פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 · 13/02/2014
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סעיף מספר | |||||||||||
| משרות 2014 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תיאור | ||
| ארנונה | |||||||||||
| -60,100 | -57,500 | -58,800 | -56,843 | ארנונה כללית ולמגורים | 1111100100 | ||||||
| -325 | ארנונה כללית ולמגורים מותנה | 1111100101 | |||||||||
| -300 | -255 | -300 | -283 | הנחות תשלום מראש | 1113000100 | ||||||
| -7,100 | -7,172 | -7,300 | -8,781 | הנחות ע"פ חוק וועדה | 1116000100 | ||||||
| 7,400 | 7,427 | 7,600 | 8,781 | הנחות מארנונה | 1995000860 | ||||||
| 0.00 | -67,825 | -64,927 | -66,400 | -65,908 | 7,400 | 7,427 | 7,600 | 8,781 | סה"כ | ||
| מענקים | |||||||||||
| -10,922 | -11,498 | -10,203 | -10,740 | מענק כללי לאיזון | 1191000910 | ||||||
| -400 | - | מענק איזון - הוצאה מותנית בהכנסה | 1191000911 | ||||||||
| -125 | -267 | -185 | -135 | מענקים חד פעמיים | 1192000910 | ||||||
| -500 | -500 | מענק שר - הוצאה מותנית בהכנסה | 1192000911 | ||||||||
| מענקים לכיסוי גרעון נצבר | 1196000910 | ||||||||||
| מענקים לכיסוי גרעון נצבר | 1991000980 | ||||||||||
| 0.00 | -11,047 | -11,765 | -11,288 | -11,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | סה"כ |
1
| . | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מימון | |||||||||||
| 415 | 495 | 510 | 535 | עמלות והוצאות בנקאיות עמל | 1631000610 | ||||||
| 210 | 234 | 550 | 568 | הוצאות מימון ריבית | 1632000620 | ||||||
| 283 | ריבית לספקים | 1632000650 | |||||||||
| -1 | -2 | עמלות גביה היטל בצורת | 1510000290 | ||||||||
| -100 | -69 | -200 | -422 | הכנסות משנים קודמות | 1510000600 | ||||||
| -10 | -7 | -10 | -11 | הכנסות מריבית | 1510000661 | ||||||
| 0.00 | -110 | -77 | -210 | -435 | 625 | 729 | 1,060 | 1,386 | סה"כ | ||
| פרעון מלוות | |||||||||||
| 5,780 | 5,652 | 5,538 | 5,910 | תשלומי קרן | 1649100691 | ||||||
| 1,978 | 1,923 | 1,990 | 2,265 | תשלומים עח' ריבית | 1649100692 | ||||||
| 1,391 | 1,348 | 1,295 | 1,367 | תשלומים עח'הצמדה | 1649100693 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,149 | 8,922 | 8,823 | 9,542 | סה"כ |
2
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מינהל כללי | |||||||||||
| הנהלת המועצה | |||||||||||
| 1.00 | 661 | 645 | 661 | 647 | משכורת-הנהלה | 1611000110 | |||||
| 5 | 7 | 5 | 5 | מתנות ראש המועצה | 1611000510 | ||||||
| 85 | 82 | 85 | 90 | רכב ר.מועצה | 1611000531 | ||||||
| 7 | 7 | 12 | 13 | הוצ.טלפון | 1611000540 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 10 | הקלטות ועב' קבלניות | 1611000750 | ||||||
| 10 | 8 | 11 | 10 | הוצ אחרות | 1611000780 | ||||||
| 45 | 22 | 25 | 19 | מעמד האשה | 1611000781 | ||||||
| 12 | 11 | 12 | 11 | הוצאות עודפות | 1611000970 | ||||||
| 25 | 76 | 100 | 48 | קשרי חוץ | 1614000780 | ||||||
| -21 | -25 | - | מעמד האישה | 1129000290 | |||||||
| 1.00 | -21 | 0 | -25 | 0 | 864 | 870 | 925 | 853 | סה"כ |
3
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תיאור | סעיף מספר | |||||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מזכירות | |||||||||||
| 1.50 | 480 | 154 | 400 | 299 | שכר מבקר מועצה | 1612000110 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 18 | הוצ' רכב מבקר המועצה | 1612000531 | ||||||
| 156 | 17 | 15 | 14 | הוצאות שונות לפע' המבקר | 1612000780 | ||||||
| 11.00 | 1,983 | 1,964 | 1,880 | 1,827 | משכורת ושכר משולבי | 1613000110 | |||||
| 30 | 0 | 30 | 0 | אתר אינטרנט | 1613000441 | ||||||
| 50 | 36 | 50 | 47 | השתלמויות | 1613000521 | ||||||
| 220 | 226 | 210 | 255 | טלפון ודואר | 1613000540 | ||||||
| 50 | 154 | 100 | 79 | מזכירות הוצאות פרסום | 1613000550 | ||||||
| 45 | 47 | 40 | 23 | מזכירות מיכון ועיבוד נתונ | 1613000570 | ||||||
| 300 | 313 | 300 | 309 | עב' קבלניות | 1613000750 | ||||||
| 20 | 17 | 20 | 13 | הוצאות אחרות | 1613000780 | ||||||
| 150 | 144 | 146 | 146 | עמותה לקידום מקצ.חברתי | 1613000810 | ||||||
| 280 | 333 | 380 | 445 | יועץ משפטי | 1617000750 | ||||||
| 0 | 208 | 100 | 0 | הוצאות בחירות | |||||||
| 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,764 | 3,611 | 3,671 | 3,476 | סה"כ |
4
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מינהל כספי | |||||||||||
| 11.50 | 2,298 | 2,167 | 1,910 | 1,859 | משכורת ושכר משולבי | 1621000110 | |||||
| 90 | 90 | 85 | 85 | מיכון - גזברות רכש ושכר | 1621000570 | ||||||
| 80 | 9 | 30 | 18 | עב' קבלניות | 1621000750 | ||||||
| 45 | 40 | 80 | 62 | מיכון-הנה"ח | 1621300570 | ||||||
| 95 | 94 | 95 | 77 | עב.קבלניות | 1621300750 | ||||||
| 50 | 46 | 50 | 49 | מיכון- ארנונה | 1623000570 | ||||||
| 15 | 10 | 15 | 15 | הוצאות ארגוניות | 1623000580 | ||||||
| 2,400 | 3,205 | 3,280 | 3,791 | הוצאות גביה ואכיפה | 1623000750 | ||||||
| 0 | -750 | -1,000 | -1,000 | מ.ג.ע.ר. הכנסות מראש | 1591900590 | ||||||
| 11.50 | 0 | -750 | -1,000 | -1,000 | 5,073 | 5,663 | 5,545 | 5,957 | סה"כ |
5
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| בטחון, הגה, משא"ז | |||||||||||
| 16 | 13 | 16 | 14 | שמירה בבנין המועצה | 1721000750 | ||||||
| 25 | 24 | 24 | 23 | שכר דירה-משאז | 1722000410 | ||||||
| 73 | 73 | 90 | 90 | רכב קב"ט | 1722000531 | ||||||
| 115 | 63 | 110 | 124 | הוצאות אחרות-משא"ז | 1722000780 | ||||||
| 2.10 | 579 | 573 | 550 | 530 | בטחון שכר | 1723000110 | |||||
| 20 | 3 | 16 | 15 | מאור כח חימום מים | 1723000430 | ||||||
| 3 | - | 3 | 4 | הוצ.טל' ביטחון | 1723000540 | ||||||
| 5 | - | 5 | - | פרסומים הג"א | 1723000550 | ||||||
| 10 | 7 | 10 | 5 | הוצאות אחרות הג"א | 1723000780 | ||||||
| 116 | 149 | 116 | 116 | השתת' הג"א ארצי | 1723000810 | ||||||
| 786 | 1,300 | 1,300 | 2,036 | השתתפות כבוי אש | 1724000830 | ||||||
| 2 | 2 | - | - | נגרר גנרטור חרום 1312079 | 1729000530 | ||||||
| 20 | ציוד מל"ח | 1729000930 | |||||||||
| -6 | 0 | -6 | -7 | מענק מ.הפנים-משא"ז | 1222000910 | ||||||
| 2.10 | -6 | 0 | -6 | -7 | 1,770 | 2,207 | 2,240 | 2,957 | סה"כ |
6
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| הנדסה | |||||||||||
| 4.00 | 1,063 | 904 | 1,180 | 874 | משכורת ושכר משולב | 1732000110 | |||||
| 308 | 308 | 200 | 200 | ביטוח | 1732000440 | ||||||
| 0 | 4 | 4 | 3 | ספרות מקצועית | 1732000480 | ||||||
| 200 | 77 | 50 | 109 | עב' קבלניות | 1732000750 | ||||||
| 300 | 185 | 190 | 341 | יועצים | 1732000752 | ||||||
| 50 | 1 | 5 | - | הוצאות אחרות | 1732000780 | ||||||
| 100 | 100 | 100 | 102 | השתתפות בועדת הראל | 1732000830 | ||||||
| 250 | 129 | 200 | 221 | יועצים, הוצאות תכנון לזו"צ | 1732000950 | ||||||
| 150 | - | 50 | - | יועצים, תכנון לזו"צ מותנה | 1732000951 | ||||||
| איכות הסביבה | |||||||||||
| 85 | הוצאות איכות הסביבה | 1872000750 | |||||||||
| 170 | איגוד ערים להגנת הסביבה | 1872000830 | |||||||||
| -2,801 | -2,350 | -2,350 | -2,350 | אגרות לתכנון | 1232000231 | ||||||
| -150 | -150 | -150 | -150 | אגרות מהקרן | 1232000230 | ||||||
| 4.00 | -2,951 | -2,500 | -2,500 | -2,500 | 2,676 | 1,708 | 1,979 | 1,850 | סה"כ |
7
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| משק | |||||||||||
| 210 | 209 | 182 | 153 | מאור מים וחמום-משק | 1938000430 | ||||||
| 50 | 40 | 50 | 18 | רהוט ואחזקתו-משק | 1938000450 | ||||||
| -4 | קטנוע 11-809-65 | 1938000530 | |||||||||
| 110 | 101 | 130 | 128 | הוצ.ביול-משק | 1938000540 | ||||||
| 40 | 30 | 40 | 27 | מכשירי כתיבה-משק | 1938000560 | ||||||
| 117 | 103 | 94 | 96 | עב.ניקיון ושליחויות | 1938000750 | ||||||
| 50 | 43 | 50 | 28 | הוצ'-שתיה,כבוד ושוטפות | 1938000780 | ||||||
| 70 | 31 | 73 | 44 | ציוד יסודי | 1938000930 | ||||||
| -90 | -2 | -50 | -49 | משרדים ועסקים שכ"ד | 1433000640 | ||||||
| 0.00 | -90 | -2 | -50 | -49 | 647 | 557 | 619 | 491 | סה"כ |
8
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שונות | |||||||||||
| -150 | -81 | -220 | -233 | שלטים (חוק עזר) | 1122000220 | ||||||
| -6 | -6 | -25 | -16 | אגרת רישוי עסקים | 1122000221 | ||||||
| -1 | - | -2 | אג'מנהלית עיקולי בנקים (מועצה) | 1123000220 | |||||||
| -11 | -11 | -13 | -14 | אג' עיקולי בנק (מגע"ר) | 1123000221 | ||||||
| -150 | -150 | 0 | שלטי חוצות | 1124000220 | |||||||
| -7 | -7 | -16 | -19 | אגרות ושכ"ט | 1223000410 | ||||||
| -52 | -51 | -100 | -97 | הכנסות שונות | 1269000290 | ||||||
| -400 | -400 | -429 | -445 | היתרי בניה | 1269000790 | ||||||
| 0 | -276 | -276 | -276 | מענק תיאגוד מים וביוב | 1599000790 | ||||||
| -133 | -83 | -150 | -217 | אגרות מים צריכה שוטפת | 1413100210 | ||||||
| 0.00 | -909 | -915 | -1,379 | -1,320 | סה"כ | ||||||
| 44 | 71 | 11 | דמי חבר גימלאים | 1991000981 | |||||||
| 150 | -101 | 450 | 2,650 | הוצאות שנים קודמות | 1994000980 | ||||||
| 60.54 | 7,703 | 7,524 | 8,150 | 7,476 | פנסיה ופיצויים-כללי | 1999000117 | |||||
| 60.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,897 | 7,494 | 8,600 | 10,137 | סה"כ | ||
| 91.64 | -82,959 | -80,936 | -82,858 | -82,594 | 39,866 | 39,189 | 41,062 | 45,431 | סה"כ מנהל כללי |
9
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| תפעול - תברואה | |||||||||||
| 1.00 | 162 | 161 | 138 | 147 | שכר עובדי שטחים | 1712300100 | |||||
| 25.50 | 3,895 | 3,857 | 3,783 | 3,641 | משכורת אסוף אשפה | 1712300110 | |||||
| 120 | 119 | 127 | 115 | מכ' טיאוט קטנה 63416 | 1712300530 | ||||||
| 48 | 48 | 51 | 50 | יונדאי תברואה | 1712300531 | ||||||
| 230 | 226 | 201 | 202 | מכ. טיאוט גדולה | 1712300532 | ||||||
| 0 | 862 | 430 | 618 | השכרת משאית אשפה | 1712300536 | ||||||
| 0 | 39 | 240 | 301 | מ.אשפה 15-845-51 | 1712300537 | ||||||
| 120 | 120 | 107 | 103 | איסוזו 36-567-75 | 1712300538 | ||||||
| 45 | 41 | 45 | 39 | חמרים | 1712300720 | ||||||
| 2,500 | 1,190 | 1,082 | 1,091 | עב קבלניות פינוי אשפה | 1712300751 | ||||||
| 2,100 | 1,976 | 1,400 | 1,383 | עב קבלניות פינוי גזם | 1712300752 | ||||||
| 2,000 | 1,986 | 1,785 | 1,776 | הטמנת אשפה | 1712300753 | ||||||
| 55 | 54 | 53 | 49 | מחזור אשפה | 1712300754 | ||||||
| 8 | 8 | 4 | 9 | מחזור פלסטיק | 1712300755 | ||||||
| 175 | 175 | 150 | 107 | רכישת ציוד יסודי | 1712300930 | ||||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,458 | 10,861 | 9,596 | 9,631 | סה"כ |
10
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סעיף מספר | |||||||||||
| משרות 2014 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תיאור | ||
| תפעול - מים | |||||||||||
| 4 | משכורת -משק המים | 1913000110 | |||||||||
| 2 | טלפון סלקום SMS מגדל המים | 1913000540 | |||||||||
| -1 | דמי נהול היטל בצורת | 1413100212 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | סה"כ | ||
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| תפעול - ביוב | |||||||||||
| 42 | 49 | 50 | 49 | ביוב עח קרן | 1972000691 | ||||||
| 9 | 11 | 10 | 12 | ביוב ע"ח ריבית | 1972000692 | ||||||
| 31 | 38 | 40 | 39 | ביוב ע"ח הצמדה | 1972000693 | ||||||
| -34 | -34 | -50 | -79 | אגרות ביוב-ממים. | 1472000210 | ||||||
| -1 | -1 | - | - | אגרות פתוח ביוב העברה מהקרן | 1472000290 | ||||||
| -82 | -96 | -100 | -100 | מקרן פיתוח ביוב לפרעון מלוות | 1472000800 | ||||||
| -117 | -132 | -150 | -179 | 82 | 98 | 100 | 100 | סה"כ |
11
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שרות ווטרינרי | |||||||||||
| 85 | 81 | 86 | 84 | ווטרינר מטה יהודה | 1714000830 | ||||||
| 2.50 | 306 | 303 | 268 | 271 | משכורת, תברואן והדברה | 1715300110 | |||||
| 60 | 57 | 85 | 80 | פג'ו הדברה | 1712300533 | ||||||
| 35 | 34 | 30 | 26 | חומרים | 1715300720 | ||||||
| 25 | 9 | 30 | 30 | עב קבלניות תברואה | 1715300750 | ||||||
| -76 | -76 | -53 | -83 | טיפול בכלבים | 1214300220 | ||||||
| -76 | -76 | -53 | -83 | 511 | 485 | 499 | 491 | סה"כ | |||
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| איכות הסביבה | |||||||||||
| 75 | 75 | 72 | 72 | רשות ניקוז-שורק | 1745700810 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 72 | 72 | סה"כ |
12
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| תפעול - מנהלה ושפ"ע | |||||||||||
| 8.20 | 1,681 | 1,664 | 1,520 | 1,864 | משכורת ושכר משולבי | 1741000110 | |||||
| 135 | 57 | 50 | 45 | תקונים נכסי מועצה | 1741000420 | ||||||
| 11 | 100 | - | תקונים נכסי מועצה | 1741000421 | |||||||
| -5 | 11 | אג' פיתוח מים | 1741000422 | ||||||||
| 170 | 171 | 90 | 123 | בטוח מבנים ורכוש | 1741000440 | ||||||
| 18 | 16 | 55 | רכב מנהל טכנית | 1741000531 | |||||||
| 3 | טנדר איסוזו 95-442-19 | 1741000532 | |||||||||
| 45 | 43 | 35 | 33 | תקשורת מח.תפעול | 1741000540 | ||||||
| 9 | 3 | 9 | 9 | כלים מכשירים וציוד | 1741000740 | ||||||
| 29 | 25 | 24 | 24 | עב'קבל.ניקיון מ טכנית | 1741000750 | ||||||
| 32 | 39 | 28 | 27 | הוצ.אחרות | 1741000780 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | פלאפון תקשורת | 1741100540 | ||||||
| תפעול שפ"ע | |||||||||||
| 90 | 89 | 90 | 115 | איסוזו 36-566-75 | 1742000530 | ||||||
| 3 | 1 | 2 | מכבש 44-789-6 | 1742000532 | |||||||
| 4 | עגלה נגררת 6200124 | 1742000533 | |||||||||
| -32 | גרר 62-001-24 - נמכר- | 1742000534 | |||||||||
| 50 | 38 | 70 | 27 | חמרים כבישים מדרכות | 1742000720 | ||||||
| 50 | חמרים כבישים מדרכות מותנה | 1742000721 | |||||||||
| 100 | 21 | 100 | עב' קבלניות | 1742000750 | |||||||
| 100 | עבודות קבלניות מותנה | 1742000751 | |||||||||
| 8.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,348 | 2,182 | 2,286 | 2,308 | סה"כ |
13
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| חשמל | |||||||||||
| 3.00 | 527 | 522 | 490 | 480 | משכורת ושכר משולבי | 1743000110 | |||||
| 30 | 31 | 30 | 0 | טנדר חשמל 7644812 | 1743000530 | ||||||
| 0 | 48 | 100 | -14 | מנוף חשמל 7332200 | 1743000532 | ||||||
| 80 | השכרת מנוף חשמל | 1743000533 | |||||||||
| 70 | 25 | 56 | 56 | חמרים לחשמל בכבישים | 1743000720 | ||||||
| 100 | 86 | 79 | 86 | עבודות קבלניות | 1743000750 | ||||||
| 1,120 | 1,119 | 863 | 968 | תא'רחובות צריכה חודשית | 1743000770 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,927 | 1,833 | 1,618 | 1,576 | סה"כ | |||
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| גנים ונטיעות | |||||||||||
| 2.00 | 267 | 265 | 290 | 285 | משכורת ושכר משולבי | 1746000110 | |||||
| 500 | 494 | 626 | 597 | מים גינון ציבורי | 1746000430 | ||||||
| 70 | 52 | 68 | 65 | רנו 3057979 | 1746000530 | ||||||
| 140 | 83 | 129 | 139 | חומרים-גנים ונטיעות | 1746000720 | ||||||
| 1,200 | 1,118 | 1,200 | 1,342 | עב קבלניות גנים ונטיעות | 1746000750 | ||||||
| 180 | אחז מתקנים בגינות ציבוריות | 1746000752 | |||||||||
| 150 | גינון מותנה במענק | 1746000751 | |||||||||
| 5 | 1 | 5 | 5 | הוצאות אחרות | 1746000780 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,362 | 2,012 | 2,468 | 2,434 | סה"כ |
14
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| פיקוח עירוני | |||||||||||
| 4.00 | 527 | 521 | 510 | 498 | משכורת פקוח עירוני | 1781000110 | |||||
| 3 | איסודזו 3402695 | 1781000530 | |||||||||
| 45 | 42 | 48 | 45 | יונדאי פקוח מס' 1373674 | 1781000531 | ||||||
| 45 | 45 | 49 | 47 | יונדאי פקוח מס' 1373574 | 1781000532 | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 7 | עב.קבלניות -פקוח | 1781000750 | ||||||
| 2 | פקוח עירוני גרירה | 1781000752 | |||||||||
| -40 | -38 | -44 | -50 | פקוח עירוני גביה | 1281000410 | ||||||
| 4 | -40 | -38 | -44 | -50 | 632 | 622 | 614 | 600 | סה"כ | ||
| 46 | -233 | -246 | -248 | -313 | 19,396 | 18,173 | 17,253 | 17,210 | סה"כ תפעול |
15
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| חינוך | |||||||||||
| מינהל החינוך | |||||||||||
| 12.52 | 2,474 | 2,437 | 2,300 | 2,272 | חינוך הנהלה-שכר יעודי | 1811000110 | |||||
| 100 | 98 | 125 | 125 | ביטוחים-מינהל חינוך | 1811000440 | ||||||
| 0 | 40 | 40 | 38 | יונדאי חינוך +מנהלה מס' 1373874 | 1811000530 | ||||||
| 65 | 61 | 90 | 85 | רכב אחזקה 2433678 | 1811000532 | ||||||
| 5 | 5 | 4 | 4 | דואר וטלפון | 1811000540 | ||||||
| 5 | 2 | 5 | 6 | פרסומים | 1811000550 | ||||||
| 90 | 89 | 68 | 88 | מיכון | 1811000570 | ||||||
| 22 | 21 | 18 | 22 | מינהל חינוך-הוצ.שוטפות | 1811000580 | ||||||
| 80 | 87 | 80 | 52 | עב' קבלניות ויעוץ | 1811000750 | ||||||
| -170 | -167 | -164 | -159 | השתת משרד החינוך קבסי"ם | 1311000920 | ||||||
| -98 | -96 | -95 | -93 | השתת משרד החינוך קב"ט | 1311000921 | ||||||
| 12.52 | -268 | -262 | -259 | -252 | 2,841 | 2,839 | 2,730 | 2,692 | סה"כ |
16
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| חינוך קדם יסודי | |||||||||||
| 42.00 | 4,086 | 4,026 | 3,328 | 3,291 | גנ"י - שכר יעודי | 1812000110 | |||||
| 3.00 | 261 | 257 | 388 | 370 | משכורות שעתיים | 1812000210 | |||||
| 60 | 6 | שכ"ד גן טיפולי חינוך מיוחד | 1812000410 | ||||||||
| 200 | 321 | 280 | 119 | תקונים בגני ילדים | 1812000420 | ||||||
| 100 | תיקונים בגנ"י מותנה | 1812000421 | |||||||||
| 250 | 247 | 300 | 342 | מאור כח חימום מים | 1812000430 | ||||||
| 26 | 26 | 28 | 26 | הוצ' טלפון גנים | 1812000540 | ||||||
| 142 | 138 | 227 | 189 | הקצבה לגנים | 1812000580 | ||||||
| 9 | הקצבה לגנים-מותנה במענק | 1812000581 | |||||||||
| 517 | 495 | 434 | 500 | שמירה בגנ"י | 1812000750 | ||||||
| 20 | 18 | 40 | 40 | הוצאות גביה מגע"ר | 1812000751 | ||||||
| 0 | 62 | 30 | 0 | גינון בגנ"י | 1812000752 | ||||||
| 160 | עבודות קבלניות | 1812000753 | |||||||||
| 155 | טיפוח חצרות | 1812000754 | |||||||||
| 8 | 5 | 12 | 13 | הוצאות אחרות | 1812000780 | ||||||
| 131 | 93 | חוגי מוזיקה | 1812000781 | ||||||||
| 74 | 43 | 47 | סל תרבות גנים | 1812000782 | |||||||
| 39 | בטוח תאונות גנ"י | 1812000785 | |||||||||
| 58 | 20 | 58 | 56 | הוצ. שוטפות ילדי עולים | 1812000786 | ||||||
| 317 | 347 | 400 | 382 | קרן קרב ישובים | 1812000810 | ||||||
| 30 | 19 | 38 | 39 | רכישת ציוד יסודי ג | 1812000930 | ||||||
| 3,200 | 3,166 | 2,828 | 2,962 | גננות עובדות מדינה | 1812300770 | ||||||
| 1,800 | 1,800 | 1,766 | 1,801 | עלויות גננות | 1812300811 | ||||||
| 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,495 | 10,996 | 10,304 | 10,272 | סה"כ |
17
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| חינוך קדם יסודי | |||||||||||
| -100 | -100 | -100 | העברה מהיטל השבחה | 1312000230 | |||||||
| -77 | -77 | -88 | -113 | הסוכנות-לאתיופים | 1312000750 | ||||||
| -84 | -107 | -83 | -81 | קרן קרב גנ"י חובה | 1312200410 | ||||||
| -12 | -12 | -12 | -8 | בטוח תא' אישיות גנ"י חובה | 1312200411 | ||||||
| -32 | -32 | -24 | -34 | סל תרבות גנ"י חובה | 1312200412 | ||||||
| -32 | -32 | -15 | ספריית פיג'מות גנ"י חובה | 1312200414 | |||||||
| -51 | -51 | חוגי מוזיקה חובה | 1312200415 | ||||||||
| -1,771 | -1,571 | -1,498 | -1,478 | עוזרות גננות | 1312200920 | ||||||
| -8 | -8 | -100 | גנ"י-חינוך מיוחד רב גילאי | 1312200921 | |||||||
| -27 | -442 | -1,634 | גני ילדים טרום חובה שכל"מ | 1312300410 | |||||||
| -129 | -169 | -129 | -126 | קרן קרב גנ"י טרום חובה | 1312300411 | ||||||
| -20 | -20 | -16 | -15 | בטוח תא' אישיות גנ"י ט' חובה | 1312300412 | ||||||
| -44 | -44 | -36 | -56 | סל תרבות גנ"י טרום חובה | 1312300413 | ||||||
| -46 | -46 | -23 | סיפריית פיג'מות גנ"י טרום חובה | 1312300414 | |||||||
| -82 | -82 | חוגי מוזיקה קדם חובה | 1312300415 | ||||||||
| -4,700 | -5,087 | -2,750 | -1,881 | השתת ממשלה גני ילדים | 1312300920 | ||||||
| -1,800 | -1,800 | -1,767 | -1,801 | עלויות גננות | 1312300921 | ||||||
| -10 | -10 | -17 | מ.הקליטה ילדי עולים. | 1312300950 | |||||||
| -8,998 | -9,274 | -7,083 | -7,246 | סה"כ |
18
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| חינוך יסודי | |||||||||||
| 15.70 | 2,373 | 1,774 | 1,578 | 1,567 | בי"ס יסודי-שכר יעודי | 1813200110 | |||||
| 5.00 | 200 | 739 | 500 | 637 | תגבור פדגוגי | 1813200210 | |||||
| 43 | תגבור פדגוגי - מותנה | 1813200211 | |||||||||
| 39 | תגבור פדגוגי-מותנה במענק בק"ש | 1813200212 | |||||||||
| סיעות חינוך מיוחד | 1813200213 | ||||||||||
| 180 | 169 | 150 | 129 | תקונים בדק בית ותיקוני בטיחות | 1813200420 | ||||||
| 0 | 0 | 100 | 0 | תיקונים בדק בית מותנה | 1813200421 | ||||||
| 570 | 537 | 595 | 776 | מאור כח חימום מים | 1813200430 | ||||||
| 38 | 69 | 66 | 74 | הוצאות שוטפות יסודי | 1813200580 | ||||||
| 35 | 57 | 47 | 43 | בי"ס ח.מיוחד אח"י | 1813200581 | ||||||
| 395 | 249 | 311 | 308 | הקצבה בי"ס יסודיים | 1813200582 | ||||||
| 0 | 21 | 58 | 66 | הגדלת תקציב בי"ס יסודיים | 1813200583 | ||||||
| 0 | 14 | 55 | 31 | ממ"ד תקצוב שוטף | 1813200585 | ||||||
| 928 | 858 | 762 | 772 | עב.קבלניות-ניקיון | 1813200750 | ||||||
| 10 | 11 | 9 | 9 | שיפוץ מערכות הסקה | 1813200753 | ||||||
| 778 | 667 | 601 | 600 | שמירה בי"ס יסודיים | 1813200754 | ||||||
| 759 | 821 | 677 | 670 | אגרת למודי חוץ | 1813200770 | ||||||
| 0 | 0 | 33 | 23 | כתות מיוחדות מותנה בהכנסה | 1813200780 | ||||||
| 54 | בטוח תלמידים בתי"ס | 1813200783 | |||||||||
| 30 | 83 | 68 | 63 | קייטנה | 1813200784 | ||||||
| 825 | 967 | 1,020 | 967 | ק. קרב יסודי | 1813200812 | ||||||
| 55 | 56 | 58 | ציוד בתי"ס יסודי | 1813200930 | |||||||
| 40 | ציוד יסודי בי"ס-מותנה במענק | 1813200931 | |||||||||
| 3.25 | 505 | 498 | 403 | 397 | אח"י יעודי | 1813300110 | |||||
| 70 | 81 | 70 | 68 | אח"י שעתי יעודי | 1813300210 | ||||||
| 0 | 30 | 61 | 49 | חשמל בי"ס אורות | 1813300430 | ||||||
| 0 | 46 | 55 | 30 | פעולות חינוך-אורות | 1813300811 | ||||||
| 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,751 | 7,748 | 7,277 | 7,454 |
19
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| חינוך יסודי | |||||||||||
| -100 | -100 | -100 | 0 | העברה מהיטל השבחה | 1313200230 | ||||||
| -518 | -370 | -473 | -470 | גביה התושבים קרן קרב | 1313200410 | ||||||
| -365 | -487 | -265 | -270 | אגרת לימודי חוץ | 1313200791 | ||||||
| -1,863 | -1,863 | -1,579 | -1,471 | השתת ממשלה ביס" יסודי | 1313200920 | ||||||
| -161 | -161 | -395 | -404 | חינוך מיוחד -אח"י | 1313200921 | ||||||
| -58 | -58 | -132 | -140 | שכפול | 1313200923 | ||||||
| -1,118 | -1,110 | -934 | -1,149 | סייעות טיפוליות_מ.חנוך | 1313200924 | ||||||
| -105 | -105 | -100 | -103 | מ.חינוך לשיפוצים ביה"ס | 1313200925 | ||||||
| 0 | 0 | -33 | 0 | מ' התחבורה זה"בי (יוזמות פדגוגיות) | 1313200990 | ||||||
| 0.00 | -4,287 | -4,253 | -4,011 | -4,007 | סה"כ |
20
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| חטיבת הביניים | |||||||||||
| 15.63 | 1,806 | 1,780 | 1,397 | 1,375 | חטי"ב-שכר יעודי | 1814100110 | |||||
| 4.00 | 625 | 455 | 500 | 567 | תגבור פדגוגי חטיבה | 1814100123 | |||||
| 75 | 123 | 200 | 217 | ת.פדגוגי מותנה | |||||||
| 265 | 263 | 260 | 277 | חטיבה-חשמל חימום מים | 1814100430 | ||||||
| 19 | הוצ' טלפון חטיבה | 1814100540 | |||||||||
| 220 | 211 | 220 | 233 | הוצאות שוטפות חטי"ב | 1814100580 | ||||||
| 70 | 70 | 70 | שימוש באולם ספורט | 1814100582 | |||||||
| 499 | 416 | 375 | 397 | ניקיון חט"ב | 1814100751 | ||||||
| 131 | 124 | 120 | 129 | שמירה חטיבת ביניים | 1814100752 | ||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | תמיכה טכנית מחשוב חט"ב | 1814100753 | ||||||
| 80 | 81 | 54 | חנוך חברתי מתמ | 1814100770 | |||||||
| 3 | סל ספורט חטי"ב | 1814100780 | |||||||||
| 37 | תאונות אישיות-ביטוח | 1814100781 | |||||||||
| 16 | יוזמות פדגוגיות חטיבה,מותנה | 1814100783 | |||||||||
| 458 | 836 | 490 | 542 | קרן קרב | 1814100810 | ||||||
| 25 | 20 | 25 | 17 | הצטיידות חטי"ב | 1814100930 | ||||||
| 10 | 3 | 5 | 7 | יוזמות | 1814100931 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | שי לבוגרים | 1814100933 | ||||||
| -100 | -100 | -100 | העברה מהיטל השבחה | 1314100230 | |||||||
| -9 | -9 | -9 | -10 | שכ"ד מזנון | 1314100410 | ||||||
| -327 | -228 | -280 | -288 | חטיבה - קרן קרב | 1314100411 | ||||||
| -26 | -26 | -29 | חטיבה- בטוח תאונות | 1314100412 | |||||||
| -196 | -196 | -196 | א.חינוך-הר אדר | 1314100413 | |||||||
| -2,168 | -2,168 | -2,108 | -2,103 | סל תלמיד חטי"ב | 1314100920 | ||||||
| -9 | -9 | 0 | יוזמות -חטי"ב | 1314100921 | |||||||
| -8 | -8 | -16 | -18 | דמי שכלול חטי"ב | 1314100922 | ||||||
| -3 | -4 | סל ספורט חטי"ב | 1314100923 | ||||||||
| -7 | שי לבוגרים משה"ח | 1314100924 | |||||||||
| 19.63 | -2,853 | -2,517 | -2,744 | -2,643 | 4,302 | 4,266 | 3,778 | 3,990 | סה"כ |
21
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| חינוך על יסודי | |||||||||||
| 88 | 88 | 100 | 90 | חשמל תיכון הראל | 1815100430 | ||||||
| 90 | 76 | 75 | 78 | שמירה תיכון הראל | 1815100750 | ||||||
| 40 | 111 | 40 | 36 | הוצאות שונות | 1815100780 | ||||||
| 191 | 191 | 145 | 168 | אגרת תלמידי חוץ | 1815100781 | ||||||
| 150 | 150 | 147 | מלגות לסטודנטים | 1815100782 | |||||||
| 50 | מלגות לסטודנטים מותנה בארנונה | 1815100783 | |||||||||
| 250 | 250 | 250 | השתת.עמותה ביס מקיף | 1815100810 | |||||||
| 850 | 850 | 850 | 850 | השתת.עמותה ביס מקיף | 1815100811 | ||||||
| -70 | -70 | -70 | 0 | העברה מהיטל השבחה | 1315100230 | ||||||
| -30 | -40 | -43 | -31 | מש' החינוך לתיכון | 1315100920 | ||||||
| 0.00 | -100 | -110 | -113 | -31 | 1,458 | 1,565 | 1,610 | 1,620 | סה"כ |
22
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שרות פסיכולוגי | |||||||||||
| 6.83 | 1,350 | 1,330 | 1,280 | 1,249 | שפ"י - שכר יעודי | 1817300110 | |||||
| 30 | - | - | - | תגבור אבחונים | 1817300210 | ||||||
| 15 | 15 | 17 | 16 | מאור כח חמום מים | 1817300430 | ||||||
| 5 | 5 | 4 | 4 | טלפון ש. פסיכולוגי | 1817300540 | ||||||
| 10 | 8 | 9 | 9 | עב'קבלן ניקיון-ש.פסיכולוגי | 1817300750 | ||||||
| - | - | 30 | - | תגבור איבחונים מותנה | 1817300751 | ||||||
| 15 | 14 | 15 | 16 | שרות פסיכולוגי הוצ. אחרות | 1817300780 | ||||||
| -1,013 | -1,003 | -915 | -912 | שרות פסיכולוגי חינוכי | 1317300920 | ||||||
| 6.83 | -1,013 | -1,003 | -915 | -912 | 1,425 | 1,373 | 1,355 | 1,294 | סה"כ |
23
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| רווחה חינוכית | |||||||||||
| 9.83 | 1,661 | 1,636 | 1,550 | 1,483 | שכר רווחה חינוכית | 1817600110 | |||||
| 5.00 | 726 | 726 | 682 | 646 | שכר פ.שקום ורווחה ארעיים | 1817600210 | |||||
| 26 | 26 | 31 | 35 | חשמל מים ר.חינוכית | 1817600430 | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 5 | הוצאות טל' רווחה חינוכית | 1817600540 | ||||||
| 197 | 167 | 154 | 153 | רווחה חינוכית ניקיון | 1817600750 | ||||||
| 180 | 163 | 107 | 124 | הסעות מועדוניות | 1817600751 | ||||||
| 90 | 63 | 70 | 0 | יעוץ רווחה חינוכית | 1817600752 | ||||||
| 45 | 49 | 38 | 27 | גיל הרך | 1817600781 | ||||||
| 0 | 1 | 3 | 2 | מתקנים לגיל הרך | 1817600782 | ||||||
| 90 | 87 | 102 | 109 | מועדוניות ותמיכה בילדים ב | 1817600783 | ||||||
| 43 | 49 | 43 | 38 | טיפוח ומניעת פערים בחינוך | 1817600785 | ||||||
| 5 | 3 | 5 | 2 | קהילה וחברה | 1817600787 | ||||||
| 23 | 23 | 30 | 27 | תגבור פדגוגי תיכון הראל | 1817600788 | ||||||
| 20 | 14 | 20 | 19 | הצטיידות | 1817600930 | ||||||
| -29 | -29 | -29 | -25 | רווחה חינוכית הכנסות מתוש | 1317600410 | ||||||
| -100 | -94 | -100 | -124 | מרכז לגיל הרך | 1317600420 | ||||||
| -15 | -13 | -66 | -17 | א.פרא רפואי מכבי וכללית | 1317600421 | ||||||
| 0 | -10 | -73 | -75 | רווחה חינוכית השתת.מ.חנוך | 1317600920 | ||||||
| -379 | -379 | -371 | -380 | מועדוניות משרד החינוך | 1317600922 | ||||||
| 14.83 | -523 | -525 | -639 | -621 | 3,115 | 3,016 | 2,840 | 2,669 | סה"כ |
24
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| הסעות ילדים | |||||||||||
| 987 | 846 | 1,150 | 1,384 | הסעת בישוב | 1817800750 | ||||||
| 39 | 51 | 126 | 256 | הסעות ילדים -כרטיסיות | 1817800751 | ||||||
| 970 | 1,579 | 1,389 | 1,380 | הסעות עולים | 1817800752 | ||||||
| 3,405 | 2,914 | 3,212 | 3,355 | הסעות חנוך מיוחד | 1817800753 | ||||||
| 1,051 | 862 | 1,171 | 964 | הסעות ממ"ד לירושלים | 1817800754 | ||||||
| 300 | 288 | הסעות בית ספר אורות | 1817800755 | ||||||||
| -430 | -182 | -185 | -168 | הסעות בי"ס השתת.הורים | 1317800410 | ||||||
| -2,259 | -2,673 | -2,111 | -1,770 | הסעות ח.מיוחד | 1317800921 | ||||||
| -570 | -446 | -759 | -901 | ממ"ד לירושלים מ. החינוך | 1317800922 | ||||||
| -2,423 | -2,491 | -2,184 | -1,961 | הסעות עולים | 1317800923 | ||||||
| -358 | -373 | הסעות בישוב | 1317800924 | ||||||||
| -123 | -123 | 0 | -33 | הסעות חינוך מיוחד מהרווחה | 1317800933 | ||||||
| 0.00 | -6,163 | -6,288 | -5,239 | -4,832 | 6,752 | 6,541 | 7,048 | 7,339 | סה"כ |
25
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שרותים אחרים | |||||||||||
| 167 | 157 | 167 | - | ביטוח תאונות תלמידים כללי | 1817400780 | ||||||
| 80 | 44 | 80 | 111 | יוזמות פדגוגיות מותנה בהכנסה | 1817900780 | ||||||
| 300 | 29 | 300 | 63 | עיר ללא אלימות מותנה הכנסה | 1817900781 | ||||||
| 50 | 40 | 50 | - | יוזמה פדגוגית- מותנית בהכנסה | 1817900783 | ||||||
| 50 | 57 | 50 | - | יוזמות בקהילה חטי"ב | 1817900784 | ||||||
| -134 | -35 | -134 | -44 | א.חנוך ובריאות-בטוח תאונות | 1317400410 | ||||||
| -50 | - | -50 | - | חימום מוסדות-משה"ח | 1317900922 | ||||||
| -37 | - | -37 | - | יוזמה פד'-הוצאה מותנית הכנסה | 1317900923 | ||||||
| 0 | - | - | -50 | יוזמות פדגוגיות-משה"ח | 1317900924 | ||||||
| -39 | -39 | -41 | -69 | בריאות השן | 1317900940 | ||||||
| - | - | - | -37 | הכנסות ממשרד הקליטה | 1317900950 | ||||||
| -1,166 | -997 | -940 | -998 | שומרים לרשויות מקומיות | 1317900980 | ||||||
| -300 | -192 | -300 | -206 | עיר ללא אלימות | 1317900981 | ||||||
| 0.00 | -1,726 | -1,264 | -1,502 | -1,405 | 647 | 327 | 647 | 174 | סה"כ | ||
| 122.76 | -25,932 | -25,496 | -22,505 | -21,949 | 39,786 | 38,671 | 37,589 | 37,505 | סה"כ החינוך |
26
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מינהל התנ"ס | |||||||||||
| 1.20 | 366 | 360 | 360 | 345 | מינהל כללי-תרבות | 1821000110 | |||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | אחזקה שוטפת מתנס | 1821000420 | ||||||
| 72 | 72 | 77 | 69 | חמום + מים תנ"ס | 1821000430 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | דאר וטלפון | 1821000540 | ||||||
| 7 | 0 | 13 | 6 | מיכון חוגים מתנ"ס סה"כ | 1821000570 | ||||||
| 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 447 | 463 | 434 | סה"כ | ||
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן | |||||||||||
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מתנ"ס שלוחת מבשרת | |||||||||||
| 2.00 | 257 | 253 | 240 | 225 | שכר קבועים מ. תרבות | 1822000110 | |||||
| 1.00 | 121 | 119 | 25 | 25 | שכר פעולות תרבות | 1822000210 | |||||
| 8 | 8 | 7 | 7 | של.מבשרת-טלפון ודאר | 1822000540 | ||||||
| 420 | 400 | 530 | 430 | חוגים קבלניים | 1822000750 | ||||||
| 46 | 39 | 37 | 38 | עב.ניקיון | 1822000751 | ||||||
| 34 | 29 | 48 | 40 | שמירה מתנס מבשרת | 1822000752 | ||||||
| 15 | 16 | 15 | 8 | שוטפות - מבשרת | 1822000780 | ||||||
| -750 | -681 | -850 | -804 | של.מבשרת-נוער ומבוגרים | 1322100410 | ||||||
| 3.00 | -750 | -681 | -850 | -804 | 900 | 863 | 902 | 772 | סה"כ |
27
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מתנ"ס שלוחת מעוז | |||||||||||
| 2.60 | 448 | 441 | 444 | 435 | של.מעוז-שכר קבועים | 1822300110 | |||||
| 0.50 | 52 | 51 | 88 | 87 | ש.מעוז-חוגים שעתי | 1822300210 | |||||
| 7 | 7 | 9 | 7 | הוצ' טל' מתנס מעוז | 1822300540 | ||||||
| 175 | 164 | 218 | 185 | ש.מעוז-חוגים קבלניים | 1822300750 | ||||||
| 103 | 88 | 81 | 82 | ש.מעוז-ניקיון | 1822300751 | ||||||
| 71 | 61 | 66 | 65 | שמירה מתנס מעוז | 1822300752 | ||||||
| 15 | 14 | 15 | 18 | מעוז שוטפות | 1822300780 | ||||||
| -400 | -391 | -430 | -432 | של.מעוז-חוגים+חל"ד | 1322300410 | ||||||
| 3.10 | -400 | -391 | -430 | -432 | 871 | 826 | 921 | 878 | סה"כ | ||
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מתנ"ס ספריה | |||||||||||
| 1.45 | 171 | 168 | 210 | 170 | שכר ספריה-קבועים | 1823000110 | |||||
| 1.50 | 84 | 83 | 111 | 109 | עובדי ספריה-שעתיים | 1823000210 | |||||
| 8 | 1 | 8 | 7 | אחזקה | 1823000420 | ||||||
| 17 | 17 | 22 | 19 | מים חשמל ספריה | 1823000430 | ||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | טלפון ספריה | 1823000540 | ||||||
| 42 | 36 | 34 | 35 | ניקיון ספריה | 1823000750 | ||||||
| 26 | 26 | 35 | 16 | ספריה שוטפות | 1823000780 | ||||||
| -13 | -13 | -16 | -15 | ספריה עירונית-תושבים | 1323000410 | ||||||
| 2.95 | -13 | -13 | -16 | -15 | 354 | 336 | 427 | 361 | סה"כ |
28
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| מתנ"ס מוסיקון | |||||||||||
| 7.00 | 705 | 695 | 630 | 633 | מוסיקון-שכר | 1825100210 | |||||
| 3 | 3 | 50 | 3 | מוסיקון-טלפון | 1825100540 | ||||||
| 87 | 87 | 85 | 86 | מוזיקון- חוגים קבלניים | 1825100750 | ||||||
| 20 | 17 | 20 | 9 | מוסיקון-שוטפות | 1825100780 | ||||||
| 10 | 72 | 70 | - | מוסיקון-ציוד | 1825100781 | ||||||
| 0 | 0 | 50 | - | מוסיקון-השתתפות בהנחות | 1825100850 | ||||||
| -540 | -540 | -634 | -617 | הכנסות-חוגי מוסיקה | 1325100410 | ||||||
| 7.00 | -540 | -540 | -634 | -617 | 825 | 873 | 905 | 730 | סה"כ | ||
| תרבות ואירועים | |||||||||||
| 0.50 | 83 | 82 | 50 | 51 | עובד שעתי ארועים | 1826000210 | |||||
| 170 | 170 | 170 | 300 | סל תרבות בתי ספר יסודיים | 1826000780 | ||||||
| 26 | 22 | 20 | 20 | זכויות יוצרים | 1826000781 | ||||||
| 500 | פעולות תרבות | 1826000782 | |||||||||
| 50 | קידום צעירים | 1826400780 | |||||||||
| 50 | קידום צעירים מותנה בארנונה | 1826400781 | |||||||||
| 25 | פעילות מורשת ישראל | 1826400783 | |||||||||
| -245 | פעולות תרבות | 1326000411 | |||||||||
| -170 | -22 | -164 | -265 | סל תרבות בתי ספר יסודיים | 1326000410 | ||||||
| 0.50 | -415 | -22 | -164 | -265 | 904 | 274 | 240 | 371 | סה"כ |
29
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| תרבות תורנית-פעולות | |||||||||||
| 1.00 | 119 | 117 | 124 | 117 | שכר תרבות תורנית | 1827000110 | |||||
| 0 | 87 | 70 | 50 | פעולות תרבות תורנית | 1827000780 | ||||||
| 35 | - | פעולות תרבות תורנית, מותנה | 1827000781 | ||||||||
| -35 | מורשת ישראל מותנה | 1327000920 | |||||||||
| 1.00 | 0 | 0 | -35 | 0 | 119 | 204 | 229 | 167 | סה"כ | ||
| מתנ"ס נוער | |||||||||||
| שכר יחידת נוער | 1828100110 | ||||||||||
| 41 | 41 | 42 | 42 | נוער-שכ"ד מורות חיילות | 1828100410 | ||||||
| 455 | 490 | 498 | 88 | יחידת הנוער | 1828100780 | ||||||
| 44 | 75 | - | נוער-השתתפויות בתנועות | 1828100810 | |||||||
| -150 | -25 | יחידת הנוער הכנסות | 1328100410 | ||||||||
| 0.00 | -150 | -25 | 0 | 0 | 496 | 575 | 615 | 131 | סה"כ |
30
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| אולם ספורט מעוז ציון | |||||||||||
| 40 | אח.מתקני ספורט | 1829300420 | |||||||||
| 70 | מים חשמל ספורט | 1829300430 | |||||||||
| 250 | חוגים קבלניים-ספורט | 1829300750 | |||||||||
| 60 | שמירה | 1829300751 | |||||||||
| 80 | ניקיון | 1829300752 | |||||||||
| -500 | - | - | - | ספורט חוגים-קבלני ושעתי | 1329300410 | ||||||
| -500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | סה"כ |
31
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| אולם ספורט מבשרת | |||||||||||
| 2.80 | 546 | 538 | 500 | 506 | ספורט-שכר קבועים | 1829100110 | |||||
| 150 | 37 | 120 | 129 | אח.מתקני ספורט | 1829100420 | ||||||
| 140 | 140 | 200 | 208 | מים חשמל ספורט | 1829100430 | ||||||
| 13 | 13 | 11 | 11 | הוצ' טלפון-מרכז פיס | 1829100540 | ||||||
| 1,300 | 1,287 | 1,303 | 1,237 | חוגים קבלניים-ספורט | 1829100750 | ||||||
| 85 | 73 | 57 | 50 | שמירה מרכז פיס | 1829100751 | ||||||
| 90 | 77 | 66 | 68 | ניקיון מרכז פיס | 1829100752 | ||||||
| 74 | 53 | 40 | 20 | ספורט יצוגי | 1829100782 | ||||||
| 150 | 100 | כדורגל יצוגי - תמיכות | 1829100810 | ||||||||
| 30 | 3 | 10 | 7 | חמרים-ספורט | 1829200720 | ||||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | ספורט שוטפות | 1829200780 | ||||||
| -1,700 | -1,645 | -1,622 | -1,667 | ספורט חוגים-קבלני ושעתי | 1329100410 | ||||||
| -70 | 0 | -70 | -70 | השתתפות חטיבת ביניים | 1329100411 | ||||||
| 2.80 | -1,770 | -1,645 | -1,692 | -1,737 | 2,434 | 2,226 | 2,462 | 2,336 | סה"כ | ||
| 21.55 | -4,538 | -3,317 | -3,821 | -3,870 | 7,863 | 6,624 | 7,164 | 6,179 | סה"כ תנ"ס |
32
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שירותים חברתיים מינהל הרווחה | |||||||||||
| 17.00 | 3,572 | 3,519 | 3,305 | 3,206 | שכר -ש.חברתיים | 1841000110 | |||||
| 30 | 30 | 36 | 30 | רווחה-חשמל,דלק,מים | 1841000430 | ||||||
| 13 | 13 | 17 | 15 | דואר וטלפון-רווחה | 1841000540 | ||||||
| 18 | 18 | 12 | 12 | מיכון-רווחה | 1841000570 | ||||||
| 60 | 18 | 34 | 23 | הוצאות אירגוניות | 1841000580 | ||||||
| 100 | 86 | 87 | 90 | ניקיון רווחה | 1841000750 | ||||||
| 99 | 85 | 87 | 86 | שמירה רווחה | 1841000751 | ||||||
| -7 | -7 | -26 | -17 | הוצאות אירגוניות | 1341000930 | ||||||
| -7 | -7 | -7 | -7 | שמירה רווחה | 1341000931 | ||||||
| -1,400 | -1,373 | -1,296 | -1,213 | שכר עובדי לשכות רווחה | 1341300930 | ||||||
| 17.00 | -1,415 | -1,387 | -1,329 | -1,237 | 3,892 | 3,768 | 3,578 | 3,463 | סה"כ |
33
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| רווחת הפרט והמשפחה | |||||||||||
| 60 | 78 | 60 | 69 | משפ" במצוקה בקהילה | 1842200840 | ||||||
| - | - | 93 | 11 | טפול באלכהליסטים | 1842200841 | ||||||
| 140 | 145 | 175 | 165 | מרכז לטיפול באלימות | 1842200843 | ||||||
| 15 | 18 | - | - | מס. ארציות לדרי רחוב | 1842200844 | ||||||
| 55 | 54 | 70 | 63 | סיוע למשפחות עם ילדים | 1842200845 | ||||||
| 5 | - | 5 | 5 | קבוצות טיפוליות | 1842200846 | ||||||
| 7 | - | 7 | - | סיוע לנ. תאונות דרכים | 1842200847 | ||||||
| -2 | -5 | -2 | 0 | צרכים מיוחדים השתת' תושבי | 1342200420 | ||||||
| - | -15 | -70 | -57 | טפול באלכוהליסטים | 1342200930 | ||||||
| -30 | -30 | -32 | -35 | משפ' במצוקה בקהילה | 1342200931 | ||||||
| - | - | - | - | קייטנות לאמהות | 1342200932 | ||||||
| -105 | -86 | -131 | -95 | מרכז לטיפול באלימות | 1342200933 | ||||||
| -11 | - | - | - | מס. ארציות לדרי רחוב | 1342200934 | ||||||
| -35 | -34 | -35 | -47 | סיוע למשפחות עם ילדים | 1342200935 | ||||||
| -4 | - | -4 | -5 | קבוצות טיפוליות | 1342200936 | ||||||
| -5 | סיוע לנ. תאונות דרכים | 1342200937 | |||||||||
| 0.00 | -192 | -170 | -274 | -238 | 282 | 295 | 410 | 313 | סה"כ |
34
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שירותים לילד ולנוער | |||||||||||
| 319 | 133 | 307 | 266 | טיפול בילד בקהילה | 1843500840 | ||||||
| 199 | 180 | 176 | 120 | מועדוניות משותפות | 1843500842 | ||||||
| 20 | - | 21 | 65 | טיפול בילדים בסיכון | 1843500843 | ||||||
| 72 | 90 | 100 | - | טיפול בפ.מיניות (בית לכל ילד) | 1843500844 | ||||||
| 140 | 123 | 130 | 164 | משפחתונים | 1843500845 | ||||||
| 8 | 8 | 16 | 16 | טיפול במ אומנה | 1843500847 | ||||||
| 1,770 | 1,853 | 1,100 | 1,724 | אחזקת ילדים בפנמיות | 1843800840 | ||||||
| 19 | 6 | 12 | 6 | מרכזי קשר ילדים ואקסטרני | 1843800841 | ||||||
| 7 | - | - | - | מ. חרום אקסטרניים | 1843800842 | ||||||
| 430 | 385 | 380 | 424 | אחזקת ילדים במעונות יום ו | 1843900840 | ||||||
| 115 | 82 | 130 | 73 | פנים לקהילה | 1843950840 | ||||||
| -2 | -4 | -4 | -5 | משפחתונים דמי רשום | 1343500420 | ||||||
| -239 | -147 | -230 | -206 | טיפול בילד בקהילה | 1343500930 | ||||||
| -6 | -6 | -12 | -12 | משפ' אומנה טיפול | 1343500931 | ||||||
| -149 | -147 | -132 | -227 | מועדוניות משותפות | 1343500932 | ||||||
| -15 | -27 | -16 | -108 | טפול בילדים בסיכון | 1343500933 | ||||||
| -54 | - | -75 | - | פגיעות מיניות | 1343500934 | ||||||
| -86 | -34 | -98 | -57 | פנים לקהילה | 1343500935 | ||||||
| -15 | -18 | -37 | -24 | ילדים בפנימיות-הורים | 1343800410 | ||||||
| -1,327 | -1,315 | -800 | -1,268 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1343800930 | ||||||
| -14 | -11 | -9 | -11 | מרכזי קשר ילדים ואקסטרני | 1343800931 | ||||||
| -322 | -289 | -285 | -326 | ילדים במעונות יום | 1343800932 | ||||||
| -5 | - | - | - | מ. חרום אקסטרניים | 1343800933 | ||||||
| -130 | -135 | -130 | -189 | תעשיה מסחר ותעסוקה | 1343800990 | ||||||
| 0.00 | -2,364 | -2,132 | -1,828 | -2,432 | 3,099 | 2,858 | 2,372 | 2,858 | סה"כ |
35
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שרותים לזקן | |||||||||||
| 160 | 159 | 220 | 209 | זקנים מוסדות | 1844300840 | ||||||
| 17 | 5 | 20 | 25 | נופשון לזקן | 1844300841 | ||||||
| 40 | 63 | 40 | 63 | טיפול בזקן בקהילה | 1844400840 | ||||||
| 72 | 24 | 53 | 74 | קהילה תומכת -קשישים | 1844400842 | ||||||
| 180 | 101 | 110 | 110 | מועדונים לקשישים | 1844400843 | ||||||
| 25 | - | - | - | שירותים לניצולי שואה | 1844400844 | ||||||
| 288 | 305 | 220 | 295 | מסגרות יומיות לקשיש | 1844400845 | ||||||
| 12 | 11 | 14 | 10 | מרכז יום לקשיש מים | 1844500810 | ||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | מרכז יום לקשיש | 1844500811 | ||||||
| 60 | 13 | 60 | 8 | פעילות 3 מועדוני נשים | 1844500812 | ||||||
| -120 | -82 | -165 | -92 | אחזקת זקנים מוסדות | 1344300930 | ||||||
| -13 | -3 | -15 | -14 | נופשון לזקן | 1344300931 | ||||||
| -70 | -86 | -70 | -65 | השתתפויות קשישים | 1344400410 | ||||||
| -51 | -51 | -62 | -60 | מרכז יום לקשיש - השתת' | 1344400411 | ||||||
| -30 | -30 | -30 | -43 | טפול בזקן בקהילה | 1344400930 | ||||||
| -216 | -159 | -165 | -164 | מסגרות יומיות לקשיש | 1344400931 | ||||||
| -32 | -6 | -22 | -32 | קהילה תומכת - קשישים | 1344400932 | ||||||
| -25 | -6 | -25 | -18 | שירותים לניצולי שואה | 1344400933 | ||||||
| -63 | -57 | -49 | -48 | מ.וועדות ח.סיעוד,מסגרות י | 1344400934 | ||||||
| -53 | -21 | -25 | -53 | מועדונים לקשישים | 1344400935 | ||||||
| 0.00 | -673 | -500 | -628 | -589 | 954 | 781 | 837 | 893 | סה"כ |
36
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שירותים למפגר | |||||||||||
| 2,013 | 1,951 | 1,600 | 1,916 | סדור מפגרים במוסדות | 1845100840 | ||||||
| 300 | 306 | 270 | 300 | מפגרים במ.ממשלתי | 1845100841 | ||||||
| 127 | 135 | 39 | 41 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 1845100842 | ||||||
| 10 | 150 | 40 | 215 | שרותים תומכים למפגר | 1845100843 | ||||||
| 212 | 152 | 142 | 90 | מפגרים במ.טיפולי | 1845200842 | ||||||
| 224 | 220 | 144 | 220 | מע''ש | 1845200843 | ||||||
| 20 | 47 | 5 | 53 | נופשונים למפגר | 1845300841 | ||||||
| 60 | 35 | 60 | 48 | מועדון חברתי שקום פיגור | 1845300842 | ||||||
| 35 | 29 | 8 | 1 | הסעות למ.יום למפגר | 1845300843 | ||||||
| 80 | 92 | 77 | 55 | הורים וילדיהם -אוטיסטים | 1845400840 | ||||||
| 503 | 690 | 630 | 625 | אחזקת אוטיסטים במסגרות | 1845400841 | ||||||
| 12 | 6 | 12 | 2 | נופשונים וקייטנות אוטיסטים | 1845400842 | ||||||
| 134 | 146 | 380 | 123 | הסעות מ י שיקומי חינוך מיוחד | 1845400843 | ||||||
| 14 | 18 | מועדוניות לילדים אוטיסטים | 1845400844 | ||||||||
| 24 | 8 | הסעות לאוטיסטים | 1845400845 | ||||||||
| 151 | מרכז יום שיקומי לאוטיסטים | 1845400846 | |||||||||
| -1,509 | -1,463 | -1,200 | -1,437 | סדור מפגרים במוסדות | 1345100930 | ||||||
| -225 | -230 | -203 | -225 | מפגרים במוסד ממשלתי | 1345100931 | ||||||
| -95 | -23 | -29 | -31 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 1345100932 | ||||||
| -159 | -76 | -110 | -40 | מפגרים במעון טפולי | 1345200932 | ||||||
| -168 | -145 | -110 | -145 | מעשיים | 1345200933 | ||||||
| -98 | -98 | -73 | -90 | ש.תומכים למפגר-תושבים | 1345300410 | ||||||
| -26 | -26 | -30 | -157 | שרותים תומכים למפגר | 1345300930 | ||||||
| -15 | -7 | -4 | -8 | נופשונים למפגר | 1345300931 | ||||||
| -7 | 0 | -6 | 0 | שרותים תומכים למפגר מש' הרווחה | 1345300932 | ||||||
| -14 | -17 | -13 | -17 | מועדון חברתי שיקום פיגור | 1345300933 | ||||||
| -23 | - | - | - | הסעות למ.יום למפגר | 1345300934 | ||||||
| -60 | -57 | -58 | -39 | הורים וילדיהם אוטיסטים | 1345400930 | ||||||
| -503 | -650 | -630 | -612 | אחזקת אוטיסטים במסגרות | 1345400931 | ||||||
| -9 | -4 | -9 | -1 | נופשונים וקייטנות אוטיסטים | 1345400932 | ||||||
| -100 | -83 | -280 | -92 | הסעות מ י שיקומי חנוך מיוחד | 1345400933 | ||||||
| -10 | - | -14 | - | מועדוניות לילדים אוטיסטים | 1345400934 | ||||||
| -19 | - | -6 | - | הסעות לאוטיסטים | 1345400935 | ||||||
| -113 | - | - | - | מרכז יום שיקומי לאוטיסטים | 1345400936 | ||||||
| 0.00 | -3,153 | -2,878 | -2,775 | -2,892 | 3,919 | 3,959 | 3,433 | 3,686 | סה"כ |
37
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | ביצוע 2012 תקציב 2013 תחזית 2013 תקציב 2014 | ביצוע 2012 תקציב 2013 תחזית 2013 תקציב 2014 | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| שקום נכים בקהילה | |||||||||||
| 4 | 0 | 7 | 5 | שיקום העיוור בקהילה תמיכות | 1846300840 | ||||||
| 13 | 0 | 8 | 0 | מפעל שיקום לעיוור | 1846300841 | ||||||
| 39 | 49 | 20 | 19 | הדרכת עיוור | 1846300842 | ||||||
| 45 | 31 | 46 | 29 | ילדים עיוורים במוסדות | 1846300843 | ||||||
| 10 | 18 | מועדונים לעיוור | 1846300844 | ||||||||
| 8 | 49 | 14 | 121 | מפעלי תעסוקה ומעודון | 1846400840 | ||||||
| 84 | 147 | 82 | 11 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1846400841 | ||||||
| 8 | 9 | 13 | 0 | שקום נכים בקהילה | 1846400842 | ||||||
| 60 | 0 | 40 | 1,971 | תעסוקה נתמכת לנכים | 1846400843 | ||||||
| 1,966 | 2,027 | 1,700 | 0 | אחזקת נכים בפנימיות | 1846500840 | ||||||
| 37 | 45 | 12 | 32 | מסגרת יום לילד המוגבל | 1846700840 | ||||||
| 226 | 168 | 680 | 456 | מסגרת יום שיקומי לנכים | 1846700841 | ||||||
| 0 | 0 | 6 | 0 | תכנית מעבר | 1846700842 | ||||||
| 0 | 0 | 9 | 0 | הסעות נכים לתעסוקה | 1846700843 | ||||||
| 8 | 0 | 4 | 0 | נופשונים להבראה נכים | 1846700844 | ||||||
| 4 | 0 | 23 | 0 | תכניות לילד החריג | 1846700845 | ||||||
| 4 | 0 | 20 | 2 | מרכזי אבחון ושיקום | 1846800840 | ||||||
| 7 | 5 | 10 | 1 | נכים קשים בקהילה | 1846800841 | ||||||
| -3 | -18 | -5 | -3 | שיקום העיוור בקהילה | 1346300930 | ||||||
| -10 | 0 | -6 | 0 | מפעל שיקום לעיוור | 1346300931 | ||||||
| -29 | 0 | -15 | -15 | הדרכת עיוור | 1346300932 | ||||||
| -34 | -13 | -34 | -12 | ילדים עיוורים במוסדות | 1346300933 | ||||||
| -7 | מועדונים לעיוור | 1346300934 | |||||||||
| -58 | -58 | -68 | -60 | נכים במסגרות השתת' הורים | 1346400410 | ||||||
| -6 | -17 | -10 | -13 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 1346400930 | ||||||
| -45 | תעסוקה נתמכת לנכים | 1346400931 | |||||||||
| -1,475 | -1,515 | -1,300 | -1,473 | אחזקת נכים בפנימיות | 1346500930 | ||||||
| -63 | -101 | -61 | -91 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1346600930 | ||||||
| -27 | -24 | -9 | -25 | מסגרת יום לילד המוגבל | 1346700930 | ||||||
| -170 | -106 | -510 | -311 | מ' יום שיקומי לנכים | 1346700931 | ||||||
| 0 | -4 | 0 | תכנית מעבר | 1346700932 | |||||||
| 0 | -7 | 0 | הסעות נכים לתעסוקה | 1346700933 | |||||||
| -6 | 0 | -3 | 0 | נופשונים להבראה נכים | 1346700934 | ||||||
| -3 | 0 | -17 | 0 | תוכניות לילד החריג | 1346700935 | ||||||
| -3 | 0 | -15 | -1 | מרכזי אבחון ושיקום | 1346800930 | ||||||
| -5 | -1 | -7 | -2 | נכים קשים בקהילה | 1346800931 | ||||||
| -6 | -4 | -10 | -8 | שקום נכים בקהילה | 1346800932 | ||||||
| 0.00 | -1,950 | -1,859 | -2,081 | -2,014 | 2,523 | 2,530 | 2,694 | 2,664 |
38
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| טיפול בנוער וצעירים | |||||||||||
| 140 | 108 | 150 | 46 | טפול בנוער וצעירים | 1847100840 | ||||||
| 4 | 3 | 8 | 45 | טיפול בנערות מצוקה | 1847100841 | ||||||
| 75 | 46 | 10 | 58 | מקלטים לנשים מוכות | 1847100842 | ||||||
| 125 | 75 | 125 | בתים חמים לנערות | 1847100843 | |||||||
| 14 | נוער וצעירים חוץ ביתי | 1847100844 | |||||||||
| 4 | 18 | 7 | 4 | בדיקות למשתמשים סמים | 1847300840 | ||||||
| 40 | 42 | 40 | 36 | טיפול בסמים | 1847300841 | ||||||
| 60 | 61 | 60 | 66 | עיר ללא אלימות, נוער | 1847300842 | ||||||
| 15 | 13 | 18 | פרוייקטים לנגמלים | 1847300843 | |||||||
| 104 | 35 | 15 | 47 | התמכרויות מבוגרים | 1847300844 | ||||||
| 29 | 25 | 20 | טיפול בנוער מתמכר | 1847300845 | |||||||
| 8 | מפתן ממשלתי החזקה | 1847400840 | |||||||||
| -1 | 0 | -1 | -2 | סמים טיפול בקהילה-תושבים | 1347100410 | ||||||
| -105 | -69 | -113 | -64 | טיפול בחבורות רחוב | 1347100930 | ||||||
| -3 | -1 | -6 | -36 | טפול בנערות מצוקה | 1347100931 | ||||||
| -56 | -23 | -7 | -44 | מקלטים לנשים מוכות | 1347100932 | ||||||
| -94 | -13 | -94 | בתים חמים לנערות | 1347100933 | |||||||
| -12 | -14 | סמים טיפול בקהילה | 1347100934 | ||||||||
| -10 | נוער וצעירים חוץ ביתי | 1347100935 | |||||||||
| -3 | -77 | -5 | -5 | בדיקות למשתמשי סמים | 1347300930 | ||||||
| -5 | מפתן ממשלתי החזקה | 1347400930 | |||||||||
| -11 | -14 | -29 | ט.בנפגעי סמי+פרוייקטים | 1347400931 | |||||||
| -21 | -15 | טיפול בנוער מתמכר | 1347400932 | ||||||||
| -78 | התמכרויות מבוגרים | 1347400980 | |||||||||
| 0.00 | -387 | -183 | -267 | -192 | 618 | 425 | 453 | 301 | סה"כ |
39
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| ש. חברתיים - עבודה קהילתית | |||||||||||
| 40 | 53 | 40 | עבודה קהילתית-בנק הזמן | 1848200780 | |||||||
| 10 | 27 | 40 | מורשת נשים | 1848200781 | |||||||
| 40 | עבודה קהילתית תמיכות | 1848200810 | |||||||||
| 70 | 70 | 100 | 53 | עבודה קהילתית | 1848200840 | ||||||
| 19 | 0 | 19 | 9 | פע.התנדבות כולל שר.לאומי | 1848300840 | ||||||
| 20 | 21 | 20 | 22 | התנדבות בקהילה | 1848300841 | ||||||
| -10 | -10 | -13 | עבודה קהילתית | 1348200930 | |||||||
| -10 | -1 | -15 | -8 | התנדבות בקהילה | 1348300930 | ||||||
| 0.00 | -20 | -1 | -25 | -21 | 159 | 171 | 219 | 124 | סה"כ |
40
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| ש. חברתיים טיפול בעולים | |||||||||||
| 15 | 9 | 16 | 19 | ילדים במצוקה עולים | 1849000847 | ||||||
| 4 | 4 | 5 | משפ' עולים במצוקה | 1849000848 | |||||||
| 25 | 21 | 25 | 41 | זקנים עולים - מ' הקליטה | 1849100780 | ||||||
| 5 | 3 | 5 | 8 | זק.עולים | 1849100841 | ||||||
| -32 | -32 | -33 | -35 | עובדי שכונות עולים | 1349000931 | ||||||
| -4 | -2 | -4 | -4 | טיפול בזקן עולים | 1349000935 | ||||||
| -11 | -10 | -12 | -8 | ילדים במצוקה עולים | 1349000937 | ||||||
| -3 | -3 | -15 | משפ' עולים במצוקה | 1349000938 | |||||||
| -20 | -25 | -32 | זקנים עולים - מ' הקליטה | 1349100950 | |||||||
| 0.00 | -70 | -44 | -77 | -93 | 49 | 33 | 50 | 74 | סה"כ | ||
| 17.00 | -10,224 | -9,154 | -9,284 | -9,709 | 15,495 | 14,820 | 14,046 | 14,377 | סה"כ רווחה | ||
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שונות | |||||||||||
| 260 | 230 | 230 | 197 | יום זכרון ועצמאות | 1751000780 | ||||||
| 0 | 130 | 130 | 82 | ארועים | 1752000780 | ||||||
| 0 | 50 | ארועים מותנה | 1752000781 | ||||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 360 | 410 | 278 | סה"כ | ||
| מוסדות כלליים | |||||||||||
| 25 | 23 | 25 | 26 | מוקד עירוני פעולות | 1761000780 | ||||||
| 65 | 65 | 63 | 65 | מרכז השלטון המקומי | 1765000810 | ||||||
| 46 | 42 | 44 | 43 | השתת' ועד עובדים | 1766000810 | ||||||
| 90 | 115 | 80 | 55 | רווחת העובד ודמי השתתפות | 1766000811 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 245 | 212 | 189 | סה"כ |
41
| מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרות 2014 | תחזית תקציב | ביצוע תקציב תחזית תקציב | תיאור | סעיף מספר | |||||||
| תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | תקציב 2014 | תחזית 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | ||||
| שירותי בריאות | |||||||||||
| 28 | 24 | 27 | 27 | טיפ"ח-ניקיון | 1832400750 | ||||||
| 32 | 31 | 32 | 32 | מד"א השתתפויות ותרומות למ | 1836100810 | ||||||
| -95 | -94 | -130 | -70 | שכ"ד שירותי בריאות | 1332000790 | ||||||
| 0.00 | -95 | -94 | -130 | -70 | 60 | 55 | 59 | 59 | סה"כ | ||
| מועצה דתית | |||||||||||
| 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,052 | השתת' מועצה דתית | 1851000810 | ||||||
| -23 | -23 | שכ"ד מבנה מועצה דתית | 1351000410 | ||||||||
| -23 | -23 | 0 | 0 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,052 | סה"כ | |||
| 0.00 | -118 | -117 | -130 | -70 | 1,597 | 1,712 | 1,732 | 1,578 | סה"כ שונות | ||
| שכר שנתי - חלק יחסי ל-9 חודשים | |||||||||||
| 299.15 | -124,003 | -119,266 | -118,846 | -118,505 | 124,003 | 119,189 | 118,846 | 122,280 | סה"כ תקציב |
42