פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
ארנונה
1111100100 ארנונה כללית ולמגורים -56,843 -58,800 -57,500 -60,100 1111100101 ארנונה כללית ולמגורים מותנה -325
1113000100 הנחות תשלום מראש -283 -300 -255 -300 1116000100 הנחות ע"פ חוק וועדה -8,781 -7,300 -7,172 -7,100 1995000860 הנחות מארנונה 8,781 7,600 7,427 7,400
סה"כ 8,781 7,600 7,427 7,400 -65,908 -66,400 -64,927 -67,825 0.00
מענקים
1191000910 מענק כללי לאיזון -10,740 -10,203 -11,498 -10,922 1191000911 מענק איזון - הוצאה מותנית בהכנסה - -400 1192000910 מענקים חד פעמיים -135 -185 -267 -125 1192000911 מענק שר - הוצאה מותנית בהכנסה -500 -500 1196000910 מענקים לכיסוי גרעון נצבר
1991000980 מענקים לכיסוי גרעון נצבר
סה"כ 0 0 0 0 -11,375 -11,288 -11,765 -11,047 0.00
1
.
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
מימון
1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות עמל 535 510 495 415 1632000620 הוצאות מימון ריבית 568 550 234 210 1632000650 ריבית לספקים 283
1510000290 עמלות גביה היטל בצורת -2 -1
1510000600 הכנסות משנים קודמות -422 -200 -69 -100 1510000661 הכנסות מריבית -11 -10 -7 -10
סה"כ 1,386 1,060 729 625 -435 -210 -77 -110 0.00
פרעון מלוות
1649100691 תשלומי קרן 5,910 5,538 5,652 5,780 1649100692 תשלומים עח' ריבית 2,265 1,990 1,923 1,978 1649100693 תשלומים עח'הצמדה 1,367 1,295 1,348 1,391
סה"כ 9,542 8,823 8,922 9,149 0 0 0 0 0.00
2
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
מינהל כללי
הנהלת המועצה
1611000110 משכורת-הנהלה 647 661 645 661 1.00
1611000510 מתנות ראש המועצה 5 5 7 5
1611000531 רכב ר.מועצה 90 85 82 85
1611000540 הוצ.טלפון 13 12 7 7
1611000750 הקלטות ועב' קבלניות 10 14 14 14
1611000780 הוצ אחרות 10 11 8 10
1611000781 מעמד האשה 19 25 22 45
1611000970 הוצאות עודפות 11 12 11 12
1614000780 קשרי חוץ 48 100 76 25
1129000290 מעמד האישה - -25 -21
סה"כ 853 925 870 864 0 -25 0 -21 1.00
3
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
מזכירות
1612000110 שכר מבקר מועצה 299 400 154 480 1.50 1612000531 הוצ' רכב מבקר המועצה 18 0 0 0
1612000780 הוצאות שונות לפע' המבקר 14 15 17 156 1613000110 משכורת ושכר משולבי 1,827 1,880 1,964 1,983 11.00 1613000441 אתר אינטרנט 0 30 0 30
1613000521 השתלמויות 47 50 36 50
1613000540 טלפון ודואר 255 210 226 220
1613000550 מזכירות הוצאות פרסום 79 100 154 50 1613000570 מזכירות מיכון ועיבוד נתונ 23 40 47 45 1613000750 עב' קבלניות 309 300 313 300
1613000780 הוצאות אחרות 13 20 17 20
1613000810 עמותה לקידום מקצ.חברתי 146 146 144 150 1617000750 יועץ משפטי 445 380 333 280
1619000780 הוצאות בחירות 0 100 208 0
סה"כ 3,476 3,671 3,611 3,764 0 0 0 0 12.50
4
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
מינהל כספי
1621000110 משכורת ושכר משולבי 1,859 1,910 2,167 2,298 11.50 1621000570 מיכון - גזברות רכש ושכר 85 85 90 90 1621000750 עב' קבלניות 18 30 9 80
1621300570 מיכון-הנה"ח 62 80 40 45
1621300750 עב.קבלניות 77 95 94 95
1623000570 מיכון- ארנונה 49 50 46 50
1623000580 הוצאות ארגוניות 15 15 10 15
1623000750 הוצאות גביה ואכיפה 3,791 3,280 3,205 2,400 1591900590 מ.ג.ע.ר. הכנסות מראש -1,000 -1,000 -750 0
סה"כ 5,957 5,545 5,663 5,073 -1,000 -1,000 -750 0 11.50
5
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
בטחון, הגה, משא"ז
1721000750 שמירה בבנין המועצה 14 16 13 16
1722000410 שכר דירה-משאז 23 24 24 25
1722000531 רכב קב"ט 90 90 73 73
1722000780 הוצאות אחרות-משא"ז 124 110 63 115
1723000110 בטחון שכר 530 550 573 579 2.10
1723000430 מאור כח חימום מים 15 16 3 20
1723000540 הוצ.טל' ביטחון 4 3 - 3
1723000550 פרסומים הג"א - 5 - 5
1723000780 הוצאות אחרות הג"א 5 10 7 10
1723000810 השתת' הג"א ארצי 116 116 149 116
1724000830 השתתפות כבוי אש 2,036 1,300 1,300 786 1729000530 נגרר גנרטור חרום 1312079 - - 2 2
1729000930 ציוד מל"ח 20
1222000910 מענק מ.הפנים-משא"ז -7 -6 0 -6
סה"כ 2,957 2,240 2,207 1,770 -7 -6 0 -6 2.10
6
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
הנדסה
1732000110 משכורת ושכר משולב 874 1,180 904 1,063 4.00 1732000440 ביטוח 200 200 308 308
1732000480 ספרות מקצועית 3 4 4 0
1732000750 עב' קבלניות 109 50 77 200
1732000752 יועצים 341 190 185 300
1732000780 הוצאות אחרות - 5 1 50
1732000830 השתתפות בועדת הראל 102 100 100 100 1732000950 יועצים, הוצאות תכנון לזו"צ 221 200 129 250 1732000951 יועצים, תכנון לזו"צ מותנה - 50 - 150
איכות הסביבה
1872000750 הוצאות איכות הסביבה 85
1872000830 איגוד ערים להגנת הסביבה 170
1232000231 אגרות לתכנון -2,350 -2,350 -2,350 -2,801 1232000230 אגרות מהקרן -150 -150 -150 -150
סה"כ 1,850 1,979 1,708 2,676 -2,500 -2,500 -2,500 -2,951 4.00
7
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
משק
1938000430 מאור מים וחמום-משק 153 182 209 210 1938000450 רהוט ואחזקתו-משק 18 50 40 50
1938000530 קטנוע 11-809-65 -4
1938000540 הוצ.ביול-משק 128 130 101 110
1938000560 מכשירי כתיבה-משק 27 40 30 40
1938000750 עב.ניקיון ושליחויות 96 94 103 117
1938000780 הוצ'-שתיה,כבוד ושוטפות 28 50 43 50 1938000930 ציוד יסודי 44 73 31 70
1433000640 משרדים ועסקים שכ"ד -49 -50 -2 -90
סה"כ 491 619 557 647 -49 -50 -2 -90 0.00
8
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
שונות
1122000220 שלטים (חוק עזר) -233 -220 -81 -150 1122000221 אגרת רישוי עסקים -16 -25 -6 -6
1123000220 אג'מנהלית עיקולי בנקים (מועצה) -2 - -1 1123000221 אג' עיקולי בנק (מגע"ר) -14 -13 -11 -11 1124000220 שלטי חוצות 0 -150 -150
1223000410 אגרות ושכ"ט -19 -16 -7 -7
1269000290 הכנסות שונות -97 -100 -51 -52
1269000790 היתרי בניה -445 -429 -400 -400
1599000790 מענק תיאגוד מים וביוב -276 -276 -276 0 1413100210 אגרות מים צריכה שוטפת -217 -150 -83 -133
סה"כ -1,320 -1,379 -915 -909 0.00
1991000981 דמי חבר גימלאים 11 71 44
1994000980 הוצאות שנים קודמות 2,650 450 -101 150 1999000117 פנסיה ופיצויים-כללי 7,476 8,150 7,524 7,703 60.54
סה"כ 10,137 8,600 7,494 7,897 0 0 0 0 60.54
סה"כ מנהל כללי 45,431 41,062 39,189 39,866 -82,594 -82,858 -80,936 -82,959 91.64
9
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
תפעול - תברואה
1712300100 שכר עובדי שטחים 147 138 161 162 1.00 1712300110 משכורת אסוף אשפה 3,641 3,783 3,857 3,895 25.50 1712300530 מכ' טיאוט קטנה 63416 115 127 119 120 1712300531 יונדאי תברואה 50 51 48 48
1712300532 מכ. טיאוט גדולה 202 201 226 230
1712300536 השכרת משאית אשפה 618 430 862 0
1712300537 מ.אשפה 15-845-51 301 240 39 0
1712300538 איסוזו 36-567-75 103 107 120 120
1712300720 חמרים 39 45 41 45
1712300751 עב קבלניות פינוי אשפה 1,091 1,082 1,190 2,500 1712300752 עב קבלניות פינוי גזם 1,383 1,400 1,976 2,100 1712300753 הטמנת אשפה 1,776 1,785 1,986 2,000 1712300754 מחזור אשפה 49 53 54 55
1712300755 מחזור פלסטיק 9 4 8 8
1712300930 רכישת ציוד יסודי 107 150 175 175
סה"כ 9,631 9,596 10,861 11,458 0 0 0 0 27
10
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
תפעול - מים
1913000110 משכורת -משק המים 4
1913000540 טלפון סלקום SMS מגדל המים 2
1413100212 דמי נהול היטל בצורת -1
סה"כ 0 0 6 0 0 -1 0 0 0
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
תפעול - ביוב
1972000691 ביוב עח קרן 49 50 49 42
1972000692 ביוב ע"ח ריבית 12 10 11 9
1972000693 ביוב ע"ח הצמדה 39 40 38 31
1472000210 אגרות ביוב-ממים. -79 -50 -34 -34
אגרות פתוח ביוב העברה
1472000290 מהקרן - - -1 -1
1472000800 מקרן פיתוח ביוב לפרעון מלוות -100 -100 -96 -82
סה"כ 100 100 98 82 -179 -150 -132 -117 0
11
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
שרות ווטרינרי
1714000830 ווטרינר מטה יהודה 84 86 81 85
1715300110 משכורת, תברואן והדברה 271 268 303 306 2.50 1712300533 פג'ו הדברה 80 85 57 60
1715300720 חומרים 26 30 34 35
1715300750 עב קבלניות תברואה 30 30 9 25
1214300220 טיפול בכלבים -83 -53 -76 -76
סה"כ 491 499 485 511 -83 -53 -76 -76 2.5
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
איכות הסביבה
1745700810 רשות ניקוז-שורק 72 72 75 75
סה"כ 72 72 75 75 0 0 0 0 0
12
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
תפעול - מנהלה ושפ"ע
1741000110 משכורת ושכר משולבי 1,864 1,520 1,664 1,681 8.20 1741000420 תקונים נכסי מועצה 45 50 57 135
1741000421 תקונים נכסי מועצה - 100 11
1741000422 אג' פיתוח מים 11 -5
1741000440 בטוח מבנים ורכוש 123 90 171 170
1741000531 רכב מנהל טכנית 55 16 18
1741000532 טנדר איסוזו 95-442-19 3
1741000540 תקשורת מח.תפעול 33 35 43 45
1741000740 כלים מכשירים וציוד 9 9 3 9
1741000750 עב'קבל.ניקיון מ טכנית 24 24 25 29
1741000780 הוצ.אחרות 27 28 39 32
1741100540 פלאפון תקשורת 3 3 3 3
תפעול שפ"ע
1742000530 איסוזו 36-566-75 115 90 89 90
1742000532 מכבש 44-789-6 2 1 3
1742000533 עגלה נגררת 6200124 4
1742000534 גרר 62-001-24 - נמכר- -32
1742000720 חמרים כבישים מדרכות 27 70 38 50
חמרים כבישים
1742000721 מדרכות מותנה 50
1742000750 עב' קבלניות 100 21 100
1742000751 עבודות קבלניות מותנה 100
סה"כ 2,308 2,286 2,182 2,348 0 0 0 0 8.20
13
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
חשמל
1743000110 משכורת ושכר משולבי 480 490 522 527 3.00 1743000530 טנדר חשמל 7644812 0 30 31 30
1743000532 מנוף חשמל 7332200 -14 100 48 0
1743000533 השכרת מנוף חשמל 80
1743000720 חמרים לחשמל בכבישים 56 56 25 70
1743000750 עבודות קבלניות 86 79 86 100
1743000770 תא'רחובות צריכה חודשית 968 863 1,119 1,120
סה"כ 1,576 1,618 1,833 1,927 0 0 0 0 3
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
גנים ונטיעות
1746000110 משכורת ושכר משולבי 285 290 265 267 2.00 1746000430 מים גינון ציבורי 597 626 494 500
1746000530 רנו 3057979 65 68 52 70
1746000720 חומרים-גנים ונטיעות 139 129 83 140 1746000750 עב קבלניות גנים ונטיעות 1,342 1,200 1,118 1,200 1746000752 אחז מתקנים בגינות ציבוריות 180
1746000751 גינון מותנה במענק 150
1746000780 הוצאות אחרות 5 5 1 5
סה"כ 2,434 2,468 2,012 2,362 0 0 0 0 2
14
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
פיקוח עירוני
1781000110 משכורת פקוח עירוני 498 510 521 527 4.00 1781000530 איסודזו 3402695 3
1781000531 יונדאי פקוח מס' 1373674 45 48 42 45 1781000532 יונדאי פקוח מס' 1373574 47 49 45 45 1781000750 עב.קבלניות -פקוח 7 7 13 13
1781000752 פקוח עירוני גרירה 2
1281000410 פקוח עירוני גביה -50 -44 -38 -40
סה"כ 600 614 622 632 -50 -44 -38 -40 4
סה"כ תפעול 17,210 17,253 18,173 19,396 -313 -248 -246 -233 46
15
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
חינוך
מינהל החינוך
1811000110 חינוך הנהלה-שכר יעודי 2,272 2,300 2,437 2,474 12.52 1811000440 ביטוחים-מינהל חינוך 125 125 98 100 יונדאי חינוך +מנהלה מס'
1811000530 1373874 38 40 40 0
1811000532 רכב אחזקה 2433678 85 90 61 65
1811000540 דואר וטלפון 4 4 5 5
1811000550 פרסומים 6 5 2 5
1811000570 מיכון 88 68 89 90
1811000580 מינהל חינוך-הוצ.שוטפות 22 18 21 22 1811000750 עב' קבלניות ויעוץ 52 80 87 80
1311000920 השתת משרד החינוך קבסי"ם -159 -164 -167 -170 1311000921 השתת משרד החינוך קב"ט -93 -95 -96 -98
סה"כ 2,692 2,730 2,839 2,841 -252 -259 -262 -268 12.52
16
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
חינוך קדם יסודי
1812000110 גנ"י - שכר יעודי 3,291 3,328 4,026 4,086 42.00 1812000210 משכורות שעתיים 370 388 257 261 3.00 1812000410 שכ"ד גן טיפולי חינוך מיוחד 6 60
1812000420 תקונים בגני ילדים 119 280 321 200
1812000421 תיקונים בגנ"י מותנה 100
1812000430 מאור כח חימום מים 342 300 247 250
1812000540 הוצ' טלפון גנים 26 28 26 26
1812000580 הקצבה לגנים 189 227 138 142
1812000581 הקצבה לגנים-מותנה במענק 9
1812000750 שמירה בגנ"י 500 434 495 517
1812000751 הוצאות גביה מגע"ר 40 40 18 20
1812000752 גינון בגנ"י 0 30 62 0
1812000753 עבודות קבלניות 160
1812000754 טיפוח חצרות 155
1812000780 הוצאות אחרות 13 12 5 8
1812000781 חוגי מוזיקה 93 131
1812000782 סל תרבות גנים 47 43 74
1812000785 בטוח תאונות גנ"י 39
1812000786 הוצ. שוטפות ילדי עולים 56 58 20 58 1812000810 קרן קרב ישובים 382 400 347 317
1812000930 רכישת ציוד יסודי ג 39 38 19 30
1812300770 גננות עובדות מדינה 2,962 2,828 3,166 3,200 1812300811 עלויות גננות 1,801 1,766 1,800 1,800
סה"כ 10,272 10,304 10,996 11,495 0 0 0 0 45.00
17
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
חינוך קדם יסודי
1312000230 העברה מהיטל השבחה -100 -100 -100
1312000750 הסוכנות-לאתיופים -113 -88 -77 -77
1312200410 קרן קרב גנ"י חובה -81 -83 -107 -84 1312200411 בטוח תא' אישיות גנ"י חובה -8 -12 -12 -12 1312200412 סל תרבות גנ"י חובה -34 -24 -32 -32 1312200414 ספריית פיג'מות גנ"י חובה -15 -32 -32 1312200415 חוגי מוזיקה חובה -51 -51
1312200920 עוזרות גננות -1,478 -1,498 -1,571 -1,771 1312200921 גנ"י-חינוך מיוחד רב גילאי -100 -8 -8 1312300410 גני ילדים טרום חובה שכל"מ -1,634 -442 -27 1312300411 קרן קרב גנ"י טרום חובה -126 -129 -169 -129 1312300412 בטוח תא' אישיות גנ"י ט' חובה -15 -16 -20 -20 1312300413 סל תרבות גנ"י טרום חובה -56 -36 -44 -44 1312300414 סיפריית פיג'מות גנ"י טרום חובה -23 -46 -46 1312300415 חוגי מוזיקה קדם חובה -82 -82
1312300920 השתת ממשלה גני ילדים -1,881 -2,750 -5,087 -4,700 1312300921 עלויות גננות -1,801 -1,767 -1,800 -1,800 1312300950 מ.הקליטה ילדי עולים. -17 -10 -10
סה"כ -7,246 -7,083 -9,274 -8,998
18
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
חינוך יסודי
1813200110 בי"ס יסודי-שכר יעודי 1,567 1,578 1,774 2,373 15.70 1813200210 תגבור פדגוגי 637 500 739 200 5.00
1813200211 תגבור פדגוגי - מותנה 43
1813200212 תגבור פדגוגי-מותנה במענק בק"ש 39
1813200213 סיעות חינוך מיוחד
1813200420 תקונים בדק בית ותיקוני בטיחות 129 150 169 180 1813200421 תיקונים בדק בית מותנה 0 100 0 0
1813200430 מאור כח חימום מים 776 595 537 570
1813200580 הוצאות שוטפות יסודי 74 66 69 38
1813200581 בי"ס ח.מיוחד אח"י 43 47 57 35
1813200582 הקצבה בי"ס יסודיים 308 311 249 395 1813200583 הגדלת תקציב בי"ס יסודיים 66 58 21 0 1813200585 ממ"ד תקצוב שוטף 31 55 14 0
1813200750 עב.קבלניות-ניקיון 772 762 858 928
1813200753 שיפוץ מערכות הסקה 9 9 11 10
1813200754 שמירה בי"ס יסודיים 600 601 667 778 1813200770 אגרת למודי חוץ 670 677 821 759
1813200780 כתות מיוחדות מותנה בהכנסה 23 33 0 0 1813200783 בטוח תלמידים בתי"ס 54
1813200784 קייטנה 63 68 83 30
1813200812 ק. קרב יסודי 967 1,020 967 825
1813200930 ציוד בתי"ס יסודי 58 56 55
1813200931 ציוד יסודי בי"ס-מותנה במענק 40
1813300110 אח"י יעודי 397 403 498 505 3.25
1813300210 אח"י שעתי יעודי 68 70 81 70
1813300430 חשמל בי"ס אורות 49 61 30 0
1813300811 פעולות חינוך-אורות 30 55 46 0
7,454 7,277 7,748 7,751 0 0 0 0 23.95
19
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
חינוך יסודי
1313200230 העברה מהיטל השבחה 0 -100 -100 -100 1313200410 גביה התושבים קרן קרב -470 -473 -370 -518 1313200791 אגרת לימודי חוץ -270 -265 -487 -365 1313200920 השתת ממשלה ביס" יסודי -1,471 -1,579 -1,863 -1,863 1313200921 חינוך מיוחד -אח"י -404 -395 -161 -161 1313200923 שכפול -140 -132 -58 -58
1313200924 סייעות טיפוליות_מ.חנוך -1,149 -934 -1,110 -1,118 1313200925 מ.חינוך לשיפוצים ביה"ס -103 -100 -105 -105 1313200990 מ' התחבורה זה"בי (יוזמות פדגוגיות) 0 -33 0 0
סה"כ -4,007 -4,011 -4,253 -4,287 0.00
20
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
חטיבת הביניים
1814100110 חטי"ב-שכר יעודי 1,375 1,397 1,780 1,806 15.63 1814100123 תגבור פדגוגי חטיבה 567 500 455 625 4.00 1814100124 ת.פדגוגי מותנה 217 200 123 75
1814100430 חטיבה-חשמל חימום מים 277 260 263 265 1814100540 הוצ' טלפון חטיבה 19
1814100580 הוצאות שוטפות חטי"ב 233 220 211 220 1814100582 שימוש באולם ספורט 70 70 70
1814100751 ניקיון חט"ב 397 375 416 499
1814100752 שמירה חטיבת ביניים 129 120 124 131 1814100753 תמיכה טכנית מחשוב חט"ב 28 28 28 28 1814100770 חנוך חברתי מתמ 54 81 80
1814100780 סל ספורט חטי"ב 3
1814100781 תאונות אישיות-ביטוח 37
1814100783 יוזמות פדגוגיות חטיבה,מותנה 16
1814100810 קרן קרב 542 490 836 458
1814100930 הצטיידות חטי"ב 17 25 20 25
1814100931 יוזמות 7 5 3 10
1814100933 שי לבוגרים 7 7 7 7
1314100230 העברה מהיטל השבחה -100 -100 -100
1314100410 שכ"ד מזנון -10 -9 -9 -9
1314100411 חטיבה - קרן קרב -288 -280 -228 -327 1314100412 חטיבה- בטוח תאונות -29 -26 -26
1314100413 א.חינוך-הר אדר -196 -196 -196
1314100920 סל תלמיד חטי"ב -2,103 -2,108 -2,168 -2,168 1314100921 יוזמות -חטי"ב 0 -9 -9
1314100922 דמי שכלול חטי"ב -18 -16 -8 -8
1314100923 סל ספורט חטי"ב -4 -3
1314100924 שי לבוגרים משה"ח -7
סה"כ 3,990 3,778 4,266 4,302 -2,643 -2,744 -2,517 -2,853 19.63
21
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
חינוך על יסודי
1815100430 חשמל תיכון הראל 90 100 88 88
1815100750 שמירה תיכון הראל 78 75 76 90
1815100780 הוצאות שונות 36 40 111 40
1815100781 אגרת תלמידי חוץ 168 145 191 191
1815100782 מלגות לסטודנטים 147 150 150
1815100783 מלגות לסטודנטים מותנה בארנונה 50
1815100810 השתת.עמותה ביס מקיף 250 250 250
1815100811 השתת.עמותה ביס מקיף 850 850 850 850 1315100230 העברה מהיטל השבחה 0 -70 -70 -70
1315100920 מש' החינוך לתיכון -31 -43 -40 -30
סה"כ 1,620 1,610 1,565 1,458 -31 -113 -110 -100 0.00
22
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
שרות פסיכולוגי
1817300110 שפ"י - שכר יעודי 1,249 1,280 1,330 1,350 6.83 1817300210 תגבור אבחונים - - - 30
1817300430 מאור כח חמום מים 16 17 15 15
1817300540 טלפון ש. פסיכולוגי 4 4 5 5
1817300750 עב'קבלן ניקיון-ש.פסיכולוגי 9 9 8 10 1817300751 תגבור איבחונים מותנה - 30 - -
1817300780 שרות פסיכולוגי הוצ. אחרות 16 15 14 15 1317300920 שרות פסיכולוגי חינוכי -912 -915 -1,003 -1,013
סה"כ 1,294 1,355 1,373 1,425 -912 -915 -1,003 -1,013 6.83
23
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
רווחה חינוכית
1817600110 שכר רווחה חינוכית 1,483 1,550 1,636 1,661 9.83 1817600210 שכר פ.שקום ורווחה ארעיים 646 682 726 726 5.00 1817600430 חשמל מים ר.חינוכית 35 31 26 26
1817600540 הוצאות טל' רווחה חינוכית 5 5 9 9
1817600750 רווחה חינוכית ניקיון 153 154 167 197 1817600751 הסעות מועדוניות 124 107 163 180
1817600752 יעוץ רווחה חינוכית 0 70 63 90
1817600781 גיל הרך 27 38 49 45
1817600782 מתקנים לגיל הרך 2 3 1 0
1817600783 מועדוניות ותמיכה בילדים ב 109 102 87 90 1817600785 טיפוח ומניעת פערים בחינוך 38 43 49 43 1817600787 קהילה וחברה 2 5 3 5
1817600788 תגבור פדגוגי תיכון הראל 27 30 23 23 1817600930 הצטיידות 19 20 14 20
1317600410 רווחה חינוכית הכנסות מתוש -25 -29 -29 -29 1317600420 מרכז לגיל הרך -124 -100 -94 -100
1317600421 א.פרא רפואי מכבי וכללית -17 -66 -13 -15 1317600920 רווחה חינוכית השתת.מ.חנוך -75 -73 -10 0 1317600922 מועדוניות משרד החינוך -380 -371 -379 -379
סה"כ 2,669 2,840 3,016 3,115 -621 -639 -525 -523 14.83
24
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
הסעות ילדים
1817800750 הסעת בישוב 1,384 1,150 846 987
1817800751 הסעות ילדים -כרטיסיות 256 126 51 39 1817800752 הסעות עולים 1,380 1,389 1,579 970
1817800753 הסעות חנוך מיוחד 3,355 3,212 2,914 3,405 1817800754 הסעות ממ"ד לירושלים 964 1,171 862 1,051 1817800755 הסעות בית ספר אורות 288 300
1317800410 הסעות בי"ס השתת.הורים -168 -185 -182 -430 1317800921 הסעות ח.מיוחד -1,770 -2,111 -2,673 -2,259 1317800922 ממ"ד לירושלים מ. החינוך -901 -759 -446 -570 1317800923 הסעות עולים -1,961 -2,184 -2,491 -2,423 1317800924 הסעות בישוב -373 -358
1317800933 הסעות חינוך מיוחד מהרווחה -33 0 -123 -123
סה"כ 7,339 7,048 6,541 6,752 -4,832 -5,239 -6,288 -6,163 0.00
25
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
שרותים אחרים
1817400780 ביטוח תאונות תלמידים כללי - 167 157 167 1817900780 יוזמות פדגוגיות מותנה בהכנסה 111 80 44 80 1817900781 עיר ללא אלימות מותנה הכנסה 63 300 29 300 יוזמה פדגוגית- מותנית
1817900783 בהכנסה - 50 40 50
1817900784 יוזמות בקהילה חטי"ב - 50 57 50
1317400410 א.חנוך ובריאות-בטוח תאונות -44 -134 -35 -134 1317900922 חימום מוסדות-משה"ח - -50 - -50
יוזמה פד'-הוצאה מותנית
1317900923 הכנסה - -37 - -37
1317900924 יוזמות פדגוגיות-משה"ח -50 - - 0
1317900940 בריאות השן -69 -41 -39 -39
1317900950 הכנסות ממשרד הקליטה -37 - - -
1317900980 שומרים לרשויות מקומיות -998 -940 -997 -1,166 1317900981 עיר ללא אלימות -206 -300 -192 -300
סה"כ 174 647 327 647 -1,405 -1,502 -1,264 -1,726 0.00
סה"כ החינוך 37,505 37,589 38,671 39,786 -21,949 -22,505 -25,496 -25,932 122.76
26
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
מינהל התנ"ס
1821000110 מינהל כללי-תרבות 345 360 360 366 1.20 1821000420 אחזקה שוטפת מתנס 6 5 7 6
1821000430 חמום + מים תנ"ס 69 77 72 72
1821000540 דאר וטלפון 7 8 8 8
1821000570 מיכון חוגים מתנ"ס 6 13 0 7
סה"כ 434 463 447 459 0 0 0 0 1.20
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
מתנ"ס שלוחת מבשרת
1822000110 שכר קבועים מ. תרבות 225 240 253 257 2.00 1822000210 שכר פעולות תרבות 25 25 119 121 1.00 1822000540 של.מבשרת-טלפון ודאר 7 7 8 8
1822000750 חוגים קבלניים 430 530 400 420
1822000751 עב.ניקיון 38 37 39 46
1822000752 שמירה מתנס מבשרת 40 48 29 34
1822000780 שוטפות - מבשרת 8 15 16 15
1322100410 של.מבשרת-נוער ומבוגרים -804 -850 -681 -750
סה"כ 772 902 863 900 -804 -850 -681 -750 3.00
27
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
מתנ"ס שלוחת מעוז
1822300110 של.מעוז-שכר קבועים 435 444 441 448 2.60 1822300210 ש.מעוז-חוגים שעתי 87 88 51 52 0.50 1822300540 הוצ' טל' מתנס מעוז 7 9 7 7
1822300750 ש.מעוז-חוגים קבלניים 185 218 164 175 1822300751 ש.מעוז-ניקיון 82 81 88 103
1822300752 שמירה מתנס מעוז 65 66 61 71
1822300780 מעוז שוטפות 18 15 14 15
1322300410 של.מעוז-חוגים+חל"ד -432 -430 -391 -400
סה"כ 878 921 826 871 -432 -430 -391 -400 3.10
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
מתנ"ס ספריה
1823000110 שכר ספריה-קבועים 170 210 168 171 1.45 1823000210 עובדי ספריה-שעתיים 109 111 83 84 1.50 1823000420 אחזקה 7 8 1 8
1823000430 מים חשמל ספריה 19 22 17 17
1823000540 טלפון ספריה 6 7 6 6
1823000750 ניקיון ספריה 35 34 36 42
1823000780 ספריה שוטפות 16 35 26 26
1323000410 ספריה עירונית-תושבים -15 -16 -13 -13
סה"כ 361 427 336 354 -15 -16 -13 -13 2.95
28
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
מתנ"ס מוסיקון
1825100210 מוסיקון-שכר 633 630 695 705 7.00
1825100540 מוסיקון-טלפון 3 50 3 3
1825100750 מוזיקון- חוגים קבלניים 86 85 87 87 1825100780 מוסיקון-שוטפות 9 20 17 20
1825100781 מוסיקון-ציוד - 70 72 10
1825100850 מוסיקון-השתתפות בהנחות - 50 0 0
1325100410 הכנסות-חוגי מוסיקה -617 -634 -540 -540
סה"כ 730 905 873 825 -617 -634 -540 -540 7.00
תרבות ואירועים
1826000210 עובד שעתי ארועים 51 50 82 83 0.50
1826000780 סל תרבות בתי ספר יסודיים 300 170 170 170 1826000781 זכויות יוצרים 20 20 22 26
1826000782 פעולות תרבות 500
1826400780 קידום צעירים 50
1826400781 קידום צעירים מותנה בארנונה 50
1826400783 פעילות מורשת ישראל 25
1326000411 פעולות תרבות -245
1326000410 סל תרבות בתי ספר יסודיים -265 -164 -22 -170
סה"כ 371 240 274 904 -265 -164 -22 -415 0.50
29
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
תרבות תורנית-פעולות
1827000110 שכר תרבות תורנית 117 124 117 119 1.00 1827000780 פעולות תרבות תורנית 50 70 87 0
1827000781 פעולות תרבות תורנית, מותנה - 35
1327000920 מורשת ישראל מותנה -35
סה"כ 167 229 204 119 0 -35 0 0 1.00
מתנ"ס נוער
1828100110 שכר יחידת נוער
1828100410 נוער-שכ"ד מורות חיילות 42 42 41 41 1828100780 יחידת הנוער 88 498 490 455
1828100810 נוער-השתתפויות בתנועות - 75 44
1328100410 יחידת הנוער הכנסות -25 -150
סה"כ 131 615 575 496 0 0 -25 -150 0.00
30
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
אולם ספורט מעוז ציון
1829300420 אח.מתקני ספורט 40
1829300430 מים חשמל ספורט 70
1829300750 חוגים קבלניים-ספורט 250
1829300751 שמירה 60
1829300752 ניקיון 80
1329300410 ספורט חוגים-קבלני ושעתי - - - -500
סה"כ 0 0 0 500 0 0 0 -500
31
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
אולם ספורט מבשרת
1829100110 ספורט-שכר קבועים 506 500 538 546 2.80 1829100420 אח.מתקני ספורט 129 120 37 150
1829100430 מים חשמל ספורט 208 200 140 140
1829100540 הוצ' טלפון-מרכז פיס 11 11 13 13
1829100750 חוגים קבלניים-ספורט 1,237 1,303 1,287 1,300 1829100751 שמירה מרכז פיס 50 57 73 85
1829100752 ניקיון מרכז פיס 68 66 77 90
1829100782 ספורט יצוגי 20 40 53 74
1829100810 כדורגל יצוגי - תמיכות 100 150
1829200720 חמרים-ספורט 7 10 3 30
1829200780 ספורט שוטפות 1 5 6 6
1329100410 ספורט חוגים-קבלני ושעתי -1,667 -1,622 -1,645 -1,700 1329100411 השתתפות חטיבת ביניים -70 -70 0 -70
סה"כ 2,336 2,462 2,226 2,434 -1,737 -1,692 -1,645 -1,770 2.80
סה"כ תנ"ס 6,179 7,164 6,624 7,863 -3,870 -3,821 -3,317 -4,538 21.55
32
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
שירותים חברתיים מינהל הרווחה
1841000110 שכר -ש.חברתיים 3,206 3,305 3,519 3,572 17.00 1841000430 רווחה-חשמל,דלק,מים 30 36 30 30
1841000540 דואר וטלפון-רווחה 15 17 13 13
1841000570 מיכון-רווחה 12 12 18 18
1841000580 הוצאות אירגוניות 23 34 18 60
1841000750 ניקיון רווחה 90 87 86 100
1841000751 שמירה רווחה 86 87 85 99
1341000930 הוצאות אירגוניות -17 -26 -7 -7
1341000931 שמירה רווחה -7 -7 -7 -7
1341300930 שכר עובדי לשכות רווחה -1,213 -1,296 -1,373 -1,400
סה"כ 3,463 3,578 3,768 3,892 -1,237 -1,329 -1,387 -1,415 17.00
33
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
רווחת הפרט והמשפחה
1842200840 משפ" במצוקה בקהילה 69 60 78 60
1842200841 טפול באלכהליסטים 11 93 - -
1842200843 מרכז לטיפול באלימות 165 175 145 140 1842200844 מס. ארציות לדרי רחוב - - 18 15
1842200845 סיוע למשפחות עם ילדים 63 70 54 55
1842200846 קבוצות טיפוליות 5 5 - 5
1842200847 סיוע לנ. תאונות דרכים - 7 - 7
1342200420 צרכים מיוחדים השתת' תושבי 0 -2 -5 -2 1342200930 טפול באלכוהליסטים -57 -70 -15 -
1342200931 משפ' במצוקה בקהילה -35 -32 -30 -30 1342200932 קייטנות לאמהות - - - -
1342200933 מרכז לטיפול באלימות -95 -131 -86 -105 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב - - - -11
1342200935 סיוע למשפחות עם ילדים -47 -35 -34 -35 1342200936 קבוצות טיפוליות -5 -4 - -4
1342200937 סיוע לנ. תאונות דרכים -5
סה"כ 313 410 295 282 -238 -274 -170 -192 0.00
34
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
שירותים לילד ולנוער
1843500840 טיפול בילד בקהילה 266 307 133 319
1843500842 מועדוניות משותפות 120 176 180 199
1843500843 טיפול בילדים בסיכון 65 21 - 20
1843500844 טיפול בפ.מיניות (בית לכל ילד) - 100 90 72 1843500845 משפחתונים 164 130 123 140
1843500847 טיפול במ אומנה 16 16 8 8
1843800840 אחזקת ילדים בפנמיות 1,724 1,100 1,853 1,770 1843800841 מרכזי קשר ילדים ואקסטרני 6 12 6 19 1843800842 מ. חרום אקסטרניים - - - 7
1843900840 אחזקת ילדים במעונות יום ו 424 380 385 430 1843950840 פנים לקהילה 73 130 82 115
1343500420 משפחתונים דמי רשום -5 -4 -4 -2
1343500930 טיפול בילד בקהילה -206 -230 -147 -239 1343500931 משפ' אומנה טיפול -12 -12 -6 -6
1343500932 מועדוניות משותפות -227 -132 -147 -149 1343500933 טפול בילדים בסיכון -108 -16 -27 -15 1343500934 פגיעות מיניות - -75 - -54
1343500935 פנים לקהילה -57 -98 -34 -86
1343800410 ילדים בפנימיות-הורים -24 -37 -18 -15 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות -1,268 -800 -1,315 -1,327 1343800931 מרכזי קשר ילדים ואקסטרני -11 -9 -11 -14 1343800932 ילדים במעונות יום -326 -285 -289 -322 1343800933 מ. חרום אקסטרניים - - - -5
1343800990 תעשיה מסחר ותעסוקה -189 -130 -135 -130
סה"כ 2,858 2,372 2,858 3,099 -2,432 -1,828 -2,132 -2,364 0.00
35
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
שרותים לזקן
1844300840 זקנים מוסדות 209 220 159 160
1844300841 נופשון לזקן 25 20 5 17
1844400840 טיפול בזקן בקהילה 63 40 63 40
1844400842 קהילה תומכת -קשישים 74 53 24 72
1844400843 מועדונים לקשישים 110 110 101 180
1844400844 שירותים לניצולי שואה - - - 25
1844400845 מסגרות יומיות לקשיש 295 220 305 288 1844500810 מרכז יום לקשיש מים 10 14 11 12
1844500811 מרכז יום לקשיש 100 100 100 100
1844500812 פעילות 3 מועדוני נשים 8 60 13 60
1344300930 אחזקת זקנים מוסדות -92 -165 -82 -120 1344300931 נופשון לזקן -14 -15 -3 -13
1344400410 השתתפויות קשישים -65 -70 -86 -70
1344400411 מרכז יום לקשיש - השתת' -60 -62 -51 -51 1344400930 טפול בזקן בקהילה -43 -30 -30 -30
1344400931 מסגרות יומיות לקשיש -164 -165 -159 -216 1344400932 קהילה תומכת - קשישים -32 -22 -6 -32 1344400933 שירותים לניצולי שואה -18 -25 -6 -25 1344400934 מ.וועדות ח.סיעוד,מסגרות י -48 -49 -57 -63 1344400935 מועדונים לקשישים -53 -25 -21 -53
סה"כ 893 837 781 954 -589 -628 -500 -673 0.00
36
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
שירותים למפגר
1845100840 סדור מפגרים במוסדות 1,916 1,600 1,951 2,013 1845100841 מפגרים במ.ממשלתי 300 270 306 300
1845100842 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 41 39 135 127 1845100843 שרותים תומכים למפגר 215 40 150 10
1845200842 מפגרים במ.טיפולי 90 142 152 212
1845200843 מע''ש 220 144 220 224
1845300841 נופשונים למפגר 53 5 47 20
1845300842 מועדון חברתי שקום פיגור 48 60 35 60 1845300843 הסעות למ.יום למפגר 1 8 29 35
1845400840 הורים וילדיהם -אוטיסטים 55 77 92 80 1845400841 אחזקת אוטיסטים במסגרות 625 630 690 503 1845400842 נופשונים וקייטנות אוטיסטים 2 12 6 12 1845400843 הסעות מ י שיקומי חינוך מיוחד 123 380 146 134 1845400844 מועדוניות לילדים אוטיסטים 18 14
1845400845 הסעות לאוטיסטים 8 24
1845400846 מרכז יום שיקומי לאוטיסטים 151
1345100930 סדור מפגרים במוסדות -1,437 -1,200 -1,463 -1,509 1345100931 מפגרים במוסד ממשלתי -225 -203 -230 -225 1345100932 מ.יום ותעסוקה לבוגרים -31 -29 -23 -95 1345200932 מפגרים במעון טפולי -40 -110 -76 -159 1345200933 מעשיים -145 -110 -145 -168
1345300410 ש.תומכים למפגר-תושבים -90 -73 -98 -98 1345300930 שרותים תומכים למפגר -157 -30 -26 -26 1345300931 נופשונים למפגר -8 -4 -7 -15
1345300932 שרותים תומכים למפגר מש' הרווחה 0 -6 0 -7 1345300933 מועדון חברתי שיקום פיגור -17 -13 -17 -14 1345300934 הסעות למ.יום למפגר - - - -23
1345400930 הורים וילדיהם אוטיסטים -39 -58 -57 -60 1345400931 אחזקת אוטיסטים במסגרות -612 -630 -650 -503 1345400932 נופשונים וקייטנות אוטיסטים -1 -9 -4 -9 1345400933 הסעות מ י שיקומי חנוך מיוחד -92 -280 -83 -100 1345400934 מועדוניות לילדים אוטיסטים - -14 - -10 1345400935 הסעות לאוטיסטים - -6 - -19
1345400936 מרכז יום שיקומי לאוטיסטים - - - -113
סה"כ 3,686 3,433 3,959 3,919 -2,892 -2,775 -2,878 -3,153 0.00
37
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
סעיף מספר תיאור ביצוע 2012 תקציב 2013 תחזית 2013 תקציב 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 תחזית 2013 תקציב 2014 משרות 2014
שקום נכים בקהילה
1846300840 שיקום העיוור בקהילה תמיכות 5 7 0 4 1846300841 מפעל שיקום לעיוור 0 8 0 13
1846300842 הדרכת עיוור 19 20 49 39
1846300843 ילדים עיוורים במוסדות 29 46 31 45
1846300844 מועדונים לעיוור 18 10
1846400840 מפעלי תעסוקה ומעודון 121 14 49 8
1846400841 תעסוקה מוגנת למוגבל 11 82 147 84
1846400842 שקום נכים בקהילה 0 13 9 8
1846400843 תעסוקה נתמכת לנכים 1,971 40 0 60
1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 0 1,700 2,027 1,966 1846700840 מסגרת יום לילד המוגבל 32 12 45 37
1846700841 מסגרת יום שיקומי לנכים 456 680 168 226 1846700842 תכנית מעבר 0 6 0 0
1846700843 הסעות נכים לתעסוקה 0 9 0 0
1846700844 נופשונים להבראה נכים 0 4 0 8
1846700845 תכניות לילד החריג 0 23 0 4
1846800840 מרכזי אבחון ושיקום 2 20 0 4
1846800841 נכים קשים בקהילה 1 10 5 7
1346300930 שיקום העיוור בקהילה -3 -5 -18 -3
1346300931 מפעל שיקום לעיוור 0 -6 0 -10
1346300932 הדרכת עיוור -15 -15 0 -29
1346300933 ילדים עיוורים במוסדות -12 -34 -13 -34 1346300934 מועדונים לעיוור -7
1346400410 נכים במסגרות השתת' הורים -60 -68 -58 -58 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון -13 -10 -17 -6 1346400931 תעסוקה נתמכת לנכים -45
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות -1,473 -1,300 -1,515 -1,475 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל -91 -61 -101 -63 1346700930 מסגרת יום לילד המוגבל -25 -9 -24 -27 1346700931 מ' יום שיקומי לנכים -311 -510 -106 -170 1346700932 תכנית מעבר 0 -4 0
1346700933 הסעות נכים לתעסוקה 0 -7 0
1346700934 נופשונים להבראה נכים 0 -3 0 -6
1346700935 תוכניות לילד החריג 0 -17 0 -3
1346800930 מרכזי אבחון ושיקום -1 -15 0 -3
1346800931 נכים קשים בקהילה -2 -7 -1 -5
1346800932 שקום נכים בקהילה -8 -10 -4 -6
2,664 2,694 2,530 2,523 -2,014 -2,081 -1,859 -1,950 0.00
38
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
טיפול בנוער וצעירים
1847100840 טפול בנוער וצעירים 46 150 108 140
1847100841 טיפול בנערות מצוקה 45 8 3 4
1847100842 מקלטים לנשים מוכות 58 10 46 75
1847100843 בתים חמים לנערות 125 75 125
1847100844 נוער וצעירים חוץ ביתי 14
1847300840 בדיקות למשתמשים סמים 4 7 18 4
1847300841 טיפול בסמים 36 40 42 40
1847300842 עיר ללא אלימות, נוער 66 60 61 60
1847300843 פרוייקטים לנגמלים 18 13 15
1847300844 התמכרויות מבוגרים 47 15 35 104
1847300845 טיפול בנוער מתמכר 20 25 29
1847400840 מפתן ממשלתי החזקה 8
1347100410 סמים טיפול בקהילה-תושבים -2 -1 0 -1 1347100930 טיפול בחבורות רחוב -64 -113 -69 -105 1347100931 טפול בנערות מצוקה -36 -6 -1 -3
1347100932 מקלטים לנשים מוכות -44 -7 -23 -56
1347100933 בתים חמים לנערות -94 -13 -94
1347100934 סמים טיפול בקהילה -14 -12
1347100935 נוער וצעירים חוץ ביתי -10
1347300930 בדיקות למשתמשי סמים -5 -5 -77 -3
1347400930 מפתן ממשלתי החזקה -5
1347400931 ט.בנפגעי סמי+פרוייקטים -29 -14 -11 1347400932 טיפול בנוער מתמכר -15 -21
1347400980 התמכרויות מבוגרים -78
סה"כ 301 453 425 618 -192 -267 -183 -387 0.00
39
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
ש. חברתיים - עבודה קהילתית
1848200780 עבודה קהילתית-בנק הזמן 40 53 40
1848200781 מורשת נשים 40 27 10
1848200810 עבודה קהילתית תמיכות 40
1848200840 עבודה קהילתית 53 100 70 70
1848300840 פע.התנדבות כולל שר.לאומי 9 19 0 19 1848300841 התנדבות בקהילה 22 20 21 20
1348200930 עבודה קהילתית -13 -10 -10
1348300930 התנדבות בקהילה -8 -15 -1 -10
סה"כ 124 219 171 159 -21 -25 -1 -20 0.00
40
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
ש. חברתיים טיפול בעולים
1849000847 ילדים במצוקה עולים 19 16 9 15
1849000848 משפ' עולים במצוקה 5 4 4
1849100780 זקנים עולים - מ' הקליטה 41 25 21 25 1849100841 זק.עולים 8 5 3 5
1349000931 עובדי שכונות עולים -35 -33 -32 -32 1349000935 טיפול בזקן עולים -4 -4 -2 -4
1349000937 ילדים במצוקה עולים -8 -12 -10 -11
1349000938 משפ' עולים במצוקה -15 -3 -3
1349100950 זקנים עולים - מ' הקליטה -32 -25 -20
סה"כ 74 50 33 49 -93 -77 -44 -70 0.00
סה"כ רווחה 14,377 14,046 14,820 15,495 -9,709 -9,284 -9,154 -10,224 17.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
שונות
1751000780 יום זכרון ועצמאות 197 230 230 260
1752000780 ארועים 82 130 130 0
1752000781 ארועים מותנה 50 0
סה"כ 278 410 360 260 0 0 0 0 0.00
מוסדות כלליים
1761000780 מוקד עירוני פעולות 26 25 23 25
1765000810 מרכז השלטון המקומי 65 63 65 65
1766000810 השתת' ועד עובדים 43 44 42 46
1766000811 רווחת העובד ודמי השתתפות 55 80 115 90
סה"כ 189 212 245 226 0 0 0 0 0.00
41
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
ZION MEVASSERET OI COUNCIL LOCAL THE
ביצוע תקציב תחזית תקציב תחזית תקציב משרות
סעיף מספר תיאור 2012 2013 2013 2014 ביצוע 2012 תקציב 2013 2013 2014 2014
שירותי בריאות
1832400750 טיפ"ח-ניקיון 27 27 24 28
1836100810 מד"א השתתפויות ותרומות למ 32 32 31 32 1332000790 שכ"ד שירותי בריאות -70 -130 -94 -95
סה"כ 59 59 55 60 -70 -130 -94 -95 0.00
מועצה דתית
1851000810 השתת' מועצה דתית 1,052 1,051 1,051 1,051 1351000410 שכ"ד מבנה מועצה דתית -23 -23
סה"כ 1,052 1,051 1,051 1,051 0 0 -23 -23
סה"כ שונות 1,578 1,732 1,712 1,597 -70 -130 -117 -118 0.00
שכר שנתי - חלק יחסי ל-9 חודשים
סה"כ תקציב 122,280 118,846 119,189 124,003 -118,505 -118,846 -119,266 -124,003 299.15
42