פרוטוקול דוחות מס' 126

מספר תושבים שנה קודמת 118,22

מספר תושבים * 118,22 שטח שיפוט (דונם) 18421

מספר משקי בית 184,6 דירוג סוציואקונומי ,

נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן

הכנסות תקציב 6102 ביצוע 6102 % ביצוע 6102 % נכסים 6102 6102

הכנסות עצמיות ,,,,82 ,,8112 %65.19 ,88,48 %63.89 רכוש שוטף 148,48 228414 השתת' משרד החינוך ,11846 1181,2 %16.47 128214 %17.02 השקעות 2181,2 ,8748 השתת' משרד הרווחה 288122 ,28842 %7.73 2888,1 %7.96 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 2,8718 2,8718 השתת' משרדי ממשלה

18477 28,21 %1.45 28117 %1.32 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 178122 ,17826 אחרים

מענקים ומלוות 228768 2186,7 %9.16 ,21841 %9.81 גרעון סופי בתב"ר סה"כ 26284,4 2628617 %100.00 21181,1 %100.00 גרעונות זמניים נטו בתב"ר סה"כ ,682,1 178416

הוצאות תקציב 6102 ביצוע 6102 % ביצוע 6102 %

משכורות ושכר כללי 178,62 118,12 %19.94 118416 %20.90 התחייבויות 6102 6102 פעולות אחרות 6,8711 ,6,812 %29.07 628181 %27.80 התחייבויות שוטפות 1686,8 188117 שכר חינוך 2,8224 2,81,4 %14.58 278,22 %14.06 (***)

פעולות חינוך ,128,4 ,11846 %19.58 148182 %19.43 קרן לעבודות פיתוח ואחרות ,61882 118222 שכר רווחה 681,2 68661 %2.47 68161 %2.55 קרנות מתוקצבות 2,8718 2,8718 פעולות רווחה ,21862 218121 %9.07 ,,,228 %9.40 עודף מצטבר בתקציב הרגיל מימון 2,2 ,11 %0.50 221 %0.44 עודפים זמניים נטו בתב"ר 28877 28,12 פרעון מלוות ,1816 18472 %4.79 18,78 %5.42 סה"כ ,682,1 178416 סה"כ 26284,4 2628846 %100.00 2118167 %100.00

6102 6102

עודף בשנת הדוח 1,4 42 עומס מלוות לסוף שנה 625262 005611

6102 6102 דוח גביה וחייבים - ארנונה

% הגרעון השוטף מההכנסה 6102 6102

% הגרעון הנצבר מההכנסה %20.14 %21.74 יתרת חוב לתחילת השנה 1,8177 2,8,,2 % עומס המלוות מההכנסה %19.65 %25.16 חיוב השנה ,88126 718,74 % סך ההתחייבויות

%17.28 %15.97 הנחות ופטורים שניתנו (),8446 (,),827 מההכנסה

הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 28861 48716 העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ()18888 486,2 מספר משרות ממוצע 628 ,62 סך לגביה ,78447 ,,82,1 גביה בשנת הדוח 118272 ,2,828

יתרת חוב לסוף השנה 005612 665211

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל חובות מסופקים וחובות למחיקה 118,14 148,14

סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות

6102 6102 265081 205280

מסופקים

עודף (גרעון) זמני לתחילת

28,12 ,8,,2 אחוז גביה מהפיגורים (*) %16 %24

השנה

תקבולים במהלך השנה 268247 ,1816 אחוז גביה מהשוטף (*) %,4 %,2 תשלומים במהלך השנה 248862 ,8216 יחס הגביה לחוב הכולל (*) %,1 %17 עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 28877 28,12 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 18 ,2

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

*נכון לחודש אוקטובר 1821 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים