ושעתי | 1329300410 | ||||||
| -500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | סה"כ |
31
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| אולם ספורט מבשרת | |||||||||||
| 2.80 | 546 | 538 | 500 | 506 | ספורט-שכר קבועים | 1829100110 | |||||
| 150 | 37 | 120 | 129 | אח.מתקני ספורט | 1829100420 | ||||||
| 140 | 140 | 200 | 208 | מים חשמל ספורט | 1829100430 | ||||||
| 13 | 13 | 11 | 11 | הוצ' טלפון-מרכז פיס | 1829100540 | ||||||
| 1,300 | 1,287 | 1,303 | 1,237 | חוגים קבלניים-ספורט | 1829100750 | ||||||
| 85 | 73 | 57 | 50 | שמירה מרכז פיס | 1829100751 | ||||||
| 90 | 77 | 66 | 68 | ניקיון מרכז פיס | 1829100752 | ||||||
| 74 | 53 | 40 | 20 | ספורט יצוגי | 1829100782 | ||||||
| 150 | 100 | כדורגל יצוגי - תמיכות | 1829100810 | ||||||||
| 30 | 3 | 10 | 7 | חמרים-ספורט | 1829200720 | ||||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | ספורט שוטפות | 1829200780 | ||||||
| -1,700 | -1,645 | -1,622 | -1,667 | ספורט חוגים-קבלני ושעתי | 1329100410 | ||||||
| -70 | 0 | -70 | -70 | השתתפות חטיבת ביניים | 1329100411 | ||||||
| 2.80 | -1,770 | -1,645 | -1,692 | -1,737 | 2,434 | 2,226 | 2,462 | 2,336 | סה"כ | ||
| 21.55 | -4,538 | -3,317 | -3,821 | -3,870 | 7,738 | 6,624 | 7,164 | 6,179 | סה"כ תנ"ס |
32
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שירותים חברתיים מינהל הרווחה | |||||||||||
| 17.00 | 3,572 | 3,519 | 3,305 | 3,206 | שכר -ש.חברתיים | 1841000110 | |||||
| 30 | 30 | 36 | 30 | רווחה-חשמל,דלק,מים | 1841000430 | ||||||
| 13 | 13 | 17 | 15 | דואר וטלפון-רווחה | 1841000540 | ||||||
| 18 | 18 | 12 | 12 | מיכון-רווחה | 1841000570 | ||||||
| 60 | 18 | 34 | 23 | הוצאות אירגוניות | 1841000580 | ||||||
| 100 | 86 | 87 | 90 | ניקיון רווחה | 1841000750 | ||||||
| 99 | 85 | 87 | 86 | שמירה רווחה | 1841000751 | ||||||
| -7 | -7 | -26 | -17 | הוצאות אירגוניות | 1341000930 | ||||||
| -7 | -7 | -7 | -7 | שמירה רווחה | 1341000931 | ||||||
| -1,400 | -1,373 | -1,296 | -1,213 | שכר עובדי לשכות רווחה | 1341300930 | ||||||
| 17.00 | -1,415 | -1,387 | -1,329 | -1,237 | 3,892 | 3,768 | 3,578 | 3,463 | סה"כ |
33
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| רווחת הפרט והמשפחה | |||||||||||
| 60 | 78 | 60 | 69 | משפ" במצוקה בקהילה | 1842200840 | ||||||
| - | - | 93 | 11 | טפול באלכהליסטים | 1842200841 | ||||||
| 140 | 145 | 175 | 165 | מרכז לטיפול באלימות | 1842200843 | ||||||
| 15 | 18 | - | - | מס. ארציות לדרי רחוב | 1842200844 | ||||||
| 55 | 54 | 70 | 63 | סיוע למשפחות עם ילדים | 1842200845 | ||||||
| 5 | - | 5 | 5 | קבוצות טיפוליות | 1842200846 | ||||||
| 7 | - | 7 | - | סיוע לנ. תאונות דרכים | 1842200847 | ||||||
| -2 | -5 | -2 | 0 | צרכים מיוחדים השתת' תושבי | 1342200420 | ||||||
| - | -15 | -70 | -57 | טפול באלכוהליסטים | 1342200930 | ||||||
| -30 | -30 | -32 | -35 | משפ' במצוקה בקהילה | 1342200931 | ||||||
| - | - | - | - | קייטנות לאמהות | 1342200932 | ||||||
| -105 | -86 | -131 | -95 | מרכז לטיפול באלימות | 1342200933 | ||||||
| -11 | - | - | - | מס. ארציות לדרי רחוב | 1342200934 | ||||||
| -35 | -34 | -35 | -47 | סיוע למשפחות עם ילדים | 1342200935 | ||||||
| -4 | - | -4 | -5 | קבוצות טיפוליות | 1342200936 | ||||||
| -5 | סיוע לנ. תאונות דרכים | 1342200937 | |||||||||
| 0.00 | -192 | -170 | -274 | -238 | 282 | 295 | 410 | 313 | סה"כ |
34
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שירותים לילד ולנוער | |||||||||||
| 319 | 133 | 307 | 266 | טיפול בילד בקהילה | 1843500840 | ||||||
| 199 | 180 | 176 | 120 | מועדוניות משותפות | 1843500842 | ||||||
| 20 | - | 21 | 65 | טיפול בילדים בסיכון | 1843500843 | ||||||
| 72 | 90 | 100 | - | טיפול בפ.מיניות (בית לכל ילד) | 1843500844 | ||||||
| 140 | 123 | 130 | 164 | משפחתונים | 1843500845 | ||||||
| 8 | 8 | 16 | 16 | טיפול במ אומנה | 1843500847 | ||||||
| 1,770 | 1,853 | 1,100 | 1,724 | אחזקת ילדים בפנמיות | 1843800840 | ||||||
| 19 | 6 | 12 | 6 | מרכזי קשר ילדים ואקסטרני | 1843800841 | ||||||
| 7 | - | - | - | מ. חרום אקסטרניים | 1843800842 | ||||||
| 430 | 385 | 380 | 424 | אחזקת ילדים במעונות יום ו | 1843900840 | ||||||
| 115 | 82 | 130 | 73 | פנים לקהילה | 1843950840 | ||||||
| -2 | -4 | -4 | -5 | משפחתונים דמי רשום | 1343500420 | ||||||
| -239 | -147 | -230 | -206 | טיפול בילד בקהילה | 1343500930 | ||||||
| -6 | -6 | -12 | -12 | משפ' אומנה טיפול | 1343500931 | ||||||
| -149 | -147 | -132 | -227 | מועדוניות משותפות | 1343500932 | ||||||
| -15 | -27 | -16 | -108 | טפול בילדים בסיכון | 1343500933 | ||||||
| -54 | - | -75 | - | פגיעות מיניות | 1343500934 | ||||||
| -86 | -34 | -98 | -57 | פנים לקהילה | 1343500935 | ||||||
| -15 | -18 | -37 | -24 | ילדים בפנימיות-הורים | 1343800410 | ||||||
| -1,327 | -1,315 | -800 | -1,268 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1343800930 | ||||||
| -14 | -11 | -9 | -11 | מרכזי קשר ילדים ואקסטרני | 1343800931 | ||||||
| -322 | -289 | -285 | -326 | ילדים במעונות יום | 1343800932 | ||||||
| -5 | - | - | - | מ. חרום אקסטרניים | 1343800933 | ||||||
| -130 | -135 | -130 | -189 | תעשיה מסחר ותעסוקה | 1343800990 | ||||||
| 0.00 | -2,364 | -2,132 | -1,828 | -2,432 | 3,099 | 2,858 | 2,372 | 2,858 | סה"כ |
35
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שרותים לזקן | |||||||||||
| 160 | 159 | 220 | 209 | זקנים מוסדות | 1844300840 | ||||||
| 17 | 5 | 20 | 25 | נופשון לזקן | 1844300841 | ||||||
| 40 | 63 | 40 | 63 | טיפול בזקן בקהילה | 1844400840 | ||||||
| 72 | 24 | 53 | 74 | קהילה תומכת -קשישים | 1844400842 | ||||||
| 180 | 101 | 110 | 110 | מועדונים לקשישים | 1844400843 | ||||||
| 25 | - | - | - | שירותים לניצולי שואה | 1844400844 | ||||||
| 288 | 305 | 220 | 295 | מסגרות יומיות לקשיש | 1844400845 | ||||||
| 12 | 11 | 14 | 10 | מרכז יום לקשיש מים | 1844500810 | ||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | מרכז יום לקשיש | 1844500811 | ||||||
| 60 | 13 | 60 | 8 | פעילות 3 מועדוני נשים | 1844500812 | ||||||
| -120 | -82 | -165 | -92 | אחזקת זקנים מוסדות | 1344300930 | ||||||
| -13 | -3 | -15 | -14 | נופשון לזקן | 1344300931 | ||||||
| -70 | -86 | -70 | -65 | השתתפויות קשישים | 1344400410 | ||||||
| -51 | -51 | -62 | -60 | מרכז יום לקשיש - השתת' | 1344400411 | ||||||
| -30 | -30 | -30 | -43 | טפול בזקן בקהילה | 1344400930 | ||||||
| -216 | -159 | -165 | -164 | מסגרות יומיות לקשיש | 1344400931 | ||||||
| -32 | -6 | -22 | -32 | קהילה תומכת - קשישים | 1344400932 | ||||||
| -25 | -6 | -25 | -18 | שירותים לניצולי שואה | 1344400933 | ||||||
| -63 | -57 | -49 | -48 | מ.וועדות ח.סיעוד,מסגרות י | 1344400934 | ||||||
| -53 | -21 | -25 | -53 | מועדונים לקשישים | 1344400935 | ||||||
| 0.00 | -673 | -500 | -628 | -589 | 954 | 781 | 837 | 893 | סה"כ |
36
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שירותים למפגר | |||||||||||
| 2,013 | 1,951 | 1,600 | 1,916 | סדור מפגרים במוסדות | 1845100840 | ||||||
| 300 | 306 | 270 | 300 | מפגרים במ.ממשלתי | 1845100841 | ||||||
| 127 | 135 | 39 | 41 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 1845100842 | ||||||
| 10 | 150 | 40 | 215 | שרותים תומכים למפגר | 1845100843 | ||||||
| 212 | 152 | 142 | 90 | מפגרים במ.טיפולי | 1845200842 | ||||||
| 224 | 220 | 144 | 220 | מע''ש | 1845200843 | ||||||
| 20 | 47 | 5 | 53 | נופשונים למפגר | 1845300841 | ||||||
| 60 | 35 | 60 | 48 | מועדון חברתי שקום פיגור | 1845300842 | ||||||
| 35 | 29 | 8 | 1 | הסעות למ.יום למפגר | 1845300843 | ||||||
| 80 | 92 | 77 | 55 | הורים וילדיהם -אוטיסטים | 1845400840 | ||||||
| 503 | 690 | 630 | 625 | אחזקת אוטיסטים במסגרות | 1845400841 | ||||||
| 12 | 6 | 12 | 2 | נופשונים וקייטנות אוטיסטים | 1845400842 | ||||||
| 134 | 146 | 380 | 123 | הסעות מ י שיקומי חינוך מיוחד | 1845400843 | ||||||
| 14 | 18 | מועדוניות לילדים אוטיסטים | 1845400844 | ||||||||
| 24 | 8 | הסעות לאוטיסטים | 1845400845 | ||||||||
| 151 | מרכז יום שיקומי לאוטיסטים | 1845400846 | |||||||||
| -1,509 | -1,463 | -1,200 | -1,437 | סדור מפגרים במוסדות | 1345100930 | ||||||
| -225 | -230 | -203 | -225 | מפגרים במוסד ממשלתי | 1345100931 | ||||||
| -95 | -23 | -29 | -31 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 1345100932 | ||||||
| -159 | -76 | -110 | -40 | מפגרים במעון טפולי | 1345200932 | ||||||
| -168 | -145 | -110 | -145 | מעשיים | 1345200933 | ||||||
| -98 | -98 | -73 | -90 | ש.תומכים למפגר-תושבים | 1345300410 | ||||||
| -26 | -26 | -30 | -157 | שרותים תומכים למפגר | 1345300930 | ||||||
| -15 | -7 | -4 | -8 | נופשונים למפגר | 1345300931 | ||||||
| -7 | 0 | -6 | 0 | שרותים תומכים למפגר מש' הרווחה | 1345300932 | ||||||
| -14 | -17 | -13 | -17 | מועדון חברתי שיקום פיגור | 1345300933 | ||||||
| -23 | - | - | - | הסעות למ.יום למפגר | 1345300934 | ||||||
| -60 | -57 | -58 | -39 | הורים וילדיהם אוטיסטים | 1345400930 | ||||||
| -503 | -650 | -630 | -612 | אחזקת אוטיסטים במסגרות | 1345400931 | ||||||
| -9 | -4 | -9 | -1 | נופשונים וקייטנות אוטיסטים | 1345400932 | ||||||
| -100 | -83 | -280 | -92 | הסעות מ י שיקומי חנוך מיוחד | 1345400933 | ||||||
| -10 | - | -14 | - | מועדוניות לילדים אוטיסטים | 1345400934 | ||||||
| -19 | - | -6 | - | הסעות לאוטיסטים | 1345400935 | ||||||
| -113 | - | - | - | מרכז יום שיקומי לאוטיסטים | 1345400936 | ||||||
| 0.00 | -3,153 | -2,878 | -2,775 | -2,892 | 3,919 | 3,959 | 3,433 | 3,686 | סה"כ |
37
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שקום נכים בקהילה | |||||||||||
| 4 | 0 | 7 | 5 | שיקום העיוור בקהילה תמיכות | 1846300840 | ||||||
| 13 | 0 | 8 | 0 | מפעל שיקום לעיוור | 1846300841 | ||||||
| 39 | 49 | 20 | 19 | הדרכת עיוור | 1846300842 | ||||||
| 45 | 31 | 46 | 29 | ילדים עיוורים במוסדות | 1846300843 | ||||||
| 10 | 18 | מועדונים לעיוור | 1846300844 | ||||||||
| 8 | 49 | 14 | 121 | מפעלי תעסוקה ומעודון | 1846400840 | ||||||
| 84 | 147 | 82 | 11 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1846400841 | ||||||
| 8 | 9 | 13 | 0 | שקום נכים בקהילה | 1846400842 | ||||||
| 60 | 0 | 40 | 1,971 | תעסוקה נתמכת לנכים | 1846400843 | ||||||
| 1,966 | 2,027 | 1,700 | 0 | אחזקת נכים בפנימיות | 1846500840 | ||||||
| 37 | 45 | 12 | 32 | מסגרת יום לילד המוגבל | 1846700840 | ||||||
| 226 | 168 | 680 | 456 | מסגרת יום שיקומי לנכים | 1846700841 | ||||||
| 0 | 0 | 6 | 0 | תכנית מעבר | 1846700842 | ||||||
| 0 | 0 | 9 | 0 | הסעות נכים לתעסוקה | 1846700843 | ||||||
| 8 | 0 | 4 | 0 | נופשונים להבראה נכים | 1846700844 | ||||||
| 4 | 0 | 23 | 0 | תכניות לילד החריג | 1846700845 | ||||||
| 4 | 0 | 20 | 2 | מרכזי אבחון ושיקום | 1846800840 | ||||||
| 7 | 5 | 10 | 1 | נכים קשים בקהילה | 1846800841 | ||||||
| -3 | -18 | -5 | -3 | שיקום העיוור בקהילה | 1346300930 | ||||||
| -10 | 0 | -6 | 0 | מפעל שיקום לעיוור | 1346300931 | ||||||
| -29 | 0 | -15 | -15 | הדרכת עיוור | 1346300932 | ||||||
| -34 | -13 | -34 | -12 | ילדים עיוורים במוסדות | 1346300933 | ||||||
| -7 | מועדונים לעיוור | 1346300934 | |||||||||
| -58 | -58 | -68 | -60 | נכים במסגרות השתת' הורים | 1346400410 | ||||||
| -6 | -17 | -10 | -13 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 1346400930 | ||||||
| -45 | תעסוקה נתמכת לנכים | 1346400931 | |||||||||
| -1,475 | -1,515 | -1,300 | -1,473 | אחזקת נכים בפנימיות | 1346500930 | ||||||
| -63 | -101 | -61 | -91 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1346600930 | ||||||
| -27 | -24 | -9 | -25 | מסגרת יום לילד המוגבל | 1346700930 | ||||||
| -170 | -106 | -510 | -311 | מ' יום שיקומי לנכים | 1346700931 | ||||||
| 0 | -4 | 0 | תכנית מעבר | 1346700932 | |||||||
| 0 | -7 | 0 | הסעות נכים לתעסוקה | 1346700933 | |||||||
| -6 | 0 | -3 | 0 | נופשונים להבראה נכים | 1346700934 | ||||||
| -3 | 0 | -17 | 0 | תוכניות לילד החריג | 1346700935 | ||||||
| -3 | 0 | -15 | -1 | מרכזי אבחון ושיקום | 1346800930 | ||||||
| -5 | -1 | -7 | -2 | נכים קשים בקהילה | 1346800931 | ||||||
| -6 | -4 | -10 | -8 | שקום נכים בקהילה | 1346800932 | ||||||
| 0.00 | -1,950 | -1,859 | -2,081 | -2,014 | 2,523 | 2,530 | 2,694 | 2,664 |
38
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| טיפול בנוער וצעירים | |||||||||||
| 140 | 108 | 150 | 46 | טפול בנוער וצעירים | 1847100840 | ||||||
| 4 | 3 | 8 | 45 | טיפול בנערות מצוקה | 1847100841 | ||||||
| 75 | 46 | 10 | 58 | מקלטים לנשים מוכות | 1847100842 | ||||||
| 125 | 75 | 125 | בתים חמים לנערות | 1847100843 | |||||||
| 14 | נוער וצעירים חוץ ביתי | 1847100844 | |||||||||
| 4 | 18 | 7 | 4 | בדיקות למשתמשים סמים | 1847300840 | ||||||
| 40 | 42 | 40 | 36 | טיפול בסמים | 1847300841 | ||||||
| 60 | 61 | 60 | 66 | עיר ללא אלימות, נוער | 1847300842 | ||||||
| 15 | 13 | 18 | פרוייקטים לנגמלים | 1847300843 | |||||||
| 104 | 35 | 15 | 47 | התמכרויות מבוגרים | 1847300844 | ||||||
| 29 | 25 | 20 | טיפול בנוער מתמכר | 1847300845 | |||||||
| 8 | מפתן ממשלתי החזקה | 1847400840 | |||||||||
| -1 | 0 | -1 | -2 | סמים טיפול בקהילה-תושבים | 1347100410 | ||||||
| -105 | -69 | -113 | -64 | טיפול בחבורות רחוב | 1347100930 | ||||||
| -3 | -1 | -6 | -36 | טפול בנערות מצוקה | 1347100931 | ||||||
| -56 | -23 | -7 | -44 | מקלטים לנשים מוכות | 1347100932 | ||||||
| -94 | -13 | -94 | בתים חמים לנערות | 1347100933 | |||||||
| -12 | -14 | סמים טיפול בקהילה | 1347100934 | ||||||||
| -10 | נוער וצעירים חוץ ביתי | 1347100935 | |||||||||
| -3 | -77 | -5 | -5 | בדיקות למשתמשי סמים | 1347300930 | ||||||
| -5 | מפתן ממשלתי החזקה | 1347400930 | |||||||||
| -11 | -14 | -29 | ט.בנפגעי סמי+פרוייקטים | 1347400931 | |||||||
| -21 | -15 | טיפול בנוער מתמכר | 1347400932 | ||||||||
| -78 | התמכרויות מבוגרים | 1347400980 | |||||||||
| 0.00 | -387 | -183 | -267 | -192 | 618 | 425 | 453 | 301 | סה"כ |
39
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| ש. חברתיים - עבודה קהילתית | |||||||||||
| 40 | 53 | 40 | עבודה קהילתית-בנק הזמן | 1848200780 | |||||||
| 10 | 27 | 40 | מורשת נשים | 1848200781 | |||||||
| 40 | עבודה קהילתית תמיכות | 1848200810 | |||||||||
| 70 | 70 | 100 | 53 | עבודה קהילתית | 1848200840 | ||||||
| 19 | 0 | 19 | 9 | פע.התנדבות כולל שר.לאומי | 1848300840 | ||||||
| 20 | 21 | 20 | 22 | התנדבות בקהילה | 1848300841 | ||||||
| -10 | -10 | -13 | עבודה קהילתית | 1348200930 | |||||||
| -10 | -1 | -15 | -8 | התנדבות בקהילה | 1348300930 | ||||||
| 0.00 | -20 | -1 | -25 | -21 | 159 | 171 | 219 | 124 | סה"כ |
40
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| ש. חברתיים טיפול בעולים | |||||||||||
| 15 | 9 | 16 | 19 | ילדים במצוקה עולים | 1849000847 | ||||||
| 4 | 4 | 5 | משפ' עולים במצוקה | 1849000848 | |||||||
| 25 | 21 | 25 | 41 | זקנים עולים - מ' הקליטה | 1849100780 | ||||||
| 5 | 3 | 5 | 8 | זק.עולים | 1849100841 | ||||||
| -32 | -32 | -33 | -35 | עובדי שכונות עולים | 1349000931 | ||||||
| -4 | -2 | -4 | -4 | טיפול בזקן עולים | 1349000935 | ||||||
| -11 | -10 | -12 | -8 | ילדים במצוקה עולים | 1349000937 | ||||||
| -3 | -3 | -15 | משפ' עולים במצוקה | 1349000938 | |||||||
| -20 | -25 | -32 | זקנים עולים - מ' הקליטה | 1349100950 | |||||||
| 0.00 | -70 | -44 | -77 | -93 | 49 | 33 | 50 | 74 | סה"כ | ||
| 17.00 | -10,224 | -9,154 | -9,284 | -9,709 | 15,495 | 14,820 | 14,046 | 14,377 | סה"כ רווחה | ||
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שונות | |||||||||||
| 260 | 230 | 230 | 197 | יום זכרון ועצמאות | 1751000780 | ||||||
| 0 | 130 | 130 | 82 | ארועים | 1752000780 | ||||||
| 0 | 50 | ארועים מותנה | 1752000781 | ||||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 360 | 410 | 278 | סה"כ | ||
| מוסדות כלליים | |||||||||||
| 25 | 23 | 25 | 26 | מוקד עירוני פעולות | 1761000780 | ||||||
| 65 | 65 | 63 | 65 | מרכז השלטון המקומי | 1765000810 | ||||||
| 46 | 42 | 44 | 43 | השתת' ועד עובדים | 1766000810 | ||||||
| 90 | 115 | 80 | 55 | רווחת העובד ודמי השתתפות | 1766000811 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 245 | 212 | 189 | סה"כ |
41
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שירותי בריאות | |||||||||||
| 28 | 24 | 27 | 27 | טיפ"ח-ניקיון | 1832400750 | ||||||
| 32 | 31 | 32 | 32 | מד"א השתתפויות ותרומות למ | 1836100810 | ||||||
| -95 | -94 | -130 | -70 | שכ"ד שירותי בריאות | 1332000790 | ||||||
| 0.00 | -95 | -94 | -130 | -70 | 60 | 55 | 59 | 59 | סה"כ | ||
| מועצה דתית | |||||||||||
| 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,052 | השתת' מועצה דתית | 1851000810 | ||||||
| -23 | -23 | שכ"ד מבנה מועצה דתית | 1351000410 | ||||||||
| -23 | -23 | 0 | 0 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,052 | סה"כ | |||
| 0.00 | -118 | -117 | -130 | -70 | 1,597 | 1,712 | 1,732 | 1,578 | סה"כ שונות | ||
| שכר שנתי - חלק יחסי ל-9 חודשים | |||||||||||
| 299.15 | -123,828 | -119,266 | -118,846 | -118,505 | 123,828 | 119,189 | 118,846 | 122,280 | סה"כ תקציב | ||
| תקציב 2014 0 |
42