פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 7

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ()7/21

שהתקיימה ביום 25/11/2021

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים), מוני

בוחניק (שכניה), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה),

ליאור דינרמן (אשבל), רפי דיין (מורשת), ערן הספל [אבטליון], תמר ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), רותי יהודה (שורשים), דודו מנור

(טלאל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), צלאח עלי סואעד (חוסנייה), עיסאם סואעד (ראס אל עין), אילת פאר (יעד), אסתר פרץ (כישור), קובי

שיר מוסקוביץ (מורן).

חסרים: אסף אברהמי (גילון), אמיר בורשטיין (כמון), אורן ג'וליאן (לבון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), מיקי מלך (מצפה

אביב), יהודית סלע (קורנית), אורן סלעי (רקפת), מוסא מוחמד עואעד (כמאנה), אראל עוזיאל (יודפת), נורית צ'סניק שקד (לוטם), דנה

ראובנס (מכמנים).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), שני משעלי (מנהלת חשבונות ראשית), נועה צוק (מנהלת אגף חינוך), הדס

יגר (יועצת אירגונית לענייני אסטרטגיים), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. הוספת נושא לסדר היום

ראש המועצה ביקש את אישור חברות/י המליאה להוסיף נושא לסדר היום של המליאה – הודעה על מינוי נציגי ציבור לועדת בחינה

לתפקידים במועצה הנבחרים במכרז.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

2. הודעה על מינוי נציגי הציבור לועדת בחינה

ראש המועצה הודיע שמונו דליה אגמור (יודפת) ואשר זיס (מורשת) כנציגי ציבור לועדות בחינה לתפקידים (שאינם סטטוטוריים) במכרזי

המועצה.

3. אישרור החלטות מליאות קודמות.

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את כל החלטות המליאה הקודמות שהתקבלו שלא במסגרת ישיבה פיזית, הפרוטוקולים הועברו בזימון

לישיבת המליאה.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

4. מינוי חברות/י מליאה כנציגי ציבור ובעדות בחינה למינוי בעלי תפקידים סטטוטוריים במועצה.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את מינויים של חברות/י המליאה דן בבלי (חרשים), מיקי מלך (מצפה אביב), כנציגי המליאה בועדות

הבחינה למינוי בעלי תפקידים סטטוטוריים במועצה בהתאם לדרישת משרד הפנים.

חברות/י המליאה ביקשו להיות מיודעים בעתיד על אפשרויות למינוי לתפקידים דומים.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

5. שינוי מורשי חתימה

צרוף הילה לוי (ת.ז.)036000388 יו"ר ועד הורים הנכנסת של בי"ס ממ"ד מורשת, כמורשית חתימה בחשבון ההורים מס. ,230966 במקום

היו"ר היוצא שלומי כחלון (ת.ז..)033681586

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את השינויים של מורשי החתימה.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

6. אישור חל"ת

חברות/י המליאה התבקשו לאשר חל"ת למסעוד סואעד (ת.ז. ,)029231149 מדריך קידום נוער מהמחלקה לילדים ונוער בסיכון, אגף החינוך,

מסיבות אישיות, וכן לחוסיין אבו יונס (ת.ז. ,)038096384 מורה בעל יסודי סלאמה, אגף החינוך, בשל נסיון של העובד להיקלט במקום אחר.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

7. אישור המועצה לאכרזת שמורת טבע הר עצמון.

בעקבות כוונת רט"ג להכריז על שמורת טבע הר עצמון התבקשה המועצה להודיע אם היא מתנגדת לאכרזה בהתאם לתכנית מס' -205

0438762 המגובה בהחלטת המליאה.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את חוות דעת המועצה לרט"ג בעניין האכרזה שמצורפת כנספח ג' ולקבוע אם היא מאשרת את האכרזה.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

לשכת ראש המועצה

- 2 -

8. אישור תקנון "מרחבים" – עמותה עירונית.

בהמשך להחלטות המועצה והעמותה להפיכת עמותת מרחבים לעמותה עירונית, הועבר תקנון העמותה למשרד הפנים.

בהתאם לנדרש בהליך האישור של העמותה כעירונית, מתבקשים חברות/י המליאה לאשר את נוסח התקנון המתוקן שאושר על ידי משרד

הפנים.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

9. תב"רים לחודש נובמבר 2021

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים כנספח ה'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

10. עדכון תקציב 2021 מס' 2

גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 2 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים - מסגרת התקציב 257.2 מיליון ₪. הובהר שעדכון זה

מתחייב בשל ההשפעות התקציביות המשמעותיות של משבר הקורונה והמתחייב על פי חוק.

עדכון תקציב זה מובא לאישור חברות/י המליאה.

בעד:23 נגד:0 נמנעים:.0

11. הצגת סטטוס ביצוע התוכנית האסטרטגית – חינוך בלב הקהילה.

מנהלת אגף חינוך, נועה צוק, סקרה בהרחבה את מצב הביצוע של התוכנית האסטרטגית בתחום חינוך בלב הקהילה.

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

31 אוקטובר, 2021

לכבוד

דני עברי

ראש המועצה האזורית משגב

misgav.org.il@danny

שלום רב,

הנדון: שמורת טבע הר עצמון - אכרזה לפי תכנית מס' 205-0438762

על-פי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-,1998 שר הפנים

רשאי להכריז על שטח כגן לאומי או שמורת טבע, גם לאחר שניתנה הזדמנות לרשות המקומית שבתחומה

נמצאים הגן הלאומי או שמורת הטבע, לחוות דעתן בדבר ההכרזה, ובלבד שחוות דעת זו תוגש תוך 60 יום מיום

שהובאה לידיעת הרשות המקומית כאמור, הכוונה להכריז על השטח כגן לאומי או כשמורת טבע.

תכנית מתאר מקומית מס' ,205-0438762 ג/23440 - שמורת טבע הר עצמון אושרה על ידי הועדה המחוזית לתכנון

ולבניה, ודבר אישורה פורסם בילקוט הפרסומים מס' י.פ. 9829 מיום 22.8.2021

התכנית מייעדת כ-9,003 דונם לשמורת הטבע, מתוכם כ-7,895 דונם בתחום המועצה האזורית משגב:

1

רחוב עם ועולמו ,3 גבעת שאול, ירושלים ,95463 טל' 02-5005404/424 / פקס 02-5005433 www.parks.org.il / npa.org.il@u.lishka

בכוונתנו להביא את שמורת הטבע לאכרזה.

בהתאם לדרישת החוק כאמור, נודה לקבלת חוות דעת המועצה בדבר האכרזה, בצירוף החלטת מליאת המועצה.

במידה ולא נקבל התייחסותכם תוך 60 יום כאמור, אנו נניח כי אין לכם הסתייגות מההכרזה.

בברכה,

שאול גולדשטיין

מנכ"ל רשות הטבע והגנים

העתק: שחר סולר, אגף תכנון אסטרטגי, מנהל התכנון

יסמין טלמון, ייעוץ סביבתי, מנהל התכנון

יוסי שכטר, מנהל חטיבת מור"ן, רשות הטבע והגנים

ענת יציב, מנהלת אגף מקרקעין, רשות הטבע והגנים

רזיה זהבי, מתכננת סטטוטורית מחוז צפון, רשות הטבע והגנים

2

רחוב עם ועולמו ,3 גבעת שאול, ירושלים ,95463 טל' 02-5005404/424 / פקס 02-5005433 www.parks.org.il / npa.org.il@u.lishka

לשכת ראש המועצה

- 1 -

332862 יום רביעי ו' כסלו תשפ"ב

10 נובמבר 2021

לכבוד,

מר שאול גולדשטיין

מנכ"ל רשות הטבע והגנים

רח' עם ועולמו 3

גבעת שאול

ירושלים 95483

הנדון: שמורת טבע הר עצמון- אכרזה לפי תכנית מס' 205-0438762

מכתבך מיום 31.10.2021

אתכבד להודיעך כי מועצה אזורית משגב איננה מתנגדת לאכרזת שמורת טבע הר עצמון בתנאי שהתוכנית תכלול

את ההוראות והתנאים כפי שיפורטו להלן:

1. כי הוראות הסכם ההרשאה שבין רשות מקרקעי ישראל לבין אגודת יודפת יכובדו על ידי רט"ג, ובכלל

זה תאפשר רט"ג לאגודת יודפת ולחקלאים פרטיים מטעם האגודה (להלן "החקלאים המורשים")

להוסיף ולקיים את הפעילות החקלאית ובכלל זה רעייה בשטחי משבצת האגודה שבתחום השמורה.

2. כי, בכפוף לאמור לעיל בסעיף ,1 רט"ג לא תאפשר רעייה בשטחי השמורה.

3. לא תותר כניסת כלי רכב מנועי לשטח השמורה למעט רכבים של כוחות כיבוי והצלה, של עובדי רט"ג

והמועצה ושל האגודה החקלאית והחקלאים המורשים.

בברכה

דני עברי

ראש המועצה

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

תב"רים לאשור המליאה. נובמבר 2021

מס' נושא מקורות מימון בש"ח תקציב חוסר הערות

תב"ר גורם מממן תקציב עדכון תקציב הוצאות צפוי תקציבי

מאושר התקציב מאושר

נוכחי חדש

משרד החינוך 30,000 30,000 60,000 הרשאה נוספת ממשרד החינוך

1645 נגישות אקוסטית יסודי כמאנה

סה"כ: 30,000 30,000 60,000 60,000 0

משרד השיכון - 298,338 298,338 הרשאה חדשה ממשרד השיכון

1652 חוסניה - מתקני משחק

סה"כ: 0 298,338 298,338 298,338 0

קרן השבחה 460,000 -460,000 -

1594 יסודי מעלה צביה משרד החינוך - 508,083 508,083 הרשאה חדשה ממשרד החינוך

סה"כ: 460,000 48,083 508,083 508,083 0

משרד השיכון 1,875,000 833,210 2,708,210 הרשאה חדשה ממשרד השיכון

1316 סלאמה-פיתוח בשכונה ותיקה ועד סלאמה 168,000 - 168,000

סה"כ: 2,043,000 833,210 2,876,210 2,876,210 0

קרן השבחה - 50,000 50,000 מיועד לתכנון הגן, יש הרשאה לצורך ממשרד החינוך

1653 פלך-גן ילדים

סה"כ: 0 50,000 50,000 50,000 0

קרן השבחה 500,000 250,000 750,000 תקציב נדרש להשלמת הפרויקט

1601 מערכת GIS ועדה -

סה"כ: 500,000 250,000 750,000 750,000 0

קרן מקורות חד פעמיים - 1,000,000 1,000,000 שיפוי הלוואה מהבנק למועדון הכפרי

1654 הלוואה לחכ"ל

סה"כ: 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 הכסף יועבר כהלוואת בעלים לחכ"ל

רישום זכויות במקרקעין קרן השבחה - 150,000 150,000 מדידות,תשריטים ומפות לצורכי רישום בעלות

1655

בקרקעות המועצה סה"כ: 0 150,000 150,000 150,000 0 במקרקעין שהופקעו ע"י המועצה

סה"כ 3,033,000 2,659,631 5,692,631 5,692,631 0

עדכון 2 לתקציב לשנת 2021

הערות והסברים לעדכון 2 לתקציב 2021

א בוצעו עדכונים בכל סעיפי השכר - התאמה לביצוע בפועל וצפי עד סוף השנה,כולל סיום עבודה.

ב בוצעו התאמות לסעיפי פעולות , כולל פרק החינוך (על יסודי, מינהל החינוך,קדם יסודי),תברואה ואחזקה ופרק הרווחה.

ג בוצעו עדכונים לסעיפי החזר הלוואות, עפ"י צפי ביצוע עד סוף השנה.

ד עפ"י המלצת המליאה - שיפוי נוסף למרכז הקהילתי 0.5 מיליון לכיסוי גרעונות החוגים

ה עודכן שיפוי ממינהל התכנון לרפורמה בוועדה המקומית בסך 977 אלש"ח.

ו בוצעו התאמות לפי ביצוע וצפי לסעיפי החינוך המיוחד. יש גידול משמעותי (קורונה והעסקה ישירה של הסייעות).

ז בוצעו התאמות לסעיפי הארנונה - כולל מגורים ועסקים, הנחות קורונה ושיפוי משרד הפנים.

ארנונה לא למגורים נמוכה מהתחזית (מחצבות, בר לב).

ח מענק האיזון וקרן צמצום פערים - בהתאם להנחיות משרד הפנים ועדכון מענק האיזון כפי שסוכם

בתקציב המדינה.

ט איזון הגרעון בסך 5 מיליון ₪ :

קרן למימון פנסיה תקציבית - 0.5 מיליון ₪ (למימון הפרשי סיום עבודה, עובדים בפנסיה תקציבית).

גרייס של שנה להחזרי הלוואות פיתוח לקרן ממקורות חד פעמיים - 2.5 מיליון ₪

הלוואה מהקרן ממקורות חד פעמיים - 2 מיליון ₪ (להחזר בסכום אחד עד שנת ,2025 כולל ריבית).

סה"כ עדכון מסגרת התקציב ב-9,200 אלש"ח. (מסגרת תקציב של 257.2 מיליון ₪).

התפלגות תקציב 2021 עדכון -2 הוצאות / הכנסות / סבסוד

התפלגות תקציב 2021 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות

פרק 2021 2021 השינוי פרק 2021 2021 השינוי 2021 2021 השינוי הערות

תקציבי עדכון 1 עדכון 2 ב-% תקציבי עדכון 1 עדכון 2 ב-% עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח

הנהלה כללית 6

מינהל כללי 61

ראש הרשות וסגניו 611 1,683 1,683 %0.0 = 0 0 -1,683 -1,683 0

מבקר הרשות 612 253 253 %0.0 = 0 0 -253 -253 0

מזכירות - כללית 6130 2,188 2,148 %-1.8 = 0 0 -2,188 -2,148 -40 שכר מוקד

מזכירות - מחשוב 6131 841 841 %0.0 2691 42 42 %0.0 -799 -799 0

גיוס משאבים ומעמד האישה 6131 230 275 %19.6 = 0 0 -230 -275 45 גייס משאבים

קשרי תושבים 614 660 660 %0.0 = 0 0 -660 -660 0

מנגנון - חשבות שכר 615 484 505 %4.3 = 0 0 -484 -505 21 יעוץ

או"ש הדרכה - משא"נ 616 1,211 1,211 %0.0 = 0 0 -1,211 -1,211 0

שרות משפטי 617 565 565 %0.0 = 0 0 -565 -565 0

סה"כ 61 8,115 8,141 %0.3 = 42 42 %0.0 -8,073 -8,099 26

מינהל כספי

מנהל אגף הכספים 1155 967 987 %2.1 = 0 0 -967 -987 20 שכר

הנהלת חשבונות 6213 745 754 %1.2 = 0 0 -745 -754 9 מיכון

גזברות - שומה וגביה 6231 1,615 1,643 %1.7 2692 1,112 1,112 %0.0 -503 -531 28 %2גביה מרוכזת

סה"כ 62 3,327 3,384 %1.7 2692 1,112 1,112 %0.0 -2,215 -2,272 57

מימון 632 155 241 %55.5 2693 103 103 %0.0 -52 -138 86 הנחות 12/20

פרעון מלוות 64

פרע"מ עצמי 648 4,202 4,508 %7.3 = 0 0 -4,202 -4,508 306 עדכון מלוות

פרע"מ מוכר 649 2,080 2,190 %5.3 592 1,950 1,950 %0.0 -130 -240 110 עדכון מלוות

סה"כ 64 6,282 6,698 %6.6 = 1,950 1,950 %0.0 -4,332 -4,748 416

סה"כ הנהלה כללית 6 17,879 18,464 %3.3 = 3,207 3,207 %0.0 -14,672 -15,257 585

שרותים מקומיים 7 2

תברואה 71 11,169 11,459 %2.6 21 1,553 1,368 %-11.9 -9,616 -10,091 475 פינוי אשפה

בטחון 72 3,337 3,487 %4.5 22 104 239 %129.8 -3,233 -3,248 15 קיטון בהכנסה

מינהל הנדסה 731 1,397 1,437 %2.9 = 40 40 %0.0 -1,357 -1,397 40 שכר

ועדה מקומית 733 4,186 4,196 %0.2 233 4,766 5,733 %20.3 580 1,537 -957 שיפוי מ.התכנון

פיקוח עירוני 78 739 569 %-23.0 28 8 8 %0.0 -731 -561 -170 חוסר כ"א

נכסים ציבורים 74 24

תאורת רחובות 743 1,012 1,312 %29.6 = 0 0 -1,012 -1,312 300 חשמל

בטיחות בדרכים 744 70 70 %0.0 = 0 0 -70 -70 0

תיעול וניקוז, מחפרון 745 473 473 %0.0 245 260 303 %16.5 -213 -170 -43 גידול בהכנסות

גנים ונטיעות 746 350 350 %0.0 = 0 0 -350 -350 0

פארק אוסטרליה 7491 100 100 %0.0 = 0 0 -100 -100 0

מערכות במרכז 7492 39 39 %0.0 = 0 0 -39 -39 0

מבנים ואתרים 7493 200 200 %0.0 = 0 0 -200 -200 0

אחזקה- רכבים 7494 159 159 %0.0 = 0 0 -159 -159 0

סה"כ 74 2,403 2,703 %12.5 = 260 303 %16.5 -2,143 -2,400 257

חגיגות מבצ' וארועים 75

יום משגב (עצמ') משגבידה 751 320 320 %0.0 = 0 0 -320 -320 0

כנסים וארועים בינ"ל 756 0 0 !DIV/0# = 0 0 0 0 0

סה"כ 75 320 320 %0.0 = 0 0 -320 -320 0

שרותים עירוניים ש' 76

מוקד 761 830 830 %0.0 261 10 10 %0.0 -820 -820 0

השתתפות למוסדות 7650 185 163 %-11.9 = 0 0 -185 -163 -22 אשכול בית הכרם

תמיכות לתאגידים 7652 1,382 1,382 %0.0 = 0 0 -1,382 -1,382 0

ועדים מקומיים - כללי 7661 9,164 9,164 %0.0 266 0 0 -9,164 -9,164 0

ו. מקומיים - בדווים 7662 8,786 8,786 %0.0 2662 6,525 6,525 %0.0 -2,261 -2,261 0

ביטוח לרשות 767 820 842 %2.7 267 129 129 %0.0 -691 -713 22 תביעות

רכש וקניינות 7691 250 250 %0.0 = 0 0 -250 -250 0

מנכסים וביטוחים = 0 0 !DIV/0# 2695 60 60 %0.0 60 60 0

שונות 7692 174 194 %11.5 = 0 0 -174 -194 20 יעוץ כלכלי

כלליות ושונות = 0 0 !DIV/0# 2696 772 772 %0.0 772 772 0

פיתוח ישובים 7693 957 982 %2.6 2697 90 90 %0.0 -867 -892 25 שכר

עידוד תעשיה ומלאכה 7720 1,000 1,000 %0.0 = 0 0 -1,000 -1,000 0

סה"כ 76 23,548 23,593 %0.2 = 7,586 7,586 %0.0 -15,962 -16,007 45

סה"כ ש' מקומיים 7 47,099 47,764 %1.4 2 14,317 15,277 %6.7 -32,782 -32,487 -125

פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות

פרק 2021 2021 השינוי פרק 2021 2021 השינוי 2021 2021 השינוי הערות

תקציבי עדכון 1 עדכון 2 ב-% תקציבי עדכון 1 עדכון 2 ב-% עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח

חינוך 81 31

מינהל חינוך 811 2,675 2,853 %6.7 311 460 620 %34.8 -2,215 -2,233 18 סלי חירום קורונה

חינוך קדם יסודי 812 312

מינהל 8121 423 423 %0.0 3121 0 0 %0.0 -423 -423 0

גנים 8122 20,161 23,311 %15.6 3122 17,095 19,645 %14.9 -3,066 -3,666 600 סייעות

מעונות ופעוטונים 8214 572 609 %6.5 3124 202 202 %0.0 -370 -407 37 שכר מדריכות

קייטנות 8218 1,535 1,535 %0.0 3128 1,535 1,535 %0.0 0 0 0

סה"כ 812 22,691 25,878 %14.0 312 18,832 21,382 %13.5 -3,859 -4,496 637

חינוך יסודי 813 313

לבון 81320 787 787 %0.0 31320 415 415 %0.0 -372 -372 0

משגב 81321 2,755 2,755 %0.0 31321 2,048 2,048 %0.0 -707 -707 0

עודד 81322 792 792 %0.0 31322 451 451 %0.0 -341 -341 0

סלאמה 81323 1,038 1,038 %0.0 31323 667 667 %0.0 -371 -371 0

גליל 81324 485 485 %0.0 31324 360 360 %0.0 -125 -125 0

גילון 81325 1,956 1,956 %0.0 31325 1,424 1,424 %0.0 -532 -532 0

שכניה 81326 1,648 1,648 %0.0 31326 1,216 1,216 %0.0 -432 -432 0

מורשת 81327 1,074 1,074 %0.0 31327 788 788 %0.0 -286 -286 0

מעלה צביה 81328 749 749 %0.0 31328 517 517 %0.0 -232 -232 0

כמאנה 81329 1,011 1,011 %0.0 31329 664 664 %0.0 -347 -347 0

חינוך מיוחד 81330 14,927 17,300 %15.9 31330 8,760 8,760 %0.0 -6,167 -8,540 2,373 מלוות וסייעות

קיטנות ושישי ישובי 81380 1,769 1,769 %0.0 31380 1,330 1,330 %0.0 -439 -439 0

סה"כ 813 28,991 31,364 %8.2 313 18,640 18,640 %0.0 -10,351 -12,724 2,373

חינוך על - יסודי 815 315

מינהלת קמפוס 81570 5,469 6,716 %22.8 31570 5,469 6,716 %22.8 0 0 0

סלאמה 81576 14,089 14,089 %0.0 31571 13,564 13,564 %0.0 -525 -525 0

משגב-אסיף 81572 18,642 20,361 %9.2 31572 18,034 19,753 %9.5 -608 -608 0

משגב - קציר 81574 16,480 15,589 %-5.4 31574 15,791 14,900 %-5.6 -689 -689 0

משגב - עומר 81575 2,303 2,432 %5.6 31575 1,705 1,834 %7.6 -598 -598 0

סה"כ 815 56,983 59,187 %3.9 315 54,563 56,767 %4.0 -2,420 -2,420 0

שרותים נוספים 817 317

ת.לאומית נוער בסיכון 8175 260 260 %0.0 3175 178 178 %0.0 -82 -82 0

קב"ט ושמירה מס"ח 8171 2,787 2,787 %0.0 3171 1,505 1,505 %0.0 -1,282 -1,282 0

חממה פדגוגית 8172 303 303 %0.0 3172 1 1 %0.0 -302 -302 0

שפ"י 8173 2,460 2,735 %11.2 3173 2,126 2,367 %11.3 -334 -368 34 שכר

קידום נוער 8176 2,022 2,022 %0.0 3176 1,433 1,433 %0.0 -589 -589 0

קב"ס 8177 483 483 %0.0 3177 282 282 %0.0 -201 -201 0

הסעות תלמידים 8178 12,930 12,930 %0.0 3178 12,537 12,537 %0.0 -393 -393 0

ספריה 81791 734 734 %0.0 31790 229 229 %0.0 -505 -505 0

בת"ס מחוץ לאיזור 81793 400 400 %0.0 = 0 0 -400 -400 0

בטיחות מס"ח 81795 359 359 %0.0 = 0 0 -359 -359 0

סה"כ 817 22,738 23,013 %1.2 317 18,291 18,532 %1.3 -4,447 -4,481 34

סה"כ חינוך 81 134,078 142,295 %6.1 31 110,786 115,941 %4.7 -23,292 -26,354 3,062

תרבות - מרכז קהילתי 824 7,171 7,671 %7.0 324 283 283 %0.0 -6,888 -7,388 500 שיפוי חוגים

בריאות 836 225 225 %0.0 33 90 90 %0.0 -135 -135 0

שירותים חברתיים 84 34

כלליים 840 2,461 2,487 %1.1 340 1,335 1,335 %0.0 -1,126 -1,152 26 תקשורת

סעד ורווחה 841 22,056 23,418 %6.2 341 16,800 17,593 %4.7 -5,256 -5,825 569 השמות מ.הרווחה

סה"כ 84 24,517 25,905 %5.7 34 18,135 18,928 %4.4 -6,382 -6,977 595

דת 85 888 953 %7.3 35 657 692 %5.3 -231 -261 30 שכר

איכות סביבה 87 395 395 %0.0 37 28 28 %0.0 -367 -367 0

סה"כ ש' ממלכתיים 8 167,274 177,444 %6.1 3 129,979 135,962 %4.6 -37,295 -41,482 4,187

מפעלים 9 4

מפעם 980 2,086 2,086 %0.0 480 2,086 2,086 %0.0 0 0 0

סה"כ מפעלים 9 2,086 2,086 %0.0 4 2,086 2,086 %0.0 0 0 0

תש'/תק' בלתי רגילים 99 5

רזרבה לפעולות - חינוך 992 0 0 !DIV/0# = 0 0 0 0 0

רזרבה לפעולות - כללי 992 258 0 %-100.0 = 0 0 -258 0 -258 איפוס רזרבה

שנים קודמות 993 100 100 %0.0 513 264 34 %-87.1 164 -66 230 קיטון הכנסות

הקטנת פעולות כלליות 993 0 0 !DIV/0# = 0 0 0 0 0

הוצאות מיוחדות 994 0 0 !DIV/0# = 0 0 0 0 0

הכנסות נוספות ( ח"פ ) = 0 0 !DIV/0# 5919 2,400 1,600 %-33.3 2,400 1,600 800

הנחות מיסים - כללי 9951 4,704 4,704 %0.0 = 4,704 4,704 %0.0 0 0 0

הנחות מיסים - בדווי 9952 2,455 2,455 %0.0 = 2,455 2,455 %0.0 0 0 0

סה"כ בלתי רגילים 99 7,517 7,259 %-3.4 5 9,823 8,793 %-10.5 2,306 1,534 772

פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות

פרק 2021 2021 השינוי פרק 2021 2021 השינוי 2021 2021 השינוי הערות

תקציבי עדכון 1 עדכון 2 ב-% תקציבי עדכון 1 עדכון 2 ב-% עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח

שכ"ע - גמלאות ו... 998

שכ"ע גימלאים 9981 5,745 5,745 %0.0 = 0 0 -5,745 -5,745 0

רזרבה - שכ"ע 9982 0 0 !DIV/0# = 0 0 0 0 0

פיצויים ופרישה 9983 300 838 %179.3 = 0 0 -300 -838 538 ריבוי פורשים

הפרשות 9984 100 100 %0.0 = 0 0 -100 -100 0

סה"כ גמלאות ו... 998 6,145 6,683 %8.8 = 0 0 -6,145 -6,683 538

מיסים ומענק כללי = 1

ארנונות = 11

ארנונה - כללית = 0 0 !DIV/0# 111 69,677 67,320 %-3.4 69,677 67,320 2,357

ארנונה - כללית בדווים = 0 0 !DIV/0# 111 3,440 3,822 %11.1 3,440 3,822 -382

סה"כ = 0 0 !DIV/0# 11 73,117 71,142 %-2.7 73,117 71,142 1,975

מענקים כלליים 19

שיפוי הנחות ארנונה 200 2,400 200 2,400 -2,200

מענק איזון = 0 0 !DIV/0# 191 12,643 13,205 %4.4 12,643 13,205 -562

קרן לצימצום פערים = 0 0 !DIV/0# 192 2,628 2,628 %0.0 2,628 2,628 0

מענק חד"פ = 0 0 !DIV/0# 192 0 0 0 0 0

מענק ישובים גדולים = 0 0 !DIV/0# 111 0 0 0 0 0

סה"כ = 0 0 !DIV/0# 19 15,471 18,233 %17.9 15,471 18,233 -562

סה"כ מיסים ומענקים = 0 0 !DIV/0# 1 88,588 89,375 %0.9 88,588 89,375 1,413

סה"כ תקציב מוצע 2 248,000 259,700 %4.7 1 248,000 254,700 %2.7 0 -5,000 7,370

הסברים לפערים

הוצאות הכנסות

מלוות 416 957 ועדה

תברואה 475 -800 הכנסות נוספות

ת.רחובות 300 -157 קיטון ארנונה

גנים 600 562 מענק איזון

חינוך מיוחד2373 562

מ.קהילתי 500

רווחה 569

פרישה 538

פיקוח -170

5601

10/11/21 8:48 עמוד 1 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1 הכנסות

1 מיסים ומענק כללי

11 ארנונה

111 ארנונה כללית

1111100100 אר' כללית למגורים - גביה ז 35,000,000.00 ז 36,500,000.00 1111200100 אר' כללית למגורים - גביה פיגורים ז 80,000.00 ז 200,000.00 1111300100 אר' כללית לא למגורים - גביה ז 33,687,000.00 ז 29,500,000.00 1111400101 אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים ז 700,000.00 ז 1,000,000.00 1111500100 אר' חקלאית - גביה ז 210,000.00 ז 120,000.00 1113000100 הנחות מימון ארנונה מגורים - גביה 0.00 0.00 1115000100 הנחות ארנונה למגורים - גביה ז 3,200,000.00 ז 3,200,000.00 1115000101 הנחות ארנונה לא למגורים-גביה ז 1,504,000.00 ז 1,504,000.00

סה"כ 111 ארנונה כללית ז 74,381,000.00 ז 72,024,000.00

111 אר' כללי ישובים בדווים

דמיידה

1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביה ז 250,000.00 ז 194,000.00 1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1115000105 הנחות ארנונה דמידה - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00

סה"כ דמיידה ז 570,000.00 ז 514,000.00

חוסניה

1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביה ז 265,000.00 ז 286,000.00 1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1115000103 הנחות ארנונה חוסניה - גביה ז 225,000.00 ז 225,000.00

סה"כ חוסניה ז 560,000.00 ז 581,000.00

כאמנה

1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביה ז 515,000.00 ז 640,000.00 1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביה ז 100,000.00 ז 100,000.00 1115000104 הנחות ארנונה כאמנה - גביה ז 395,000.00 ז 395,000.00

סה"כ כאמנה ז 1,010,000.00 ז 1,135,000.00

ראס אלעין

1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביה ז 150,000.00 ז 156,000.00 1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה ז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ ראס אלעין ז 310,000.00 ז 316,000.00

ערב אלנעים

1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעים 0.00 ז 88,000.00 1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים - גביה 0.00 0.00 1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים - גביה 0.00 0.00

סה"כ ערב אלנעים 0.00 ז 88,000.00

סלאמה

1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביה ז 1,550,000.00 ז 1,748,000.00 1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביה ז 400,000.00 ז 400,000.00 1115000108 הנחות ארנונה סלאמה - גביה ז 1,495,000.00 ז 1,495,000.00

סה"כ סלאמה ז 3,445,000.00 ז 3,643,000.00

סה"כ 111 אר' כללי ישובים בדווים ז 5,895,000.00 ז 6,277,000.00

סה"כ 11 ארנונה ז 80,276,000.00 ז 78,301,000.00

19 מענקים כלליים

1192מענקים כללי

1191000910 מענק כללי לאיזון ז 12,643,000.00 ז 13,205,000.00 1192000915 שיפוי הנחות ארנונה -2020מ.הפנים ז 100,000.00 ז 2,300,000.00 1192000916 מענק קרן לצמצום פערים ז 2,628,000.00 ז 2,628,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 1 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 2 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1192000991 שיפוי הנחות ארנונה משרד הכלכלה ז 450,000.00 ז 450,000.00 1192000992 שיפוי הנחות ארנונה מ.הכלכלה-בר לב ח 350,000.00 ח 350,000.00

סה"כ 1192מענקים כללי ז 15,471,000.00 ז 18,233,000.00

סה"כ 19 מענקים כלליים ז 15,471,000.00 ז 18,233,000.00

סה"כ 1 מיסים ומענק כללי ז 95,747,000.00 ז 96,534,000.00

2 שרותים מקומיים

21 תברואה

212 איסוף אשפה

1212300420 פינוי אשפה עסקים - גביה ז 175,000.00 ז 175,000.00 1212300423 הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח ז 15,000.00 ז 15,000.00 1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"חז 12,000.00 ז 12,000.00 1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח ז 360,000.00 ז 360,000.00 1212300426 הכנסות מפינוי קרטון ז 325,000.00 ז 325,000.00 1212300428 הכנסות מפינוי נייר ז 15,000.00 ז 15,000.00 1212300990 תמריץ יבש/רטוב - מ. איכו"ס ז 300,000.00 ז 110,000.00

סה"כ 212 איסוף אשפה ז 1,202,000.00 ז 1,012,000.00

213 פיקוח תברואה

1213300290 אגרת רישוי עסקים - גביה ז 25,000.00 ז 25,000.00 1213300291 אגרת רישוי עסקים - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 213 פיקוח תברואה ז 26,000.00 ז 26,000.00

214 שרות וטרינרי

1214300220 שבבים וחיסונים - גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1214300221 שבבים וחיסונים - הנה"ח ז 170,000.00 ז 170,000.00 1214300222 הסגר בית לכלב-גביה 0.00 0.00

1214300490 קנסות כלבים - גביה ז 10,000.00 ז 15,000.00 1214300960 עיקור וסירוס חתולים-מ.החקלאות ז 25,000.00 ז 25,000.00

סה"כ 214 שרות וטרינרי ז 215,000.00 ז 220,000.00

215 תברואה מונעת

1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושזו0נו0ת.110,000 ז 110,000.00

סה"כ 215 תברואה מונעת ז 110,000.00 ז 110,000.00

סה"כ 21 תברואה ז 1,553,000.00 ז 1,368,000.00

22 שמירה וביטחון

221 מנהל שמירה ובטחון

1221000492 הכ' שונות בטחון - גביה ז 3,000.00 ז 11,000.00 1221000650 דמי שימוש במטווח - גביה ז 24,000.00 ז 14,000.00 1221000920 השת' מ.החינוך באגרת נשק ז 3,000.00 0.00 1221000971 סל חירום מ.הביטחון קורונה(בני חיל) 0.00 ז 150,000.00

סה"כ 221 מנהל שמירה ובטחון ז 30,000.00 ז 175,000.00

222 שמירה בטחונית

1222100630 מכירת רכבי ביטחון ז 50,000.00 ז 40,000.00

סה"כ 222 שמירה בטחונית ז 50,000.00 ז 40,000.00

226 מל"ח

1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 226 מל"ח ז 24,000.00 ז 24,000.00

229כיסוי הוצאות לשעת חירום

1229999911 סל סיוע מתחמי תפילה מ.הפנים 0.00 0.00

סה"כ 229כיסוי הוצאות לשעת חירום 0.00 0.00

סה"כ 22 שמירה וביטחון ז 104,000.00 ז 239,000.00

23 תכנון ובנין עיר

231

1231000910 השת' מ.הפנים בשכ"ע צוער להנדסה ז 40,000.00 ז 40,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 2 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 3 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 231 ז 40,000.00 ז 40,000.00

233 ו.מקומית לתכנון ובניה

1233400291 אגרות בניה ו. מקומית ז 3,000,000.00 ז 3,000,000.00 1233400292 קנסות וכפל אגרה ו.מקומית ז 535,000.00 ז 535,000.00 1233400293 אגרות מידע-ו.מקומית ז 200,000.00 ז 200,000.00 1233400490 הכנסות שונות - ו.מקומית ז 21,000.00 ז 21,000.00 1233400590 איזון מקרן היטל השבחה ז 1,000,000.00 ז 1,000,000.00 1233400990 שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה ז 10,000.00 ז 977,000.00

סה"כ 233 ו.מקומית לתכנון ובניה ז 4,766,000.00 ז 5,733,000.00

סה"כ 23 תכנון ובנין עיר ז 4,806,000.00 ז 5,773,000.00

28פיקוח עירוני

1281000490 קנסות איכ'ס - גביה ז 8,000.00 ז 8,000.00

סה"כ 28פיקוח עירוני ז 8,000.00 ז 8,000.00

24 נכסים ציבוריים

245 תיעול וניקוז

1245000790 השת' רשות ניקוז כנרת ז 32,000.00 ז 32,000.00 1245000791 השת. א.ת. ברשות ניקוז ז 8,000.00 ז 8,000.00

סה"כ 245 תיעול וניקוז ז 40,000.00 ז 40,000.00

249אחזקת מחפרון

1249400490 השתתפות באחזקת מחפרון ז 220,000.00 ז 263,000.00 1249500490 אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח 0.00 0.00

סה"כ 249אחזקת מחפרון ז 220,000.00 ז 263,000.00

סה"כ 24 נכסים ציבוריים ז 260,000.00 ז 303,000.00

26 שרותים מקומיים שונים

261 מוקד עירוני

1261000440 השת' בתאי דואר - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דואר ז 9,000.00 ז 9,000.00

סה"כ 261 מוקד עירוני ז 10,000.00 ז 10,000.00

262 מידע לציבור

1262000490 הכנסות שונות דוברות - גביה 0.00 0.00

סה"כ 262 מידע לציבור 0.00 0.00

266 ועדים מקומיים

26631דמיידה

1266310640 הכנסות משכר דירה - דמיידה ז 8,000.00 ז 8,000.00 1266310690 עודפים קודמים-דמיידה 0.00 0.00

1266310691 הכנסות מחוגים ומרכז קהילתי - דמיידה ז 20,000.00 ז 20,000.00 1266310710 השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה ז 447,000.00 ז 447,000.00 1266310711 חשמל תאורת רחובות - דמיידה ז 40,000.00 ז 40,000.00

סה"כ 26631דמיידה ז 515,000.00 ז 515,000.00

26632חוסניה

1266320690 עודפים קודמים-חוסניה ז 67,000.00 ז 67,000.00 1266320691 הכנסות אחרות-חוסניה 0.00 0.00

1266320710 השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה ז 420,000.00 ז 420,000.00 1266320711 חשמל תאורת רחובות-חוסניה ז 13,000.00 ז 13,000.00 1266320712 השתתפות מועצה בחינוך-חוסניה 0.00 0.00

סה"כ 26632חוסניה ז 500,000.00 ז 500,000.00

26633כמאנה

1266330640 הכנסות משכר דירה-כמאנה ז 36,000.00 ז 36,000.00 1266330690 עודפים קודמים-כמאנה 0.00 0.00

1266330691 הכנסות אחרות-כמאנה 0.00 0.00

1266330710 השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה ז 764,000.00 ז 764,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 3 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 4 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1266330711 חשמל תאורת רחובות-כמאנה ז 15,000.00 ז 15,000.00 1266330712 השתתפות מועצה בחינוך-כמאנה 0.00 0.00

סה"כ 26633כמאנה ז 815,000.00 ז 815,000.00

26634ראס אלעין

1266340690 עודפים קודמים-ראס אלעין 0.00 0.00

1266340691 הכנסות אחרות-ראס אלעין 0.00 0.00

1266340710 השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין ז 250,000.00 ז 250,000.00 1266340711 חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין ז 8,000.00 ז 8,000.00 1266340712 השתתפות מועצה בחינוך-ראס אלעין 0.00 0.00

סה"כ 26634ראס אלעין ז 258,000.00 ז 258,000.00

26635סלאמה

1266350690 עודפים קודמים-סלאמה ז 661,000.00 ז 661,000.00 1266350691 הכנסות אחרות-סלאמה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1266350710 השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה ז 2,200,000.00 ז 2,200,000.00 1266350711 חשמל תאורת רחובות-סלאמה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1266350712 השתתפות מועצה בחינוך-סלאמה 0.00 0.00

סה"כ 26635סלאמה ז 2,942,000.00 ז 2,942,000.00

26636ערב אלנעים

1266360691 הכנסות אחרות-ערב אלנעים 0.00 0.00

1266360710 השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעיםז 278,000.00 ז 278,000.00 1266360711 חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים ז 8,000.00 ז 8,000.00 1266360712 השתתפות מועצה בחינוך-ערב אלנעים 0.00 0.00 1266360715 הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים 0.00 0.00 1266360760 השתתפות מוסדות אחרים-ערב אלנעים 0.00 0.00

סה"כ 26636ערב אלנעים ז 286,000.00 ז 286,000.00

2660ועדים בדואים-כללי

1266000710 סלאמה - החזר מהגביה ז 650,000.00 ז 650,000.00 1266000711 ערב אלנעים-מימון רכז מוניציפלי ז 54,000.00 ז 54,000.00 1266000712 דמיידה-החזר מהגביה ז 90,000.00 ז 90,000.00 1266000713 חוסנייה-החזר מהגביה ז 100,000.00 ז 100,000.00 1266000714 כמאנה-החזר מהגביה ז 185,000.00 ז 185,000.00 1266000715 ראס אלעין-החזר מהגביה ז 100,000.00 ז 100,000.00

סה"כ 2660ועדים בדואים-כללי ז 1,179,000.00 ז 1,179,000.00

2662הכנסות משפטיות ועדים בדואים

1266210490 הכ' משפטיות דמידה - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266220490 הכ' משפטיות חוסניה - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266230490 הכ' משפטיות כמאנה - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266240490 הכ' משפטיות ראס אלעין - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266250490 הכ' משפטיות סלאמה - גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00

סה"2כ266הכנסות משפטיות ועדים בדואים ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 266 ועדים מקומיים ז 6,525,000.00 ז 6,525,000.00

267 השתתפות בביטוחים

1267000440 השת' בביטוח - תאגידים ז 129,000.00 ז 129,000.00

סה"כ 267 השתתפות בביטוחים ז 129,000.00 ז 129,000.00

269 הכנסות שונות

2691 שרותי מחשוב

1269100441 השת' במיחשוב - מ. קהילתי ז 40,000.00 ז 40,000.00 1269100771 הכנסות נוספות - גיוס תרומה ז 2,000.00 ז 2,000.00

סה"כ 2691 שרותי מחשוב ז 42,000.00 ז 42,000.00

2692 שרותי גזברות

1269200491 השת' מפעם - תקורות ז 83,000.00 ז 83,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 4 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 5 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1269200492 הכ' טיפול עו'ד - גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1269200493 החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה ז 1,000,000.00 ז 1,000,000.00 1269200494 הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביה ז 19,000.00 ז 19,000.00

סה"כ 2692 שרותי גזברות ז 1,112,000.00 ז 1,112,000.00

2693 הכנסות מימון

1269300660 הכ' ריבית והצמדה - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1269300661 הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח ז 100,000.00 ז 100,000.00

סה"כ 2693 הכנסות מימון ז 103,000.00 ז 103,000.00

2695 נכסים וביטוחים

1269500490 דמי מכרזים - גביה ז 50,000.00 ז 50,000.00 1269500491 השת' מפעם - רכש וקנינות ז 10,000.00 ז 10,000.00

סה"כ 2695 נכסים וביטוחים ז 60,000.00 ז 60,000.00

2696 הכנסות כלליות

26960 הכנסות שכ"ד

1269600640 הכ' שכ"ד - גביה ז 120,000.00 ז 120,000.00 1269600651 השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים ז 425,000.00 ז 425,000.00 1269610650 דמי שימוש מתקני קשר-גביה ז 207,000.00 ז 207,000.00

סה"כ 26960 הכנסות שכ"ד ז 752,000.00 ז 752,000.00

26962 השת' בחשמל ושונות

1269620490 הכנסות שונות-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 26962 השת' בחשמל ושונות ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ 2696 הכנסות כלליות ז 772,000.00 ז 772,000.00

2697 פיתוח ישובים

1269700490 הכ' משתתפים ק.תעסוקה - גביה 0.00 0.00 1269700970 מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 2697 פיתוח ישובים ז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 269 הכנסות שונות ז 2,179,000.00 ז 2,179,000.00

סה"כ 26 שרותים מקומיים שונים ז 8,843,000.00 ז 8,843,000.00

סה"כ 2 שרותים מקומיים ז 15,574,000.00 ז 16,534,000.00

3 שרותים ממלכתיים

31 חינוך

311 מנהל החינוך

3111מינהל חינוך כללי

1311000920 מ. החינוך - ציוד מיגון קורונה 2020 ז 160,000.00 ז 320,000.00

סה"כ 3111מינהל חינוך כללי ז 160,000.00 ז 320,000.00

3112צהרונים(ניצנים)

1311200290 החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילון0.0)0 0.00 1311200922 השת' מ.החינוך בצהרונים (ניצנים) ז 300,000.00 ז 300,000.00

סה"כ 3112צהרונים(ניצנים) ז 300,000.00 ז 300,000.00

סה"כ 311 מנהל החינוך ז 460,000.00 ז 620,000.00

312 חינוך קדם יסודי

3122 גנים

גנים כללי

1312200411 השת' ישובים בשכר סייעות ז 40,000.00 ז 40,000.00 1312200412 אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביה 0.00 ז 8,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 5 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 6 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1312200416 השת' יישובים במימון מלא לגנים ז 436,000.00 ז 570,000.00 1312200417 השת' בגן עודף כמאנה 0.00 ז 48,000.00 1312200920 השת' מ. החינוך בגנים ז 16,107,000.00 ז 18,479,000.00 1312200921 השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים ז 13,000.00 ז 8,000.00 1312200922 השת` מ. החינוך בהוצ` גנים חנ``מ 0.00 0.00 1312200923 השת' מ.החינוך באגרות ז 30,000.00 0.00 1312200926 השת' מ.החינוך בהעשרה בגנים 0.00 0.00 1312200927 השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים ז 200,000.00 ז 200,000.00 1312200928 השת' משה"ח ביוח"א גנים 0.00 ז 23,000.00

סה"כ גנים כללי ז 16,826,000.00 ז 19,376,000.00

גנים אגרות חינוך

1312210220 ביטוח ילדי גנים - גביה ז 74,000.00 ז 74,000.00 1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביה ז 89,000.00 ז 89,000.00

סה"כ גנים אגרות חינוך ז 163,000.00 ז 163,000.00

קרב/תל"ן גנים

1312230422 השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה ז 86,000.00 ז 86,000.00 1312230423 קרן קרב גנים בדואים-גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ קרב/תל"ן גנים ז 106,000.00 ז 106,000.00

סה"כ 3122 גנים ז 17,095,000.00 ז 19,645,000.00

3124 מעונות ופעוטונים

1312400491 השת' פעוטונים בספרית פיג'מות 0.00 0.00 1312400492 ביטוח ילדי פעוטונים ז 29,000.00 ז 29,000.00 1312400495 השת' ישובים בהדרכה חינוכית ז 173,000.00 ז 173,000.00 1312400990 מענק קורונה-מ.העבודה 0.00 0.00

1312400991 העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה 0.00 0.00

סה"כ 3124 מעונות ופעוטונים ז 202,000.00 ז 202,000.00

3128 קייטנות קיץ

1312800420 השת' הורים בקיטנות קיץ- גביה ז 1,235,000.00 ז 1,235,000.00 1312800421 השת' הורים בקיטנות - הנה"ח 0.00 0.00 1312800422 השתת' ועדים בדואים בקייטנות גנים קיץ 0.00 0.00 1312800920 הכנסות מ.חינוך קייטנות קיץ גנים 0.00 0.00 1312900420 השת' הורים קייטנות חגים גנים-גביה 0.00 0.00 1312900423 הכנסות קייטנת גנים חגים-ש.קודמות ז 150,000.00 ז 150,000.00 1312900921 השת' מ.החינוך ניצנים בחופשות - גנים ז 150,000.00 ז 150,000.00

סה"כ 3128 קייטנות קיץ ז 1,535,000.00 ז 1,535,000.00

סה"כ 312 חינוך קדם יסודי ז 18,832,000.00 ז 21,382,000.00

313 חנוך יסודי

3132 בתי ספר יסודיים

31321 יסודי משגב

כללי

1313210920 ניהול עצמי מ.חינוך-משגב ז 672,000.00 ז 672,000.00 1313210921 עובד סיוע משה"ח-משגב ז 119,000.00 ז 119,000.00 1313210922 תוס'דיפרנציאלית-משה"ח-משגב ז 35,000.00 ז 35,000.00 1313210923 שרתים- משגב ז 68,000.00 ז 68,000.00 1313210924 מזכירים - משגב ז 22,000.00 ז 22,000.00 1313210926 הכנסות שונות משה"ח-משגב ז 38,000.00 ז 38,000.00 1313210927 ע.הוראה קורונה-משגב 0.00 0.00

1313210929 העשרה קורונה-משגב 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 954,000.00 ז 954,000.00

אגרות

1313211291 רכישות מרוכזות-תשלומים מרצון-י.משגב ה0ו0ר.י0ם גביה 0.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 6 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 7 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1313211292 סל תרבות משגב - גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1313211293 מסיבות ו' משגב - גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1313211294 ביטוח תלמידים משגב - גביה ז 34,000.00 ז 34,000.00 1313211295 טיולים משגב - גביה ז 351,000.00 ז 351,000.00 1313211296 ספרי לימוד משגב - גביה ז 198,000.00 ז 198,000.00 1313211297 החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -גב0י0יה.0 0.00 1313211298 החזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קודמ0ת0-.0גבייה 0.00

סה"כ אגרות ז 663,000.00 ז 663,000.00

כיתות שילוב

1313212920 הכ' סייעת - משגב ז 255,000.00 ז 255,000.00 1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגב0.00 0.00

סה"כ כיתות שילוב ז 255,000.00 ז 255,000.00

קרן קרב

1313213421 קרן קרב משגב - גביה ז 176,000.00 ז 176,000.00

סה"כ קרן קרב ז 176,000.00 ז 176,000.00

סה"כ 31321 יסודי משגב ז 2,048,000.00 ז 2,048,000.00

31322 יסודי עודד

כללי

1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודד ז 416,000.00 ז 416,000.00 1313220924 מזכירים - עודד 0.00 0.00

1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודד ז 18,000.00 ז 18,000.00 1313220927 ע.הוראה קורונה-עודד 0.00 0.00

1313220928 העשרה קורונה-עודד 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 434,000.00 ז 434,000.00

אגרות הורים

1313221291 החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה0.00 0.00 1313221294 ביטוח תלמידים עודד-גביה 0.00 0.00

1313221295 טיולים עודד-גביה 0.00 0.00

1313221297 רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודד-0ג0ב.י0ה 0.00 1313221298 תכנית לימודים נוספת עודד-גביה 0.00 0.00 1313221299 תלן זיכוי שנת לימודים קודמת עודד-גביה 0.00 0.00 1313221492 ביטוח תלמידים - עודד - גביה ז 17,000.00 ז 17,000.00

סה"כ אגרות הורים ז 17,000.00 ז 17,000.00

סה"כ 31322 יסודי עודד ז 451,000.00 ז 451,000.00

יסודי סלאמה

כללי

1313230490 השת' י.סלאמה בהוצאות ז 72,000.00 ז 72,000.00 1313230920 ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה ז 386,000.00 ז 386,000.00 1313230921 עובד סיוע משה"ח-סלאמה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1313230922 תוס' דיפרנציאלית משה"ח-סלאמה ז 20,000.00 ז 20,000.00 1313230923 שרתים - סלאמה ז 23,000.00 ז 23,000.00 1313230924 מזכירים - סלאמה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1313230926 הכ' שונות משה"ח - סלאמה ז 26,000.00 ז 26,000.00 1313230927 ע.הוראה קורונה-סלאמה 0.00 0.00

1313230928 העשרה קורונה-סלאמה 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 604,000.00 ז 604,000.00

אגרות

1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ אגרות ז 20,000.00 ז 20,000.00

כיתות שילוב

1313232921 הכ' סייעות - סלאמה ז 43,000.00 ז 43,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 7 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 8 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ כיתות שילוב ז 43,000.00 ז 43,000.00

סה"כ יסודי סלאמה ז 667,000.00 ז 667,000.00

31324 יסודי גליל

כללי

1313240920 ניהול עצמי מ.חינוך-גליל ז 286,000.00 ז 286,000.00 1313240921 עובד סיוע משה"ח-גליל ז 52,000.00 ז 52,000.00 1313240922 תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גליל ז 15,000.00 ז 15,000.00 1313240924 מזכירים - גליל 0.00 0.00

1313240926 הכנסות שונות משה"ח-גליל ז 7,000.00 ז 7,000.00 1313240927 ע.הוראה קורונה-גליל 0.00 0.00

1313240928 העשרה קורונה-גליל 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 360,000.00 ז 360,000.00

סה"כ 31324 יסודי גליל ז 360,000.00 ז 360,000.00

31325 יסודי גילון

כללי

1313250491 אג'ח בי'ס מחוץ לאזור גילון - גביה 0.00 0.00 1313250492 הכ' שונות גילון - גביה 0.00 0.00

1313250493 הכ' שונות גילון - הנה"ח 0.00 0.00

1313250920 ניהול עצמי מ.חינוך-גילון ז 450,000.00 ז 450,000.00 1313250921 עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר) ז 80,000.00 ז 80,000.00 1313250922 תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גילון ז 24,000.00 ז 24,000.00 1313250923 שרתים - גילון ז 68,000.00 ז 68,000.00 1313250924 מזכירים - גילון ז 22,000.00 ז 22,000.00 1313250926 הכנסות שונות משה"ח-גילון ז 34,000.00 ז 34,000.00 1313250927 ע.הוראה קורונה-גילון 0.00 0.00

1313250929 העשרה קורונה-גילון 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 678,000.00 ז 678,000.00

אגרות

1313251292 סל תרבות גילון - גביה ז 47,000.00 ז 47,000.00 1313251293 מסיבות ו' גילון - גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1313251294 ביטוח תלמידים גילון - גביה ז 23,000.00 ז 23,000.00 1313251295 טיולים גילון - גביה ז 206,000.00 ז 206,000.00 1313251296 ספרי לימוד גילון - גביה ז 130,000.00 ז 130,000.00 1313251297 החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גבייה0.00 0.00 1313251298 החזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת -0ג0ב.0ייה 0.00

סה"כ אגרות ז 413,000.00 ז 413,000.00

כיתת שילוב

1313252290 אגרות תלמידי חוץ-גילון ז 15,000.00 ז 15,000.00 1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילון ז 199,000.00 ז 199,000.00 1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד -0י0ס.ו0די גילון 0.00

סה"כ כיתת שילוב ז 214,000.00 ז 214,000.00

קרן קרב

1313253421 קרן קרב גילון - גביה ז 119,000.00 ז 119,000.00

סה"כ קרן קרב ז 119,000.00 ז 119,000.00

סה"כ 31325 יסודי גילון ז 1,424,000.00 ז 1,424,000.00

יסודי שכניה

כללי

1313260920 ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה ז 460,000.00 ז 460,000.00 1313260921 עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבדהזל0ש0ע.ב0ר82,0)0 ז 82,000.00 1313260922 תוס' דיפרנציאלית משה"ל-שכניה ז 24,000.00 ז 24,000.00 1313260924 מזכירים - שכניה 0.00 0.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 8 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 9 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1313260926 השת' מ. החינוך בשונות - שכניה ז 31,000.00 ז 31,000.00 1313260927 ע.הוראה קורונה-שכניה 0.00 0.00

1313260928 העשרה קורונה-שכניה 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 597,000.00 ז 597,000.00

אגרות

1313261290 א. חינוך שכניה - גביה 0.00 0.00

1313261292 סל תרבות שכניה - גביה ז 48,000.00 ז 48,000.00 1313261293 מסיבות ו' שכניה - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313261294 ביטוח תלמידים שכניה - גביה ז 24,000.00 ז 24,000.00 1313261295 טיולים שכניה - גביה ז 285,000.00 ז 285,000.00 1313261296 ספרי לימוד שכניה - גביה ז 139,000.00 ז 139,000.00 1313261298 החזרים להורים אגרות שכניה שנ"ל קודמת.-00ג0בייה 0.00

סה"כ אגרות ז 499,000.00 ז 499,000.00

קרן קרב

1313263421 קרן קרב שכניה - גביה ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ קרן קרב ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ יסודי שכניה ז 1,216,000.00 ז 1,216,000.00

יסודי מורשת

כללי

1313270490 השת' י.מורשת בהוצאות ז 52,000.00 ז 52,000.00 1313270492 הכ' שונות - מורשת - גביה 0.00 0.00 1313270920 ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת ז 305,000.00 ז 305,000.00 1313270921 עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעבר)ז 55,000.00 ז 55,000.00 1313270922 תוס' דיפרנציאלית משה"ח-מורשת ז 16,000.00 ז 16,000.00 1313270924 מזכירים - מורשת 0.00 0.00

1313270926 הכנסות שונות משה"ח-מורשת ז 20,000.00 ז 20,000.00 1313270927 ע.הוראה קורונה-מורשת 0.00 0.00

1313270928 העשרה קורונה-מורשת 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 448,000.00 ז 448,000.00

אגרות

1313271292 סל תרבות מורשת - גביה ז 32,000.00 ז 32,000.00 1313271293 מסיבות ו' מורשת - גביה ז 4,000.00 ז 4,000.00 1313271294 ביטוח תלמידים מורשת - גביה ז 16,000.00 ז 16,000.00 1313271295 טיולים מורשת - גביה ז 119,000.00 ז 119,000.00 1313271296 ספרי לימוד מורשת - גביה ז 90,000.00 ז 90,000.00 1313271297 החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -גב0י0יה.0 0.00 1313271299 רכישה מרוכזת-מורשת 0.00 0.00

סה"כ אגרות ז 261,000.00 ז 261,000.00

קרן קרב

1313273421 קרן קרב מורשת - גביה ז 79,000.00 ז 79,000.00

סה"כ קרן קרב ז 79,000.00 ז 79,000.00

סה"כ יסודי מורשת ז 788,000.00 ז 788,000.00

יסודי כאמנה

כללי

1313290490 השת' י.כמאנה בהוצאות ז 31,000.00 ז 31,000.00 1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה ז 340,000.00 ז 340,000.00 1313290923 שרתים -כמאנה ז 68,000.00 ז 68,000.00 1313290924 מזכירים - כמאנה ז 22,000.00 ז 22,000.00 1313290926 הכ' שונות משה"ח - כמאנה ז 21,000.00 ז 21,000.00 1313290927 ע.הוראה קורונה-כמאנה 0.00 0.00

1313290928 העשרה קורונה-כמאנה 0.00 0.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 9 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 10 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ כללי ז 482,000.00 ז 482,000.00

אגרות

1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה - גביה ז 14,000.00 ז 14,000.00

סה"כ אגרות ז 14,000.00 ז 14,000.00

כיתות שילוב

1313292926 הכ' סייעות - כמאנה ז 168,000.00 ז 168,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 168,000.00 ז 168,000.00

סה"כ יסודי כאמנה ז 664,000.00 ז 664,000.00

31328 מעלה צביה

כללי

1313280491 הכנסות אג"ח - מעל"צ ז 35,000.00 ז 35,000.00 1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צ ז 269,000.00 ז 269,000.00 1313280921 עובד סיוע משה"ח-מעל"צ ז 49,000.00 ז 49,000.00 1313280922 תוס' דיפרנציאלית משה"ח-מעל"צ ז 14,000.00 ז 14,000.00 1313280924 מזכירים-מעל"צ 0.00 0.00

1313280926 הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ ז 7,000.00 ז 7,000.00 1313280927 ע.הוראה קורונה-מעל"צ 0.00 0.00

1313280928 העשרה קורונה-מעל"צ 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 374,000.00 ז 374,000.00

אגרות

1313281291 ספרי לימוד מעל``צ-גביה 0.00 0.00

1313281292 סל תרבות מעל"צ-גביה ז 28,000.00 ז 28,000.00 1313281294 ביטוח תלמידים מעל"צ-גביה ז 14,000.00 ז 14,000.00 1313281295 טיולים מעל"צ-גביה 0.00 0.00

1313281297 הכנסות תל``ן יסודי מעל``צ-גביה 0.00 0.00 1313281298 רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה 0.00 0.00 1313281299 אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביה 0.00 0.00

1313281920 טיולים מעל"צ-משה"ח ז 49,000.00 ז 49,000.00 1313281923 השאלת ספרים משה"ח-מעל"צ ז 52,000.00 ז 52,000.00

סה"כ אגרות ז 143,000.00 ז 143,000.00

סה"כ 31328 מעלה צביה ז 517,000.00 ז 517,000.00

31320 יסודי לבון

כללי

1313200920 ניהול עצמי מ.חינוך-לבון ז 252,000.00 ז 252,000.00 1313200924 מזכירים-לבון 0.00 0.00

1313200926 הכנסות שונות משה"ח-לבון ז 7,000.00 ז 7,000.00 1313200927 ע.הוראה קורונה-לבון 0.00 0.00

1313200928 העשרה קורונה-לבון 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 259,000.00 ז 259,000.00

אגרות

1313201290 א.חינוך לבון-גביה 0.00 0.00

1313201292 סל תרבות לבון-גביה 0.00 0.00

1313201293 מסיבות ו' לבון-גביה 0.00 0.00

1313201294 ביטוח תלמידים לבון-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1313201295 טיולים לבון-גביה ז 72,000.00 ז 72,000.00 1313201297 תל"ן לבון - גביה ז 21,000.00 ז 21,000.00 1313201298 החזרים להורים אגרות לבון שנ"ל קודמת -0ג0ב.י0יה 0.00 1313201299 ספרי לימוד לבון-גביה 0.00 0.00

סה"כ אגרות ז 103,000.00 ז 103,000.00

קרב

1313203421 קרן קרב לבון-גביה ז 53,000.00 ז 53,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 10 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 11 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ קרב ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 31320 יסודי לבון ז 415,000.00 ז 415,000.00

סה"כ 3132 בתי ספר יסודיים ז 8,550,000.00 ז 8,550,000.00

3133 חינוך מיוחד

1313300920 סייעות שילוב - ח.מיוחד ז 3,000,000.00 ז 3,300,000.00 1313300921 מלווים - ח.מיוחד ז 860,000.00 ז 760,000.00 1313300923 הסעות - ח.מיוחד ז 4,900,000.00 ז 4,700,000.00

סה"כ 3133 חינוך מיוחד ז 8,760,000.00 ז 8,760,000.00

3138קייטנות בתי ספר יסודיים

1313800290 הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה 0.00 0.00 1313800920 השת' משה"ח בקיטנות לבון 0.00 0.00

1313810290 הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה ז 115,000.00 ז 115,000.00 1313810920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב ז 175,000.00 ז 175,000.00 1313820290 הכנסות הורים קיטנת עודד-גביה ז 31,000.00 ז 31,000.00 1313820920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודד ז 61,000.00 ז 61,000.00 1313830290 הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה ז 21,000.00 ז 21,000.00 1313830291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמה ז 20,000.00 ז 20,000.00 1313830920 הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה ז 110,000.00 ז 110,000.00 1313840290 הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה ז 15,000.00 ז 15,000.00 1313840920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל ז 39,000.00 ז 39,000.00 1313850290 הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה ז 97,000.00 ז 97,000.00 1313850920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון ז 175,000.00 ז 175,000.00 1313860290 הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה ז 83,000.00 ז 83,000.00 1313860920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה ז 135,000.00 ז 135,000.00 1313870290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה ז 42,000.00 ז 42,000.00 1313870920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת ז 76,000.00 ז 76,000.00 1313880920 השת' משה"ח בקיטנות מעלה צביה 0.00 0.00 1313890290 הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1313890291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1313890920 הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה ז 101,000.00 ז 101,000.00

סה"כ 3138קייטנות בתי ספר יסודיים ז 1,330,000.00 ז 1,330,000.00

סה"כ 313 חנוך יסודי ז 18,640,000.00 ז 18,640,000.00

315 חינוך על יסודי

31571מקיף אורט סלאמה

1315710440 השת' אורט סלאמה ברכז סל תרבות ז 7,000.00 ז 7,000.00

סה"כ 31571מקיף אורט סלאמה ז 7,000.00 ז 7,000.00

31570מינהלת הקמפוס

1315700490 הכנסות שונות מינהלת הקמפוס ז 1,260,000.00 ז 1,260,000.00 1315700491 הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה 0.00 0.00 1315700495 הכ' הרשאה להשכרת לוקרים ז 26,000.00 ז 26,000.00 1315700496 הכנסות תקורה אסיף ז 2,400,000.00 ז 2,400,000.00 1315700497 הכנסות תקורה קציר ז 1,802,000.00 ז 1,802,000.00 1315700498 הכנסות תקורה עומר ז 756,000.00 ז 756,000.00 1315700499 איזון תקציב קמפוס ח 1,247,000.00 0.00 1315700640 שכ"ד קפיטריה-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1315700641 השת' קפיטריה בחשמל-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1315705650 שימוש במבנה א.פיס-הנה"ח ז 2,000.00 ז 2,000.00 1315705929 השת' מ.החינוך באשכול פיס ז 450,000.00 ז 450,000.00

סה"כ 31570מינהלת הקמפוס ז 5,469,000.00 ז 6,716,000.00

31572על יסודי מקיף משגב

315720 מקיף משגב כללי

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 11 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 12 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1315720420 השת' ת.חוץ ושונים הסעות - גביה ז 45,000.00 ז 45,000.00 1315720421 בי"ס של הקיץ הכנ' מהורים-אסיף-גביה 0.00 0.00 1315720490 אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח ז 72,000.00 ז 72,000.00 1315720491 אג"ח תלמידי חוץ - גביה ז 6,000.00 ז 6,000.00 1315720492 הכ' שונות מקיף משגב - גביה ז 15,000.00 ז 15,000.00 1315720493 הכ' בגרויות מקיף משגב - גביה ז 8,000.00 ז 8,000.00 1315720494 הכ' שונות מקיף משגב - הנה"ח ז 30,000.00 ז 30,000.00 1315720498 איזון הכנסות - אסיף ח 1,719,000.00 0.00 1315720510 עודף קודם כללי-אסיף ז 699,000.00 ז 699,000.00 1315720920 שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה ז 15,976,000.00 ז 15,976,000.00 1315720924 בי"ס של הקיץ משה"ח-אסיף 0.00 0.00

1315720925 סל תלמיד חט'ב ז 1,112,000.00 ז 1,112,000.00 1315720926 הקצבות חט'ע ז 300,000.00 ז 300,000.00 1315720928 מ.חינוך שנים קודמות-אסיף 0.00 0.00

סה"כ 315720 מקיף משגב כללי ז 16,544,000.00 ז 18,263,000.00

315723מקיף משגב-פעילות חברתית

1315723423 פע' חברתית ילדי משגב-גביה ז 375,000.00 ז 375,000.00 1315723510 עודף קודם פ.חברתית-אסיף משגב 0.00 0.00

סה"3כ31572מקיף משגב-פעילות חברתית ז 375,000.00 ז 375,000.00

315721 מקיף משגב אגרות

1315721290 א. חינוך מקיף משגב - גביה 0.00 0.00 1315721291 הכ' הורים תל"ן אסיף - גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1315721292 סל תרבות אסיף משגב-גביה ז 121,000.00 ז 121,000.00 1315721293 השת' הורים מסיבת י'ב - גביה ז 24,000.00 ז 24,000.00 1315721294 ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה ז 47,000.00 ז 47,000.00 1315721295 טיולים אסיף משגב - גביה ז 399,000.00 ז 399,000.00 1315721296 ספרי לימוד אסיף משגב - גביה ז 273,000.00 ז 273,000.00 1315721298 הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1315721299 הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה ז 35,000.00 ז 35,000.00 1315721300 הכ` הורים מגמת אומנות אסיף-גביה 0.00 0.00 1315721301 הכ` הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה 0.00 0.00 1315721421 הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה ז 6,000.00 ז 6,000.00 1315721921 מלגות משה"ח תשלומי הורים -אסיף משגב0.00 0.00

סה"כ 315721 מקיף משגב אגרות ז 1,115,000.00 ז 1,115,000.00

סה"כ 31572על יסודי מקיף משגב ז 18,034,000.00 ז 19,753,000.00

31574על יסודי קציר

315740על יסודי קציר-כללי

1315740490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר) ז 70,000.00 ז 70,000.00 1315740491 אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר) 0.00 0.00 1315740492 הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר) 0.00 0.00 1315740494 הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר ח 618,000.00 ח 618,000.00 1315740499 איזון תקציב-קציר ז 891,000.00 0.00 1315740920 שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה (בזי"0ס.0ק0צ0יר12,659,)0 ז 12,659,000.00 1315740924 בי"ס של הקיץ משה"ח-קציר 0.00 0.00

1315740925 סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר) ז 1,185,000.00 ז 1,185,000.00 1315740926 הקצבות משה"ח - בי"ס קציר ז 50,000.00 ז 50,000.00 1315740928 משה"ח שנים קודמות-בי"ס קציר ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 315740על יסודי קציר-כללי ז 14,287,000.00 ז 13,396,000.00

315741על יסודי קציר-אגרות

1315741290 הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה 0.00 0.00 1315741291 הכ' הורים תל"ן קציר - גביה ז 220,000.00 ז 220,000.00 1315741292 סל תרבות-גביה-בי"ס קציר ז 119,000.00 ז 119,000.00 1315741293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קציר ז 29,000.00 ז 29,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 12 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 13 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1315741294 ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר ז 46,000.00 ז 46,000.00 1315741295 טיולים-גביה-בי"ס קציר ז 394,000.00 ז 394,000.00 1315741296 ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר ז 269,000.00 ז 269,000.00 1315741298 הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה ז 35,000.00 ז 35,000.00 1315741299 הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1315741300 הכ` הורים מגמת אומנות קציר-גביה 0.00 0.00 1315741301 הכ` הורים מגמת תאטרון קציר-גביה 0.00 0.00 1315741424 הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה ז 6,000.00 ז 6,000.00 1315741921 מלגות משה"ח תשלומי הורים - בי"ס קציר0.00 0.00

סה"כ 315741על יסודי קציר-אגרות ז 1,128,000.00 ז 1,128,000.00

315743על יסודי קציר-פעילות חברתית

1315743423 פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר ז 376,000.00 ז 376,000.00 1315743510 עודף קודם פעילות חברתית-בי"ס קציר 0.00 0.00

סה"3כ31574על יסודי קציר-פעילות חברתית ז 376,000.00 ז 376,000.00

סה"כ 31574על יסודי קציר ז 15,791,000.00 ז 14,900,000.00

31575על יסודי חינוך מיוחד

315750חינוך מיוחד כללי

1315750420 השת' ת.חוץ ושונים בהסעות- בי"ס עומר-ג0ב0יה.0 0.00 1315750490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר ז 168,000.00 ז 168,000.00 1315750494 הכנסות שונות-הנה"ח-עומר ז 139,000.00 ז 139,000.00 1315750499 איזון תקציב-עומר ח 129,000.00 0.00 1315750920 הכנסות משה"ח- בי"ס עומר ז 1,326,000.00 ז 1,326,000.00 1315750924 בי"ס של הקיץ משה"ח-עומר 0.00 0.00

1315750926 הקצבות משה"ח-בי"ס עומר 0.00 0.00

1315750928 מ.חינוך שנים קודמות-בי"ס עומר 0.00 0.00

סה"כ 315750חינוך מיוחד כללי ז 1,504,000.00 ז 1,633,000.00

315751חינוך מיוחד אגרות

1315751290 הכ' הורים-החזרים להורים-עומר-גביה 0.00 0.00 1315751292 סל תרבות בי"ס עומר-גביה ז 16,000.00 ז 16,000.00 1315751293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1315751294 ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה ז 6,000.00 ז 6,000.00 1315751295 טיולים בי"ס עומר-גביה ז 69,000.00 ז 69,000.00 1315751296 ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה ז 37,000.00 ז 37,000.00 1315751298 הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביה ז 9,000.00 ז 9,000.00 1315751299 הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1315751300 הכ` הורים מגמת אומנות עומר-גביה 0.00 0.00 1315751301 הכ` הורים מגמת תאטרון עומר-גביה 0.00 0.00 1315751424 הכ' הורים מגמת קולנוע-עומר-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1315751921 מלגות משה"ח תשלומי הורים - עומר 0.00 0.00

סה"כ 315751חינוך מיוחד אגרות ז 150,000.00 ז 150,000.00

315753חינוך מיוחד פעילות חברתית

1315753423 פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה 0.00 0.00 1315753424 פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה ז 51,000.00 ז 51,000.00 1315753494 הכנסות שונות - הנה"ח- עומר 0.00 0.00

סה"3כ31575חינוך מיוחד פעילות חברתית ז 51,000.00 ז 51,000.00

סה"כ 31575על יסודי חינוך מיוחד ז 1,705,000.00 ז 1,834,000.00

31576מקיף סלאמה

315760מקיף סלאמה כללי

1315760421 בי"ס של הקיץ מ.סלאמה ועדים-הנה"ח 0.00 0.00 1315760490 מלגות מ.חינוך 0.00 0.00

1315760494 הכ' שונות מקיף סלאמה-הנה"ח ז 49,000.00 ז 49,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 13 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 14 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1315760920 שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-מזקי0ף0ס.0ל0א0מ,ה12,201 ז 12,201,000.00 1315760922 סל תלמיד מקיף סלאמה ז 926,000.00 ז 926,000.00 1315760924 שילוב והכלה-מ.סלאמה ז 90,000.00 ז 90,000.00 1315760925 בי"ס של הקיץ משה"ח-מקיף סלאמה 0.00 0.00 1315760927 מיגון והגיינה קורונה-מקיף סלאמה ז 101,000.00 ז 101,000.00

סה"כ 315760מקיף סלאמה כללי ז 13,367,000.00 ז 13,367,000.00

315761מקיף סלאמה-אגרות

1315761292 סל תרבות מקיף סלאמה-גביה 0.00 0.00 1315761294 ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביה ז 35,000.00 ז 35,000.00 1315761295 טיולים מקיף סלאמה-גביה 0.00 0.00

1315761490 הכ' שונות הורים - מקיף סלאמה ז 28,000.00 ז 28,000.00 1315761491 הכנסות ביטוח תלמידים-הנה"ח 0.00 0.00 1315761492 הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח 0.00 0.00 1315761921 מלגות משה"ח תשלומי הורים-מקיף סלאמזה127,000.00 ז 127,000.00

סה"כ 315761מקיף סלאמה-אגרות ז 190,000.00 ז 190,000.00

סה"כ 31576מקיף סלאמה ז 13,557,000.00 ז 13,557,000.00

סה"כ 315 חינוך על יסודי ז 54,563,000.00 ז 56,767,000.00

317 שרותים נוספים

3171 קבט שמירה וביטחון

1317100920 השת' מ. החנוך בקב"ט ז 155,000.00 ז 155,000.00 1317100990 השת' מ. לבטחון פנים באבטחה ז 1,350,000.00 ז 1,350,000.00

סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון ז 1,505,000.00 ז 1,505,000.00

3172 חממה פדגוגית

1317200490 הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00 1317200491 הכ' שונות- חממה פדגוגית – גבייה 0.00 0.00

סה"כ 3172 חממה פדגוגית ז 1,000.00 ז 1,000.00

3173 שירות פסיכולוגי

1317300420 שפ"מ-הנה"ח 0.00 0.00

1317300421 שפ"מ - גביה ז 140,000.00 ז 300,000.00 1317300920 השת' בשרות פסיכולוגי ז 1,869,000.00 ז 1,950,000.00 1317300921 השת' בהדרכה ז 59,000.00 ז 59,000.00 1317300923 השת' בשפ'י לכישורית ז 58,000.00 ז 58,000.00

סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי ז 2,126,000.00 ז 2,367,000.00

3174 מייקרים

1317400491 הכנסות מייקרים קמפוס-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 3174 מייקרים 0.00 0.00

3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

31750 חדרי שלווה

1317500920 השת' משה"ח בחדרי שלווה - 360 ז 118,000.00 ז 118,000.00

סה"כ 31750 חדרי שלווה ז 118,000.00 ז 118,000.00

31752 מרכז נוער ישובי

1317520920 השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360 ז 60,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 31752 מרכז נוער ישובי ז 60,000.00 ז 60,000.00

ס5ה7"1כ3 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ז 178,000.00 ז 178,000.00

3176 רווחה קידום נוער

1317600420 השת' הורים בק.נוער - גביה 0.00 0.00 1317600490 השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוער ז 80,000.00 ז 80,000.00 1317600491 השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער ז 150,000.00 ז 150,000.00 1317600493 השת' אורט בשכר מדריכים-קידום נוער ז 60,000.00 ז 60,000.00 1317600494 הכנסות אג"ח - קידום נוער ז 25,000.00 ז 25,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 14 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 15 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1317600495 השת' מעל"צ בשכר מדריכים-קידום נוער ז 30,000.00 ז 30,000.00 1317600496 השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוער ז 30,000.00 ז 30,000.00 1317600497 השת' ביטחון קהילתי בשכר מדריכים-קידוםז 0נו0ע.ר60,000 ז 60,000.00 1317600520 השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום נזוע0ר60,000.0 ז 60,000.00 1317600920 השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון ז 807,000.00 ז 807,000.00 1317600921 הסעות קידום נוער ז 125,000.00 ז 125,000.00 1317600928 השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נוערז 6,000.00 ז 6,000.00

סה"כ 3176 רווחה קידום נוער ז 1,433,000.00 ז 1,433,000.00

3177 קבסים

1317700420 השתתפות הורים בקב"ס-גבייה 0.00 0.00 1317700920 השת'מ.החינוך בקב"ס ז 234,000.00 ז 234,000.00 1317700921 טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"ס ז 48,000.00 ז 48,000.00

סה"כ 3177 קבסים ז 282,000.00 ז 282,000.00

3178 תחבורה והסעות תלמידים

31780 הסעות תלמידים

1317800421 השת' בהסעות הרדוף - גביה ז 446,000.00 ז 446,000.00 1317800920 השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים ז 11,600,000.00 ז 11,600,000.00

סה"כ 31780 הסעות תלמידים ז 12,046,000.00 ז 12,046,000.00

31783 הסעות שונות

1317830490 צרכני חוץ- מרכז קהילתי ז 411,000.00 ז 411,000.00 1317830492 צרכני חוץ שונים הנה"ח (ישובים) ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 31783 הסעות שונות ז 441,000.00 ז 441,000.00

31784 בטיחות בהסעים

1317840990 השת' מ. התחבורה בבטיחות בהסעים ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 31784 בטיחות בהסעים ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 3178 תחבורה והסעות תלמידים ז 12,537,000.00 ז 12,537,000.00

3179 שרותים אחרים

31790 ספריה

1317900421 הכ' ספריה ממשתתפים -גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1317900423 ספרים משומשים - גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1317900424 הכנסות ספריה - הנה"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1317900922 השת' מ.התרבות לספריות ז 197,000.00 ז 197,000.00

סה"כ 31790 ספריה ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 3179 שרותים אחרים ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 317 שרותים נוספים ז 18,291,000.00 ז 18,532,000.00

סה"כ 31 חינוך ז 110,786,000.00 ז 115,941,000.00

32 תרבות

324 מרכז קהילתי

1324000491 העברת שכ"ע מנהל מח' נוער ז 225,000.00 ז 225,000.00 1324000920 השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער ז 58,000.00 ז 58,000.00

סה"כ 324 מרכז קהילתי ז 283,000.00 ז 283,000.00

סה"כ 32 תרבות ז 283,000.00 ז 283,000.00

33 בריאות

33בריאות

1330000940 השת' מ.הבריאות במוביל בריאות ז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 33בריאות ז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 33 בריאות ז 90,000.00 ז 90,000.00

34 שירותים חברתיים

340 שרותים חברתיים כללי

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 15 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 16 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

3401 מנהל כללי

1340100490 הכ'שונות+קורס פעילים - בריאות ז 2,000.00 ז 2,000.00 1340100491 השת' חשמל+מים - בריאות - גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1340100790 הכנסות שונות רווחה (הנה"ח) ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 3401 מנהל כללי ז 43,000.00 ז 43,000.00

3402 מרכז מתנדבים

1340200420 השת' בפרוייקטים-מרכז מתנדבים 0.00 0.00

סה"כ 3402 מרכז מתנדבים 0.00 0.00

3403 נוער בסיכון

1340300920 השת. מ. החינוך בתקציב להבה ז 60,000.00 ז 60,000.00 1340310970 שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פנים ז 113,000.00 ז 113,000.00 1340310971 רכז קהילה - מ.לבטחון פנים ז 47,000.00 ז 47,000.00 1340310978 עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פנים ז 442,000.00 ז 442,000.00 1340311973 עובדי ומדריכי נוער (בדואים) - מ.לבטחון פזני0ם73,000.0 ז 73,000.00

סה"כ 3403 נוער בסיכון ז 735,000.00 ז 735,000.00

3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי

1340400490 צרכנים טיפול משפחתי - גביה ז 310,000.00 ז 310,000.00 1340400492 טיפול רגשי לגיל השלישי 0.00 0.00

סה"כ 3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי ז 310,000.00 ז 310,000.00

3405 משפחתונים מ.בדואי

1340500421 השת' משפחתונים בדואים ז 18,000.00 ז 18,000.00 1340500422 דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1340500990 השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת) ז 144,000.00 ז 144,000.00

סה"כ 3405 משפחתונים מ.בדואי ז 167,000.00 ז 167,000.00

3406 ניצנים

1340600490 הכ' מקיטנות - ניצנים-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1340600491 השת' ניצנים קטנטנים ז 12,000.00 ז 12,000.00 1340600492 השת.הורים מועדונית ניצנים-גביה 0.00 0.00

סה"כ 3406 ניצנים ז 22,000.00 ז 22,000.00

3407 שונות

1340700420 השת' צרכנים רווחה - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1340700421 השת' צרכנים מרכז מתנדבים - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1340700422 הכ' ממכירת סלי מזון-גביה ז 4,000.00 ז 4,000.00 1340700440 השת' בשכר רכזת פרוייקט שקום שכונות ז(מ0.0ה.0ש0יכ0ו,ן)52 ז 52,000.00 1340700991 השתת` רוה``מ בפעילות ותיקים 0.00 0.00

סה"כ 3407 שונות ז 58,000.00 ז 58,000.00

סה"כ 340 שרותים חברתיים כללי ז 1,335,000.00 ז 1,335,000.00

341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה

341 מנהל רווחה

1341000930 שכר עובדי המחלקה לש"ח ז 1,608,000.00 ז 1,834,000.00 1341030930 בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים 0.00 ז 89,000.00 1341070930 סל בטיחות בסיסי 0.00 ז 30,000.00

1341080930 כ-א לחינוך המיוחד ז 62,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 341 מנהל רווחה ז 1,670,000.00 ז 2,006,000.00

342 רווחת הפרט והמשפחה

1342200930 משפחות במצוקה בקהילה ז 55,000.00 ז 102,000.00 1342202930 מקלטים לנשים מוכות 0.00 ז 4,000.00 1342211930 טיפול אובדן ושכול ז 141,000.00 ז 87,000.00 1342230930 סיוע למשפחות עם ילדי ז 41,000.00 0.00 1342400930 מרכזי טיפול באלימות ז 117,000.00 ז 82,000.00 1342410930 סדנאות למשפחה ז 30,000.00 ז 9,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 16 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 17 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1342430930 תחנות לטיפול במשפחה ז 269,000.00 ז 119,000.00 1342450930 טיפול בפרט והמשפחה 0.00 ז 21,000.00 1342460930 ועדות תסקירים 0.00 ז 1,000.00

1342700930 פ.במג.בדואי פרט ומשפחה ז 214,000.00 0.00

סה"כ 342 רווחת הפרט והמשפחה ז 867,000.00 ז 425,000.00

343 שרותים לילד ולנוער

1343500930 טיפול בילד בקהילה ז 449,000.00 ז 585,000.00 1343511930 טיפול במשפחות אומנה ז 88,000.00 ז 170,000.00 1343512930 יצירת קשר-הורים ילדים ז 13,000.00 ז 4,000.00 1343520930 מרכזי הורים - ילדים ז 152,000.00 0.00 1343540930 טיפול בפגיעות מיניות ז 110,000.00 ז 114,000.00 1343560930 התנ' מינית לא מותאמת 0.00 ז 26,000.00 1343570930 מ.חירום אקסטרניים ז 17,000.00 ז 10,000.00 1343580930 ח.לאומית ילד ונוער ז 68,000.00 ז 68,000.00 1343590930 פגיעות מיניות בגירים 0.00 0.00

1343600930 פ.במג.בדואי ילד ונוער ז 33,000.00 0.00 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות ז 902,000.00 ז 1,726,000.00 1343810930 תכנית עם הפנים לקהילה ז 376,000.00 ז 470,000.00 1343900930 ילדים במעונות יום ז 1,254,000.00 ז 910,000.00

סה"כ 343 שרותים לילד ולנוער ז 3,462,000.00 ז 4,083,000.00

344 שרותים לזקן

1344400930 אחזקה במעונות א.ותיק ז 246,000.00 ז 161,000.00 1344411930 בני משפחה מטפלים 0.00 ז 63,000.00

1344420930 מועדונים א.ותיק ז 122,000.00 ז 77,000.00 1344441930 פ.במג.בדואי-תקון ז 283,000.00 0.00 1344442930 פ.במג.בדואי-א.ותיק ז 50,000.00 0.00 1344450930 מועדונים תוכ.העשרה ז 20,000.00 ז 12,000.00 1344470930 שכונה תומכת ז 23,000.00 ז 32,000.00 1344480930 שירותים לניצולי שואה ז 17,000.00 ז 32,000.00 1344481930 ק.תומכת ניצולי שואה ז 30,000.00 ז 24,000.00 1344482930 סיוע לניצולי שואה 0.00 ז 5,000.00

1344483930 מופ"ת ניצולי שואה 0.00 0.00

1344484930 מגן זהב הפגת בדידות 0.00 ז 59,000.00 1344490930 מסגרות יומיות א.ותיקים 0.00 ז 12,000.00 1344510930 מועדו.מועשרים מופ"ת ז 673,000.00 ז 656,000.00 1344600930 טיפול בקהילה-א.ותיק ז 31,000.00 ז 23,000.00

סה"כ 344 שרותים לזקן ז 1,495,000.00 ז 1,156,000.00

345 שרותים למפגר

1345100930 סידור במעונות - מש"ה ז 1,929,000.00 ז 2,015,000.00 1345110930 מועדונים לילדים עם אוטיזם ז 48,000.00 ז 68,000.00 1345120930 טיפול בהורים ובילדים ז 36,000.00 ז 49,000.00 1345130930 נופשונים וקייטנות ז 5,000.00 ז 3,000.00 1345150930 מ.יום שיקומי לאוטיסט ז 10,000.00 0.00 1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת ז 2,227,000.00 ז 2,618,000.00 1345180930 מ.יום ותעסוקה לבוגרי ז 62,000.00 ז 77,000.00 1345200930 מ.יום טיפולי-מש"ה ז 833,000.00 ז 871,000.00 1345220930 מ.יום אימוני-מש"ה ז 4,000.00 ז 7,000.00 1345240930 מעשי"ם ז 83,000.00 ז 90,000.00

1345300930 שרותים תומכים - מש"ה ז 38,000.00 0.00 1345320930 נופשונים - מש"ה ז 6,000.00 ז 19,000.00 1345350930 הסעות למ. יום -מש"ה ז 140,000.00 ז 122,000.00 1345360930 פ.במג.בדואי-מוגבלויות ז 68,000.00 0.00

סה"כ 345 שרותים למפגר ז 5,489,000.00 ז 5,939,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 17 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 18 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

346 שרותי שיקום

1346310930 הדרכת עוור ובני ביתו ז 19,000.00 ז 35,000.00 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות ז 1,693,000.00 ז 1,574,000.00 1346540930 ילדים עוורים במוסדות ז 34,000.00 0.00 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל ז 81,000.00 ז 76,000.00 1346610930 מס. יום לילד המוגבל ז 161,000.00 ז 159,000.00 1346620930 תוכניות מעבר ז 1,000.00 ז 5,000.00 1346710930 תוכניות לילד החריג 0.00 ז 8,000.00 1346730930 מ.יום שקומי לנכים ז 327,000.00 ז 529,000.00 1346740930 הסעות למעונות יום שיקומיים ז 77,000.00 ז 135,000.00 1346750930 ליווי למעונות יום שיקומיים ז 80,000.00 ז 80,000.00 1346760930 נופשונים להבראה ז 23,000.00 0.00

1346770930 תוכניות תעסוקה ז 21,000.00 ז 41,000.00 1346790930 מועדון חברתי לבוגרים 0.00 0.00

1346820930 נכים קשים בקהילה 0.00 ז 8,000.00

1346840930 מרכזי יום לנכים קשים ז 58,000.00 ז 60,000.00 1346850930 שיקום בקהילה מוגבלויות ז 26,000.00 ז 76,000.00

סה"כ 346 שרותי שיקום ז 2,601,000.00 ז 2,786,000.00

347 שרותי תיקון

1347100930 טיפול בנוער ובצעירים ז 52,000.00 ז 51,000.00 1347110930 בתים חמים לנערות ז 110,000.00 ז 86,000.00 1347120930 טיפול בנערות במצוקה ז 23,000.00 ז 9,000.00 1347141930 נערות חוץ ביתי ז 30,000.00 ז 41,000.00 1347160930 פ.במג.בדואי 0.00 ז 179,000.00

1347170930 נפגעות תקיפה מינית ז 4,000.00 0.00 1347180930 פ.במג.בדואי נוצצ 0.00 0.00

1347190930 צעירים בקהילה ז 3,000.00 0.00

1347200930 יתד תכניות לצעירים ז 71,000.00 ז 105,000.00 1347210930 תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת ז 11,000.00 ז 16,000.00 1347230930 יתד סל גמיש 0.00 ז 12,000.00

1347240930 מעונות חסות-רווחה 0.00 ז 126,000.00 1347320930 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה ז 11,000.00 ז 42,000.00 1347340930 טיפול בנוער מתמכר ז 25,000.00 ז 2,000.00 1347410930 מיתר ז 357,000.00 ז 376,000.00

סה"כ 347 שרותי תיקון ז 697,000.00 ז 1,045,000.00

348 עבודה קהילתית

1348210930 עבודה קהילתית ז 8,000.00 ז 8,000.00 1348213930 פ.במג.בדואי-עבודה קהילתית ז 185,000.00 0.00 1348214930 לשכות ייעוץ לאזרח ז 10,000.00 ז 1,000.00 1348215930 סל תוכניות התנדבות ז 13,000.00 0.00 1348216930 פ.קהילתי גאוגרפי 0.00 ז 4,000.00

1348220930 הסעות במועצות אזוריות ז 160,000.00 ז 111,000.00 1348230420 הסעות (פיגור בוגרים) - גביה 0.00 0.00 1348300930 פע' התנדבות בקהילה ז 23,000.00 ז 18,000.00 1348400930 הערכות חירום ז 13,000.00 ז 3,000.00

סה"כ 348 עבודה קהילתית ז 412,000.00 ז 145,000.00

349 שרותים לעולים

1349010930 נכים בפנימיות - עולים ז 102,000.00 0.00 1349020930 פיתוח קהיל. בין תרבויות ז 5,000.00 0.00 1349030930 תוכניות טיפול בעולים 0.00 ז 8,000.00

סה"כ 349 שרותים לעולים ז 107,000.00 ז 8,000.00

סה9"4כ341-3 שרותים חברתיים - סעד ורווחה ז 16,800,000.00 ז 17,593,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 18 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 19 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 34 שירותים חברתיים ז 18,135,000.00 ז 18,928,000.00

35 דת

3510 רבנים

1351000990 השת' מ. הדתות -רב המועצה ז 270,000.00 ז 270,000.00 1351000991 השת' מ.הדתות-רב מורשת ז 135,000.00 ז 170,000.00

סה"כ 3510 רבנים ז 405,000.00 ז 440,000.00

3511 משרד הרב

1351100290 אגרת כשרות מפעלים - גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ 3511 משרד הרב ז 20,000.00 ז 20,000.00

3512 מקוואות

1351200423 הכנסות מטבילה-גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1351200424 הכנסות מעדי בדיקה-גביה ז 4,000.00 ז 4,000.00 1351200992 השת' מ.הדתות-בלניות ז 57,000.00 ז 57,000.00

סה"כ 3512 מקוואות ז 101,000.00 ז 101,000.00

3513 הדרכת כלות

1351300993 השת' מ.הדתות-מדריכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

סה"כ 3513 הדרכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

3514 פעולות דת

1351400420 השת' בפעולות דת - גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 3514 פעולות דת ז 30,000.00 ז 30,000.00

3515 בתי עלמין

1351500730 דמי קבורה בטוח לאומי ז 68,000.00 ז 68,000.00

סה"כ 3515 בתי עלמין ז 68,000.00 ז 68,000.00

סה"כ 35 דת ז 657,000.00 ז 692,000.00

37 איכות הסביבה

3790 שרותי איכות הסביבה

1379000492 מכירת מוצרים איכו"ס - גביה ז 28,000.00 ז 28,000.00 1379000495 מכירת מוצרים איכו"ס-הנה"ח 0.00 0.00

סה"כ 3790 שרותי איכות הסביבה ז 28,000.00 ז 28,000.00

סה"כ 37 איכות הסביבה ז 28,000.00 ז 28,000.00

סה"כ 3 שרותים ממלכתיים ז 129,979,000.00 ז 135,962,000.00

4 מפעלים

48 מפעלים אחרים

480 מפעם אזורי

1480000490 השת' משתתפים - מפעם ז 596,000.00 ז 596,000.00 1480000910 מענק מ.הפנים - מפעם ז 1,490,000.00 ז 1,490,000.00

סה"כ 480 מפעם אזורי ז 2,086,000.00 ז 2,086,000.00

סה"כ 48 מפעלים אחרים ז 2,086,000.00 ז 2,086,000.00

סה"כ 4 מפעלים ז 2,086,000.00 ז 2,086,000.00

5 תקבולים בלתי רגילים

51 החזר משנים קודמות וריביות

513 הכנסות שנים קודמות

1513000510 החזר ע'ח שנים קודמות - גביה 0.00 0.00 1513000511 החזר ע'ח שנים קודמות - הנה"ח ז 70,000.00 0.00 1513000921 שנים קודמות - מ.החינוך ז 160,000.00 0.00 1513000990 שנים קודמות - מ.לביטחון פנים ז 4,000.00 ז 4,000.00 1513000991 שנים קודמות - תמ"ת ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 513 הכנסות שנים קודמות ז 264,000.00 ז 34,000.00

סה"כ 51 החזר משנים קודמות וריביות ז 264,000.00 ז 34,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 19 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 20 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

59 הכנסות נוספות/מיוחדות

594 הכנסות נוספות

1594000511 הכנסות שונות לאיזון ז 800,000.00 0.00 1594000591 הלוואה מקרן ח"פ ז 1,600,000.00 ז 3,600,000.00 1594000592 הכנסות מקרן למימון פנסיה תקציבית 0.00 ז 500,000.00

סה"כ 594 הכנסות נוספות ז 2,400,000.00 ז 4,100,000.00

592 החזר פרעון מלוות

1592000792 החזר מלווה מקרן תוכנית חומש ז 1,950,000.00 ז 950,000.00 1592000793 החזר מלווה חומש מקרן השבחה 0.00 ז 1,000,000.00

סה"כ 592 החזר פרעון מלוות ז 1,950,000.00 ז 1,950,000.00

סה"כ 59 הכנסות נוספות/מיוחדות ז 4,350,000.00 ז 6,050,000.00

סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים ז 4,614,000.00 ז 6,084,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 248,000,000.00 ז 257,200,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 20 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 21 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

2 הוצאות

6 הנהלה כללית

61 מנהל כללי

611 הנהלת המועצה

6111 ראש הרשות וסגניו

1611100110 שכ'ע נבחרים ח 1,450,000.00 ח 1,450,000.00 1611100511 אירוח מינהל המועצה ח 11,000.00 ח 11,000.00 1611100513 עודפות מ"ה מינהל המועצה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1611100514 מתנות מינהל המועצה ח 12,000.00 ח 12,000.00 1611100521 כנסים והשתלמויות נבחרים ח 10,000.00 ח 10,000.00 1611100530 רכב ראש המועצה 001 ח 95,000.00 ח 95,000.00 1611100531 סובארו -סגן ר.מועצה אחמד 161 ח 80,000.00 ח 80,000.00 1611100540 דאר וטלפון מינהל המועצה ח 15,000.00 ח 15,000.00

סה"כ 6111 ראש הרשות וסגניו ח 1,683,000.00 ח 1,683,000.00

סה"כ 611 הנהלת המועצה ח 1,683,000.00 ח 1,683,000.00

612 מבקר הרשות

1612000110 שכ'ע מבקר פנים ח 250,000.00 ח 250,000.00 1612000521 כנסים והשתלמויות מבקר פנים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1612000540 טלפון מבקר פנים ח 1,000.00 ח 1,000.00

סה"כ 612 מבקר הרשות ח 253,000.00 ח 253,000.00

613 מזכירות

1613000110 שכ'ע מזכירות ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 1613000420 תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1613000431 חשמל מבנה מועצה ח 145,000.00 ח 145,000.00 1613000432 מים מבנה מועצה ח 53,000.00 ח 53,000.00 1613000433 חומרי נקיון מזכירות ח 30,000.00 ח 30,000.00 1613000434 שרותי ניקיון מזכירות ח 300,000.00 ח 300,000.00 1613000470 צ. משרד מזכירות ח 20,000.00 ח 20,000.00 1613000512 כיבודים מזכירות ח 60,000.00 ח 60,000.00 1613000513 עודפות מ"ה מזכירות ח 11,000.00 ח 11,000.00 1613000521 כנסים והשתלמויות מזכירות ח 5,000.00 ח 5,000.00 1613000522 ספרות מקצועית מזכירות ח 1,000.00 ח 1,000.00 1613000523 דמי חבר בארגונים מזכירות ח 5,000.00 ח 5,000.00 1613000530 רכב מנכ'ל מועצה 368 ח 70,000.00 ח 70,000.00 1613000540 דאר וטלפון מזכירות ח 10,000.00 ח 10,000.00 1613000541 הוצ' סלולרי כללי ח 2,000.00 ח 2,000.00 1613000581 ועד עובדים (השת' עובדים) ח 160,000.00 ח 160,000.00 1613000711 הסעות שונות מזכירות ח 7,000.00 ח 7,000.00 1613000750 ארכיון קבלניות ח 55,000.00 ח 55,000.00 1613000780 ועדת ערר-פעולות אחרות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1613001110 שכ"ע מוקד מוניציפלי ח 240,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 613 מזכירות ח 2,188,000.00 ח 2,148,000.00

6131מחשוב

1613100110 שכ'ע מחשוב ח 400,000.00 ח 400,000.00 1613100521 כנסים והשתלמויות מחשוב ח 2,000.00 ח 2,000.00 1613100540 דאר וטלפון מחשוב ח 8,000.00 ח 8,000.00 1613100570 ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב ח 50,000.00 ח 50,000.00 1613100571 תחזוקת מערכת GIS ח 120,000.00 ח 120,000.00 1613100572 קישוריות לאינטרנט ח 55,000.00 ח 55,000.00 1613100576 חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב ח 93,000.00 ח 93,000.00 1613100577 אבטחת מידע - מיחשוב ח 80,000.00 ח 80,000.00 1613100578 ניהול ושימור ידע ח 18,000.00 ח 18,000.00 1613100579 אסטרטגיה סקרים ומדידות ח 15,000.00 ח 15,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 21 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 22 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 6131מחשוב ח 841,000.00 ח 841,000.00

6132גיוס משאבים ומעמד האישה

1613200750 גיוס משאבים - קבלני ח 160,000.00 ח 205,000.00 1613200780 קידום מעמד האישה ח 70,000.00 ח 70,000.00

סה"כ6132גיוס משאבים ומעמד האישה ח 230,000.00 ח 275,000.00

614 הסברה ויחסי ציבור

1614000110 שכ'ע דוברות ח 240,000.00 ח 240,000.00 1614000470 צ.משרד דוברות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1614000521 כנסים והשתלמויות דוברות ח 2,000.00 ח 2,000.00 1614000522 עיתונים וקטעי עיתונות דוברות ח 8,000.00 ח 8,000.00 1614000540 דאר וטלפון דוברות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1614000550 פרסומים בעיתונות-דוברות ח 60,000.00 ח 60,000.00 1614000551 יחסי ציבור-דוברות ח 300,000.00 ח 300,000.00 1614000570 דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט ח 19,000.00 ח 19,000.00 1614000781 הוצ' שונות דוברות ח 8,000.00 ח 8,000.00 1614000785 יום הזיכרון-דוברות ח 8,000.00 ח 8,000.00 1614000786 גרפיקה-דוברות ח 7,000.00 ח 7,000.00

סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור ח 660,000.00 ח 660,000.00

615 מנגנון-חשבות שכר

1615000110 שכ'ע חשבת שכר ח 185,000.00 ח 185,000.00 1615000571 אוטומציה - תוכנת שכר ח 120,000.00 ח 120,000.00 1615000750 יעוץ ליחידת השכר ח 179,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 615 מנגנון-חשבות שכר ח 484,000.00 ח 505,000.00

616 או"ש והדרכה

1616000110 שכ'ע משא"נ ח 700,000.00 ח 700,000.00 1616000470 צ. משרד משא"נ ח 9,000.00 ח 9,000.00 1616000512 כיבודים משא"נ ח 3,000.00 ח 3,000.00 1616000513 עודפות מ"ה משא"נ ח 1,000.00 ח 1,000.00 1616000521 כנסים והשתלמויות משא"נ ח 4,000.00 ח 4,000.00 1616000522 ספרות מקצועית משא"נ ח 2,000.00 ח 2,000.00 1616000540 דאר וטלפון משא"נ ח 13,000.00 ח 13,000.00 1616000550 פרסומים ומכרזים משא"נ ח 80,000.00 ח 80,000.00 1616000570 קו ישיר לאוטומציה-משא"נ ח 14,000.00 ח 14,000.00 1616000571 אוגדן תנאי שירות-אוטומציה-משא"נ ח 6,000.00 ח 6,000.00 1616000572 בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ ח 28,000.00 ח 28,000.00 1616000750 אבחון מקצועי משא"נ ח 20,000.00 ח 20,000.00 1616000760 פינוי באמבולנס - תאונת עבודה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1616000780 פעילות ארגונית משא"נ ח 50,000.00 ח 50,000.00 1616000781 ימי גיבוש (כולל הסעות) - משא``נ ח 20,000.00 ח 20,000.00 1616000782 השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ ח 20,000.00 ח 20,000.00 1616000783 אירועים - משא"נ ח 20,000.00 ח 20,000.00 1616000784 עמותת עובדים (פקידים) ח 220,000.00 ח 220,000.00

סה"כ 616 או"ש והדרכה ח 1,211,000.00 ח 1,211,000.00

617 שרות משפטי

1617000750 יעוץ משפטי - שכ'ט שוטף ח 470,000.00 ח 470,000.00 1617000751 טיפול משפטי אחר ח 95,000.00 ח 95,000.00

סה"כ 617 שרות משפטי ח 565,000.00 ח 565,000.00

סה"כ 61 מנהל כללי ח 8,115,000.00 ח 8,141,000.00

62 מנהל כספי

6211 מינהל אגף כספים

1621100110 שכ'ע הנהלת אגף הכספים ח 610,000.00 ח 630,000.00 1621100470 צ.משרד אגף כספים ח 24,000.00 ח 24,000.00 1621100512 כיבודים אגף כספים ח 1,000.00 ח 1,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 22 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 23 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1621100513 עודפות מ"ה אגף כספים 0.00 0.00

1621100521 כנסים והשתלמויות אגף כספים ח 8,000.00 ח 8,000.00 1621100522 ספרות מקצועית אגף כספים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1621100523 דמי חבר בארגונים אגף כספים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1621100530 רכב גזבר 73786801 ח 60,000.00 ח 60,000.00 1621100540 דאר וטלפון - אגף כספים ח 120,000.00 ח 120,000.00 1621130750 בוחן ופיקוח אגף כספים ח 140,000.00 ח 140,000.00

סה"כ 6211 מינהל אגף כספים ח 967,000.00 ח 987,000.00

6213 הנהלת חשבונות

1621300110 שכ'ע הנה'ח ח 650,000.00 ח 630,000.00 1621300570 מיכון ותקשורת הנה"ח ח 1,000.00 ח 30,000.00 1621300571 אי.פי.אר תוכנה פיננסית - הנה``ח ח 94,000.00 ח 94,000.00

סה"כ 6213 הנהלת חשבונות ח 745,000.00 ח 754,000.00

623 גזברות-שומה וגביה

1623100110 שכ'ע גזברות ח 650,000.00 ח 650,000.00 1623100470 הפקת שוברים - גזברות ח 25,000.00 ח 25,000.00 1623100512 כיבודים - ועדת הנחות ח 1,000.00 ח 1,000.00 1623100570 אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות ח 200,000.00 ח 188,000.00 1623100572 מיכון גזברות ח 1,000.00 ח 1,000.00 1623100750 גביית ארנונה - שרות לקוחות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1623100751 טיפול משפטי גזברות ח 60,000.00 ח 10,000.00 1623100752 ארנונה - גביה מרוכזת %2 ח 500,000.00 ח 550,000.00 1623100758 שרותי מדידות והשגות ארנונה ח 170,000.00 ח 170,000.00 1623100780 ועדת הנחות - הוצ' אחרות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1623100781 ייעוץ וליווי למחלקת גבייה 0.00 ח 20,000.00 1623100782 פקח ארנונה-קבלני 0.00 ח 20,000.00

סה"כ 623 גזברות-שומה וגביה ח 1,615,000.00 ח 1,643,000.00

סה"כ 62 מנהל כספי ח 3,327,000.00 ח 3,384,000.00

63 הוצאות מימון

630 הוצאות מימון

1631000610 עמלות ח 150,000.00 ח 150,000.00

1632000620 ריבית משיכות יתר ח 5,000.00 ח 5,000.00 1632000860 הנחות ה.ק. ותשלומים מראש - גביה 0.00 ח 86,000.00

סה"כ 630 הוצאות מימון ח 155,000.00 ח 241,000.00

סה"כ 63 הוצאות מימון ח 155,000.00 ח 241,000.00

64 פרעון מלוות

649 פרעון מלוות מוכר

1649000691 תשלומים ע'ח קרן ח 1,900,000.00 ח 2,000,000.00 1649000692 תשלומים ע'ח ריבית ח 180,000.00 ח 190,000.00

סה"כ 649 פרעון מלוות מוכר ח 2,080,000.00 ח 2,190,000.00

סה"כ 64 פרעון מלוות ח 2,080,000.00 ח 2,190,000.00

סה"כ 6 הנהלה כללית ח 13,677,000.00 ח 13,956,000.00

7 שרותים מקומיים

71 תברואה

711 מנהל תברואה

1711000110 שכ'ע מנהל ומזכירה תברואה ח 500,000.00 ח 500,000.00 1711000521 כנסים והשתלמויות תברואה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1711000530 רכב מנהל איכ'ס ח 63,000.00 ח 63,000.00

סה"כ 711 מנהל תברואה ח 568,000.00 ח 568,000.00

712 איסוף אשפה

1712300110 שכ'ע איסוף אשפה ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 1712300470 צ. משרד - תברואה ח 5,000.00 ח 5,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 23 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 24 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1712300512 כיבודים תברואה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1712300513 עודפות מ"ה תברואה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1712300533 סוזוקי-רכז תברואה, דובי רייטמן ח 76,000.00 ח 76,000.00 1712300540 דאר וטלפון תברואה ח 16,000.00 ח 16,000.00 1712300730 משאית אשפה 331 דאף 0.00 0.00

1712300732 משאית מנוף 785-26-701 ח 100,000.00 ח 100,000.00 1712300733 משאית דחס --898 ח 120,000.00 ח 120,000.00 1712300734 טרקטור למשטחי קומפוסט ח 20,000.00 ח 20,000.00 1712300735 משאית רמסע 314 ח 40,000.00 ח 40,000.00 1712300736 משאית דחס 42219002 0.00 0.00

1712300742 תחזוקה וציוד שוטף-תברואה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1712300750 קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל ח 1,200,000.00 ח 1,200,000.00 1712300751 פינוי אשפה אשכול בית הכרם ח 3,200,000.00 ח 3,500,000.00 1712300753 קבלניות - הדברה ומיחזור ח 20,000.00 ח 20,000.00 1712300754 קבלניות - טיפול בגרוטאות ח 320,000.00 ח 420,000.00 1712300756 פינוי גרוטאות ח 440,000.00 ח 440,000.00 1712300757 ריסוק גזם ח 210,000.00 ח 210,000.00 1712300759 פינוי פחים כתומים ח 380,000.00 ח 380,000.00 1712300781 ציוד וחומרי תברואה ח 54,000.00 ח 54,000.00 1712300782 ביגוד לעובדי תברואה ח 8,000.00 ח 8,000.00 1712300784 היטל הטמנה ח 1,150,000.00 ח 1,050,000.00 1712300785 יעוץ תברואה - אחרות ח 14,000.00 ח 14,000.00 1712300787 מיחזור פסולת אורגנית ח 160,000.00 ח 160,000.00 1712301750 פינוי קרטון ח 325,000.00 ח 325,000.00 1712301752 פינוי נייר ח 150,000.00 ח 150,000.00 1712310110 שכ'ע פיקוח תברואה ח 257,000.00 ח 257,000.00 1712310750 קבלניות - עבודת משאית ח 5,000.00 ח 5,000.00 1712320110 שכ'ע הדברה ח 205,000.00 ח 210,000.00

סה"כ 712 איסוף אשפה ח 9,488,000.00 ח 9,793,000.00

714 שרות וטרינרי

1714200110 שכ'ע וטרינר ח 325,000.00 ח 310,000.00 1714200570 אוטומציה-מיכון איכו"ס ח 20,000.00 ח 20,000.00 1714200782 פרסום ואחרות וטרינריה ח 7,000.00 ח 7,000.00 1714200785 מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה ח 11,000.00 ח 11,000.00 1714300110 שכ"ע פקח וטרינרי ח 170,000.00 ח 170,000.00 1714300530 רכב פקח וטרינרי ח 60,000.00 ח 60,000.00 1714300750 לוכד כלבים - וטרינריה ח 281,000.00 ח 281,000.00 1714300760 תחנת הסגר אזורית - וטרינריה ח 80,000.00 ח 80,000.00 1714300781 שבבים וחיסונים - וטרינריה ח 46,000.00 ח 46,000.00 1714300783 עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה ח 40,000.00 ח 40,000.00

סה"כ 714 שרות וטרינרי ח 1,040,000.00 ח 1,025,000.00

715 תברואה מונעת

1715300530 טנדר פיקוח תברואה ח 50,000.00 ח 50,000.00 1715300531 טנדר קיה תברואה 0.00 0.00

1715300780 הדברת מזיקים / עשביה ח 23,000.00 ח 23,000.00

סה"כ 715 תברואה מונעת ח 73,000.00 ח 73,000.00

סה"כ 71 תברואה ח 11,169,000.00 ח 11,459,000.00

72 שמירה ובטחון

721 מנהל שמירה ובטחון

1721000110 שכ'ע מינהל בטחון ח 600,000.00 ח 600,000.00 1721000440 אחזקה ובטוח מכשירי קשר ח 50,000.00 ח 50,000.00 1721000470 צ. משרד בטחון ח 8,000.00 ח 8,000.00 1721000512 כיבודים בטחון ח 3,000.00 ח 3,000.00 1721000513 עודפות מ"ה בטחון ח 1,000.00 ח 1,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 24 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 25 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1721000521 כנסים והשתלמויות בטחון ח 4,000.00 ח 4,000.00 1721000522 ספרות מקצועית בטחון ח 2,000.00 ח 2,000.00 1721000530 רכב מנהל בטחון 937 ח 85,000.00 ח 85,000.00 1721000540 אחזקת ביפרים בישובים ח 25,000.00 ח 25,000.00 1721000541 דאר וטלפון בטחון ח 25,000.00 ח 25,000.00 1721000780 הוצ' פעילות מטווח בטחון ח 10,000.00 ח 10,000.00 1721000781 שרותי יעוץ ובדיקה בטחון ח 2,000.00 ח 2,000.00 1721000782 הוצ' אחרות בטחון ח 5,000.00 ח 5,000.00 1721000784 רענון תיקי רופא ח 25,000.00 ח 25,000.00 1721000786 סל חירום מ.הביטחון קורונה(בני חיל) 0.00 ח 150,000.00 1721001110 שכר נאמני קורונה 0.00 0.00

סה"כ 721 מנהל שמירה ובטחון ח 845,000.00 ח 995,000.00

722 שמירה בטחונית

1722000110 שכ'ע שמירה ופקוח שדות ח 310,000.00 ח 310,000.00 1722000512 כיבודים משא'ז ח 6,000.00 ח 6,000.00 1722000513 עודפות מ"ה משא'ז ח 1,000.00 ח 1,000.00 1722000530 רכב סייר בטחון ח 65,000.00 ח 65,000.00 1722000531 טנדר קבט מוסדות חינוך 681 ח 46,000.00 ח 46,000.00 1722000780 משא'ז ח 20,000.00 ח 20,000.00

1722000789 מענה נקודתי - כוננות ח 1,000.00 ח 1,000.00

סה"כ 722 שמירה בטחונית ח 449,000.00 ח 449,000.00

723 הג'א

1723000110 שכ'ע אחזקת מקלטים ח 350,000.00 ח 350,000.00 1723000422 מחסן חירום רשותי-אחזקה ותיקונים ח 10,000.00 ח 10,000.00 1723000423 אחזקת מרכז הפעלה ח 30,000.00 ח 30,000.00 1723000424 מערכת אוורור וסינון-בדיקה תקופתית ח 31,000.00 ח 31,000.00 1723000425 מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים רגילחים142,000.00 ח 142,000.00 1723000426 מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים דו-תחכל0י0ת.י0ים24,00 ח 24,000.00 1723000440 ביטוח-שווי לצרכי ביטוח ח 10,000.00 ח 10,000.00 1723000550 פרסומים והדרכה ח 7,000.00 ח 7,000.00 1723000730 אחזקת נגררים יעודיים לחירום-רישוי וביטוחח8,000.00 ח 8,000.00 1723000811 השת' להג'א ארצי ח 183,000.00 ח 183,000.00 1723000931 רכש אמצעים לחירום ח 30,000.00 ח 30,000.00 1723000932 מערכת שליטה ובקרה לחירום-ניהול מקלטחים10,000.00 ח 10,000.00 1723100110 שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני) ח 400,000.00 ח 400,000.00

סה"כ 723 הג'א ח 1,235,000.00 ח 1,235,000.00

724 כיבוי אש

1724000530 רכב-כיבוי אש 002 ח 14,000.00 ח 14,000.00 1724000531 טרקטורון כבוי אש 119 ח 3,000.00 ח 3,000.00 1724000742 אחזקת ציוד כיבוי אש ח 45,000.00 ח 45,000.00 1724000930 ציוד כיבוי אש ח 45,000.00 ח 45,000.00

סה"כ 724 כיבוי אש ח 107,000.00 ח 107,000.00

726 מל'ח

1726100110 שכ'ע מחסנאי מל'ח ח 200,000.00 ח 200,000.00 1726100420 הוצ' אחרות מל'ח ח 20,000.00 ח 20,000.00 1726100431 חשמל מחסן חרום ח 36,000.00 ח 36,000.00 1726100432 מים מל'ח ח 25,000.00 ח 25,000.00

1726100530 איסוזו מחסן מלח- חיים עזריה 794 ח 45,000.00 ח 45,000.00 1726100730 אחזקת גרורים / עגלות חילוץ ח 45,000.00 ח 45,000.00 1726100780 הוצ' אחרות - שע'חר ח 30,000.00 ח 30,000.00 1726200780 הוצ' אחרות - פס'ח ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 726 מל'ח ח 411,000.00 ח 411,000.00

727 הגמ'ר

1727000424 מחסן נשק - אחזקה בטחון ח 30,000.00 ח 30,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 25 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 26 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1727000425 אחזקת כבישי בטחון ח 139,000.00 ח 139,000.00 1727000751 דרכי בטחון - הדברת עשבי בר ח 21,000.00 ח 21,000.00

סה"כ 727 הגמ'ר ח 190,000.00 ח 190,000.00

729הוצאות לשעת חירום

1729000780 הוצאות בזמן חירום (קורונה) ח 100,000.00 ח 100,000.00 1729998111 מוקד-תגבור המוקד בחירום 0.00 0.00

1729999550 קשר רשות עם תושב (פרסום והסברה) 0.00 0.00 1729999932 ציוד מיגון והצטיידות 0.00 0.00

סה"כ 729הוצאות לשעת חירום ח 100,000.00 ח 100,000.00

סה"כ 72 שמירה ובטחון ח 3,337,000.00 ח 3,487,000.00

73 תכנון ובנין עיר

731 מנהל הנדסה

1731000110 שכ'ע הנדסה ח 1,160,000.00 ח 1,200,000.00 1731000410 שכ"ד - הנדסה ח 46,000.00 ח 46,000.00 1731000431 חשמל - הנדסה ח 18,000.00 ח 18,000.00 1731000432 מים - הנדסה ח 2,000.00 ח 2,000.00

1731000434 שרותי נקיון קבלני - הנדסה ח 12,000.00 ח 12,000.00 1731000470 צ. משרד ושונות הנדסה ח 16,000.00 ח 16,000.00 1731000512 כיבודים הנדסה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1731000513 עודפות מ"ה הנדסה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1731000521 כנסים והשתלמויות הנדסה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1731000522 ספרות מקצועית הנדסה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1731000531 רכב מנהל הנדסה 772 ח 85,000.00 ח 85,000.00 1731000540 דאר וטלפון הנדסה ח 16,000.00 ח 16,000.00 1731000751 יועצים - מ. מהנדס ח 17,000.00 ח 17,000.00 1731000752 תכנון מוקדם הנדסה ח 15,000.00 ח 15,000.00 1731000780 העתקות הנדסה ח 2,000.00 ח 2,000.00

סה"כ 731 מנהל הנדסה ח 1,397,000.00 ח 1,437,000.00

733 רישוי ופיקוח על בניה

משרד מהנדס הרשות

1733400110 שכ"ע משרד מהנדס הרשות ח 1,084,000.00 ח 1,084,000.00 1733400410 שכר דירה ו.מקומית ח 142,000.00 ח 142,000.00 1733400420 הוצ' אחזקה ו.מקומית ח 10,000.00 ח 10,000.00 1733400421 ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית ח 7,000.00 ח 7,000.00 1733400431 חשמל ו.מקומית ח 25,000.00 ח 25,000.00 1733400432 מים -ועדה מקומית ח 2,000.00 ח 2,000.00 1733400434 שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית ח 22,000.00 ח 22,000.00 1733400470 צ.משרד ו.מקומית ח 8,000.00 ח 8,000.00 1733400512 כיבודים ו.מקומית ח 9,000.00 ח 9,000.00 1733400513 עודפות מ"ה ו.מקומית ח 2,000.00 ח 2,000.00 1733400521 כנסים והשתלמויות ו.מקומית ח 2,000.00 ח 2,000.00 1733400522 ספרות מקצועית ו.מקומית ח 2,000.00 ח 2,000.00 1733400530 רכב מהנדס ו.מקומית 095 ח 70,000.00 ח 70,000.00 1733400540 דאר וטלפון ו.מקומית ח 75,000.00 ח 75,000.00 1733400550 פרסומים והסברה ו.מקומית ח 15,000.00 ח 15,000.00 1733400560 הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית ח 21,000.00 ח 21,000.00 1733400561 הדפסת טפסים ו.מקומית ח 3,000.00 ח 3,000.00 1733400570 מיכון ומחשוב ו.מקומית ח 140,000.00 ח 140,000.00 1733400751 יעוץ משפטי ו.מקומית ח 90,000.00 ח 90,000.00 1733400752 תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית ח 148,000.00 ח 148,000.00 1733400753 תשלום לנציג בעל דעה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1733400754 שרותי שמאות ו.מקומית ח 90,000.00 ח 90,000.00 1733400780 הוצ' שונות ו.מקומית ח 6,000.00 ח 6,000.00 1733400781 העתקות אור וסריקות ו.מקומית ח 12,000.00 ח 12,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 26 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 27 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 1,995,000.00 ח 1,995,000.00

תכנון

1733420110 שכ'ע תכנון עיר ו.מקומית ח 357,000.00 ח 367,000.00 1733420521 כנסים והשתלמויות תיכנון ו.מקומית ח 6,000.00 ח 6,000.00 1733420530 רכב תכנון (שגית) ח 40,000.00 ח 40,000.00

סה"כ תכנון ח 403,000.00 ח 413,000.00

פיקוח

1733430110 שכ'ע פיקוח ו.מקומית ח 725,000.00 ח 725,000.00 1733430521 כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית ח 5,000.00 ח 5,000.00 1733430530 רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי ח 68,000.00 ח 68,000.00 1733430531 רכב פיקוח ו.מקומית 985 ג'אק ח 70,000.00 ח 70,000.00 1733430532 אחזקת רכב פיקוח - 3 ח 66,000.00 ח 66,000.00 1733430750 אכיפת חוק תכנו'ב ו.מקומית ח 34,000.00 ח 34,000.00

סה"כ פיקוח ח 968,000.00 ח 968,000.00

רישוי

1733440110 שכ'ע בודקי היתרים ו.מקומית ח 820,000.00 ח 820,000.00

סה"כ רישוי ח 820,000.00 ח 820,000.00

סה"כ 733 רישוי ופיקוח על בניה ח 4,186,000.00 ח 4,196,000.00

סה"כ 73 תכנון ובנין עיר ח 5,583,000.00 ח 5,633,000.00

78פיקוח עירוני

1781000110 שכ'ע פקח סביבה ח 220,000.00 ח 100,000.00 1781000410 שכר דירה וניקיון - פיקוח עירוני ח 15,000.00 ח 15,000.00 1781000523 דמי חבר והשתלמויות 0.00 0.00

1781000530 רכב מנהל פיקוח סביבה ח 78,000.00 ח 78,000.00 1781000540 דואר וטלפון פיקוח עירוני 0.00 0.00 1781000780 השת' בפקח נזקי חקלאות-רט"ג ח 240,000.00 ח 240,000.00 1781002110 שכ"ע פקח שטחים פתוחים ח 150,000.00 ח 100,000.00 1781002530 רכב פקח שטחים פתוחים- חן עזרן ח 36,000.00 ח 36,000.00

סה"כ 78פיקוח עירוני ח 739,000.00 ח 569,000.00

74 נכסים ציבוריים

743 תאורת רחובות

1743000430 חשמל חוץ (קק'ל/ מכבי /אנטנת סלקום ) ח 15,000.00 ח 15,000.00 1743000431 חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב ח 17,000.00 ח 17,000.00 1743000750 אחזקת תאורת רחובות - ישובים ח 380,000.00 ח 380,000.00 1743100431 חשמל תאורת רחובות - ישובים ח 600,000.00 ח 900,000.00

סה"כ 743 תאורת רחובות ח 1,012,000.00 ח 1,312,000.00

744 בטיחות בדרכים

1744000420 אחזקת שבילים-אופניים והליכה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1744000550 שילוט ותמרור ברחבי המועצה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1744000750 בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות ח 20,000.00 ח 20,000.00 1744000751 אחזקת תחנות המתנה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1744000781 תעול וניקוז משגב ח 10,000.00 ח 10,000.00 1744360420 אחזקת מרכזי הסעים ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 744 בטיחות בדרכים ח 70,000.00 ח 70,000.00

745 תיעול וניקוז

1745000830 השת' רשות נקוז - גליל מערבי ח 205,000.00 ח 205,000.00 1745000831 השת' רשות נקוז - קישון ח 11,000.00 ח 11,000.00 1745000832 השת' רשות נקוז - כינרת ח 37,000.00 ח 37,000.00

סה"כ 745 תיעול וניקוז ח 253,000.00 ח 253,000.00

746 גנים ונטיעות

1746000750 גינון במשגב - קבלנות ח 350,000.00 ח 350,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 27 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 28 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 746 גנים ונטיעות ח 350,000.00 ח 350,000.00

749 נכסים ציבוריים אחרים

7491 פארק אוסטרליה

1749100422 אחזקת פארק אוסטרליה ח 80,000.00 ח 80,000.00 1749100432 מים פארק אוסטרליה ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 7491 פארק אוסטרליה ח 100,000.00 ח 100,000.00

7492 מערכות במרכז

1749200420 אחזקת מתח גבוה - מרכז ח 17,000.00 ח 17,000.00 1749200421 אחזקת מיזוג אויר - משרדים ח 22,000.00 ח 22,000.00 1749200570 גיבוי מערכת אל פסק 0.00 0.00

סה"כ 7492 מערכות במרכז ח 39,000.00 ח 39,000.00

7493 מבנים ואתרים

1749300420 תחזוקת מבני מועצה במרכז ח 158,000.00 ח 158,000.00 1749300421 אחזקת צנרת מים ח 30,000.00 ח 30,000.00 1749300781 אחזקת אתרי הנצחה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1749300782 בטיחות בעבודה ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 7493 מבנים ואתרים ח 200,000.00 ח 200,000.00

7494 אחזקת רכבים

1749400110 שכ"ע מפעיל מחפרון ח 150,000.00 ח 150,000.00 1749400530 טנדר אחזקה 778 ח 30,000.00 ח 30,000.00 1749400531 טנדר אחזקה מריסאת 811 ח 25,000.00 ח 25,000.00 1749400533 רכב מנהל אחזקה 137 ח 74,000.00 ח 74,000.00 1749400535 רכב פול אחזקה ח 30,000.00 ח 30,000.00 1749400536 אחזקת מחפרון ח 70,000.00 ח 70,000.00 1749400537 טנדר הנדסה ()2702 0.00 0.00

סה"כ 7494 אחזקת רכבים ח 379,000.00 ח 379,000.00

7495אחזקת מתקני משחקים

1749500750 אחזקת מתקני משחקים-קבלני 0.00 0.00

סה"כ 7495אחזקת מתקני משחקים 0.00 0.00

סה"כ 749 נכסים ציבוריים אחרים ח 718,000.00 ח 718,000.00

סה"כ 74 נכסים ציבוריים ח 2,403,000.00 ח 2,703,000.00

75 חגיגות מבצעים וארועים

751 יום העצמאות

1751000782 משגביאדה ח 80,000.00 ח 80,000.00

1751000784 אירועי יום משגב ח 240,000.00 ח 240,000.00

סה"כ 751 יום העצמאות ח 320,000.00 ח 320,000.00

756 כנסים וארועים בינ'ל

1756000781 משלחות - תחרויות בי'ס ארה'ב 0.00 0.00

סה"כ 756 כנסים וארועים בינ'ל 0.00 0.00

סה"כ 75 חגיגות מבצעים וארועים ח 320,000.00 ח 320,000.00

76 שרותים עירוניים שונים

761 מוקד

1761000110 שכ'ע מוקד ח 600,000.00 ח 600,000.00 1761000540 תקשורת מוקד ח 18,000.00 ח 18,000.00 1761000541 מרכזיית טלפון ותקשורת ח 9,000.00 ח 9,000.00 1761000560 אחזקת מכונות צילום מוקד ח 3,000.00 ח 3,000.00 1761000570 אחזקת מערכות תקשורת - מוקד ח 100,000.00 ח 100,000.00 1761000750 מוקדנים שרות קבלני ח 100,000.00 ח 100,000.00

סה"כ 761 מוקד ח 830,000.00 ח 830,000.00

765 מוסדות כלליים

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 28 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 29 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

7650 השתתפות למוסדות

1765000582 מיסי ארגון המועצות ח 109,000.00 ח 109,000.00 1765000583 פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר ח 2,000.00 ח 2,000.00 1765000783 תמלוגים ח 24,000.00 ח 25,000.00

1765000810 השתתפות באשכול בית הכרם ח 50,000.00 ח 27,000.00

סה"כ 7650 השתתפות למוסדות ח 185,000.00 ח 163,000.00

7652 תמיכות לתאגידים

1765233820 תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב ח 292,000.00 ח 292,000.00 1765241820 תמיכה לעמותת מרחבים ח 1,070,000.00 ח 1,070,000.00 1765245820 תמיכה לעמותת אתגרים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1765246820 תמיכה לפורום נשים כרמיאל-משגב ח 10,000.00 ח 10,000.00 1765249820 תמיכה לעמותת אקים סלאמה ח 5,000.00 ח 5,000.00

סה"כ 7652 תמיכות לתאגידים ח 1,382,000.00 ח 1,382,000.00

סה"כ 765 מוסדות כלליים ח 1,567,000.00 ח 1,545,000.00

766 ועדים מקומיים

ועדים מקומיים כללי

1766100751 ערב אלנעים-רכז מוניציפלי ח 55,000.00 ח 55,000.00 1766100810 השת' בועדים מקומיים ח 9,109,000.00 ח 9,109,000.00 1766110110 שכ"ע להעמסה מזכירים ורכזים בדואים 0.00 0.00

סה"כ ועדים מקומיים כללי ח 9,164,000.00 ח 9,164,000.00

7662 ו. מקומי ישובים בדווים

76221 ועד מקומי דמידה

1766210210 שכ'ע גביה - דמידה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1766210211 שכ'ע קופה - דמידה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766210212 שכר רכז מוניציפאלי דמיידה 0.00 0.00 1766210470 הפקת שוברים - דמידה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766210471 צ.משרד ושונות גביה - דמידה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766210540 דאר וטלפון - דמידה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766210570 מיכון ותמיכה - דמידה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766210750 הוצ' משפטיות - דמידה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766210751 שרותי מדידה - דמידה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1766210752 שרותי לקוחות - דמידה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766210753 שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמידה ח 23,000.00 ח 23,000.00 1766210759 רכז מוניציפלי - דמידה ח 41,000.00 ח 41,000.00 1766210780 מתכלל לגיל הרך-דמיידה ח 8,000.00 ח 8,000.00 1766210810 יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמידה ח 203,000.00 ח 203,000.00 1766210811 השת' בהכנסות המועצה - דמידה ח 23,000.00 ח 23,000.00

סה"כ 76221 ועד מקומי דמידה ח 325,000.00 ח 325,000.00

76622 ועד מקומי חוסניה

1766220210 שכ'ע גביה- חוסניה ח 12,000.00 ח 12,000.00 1766220211 שכ'ע קופה - חוסניה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766220212 שכר רכז מוניציפאלי חוסניה 0.00 0.00 1766220470 הפקת שוברים - חוסניה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766220471 צ.משרד ושונות גביה - חוסניה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766220540 דאר וטלפון - חוסניה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766220570 מיכון ותמיכה - חוסניה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1766220750 הוצ' משפטיות - חוסניה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766220751 שרותי מדידה - חוסניה ח 35,000.00 ח 35,000.00 1766220752 שרותי לקוחות - חוסניה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766220753 שכ"ט קבלני (מגע"ר)-חוסניה ח 28,000.00 ח 28,000.00 1766220759 רכז מוניציפלי - חוסניה ח 44,000.00 ח 44,000.00 1766220780 מתכלל לגיל הרך-חוסניה ח 9,000.00 ח 9,000.00 1766220810 יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה ח 179,000.00 ח 179,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 29 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 30 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1766220811 השת' בהכנסות מועצה - חוסניה ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 76622 ועד מקומי חוסניה ח 340,000.00 ח 340,000.00

76623 ועד מקומי כאמנה

1766230210 שכ'ע גביה - כמאנה ח 24,000.00 ח 24,000.00 1766230211 שכ'ע קופה - כמאנה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1766230212 שכר רכז מוניציפאלי כמאנה 0.00 0.00 1766230470 הפקת שוברים - כמאנה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766230471 צ.משרד ושונות גביה - כמאנה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766230540 דאר וטלפון - כמאנה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1766230570 מיכון ותמיכה - כמאנה ח 7,000.00 ח 7,000.00 1766230750 הוצ' משפטיות - כמאנה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766230751 שרותי מדידה - כמאנה ח 40,000.00 ח 40,000.00 1766230752 שרותי לקוחות - כמאנה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766230753 שכ"ט קבלני (מגע"ר)-כמאנה ח 58,000.00 ח 58,000.00 1766230759 רכז מוניציפלי - כמאנה ח 84,000.00 ח 84,000.00 1766230780 מתכלל לגיל הרך-כמאנה ח 16,000.00 ח 16,000.00 1766230810 יתרת גביה בניכוי הוצאות - כמאנה ח 339,000.00 ח 339,000.00 1766230811 השת' בהכנסות מועצה - כמאנה ח 38,000.00 ח 38,000.00

סה"כ 76623 ועד מקומי כאמנה ח 620,000.00 ח 620,000.00

76624 ועד מקומי ראס אלעין

1766240210 שכ'ע גביה - ראס אל עין ח 11,000.00 ח 11,000.00 1766240211 שכ'ע קופה - ראס אל עין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240212 רכז מוניציפאלי ראס אל עין 0.00 0.00 1766240470 הפקת שוברים - ראס אל עין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240471 צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240540 דאר וטלפון - ראס אל עין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240570 מיכון ותמיכה - ראס אל עין ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766240750 הוצ' משפטיות - ראס אל עין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240751 שרותי מדידה - ראס אל עין ח 14,000.00 ח 14,000.00 1766240752 שרותי לקוחות - ראס אל עין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240753 שכ"ט קבלני (מגע"ר)-ראס אלעין ח 27,000.00 ח 27,000.00 1766240759 רכז מוניציפלי - ראס אלעין ח 26,000.00 ח 26,000.00 1766240780 מתכלל לגיל הרך-ראס אלעין ח 5,000.00 ח 5,000.00 1766240810 יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין ח 121,000.00 ח 121,000.00 1766240811 השת' בהכנסות מועצה - ראס אלעין ח 13,000.00 ח 13,000.00

סה"כ 76624 ועד מקומי ראס אלעין ח 225,000.00 ח 225,000.00

76625 ועד מקומי סלאמה

1766250210 שכ'ע גביה - סלאמה ח 67,000.00 ח 67,000.00 1766250211 שכ'ע קופה - סלאמה ח 13,000.00 ח 13,000.00 1766250212 רכז מוניציפאלי סלאמה 0.00 0.00

1766250470 הפקת שוברים - סלאמה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1766250471 צ.משרד ושונות גביה - סלאמה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766250540 דאר וטלפון - סלאמה ח 12,000.00 ח 12,000.00 1766250570 מיכון ותמיכה - סלאמה ח 19,000.00 ח 19,000.00 1766250750 הוצ' משפטיות - סלאמה ח 24,000.00 ח 24,000.00 1766250751 שרותי מדידה - סלאמה ח 200,000.00 ח 200,000.00 1766250752 שרותי לקוחות - סלאמה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766250753 שכ"ט קבלני (מגע"ר)-סלאמה ח 159,000.00 ח 159,000.00 1766250759 רכז מוניציפלי - סלאמה ח 238,000.00 ח 238,000.00 1766250781 מתכלל לגיל הרך-סלאמה ח 46,000.00 ח 46,000.00 1766250810 יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה ח 1,057,000.00 ח 1,057,000.00 1766250811 השת' בהכנסות מועצה - סלאמה ח 117,000.00 ח 117,000.00

סה"כ 76625 ועד מקומי סלאמה ח 1,960,000.00 ח 1,960,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 30 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 31 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

76626ועד מקומי ערב אלנעים

1766260210 שכ"ע גביה - ערב אלנעים 0.00 0.00

1766260211 שכ"ע קופה-ערב אלנעים 0.00 0.00

1766260470 הפקת שוברים-ערב אלנעים 0.00 0.00

1766260471 צ.משרד ושונות-ערב אלנעים 0.00 0.00 1766260540 דאר וטלפון-ערב אלנעים 0.00 0.00

1766260570 מיכון ותמיכה-ערב אלנעים 0.00 0.00

1766260751 שירותי מדידה-ערב אלנעים 0.00 0.00

1766260752 שרותי לקוחות-ערב אלנעים 0.00 0.00

1766260759 רכז מוניציפלי-ערב אלנעים 0.00 0.00 1766260781 מתכלל לגיל הרך-ערב אלנעים 0.00 0.00 1766260810 יתרת גביה בניכוי הוצאות-ערב אלנעים 0.00 0.00 1766260811 השת' בהכנסות מועצה-ערב אלנעים 0.00 0.00

סה"כ 76626ועד מקומי ערב אלנעים 0.00 0.00

סה"כ 7662 ו. מקומי ישובים בדווים ח 3,470,000.00 ח 3,470,000.00

76631דמיידה

1766310420 תחזוקת מבנים-דמיידה ח 20,000.00 ח 20,000.00 1766310421 אחזקת דרכים ומגרשים-דמיידה ח 68,000.00 ח 68,000.00 1766310431 תאורת רחובות וחשמל-דמיידה ח 30,000.00 ח 30,000.00 1766310432 מים-דמיידה ח 3,000.00 ח 3,000.00

1766310434 גינון וניקיון-דמיידה ח 9,000.00 ח 9,000.00 1766310440 ביטוחים-דמיידה ח 14,000.00 ח 14,000.00 1766310450 עמלות בנק-דמיידה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766310470 משרדיות-דמיידה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1766310540 טלפון,דואר ותקשורת-דמיידה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766310580 הנהלת חשבונות וביקורת-דמיידה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766310750 שכ``ע גינון וניקיון-דמיידה 0.00 0.00 1766310751 שכ"ע מזכירה-קבלני-דמיידה ח 230,000.00 ח 230,000.00 1766310781 הוצאות חינוך-דמיידה ח 50,000.00 ח 50,000.00 1766310782 הוצאות רווחה-דמיידה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1766310783 הוצאות נוער-דמיידה ח 50,000.00 ח 50,000.00 1766310784 הוצאות תרבות-דמיידה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1766310785 הוצאות קייטנות-דמיידה ח 3,000.00 ח 3,000.00

סה"כ 76631דמיידה ח 515,000.00 ח 515,000.00

76632חוסניה

1766320420 אחזקת מבנים-חוסניה ח 70,000.00 ח 70,000.00 1766320421 אחזקת דרכים ומגרשים-חוסניה ח 47,000.00 ח 47,000.00 1766320422 תברואה-חוסניה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766320431 תאורת רחובות וחשמל-חוסניה ח 15,000.00 ח 15,000.00 1766320432 מים-חוסניה ח 20,000.00 ח 20,000.00 1766320434 גינון וניקיון-חוסניה ח 35,000.00 ח 35,000.00 1766320440 ביטוחים-חוסניה ח 8,000.00 ח 8,000.00 1766320450 עמלות בנק-חוסניה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766320470 משרדיות-חוסניה ח 8,000.00 ח 8,000.00 1766320540 טלפון דואר ותקשורת-חוסניה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766320580 הנהלת חשבונות וביקורת-חוסניה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766320581 משפטיות-חוסניה ח 40,000.00 ח 40,000.00 1766320750 שכ"ע ניקיון-חוסניה 0.00 0.00

1766320751 שכ"ע מזכירה-קבלני-חוסניה ח 78,000.00 ח 78,000.00 1766320780 תכנון ויעוץ-חוסניה ח 40,000.00 ח 40,000.00 1766320781 הוצאות חינוך-חוסניה ח 70,000.00 ח 70,000.00 1766320782 הוצאות רווחה-חוסניה ח 23,000.00 ח 23,000.00 1766320783 הוצאות נוער-חוסניה ח 28,000.00 ח 28,000.00 1766320784 הוצאות תרבות-חוסניה ח 2,000.00 ח 2,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 31 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 32 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1766320785 הוצאות קיטנות-חוסניה ח 6,000.00 ח 6,000.00

סה"כ 76632חוסניה ח 500,000.00 ח 500,000.00

76633כמאנה

1766330420 אחזקת מבנים-כמאנה ח 70,000.00 ח 70,000.00 1766330421 אחזקת דרכים ומגרשים-כמאנה ח 140,000.00 ח 140,000.00 1766330431 תאורת רחובות וחשמל-כמאנה ח 40,000.00 ח 40,000.00 1766330432 מים-כמאנה ח 20,000.00 ח 20,000.00

1766330434 גינון וניקיון-כמאנה ח 48,000.00 ח 48,000.00 1766330440 ביטוחים-כמאנה ח 8,000.00 ח 8,000.00 1766330450 עמלות בנק-כמאנה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766330470 משרדיות-כמאנה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1766330540 טלפון דואר ותקשורת-כמאנה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766330580 הנהלת חשבונות וביקורת-כמאנה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766330581 משפטיות-כמאנה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1766330750 שכ"ע אב בית-קבלני-כמאנה ח 110,000.00 ח 110,000.00 1766330751 שכ"ע מזכירה-קבלני-כמאנה ח 37,000.00 ח 37,000.00 1766330780 תכנון ויעוץ-כמאנה ח 20,000.00 ח 20,000.00 1766330781 הוצאות חינוך-כמאנה ח 120,000.00 ח 120,000.00 1766330782 הוצאות רווחה-כמאנה ח 80,000.00 ח 80,000.00 1766330783 הוצאות נוער-כמאנה ח 54,000.00 ח 54,000.00 1766330784 הוצאות תרבות-כמאנה ח 20,000.00 ח 20,000.00 1766330785 הוצאות קייטנות-כמאנה ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 76633כמאנה ח 815,000.00 ח 815,000.00

76634ראס אלעין

1766340420 אחזקת מבנים-ראס אלעין ח 10,000.00 ח 10,000.00 1766340421 אחזקת דרכים ומגרשים-ראס אלעין ח 10,000.00 ח 10,000.00 1766340431 תאורת רחובות וחשמל-ראס אלעין ח 20,000.00 ח 20,000.00 1766340432 מים-ראס אלעין 0.00 0.00

1766340434 גינון וניקיון-ראס אלעין ח 20,000.00 ח 20,000.00 1766340450 עמלות בנק-ראס אלעין ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766340470 משרדיות-ראס אלעין ח 6,000.00 ח 6,000.00 1766340540 טלפון דואר ותקשורת-ראס אלעין 0.00 0.00 1766340580 הנהלת חשבונות וביקורת-ראס אלעין ח 4,000.00 ח 4,000.00 1766340750 שכ"ע אב בית-קבלני-ראס אלעין ח 70,000.00 ח 70,000.00 1766340751 שכ"ע מזכירה-קבלני-ראס אלעין ח 70,000.00 ח 70,000.00 1766340782 הוצאות רווחה-ראס אלעין ח 10,000.00 ח 10,000.00 1766340783 הוצאות חינוך ונוער-ראס אלעין ח 35,000.00 ח 35,000.00 1766340784 הוצאות תרבות-ראס אלעין 0.00 0.00

1766340785 הוצאות קייטנות-ראס אלעין 0.00 0.00

סה"כ 76634ראס אלעין ח 258,000.00 ח 258,000.00

76635סלאמה

1766350420 אחזקת מבנים-סלאמה ח 222,000.00 ח 222,000.00 1766350421 אחזקת דרכים ומגרשים-סלאמה ח 500,000.00 ח 500,000.00 1766350422 תברואה-סלאמה ח 70,000.00 ח 70,000.00 1766350431 תאורת רחוב וחשמל-סלאמה ח 250,000.00 ח 250,000.00 1766350432 מים-סלאמה ח 15,000.00 ח 15,000.00

1766350434 גינון וניקיון-סלאמה ח 40,000.00 ח 40,000.00 1766350440 ביטוחים-סלאמה ח 30,000.00 ח 30,000.00 1766350470 משרדיות-סלאמה ח 150,000.00 ח 150,000.00 1766350540 טלפון דואר ותקשורת-סלאמה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1766350580 הנהלת חשבונות וביקורת-סלאמה ח 50,000.00 ח 50,000.00 1766350581 משפטיות-סלאמה 0.00 0.00

1766350750 שכ"ע אב בית-קבלני-סלאמה ח 250,000.00 ח 250,000.00 1766350751 שכ"ע מזכירה-קבלני-סלאמה ח 180,000.00 ח 180,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 32 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 33 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1766350780 תכנון ויעוץ-סלאמה ח 50,000.00 ח 50,000.00 1766350781 הוצאות חינוך-סלאמה ח 185,000.00 ח 185,000.00 1766350782 הוצאות רווחה-סלאמה ח 200,000.00 ח 200,000.00 1766350783 הוצאות נוער-סלאמה ח 280,000.00 ח 280,000.00 1766350784 הוצאות תרבות-סלאמה ח 440,000.00 ח 440,000.00 1766350785 הוצאות קייטנות-סלאמה ח 25,000.00 ח 25,000.00

סה"כ 76635סלאמה ח 2,942,000.00 ח 2,942,000.00

76636ערב אלנעים

1766360420 אחזקת מבנים-ערב אלנעים ח 33,000.00 ח 33,000.00 1766360421 אחזקת דרכים ומגרשים-ערב אלנעים 0.00 0.00 1766360431 תאורת רחוב וחשמל-ערב אלנעים ח 19,000.00 ח 19,000.00 1766360432 מים-ערב אלנעים 0.00 0.00

1766360434 גינון וניקיון-ערב אלנעים ח 35,000.00 ח 35,000.00 1766360440 ביטוחים-ערב אלנעים ח 7,000.00 ח 7,000.00 1766360450 עמלות בנק-ערב אלנעים ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766360470 משרדיות-ערב אלנעים ח 10,000.00 ח 10,000.00 1766360540 טלפון דואר ותקשורת-ערב אלנעים ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766360580 הנהלת חשבונות וביקורת-ערב אלנעים ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766360750 שכ"ע אב בית-קבלני-ערב אלנעים ח 85,000.00 ח 85,000.00 1766360751 שכ"ע מזכירה-קבלני-ערב אלנעים 0.00 0.00 1766360782 הוצאות רווחה-ערב אלנעים 0.00 0.00

1766360783 הוצאות נוער-ערב אלנעים ח 70,000.00 ח 70,000.00 1766360785 הוצאות קייטנות-ערב אלנעים ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 76636ערב אלנעים ח 286,000.00 ח 286,000.00

סה"כ 766 ועדים מקומיים ח 17,950,000.00 ח 17,950,000.00

767 ביטוח לרשות

1767000440 ביטוח אלמנטרי ח 590,000.00 ח 580,000.00 1767000441 ביטוח דירקטורים ח 12,000.00 ח 14,000.00 1767000443 מימון עצמי - תביעות ח 200,000.00 ח 230,000.00 1767000750 יעוץ ביטוח ח 18,000.00 ח 18,000.00

סה"כ 767 ביטוח לרשות ח 820,000.00 ח 842,000.00

769 שרותים שונים

7691 רכש וקנינות

1769000110 שכ'ע רכש ח 180,000.00 ח 180,000.00 1769000470 צ. משרד רכש ח 3,000.00 ח 3,000.00

1769000521 כנסים והשתלמויות רכש ח 1,000.00 ח 1,000.00 1769000523 דמי חבר בארגונים רכש ח 1,000.00 ח 1,000.00 1769000540 דאר וטלפון רכש ח 2,000.00 ח 2,000.00 1769000550 הכנת מכרזים רכש ח 55,000.00 ח 55,000.00 1769000789 ביצוע ספירת אינוונטר ח 8,000.00 ח 8,000.00

סה"כ 7691 רכש וקנינות ח 250,000.00 ח 250,000.00

7692 שונות

1769200780 הנצחה - פעילות כללית ח 4,000.00 ח 4,000.00 1769200781 יעוץ כלכלי - עסקי ח 20,000.00 ח 40,000.00 1769200784 עזרה לישובים במאבקים חיצוניים ח 150,000.00 ח 150,000.00 1769200970 הוצאות עודפות 0.00 0.00

סה"כ 7692 שונות ח 174,000.00 ח 194,000.00

7693 פיתוח ישובים

76931 מינהל פיתוח ישובים

1769310110 שכ'ע מינהל פ.ישובים ח 210,000.00 ח 210,000.00 1769310470 צ.משרד ושונות פ.ישובים ח 3,000.00 ח 3,000.00 1769310512 כיבודים פ. ישובים 0.00 0.00

1769310513 עודפות מ'ה פ.ישובים 0.00 0.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 33 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 34 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1769310521 כנסים והשתלמויות פ.ישובים ח 8,000.00 ח 8,000.00 1769310530 רכב מנהל פיתוח ישובים ח 60,000.00 ח 60,000.00 1769310540 דאר וטלפון פ.ישובים ח 4,000.00 ח 4,000.00

סה"כ 76931 מינהל פיתוח ישובים ח 285,000.00 ח 285,000.00

76932 חברה וקליטה

1769320210 שכ"ע רכזת חיילים משוחררים ח 90,000.00 ח 90,000.00 1769320753 מינהלת הר כמון - קבלני ח 30,000.00 ח 30,000.00 1769320780 אשכול צעירים ח 30,000.00 ח 30,000.00 1769320781 הוצ' לפעולות קליטה ח 6,000.00 ח 6,000.00 1769320782 פעילות צח"י-ישוב לדורות ח 140,000.00 ח 140,000.00 1769320786 מתנות לחיילים ח 99,000.00 ח 99,000.00 1769322110 שכ"ע מינהל מרכז צעירים ח 90,000.00 ח 110,000.00

סה"כ 76932 חברה וקליטה ח 485,000.00 ח 505,000.00

76933 קידום תעסוקה

1769330110 שכ'ע רכז תעסוקה ח 185,000.00 ח 190,000.00 1769330550 פרסום מוקד תעסוקה ח 2,000.00 ח 2,000.00

סה"כ 76933 קידום תעסוקה ח 187,000.00 ח 192,000.00

סה"כ 7693 פיתוח ישובים ח 957,000.00 ח 982,000.00

סה"כ 769 שרותים שונים ח 1,381,000.00 ח 1,426,000.00

סה"כ 76 שרותים עירוניים שונים ח 22,548,000.00 ח 22,593,000.00

77 עידוד תעשיה ומלאכה

77 עידוד תעשיה ומלאכה

1772000810 השתתפות בא.ת.תרדיון ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00

סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00

סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00

סה"כ 7 שרותים מקומיים ח 47,099,000.00 ח 47,764,000.00

8 שרותים ממלכתיים

81 חינוך

811 מנהל החינוך

8110מינהל חינוך כללי

1811000110 שכ'ע מינהל חינוך ח 1,452,000.00 ח 1,500,000.00 1811000470 צ. משרד מינהל חינוך ח 12,000.00 ח 12,000.00 1811000512 כיבודים מינהל חינוך ח 3,000.00 ח 3,000.00 1811000513 עודפות מ'ה מינהל חינוך ח 2,000.00 ח 2,000.00 1811000521 כנסים והשתלמויות מינהל חינוך ח 10,000.00 ח 10,000.00 1811000530 רכב חינוך 649-52-101 ח 24,000.00 ח 24,000.00 1811000531 הונדה חינוך נועה 261 ח 69,000.00 ח 69,000.00 1811000540 דאר וטלפון מינהל חינוך ח 20,000.00 ח 20,000.00 1811000570 תוכנות ומחשוב-א.חינוך 0.00 0.00

1811000710 הסעות שונות מינהל חינוך ח 68,000.00 ח 68,000.00 1811000780 הוצאות חירום קורונה (חינוך) ח 190,000.00 ח 320,000.00 1811000788 הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי ח 30,000.00 ח 30,000.00

סה"כ 8110מינהל חינוך כללי ח 1,880,000.00 ח 2,058,000.00

8111חדשנות ופרויקטים

1811100780 פדגוגיה חדשנית 0.00 0.00

1811100785 מערכת חינוך קהילתית ח 100,000.00 ח 100,000.00 1811100786 יעוץ ארגוני - מינהל חינוך ח 25,000.00 ח 25,000.00 1811100810 השת' בפר"ח-מ.בדואי ח 20,000.00 ח 20,000.00 1811120780 אסרטגי-רב תרבותיות ח 50,000.00 ח 50,000.00 1811120781 אסטרטגי-חדשנות וקהילה בקמפוס ח 100,000.00 ח 100,000.00 1811120782 תוכנית אב שילוב אנשים עם מוגבלויות ח 50,000.00 ח 50,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 34 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 35 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1811120783 הטמעת התפישה החינוכית ח 50,000.00 ח 50,000.00 1811120784 ייחודיות ובחירה ח 50,000.00 ח 50,000.00 1811120787 השקעה בגיל הרך-בדואים ח 100,000.00 ח 100,000.00 1811120788 פעילות חינוכית בישובים בחירום 0.00 0.00

סה"כ 8111חדשנות ופרויקטים ח 545,000.00 ח 545,000.00

8112צהרונים(ניצנים)

1811200110 שכ"ע רכז צהרונים (ניצנים) 0.00 0.00 1811200787 צהרונים (ניצנים)-העברות לישובים ח 250,000.00 ח 250,000.00

סה"כ 8112צהרונים(ניצנים) ח 250,000.00 ח 250,000.00

סה"כ 811 מנהל החינוך ח 2,675,000.00 ח 2,853,000.00

812 חינוך קדם יסודי

8212 מנהל חינוך קדם יסודי

1812100110 שכ'ע מינהלת קדם יסודי ח 410,000.00 ח 410,000.00 1812100470 הוצ' משרדיות קדם יסודי ח 6,000.00 ח 6,000.00 1812100512 כיבודים קדם יסודי ח 2,000.00 ח 2,000.00 1812100513 עודפות מ'ה קדם יסודי ח 1,000.00 ח 1,000.00 1812100540 טלפון קדם יסודי ח 2,000.00 ח 2,000.00 1812100541 דואר קדם יסודי ח 2,000.00 ח 2,000.00

סה"כ 8212 מנהל חינוך קדם יסודי ח 423,000.00 ח 423,000.00

8122 גני ילדים

81220 גנים כללי

1812200110 שכ'ע עוזרות לגננות ח 6,974,000.00 ח 7,700,000.00 1812200420 אחזקת מבנים - גני ילדים ח 150,000.00 ח 150,000.00 1812200432 מים וחשמל- גנים בדואים 0.00 ח 44,000.00 1812200521 השתלמויות - גנים ח 15,000.00 ח 15,000.00 1812200570 אי.פי.אר - תוכנת רישום ילדים ח 30,000.00 ח 27,000.00 1812200713 הסעות עובדים מינהל גנים ח 200,000.00 ח 230,000.00 1812200751 אחזקת מתקני חצר-גנים ח 106,000.00 ח 106,000.00 1812200760 גננות עובדות מדינה ח 9,250,000.00 ח 11,100,000.00 1812200764 העברות לגן מוזיקלי ח 20,000.00 0.00 1812200780 העברות תקציב לגנים ח 862,000.00 ח 720,000.00 1812200782 העברות תקציב העשרה לגנים ח 85,000.00 0.00 1812200783 הוצאות גנים טיפוליים-קיטנות 0.00 0.00 1812200930 העברות משה``ח לגנים חנ``מ 0.00 0.00 1812220210 מחליפות לסיעות - גנים- ח'פ ח 390,000.00 ח 450,000.00 1812240210 שכר סיעות משלימות ח 1,436,000.00 ח 1,750,000.00 1812250110 שכ"ע סייעת שניה בגנים ח 424,000.00 ח 800,000.00

סה"כ 81220 גנים כללי ח 19,942,000.00 ח 23,092,000.00

81221 גנים אגרות חינוך

1812210440 ביטוח ילדים ח 74,000.00 ח 74,000.00 1812210782 סל תרבות - גנים ח 89,000.00 ח 89,000.00

סה"כ 81221 גנים אגרות חינוך ח 163,000.00 ח 163,000.00

81223 קרב/תל"ן גנים

1812230762 השת' בתל"ן-גנים יהודיים ח 34,000.00 ח 34,000.00 1812230763 השת' בקרן קרב - גנים בדווים ח 22,000.00 ח 22,000.00

סה"כ 81223 קרב/תל"ן גנים ח 56,000.00 ח 56,000.00

סה"כ 8122 גני ילדים ח 20,161,000.00 ח 23,311,000.00

8124 מעונות ופעוטונים

1812400210 שכר ללא תקן מדריכות בגנים ח 263,000.00 ח 300,000.00 1812400420 אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים ח 28,000.00 ח 28,000.00 1812400440 ביטוח ילדים בפעוטונים ח 29,000.00 ח 29,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 35 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 36 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1812400750 הדרכה בפעוטונים 0.00 0.00

1812400780 העברות לפעוטונים ח 252,000.00 ח 252,000.00 1812400782 מענק קורונה - העברה לישובים 0.00 0.00 1812400783 השתלמויות למטפלות 0.00 0.00

1812400786 העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה 0.00 0.00

סה"כ 8124 מעונות ופעוטונים ח 572,000.00 ח 609,000.00

8128 קייטנות קיץ

1812800110 שכ"ע קייטנות קיץ גנים 0.00 0.00

1812800210 שכ'ע קיטנה בגנים יולי ח 729,000.00 ח 729,000.00 1812800512 כיבודים - קיטנות בגנים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1812800513 עודפות מ'ה - קיטנות בגנים ח 1,000.00 ח 1,000.00 1812800712 הסעות - קיטנות ח 5,000.00 ח 5,000.00 1812800782 ניהול ותפעול קייטנות גנים קיץ 0.00 0.00 1812800783 הוצ' שונות - קיטנות בגנים ח 320,000.00 ח 320,000.00 1812800784 העברות לישובים - קיטנות בגנים ח 145,000.00 ח 145,000.00 1812800785 אבטחה - קיטנות בגנים ח 30,000.00 ח 30,000.00

סה"כ 8128 קייטנות קיץ ח 1,235,000.00 ח 1,235,000.00

8129 קיטנות ניצנים גנים

1812900110 שכ"ע רכז ומדריכים - ניצנים גנים ח 50,000.00 ח 50,000.00 1812900780 אבטחה - ניצנים גנים ח 20,000.00 ח 20,000.00 1812900782 ניהול ותפעול - ניצנים גנים ח 30,000.00 ח 30,000.00 1812900783 העשרה והוצ' אחרות - ניצנים גנים ח 100,000.00 ח 100,000.00 1812900789 הע' כספי מ.החינוך ניצנים בחופשות-גנים-לחיש0ו0ב.י0ם100,00 ח 100,000.00

סה"כ 8129 קיטנות ניצנים גנים ח 300,000.00 ח 300,000.00

סה"כ 812 חינוך קדם יסודי ח 22,691,000.00 ח 25,878,000.00

813 חינוך יסודי

8132 בתי ספר יסודיים

81320 יסודי לבון

כללי

1813200110 שכ"ע שרתים-לבון ח 100,000.00 ח 100,000.00 1813200210 שכ"ע מנהלן/ית-לבון ח 40,000.00 ח 40,000.00 1813200211 שכ"ע ע.הוראה קורונה-לבון 0.00 0.00 1813200434 שירותי ניקיון-לבון ח 180,000.00 ח 180,000.00 1813200742 תקשוב-לבון 0.00 0.00

1813200786 סל תלמיד-לבון ח 180,000.00 ח 180,000.00 1813200787 התאמת העברות משה"ח-לבון 0.00 0.00

1813200789 פעילויות חינוכיות-לבון 0.00 0.00

1813200790 העשרה קורונה -לבון 0.00 0.00

1813204110 שכ"ע מזכירים-לבון ח 100,000.00 ח 100,000.00

סה"כ כללי ח 600,000.00 ח 600,000.00

אגרות

1813201441 ביטוח תלמידים-לבון ח 10,000.00 ח 10,000.00 1813201780 טיולים-לבון ח 72,000.00 ח 72,000.00 1813201781 סל תרבות-לבון ח 21,000.00 ח 21,000.00 1813201783 החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - לבון0.00 0.00 1813201785 ספרי לימוד-לבון 0.00 0.00

1813201786 מסיבת סיום ו'-לבון 0.00 0.00

סה"כ אגרות ח 103,000.00 ח 103,000.00

קרב

1813203763 השת' בקרן קרב-לבון ח 31,000.00 ח 31,000.00 1813203780 העברת כספי הורים קרב-לבון ח 53,000.00 ח 53,000.00

סה"כ קרב ח 84,000.00 ח 84,000.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 36 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 37 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 81320 יסודי לבון ח 787,000.00 ח 787,000.00

81321 יסודי משגב

813210 יסודי משגב כללי

1813210210 שכ'ע מנהלן/ית- משגב ח 68,000.00 ח 68,000.00 1813210212 שכר ע.הוראה קורונה-משגב 0.00 0.00

1813210434 שרותי נקיון - משגב ח 215,000.00 ח 215,000.00 1813210742 תקשוב - משגב ח 16,000.00 ח 16,000.00 1813210750 אחזקת מתקני חצר-משגב ח 4,000.00 ח 4,000.00 1813210786 סל תלמיד-משגב ח 465,000.00 ח 465,000.00 1813210787 התאמת העברות משה"ח-משגב 0.00 0.00

1813210789 פעילויות חינוכיות - משגב ח 344,000.00 ח 344,000.00 1813210790 הוצ' העשרה קורונה-משגב 0.00 0.00

1813214110 שכ"ע מזכירים-משגב ח 230,000.00 ח 230,000.00 1813215110 שכ'ע שרתים - משגב ח 115,000.00 ח 115,000.00

סה"כ 813210 יסודי משגב כללי ח 1,457,000.00 ח 1,457,000.00

813211 יסודי משגב אגרות

1813211780 טיולים וחנוך משלים - משגב ח 351,000.00 ח 351,000.00 1813211781 סל תרבות - משגב ח 70,000.00 ח 70,000.00 1813211782 ביטוח תלמידים - משגב ח 34,000.00 ח 34,000.00 1813211785 ספרי לימוד - משגב ח 198,000.00 ח 198,000.00 1813211786 מסיבת סיום ו' - משגב ח 10,000.00 ח 10,000.00 1813211788 החזרים להורים מלגות משה"ח -יס.משגב 0.00 0.00 1813211789 החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - יס. מ00ש.ג0ב 0.00 1813211790 רכישת שירותים מרצון- יסודי משגב 0.00 0.00

סה"כ 813211 יסודי משגב אגרות ח 663,000.00 ח 663,000.00

813212 יסודי משגב כ.שילוב

1813212110 שכ'ע כיתת שילוב - משגב ח 356,000.00 ח 356,000.00 1813212781 העברת הכנסות מיוחדות מ.החינוך-משגב 0.00 0.00

סה"כ 813212 יסודי משגב כ.שילוב ח 356,000.00 ח 356,000.00

813213יסודי משגב קרן קרב

1813213763 השת' בקרן קרב - משגב ח 103,000.00 ח 103,000.00 1813213780 העברת כספי הורים קרב-משגב ח 176,000.00 ח 176,000.00

סה"כ 813213יסודי משגב קרן קרב ח 279,000.00 ח 279,000.00

סה"כ 81321 יסודי משגב ח 2,755,000.00 ח 2,755,000.00

81322 יסודי עודד כללי

813220יסודי עודד כללי

1813220210 שכ'ע שרתים- עודד ח 150,000.00 ח 150,000.00 1813220434 שירותי ניקיון-עודד ח 24,000.00 ח 24,000.00 1813220742 תקשוב - עודד ח 10,000.00 ח 10,000.00 1813220786 סל תלמיד-עודד ח 287,000.00 ח 287,000.00 1813220787 התאמת העברות משה"ח-עודד 0.00 0.00

1813220789 פעילויות חינוכיות-עודד ח 170,000.00 ח 170,000.00 1813220790 הוצ' העשרה קורונה-עודד 0.00 0.00

1813224110 שכ"ע מזכירים - עודד ח 82,000.00 ח 82,000.00 1813225210 שכ"ע ע.הוראה קורונה-עודד 0.00 0.00

סה"כ 813220יסודי עודד כללי ח 723,000.00 ח 723,000.00

813223יסודי עודד קרן קרב

1813223763 השת' בקרן קרב - עודד ח 52,000.00 ח 52,000.00

סה"כ 813223יסודי עודד קרן קרב ח 52,000.00 ח 52,000.00

813221אגרות הורים

1813221780 טיולים וחינוך משלים-עודד 0.00 0.00 1813221782 רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד 0.00 0.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 37 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 38 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1813221783 תוכנית לימודים נוספת 0.00 0.00

1813221788 ביטוח תלמידים - עודד ח 17,000.00 ח 17,000.00 1813221789 החזר מלגות להורים משה``ח-עודד 0.00 0.00

סה"כ 813221אגרות הורים ח 17,000.00 ח 17,000.00

סה"כ 81322 יסודי עודד כללי ח 792,000.00 ח 792,000.00

81323יסודי סלאמה

813230 יסודי סלאמה כללי

1813230110 שכ'ע שרתים - סלאמה ח 128,000.00 ח 128,000.00 1813230210 שכ"ע מנהלן/ית - סלאמה ח 65,000.00 ח 65,000.00 1813230212 שכ"ע ספרן - סלאמה ח 96,000.00 ח 96,000.00 1813230434 שרותי נקיון - סלאמה ח 140,000.00 ח 140,000.00 1813230742 תקשוב - סלאמה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1813230786 סל תלמיד-סלאמה ח 303,000.00 ח 303,000.00 1813230787 התאמת העברות משה"ח-סלאמה 0.00 0.00 1813230790 הוצ' העשרה קורונה-סלאמה 0.00 0.00

1813234110 שכ"ע מזכירים-סלאמה ח 170,000.00 ח 170,000.00 1813236210 שכ"ע ע.הוראה קורונה-סלאמה 0.00 0.00

סה"כ 813230 יסודי סלאמה כללי ח 912,000.00 ח 912,000.00

813231 יסודי סלאמה אגרות

1813231441 ביטוח תלמידים - סלאמה ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 813231 יסודי סלאמה אגרות ח 20,000.00 ח 20,000.00

813232 י.סלאמה כ.שילוב

1813232210 שכ'ע סיעות חנוכיות - סלאמה ח 106,000.00 ח 106,000.00

סה"כ 813232 י.סלאמה כ.שילוב ח 106,000.00 ח 106,000.00

סה"כ 81323יסודי סלאמה ח 1,038,000.00 ח 1,038,000.00

813234 יסודי גליל כללי

8132340יסודי גליל כללי

1813240110 שכ'ע מזכירה - גליל ח 126,000.00 ח 126,000.00 1813240111 שכ``ע אב בית בי``ס גליל 0.00 0.00

1813240434 שירותי ניקיון-גליל ח 24,000.00 ח 24,000.00 1813240742 תקשוב - גליל ח 10,000.00 ח 10,000.00 1813240750 אחזקת מתקני חצר-גליל ח 3,000.00 ח 3,000.00 1813240786 סל תלמיד-גליל ח 253,000.00 ח 253,000.00 1813240787 התאמת העברות משה"ח - גליל 0.00 0.00 1813240789 פעולות חינוכיות -גליל ח 57,000.00 ח 57,000.00 1813240790 הוצ' העשרה קורונה-גליל 0.00 0.00

סה"כ 8132340יסודי גליל כללי ח 473,000.00 ח 473,000.00

813241יסודי גליל אגרות

1813241210 שכ"ע ע.הוראה קורונה-גליל 0.00 0.00

סה"כ 813241יסודי גליל אגרות 0.00 0.00

813243יסודי גליל קרן קרב

1813243763 השת' בקרן קרב - גליל ח 12,000.00 ח 12,000.00

סה"כ 813243יסודי גליל קרן קרב ח 12,000.00 ח 12,000.00

סה"כ 813234 יסודי גליל כללי ח 485,000.00 ח 485,000.00

81325 יסודי גילון

813250 יסודי גילון כללי

1813250110 שכ'ע שרתים - גילון ח 180,000.00 ח 180,000.00 1813250210 שכ"ע מנהלן/ית - גילון ח 80,000.00 ח 80,000.00 1813250434 שרותי נקיון - גילון ח 180,000.00 ח 180,000.00 1813250742 תקשוב- גילון ח 20,000.00 ח 20,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 38 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 39 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1813250750 אחזקת מתקני חצר-גילון ח 4,000.00 ח 4,000.00 1813250786 סל תלמיד-גילון ח 353,000.00 ח 353,000.00 1813250787 התאמת העברות משה"ח-גילון 0.00 0.00 1813250788 איזון סוף שנה כללי-גילון 0.00 0.00 1813250789 פעילויות חינוכיות - גילון ח 47,000.00 ח 47,000.00 1813250790 הוצ' העשרה קורונה-גילון 0.00 0.00

1813254110 שכ"ע מזכירים-גילון ח 170,000.00 ח 170,000.00 1813256210 שכ"ע ע.הוראה קורונה-גילון 0.00 0.00

סה"כ 813250 יסודי גילון כללי ח 1,034,000.00 ח 1,034,000.00

813251יסודי גילון אגרות

1813251441 ביטוח תלמידים - גילון ח 23,000.00 ח 23,000.00 1813251780 טיולים וחינוך משלים - גילון ח 206,000.00 ח 206,000.00 1813251781 סל תרבות - גילון ח 47,000.00 ח 47,000.00 1813251782 החזרים להורים מלגות משה"ח -גילון 0.00 0.00 1813251783 החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - גילון0.00 0.00 1813251785 ספרי לימוד - גילון ח 130,000.00 ח 130,000.00 1813251786 מסיבת סיום ו' - גילון ח 7,000.00 ח 7,000.00

סה"כ 813251יסודי גילון אגרות ח 413,000.00 ח 413,000.00

813252יסודי גילון כיתת שילוב

1813252110 שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון ח 320,000.00 ח 320,000.00 1813252780 הזנה והעברת הכנסות מיוחדות ח.מיוחד מ0ש0ה.0"ח - גילון 0.00

סה"כ 813252יסודי גילון כיתת שילוב ח 320,000.00 ח 320,000.00

813253יסודי גילון קרן קרב

1813253763 השת' בקרן קרב - גילון ח 70,000.00 ח 70,000.00 1813253780 העברת כספי הורים קרב-גילון ח 119,000.00 ח 119,000.00

סה"כ 813253יסודי גילון קרן קרב ח 189,000.00 ח 189,000.00

סה"כ 81325 יסודי גילון ח 1,956,000.00 ח 1,956,000.00

81326 יסודי שכניה

813260 יסודי שכניה כללי

1813260110 שכ'ע שרתים - שכניה ח 162,000.00 ח 162,000.00 1813260210 שכ"ע מנהלן/ית - שכניה ח 67,000.00 ח 67,000.00 1813260212 שכר ע.הוראה קורונה-שכניה 0.00 0.00 1813260434 שרותי נקיון - שכניה ח 160,000.00 ח 160,000.00 1813260742 תקשוב- שכניה ח 20,000.00 ח 20,000.00 1813260750 אחזקת מתקני חצר-שכניה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1813260786 סל תלמיד-שכניה ח 360,000.00 ח 360,000.00 1813260787 התאמת העברות משה"ח-שכניה 0.00 0.00 1813260789 פעילויות חינוכיות - שכניה ח 45,000.00 ח 45,000.00 1813260790 הוצ' העשרה קורונה-שכניה 0.00 0.00

1813264110 שכ"ע מזכירים-שכניה ח 140,000.00 ח 140,000.00

סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי ח 958,000.00 ח 958,000.00

813261 יסודי שכניה אגרות

1813261441 ביטוח תלמידים - שכניה ח 24,000.00 ח 24,000.00 1813261780 טיולים וחינוך משלים - שכניה ח 285,000.00 ח 285,000.00 1813261781 סל תרבות - שכניה ח 48,000.00 ח 48,000.00 1813261783 החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - שכנ0יה0.0 0.00 1813261785 ספרי לימוד - שכניה ח 139,000.00 ח 139,000.00 1813261786 מסיבת סיום ו' - שכניה ח 3,000.00 ח 3,000.00

סה"כ 813261 יסודי שכניה אגרות ח 499,000.00 ח 499,000.00

813263יסודי שכניה קרן קרב

1813263763 השת' בקרן קרב - שכניה ח 71,000.00 ח 71,000.00 1813263780 העברת כספי הורים קרב-שכניה ח 120,000.00 ח 120,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 39 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 40 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 813263יסודי שכניה קרן קרב ח 191,000.00 ח 191,000.00

סה"כ 81326 יסודי שכניה ח 1,648,000.00 ח 1,648,000.00

81327 יסודי מורשת

813270 יסודי מורשת כללי

1813270110 שכ'ע שרתים - מורשת ח 158,000.00 ח 158,000.00 1813270210 שכ"ע מנהלן/ית - מורשת ח 61,000.00 ח 61,000.00 1813270212 שכר ע.הוראה קורונה-מורשת 0.00 0.00 1813270434 שרותי נקיון - מורשת ח 95,000.00 ח 95,000.00 1813270742 תקשוב - מורשת ח 20,000.00 ח 20,000.00 1813270750 אחזקת מתקני חצר-מורשת ח 4,000.00 ח 4,000.00 1813270786 סל תלמיד-מורשת ח 259,000.00 ח 259,000.00 1813270787 התאמת העברות משה"ח-מורשת 0.00 0.00 1813270790 הוצ' העשרה קורונה-מורשת 0.00 0.00

1813274110 שכ"ע מזכירים - מורשת ח 106,000.00 ח 106,000.00

סה"כ 813270 יסודי מורשת כללי ח 703,000.00 ח 703,000.00

813271יסודי מורשת אגרות

1813271780 טיולים - מורשת ח 119,000.00 ח 119,000.00 1813271781 סל תרבות - מורשת ח 32,000.00 ח 32,000.00 1813271782 החזרים להורים מלגות משה"ח -מורשת 0.00 0.00 1813271785 ספרי לימוד - מורשת ח 90,000.00 ח 90,000.00 1813271786 מסיבת סיום ו' - מורשת ח 4,000.00 ח 4,000.00 1813271788 ביטוח תלמידים - מורשת ח 16,000.00 ח 16,000.00 1813271789 רכישה מרוכזת-מורשת 0.00 0.00

סה"כ 813271יסודי מורשת אגרות ח 261,000.00 ח 261,000.00

813273יסודי מורשת קרן קרב

1813273763 השת' בקרן קרב - מורשת ח 31,000.00 ח 31,000.00 1813273780 העברת כספי הורים קרב לבי"ס מורשת ח 79,000.00 ח 79,000.00

סה"כ 813273יסודי מורשת קרן קרב ח 110,000.00 ח 110,000.00

813272

1813272110 שכ``ע סייעת-יסודי מורשת 0.00 0.00

סה"כ 813272 0.00 0.00

סה"כ 81327 יסודי מורשת ח 1,074,000.00 ח 1,074,000.00

81328 יסודי מעלה צביה

כללי

1813280110 שכ'ע שרתים-מעל"צ ח 115,000.00 ח 115,000.00 1813280433 חומרי ניקיון-מעל"צ ח 10,000.00 ח 10,000.00 1813280434 שרותי ניקיון-מעל"צ ח 24,000.00 ח 24,000.00 1813280742 תקשוב-מעל"צ ח 20,000.00 ח 20,000.00 1813280750 אחזקת מתקני חצר-מעל"צ ח 3,000.00 ח 3,000.00 1813280786 סל תלמיד-מעל"צ ח 237,000.00 ח 237,000.00 1813280787 התאמת העברות משה"ח-מעל"צ 0.00 0.00 1813280789 פעילויות חינוכיות-מעל"צ ח 66,000.00 ח 66,000.00 1813280790 הוצ' העשרה קורונה-מעל"צ 0.00 0.00

1813284110 שכ'ע מזכירים-מעל"צ ח 97,000.00 ח 97,000.00 1813285210 שכ"ע ע.הוראה קורונה-מעל"צ 0.00 0.00

סה"כ כללי ח 572,000.00 ח 572,000.00

אגרות

1813281441 ביטוח תלמידים-מעל"צ ח 14,000.00 ח 14,000.00 1813281780 טיולים-מעל"צ ח 49,000.00 ח 49,000.00 1813281781 סל תרבות-מעל"צ ח 28,000.00 ח 28,000.00 1813281785 ספרי לימוד-מעל"צ ח 52,000.00 ח 52,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 40 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 41 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ אגרות ח 143,000.00 ח 143,000.00

קרן קרב

1813283763 השת' בקרן קרב-מעל"צ ח 34,000.00 ח 34,000.00

סה"כ קרן קרב ח 34,000.00 ח 34,000.00

סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה ח 749,000.00 ח 749,000.00

81329 יסודי כאמנה

813290 יסודי כאמנה כללי

1813290110 שכ'ע שרתים - כמאנה ח 132,000.00 ח 132,000.00 1813290210 שכ"ע מנהלן/ית - כמאנה ח 60,000.00 ח 60,000.00 1813290434 שרותי נקיון - כמאנה ח 130,000.00 ח 130,000.00 1813290742 תקשוב - כמאנה ח 20,000.00 ח 20,000.00 1813290750 אחזקת מתקני חצר-כמאנה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1813290786 סל תלמיד-כמאנה ח 244,000.00 ח 244,000.00 1813290787 התאמת העברות משה"ח-כמאנה 0.00 0.00 1813290790 הוצ' העשרה קורונה-כמאנה 0.00 0.00

1813294110 שכ"ע מזכירים-כמאנה ח 134,000.00 ח 134,000.00 1813296210 שכ"ע ע.הוראה קורונה-כמאנה 0.00 0.00

סה"כ 813290 יסודי כאמנה כללי ח 722,000.00 ח 722,000.00

813291 יסודי כאמנה אגרות

1813291441 ביטוח תלמידים- כמאנה ח 14,000.00 ח 14,000.00

סה"כ 813291 יסודי כאמנה אגרות ח 14,000.00 ח 14,000.00

813292 י.כאמנה כ.שילוב

1813292110 שכ'ע כיתת שילוב - כמאנה ח 275,000.00 ח 275,000.00

סה"כ 813292 י.כאמנה כ.שילוב ח 275,000.00 ח 275,000.00

סה"כ 81329 יסודי כאמנה ח 1,011,000.00 ח 1,011,000.00

סה"כ 8132 בתי ספר יסודיים ח 12,295,000.00 ח 12,295,000.00

8133 חינוך מיוחד

1813300110 מלווים בהסעה - חינוך מיוחד ח 3,000,000.00 ח 3,500,000.00 1813300211 שכ'ע סיעות טיפוליות ח 3,627,000.00 ח 4,500,000.00 1813300710 הסעות מלווים - חינוך מיוחד ח 1,900,000.00 ח 1,900,000.00 1813300711 הסעות תלמידים - חינוך מיוחד ח 5,000,000.00 ח 6,000,000.00 1813300751 סייעות טיפוליות - קבלנים 0.00 0.00 1813300780 אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד ח 1,400,000.00 ח 1,400,000.00 1813300781 מתנות לחגים לסייעות ומלוות 0.00 0.00

סה"כ 8133 חינוך מיוחד ח 14,927,000.00 ח 17,300,000.00

8138קייטנות בתי ספר יסודיים

1813800110 שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת לבון 0.00 0.00 1813800780 אבטחה-קיטנת לבון 0.00 0.00

1813800783 העשרה והוצ' אחרות-קיטנת לבון 0.00 0.00 1813810110 שכ'ע רכז ומדריכים - קיטנת י.משגב ח 145,000.00 ח 145,000.00 1813810780 אבטחה קיטנת י.משגב ח 5,000.00 ח 5,000.00 1813810781 הזנה קיטנת י.משגב ח 37,000.00 ח 37,000.00 1813810782 ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב ח 24,000.00 ח 24,000.00 1813810783 העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.משגב ח 79,000.00 ח 79,000.00 1813820110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת עודד ח 49,000.00 ח 49,000.00 1813820780 אבטחה-קיטנת עודד ח 5,000.00 ח 5,000.00 1813820781 הזנה-קיטנת עודד ח 9,000.00 ח 9,000.00 1813820782 ניהול ותפעול-קיטנת עודד ח 7,000.00 ח 7,000.00 1813820783 העשרה והוצ' אחרות-קיטנת עודד ח 22,000.00 ח 22,000.00 1813830110 שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.סלאמה ח 90,000.00 ח 90,000.00 1813830780 אבטחה - קיטנת י.סלאמה ח 5,000.00 ח 5,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 41 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 42 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1813830781 הזנה-קיטנת י.סלאמה ח 19,000.00 ח 19,000.00 1813830782 ניהול ותפעול-קיטנת י.סלאמה ח 14,000.00 ח 14,000.00 1813830783 העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.סלאמה ח 46,000.00 ח 46,000.00 1813840110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת גליל ח 30,000.00 ח 30,000.00 1813840780 אבטחה-קיטנת גליל ח 5,000.00 ח 5,000.00 1813840781 הזנה-קיטנת גליל ח 5,000.00 ח 5,000.00 1813840782 ניהול ותפעול-קיטנת גליל ח 3,000.00 ח 3,000.00 1813840783 העשרה והוצ' אחרות-קיטנת גליל ח 11,000.00 ח 11,000.00 1813850110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון ח 139,000.00 ח 139,000.00 1813850780 אבטחה-קיטנת הר גילון ח 5,000.00 ח 5,000.00 1813850781 הזנה-קיטנת הר גילון ח 29,000.00 ח 29,000.00 1813850782 ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון ח 23,000.00 ח 23,000.00 1813850783 העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר גילון ח 76,000.00 ח 76,000.00 1813860110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכניה ח 110,000.00 ח 110,000.00 1813860780 אבטחה-קיטנת הר שכניה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1813860781 הזנה-קיטנת הר שכניה ח 25,000.00 ח 25,000.00 1813860782 ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה ח 18,000.00 ח 18,000.00 1813860783 העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר שכניה ח 60,000.00 ח 60,000.00 1813870110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי מורשת ח 61,000.00 ח 61,000.00 1813870780 אבטחה-קיטנת מורשת ח 5,000.00 ח 5,000.00 1813870781 הזנה-קיטנת מורשת ח 13,000.00 ח 13,000.00 1813870782 ניהול ותפעול-קיטנת מורשת ח 9,000.00 ח 9,000.00 1813870783 העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מורשת ח 30,000.00 ח 30,000.00 1813880110 שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת מעלה צביה 0.00 0.00 1813880780 אבטחה-קיטנת מעלה צביה 0.00 0.00

1813880783 העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מעלה צביה 0.00 0.00 1813890110 שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.כמאנה ח 79,000.00 ח 79,000.00 1813890780 אבטחה קיטנת י.כמאנה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1813890781 הזנה-קיטנת י.כמאנה ח 15,000.00 ח 15,000.00 1813890782 ניהול ותפעול-קיטנת י.כמאנה ח 12,000.00 ח 12,000.00 1813890783 העשרה והוצ' אחרות - קיטנת י.כמאנה ח 40,000.00 ח 40,000.00

סה"כ 8138קייטנות בתי ספר יסודיים ח 1,369,000.00 ח 1,369,000.00

8137 קייטונות חגים בי"ס

1813700782 ניהול ותפעול-קיטנת לבון 0.00 0.00

1813700788 איזון הוצאות קיטנות חגים בתי"ס 0.00 0.00 1813710782 ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב 0.00 0.00 1813750782 ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון 0.00 0.00 1813760782 ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה 0.00 0.00

סה"כ 8137 קייטונות חגים בי"ס 0.00 0.00

81390 שישי ישובי

1813900110 שכ"ע רכז ומדריכים-שישי יישובי 0.00 0.00 1813900780 העשרה והוצ' אחרות שישי יישובי ח 400,000.00 ח 400,000.00

סה"כ 81390 שישי ישובי ח 400,000.00 ח 400,000.00

סה"כ 813 חינוך יסודי ח 28,991,000.00 ח 31,364,000.00

815 על יסודי

8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים

81570מינהלת קמפוס

1815700110 שכ"ע מינהלה-מינהלת הקמפוס ח 2,523,000.00 ח 2,523,000.00 1815700420 תחזוקת מבנים-מינהלת הקמפוס ח 500,000.00 ח 500,000.00 1815700421 חשמל-מינהלת הקמפוס ח 430,000.00 ח 430,000.00 1815700432 מים-מינהלת הקמפוס ח 120,000.00 ח 120,000.00 1815700433 חומרי ניקיון-מינהלת הקמפוס ח 60,000.00 ח 60,000.00 1815700434 שירותי ניקיון-מינהלת הקמפוס ח 660,000.00 ח 660,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 42 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 43 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1815700470 ציוד משרדי-מינהלת הקמפוס ח 48,000.00 ח 48,000.00 1815700512 כיבודים-מינהלת הקמפוס ח 50,000.00 ח 50,000.00 1815700513 עודפות מ"ה-מינהלת הקמפוס ח 11,000.00 ח 11,000.00 1815700521 השתלמויות וכנסים-מינהלת הקמפוס ח 20,000.00 ח 20,000.00 1815700522 ספרות מקצועית-מינהלת הקמפוס ח 10,000.00 ח 10,000.00 1815700540 דאר וטלפון-מינהלת הקמפוס ח 100,000.00 ח 100,000.00 1815700560 צילום ושיכפול-מינהלת הקמפוס ח 130,000.00 ח 130,000.00 1815700710 הסעות עובדים-מינהלת הקמפוס ח 70,000.00 ח 70,000.00 1815700711 הסעות מתנ"ס-מינהלת הקמפוס ח 65,000.00 ח 65,000.00 1815700712 הסעות לבגרויות ושונות-מינהלת הקמפוס ח 60,000.00 ח 60,000.00 1815700740 אחזקת כלים-מינהלת הקמפוס ח 250,000.00 ח 250,000.00 1815700742 תחזוקת מחשבים-מינהלת הקמפוס ח 180,000.00 ח 180,000.00 1815700750 יעוץ לשכר-מינהלת הקמפוס ח 85,000.00 ח 85,000.00 1815700754 ניהול ארכיון-מינהלת הקמפוס ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815700782 מתנות והוצאות אחרות-מינהלת הקמפוס ח 20,000.00 ח 20,000.00 1815700783 יעוץ כלכלי-מינהלת הקמפוס ח 44,000.00 ח 44,000.00 1815700785 ספרי עיון-מינהלת הקמפוס ח 25,000.00 ח 25,000.00 1815700787 שמירה-מינהלת הקמפוס ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815700788 גינון-מינהלת הקמפוס ח 95,000.00 ח 95,000.00 1815700790 איזון תקציב קמפוס ז 1,247,000.00 0.00 1815700810 השת' באולם ספורט-מינהלת הקמפוס ח 80,000.00 ח 80,000.00 1815701110 שכ"ע תפעול ואחזקה-מינהלת הקמפוס ח 65,000.00 ח 65,000.00 1815705110 שכ"ע אשכול פיס ח 545,000.00 ח 545,000.00 1815705420 אחזקה אשכול פיס ח 60,000.00 ח 60,000.00 1815705421 חשמל אשכול פיס ח 120,000.00 ח 120,000.00 1815705432 מים אשכול פיס ח 20,000.00 ח 20,000.00 1815705434 שירותי ניקיון אשכול פיס ח 190,000.00 ח 190,000.00 1815705540 דאר וטלפון אשכול פיס 0.00 0.00

1815705740 אחזקת מעבדות אשכול פיס ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 81570מינהלת קמפוס ח 5,469,000.00 ח 6,716,000.00

81571 על יסודי מ.סלאמה

1815710212 שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה ח 7,000.00 ח 7,000.00

סה"כ 81571 על יסודי מ.סלאמה ח 7,000.00 ח 7,000.00

81572 מקיף משגב

815720 מקיף משגב כללי

1815720110 שכ'ע מינהל - על יסודי משגב ח 700,000.00 ח 700,000.00 1815720111 שכ'ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף ח 900,000.00 ח 900,000.00 1815720114 שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף ח 10,858,000.00 ח 10,858,000.00 1815720116 שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס אסיף ח 111,000.00 ח 111,000.00 1815720118 שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-בי"ס אסיף ח 434,000.00 ח 434,000.00 1815720119 שכ"ע מורים מילוי מקום-אסיף ח 30,000.00 ח 30,000.00 1815720433 חומרי נקיון - אסיף משגב ח 5,000.00 ח 5,000.00 1815720470 ציוד משרדי ולימודי - אסיף משגב ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815720512 כיבודים - אסיף משגב ח 18,000.00 ח 18,000.00 1815720513 עודפות מ'ה - אסיף משגב ח 3,000.00 ח 3,000.00 1815720521 השתלמויות צוות - אסיף משגב ח 50,000.00 ח 50,000.00 1815720530 רכב מנהל אסיף משגב 095 0.00 0.00

1815720540 דאר וטלפון - אסיף משגב 0.00 0.00

1815720751 שרותי הוראה (מורים) - אסיף משגב ח 300,000.00 ח 300,000.00 1815720752 חונכים ללא תקן - מינהלה - אסיף משגב ח 50,000.00 ח 50,000.00 1815720753 שאילת מורים (מחט"ב לחט"ע) ממשרד החחינ0וך2,822,000.0 ח 2,822,000.00 1815720782 אבחונים,מתנות והוצ.אחרות - אסיף משגבח 18,000.00 ח 18,000.00 1815720784 פרוייקטים ומגמות - אסיף משגב ח 157,000.00 ח 157,000.00 1815720786 תקורות תפעול שוטף - אסיף ח 2,400,000.00 ח 2,400,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 43 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 44 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1815720790 איזון תקציב-אסיף ז 1,719,000.00 0.00

סה"כ 815720 מקיף משגב כללי ח 17,152,000.00 ח 18,871,000.00

815723מקיף משגב-פעילות חברתית

1815723761 פעילות חברתית ז'-ט'-אסיף ח 110,000.00 ח 110,000.00 1815723762 פעילות חברתית י'-י'ב-אסיף ח 70,000.00 ח 70,000.00 1815723763 פעילות חברתית - ימי שדה - אסיף משגבח 195,000.00 ח 195,000.00

סה"3כ81572מקיף משגב-פעילות חברתית ח 375,000.00 ח 375,000.00

815721 מקיף משגב אגרות

1815721210 שכ'ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים) ח 130,000.00 ח 130,000.00 1815721441 ביטוח תלמידים - אסיף משגב ח 47,000.00 ח 47,000.00 1815721711 הסעות טיולים - אסיף משגב ח 66,000.00 ח 66,000.00 1815721713 הסעות סל תרבות - אסיף משגב ח 8,000.00 ח 8,000.00 1815721760 טיולים - אסיף משגב ח 288,000.00 ח 288,000.00 1815721761 סל תרבות - אסיף משגב ח 113,000.00 ח 113,000.00 1815721784 הוצאות תל"ן - אסיף ח 200,000.00 ח 200,000.00 1815721785 ספרי לימוד - אסיף משגב ח 188,000.00 ח 188,000.00 1815721786 טכס סיום י'ב - אסיף משגב ח 24,000.00 ח 24,000.00 1815721787 הוצאות מגמת עיצוב-אסיף ח 6,000.00 ח 6,000.00 1815721788 הוצאות מגמת קולנוע - אסיף ח 10,000.00 ח 10,000.00 1815721789 הוצאות מגמת צילום - אסיף ח 35,000.00 ח 35,000.00 1815721790 הוצ` מגמת אומנות-אסיף 0.00 0.00

סה"כ 815721 מקיף משגב אגרות ח 1,115,000.00 ח 1,115,000.00

סה"כ 81572 מקיף משגב ח 18,642,000.00 ח 20,361,000.00

81574על יסודי קציר

815740על יסודי קציר-כללי

1815740110 שכ"ע מינהל-בי"ס קציר ח 400,000.00 ח 400,000.00 1815740112 שכ"ע מורים-אופק חדש-קציר ח 579,000.00 ח 579,000.00 1815740114 שכ"ע מורים-עוז לתמורה-קציר ח 8,052,000.00 ח 8,052,000.00 1815740116 שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-קציר ח 35,000.00 ח 35,000.00 1815740118 שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-קציר ח 400,000.00 ח 400,000.00 1815740470 ציוד משרדי ולימודי-בי"ס קציר ח 20,000.00 ח 20,000.00 1815740512 כיבודים-בי"ס קציר ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815740513 עודפות מ"ה כיבודים-בי"ס קציר ח 3,000.00 ח 3,000.00 1815740521 השתלמויות צוות-בי"ס קציר ח 40,000.00 ח 40,000.00 1815740540 דואר וטלפון-בי"ס קציר 0.00 0.00

1815740753 שאילת מורים(מחט"ב לחט"ע)-בי"ס קציר ח 2,564,000.00 ח 2,564,000.00 1815740780 תקורות תפעול שוטף-בי"ס קציר ח 1,802,000.00 ח 1,802,000.00 1815740782 אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס קציר ח 20,000.00 ח 20,000.00 1815740784 פרוייקטים ומגמות-בי"ס קציר ח 150,000.00 ח 150,000.00 1815740790 איזון תקציב קציר ח 891,000.00 0.00 1815748110 שכ"ע מורים מילוי מקום-קציר ח 5,000.00 ח 5,000.00

סה"כ 815740על יסודי קציר-כללי ח 14,976,000.00 ח 14,085,000.00

815741על יסודי קציר-אגרות

1815741110 שכ"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות (מינהלייםח)130,000.00 ח 130,000.00 1815741441 ביטוח תלמידים-בי"ס קציר ח 46,000.00 ח 46,000.00 1815741711 הסעות טיולים-בי"ס קציר ח 65,000.00 ח 65,000.00 1815741713 הסעות סל תרבות-בי"ס קציר ח 7,000.00 ח 7,000.00 1815741760 טיולים-בי"ס קציר ח 283,000.00 ח 283,000.00 1815741761 סל תרבות-בי"ס קציר ח 112,000.00 ח 112,000.00 1815741784 הוצאות תל"ן - קציר ח 220,000.00 ח 220,000.00 1815741785 ספרי לימוד-בי"ס קציר ח 185,000.00 ח 185,000.00 1815741786 טקס סיום י"ב-בי"ס קציר ח 29,000.00 ח 29,000.00 1815741787 הוצאות מגמת קולנוע - קציר ח 6,000.00 ח 6,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 44 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 45 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1815741788 הוצאות מגמת עיצוב-קציר ח 35,000.00 ח 35,000.00 1815741789 הוצאות מגמת צילום-קציר ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 815741על יסודי קציר-אגרות ח 1,128,000.00 ח 1,128,000.00

815743על יסודי קציר-פעילות חברתית

1815743783 פעילות חברתית ימי שדה-בי"ס קציר ח 197,000.00 ח 197,000.00 1815743786 פעילות חברתית ז'-ט' - בי"ס קציר ח 122,000.00 ח 122,000.00 1815743788 פעילות חברתית י- יב - בי"ס קציר ח 57,000.00 ח 57,000.00

סה"3כ81574על יסודי קציר-פעילות חברתית ח 376,000.00 ח 376,000.00

סה"כ 81574על יסודי קציר ח 16,480,000.00 ח 15,589,000.00

81575על יסודי חינוך מיוחד

815750חינוך מיוחד כללי

1815750110 שכ"ע מינהל-בי"ס עומר ח 126,000.00 ח 126,000.00 1815750470 ציוד משרדי ולימודי-בי"ס עומר ח 24,000.00 ח 24,000.00 1815750512 כיבודים-בי"ס עומר ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815750513 עודפות מ"ה-בי"ס עומר ח 3,000.00 ח 3,000.00 1815750521 השתלמויות צוות-בי"ס עומר ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815750540 דואר וטלפון בי"ס עומר 0.00 0.00

1815750712 הסעות לבגרויות ושונות-בי"ס עומר 0.00 0.00 1815750780 תקורות תפעול שוטף-בי"ס עומר ח 756,000.00 ח 756,000.00 1815750782 אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס עומר ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815750784 פרוייקטים ומגמות-בי"ס עומר ח 110,000.00 ח 110,000.00 1815750785 הזנת כיתת תקשורת-בי"ס עומר ח 42,000.00 ח 42,000.00 1815750790 איזון תקציב עומר ז 129,000.00 0.00 1815756110 שכ"ע סייעות - בי"ס עומר ח 1,100,000.00 ח 1,100,000.00 1815757110 שכ"ע מורים מילוי מקום-עומר ח 25,000.00 ח 25,000.00

סה"כ 815750חינוך מיוחד כללי ח 2,102,000.00 ח 2,231,000.00

815751חינוך מיוחד אגרות

1815751110 שכ"ע ללא תקן בי"ס עומר-אגרות (מינהלייםח)12,000.00 ח 12,000.00 1815751441 ביטוח תלמידים-בי"ס עומר ח 6,000.00 ח 6,000.00 1815751711 הסעות טיולים-בי"ס עומר ח 8,000.00 ח 8,000.00 1815751713 הסעות סל תרבות-בי"ס עומר ח 1,000.00 ח 1,000.00 1815751780 טיולים-בי"ס עומר ח 61,000.00 ח 61,000.00 1815751783 סל תרבות-בי"ס עומר ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815751785 ספרי לימוד-בי"ס עומר ח 25,000.00 ח 25,000.00 1815751786 טכס סיום י"ב-בי"ס עומר ח 2,000.00 ח 2,000.00 1815751787 הוצאות מגמת קולנוע - עומר ח 1,000.00 ח 1,000.00 1815751788 הוצאות מגמת עיצוב - עומר ח 9,000.00 ח 9,000.00 1815751789 הוצאות מגמת צילום - עומר ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 815751חינוך מיוחד אגרות ח 150,000.00 ח 150,000.00

815753חינוך מיוחד פעילות חברתית

1815753761 פעילות חברתית ז'-ט'- בי"ס עומר ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815753762 פעילות חברתית י'-י'ב - בי"ס עומר ח 11,000.00 ח 11,000.00 1815753763 פעילות חברתית-ימי שדה-עומר ח 25,000.00 ח 25,000.00

סה"3כ81575חינוך מיוחד פעילות חברתית ח 51,000.00 ח 51,000.00

סה"כ 81575על יסודי חינוך מיוחד ח 2,303,000.00 ח 2,432,000.00

81576מקיף סלאמה

815760מקיף סלאמה כללי

1815760110 שכ"ע מינהלה-מקיף סלאמה ח 1,072,000.00 ח 1,072,000.00 1815760111 שכ"ע מורים אופק חדש-מקיף סלאמה ח 11,236,000.00 ח 11,236,000.00 1815760114 שכ"ע מורים עוז לתמורה-מקיף סלאמה 0.00 0.00 1815760116 שכ"ע מורים עולם ישן חט"ב-מקיף סלאמה0.00 0.00 1815760420 תחזוקת מבנים-מקיף סלאמה 0.00 0.00

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 45 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 46 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1815760421 חשמל-מקיף סלאמה ח 211,000.00 ח 211,000.00 1815760432 מים-מקיף סלאמה ח 28,000.00 ח 28,000.00 1815760433 חומרי ניקיון-מקיף סלאמה ח 24,000.00 ח 24,000.00 1815760434 שירותי ניקיון-מקיף סלאמה ח 417,000.00 ח 417,000.00 1815760470 ציוד משרדי-מקיף סלאמה ח 42,000.00 ח 42,000.00 1815760512 כיבודים-מקיף סלאמה ח 7,000.00 ח 7,000.00 1815760513 עודפות מ"ה-מקיף סלאמה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1815760540 דואר וטלפון-מקיף סלאמה ח 51,000.00 ח 51,000.00 1815760712 הסעות לבגרויות ושונות-מקיף סלאמה ח 19,000.00 ח 19,000.00 1815760740 אחזקת כלים-מקיף סלאמה ח 30,000.00 ח 30,000.00 1815760742 תחזוקת מחשבים-מקיף סלאמה ח 40,000.00 ח 40,000.00 1815760744 אחזקת מעבדות-מקיף סלאמה ח 60,000.00 ח 60,000.00 1815760750 יעוץ לשכר-מקיף סלאמה ח 51,000.00 ח 51,000.00 1815760754 אב בית מקיף סלאמה-קבלני 0.00 0.00

1815760780 שילוב והכלה-מקיף סלאמה ח 80,000.00 ח 80,000.00 1815760781 הוצאות אחרות-מקיף סלאמה ח 31,000.00 ח 31,000.00 1815760782 יוזמות פדגוגיות מקיף סלאמה ח 60,000.00 ח 60,000.00 1815760783 יעוץ כלכלי-מקיף סלאמה ח 22,000.00 ח 22,000.00 1815760784 פרויקטים ומגמות-מקיף סלאמה ח 212,000.00 ח 212,000.00 1815760789 יעוץ ארגוני - מקיף סלאמה ח 96,000.00 ח 96,000.00 1815760790 מיגון והגיינה קורונה-מקיף סלאמה ח 101,000.00 ח 101,000.00 1815760791 מלגות לתלמידים משה"ח-מ.סלאמה ח 127,000.00 ח 127,000.00

סה"כ 815760מקיף סלאמה כללי ח 14,018,000.00 ח 14,018,000.00

815761מקיף סלאמה אגרות

1815761441 ביטוח תלמידים-מקיף סלאמה ח 36,000.00 ח 36,000.00 1815761710 הסעות תלמידים-מקיף סלאמה 0.00 0.00 1815761762 תוכנית רובוטיקה-מ.סלאמה ח 28,000.00 ח 28,000.00 1815761786 טקס סיום י"ב - מקיף סלאמה 0.00 0.00 1815761787 החזר להורים מלגות משה``ח 0.00 0.00

סה"כ 815761מקיף סלאמה אגרות ח 64,000.00 ח 64,000.00

סה"כ 81576מקיף סלאמה ח 14,082,000.00 ח 14,082,000.00

סה"כ 8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים ח 56,983,000.00 ח 59,187,000.00

סה"כ 815 על יסודי ח 56,983,000.00 ח 59,187,000.00

817 שרותים נוספים

8175התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

81750חדרי שלווה

1817500110 שכ"ע עו"ס לחדרי שלווה ח 60,000.00 ח 60,000.00 1817500751 פסיכולוג לחדרי שלווה ח 80,000.00 ח 80,000.00

סה"כ 81750חדרי שלווה ח 140,000.00 ח 140,000.00

81752 מרכז נוער ישובי

1817520110 שכ"ע עו"ס מרכז נוער ישובי ח 45,000.00 ח 45,000.00 1817521110 עובד חינוך טיפולי-מרכז נוער ישובי ח 75,000.00 ח 75,000.00

סה"כ 81752 מרכז נוער ישובי ח 120,000.00 ח 120,000.00

ס5ה7"1כ8התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ח 260,000.00 ח 260,000.00

8171 קבט שמירת מוס'ח

1817100110 שכ'ע קב'ט מוס'ח ח 367,000.00 ח 367,000.00 1817100531 רכב קב`ט מוס`ח 17392902 ח 125,000.00 ח 125,000.00 1817100540 לחצני מצוקה מוס``ח ח 40,000.00 ח 40,000.00 1817100751 אבטחת מוס'ח - קבלני ח 2,255,000.00 ח 2,255,000.00

סה"כ 8171 קבט שמירת מוס'ח ח 2,787,000.00 ח 2,787,000.00

8172 חממה פדגוגית

2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 46 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 47 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1817200110 שכ'ע - חממה פדגוגית ח 160,000.00 ח 160,000.00 1817200431 חשמל - חממה פדגוגית ח 6,000.00 ח 6,000.00 1817200434 שירותי נקיון - חממה פדגוגית ח 12,000.00 ח 12,000.00 1817200470 צ. משרד- חממה פדגוגית ח 2,000.00 ח 2,000.00 1817200521 השתלמויות -חממה פדגוגית ח 3,000.00 ח 3,000.00 1817200540 דאר וטלפון - חממה פדגוגית ח 4,000.00 ח 4,000.00 1817200570 מיכון ומחשוב - חממה פדגוגית ח 4,000.00 ח 4,000.00 1817200782 הוצ' אחרות - חממה פדגוגית ח 112,000.00 ח 112,000.00

סה"כ 8172 חממה פדגוגית ח 303,000.00 ח 303,000.00

8173 שרות פסיכולוגי חינוכי

1817300110 שכ'ע - שפ'י ח 2,225,000.00 ח 2,500,000.00 1817300431 חשמל - שפ'י ח 5,000.00 ח 5,000.00

1817300432 מים - שפ'י ח 2,000.00 ח 2,000.00

1817300433 חומרי ניקיון - שפ'י ח 1,000.00 ח 1,000.00 1817300434 נקיון ואחזקה - שפ'י ח 20,000.00 ח 20,000.00 1817300470 צ.משרד - שפ'י ח 8,000.00 ח 8,000.00 1817300512 כיבודים - שפ'י ח 3,000.00 ח 3,000.00 1817300513 עודפות מ'ה - שפ'י ח 1,000.00 ח 1,000.00 1817300521 השתלמויות וכנסים- שפ'י ח 35,000.00 ח 35,000.00 1817300540 דאר וטלפון - שפ'י ח 8,000.00 ח 8,000.00 1817300560 ציוד מקצועי - שפ'י ח 25,000.00 ח 25,000.00 1817300750 הדרכה בהתאם להכנסה - שפ'י ח 59,000.00 ח 59,000.00 1817300760 פסיכולוג לכישורית %25 ח 58,000.00 ח 58,000.00 1817300780 הוצ' אחרות - שפ'י ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 8173 שרות פסיכולוגי חינוכי ח 2,460,000.00 ח 2,735,000.00

8174 מייקרים

1817400470 ציוד משרדי-מייקרים 0.00 0.00

1817400750 שכ``ע רכזת מייקרים-קבלני 0.00 0.00 1817400780 חומרים מתכלים לפעילות מייקרים 0.00 0.00 1817400930 ציוד-מייקרים 0.00 0.00

סה"כ 8174 מייקרים 0.00 0.00

8176 רווחה-קידום נוער

1817600210 שכ'ע מנהל יחידה לקידום נוער ח 560,000.00 ח 560,000.00 1817600420 תחזוקת מבנה - קידום נוער ח 20,000.00 ח 20,000.00 1817600431 חשמל - קידום נוער ח 8,000.00 ח 8,000.00 1817600434 שירותי ניקיון - קידום נוער ח 25,000.00 ח 25,000.00 1817600440 ביטוח - קידום נוער ח 6,000.00 ח 6,000.00 1817600470 צ. משרד - קידום נוער ח 6,000.00 ח 6,000.00 1817600512 כיבודים - קידום נוער ח 5,000.00 ח 5,000.00 1817600513 עודפות מ'ה - קידום נוער ח 1,000.00 ח 1,000.00 1817600540 דאר וטלפון - קידום נוער ח 13,000.00 ח 13,000.00 1817600751 מדריכת מוגנות- קבלני 0.00 0.00

1817600781 פרויקטים והסעות - קידום נוער ח 125,000.00 ח 125,000.00 1817610210 שכ'ע רכזי השכלה - קידום נוער ח 1,253,000.00 ח 1,253,000.00 1817620210 שכ'ע מדריכי חינוך - קידום נוער 0.00 0.00 1817630210 שכ'ע רכז חינוך וטיפול - קידום נוער 0.00 0.00 1817640110 רכז להבה - קידום נוער 0.00 0.00

1817650110 מנהל יח' לקידום נוער ברשות 0.00 0.00 1817660110 מתאם - קידום נוער 0.00 0.00

סה"כ 8176 רווחה-קידום נוער ח 2,022,000.00 ח 2,022,000.00

8177 קבסי'ם

1817700110 שכ'ע - קב'ס ח 410,000.00 ח 410,000.00 1817700780 הוצ' טיפול בפרט-קב"ס ח 73,000.00 ח 73,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 47 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 48 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ 8177 קבסי'ם ח 483,000.00 ח 483,000.00

8178 תחבורה והסעות תלמידים

81780מינהל תחבורה

1817800110 שכ'ע - מינהל תחבורה ח 850,000.00 ח 850,000.00 1817800431 חשמל מבנה תחבורה ח 27,000.00 ח 27,000.00 1817800432 מים מבנה תחבורה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1817800433 חומרי נקיון - תחבורה ח 8,000.00 ח 8,000.00 1817800434 שרותי נקיון - תחבורה ח 15,000.00 ח 15,000.00 1817800470 צ.משרד - תחבורה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1817800512 כיבודים - תחבורה ח 9,000.00 ח 9,000.00 1817800513 עודפות מ"ה - תחבורה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1817800521 השתלמויות - תחבורה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1817800522 ספרות מקצועית - תחבורה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1817800530 רכב מנהל תחבורה 634 ח 70,000.00 ח 70,000.00 1817800531 רכב קצין בטיחות 577 ח 70,000.00 ח 70,000.00 1817800540 דאר וטלפון - תחבורה ח 7,000.00 ח 7,000.00 1817800570 מיכון ותמיכה - תחבורה ח 15,000.00 ח 15,000.00 1817800719 הסעות שונות תחבורה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1817800751 בטיחות בתעבורה - הסעים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1817800781 הוצ' אחרות - תחבורה ח 5,000.00 ח 5,000.00

סה"כ 81780מינהל תחבורה ח 1,110,000.00 ח 1,110,000.00

81781אוטובוסים

1817810110 שכ"ע נהגי אוטובוסים ח 2,000,000.00 ח 2,000,000.00 1817810521 השתלמויות נהגים ח 6,000.00 ח 6,000.00 1817810730 אחזקת אוטובוסים ח 1,650,000.00 ח 1,650,000.00 1817810780 חלפים ומלאי - אוטובוסים ח 17,000.00 ח 17,000.00 1817810781 קיזוז אוטובוסים מצרכני פנים ושונות ז 800,000.00 ז 800,000.00

סה"כ 81781אוטובוסים ח 2,873,000.00 ח 2,873,000.00

81782מסיעים קבלנים

1817820710 חינוך פורמלי - קבלני ח 8,000,000.00 ח 8,000,000.00 1817820711 הסעת תלמידי הרדוף ח 446,000.00 ח 446,000.00 1817820714 השתתפות בהסעות יחודיים 0.00 0.00

סה"כ 81782מסיעים קבלנים ח 8,446,000.00 ח 8,446,000.00

81783הסעות שונות

1817830710 צרכני חוץ - מרכז קהילתי ח 411,000.00 ח 411,000.00 1817830711 צרכני חוץ-ישובים ושונים ח 30,000.00 ח 30,000.00

סה"כ 81783הסעות שונות ח 441,000.00 ח 441,000.00

בטיחות בהסעים81784

1817840780 בטיחות בהסעים-פעילויות%100 ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ בטיחות בהסעים81784 ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ 8178 תחבורה והסעות תלמידים ח 12,930,000.00 ח 12,930,000.00

8179 שירותים אחרים

81791 ספריה

1817910110 שכ'ע - ספריה ח 460,000.00 ח 460,000.00 1817910431 חשמל - ספריה ח 8,000.00 ח 8,000.00 1817910433 חומרי ניקיון - ספריה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1817910434 שרותי ניקיון(קבלני) - ספריה ח 25,000.00 ח 25,000.00 1817910470 צ. משרד - ספריה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1817910512 כיבודים - ספריה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1817910513 עודפות מ'ה - ספריה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1817910540 דאר וטלפון - ספריה ח 5,000.00 ח 5,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 48 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 49 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

1817910570 מיכון ומיחשוב-ספריה ח 21,000.00 ח 21,000.00 1817910782 פעולות ספריות אחרות ח 10,000.00 ח 10,000.00 1817910785 ספרים (מרכז) - משרד התרבות ח 197,000.00 ח 197,000.00

סה"כ 81791 ספריה ח 734,000.00 ח 734,000.00

81793 בתי"ס מחוץ לאיזור

1817930760 השת' בתי'ס מחוץ לאזור ח 400,000.00 ח 400,000.00

סה"כ 81793 בתי"ס מחוץ לאיזור ח 400,000.00 ח 400,000.00

81795 בטיחות מוס"ח

1817950750 ממונה בטיחות קבלני ח 254,000.00 ח 254,000.00 1817950753 אחזקת מתקני משחקים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1817950781 בטיחות במוסדות חינוך ח 100,000.00 ח 100,000.00

סה"כ 81795 בטיחות מוס"ח ח 359,000.00 ח 359,000.00

סה"כ 8179 שירותים אחרים ח 1,493,000.00 ח 1,493,000.00

סה"כ 817 שרותים נוספים ח 22,738,000.00 ח 23,013,000.00

סה"כ 81 חינוך ח 134,078,000.00 ח 142,295,000.00

82 תרבות

824 מרכז קהילתי

1824000810 השת' במרכז הקהילתי - לא יעודי ח 678,000.00 ח 678,000.00 1824000811 מחלקת נוער-מרכז קהילתי ח 2,500,000.00 ח 2,500,000.00 1824000813 תמיכת משה"ח שכ"ע מנהל נוער ח 58,000.00 ח 58,000.00 1824000814 אחזקת מתקנים-מרכז קהילתי ח 2,000,000.00 ח 2,000,000.00 1824000815 שיפוי מיוחד גרעון 2021 מרכז קהילתי ח 1,600,000.00 ח 2,100,000.00 1824000816 פרק משימה גרעין נח"ל-מ.קהילתי ח 120,000.00 ח 120,000.00 1824100110 שכ'ע מנהל מח' נוער ח 215,000.00 ח 215,000.00

סה"כ 824 מרכז קהילתי ח 7,171,000.00 ח 7,671,000.00

סה"כ 82 תרבות ח 7,171,000.00 ח 7,671,000.00

83 בריאות

מוביל בריאות

1836000110 שכ'ע מוביל בריאות ח 140,000.00 ח 140,000.00 1836000750 מוביל בריאות-פעולות 0.00 0.00

סה"כ מוביל בריאות ח 140,000.00 ח 140,000.00

שרותי חירום רפואיים

1836000810 השת' בנט'ן ח 85,000.00 ח 85,000.00

סה"כ שרותי חירום רפואיים ח 85,000.00 ח 85,000.00

סה"כ 83 בריאות ח 225,000.00 ח 225,000.00

84 שרותים חברתיים

840 שרותים כלליים

מנהל כללי

1840100431 חשמל - מינהל בריאות ח 67,000.00 ח 67,000.00 1840100432 מים - מינהל בריאות ח 20,000.00 ח 10,000.00 1840100434 שירותי ניקיון- מינהל בריאות ח 119,000.00 ח 110,000.00 1840100470 צרכי משרד-מינהל בריאות ח 10,000.00 ח 12,000.00 1840100512 כיבודים - מינהל בריאות ח 10,000.00 ח 10,000.00 1840100513 עודפות מ'ה - מינהל בריאות ח 1,000.00 ח 1,000.00 1840100521 השתלמויות וכנסים - רווחה ח 9,000.00 ח 9,000.00 1840100540 תקשורת - רווחה ח 50,000.00 ח 70,000.00 1840100570 מיכון רווחה ח 1,000.00 ח 1,000.00

1840100571 אי.פי.אר - תוכנת רווחה ח 37,000.00 ח 60,000.00 1840100780 הוצ' מינהל ,מיחשוב ושונות - רווחה ח 8,000.00 ח 8,000.00 1840100781 הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה ח 30,000.00 ח 30,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 49 מתוך 55

10/11/21 8:48 עמוד 50 מתוך 55

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2021 עדכון 2

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

227

כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 תקציב 2021

עדכון 1 עדכון 2

סה"כ מנהל כללי ח 362,000.00 ח 388,000.00

שונות/מרכז מתנדבים

1840200210 שכ'ע - מ.מתנדבים ח 200,000.00 ח 200,000.00 1840200470 צ.משרד - מ.מתנדבים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1840200540 דאר וטלפון - מ.מתנדבים 0.00 0.00

1840200781 פעולות - מ.מתנדבים ח 34,000.00 ח 34,000.00 1840210432 מים- חנות יד שניה 0.00 0.00

סה"כ שונות/מרכז מתנדבים ח 239,000.00 ח 239,000.00

נוער בסיכון

1840310110 שכ"ע מנהל ישובי-בטחון קהילתי ח 150,000.00 ח 150,000.00 1840310750 רכז קהילה-קבלני-בטחון קהילתי ח 63,000.00 ח 63,000.00 1840310751 עובדי ומדריכי נוער(יהודים)-בטחון קהילתיח 590,000.00 ח 590,000.00 1840311750 עובדי ומדריכי נוער(בדואים)-בטחון קהילתחי 73,000.00 ח 73,000.00 1840330110 עו"ס להבה ח 64,000.00 ח 64,000.00

סה"כ נוער בסיכון ח 940,000.00 ח 940,000.00

תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי

1840400110 שכ"ע ניהול תחנה לטיפול משפחתי ח 155,000.00 ח 165,000.00 1840400780 טיפול משפחתי - כנגד הכנסה ח 280,000.00 ח 280,000.00 1840400781 הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1840400782 טיפול רגשי לגיל השלישי 0.00 0.00

סה"כ תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי ח 445,000.00 ח 455,000.00

משפחתונים מגזר בדואי

1840500110 שכ'ע רכזת פעוטונים מ.בדואים ח 170,000.00 ח 160,000.00 1840500780 הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים ח 24,000.00 ח 24,000.00 1840500782 שונות - משפחתונים בדואים ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ משפחתונים מגזר בדואי ח 214,000.00 ח 204,000.00

ניצנים

1840600431 חשמל מועדונית ניצנים ח 1,000.00 ח 1,000.00 1840600710 הסעות מועדונית - ניצנים ח 50,000.00 ח 50,000.00 1840600780 אחזקת מתקני חצר-ניצנים ח 6,000.00 ח 6,000.00 1840600781 פעילות ניצנים ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ ניצנים ח 107,000.00 ח 107,000.00

שונות

1840700780 רכישת סלי מזון ח 4,000.00 ח 4,000.00 1840700784 סל שירותים לוותיק ח 150,000.00 ח 150,000.00 1840700785 הוצ' קרן שלם-תמיכה מקצועית במח' ש.חב0ר0ת.0יים 0.00

סה"כ שונות ח 154,000.00 ח 154,000.00

סה"כ 840 שרותים כלליים ח 2,461,000.00 ח 2,487,000.00

841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה

841 מנהל כללי

1841000110 שכ'ע - ש. חברתיים ח 3,056,000.00 ח 3,400,000.00 1841030840 בטחון עובדים-מאבטחי ש. חברתיים 0.00 ח 118,000.00 1841070840 סל בטיחות בסיסי 0.00 ח 40,000.00

1841080840 כ-א לחינוך המיוחד ח 2,000.00 ח 53,000.00

סה"כ 841 מנהל כללי ח 3,058,000.00 ח 3,611,000.00

842 רווחת הפרט והמשפחה

1842200840 משפחות במצוקה בקהילה ח 77,000.00 ח 136,000.00 1842202840 מקלטים לנשים מוכות 0.00 ח 5,000.00 1842203840 צר.מיוחדים שעת חירום ח 122,000.00 0.00 1842211840 טיפול אובדן ושכול ח 102,000.00 ח 117,000.00 1842230840 סיוע למשפחות עם ילדי ח 55,000.00 ח 53,000.00 2021 ,10 November ,Wednesday 8:48 עמוד 50 מתוך 55