משגב

פרוטוקול ועדת מליאה וירטואלית (החלטה טלפונית) מס' 5

עיר
משגב
תאריך
28/10/2021
מקור
הקובץ המקורי באתר משגב

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול פורום מליאה

שבעקבותיה נערכה בנוסף גם הצבעה טלפונית של חברי מליאת מועצה אזורית משגב ביום 28/10/2021

חברי/ות מליאת המועצה: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (גילון), יהודית אוליקר

(יובלים), דן בבלי (חרשים), מוני בוחניק (שכניה), אמיר בורשטיין (כמון), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון),

רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה), רפי דיין (מורשת), ליאור דינרמן (אשבל), ערן הספל (אבטליון), תמר

ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), טל חכים דרומי (פלך), רותי יהודה (שורשים), מיקי מלך

(מצפה אביב), דודו מנור (טלאל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), צלאח עלי סואעד (חוסנייה), עיסאם סואעד (ראס אל עין), יהודית סלע (קורנית),

אורן סלעי (רקפת), מוסא מוחמד עואעד (כמאנה), אראל עוזיאל (יודפת), אילת פאר (יעד), אסתר פרץ (כישור), נורית צ'סניק שקד (לוטם),

דנה ראובנס (מכמנים), קובי שיר מוסקוביץ (מורן).

משתתפים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), דודו דהן (מבקר המועצה), שרון סודרי (מנהלת אף הרווחה והקהילה), שמוליק דודאי

(מנהל הפיתוח העיסקי ומנכ"ל החכ"ל), הדס יגר (ניהול תהליך תכנון אסטרטגי), עו"ד מאיה קורין-פז (יועמ"ש).

1. אישור שינויים במבנה הארגוני.

מנכ"לית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה את השינויים במבנה הארגוני של אגף החינוך, אגף ההנדסה ובמבנה הארגוני הכולל של

המועצה שנגזר מכך. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את השינויים בכפוף להתאמת תקציב 2022 להוספת משרת ס.מנהל/ת אגף החינוך.

(מצורפים כנספח א').

בעד:26 נגד:1 נמנעים:.1

2. מינוי דירקטור לקולחי משגב בע"מ

בעקבות פרישתה של יעל באן מדירקטוריון קולחי משגב, התבקשו חברות/י המליאה לאשר ולמנות במקומה כנציג הציבור, את דוד רוזנבלום

ת.ז. .*********

בעד:26 נגד:1 נמנעים:.1

3. אישורי חתימה אלקטרונית

חברות/י מליאת המועצה התבקשו לאשר מתן הרשאת חתימה אלקטרונית במערכת רישוי זמין למזכירת החדשה של הועדה המקומית

לתכנון ולבניה-משגב, שרית פריד ת.ז. .********* כמו כן, התבקשו חברות/י המליאה להסמיך את מנכ"לית המועצה גב' מירב בן-דע

ת.ז. ,********* להודיע על ביטול החתימה האלקטרונית במידת הצורך.

בעד:27 נגד:0 נמנעים:.1

4. תב"רים לחודש אוקטובר 2021

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים המצורפים כנספח ב'.

בעד:27 נגד:0 נמנעים:.1

5. הצגת תקציב המועצה לשנת 2022

יו"ר ועדת הכספים, רונן גל, הציג את תקציב המועצה לשנת .2022 התקציב יובא לאישור המליאה בישיבתה הבאה. מסמכי הצגת התקציב

מצורפים כנספח ג'.

6. הצגת מצב התקדמות התוכנית האסטרטגית בתחומי הפיתוח העיסקי ורב דוריות והגיל השלישי.

שמוליק דודאי, מנכ"ל החכ"ל ומנהל הפיתוח העיסקי, סקר את עבודת הועדה האסטרטגית ותת ועדותיה בפני חברות/י המליאה.

שרון סודרי, מנהלת אגף רווחה וקהילה סקרה את עבודתה של הועדה האסטרטגית לרב דוריות ולגיל השלישי. מצגות הסקירות מצורפות

כנספח ד'.

חברות/י מליאה הביעו הערכה רבה להתקדמות בשני התחומים ובמיוחד בפרויקט הסיבים האופטיים. חבר המליאה, אסף אברהמי, שיתף את

חברות/י המליאה בנתוני מהירות הגלישה המשופרת שכבר הושגה בגילון כתוצאה מהפרויקט.

7. הצגת דו"ח של הועדה לענייני ביקורת של המליאה.

יו"ר הועדה לענייני הביקורת של המליאה, אבי גרבובסקי (ההרית), הציג את דו"ח הפעולה של הועדה לענייני ביקורת לחברות/י המליאה.

(מצרף כנספח ה').

8. הודעות

טל חכים דרומי, נציגת פלך, הודיעה על סיום כהונתה כחברת מליאה בשל ניגוד ענינים בשל תחילת עבודתה הצפויה באשכול איגוד ערים

בית הכרם הגלילי ועל הפעולות להחלפתה. חברות/י המליאה הודו לה על פעילותה הציבורית הענפה.

תוכנו של פרוטוקול החלטה זה על נספחיו, שנערך ואושר פה אחד בסבב טלפונים ומיילים, יאושרר בפתח מליאת המועצה הבאה מן המניין.

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

דני עברי

ראש המועצה

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

ראש מועצה

יועמ"ש

סגן ראש

המועצה

מבקר פנים

מנכ"לית

מהנדס פיתוח כלכלי אגף הון

גזבר, אגף אגף אגף שפ"ע אגף פיתוח אגף רווחה

אהגמףועתצו"הב, כספים ביטחון וטעכסנוקליוגי אנושי לשכה ואיכו"ס הנדסה ישובים מרחבים וקהילה אגף חינוך

ס.מ. אגף ארנונה מרכז הפעלה תיירות כוח אדם מוקד שירות תברואה ס.מ. אגף מרכז מרכז יחידה סגן מנהל

בטחוני מוניציפאלי צעירים קהילתי להתנדבות אגף חינוך

תכנון ומידע הנה"ח אבטחת מוס"ח תעסוקה שכר מערכות מידע וטרינריה אחזקה רכזים נוער נתיבים מנהל )מחשוב( מוניציפליים גני ילדים

להורות פרוייקטים

פיקוח ספורט

חקלאות שירות וקשרי חינוך סביבתי ניהול רישוי תחנה לטיפול מינהל תושבים פרויקטים עסקים מחול משפחתי שפ"ח ותקציב איכו"ס

שטחים רכש,מכרזים מוסיקה בתי ספר בתי ספר על

תיק נכסים

פתוחים

וביטוח יסודיים יסודיים

חברה פרויקטים

בניה קולחי משגב

כלכלית קהילתיים מחלקת ילדים

לשכת הרב ספריה

ונוער בסיכון

רישוי

פארק

תעשיות חממה

יצוג וועדות משגב תחבורה פדגוגית

ג"ג

תובע רשותי

פקיד יערות

ממננההלל אאגגףף ההננדדססהה ))תתווממרר ללווייןן(( ממזזככיירר אאגגףף ההננדדססהה

ססגגןן ממננההלל אאגגףף –– ההררחחבבוותת

ווממממווננהה ננככססיי ההררששוותת

ייייששוובבייםם ))ללאא ממאאוויישש((

))ממששהה פפללדד((

ררככזז אאחחזזקקהה ממננההלל ממחחללקקתת פפררווייקקטטייםם ))אאבבננרר ממצצוובבהה(( ))חחווססייייןן גגדדיירר(( עעוובבדד אאחחזזקקהה-- עעוובבדד אאחחזזקקהה ררככזזתת פפררווייקקטטייםם עעוובבדד אאחחזזקקהה –– עעוובבדד אאחחזזקקהה –– ררככזז פפררווייקקטטייםם בבוודדקק ממתתקקנניי חחששממללאאיי ))ממווחחממדד ))ממפפעעיילל ממחחפפררווןן(( –– ווננגגייששוותת ))אאווררייתת ))ממוופפיידד ממררייססאאתת(( ))אאווססאאממהה חחרראאבבננהה(( ))ששללווממיי גגדדממוו(( ממששחחקק ))אאננוואארר(( ממררייססאאתת(( אאווססאאממהה ססוועעאאדד פפררץץ((

מנהל/ת האגף חינוך

סגן/נית מנהלת אגף

החינוך

מזכיר/ת

האגף

מנהל/ת

מזכיר/ת פרוייקטים

רישום

מנהל/ת הגיל ילדים ונוער מנהל/ת מנהל מנהל/ת מחלקת

יחידות סמך

הרך בסיכון תקציב פרט

מנהל/ת יחידת מזכיר/ת מנהל

מדריכים/ות

קידום נוער ותקציב

קצין/נת ביקור

סייעים/ות מנהלני/יות בי"ס

סדיר

מתכלל/ת גיל רך

בחברה

הבדואית

רכז/ת קייטנות

יחידות

סמך

שרות מנהלת חממה

ספריה סל תרבות

פסיכולוגי קמפוס פדגוגית

קמפוס

שפ"מ

משגב

יסודי

מ. חינוך

סלאמה

תב"רים לאשור המליאה. אוקטובר 2021
הערותחוסר תקציביתקציב הוצאות צפוימקורות מימון בש"חנושאמס' תב"ר
תקציב מאושר חדשעדכון התקציבתקציב מאושר נוכחיגורם מממן
1,480,000-1,480,000קרן שטחים פתוחים משרד התחבורה קרן השבחה קרן מקורות חד פעמיים מפעל הפיס החטיבה להתישבותשביל יוממות הר שכניה1146
4,237,000-4,237,000
80,000- - 884,04080,000 170,000 500,000 -
170,000
500,000
הרשאה חדשה מהחטיבה להתיישבות884,040 7,351,040
07,351,040884,0406,467,000
הרשאה חדשה ממשרד החינוך30,00030,000-משרד החינוךנגישות אקוסטית גן לבון1649
030,00030,00030,0000סה"כ:
פיתוח תשתיות בעצמון230,500230,500-משתכניםפיתוח תשתיות ציבוריות1651
0230,500230,500230,5000סה"כ:
11,420,606-11,420,606משרד החינוךבינוי יסודי לבון1213
024,907,0005,588,239-5,588,239 1,098,473 5,819,682 23,927,000מפעל הפיס משרד התחבורה קרן מקורות חד פעמיים סה"כ:
1,098,473-
מימון ביניים עד לקבלת הרשאות משרד החינוך6,799,682980,000
24,907,000980,000
הרשאה חדשה ממשרד החינוך30,00030,000-משרד החינוךנגישות אקוסטית מקיף סלאמה1650
0 30,000 30,000 30,000 0סה"כ:
הרשאה חדשה ממשרד החינוך30,00030,000-משרד החינוךנגישות אקוסטית יסודי מורשת1647
030,00030,00030,0000סה"כ:
הרשאה חדשה ממשרד החינוך30,00030,000-משרד החינוךהנגשה אקוסטית יסודי משגב1648
30,000 030,000 30,0000סה"כ:
032,578,54032,578,5402,184,54030,394,000סה"כ

מועצה אזורית משגב

مجلس إقليم مسچاڤ

ي

וועדה אסטרטגית

לפיתוח עסקי

אוקטובר 2021

רשימת הצוותים

שם הצוות חברי הצוות ראש הצוות

כותרת

פיתוח אזוריי תעשיה יהודית אוליקר, לימור ברק, אמיר בשן, שמוליק זילבר, אנואר סוואד, יהודית אוליקר

והכנסות נוספות אפרת בן חורין

.

טקסט

פיתוח אזורי תעסוקה תמר ויינר, דודו מנור, אסף אברהמי, רותי בן יעקב, איציק ג'רסי, תמר ויינר

ומסחר בישובים נבות גולדווין, ליאוניד מלקין, חיים זינו, שוקי לוינגר, יוסי קראוס

פיתוח תעסוקה איכותית תמר ויינר, אסף אברהמי, שרון סודרי, ליילה סואעד, מראם אבו ריא תמר ויינר

[מעברים]

פיתוח וטיפוח יזמות אסף אברהמי, אסף ברימר, אלי קולטון, שלמה בוקסרמן, קלאודיה בן אלי קולטון

והייטק יעקב

מסלול ירוק לעסקים דודו מנור, שמוליק זילבר, גיל יעקובי דודו מנור

פיתוח תיירות לימור ברק, שלומית דגן דרעי, איילת פאר, רותי גולדברג, אופיר לימור ברק

פנסטר

סביבה תומכת לאומנים לימור ברק, שלומית דגן דרעי, איילת פאר, רותי גולדברג, אופיר לימור ברק

ויוצרים פנסטר, יריב המאירי, רפי פלוטניק

סטטוס תמטרות ויעדי הצוות כותרת
ת שווקו 10 מגרשים חדשים ויש עוד כמה בתהליך. .1 .2 מתקיימות שיחות ומאמצים מול בעלי המגרשים הרלוונטיים, תהליכים ארוכי טווח. .3 התממש בפועל. ממתינים לתב"ע החדשה .4 מנהלת הוקמה. יש אישורים ראשוניים ממשרד הכלכלה ותיאומים מול מנהל תכנון. .5 בתהליך מימוש בפועל. .6 בוצע – פרויקט סולארי גדול, פעולות להקטנת הפגיעה בהכנסות מהמחצבות. .7 בוצע. יש הסכמה וחתימה על נייר כולל איתור שטח פוטנציאלי. כרגע במו"מ מול משרד הכלכלה. .8 בתהליכי מו"מ מול כל הגורמים. .9 מתקדם. בשלבי תכנון וסגירות משפטיות. .10 בוצע. עד כה לא נמצא איתור מתאים. ********************************************************* מתקדם. יש איתור מוסכם של שטח, יש יזם. כרגע .1 בתהליכי תכנון. .2 בתהליכי סגירת עסקה עם רמ"י.כותרת .1 הגדלת השיווק בתרדיון – 8 מפעלים חדשים .2 מימוש זכויות בניה במגרשים בתרדיון ששווקו בעבר. . .3 הגדלה והרחבת פארק בר לב. .4 א.ת. משותף עם סחנין – הקמת מנהלת וקבלת אישורים טקסט ראשוניים. .5 הגדלת ארנונה מלשם. .6 הגדלת הכנסות ממקורות נוספים. .7 א.ת. משותף עם כפר מנדא וביר אל מכסור – הגעה להסכמות עם הרשויות. .8 א.ת. משותף עם דיר אל אסד ברכס כת"ף. .9 מתחם מגורי כפר גמלאים. .10 בחינה של הקמת אתר פסולת. ********************************************************* מיזם בריאות אזורי עם קרן פורטלנד. .1 .2 א.ת. לבון – קידום הפרויקט

פיתוח אזוריי תעשיה והכנסות נוספות

20252021201920182017201620152014
תחזיתמשוקלל עפ"י 8 חודשיםמשרד הביטחון השלים חובות עבר
12,100 ₪8,880 ₪8,100 ₪8,347 ₪52 7,8 ₪7,958 ₪6,734 ₪6,500 ₪אזור תע שיה תרדיון
12,000 ₪7,041 ₪10,600 ₪7,257 ₪00 7,1 ₪6,966 ₪6,812 ₪6,786 ₪מתחם ל שם
7,000 ₪2,918 ₪5,100 ₪4,579 ₪88 5,4 ₪4,953 ₪6,556 ₪6,638 ₪מחצבו ת
5,600 ₪3,180 ₪10,476 ₪67 1,9 ₪2 2,02 ₪2,057 ₪2,047 ₪משרד ביטחון
6,800 ₪4,182 ₪3,400 ₪3,076 ₪90 2,9 ₪3,097 ₪3,035 ₪3,053 ₪אזור ת עשיה בר-לב
3,700 ₪1,809 ₪1,500 ₪1,672 ₪31 1,2 ₪1,251 ₪1,206 ₪1,499 ₪אחרים
7,800 ₪5,106 ₪3,500 ₪3,357 ₪34 3,0 ₪2,679 ₪2,707 ₪2,829 ₪בתוך ה ישובים
350 ₪345 ₪245 ₪227 ₪228 ₪230 ₪221 ₪חקל אית
55,350 ₪33,460 ₪32,200 ₪39,009 ₪890 ,29 ₪4 29,15 ₪29,337 ₪29,573 ₪סה"כ

פיתוח אזוריי תעשיה והכנסות נוספות

פירוט הכנסות וצפי עתידי

סטטוס תמטרות ויעדי הצוות כותרת
ת בוצע מיפוי מקיף עם הועדה המקומית. .1 .2 נעשה כולל טיפול מול הסוכנות, בנקים וגורמי מימון שונים. מחכים לישובים ... .3 גובשו מס' מודלים בהתאם למצב בכל ישוב וכל פרויקט. .4 נבחן, יש היתכנות. תלוי ברצון הישוב. עדיין לא קרה. .5 ********************************************************* .1 נעשו עשרות פגישות – יו"רים, מזכירים, הנהלות ישובים, קורסי הכשרה ועוד. .2 גובש מתווה, מחכים לישוב הראשון שירים את הכפפה. מקודם. התב"ע הסתיימה, כרגע במו"מ מול משרד .3 הכלכלה על מודל תשתיות ושיווק. .4 נעשו הסכמות עם 5 חברות, בעבודה בפועל ב-15 ישובים בו זמנית. המועצה הכי מתקדמת בנושא בארץ!!!כותרת מיפוי פוטנציאל בישובים .1 .2 מיפוי חסמים ופעולות להסרתם . .3 גיבוש מודלים למקרים השונים. .4 בחינה של סיוע מועצה/חכ"ל/יזם. טקסט תכנון ובניה של אזור תעסוקה בישובים. .5 ********************************************************* .1 שיווק הרעיון לישובים ולהנהלות הישובים .2 מתווה לבניה להשכרה בישובים. קידום א.ת. סלאמה. .3 .4 פריסת סיבים אופטיים ביישובי המועצה

פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר בישובים

סטטוס תמטרות ויעדי הצוות כותרת
ת יש הסכמה עקרונית, ממתינים לאישור תקציב מדינה בכדי .1 לקבל הרשאה תקציבית. .2 נעשה כל הזמן, בשיתוף חברי הועדה. ********************************************************* .1 ביוזמת הועדה אושר תקציב ובהתאם נעשו פעולות – ג'וב קלאב, סדנאות, פייסבוק פעיל עם משרות, קשר שוטף עם ריאן לגבי תעסוקה אצל הבדווים ועודכותרת הקמת מרכז תעסוקה עפ"י מודל מעברים .1 .2 זיהוי תהליכים תומכים וחסמים בנושא תעסוקה. . ********************************************************* .1 קידום פעולות להגברת התעסוקה טקסט

פיתוח תעסוקה איכותית [מעברים]

סטטוס תמטרות ויעדי הצוות כותרת
ת הוקם, עובד, חי ובועט. 2-3 הרצאות ומיטאפים בחודש. .1 .2 הקשר ממשיך, אנחנו שותפים בהובלת המאיץ. חלק מהאירועים נעשים אצלנו בהאב. הגענו להסכמות עם על הקמת מאיץ. סבב ראשון .3 MC יפתח בעוד כחודש וחצי. הקהילה עובדת בשותפות עם קהילה מתאימה מסחנין. .4 .5 החלה חשיבה, עדיין לא בוצע. .6 החלו צעדים בעניין. יש עוד הרבה עבודה בנושא. .7 רוכזו נתונים, ומתקיים קשר שוטף. ********************************************************* יש הסכמות על מתווה למיזם אזורי משותף עם הטכניון .1 סביב הנושא של קיימות.כותרת הקמת האב במשגב. .1 .2 המשך הקשר עם מאיץ הגליל. . .3 הקמת מאיץ במשגב. טקסט הרחבת הקהילה והקמת מטריצת מומחים. .4 .5 מיתוג אזורי .6 חינוך טכנולוגי .7 בניית מסד נתונים וקשר עם חברות טכנולוגיה. ********************************************************* בחינת הקמת חממה ו/או מיזם אזורי משמעותי. .1

פיתוח וטיפוח יזמות והייטק

סטטוס תמטרות ויעדי הצוות כותרת
ת נעשה באופן חלקי. .1 .2 נעשה, הוגדר והובהר ליזמים ובכל אמצעי התקשורת. .3 נבנה מסלול ברור, הונגש ופורסם ליזמים, ובוצע תוך בקרה וקבלת משובים באופן סדיר ומתמיד.כותרת מיפוי של סוגי העסקים המתאימים והנגשת המידע .1 ליזמים. .2 הגדרה ברורה של הגוף המלווה של היזם לתהליך הרישוי. . .3 בניה מוקפדת של תהליך ליווי היזם עד להוצאת רישיון העסק. טקסט

מסלול ירוק לעסקים

סטטוס תמטרות ויעדי הצוות כותרת
ת נעשה באופן חלקי. .1 .2 לא נעשה .3 נעשו בדיקות, עד כה ללא הצלחה. יש כמה רעיונות לבחינה בהמשך. .4 לא נעשה לא נעשה .5 .6 לא נעשהכותרת מיפוי של הקיים ותמיכה בפרסום. .1 .2 הפקת יריד יוצרים ואירוע בתים פתוחים .3 הקמת גלריה של אומני משגב . .4 הקמת מגמת אומנות וחוגי מבוגרים טקסט הקמת שלוחה אקדמית לאומנות במשגב .5 .6 סדנאות יום בהדרכת אומנים מקומיים

סביבה תומכת לאומנים ויוצרים

סטטוס תמטרות ויעדי הצוות כותרת
ת התחילה עבודה, נעצרה בגלל הקורונה. .1 .2 התחיל בהשתתפות בתערוכת IMTM פעם ראשונה, ואז הכול נעצר ... נעשו פעולות בתיאום עם קק"ל סגירת היער לכלי רכב, .3 – מעברים תת קרקעיים. צעדים ראשונים לפיתוח מתחם ראש זית. ********************************************************* .1 הגענו להסכמה עם הקרן לשיקום מחצבות על קידום התכנון של האתר. הוצגה כיוון שקיבל אור ירוק להתקדמות מרמ"י ורשויות התיכנון. כרגע נשכר צוות תכנון למתחם. .2 מתקיימת עבודה עם הישובים המעוניינים בכך.כותרת איתור ענפי תיירות רלוונטיים. .1 .2 הסדרה ושיווק הקיים . .3 פיתוח יער שגב כמותג תיירות טקסט ********************************************************* .1 שיקום מחצבת שגב והפיכתה לאתר אטרקטיבי .2 עבודה עם הישובים שרוצים ויכולים לפתח תיירות

פיתוח תיירות

.

תודה רבה

מועצה אזורית משגב

مجلس إقليم مسچاڤ

ي

הוועדה האסטרטגית

לרב דוריות והגיל השלישי

אוקטובר 2021

יו"ר הועדה: יהודית סלע

חברי הועדה: נציגי ציבור- אביבה אופיר, אורה זיגלמן, אסתר פרץ, אריק רז, דיווד בר דב, דן בבלי, טל שניצר, מוסא מוחמד וואעד,

ניסן יבין, עוזי אבנר, עיסאם סואעד, עליזה באום, רונן גל, שי פרי, שילה זטלר

עובדי המועצה - עופר אסטמקר, מיכל חונן, נבות זיסו גולדוין

מתאמת הועדה- שרון סודרי

סטאטוס 2021מטרות / יעדיםתחום
▪ צוות ליווי מלשב"יות/ים- אירוע זום למלש"ביות/ים ולהוריהם, מפגש עם רכזי שכבת י"א על מנת להתאים ולדייק את שירות הצוות לשנה הבאה בתוך בתי הספר ומחוצה להם. גויסו חבר צוות בדואי וחברת צוות בכדי לגוון את הצוות. ▪ מענה לצעירים בשת"פ תכנית ית"דליווי מתגייסים, חיילים וש"שבנים משרתים וצעירים
▪ רכזת חיילים משוחררים - טלי דננברג נכנסה לתפקידה במאי 2021 ומעניקה מענה שוטף לצעירי/ות המועצה בנושא זכויות ומלגות, תוך קשר שוטף עם הקרן והיחידה לחיילים משוחררים. ▪ "מרכז הצעירים עד אליך" – מפגש של טלי עם המשתחררים/ות, כל פעם ביישוב אחר. ▪ 82 מלגאי/ות מועצה שפועלים במסגרות החינוך הבלתי פורמלי ביישובי המועצההערכות למלגות תשפ"ב ▪ 10 מלגאי/ות מועצה שפועלים/ןת עם הגיל השלישי במרחבים, מסגרות חינוך פורמלי ובמרכז הצעירים ▪ הכוונת סטודנטים/ות למסלולי לימוד – שבוע פתוח וירטואלי, אירוע מלגות אזורי, יועצות קריירה ותעסוקה ▪ קורס פסיכומטרי מסובסדייעוץ והכוונה לחיילים משוחררים (אישי וקבוצתי)
▪ גיבוש וועדות צעירים בכמה ישובים, רובם עוסקים בצעירים עד גיל 30 (גילון, יובלים, מורן, מנוף, מעלה צביה) ▪ קיימנו 2 מפגשים שנתנו כלים בפיתוח וועדות הצעירים ביישובים ומפגש עם דינה נקלר - הצגת נושא התעסוקה במשגב. ▪ מבנה הקיימות הפך למרכז צעירים ויש בו פעילות כמעט כל יום. ▪ פעילויות ואירועים בשת"פ מרכזי הצעירים באזור: שבוע פתוח לאקדמיה, אירוע מלגות, אירועי תרבות ברחבי המועצה (מבשלה במורן, פאבלה וביישובים נוספים) בשת"פ מחלקת תרבות. והמשך קיום ארועי "עשור למחזור". ▪ הוגשה בקשה לקול קורא לרכז מעורבות חברתיתצעירי משגב- יצירת קשר וזיקה למועצה
סטאטוס 2021מטרות / יעדיםתחום
▪ גובש פורום וועדות קליטה ואיקלום ▪ נערכו השנה מספר מפגשים בליווי החטיבה להתיישבות ▪ הענקת כלים וידע לוועדות הקליטה היישוביות כיצד להציג את הפרופיל היישובי בפני המועמדות/ים לקבלה ▪ וועדות האקלום היישוביות קיבלו כלים כיצד לקלוט בצורה מיטבית את התושבות/ים החדשות/ים לאחר שהתקבלו ליישוב. ▪ ליווי יישובים לקראת הרחבה בישוב: סיוע ביצירת מסמך פרופיל יישובי, פגישות הנחייה עם ועדות קליטה היישוביות בנושא אופן התנהלות לקראת תהליך ועדת הקבלה האזורית.פיתוח תהליכי הקבלה, הקליטה והאיקלום בישוביםקליטת משפחות צעירות
מתקיימים בקביעות מפגשים וסדנאות בתכנים רלוונטיים למשפחות צעירות ואימהות בפרט כמו: ▪ קורסים ופעילויות להורים צעירים: קורס מנהיגות הורית עם הפסיכולוג חיים עמית. החייאת תינוקות; הכנה ללידה; קליניקת הנקה קהילתית; גן עם אמא (אבא) –עד גיל 3 קליניקה קהילתית לנשים – מעגלי שיתוף, סדנאות, העצמה נשית. ▪ סדנאות "להגיע בטוח לבית"- ליווי כלכלי למשפחות בתהליכי בניה ביישובי המועצה ▪ משפחות צעירות – המשך בחינת הרחבת ומגוון הפעילויות בשת"פ אגף רווחה-קהילה וחינוך. ▪ שת"פ עם החכ"ל – קליקה משגב (חודש יזמות) ▪ שת"פ עם מחלקת תרבותפעילות פנאי ותרבות למשפחות צעירות - יעוץ, העשרה ופנאי
סטאטוס 2021מטרות / יעדיםתחום
▪ נבנה מודל כלכלי עסקי ומשפטי ▪ נבחר במכרז משרד אדריכלים שהחל לעבוד ▪ נמצא במכרז ליועץ מקצועי מתחום הדיור המוגן ▪ נבחר משרד מדידות ומתחילות המדידות בשטחהפקת פרוגרמה - מסגרת משפטית, מודל עסקי כלכלי ומסגרת אדריכליתמתחם כפר גמלאים במרכז המועצה
▪ הושלם שינוי תב"ע ▪ נסגר תכנון סופי בתאום עם קופות החולים כללית ומכבי. ▪ בשלב התכנון המפורט. ▪ הוגשה בקשה להיתר בניה. ▪ סיום כשלוש שנים. ▪ בית חולים שיקומי באזור קריית ויתכן ובכרמיאלמרכז בריאות אזורי רב תחומי - כולל מרכז שיקום ובחינת מרכז רב תחומי לגיל הרך בשותפות עם שתי קופות החולים הגדולותשירותי בריאות וסל שירותים לוותיק
▪ שיתוף פעולה עם רכזת הבריאות של אשכול בית הכרם לקידום בריאות במסגרת קול קורא לקידום בריאות. דגש על הגיל השלישי. ▪ עו"ס קהילתית מקדמת בריאות בישובים הבדואים. ▪ הפעלת מגוון תכניות במרחבים ברמה אזורית וביישובים ביניהן, קול קורא "נעים בשלישי".קידום אורח חיים בריא בשלבי החיים השונים בבתי הספר, במרכז הקהילתי, במועדון הכפרי, במרכז מרחבים ובישובים
▪ הוקצה תקציב ראשוני ▪ תיאום עם מרכז בכרמיאל והבטל"א ▪ בחינת צרכים העלתה כי בשלב זה אין ביקוש. מרחבים נותנים מענה ככל שמתאפשר. ▪ המענה ישולב בכפר הגמלאיםמענה לוותיקים ותושבים במצב סיעודי או סופני – מרכז יום ומחלקה סיעודית שתהיה משולבת במתחם כפר גמלאים. מענה הוספיס
סטאטוס 2021מטרות / יעדיםתחום
▪ התקיים תהליך אסטרטגי בשלושה ישובים ▪ בעקבותיו השתלבו 3 רכזות גיל שלישי - ביובלים, טל אל ומנוף. הוחלט להתחיל בכל הישובים עם רכז בלבד במימון מועצה והישוב ורק אח"כ להתקדם לגבייה ממשתתפים ולסל היישובי. ▪ במנוף ויובלים האספה אשרה גביה מבני +70 לקרן וותיקים. ▪ במנוף החל בינואר 21 השלב של הסל היישובי שכלל חיבור למוקד רפואי ולחצן מצוקה וסיוע בתחזוקת הבית ובמקביל עליה בגובה התשלום מהוותיקים. ▪ ביובלים מתקיים כרגע תהליך לבדיקת התכנות למעבר לשלב הבא להכנסת הסל ואישור באספה ובטל אל תהליך לקראת אישור באספה לגביה לקרן וותיקים עבור רכזת וסל שירות. ▪ סה"כ מרחבים הפעילה בתקופת הקורונה תכניות מתוקצבות ב 23 ישובים יהודים (בישובים הבדואים יש מועדונים מועשרים). ▪ נפתחה קבוצת חברותא חדשה לגברים במורשת ובתהליך לפתיחת עוד 2 קבוצות חדשות במצפה אביב ומנוף. ▪ ב-13 ישובים התקיימו חוגי התעמלות למבוגרים ביציאה מהסגר הראשון והשני במסגרת "נעים בשלישי". ▪ בחלק מהישובים כמו שורשים, לבון וגילון הפכו החוגים לבית חם הכולל פעילות שבועית קבועה של התעמלות ומפגש חברתי. חלקם כאשכול של שני ישובים . ▪ נפתח שירות טיפול רגשי וזוגי עבור ותיקים באגף רווחה וקהילה ▪ תכנית בני משפחה מטפלים – מסייעת לילדים של ותיקים ובני זוג ותיקים בטיפול בוותיקים המתמודדים עם מחלות הקשורות בגיל הזקנה.קידום סל שירותים לוותיק בישובים ובאשכולות ישוביםסל שירותים לוותיק

תקציב שוטף

המלצה למליאת

המועצה

שנת 2022

הקדמה

גיבוש המלצה לתקציב 2022 עומד בצל חוסר הוודאות במשק עקב הקורונה, צפי לשינויים ועדכונים

בתקציבי המדינה, והוצאות נוספות הכרוכות ביישום ההיערכות לשגרה עם הקורונה.

יישום ההמלצות של הועדות האסטרטגיות ממשיך להיות בעדיפות, תוך שמירה על איזון תקציבי והתחשבות

בפגיעה בהכנסות לעומת עליה בצרכים.

איסוף והצגת דיונים בוועדת

תקציב 2022 מובא

הבקשות והעדכונים כספים וגיבוש

לאישור המליאה

של המחלקות המלצות למליאה

הנחות עבודה להמלצה למליאה

גיבוש תקציב מבוסס ומאוזן

ההמלצות גובשו לאחר

מפגשים עם המנהלים,

עדכון סעיפי השכר

עיון בחומרי עזר,

והפעולות לפי ביצוע התחייבויות לפי מדיניות

ועדות אסטרטגיות והאפשרות להעריך

2021 ותחזית ל- מועצה (חינוך, וועדים)

את הכנסות המועצה

.2022

הסברים להמלצות

1 5 עדכונים מחייבים – שכר, הוצאות קבועות

קביעת מסגרת הכנסות מקסימלית

חינוך – ההמלצה גובשה בתיאום עם

2 תכנית אסטרטגית קיבלה עדיפות 6

אגף החינוך

מרכז קהילתי – מותאם לבקשות של המרכז ,

3 מענה חלקי/מלא לכל המחלקות 7

והתחייבויות מועצה לשיפוי

4 התכנסות למסגרת המקורות

הסברים:
עדכון הכנסות ארנונה בהתאם לביצוע 2021 בתוספת מקדם %1.92 (מחייב עפ"י משרד הפנים)
החזר ארנונה מעסקים בישובים – התנעת מהלך להשתתפות של %24 מארנונה מעסקים בתחום הישובים לועדים המקומיים – פעימה ראשונה. מותנה בעדכון תקציב ומציאת מקורות מימון במהלך .2022
קיצוצים בפעולות במחלקות המועצה לצורך איזון התקציב – חינוך, רווחה, תברואה וכללי – סה"כ 800 אלש"ח
התאמה נוספת(פעימה רביעית) בהחזרי ארנונה מעל ההחזר הרגיל לוועדים הבדואים, ל-%60 נוסף, בהיקף של 400 אלש"ח (במקום %70 בשנת )2021
תמיכות – מיקוד בתמיכה בפעילויות של המועצה שמופעלות באמצעות עמותות (לצורך גיוס תרומות) – עמותת הספורט ועמותת מרחבים. (בגלל אילוצי תקציב).
ריכוז נתונים
256,000 אלש"ח תקציב מומלץ

המלצת ועדת כספים 2021

הנחות ארנונה, ,7,159 %3
יתר עצמיות, ,37,074 %14

התפלגות תקציב ההכנסות לשנת 2022

ארנונה, ,76,487 %30

הכנסות ממשלה, ,135,280

%53

התפלגות תקציב ההוצאות לשנת 2022

פרעון מלוות, ,6,353 %2

שכר, ,104,524 %41

שכר

פעולות

פעולות, ,145,123 %57 פרעון מלוות

סיכום המלצות הועדה

ועדים מקומיים – הועדה מציינת שההשתתפות

שמירה על תקציב מאוזן תוך שימוש מינימלי

1 5 ללועדים המקומיים צריכה להיות %.26 בגלל אילוצי

בהכנסות חד פעמיות

תקציב היא נשארת על %.24

הועדה ממליצה להציב יעדי התייעלות לאגף

התברואה – קיטון בהוצאות פינוי גזם, הגדלת

ארנונה מעסקים בתחום הישובים – הועדה ממליצה

2 הפרדה במקור, הגדלת אכיפה וקנסות לכלבים 6

להניע מהלך של החזרים לועדים של %24 מארנונה

משוטטים.

מעסקים בתחום הישובים, על מנת לעודד פיתוח אזורי

תעסוקה בישובים. פעימה ראשונה תבוצע במהלך

2022 בכפוף למקורות מימון.

הועדה ממליצה להציב יעדי הכנסות לגזברות

3 7

המועצה – כתוצאה מפיקוח ארנונה והעמקת

הועדה מבקשת לקבל תכנית עבודה ל-5 שנים של

הגביה מפיגורים

הפיתוח העסקי, כולל תכניות עסקיות עם טבלאות

ומספרים וצפי הגדלת הכנסות שוטפות למועצה.

תמיכות – הועדה ממליצה למקד את התמיכות

4 בפעילות הכרחית מטעם המועצה – מרחבים

ועמותת הספורט

בהצלחה ותודה

20/10/2021

לכבוד

ועדת כספים

שלום רב ,

הנדון: תקציב 2022 - המלצה לדיון

גיבוש המלצה לתקציב 2022 עומד בצל חוסר הוודאות במשק עקב הקורונה,

צפי לשינויים ועדכונים בתקציבי המדינה, והוצאות נוספות הכרוכות ביישום

ההיערכות לשגרה בצל הקורונה.

צפוי גידול בהוצאות תברואה, חינוך ורווחה עקב גידול במספר התושבים,

והשלכות הקורונה .

יישום ההמלצות של הועדות האסטרטגיות ממשיך להיות בעדיפות, תוך שמירה על איזון תקציבי

והתחשבות בפגיעה בהכנסות לעומת עליה בצרכים.

א. הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לצורך גיבוש תקציב 2022 הינם:

א. יעדי העל של המועצה לשנת 2022 יהיו בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה .

ב. תקציב 2021 יהיה הבסיס לתקציב 2022 למעט שינויים מחייבים כגון חינוך,שכר מלוות וכו'.

ג. לקחת בחשבון תקציב רזרבה לשכר ופעולות שיחייבו עדכון בתקציב 2022 :

# שכר כללי - כמתחייב בשינויים במעבר, עדכון תוספות והסכמים מחייבים.

# בחינוך - לסבסוד תלמיד על פי המדיניות לשנה"ל תשפ"ב/ .2022

ב. ההמלצה לתקציב 2021 כמפורט בפרק 2 ו- ,3 מלמדת :

א. סה"כ ההכנסות .........................................250,269 אלש"ח

ב. סה"כ ההוצאות ..........................................256,26..9 אלש"ח

סה"כ החוסר -6,000 אלש"ח

בברכה

ועדת כספים

תוכן העניינים

1 תקציב 2022 - יעדים, רקע והנחות עבודה………………………............1.-..2

1.1 יעדי על........................................................................1

1.2 רקע והנחות עבודה...............................................................2

2 תקציב 10 - הנתונים התקציביים ………………............................3.-..1..0

2.1 תקציב ההוצאות ………………………………….......3.-..4

2.1.1 שכר .............................................3

2.1.2 פעולות ............................................3

2.1.3 פרעון מלוות ....................................3

2.2 תקציב ההכנסות ………………………………...........5..-..6

2.2.1 עצמיות ..............................................6

2.2.2 ממשלה ...........................................6

2.2.3 הכנסות נוספות חד-פעמיות......................6

2.3 תקציב הסבסוד ……………………...…….................7.-..1..0

2.3.1 הכנסות כלליות ........................................7

2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים......................8..-..1..0

ריכוז בקשות הועדות האסטרטגיות 11

4 התקציב המפורט לשנת - 2022 בהשוואה ל- 2021 ........................................................1..2.-..5..9

1 תקציב 2022 - יעדים, רקע והנחות עבודה

1.1 משגב - יעדי על לשנת 2022 (מסמך תכנית אסטרטגית)

1 החינוך בלב קהילת משגב

הטמעת התפיסה החינוכית

שיפור החינוך בחברה הבדואית

ייחודיות ובחירה

חדשנות וקהילה בקמפוס משגב

שיפור החינוך לגיל הרך

חינוך חברתי קהילתי

רב תרבותיות

הכלה והשתלבות בעלי מוגבלויות

2 רב דוריות והגיל השלישי

טיפול בבנים משרתים וצעירים

קליטת משפחות צעירות

מתחם כפר גמלאים במרכז המועצה

שיפור שירותי הבריאות

קשרי מועצה ישובים

סל שירותים

קידום חוקי עזר - תשתיות, שצ"פים, מבני ציבור

דיור מותאם בישובים ובאשכולות ישובים

הגברת הביטחון

בינוי קהילתי

שיפור התחבורה - ציבורית, הסעות, שיתופית, שבילי יוממות, כבישים

שקיפות והנגשת מידע לתושבי המועצה

פיתוח עסקי ותעסוקה איכותית

פיתוח אזורי תעשיה והכנסות נוספות (ממקורות שאינם ארנונה למגורים)

פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר בישובים ובאשכולות

פיתוח תעסוקה איכותית (מעברים)

פיתוח וטיפוח יזמות והייטק

פיתוח תיירות מותאמת לאזור

סביבה תומכת לאומנים ויוצרים

1

הערותהשינוי ממקורי2022 מוצעתקציב 2021תקציב 2020נושא
ב - %באלש"חעדכון 1מקוריעדכון 1
הוצאות1
ראה לוח - 1 על חלקיו.%3.608,869255,179246,910246,310231,960בסיסיות1.1
01,0901,0901,0901040אסטרטגיה
=%3.588,869256,269248,000247,400233,000סה"כ - 1
256,269248,000247,400
הכנסות2
ראה לוח - 2 על חלקיו.%1.583,890250,269245,600בסיסיות 229,142 246,3792.1
חד - פעמיות2.1 2.2
00001,358עודף מצטבר
%-100.00-1,02108001,021500שונות לאיזון
!DIV/0#001,60002,000קרן חד-פעמית
%-100.00-1,02102,4001,0213,858סה"כ 2.2
=%1.16-1,021 2,8690 250,2692,400 248,0001,021 247,4003,858 233,000סה"כ 2.2 סה"כ - 2
250,269248,000247,400
ראה לוח - 3 על חלקיו.%-2.43-6,000-6,000000סבסוד / חוסר3

1.2 רקע והנחות עבודה

1.2.1 תקציב 2022 והלאה יעמוד למבחן לאור השינויים הצפויים, עיקרם :

א השלמת אישור תקציב המדינה שממנו יגזר מענק האיזון. מצב של חוסר ודאות לאור הקיצוצים הצפויים.

ב שינויים צפויים בגבית הארנונה מעסקים בשנת ,2022 צפי לגידול בהנחות לזכאים.

ג מענק נוסף לזכות הרשות מ "קרן לצימצום פערים" של משרד הפנים, בהנחה שימשיך בשנת .2022

ד חוסר יציבות בתקצוב ממשרדי הממשלה , בעיקר בחינוך וברווחה ומענקי משרד הפנים.

יש חשש שנקבל אחוז נמוך יותר של השתתפות מה שישפיע על התקציב הפנוי.

ה חיים בצל הקורונה- חוסר וודאות על ההשפעות הצפויות לחיים בצל הקורונה.

1.2.2 נתוני מסגרת תקציב 2022 בהשוואה ל - 2021 ( באלש"ח ) בסיס הדיונים

התקציב גובש ונבחן לעומת עדכון מס' 1 לשנת 2021

תהליך הכנת וגיבוש מסגרת תקציב ראשונית על כלל פרקי התקציב לשנת 2022 גובש על בסיס

תקציב 2021 כולל שינויים מחייבים, כמפורט להלן :

בהמשך יבחנו השינויים בהוצאות / הכנסות / והסבסוד המתבקש, ברמה מפורטת.

2

2 תקציב 2022 - הנתונים התקציביים בסיס הדיונים ( באלש"ח )

הצעת התקציב השוטף לשנת 2022 בסיסה בעדכון מס' 1 לשנת ,2021 להלן התייחסות:

2.1 תקציב ההוצאות באש"ח ( לוח - 1 )

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 1.1 , 1.2 , 1.3 :

2.1.1 שכר

א רזרבה שריון תקציב לעדכון סעיפי השכר בהתאם להנחיות משרד הפנים.

ב חינוך עדכון שנה"ל והנחיות משרד הפנים.

ג רווחה מעודכן לפי תקנים וביצוע .2021

2.1.2 פעולות

א. פעולות כלליות התאמה לגידול בהוצאות תברואה, ועדים מקומיים, משאבי אנוש.

בפרק זה כלולות התמיכות, הנחיות הנוהל מיושמות - משמעות הדבר,

תיקצוב התמיכות עפ"י נושאים / תבחינים. התמיכות לתאגידים יגובשו

על-ידי הועדה המקצועית ויובאו לאישור המליאה.

ב. פעולות חינוך סייעות ומלוות בחינוך המיוחד בהעסקה ישירה.

הסעות תלמידים וחינוך מיוחד בהתאם לצפי שנה הבאה.

ג. פעולות רווחה מעודכן בהתאם לביצוע .2021

2.1.3 פרעון מלוות עדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים.

לסיכום סך תקציב ההוצאות עומד על...........256,269 אלש"ח.

גידול של % %3.58 לעומת תקציב מקורי מאושר לשנת .2021

גידול של % 3.33 לעומת עדכון תקציב מס' 1 לשנת .2021

3

השינוי במעבר (מול עדכון )120222021 2021עדכון 2 2020נושא
בתקניםב - %באלש"חתקן כ"א% מסה"כתקציב מוצעתקן כ"א% מסה"כתקן עדכון כ"א מס' 1% מסה"כמקורי מאושרתקןאחוזתקציב
כ"אמסה"כמאושר
9-6=127/1=117-4=10987653 421000
-34.93%3.83,794548.98%40.8104,524583.91%40.6587.61 100,730%40.7100,603526.5837.1389,200שכר
=%3.34,775=%58.5149,965=%58.5= 145,190%58.5= 144,79762.06149,075פעולות
=%-14.4-300=%0.71,780=%0.8= 2,080%0.8= 2,0000.811,935פרעון מלוות
-34.93%3.38,269548.98%100256,269583.91%100248,000587.61%100247,400526.58%100.00240,210סה"כ
השינוי במעבר (מול עדכון )120222021 2021עדכון 2 2020נושא
בתקניםב - %באלש"חתקן כ"א% מסה"כתקציב מוצעתקן כ"א% מסה"כתקן עדכון כ"א מס' 1% מסה"כמקורי מאושרתקןאחוזתקציב
כ"אמסה"כמאושר
9-6=127/1=11 %5.37-4=10 1,3459 120.578 %10.47 26,6436 115.875 %10.23 4 123.27 25,2982 10.321 25,543121.57%10.824,612
4.70שכר כללי
=%-1.4-726=%19.349,377=%20.250,103=19.3347,832=%18.949,254פעולות כלליות
-40.61%2.92,105396.68%28.873,727437.29%28.971,622433.5928.8171,270374.26%23.360,479שכר עובדי חינוך
=%6.33,957=%25.966,448=%25.262,491=26.2564,949=%29.864,062פעולות חינוך
0.98%9.034431.73%1.64,15430.75%1.53,81030.751.533,79030.75%1.74,109שכר עובדי רווחה
=%5.51,131=%8.521,853=%8.420,722=8.4420,878=%9.419,055פעולות רווחה
=%-14.4-300=%0.71,780=%0.82,080=0.812,000=%2.41,935פרעון מלוות אחרות
=%0.00=%0.1155=%0.1155=0.06155=%0.51,155הוצאות מימון
=413=%1.94,973=%1.84,560=1.553,828=%0.04,258הוצאות ח.פעמי
=%0.00=%2.87,159=%2.97,159=2.897,155=%3.211,291הנחות בארנונה
-34.93%3.38,269548.98100256,269583.911.00248,000587.61100247,400526.58%100.0240,210סה"כ מוצע

לוח - 1 : תקציב ההוצאות ( באלש"ח )

לוח - 1.1 : התפלגות נושאי ההוצאה :

לוח - 1.2 : התפלגות השימושים :

2.2 תקציב ההכנסות באלש"ח ( לוח - 2 )

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 2.1 ו- 2.2 :

2.2.1 עצמיות

גידול בפרק זה נובע מגידול בעצמיות חינוך .

2.2.2 ממשלה

גידול בפרק זה נובע:

א. החינוך גידול במעבר משנת תשפ"א לשנת תשפ"ב.

ב. הרווחה מעודכן לפי נתוני משרד הרווחה.

ג. מענק איזון בשלב זה ללא שינוי משנת 2021 עקב היעדר תקציב מדינה.

ד. מיועדים התאמה לתחזית תקצוב לפי שנת 2021 עקב היעדר תקציב מדינה.

2.2.3 חד פעמי בינתיים ללא הכנסות חד פעמיות לאיזון.

לסיכום סך תקציב ההכנסות עומד על...........250,269 אלש"ח.

התקציב משקף את רמת ההכנסות הבסיסיות ללא הכנסות חד פעמיות כמפורט לעיל.

5

השינוי במעבר (מול עדכון )12022עדכון 1 202120212020 עדכון 2 תקציב אחוז מסה"כנושא
ב - %באלש"ח% מסה"כתקציב מוצע% מסה"כעידכון מס' 3% מסה"כמקורי מאושר
5/3=85-3=7654321
%0.9981%42105,786%42104,80543104,866%4699,998עצמיות
%2.93,858%54135,280%53131,42253132,148%52114,147ממשלה
%-55.7-2,570%12,044%24,61413,231%11,644אחרים
%0.00%37,159%37,15937,155%12,311חד פעמיות
%0.92,269%100250,269%100248,000100247,400%100218,100סה"כ
השינוי במעבר (מול עדכון )12022202120212020נושא
ב - %באלש"ח% מסה"כתקציב מוצע% מסה"כעידכון מס' 1% מסה"כמקורי מאושרעדכון 2
אחוז מסה"כתקציב
5/3=85-3=7654321
%0.00%29.273,117%29.573,11729.5573,117%31.364,592ארנונה כללית
%6.2941%6.416,080%6.115,1396.6716,500%7.115,977עצמיות חינוך
%0.00%0.2456%0.24560.18456%0.2510עצמיות רווחה
%0.240%6.416,133%6.516,0935.9814,793%3.615,021עצמיות אחר
%3.83,555%39.197,923%38.194,36838.4495,092%35.081,329משרד החינוך
%4.7793%7.017,593%6.816,8006.7916,800%7.415,088משרד הרווחה
%-8.8-290%1.23,003%1.33,2931.393,436%1.44,302ממשלתיים אחרים
%0.00%5.112,643%5.112,6435.1312,702%6.312,702מענק כללי לאיזון
%-4.6-200%1.64,118%1.74,3181.664,118%2.28,981מענקים מיועדים
%-55.7-2,570%0.82,044%1.94,6141.313,231%0.89,417תקבולים אחרים
%0.00%2.97,159%2.97,1592.897,155%3.612,291הנחות ארנונה
%0.92,269%100250,269%100248,000100247,400%100.0240,210סה"כ
לוח - 2.3 : מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2016 - 2021 נושא 2016 2017 2018 2019 2020 2021 תחזית ל - 2022 מענק מודל 21,738 15,059 13,562 14,931 15,690 17,576 מענק איזון 18,912 18,015 15,315 13,784 12,702 12,643 12,643 אחוז המימוש %87 %120 %113 %92 %81 %72 אחוז מימוש ממענק מודל.
תחזית ל - 2022202120202019201820172016נושא
17,57615,69014,93113,56215,05921,738מענק מודל
12,64312,64312,70213,78415,31518,01518,912מענק איזון
אחוז מימוש ממענק מודל.%72%81%92%113%120%87אחוז המימוש

לוח - 2 : תקציב ההכנסות ( באלש"ח )

לוח - 2.1 : התפלגות נושאי ההכנסה :

לוח - 2.2 : התפלגות המקורות :

6

הערותהשינוי במעברשניםנושא
ב - %באלש"ח20222021
עדין לא עודכן%0.0073,11773,117ארנונה
בהיעדר תקציב מדינה%0.0012,64312,643מענק איזון
קרן מ. הפנים לצמצום פערים לרשויות.%0.002,6282,628צמצום פערים
מהשכרת נכסים.%3.023795772שונות
קרן ממקורות חד פעמיים%-100.0-1,60001,600חד-פעמיות
=%-1.7-1,57789,18390,760סה"כ

2.3 תקציב הסבסוד ( לוח - 3 )

2.3.1 הכנסות כלליות

תקציב הסבסוד ( באש"ח ) מקורו בהכנסות כלליות וחד-פעמיות, ואילו הם :

סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על קיטון של 1,577 אלש"ח, במעבר השנים.

סך ההכנסות הכלליות אמור לאזן את פעילות המועצה במסגרת מדיניותה, ומחויבותה

להשלמות מימון מחייבות, כגון : חינוך, רווחה, דת וכו', ולמימוש מדיניותה לנושאים השונים.

2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים ( לוח - 3 )

עיון בלוח 3.1 מלמד על התפלגות התקציב ברמת תתי הפרקים : הוצאות/הכנסות כולל מספר

הפרק בספר התקציב המפורט לשנת 2022 לעומת 2021 והשינוי במעבר כמפורט לעיל.

להלן מוקדי השינוי ( גידול / קיטון ) בסבסוד ברמת הפרקים העיקריים :

1 הנהלה כללית -גידול בסך של.....................................6..8..5 אלש"ח

שומה וגביה - עדעכדוכןוגן בהיויצה' גמבריוהכז,תמימנההלישכולבליים-ע. דכון הוצ' משא"נ, מיחשוב וכללי.

פרעון מלוות - עדכון תחזית תשלומים.

2 שירותים מקומיים - גידול בסך של.............. 821 אלש"ח

תברואה - גידול בהיקפי פעילות ותעריפי הטמנה

ביטוחים - גידול בפרמיה בעקבות מכרז וריבוי תביעות

ועדים מקומיים - עדין לא עודכן

פיקוח עירוני - עדכון פקחים

3 חינוך - גידולבסך של.................................. 1,563 אלש"ח

עדכון שנת לימודים תשפ"ב, חינוך מיוחד-התאמה לתחזית.

4 הנחות מיסים כללי - עדכון בסך של...................................0א..ל..ש. "ח

עדין לא עודכן.

5 רזרבה לשכ"ע ופעולות - עדכון בסך של.......................1.,..0..0..0א..ל.ש..."ח

6 הכנסות נוספות - חד"פ.............................. 0 אלש"ח

7

הפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי באלש"ח2022 מוצע2021 עדכון 1השינוי ב-%2022 מוצע2021 עדכון 1פרק 2021 תקציבי מקוריהשינוי ב-%2022 מוצע2021 עדכון 12021 מקוריפרק תקציבי
6 61הנהלה כללית מינהל כללי
10-1,693-1,683!DIV/0#000=%0.61,6931,6831,633611ראש הרשות וסגניו
0-253-253!DIV/0#000=%0.0253253253612מבקר הרשות
50-2,238-2,188!DIV/0#000=%2.32,2382,1882,1886130מזכירות - כללית
29-828-799%-4.84042402691%3.28688418556131מזכירות - מחשוב
40-270-230!DIV/0#000=%17.42702302506131גיוס משאבים ומעמד האישה
0-660-660!DIV/0#000=%0.0660660610614קשרי תושבים
26-510-484!DIV/0#000=%5.4510484455615מנגנון - חשבות שכר
88-1,299-1,211!DIV/0#000=%7.31,2991,2111,311616או"ש הדרכה - משא"נ
0-565-565!DIV/0#000=%0.0565565565617שרות משפטי
243-8,316-8,073%-4.84042= 40%3.08,3568,11561 8,120סה"כ
243-8,316-8,073404240=%3.08,3568,11561 8,120סה"כ מינהל כספי
5-972-967!DIV/0#000=%0.59729679571155מנהל אגף הכספים
26-771-745!DIV/0#000=%3.57717458176213הנהלת חשבונות
170-673-503%0.01,1121,1129122692%10.51,7851,6151,7326231גזברות - שומה וגביה
201-2,416-2,215%0.01,1121,1122692 912%6.03,5283,32762 3,506סה"כ
201 0-2,416 -52-2,215 -52%0.0 %0.01,112 1031,112 103912 1032692 2693%6.0 %0.03,528 1553,327 1553,506 15562 632סה"כ מימון
0-52-52%0.01031031032693%0.0155155155632 64מימון פרעון מלוות
371-4,573-4,202!DIV/0#000=%8.84,5734,2024,157648פרע"מ עצמי
-1300-130%-8.71,7801,9501,950592%-14.41,7802,0802,000649פרע"מ מוכר
241-4,573-4,332%-8.71,7801,9501,950=%1.16,3536,2826,15764סה"כ
685-15,357-14,672%-5.43,0353,2073,005=%2.918,39217,87917,9386סה"כ הנהלה כללית
27שרותים מקומיים
688-10,304-9,616%-16.41,2981,5531,52821%3.911,60211,16911,09971תברואה
-154-3,079-3,233%-51.0511045422%-6.23,1303,3373,37572בטחון
150-1,507-1,357%0.0404040231%10.71,5471,3971,373731מינהל הנדסה
16564580%0.04,7664,7664,256233%0.44,2024,1864,006733ועדה מקומית
26-757-731%0.088828%3.576573998978פיקוח עירוני
!DIV/0#002474נכסים ציבורים
0-1,012-1,012!DIV/0#000=%0.01,0121,0121,012743תאורת רחובות
20-90-70!DIV/0#000=%28.6907070744בטיחות בדרכים
3-216-213%0.0404038245%1.2256253253745תיעול וניקוז
70-420-350!DIV/0#000=%20.0420350350746גנים ונטיעות
0-100-100!DIV/0#000=%0.01001001007491פארק אוסטרליה
0-39-39!DIV/0#000=%0.03939477492מערכות במרכז
0-200-200!DIV/0#000=%0.02002002007493מבנים ואתרים
17-176-159%0.02202200249%4.53963791597494אחזקה(כולל מחפרון)
110-2,253-2,143%0.026026038=%4.62,5132,4032,19174סה"כ
110-2,253-2,143%0.026026038=%4.62,5132,4032,1917754חגיגות מבצ' וארועים סה"כ
0-320-320!DIV/0#000=%0.0320320320751יום משגב (עצמ') משגבידה
000!DIV/0#000=!DIV/0#000756כנסים וארועים בינ"ל
0-320-320!DIV/0#000=%0.032032032075סה"כ
0-320-320000=%0.032032032075 76סה"כ שרותים עירוניים ש'
0-820-820%0.0101010261%0.0830830830761מוקד
4-189-185!DIV/0#000=%2.21891851857650השתתפות למוסדות
0-1,382-1,382!DIV/0#000=%0.01,3821,3821,3827652תמיכות לתאגידים
0-2,669-2,669%0.06,4956,4956,179266%0.09,1649,1648,6747661ועדים מקומיים - כללי
0-8,756-8,756%0.03030302662%0.08,7868,7868,8707662ו. מקומיים - בדווים
100-791-691%0.0129129129267%12.2920820564767ביטוח לרשות
0-250-250!DIV/0#000=%0.02502502057691רכש וקניינות
06060%0.06060602695!DIV/0#000=מנכסים וביטוחים
0-174-174!DIV/0#000=%0.01741741747692שונות
-23795772%3.07957727722696!DIV/0#000=כלליות ושונות
-70-797-867%0.09090902697%-7.38879579327693פיתוח ישובים
0-1,000-1,000!DIV/0#000=%0.01,0001,0001,0007720עידוד תעשיה ומלאכה
11-15,973-15,962%0.37,6097,5867,270=%0.123,58223,54822,81676סה"כ
821-33,629-32,782%-2.014,03214,31713,1942%1.247,66147,09946,1697סה"כ ש' מקומיים

לוח - 3 : התפלגות תקציב 2022 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

לוח - 3.1 : התפלגות תקציב 2022 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

8

הפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי באלש"ח2022 מוצע2021 עדכון 1השינוי ב-%2022 מוצע2021 עדכון 1פרק 2021 תקציבי מקוריהשינוי ב-%2022 מוצע2021 עדכון 12021 מקוריפרק תקציבי
8שרותים ממלכתיים
3181חינוך
55-2,270-2,215%-45.7250460300311%-5.82,5202,6752,323811מינהל חינוך
55-2,270-2,215%-45.7250460300311 312%-5.82,5202,6752,323811 812מינהל חינוך חינוך קדם יסודי
10-433-423%0.00003121%2.44334234238121מינהל
302-3,368-3,066%14.219,52817,09519,2203122%13.622,89620,16123,3228122גנים
14-384-370%-15.81702022023124%-3.15545726728214מעונות ופעוטונים
000%-17.91,2601,5351,2353128%-17.91,2601,5351,2358218קייטנות
326-4,185-3,859%11.320,95818,83220,657312%10.825,14322,69125,652812סה"כ
326-4,185-3,859%11.320,95818,83220,657331132%10.825,14322,69125,652881132חינוך יסודי סה"כ
-102-270-372%35.456241541531320%5.783278778781320לבון
56-763-707%-19.21,6552,0482,04831321%-12.22,4182,7552,75581321משגב
-62-279-341%-8.641245145131322%-12.869179279281322עודד
-61-310-371%3.769266766731323%-3.51,0021,0381,03881323סלאמה
-2-123-125%10.339736036031324%7.252048548581324גליל
-38-494-532%-11.21,2641,4241,42431325%-10.11,7581,9561,95681325גילון
-31-401-432%-22.69411,2161,21631326%-18.61,3421,6481,64881326שכניה
44-330-286%1.680178878831327%5.31,1311,0741,07481327מורשת
9-241-232%0.062651751731328%15.886774974981328מעלה צביה
5-352-347%3.268566466431329%2.61,0371,0111,01181329כמאנה
1,273-7,440-6,167%2.38,9608,7608,68631330%9.916,40014,92713,44281330חינוך מיוחד
0-439-439%0.01,3301,3301,83031380%0.01,7691,7692,26981380קיטנות ושישי ישובי
1,091-11,442-10,351%-1.718,32518,64019,066313%2.729,76728,99128,006813סה"כ
1,091-11,442-10,351%-1.718,32518,64019,066313 315%2.729,76728,99128,006813 815סה"כ חינוך על - יסודי
000%3.55,6625,4695,46931570%3.55,6625,4695,46981570מינהלת קמפוס
-28-497-525%2.713,92413,56413,56431571%2.414,42114,08914,08981576סלאמה
28-636-608%9.319,70818,03418,03431572%9.120,34418,64218,64281572משגב-אסיף
-67-622-689%-1.215,60615,79115,79131574%-1.516,22816,48016,48081574משגב - קציר
17-615-598%13.61,9371,7051,70531575%10.82,5522,3032,30381575משגב - עומר
-50-2,370-2,420%4.256,83754,56354,563315%3.959,20756,98356,983815סה"כ
-50-2,370-2,420%4.256,83754,56354,563331175%3.959,20756,98356,983881175שרותים נוספים סה"כ
0-82-82%0.01781781783175%0.02602602608175ת.לאומית נוער בסיכון
-45-1,237-1,282%0.01,5051,5051,5053171%-1.62,7422,7872,7178171קב"ט ושמירה מס"ח
0-302-302%0.01113172%0.03033032938172חממה פדגוגית
200-534-334%13.42,4112,1262,1263173%19.72,9452,4602,4608173שפ"י
0-589-589%23.71,7721,4331,4333176%16.82,3612,0222,0228176קידום נוער
-25-176-201%0.02822822763177%-5.24584834528177קב"ס
11-404-393%0.012,53712,53712,5373178%0.112,94112,93013,5238178הסעות תלמידים
0-505-505%0.022922922931790%0.073473473481791ספריה
0-400-400!DIV/0#000=%0.040040040081793בת"ס מחוץ לאיזור
0-359-359!DIV/0#000=%0.035935935981795בטיחות מס"ח
141-4,588-4,447%3.418,91518,29118,285317%3.423,50322,73823,220817סה"כ
141 1,563-4,588 -24,855-4,447 -23,292%3.4 %4.118,915 115,28518,291 110,78618,285 112,871317 31%3.4 %4.523,503 140,14022,738 134,07823,220 136,184817 81סה"כ סה"כ חינוך
1,563 -1,600-24,855 -5,288-23,292 -6,888%4.1 %0.0115,285 283110,786 283112,871 28331 324%4.5 %-22.3140,140 5,571134,078 7,171136,184 5,45181 824סה"כ חינוך תרבות - מרכז קהילתי
-1,600 3-5,288 -138-6,888 -135%0.0 %0.0283 90283 90283 120324 33%-22.3 %1.35,571 2287,171 2255,451 205824 836תרבות - מרכז קהילתי בריאות
3-138-135909012033 34%1.3228225205836 84בריאות שירותים חברתיים
113-1,239-1,126%0.01,3351,3351,473340%4.62,5742,4612,597840כלליים
569-5,825-5,256%4.717,59316,80016,800341%6.223,41822,05622,056841סעד ורווחה
682-7,064-6,382%4.418,92818,13518,27334%6.025,99224,51724,65384סה"כ
682 58-7,064 -289-6,382 -231%4.4 %3.318,928 67918,135 65718,273 65734 35%6.0 %9.025,992 96824,517 88824,653 91884 85סה"כ דת
2508--328879--326371%%423..936749065278652783375%%89..104926783898583991588875דאתיכות סביבה
726-38,021-37,295%4.1135,305129,979132,2323%3.6173,326167,274167,8068סה"כ ש' ממלכתיים
49מפעלים
000%0.02,0862,0862,086480%0.02,0862,0862,086980מפעם
000%0.02,0862,0862,0864%0.02,0862,0869 2,086סה"כ מפעלים
599תש'/תק' בלתי רגילים
000!DIV/0#000=!DIV/0#000992רזרבה לפעולות - חינוך
0 420 -3000 -258!DIV/0#0 00 00 0= =!DIV/0# %16.30 3000 2580 326992 992רזרבה לפעולות - חינוך רזרבה לפעולות - כללי
42 0-300 164-258 164%0.00 2640 2640 260= 513%16.3 %0.0300 100258 100326 100992 993רזרבה לפעולות - כללי שנים קודמות
0 0164 0164 0%0.0 !DIV/0#264 0264 0260 0513 =%0.0 !DIV/0#100 0100 0100 -755993 993שנים קודמות הקטנת פעולות כלליות
000!DIV/0#000=!DIV/0#000994הוצאות מיוחדות
2,4000002,4000%-100.0002,40001,0210=4 59!DIV/0#000000=994ההכוצנאסוותת מנויסוחפדותות ( ח"פ )
2,4000002,4000%0.04,704042,,74004041,,700201=4 59%0.04,70404,70404,70001=995ההנכחנסותות מ ניוססיפםו ת- כ (ל חלי"פ )
0 00 00 0%0.04,704 2,4554,704 2,4554,700 2,455= =%0.0 %0.04,704 2,4554,704 2,4554,700 2,4559951 9952הנחות מיסים - כללי הנחות מיסים - בדווי
2,442-1362,306%-24.47,4239,8238,4365%0.67,5597,51799 6,826סה"כ בלתי רגילים

9

הפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי באלש"ח2022 מוצע2021 עדכון 1השינוי ב-%2022 מוצע2021 עדכון 1פרק 2021 תקציבי מקוריהשינוי ב-%2022 מוצע2021 עדכון 12021 מקוריפרק תקציבי
998שכ"ע - גמלאות ו...
300-6,045-5,745!DIV/0#000=%5.26,0455,7455,3759981שכ"ע גימלאים
300 1,000-6,045 -1,000-5,745 0!DIV/0#0 00 00 0= =%5.2 !DIV/0#6,045 1,0005,745 05,375 9009981 9982שכ"ע גימלאים רזרבה - שכ"ע
1,000 -200-1,000 -1000 -300!DIV/0#0 00 00 0= =%-66.71,000 1000 300900 2009982 9983רזרבה - שכ"ע פיצויים ופרישה
-200 0-100 -100-300 -100!DIV/0#0 00 00 0= =%-66.7 %0.0100 100300 100200 1009983 9984פיצויים ופרישה הפרשות
1,100-7,245-6,145!DIV/0#000=%17.97,2456,1456,575998סה"כ גמלאות ו...
1=מיסים ומענק כללי
11=ארנונות
069,67769,677%0.069,67769,67769,677111!DIV/0#000=ארנונה - כללית
03,4403,440%0.03,4403,4403,440111!DIV/0#000=ארנונה - כללית בדווים
073,11773,117%0.073,11773,11711 73,117!DIV/0#000=סה"כ
073,11773,117%0.073,11773,11711 73,117 19000=סה"כ מענקים כלליים
000!DIV/0#000שיפוי הנחות ארנונה
012,64312,643%0.012,64312,64312,702191!DIV/0#000=מענק איזון
02,6282,628%0.02,6282,6282,628192!DIV/0#000=קרן לצימצום פערים
2000200%-100.002000192!DIV/0#000=מענק הנחות לעסקים
000!DIV/0#000111!DIV/0#000=מענק ישובים גדולים
20015,27115,471%-1.315,27115,47119 15,330!DIV/0#000=סה"כ
20088,38888,588%-0.288,38888,58888,4471!DIV/0#000=סה"כ מיסים ומענקים
200 5,97488,388 -6,00088,588 088,388 %-0.2 250,269 %0.988,588 248,00088,447 247,4001 1%3.30 256,2690 248,0000 247,400= 2סה"כ מיסים ומענקים סה"כ תקציב מוצע

10

לוח - 3.2 : מדיניות ותקציב סבסוד גנים ובתי ספר - 2022 / תשפ" ב

א. נושאי ומרכיבי הסבסוד ( בש"ח )

1 סבסוד תלמיד - פ.קפיטא ( טורים - 4,7 ) מתחלק ל - ,3 כדלקמן :

1.1 סבסוד תלמיד רגיל לבתי ספר בתחום המועצה לכלל תלמידי משגב ................................................................... 700

1.2 סבסוד תלמיד כתת שילוב יסודיים ( בסיס 4,937 ש"ח, בקיזוז סבסוד תלמיד וסבסוד קרב ) ..................................................................4,..0..9..0

1.3 סבסוד תלמיד עומר - חינוך מיוחד ( בסיס 4,906 ₪ ) ...................................................................................................4,20.6

1.4 סבסוד תלמיד קידום נוער ( בסיס 4,937 ₪ ) .................................................................................................... 4,937

2 סבסוד תלמידים קרן קרב ( טור - 5 ) כדלקמן :

2.1 גנים בדווים ( קרב ) .........................................................................................................................................................8..5

2.2 בתי ספר יסודיים ( קרב ) ........................................................................................................................................ 147

3 תיקשוב - לבתי ספר יסודיים ( טור - 6 ) :

3.1 מסגרת כוללת שתוקצה לבית הספר הבודד .......................................................................................................... 10,000

4 שיפוי בתי ספר קטנים מתחת ל - 500 תלמידים ( טור - 8 ), כדלקמן :

4.1 עד 300 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 40 תלמידים .........................................................................................700

4.2 בין 300 - 400 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 30 תלמידים ........................................................................... 700

4.3 בין 400 - 500 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 20 תלמידים ......................................................................... 700

סה"כ סבסוד מאושרשיפוי מיוחד בי"ס הרכס/ בתי ספר לעדכוןשיפוי בתי ספר מתחת ל-500 תל'סבסוד תלמידים כיתת שילובתיקשובסבסוד תלמידים ק. קרבסבסוד תלמידים פר קפיטאמס' תלמידים תשפ"א/2021מרכיב הסבסוד / מוסדות חינוך
שילוב ומיוחדסה"כ כולל
4+...9=10987654321
גנים
000000000מגזר בדווי
000000000סה"כ - גנים
יסודיים
270,408028,000010,00040,278191,8000274לבון
763,58800186,00010,00098,490469,00040670משגב
279,269021,000010,00043,071205,1000293עודד
309,466014,000010,0000285,6000408סלאמה
גליל
122,382021,000010,00016,00075,6000108תלמידי משגב
00000000197תלמידי חוץ
495,564014,00085,00010,00066,738317,80016454גילון
402,145014,000010,00065,415311,5000445שכניה
329,043021,00036,81010,00045,423216,3009309מורשת
מ. צביה
240,100028,000010,00034,000168,0000240תלמידי משגב
0000000053תלמידי חוץ
358,030028,000123,00010,0000197,40029282כמאנה
3,299,5870161,000430,81090,000369,1372,246,300943,459סה"כ - יסודיים
על יסודי
497,00000000497,0000710מקיף - סלאמה
מקיף - אסיף
635,70000000635,6000908ילדי - משגב
0000000099ילדי חוץ
מקיף - קציר
621,80000000621,6000888ילדי - משגב
0000000099ילדי חוץ
ח. מיוחד - עומר
525,40800524,9420001070ילדי - משגב
90,2860089,93611כיתת תקשורת
0000000025ילדי חוץ
2,370,19400614,878001,754,2001182,729סה"כ - מקיפים
קידום נוער
589,479-235,0000824,4790001670קידום נוער
589,479-235,0000824,4790001670סה"כ - ק. נוער
6,259,260-235,000161,0001,870,16790,000369,1374,000,5003796,188סה"כ - תשפ"ב
סה"כ - תשפ"ב

14

ב. התקציב / מימון מאושר למרכיבי הסבסוד ( בש"ח )

15

15

הערותהשינוימוצע 2022מודפס 2022נושא
2-1=321
הכנסות
250,269250,269מודפס
בהתאם לתחזית ביצוע 20211,700עדכון ארנונה למגורים
העלאה אוטומטית %1.92670עדכון ארנונה לפי משרד הפנים
צפי גידול בבר-לב, תרדיון, מחצבות ורפא"ל + עדכון אוטומטי %1.921,000
גידול במענק האיזון, מענקים והכנסות נוספות911הכנסות נוספות
יעד לאגף כספים להגדלת ארנונה ב-0.5 מיליון (מעבודת פקח ארנונה)1,000קרן ממקורות חד פעמיים לאיזון התקציב
באחריות לב + אגף הכספים (אכיפת גביה)100יעד להגדלת קנסות לכידת כלבים
שכר דירה +250חלוקת עודפים 100350הכנסות מפרויקט סולארי
=256,0005,731250,269סה"כ
הוצאות
256,269256,269מודפס
250החזר ארנונה מעסקים לישובים
יקבל עדיפות במידה והתקציב יאפשר-250דחית החזר ארנונה מעסקים
יבחן שוב בהמשך0השתתפות בשכר מזכירים
לפי %24 השתתפות ארנונה למגורים496עדכון השתתפות לועדים (כללי)
אחזקת מתקנים + השתתפות בחוגים758בקשות של המרכז הקהילתי
פריסת תמיכה 1.6 מיליון ל-10 שנים-160המרכז הקהילתי
יעד להתיעלות נוספת במרכז הקהילתי-200קיצוץ נוסף במרכז הקהילתי
קיטון נוסף %10-400הקטנה נוספת ועדים בדואים
באחריות אגף החינוך-400קיצוצים בחינוך
יש עבודת עומק לבחינת תקציבי משרד הרווחה ותקנים ברווחה-100קיצוצים ברווחה
מיקוד בתמיכה רק למרחבים ולעמותת הספורט-53הקטנה בתבחין תמיכות רווחה וקהילה
טעות סופר בסעיף (10,000 שח במקום 100,000 ₪)90תיקון סעיף מתנות לחיילים
באחריות מירב ולימור-200הקטנת פעולות כלליות
באחריות לב-100יעד להתייעלות בהפרדת הפסולת
=256,000-269256,269סה"כ
250,269הכנסות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים
5,731תוספת מוצעת
256,000סה"כ מוצע לשנת 2021
256,000 256,269הוצאות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים
-269תוספת מוצעת
256,000סה"כ מוצע לשנת 2021

4 הצעה לאיזון תקציב 2022

4.1 המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות / הוצאות

4.2 תקציב מוצע לדיון ואישור - ריכוז נתוני התקציב לשנת 2022

הפרש 0

16

לחברי המליאה ומנהלי המועצה

שלום לכולם,

במהלך החודשיים האחרונים קיימה ועדת כספים סדרה מפגשים לצורך גיבוש המלצת תקציב2022 .

הועדה קיימה חמישה מפגשים בהם נפגשה עם מנהלי אגפים ומחלקות המועצה.

חברי המליאה הוזמנו להצטרף לישיבות הועדה.

המנהלים הציגו את את הפעילות בשנה מאתגרת זו ואת הבקשות לשנת .2022

במצגת זו מוצג תקציב המועצה והמלצת הועדה ל ,2022 וזאת לצד ספר התקציב המפורט.

בתודה,

חברי ועדת הכספים

גיבוש המלצת התקציב עומד בצל החשש לשינויים ועדכונים בתקציב המדינה המתגבש.1
היערכות לשגרת קורונה וההוצאות הכרוכות בכך (חינוך מיוחד, הסעות וכדומה)2
מענק האיזון ללא שינוי, עפ"י הנחיות משרד הפנים3
תקציב 2021 מהווה בסיס לתקציב 2022 למעט שינויים מחויבים כגון : חינוך, שכר, מלוות וכו'.4
יעדי העל של המועצה לשנת 2022 הינם בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה.5
המשך יישום ההמלצות של הוועדות האסטרטגיות בעדיפות, אך תוך שמירה על איזון תקציבי.6
המשך הצורך להתייעל, לחסוך, ולהיות מדוייקים יותר.7

תקציב 2022 - רקע והנחות עבודה

הרכב ההכנסות וההוצאות

הוצאות 2021 הוצאות 2022

מקורי מאושר עדכון 1 אחוז מתקציב הוצאות אחוז מתקציב הערות שכר 100,075 100,730 %40.6 שכר 104,524 %40.8 בעיקר פרק החינוך (בעיקר חינוך מיוחד)

פעולות 141,168 140,988 %56.9 פעולות 145,123 %56.7 בעיקר פרק החינוך ופרק הרווחה החזר מלוות 6,157 6,282 %2.5 החזר מלוות 6,353 %2.5 סה"כ 247,400 248,000 %100.0 סה"כ 256,000 %100.0

הכנסות 2021 הכנסות 2022

מקורי מאושר עדכון 1 אחוז מתקציב הכנסות אחוז מתקציב הערות עצמיות 113,468 111,964 %45.1 עצמיות 116,765 %45.6 גידול בהכנסות ארנונה ופעילות בתי"ס ממשלה 131,822 131,422 %53.0 ממשלה 135,280 %52.8 גידול - משרד החינוך ומשרד הרווחה אחרים 2,110 3,014 %1.2 אחרים 2,955 %1.2 הכנסות שנים קודמות והחזר מלוות מהקרנות חד פעמיים 0 1,600 %0.6 חד פעמיים 1000 %0.4 קרן ממקורות חד פעמיים סה"כ 247,400 248,000 %100.0 סה"כ 256,000 %100.0

התפלגות השימושים

הוצאות 2021 הוצאות 2022 השינוי במעבר

תקציב

מקורי אחוז אחוז תקציב אחוז

מאושר מסה"כ תקנים עדכון 1 מסה"כ תקנים מוצע מסה"כ תקנים באלש"ח בתקנים הערות

שכר כללי 25,443 %10.3 119.57 25,298 %10.2 118.57 26,643 %10.4 119.57 1,345 1 עדכון עלויות שכר בהתאם לביצוע

פעולות כללי

47,578 %19.2 50,103 %20.2 49,808 %19.5 -295

בעיקר עדכון מלוות בהסעות וסייעות חינוך

שכר עובדי חינוך 70,742 %28.6 433.59 71,622 %28.9 432.69 73,727 %28.8 395.68 2,105 -37.01 מיוחד פעולות חינוך 65,077 %26.3 62,491 %25.2 66,448 %26.0 3,957 עדכון פרק החינוך בהתאם לצפי ביצוע שכר עובדי רווחה 3,790 %1.5 30.75 3,810 %1.5 30.75 4,154 %1.6 31.73 344 0.98 עדכון תקנים בהתאם למשרד הרווחה פעולות רווחה 20,943 %8.5 20,722 %8.4 21,853 %8.5 1,131 מעודכן לפי תקציבי משרד הרווחה פרעון מלוות 6,157 %2.5 6,282 %2.5 6,353 %2.5 71 מעודכן בהתאם ללוחות סילוקין

הוצאות מימון

155 %0.1 155 %0.1 155 %0.1 0

הוצאות חד פעמי 360 %0.1 358 %0.1 -300 %-0.1 -658 הקטנת פעולות במחלקות המועצה

הנחות בארנונה

7,155 %2.9 7,159 %2.9 7,159 %2.8 0

סה"כ

247,400 %100 583.91 248,000 %100 582.01 256,000 %100.0 546.98 8,000 -35.03

התפלגות המקורות

הכנסות 2021 הכנסות 2022 השינוי

תקציב

מקורי אחוז אחוז תקציב אחוז

מאושר מסה"כ עדכון 1 מסה"כ אחוז מוצע מסה"כ אחוז באלש"ח הערות

ארנונה כללית 74,138 %30.0 73,117 %29.5 76,487 %29.9 3,370 עדכון עפ"י תחזית ביצוע 2021 ועוד %1.92 עצמיות חינוך 16,826 %6.8 15,139 %6.1 16,080 %6.3 941 עדכון אגף החינוך %42.3 %42.8

עצמיות רווחה

456 %0.2 456 %0.2 456 %0.2 0

עצמיות אחר 14,793 %6.0 16,093 %6.5 16,583 %6.5 490 הכנסות שכ"ד פוטו וולטאי עדכון אגף החינוך, מותאם להכנסות משה"ח

ופעילות בהשתתפות הורים (בתי ספר של

משרד החינוך 94,766 %38.3 94,368 %38.1 97,923 %38.3 3,555 החופש)

משרד הרווחה 16,800 %6.8 16,800 %6.8 17,593 %6.9 793 מותאם לתקציבי משרד הרווחה ממשלתיים אחרים 3,136 %1.3 3,293 %1.3 %53.9 3,003 %1.2 %53.6 -290 סיום הכנסות תמריץ הפרדה במקור מענק כללי לאיזון 12,702 %5.1 12,643 %5.1 12,643 %4.9 0 מותאם לשנת ,2021 עפ"י הנחיות מ.הפנים מענקים מיועדים 4,118 %1.7 4,318 %1.7 4,118 %1.6 -200 שיפוי הנחות קורונה - אין תקצוב ל-2022 תקבולים אחרים 2,510 %1.0 2,214 %0.9 2,044 %0.8 -170 קיטון בתקציב הכנסות שנים קודמות

חד פעמיות

עודף מצטבר

0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0

שונות לאיזון 0 %0.0 800 %0.3 %1.0 911 %0.4 %0.7 111 הכנסות צפויות במהלך 2022 קרן חד פעמי 0 %0.0 1,600 %0.6 1,000 %0.4 -600 בשנת 2021 שיפוי מיוחד למרכז הקהילתי

הנחות ארנונה

7,155 %2.9 7,159 %2.9 %2.9 7,159 %2.8 0 0

סה"כ

247,400 %100 248,000 %100 %100.0 256,000 %100.0 %100.0 8,000

חלק הפרק מסה"כאחוז האיזון מתקציב האיזוןאחוז ההוצאות מסה"כ התקציבמקורות עיקריים לאיזוןאיזוןהוצאותהכנסותסעיףפרק
%16.4%8.9%3.38,3168,35640מנהל כלליהנהלה כללית
%2.6%1.42,4163,5281,112מנהל כספי
%0.1%0.152155103מימון
%4.9%2.54,5736,3531,780פרעון מלוות
%35.6%10.9%4.510,20411,6021,398תברואהשרותים מקומיים
%3.3%1.23,0793,13051בטחון
%1.6%0.61,5071,54740הנדסה
%-0.6%1.6-5644,2024,766ועדה מקומית
%0.8%0.37577658פיקוח עירוני
%2.4%1.02,2532,513260נכסים ציבוריים
%0.3%0.13203200חגיגות ואירועים
%0.9%0.382083010מוקד
%1.6%0.61,5181,5180השתתפות ותמיכות
%12.3%7.011,52118,0466,525ועדים מקומיים
%0.0%0.5101,3441,334ביטוח ושונות
%0.9%0.488797790פיתוח ישובים
%1.1%0.41,0001,0000תרדיון
%41.1%26.6%54.724,855140,140115,285חינוךשרותים ממלכתיים
%6.1%2.35,6865,969283מרכז קהילתי
%0.1%0.113822890בריאות
%7.6%10.27,06425,99218,928שירותים חברתיים
%0.3%0.4289968679דת
%0.4%0.238742740איכות סביבה
%0.0%0.0%0.802,0862,086מפע"ממפעלים
%-0.9%0.3%0.13003000רזרבה פעולותבלתי רגילים
%-0.2%0.0-164100264שנים קודמות
%-1.1%0.0-1,00001,000הכנסות נוספות
%0.0%2.807,1597,159הנחות במיסים
%7.8%6.6%2.46,1456,1450שכר גמלאיםגמלאות
%1.1%0.41,0001,0000רזרבה לשכר
%0.1%0.01001000פיצויים פרישה והפרשות
76,48776,487ארנונהמענקים כללים
12,64312,643מענק איזון
911911הכנסות נוספות
2,6282,628קרן לצמצום פערים
800-800הקטנת פעילות
0
%100.0%100.0%100.393,46993,469256,000256,000סה"כ

תקציב המועצה 2022 מרכיבים עיקריים

סבסוד תלמיד (פר תלמיד/ה)
700סבסוד תלמיד רגיל לבתי הספר בתחום המועצה לכלל התלמידים
4,090סבסוד תלמיד כיתת שילוב יסודיים (בסיס 4,937 ₪ בקיזוז סבסוד תלמיד וסבסוד קרב)
4,206סבסוד תלמיד עומר - חינוך מיוחד (בסיס 4,906 ₪)
4,937סבסוד תלמיד קידום נוער (בסיס 4,937 ₪)
סבסוד תלמידים קרן קרב
0גנים בישובים הבדווים
147בתי ספר יסודיים
תיקשוב לבתי הספר היסודיים
10,000מסגרת כוללת שתוקצה לבית הספר הבודד
שיפוי לבתי ספר קטנים מתחת ל 500 תלמידים
700עד 300 תלמידים : תוספת סבסוד תלמיד לפי 40 תלמידים
700בין 300 - 400 תלמידים: תוספת סבסוד תלמיד לפי 30 תלמידים
700בין 400 - 500 תלמידים: תוספת סבסוד תלמיד לפי 20 תלמידים

מרכיבי האיזון בחינוך:

ועדות אסטרטגיות

2022 2021 2020

תקציב

חינוך בלב הקהילה תקציב שוטף תקציב פיתוח תקציב שוטף פיתוח תקציב שוטף תקציב פיתוח

שישי ישובי 400,000 400,000 400,000

רב תרבותיות 50,000 50,000 50,000

חדשנות 100,000 100,000 100,000

תכנית אב שילוב בעלי מוגבלויות 50,000 50,000 50,000 הטמעת התפיסה החינוכית 50,000 50,000 50,000

יחודיות ובחירה 50,000 50,000 50,000

השקעה בגיל הרך - חברה הבדואית 100,000 100,000 100,000 רב תרבותיות 45,000

שילוב אנשים עם מוגבלויות 50,000

סה"כ חינוך בלב הקהילה 800,000 800,000 0 800,000 95,000

חברה רב דורית

סל שרותים לוותיק 150,000 150,000 100,000

צעירים 30000 10,000 10,000

מתחם כפר גימלאים 300,000 30,000

סה"כ חברה רב דורית 180,000 160,000 300,000 110000 30000

קשר ישובים

תקן עו"ס צח"י 140,000 140,000 140,000

קווי חיץ בישובים 200,000 300,000

שת"פ בין ישובים 30,000 50,000 0

תכניות כיבוי אש בישובים 200,000

מערכת הסעות 300,000

סה"כ חברה רב דורית 170,000 140,000 250,000 140,000 800,000

פיתוח עיסקי

אקסלרטור 56,000 100,000

האב עסקי 246,000

יעוץ משפטי לפיתוח 80,000

תיירות 30,000

איזורי תעסוקה בישובים 50,000

סה"כ פיתוח עיסקי 0 412000 0 150000

סה"כ ועדות אסטרטגיות 1,150,000 0 1,100,000 962,000 1,050,000 1,075,000

שנתי 1,150,000 2,062,000 2,125,000

תקציב ההוצאותפרקי התקציב
גמישות מלאה %100רמת שירות לתושב - גמישות מסויימת %10הוצאות מחייבות ללא גמישות2022 הוצאות נטו (בקיזוז הכנסות)פרק 2022 תקציבי מוצע
הנהלה כללית מינהל כללי
-1,693-1,6931,693611ראש הרשות וסגניו
-253-253253612מבקר הרשות
-438-1,800-2,2382,2386130מזכירות - כללית
-828-8288686131מזכירות - מחשוב
-270-2702706131גיוס משאבים ומעמד האישה
-660-660660614קשרי תושבים
-510-510510615מנגנון - חשבות שכר
-1,299-1,2991,299616או"ש הדרכה - משא"נ
-565-565565617שרות משפטי
-8,31661 8,356סה"כ
-8,31661 8,356סה"כ מינהל כספי
-972-9729721155מנהל אגף הכספים
-771-7717716213הנהלת חשבונות
-673-6731,7856231גזברות - שומה וגביה
-2,41662 3,528סה"כ
-2,4-15623,51258566322מימון סה"כ
64פרעון מלוות
-4,573-4,5734,573648פרע"מ עצמי
01,780649פרע"מ מוכר
-4,5736,35364סה"כ
-270-1,098-13,937-15,35718,3926סה"כ הנהלה כללית
7שרותים מקומיים
-1,000-9,034-10,30411,60271תברואה
-500-2,579-3,0793,13072בטחון
-500-2,579-1,5071,547731מינהל הנדסה
5645644,202733ועדה מקומית
-757-75776578פיקוח עירוני
74נכסים ציבורים
-1,012-1,0121,012743תאורת רחובות
-90-9090744בטיחות בדרכים
-216-216256745תיעול וניקוז
-420-420420746גנים ונטיעות
-100-1001007491פארק אוסטרליה
-39-39397492מערכות במרכז
-200-2002007493מבנים ואתרים
-176-1763967494אחזקה(כולל מחפרון)
-2,2532,51374סה"כ
-2,2532,51374 75סה"כ חגיגות מבצ' וארועים
-320-320320751יום משגב (עצמ') משגבידה
00756כנסים וארועים בינ"ל
-32032075סה"כ
-3203207765שרותים עירוניים ש' סה"כ
-820-820830761מוקד
-189-1891897650השתתפות למוסדות
-1,382-1,3821,3827652תמיכות לתאגידים
-669-2,000-2,6699,1647661ועדים מקומיים - כללי
-2,756-6,000-8,7568,7867662ו. מקומיים - בדווים
-791-791920767ביטוח לרשות
-250-2502507691רכש וקניינות
600=מנכסים וביטוחים
-174-1741747692שונות
7950=כלליות ושונות
-797-7978877693פיתוח ישובים
-1,000-1,0001,0007720עידוד תעשיה ומלאכה
-15,97323,58276סה"כ
0-8,404-27,382-33,62947,6617סה"כ ש' מקומיים

התפלגות ההוצאות לפי רמת גמישות של המועצה

81חינוך
-500-1,770-2,2702,520811מינהל חינוך
-500-1,770-2,2702,520811 812מינהל חינוך חינוך קדם יסודי
-4334338121מינהל
-3,36822,8968122גנים
-3845548214מעונות ופעוטונים
01,2608218קייטנות
-300-3,885-4,18525,143812סה"כ
-300-3,885-4,18525,143812 813סה"כ חינוך יסודי
-27083281320לבון
-7632,41881321משגב
-27969181322עודד
-3101,00281323סלאמה
-12352081324גליל
-4941,75881325גילון
-4011,34281326שכניה
-3301,13181327מורשת
-24186781328מעלה צביה
-3521,03781329כמאנה
-7,44016,40081330חינוך מיוחד
-4391,76981380קיטנות ושישי ישובי
-500-1,800-9,142-11,44229,767813סה"כ
-500-1,800-9,142-11,44229,767813 815סה"כ חינוך על - יסודי
05,66281570מינהלת קמפוס
-49714,42181576סלאמה
-63620,34481572משגב-אסיף
-62216,22881574משגב - קציר
-6152,55281575משגב - עומר
-300-700-1,370-2,37059,207815סה"כ
-300-700-1,370-2,37059,207815 817סה"כ שרותים נוספים
-82-822608175ת.לאומית נוער בסיכון
-1,237-1,2372,7428171קב"ט ושמירה מס"ח
-302-3023038172חממה פדגוגית
-534-5342,9458173שפ"י
-589-5892,3618176קידום נוער
-176-1764588177קב"ס
-404-40412,9418178הסעות תלמידים
-505-50573481791ספריה
-400-40040081793בת"ס מחוץ לאיזור
-359-35935981795בטיחות מס"ח
-4,58823,503817סה"כ
-4,588 -24,85523,503 140,140817 81סה"כ סה"כ חינוך
-460-2,500-2,328-24,855 -5,288140,140 5,57181 824סה"כ חינוך תרבות - מרכז קהילתי
-460-2,500 -138-2,328-5,288 -1385,571 228824 836תרבות - מרכז קהילתי בריאות
-138-138228836 84בריאות שירותים חברתיים
-2391,000-1,2392,574840כלליים
-5,825-5,82523,418841סעד ורווחה
-7,06425,99284סה"כ
-7,064 -28925,992 96884 85סה"כ דת
-387-289 -387968 42785 87דת איכות סביבה
-2,601-6,114-27,017-38,021173,3268סה"כ ש' ממלכתיים
9מפעלים
02,086980מפעם
09 2,086סה"כ מפעלים
99תש'/תק' בלתי רגילים
00992רזרבה לפעולות - חינוך
-300-300300992רזרבה לפעולות - כללי
-300 164-300 164300 100992 993רזרבה לפעולות - כללי שנים קודמות
164164 0100 0993 993שנים קודמות הקטנת פעולות כלליות
00994הוצאות מיוחדות
0 00 0994 =הוצאות מיוחדות הכנסות נוספות ( ח"פ )
04,7049951הנחות מיסים - כללי
0 04,704 2,4559951 9952הנחות מיסים - כללי הנחות מיסים - בדווי
00-136-13699 7,559סה"כ בלתי רגילים
-6,045-6,0456,0459981שכ"ע גימלאים
-6,045 -1,000-6,045 -1,0006,045 1,0009981 9982שכ"ע גימלאים רזרבה - שכ"ע
-1,000 -100-1,000 -1001,000 1009982 9983רזרבה - שכ"ע פיצויים ופרישה
--110000--11000011000099998843הפיפצרוישיםות ופרישה
00-7,245-7,2457,245998סה"כ גמלאות ו...
=מיסים ומענק כללי
=ארנונות
69,6770=ארנונה - כללית
3,4400=ארנונה - כללית בדווים
73,1170=סה"כ
מענקים כלליים
0שיפוי הנחות ארנונה
12,6430=מענק איזון
2,6280=קרן לצימצום פערים
00=מענק הנחות לעסקים
00=מענק ישובים גדולים
15,2710=סה"כ
-2,871-15,616-75,71788,3880=סה"כ מיסים ומענקים
%16%800256,0002סה"כ מיסים ומענקים סה"כ תקציב מוצע

שרותים ממלכתיים 8

שכ"ע - גמלאות ו... 998

הערותהשינוימוצע 2022מודפס 2022נושא
הכנסות
250,269250,269מודפס
מעודכן לפי צפי ביצוע 2021 בתוספת %1.923,3703,370ארנונה
גידול צפוי במענק האיזון, מענקים והכנסות נוספות911911הכנסות נוספות לאיזון
לאיזון התקציב, בתקווה שלא נצטרך1,0001,000קרן ממקורות חד פעמיים
יעד להגדלה, באחריות לב100100הגדלת קנסות לכידת כלבים
שכר דירה 250 + חלוקת עודפים 100350350הכנסות מפרויקט סולארי - חכ"ל
256,0005,731250,269סה"כ הכנסות
הוצאות
256,269256,269מודפס
-200-200הקטנת פעולות כלליות
-100-100התייעלות בהפרדת פסולת להטמנה
השתתפות מחלקות המועצה בהקטנת הוצאות עקב המצב - 1,053 אלש"ח-200-200יעד להתייעלות מרכז קהילתי
השתתפות מחלקות המועצה בהקטנת הוצאות עקב המצב - 1,053 אלש"ח-53-53הקטנה בתמיכות
-400-400הקטנת הוצאות - חינוך
-100-100התייעלות אגף רווחה
פעימה רביעית של התאמת תקציבי הבדואים-400-400פעימה נוספת של התאמת ועדים בדואים
מותאם לבקשות המרכז הקהילתי - עדכון אחזקה ושיפוי חוגים598598מרכז קהילתי - תוספות
עדכון בהתאם לתחזית הכנסות ארנונה למגורים496496עדכון השתתפות לועדים
עדכון טכני9090עדכון מתנות לחיילים
256,000-269256,269סה"כ הוצאות
איזון התקציב
-6,000פער לאיזון
5,731תוספת הכנסות
-269הקטנת הוצאות
256,0006000-6000סה"כ תקציב מוצע לשנת 2021

הצעת הועדה לאיזון תקציב 2022

הועדה ממליצה לשמור על איזון תקציבי עם מינימום שימוש בהכנסות חד פעמיות (קרנות)1
מבקשים לקבל תכנית עסקית ל-5 שנים הקרובות מהפיתוח העסקי, כולל נתונים כספיים וצפי הכנסות למועצה2
מבקשים להכין תכנית רב שנתית לצמצום עלויות לפינוי והטמנת פסולת (הגדלת הפרדה במקור) , משולבת בפעילויות חינוך והסברה , עם יעדים מדידים3
מבקשים לקבוע יעדי התייעלות בהפעלת פינוי גזם וטיפול בגרוטאות והגדלת אכיפה וקנסות לכלבים משוטטים4
ממליצים להציב יעד להגדלת הכנסות הגזברות כתוצאה מפיקוח ארנונה וגביה מפיגורים5
ממליצים למקד את תמיכות המועצה בפעילות הכרחית של המועצה (מרחבים, עמותת הספורט)6
ועדים מקומיים - מומלץ לתקצב את ההשתתפות לועדים ב-%.26 בשנת 2022 , בשל אילוצי תקציב, ההשתתפות תישאר בשיעור %24 כחלק מהשתתפות הועדים במאמץ הכולל לאיזון התקציב7
ארנונה מעסקים - ממליצים להניע מהלך של החזר לוועדים בשיעור %24 מארנונה מעסקים בתחום הישוב, בשלוש פעימות. אומדן ל-2022 בסך 250 אלש"ח - יקבל עדיפות ראשונה בעדכון התקציב, בכפוף למקורות מימון.8

תקציב המועצה 2022 - סיכום והמלצות הועדה.

סיכום

תקציב 2022 נבנה תוך ערנות למצב במדינה : התמודדות המדינה עם נגיף הקורונה וההשפעות 1

הכלכליות חברתיות, וכן למצב בו טרם הוכן ואושר תקציב לשנים 2021-2022 הועדה רואה חשיבות בהגדלת מקורות ההכנסה העצמיים של המועצה לטווח הקרוב והרחוק, על 2 מנת לאפשר רמת שירות טובה לתושבים - הגדלת ארנונה עסקית, פרוייקטים חדשים מניבי הכנסה שוטפת

3 הועדה רואה חשיבות בקביעת יעדים מדידים להתייעלות במחלקות ותאגידי המועצה 4 ועדת כספים תתכנס בינואר ,2022 לאחר פרסום תקציב המדינה, להערכת מצב המלצות

9 מסגרת תקציב המועצה לשנת 2022 תהיה 256 מלש"ח.

תודה רבה לכל העוסקים במלאכה - ובהצלחה !

1 הכנסות
1 מיסים ומענק כללי
11 ארנונה
111 ארנונה כללית
ז 37,200,000.00ז 35,000,000.00אר' כללית למגורים - גביה1111100100
ז 80,000.00ז 80,000.00אר' כללית למגורים - גביה פיגורים1111200100
ז 34,687,000.00ז 33,687,000.00אר' כללית לא למגורים - גביה1111300100
ז 700,000.00ז 700,000.00אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים1111400101
ז 210,000.00ז 210,000.00אר' חקלאית - גביה1111500100
ז 3,200,000.00ז 3,200,000.00הנחות ארנונה למגורים - גביה1115000100
ז 1,504,000.00ז 1,504,000.00הנחות ארנונה לא למגורים-גביה1115000101

18/10/21 8:16 עמוד 1 מתוך 50

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2022

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

224

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תכנון תקציב

עדכון 1 2022

סה"כ 111 ארנונה כללית ז 74,381,000.00 ז 77,581,000.00

111 אר' כללי ישובים בדווים

דמיידה

1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביה ז 250,000.00 ז 200,000.00 1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1115000105 הנחות ארנונה דמידה - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00

סה"כ דמיידה ז 570,000.00 ז 520,000.00

חוסניה

1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביה ז 265,000.00 ז 300,000.00 1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1115000103 הנחות ארנונה חוסניה - גביה ז 225,000.00 ז 225,000.00

סה"כ חוסניה ז 560,000.00 ז 595,000.00

כאמנה

1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביה ז 515,000.00 ז 630,000.00 1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביה ז 100,000.00 ז 100,000.00 1115000104 הנחות ארנונה כאמנה - גביה ז 395,000.00 ז 395,000.00

סה"כ כאמנה ז 1,010,000.00 ז 1,125,000.00

ראס אלעין

1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביה ז 150,000.00 ז 160,000.00 1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה ז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ ראס אלעין ז 310,000.00 ז 320,000.00

סלאמה

1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביה ז 1,550,000.00 ז 1,610,000.00 1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביה ז 400,000.00 ז 400,000.00 1115000108 הנחות ארנונה סלאמה - גביה ז 1,495,000.00 ז 1,495,000.00

סה"כ סלאמה ז 3,445,000.00 ז 3,505,000.00

סה"כ 111 אר' כללי ישובים בדווים ז 5,895,000.00 ז 6,065,000.00

סה"כ 11 ארנונה ז 80,276,000.00 ז 83,646,000.00

19 מענקים כלליים

1192מענקים כללי

1191000910 מענק כללי לאיזון ז 12,643,000.00 ז 12,643,000.00 1192000915 שיפוי הנחות ארנונה -2020מ.הפנים ז 100,000.00 0.00 1192000916 מענק קרן לצמצום פערים ז 2,628,000.00 ז 2,628,000.00 1192000991 שיפוי הנחות ארנונה משרד הכלכלה ז 450,000.00 0.00 1192000992 שיפוי הנחות ארנונה מ.הכלכלה-בר לב ח 350,000.00 0.00

סה"כ 1192מענקים כללי ז 15,471,000.00 ז 15,271,000.00

סה"כ 19 מענקים כלליים ז 15,471,000.00 ז 15,271,000.00

סה"כ 1 מיסים ומענק כללי ז 95,747,000.00 ז 98,917,000.00

2021 ,18 October ,Monday 8:16 עמוד 1 מתוך 50