פרוטוקול ועדת מליאה וירטואלית (החלטה טלפונית) מס' 5

עיר: משגב
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: 28/10/2021
מקור: הקובץ המקורי באתר משגב

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול פורום מליאה

שבעקבותיה נערכה בנוסף גם הצבעה טלפונית של חברי מליאת מועצה אזורית משגב ביום 28/10/2021

חברי/ות מליאת המועצה: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (גילון), יהודית אוליקר

(יובלים), דן בבלי (חרשים), מוני בוחניק (שכניה), אמיר בורשטיין (כמון), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון),

רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה), רפי דיין (מורשת), ליאור דינרמן (אשבל), ערן הספל (אבטליון), תמר

ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), טל חכים דרומי (פלך), רותי יהודה (שורשים), מיקי מלך

(מצפה אביב), דודו מנור (טלאל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), צלאח עלי סואעד (חוסנייה), עיסאם סואעד (ראס אל עין), יהודית סלע (קורנית),

אורן סלעי (רקפת), מוסא מוחמד עואעד (כמאנה), אראל עוזיאל (יודפת), אילת פאר (יעד), אסתר פרץ (כישור), נורית צ'סניק שקד (לוטם),

דנה ראובנס (מכמנים), קובי שיר מוסקוביץ (מורן).

משתתפים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), דודו דהן (מבקר המועצה), שרון סודרי (מנהלת אף הרווחה והקהילה), שמוליק דודאי

(מנהל הפיתוח העיסקי ומנכ"ל החכ"ל), הדס יגר (ניהול תהליך תכנון אסטרטגי), עו"ד מאיה קורין-פז (יועמ"ש).

1. אישור שינויים במבנה הארגוני.

מנכ"לית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה את השינויים במבנה הארגוני של אגף החינוך, אגף ההנדסה ובמבנה הארגוני הכולל של

המועצה שנגזר מכך. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את השינויים בכפוף להתאמת תקציב 2022 להוספת משרת ס.מנהל/ת אגף החינוך.

(מצורפים כנספח א').

בעד:26 נגד:1 נמנעים:.1

2. מינוי דירקטור לקולחי משגב בע"מ

בעקבות פרישתה של יעל באן מדירקטוריון קולחי משגב, התבקשו חברות/י המליאה לאשר ולמנות במקומה כנציג הציבור, את דוד רוזנבלום

ת.ז. .025011644

בעד:26 נגד:1 נמנעים:.1

3. אישורי חתימה אלקטרונית

חברות/י מליאת המועצה התבקשו לאשר מתן הרשאת חתימה אלקטרונית במערכת רישוי זמין למזכירת החדשה של הועדה המקומית

לתכנון ולבניה-משגב, שרית פריד ת.ז. .035996362 כמו כן, התבקשו חברות/י המליאה להסמיך את מנכ"לית המועצה גב' מירב בן-דע

ת.ז. ,023031735 להודיע על ביטול החתימה האלקטרונית במידת הצורך.

בעד:27 נגד:0 נמנעים:.1

4. תב"רים לחודש אוקטובר 2021

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים המצורפים כנספח ב'.

בעד:27 נגד:0 נמנעים:.1

5. הצגת תקציב המועצה לשנת 2022

יו"ר ועדת הכספים, רונן גל, הציג את תקציב המועצה לשנת .2022 התקציב יובא לאישור המליאה בישיבתה הבאה. מסמכי הצגת התקציב

מצורפים כנספח ג'.

6. הצגת מצב התקדמות התוכנית האסטרטגית בתחומי הפיתוח העיסקי ורב דוריות והגיל השלישי.

שמוליק דודאי, מנכ"ל החכ"ל ומנהל הפיתוח העיסקי, סקר את עבודת הועדה האסטרטגית ותת ועדותיה בפני חברות/י המליאה.

שרון סודרי, מנהלת אגף רווחה וקהילה סקרה את עבודתה של הועדה האסטרטגית לרב דוריות ולגיל השלישי. מצגות הסקירות מצורפות

כנספח ד'.

חברות/י מליאה הביעו הערכה רבה להתקדמות בשני התחומים ובמיוחד בפרויקט הסיבים האופטיים. חבר המליאה, אסף אברהמי, שיתף את

חברות/י המליאה בנתוני מהירות הגלישה המשופרת שכבר הושגה בגילון כתוצאה מהפרויקט.

7. הצגת דו"ח של הועדה לענייני ביקורת של המליאה.

יו"ר הועדה לענייני הביקורת של המליאה, אבי גרבובסקי (ההרית), הציג את דו"ח הפעולה של הועדה לענייני ביקורת לחברות/י המליאה.

(מצרף כנספח ה').

8. הודעות

טל חכים דרומי, נציגת פלך, הודיעה על סיום כהונתה כחברת מליאה בשל ניגוד ענינים בשל תחילת עבודתה הצפויה באשכול איגוד ערים

בית הכרם הגלילי ועל הפעולות להחלפתה. חברות/י המליאה הודו לה על פעילותה הציבורית הענפה.

תוכנו של פרוטוקול החלטה זה על נספחיו, שנערך ואושר פה אחד בסבב טלפונים ומיילים, יאושרר בפתח מליאת המועצה הבאה מן המניין.

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

דני עברי

ראש המועצה

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון |

לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית

| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

ראש מועצה

יועמ"ש

סגן ראש

המועצה

מבקר פנים

מנכ"לית

מהנדס פיתוח כלכלי אגף הון

גזבר, אגף אגף אגף שפ"ע אגף פיתוח אגף רווחה

אהגמףועתצו"הב, כספים ביטחון וטעכסנוקליוגי אנושי לשכה ואיכו"ס הנדסה ישובים מרחבים וקהילה אגף חינוך

ס.מ. אגף ארנונה מרכז הפעלה תיירות כוח אדם מוקד שירות תברואה ס.מ. אגף מרכז מרכז יחידה סגן מנהל

בטחוני מוניציפאלי צעירים קהילתי להתנדבות אגף חינוך

תכנון ומידע הנה"ח אבטחת מוס"ח תעסוקה שכר מערכות מידע וטרינריה אחזקה רכזים נוער נתיבים מנהל

)מחשוב( מוניציפליים גני ילדים

להורות פרוייקטים

פיקוח ספורט

חקלאות שירות וקשרי חינוך סביבתי ניהול רישוי תחנה לטיפול מינהל

תושבים פרויקטים עסקים מחול משפחתי שפ"ח ותקציב

איכו"ס

שטחים רכש,מכרזים מוסיקה בתי ספר בתי ספר על

תיק נכסים

פתוחים

וביטוח יסודיים יסודיים

חברה פרויקטים

בניה קולחי משגב

כלכלית קהילתיים מחלקת ילדים

לשכת הרב ספריה

ונוער בסיכון

רישוי

פארק

תעשיות חממה

יצוג וועדות משגב תחבורה פדגוגית

ג"ג

תובע רשותי

פקיד יערות

ממננההלל אאגגףף ההננדדססהה ))תתווממרר ללווייןן((

ממזזככיירר אאגגףף ההננדדססהה

ססגגןן ממננההלל אאגגףף –– ההררחחבבוותת

ווממממווננהה ננככססיי ההררששוותת

ייייששוובבייםם ))ללאא ממאאוויישש((

))ממששהה פפללדד((

ררככזז אאחחזזקקהה ממננההלל ממחחללקקתת פפררווייקקטטייםם

))אאבבננרר ממצצוובבהה(( ))חחווססייייןן גגדדיירר((

עעוובבדד אאחחזזקקהה-- עעוובבדד אאחחזזקקהה ררככזזתת פפררווייקקטטייםם

עעוובבדד אאחחזזקקהה –– עעוובבדד אאחחזזקקהה –– ררככזז פפררווייקקטטייםם בבוודדקק ממתתקקנניי

חחששממללאאיי ))ממווחחממדד ))ממפפעעיילל ממחחפפררווןן(( –– ווננגגייששוותת ))אאווררייתת

))ממוופפיידד ממררייססאאתת(( ))אאווססאאממהה חחרראאבבננהה(( ))ששללווממיי גגדדממוו(( ממששחחקק ))אאננוואארר((

ממררייססאאתת(( אאווססאאממהה ססוועעאאדד פפררץץ((

מנהל/ת האגף חינוך

סגן/נית מנהלת אגף

החינוך

מזכיר/ת

האגף

מנהל/ת

מזכיר/ת פרוייקטים

רישום

מנהל/ת הגיל ילדים ונוער מנהל/ת מנהל מנהל/ת מחלקת

יחידות סמך

הרך בסיכון תקציב פרט

מנהל/ת יחידת מזכיר/ת מנהל

מדריכים/ות

קידום נוער ותקציב

קצין/נת ביקור

סייעים/ות מנהלני/יות בי"ס

סדיר

מתכלל/ת גיל רך

בחברה

הבדואית

רכז/ת קייטנות

יחידות

סמך

שרות מנהלת חממה

ספריה סל תרבות

פסיכולוגי קמפוס פדגוגית

קמפוס

שפ"מ

משגב

יסודי

מ. חינוך

סלאמה

תב"רים לאשור המליאה. אוקטובר 2021

מס' נושא מקורות מימון בש"ח תקציב חוסר הערות

תב"ר גורם מממן תקציב עדכון תקציב הוצאות צפוי תקציבי

מאושר התקציב מאושר

נוכחי חדש

קרן שטחים פתוחים 1,480,000 - 1,480,000

משרד התחבורה 4,237,000 - 4,237,000

קרן השבחה 80,000 - 80,000

1146 שביל יוממות הר שכניה קרן מקורות חד פעמיים 170,000 170,000

מפעל הפיס 500,000 - 500,000

החטיבה להתישבות - 884,040 884,040 הרשאה חדשה מהחטיבה להתיישבות

6,467,000 884,040 7,351,040 7,351,040 0

משרד החינוך - 30,000 30,000 הרשאה חדשה ממשרד החינוך

1649 נגישות אקוסטית גן לבון

סה"כ: 0 30,000 30,000 30,000 0

משתכנים - 230,500 230,500 פיתוח תשתיות בעצמון

1651 פיתוח תשתיות ציבוריות

סה"כ: 0 230,500 230,500 230,500 0

משרד החינוך 11,420,606 - 11,420,606

מפעל הפיס 5,588,239 - 5,588,239

1213 בינוי יסודי לבון משרד התחבורה 1,098,473 - 1,098,473

קרן מקורות חד פעמיים 5,819,682 980,000 6,799,682 מימון ביניים עד לקבלת הרשאות משרד החינוך

סה"כ: 23,927,000 980,000 24,907,000 24,907,000 0

נגישות אקוסטית מקיף משרד החינוך - 30,000 30,000 הרשאה חדשה ממשרד החינוך

1650

סלאמה סה"כ: 0 30,000 30,000 30,000 0

נגישות אקוסטית יסודי משרד החינוך - 30,000 30,000 הרשאה חדשה ממשרד החינוך

1647

מורשת סה"כ: 0 30,000 30,000 30,000 0

משרד החינוך - 30,000 30,000 הרשאה חדשה ממשרד החינוך

1648 הנגשה אקוסטית יסודי משגב

סה"כ: 0 30,000 30,000 30,000 0

סה"כ 30,394,000 2,184,540 32,578,540 32,578,540 0

מועצה אזורית משגב

مجلس إقليم مسچاڤ

ي

וועדה אסטרטגית

לפיתוח עסקי

אוקטובר 2021

רשימת הצוותים

שם הצוות חברי הצוות ראש הצוות

כותרת

פיתוח אזוריי תעשיה יהודית אוליקר, לימור ברק, אמיר בשן, שמוליק זילבר, אנואר סוואד, יהודית אוליקר

והכנסות נוספות אפרת בן חורין

.

טקסט

פיתוח אזורי תעסוקה תמר ויינר, דודו מנור, אסף אברהמי, רותי בן יעקב, איציק ג'רסי, תמר ויינר

ומסחר בישובים נבות גולדווין, ליאוניד מלקין, חיים זינו, שוקי לוינגר, יוסי קראוס

פיתוח תעסוקה איכותית תמר ויינר, אסף אברהמי, שרון סודרי, ליילה סואעד, מראם אבו ריא תמר ויינר

[מעברים]

פיתוח וטיפוח יזמות אסף אברהמי, אסף ברימר, אלי קולטון, שלמה בוקסרמן, קלאודיה בן אלי קולטון

והייטק יעקב

מסלול ירוק לעסקים דודו מנור, שמוליק זילבר, גיל יעקובי דודו מנור

פיתוח תיירות לימור ברק, שלומית דגן דרעי, איילת פאר, רותי גולדברג, אופיר לימור ברק

פנסטר

סביבה תומכת לאומנים לימור ברק, שלומית דגן דרעי, איילת פאר, רותי גולדברג, אופיר לימור ברק

ויוצרים פנסטר, יריב המאירי, רפי פלוטניק

פיתוח אזוריי תעשיה והכנסות נוספות

מטרות ויעדי הצוות סטטוס

כותרת

1. הגדלת השיווק בתרדיון – 8 מפעלים חדשים .1 שווקו 10 מגרשים חדשים ויש עוד כמה בתהליך.

2. מימוש זכויות בניה במגרשים בתרדיון ששווקו בעבר. .2 מתקיימות שיחות ומאמצים מול בעלי המגרשים

הרלוונטיים, תהליכים ארוכי טווח.

.

3. הגדלה והרחבת פארק בר לב. .3 התממש בפועל. ממתינים לתב"ע החדשה

4. א.ת. משותף עם סחנין – הקמת מנהלת וקבלת אישורים .4 מנהלת הוקמה. יש אישורים ראשוניים ממשרד הכלכלה

טקסט

ראשוניים. ותיאומים מול מנהל תכנון.

5. הגדלת ארנונה מלשם. .5 בתהליך מימוש בפועל.

6. הגדלת הכנסות ממקורות נוספים. .6 בוצע – פרויקט סולארי גדול, פעולות להקטנת הפגיעה

בהכנסות מהמחצבות.

7. א.ת. משותף עם כפר מנדא וביר אל מכסור – הגעה .7 בוצע. יש הסכמה וחתימה על נייר כולל איתור שטח

להסכמות עם הרשויות. פוטנציאלי. כרגע במו"מ מול משרד הכלכלה.

8. א.ת. משותף עם דיר אל אסד ברכס כת"ף. .8 בתהליכי מו"מ מול כל הגורמים.

9. מתחם מגורי כפר גמלאים. .9 מתקדם. בשלבי תכנון וסגירות משפטיות.

10. בחינה של הקמת אתר פסולת. .10 בוצע. עד כה לא נמצא איתור מתאים.

* *

1. מיזם בריאות אזורי עם קרן פורטלנד. .1 מתקדם. יש איתור מוסכם של שטח, יש יזם. כרגע

בתהליכי תכנון.

2. א.ת. לבון – קידום הפרויקט .2 בתהליכי סגירת עסקה עם רמ"י.

פיתוח אזוריי תעשיה והכנסות נוספות

פירוט הכנסות וצפי עתידי

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2025

משרד הביטחון משוקלל עפ"י 8

השלים חובות עבר חודשים תחזית

אזור תעשיה תרדיון 6,500 ₪ 6,734 ₪ 7,958 ₪ 7,852 ₪ 8,347 ₪ 8,100 ₪ 8,880 ₪ 12,100 ₪

מתחם לשם 6,786 ₪ 6,812 ₪ 6,966 ₪ 7,100 ₪ 7,257 ₪ 10,600 ₪ 7,041 ₪ 12,000 ₪

מחצבות 6,638 ₪ 6,556 ₪ 4,953 ₪ 5,488 ₪ 4,579 ₪ 5,100 ₪ 2,918 ₪ 7,000 ₪

משרד ביטחון 2,047 ₪ 2,057 ₪ 2,022 ₪ 1,967 ₪ 10,476 ₪ 3,180 ₪ 5,600 ₪

אזור תעשיה בר-לב 3,053 ₪ 3,035 ₪ 3,097 ₪ 2,990 ₪ 3,076 ₪ 3,400 ₪ 4,182 ₪ 6,800 ₪

אחרים 1,499 ₪ 1,206 ₪ 1,251 ₪ 1,231 ₪ 1,672 ₪ 1,500 ₪ 1,809 ₪ 3,700 ₪

בתוך הישובים 2,829 ₪ 2,707 ₪ 2,679 ₪ 3,034 ₪ 3,357 ₪ 3,500 ₪ 5,106 ₪ 7,800 ₪

חקלאית 221 ₪ 230 ₪ 228 ₪ 227 ₪ 245 ₪ 345 ₪ 350 ₪

סה"כ 29,573 ₪ 29,337 ₪ 29,154 ₪ 29,890 ₪ 39,009 ₪ 32,200 ₪ 33,460 ₪ 55,350 ₪

פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר בישובים

מטרות ויעדי הצוות סטטוס

כותרת

1. מיפוי פוטנציאל בישובים .1 בוצע מיפוי מקיף עם הועדה המקומית.

2. מיפוי חסמים ופעולות להסרתם .2 נעשה כולל טיפול מול הסוכנות, בנקים וגורמי מימון

שונים. מחכים לישובים ...

.

3. גיבוש מודלים למקרים השונים. .3 גובשו מס' מודלים בהתאם למצב בכל ישוב וכל פרויקט.

4. בחינה של סיוע מועצה/חכ"ל/יזם. .4 נבחן, יש היתכנות. תלוי ברצון הישוב.

טקסט

5. תכנון ובניה של אזור תעסוקה בישובים. .5 עדיין לא קרה.

* *

1. שיווק הרעיון לישובים ולהנהלות הישובים .1 נעשו עשרות פגישות – יו"רים, מזכירים, הנהלות ישובים,

קורסי הכשרה ועוד.

2. מתווה לבניה להשכרה בישובים. .2 גובש מתווה, מחכים לישוב הראשון שירים את הכפפה.

3. קידום א.ת. סלאמה. .3 מקודם. התב"ע הסתיימה, כרגע במו"מ מול משרד

הכלכלה על מודל תשתיות ושיווק.

4. פריסת סיבים אופטיים ביישובי המועצה .4 נעשו הסכמות עם 5 חברות, בעבודה בפועל ב-15 ישובים

בו זמנית. המועצה הכי מתקדמת בנושא בארץ!!!

פיתוח תעסוקה איכותית [מעברים]

מטרות ויעדי הצוות סטטוס

כותרת

1. הקמת מרכז תעסוקה עפ"י מודל מעברים .1 יש הסכמה עקרונית, ממתינים לאישור תקציב מדינה בכדי

לקבל הרשאה תקציבית.

2. זיהוי תהליכים תומכים וחסמים בנושא תעסוקה. .2 נעשה כל הזמן, בשיתוף חברי הועדה.

.

* *

1. קידום פעולות להגברת התעסוקה .1 ביוזמת הועדה אושר תקציב ובהתאם נעשו פעולות – ג'וב

טקסט

קלאב, סדנאות, פייסבוק פעיל עם משרות, קשר שוטף עם

ריאן לגבי תעסוקה אצל הבדווים ועוד

פיתוח וטיפוח יזמות והייטק

מטרות ויעדי הצוות סטטוס

כותרת

1. הקמת האב במשגב. .1 הוקם, עובד, חי ובועט. 2-3 הרצאות ומיטאפים בחודש.

2. המשך הקשר עם מאיץ הגליל. .2 הקשר ממשיך, אנחנו שותפים בהובלת המאיץ. חלק

מהאירועים נעשים אצלנו בהאב.

.

3. הקמת מאיץ במשגב. .3 הגענו להסכמות עם MC על הקמת מאיץ. סבב ראשון

יפתח בעוד כחודש וחצי.

טקסט

4. הרחבת הקהילה והקמת מטריצת מומחים. .4 הקהילה עובדת בשותפות עם קהילה מתאימה מסחנין.

5. מיתוג אזורי .5 החלה חשיבה, עדיין לא בוצע.

6. חינוך טכנולוגי .6 החלו צעדים בעניין. יש עוד הרבה עבודה בנושא.

7. בניית מסד נתונים וקשר עם חברות טכנולוגיה. .7 רוכזו נתונים, ומתקיים קשר שוטף.

* *

1. בחינת הקמת חממה ו/או מיזם אזורי משמעותי. .1 יש הסכמות על מתווה למיזם אזורי משותף עם הטכניון

סביב הנושא של קיימות.

מסלול ירוק לעסקים

מטרות ויעדי הצוות סטטוס

כותרת

1. מיפוי של סוגי העסקים המתאימים והנגשת המידע .1 נעשה באופן חלקי.

ליזמים.

2. הגדרה ברורה של הגוף המלווה של היזם לתהליך הרישוי. .2 נעשה, הוגדר והובהר ליזמים ובכל אמצעי התקשורת.

.

3. בניה מוקפדת של תהליך ליווי היזם עד להוצאת רישיון .3 נבנה מסלול ברור, הונגש ופורסם ליזמים, ובוצע תוך

העסק. בקרה וקבלת משובים באופן סדיר ומתמיד.

טקסט

סביבה תומכת לאומנים ויוצרים

מטרות ויעדי הצוות סטטוס

כותרת

1. מיפוי של הקיים ותמיכה בפרסום. .1 נעשה באופן חלקי.

2. הפקת יריד יוצרים ואירוע בתים פתוחים .2 לא נעשה

3. הקמת גלריה של אומני משגב .3 נעשו בדיקות, עד כה ללא הצלחה. יש כמה רעיונות

.

לבחינה בהמשך.

4. הקמת מגמת אומנות וחוגי מבוגרים .4 לא נעשה

טקסט

5. הקמת שלוחה אקדמית לאומנות במשגב .5 לא נעשה

6. סדנאות יום בהדרכת אומנים מקומיים .6 לא נעשה

פיתוח תיירות

מטרות ויעדי הצוות סטטוס

כותרת

1. איתור ענפי תיירות רלוונטיים. .1 התחילה עבודה, נעצרה בגלל הקורונה.

2. הסדרה ושיווק הקיים .2 התחיל בהשתתפות בתערוכת IMTM פעם ראשונה, ואז

הכול נעצר ...

.

3. פיתוח יער שגב כמותג תיירות .3 נעשו פעולות בתיאום עם קק"ל – סגירת היער לכלי רכב,

מעברים תת קרקעיים. צעדים ראשונים לפיתוח מתחם

טקסט

ראש זית.

* *

1. שיקום מחצבת שגב והפיכתה לאתר אטרקטיבי .1 הגענו להסכמה עם הקרן לשיקום מחצבות על קידום

התכנון של האתר. הוצגה כיוון שקיבל אור ירוק

להתקדמות מרמ"י ורשויות התיכנון. כרגע נשכר צוות

תכנון למתחם.

2. עבודה עם הישובים שרוצים ויכולים לפתח תיירות .2 מתקיימת עבודה עם הישובים המעוניינים בכך.

.

תודה רבה

מועצה אזורית משגב

مجلس إقليم مسچاڤ

ي

הוועדה האסטרטגית

לרב דוריות והגיל השלישי

אוקטובר 2021

יו"ר הועדה: יהודית סלע

חברי הועדה: נציגי ציבור- אביבה אופיר, אורה זיגלמן, אסתר פרץ, אריק רז, דיווד בר דב, דן בבלי, טל שניצר, מוסא מוחמד וואעד,

ניסן יבין, עוזי אבנר, עיסאם סואעד, עליזה באום, רונן גל, שי פרי, שילה זטלר

עובדי המועצה - עופר אסטמקר, מיכל חונן, נבות זיסו גולדוין

מתאמת הועדה- שרון סודרי

תחום מטרות / יעדים סטאטוס 2021

▪ צוות ליווי מלשב"יות/ים- אירוע זום למלש"ביות/ים ולהוריהם, מפגש עם רכזי שכבת י"א על

מנת להתאים ולדייק את שירות הצוות לשנה הבאה בתוך בתי הספר ומחוצה להם. גויסו

ליווי מתגייסים, חיילים וש"ש

חבר צוות בדואי וחברת צוות בכדי לגוון את הצוות.

▪ מענה לצעירים בשת"פ תכנית ית"ד

▪ רכזת חיילים משוחררים - טלי דננברג נכנסה לתפקידה במאי 2021 ומעניקה מענה שוטף

לצעירי/ות המועצה בנושא זכויות ומלגות, תוך קשר שוטף עם הקרן והיחידה לחיילים

משוחררים.

▪ "מרכז הצעירים עד אליך" – מפגש של טלי עם המשתחררים/ות, כל פעם ביישוב אחר.

▪ 82 מלגאי/ות מועצה שפועלים במסגרות החינוך הבלתי פורמלי ביישובי המועצההערכות

ייעוץ והכוונה לחיילים משוחררים

למלגות תשפ"ב

בנים משרתים (אישי וקבוצתי)

▪ 10 מלגאי/ות מועצה שפועלים/ןת עם הגיל השלישי במרחבים, מסגרות חינוך פורמלי

וצעירים

ובמרכז הצעירים

▪ הכוונת סטודנטים/ות למסלולי לימוד – שבוע פתוח וירטואלי, אירוע מלגות אזורי, יועצות

קריירה ותעסוקה

▪ קורס פסיכומטרי מסובסד

▪ גיבוש וועדות צעירים בכמה ישובים, רובם עוסקים בצעירים עד גיל 30 (גילון, יובלים,

מורן, מנוף, מעלה צביה)

▪ קיימנו 2 מפגשים שנתנו כלים בפיתוח וועדות הצעירים ביישובים ומפגש עם דינה נקלר -

הצגת נושא התעסוקה במשגב.

צעירי משגב-

▪ מבנה הקיימות הפך למרכז צעירים ויש בו פעילות כמעט כל יום.

יצירת קשר וזיקה למועצה

▪ פעילויות ואירועים בשת"פ מרכזי הצעירים באזור: שבוע פתוח לאקדמיה, אירוע מלגות,

אירועי תרבות ברחבי המועצה (מבשלה במורן, פאבלה וביישובים נוספים) בשת"פ

מחלקת תרבות. והמשך קיום ארועי "עשור למחזור".

▪ הוגשה בקשה לקול קורא לרכז מעורבות חברתית

תחום מטרות / יעדים סטאטוס 2021

▪ גובש פורום וועדות קליטה ואיקלום

▪ נערכו השנה מספר מפגשים בליווי החטיבה להתיישבות

▪ הענקת כלים וידע לוועדות הקליטה היישוביות כיצד להציג את הפרופיל

פיתוח תהליכי הקבלה, הקליטה והאיקלום היישובי בפני המועמדות/ים לקבלה

בישובים ▪ וועדות האקלום היישוביות קיבלו כלים כיצד לקלוט בצורה מיטבית את

התושבות/ים החדשות/ים לאחר שהתקבלו ליישוב.

▪ ליווי יישובים לקראת הרחבה בישוב: סיוע ביצירת מסמך פרופיל יישובי,

פגישות הנחייה עם ועדות קליטה היישוביות בנושא אופן התנהלות לקראת

תהליך ועדת הקבלה האזורית.

קליטת משפחות צעירות

מתקיימים בקביעות מפגשים וסדנאות בתכנים רלוונטיים למשפחות צעירות

ואימהות בפרט כמו:

▪ קורסים ופעילויות להורים צעירים:

קורס מנהיגות הורית עם הפסיכולוג חיים עמית.

החייאת תינוקות; הכנה ללידה; קליניקת הנקה קהילתית; גן עם אמא

(אבא) –עד גיל 3

פעילות פנאי ותרבות למשפחות צעירות -

קליניקה קהילתית לנשים – מעגלי שיתוף, סדנאות, העצמה נשית.

יעוץ, העשרה ופנאי

▪ סדנאות "להגיע בטוח לבית"- ליווי כלכלי למשפחות בתהליכי בניה

ביישובי המועצה

▪ משפחות צעירות – המשך בחינת הרחבת ומגוון הפעילויות בשת"פ אגף

רווחה-קהילה וחינוך.

▪ שת"פ עם החכ"ל – קליקה משגב (חודש יזמות)

▪ שת"פ עם מחלקת תרבות

תחום מטרות / יעדים סטאטוס 2021

הפקת פרוגרמה - ▪ נבנה מודל כלכלי עסקי ומשפטי

מתחם כפר גמלאים מסגרת משפטית, ▪ נבחר במכרז משרד אדריכלים שהחל לעבוד

במרכז המועצה מודל עסקי כלכלי ▪ נמצא במכרז ליועץ מקצועי מתחום הדיור המוגן

ומסגרת אדריכלית ▪ נבחר משרד מדידות ומתחילות המדידות בשטח

▪ הושלם שינוי תב"ע

מרכז בריאות אזורי רב תחומי - ▪ נסגר תכנון סופי בתאום עם קופות החולים כללית ומכבי.

כולל מרכז שיקום ▪ בשלב התכנון המפורט.

ובחינת מרכז רב תחומי לגיל הרך ▪ הוגשה בקשה להיתר בניה.

בשותפות עם שתי קופות החולים הגדולות ▪ סיום כשלוש שנים.

▪ בית חולים שיקומי באזור קריית ויתכן ובכרמיאל

▪ שיתוף פעולה עם רכזת הבריאות של אשכול בית הכרם לקידום בריאות

קידום אורח חיים בריא בשלבי החיים השונים במסגרת קול קורא לקידום בריאות. דגש על הגיל השלישי.

שירותי בריאות

בבתי הספר, במרכז הקהילתי, במועדון ▪ עו"ס קהילתית מקדמת בריאות בישובים הבדואים.

וסל שירותים לוותיק

הכפרי, במרכז מרחבים ובישובים ▪ הפעלת מגוון תכניות במרחבים ברמה אזורית וביישובים ביניהן, קול קורא

"נעים בשלישי".

▪ הוקצה תקציב ראשוני

מענה לוותיקים ותושבים במצב סיעודי או סופני –

▪ תיאום עם מרכז בכרמיאל והבטל"א

מרכז יום ומחלקה סיעודית שתהיה משולבת

▪ בחינת צרכים העלתה כי בשלב זה אין ביקוש. מרחבים נותנים מענה ככל

במתחם כפר גמלאים.

שמתאפשר.

מענה הוספיס

▪ המענה ישולב בכפר הגמלאים

תחום מטרות / יעדים סטאטוס 2021

▪ התקיים תהליך אסטרטגי בשלושה ישובים

▪ בעקבותיו השתלבו 3 רכזות גיל שלישי - ביובלים, טל אל ומנוף. הוחלט להתחיל

בכל הישובים עם רכז בלבד במימון מועצה והישוב ורק אח"כ להתקדם לגבייה

ממשתתפים ולסל היישובי.

▪ במנוף ויובלים האספה אשרה גביה מבני +70 לקרן וותיקים.

▪ במנוף החל בינואר 21 השלב של הסל היישובי שכלל חיבור למוקד רפואי ולחצן

מצוקה וסיוע בתחזוקת הבית ובמקביל עליה בגובה התשלום מהוותיקים.

▪ ביובלים מתקיים כרגע תהליך לבדיקת התכנות למעבר לשלב הבא להכנסת הסל

ואישור באספה ובטל אל תהליך לקראת אישור באספה לגביה לקרן וותיקים עבור

רכזת וסל שירות.

קידום סל שירותים לוותיק בישובים

סל שירותים לוותיק

ובאשכולות ישובים ▪ סה"כ מרחבים הפעילה בתקופת הקורונה תכניות מתוקצבות ב 23 ישובים

יהודים (בישובים הבדואים יש מועדונים מועשרים).

▪ נפתחה קבוצת חברותא חדשה לגברים במורשת ובתהליך לפתיחת עוד 2 קבוצות

חדשות במצפה אביב ומנוף.

▪ ב-13 ישובים התקיימו חוגי התעמלות למבוגרים ביציאה מהסגר הראשון והשני

במסגרת "נעים בשלישי".

▪ בחלק מהישובים כמו שורשים, לבון וגילון הפכו החוגים לבית חם הכולל פעילות

שבועית קבועה של התעמלות ומפגש חברתי. חלקם כאשכול של שני ישובים .

▪ נפתח שירות טיפול רגשי וזוגי עבור ותיקים באגף רווחה וקהילה

▪ תכנית בני משפחה מטפלים – מסייעת לילדים של ותיקים ובני זוג ותיקים בטיפול

בוותיקים המתמודדים עם מחלות הקשורות בגיל הזקנה.

תקציב שוטף

המלצה למליאת

המועצה

שנת 2022

הקדמה

גיבוש המלצה לתקציב 2022 עומד בצל חוסר הוודאות במשק עקב הקורונה, צפי לשינויים ועדכונים

בתקציבי המדינה, והוצאות נוספות הכרוכות ביישום ההיערכות לשגרה עם הקורונה.

יישום ההמלצות של הועדות האסטרטגיות ממשיך להיות בעדיפות, תוך שמירה על איזון תקציבי והתחשבות

בפגיעה בהכנסות לעומת עליה בצרכים.

איסוף והצגת דיונים בוועדת

תקציב 2022 מובא

הבקשות והעדכונים כספים וגיבוש

לאישור המליאה

של המחלקות המלצות למליאה

הנחות עבודה להמלצה למליאה

גיבוש תקציב מבוסס ומאוזן

ההמלצות גובשו לאחר

מפגשים עם המנהלים,

עדכון סעיפי השכר

עיון בחומרי עזר,

והפעולות לפי ביצוע התחייבויות לפי מדיניות

ועדות אסטרטגיות והאפשרות להעריך

2021 ותחזית ל- מועצה (חינוך, וועדים)

את הכנסות המועצה

.2022

הסברים להמלצות

1 5 עדכונים מחייבים – שכר, הוצאות קבועות

קביעת מסגרת הכנסות מקסימלית

חינוך – ההמלצה גובשה בתיאום עם

2 תכנית אסטרטגית קיבלה עדיפות 6

אגף החינוך

מרכז קהילתי – מותאם לבקשות של המרכז ,

3 מענה חלקי/מלא לכל המחלקות 7

והתחייבויות מועצה לשיפוי

4 התכנסות למסגרת המקורות

המלצת ועדת כספים 2021

הסברים:

עדכון הכנסות ארנונה בהתאם לביצוע 2021 בתוספת מקדם

ריכוז נתונים

%1.92 (מחייב עפ"י משרד הפנים)

החזר ארנונה מעסקים בישובים – התנעת מהלך

להשתתפות של %24 מארנונה מעסקים בתחום הישובים

לועדים המקומיים – פעימה ראשונה. מותנה בעדכון תקציב

ומציאת מקורות מימון במהלך .2022

256,000 אלש"ח תקציב מומלץ

קיצוצים בפעולות במחלקות המועצה לצורך איזון התקציב –

חינוך, רווחה, תברואה וכללי – סה"כ 800 אלש"ח

התאמה נוספת(פעימה רביעית) בהחזרי ארנונה מעל ההחזר

הרגיל לוועדים הבדואים, ל-%60 נוסף, בהיקף של 400

אלש"ח (במקום %70 בשנת )2021

תמיכות – מיקוד בתמיכה בפעילויות של המועצה

שמופעלות באמצעות עמותות (לצורך גיוס תרומות) –

עמותת הספורט ועמותת מרחבים. (בגלל אילוצי תקציב).

התפלגות תקציב ההכנסות לשנת 2022

הנחות ארנונה, ,7,159 %3

יתר עצמיות, ,37,074 %14

ארנונה, ,76,487 %30

הכנסות ממשלה, ,135,280

%53

התפלגות תקציב ההוצאות לשנת 2022

פרעון מלוות, ,6,353 %2

שכר, ,104,524 %41

שכר

פעולות

פעולות, ,145,123 %57 פרעון מלוות

סיכום המלצות הועדה

ועדים מקומיים – הועדה מציינת שההשתתפות

שמירה על תקציב מאוזן תוך שימוש מינימלי

1 5 ללועדים המקומיים צריכה להיות %.26 בגלל אילוצי

בהכנסות חד פעמיות

תקציב היא נשארת על %.24

הועדה ממליצה להציב יעדי התייעלות לאגף

התברואה – קיטון בהוצאות פינוי גזם, הגדלת

ארנונה מעסקים בתחום הישובים – הועדה ממליצה

2 הפרדה במקור, הגדלת אכיפה וקנסות לכלבים 6

להניע מהלך של החזרים לועדים של %24 מארנונה

משוטטים.

מעסקים בתחום הישובים, על מנת לעודד פיתוח אזורי

תעסוקה בישובים. פעימה ראשונה תבוצע במהלך

2022 בכפוף למקורות מימון.

הועדה ממליצה להציב יעדי הכנסות לגזברות

3 7

המועצה – כתוצאה מפיקוח ארנונה והעמקת

הועדה מבקשת לקבל תכנית עבודה ל-5 שנים של

הגביה מפיגורים

הפיתוח העסקי, כולל תכניות עסקיות עם טבלאות

ומספרים וצפי הגדלת הכנסות שוטפות למועצה.

תמיכות – הועדה ממליצה למקד את התמיכות

4 בפעילות הכרחית מטעם המועצה – מרחבים

ועמותת הספורט

בהצלחה ותודה

20/10/2021

לכבוד

ועדת כספים

שלום רב ,

הנדון: תקציב 2022 - המלצה לדיון

גיבוש המלצה לתקציב 2022 עומד בצל חוסר הוודאות במשק עקב הקורונה,

צפי לשינויים ועדכונים בתקציבי המדינה, והוצאות נוספות הכרוכות ביישום

ההיערכות לשגרה בצל הקורונה.

צפוי גידול בהוצאות תברואה, חינוך ורווחה עקב גידול במספר התושבים,

והשלכות הקורונה .

יישום ההמלצות של הועדות האסטרטגיות ממשיך להיות בעדיפות, תוך שמירה על איזון תקציבי

והתחשבות בפגיעה בהכנסות לעומת עליה בצרכים.

א. הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לצורך גיבוש תקציב 2022 הינם:

א. יעדי העל של המועצה לשנת 2022 יהיו בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה .

ב. תקציב 2021 יהיה הבסיס לתקציב 2022 למעט שינויים מחייבים כגון חינוך,שכר מלוות וכו'.

ג. לקחת בחשבון תקציב רזרבה לשכר ופעולות שיחייבו עדכון בתקציב 2022 :

# שכר כללי - כמתחייב בשינויים במעבר, עדכון תוספות והסכמים מחייבים.

# בחינוך - לסבסוד תלמיד על פי המדיניות לשנה"ל תשפ"ב/ .2022

ב. ההמלצה לתקציב 2021 כמפורט בפרק 2 ו- ,3 מלמדת :

א. סה"כ ההכנסות .........................................250,269 אלש"ח

ב. סה"כ ההוצאות ..........................................256,26..9 אלש"ח

סה"כ החוסר -6,000 אלש"ח

בברכה

ועדת כספים

תוכן העניינים

1 תקציב 2022 - יעדים, רקע והנחות עבודה………………………............1.-..2

1.1 יעדי על........................................................................1

1.2 רקע והנחות עבודה...............................................................2

2 תקציב 10 - הנתונים התקציביים ………………............................3.-..1..0

2.1 תקציב ההוצאות ………………………………….......3.-..4

2.1.1 שכר .............................................3

2.1.2 פעולות ............................................3

2.1.3 פרעון מלוות ....................................3

2.2 תקציב ההכנסות ………………………………...........5..-..6

2.2.1 עצמיות ..............................................6

2.2.2 ממשלה ...........................................6

2.2.3 הכנסות נוספות חד-פעמיות......................6

2.3 תקציב הסבסוד ……………………...…….................7.-..1..0

2.3.1 הכנסות כלליות ........................................7

2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים......................8..-..1..0

ריכוז בקשות הועדות האסטרטגיות 11

4 התקציב המפורט לשנת - 2022 בהשוואה ל- 2021 ........................................................1..2.-..5..9

1 תקציב 2022 - יעדים, רקע והנחות עבודה

1.1 משגב - יעדי על לשנת 2022 (מסמך תכנית אסטרטגית)

1 החינוך בלב קהילת משגב

הטמעת התפיסה החינוכית

שיפור החינוך בחברה הבדואית

ייחודיות ובחירה

חדשנות וקהילה בקמפוס משגב

שיפור החינוך לגיל הרך

חינוך חברתי קהילתי

רב תרבותיות

הכלה והשתלבות בעלי מוגבלויות

2 רב דוריות והגיל השלישי

טיפול בבנים משרתים וצעירים

קליטת משפחות צעירות

מתחם כפר גמלאים במרכז המועצה

שיפור שירותי הבריאות

קשרי מועצה ישובים

סל שירותים

קידום חוקי עזר - תשתיות, שצ"פים, מבני ציבור

דיור מותאם בישובים ובאשכולות ישובים

הגברת הביטחון

בינוי קהילתי

שיפור התחבורה - ציבורית, הסעות, שיתופית, שבילי יוממות, כבישים

שקיפות והנגשת מידע לתושבי המועצה

פיתוח עסקי ותעסוקה איכותית

פיתוח אזורי תעשיה והכנסות נוספות (ממקורות שאינם ארנונה למגורים)

פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר בישובים ובאשכולות

פיתוח תעסוקה איכותית (מעברים)

פיתוח וטיפוח יזמות והייטק

פיתוח תיירות מותאמת לאזור

סביבה תומכת לאומנים ויוצרים

1 1.2 רקע והנחות עבודה

1.2.1 תקציב 2022 והלאה יעמוד למבחן לאור השינויים הצפויים, עיקרם :

א השלמת אישור תקציב המדינה שממנו יגזר מענק האיזון. מצב של חוסר ודאות לאור הקיצוצים הצפויים.

ב שינויים צפויים בגבית הארנונה מעסקים בשנת ,2022 צפי לגידול בהנחות לזכאים.

ג מענק נוסף לזכות הרשות מ "קרן לצימצום פערים" של משרד הפנים, בהנחה שימשיך בשנת .2022

ד חוסר יציבות בתקצוב ממשרדי הממשלה , בעיקר בחינוך וברווחה ומענקי משרד הפנים.

יש חשש שנקבל אחוז נמוך יותר של השתתפות מה שישפיע על התקציב הפנוי.

ה חיים בצל הקורונה- חוסר וודאות על ההשפעות הצפויות לחיים בצל הקורונה.

1.2.2 נתוני מסגרת תקציב 2022 בהשוואה ל - 2021 ( באלש"ח ) בסיס הדיונים

התקציב גובש ונבחן לעומת עדכון מס' 1 לשנת 2021

תהליך הכנת וגיבוש מסגרת תקציב ראשונית על כלל פרקי התקציב לשנת 2022 גובש על בסיס

תקציב 2021 כולל שינויים מחייבים, כמפורט להלן :

נושא תקציב 2020 תקציב 2021 2022 השינוי ממקורי הערות

עדכון 1 מקורי עדכון 1 מוצע באלש"ח ב - %

1 הוצאות

1.1 בסיסיות 231,960 246,310 246,910 255,179 8,869 %3.60 ראה לוח - 1 על חלקיו.

אסטרטגיה 1040 1,090 1,090 1,090 0

סה"כ - 1 233,000 247,400 248,000 256,269 8,869 %3.58 =

2 הכנסות

2.1 בסיסיות 229,142 246,379 245,600 250,269 3,890 %1.58

2.2 חד - פעמיות

עודף מצטבר 1,358 0 0 0 0

ראה לוח - 2 על חלקיו.

שונות לאיזון 500 1,021 800 0 -1,021 %-100.00

קרן חד-פעמית 2,000 0 1,600 0 0 !DIV/0#

סה"כ 2.2 3,858 1,021 2,400 0 -1,021 %-100.00

סה"כ - 2 233,000 247,400 248,000 250,269 2,869 %1.16 =

3 סבסוד / חוסר 0 0 0 -6,000 -6,000 %-2.43 ראה לוח - 3 על חלקיו.

בהמשך יבחנו השינויים בהוצאות / הכנסות / והסבסוד המתבקש, ברמה מפורטת.

2

2 תקציב 2022 - הנתונים התקציביים בסיס הדיונים ( באלש"ח )

הצעת התקציב השוטף לשנת 2022 בסיסה בעדכון מס' 1 לשנת ,2021 להלן התייחסות:

2.1 תקציב ההוצאות באש"ח ( לוח - 1 )

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 1.1 , 1.2 , 1.3 :

2.1.1 שכר

א רזרבה שריון תקציב לעדכון סעיפי השכר בהתאם להנחיות משרד הפנים.

ב חינוך עדכון שנה"ל והנחיות משרד הפנים.

ג רווחה מעודכן לפי תקנים וביצוע .2021

2.1.2 פעולות

א. פעולות כלליות התאמה לגידול בהוצאות תברואה, ועדים מקומיים, משאבי אנוש.

בפרק זה כלולות התמיכות, הנחיות הנוהל מיושמות - משמעות הדבר,

תיקצוב התמיכות עפ"י נושאים / תבחינים. התמיכות לתאגידים יגובשו

על-ידי הועדה המקצועית ויובאו לאישור המליאה.

ב. פעולות חינוך סייעות ומלוות בחינוך המיוחד בהעסקה ישירה.

הסעות תלמידים וחינוך מיוחד בהתאם לצפי שנה הבאה.

ג. פעולות רווחה מעודכן בהתאם לביצוע .2021

2.1.3 פרעון מלוות עדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים.

לסיכום סך תקציב ההוצאות עומד על...........256,269 אלש"ח.

גידול של % %3.58 לעומת תקציב מקורי מאושר לשנת .2021

גידול של % 3.33 לעומת עדכון תקציב מס' 1 לשנת .2021

3 לוח - 1 : תקציב ההוצאות ( באלש"ח )

לוח - 1.1 : התפלגות נושאי ההוצאה :

נושא עדכון 2 2020 2021 2021 2022 השינוי במעבר (מול עדכון )1

תקציב אחוז תקן מקורי % תקן עדכון % תקן תקציב % תקן באלש"ח ב - % בתקנים

מאושר מסה"כ כ"א מאושר מסה"כ כ"א מס' 1 מסה"כ כ"א מוצע מסה"כ כ"א

0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7-4=10 7/1=11 9-6=12

שכר 89,200 37.13 526.58 100,603 %40.7 587.61 100,730 %40.6 583.91 104,524 %40.8 548.98 3,794 %3.8 -34.93

פעולות 149,075 62.06 = 144,797 %58.5 = 145,190 %58.5 = 149,965 %58.5 = 4,775 %3.3 =

פרעון מלוות 1,935 0.81 = 2,000 %0.8 = 2,080 %0.8 = 1,780 %0.7 = -300 %-14.4 =

סה"כ 240,210 %100.00 526.58 247,400 %100 587.61 248,000 %100 583.91 256,269 %100 548.98 8,269 %3.3 -34.93

לוח - 1.2 : התפלגות השימושים :

נושא עדכון 2 2020 2021 2021 2022 השינוי במעבר (מול עדכון )1

תקציב אחוז תקן מקורי % תקן עדכון % תקן תקציב % תקן באלש"ח ב - % בתקנים

מאושר מסה"כ כ"א מאושר מסה"כ כ"א מס' 1 מסה"כ כ"א מוצע מסה"כ כ"א

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7-4=10 7/1=11 9-6=12

שכר כללי 24,612 %10.8 121.57 25,543 10.32 123.27 25,298 %10.2 115.87 26,643 %10.4 120.57 1,345 %5.3 4.70

פעולות כלליות 49,254 %18.9 = 47,832 19.33 = 50,103 %20.2 = 49,377 %19.3 = -726 %-1.4 =

שכר עובדי חינוך 60,479 %23.3 374.26 71,270 28.81 433.59 71,622 %28.9 437.29 73,727 %28.8 396.68 2,105 %2.9 -40.61

פעולות חינוך 64,062 %29.8 = 64,949 26.25 = 62,491 %25.2 = 66,448 %25.9 = 3,957 %6.3 =

שכר עובדי רווחה 4,109 %1.7 30.75 3,790 1.53 30.75 3,810 %1.5 30.75 4,154 %1.6 31.73 344 %9.0 0.98

פעולות רווחה 19,055 %9.4 = 20,878 8.44 = 20,722 %8.4 = 21,853 %8.5 = 1,131 %5.5 =

פרעון מלוות אחרות 1,935 %2.4 = 2,000 0.81 = 2,080 %0.8 = 1,780 %0.7 = -300 %-14.4 =

הוצאות מימון 1,155 %0.5 = 155 0.06 = 155 %0.1 = 155 %0.1 = 0 %0.0 =

הוצאות ח.פעמי 4,258 %0.0 = 3,828 1.55 = 4,560 %1.8 = 4,973 %1.9 = 413 =

הנחות בארנונה 11,291 %3.2 = 7,155 2.89 = 7,159 %2.9 = 7,159 %2.8 = 0 %0.0 =

סה"כ מוצע 240,210 %100.0 526.58 247,400 100 587.61 248,000 1.00 583.91 256,269 100 548.98 8,269 %3.3 -34.93

2.2 תקציב ההכנסות באלש"ח ( לוח - 2 )

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 2.1 ו- 2.2 :

2.2.1 עצמיות

גידול בפרק זה נובע מגידול בעצמיות חינוך .

2.2.2 ממשלה

גידול בפרק זה נובע:

א. החינוך גידול במעבר משנת תשפ"א לשנת תשפ"ב.

ב. הרווחה מעודכן לפי נתוני משרד הרווחה.

ג. מענק איזון בשלב זה ללא שינוי משנת 2021 עקב היעדר תקציב מדינה.

ד. מיועדים התאמה לתחזית תקצוב לפי שנת 2021 עקב היעדר תקציב מדינה.

2.2.3 חד פעמי בינתיים ללא הכנסות חד פעמיות לאיזון.

לסיכום סך תקציב ההכנסות עומד על...........250,269 אלש"ח.

התקציב משקף את רמת ההכנסות הבסיסיות ללא הכנסות חד פעמיות כמפורט לעיל.

5 לוח - 2 : תקציב ההכנסות ( באלש"ח )

לוח - 2.1 : התפלגות נושאי ההכנסה :

נושא 2020 2021 עדכון 1 2021 2022 השינוי במעבר (מול עדכון )1

עדכון 2 מקורי % עידכון % תקציב % באלש"ח ב - %

תקציב אחוז מסה"כ מאושר מסה"כ מס' 3 מסה"כ מוצע מסה"כ

1 2 3 4 5 6 5-3=7 5/3=8

עצמיות 99,998 %46 104,866 43 104,805 %42 105,786 %42 981 %0.9

ממשלה 114,147 %52 132,148 53 131,422 %53 135,280 %54 3,858 %2.9

אחרים 1,644 %1 3,231 1 4,614 %2 2,044 %1 -2,570 %-55.7

חד פעמיות 2,311 %1 7,155 3 7,159 %3 7,159 %3 0 %0.0

סה"כ 218,100 %100 247,400 100 248,000 %100 250,269 %100 2,269 %0.9

לוח - 2.2 : התפלגות המקורות :

נושא 2020 2021 2021 2022 השינוי במעבר (מול עדכון )1

עדכון 2 מקורי % עידכון % תקציב % באלש"ח ב - %

תקציב אחוז מסה"כ מאושר מסה"כ מס' 1 מסה"כ מוצע מסה"כ

1 2 3 4 5 6 5-3=7 5/3=8

ארנונה כללית 64,592 %31.3 73,117 29.55 73,117 %29.5 73,117 %29.2 0 %0.0

עצמיות חינוך 15,977 %7.1 16,500 6.67 15,139 %6.1 16,080 %6.4 941 %6.2

עצמיות רווחה 510 %0.2 456 0.18 456 %0.2 456 %0.2 0 %0.0

עצמיות אחר 15,021 %3.6 14,793 5.98 16,093 %6.5 16,133 %6.4 40 %0.2

משרד החינוך 81,329 %35.0 95,092 38.44 94,368 %38.1 97,923 %39.1 3,555 %3.8

משרד הרווחה 15,088 %7.4 16,800 6.79 16,800 %6.8 17,593 %7.0 793 %4.7

ממשלתיים אחרים 4,302 %1.4 3,436 1.39 3,293 %1.3 3,003 %1.2 -290 %-8.8

מענק כללי לאיזון 12,702 %6.3 12,702 5.13 12,643 %5.1 12,643 %5.1 0 %0.0

מענקים מיועדים 8,981 %2.2 4,118 1.66 4,318 %1.7 4,118 %1.6 -200 %-4.6

תקבולים אחרים 9,417 %0.8 3,231 1.31 4,614 %1.9 2,044 %0.8 -2,570 %-55.7

הנחות ארנונה 12,291 %3.6 7,155 2.89 7,159 %2.9 7,159 %2.9 0 %0.0

סה"כ 240,210 %100.0 247,400 100 248,000 %100 250,269 %100 2,269 %0.9

לוח - 2.3 : מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2016 - 2021

נושא 2016 2017 2018 2019 2020 2021 תחזית ל - 2022

מענק מודל 21,738 15,059 13,562 14,931 15,690 17,576

מענק איזון 18,912 18,015 15,315 13,784 12,702 12,643 12,643

אחוז המימוש %87 %120 %113 %92 %81 %72 אחוז מימוש ממענק מודל.

6

2.3 תקציב הסבסוד ( לוח - 3 )

2.3.1 הכנסות כלליות

תקציב הסבסוד ( באש"ח ) מקורו בהכנסות כלליות וחד-פעמיות, ואילו הם :

נושא שנים השינוי במעבר הערות

2021 2022 באלש"ח ב - %

ארנונה 73,117 73,117 0 %0.0 עדין לא עודכן

מענק איזון 12,643 12,643 0 %0.0 בהיעדר תקציב מדינה

צמצום פערים 2,628 2,628 0 %0.0 קרן מ. הפנים לצמצום פערים לרשויות.

שונות 772 795 23 %3.0 מהשכרת נכסים.

חד-פעמיות 1,600 0 -1,600 %-100.0 קרן ממקורות חד פעמיים

סה"כ 90,760 89,183 -1,577 %-1.7 =

סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על קיטון של 1,577 אלש"ח, במעבר השנים.

סך ההכנסות הכלליות אמור לאזן את פעילות המועצה במסגרת מדיניותה, ומחויבותה

להשלמות מימון מחייבות, כגון : חינוך, רווחה, דת וכו', ולמימוש מדיניותה לנושאים השונים.

2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים ( לוח - 3 )

עיון בלוח 3.1 מלמד על התפלגות התקציב ברמת תתי הפרקים : הוצאות/הכנסות כולל מספר

הפרק בספר התקציב המפורט לשנת 2022 לעומת 2021 והשינוי במעבר כמפורט לעיל.

להלן מוקדי השינוי ( גידול / קיטון ) בסבסוד ברמת הפרקים העיקריים :

1 הנהלה כללית -גידול בסך של.....................................6..8..5 אלש"ח

שומה וגביה - עדעכדוכןוגן בהיויצה' גמבריוהכז,תמימנההלישכולבליים-ע. דכון הוצ' משא"נ, מיחשוב וכללי.

פרעון מלוות - עדכון תחזית תשלומים.

2 שירותים מקומיים - גידול בסך של.............. 821 אלש"ח

תברואה - גידול בהיקפי פעילות ותעריפי הטמנה

ביטוחים - גידול בפרמיה בעקבות מכרז וריבוי תביעות

ועדים מקומיים - עדין לא עודכן

פיקוח עירוני - עדכון פקחים

3 חינוך - גידולבסך של.................................. 1,563 אלש"ח

עדכון שנת לימודים תשפ"ב, חינוך מיוחד-התאמה לתחזית.

4 הנחות מיסים כללי - עדכון בסך של...................................0א..ל..ש. "ח

עדין לא עודכן.

5 רזרבה לשכ"ע ופעולות - עדכון בסך של.......................1.,..0..0..0א..ל.ש..."ח

6 הכנסות נוספות - חד"פ.............................. 0 אלש"ח

7

לוח - 3 : התפלגות תקציב 2022 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

לוח - 3.1 : התפלגות תקציב 2022 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות

פרק 2021 2021 2022 השינוי פרק 2021 2021 2022 השינוי 2021 2022 השינוי

תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% עדכון 1 מוצע באלש"ח

הנהלה כללית 6

מינהל כללי 61

ראש הרשות וסגניו 611 1,633 1,683 1,693 %0.6 = 0 0 0 !DIV/0# -1,683 -1,693 10

מבקר הרשות 612 253 253 253 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -253 -253 0

מזכירות - כללית 6130 2,188 2,188 2,238 %2.3 = 0 0 0 !DIV/0# -2,188 -2,238 50

מזכירות - מחשוב 6131 855 841 868 %3.2 2691 40 42 40 %-4.8 -799 -828 29

גיוס משאבים ומעמד האישה 6131 250 230 270 %17.4 = 0 0 0 !DIV/0# -230 -270 40

קשרי תושבים 614 610 660 660 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -660 -660 0

מנגנון - חשבות שכר 615 455 484 510 %5.4 = 0 0 0 !DIV/0# -484 -510 26

או"ש הדרכה - משא"נ 616 1,311 1,211 1,299 %7.3 = 0 0 0 !DIV/0# -1,211 -1,299 88

שרות משפטי 617 565 565 565 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -565 -565 0

סה"כ 61 8,120 8,115 8,356 %3.0 = 40 42 40 %-4.8 -8,073 -8,316 243

מינהל כספי

מנהל אגף הכספים 1155 957 967 972 %0.5 = 0 0 0 !DIV/0# -967 -972 5

הנהלת חשבונות 6213 817 745 771 %3.5 = 0 0 0 !DIV/0# -745 -771 26

גזברות - שומה וגביה 6231 1,732 1,615 1,785 %10.5 2692 912 1,112 1,112 %0.0 -503 -673 170

סה"כ 62 3,506 3,327 3,528 %6.0 2692 912 1,112 1,112 %0.0 -2,215 -2,416 201

מימון 632 155 155 155 %0.0 2693 103 103 103 %0.0 -52 -52 0

פרעון מלוות 64

פרע"מ עצמי 648 4,157 4,202 4,573 %8.8 = 0 0 0 !DIV/0# -4,202 -4,573 371

פרע"מ מוכר 649 2,000 2,080 1,780 %-14.4 592 1,950 1,950 1,780 %-8.7 -130 0 -130

סה"כ 64 6,157 6,282 6,353 %1.1 = 1,950 1,950 1,780 %-8.7 -4,332 -4,573 241

סה"כ הנהלה כללית 6 17,938 17,879 18,392 %2.9 = 3,005 3,207 3,035 %-5.4 -14,672 -15,357 685

שרותים מקומיים 7 2

תברואה 71 11,099 11,169 11,602 %3.9 21 1,528 1,553 1,298 %-16.4 -9,616 -10,304 688

בטחון 72 3,375 3,337 3,130 %-6.2 22 54 104 51 %-51.0 -3,233 -3,079 -154

מינהל הנדסה 731 1,373 1,397 1,547 %10.7 231 40 40 40 %0.0 -1,357 -1,507 150

ועדה מקומית 733 4,006 4,186 4,202 %0.4 233 4,256 4,766 4,766 %0.0 580 564 16

פיקוח עירוני 78 989 739 765 %3.5 28 8 8 8 %0.0 -731 -757 26

נכסים ציבורים 74 24 0 0 !DIV/0#

תאורת רחובות 743 1,012 1,012 1,012 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -1,012 -1,012 0

בטיחות בדרכים 744 70 70 90 %28.6 = 0 0 0 !DIV/0# -70 -90 20

תיעול וניקוז 745 253 253 256 %1.2 245 38 40 40 %0.0 -213 -216 3

גנים ונטיעות 746 350 350 420 %20.0 = 0 0 0 !DIV/0# -350 -420 70

פארק אוסטרליה 7491 100 100 100 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -100 -100 0

מערכות במרכז 7492 47 39 39 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -39 -39 0

מבנים ואתרים 7493 200 200 200 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -200 -200 0

אחזקה(כולל מחפרון) 7494 159 379 396 %4.5 249 0 220 220 %0.0 -159 -176 17

סה"כ 74 2,191 2,403 2,513 %4.6 = 38 260 260 %0.0 -2,143 -2,253 110

חגיגות מבצ' וארועים 75

יום משגב (עצמ') משגבידה 751 320 320 320 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -320 -320 0

כנסים וארועים בינ"ל 756 0 0 0 !DIV/0# = 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0

סה"כ 75 320 320 320 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -320 -320 0

שרותים עירוניים ש' 76

מוקד 761 830 830 830 %0.0 261 10 10 10 %0.0 -820 -820 0

השתתפות למוסדות 7650 185 185 189 %2.2 = 0 0 0 !DIV/0# -185 -189 4

תמיכות לתאגידים 7652 1,382 1,382 1,382 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -1,382 -1,382 0

ועדים מקומיים - כללי 7661 8,674 9,164 9,164 %0.0 266 6,179 6,495 6,495 %0.0 -2,669 -2,669 0

ו. מקומיים - בדווים 7662 8,870 8,786 8,786 %0.0 2662 30 30 30 %0.0 -8,756 -8,756 0

ביטוח לרשות 767 564 820 920 %12.2 267 129 129 129 %0.0 -691 -791 100

רכש וקניינות 7691 205 250 250 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -250 -250 0

מנכסים וביטוחים = 0 0 0 !DIV/0# 2695 60 60 60 %0.0 60 60 0

שונות 7692 174 174 174 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -174 -174 0

כלליות ושונות = 0 0 0 !DIV/0# 2696 772 772 795 %3.0 772 795 -23

פיתוח ישובים 7693 932 957 887 %-7.3 2697 90 90 90 %0.0 -867 -797 -70

עידוד תעשיה ומלאכה 7720 1,000 1,000 1,000 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -1,000 -1,000 0

סה"כ 76 22,816 23,548 23,582 %0.1 = 7,270 7,586 7,609 %0.3 -15,962 -15,973 11

סה"כ ש' מקומיים 7 46,169 47,099 47,661 %1.2 2 13,194 14,317 14,032 %-2.0 -32,782 -33,629 821

8

פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות

פרק 2021 2021 2022 השינוי פרק 2021 2021 2022 השינוי 2021 2022 השינוי

תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% עדכון 1 מוצע באלש"ח

שרותים ממלכתיים 8

חינוך 81 31

מינהל חינוך 811 2,323 2,675 2,520 %-5.8 311 300 460 250 %-45.7 -2,215 -2,270 55

חינוך קדם יסודי 812 312

מינהל 8121 423 423 433 %2.4 3121 0 0 0 %0.0 -423 -433 10

גנים 8122 23,322 20,161 22,896 %13.6 3122 19,220 17,095 19,528 %14.2 -3,066 -3,368 302

מעונות ופעוטונים 8214 672 572 554 %-3.1 3124 202 202 170 %-15.8 -370 -384 14

קייטנות 8218 1,235 1,535 1,260 %-17.9 3128 1,235 1,535 1,260 %-17.9 0 0 0

סה"כ 812 25,652 22,691 25,143 %10.8 312 20,657 18,832 20,958 %11.3 -3,859 -4,185 326

חינוך יסודי 813 313

לבון 81320 787 787 832 %5.7 31320 415 415 562 %35.4 -372 -270 -102

משגב 81321 2,755 2,755 2,418 %-12.2 31321 2,048 2,048 1,655 %-19.2 -707 -763 56

עודד 81322 792 792 691 %-12.8 31322 451 451 412 %-8.6 -341 -279 -62

סלאמה 81323 1,038 1,038 1,002 %-3.5 31323 667 667 692 %3.7 -371 -310 -61

גליל 81324 485 485 520 %7.2 31324 360 360 397 %10.3 -125 -123 -2

גילון 81325 1,956 1,956 1,758 %-10.1 31325 1,424 1,424 1,264 %-11.2 -532 -494 -38

שכניה 81326 1,648 1,648 1,342 %-18.6 31326 1,216 1,216 941 %-22.6 -432 -401 -31

מורשת 81327 1,074 1,074 1,131 %5.3 31327 788 788 801 %1.6 -286 -330 44

מעלה צביה 81328 749 749 867 %15.8 31328 517 517 626 %0.0 -232 -241 9

כמאנה 81329 1,011 1,011 1,037 %2.6 31329 664 664 685 %3.2 -347 -352 5

חינוך מיוחד 81330 13,442 14,927 16,400 %9.9 31330 8,686 8,760 8,960 %2.3 -6,167 -7,440 1,273

קיטנות ושישי ישובי 81380 2,269 1,769 1,769 %0.0 31380 1,830 1,330 1,330 %0.0 -439 -439 0

סה"כ 813 28,006 28,991 29,767 %2.7 313 19,066 18,640 18,325 %-1.7 -10,351 -11,442 1,091

חינוך על - יסודי 815 315

מינהלת קמפוס 81570 5,469 5,469 5,662 %3.5 31570 5,469 5,469 5,662 %3.5 0 0 0

סלאמה 81576 14,089 14,089 14,421 %2.4 31571 13,564 13,564 13,924 %2.7 -525 -497 -28

משגב-אסיף 81572 18,642 18,642 20,344 %9.1 31572 18,034 18,034 19,708 %9.3 -608 -636 28

משגב - קציר 81574 16,480 16,480 16,228 %-1.5 31574 15,791 15,791 15,606 %-1.2 -689 -622 -67

משגב - עומר 81575 2,303 2,303 2,552 %10.8 31575 1,705 1,705 1,937 %13.6 -598 -615 17

סה"כ 815 56,983 56,983 59,207 %3.9 315 54,563 54,563 56,837 %4.2 -2,420 -2,370 -50

שרותים נוספים 817 317

ת.לאומית נוער בסיכון 8175 260 260 260 %0.0 3175 178 178 178 %0.0 -82 -82 0

קב"ט ושמירה מס"ח 8171 2,717 2,787 2,742 %-1.6 3171 1,505 1,505 1,505 %0.0 -1,282 -1,237 -45

חממה פדגוגית 8172 293 303 303 %0.0 3172 1 1 1 %0.0 -302 -302 0

שפ"י 8173 2,460 2,460 2,945 %19.7 3173 2,126 2,126 2,411 %13.4 -334 -534 200

קידום נוער 8176 2,022 2,022 2,361 %16.8 3176 1,433 1,433 1,772 %23.7 -589 -589 0

קב"ס 8177 452 483 458 %-5.2 3177 276 282 282 %0.0 -201 -176 -25

הסעות תלמידים 8178 13,523 12,930 12,941 %0.1 3178 12,537 12,537 12,537 %0.0 -393 -404 11

ספריה 81791 734 734 734 %0.0 31790 229 229 229 %0.0 -505 -505 0

בת"ס מחוץ לאיזור 81793 400 400 400 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -400 -400 0

בטיחות מס"ח 81795 359 359 359 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -359 -359 0

סה"כ 817 23,220 22,738 23,503 %3.4 317 18,285 18,291 18,915 %3.4 -4,447 -4,588 141

סה"כ חינוך 81 136,184 134,078 140,140 %4.5 31 112,871 110,786 115,285 %4.1 -23,292 -24,855 1,563

תרבות - מרכז קהילתי 824 5,451 7,171 5,571 %-22.3 324 283 283 283 %0.0 -6,888 -5,288 -1,600

בריאות 836 205 225 228 %1.3 33 120 90 90 %0.0 -135 -138 3

שירותים חברתיים 84 34

כלליים 840 2,597 2,461 2,574 %4.6 340 1,473 1,335 1,335 %0.0 -1,126 -1,239 113

סעד ורווחה 841 22,056 22,056 23,418 %6.2 341 16,800 16,800 17,593 %4.7 -5,256 -5,825 569

סה"כ 84 24,653 24,517 25,992 %6.0 34 18,273 18,135 18,928 %4.4 -6,382 -7,064 682

דת 85 918 888 968 %9.0 35 657 657 679 %3.3 -231 -289 58

איכות סביבה 87 395 395 427 %8.1 37 28 28 40 %42.9 -367 -387 20

סה"כ ש' ממלכתיים 8 167,806 167,274 173,326 %3.6 3 132,232 129,979 135,305 %4.1 -37,295 -38,021 726

מפעלים 9 4

מפעם 980 2,086 2,086 2,086 %0.0 480 2,086 2,086 2,086 %0.0 0 0 0

סה"כ מפעלים 9 2,086 2,086 2,086 %0.0 4 2,086 2,086 2,086 %0.0 0 0 0

תש'/תק' בלתי רגילים 99 5

רזרבה לפעולות - חינוך 992 0 0 0 !DIV/0# = 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0

רזרבה לפעולות - כללי 992 326 258 300 %16.3 = 0 0 0 !DIV/0# -258 -300 42

שנים קודמות 993 100 100 100 %0.0 513 260 264 264 %0.0 164 164 0

הקטנת פעולות כלליות 993 -755 0 0 !DIV/0# = 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0

הוצאות מיוחדות 994 0 0 0 !DIV/0# = 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0

הכנסות נוספות ( ח"פ ) = 0 0 0 !DIV/0# 594 1,021 2,400 0 %-100.0 2,400 0 2,400

הנחות מיסים - כללי 9951 4,700 4,704 4,704 %0.0 = 4,700 4,704 4,704 %0.0 0 0 0

הנחות מיסים - בדווי 9952 2,455 2,455 2,455 %0.0 = 2,455 2,455 2,455 %0.0 0 0 0

סה"כ בלתי רגילים 99 6,826 7,517 7,559 %0.6 5 8,436 9,823 7,423 %-24.4 2,306 -136 2,442

9

פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות

פרק 2021 2021 2022 השינוי פרק 2021 2021 2022 השינוי 2021 2022 השינוי

תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% עדכון 1 מוצע באלש"ח

שכ"ע - גמלאות ו... 998

שכ"ע גימלאים 9981 5,375 5,745 6,045 %5.2 = 0 0 0 !DIV/0# -5,745 -6,045 300

רזרבה - שכ"ע 9982 900 0 1,000 !DIV/0# = 0 0 0 !DIV/0# 0 -1,000 1,000

פיצויים ופרישה 9983 200 300 100 %-66.7 = 0 0 0 !DIV/0# -300 -100 -200

הפרשות 9984 100 100 100 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -100 -100 0

סה"כ גמלאות ו... 998 6,575 6,145 7,245 %17.9 = 0 0 0 !DIV/0# -6,145 -7,245 1,100

מיסים ומענק כללי = 1

ארנונות = 11

ארנונה - כללית = 0 0 0 !DIV/0# 111 69,677 69,677 69,677 %0.0 69,677 69,677 0

ארנונה - כללית בדווים = 0 0 0 !DIV/0# 111 3,440 3,440 3,440 %0.0 3,440 3,440 0

סה"כ = 0 0 0 !DIV/0# 11 73,117 73,117 73,117 %0.0 73,117 73,117 0

מענקים כלליים 19

שיפוי הנחות ארנונה 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0

מענק איזון = 0 0 0 !DIV/0# 191 12,702 12,643 12,643 %0.0 12,643 12,643 0

קרן לצימצום פערים = 0 0 0 !DIV/0# 192 2,628 2,628 2,628 %0.0 2,628 2,628 0

מענק הנחות לעסקים = 0 0 0 !DIV/0# 192 0 200 0 %-100.0 200 0 200

מענק ישובים גדולים = 0 0 0 !DIV/0# 111 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0

סה"כ = 0 0 0 !DIV/0# 19 15,330 15,471 15,271 %-1.3 15,471 15,271 200

סה"כ מיסים ומענקים = 0 0 0 !DIV/0# 1 88,447 88,588 88,388 %-0.2 88,588 88,388 200

סה"כ תקציב מוצע 2 247,400 248,000 256,269 %3.3 1 247,400 248,000 250,269 %0.9 0 -6,000 5,974

לוח - 3.2 : מדיניות ותקציב סבסוד גנים ובתי ספר - 2022 / תשפ" ב

א. נושאי ומרכיבי הסבסוד ( בש"ח )

1 סבסוד תלמיד - פ.קפיטא ( טורים - 4,7 ) מתחלק ל - ,3 כדלקמן :

1.1 סבסוד תלמיד רגיל לבתי ספר בתחום המועצה לכלל תלמידי משגב ................................................................... 700

1.2 סבסוד תלמיד כתת שילוב יסודיים ( בסיס 4,937 ש"ח, בקיזוז סבסוד תלמיד וסבסוד קרב ) ..................................................................4,..0..9..0

1.3 סבסוד תלמיד עומר - חינוך מיוחד ( בסיס 4,906 ₪ ) ...................................................................................................4,20.6

1.4 סבסוד תלמיד קידום נוער ( בסיס 4,937 ₪ ) .................................................................................................... 4,937

2 סבסוד תלמידים קרן קרב ( טור - 5 ) כדלקמן :

2.1 גנים בדווים ( קרב ) .........................................................................................................................................................8..5

2.2 בתי ספר יסודיים ( קרב ) ........................................................................................................................................ 147

3 תיקשוב - לבתי ספר יסודיים ( טור - 6 ) :

3.1 מסגרת כוללת שתוקצה לבית הספר הבודד .......................................................................................................... 10,000

4 שיפוי בתי ספר קטנים מתחת ל - 500 תלמידים ( טור - 8 ), כדלקמן :

4.1 עד 300 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 40 תלמידים .........................................................................................700

4.2 בין 300 - 400 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 30 תלמידים ........................................................................... 700

4.3 בין 400 - 500 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 20 תלמידים ......................................................................... 700

14 ב. התקציב / מימון מאושר למרכיבי הסבסוד ( בש"ח )

מרכיב הסבסוד / מס' תלמידים סבסוד סבסוד תיקשוב סבסוד שיפוי שיפוי מיוחד סה"כ

תשפ"א/2021 תלמידים תלמידים תלמידים בתי ספר בי"ס הרכס/ סבסוד

מוסדות חינוך סה"כ שילוב פר ק. קרב כיתת מתחת בתי ספר מאושר

כולל ומיוחד קפיטא שילוב ל-500 תל' לעדכון

1 2 3 4 5 6 7 8 9 4+...9=10

גנים

מגזר בדווי 0 0 0 0 0 0 0 0 0

סה"כ - גנים 0 0 0 0 0 0 0 0 0

יסודיים

לבון 274 0 191,800 40,278 10,000 0 28,000 0 270,408

משגב 670 40 469,000 98,490 10,000 186,000 0 0 763,588

עודד 293 0 205,100 43,071 10,000 0 21,000 0 279,269

סלאמה 408 0 285,600 0 10,000 0 14,000 0 309,466

גליל

תלמידי משגב 108 0 75,600 16,000 10,000 0 21,000 0 122,382

תלמידי חוץ 197 0 0 0 0 0 0 0 0

גילון 454 16 317,800 66,738 10,000 85,000 14,000 0 495,564

שכניה 445 0 311,500 65,415 10,000 0 14,000 0 402,145

מורשת 309 9 216,300 45,423 10,000 36,810 21,000 0 329,043

מ. צביה

תלמידי משגב 240 0 168,000 34,000 10,000 0 28,000 0 240,100

תלמידי חוץ 53 0 0 0 0 0 0 0 0

כמאנה 282 29 197,400 0 10,000 123,000 28,000 0 358,030

סה"כ - יסודיים 3,459 94 2,246,300 369,137 90,000 430,810 161,000 0 3,299,587

על יסודי

מקיף - סלאמה 710 0 497,000 0 0 0 0 0 497,000

מקיף - אסיף

ילדי - משגב 908 0 635,600 0 0 0 0 0 635,700

ילדי חוץ 99 0 0 0 0 0 0 0 0

מקיף - קציר

ילדי - משגב 888 0 621,600 0 0 0 0 0 621,800

ילדי חוץ 99 0 0 0 0 0 0 0 0

ח. מיוחד - עומר

ילדי - משגב 0 107 0 0 0 524,942 0 0 525,408

כיתת תקשורת 11 89,936 0 0 90,286

ילדי חוץ 25 0 0 0 0 0 0 0 0

סה"כ - מקיפים 2,729 118 1,754,200 0 0 614,878 0 0 2,370,194

קידום נוער

קידום נוער 0 167 0 0 0 824,479 0 -235,000 589,479

סה"כ - ק. נוער 0 167 0 0 0 824,479 0 -235,000 589,479

סה"כ - תשפ"ב 6,188 379 4,000,500 369,137 90,000 1,870,167 161,000 -235,000 6,259,260

15

4 הצעה לאיזון תקציב 2022

4.1 המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות / הוצאות

נושא מודפס 2022 מוצע 2022 השינוי הערות

1 2 2-1=3

הכנסות

מודפס 250,269 250,269

עדכון ארנונה למגורים 1,700 בהתאם לתחזית ביצוע 2021 עדכון ארנונה לפי משרד הפנים 670 העלאה אוטומטית %1.92 עדכון ארנונה לא למגורים 1,000 צפי גידול בבר-לב, תרדיון, מחצבות ורפא"ל + עדכון אוטומטי %1.92 הכנסות נוספות 911 גידול במענק האיזון, מענקים והכנסות נוספות קרן ממקורות חד פעמיים לאיזון התקציב 1,000 יעד לאגף כספים להגדלת ארנונה ב-0.5 מיליון (מעבודת פקח ארנונה)

יעד להגדלת קנסות לכידת כלבים 100 באחריות לב + אגף הכספים (אכיפת גביה)

הכנסות מפרויקט סולארי 350 שכר דירה +250חלוקת עודפים 100

סה"כ 250,269 5,731 256,000 =

הוצאות

מודפס 256,269 256,269

החזר ארנונה מעסקים לישובים 250

דחית החזר ארנונה מעסקים -250 יקבל עדיפות במידה והתקציב יאפשר השתתפות בשכר מזכירים 0 יבחן שוב בהמשך

עדכון השתתפות לועדים (כללי) 496 לפי %24 השתתפות ארנונה למגורים בקשות של המרכז הקהילתי 758 אחזקת מתקנים + השתתפות בחוגים המרכז הקהילתי -160 פריסת תמיכה 1.6 מיליון ל-10 שנים קיצוץ נוסף במרכז הקהילתי -200 יעד להתיעלות נוספת במרכז הקהילתי הקטנה נוספת ועדים בדואים -400 קיטון נוסף %10

קיצוצים בחינוך -400 באחריות אגף החינוך

קיצוצים ברווחה -100 יש עבודת עומק לבחינת תקציבי משרד הרווחה ותקנים ברווחה הקטנה בתבחין תמיכות רווחה וקהילה -53 מיקוד בתמיכה רק למרחבים ולעמותת הספורט תיקון סעיף מתנות לחיילים 90 טעות סופר בסעיף (10,000 שח במקום 100,000 ₪)

הקטנת פעולות כלליות -200 באחריות מירב ולימור

יעד להתייעלות בהפרדת הפסולת -100 באחריות לב

סה"כ 256,269 -269 256,000 =

4.2 תקציב מוצע לדיון ואישור - ריכוז נתוני התקציב לשנת 2022

הכנסות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים 250,269

תוספת מוצעת 5,731

סה"כ מוצע לשנת 2021 256,000

הוצאות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים 256,269

תוספת מוצעת -269

סה"כ מוצע לשנת 2021 256,000

הפרש 0

16

לחברי המליאה ומנהלי המועצה

שלום לכולם,

במהלך החודשיים האחרונים קיימה ועדת כספים סדרה מפגשים לצורך גיבוש המלצת תקציב2022 .

הועדה קיימה חמישה מפגשים בהם נפגשה עם מנהלי אגפים ומחלקות המועצה.

חברי המליאה הוזמנו להצטרף לישיבות הועדה.

המנהלים הציגו את את הפעילות בשנה מאתגרת זו ואת הבקשות לשנת .2022

במצגת זו מוצג תקציב המועצה והמלצת הועדה ל ,2022 וזאת לצד ספר התקציב המפורט.

בתודה,

חברי ועדת הכספים

תקציב 2022 - רקע והנחות עבודה

1 גיבוש המלצת התקציב עומד בצל החשש לשינויים ועדכונים בתקציב המדינה המתגבש.

2 היערכות לשגרת קורונה וההוצאות הכרוכות בכך (חינוך מיוחד, הסעות וכדומה)

3 מענק האיזון ללא שינוי, עפ"י הנחיות משרד הפנים

4 תקציב 2021 מהווה בסיס לתקציב 2022 למעט שינויים מחויבים כגון : חינוך, שכר, מלוות וכו'.

5 יעדי העל של המועצה לשנת 2022 הינם בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה.

6 המשך יישום ההמלצות של הוועדות האסטרטגיות בעדיפות, אך תוך שמירה על איזון תקציבי.

7 המשך הצורך להתייעל, לחסוך, ולהיות מדוייקים יותר.

הרכב ההכנסות וההוצאות

הוצאות 2021 הוצאות 2022

מקורי מאושר עדכון 1 אחוז מתקציב הוצאות אחוז מתקציב הערות

שכר 100,075 100,730 %40.6 שכר 104,524 %40.8 בעיקר פרק החינוך (בעיקר חינוך מיוחד)

פעולות 141,168 140,988 %56.9 פעולות 145,123 %56.7 בעיקר פרק החינוך ופרק הרווחה

החזר מלוות 6,157 6,282 %2.5 החזר מלוות 6,353 %2.5

סה"כ 247,400 248,000 %100.0 סה"כ 256,000 %100.0

הכנסות 2021 הכנסות 2022

מקורי מאושר עדכון 1 אחוז מתקציב הכנסות אחוז מתקציב הערות

עצמיות 113,468 111,964 %45.1 עצמיות 116,765 %45.6 גידול בהכנסות ארנונה ופעילות בתי"ס

ממשלה 131,822 131,422 %53.0 ממשלה 135,280 %52.8 גידול - משרד החינוך ומשרד הרווחה

אחרים 2,110 3,014 %1.2 אחרים 2,955 %1.2 הכנסות שנים קודמות והחזר מלוות מהקרנות

חד פעמיים 0 1,600 %0.6 חד פעמיים 1000 %0.4 קרן ממקורות חד פעמיים

סה"כ 247,400 248,000 %100.0 סה"כ 256,000 %100.0

התפלגות השימושים

הוצאות 2021 הוצאות 2022 השינוי במעבר

תקציב

מקורי אחוז אחוז תקציב אחוז

מאושר מסה"כ תקנים עדכון 1 מסה"כ תקנים מוצע מסה"כ תקנים באלש"ח בתקנים הערות

שכר כללי 25,443 %10.3 119.57 25,298 %10.2 118.57 26,643 %10.4 119.57 1,345 1 עדכון עלויות שכר בהתאם לביצוע

פעולות כללי

47,578 %19.2 50,103 %20.2 49,808 %19.5 -295

בעיקר עדכון מלוות בהסעות וסייעות חינוך

שכר עובדי חינוך 70,742 %28.6 433.59 71,622 %28.9 432.69 73,727 %28.8 395.68 2,105 -37.01 מיוחד

פעולות חינוך 65,077 %26.3 62,491 %25.2 66,448 %26.0 3,957 עדכון פרק החינוך בהתאם לצפי ביצוע

שכר עובדי רווחה 3,790 %1.5 30.75 3,810 %1.5 30.75 4,154 %1.6 31.73 344 0.98 עדכון תקנים בהתאם למשרד הרווחה

פעולות רווחה 20,943 %8.5 20,722 %8.4 21,853 %8.5 1,131 מעודכן לפי תקציבי משרד הרווחה

פרעון מלוות 6,157 %2.5 6,282 %2.5 6,353 %2.5 71 מעודכן בהתאם ללוחות סילוקין

הוצאות מימון

155 %0.1 155 %0.1 155 %0.1 0

הוצאות חד פעמי 360 %0.1 358 %0.1 -300 %-0.1 -658 הקטנת פעולות במחלקות המועצה

הנחות בארנונה

7,155 %2.9 7,159 %2.9 7,159 %2.8 0

סה"כ

247,400 %100 583.91 248,000 %100 582.01 256,000 %100.0 546.98 8,000 -35.03

התפלגות המקורות

הכנסות 2021 הכנסות 2022 השינוי

תקציב

מקורי אחוז אחוז תקציב אחוז

מאושר מסה"כ עדכון 1 מסה"כ אחוז מוצע מסה"כ אחוז באלש"ח הערות

ארנונה כללית 74,138 %30.0 73,117 %29.5 76,487 %29.9 3,370 עדכון עפ"י תחזית ביצוע 2021 ועוד %1.92

עצמיות חינוך 16,826 %6.8 15,139 %6.1 16,080 %6.3 941 עדכון אגף החינוך

%42.3 %42.8

עצמיות רווחה

456 %0.2 456 %0.2 456 %0.2 0

עצמיות אחר 14,793 %6.0 16,093 %6.5 16,583 %6.5 490 הכנסות שכ"ד פוטו וולטאי

עדכון אגף החינוך, מותאם להכנסות משה"ח

ופעילות בהשתתפות הורים (בתי ספר של

משרד החינוך 94,766 %38.3 94,368 %38.1 97,923 %38.3 3,555 החופש)

משרד הרווחה 16,800 %6.8 16,800 %6.8 17,593 %6.9 793 מותאם לתקציבי משרד הרווחה

ממשלתיים אחרים 3,136 %1.3 3,293 %1.3 %53.9 3,003 %1.2 %53.6 -290 סיום הכנסות תמריץ הפרדה במקור

מענק כללי לאיזון 12,702 %5.1 12,643 %5.1 12,643 %4.9 0 מותאם לשנת ,2021 עפ"י הנחיות מ.הפנים

מענקים מיועדים 4,118 %1.7 4,318 %1.7 4,118 %1.6 -200 שיפוי הנחות קורונה - אין תקצוב ל-2022

תקבולים אחרים 2,510 %1.0 2,214 %0.9 2,044 %0.8 -170 קיטון בתקציב הכנסות שנים קודמות

חד פעמיות

עודף מצטבר

0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0

שונות לאיזון 0 %0.0 800 %0.3 %1.0 911 %0.4 %0.7 111 הכנסות צפויות במהלך 2022

קרן חד פעמי 0 %0.0 1,600 %0.6 1,000 %0.4 -600 בשנת 2021 שיפוי מיוחד למרכז הקהילתי

הנחות ארנונה

7,155 %2.9 7,159 %2.9 %2.9 7,159 %2.8 0 0

סה"כ

247,400 %100 248,000 %100 %100.0 256,000 %100.0 %100.0 8,000

תקציב המועצה 2022 מרכיבים עיקריים

אחוז

אחוז האיזון חלק

מקורות עיקריים ההוצאות

פרק סעיף הכנסות הוצאות איזון מתקציב הפרק

לאיזון מסה"כ

האיזון מסה"כ

התקציב

מנהל כללי 40 8,356 8,316 %3.3 %8.9

מנהל כספי 1,112 3,528 2,416 %1.4 %2.6

הנהלה כללית %16.4

מימון 103 155 52 %0.1 %0.1

פרעון מלוות 1,780 6,353 4,573 %2.5 %4.9

תברואה 1,398 11,602 10,204 %4.5 %10.9

בטחון 51 3,130 3,079 %1.2 %3.3

הנדסה 40 1,547 1,507 %0.6 %1.6

ועדה מקומית 4,766 4,202 -564 %1.6 %-0.6

פיקוח עירוני 8 765 757 %0.3 %0.8

נכסים ציבוריים 260 2,513 2,253 %1.0 %2.4

שרותים מקומיים חגיגות ואירועים 0 320 320 %0.1 %0.3 %35.6

מוקד 10 830 820 %0.3 %0.9

השתתפות ותמיכות 0 1,518 1,518 %0.6 %1.6

ועדים מקומיים 6,525 18,046 11,521 %7.0 %12.3

ביטוח ושונות 1,334 1,344 10 %0.5 %0.0

פיתוח ישובים 90 977 887 %0.4 %0.9

תרדיון 0 1,000 1,000 %0.4 %1.1

חינוך 115,285 140,140 24,855 %54.7 %26.6

מרכז קהילתי 283 5,969 5,686 %2.3 %6.1

בריאות 90 228 138 %0.1 %0.1

שרותים ממלכתיים %41.1

שירותים חברתיים 18,928 25,992 7,064 %10.2 %7.6

דת 679 968 289 %0.4 %0.3

איכות סביבה 40 427 387 %0.2 %0.4

מפעלים מפע"מ 2,086 2,086 0 %0.8 %0.0 %0.0

רזרבה פעולות 0 300 300 %0.1 %0.3

שנים קודמות 264 100 -164 %0.0 %-0.2

בלתי רגילים %-0.9

הכנסות נוספות 1,000 0 -1,000 %0.0 %-1.1

הנחות במיסים 7,159 7,159 0 %2.8 %0.0

שכר גמלאים 0 6,145 6,145 %2.4 %6.6

גמלאות רזרבה לשכר 0 1,000 1,000 %0.4 %1.1 %7.8

פיצויים פרישה והפרשות 0 100 100 %0.0 %0.1

ארנונה 76,487 76,487

מענק איזון 12,643 12,643

מענקים כללים

הכנסות נוספות 911 911

קרן לצמצום פערים 2,628 2,628

הקטנת פעילות -800 800

0 סה"כ 256,000 256,000 93,469 93,469 %100.3 %100.0 %100.0

מרכיבי האיזון בחינוך:

1 סבסוד תלמיד (פר תלמיד/ה)

סבסוד תלמיד רגיל לבתי הספר בתחום המועצה לכלל התלמידים 700

סבסוד תלמיד כיתת שילוב יסודיים (בסיס 4,937 ₪ בקיזוז סבסוד תלמיד וסבסוד קרב) 4,090

סבסוד תלמיד עומר - חינוך מיוחד (בסיס 4,906 ₪) 4,206

סבסוד תלמיד קידום נוער (בסיס 4,937 ₪) 4,937

2 סבסוד תלמידים קרן קרב

גנים בישובים הבדווים 0

בתי ספר יסודיים 147

3 תיקשוב לבתי הספר היסודיים

מסגרת כוללת שתוקצה לבית הספר הבודד 10,000

4 שיפוי לבתי ספר קטנים מתחת ל 500 תלמידים

עד 300 תלמידים : תוספת סבסוד תלמיד לפי 40 תלמידים 700

בין 300 - 400 תלמידים: תוספת סבסוד תלמיד לפי 30 תלמידים 700

בין 400 - 500 תלמידים: תוספת סבסוד תלמיד לפי 20 תלמידים 700

ועדות אסטרטגיות

2022 2021 2020

תקציב

חינוך בלב הקהילה תקציב שוטף תקציב פיתוח תקציב שוטף פיתוח תקציב שוטף תקציב פיתוח

שישי ישובי 400,000 400,000 400,000

רב תרבותיות 50,000 50,000 50,000

חדשנות 100,000 100,000 100,000

תכנית אב שילוב בעלי מוגבלויות 50,000 50,000 50,000

הטמעת התפיסה החינוכית 50,000 50,000 50,000

יחודיות ובחירה 50,000 50,000 50,000

השקעה בגיל הרך - חברה הבדואית 100,000 100,000 100,000

רב תרבותיות 45,000

שילוב אנשים עם מוגבלויות 50,000

סה"כ חינוך בלב הקהילה 800,000 800,000 0 800,000 95,000

חברה רב דורית

סל שרותים לוותיק 150,000 150,000 100,000

צעירים 30000 10,000 10,000

מתחם כפר גימלאים 300,000 30,000

סה"כ חברה רב דורית 180,000 160,000 300,000 110000 30000

קשר ישובים

תקן עו"ס צח"י 140,000 140,000 140,000

קווי חיץ בישובים 200,000 300,000

שת"פ בין ישובים 30,000 50,000 0

תכניות כיבוי אש בישובים 200,000

מערכת הסעות 300,000

סה"כ חברה רב דורית 170,000 140,000 250,000 140,000 800,000

פיתוח עיסקי

אקסלרטור 56,000 100,000

האב עסקי 246,000

יעוץ משפטי לפיתוח 80,000

תיירות 30,000

איזורי תעסוקה בישובים 50,000

סה"כ פיתוח עיסקי 0 412000 0 150000

סה"כ ועדות אסטרטגיות 1,150,000 0 1,100,000 962,000 1,050,000 1,075,000

שנתי 1,150,000 2,062,000 2,125,000

התפלגות ההוצאות לפי רמת גמישות של המועצה

פרקי התקציב תקציב ההוצאות

פרק 2022 2022 רמת שירות לתושב -

תקציבי מוצע הוצאות נטו (בקיזוז הכנסות) הוצאות מחייבות ללא גמישות גמישות מסויימת %10 גמישות מלאה %100

הנהלה כללית 6

מינהל כללי 61

ראש הרשות וסגניו 611 1,693 -1,693 -1,693

מבקר הרשות 612 253 -253 -253

מזכירות - כללית 6130 2,238 -2,238 -1,800 -438

מזכירות - מחשוב 6131 868 -828 -828

גיוס משאבים ומעמד האישה 6131 270 -270 -270

קשרי תושבים 614 660 -660 -660

מנגנון - חשבות שכר 615 510 -510 -510

או"ש הדרכה - משא"נ 616 1,299 -1,299 -1,299

שרות משפטי 617 565 -565 -565

סה"כ 61 8,356 -8,316

מינהל כספי

מנהל אגף הכספים 1155 972 -972 -972

הנהלת חשבונות 6213 771 -771 -771

גזברות - שומה וגביה 6231 1,785 -673 -673

סה"כ 62 3,528 -2,416

מימון 632 155 -52

פרעון מלוות 64

פרע"מ עצמי 648 4,573 -4,573 -4,573

פרע"מ מוכר 649 1,780 0

סה"כ 64 6,353 -4,573

סה"כ הנהלה כללית 6 18,392 -15,357 -13,937 -1,098 -270

שרותים מקומיים 7

תברואה 71 11,602 -10,304 -9,034 -1,000

בטחון 72 3,130 -3,079 -2,579 -500

מינהל הנדסה 731 1,547 -1,507 -2,579 -500

ועדה מקומית 733 4,202 564 564

פיקוח עירוני 78 765 -757 -757

נכסים ציבורים 74

תאורת רחובות 743 1,012 -1,012 -1,012

בטיחות בדרכים 744 90 -90 -90

תיעול וניקוז 745 256 -216 -216

גנים ונטיעות 746 420 -420 -420

פארק אוסטרליה 7491 100 -100 -100

מערכות במרכז 7492 39 -39 -39

מבנים ואתרים 7493 200 -200 -200

אחזקה(כולל מחפרון) 7494 396 -176 -176

סה"כ 74 2,513 -2,253

חגיגות מבצ' וארועים 75

יום משגב (עצמ') משגבידה 751 320 -320 -320

כנסים וארועים בינ"ל 756 0 0

סה"כ 75 320 -320

שרותים עירוניים ש' 76

מוקד 761 830 -820 -820

השתתפות למוסדות 7650 189 -189 -189

תמיכות לתאגידים 7652 1,382 -1,382 -1,382

ועדים מקומיים - כללי 7661 9,164 -2,669 -2,000 -669

ו. מקומיים - בדווים 7662 8,786 -8,756 -6,000 -2,756

ביטוח לרשות 767 920 -791 -791

רכש וקניינות 7691 250 -250 -250

מנכסים וביטוחים = 0 60

שונות 7692 174 -174 -174

כלליות ושונות = 0 795

פיתוח ישובים 7693 887 -797 -797

עידוד תעשיה ומלאכה 7720 1,000 -1,000 -1,000

סה"כ 76 23,582 -15,973

סה"כ ש' מקומיים 7 47,661 -33,629 -27,382 -8,404 0

שרותים ממלכתיים 8

חינוך 81

מינהל חינוך 811 2,520 -2,270 -1,770 -500

חינוך קדם יסודי 812

מינהל 8121 433 -433

גנים 8122 22,896 -3,368

מעונות ופעוטונים 8214 554 -384

קייטנות 8218 1,260 0

סה"כ 812 25,143 -4,185 -3,885 -300

חינוך יסודי 813

לבון 81320 832 -270

משגב 81321 2,418 -763

עודד 81322 691 -279

סלאמה 81323 1,002 -310

גליל 81324 520 -123

גילון 81325 1,758 -494

שכניה 81326 1,342 -401

מורשת 81327 1,131 -330

מעלה צביה 81328 867 -241

כמאנה 81329 1,037 -352

חינוך מיוחד 81330 16,400 -7,440

קיטנות ושישי ישובי 81380 1,769 -439

סה"כ 813 29,767 -11,442 -9,142 -1,800 -500

חינוך על - יסודי 815

מינהלת קמפוס 81570 5,662 0

סלאמה 81576 14,421 -497

משגב-אסיף 81572 20,344 -636

משגב - קציר 81574 16,228 -622

משגב - עומר 81575 2,552 -615

סה"כ 815 59,207 -2,370 -1,370 -700 -300

שרותים נוספים 817

ת.לאומית נוער בסיכון 8175 260 -82 -82

קב"ט ושמירה מס"ח 8171 2,742 -1,237 -1,237

חממה פדגוגית 8172 303 -302 -302

שפ"י 8173 2,945 -534 -534

קידום נוער 8176 2,361 -589 -589

קב"ס 8177 458 -176 -176

הסעות תלמידים 8178 12,941 -404 -404

ספריה 81791 734 -505 -505

בת"ס מחוץ לאיזור 81793 400 -400 -400

בטיחות מס"ח 81795 359 -359 -359

סה"כ 817 23,503 -4,588

סה"כ חינוך 81 140,140 -24,855

תרבות - מרכז קהילתי 824 5,571 -5,288 -2,328 -2,500 -460

בריאות 836 228 -138 -138

שירותים חברתיים 84

כלליים 840 2,574 -1,239 1,000 -239

סעד ורווחה 841 23,418 -5,825 -5,825

סה"כ 84 25,992 -7,064

דת 85 968 -289

איכות סביבה 87 427 -387 -387

סה"כ ש' ממלכתיים 8 173,326 -38,021 -27,017 -6,114 -2,601

מפעלים 9

מפעם 980 2,086 0

סה"כ מפעלים 9 2,086 0

תש'/תק' בלתי רגילים 99

רזרבה לפעולות - חינוך 992 0 0

רזרבה לפעולות - כללי 992 300 -300 -300

שנים קודמות 993 100 164 164

הקטנת פעולות כלליות 993 0 0

הוצאות מיוחדות 994 0 0

הכנסות נוספות ( ח"פ ) = 0 0

הנחות מיסים - כללי 9951 4,704 0

הנחות מיסים - בדווי 9952 2,455 0

סה"כ בלתי רגילים 99 7,559 -136 -136 0 0

שכ"ע - גמלאות ו... 998

שכ"ע גימלאים 9981 6,045 -6,045 -6,045

רזרבה - שכ"ע 9982 1,000 -1,000 -1,000

פיצויים ופרישה 9983 100 -100 -100

הפרשות 9984 100 -100 -100

סה"כ גמלאות ו... 998 7,245 -7,245 -7,245 0 0

מיסים ומענק כללי =

ארנונות =

ארנונה - כללית = 0 69,677

ארנונה - כללית בדווים = 0 3,440

סה"כ = 0 73,117

מענקים כלליים

שיפוי הנחות ארנונה 0

מענק איזון = 0 12,643

קרן לצימצום פערים = 0 2,628

מענק הנחות לעסקים = 0 0

מענק ישובים גדולים = 0 0

סה"כ = 0 15,271

סה"כ מיסים ומענקים = 0 88,388 -75,717 -15,616 -2,871

סה"כ תקציב מוצע 2 256,000 0 %80 %16 %4