משגב

פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 7

עיר
משגב
תאריך
25/11/2021
מקור
הקובץ המקורי באתר משגב

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ()7/21

שהתקיימה ביום 25/11/2021

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים), מוני

בוחניק (שכניה), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה),

ליאור דינרמן (אשבל), רפי דיין (מורשת), ערן הספל [אבטליון], תמר ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), רותי יהודה (שורשים), דודו מנור

(טלאל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), צלאח עלי סואעד (חוסנייה), עיסאם סואעד (ראס אל עין), אילת פאר (יעד), אסתר פרץ (כישור), קובי

שיר מוסקוביץ (מורן).

חסרים: אסף אברהמי (גילון), אמיר בורשטיין (כמון), אורן ג'וליאן (לבון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), מיקי מלך (מצפה

אביב), יהודית סלע (קורנית), אורן סלעי (רקפת), מוסא מוחמד עואעד (כמאנה), אראל עוזיאל (יודפת), נורית צ'סניק שקד (לוטם), דנה

ראובנס (מכמנים).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), שני משעלי (מנהלת חשבונות ראשית), נועה צוק (מנהלת אגף חינוך), הדס

יגר (יועצת אירגונית לענייני אסטרטגיים), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. הוספת נושא לסדר היום

ראש המועצה ביקש את אישור חברות/י המליאה להוסיף נושא לסדר היום של המליאה – הודעה על מינוי נציגי ציבור לועדת בחינה

לתפקידים במועצה הנבחרים במכרז.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

2. הודעה על מינוי נציגי הציבור לועדת בחינה

ראש המועצה הודיע שמונו דליה אגמור (יודפת) ואשר זיס (מורשת) כנציגי ציבור לועדות בחינה לתפקידים (שאינם סטטוטוריים) במכרזי

המועצה.

3. אישרור החלטות מליאות קודמות.

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את כל החלטות המליאה הקודמות שהתקבלו שלא במסגרת ישיבה פיזית, הפרוטוקולים הועברו בזימון

לישיבת המליאה.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

4. מינוי חברות/י מליאה כנציגי ציבור ובעדות בחינה למינוי בעלי תפקידים סטטוטוריים במועצה.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את מינויים של חברות/י המליאה דן בבלי (חרשים), מיקי מלך (מצפה אביב), כנציגי המליאה בועדות

הבחינה למינוי בעלי תפקידים סטטוטוריים במועצה בהתאם לדרישת משרד הפנים.

חברות/י המליאה ביקשו להיות מיודעים בעתיד על אפשרויות למינוי לתפקידים דומים.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

5. שינוי מורשי חתימה

צרוף הילה לוי (ת.ז.)********* יו"ר ועד הורים הנכנסת של בי"ס ממ"ד מורשת, כמורשית חתימה בחשבון ההורים מס. ,230966 במקום

היו"ר היוצא שלומי כחלון (ת.ז..)*********

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את השינויים של מורשי החתימה.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

6. אישור חל"ת

חברות/י המליאה התבקשו לאשר חל"ת למסעוד סואעד (ת.ז. ,)********* מדריך קידום נוער מהמחלקה לילדים ונוער בסיכון, אגף החינוך,

מסיבות אישיות, וכן לחוסיין אבו יונס (ת.ז. ,)********* מורה בעל יסודי סלאמה, אגף החינוך, בשל נסיון של העובד להיקלט במקום אחר.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

7. אישור המועצה לאכרזת שמורת טבע הר עצמון.

בעקבות כוונת רט"ג להכריז על שמורת טבע הר עצמון התבקשה המועצה להודיע אם היא מתנגדת לאכרזה בהתאם לתכנית מס' -205

0438762 המגובה בהחלטת המליאה.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את חוות דעת המועצה לרט"ג בעניין האכרזה שמצורפת כנספח ג' ולקבוע אם היא מאשרת את האכרזה.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

לשכת ראש המועצה

- 2 -

8. אישור תקנון "מרחבים" – עמותה עירונית.

בהמשך להחלטות המועצה והעמותה להפיכת עמותת מרחבים לעמותה עירונית, הועבר תקנון העמותה למשרד הפנים.

בהתאם לנדרש בהליך האישור של העמותה כעירונית, מתבקשים חברות/י המליאה לאשר את נוסח התקנון המתוקן שאושר על ידי משרד

הפנים.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

9. תב"רים לחודש נובמבר 2021

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים כנספח ה'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

10. עדכון תקציב 2021 מס' 2

גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 2 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים - מסגרת התקציב 257.2 מיליון ₪. הובהר שעדכון זה

מתחייב בשל ההשפעות התקציביות המשמעותיות של משבר הקורונה והמתחייב על פי חוק.

עדכון תקציב זה מובא לאישור חברות/י המליאה.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

11. הצגת סטטוס ביצוע התוכנית האסטרטגית – חינוך בלב הקהילה.

מנהלת אגף חינוך, נועה צוק, סקרה בהרחבה את מצב הביצוע של התוכנית האסטרטגית בתחום חינוך בלב הקהילה.

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

31 אוקטובר, 2021

לכבוד

דני עברי

ראש המועצה האזורית משגב

misgav.org.il@danny

שלום רב,

הנדון: שמורת טבע הר עצמון - אכרזה לפי תכנית מס' 205-0438762

על-פי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-,1998 שר הפנים

רשאי להכריז על שטח כגן לאומי או שמורת טבע, גם לאחר שניתנה הזדמנות לרשות המקומית שבתחומה

נמצאים הגן הלאומי או שמורת הטבע, לחוות דעתן בדבר ההכרזה, ובלבד שחוות דעת זו תוגש תוך 60 יום מיום

שהובאה לידיעת הרשות המקומית כאמור, הכוונה להכריז על השטח כגן לאומי או כשמורת טבע.

תכנית מתאר מקומית מס' ,205-0438762 ג/23440 - שמורת טבע הר עצמון אושרה על ידי הועדה המחוזית לתכנון

ולבניה, ודבר אישורה פורסם בילקוט הפרסומים מס' י.פ. 9829 מיום 22.8.2021

התכנית מייעדת כ-9,003 דונם לשמורת הטבע, מתוכם כ-7,895 דונם בתחום המועצה האזורית משגב:

1

רחוב עם ועולמו ,3 גבעת שאול, ירושלים ,95463 טל' 02-5005404/424 / פקס 02-5005433 www.parks.org.il / npa.org.il@u.lishka

בכוונתנו להביא את שמורת הטבע לאכרזה.

בהתאם לדרישת החוק כאמור, נודה לקבלת חוות דעת המועצה בדבר האכרזה, בצירוף החלטת מליאת המועצה.

במידה ולא נקבל התייחסותכם תוך 60 יום כאמור, אנו נניח כי אין לכם הסתייגות מההכרזה.

בברכה,

שאול גולדשטיין

מנכ"ל רשות הטבע והגנים

העתק: שחר סולר, אגף תכנון אסטרטגי, מנהל התכנון

יסמין טלמון, ייעוץ סביבתי, מנהל התכנון

יוסי שכטר, מנהל חטיבת מור"ן, רשות הטבע והגנים

ענת יציב, מנהלת אגף מקרקעין, רשות הטבע והגנים

רזיה זהבי, מתכננת סטטוטורית מחוז צפון, רשות הטבע והגנים

2

רחוב עם ועולמו ,3 גבעת שאול, ירושלים ,95463 טל' 02-5005404/424 / פקס 02-5005433 www.parks.org.il / npa.org.il@u.lishka

לשכת ראש המועצה

- 1 -

332862 יום רביעי ו' כסלו תשפ"ב

10 נובמבר 2021

לכבוד,

מר שאול גולדשטיין

מנכ"ל רשות הטבע והגנים

רח' עם ועולמו 3

גבעת שאול

ירושלים 95483

הנדון: שמורת טבע הר עצמון- אכרזה לפי תכנית מס' 205-0438762

מכתבך מיום 31.10.2021

אתכבד להודיעך כי מועצה אזורית משגב איננה מתנגדת לאכרזת שמורת טבע הר עצמון בתנאי שהתוכנית תכלול

את ההוראות והתנאים כפי שיפורטו להלן:

1. כי הוראות הסכם ההרשאה שבין רשות מקרקעי ישראל לבין אגודת יודפת יכובדו על ידי רט"ג, ובכלל

זה תאפשר רט"ג לאגודת יודפת ולחקלאים פרטיים מטעם האגודה (להלן "החקלאים המורשים")

להוסיף ולקיים את הפעילות החקלאית ובכלל זה רעייה בשטחי משבצת האגודה שבתחום השמורה.

2. כי, בכפוף לאמור לעיל בסעיף ,1 רט"ג לא תאפשר רעייה בשטחי השמורה.

3. לא תותר כניסת כלי רכב מנועי לשטח השמורה למעט רכבים של כוחות כיבוי והצלה, של עובדי רט"ג

והמועצה ושל האגודה החקלאית והחקלאים המורשים.

בברכה

דני עברי

ראש המועצה

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

תב"רים לאשור המליאה. נובמבר 2021
הערותחוסר תקציביתקציב הוצאות צפוימקורות מימון בש"חנושאמס' תב"ר
תקציב מאושר חדשעדכון התקציבתקציב מאושר נוכחיגורם מממן
הרשאה נוספת ממשרד החינוך60,00030,00030,000משרד החינוךנגישות אקוסטית יסודי כמאנה1645
060,00060,00030,00030,000סה"כ:
הרשאה חדשה ממשרד השיכון298,338298,338-משרד השיכוןחוסניה - מתקני משחק1652
0298,338298,338298,3380סה"כ:
--460,000460,000קרן השבחהיסודי מעלה צביה1594
הרשאה חדשה ממשרד החינוך0508,083508,083 508,083508,083 48,083-משרד החינוך סה"כ:
460,000
הרשאה חדשה ממשרד השיכון2,708,210833,2101,875,000משרד השיכוןסלאמה-פיתוח בשכונה ותיקה1316
02,876,210168,000-168,000 2,043,000ועד סלאמה סה"כ:
2,876,210833,210
מיועד לתכנון הגן, יש הרשאה לצורך ממשרד החינוך50,00050,000-קרן השבחהפלך-גן ילדים1653
050,00050,00050,0000סה"כ:
תקציב נדרש להשלמת הפרויקט750,000250,000500,000קרן השבחהמערכת GIS ועדה1601
0750,000-500,000 250,000סה"כ:
750,000
שיפוי הלוואה מהבנק למועדון הכפרי1,000,0001,000,000-קרן מקורות חד פעמייםהלוואה לחכ"ל1654
הכסף יועבר כהלוואת בעלים לחכ"ל01,000,0001,000,0001,000,0000סה"כ:
מדידות,תשריטים ומפות לצורכי רישום בעלות150,000150,000-קרן השבחהרישום זכויות במקרקעין בקרקעות המועצה1655
במקרקעין שהופקעו ע"י המועצה0150,000150,000150,0000סה"כ:
05,692,6315,692,6312,659,6313,033,000סה"כ

עדכון 2 לתקציב לשנת 2021

הערות והסברים לעדכון 2 לתקציב 2021

א בוצעו עדכונים בכל סעיפי השכר - התאמה לביצוע בפועל וצפי עד סוף השנה,כולל סיום עבודה.

ב בוצעו התאמות לסעיפי פעולות , כולל פרק החינוך (על יסודי, מינהל החינוך,קדם יסודי),תברואה ואחזקה ופרק הרווחה.

ג בוצעו עדכונים לסעיפי החזר הלוואות, עפ"י צפי ביצוע עד סוף השנה.

ד עפ"י המלצת המליאה - שיפוי נוסף למרכז הקהילתי 0.5 מיליון לכיסוי גרעונות החוגים

ה עודכן שיפוי ממינהל התכנון לרפורמה בוועדה המקומית בסך 977 אלש"ח.

ו בוצעו התאמות לפי ביצוע וצפי לסעיפי החינוך המיוחד. יש גידול משמעותי (קורונה והעסקה ישירה של הסייעות).

ז בוצעו התאמות לסעיפי הארנונה - כולל מגורים ועסקים, הנחות קורונה ושיפוי משרד הפנים.

ארנונה לא למגורים נמוכה מהתחזית (מחצבות, בר לב).

ח מענק האיזון וקרן צמצום פערים - בהתאם להנחיות משרד הפנים ועדכון מענק האיזון כפי שסוכם

בתקציב המדינה.

ט איזון הגרעון בסך 5 מיליון ₪ :

קרן למימון פנסיה תקציבית - 0.5 מיליון ₪ (למימון הפרשי סיום עבודה, עובדים בפנסיה תקציבית).

גרייס של שנה להחזרי הלוואות פיתוח לקרן ממקורות חד פעמיים - 2.5 מיליון ₪

הלוואה מהקרן ממקורות חד פעמיים - 2 מיליון ₪ (להחזר בסכום אחד עד שנת ,2025 כולל ריבית).

סה"כ עדכון מסגרת התקציב ב-9,200 אלש"ח. (מסגרת תקציב של 257.2 מיליון ₪).

הערותהפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי באלש"ח2021 עדכון 22021 עדכון 1השינוי ב-%2021 עדכון 2פרק 2021 תקציבי עדכון 1השינוי ב-%2021 עדכון 2פרק 2021 תקציבי עדכון 1
6 61הנהלה כללית מינהל כללי
0-1,683-1,68300=%0.01,6831,683611ראש הרשות וסגניו
0-253-25300=%0.0253253612מבקר הרשות
שכר מוקד-40-2,148-2,18800=%-1.82,1482,1886130מזכירות - כללית
0-799-799%0.042422691%0.08418416131מזכירות - מחשוב
גייס משאבים45-275-23000=%19.62752306131גיוס משאבים ומעמד האישה
0-660-66000=%0.0660660614קשרי תושבים
יעוץ21-505-48400=%4.3505484615מנגנון - חשבות שכר
0-1,211-1,21100=%0.01,2111,211616או"ש הדרכה - משא"נ
0-565-56500=%0.0565565617שרות משפטי
26-8,099-8,073%0.042= 42%0.38,14161 8,115סה"כ
26-8,099-8,0734242=%0.38,14161 8,115סה"כ מינהל כספי
שכר20-987-96700=%2.19879671155מנהל אגף הכספים
מיכון9-754-74500=%1.27547456213הנהלת חשבונות
%2גביה מרוכזת28-531-503%0.01,1121,1122692%1.71,6431,6156231גזברות - שומה וגביה
57-2,272-2,215%0.01,1122692 1,112%1.73,38462 3,327סה"כ
הנחות 12/2057 86-2,272 -138-2,215 -52%0.0 %0.01,112 1031,112 1032692 2693%1.7 %55.53,384 2413,327 15562 632סה"כ מימון
הנחות 12/2086-138-52%0.01031032693%55.5241155632 64מימון פרעון מלוות
עדכון מלוות306-4,508-4,20200=%7.34,5084,202648פרע"מ עצמי
עדכון מלוות110-240-130%0.01,9501,950592%5.32,1902,080649פרע"מ מוכר
416-4,748-4,332%0.01,9501,950=%6.66,6986,28264סה"כ
585-15,257-14,672%0.03,2073,207=%3.318,46417,8796סה"כ הנהלה כללית
27שרותים מקומיים
פינוי אשפה475-10,091-9,616%-11.91,3681,55321%2.611,45911,16971תברואה
קיטון בהכנסה15-3,248-3,233%129.823910422%4.53,4873,33772בטחון
שכר40-1,397-1,357%0.04040=%2.91,4371,397731מינהל הנדסה
שיפוי מ.התכנון-9571,537580%20.35,7334,766233%0.24,1964,186733ועדה מקומית
חוסר כ"א-170-561-731%0.08828%-23.056973978פיקוח עירוני
2474נכסים ציבורים
חשמל300-1,312-1,01200=%29.61,3121,012743תאורת רחובות
0-70-7000=%0.07070744בטיחות בדרכים
גידול בהכנסות-43-170-213%16.5303260245%0.0473473745תיעול וניקוז, מחפרון
0-350-35000=%0.0350350746גנים ונטיעות
0-100-10000=%0.01001007491פארק אוסטרליה
0-39-3900=%0.039397492מערכות במרכז
0-200-20000=%0.02002007493מבנים ואתרים
0-159-15900=%0.01591597494אחזקה- רכבים
257-2,400-2,143%16.5303260=%12.52,7032,40374סה"כ
257-2,400-2,143%16.5303260=%12.52,7032,40374 75סה"כ חגיגות מבצ' וארועים
0-320-32000=%0.0320320751יום משגב (עצמ') משגבידה
00000=!DIV/0#00756כנסים וארועים בינ"ל
0-320-32000=%0.032032075סה"כ
0-320-32000=%0.032032075 76סה"כ שרותים עירוניים ש'
0-820-820%0.01010261%0.0830830761מוקד
אשכול בית הכרם-22-163-18500=%-11.91631857650השתתפות למוסדות
0-1,382-1,38200=%0.01,3821,3827652תמיכות לתאגידים
0-9,164-9,16400266%0.09,1649,1647661ועדים מקומיים - כללי
0-2,261-2,261%0.06,5256,5252662%0.08,7868,7867662ו. מקומיים - בדווים
תביעות22-713-691%0.0129129267%2.7842820767ביטוח לרשות
0-250-25000=%0.02502507691רכש וקניינות
06060%0.060602695!DIV/0#00=מנכסים וביטוחים
יעוץ כלכלי20-194-17400=%11.51941747692שונות
0772772%0.07727722696!DIV/0#00=כלליות ושונות
שכר25-892-867%0.090902697%2.69829577693פיתוח ישובים
0-1,000-1,00000=%0.01,0001,0007720עידוד תעשיה ומלאכה
45-16,007-15,962%0.07,5867,586=%0.223,59323,54876סה"כ
-125-32,487-32,782%6.715,27714,3172%1.447,76447,0997סה"כ ש' מקומיים

התפלגות תקציב 2021 עדכון -2 הוצאות / הכנסות / סבסוד

התפלגות תקציב 2021 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

הערותהפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי באלש"ח2021 עדכון 22021 עדכון 1השינוי ב-%2021 עדכון 2פרק 2021 תקציבי עדכון 1השינוי ב-%2021 עדכון 2פרק 2021 תקציבי עדכון 1
3181חינוך
סלי חירום קורונה18-2,233-2,215%34.8620460311%6.72,8532,675811מינהל חינוך
סלי חירום קורונה18-2,233-2,215%34.8620460311 312%6.72,8532,675811 812מינהל חינוך חינוך קדם יסודי
0-423-423%0.0003121%0.04234238121מינהל
סייעות600-3,666-3,066%14.919,64517,0953122%15.623,31120,1618122גנים
שכר מדריכות37-407-370%0.02022023124%6.56095728214מעונות ופעוטונים
000%0.01,5351,5353128%0.01,5351,5358218קייטנות
637-4,496-3,859%13.521,38218,832312%14.025,87822,691812סה"כ
637-4,496-3,859%13.521,38218,832312 313%14.025,87822,691812 813סה"כ חינוך יסודי
0-372-372%0.041541531320%0.078778781320לבון
0-707-707%0.02,0482,04831321%0.02,7552,75581321משגב
0-341-341%0.045145131322%0.079279281322עודד
0-371-371%0.066766731323%0.01,0381,03881323סלאמה
0-125-125%0.036036031324%0.048548581324גליל
0-532-532%0.01,4241,42431325%0.01,9561,95681325גילון
0-432-432%0.01,2161,21631326%0.01,6481,64881326שכניה
0-286-286%0.078878831327%0.01,0741,07481327מורשת
0-232-232%0.051751731328%0.074974981328מעלה צביה
0-347-347%0.066466431329%0.01,0111,01181329כמאנה
מלוות וסייעות2,373-8,540-6,167%0.08,7608,76031330%15.917,30014,92781330חינוך מיוחד
0-439-439%0.01,3301,33031380%0.01,7691,76981380קיטנות ושישי ישובי
2,373-12,724-10,351%0.018,64018,640313%8.231,36428,991813סה"כ
2,373-12,724-10,351%0.018,64018,640313 315%8.231,36428,991813 815סה"כ חינוך על - יסודי
000%22.86,7165,46931570%22.86,7165,46981570מינהלת קמפוס
0-525-525%0.013,56413,56431571%0.014,08914,08981576סלאמה
0-608-608%9.519,75318,03431572%9.220,36118,64281572משגב-אסיף
0-689-689%-5.614,90015,79131574%-5.415,58916,48081574משגב - קציר
0-598-598%7.61,8341,70531575%5.62,4322,30381575משגב - עומר
0-2,420-2,420%4.056,76754,563315%3.959,18756,983815סה"כ
0-2,420-2,420%4.056,76754,563315 317%3.959,18756,983815 817סה"כ שרותים נוספים
0-82-82%0.01781783175%0.02602608175ת.לאומית נוער בסיכון
0-1,282-1,282%0.01,5051,5053171%0.02,7872,7878171קב"ט ושמירה מס"ח
0-302-302%0.0113172%0.03033038172חממה פדגוגית
שכר34-368-334%11.32,3672,1263173%11.22,7352,4608173שפ"י
0-589-589%0.01,4331,4333176%0.02,0222,0228176קידום נוער
0-201-201%0.02822823177%0.04834838177קב"ס
0-393-393%0.012,53712,5373178%0.012,93012,9308178הסעות תלמידים
0-505-505%0.022922931790%0.073473481791ספריה
0-400-40000=%0.040040081793בת"ס מחוץ לאיזור
0-359-35900=%0.035935981795בטיחות מס"ח
34-4,481-4,447%1.318,53218,291317%1.223,01322,738817סה"כ
34 3,062-4,481 -26,354-4,447 -23,292%1.3 %4.718,532 115,94118,291 110,786317 31%1.2 %6.123,013 142,29522,738 134,078817 81סה"כ סה"כ חינוך
שיפוי חוגים3,062 500-26,354 -7,388-23,292 -6,888%4.7 %0.0115,941 283110,786 28331 324%6.1 %7.0142,295 7,671134,078 7,17181 824סה"כ חינוך תרבות - מרכז קהילתי
שיפוי חוגים500 0-7,388 -135-6,888 -135%0.0 %0.0283 90283 90324 33%7.0 %0.07,671 2257,171 225824 836תרבות - מרכז קהילתי בריאות
0-135-135909033 34%0.0225225836 84בריאות שירותים חברתיים
תקשורת26-1,152-1,126%0.01,3351,335340%1.12,4872,461840כלליים
השמות מ.הרווחה569-5,825-5,256%4.717,59316,800341%6.223,41822,056841סעד ורווחה
595-6,977-6,382%4.418,92818,13534%5.725,90524,51784סה"כ
שכר595 30-6,977 -261-6,382 -231%4.4 %5.318,928 69218,135 65734 35%5.7 %7.325,905 95324,517 88884 85סה"כ דת
שכר30 0-261 -367-231 -367%5.3 %0.0692 28657 2835 37%7.3 %0.0953 395888 39585 87דת איכות סביבה
4,187-41,482-37,295%4.6135,962129,9793%6.1177,444167,2748סה"כ ש' ממלכתיים
49מפעלים
000%0.02,0862,086480%0.02,0862,086980מפעם
000%0.02,0862,0864%0.09 2,086 2,086סה"כ מפעלים
599תש'/תק' בלתי רגילים
00000=!DIV/0#00992רזרבה לפעולות - חינוך
איפוס רזרבה-2580-25800=%-100.00258992רזרבה לפעולות - חינוך רזרבה לפעולות - כללי
איפוס רזרבה קיטון הכנסות230-66164%-87.134264513%0.0100100993רזרבה לפעולות - כללי שנים קודמות
קיטון הכנסות230 0-66 0164 0%-87.134 0264 0513 =%0.0 !DIV/0#100 0100 0993 993שנים קודמות הקטנת פעולות כלליות
00000=!DIV/0#00994הוצאות מיוחדות
8001,6002,400%-33.31,6002,4005919!DIV/0#00=הוצאות מיוחדות הכנסות נוספות ( ח"פ )
800 01,600 02,400 0%0.01,600 4,7042,400 4,7045919 =%0.00 4,7040 4,704= 9951הכנסות נוספות ( ח"פ ) הנחות מיסים - כללי
0 00 00 0%0.04,704 2,4554,704 2,455= =%0.0 %0.04,704 2,4554,704 2,4559951 9952הנחות מיסים - כללי הנחות מיסים - בדווי
7721,5342,306%-10.58,7939,8235%-3.499 7,517 7,259סה"כ בלתי רגילים
הערותהפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי באלש"ח2021 עדכון 22021 עדכון 1השינוי ב-%2021 עדכון 2פרק 2021 תקציבי עדכון 1השינוי ב-%2021 עדכון 2פרק 2021 תקציבי עדכון 1
998שכ"ע - גמלאות ו...
0-5,745-5,74500=%0.05,7455,7459981שכ"ע גימלאים
00000=!DIV/0#009982רזרבה - שכ"ע
ריבוי פורשים538-838-30000=%179.38383009983פיצויים ופרישה
0-100-10000=%0.01001009984הפרשות
538-6,683-6,14500=%8.86,6836,145998סה"כ גמלאות ו...
1=מיסים ומענק כללי
11=ארנונות
2,35767,32069,677%-3.467,32069,677111!DIV/0#00=ארנונה - כללית
-3823,8223,440%11.13,8223,440111!DIV/0#00=ארנונה - כללית בדווים
1,97571,14273,117%-2.771,14211 73,117!DIV/0#00=סה"כ
1,97571,14273,117%-2.771,14211 73,117 1900=סה"כ מענקים כלליים
-2,2002,4002002,400200שיפוי הנחות ארנונה
-56213,20512,643%4.413,20512,643191!DIV/0#00=מענק איזון
02,6282,628%0.02,6282,628192!DIV/0#00=קרן לצימצום פערים
00000192!DIV/0#00=מענק חד"פ
00000111!DIV/0#00=מענק ישובים גדולים
-56218,23315,471%17.918,23315,47119!DIV/0#00=סה"כ
1,41389,37588,588%0.989,37588,5881!DIV/0#00=סה"כ מיסים ומענקים
7,370-5,0000254,700 %2.7248,0001%4.7259,700248,0002סה"כ תקציב מוצע
הכנסותהוצאות
ועדה957416מלוות
הכנסות נוס-800475תברואה
קיטון ארנונ-157300ת.רחובות
מענק איזון562600גנים
562ד2373חינוך מיוחד
500מ.קהילתי
569רווחה
538פרישה
-170פיקוח
5601

הסברים לפערים

1 הכנסות
1 מיסים ומענק כללי
11 ארנונה
111 ארנונה כללית
ז 36,500,000.00ז 35,000,000.00אר' כללית למגורים - גביה1111100100
ז 200,000.00ז 80,000.00אר' כללית למגורים - גביה פיגורים1111200100
ז 29,500,000.00ז 33,687,000.00אר' כללית לא למגורים - גביה1111300100
ז 1,000,000.00ז 700,000.00אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים1111400101
ז 120,000.00ז 210,000.00אר' חקלאית - גביה1111500100
0.000.00הנחות מימון ארנונה מגורים - גביה1113000100
ז 3,200,000.00ז 3,200,000.00הנחות ארנונה למגורים - גביה1115000100
ז 1,504,000.00ז 1,504,000.00הנחות ארנונה לא למגורים-גביה1115000101
ערב אלנעיםסה"כ
סלאמה
ז 1,748,000.00ז 1,550,000.00אר' למגורים סלאמה - גביה1111100108
ז 400,000.00ז 400,000.00חובות פיגורים סלאמה-גביה1114000108
ז 1,495,000.00ז 1,495,000.00הנחות ארנונה סלאמה - גביה1115000108

10/11/21 8:48 עמוד 1 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 111 ארנונה כללית ז 74,381,000.00 ז 72,024,000.00

111 אר' כללי ישובים בדווים

דמיידה

1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביה ז 250,000.00 ז 194,000.00 1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1115000105 הנחות ארנונה דמידה - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00

סה"כ דמיידה ז 570,000.00 ז 514,000.00

חוסניה

1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביה ז 265,000.00 ז 286,000.00 1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1115000103 הנחות ארנונה חוסניה - גביה ז 225,000.00 ז 225,000.00

סה"כ חוסניה ז 560,000.00 ז 581,000.00

כאמנה

1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביה ז 515,000.00 ז 640,000.00 1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביה ז 100,000.00 ז 100,000.00 1115000104 הנחות ארנונה כאמנה - גביה ז 395,000.00 ז 395,000.00

סה"כ כאמנה ז 1,010,000.00 ז 1,135,000.00

ראס אלעין

1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביה ז 150,000.00 ז 156,000.00 1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה ז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ ראס אלעין ז 310,000.00 ז 316,000.00

ערב אלנעים

1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעים 0.00 ז 88,000.00 1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים - גביה 0.00 0.00 1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים - גביה 0.00 0.00

סה"כ סלאמה ז 3,445,000.00 ז 3,643,000.00

סה"כ 111 אר' כללי ישובים בדווים ז 5,895,000.00 ז 6,277,000.00

סה"כ 11 ארנונה ז 80,276,000.00 ז 78,301,000.00

19 מענקים כלליים

1192מענקים כללי

1191000910 מענק כללי לאיזון ז 12,643,000.00 ז 13,205,000.00 1192000915 שיפוי הנחות ארנונה -2020מ.הפנים ז 100,000.00 ז 2,300,000.00 1192000916 מענק קרן לצמצום פערים ז 2,628,000.00 ז 2,628,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 1 מתוך 55

ז 450,000.00ז 450,000.00שיפוי הנחות ארנונה משרד הכלכלה1192000991
ח 350,000.00ח 350,000.00שיפוי הנחות ארנונה מ.הכלכלה-בר לב1192000992
213 פיקוח תברואהסה"כ
214 שרות וטרינרי
ז 10,000.00ז 10,000.00שבבים וחיסונים - גביה1214300220
ז 170,000.00ז 170,000.00שבבים וחיסונים - הנה"ח1214300221
0.000.00הסגר בית לכלב-גביה1214300222
ז 15,000.00ז 10,000.00קנסות כלבים - גביה1214300490
ז 25,000.00ז 25,000.00עיקור וסירוס חתולים-מ.החקלאות1214300960

10/11/21 8:48 עמוד 2 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 1192מענקים כללי ז 15,471,000.00 ז 18,233,000.00

סה"כ 19 מענקים כלליים ז 15,471,000.00 ז 18,233,000.00

סה"כ 1 מיסים ומענק כללי ז 95,747,000.00 ז 96,534,000.00

2 שרותים מקומיים

21 תברואה

212 איסוף אשפה

1212300420 פינוי אשפה עסקים - גביה ז 175,000.00 ז 175,000.00 1212300423 הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח ז 15,000.00 ז 15,000.00 1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"חז 12,000.00 ז 12,000.00 1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח ז 360,000.00 ז 360,000.00 1212300426 הכנסות מפינוי קרטון ז 325,000.00 ז 325,000.00 1212300428 הכנסות מפינוי נייר ז 15,000.00 ז 15,000.00 1212300990 תמריץ יבש/רטוב - מ. איכו"ס ז 300,000.00 ז 110,000.00

סה"כ 212 איסוף אשפה ז 1,202,000.00 ז 1,012,000.00

213 פיקוח תברואה

1213300290 אגרת רישוי עסקים - גביה ז 25,000.00 ז 25,000.00 1213300291 אגרת רישוי עסקים - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 214 שרות וטרינרי ז 215,000.00 ז 220,000.00

215 תברואה מונעת

1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושזו0נו0ת.110,000 ז 110,000.00

סה"כ 215 תברואה מונעת ז 110,000.00 ז 110,000.00

סה"כ 21 תברואה ז 1,553,000.00 ז 1,368,000.00

22 שמירה וביטחון

221 מנהל שמירה ובטחון

1221000492 הכ' שונות בטחון - גביה ז 3,000.00 ז 11,000.00 1221000650 דמי שימוש במטווח - גביה ז 24,000.00 ז 14,000.00 1221000920 השת' מ.החינוך באגרת נשק ז 3,000.00 0.00 1221000971 סל חירום מ.הביטחון קורונה(בני חיל) 0.00 ז 150,000.00

סה"כ 221 מנהל שמירה ובטחון ז 30,000.00 ז 175,000.00

222 שמירה בטחונית

1222100630 מכירת רכבי ביטחון ז 50,000.00 ז 40,000.00

סה"כ 222 שמירה בטחונית ז 50,000.00 ז 40,000.00

226 מל"ח

1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 226 מל"ח ז 24,000.00 ז 24,000.00

229כיסוי הוצאות לשעת חירום

1229999911 סל סיוע מתחמי תפילה מ.הפנים 0.00 0.00

סה"כ 229כיסוי הוצאות לשעת חירום 0.00 0.00

סה"כ 22 שמירה וביטחון ז 104,000.00 ז 239,000.00

23 תכנון ובנין עיר

231

1231000910 השת' מ.הפנים בשכ"ע צוער להנדסה ז 40,000.00 ז 40,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 2 מתוך 55

231סה"כ
233 ו.מקומית לתכנון ובניה
ז 3,000,000.00ז 3,000,000.00אגרות בניה ו. מקומית1233400291
ז 535,000.00ז 535,000.00קנסות וכפל אגרה ו.מקומית1233400292
ז 200,000.00ז 200,000.00אגרות מידע-ו.מקומית1233400293
ז 21,000.00ז 21,000.00הכנסות שונות - ו.מקומית1233400490
ז 1,000,000.00ז 1,000,000.00איזון מקרן היטל השבחה1233400590
ז 977,000.00ז 10,000.00שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה1233400990
262 מידע לציבורסה"כ
266 ועדים מקומיים
26631דמיידה
ז 8,000.00ז 8,000.00הכנסות משכר דירה - דמיידה1266310640
0.000.00עודפים קודמים-דמיידה1266310690
ז 20,000.00ז 20,000.00הכנסות מחוגים ומרכז קהילתי - דמיידה1266310691
ז 447,000.00ז 447,000.00השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה1266310710
ז 40,000.00ז 40,000.00חשמל תאורת רחובות - דמיידה1266310711
26631דמיידהסה"כ
26632חוסניה
ז 67,000.00ז 67,000.00עודפים קודמים-חוסניה1266320690
0.000.00הכנסות אחרות-חוסניה1266320691
ז 420,000.00ז 420,000.00השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה1266320710
ז 13,000.00ז 13,000.00חשמל תאורת רחובות-חוסניה1266320711
0.000.00השתתפות מועצה בחינוך-חוסניה1266320712
26632חוסניהסה"כ
26633כמאנה
ז 36,000.00ז 36,000.00הכנסות משכר דירה-כמאנה1266330640
0.000.00עודפים קודמים-כמאנה1266330690
0.000.00הכנסות אחרות-כמאנה1266330691
ז 764,000.00ז 764,000.00השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה1266330710

10/11/21 8:48 עמוד 3 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 233 ו.מקומית לתכנון ובניה ז 4,766,000.00 ז 5,733,000.00

סה"כ 23 תכנון ובנין עיר ז 4,806,000.00 ז 5,773,000.00

28פיקוח עירוני

1281000490 קנסות איכ'ס - גביה ז 8,000.00 ז 8,000.00

סה"כ 28פיקוח עירוני ז 8,000.00 ז 8,000.00

24 נכסים ציבוריים

245 תיעול וניקוז

1245000790 השת' רשות ניקוז כנרת ז 32,000.00 ז 32,000.00 1245000791 השת. א.ת. ברשות ניקוז ז 8,000.00 ז 8,000.00

סה"כ 245 תיעול וניקוז ז 40,000.00 ז 40,000.00

249אחזקת מחפרון

1249400490 השתתפות באחזקת מחפרון ז 220,000.00 ז 263,000.00 1249500490 אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח 0.00 0.00

סה"כ 249אחזקת מחפרון ז 220,000.00 ז 263,000.00

סה"כ 24 נכסים ציבוריים ז 260,000.00 ז 303,000.00

26 שרותים מקומיים שונים

261 מוקד עירוני

1261000440 השת' בתאי דואר - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דואר ז 9,000.00 ז 9,000.00

סה"כ 261 מוקד עירוני ז 10,000.00 ז 10,000.00

262 מידע לציבור

1262000490 הכנסות שונות דוברות - גביה 0.00 0.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 3 מתוך 55

ז 15,000.00ז 15,000.00חשמל תאורת רחובות-כמאנה1266330711
0.000.00השתתפות מועצה בחינוך-כמאנה1266330712
26633כמאנהסה"כ
26634ראס אלעין
0.000.00עודפים קודמים-ראס אלעין1266340690
0.000.00הכנסות אחרות-ראס אלעין1266340691
ז 250,000.00ז 250,000.00השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין1266340710
ז 8,000.00ז 8,000.00חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין1266340711
0.000.00השתתפות מועצה בחינוך-ראס אלעין1266340712
26634ראס אלעיןסה"כ
26635סלאמה
ז 661,000.00ז 661,000.00עודפים קודמים-סלאמה1266350690
ז 11,000.00ז 11,000.00הכנסות אחרות-סלאמה1266350691
ז 2,200,000.00ז 2,200,000.00השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה1266350710
ז 70,000.00ז 70,000.00חשמל תאורת רחובות-סלאמה1266350711
0.000.00השתתפות מועצה בחינוך-סלאמה1266350712
26635סלאמהסה"כ
26636ערב אלנעים
0.000.00הכנסות אחרות-ערב אלנעים1266360691
ז 278,000.00םז 278,000.00השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעים1266360710
ז 8,000.00ז 8,000.00חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים1266360711
0.000.00השתתפות מועצה בחינוך-ערב אלנעים1266360712
0.000.00הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים1266360715
0.000.00השתתפות מוסדות אחרים-ערב אלנעים1266360760
26636ערב אלנעיםסה"כ
2660ועדים בדואים-כללי
ז 650,000.00ז 650,000.00סלאמה - החזר מהגביה1266000710
ז 54,000.00ז 54,000.00ערב אלנעים-מימון רכז מוניציפלי1266000711
ז 90,000.00ז 90,000.00דמיידה-החזר מהגביה1266000712
ז 100,000.00ז 100,000.00חוסנייה-החזר מהגביה1266000713
ז 185,000.00ז 185,000.00כמאנה-החזר מהגביה1266000714
ז 100,000.00ז 100,000.00ראס אלעין-החזר מהגביה1266000715
2660ועדים בדואים-כלליסה"כ
2662הכנסות משפטיות ועדים בדואים
ז 5,000.00ז 5,000.00הכ' משפטיות דמידה - גביה1266210490
ז 5,000.00ז 5,000.00הכ' משפטיות חוסניה - גביה1266220490
ז 5,000.00ז 5,000.00הכ' משפטיות כמאנה - גביה1266230490
ז 5,000.00ז 5,000.00הכ' משפטיות ראס אלעין - גביה1266240490
ז 10,000.00ז 10,000.00הכ' משפטיות סלאמה - גביה1266250490

10/11/21 8:48 עמוד 4 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"2כ266הכנסות משפטיות ועדים בדואים ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 266 ועדים מקומיים ז 6,525,000.00 ז 6,525,000.00

267 השתתפות בביטוחים

1267000440 השת' בביטוח - תאגידים ז 129,000.00 ז 129,000.00

סה"כ 267 השתתפות בביטוחים ז 129,000.00 ז 129,000.00

269 הכנסות שונות

2691 שרותי מחשוב

1269100441 השת' במיחשוב - מ. קהילתי ז 40,000.00 ז 40,000.00 1269100771 הכנסות נוספות - גיוס תרומה ז 2,000.00 ז 2,000.00

סה"כ 2691 שרותי מחשוב ז 42,000.00 ז 42,000.00

2692 שרותי גזברות

1269200491 השת' מפעם - תקורות ז 83,000.00 ז 83,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 4 מתוך 55

ז 10,000.00ז 10,000.00הכ' טיפול עו'ד - גביה1269200492
ז 1,000,000.00ז 1,000,000.00החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה1269200493
ז 19,000.00ז 19,000.00הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביה1269200494

10/11/21 8:48 עמוד 5 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 2692 שרותי גזברות ז 1,112,000.00 ז 1,112,000.00

2693 הכנסות מימון

1269300660 הכ' ריבית והצמדה - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1269300661 הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח ז 100,000.00 ז 100,000.00

סה"כ 2693 הכנסות מימון ז 103,000.00 ז 103,000.00

2695 נכסים וביטוחים

1269500490 דמי מכרזים - גביה ז 50,000.00 ז 50,000.00 1269500491 השת' מפעם - רכש וקנינות ז 10,000.00 ז 10,000.00

סה"כ 2695 נכסים וביטוחים ז 60,000.00 ז 60,000.00

2696 הכנסות כלליות

26960 הכנסות שכ"ד

1269600640 הכ' שכ"ד - גביה ז 120,000.00 ז 120,000.00 1269600651 השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים ז 425,000.00 ז 425,000.00 1269610650 דמי שימוש מתקני קשר-גביה ז 207,000.00 ז 207,000.00

סה"כ 26960 הכנסות שכ"ד ז 752,000.00 ז 752,000.00

26962 השת' בחשמל ושונות

1269620490 הכנסות שונות-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 26962 השת' בחשמל ושונות ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ 2696 הכנסות כלליות ז 772,000.00 ז 772,000.00

2697 פיתוח ישובים

1269700490 הכ' משתתפים ק.תעסוקה - גביה 0.00 0.00 1269700970 מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 2697 פיתוח ישובים ז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 269 הכנסות שונות ז 2,179,000.00 ז 2,179,000.00

סה"כ 26 שרותים מקומיים שונים ז 8,843,000.00 ז 8,843,000.00

סה"כ 2 שרותים מקומיים ז 15,574,000.00 ז 16,534,000.00

3 שרותים ממלכתיים

31 חינוך

311 מנהל החינוך

3111מינהל חינוך כללי

1311000920 מ. החינוך - ציוד מיגון קורונה 2020 ז 160,000.00 ז 320,000.00

סה"כ 3111מינהל חינוך כללי ז 160,000.00 ז 320,000.00

3112צהרונים(ניצנים)

1311200290 החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילון0.0)0 0.00 1311200922 השת' מ.החינוך בצהרונים (ניצנים) ז 300,000.00 ז 300,000.00

סה"כ 3112צהרונים(ניצנים) ז 300,000.00 ז 300,000.00

סה"כ 311 מנהל החינוך ז 460,000.00 ז 620,000.00

312 חינוך קדם יסודי

3122 גנים

גנים כללי

1312200411 השת' ישובים בשכר סייעות ז 40,000.00 ז 40,000.00 1312200412 אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביה 0.00 ז 8,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 5 מתוך 55

ז 570,000.00ז 436,000.00השת' יישובים במימון מלא לגנים1312200416
ז 48,000.000.00השת' בגן עודף כמאנה1312200417
ז 18,479,000.00ז 16,107,000.00השת' מ. החינוך בגנים1312200920
ז 8,000.00ז 13,000.00השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים1312200921
0.000.00השת` מ. החינוך בהוצ` גנים חנ``מ1312200922
0.00ז 30,000.00השת' מ.החינוך באגרות1312200923
0.000.00השת' מ.החינוך בהעשרה בגנים1312200926
ז 200,000.00ז 200,000.00השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים1312200927
ז 23,000.000.00השת' משה"ח ביוח"א גנים1312200928
ז 19,376,000.00ז 16,826,000.00
3122 גניםסה"כ
3124 מעונות ופעוטונים
0.000.00השת' פעוטונים בספרית פיג'מות1312400491
ז 29,000.00ז 29,000.00ביטוח ילדי פעוטונים1312400492
ז 173,000.00ז 173,000.00השת' ישובים בהדרכה חינוכית1312400495
0.000.00מענק קורונה-מ.העבודה1312400990
0.000.00העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה1312400991
3124 מעונות ופעוטוניםסה"כ
3128 קייטנות קיץ
ז 1,235,000.00ז 1,235,000.00השת' הורים בקיטנות קיץ- גביה1312800420
0.000.00השת' הורים בקיטנות - הנה"ח1312800421
0.000.00השתת' ועדים בדואים בקייטנות גנים קיץ1312800422
0.000.00הכנסות מ.חינוך קייטנות קיץ גנים1312800920
0.000.00השת' הורים קייטנות חגים גנים-גביה1312900420
ז 150,000.00ז 150,000.00הכנסות קייטנת גנים חגים-ש.קודמות1312900423
ז 150,000.00ז 150,000.00השת' מ.החינוך ניצנים בחופשות - גנים1312900921
312 חינוך קדם יסודיסה"כ
313 חנוך יסודי
3132 בתי ספר יסודיים
31321 יסודי משגב
כללי
ז 672,000.00ז 672,000.00ניהול עצמי מ.חינוך-משגב1313210920
ז 119,000.00ז 119,000.00עובד סיוע משה"ח-משגב1313210921
ז 35,000.00ז 35,000.00תוס'דיפרנציאלית-משה"ח-משגב1313210922
ז 68,000.00ז 68,000.00שרתים- משגב1313210923
ז 22,000.00ז 22,000.00מזכירים - משגב1313210924
ז 38,000.00ז 38,000.00הכנסות שונות משה"ח-משגב1313210926
0.000.00ע.הוראה קורונה-משגב1313210927
0.000.00העשרה קורונה-משגב1313210929
ז 954,000.00ז 954,000.00

10/11/21 8:48 עמוד 6 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

גנים אגרות חינוך

1312210220 ביטוח ילדי גנים - גביה ז 74,000.00 ז 74,000.00 1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביה ז 89,000.00 ז 89,000.00

סה"כ גנים אגרות חינוך ז 163,000.00 ז 163,000.00

קרב/תל"ן גנים

1312230422 השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה ז 86,000.00 ז 86,000.00 1312230423 קרן קרב גנים בדואים-גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ קרב/תל"ן גנים ז 106,000.00 ז 106,000.00

סה"כ 3128 קייטנות קיץ ז 1,535,000.00 ז 1,535,000.00

אגרות

1313211291 רכישות מרוכזות-תשלומים מרצון-י.משגב ה0ו0ר.י0ם גביה 0.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 6 מתוך 55

ז 70,000.00ז 70,000.00סל תרבות משגב - גביה1313211292
ז 10,000.00ז 10,000.00מסיבות ו' משגב - גביה1313211293
ז 34,000.00ז 34,000.00ביטוח תלמידים משגב - גביה1313211294
ז 351,000.00ז 351,000.00טיולים משגב - גביה1313211295
ז 198,000.00ז 198,000.00ספרי לימוד משגב - גביה1313211296
0.00גב0י0יה.0החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -ג1313211297
0.00דמ0ת0 .-0 גבייההחזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קוד1313211298
ז 663,000.00ז 663,000.00
אגרות הוריםסה"כ
31322 יסודי עודדסה"כ
יסודי סלאמה
כללי
ז 72,000.00ז 72,000.00השת' י.סלאמה בהוצאות1313230490
ז 386,000.00ז 386,000.00ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה1313230920
ז 70,000.00ז 70,000.00עובד סיוע משה"ח-סלאמה1313230921
ז 20,000.00ז 20,000.00תוס' דיפרנציאלית משה"ח-סלאמה1313230922
ז 23,000.00ז 23,000.00שרתים - סלאמה1313230923
ז 7,000.00ז 7,000.00מזכירים - סלאמה1313230924
ז 26,000.00ז 26,000.00הכ' שונות משה"ח - סלאמה1313230926
0.000.00ע.הוראה קורונה-סלאמה1313230927
0.000.00העשרה קורונה-סלאמה1313230928
ז 604,000.00ז 604,000.00

10/11/21 8:48 עמוד 7 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

כיתות שילוב

1313212920 הכ' סייעת - משגב ז 255,000.00 ז 255,000.00 1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגב0.00 0.00

סה"כ כיתות שילוב ז 255,000.00 ז 255,000.00

קרן קרב

1313213421 קרן קרב משגב - גביה ז 176,000.00 ז 176,000.00

סה"כ קרן קרב ז 176,000.00 ז 176,000.00

סה"כ 31321 יסודי משגב ז 2,048,000.00 ז 2,048,000.00

31322 יסודי עודד

כללי

1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודד ז 416,000.00 ז 416,000.00 1313220924 מזכירים - עודד 0.00 0.00

1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודד ז 18,000.00 ז 18,000.00 1313220927 ע.הוראה קורונה-עודד 0.00 0.00

1313220928 העשרה קורונה-עודד 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 434,000.00 ז 434,000.00

אגרות הורים

1313221291 החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה0.00 0.00 1313221294 ביטוח תלמידים עודד-גביה 0.00 0.00

1313221295 טיולים עודד-גביה 0.00 0.00

1313221297 רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודד-0ג0ב.י0ה 0.00 1313221298 תכנית לימודים נוספת עודד-גביה 0.00 0.00 1313221299 תלן זיכוי שנת לימודים קודמת עודד-גביה 0.00 0.00 1313221492 ביטוח תלמידים - עודד - גביה ז 17,000.00 ז 17,000.00

אגרות

1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ אגרות ז 20,000.00 ז 20,000.00

כיתות שילוב

1313232921 הכ' סייעות - סלאמה ז 43,000.00 ז 43,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 7 מתוך 55

כלליסה"כ
31324 יסודי גלילסה"כ
31325 יסודי גילון
כללי
0.000.00אג'ח בי'ס מחוץ לאזור גילון - גביה1313250491
0.000.00הכ' שונות גילון - גביה1313250492
0.000.00הכ' שונות גילון - הנה"ח1313250493
ז 450,000.00ז 450,000.00ניהול עצמי מ.חינוך-גילון1313250920
ז 80,000.00ז 80,000.00עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר)1313250921
ז 24,000.00ז 24,000.00תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גילון1313250922
ז 68,000.00ז 68,000.00שרתים - גילון1313250923
ז 22,000.00ז 22,000.00מזכירים - גילון1313250924
ז 34,000.00ז 34,000.00הכנסות שונות משה"ח-גילון1313250926
0.000.00ע.הוראה קורונה-גילון1313250927
0.000.00העשרה קורונה-גילון1313250929
ז 678,000.00ז 678,000.00
כלליסה"כ
אגרות
ז 47,000.00ז 47,000.00סל תרבות גילון - גביה1313251292
ז 7,000.00ז 7,000.00מסיבות ו' גילון - גביה1313251293
ז 23,000.00ז 23,000.00ביטוח תלמידים גילון - גביה1313251294
ז 206,000.00ז 206,000.00טיולים גילון - גביה1313251295
ז 130,000.00ז 130,000.00ספרי לימוד גילון - גביה1313251296
0.00יה0.00החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גביי1313251297
0.00-0 ג0ב.0ייההחזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת1313251298
ז 413,000.00ז 413,000.00

10/11/21 8:48 עמוד 8 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ כיתות שילוב ז 43,000.00 ז 43,000.00

סה"כ יסודי סלאמה ז 667,000.00 ז 667,000.00

31324 יסודי גליל

כללי

1313240920 ניהול עצמי מ.חינוך-גליל ז 286,000.00 ז 286,000.00 1313240921 עובד סיוע משה"ח-גליל ז 52,000.00 ז 52,000.00 1313240922 תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גליל ז 15,000.00 ז 15,000.00 1313240924 מזכירים - גליל 0.00 0.00

1313240926 הכנסות שונות משה"ח-גליל ז 7,000.00 ז 7,000.00 1313240927 ע.הוראה קורונה-גליל 0.00 0.00

1313240928 העשרה קורונה-גליל 0.00 0.00

כיתת שילוב

1313252290 אגרות תלמידי חוץ-גילון ז 15,000.00 ז 15,000.00 1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילון ז 199,000.00 ז 199,000.00 1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד -0י0ס.ו0די גילון 0.00

סה"כ כיתת שילוב ז 214,000.00 ז 214,000.00

קרן קרב

1313253421 קרן קרב גילון - גביה ז 119,000.00 ז 119,000.00

סה"כ קרן קרב ז 119,000.00 ז 119,000.00

סה"כ 31325 יסודי גילון ז 1,424,000.00 ז 1,424,000.00

יסודי שכניה

כללי

1313260920 ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה ז 460,000.00 ז 460,000.00 1313260921 עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבדהזל0ש0ע.ב0ר82,0)0 ז 82,000.00 1313260922 תוס' דיפרנציאלית משה"ל-שכניה ז 24,000.00 ז 24,000.00 1313260924 מזכירים - שכניה 0.00 0.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 8 מתוך 55

ז 31,000.00ז 31,000.00השת' מ. החינוך בשונות - שכניה1313260926
0.000.00ע.הוראה קורונה-שכניה1313260927
0.000.00העשרה קורונה-שכניה1313260928
ז 597,000.00ז 597,000.00
כלליסה"כ
אגרות
0.000.00א. חינוך שכניה - גביה1313261290
ז 48,000.00ז 48,000.00סל תרבות שכניה - גביה1313261292
ז 3,000.00ז 3,000.00מסיבות ו' שכניה - גביה1313261293
ז 24,000.00ז 24,000.00ביטוח תלמידים שכניה - גביה1313261294
ז 285,000.00ז 285,000.00טיולים שכניה - גביה1313261295
ז 139,000.00ז 139,000.00ספרי לימוד שכניה - גביה1313261296
0.00ת0 -0 .ג0בייההחזרים להורים אגרות שכניה שנ"ל קודמת1313261298
ז 499,000.00ז 499,000.00
כלליסה"כ
אגרות
ז 32,000.00ז 32,000.00סל תרבות מורשת - גביה1313271292
ז 4,000.00ז 4,000.00מסיבות ו' מורשת - גביה1313271293
ז 16,000.00ז 16,000.00ביטוח תלמידים מורשת - גביה1313271294
ז 119,000.00ז 119,000.00טיולים מורשת - גביה1313271295
ז 90,000.00ז 90,000.00ספרי לימוד מורשת - גביה1313271296
0.00גב0י0יה.0החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -ג1313271297
0.000.00רכישה מרוכזת-מורשת1313271299
ז 261,000.00ז 261,000.00

10/11/21 8:48 עמוד 9 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

קרן קרב

1313263421 קרן קרב שכניה - גביה ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ קרן קרב ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ יסודי שכניה ז 1,216,000.00 ז 1,216,000.00

יסודי מורשת

כללי

1313270490 השת' י.מורשת בהוצאות ז 52,000.00 ז 52,000.00 1313270492 הכ' שונות - מורשת - גביה 0.00 0.00 1313270920 ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת ז 305,000.00 ז 305,000.00 1313270921 עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעבר)ז 55,000.00 ז 55,000.00 1313270922 תוס' דיפרנציאלית משה"ח-מורשת ז 16,000.00 ז 16,000.00 1313270924 מזכירים - מורשת 0.00 0.00

1313270926 הכנסות שונות משה"ח-מורשת ז 20,000.00 ז 20,000.00 1313270927 ע.הוראה קורונה-מורשת 0.00 0.00

1313270928 העשרה קורונה-מורשת 0.00 0.00

קרן קרב

1313273421 קרן קרב מורשת - גביה ז 79,000.00 ז 79,000.00

סה"כ קרן קרב ז 79,000.00 ז 79,000.00

סה"כ יסודי מורשת ז 788,000.00 ז 788,000.00

יסודי כאמנה

כללי

1313290490 השת' י.כמאנה בהוצאות ז 31,000.00 ז 31,000.00 1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה ז 340,000.00 ז 340,000.00 1313290923 שרתים -כמאנה ז 68,000.00 ז 68,000.00 1313290924 מזכירים - כמאנה ז 22,000.00 ז 22,000.00 1313290926 הכ' שונות משה"ח - כמאנה ז 21,000.00 ז 21,000.00 1313290927 ע.הוראה קורונה-כמאנה 0.00 0.00

1313290928 העשרה קורונה-כמאנה 0.00 0.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 9 מתוך 55

כלליסה"כ
אגרות
0.000.00ספרי לימוד מעל``צ-גביה1313281291
ז 28,000.00ז 28,000.00סל תרבות מעל"צ-גביה1313281292
ז 14,000.00ז 14,000.00ביטוח תלמידים מעל"צ-גביה1313281294
0.000.00טיולים מעל"צ-גביה1313281295
0.000.00הכנסות תל``ן יסודי מעל``צ-גביה1313281297
0.000.00רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה1313281298
0.000.00אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביה1313281299
ז 49,000.00ז 49,000.00טיולים מעל"צ-משה"ח1313281920
ז 52,000.00ז 52,000.00השאלת ספרים משה"ח-מעל"צ1313281923
ז 143,000.00ז 143,000.00
ז 517,000.00ז 517,000.00
כלליסה"כ
אגרות
0.000.00א.חינוך לבון-גביה1313201290
0.000.00סל תרבות לבון-גביה1313201292
0.000.00מסיבות ו' לבון-גביה1313201293
ז 10,000.00ז 10,000.00ביטוח תלמידים לבון-גביה1313201294
ז 72,000.00ז 72,000.00טיולים לבון-גביה1313201295
ז 21,000.00ז 21,000.00תל"ן לבון - גביה1313201297
0.00-0 ג0ב.י0יההחזרים להורים אגרות לבון שנ"ל קודמת1313201298
0.000.00ספרי לימוד לבון-גביה1313201299
ז 103,000.00ז 103,000.00

10/11/21 8:48 עמוד 10 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ כללי ז 482,000.00 ז 482,000.00

אגרות

1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה - גביה ז 14,000.00 ז 14,000.00

סה"כ אגרות ז 14,000.00 ז 14,000.00

כיתות שילוב

1313292926 הכ' סייעות - כמאנה ז 168,000.00 ז 168,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 168,000.00 ז 168,000.00

סה"כ יסודי כאמנה ז 664,000.00 ז 664,000.00

31328 מעלה צביה

כללי

1313280491 הכנסות אג"ח - מעל"צ ז 35,000.00 ז 35,000.00 1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צ ז 269,000.00 ז 269,000.00 1313280921 עובד סיוע משה"ח-מעל"צ ז 49,000.00 ז 49,000.00 1313280922 תוס' דיפרנציאלית משה"ח-מעל"צ ז 14,000.00 ז 14,000.00 1313280924 מזכירים-מעל"צ 0.00 0.00

1313280926 הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ ז 7,000.00 ז 7,000.00 1313280927 ע.הוראה קורונה-מעל"צ 0.00 0.00

1313280928 העשרה קורונה-מעל"צ 0.00 0.00

31320 יסודי לבון

כללי

1313200920 ניהול עצמי מ.חינוך-לבון ז 252,000.00 ז 252,000.00 1313200924 מזכירים-לבון 0.00 0.00

1313200926 הכנסות שונות משה"ח-לבון ז 7,000.00 ז 7,000.00 1313200927 ע.הוראה קורונה-לבון 0.00 0.00

1313200928 העשרה קורונה-לבון 0.00 0.00

קרב

1313203421 קרן קרב לבון-גביה ז 53,000.00 ז 53,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 10 מתוך 55

3133 חינוך מיוחדסה"כ
3138קייטנות בתי ספר יסודיים
0.000.00הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה1313800290
0.000.00השת' משה"ח בקיטנות לבון1313800920
ז 115,000.00ז 115,000.00הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה1313810290
ז 175,000.00ז 175,000.00השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב1313810920
ז 31,000.00ז 31,000.00הכנסות הורים קיטנת עודד-גביה1313820290
ז 61,000.00ז 61,000.00השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודד1313820920
ז 21,000.00ז 21,000.00הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה1313830290
ז 20,000.00ז 20,000.00הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמה1313830291
ז 110,000.00ז 110,000.00הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה1313830920
ז 15,000.00ז 15,000.00הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה1313840290
ז 39,000.00ז 39,000.00השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל1313840920
ז 97,000.00ז 97,000.00הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה1313850290
ז 175,000.00ז 175,000.00השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון1313850920
ז 83,000.00ז 83,000.00הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה1313860290
ז 135,000.00ז 135,000.00השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה1313860920
ז 42,000.00ז 42,000.00הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה1313870290
ז 76,000.00ז 76,000.00השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת1313870920
0.000.00השת' משה"ח בקיטנות מעלה צביה1313880920
ז 17,000.00ז 17,000.00הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה1313890290
ז 17,000.00ז 17,000.00הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנה1313890291
ז 101,000.00ז 101,000.00הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה1313890920
31571מקיף אורט סלאמהסה"כ
31570מינהלת הקמפוס
ז 1,260,000.00ז 1,260,000.00הכנסות שונות מינהלת הקמפוס1315700490
0.000.00הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה1315700491
ז 26,000.00ז 26,000.00הכ' הרשאה להשכרת לוקרים1315700495
ז 2,400,000.00ז 2,400,000.00הכנסות תקורה אסיף1315700496
ז 1,802,000.00ז 1,802,000.00הכנסות תקורה קציר1315700497
ז 756,000.00ז 756,000.00הכנסות תקורה עומר1315700498
0.00ח 1,247,000.00איזון תקציב קמפוס1315700499
ז 10,000.00ז 10,000.00שכ"ד קפיטריה-גביה1315700640
ז 10,000.00ז 10,000.00השת' קפיטריה בחשמל-גביה1315700641
ז 2,000.00ז 2,000.00שימוש במבנה א.פיס-הנה"ח1315705650
ז 450,000.00ז 450,000.00השת' מ.החינוך באשכול פיס1315705929

10/11/21 8:48 עמוד 11 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ קרב ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 31320 יסודי לבון ז 415,000.00 ז 415,000.00

סה"כ 3132 בתי ספר יסודיים ז 8,550,000.00 ז 8,550,000.00

3133 חינוך מיוחד

1313300920 סייעות שילוב - ח.מיוחד ז 3,000,000.00 ז 3,300,000.00 1313300921 מלווים - ח.מיוחד ז 860,000.00 ז 760,000.00 1313300923 הסעות - ח.מיוחד ז 4,900,000.00 ז 4,700,000.00

סה"כ 3138קייטנות בתי ספר יסודיים ז 1,330,000.00 ז 1,330,000.00

סה"כ 313 חנוך יסודי ז 18,640,000.00 ז 18,640,000.00

315 חינוך על יסודי

31571מקיף אורט סלאמה

1315710440 השת' אורט סלאמה ברכז סל תרבות ז 7,000.00 ז 7,000.00

סה"כ 31570מינהלת הקמפוס ז 5,469,000.00 ז 6,716,000.00

31572על יסודי מקיף משגב

315720 מקיף משגב כללי

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 11 מתוך 55

ז 45,000.00ז 45,000.00השת' ת.חוץ ושונים הסעות - גביה1315720420
0.000.00בי"ס של הקיץ הכנ' מהורים-אסיף-גביה1315720421
ז 72,000.00ז 72,000.00אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח1315720490
ז 6,000.00ז 6,000.00אג"ח תלמידי חוץ - גביה1315720491
ז 15,000.00ז 15,000.00הכ' שונות מקיף משגב - גביה1315720492
ז 8,000.00ז 8,000.00הכ' בגרויות מקיף משגב - גביה1315720493
ז 30,000.00ז 30,000.00הכ' שונות מקיף משגב - הנה"ח1315720494
0.00ח 1,719,000.00איזון הכנסות - אסיף1315720498
ז 699,000.00ז 699,000.00עודף קודם כללי-אסיף1315720510
ז 15,976,000.00ה ז 15,976,000.00שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה1315720920
0.000.00בי"ס של הקיץ משה"ח-אסיף1315720924
ז 1,112,000.00ז 1,112,000.00סל תלמיד חט'ב1315720925
ז 300,000.00ז 300,000.00הקצבות חט'ע1315720926
0.000.00מ.חינוך שנים קודמות-אסיף1315720928
ז 18,263,000.00ז 16,544,000.00
3157מקיף משגב-פעילות חברתסה"3כ72
315721 מקיף משגב אגרות
0.000.00א. חינוך מקיף משגב - גביה1315721290
ז 200,000.00ז 200,000.00הכ' הורים תל"ן אסיף - גביה1315721291
ז 121,000.00ז 121,000.00סל תרבות אסיף משגב-גביה1315721292
ז 24,000.00ז 24,000.00השת' הורים מסיבת י'ב - גביה1315721293
ז 47,000.00ז 47,000.00ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה1315721294
ז 399,000.00ז 399,000.00טיולים אסיף משגב - גביה1315721295
ז 273,000.00ז 273,000.00ספרי לימוד אסיף משגב - גביה1315721296
ז 10,000.00ז 10,000.00הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה1315721298
ז 35,000.00ז 35,000.00הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה1315721299
0.000.00הכ` הורים מגמת אומנות אסיף-גביה1315721300
0.000.00הכ` הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה1315721301
ז 6,000.00ז 6,000.00הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה1315721421
0.00גב0.00מלגות משה"ח תשלומי הורים -אסיף משג1315721921
ז 1,115,000.00ז 1,115,000.00
31572על יסודי מקיף משגבסה"כ
31574על יסודי קציר
315740על יסודי קציר-כללי
ז 70,000.00ז 70,000.00אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)1315740490
0.000.00אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר)1315740491
0.000.00הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר)1315740492
ח 618,000.00ח 618,000.00הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר1315740494
0.00ז 891,000.00איזון תקציב-קציר1315740499
ז 12,659,000.00(בזי "0ס0 .ק0צ0יר12,659,)0שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה (1315740920
0.000.00בי"ס של הקיץ משה"ח-קציר1315740924
ז 1,185,000.00ז 1,185,000.00סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר)1315740925
ז 50,000.00ז 50,000.00הקצבות משה"ח - בי"ס קציר1315740926
ז 50,000.00ז 50,000.00משה"ח שנים קודמות-בי"ס קציר1315740928
ז 13,396,000.00ז 14,287,000.00
315740על יסודי קציר-כלליסה"כ
315741על יסודי קציר-אגרות
0.000.00הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה1315741290
ז 220,000.00ז 220,000.00הכ' הורים תל"ן קציר - גביה1315741291
ז 119,000.00ז 119,000.00סל תרבות-גביה-בי"ס קציר1315741292
ז 29,000.00ז 29,000.00השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קציר1315741293

10/11/21 8:48 עמוד 12 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

315723מקיף משגב-פעילות חברתית

1315723423 פע' חברתית ילדי משגב-גביה ז 375,000.00 ז 375,000.00 1315723510 עודף קודם פ.חברתית-אסיף משגב 0.00 0.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 12 מתוך 55

ז 46,000.00ז 46,000.00ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר1315741294
ז 394,000.00ז 394,000.00טיולים-גביה-בי"ס קציר1315741295
ז 269,000.00ז 269,000.00ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר1315741296
ז 35,000.00ז 35,000.00הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה1315741298
ז 10,000.00ז 10,000.00הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביה1315741299
0.000.00הכ` הורים מגמת אומנות קציר-גביה1315741300
0.000.00הכ` הורים מגמת תאטרון קציר-גביה1315741301
ז 6,000.00ז 6,000.00הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה1315741424
0.00ר0.00מלגות משה"ח תשלומי הורים - בי"ס קציר1315741921
ז 1,128,000.00ז 1,128,000.00
31574על יסודי קצירסה"כ
31575על יסודי חינוך מיוחד
315750חינוך מיוחד כללי
0.00ג0ב0יה.0השת' ת.חוץ ושונים בהסעות- בי"ס עומר-ג1315750420
ז 168,000.00ז 168,000.00אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר1315750490
ז 139,000.00ז 139,000.00הכנסות שונות-הנה"ח-עומר1315750494
0.00ח 129,000.00איזון תקציב-עומר1315750499
ז 1,326,000.00ז 1,326,000.00הכנסות משה"ח- בי"ס עומר1315750920
0.000.00בי"ס של הקיץ משה"ח-עומר1315750924
0.000.00הקצבות משה"ח-בי"ס עומר1315750926
0.000.00מ.חינוך שנים קודמות-בי"ס עומר1315750928
ז 1,633,000.00ז 1,504,000.00
315750חינוך מיוחד כלליסה"כ
315751חינוך מיוחד אגרות
0.000.00הכ' הורים-החזרים להורים-עומר-גביה1315751290
ז 16,000.00ז 16,000.00סל תרבות בי"ס עומר-גביה1315751292
ז 2,000.00ז 2,000.00השת' הורים מסיבת י"ב-גביה1315751293
ז 6,000.00ז 6,000.00ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה1315751294
ז 69,000.00ז 69,000.00טיולים בי"ס עומר-גביה1315751295
ז 37,000.00ז 37,000.00ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה1315751296
ז 9,000.00ז 9,000.00הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביה1315751298
ז 10,000.00ז 10,000.00הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביה1315751299
0.000.00הכ` הורים מגמת אומנות עומר-גביה1315751300
0.000.00הכ` הורים מגמת תאטרון עומר-גביה1315751301
ז 1,000.00ז 1,000.00הכ' הורים מגמת קולנוע-עומר-גביה1315751424
0.000.00מלגות משה"ח תשלומי הורים - עומר1315751921
ז 150,000.00ז 150,000.00

10/11/21 8:48 עמוד 13 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

315743על יסודי קציר-פעילות חברתית

1315743423 פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר ז 376,000.00 ז 376,000.00 1315743510 עודף קודם פעילות חברתית-בי"ס קציר 0.00 0.00

סה"3כ31574על יסודי קציר-פעילות חברתית ז 376,000.00 ז 376,000.00

315753חינוך מיוחד פעילות חברתית

1315753423 פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה 0.00 0.00 1315753424 פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה ז 51,000.00 ז 51,000.00 1315753494 הכנסות שונות - הנה"ח- עומר 0.00 0.00

סה"3כ31575חינוך מיוחד פעילות חברתית ז 51,000.00 ז 51,000.00

סה"כ 31575על יסודי חינוך מיוחד ז 1,705,000.00 ז 1,834,000.00

31576מקיף סלאמה

315760מקיף סלאמה כללי

1315760421 בי"ס של הקיץ מ.סלאמה ועדים-הנה"ח 0.00 0.00 1315760490 מלגות מ.חינוך 0.00 0.00

1315760494 הכ' שונות מקיף סלאמה-הנה"ח ז 49,000.00 ז 49,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 13 מתוך 55

ז 12,201,000.00מזק י0ף0 ס.0ל0א0מ,ה12,201שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-מ1315760920
ז 926,000.00ז 926,000.00סל תלמיד מקיף סלאמה1315760922
ז 90,000.00ז 90,000.00שילוב והכלה-מ.סלאמה1315760924
0.000.00בי"ס של הקיץ משה"ח-מקיף סלאמה1315760925
ז 101,000.00ז 101,000.00מיגון והגיינה קורונה-מקיף סלאמה1315760927
ז 13,367,000.00ז 13,367,000.00
3172 חממה פדגוגיתסה"כ
3173 שירות פסיכולוגי
0.000.00שפ"מ-הנה"ח1317300420
ז 300,000.00ז 140,000.00שפ"מ - גביה1317300421
ז 1,950,000.00ז 1,869,000.00השת' בשרות פסיכולוגי1317300920
ז 59,000.00ז 59,000.00השת' בהדרכה1317300921
ז 58,000.00ז 58,000.00השת' בשפ'י לכישורית1317300923
התכנית הלאומית לילדים ונוערס5ה7"1כ3 ה
3176 רווחה קידום נוער
0.000.00השת' הורים בק.נוער - גביה1317600420
ז 80,000.00ז 80,000.00השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוער1317600490
ז 150,000.00ז 150,000.00השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער1317600491
ז 60,000.00ז 60,000.00השת' אורט בשכר מדריכים-קידום נוער1317600493
ז 25,000.00ז 25,000.00הכנסות אג"ח - קידום נוער1317600494

10/11/21 8:48 עמוד 14 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

315761מקיף סלאמה-אגרות

1315761292 סל תרבות מקיף סלאמה-גביה 0.00 0.00 1315761294 ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביה ז 35,000.00 ז 35,000.00 1315761295 טיולים מקיף סלאמה-גביה 0.00 0.00

1315761490 הכ' שונות הורים - מקיף סלאמה ז 28,000.00 ז 28,000.00 1315761491 הכנסות ביטוח תלמידים-הנה"ח 0.00 0.00 1315761492 הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח 0.00 0.00 1315761921 מלגות משה"ח תשלומי הורים-מקיף סלאמזה127,000.00 ז 127,000.00

סה"כ 315761מקיף סלאמה-אגרות ז 190,000.00 ז 190,000.00

סה"כ 31576מקיף סלאמה ז 13,557,000.00 ז 13,557,000.00

סה"כ 315 חינוך על יסודי ז 54,563,000.00 ז 56,767,000.00

317 שרותים נוספים

3171 קבט שמירה וביטחון

1317100920 השת' מ. החנוך בקב"ט ז 155,000.00 ז 155,000.00 1317100990 השת' מ. לבטחון פנים באבטחה ז 1,350,000.00 ז 1,350,000.00

סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון ז 1,505,000.00 ז 1,505,000.00

3172 חממה פדגוגית

1317200490 הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00 1317200491 הכ' שונות- חממה פדגוגית – גבייה 0.00 0.00

סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי ז 2,126,000.00 ז 2,367,000.00

3174 מייקרים

1317400491 הכנסות מייקרים קמפוס-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 3174 מייקרים 0.00 0.00

3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

31750 חדרי שלווה

1317500920 השת' משה"ח בחדרי שלווה - 360 ז 118,000.00 ז 118,000.00

סה"כ 31750 חדרי שלווה ז 118,000.00 ז 118,000.00

31752 מרכז נוער ישובי

1317520920 השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360 ז 60,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 31752 מרכז נוער ישובי ז 60,000.00 ז 60,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 14 מתוך 55

ז 30,000.00ז 30,000.00השת' מעל"צ בשכר מדריכים-קידום נוער1317600495
ז 30,000.00ז 30,000.00השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוער1317600496
ז 60,000.00וםז 0נו0ע.ר60,000השת' ביטחון קהילתי בשכר מדריכים-קידו1317600497
ז 60,000.00נזוע 0ר60,000.0השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום נ1317600520
ז 807,000.00ז 807,000.00השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון1317600920
ז 125,000.00ז 125,000.00הסעות קידום נוער1317600921
ז 6,000.00ערז 6,000.00השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נוע1317600928

10/11/21 8:48 עמוד 15 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 3176 רווחה קידום נוער ז 1,433,000.00 ז 1,433,000.00

3177 קבסים

1317700420 השתתפות הורים בקב"ס-גבייה 0.00 0.00 1317700920 השת'מ.החינוך בקב"ס ז 234,000.00 ז 234,000.00 1317700921 טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"ס ז 48,000.00 ז 48,000.00

סה"כ 3177 קבסים ז 282,000.00 ז 282,000.00

3178 תחבורה והסעות תלמידים

31780 הסעות תלמידים

1317800421 השת' בהסעות הרדוף - גביה ז 446,000.00 ז 446,000.00 1317800920 השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים ז 11,600,000.00 ז 11,600,000.00

סה"כ 31780 הסעות תלמידים ז 12,046,000.00 ז 12,046,000.00

31783 הסעות שונות

1317830490 צרכני חוץ- מרכז קהילתי ז 411,000.00 ז 411,000.00 1317830492 צרכני חוץ שונים הנה"ח (ישובים) ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 31783 הסעות שונות ז 441,000.00 ז 441,000.00

31784 בטיחות בהסעים

1317840990 השת' מ. התחבורה בבטיחות בהסעים ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 31784 בטיחות בהסעים ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 3178 תחבורה והסעות תלמידים ז 12,537,000.00 ז 12,537,000.00

3179 שרותים אחרים

31790 ספריה

1317900421 הכ' ספריה ממשתתפים -גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1317900423 ספרים משומשים - גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1317900424 הכנסות ספריה - הנה"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1317900922 השת' מ.התרבות לספריות ז 197,000.00 ז 197,000.00

סה"כ 31790 ספריה ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 3179 שרותים אחרים ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 317 שרותים נוספים ז 18,291,000.00 ז 18,532,000.00

סה"כ 31 חינוך ז 110,786,000.00 ז 115,941,000.00

32 תרבות

324 מרכז קהילתי

1324000491 העברת שכ"ע מנהל מח' נוער ז 225,000.00 ז 225,000.00 1324000920 השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער ז 58,000.00 ז 58,000.00

סה"כ 324 מרכז קהילתי ז 283,000.00 ז 283,000.00

סה"כ 32 תרבות ז 283,000.00 ז 283,000.00

33 בריאות

33בריאות

1330000940 השת' מ.הבריאות במוביל בריאות ז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 33בריאות ז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 33 בריאות ז 90,000.00 ז 90,000.00

34 שירותים חברתיים

340 שרותים חברתיים כללי

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 15 מתוך 55

3401 מנהל כללי
ז 2,000.00ז 2,000.00הכ'שונות+קורס פעילים - בריאות1340100490
ז 40,000.00ז 40,000.00השת' חשמל+מים - בריאות - גביה1340100491
ז 1,000.00ז 1,000.00הכנסות שונות רווחה (הנה"ח)1340100790
3402 מרכז מתנדביםסה"כ
3403 נוער בסיכון
ז 60,000.00ז 60,000.00השת. מ. החינוך בתקציב להבה1340300920
ז 113,000.00ז 113,000.00שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פנים1340310970
ז 47,000.00ז 47,000.00רכז קהילה - מ.לבטחון פנים1340310971
ז 442,000.00ז 442,000.00עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פנים1340310978
ז 73,000.00פזנ י0ם73,000.0עובדי ומדריכי נוער (בדואים) - מ.לבטחון פ1340311973
3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתיסה"כ
3405 משפחתונים מ.בדואי
ז 18,000.00ז 18,000.00השת' משפחתונים בדואים1340500421
ז 5,000.00ז 5,000.00דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה1340500422
ז 144,000.00ז 144,000.00השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת)1340500990
3406 ניצניםסה"כ
3407 שונות
ז 1,000.00ז 1,000.00השת' צרכנים רווחה - גביה1340700420
ז 1,000.00ז 1,000.00השת' צרכנים מרכז מתנדבים - גביה1340700421
ז 4,000.00ז 4,000.00הכ' ממכירת סלי מזון-גביה1340700422
ז 52,000.00ז( מ0.0ה.0ש0יכ0ו,ן)52השת' בשכר רכזת פרוייקט שקום שכונות1340700440
0.000.00השתת` רוה``מ בפעילות ותיקים1340700991
340 שרותים חברתיים כלליסה"כ
341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
341 מנהל רווחה
ז 1,834,000.00ז 1,608,000.00שכר עובדי המחלקה לש"ח1341000930
ז 89,000.000.00בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים1341030930
ז 30,000.000.00סל בטיחות בסיסי1341070930
ז 53,000.00ז 62,000.00כ-א לחינוך המיוחד1341080930
341 מנהל רווחהסה"כ
342 רווחת הפרט והמשפחה
ז 102,000.00ז 55,000.00משפחות במצוקה בקהילה1342200930
ז 4,000.000.00מקלטים לנשים מוכות1342202930
ז 87,000.00ז 141,000.00טיפול אובדן ושכול1342211930
0.00ז 41,000.00סיוע למשפחות עם ילדי1342230930
ז 82,000.00ז 117,000.00מרכזי טיפול באלימות1342400930
ז 9,000.00ז 30,000.00סדנאות למשפחה1342410930

10/11/21 8:48 עמוד 16 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 3401 מנהל כללי ז 43,000.00 ז 43,000.00

3402 מרכז מתנדבים

1340200420 השת' בפרוייקטים-מרכז מתנדבים 0.00 0.00

סה"כ 3403 נוער בסיכון ז 735,000.00 ז 735,000.00

3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי

1340400490 צרכנים טיפול משפחתי - גביה ז 310,000.00 ז 310,000.00 1340400492 טיפול רגשי לגיל השלישי 0.00 0.00

סה"כ 3405 משפחתונים מ.בדואי ז 167,000.00 ז 167,000.00

3406 ניצנים

1340600490 הכ' מקיטנות - ניצנים-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1340600491 השת' ניצנים קטנטנים ז 12,000.00 ז 12,000.00 1340600492 השת.הורים מועדונית ניצנים-גביה 0.00 0.00

סה"כ 3407 שונות ז 58,000.00 ז 58,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 16 מתוך 55

ז 119,000.00ז 269,000.00תחנות לטיפול במשפחה1342430930
ז 21,000.000.00טיפול בפרט והמשפחה1342450930
ז 1,000.000.00ועדות תסקירים1342460930
0.00ז 214,000.00פ.במג.בדואי פרט ומשפחה1342700930
342 רווחת הפרט והמשפחהסה"כ
343 שרותים לילד ולנוער
ז 585,000.00ז 449,000.00טיפול בילד בקהילה1343500930
ז 170,000.00ז 88,000.00טיפול במשפחות אומנה1343511930
ז 4,000.00ז 13,000.00יצירת קשר-הורים ילדים1343512930
0.00ז 152,000.00מרכזי הורים - ילדים1343520930
ז 114,000.00ז 110,000.00טיפול בפגיעות מיניות1343540930
ז 26,000.000.00התנ' מינית לא מותאמת1343560930
ז 10,000.00ז 17,000.00מ.חירום אקסטרניים1343570930
ז 68,000.00ז 68,000.00ח.לאומית ילד ונוער1343580930
0.000.00פגיעות מיניות בגירים1343590930
0.00ז 33,000.00פ.במג.בדואי ילד ונוער1343600930
ז 1,726,000.00ז 902,000.00אחזקת ילדים בפנימיות1343800930
ז 470,000.00ז 376,000.00תכנית עם הפנים לקהילה1343810930
ז 910,000.00ז 1,254,000.00ילדים במעונות יום1343900930
343 שרותים לילד ולנוערסה"כ
344 שרותים לזקן
ז 161,000.00ז 246,000.00אחזקה במעונות א.ותיק1344400930
ז 63,000.000.00בני משפחה מטפלים1344411930
ז 77,000.00ז 122,000.00מועדונים א.ותיק1344420930
0.00ז 283,000.00פ.במג.בדואי-תקון1344441930
0.00ז 50,000.00פ.במג.בדואי-א.ותיק1344442930
ז 12,000.00ז 20,000.00מועדונים תוכ.העשרה1344450930
ז 32,000.00ז 23,000.00שכונה תומכת1344470930
ז 32,000.00ז 17,000.00שירותים לניצולי שואה1344480930
ז 24,000.00ז 30,000.00ק.תומכת ניצולי שואה1344481930
ז 5,000.000.00סיוע לניצולי שואה1344482930
0.000.00מופ"ת ניצולי שואה1344483930
ז 59,000.000.00מגן זהב הפגת בדידות1344484930
ז 12,000.000.00מסגרות יומיות א.ותיקים1344490930
ז 656,000.00ז 673,000.00מועדו.מועשרים מופ"ת1344510930
ז 23,000.00ז 31,000.00טיפול בקהילה-א.ותיק1344600930
344 שרותים לזקןסה"כ
345 שרותים למפגר
ז 2,015,000.00ז 1,929,000.00סידור במעונות - מש"ה1345100930
ז 68,000.00ז 48,000.00מועדונים לילדים עם אוטיזם1345110930
ז 49,000.00ז 36,000.00טיפול בהורים ובילדים1345120930
ז 3,000.00ז 5,000.00נופשונים וקייטנות1345130930
0.00ז 10,000.00מ.יום שיקומי לאוטיסט1345150930
ז 2,618,000.00ז 2,227,000.00החזקת אוטיסטים במסגרת1345170930
ז 77,000.00ז 62,000.00מ.יום ותעסוקה לבוגרי1345180930
ז 871,000.00ז 833,000.00מ.יום טיפולי-מש"ה1345200930
ז 7,000.00ז 4,000.00מ.יום אימוני-מש"ה1345220930
ז 90,000.00ז 83,000.00מעשי"ם1345240930
0.00ז 38,000.00שרותים תומכים - מש"ה1345300930
ז 19,000.00ז 6,000.00נופשונים - מש"ה1345320930
ז 122,000.00ז 140,000.00הסעות למ. יום -מש"ה1345350930
0.00ז 68,000.00פ.במג.בדואי-מוגבלויות1345360930

10/11/21 8:48 עמוד 17 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 345 שרותים למפגר ז 5,489,000.00 ז 5,939,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 17 מתוך 55

346 שרותי שיקום
ז 35,000.00ז 19,000.00הדרכת עוור ובני ביתו1346310930
ז 1,574,000.00ז 1,693,000.00אחזקת נכים בפנימיות1346500930
0.00ז 34,000.00ילדים עוורים במוסדות1346540930
ז 76,000.00ז 81,000.00תעסוקה מוגנת למוגבל1346600930
ז 159,000.00ז 161,000.00מס. יום לילד המוגבל1346610930
ז 5,000.00ז 1,000.00תוכניות מעבר1346620930
ז 8,000.000.00תוכניות לילד החריג1346710930
ז 529,000.00ז 327,000.00מ.יום שקומי לנכים1346730930
ז 135,000.00ז 77,000.00הסעות למעונות יום שיקומיים1346740930
ז 80,000.00ז 80,000.00ליווי למעונות יום שיקומיים1346750930
0.00ז 23,000.00נופשונים להבראה1346760930
ז 41,000.00ז 21,000.00תוכניות תעסוקה1346770930
0.000.00מועדון חברתי לבוגרים1346790930
ז 8,000.000.00נכים קשים בקהילה1346820930
ז 60,000.00ז 58,000.00מרכזי יום לנכים קשים1346840930
ז 76,000.00ז 26,000.00שיקום בקהילה מוגבלויות1346850930
346 שרותי שיקוםסה"כ
347 שרותי תיקון
ז 51,000.00ז 52,000.00טיפול בנוער ובצעירים1347100930
ז 86,000.00ז 110,000.00בתים חמים לנערות1347110930
ז 9,000.00ז 23,000.00טיפול בנערות במצוקה1347120930
ז 41,000.00ז 30,000.00נערות חוץ ביתי1347141930
ז 179,000.000.00פ.במג.בדואי1347160930
0.00ז 4,000.00נפגעות תקיפה מינית1347170930
0.000.00פ.במג.בדואי נוצצ1347180930
0.00ז 3,000.00צעירים בקהילה1347190930
ז 105,000.00ז 71,000.00יתד תכניות לצעירים1347200930
ז 16,000.00ז 11,000.00תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת1347210930
ז 12,000.000.00יתד סל גמיש1347230930
ז 126,000.000.00מעונות חסות-רווחה1347240930
ז 42,000.00ז 11,000.00נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה1347320930
ז 2,000.00ז 25,000.00טיפול בנוער מתמכר1347340930
ז 376,000.00ז 357,000.00מיתר1347410930
347 שרותי תיקוןסה"כ
348 עבודה קהילתית
ז 8,000.00ז 8,000.00עבודה קהילתית1348210930
0.00ז 185,000.00פ.במג.בדואי-עבודה קהילתית1348213930
ז 1,000.00ז 10,000.00לשכות ייעוץ לאזרח1348214930
0.00ז 13,000.00סל תוכניות התנדבות1348215930
ז 4,000.000.00פ.קהילתי גאוגרפי1348216930
ז 111,000.00ז 160,000.00הסעות במועצות אזוריות1348220930
0.000.00הסעות (פיגור בוגרים) - גביה1348230420
ז 18,000.00ז 23,000.00פע' התנדבות בקהילה1348300930
ז 3,000.00ז 13,000.00הערכות חירום1348400930

10/11/21 8:48 עמוד 18 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 348 עבודה קהילתית ז 412,000.00 ז 145,000.00

349 שרותים לעולים

1349010930 נכים בפנימיות - עולים ז 102,000.00 0.00 1349020930 פיתוח קהיל. בין תרבויות ז 5,000.00 0.00 1349030930 תוכניות טיפול בעולים 0.00 ז 8,000.00

סה"כ 349 שרותים לעולים ז 107,000.00 ז 8,000.00

סה9"4כ341-3 שרותים חברתיים - סעד ורווחה ז 16,800,000.00 ז 17,593,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 18 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 19 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 34 שירותים חברתיים ז 18,135,000.00 ז 18,928,000.00

35 דת

3510 רבנים

1351000990 השת' מ. הדתות -רב המועצה ז 270,000.00 ז 270,000.00 1351000991 השת' מ.הדתות-רב מורשת ז 135,000.00 ז 170,000.00

סה"כ 3510 רבנים ז 405,000.00 ז 440,000.00

3511 משרד הרב

1351100290 אגרת כשרות מפעלים - גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ 3511 משרד הרב ז 20,000.00 ז 20,000.00

3512 מקוואות

1351200423 הכנסות מטבילה-גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1351200424 הכנסות מעדי בדיקה-גביה ז 4,000.00 ז 4,000.00 1351200992 השת' מ.הדתות-בלניות ז 57,000.00 ז 57,000.00

סה"כ 3512 מקוואות ז 101,000.00 ז 101,000.00

3513 הדרכת כלות

1351300993 השת' מ.הדתות-מדריכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

סה"כ 3513 הדרכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

3514 פעולות דת

1351400420 השת' בפעולות דת - גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 3514 פעולות דת ז 30,000.00 ז 30,000.00

3515 בתי עלמין

1351500730 דמי קבורה בטוח לאומי ז 68,000.00 ז 68,000.00

סה"כ 3515 בתי עלמין ז 68,000.00 ז 68,000.00

סה"כ 35 דת ז 657,000.00 ז 692,000.00

37 איכות הסביבה

3790 שרותי איכות הסביבה

1379000492 מכירת מוצרים איכו"ס - גביה ז 28,000.00 ז 28,000.00 1379000495 מכירת מוצרים איכו"ס-הנה"ח 0.00 0.00

סה"כ 3790 שרותי איכות הסביבה ז 28,000.00 ז 28,000.00

סה"כ 37 איכות הסביבה ז 28,000.00 ז 28,000.00

סה"כ 3 שרותים ממלכתיים ז 129,979,000.00 ז 135,962,000.00

4 מפעלים

48 מפעלים אחרים

480 מפעם אזורי

1480000490 השת' משתתפים - מפעם ז 596,000.00 ז 596,000.00 1480000910 מענק מ.הפנים - מפעם ז 1,490,000.00 ז 1,490,000.00

סה"כ 480 מפעם אזורי ז 2,086,000.00 ז 2,086,000.00

סה"כ 48 מפעלים אחרים ז 2,086,000.00 ז 2,086,000.00

סה"כ 4 מפעלים ז 2,086,000.00 ז 2,086,000.00

5 תקבולים בלתי רגילים

51 החזר משנים קודמות וריביות

513 הכנסות שנים קודמות

1513000510 החזר ע'ח שנים קודמות - גביה 0.00 0.00 1513000511 החזר ע'ח שנים קודמות - הנה"ח ז 70,000.00 0.00 1513000921 שנים קודמות - מ.החינוך ז 160,000.00 0.00 1513000990 שנים קודמות - מ.לביטחון פנים ז 4,000.00 ז 4,000.00 1513000991 שנים קודמות - תמ"ת ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 513 הכנסות שנים קודמות ז 264,000.00 ז 34,000.00

סה"כ 51 החזר משנים קודמות וריביות ז 264,000.00 ז 34,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 19 מתוך 55

59 הכנסות נוספות/מיוחדות
594 הכנסות נוספות
0.00ז 800,000.00הכנסות שונות לאיזון1594000511
ז 3,600,000.00ז 1,600,000.00הלוואה מקרן ח"פ1594000591
ז 500,000.000.00הכנסות מקרן למימון פנסיה תקציבית1594000592

10/11/21 8:48 עמוד 20 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 594 הכנסות נוספות ז 2,400,000.00 ז 4,100,000.00

592 החזר פרעון מלוות

1592000792 החזר מלווה מקרן תוכנית חומש ז 1,950,000.00 ז 950,000.00 1592000793 החזר מלווה חומש מקרן השבחה 0.00 ז 1,000,000.00

סה"כ 592 החזר פרעון מלוות ז 1,950,000.00 ז 1,950,000.00

סה"כ 59 הכנסות נוספות/מיוחדות ז 4,350,000.00 ז 6,050,000.00

סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים ז 4,614,000.00 ז 6,084,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 248,000,000.00 ז 257,200,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 20 מתוך 55

2 הוצאות
6 הנהלה כללית
61 מנהל כללי
611 הנהלת המועצה
6111 ראש הרשות וסגניו
ח 1,450,000.00ח 1,450,000.00שכ'ע נבחרים1611100110
ח 11,000.00ח 11,000.00אירוח מינהל המועצה1611100511
ח 10,000.00ח 10,000.00עודפות מ"ה מינהל המועצה1611100513
ח 12,000.00ח 12,000.00מתנות מינהל המועצה1611100514
ח 10,000.00ח 10,000.00כנסים והשתלמויות נבחרים1611100521
ח 95,000.00ח 95,000.00רכב ראש המועצה 0011611100530
ח 80,000.00ח 80,000.00סובארו -סגן ר.מועצה אחמד 1611611100531
ח 15,000.00ח 15,000.00דאר וטלפון מינהל המועצה1611100540
612 מבקר הרשותסה"כ
613 מזכירות
ח 1,000,000.00ח 1,000,000.00שכ'ע מזכירות1613000110
ח 10,000.00ח 10,000.00תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה1613000420
ח 145,000.00ח 145,000.00חשמל מבנה מועצה1613000431
ח 53,000.00ח 53,000.00מים מבנה מועצה1613000432
ח 30,000.00ח 30,000.00חומרי נקיון מזכירות1613000433
ח 300,000.00ח 300,000.00שרותי ניקיון מזכירות1613000434
ח 20,000.00ח 20,000.00צ. משרד מזכירות1613000470
ח 60,000.00ח 60,000.00כיבודים מזכירות1613000512
ח 11,000.00ח 11,000.00עודפות מ"ה מזכירות1613000513
ח 5,000.00ח 5,000.00כנסים והשתלמויות מזכירות1613000521
ח 1,000.00ח 1,000.00ספרות מקצועית מזכירות1613000522
ח 5,000.00ח 5,000.00דמי חבר בארגונים מזכירות1613000523
ח 70,000.00ח 70,000.00רכב מנכ'ל מועצה 3681613000530
ח 10,000.00ח 10,000.00דאר וטלפון מזכירות1613000540
ח 2,000.00ח 2,000.00הוצ' סלולרי כללי1613000541
ח 160,000.00ח 160,000.00ועד עובדים (השת' עובדים)1613000581
ח 7,000.00ח 7,000.00הסעות שונות מזכירות1613000711
ח 55,000.00ח 55,000.00ארכיון קבלניות1613000750
ח 4,000.00ח 4,000.00ועדת ערר-פעולות אחרות1613000780
ח 200,000.00ח 240,000.00שכ"ע מוקד מוניציפלי1613001110
613 מזכירותסה"כ
6131מחשוב
ח 400,000.00ח 400,000.00שכ'ע מחשוב1613100110
ח 2,000.00ח 2,000.00כנסים והשתלמויות מחשוב1613100521
ח 8,000.00ח 8,000.00דאר וטלפון מחשוב1613100540
ח 50,000.00ח 50,000.00ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב1613100570
ח 120,000.00ח 120,000.00תחזוקת מערכת GIS1613100571
ח 55,000.00ח 55,000.00קישוריות לאינטרנט1613100572
ח 93,000.00ח 93,000.00חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב1613100576
ח 80,000.00ח 80,000.00אבטחת מידע - מיחשוב1613100577
ח 18,000.00ח 18,000.00ניהול ושימור ידע1613100578
ח 15,000.00ח 15,000.00אסטרטגיה סקרים ומדידות1613100579

10/11/21 8:48 עמוד 21 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 6111 ראש הרשות וסגניו ח 1,683,000.00 ח 1,683,000.00

סה"כ 611 הנהלת המועצה ח 1,683,000.00 ח 1,683,000.00

612 מבקר הרשות

1612000110 שכ'ע מבקר פנים ח 250,000.00 ח 250,000.00 1612000521 כנסים והשתלמויות מבקר פנים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1612000540 טלפון מבקר פנים ח 1,000.00 ח 1,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 21 מתוך 55

613גיוס משאבים ומעמד האישסה"כ32
614 הסברה ויחסי ציבור
ח 240,000.00ח 240,000.00שכ'ע דוברות1614000110
ח 4,000.00ח 4,000.00צ.משרד דוברות1614000470
ח 2,000.00ח 2,000.00כנסים והשתלמויות דוברות1614000521
ח 8,000.00ח 8,000.00עיתונים וקטעי עיתונות דוברות1614000522
ח 4,000.00ח 4,000.00דאר וטלפון דוברות1614000540
ח 60,000.00ח 60,000.00פרסומים בעיתונות-דוברות1614000550
ח 300,000.00ח 300,000.00יחסי ציבור-דוברות1614000551
ח 19,000.00ח 19,000.00דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט1614000570
ח 8,000.00ח 8,000.00הוצ' שונות דוברות1614000781
ח 8,000.00ח 8,000.00יום הזיכרון-דוברות1614000785
ח 7,000.00ח 7,000.00גרפיקה-דוברות1614000786
615 מנגנון-חשבות שכרסה"כ
616 או"ש והדרכה
ח 700,000.00ח 700,000.00שכ'ע משא"נ1616000110
ח 9,000.00ח 9,000.00צ. משרד משא"נ1616000470
ח 3,000.00ח 3,000.00כיבודים משא"נ1616000512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ"ה משא"נ1616000513
ח 4,000.00ח 4,000.00כנסים והשתלמויות משא"נ1616000521
ח 2,000.00ח 2,000.00ספרות מקצועית משא"נ1616000522
ח 13,000.00ח 13,000.00דאר וטלפון משא"נ1616000540
ח 80,000.00ח 80,000.00פרסומים ומכרזים משא"נ1616000550
ח 14,000.00ח 14,000.00קו ישיר לאוטומציה-משא"נ1616000570
ח 6,000.00ח 6,000.00אוגדן תנאי שירות-אוטומציה-משא"נ1616000571
ח 28,000.00ח 28,000.00בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ1616000572
ח 20,000.00ח 20,000.00אבחון מקצועי משא"נ1616000750
ח 1,000.00ח 1,000.00פינוי באמבולנס - תאונת עבודה1616000760
ח 50,000.00ח 50,000.00פעילות ארגונית משא"נ1616000780
ח 20,000.00ח 20,000.00ימי גיבוש (כולל הסעות) - משא``נ1616000781
ח 20,000.00ח 20,000.00השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ1616000782
ח 20,000.00ח 20,000.00אירועים - משא"נ1616000783
ח 220,000.00ח 220,000.00עמותת עובדים (פקידים)1616000784

10/11/21 8:48 עמוד 22 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 6131מחשוב ח 841,000.00 ח 841,000.00

6132גיוס משאבים ומעמד האישה

1613200750 גיוס משאבים - קבלני ח 160,000.00 ח 205,000.00 1613200780 קידום מעמד האישה ח 70,000.00 ח 70,000.00

סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור ח 660,000.00 ח 660,000.00

615 מנגנון-חשבות שכר

1615000110 שכ'ע חשבת שכר ח 185,000.00 ח 185,000.00 1615000571 אוטומציה - תוכנת שכר ח 120,000.00 ח 120,000.00 1615000750 יעוץ ליחידת השכר ח 179,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 616 או"ש והדרכה ח 1,211,000.00 ח 1,211,000.00

617 שרות משפטי

1617000750 יעוץ משפטי - שכ'ט שוטף ח 470,000.00 ח 470,000.00 1617000751 טיפול משפטי אחר ח 95,000.00 ח 95,000.00

סה"כ 617 שרות משפטי ח 565,000.00 ח 565,000.00

סה"כ 61 מנהל כללי ח 8,115,000.00 ח 8,141,000.00

62 מנהל כספי

6211 מינהל אגף כספים

1621100110 שכ'ע הנהלת אגף הכספים ח 610,000.00 ח 630,000.00 1621100470 צ.משרד אגף כספים ח 24,000.00 ח 24,000.00 1621100512 כיבודים אגף כספים ח 1,000.00 ח 1,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 22 מתוך 55

0.000.00עודפות מ"ה אגף כספים1621100513
ח 8,000.00ח 8,000.00כנסים והשתלמויות אגף כספים1621100521
ח 2,000.00ח 2,000.00ספרות מקצועית אגף כספים1621100522
ח 2,000.00ח 2,000.00דמי חבר בארגונים אגף כספים1621100523
ח 60,000.00ח 60,000.00רכב גזבר 737868011621100530
ח 120,000.00ח 120,000.00דאר וטלפון - אגף כספים1621100540
ח 140,000.00ח 140,000.00בוחן ופיקוח אגף כספים1621130750
6213 הנהלת חשבונותסה"כ
623 גזברות-שומה וגביה
ח 650,000.00ח 650,000.00שכ'ע גזברות1623100110
ח 25,000.00ח 25,000.00הפקת שוברים - גזברות1623100470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים - ועדת הנחות1623100512
ח 188,000.00ח 200,000.00אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות1623100570
ח 1,000.00ח 1,000.00מיכון גזברות1623100572
ח 4,000.00ח 4,000.00גביית ארנונה - שרות לקוחות1623100750
ח 10,000.00ח 60,000.00טיפול משפטי גזברות1623100751
ח 550,000.00ח 500,000.00ארנונה - גביה מרוכזת %21623100752
ח 170,000.00ח 170,000.00שרותי מדידות והשגות ארנונה1623100758
ח 4,000.00ח 4,000.00ועדת הנחות - הוצ' אחרות1623100780
ח 20,000.000.00ייעוץ וליווי למחלקת גבייה1623100781
ח 20,000.000.00פקח ארנונה-קבלני1623100782

10/11/21 8:48 עמוד 23 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 6211 מינהל אגף כספים ח 967,000.00 ח 987,000.00

6213 הנהלת חשבונות

1621300110 שכ'ע הנה'ח ח 650,000.00 ח 630,000.00 1621300570 מיכון ותקשורת הנה"ח ח 1,000.00 ח 30,000.00 1621300571 אי.פי.אר תוכנה פיננסית - הנה``ח ח 94,000.00 ח 94,000.00

סה"כ 623 גזברות-שומה וגביה ח 1,615,000.00 ח 1,643,000.00

סה"כ 62 מנהל כספי ח 3,327,000.00 ח 3,384,000.00

63 הוצאות מימון

630 הוצאות מימון

1631000610 עמלות ח 150,000.00 ח 150,000.00

1632000620 ריבית משיכות יתר ח 5,000.00 ח 5,000.00 1632000860 הנחות ה.ק. ותשלומים מראש - גביה 0.00 ח 86,000.00

סה"כ 630 הוצאות מימון ח 155,000.00 ח 241,000.00

סה"כ 63 הוצאות מימון ח 155,000.00 ח 241,000.00

64 פרעון מלוות

649 פרעון מלוות מוכר

1649000691 תשלומים ע'ח קרן ח 1,900,000.00 ח 2,000,000.00 1649000692 תשלומים ע'ח ריבית ח 180,000.00 ח 190,000.00

סה"כ 649 פרעון מלוות מוכר ח 2,080,000.00 ח 2,190,000.00

סה"כ 64 פרעון מלוות ח 2,080,000.00 ח 2,190,000.00

סה"כ 6 הנהלה כללית ח 13,677,000.00 ח 13,956,000.00

7 שרותים מקומיים

71 תברואה

711 מנהל תברואה

1711000110 שכ'ע מנהל ומזכירה תברואה ח 500,000.00 ח 500,000.00 1711000521 כנסים והשתלמויות תברואה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1711000530 רכב מנהל איכ'ס ח 63,000.00 ח 63,000.00

סה"כ 711 מנהל תברואה ח 568,000.00 ח 568,000.00

712 איסוף אשפה

1712300110 שכ'ע איסוף אשפה ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 1712300470 צ. משרד - תברואה ח 5,000.00 ח 5,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 23 מתוך 55

ח 2,000.00ח 2,000.00כיבודים תברואה1712300512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ"ה תברואה1712300513
ח 76,000.00ח 76,000.00סוזוקי-רכז תברואה, דובי רייטמן1712300533
ח 16,000.00ח 16,000.00דאר וטלפון תברואה1712300540
0.000.00משאית אשפה 331 דאף1712300730
ח 100,000.00ח 100,000.00משאית מנוף 785-26-7011712300732
ח 120,000.00ח 120,000.00משאית דחס --8981712300733
ח 20,000.00ח 20,000.00טרקטור למשטחי קומפוסט1712300734
ח 40,000.00ח 40,000.00משאית רמסע 3141712300735
0.000.00משאית דחס 422190021712300736
ח 10,000.00ח 10,000.00תחזוקה וציוד שוטף-תברואה1712300742
ח 1,200,000.00ח 1,200,000.00קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל1712300750
ח 3,500,000.00ח 3,200,000.00פינוי אשפה אשכול בית הכרם1712300751
ח 20,000.00ח 20,000.00קבלניות - הדברה ומיחזור1712300753
ח 420,000.00ח 320,000.00קבלניות - טיפול בגרוטאות1712300754
ח 440,000.00ח 440,000.00פינוי גרוטאות1712300756
ח 210,000.00ח 210,000.00ריסוק גזם1712300757
ח 380,000.00ח 380,000.00פינוי פחים כתומים1712300759
ח 54,000.00ח 54,000.00ציוד וחומרי תברואה1712300781
ח 8,000.00ח 8,000.00ביגוד לעובדי תברואה1712300782
ח 1,050,000.00ח 1,150,000.00היטל הטמנה1712300784
ח 14,000.00ח 14,000.00יעוץ תברואה - אחרות1712300785
ח 160,000.00ח 160,000.00מיחזור פסולת אורגנית1712300787
ח 325,000.00ח 325,000.00פינוי קרטון1712301750
ח 150,000.00ח 150,000.00פינוי נייר1712301752
ח 257,000.00ח 257,000.00שכ'ע פיקוח תברואה1712310110
ח 5,000.00ח 5,000.00קבלניות - עבודת משאית1712310750
ח 210,000.00ח 205,000.00שכ'ע הדברה1712320110
712 איסוף אשפהסה"כ
714 שרות וטרינרי
ח 310,000.00ח 325,000.00שכ'ע וטרינר1714200110
ח 20,000.00ח 20,000.00אוטומציה-מיכון איכו"ס1714200570
ח 7,000.00ח 7,000.00פרסום ואחרות וטרינריה1714200782
ח 11,000.00ח 11,000.00מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה1714200785
ח 170,000.00ח 170,000.00שכ"ע פקח וטרינרי1714300110
ח 60,000.00ח 60,000.00רכב פקח וטרינרי1714300530
ח 281,000.00ח 281,000.00לוכד כלבים - וטרינריה1714300750
ח 80,000.00ח 80,000.00תחנת הסגר אזורית - וטרינריה1714300760
ח 46,000.00ח 46,000.00שבבים וחיסונים - וטרינריה1714300781
ח 40,000.00ח 40,000.00עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה1714300783

10/11/21 8:48 עמוד 24 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 714 שרות וטרינרי ח 1,040,000.00 ח 1,025,000.00

715 תברואה מונעת

1715300530 טנדר פיקוח תברואה ח 50,000.00 ח 50,000.00 1715300531 טנדר קיה תברואה 0.00 0.00

1715300780 הדברת מזיקים / עשביה ח 23,000.00 ח 23,000.00

סה"כ 715 תברואה מונעת ח 73,000.00 ח 73,000.00

סה"כ 71 תברואה ח 11,169,000.00 ח 11,459,000.00

72 שמירה ובטחון

721 מנהל שמירה ובטחון

1721000110 שכ'ע מינהל בטחון ח 600,000.00 ח 600,000.00 1721000440 אחזקה ובטוח מכשירי קשר ח 50,000.00 ח 50,000.00 1721000470 צ. משרד בטחון ח 8,000.00 ח 8,000.00 1721000512 כיבודים בטחון ח 3,000.00 ח 3,000.00 1721000513 עודפות מ"ה בטחון ח 1,000.00 ח 1,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 24 מתוך 55

ח 4,000.00ח 4,000.00כנסים והשתלמויות בטחון1721000521
ח 2,000.00ח 2,000.00ספרות מקצועית בטחון1721000522
ח 85,000.00ח 85,000.00רכב מנהל בטחון 9371721000530
ח 25,000.00ח 25,000.00אחזקת ביפרים בישובים1721000540
ח 25,000.00ח 25,000.00דאר וטלפון בטחון1721000541
ח 10,000.00ח 10,000.00הוצ' פעילות מטווח בטחון1721000780
ח 2,000.00ח 2,000.00שרותי יעוץ ובדיקה בטחון1721000781
ח 5,000.00ח 5,000.00הוצ' אחרות בטחון1721000782
ח 25,000.00ח 25,000.00רענון תיקי רופא1721000784
ח 150,000.000.00סל חירום מ.הביטחון קורונה(בני חיל)1721000786
0.000.00שכר נאמני קורונה1721001110
721 מנהל שמירה ובטחוןסה"כ
722 שמירה בטחונית
ח 310,000.00ח 310,000.00שכ'ע שמירה ופקוח שדות1722000110
ח 6,000.00ח 6,000.00כיבודים משא'ז1722000512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ"ה משא'ז1722000513
ח 65,000.00ח 65,000.00רכב סייר בטחון1722000530
ח 46,000.00ח 46,000.00טנדר קבט מוסדות חינוך 6811722000531
ח 20,000.00ח 20,000.00משא'ז1722000780
ח 1,000.00ח 1,000.00מענה נקודתי - כוננות1722000789
722 שמירה בטחוניתסה"כ
723 הג'א
ח 350,000.00ח 350,000.00שכ'ע אחזקת מקלטים1723000110
ח 10,000.00ח 10,000.00מחסן חירום רשותי-אחזקה ותיקונים1723000422
ח 30,000.00ח 30,000.00אחזקת מרכז הפעלה1723000423
ח 31,000.00ח 31,000.00מערכת אוורור וסינון-בדיקה תקופתית1723000424
ח 142,000.00ילחים 142,000.00מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים רגי1723000425
ח 24,000.00תחכ ל0י0ת.י0ים24,00מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים דו-ת1723000426
ח 10,000.00ח 10,000.00ביטוח-שווי לצרכי ביטוח1723000440
ח 7,000.00ח 7,000.00פרסומים והדרכה1723000550
ח 8,000.00טוחח 8,000.00אחזקת נגררים יעודיים לחירום-רישוי וביט1723000730
ח 183,000.00ח 183,000.00השת' להג'א ארצי1723000811
ח 30,000.00ח 30,000.00רכש אמצעים לחירום1723000931
ח 10,000.00טחים 10,000.00מערכת שליטה ובקרה לחירום-ניהול מקלט1723000932
ח 400,000.00ח 400,000.00שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני)1723100110
724 כיבוי אשסה"כ
726 מל'ח
ח 200,000.00ח 200,000.00שכ'ע מחסנאי מל'ח1726100110
ח 20,000.00ח 20,000.00הוצ' אחרות מל'ח1726100420
ח 36,000.00ח 36,000.00חשמל מחסן חרום1726100431
ח 25,000.00ח 25,000.00מים מל'ח1726100432
ח 45,000.00ח 45,000.00איסוזו מחסן מלח- חיים עזריה 7941726100530
ח 45,000.00ח 45,000.00אחזקת גרורים / עגלות חילוץ1726100730
ח 30,000.00ח 30,000.00הוצ' אחרות - שע'חר1726100780
ח 10,000.00ח 10,000.00הוצ' אחרות - פס'ח1726200780

10/11/21 8:48 עמוד 25 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 723 הג'א ח 1,235,000.00 ח 1,235,000.00

724 כיבוי אש

1724000530 רכב-כיבוי אש 002 ח 14,000.00 ח 14,000.00 1724000531 טרקטורון כבוי אש 119 ח 3,000.00 ח 3,000.00 1724000742 אחזקת ציוד כיבוי אש ח 45,000.00 ח 45,000.00 1724000930 ציוד כיבוי אש ח 45,000.00 ח 45,000.00

סה"כ 726 מל'ח ח 411,000.00 ח 411,000.00

727 הגמ'ר

1727000424 מחסן נשק - אחזקה בטחון ח 30,000.00 ח 30,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 25 מתוך 55

ח 139,000.00ח 139,000.00אחזקת כבישי בטחון1727000425
ח 21,000.00ח 21,000.00דרכי בטחון - הדברת עשבי בר1727000751
727 הגמ'רסה"כ
729הוצאות לשעת חירום
ח 100,000.00ח 100,000.00הוצאות בזמן חירום (קורונה)1729000780
0.000.00מוקד-תגבור המוקד בחירום1729998111
0.000.00קשר רשות עם תושב (פרסום והסברה)1729999550
0.000.00ציוד מיגון והצטיידות1729999932
729הוצאות לשעת חירוםסה"כ
72 שמירה ובטחוןסה"כ
73 תכנון ובנין עיר
731 מנהל הנדסה
ח 1,200,000.00ח 1,160,000.00שכ'ע הנדסה1731000110
ח 46,000.00ח 46,000.00שכ"ד - הנדסה1731000410
ח 18,000.00ח 18,000.00חשמל - הנדסה1731000431
ח 2,000.00ח 2,000.00מים - הנדסה1731000432
ח 12,000.00ח 12,000.00שרותי נקיון קבלני - הנדסה1731000434
ח 16,000.00ח 16,000.00צ. משרד ושונות הנדסה1731000470
ח 3,000.00ח 3,000.00כיבודים הנדסה1731000512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ"ה הנדסה1731000513
ח 3,000.00ח 3,000.00כנסים והשתלמויות הנדסה1731000521
ח 1,000.00ח 1,000.00ספרות מקצועית הנדסה1731000522
ח 85,000.00ח 85,000.00רכב מנהל הנדסה 7721731000531
ח 16,000.00ח 16,000.00דאר וטלפון הנדסה1731000540
ח 17,000.00ח 17,000.00יועצים - מ. מהנדס1731000751
ח 15,000.00ח 15,000.00תכנון מוקדם הנדסה1731000752
ח 2,000.00ח 2,000.00העתקות הנדסה1731000780
731 מנהל הנדסהסה"כ
733 רישוי ופיקוח על בניה
משרד מהנדס הרשות
ח 1,084,000.00ח 1,084,000.00שכ"ע משרד מהנדס הרשות1733400110
ח 142,000.00ח 142,000.00שכר דירה ו.מקומית1733400410
ח 10,000.00ח 10,000.00הוצ' אחזקה ו.מקומית1733400420
ח 7,000.00ח 7,000.00ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית1733400421
ח 25,000.00ח 25,000.00חשמל ו.מקומית1733400431
ח 2,000.00ח 2,000.00מים -ועדה מקומית1733400432
ח 22,000.00ח 22,000.00שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית1733400434
ח 8,000.00ח 8,000.00צ.משרד ו.מקומית1733400470
ח 9,000.00ח 9,000.00כיבודים ו.מקומית1733400512
ח 2,000.00ח 2,000.00עודפות מ"ה ו.מקומית1733400513
ח 2,000.00ח 2,000.00כנסים והשתלמויות ו.מקומית1733400521
ח 2,000.00ח 2,000.00ספרות מקצועית ו.מקומית1733400522
ח 70,000.00ח 70,000.00רכב מהנדס ו.מקומית 0951733400530
ח 75,000.00ח 75,000.00דאר וטלפון ו.מקומית1733400540
ח 15,000.00ח 15,000.00פרסומים והסברה ו.מקומית1733400550
ח 21,000.00ח 21,000.00הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית1733400560
ח 3,000.00ח 3,000.00הדפסת טפסים ו.מקומית1733400561
ח 140,000.00ח 140,000.00מיכון ומחשוב ו.מקומית1733400570
ח 90,000.00ח 90,000.00יעוץ משפטי ו.מקומית1733400751
ח 148,000.00ח 148,000.00תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית1733400752
ח 10,000.00ח 10,000.00תשלום לנציג בעל דעה1733400753
ח 90,000.00ח 90,000.00שרותי שמאות ו.מקומית1733400754
ח 6,000.00ח 6,000.00הוצ' שונות ו.מקומית1733400780
ח 12,000.00ח 12,000.00העתקות אור וסריקות ו.מקומית1733400781

10/11/21 8:48 עמוד 26 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 26 מתוך 55

תכנוןסה"כ
פיקוח
ח 725,000.00ח 725,000.00שכ'ע פיקוח ו.מקומית1733430110
ח 5,000.00ח 5,000.00כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית1733430521
ח 68,000.00ח 68,000.00רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי1733430530
ח 70,000.00ח 70,000.00רכב פיקוח ו.מקומית 985 ג'אק1733430531
ח 66,000.00ח 66,000.00אחזקת רכב פיקוח - 31733430532
ח 34,000.00ח 34,000.00אכיפת חוק תכנו'ב ו.מקומית1733430750
78פיקוח עירוניסה"כ
74 נכסים ציבוריים
743 תאורת רחובות
ח 15,000.00ח 15,000.00חשמל חוץ (קק'ל/ מכבי /אנטנת סלקום )1743000430
ח 17,000.00ח 17,000.00חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב1743000431
ח 380,000.00ח 380,000.00אחזקת תאורת רחובות - ישובים1743000750
ח 900,000.00ח 600,000.00חשמל תאורת רחובות - ישובים1743100431
743 תאורת רחובותסה"כ
744 בטיחות בדרכים
ח 10,000.00ח 10,000.00אחזקת שבילים-אופניים והליכה1744000420
ח 10,000.00ח 10,000.00שילוט ותמרור ברחבי המועצה1744000550
ח 20,000.00ח 20,000.00בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות1744000750
ח 10,000.00ח 10,000.00אחזקת תחנות המתנה1744000751
ח 10,000.00ח 10,000.00תעול וניקוז משגב1744000781
ח 10,000.00ח 10,000.00אחזקת מרכזי הסעים1744360420
744 בטיחות בדרכיםסה"כ
745 תיעול וניקוז
ח 205,000.00ח 205,000.00השת' רשות נקוז - גליל מערבי1745000830
ח 11,000.00ח 11,000.00השת' רשות נקוז - קישון1745000831
ח 37,000.00ח 37,000.00השת' רשות נקוז - כינרת1745000832

10/11/21 8:48 עמוד 27 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 1,995,000.00 ח 1,995,000.00

תכנון

1733420110 שכ'ע תכנון עיר ו.מקומית ח 357,000.00 ח 367,000.00 1733420521 כנסים והשתלמויות תיכנון ו.מקומית ח 6,000.00 ח 6,000.00 1733420530 רכב תכנון (שגית) ח 40,000.00 ח 40,000.00

סה"כ פיקוח ח 968,000.00 ח 968,000.00

רישוי

1733440110 שכ'ע בודקי היתרים ו.מקומית ח 820,000.00 ח 820,000.00

סה"כ רישוי ח 820,000.00 ח 820,000.00

סה"כ 733 רישוי ופיקוח על בניה ח 4,186,000.00 ח 4,196,000.00

סה"כ 73 תכנון ובנין עיר ח 5,583,000.00 ח 5,633,000.00

78פיקוח עירוני

1781000110 שכ'ע פקח סביבה ח 220,000.00 ח 100,000.00 1781000410 שכר דירה וניקיון - פיקוח עירוני ח 15,000.00 ח 15,000.00 1781000523 דמי חבר והשתלמויות 0.00 0.00

1781000530 רכב מנהל פיקוח סביבה ח 78,000.00 ח 78,000.00 1781000540 דואר וטלפון פיקוח עירוני 0.00 0.00 1781000780 השת' בפקח נזקי חקלאות-רט"ג ח 240,000.00 ח 240,000.00 1781002110 שכ"ע פקח שטחים פתוחים ח 150,000.00 ח 100,000.00 1781002530 רכב פקח שטחים פתוחים- חן עזרן ח 36,000.00 ח 36,000.00

סה"כ 745 תיעול וניקוז ח 253,000.00 ח 253,000.00

746 גנים ונטיעות

1746000750 גינון במשגב - קבלנות ח 350,000.00 ח 350,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 27 מתוך 55

7492 מערכות במרכזסה"כ
7493 מבנים ואתרים
ח 158,000.00ח 158,000.00תחזוקת מבני מועצה במרכז1749300420
ח 30,000.00ח 30,000.00אחזקת צנרת מים1749300421
ח 2,000.00ח 2,000.00אחזקת אתרי הנצחה1749300781
ח 10,000.00ח 10,000.00בטיחות בעבודה1749300782
7493 מבנים ואתריםסה"כ
7494 אחזקת רכבים
ח 150,000.00ח 150,000.00שכ"ע מפעיל מחפרון1749400110
ח 30,000.00ח 30,000.00טנדר אחזקה 7781749400530
ח 25,000.00ח 25,000.00טנדר אחזקה מריסאת 8111749400531
ח 74,000.00ח 74,000.00רכב מנהל אחזקה 1371749400533
ח 30,000.00ח 30,000.00רכב פול אחזקה1749400535
ח 70,000.00ח 70,000.00אחזקת מחפרון1749400536
0.000.00טנדר הנדסה ()27021749400537
756 כנסים וארועים בינ'לסה"כ
75 חגיגות מבצעים וארועיםסה"כ
76 שרותים עירוניים שונים
761 מוקד
ח 600,000.00ח 600,000.00שכ'ע מוקד1761000110
ח 18,000.00ח 18,000.00תקשורת מוקד1761000540
ח 9,000.00ח 9,000.00מרכזיית טלפון ותקשורת1761000541
ח 3,000.00ח 3,000.00אחזקת מכונות צילום מוקד1761000560
ח 100,000.00ח 100,000.00אחזקת מערכות תקשורת - מוקד1761000570
ח 100,000.00ח 100,000.00מוקדנים שרות קבלני1761000750

10/11/21 8:48 עמוד 28 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 746 גנים ונטיעות ח 350,000.00 ח 350,000.00

749 נכסים ציבוריים אחרים

7491 פארק אוסטרליה

1749100422 אחזקת פארק אוסטרליה ח 80,000.00 ח 80,000.00 1749100432 מים פארק אוסטרליה ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 7491 פארק אוסטרליה ח 100,000.00 ח 100,000.00

7492 מערכות במרכז

1749200420 אחזקת מתח גבוה - מרכז ח 17,000.00 ח 17,000.00 1749200421 אחזקת מיזוג אויר - משרדים ח 22,000.00 ח 22,000.00 1749200570 גיבוי מערכת אל פסק 0.00 0.00

סה"כ 7494 אחזקת רכבים ח 379,000.00 ח 379,000.00

7495אחזקת מתקני משחקים

1749500750 אחזקת מתקני משחקים-קבלני 0.00 0.00

סה"כ 7495אחזקת מתקני משחקים 0.00 0.00

סה"כ 749 נכסים ציבוריים אחרים ח 718,000.00 ח 718,000.00

סה"כ 74 נכסים ציבוריים ח 2,403,000.00 ח 2,703,000.00

75 חגיגות מבצעים וארועים

751 יום העצמאות

1751000782 משגביאדה ח 80,000.00 ח 80,000.00

1751000784 אירועי יום משגב ח 240,000.00 ח 240,000.00

סה"כ 751 יום העצמאות ח 320,000.00 ח 320,000.00

756 כנסים וארועים בינ'ל

1756000781 משלחות - תחרויות בי'ס ארה'ב 0.00 0.00

סה"כ 761 מוקד ח 830,000.00 ח 830,000.00

765 מוסדות כלליים

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 28 מתוך 55

7650 השתתפות למוסדות
ח 109,000.00ח 109,000.00מיסי ארגון המועצות1765000582
ח 2,000.00ח 2,000.00פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר1765000583
ח 25,000.00ח 24,000.00תמלוגים1765000783
ח 27,000.00ח 50,000.00השתתפות באשכול בית הכרם1765000810
7650 השתתפות למוסדותסה"כ
7652 תמיכות לתאגידים
ח 292,000.00ח 292,000.00תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב1765233820
ח 1,070,000.00ח 1,070,000.00תמיכה לעמותת מרחבים1765241820
ח 5,000.00ח 5,000.00תמיכה לעמותת אתגרים1765245820
ח 10,000.00ח 10,000.00תמיכה לפורום נשים כרמיאל-משגב1765246820
ח 5,000.00ח 5,000.00תמיכה לעמותת אקים סלאמה1765249820
ועדים מקומיים כלליסה"כ
7662 ו. מקומי ישובים בדווים
76221 ועד מקומי דמידה
ח 10,000.00ח 10,000.00שכ'ע גביה - דמידה1766210210
ח 2,000.00ח 2,000.00שכ'ע קופה - דמידה1766210211
0.000.00שכר רכז מוניציפאלי דמיידה1766210212
ח 1,000.00ח 1,000.00הפקת שוברים - דמידה1766210470
ח 1,000.00ח 1,000.00צ.משרד ושונות גביה - דמידה1766210471
ח 2,000.00ח 2,000.00דאר וטלפון - דמידה1766210540
ח 3,000.00ח 3,000.00מיכון ותמיכה - דמידה1766210570
ח 2,000.00ח 2,000.00הוצ' משפטיות - דמידה1766210750
ח 5,000.00ח 5,000.00שרותי מדידה - דמידה1766210751
ח 1,000.00ח 1,000.00שרותי לקוחות - דמידה1766210752
ח 23,000.00ח 23,000.00שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמידה1766210753
ח 41,000.00ח 41,000.00רכז מוניציפלי - דמידה1766210759
ח 8,000.00ח 8,000.00מתכלל לגיל הרך-דמיידה1766210780
ח 203,000.00ח 203,000.00יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמידה1766210810
ח 23,000.00ח 23,000.00השת' בהכנסות המועצה - דמידה1766210811
ח 325,000.00ח 325,000.00
76221 ועד מקומי דמידהסה"כ
76622 ועד מקומי חוסניה
ח 12,000.00ח 12,000.00שכ'ע גביה- חוסניה1766220210
ח 2,000.00ח 2,000.00שכ'ע קופה - חוסניה1766220211
0.000.00שכר רכז מוניציפאלי חוסניה1766220212
ח 1,000.00ח 1,000.00הפקת שוברים - חוסניה1766220470
ח 1,000.00ח 1,000.00צ.משרד ושונות גביה - חוסניה1766220471
ח 2,000.00ח 2,000.00דאר וטלפון - חוסניה1766220540
ח 4,000.00ח 4,000.00מיכון ותמיכה - חוסניה1766220570
ח 2,000.00ח 2,000.00הוצ' משפטיות - חוסניה1766220750
ח 35,000.00ח 35,000.00שרותי מדידה - חוסניה1766220751
ח 1,000.00ח 1,000.00שרותי לקוחות - חוסניה1766220752
ח 28,000.00ח 28,000.00שכ"ט קבלני (מגע"ר)-חוסניה1766220753
ח 44,000.00ח 44,000.00רכז מוניציפלי - חוסניה1766220759
ח 9,000.00ח 9,000.00מתכלל לגיל הרך-חוסניה1766220780
ח 179,000.00ח 179,000.00יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה1766220810

10/11/21 8:48 עמוד 29 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 7652 תמיכות לתאגידים ח 1,382,000.00 ח 1,382,000.00

סה"כ 765 מוסדות כלליים ח 1,567,000.00 ח 1,545,000.00

766 ועדים מקומיים

ועדים מקומיים כללי

1766100751 ערב אלנעים-רכז מוניציפלי ח 55,000.00 ח 55,000.00 1766100810 השת' בועדים מקומיים ח 9,109,000.00 ח 9,109,000.00 1766110110 שכ"ע להעמסה מזכירים ורכזים בדואים 0.00 0.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 29 מתוך 55

76622 ועד מקומי חוסניהסה"כ
76623 ועד מקומי כאמנה
ח 24,000.00ח 24,000.00שכ'ע גביה - כמאנה1766230210
ח 5,000.00ח 5,000.00שכ'ע קופה - כמאנה1766230211
0.000.00שכר רכז מוניציפאלי כמאנה1766230212
ח 1,000.00ח 1,000.00הפקת שוברים - כמאנה1766230470
ח 1,000.00ח 1,000.00צ.משרד ושונות גביה - כמאנה1766230471
ח 4,000.00ח 4,000.00דאר וטלפון - כמאנה1766230540
ח 7,000.00ח 7,000.00מיכון ותמיכה - כמאנה1766230570
ח 2,000.00ח 2,000.00הוצ' משפטיות - כמאנה1766230750
ח 40,000.00ח 40,000.00שרותי מדידה - כמאנה1766230751
ח 1,000.00ח 1,000.00שרותי לקוחות - כמאנה1766230752
ח 58,000.00ח 58,000.00שכ"ט קבלני (מגע"ר)-כמאנה1766230753
ח 84,000.00ח 84,000.00רכז מוניציפלי - כמאנה1766230759
ח 16,000.00ח 16,000.00מתכלל לגיל הרך-כמאנה1766230780
ח 339,000.00ח 339,000.00יתרת גביה בניכוי הוצאות - כמאנה1766230810
ח 38,000.00ח 38,000.00השת' בהכנסות מועצה - כמאנה1766230811
ח 620,000.00ח 620,000.00
76623 ועד מקומי כאמנהסה"כ
76624 ועד מקומי ראס אלעין
ח 11,000.00ח 11,000.00שכ'ע גביה - ראס אל עין1766240210
ח 1,000.00ח 1,000.00שכ'ע קופה - ראס אל עין1766240211
0.000.00רכז מוניציפאלי ראס אל עין1766240212
ח 1,000.00ח 1,000.00הפקת שוברים - ראס אל עין1766240470
ח 1,000.00ח 1,000.00צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין1766240471
ח 1,000.00ח 1,000.00דאר וטלפון - ראס אל עין1766240540
ח 2,000.00ח 2,000.00מיכון ותמיכה - ראס אל עין1766240570
ח 1,000.00ח 1,000.00הוצ' משפטיות - ראס אל עין1766240750
ח 14,000.00ח 14,000.00שרותי מדידה - ראס אל עין1766240751
ח 1,000.00ח 1,000.00שרותי לקוחות - ראס אל עין1766240752
ח 27,000.00ח 27,000.00שכ"ט קבלני (מגע"ר)-ראס אלעין1766240753
ח 26,000.00ח 26,000.00רכז מוניציפלי - ראס אלעין1766240759
ח 5,000.00ח 5,000.00מתכלל לגיל הרך-ראס אלעין1766240780
ח 121,000.00ח 121,000.00יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין1766240810
ח 13,000.00ח 13,000.00השת' בהכנסות מועצה - ראס אלעין1766240811
ח 225,000.00ח 225,000.00
76624 ועד מקומי ראס אלעיןסה"כ
76625 ועד מקומי סלאמה
ח 67,000.00ח 67,000.00שכ'ע גביה - סלאמה1766250210
ח 13,000.00ח 13,000.00שכ'ע קופה - סלאמה1766250211
0.000.00רכז מוניציפאלי סלאמה1766250212
ח 4,000.00ח 4,000.00הפקת שוברים - סלאמה1766250470
ח 3,000.00ח 3,000.00צ.משרד ושונות גביה - סלאמה1766250471
ח 12,000.00ח 12,000.00דאר וטלפון - סלאמה1766250540
ח 19,000.00ח 19,000.00מיכון ותמיכה - סלאמה1766250570
ח 24,000.00ח 24,000.00הוצ' משפטיות - סלאמה1766250750
ח 200,000.00ח 200,000.00שרותי מדידה - סלאמה1766250751
ח 1,000.00ח 1,000.00שרותי לקוחות - סלאמה1766250752
ח 159,000.00ח 159,000.00שכ"ט קבלני (מגע"ר)-סלאמה1766250753
ח 238,000.00ח 238,000.00רכז מוניציפלי - סלאמה1766250759
ח 46,000.00ח 46,000.00מתכלל לגיל הרך-סלאמה1766250781
ח 1,057,000.00ח 1,057,000.00יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה1766250810
ח 117,000.00ח 117,000.00השת' בהכנסות מועצה - סלאמה1766250811
ח 1,960,000.00ח 1,960,000.00

10/11/21 8:48 עמוד 30 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1766220811 השת' בהכנסות מועצה - חוסניה ח 20,000.00 ח 20,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 30 מתוך 55

76626ועד מקומי ערב אלנעים
0.000.00שכ"ע גביה - ערב אלנעים1766260210
0.000.00שכ"ע קופה-ערב אלנעים1766260211
0.000.00הפקת שוברים-ערב אלנעים1766260470
0.000.00צ.משרד ושונות-ערב אלנעים1766260471
0.000.00דאר וטלפון-ערב אלנעים1766260540
0.000.00מיכון ותמיכה-ערב אלנעים1766260570
0.000.00שירותי מדידה-ערב אלנעים1766260751
0.000.00שרותי לקוחות-ערב אלנעים1766260752
0.000.00רכז מוניציפלי-ערב אלנעים1766260759
0.000.00מתכלל לגיל הרך-ערב אלנעים1766260781
0.000.00יתרת גביה בניכוי הוצאות-ערב אלנעים1766260810
0.000.00השת' בהכנסות מועצה-ערב אלנעים1766260811
0.000.00
76631דמיידה
ח 20,000.00ח 20,000.00תחזוקת מבנים-דמיידה1766310420
ח 68,000.00ח 68,000.00אחזקת דרכים ומגרשים-דמיידה1766310421
ח 30,000.00ח 30,000.00תאורת רחובות וחשמל-דמיידה1766310431
ח 3,000.00ח 3,000.00מים-דמיידה1766310432
ח 9,000.00ח 9,000.00גינון וניקיון-דמיידה1766310434
ח 14,000.00ח 14,000.00ביטוחים-דמיידה1766310440
ח 3,000.00ח 3,000.00עמלות בנק-דמיידה1766310450
ח 10,000.00ח 10,000.00משרדיות-דמיידה1766310470
ח 2,000.00ח 2,000.00טלפון,דואר ותקשורת-דמיידה1766310540
ח 3,000.00ח 3,000.00הנהלת חשבונות וביקורת-דמיידה1766310580
0.000.00שכ``ע גינון וניקיון-דמיידה1766310750
ח 230,000.00ח 230,000.00שכ"ע מזכירה-קבלני-דמיידה1766310751
ח 50,000.00ח 50,000.00הוצאות חינוך-דמיידה1766310781
ח 10,000.00ח 10,000.00הוצאות רווחה-דמיידה1766310782
ח 50,000.00ח 50,000.00הוצאות נוער-דמיידה1766310783
ח 10,000.00ח 10,000.00הוצאות תרבות-דמיידה1766310784
ח 3,000.00ח 3,000.00הוצאות קייטנות-דמיידה1766310785
ח 515,000.00ח 515,000.00
76631דמיידהסה"כ
76632חוסניה
ח 70,000.00ח 70,000.00אחזקת מבנים-חוסניה1766320420
ח 47,000.00ח 47,000.00אחזקת דרכים ומגרשים-חוסניה1766320421
ח 3,000.00ח 3,000.00תברואה-חוסניה1766320422
ח 15,000.00ח 15,000.00תאורת רחובות וחשמל-חוסניה1766320431
ח 20,000.00ח 20,000.00מים-חוסניה1766320432
ח 35,000.00ח 35,000.00גינון וניקיון-חוסניה1766320434
ח 8,000.00ח 8,000.00ביטוחים-חוסניה1766320440
ח 3,000.00ח 3,000.00עמלות בנק-חוסניה1766320450
ח 8,000.00ח 8,000.00משרדיות-חוסניה1766320470
ח 1,000.00ח 1,000.00טלפון דואר ותקשורת-חוסניה1766320540
ח 3,000.00ח 3,000.00הנהלת חשבונות וביקורת-חוסניה1766320580
ח 40,000.00ח 40,000.00משפטיות-חוסניה1766320581
0.000.00שכ"ע ניקיון-חוסניה1766320750
ח 78,000.00ח 78,000.00שכ"ע מזכירה-קבלני-חוסניה1766320751
ח 40,000.00ח 40,000.00תכנון ויעוץ-חוסניה1766320780
ח 70,000.00ח 70,000.00הוצאות חינוך-חוסניה1766320781
ח 23,000.00ח 23,000.00הוצאות רווחה-חוסניה1766320782
ח 28,000.00ח 28,000.00הוצאות נוער-חוסניה1766320783
ח 2,000.00ח 2,000.00הוצאות תרבות-חוסניה1766320784

10/11/21 8:48 עמוד 31 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 7662 ו. מקומי ישובים בדווים ח 3,470,000.00 ח 3,470,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 31 מתוך 55

76632חוסניהסה"כ
76633כמאנה
ח 70,000.00ח 70,000.00אחזקת מבנים-כמאנה1766330420
ח 140,000.00ח 140,000.00אחזקת דרכים ומגרשים-כמאנה1766330421
ח 40,000.00ח 40,000.00תאורת רחובות וחשמל-כמאנה1766330431
ח 20,000.00ח 20,000.00מים-כמאנה1766330432
ח 48,000.00ח 48,000.00גינון וניקיון-כמאנה1766330434
ח 8,000.00ח 8,000.00ביטוחים-כמאנה1766330440
ח 3,000.00ח 3,000.00עמלות בנק-כמאנה1766330450
ח 10,000.00ח 10,000.00משרדיות-כמאנה1766330470
ח 2,000.00ח 2,000.00טלפון דואר ותקשורת-כמאנה1766330540
ח 3,000.00ח 3,000.00הנהלת חשבונות וביקורת-כמאנה1766330580
ח 10,000.00ח 10,000.00משפטיות-כמאנה1766330581
ח 110,000.00ח 110,000.00שכ"ע אב בית-קבלני-כמאנה1766330750
ח 37,000.00ח 37,000.00שכ"ע מזכירה-קבלני-כמאנה1766330751
ח 20,000.00ח 20,000.00תכנון ויעוץ-כמאנה1766330780
ח 120,000.00ח 120,000.00הוצאות חינוך-כמאנה1766330781
ח 80,000.00ח 80,000.00הוצאות רווחה-כמאנה1766330782
ח 54,000.00ח 54,000.00הוצאות נוער-כמאנה1766330783
ח 20,000.00ח 20,000.00הוצאות תרבות-כמאנה1766330784
ח 20,000.00ח 20,000.00הוצאות קייטנות-כמאנה1766330785
ח 815,000.00ח 815,000.00
76633כמאנהסה"כ
76634ראס אלעין
ח 10,000.00ח 10,000.00אחזקת מבנים-ראס אלעין1766340420
ח 10,000.00ח 10,000.00אחזקת דרכים ומגרשים-ראס אלעין1766340421
ח 20,000.00ח 20,000.00תאורת רחובות וחשמל-ראס אלעין1766340431
0.000.00מים-ראס אלעין1766340432
ח 20,000.00ח 20,000.00גינון וניקיון-ראס אלעין1766340434
ח 3,000.00ח 3,000.00עמלות בנק-ראס אלעין1766340450
ח 6,000.00ח 6,000.00משרדיות-ראס אלעין1766340470
0.000.00טלפון דואר ותקשורת-ראס אלעין1766340540
ח 4,000.00ח 4,000.00הנהלת חשבונות וביקורת-ראס אלעין1766340580
ח 70,000.00ח 70,000.00שכ"ע אב בית-קבלני-ראס אלעין1766340750
ח 70,000.00ח 70,000.00שכ"ע מזכירה-קבלני-ראס אלעין1766340751
ח 10,000.00ח 10,000.00הוצאות רווחה-ראס אלעין1766340782
ח 35,000.00ח 35,000.00הוצאות חינוך ונוער-ראס אלעין1766340783
0.000.00הוצאות תרבות-ראס אלעין1766340784
0.000.00הוצאות קייטנות-ראס אלעין1766340785
ח 258,000.00ח 258,000.00
76634ראס אלעיןסה"כ
76635סלאמה
ח 222,000.00ח 222,000.00אחזקת מבנים-סלאמה1766350420
ח 500,000.00ח 500,000.00אחזקת דרכים ומגרשים-סלאמה1766350421
ח 70,000.00ח 70,000.00תברואה-סלאמה1766350422
ח 250,000.00ח 250,000.00תאורת רחוב וחשמל-סלאמה1766350431
ח 15,000.00ח 15,000.00מים-סלאמה1766350432
ח 40,000.00ח 40,000.00גינון וניקיון-סלאמה1766350434
ח 30,000.00ח 30,000.00ביטוחים-סלאמה1766350440
ח 150,000.00ח 150,000.00משרדיות-סלאמה1766350470
ח 5,000.00ח 5,000.00טלפון דואר ותקשורת-סלאמה1766350540
ח 50,000.00ח 50,000.00הנהלת חשבונות וביקורת-סלאמה1766350580
0.000.00משפטיות-סלאמה1766350581
ח 250,000.00ח 250,000.00שכ"ע אב בית-קבלני-סלאמה1766350750
ח 180,000.00ח 180,000.00שכ"ע מזכירה-קבלני-סלאמה1766350751

10/11/21 8:48 עמוד 32 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1766320785 הוצאות קיטנות-חוסניה ח 6,000.00 ח 6,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 32 מתוך 55

ח 50,000.00ח 50,000.00תכנון ויעוץ-סלאמה1766350780
ח 185,000.00ח 185,000.00הוצאות חינוך-סלאמה1766350781
ח 200,000.00ח 200,000.00הוצאות רווחה-סלאמה1766350782
ח 280,000.00ח 280,000.00הוצאות נוער-סלאמה1766350783
ח 440,000.00ח 440,000.00הוצאות תרבות-סלאמה1766350784
ח 25,000.00ח 25,000.00הוצאות קייטנות-סלאמה1766350785
ח 2,942,000.00ח 2,942,000.00
76635סלאמהסה"כ
76636ערב אלנעים
ח 33,000.00ח 33,000.00אחזקת מבנים-ערב אלנעים1766360420
0.000.00אחזקת דרכים ומגרשים-ערב אלנעים1766360421
ח 19,000.00ח 19,000.00תאורת רחוב וחשמל-ערב אלנעים1766360431
0.000.00מים-ערב אלנעים1766360432
ח 35,000.00ח 35,000.00גינון וניקיון-ערב אלנעים1766360434
ח 7,000.00ח 7,000.00ביטוחים-ערב אלנעים1766360440
ח 3,000.00ח 3,000.00עמלות בנק-ערב אלנעים1766360450
ח 10,000.00ח 10,000.00משרדיות-ערב אלנעים1766360470
ח 1,000.00ח 1,000.00טלפון דואר ותקשורת-ערב אלנעים1766360540
ח 3,000.00ח 3,000.00הנהלת חשבונות וביקורת-ערב אלנעים1766360580
ח 85,000.00ח 85,000.00שכ"ע אב בית-קבלני-ערב אלנעים1766360750
0.000.00שכ"ע מזכירה-קבלני-ערב אלנעים1766360751
0.000.00הוצאות רווחה-ערב אלנעים1766360782
ח 70,000.00ח 70,000.00הוצאות נוער-ערב אלנעים1766360783
ח 20,000.00ח 20,000.00הוצאות קייטנות-ערב אלנעים1766360785
ח 286,000.00ח 286,000.00
767 ביטוח לרשותסה"כ
769 שרותים שונים
7691 רכש וקנינות
ח 180,000.00ח 180,000.00שכ'ע רכש1769000110
ח 3,000.00ח 3,000.00צ. משרד רכש1769000470
ח 1,000.00ח 1,000.00כנסים והשתלמויות רכש1769000521
ח 1,000.00ח 1,000.00דמי חבר בארגונים רכש1769000523
ח 2,000.00ח 2,000.00דאר וטלפון רכש1769000540
ח 55,000.00ח 55,000.00הכנת מכרזים רכש1769000550
ח 8,000.00ח 8,000.00ביצוע ספירת אינוונטר1769000789
7691 רכש וקנינותסה"כ
7692 שונות
ח 4,000.00ח 4,000.00הנצחה - פעילות כללית1769200780
ח 40,000.00ח 20,000.00יעוץ כלכלי - עסקי1769200781
ח 150,000.00ח 150,000.00עזרה לישובים במאבקים חיצוניים1769200784
0.000.00הוצאות עודפות1769200970
7692 שונותסה"כ
7693 פיתוח ישובים
76931 מינהל פיתוח ישובים
ח 210,000.00ח 210,000.00שכ'ע מינהל פ.ישובים1769310110
ח 3,000.00ח 3,000.00צ.משרד ושונות פ.ישובים1769310470
0.000.00כיבודים פ. ישובים1769310512
0.000.00עודפות מ'ה פ.ישובים1769310513

10/11/21 8:48 עמוד 33 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 766 ועדים מקומיים ח 17,950,000.00 ח 17,950,000.00

767 ביטוח לרשות

1767000440 ביטוח אלמנטרי ח 590,000.00 ח 580,000.00 1767000441 ביטוח דירקטורים ח 12,000.00 ח 14,000.00 1767000443 מימון עצמי - תביעות ח 200,000.00 ח 230,000.00 1767000750 יעוץ ביטוח ח 18,000.00 ח 18,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 33 מתוך 55

76931 מינהל פיתוח ישוביםסה"כ
76932 חברה וקליטה
ח 90,000.00ח 90,000.00שכ"ע רכזת חיילים משוחררים1769320210
ח 30,000.00ח 30,000.00מינהלת הר כמון - קבלני1769320753
ח 30,000.00ח 30,000.00אשכול צעירים1769320780
ח 6,000.00ח 6,000.00הוצ' לפעולות קליטה1769320781
ח 140,000.00ח 140,000.00פעילות צח"י-ישוב לדורות1769320782
ח 99,000.00ח 99,000.00מתנות לחיילים1769320786
ח 110,000.00ח 90,000.00שכ"ע מינהל מרכז צעירים1769322110
ח 505,000.00ח 485,000.00
77 עידוד תעשיה ומלאכהסה"כ
7 שרותים מקומייםסה"כ
8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך
811 מנהל החינוך
8110מינהל חינוך כללי
ח 1,500,000.00ח 1,452,000.00שכ'ע מינהל חינוך1811000110
ח 12,000.00ח 12,000.00צ. משרד מינהל חינוך1811000470
ח 3,000.00ח 3,000.00כיבודים מינהל חינוך1811000512
ח 2,000.00ח 2,000.00עודפות מ'ה מינהל חינוך1811000513
ח 10,000.00ח 10,000.00כנסים והשתלמויות מינהל חינוך1811000521
ח 24,000.00ח 24,000.00רכב חינוך 649-52-1011811000530
ח 69,000.00ח 69,000.00הונדה חינוך נועה 2611811000531
ח 20,000.00ח 20,000.00דאר וטלפון מינהל חינוך1811000540
0.000.00תוכנות ומחשוב-א.חינוך1811000570
ח 68,000.00ח 68,000.00הסעות שונות מינהל חינוך1811000710
ח 320,000.00ח 190,000.00הוצאות חירום קורונה (חינוך)1811000780
ח 30,000.00ח 30,000.00הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי1811000788
8110מינהל חינוך כלליסה"כ
8111חדשנות ופרויקטים
0.000.00פדגוגיה חדשנית1811100780
ח 100,000.00ח 100,000.00מערכת חינוך קהילתית1811100785
ח 25,000.00ח 25,000.00יעוץ ארגוני - מינהל חינוך1811100786
ח 20,000.00ח 20,000.00השת' בפר"ח-מ.בדואי1811100810
ח 50,000.00ח 50,000.00אסרטגי-רב תרבותיות1811120780
ח 100,000.00ח 100,000.00אסטרטגי-חדשנות וקהילה בקמפוס1811120781
ח 50,000.00ח 50,000.00תוכנית אב שילוב אנשים עם מוגבלויות1811120782

10/11/21 8:48 עמוד 34 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1769310521 כנסים והשתלמויות פ.ישובים ח 8,000.00 ח 8,000.00 1769310530 רכב מנהל פיתוח ישובים ח 60,000.00 ח 60,000.00 1769310540 דאר וטלפון פ.ישובים ח 4,000.00 ח 4,000.00

76933 קידום תעסוקה

1769330110 שכ'ע רכז תעסוקה ח 185,000.00 ח 190,000.00 1769330550 פרסום מוקד תעסוקה ח 2,000.00 ח 2,000.00

סה"כ 76933 קידום תעסוקה ח 187,000.00 ח 192,000.00

סה"כ 7693 פיתוח ישובים ח 957,000.00 ח 982,000.00

סה"כ 769 שרותים שונים ח 1,381,000.00 ח 1,426,000.00

סה"כ 76 שרותים עירוניים שונים ח 22,548,000.00 ח 22,593,000.00

77 עידוד תעשיה ומלאכה

77 עידוד תעשיה ומלאכה

1772000810 השתתפות בא.ת.תרדיון ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00

סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 34 מתוך 55

ח 50,000.00ח 50,000.00הטמעת התפישה החינוכית1811120783
ח 50,000.00ח 50,000.00ייחודיות ובחירה1811120784
ח 100,000.00ח 100,000.00השקעה בגיל הרך-בדואים1811120787
0.000.00פעילות חינוכית בישובים בחירום1811120788
811 מנהל החינוךסה"כ
812 חינוך קדם יסודי
8212 מנהל חינוך קדם יסודי
ח 410,000.00ח 410,000.00שכ'ע מינהלת קדם יסודי1812100110
ח 6,000.00ח 6,000.00הוצ' משרדיות קדם יסודי1812100470
ח 2,000.00ח 2,000.00כיבודים קדם יסודי1812100512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ'ה קדם יסודי1812100513
ח 2,000.00ח 2,000.00טלפון קדם יסודי1812100540
ח 2,000.00ח 2,000.00דואר קדם יסודי1812100541
8212 מנהל חינוך קדם יסודיסה"כ
8122 גני ילדים
81220 גנים כללי
ח 7,700,000.00ח 6,974,000.00שכ'ע עוזרות לגננות1812200110
ח 150,000.00ח 150,000.00אחזקת מבנים - גני ילדים1812200420
ח 44,000.000.00מים וחשמל- גנים בדואים1812200432
ח 15,000.00ח 15,000.00השתלמויות - גנים1812200521
ח 27,000.00ח 30,000.00אי.פי.אר - תוכנת רישום ילדים1812200570
ח 230,000.00ח 200,000.00הסעות עובדים מינהל גנים1812200713
ח 106,000.00ח 106,000.00אחזקת מתקני חצר-גנים1812200751
ח 11,100,000.00ח 9,250,000.00גננות עובדות מדינה1812200760
0.00ח 20,000.00העברות לגן מוזיקלי1812200764
ח 720,000.00ח 862,000.00העברות תקציב לגנים1812200780
0.00ח 85,000.00העברות תקציב העשרה לגנים1812200782
0.000.00הוצאות גנים טיפוליים-קיטנות1812200783
0.000.00העברות משה``ח לגנים חנ``מ1812200930
ח 450,000.00ח 390,000.00מחליפות לסיעות - גנים- ח'פ1812220210
ח 1,750,000.00ח 1,436,000.00שכר סיעות משלימות1812240210
ח 800,000.00ח 424,000.00שכ"ע סייעת שניה בגנים1812250110
ח 23,092,000.00ח 19,942,000.00

10/11/21 8:48 עמוד 35 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 8111חדשנות ופרויקטים ח 545,000.00 ח 545,000.00

8112צהרונים(ניצנים)

1811200110 שכ"ע רכז צהרונים (ניצנים) 0.00 0.00 1811200787 צהרונים (ניצנים)-העברות לישובים ח 250,000.00 ח 250,000.00

סה"כ 8112צהרונים(ניצנים) ח 250,000.00 ח 250,000.00

81221 גנים אגרות חינוך

1812210440 ביטוח ילדים ח 74,000.00 ח 74,000.00 1812210782 סל תרבות - גנים ח 89,000.00 ח 89,000.00

סה"כ 81221 גנים אגרות חינוך ח 163,000.00 ח 163,000.00

81223 קרב/תל"ן גנים

1812230762 השת' בתל"ן-גנים יהודיים ח 34,000.00 ח 34,000.00 1812230763 השת' בקרן קרב - גנים בדווים ח 22,000.00 ח 22,000.00

סה"כ 81223 קרב/תל"ן גנים ח 56,000.00 ח 56,000.00

סה"כ 8122 גני ילדים ח 20,161,000.00 ח 23,311,000.00

8124 מעונות ופעוטונים

1812400210 שכר ללא תקן מדריכות בגנים ח 263,000.00 ח 300,000.00 1812400420 אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים ח 28,000.00 ח 28,000.00 1812400440 ביטוח ילדים בפעוטונים ח 29,000.00 ח 29,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 35 מתוך 55

0.000.00הדרכה בפעוטונים1812400750
ח 252,000.00ח 252,000.00העברות לפעוטונים1812400780
0.000.00מענק קורונה - העברה לישובים1812400782
0.000.00השתלמויות למטפלות1812400783
0.000.00העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה1812400786
8124 מעונות ופעוטוניםסה"כ
8128 קייטנות קיץ
0.000.00שכ"ע קייטנות קיץ גנים1812800110
ח 729,000.00ח 729,000.00שכ'ע קיטנה בגנים יולי1812800210
ח 5,000.00ח 5,000.00כיבודים - קיטנות בגנים1812800512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ'ה - קיטנות בגנים1812800513
ח 5,000.00ח 5,000.00הסעות - קיטנות1812800712
0.000.00ניהול ותפעול קייטנות גנים קיץ1812800782
ח 320,000.00ח 320,000.00הוצ' שונות - קיטנות בגנים1812800783
ח 145,000.00ח 145,000.00העברות לישובים - קיטנות בגנים1812800784
ח 30,000.00ח 30,000.00אבטחה - קיטנות בגנים1812800785
8128 קייטנות קיץסה"כ
8129 קיטנות ניצנים גנים
ח 50,000.00ח 50,000.00שכ"ע רכז ומדריכים - ניצנים גנים1812900110
ח 20,000.00ח 20,000.00אבטחה - ניצנים גנים1812900780
ח 30,000.00ח 30,000.00ניהול ותפעול - ניצנים גנים1812900782
ח 100,000.00ח 100,000.00העשרה והוצ' אחרות - ניצנים גנים1812900783
ח 100,000.00-לחי ש0ו0ב.י0ם100,00הע' כספי מ.החינוך ניצנים בחופשות-גנים-1812900789
812 חינוך קדם יסודיסה"כ
813 חינוך יסודי
8132 בתי ספר יסודיים
81320 יסודי לבון
כללי
ח 100,000.00ח 100,000.00שכ"ע שרתים-לבון1813200110
ח 40,000.00ח 40,000.00שכ"ע מנהלן/ית-לבון1813200210
0.000.00שכ"ע ע.הוראה קורונה-לבון1813200211
ח 180,000.00ח 180,000.00שירותי ניקיון-לבון1813200434
0.000.00תקשוב-לבון1813200742
ח 180,000.00ח 180,000.00סל תלמיד-לבון1813200786
0.000.00התאמת העברות משה"ח-לבון1813200787
0.000.00פעילויות חינוכיות-לבון1813200789
0.000.00העשרה קורונה -לבון1813200790
ח 100,000.00ח 100,000.00שכ"ע מזכירים-לבון1813204110
ח 600,000.00ח 600,000.00
כלליסה"כ
אגרות
ח 10,000.00ח 10,000.00ביטוח תלמידים-לבון1813201441
ח 72,000.00ח 72,000.00טיולים-לבון1813201780
ח 21,000.00ח 21,000.00סל תרבות-לבון1813201781
0.00ון0.00החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - לבו1813201783
0.000.00ספרי לימוד-לבון1813201785
0.000.00מסיבת סיום ו'-לבון1813201786
ח 103,000.00ח 103,000.00

10/11/21 8:48 עמוד 36 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 8129 קיטנות ניצנים גנים ח 300,000.00 ח 300,000.00

קרב

1813203763 השת' בקרן קרב-לבון ח 31,000.00 ח 31,000.00 1813203780 העברת כספי הורים קרב-לבון ח 53,000.00 ח 53,000.00

סה"כ קרב ח 84,000.00 ח 84,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 36 מתוך 55

81320 יסודי לבוןסה"כ
81321 יסודי משגב
813210 יסודי משגב כללי
ח 68,000.00ח 68,000.00שכ'ע מנהלן/ית- משגב1813210210
0.000.00שכר ע.הוראה קורונה-משגב1813210212
ח 215,000.00ח 215,000.00שרותי נקיון - משגב1813210434
ח 16,000.00ח 16,000.00תקשוב - משגב1813210742
ח 4,000.00ח 4,000.00אחזקת מתקני חצר-משגב1813210750
ח 465,000.00ח 465,000.00סל תלמיד-משגב1813210786
0.000.00התאמת העברות משה"ח-משגב1813210787
ח 344,000.00ח 344,000.00פעילויות חינוכיות - משגב1813210789
0.000.00הוצ' העשרה קורונה-משגב1813210790
ח 230,000.00ח 230,000.00שכ"ע מזכירים-משגב1813214110
ח 115,000.00ח 115,000.00שכ'ע שרתים - משגב1813215110
ח 1,457,000.00ח 1,457,000.00
813210 יסודי משגב כללי0סה"כ
813211 יסודי משגב אגרות
ח 351,000.00ח 351,000.00טיולים וחנוך משלים - משגב1813211780
ח 70,000.00ח 70,000.00סל תרבות - משגב1813211781
ח 34,000.00ח 34,000.00ביטוח תלמידים - משגב1813211782
ח 198,000.00ח 198,000.00ספרי לימוד - משגב1813211785
ח 10,000.00ח 10,000.00מסיבת סיום ו' - משגב1813211786
0.00ב 0.00החזרים להורים מלגות משה"ח -יס.משגב1813211788
0.00מ00ש.ג0בהחזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - יס.1813211789
0.000.00רכישת שירותים מרצון- יסודי משגב1813211790
ח 663,000.00ח 663,000.00

10/11/21 8:48 עמוד 37 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

813212 יסודי משגב כ.שילוב

1813212110 שכ'ע כיתת שילוב - משגב ח 356,000.00 ח 356,000.00 1813212781 העברת הכנסות מיוחדות מ.החינוך-משגב 0.00 0.00

סה"כ 813212 יסודי משגב כ.שילוב ח 356,000.00 ח 356,000.00

813213יסודי משגב קרן קרב

1813213763 השת' בקרן קרב - משגב ח 103,000.00 ח 103,000.00 1813213780 העברת כספי הורים קרב-משגב ח 176,000.00 ח 176,000.00

סה"כ 813213יסודי משגב קרן קרב ח 279,000.00 ח 279,000.00

סה"כ 81321 יסודי משגב ח 2,755,000.00 ח 2,755,000.00

81322 יסודי עודד כללי

813220יסודי עודד כללי

1813220210 שכ'ע שרתים- עודד ח 150,000.00 ח 150,000.00 1813220434 שירותי ניקיון-עודד ח 24,000.00 ח 24,000.00 1813220742 תקשוב - עודד ח 10,000.00 ח 10,000.00 1813220786 סל תלמיד-עודד ח 287,000.00 ח 287,000.00 1813220787 התאמת העברות משה"ח-עודד 0.00 0.00

1813220789 פעילויות חינוכיות-עודד ח 170,000.00 ח 170,000.00 1813220790 הוצ' העשרה קורונה-עודד 0.00 0.00

1813224110 שכ"ע מזכירים - עודד ח 82,000.00 ח 82,000.00 1813225210 שכ"ע ע.הוראה קורונה-עודד 0.00 0.00

סה"כ 813220יסודי עודד כללי ח 723,000.00 ח 723,000.00

813223יסודי עודד קרן קרב

1813223763 השת' בקרן קרב - עודד ח 52,000.00 ח 52,000.00

סה"כ 813223יסודי עודד קרן קרב ח 52,000.00 ח 52,000.00

813221אגרות הורים

1813221780 טיולים וחינוך משלים-עודד 0.00 0.00 1813221782 רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד 0.00 0.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 37 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 38 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1813221783 תוכנית לימודים נוספת 0.00 0.00

1813221788 ביטוח תלמידים - עודד ח 17,000.00 ח 17,000.00 1813221789 החזר מלגות להורים משה``ח-עודד 0.00 0.00

סה"כ 813221אגרות הורים ח 17,000.00 ח 17,000.00

סה"כ 81322 יסודי עודד כללי ח 792,000.00 ח 792,000.00

81323יסודי סלאמה

813230 יסודי סלאמה כללי

1813230110 שכ'ע שרתים - סלאמה ח 128,000.00 ח 128,000.00 1813230210 שכ"ע מנהלן/ית - סלאמה ח 65,000.00 ח 65,000.00 1813230212 שכ"ע ספרן - סלאמה ח 96,000.00 ח 96,000.00 1813230434 שרותי נקיון - סלאמה ח 140,000.00 ח 140,000.00 1813230742 תקשוב - סלאמה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1813230786 סל תלמיד-סלאמה ח 303,000.00 ח 303,000.00 1813230787 התאמת העברות משה"ח-סלאמה 0.00 0.00 1813230790 הוצ' העשרה קורונה-סלאמה 0.00 0.00

1813234110 שכ"ע מזכירים-סלאמה ח 170,000.00 ח 170,000.00 1813236210 שכ"ע ע.הוראה קורונה-סלאמה 0.00 0.00

סה"כ 813230 יסודי סלאמה כללי ח 912,000.00 ח 912,000.00

813231 יסודי סלאמה אגרות

1813231441 ביטוח תלמידים - סלאמה ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 813231 יסודי סלאמה אגרות ח 20,000.00 ח 20,000.00

813232 י.סלאמה כ.שילוב

1813232210 שכ'ע סיעות חנוכיות - סלאמה ח 106,000.00 ח 106,000.00

סה"כ 813232 י.סלאמה כ.שילוב ח 106,000.00 ח 106,000.00

סה"כ 81323יסודי סלאמה ח 1,038,000.00 ח 1,038,000.00

813234 יסודי גליל כללי

8132340יסודי גליל כללי

1813240110 שכ'ע מזכירה - גליל ח 126,000.00 ח 126,000.00 1813240111 שכ``ע אב בית בי``ס גליל 0.00 0.00

1813240434 שירותי ניקיון-גליל ח 24,000.00 ח 24,000.00 1813240742 תקשוב - גליל ח 10,000.00 ח 10,000.00 1813240750 אחזקת מתקני חצר-גליל ח 3,000.00 ח 3,000.00 1813240786 סל תלמיד-גליל ח 253,000.00 ח 253,000.00 1813240787 התאמת העברות משה"ח - גליל 0.00 0.00 1813240789 פעולות חינוכיות -גליל ח 57,000.00 ח 57,000.00 1813240790 הוצ' העשרה קורונה-גליל 0.00 0.00

סה"כ 8132340יסודי גליל כללי ח 473,000.00 ח 473,000.00

813241יסודי גליל אגרות

1813241210 שכ"ע ע.הוראה קורונה-גליל 0.00 0.00

סה"כ 813241יסודי גליל אגרות 0.00 0.00

813243יסודי גליל קרן קרב

1813243763 השת' בקרן קרב - גליל ח 12,000.00 ח 12,000.00

סה"כ 813243יסודי גליל קרן קרב ח 12,000.00 ח 12,000.00

סה"כ 813234 יסודי גליל כללי ח 485,000.00 ח 485,000.00

81325 יסודי גילון

813250 יסודי גילון כללי

1813250110 שכ'ע שרתים - גילון ח 180,000.00 ח 180,000.00 1813250210 שכ"ע מנהלן/ית - גילון ח 80,000.00 ח 80,000.00 1813250434 שרותי נקיון - גילון ח 180,000.00 ח 180,000.00 1813250742 תקשוב- גילון ח 20,000.00 ח 20,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 38 מתוך 55

ח 4,000.00ח 4,000.00אחזקת מתקני חצר-גילון1813250750
ח 353,000.00ח 353,000.00סל תלמיד-גילון1813250786
0.000.00התאמת העברות משה"ח-גילון1813250787
0.000.00איזון סוף שנה כללי-גילון1813250788
ח 47,000.00ח 47,000.00פעילויות חינוכיות - גילון1813250789
0.000.00הוצ' העשרה קורונה-גילון1813250790
ח 170,000.00ח 170,000.00שכ"ע מזכירים-גילון1813254110
0.000.00שכ"ע ע.הוראה קורונה-גילון1813256210
ח 1,034,000.00ח 1,034,000.00

10/11/21 8:48 עמוד 39 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

813251יסודי גילון אגרות

1813251441 ביטוח תלמידים - גילון ח 23,000.00 ח 23,000.00 1813251780 טיולים וחינוך משלים - גילון ח 206,000.00 ח 206,000.00 1813251781 סל תרבות - גילון ח 47,000.00 ח 47,000.00 1813251782 החזרים להורים מלגות משה"ח -גילון 0.00 0.00 1813251783 החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - גילון0.00 0.00 1813251785 ספרי לימוד - גילון ח 130,000.00 ח 130,000.00 1813251786 מסיבת סיום ו' - גילון ח 7,000.00 ח 7,000.00

סה"כ 813251יסודי גילון אגרות ח 413,000.00 ח 413,000.00

813252יסודי גילון כיתת שילוב

1813252110 שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון ח 320,000.00 ח 320,000.00 1813252780 הזנה והעברת הכנסות מיוחדות ח.מיוחד מ0ש0ה.0"ח - גילון 0.00

סה"כ 813252יסודי גילון כיתת שילוב ח 320,000.00 ח 320,000.00

813253יסודי גילון קרן קרב

1813253763 השת' בקרן קרב - גילון ח 70,000.00 ח 70,000.00 1813253780 העברת כספי הורים קרב-גילון ח 119,000.00 ח 119,000.00

סה"כ 813253יסודי גילון קרן קרב ח 189,000.00 ח 189,000.00

סה"כ 81325 יסודי גילון ח 1,956,000.00 ח 1,956,000.00

81326 יסודי שכניה

813260 יסודי שכניה כללי

1813260110 שכ'ע שרתים - שכניה ח 162,000.00 ח 162,000.00 1813260210 שכ"ע מנהלן/ית - שכניה ח 67,000.00 ח 67,000.00 1813260212 שכר ע.הוראה קורונה-שכניה 0.00 0.00 1813260434 שרותי נקיון - שכניה ח 160,000.00 ח 160,000.00 1813260742 תקשוב- שכניה ח 20,000.00 ח 20,000.00 1813260750 אחזקת מתקני חצר-שכניה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1813260786 סל תלמיד-שכניה ח 360,000.00 ח 360,000.00 1813260787 התאמת העברות משה"ח-שכניה 0.00 0.00 1813260789 פעילויות חינוכיות - שכניה ח 45,000.00 ח 45,000.00 1813260790 הוצ' העשרה קורונה-שכניה 0.00 0.00

1813264110 שכ"ע מזכירים-שכניה ח 140,000.00 ח 140,000.00

סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי ח 958,000.00 ח 958,000.00

813261 יסודי שכניה אגרות

1813261441 ביטוח תלמידים - שכניה ח 24,000.00 ח 24,000.00 1813261780 טיולים וחינוך משלים - שכניה ח 285,000.00 ח 285,000.00 1813261781 סל תרבות - שכניה ח 48,000.00 ח 48,000.00 1813261783 החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - שכנ0יה0.0 0.00 1813261785 ספרי לימוד - שכניה ח 139,000.00 ח 139,000.00 1813261786 מסיבת סיום ו' - שכניה ח 3,000.00 ח 3,000.00

סה"כ 813261 יסודי שכניה אגרות ח 499,000.00 ח 499,000.00

813263יסודי שכניה קרן קרב

1813263763 השת' בקרן קרב - שכניה ח 71,000.00 ח 71,000.00 1813263780 העברת כספי הורים קרב-שכניה ח 120,000.00 ח 120,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 39 מתוך 55

813272סה"כ
81327 יסודי מורשתסה"כ
81328 יסודי מעלה צביה
כללי
ח 115,000.00ח 115,000.00שכ'ע שרתים-מעל"צ1813280110
ח 10,000.00ח 10,000.00חומרי ניקיון-מעל"צ1813280433
ח 24,000.00ח 24,000.00שרותי ניקיון-מעל"צ1813280434
ח 20,000.00ח 20,000.00תקשוב-מעל"צ1813280742
ח 3,000.00ח 3,000.00אחזקת מתקני חצר-מעל"צ1813280750
ח 237,000.00ח 237,000.00סל תלמיד-מעל"צ1813280786
0.000.00התאמת העברות משה"ח-מעל"צ1813280787
ח 66,000.00ח 66,000.00פעילויות חינוכיות-מעל"צ1813280789
0.000.00הוצ' העשרה קורונה-מעל"צ1813280790
ח 97,000.00ח 97,000.00שכ'ע מזכירים-מעל"צ1813284110
0.000.00שכ"ע ע.הוראה קורונה-מעל"צ1813285210
ח 572,000.00ח 572,000.00

10/11/21 8:48 עמוד 40 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 813263יסודי שכניה קרן קרב ח 191,000.00 ח 191,000.00

סה"כ 81326 יסודי שכניה ח 1,648,000.00 ח 1,648,000.00

81327 יסודי מורשת

813270 יסודי מורשת כללי

1813270110 שכ'ע שרתים - מורשת ח 158,000.00 ח 158,000.00 1813270210 שכ"ע מנהלן/ית - מורשת ח 61,000.00 ח 61,000.00 1813270212 שכר ע.הוראה קורונה-מורשת 0.00 0.00 1813270434 שרותי נקיון - מורשת ח 95,000.00 ח 95,000.00 1813270742 תקשוב - מורשת ח 20,000.00 ח 20,000.00 1813270750 אחזקת מתקני חצר-מורשת ח 4,000.00 ח 4,000.00 1813270786 סל תלמיד-מורשת ח 259,000.00 ח 259,000.00 1813270787 התאמת העברות משה"ח-מורשת 0.00 0.00 1813270790 הוצ' העשרה קורונה-מורשת 0.00 0.00

1813274110 שכ"ע מזכירים - מורשת ח 106,000.00 ח 106,000.00

סה"כ 813270 יסודי מורשת כללי ח 703,000.00 ח 703,000.00

813271יסודי מורשת אגרות

1813271780 טיולים - מורשת ח 119,000.00 ח 119,000.00 1813271781 סל תרבות - מורשת ח 32,000.00 ח 32,000.00 1813271782 החזרים להורים מלגות משה"ח -מורשת 0.00 0.00 1813271785 ספרי לימוד - מורשת ח 90,000.00 ח 90,000.00 1813271786 מסיבת סיום ו' - מורשת ח 4,000.00 ח 4,000.00 1813271788 ביטוח תלמידים - מורשת ח 16,000.00 ח 16,000.00 1813271789 רכישה מרוכזת-מורשת 0.00 0.00

סה"כ 813271יסודי מורשת אגרות ח 261,000.00 ח 261,000.00

813273יסודי מורשת קרן קרב

1813273763 השת' בקרן קרב - מורשת ח 31,000.00 ח 31,000.00 1813273780 העברת כספי הורים קרב לבי"ס מורשת ח 79,000.00 ח 79,000.00

סה"כ 813273יסודי מורשת קרן קרב ח 110,000.00 ח 110,000.00

813272

1813272110 שכ``ע סייעת-יסודי מורשת 0.00 0.00

אגרות

1813281441 ביטוח תלמידים-מעל"צ ח 14,000.00 ח 14,000.00 1813281780 טיולים-מעל"צ ח 49,000.00 ח 49,000.00 1813281781 סל תרבות-מעל"צ ח 28,000.00 ח 28,000.00 1813281785 ספרי לימוד-מעל"צ ח 52,000.00 ח 52,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 40 מתוך 55

8132 בתי ספר יסודייםסה"כ
8133 חינוך מיוחד
ח 3,500,000.00ח 3,000,000.00מלווים בהסעה - חינוך מיוחד1813300110
ח 4,500,000.00ח 3,627,000.00שכ'ע סיעות טיפוליות1813300211
ח 1,900,000.00ח 1,900,000.00הסעות מלווים - חינוך מיוחד1813300710
ח 6,000,000.00ח 5,000,000.00הסעות תלמידים - חינוך מיוחד1813300711
0.000.00סייעות טיפוליות - קבלנים1813300751
ח 1,400,000.00ח 1,400,000.00אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד1813300780
0.000.00מתנות לחגים לסייעות ומלוות1813300781
8133 חינוך מיוחדסה"כ
8138קייטנות בתי ספר יסודיים
0.000.00שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת לבון1813800110
0.000.00אבטחה-קיטנת לבון1813800780
0.000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת לבון1813800783
ח 145,000.00ח 145,000.00שכ'ע רכז ומדריכים - קיטנת י.משגב1813810110
ח 5,000.00ח 5,000.00אבטחה קיטנת י.משגב1813810780
ח 37,000.00ח 37,000.00הזנה קיטנת י.משגב1813810781
ח 24,000.00ח 24,000.00ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב1813810782
ח 79,000.00ח 79,000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.משגב1813810783
ח 49,000.00ח 49,000.00שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת עודד1813820110
ח 5,000.00ח 5,000.00אבטחה-קיטנת עודד1813820780
ח 9,000.00ח 9,000.00הזנה-קיטנת עודד1813820781
ח 7,000.00ח 7,000.00ניהול ותפעול-קיטנת עודד1813820782
ח 22,000.00ח 22,000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת עודד1813820783
ח 90,000.00ח 90,000.00שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.סלאמה1813830110
ח 5,000.00ח 5,000.00אבטחה - קיטנת י.סלאמה1813830780

10/11/21 8:48 עמוד 41 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ אגרות ח 143,000.00 ח 143,000.00

קרן קרב

1813283763 השת' בקרן קרב-מעל"צ ח 34,000.00 ח 34,000.00

סה"כ קרן קרב ח 34,000.00 ח 34,000.00

סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה ח 749,000.00 ח 749,000.00

81329 יסודי כאמנה

813290 יסודי כאמנה כללי

1813290110 שכ'ע שרתים - כמאנה ח 132,000.00 ח 132,000.00 1813290210 שכ"ע מנהלן/ית - כמאנה ח 60,000.00 ח 60,000.00 1813290434 שרותי נקיון - כמאנה ח 130,000.00 ח 130,000.00 1813290742 תקשוב - כמאנה ח 20,000.00 ח 20,000.00 1813290750 אחזקת מתקני חצר-כמאנה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1813290786 סל תלמיד-כמאנה ח 244,000.00 ח 244,000.00 1813290787 התאמת העברות משה"ח-כמאנה 0.00 0.00 1813290790 הוצ' העשרה קורונה-כמאנה 0.00 0.00

1813294110 שכ"ע מזכירים-כמאנה ח 134,000.00 ח 134,000.00 1813296210 שכ"ע ע.הוראה קורונה-כמאנה 0.00 0.00

סה"כ 813290 יסודי כאמנה כללי ח 722,000.00 ח 722,000.00

813291 יסודי כאמנה אגרות

1813291441 ביטוח תלמידים- כמאנה ח 14,000.00 ח 14,000.00

סה"כ 813291 יסודי כאמנה אגרות ח 14,000.00 ח 14,000.00

813292 י.כאמנה כ.שילוב

1813292110 שכ'ע כיתת שילוב - כמאנה ח 275,000.00 ח 275,000.00

סה"כ 813292 י.כאמנה כ.שילוב ח 275,000.00 ח 275,000.00

סה"כ 81329 יסודי כאמנה ח 1,011,000.00 ח 1,011,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 41 מתוך 55

ח 19,000.00ח 19,000.00הזנה-קיטנת י.סלאמה1813830781
ח 14,000.00ח 14,000.00ניהול ותפעול-קיטנת י.סלאמה1813830782
ח 46,000.00ח 46,000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.סלאמה1813830783
ח 30,000.00ח 30,000.00שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת גליל1813840110
ח 5,000.00ח 5,000.00אבטחה-קיטנת גליל1813840780
ח 5,000.00ח 5,000.00הזנה-קיטנת גליל1813840781
ח 3,000.00ח 3,000.00ניהול ותפעול-קיטנת גליל1813840782
ח 11,000.00ח 11,000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת גליל1813840783
ח 139,000.00ח 139,000.00שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון1813850110
ח 5,000.00ח 5,000.00אבטחה-קיטנת הר גילון1813850780
ח 29,000.00ח 29,000.00הזנה-קיטנת הר גילון1813850781
ח 23,000.00ח 23,000.00ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון1813850782
ח 76,000.00ח 76,000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר גילון1813850783
ח 110,000.00ח 110,000.00שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכניה1813860110
ח 5,000.00ח 5,000.00אבטחה-קיטנת הר שכניה1813860780
ח 25,000.00ח 25,000.00הזנה-קיטנת הר שכניה1813860781
ח 18,000.00ח 18,000.00ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה1813860782
ח 60,000.00ח 60,000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר שכניה1813860783
ח 61,000.00ח 61,000.00שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי מורשת1813870110
ח 5,000.00ח 5,000.00אבטחה-קיטנת מורשת1813870780
ח 13,000.00ח 13,000.00הזנה-קיטנת מורשת1813870781
ח 9,000.00ח 9,000.00ניהול ותפעול-קיטנת מורשת1813870782
ח 30,000.00ח 30,000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מורשת1813870783
0.000.00שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת מעלה צביה1813880110
0.000.00אבטחה-קיטנת מעלה צביה1813880780
0.000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מעלה צביה1813880783
ח 79,000.00ח 79,000.00שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.כמאנה1813890110
ח 5,000.00ח 5,000.00אבטחה קיטנת י.כמאנה1813890780
ח 15,000.00ח 15,000.00הזנה-קיטנת י.כמאנה1813890781
ח 12,000.00ח 12,000.00ניהול ותפעול-קיטנת י.כמאנה1813890782
ח 40,000.00ח 40,000.00העשרה והוצ' אחרות - קיטנת י.כמאנה1813890783
8138קייטנות בתי ספר יסודייםסה"כ 8
8137 קייטונות חגים בי"ס
0.000.00ניהול ותפעול-קיטנת לבון1813700782
0.000.00איזון הוצאות קיטנות חגים בתי"ס1813700788
0.000.00ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב1813710782
0.000.00ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון1813750782
0.000.00ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה1813760782
8137 קייטונות חגים בי"ססה"כ
81390 שישי ישובי
0.000.00שכ"ע רכז ומדריכים-שישי יישובי1813900110
ח 400,000.00ח 400,000.00העשרה והוצ' אחרות שישי יישובי1813900780
813 חינוך יסודיסה"כ
815 על יסודי
8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים
81570מינהלת קמפוס
ח 2,523,000.00ח 2,523,000.00שכ"ע מינהלה-מינהלת הקמפוס1815700110
ח 500,000.00ח 500,000.00תחזוקת מבנים-מינהלת הקמפוס1815700420
ח 430,000.00ח 430,000.00חשמל-מינהלת הקמפוס1815700421
ח 120,000.00ח 120,000.00מים-מינהלת הקמפוס1815700432
ח 60,000.00ח 60,000.00חומרי ניקיון-מינהלת הקמפוס1815700433
ח 660,000.00ח 660,000.00שירותי ניקיון-מינהלת הקמפוס1815700434

10/11/21 8:48 עמוד 42 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 81390 שישי ישובי ח 400,000.00 ח 400,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 42 מתוך 55

ח 48,000.00ח 48,000.00ציוד משרדי-מינהלת הקמפוס1815700470
ח 50,000.00ח 50,000.00כיבודים-מינהלת הקמפוס1815700512
ח 11,000.00ח 11,000.00עודפות מ"ה-מינהלת הקמפוס1815700513
ח 20,000.00ח 20,000.00השתלמויות וכנסים-מינהלת הקמפוס1815700521
ח 10,000.00ח 10,000.00ספרות מקצועית-מינהלת הקמפוס1815700522
ח 100,000.00ח 100,000.00דאר וטלפון-מינהלת הקמפוס1815700540
ח 130,000.00ח 130,000.00צילום ושיכפול-מינהלת הקמפוס1815700560
ח 70,000.00ח 70,000.00הסעות עובדים-מינהלת הקמפוס1815700710
ח 65,000.00ח 65,000.00הסעות מתנ"ס-מינהלת הקמפוס1815700711
ח 60,000.00ח 60,000.00הסעות לבגרויות ושונות-מינהלת הקמפוס1815700712
ח 250,000.00ח 250,000.00אחזקת כלים-מינהלת הקמפוס1815700740
ח 180,000.00ח 180,000.00תחזוקת מחשבים-מינהלת הקמפוס1815700742
ח 85,000.00ח 85,000.00יעוץ לשכר-מינהלת הקמפוס1815700750
ח 15,000.00ח 15,000.00ניהול ארכיון-מינהלת הקמפוס1815700754
ח 20,000.00ח 20,000.00מתנות והוצאות אחרות-מינהלת הקמפוס1815700782
ח 44,000.00ח 44,000.00יעוץ כלכלי-מינהלת הקמפוס1815700783
ח 25,000.00ח 25,000.00ספרי עיון-מינהלת הקמפוס1815700785
ח 15,000.00ח 15,000.00שמירה-מינהלת הקמפוס1815700787
ח 95,000.00ח 95,000.00גינון-מינהלת הקמפוס1815700788
0.00ז 1,247,000.00איזון תקציב קמפוס1815700790
ח 80,000.00ח 80,000.00השת' באולם ספורט-מינהלת הקמפוס1815700810
ח 65,000.00ח 65,000.00שכ"ע תפעול ואחזקה-מינהלת הקמפוס1815701110
ח 545,000.00ח 545,000.00שכ"ע אשכול פיס1815705110
ח 60,000.00ח 60,000.00אחזקה אשכול פיס1815705420
ח 120,000.00ח 120,000.00חשמל אשכול פיס1815705421
ח 20,000.00ח 20,000.00מים אשכול פיס1815705432
ח 190,000.00ח 190,000.00שירותי ניקיון אשכול פיס1815705434
0.000.00דאר וטלפון אשכול פיס1815705540
ח 50,000.00ח 50,000.00אחזקת מעבדות אשכול פיס1815705740
ח 6,716,000.00ח 5,469,000.00
81571 על יסודי מ.סלאמהסה"כ
81572 מקיף משגב
815720 מקיף משגב כללי
ח 700,000.00ח 700,000.00שכ'ע מינהל - על יסודי משגב1815720110
ח 900,000.00ח 900,000.00שכ'ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף1815720111
ח 10,858,000.00ח 10,858,000.00שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף1815720114
ח 111,000.00ח 111,000.00שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס אסיף1815720116
ח 434,000.00ח 434,000.00שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-בי"ס אסיף1815720118
ח 30,000.00ח 30,000.00שכ"ע מורים מילוי מקום-אסיף1815720119
ח 5,000.00ח 5,000.00חומרי נקיון - אסיף משגב1815720433
ח 15,000.00ח 15,000.00ציוד משרדי ולימודי - אסיף משגב1815720470
ח 18,000.00ח 18,000.00כיבודים - אסיף משגב1815720512
ח 3,000.00ח 3,000.00עודפות מ'ה - אסיף משגב1815720513
ח 50,000.00ח 50,000.00השתלמויות צוות - אסיף משגב1815720521
0.000.00רכב מנהל אסיף משגב 0951815720530
0.000.00דאר וטלפון - אסיף משגב1815720540
ח 300,000.00ח 300,000.00שרותי הוראה (מורים) - אסיף משגב1815720751
ח 50,000.00ח 50,000.00חונכים ללא תקן - מינהלה - אסיף משגב1815720752
ח 2,822,000.00החחי נ0וך2,822,000.0שאילת מורים (מחט"ב לחט"ע) ממשרד ה1815720753
ח 18,000.00בח 18,000.00אבחונים,מתנות והוצ.אחרות - אסיף משגב1815720782
ח 157,000.00ח 157,000.00פרוייקטים ומגמות - אסיף משגב1815720784
ח 2,400,000.00ח 2,400,000.00תקורות תפעול שוטף - אסיף1815720786

10/11/21 8:48 עמוד 43 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

81571 על יסודי מ.סלאמה

1815710212 שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה ח 7,000.00 ח 7,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 43 מתוך 55

81מקיף משגב-פעילות חברת15סה"3כ572
815721 מקיף משגב אגרות
ח 130,000.00ח 130,000.00שכ'ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים)1815721210
ח 47,000.00ח 47,000.00ביטוח תלמידים - אסיף משגב1815721441
ח 66,000.00ח 66,000.00הסעות טיולים - אסיף משגב1815721711
ח 8,000.00ח 8,000.00הסעות סל תרבות - אסיף משגב1815721713
ח 288,000.00ח 288,000.00טיולים - אסיף משגב1815721760
ח 113,000.00ח 113,000.00סל תרבות - אסיף משגב1815721761
ח 200,000.00ח 200,000.00הוצאות תל"ן - אסיף1815721784
ח 188,000.00ח 188,000.00ספרי לימוד - אסיף משגב1815721785
ח 24,000.00ח 24,000.00טכס סיום י'ב - אסיף משגב1815721786
ח 6,000.00ח 6,000.00הוצאות מגמת עיצוב-אסיף1815721787
ח 10,000.00ח 10,000.00הוצאות מגמת קולנוע - אסיף1815721788
ח 35,000.00ח 35,000.00הוצאות מגמת צילום - אסיף1815721789
0.000.00הוצ` מגמת אומנות-אסיף1815721790
ח 1,115,000.00ח 1,115,000.00
ח 20,361,000.00ח 18,642,000.00
815721 מקיף משגב אגרות1סה"כ
81572 מקיף משגבסה"כ
81574על יסודי קציר
815740על יסודי קציר-כללי
ח 400,000.00ח 400,000.00שכ"ע מינהל-בי"ס קציר1815740110
ח 579,000.00ח 579,000.00שכ"ע מורים-אופק חדש-קציר1815740112
ח 8,052,000.00ח 8,052,000.00שכ"ע מורים-עוז לתמורה-קציר1815740114
ח 35,000.00ח 35,000.00שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-קציר1815740116
ח 400,000.00ח 400,000.00שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-קציר1815740118
ח 20,000.00ח 20,000.00ציוד משרדי ולימודי-בי"ס קציר1815740470
ח 15,000.00ח 15,000.00כיבודים-בי"ס קציר1815740512
ח 3,000.00ח 3,000.00עודפות מ"ה כיבודים-בי"ס קציר1815740513
ח 40,000.00ח 40,000.00השתלמויות צוות-בי"ס קציר1815740521
0.000.00דואר וטלפון-בי"ס קציר1815740540
ח 2,564,000.00ח 2,564,000.00שאילת מורים(מחט"ב לחט"ע)-בי"ס קציר1815740753
ח 1,802,000.00ח 1,802,000.00תקורות תפעול שוטף-בי"ס קציר1815740780
ח 20,000.00ח 20,000.00אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס קציר1815740782
ח 150,000.00ח 150,000.00פרוייקטים ומגמות-בי"ס קציר1815740784
0.00ח 891,000.00איזון תקציב קציר1815740790
ח 5,000.00ח 5,000.00שכ"ע מורים מילוי מקום-קציר1815748110
ח 14,085,000.00ח 14,976,000.00
815740על יסודי קציר-כללי0סה"כ
815741על יסודי קציר-אגרות
ח 130,000.00יםח) 130,000.00שכ"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות (מינהליי1815741110
ח 46,000.00ח 46,000.00ביטוח תלמידים-בי"ס קציר1815741441
ח 65,000.00ח 65,000.00הסעות טיולים-בי"ס קציר1815741711
ח 7,000.00ח 7,000.00הסעות סל תרבות-בי"ס קציר1815741713
ח 283,000.00ח 283,000.00טיולים-בי"ס קציר1815741760
ח 112,000.00ח 112,000.00סל תרבות-בי"ס קציר1815741761
ח 220,000.00ח 220,000.00הוצאות תל"ן - קציר1815741784
ח 185,000.00ח 185,000.00ספרי לימוד-בי"ס קציר1815741785
ח 29,000.00ח 29,000.00טקס סיום י"ב-בי"ס קציר1815741786
ח 6,000.00ח 6,000.00הוצאות מגמת קולנוע - קציר1815741787

10/11/21 8:48 עמוד 44 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1815720790 איזון תקציב-אסיף ז 1,719,000.00 0.00

סה"כ 815720 מקיף משגב כללי ח 17,152,000.00 ח 18,871,000.00

815723מקיף משגב-פעילות חברתית

1815723761 פעילות חברתית ז'-ט'-אסיף ח 110,000.00 ח 110,000.00 1815723762 פעילות חברתית י'-י'ב-אסיף ח 70,000.00 ח 70,000.00 1815723763 פעילות חברתית - ימי שדה - אסיף משגבח 195,000.00 ח 195,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 44 מתוך 55

81על יסודי קציר-פעילות חבר15סה"3כ574
81574על יסודי קצירסה"כ
81575על יסודי חינוך מיוחד
815750חינוך מיוחד כללי
ח 126,000.00ח 126,000.00שכ"ע מינהל-בי"ס עומר1815750110
ח 24,000.00ח 24,000.00ציוד משרדי ולימודי-בי"ס עומר1815750470
ח 15,000.00ח 15,000.00כיבודים-בי"ס עומר1815750512
ח 3,000.00ח 3,000.00עודפות מ"ה-בי"ס עומר1815750513
ח 15,000.00ח 15,000.00השתלמויות צוות-בי"ס עומר1815750521
0.000.00דואר וטלפון בי"ס עומר1815750540
0.000.00הסעות לבגרויות ושונות-בי"ס עומר1815750712
ח 756,000.00ח 756,000.00תקורות תפעול שוטף-בי"ס עומר1815750780
ח 15,000.00ח 15,000.00אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס עומר1815750782
ח 110,000.00ח 110,000.00פרוייקטים ומגמות-בי"ס עומר1815750784
ח 42,000.00ח 42,000.00הזנת כיתת תקשורת-בי"ס עומר1815750785
0.00ז 129,000.00איזון תקציב עומר1815750790
ח 1,100,000.00ח 1,100,000.00שכ"ע סייעות - בי"ס עומר1815756110
ח 25,000.00ח 25,000.00שכ"ע מורים מילוי מקום-עומר1815757110
ח 2,231,000.00ח 2,102,000.00
815750חינוך מיוחד כלליסה"כ
815751חינוך מיוחד אגרות
ח 12,000.00יםח) 12,000.00שכ"ע ללא תקן בי"ס עומר-אגרות (מינהליי1815751110
ח 6,000.00ח 6,000.00ביטוח תלמידים-בי"ס עומר1815751441
ח 8,000.00ח 8,000.00הסעות טיולים-בי"ס עומר1815751711
ח 1,000.00ח 1,000.00הסעות סל תרבות-בי"ס עומר1815751713
ח 61,000.00ח 61,000.00טיולים-בי"ס עומר1815751780
ח 15,000.00ח 15,000.00סל תרבות-בי"ס עומר1815751783
ח 25,000.00ח 25,000.00ספרי לימוד-בי"ס עומר1815751785
ח 2,000.00ח 2,000.00טכס סיום י"ב-בי"ס עומר1815751786
ח 1,000.00ח 1,000.00הוצאות מגמת קולנוע - עומר1815751787
ח 9,000.00ח 9,000.00הוצאות מגמת עיצוב - עומר1815751788
ח 10,000.00ח 10,000.00הוצאות מגמת צילום - עומר1815751789
ח 150,000.00ח 150,000.00

10/11/21 8:48 עמוד 45 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1815741788 הוצאות מגמת עיצוב-קציר ח 35,000.00 ח 35,000.00 1815741789 הוצאות מגמת צילום-קציר ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 815741על יסודי קציר-אגרות ח 1,128,000.00 ח 1,128,000.00

815743על יסודי קציר-פעילות חברתית

1815743783 פעילות חברתית ימי שדה-בי"ס קציר ח 197,000.00 ח 197,000.00 1815743786 פעילות חברתית ז'-ט' - בי"ס קציר ח 122,000.00 ח 122,000.00 1815743788 פעילות חברתית י- יב - בי"ס קציר ח 57,000.00 ח 57,000.00

815753חינוך מיוחד פעילות חברתית

1815753761 פעילות חברתית ז'-ט'- בי"ס עומר ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815753762 פעילות חברתית י'-י'ב - בי"ס עומר ח 11,000.00 ח 11,000.00 1815753763 פעילות חברתית-ימי שדה-עומר ח 25,000.00 ח 25,000.00

סה"3כ81575חינוך מיוחד פעילות חברתית ח 51,000.00 ח 51,000.00

סה"כ 81575על יסודי חינוך מיוחד ח 2,303,000.00 ח 2,432,000.00

81576מקיף סלאמה

815760מקיף סלאמה כללי

1815760110 שכ"ע מינהלה-מקיף סלאמה ח 1,072,000.00 ח 1,072,000.00 1815760111 שכ"ע מורים אופק חדש-מקיף סלאמה ח 11,236,000.00 ח 11,236,000.00 1815760114 שכ"ע מורים עוז לתמורה-מקיף סלאמה 0.00 0.00 1815760116 שכ"ע מורים עולם ישן חט"ב-מקיף סלאמה0.00 0.00 1815760420 תחזוקת מבנים-מקיף סלאמה 0.00 0.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 45 מתוך 55

ח 211,000.00ח 211,000.00חשמל-מקיף סלאמה1815760421
ח 28,000.00ח 28,000.00מים-מקיף סלאמה1815760432
ח 24,000.00ח 24,000.00חומרי ניקיון-מקיף סלאמה1815760433
ח 417,000.00ח 417,000.00שירותי ניקיון-מקיף סלאמה1815760434
ח 42,000.00ח 42,000.00ציוד משרדי-מקיף סלאמה1815760470
ח 7,000.00ח 7,000.00כיבודים-מקיף סלאמה1815760512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ"ה-מקיף סלאמה1815760513
ח 51,000.00ח 51,000.00דואר וטלפון-מקיף סלאמה1815760540
ח 19,000.00ח 19,000.00הסעות לבגרויות ושונות-מקיף סלאמה1815760712
ח 30,000.00ח 30,000.00אחזקת כלים-מקיף סלאמה1815760740
ח 40,000.00ח 40,000.00תחזוקת מחשבים-מקיף סלאמה1815760742
ח 60,000.00ח 60,000.00אחזקת מעבדות-מקיף סלאמה1815760744
ח 51,000.00ח 51,000.00יעוץ לשכר-מקיף סלאמה1815760750
0.000.00אב בית מקיף סלאמה-קבלני1815760754
ח 80,000.00ח 80,000.00שילוב והכלה-מקיף סלאמה1815760780
ח 31,000.00ח 31,000.00הוצאות אחרות-מקיף סלאמה1815760781
ח 60,000.00ח 60,000.00יוזמות פדגוגיות מקיף סלאמה1815760782
ח 22,000.00ח 22,000.00יעוץ כלכלי-מקיף סלאמה1815760783
ח 212,000.00ח 212,000.00פרויקטים ומגמות-מקיף סלאמה1815760784
ח 96,000.00ח 96,000.00יעוץ ארגוני - מקיף סלאמה1815760789
ח 101,000.00ח 101,000.00מיגון והגיינה קורונה-מקיף סלאמה1815760790
ח 127,000.00ח 127,000.00מלגות לתלמידים משה"ח-מ.סלאמה1815760791
ח 14,018,000.00ח 14,018,000.00
התכנית הלאומית לילדים ונוערס5ה7"1כ8ה
8171 קבט שמירת מוס'ח
ח 367,000.00ח 367,000.00שכ'ע קב'ט מוס'ח1817100110
ח 125,000.00ח 125,000.00רכב קב`ט מוס`ח 173929021817100531
ח 40,000.00ח 40,000.00לחצני מצוקה מוס``ח1817100540
ח 2,255,000.00ח 2,255,000.00אבטחת מוס'ח - קבלני1817100751

10/11/21 8:48 עמוד 46 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

815761מקיף סלאמה אגרות

1815761441 ביטוח תלמידים-מקיף סלאמה ח 36,000.00 ח 36,000.00 1815761710 הסעות תלמידים-מקיף סלאמה 0.00 0.00 1815761762 תוכנית רובוטיקה-מ.סלאמה ח 28,000.00 ח 28,000.00 1815761786 טקס סיום י"ב - מקיף סלאמה 0.00 0.00 1815761787 החזר להורים מלגות משה``ח 0.00 0.00

סה"כ 815761מקיף סלאמה אגרות ח 64,000.00 ח 64,000.00

סה"כ 81576מקיף סלאמה ח 14,082,000.00 ח 14,082,000.00

סה"כ 8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים ח 56,983,000.00 ח 59,187,000.00

סה"כ 815 על יסודי ח 56,983,000.00 ח 59,187,000.00

817 שרותים נוספים

8175התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

81750חדרי שלווה

1817500110 שכ"ע עו"ס לחדרי שלווה ח 60,000.00 ח 60,000.00 1817500751 פסיכולוג לחדרי שלווה ח 80,000.00 ח 80,000.00

סה"כ 81750חדרי שלווה ח 140,000.00 ח 140,000.00

81752 מרכז נוער ישובי

1817520110 שכ"ע עו"ס מרכז נוער ישובי ח 45,000.00 ח 45,000.00 1817521110 עובד חינוך טיפולי-מרכז נוער ישובי ח 75,000.00 ח 75,000.00

סה"כ 81752 מרכז נוער ישובי ח 120,000.00 ח 120,000.00

סה"כ 8171 קבט שמירת מוס'ח ח 2,787,000.00 ח 2,787,000.00

8172 חממה פדגוגית

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 46 מתוך 55

ח 160,000.00ח 160,000.00שכ'ע - חממה פדגוגית1817200110
ח 6,000.00ח 6,000.00חשמל - חממה פדגוגית1817200431
ח 12,000.00ח 12,000.00שירותי נקיון - חממה פדגוגית1817200434
ח 2,000.00ח 2,000.00צ. משרד- חממה פדגוגית1817200470
ח 3,000.00ח 3,000.00השתלמויות -חממה פדגוגית1817200521
ח 4,000.00ח 4,000.00דאר וטלפון - חממה פדגוגית1817200540
ח 4,000.00ח 4,000.00מיכון ומחשוב - חממה פדגוגית1817200570
ח 112,000.00ח 112,000.00הוצ' אחרות - חממה פדגוגית1817200782
8172 חממה פדגוגיתסה"כ
8173 שרות פסיכולוגי חינוכי
ח 2,500,000.00ח 2,225,000.00שכ'ע - שפ'י1817300110
ח 5,000.00ח 5,000.00חשמל - שפ'י1817300431
ח 2,000.00ח 2,000.00מים - שפ'י1817300432
ח 1,000.00ח 1,000.00חומרי ניקיון - שפ'י1817300433
ח 20,000.00ח 20,000.00נקיון ואחזקה - שפ'י1817300434
ח 8,000.00ח 8,000.00צ.משרד - שפ'י1817300470
ח 3,000.00ח 3,000.00כיבודים - שפ'י1817300512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ'ה - שפ'י1817300513
ח 35,000.00ח 35,000.00השתלמויות וכנסים- שפ'י1817300521
ח 8,000.00ח 8,000.00דאר וטלפון - שפ'י1817300540
ח 25,000.00ח 25,000.00ציוד מקצועי - שפ'י1817300560
ח 59,000.00ח 59,000.00הדרכה בהתאם להכנסה - שפ'י1817300750
ח 58,000.00ח 58,000.00פסיכולוג לכישורית %251817300760
ח 10,000.00ח 10,000.00הוצ' אחרות - שפ'י1817300780
8174 מייקריםסה"כ
8176 רווחה-קידום נוער
ח 560,000.00ח 560,000.00שכ'ע מנהל יחידה לקידום נוער1817600210
ח 20,000.00ח 20,000.00תחזוקת מבנה - קידום נוער1817600420
ח 8,000.00ח 8,000.00חשמל - קידום נוער1817600431
ח 25,000.00ח 25,000.00שירותי ניקיון - קידום נוער1817600434
ח 6,000.00ח 6,000.00ביטוח - קידום נוער1817600440
ח 6,000.00ח 6,000.00צ. משרד - קידום נוער1817600470
ח 5,000.00ח 5,000.00כיבודים - קידום נוער1817600512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ'ה - קידום נוער1817600513
ח 13,000.00ח 13,000.00דאר וטלפון - קידום נוער1817600540
0.000.00מדריכת מוגנות- קבלני1817600751
ח 125,000.00ח 125,000.00פרויקטים והסעות - קידום נוער1817600781
ח 1,253,000.00ח 1,253,000.00שכ'ע רכזי השכלה - קידום נוער1817610210
0.000.00שכ'ע מדריכי חינוך - קידום נוער1817620210
0.000.00שכ'ע רכז חינוך וטיפול - קידום נוער1817630210
0.000.00רכז להבה - קידום נוער1817640110
0.000.00מנהל יח' לקידום נוער ברשות1817650110
0.000.00מתאם - קידום נוער1817660110

10/11/21 8:48 עמוד 47 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 8173 שרות פסיכולוגי חינוכי ח 2,460,000.00 ח 2,735,000.00

8174 מייקרים

1817400470 ציוד משרדי-מייקרים 0.00 0.00

1817400750 שכ``ע רכזת מייקרים-קבלני 0.00 0.00 1817400780 חומרים מתכלים לפעילות מייקרים 0.00 0.00 1817400930 ציוד-מייקרים 0.00 0.00

סה"כ 8176 רווחה-קידום נוער ח 2,022,000.00 ח 2,022,000.00

8177 קבסי'ם

1817700110 שכ'ע - קב'ס ח 410,000.00 ח 410,000.00 1817700780 הוצ' טיפול בפרט-קב"ס ח 73,000.00 ח 73,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 47 מתוך 55

8177 קבסי'םסה"כ
8178 תחבורה והסעות תלמידים
81780מינהל תחבורה
ח 850,000.00ח 850,000.00שכ'ע - מינהל תחבורה1817800110
ח 27,000.00ח 27,000.00חשמל מבנה תחבורה1817800431
ח 10,000.00ח 10,000.00מים מבנה תחבורה1817800432
ח 8,000.00ח 8,000.00חומרי נקיון - תחבורה1817800433
ח 15,000.00ח 15,000.00שרותי נקיון - תחבורה1817800434
ח 10,000.00ח 10,000.00צ.משרד - תחבורה1817800470
ח 9,000.00ח 9,000.00כיבודים - תחבורה1817800512
ח 2,000.00ח 2,000.00עודפות מ"ה - תחבורה1817800513
ח 3,000.00ח 3,000.00השתלמויות - תחבורה1817800521
ח 3,000.00ח 3,000.00ספרות מקצועית - תחבורה1817800522
ח 70,000.00ח 70,000.00רכב מנהל תחבורה 6341817800530
ח 70,000.00ח 70,000.00רכב קצין בטיחות 5771817800531
ח 7,000.00ח 7,000.00דאר וטלפון - תחבורה1817800540
ח 15,000.00ח 15,000.00מיכון ותמיכה - תחבורה1817800570
ח 1,000.00ח 1,000.00הסעות שונות תחבורה1817800719
ח 5,000.00ח 5,000.00בטיחות בתעבורה - הסעים1817800751
ח 5,000.00ח 5,000.00הוצ' אחרות - תחבורה1817800781
ח 1,110,000.00ח 1,110,000.00
817 תחבורה והסעות תלמידיםסה"כ 78
8179 שירותים אחרים
81791 ספריה
ח 460,000.00ח 460,000.00שכ'ע - ספריה1817910110
ח 8,000.00ח 8,000.00חשמל - ספריה1817910431
ח 2,000.00ח 2,000.00חומרי ניקיון - ספריה1817910433
ח 25,000.00ח 25,000.00שרותי ניקיון(קבלני) - ספריה1817910434
ח 4,000.00ח 4,000.00צ. משרד - ספריה1817910470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים - ספריה1817910512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ'ה - ספריה1817910513
ח 5,000.00ח 5,000.00דאר וטלפון - ספריה1817910540

10/11/21 8:48 עמוד 48 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

81781אוטובוסים

1817810110 שכ"ע נהגי אוטובוסים ח 2,000,000.00 ח 2,000,000.00 1817810521 השתלמויות נהגים ח 6,000.00 ח 6,000.00 1817810730 אחזקת אוטובוסים ח 1,650,000.00 ח 1,650,000.00 1817810780 חלפים ומלאי - אוטובוסים ח 17,000.00 ח 17,000.00 1817810781 קיזוז אוטובוסים מצרכני פנים ושונות ז 800,000.00 ז 800,000.00

סה"כ 81781אוטובוסים ח 2,873,000.00 ח 2,873,000.00

81782מסיעים קבלנים

1817820710 חינוך פורמלי - קבלני ח 8,000,000.00 ח 8,000,000.00 1817820711 הסעת תלמידי הרדוף ח 446,000.00 ח 446,000.00 1817820714 השתתפות בהסעות יחודיים 0.00 0.00

סה"כ 81782מסיעים קבלנים ח 8,446,000.00 ח 8,446,000.00

81783הסעות שונות

1817830710 צרכני חוץ - מרכז קהילתי ח 411,000.00 ח 411,000.00 1817830711 צרכני חוץ-ישובים ושונים ח 30,000.00 ח 30,000.00

סה"כ 81783הסעות שונות ח 441,000.00 ח 441,000.00

בטיחות בהסעים81784

1817840780 בטיחות בהסעים-פעילויות%100 ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ בטיחות בהסעים81784 ח 60,000.00 ח 60,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 48 מתוך 55

ח 21,000.00ח 21,000.00מיכון ומיחשוב-ספריה1817910570
ח 10,000.00ח 10,000.00פעולות ספריות אחרות1817910782
ח 197,000.00ח 197,000.00ספרים (מרכז) - משרד התרבות1817910785
ח 734,000.00ח 734,000.00
שרותי חירום רפואייםסה"כ
83 בריאותסה"כ
84 שרותים חברתיים
840 שרותים כלליים
מנהל כללי
ח 67,000.00ח 67,000.00חשמל - מינהל בריאות1840100431
ח 10,000.00ח 20,000.00מים - מינהל בריאות1840100432
ח 110,000.00ח 119,000.00שירותי ניקיון- מינהל בריאות1840100434
ח 12,000.00ח 10,000.00צרכי משרד-מינהל בריאות1840100470
ח 10,000.00ח 10,000.00כיבודים - מינהל בריאות1840100512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ'ה - מינהל בריאות1840100513
ח 9,000.00ח 9,000.00השתלמויות וכנסים - רווחה1840100521
ח 70,000.00ח 50,000.00תקשורת - רווחה1840100540
ח 1,000.00ח 1,000.00מיכון רווחה1840100570
ח 60,000.00ח 37,000.00אי.פי.אר - תוכנת רווחה1840100571
ח 8,000.00ח 8,000.00הוצ' מינהל ,מיחשוב ושונות - רווחה1840100780
ח 30,000.00ח 30,000.00הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה1840100781

10/11/21 8:48 עמוד 49 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

81793 בתי"ס מחוץ לאיזור

1817930760 השת' בתי'ס מחוץ לאזור ח 400,000.00 ח 400,000.00

סה"כ 81793 בתי"ס מחוץ לאיזור ח 400,000.00 ח 400,000.00

81795 בטיחות מוס"ח

1817950750 ממונה בטיחות קבלני ח 254,000.00 ח 254,000.00 1817950753 אחזקת מתקני משחקים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1817950781 בטיחות במוסדות חינוך ח 100,000.00 ח 100,000.00

סה"כ 81795 בטיחות מוס"ח ח 359,000.00 ח 359,000.00

סה"כ 8179 שירותים אחרים ח 1,493,000.00 ח 1,493,000.00

סה"כ 817 שרותים נוספים ח 22,738,000.00 ח 23,013,000.00

סה"כ 81 חינוך ח 134,078,000.00 ח 142,295,000.00

82 תרבות

824 מרכז קהילתי

1824000810 השת' במרכז הקהילתי - לא יעודי ח 678,000.00 ח 678,000.00 1824000811 מחלקת נוער-מרכז קהילתי ח 2,500,000.00 ח 2,500,000.00 1824000813 תמיכת משה"ח שכ"ע מנהל נוער ח 58,000.00 ח 58,000.00 1824000814 אחזקת מתקנים-מרכז קהילתי ח 2,000,000.00 ח 2,000,000.00 1824000815 שיפוי מיוחד גרעון 2021 מרכז קהילתי ח 1,600,000.00 ח 2,100,000.00 1824000816 פרק משימה גרעין נח"ל-מ.קהילתי ח 120,000.00 ח 120,000.00 1824100110 שכ'ע מנהל מח' נוער ח 215,000.00 ח 215,000.00

סה"כ 824 מרכז קהילתי ח 7,171,000.00 ח 7,671,000.00

סה"כ 82 תרבות ח 7,171,000.00 ח 7,671,000.00

83 בריאות

מוביל בריאות

1836000110 שכ'ע מוביל בריאות ח 140,000.00 ח 140,000.00 1836000750 מוביל בריאות-פעולות 0.00 0.00

סה"כ מוביל בריאות ח 140,000.00 ח 140,000.00

שרותי חירום רפואיים

1836000810 השת' בנט'ן ח 85,000.00 ח 85,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 49 מתוך 55

מנהל כלליסה"כ
שונות/מרכז מתנדבים
ח 200,000.00ח 200,000.00שכ'ע - מ.מתנדבים1840200210
ח 5,000.00ח 5,000.00צ.משרד - מ.מתנדבים1840200470
0.000.00דאר וטלפון - מ.מתנדבים1840200540
ח 34,000.00ח 34,000.00פעולות - מ.מתנדבים1840200781
0.000.00מים- חנות יד שניה1840210432
שונות/מרכז מתנדביםסה"כ
נוער בסיכון
ח 150,000.00ח 150,000.00שכ"ע מנהל ישובי-בטחון קהילתי1840310110
ח 63,000.00ח 63,000.00רכז קהילה-קבלני-בטחון קהילתי1840310750
ח 590,000.00יח 590,000.00עובדי ומדריכי נוער(יהודים)-בטחון קהילת1840310751
ח 73,000.00תחי 73,000.00עובדי ומדריכי נוער(בדואים)-בטחון קהילת1840311750
ח 64,000.00ח 64,000.00עו"ס להבה1840330110
נוער בסיכוןסה"כ
תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי
ח 165,000.00ח 155,000.00שכ"ע ניהול תחנה לטיפול משפחתי1840400110
ח 280,000.00ח 280,000.00טיפול משפחתי - כנגד הכנסה1840400780
ח 10,000.00ח 10,000.00הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה1840400781
0.000.00טיפול רגשי לגיל השלישי1840400782
תחנה ליעוץ וטיפול משפחתיסה"כ
משפחתונים מגזר בדואי
ח 160,000.00ח 170,000.00שכ'ע רכזת פעוטונים מ.בדואים1840500110
ח 24,000.00ח 24,000.00הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים1840500780
ח 20,000.00ח 20,000.00שונות - משפחתונים בדואים1840500782
משפחתונים מגזר בדואיסה"כ
ניצנים
ח 1,000.00ח 1,000.00חשמל מועדונית ניצנים1840600431
ח 50,000.00ח 50,000.00הסעות מועדונית - ניצנים1840600710
ח 6,000.00ח 6,000.00אחזקת מתקני חצר-ניצנים1840600780
ח 50,000.00ח 50,000.00פעילות ניצנים1840600781
840 שרותים כללייםסה"כ
841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
841 מנהל כללי
ח 3,400,000.00ח 3,056,000.00שכ'ע - ש. חברתיים1841000110
ח 118,000.000.00בטחון עובדים-מאבטחי ש. חברתיים1841030840
ח 40,000.000.00סל בטיחות בסיסי1841070840
ח 53,000.00ח 2,000.00כ-א לחינוך המיוחד1841080840
841 מנהל כלליסה"כ
842 רווחת הפרט והמשפחה
ח 136,000.00ח 77,000.00משפחות במצוקה בקהילה1842200840
ח 5,000.000.00מקלטים לנשים מוכות1842202840
0.00ח 122,000.00צר.מיוחדים שעת חירום1842203840
ח 117,000.00ח 102,000.00טיפול אובדן ושכול1842211840
ח 53,000.00ח 55,000.00סיוע למשפחות עם ילדי1842230840

10/11/21 8:48 עמוד 50 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ ניצנים ח 107,000.00 ח 107,000.00

שונות

1840700780 רכישת סלי מזון ח 4,000.00 ח 4,000.00 1840700784 סל שירותים לוותיק ח 150,000.00 ח 150,000.00 1840700785 הוצ' קרן שלם-תמיכה מקצועית במח' ש.חב0ר0ת.0יים 0.00

סה"כ שונות ח 154,000.00 ח 154,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 50 מתוך 55