פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 1 · 03/03/2022

עיר: משגב
תאריך: 03/03/2022
מקור: הקובץ המקורי באתר משגב

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ()1/22

שהתקיימה ביום 03/03/2022

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים), מוני

בוחניק (שכניה), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס

דיאב (דמיידה), ליאור דינרמן (אשבל), רפי דיין (מורשת), תמר ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), רותי יהודה (שורשים), מיקי מלך (מצפה

אביב), עיסאם סואעד (ראס אל עין), צאלח עלי סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), אילת פאר (יעד), אסתר

פרץ (כישור), קובי שיר מוסקוביץ (מורן).

חסרים: אסף אברהמי (גילון), אמיר בורשטיין (כמון), ערן הספל [אבטליון], משה'לה זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), דודו מנור

(טלאל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), אורן סלעי (רקפת), מוסא מוחמד עואעד (כמאנה), נורית צ'סניק שקד (לוטם), דנה ראובנס (מכמנים).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), לאוניד מליקין (מהנדס המועצה), לב רוזנשטיין (מנהל אגף שפ"ע ואיכות

הסביבה), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. אישרור החלטות מליאות קודמות.

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את כל החלטות ישיבות המליאה הקודמות שהתקבלו שלא במסגרת ישיבה פיזית. הפרוטוקולים הועברו

יחד עם הזימון לישיבת המליאה הנוכחית.

בעד:24 נגד:0 נמנעים:.0

2. שינוי מורשי חתימה

צרוף נירית רוזוליו (ת.ז. )********* יו"ר ועד הורים הנכנסת של בי"ס הר שכניה, כמורשית חתימה בחשבון ההורים מס. ,513-228813

במקום היו"ר היוצא יניב רייפר (ת.ז. .)*********

צרוף רותם שחר (ת.ז. )********* כמורשית חתימה בחשבון ניהול עצמי מס. 513-280181 ובחשבון הורים מס. 513-281277 של תבנית

החינוך המוזהב במעלה צביה, במקום מיגל (מיקי) וייסמן (ת.ז. .)*********

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את השינויים של מורשי החתימה.

בעד:24 נגד:0 נמנעים:.0

3. אישור התקשרות עם אתר פסולת ללא מכרז

מנהל אגף שפ"ע תאר את הנסיונות שהיו לאורך השנים ולאחרונה לקיים מכרז להתקשרות עם אתר פסולת אשר הסתיימו ללא אף מציע.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר התקשרות בפטור ממכרז לקבלת שירותי הטמנת פסולת בהתאם להמלצתו של מנהל אגף שפ"ע (רצ"ב

כנספח א'), על-פי חוות-דעת היועמ"ש למהלך, ובהתאם למצויין בסעיף 22ח' בתוספת השניה בצו המועצות האזוריות, בהיעדר תועלת

במכרז חדש וזאת על בסיס כל הנתונים שהוצגו בפניהן/ם.

בעד:24 נגד:0 נמנעים:,0 מתוך 36 חברי מליאה. ההחלטה התקבלה ברוב קולות של חברי המליאה.

4. בקשת הותמ"ל לתיקון הכרזה למתחם סח'נין

המועצה האזורית משגב מתנגדת לתיקון ההכרזה המבוקש בשל היותו חורג באופן ניכר מתחום ההכרזה המקורית, מיעדי החלטת הממשלה

מס' 3829 מיום 24.05.18 וממתווה התכנית הכוללנית של העיר סח'נין. ככל שיימצא הצורך להגדיל את שטח התכנית תמ"ל/1091 מעבר להכרזה

המאושרת, על מנת לכלול בה את מסוף התחבורה הציבורית ואת הדרכים המחברות את העיר לכביש 805 – עוקף סח'נין, ניתן לעשות זאת

במסגרת הסמכויות המוקנות לותמ"ל מכוח סעיף 3 (ז') ()1-2 לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), תשע"ד – .2014

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.3

5. אישור להכרזת שמורת טבע מתלול צורים.

בעקבות הודעת רט"ג על הכוונה להכריז על שמורת הטבע מתלול צורים, בהתאם לתכנית מס' ג/,12044 ג/15214 ותמ"ל ,1054 התבקשה

המועצה להודיע על עמדתה להכרזה. שמורת הטבע המיועדת, מתלול צורים, תשתרע על פני המדרונות הצפוניים של בקעת בית הכרם,

מאזור חרשים ועד תובל. ההכרזה עולה בקנה אחד עם האינטרסים של המועצה לשמירת השטחים הפתוחים באיזור, ואינה סותרת את

התכנית לכביש המחבר את הישובים כישור, פלך ותובל, לצומת גילון.

בעד:24 נגד:0 נמנעים:.0

6. טיפול בהערת מבקרת משרד הפנים - מינוי חברות/י מליאה לועדות חובה.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את מינוין/ם של חני בן-שימול, אורן ג'וליאן וליאור דינרמן כחברות/י הועדה למאבק בנגע הסמים והועדה

למיגור האלימות.

בעד:24 נגד:0 נמנעים:.0

לשכת ראש המועצה

- 2 -

7. אישור הצטרפות המועצה לשירותי הבנקאות באינטרנט של בנק הדואר.

בהתאם לדרישת חברת דואר ישראל, התבקשו חברי המליאה לאשר את הצטרפות המועצה לשרותי הבנקאות של דואר ישראל באינטרנט

בהתאם למסמך ההצטרפות המצורף כנספח ב'.

בעד:22 נגד:1 נמנעים:.1

8. תב"רים לחודש מרץ .2021

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים כנספח ג'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד:24 נגד:0 נמנעים:.0

9. סקירת קרנות המועצה על ידי גזברית המועצה.

לקראת אישור תקציב הפיתוח של המועצה לשנת 2022 במליאת המועצה הבאה, סקרה גזברית המועצה את קרנות המועצה בפני חברות/י

המליאה ומצורפים כנספח ד'.

10. הרכב הועד המנהל של עמותת משגב הגליל.

חבר המליאה אורן ג'וליאן, הציג בפני המליאה את הסתייגותו להחלטת עמותת משגב הגליל (המרכז הקהילתי), להעמיד את גודל הועד

המנהל על 7 חברות/ים והקשיים הנובעים מכך לייצוג המליאה בועד המנהל. הרכב הועד נקבע בתקנון העמותה. ההחלטה לצמצם את הרכב

הועד המנהל מ 15 ל 7 חברים, נבע מהקושי בגיוס נציגי ציבור. חבר המליאה אורן ג'וליאן הציע שישונה התקנון כך שיהיה בועד המנהל נציג

מליאה נוסף לראש המועצה. הנושא יבדק וידווח להנהלת המועצה וככל שיוחלט על ידי הנהלת המועצה, תקודם הצעתו של אורן ג'וליאן.

11. דיווחי ראש המועצה - ביצוע מדיניות תכנון/ שיווק / פיתוח, לשנים .2022-23

ראש המועצה סקר בפני חברות/י המליאה את הקשיים והחסמים היחודיים לצמיחה דמוגרפית ופיתוח ישובי המועצה. תוארו המהלכים

המורכבים שמבוצעים בהובלת המועצה ובשיתוף עם רשויות דומות נוספות ואנשי מקצוע, במטרה לצלוח את החסמים ולאפשר דיור בר

השגה לנקלטים צעירים, החיוניים ליצירת אופק לישובי המועצה.

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

אגף שפ"ע ואיכות הסביבה

מידע ורקע בנושא התקשרות עם חברת א.נ. מרכז המיחזור בע"מ לטובת קליטת פסולת

מליאת המועצה 2.22

שוק הטיפול בפסולת והטמנתה הנו שוק מוגבל וריכוזי. אתרי הטיפול וההטמנה הזמינים לשימוש המועצה, אשר

ממוקמים במרחק סביר מהמועצה, מצומצם מאוד ועומד בפועל על 2 אתרים בלבד – מטמנת עברון, בקיבוץ

עברון ומטמנת "נאסר מיחזור" הממוקמת באעבלין.

עקב מצב זה, הרשויות תלויות ב"חסדם של האתרים", ובעלי האתרים אינם מעוניינים לכבול עצמם בהסכמים

מחייבים מתוקף הליכי מכרז. הם שומרים לעצמם את הגמישות להעלות מחירים ומעדיפים להתקשר עם

הרשויות בחוזים שלהם על פי הצעות מחיר המעודכנות מדי שנה.

בחודש האחרון המועצה פרסמה מכרז לקבלת שירותי סילוק פסולת ביתית וגושית (מכרז .)4/22 בעקבות המצב

המתואר לעיל, אף אתר פסולת לא ניגש למכרז. מצב זה היה בפועל שחזור של אותו מצב שהתקיים בשנת 2019

וכן 2015 כאשר המועצה פרסמה מכרזים לטובת הנושא וגם אז לא הוגשו הצעות. בהתאם לכך אושרה במליאת

המועצה התקשרות עם אתר נאסר מיחזור על בסיס הצעת מחיר, המתעדכנת מדי שנה וזאת על בסיס סעיף 22

ח' לצו המועצות המקומיות:

22ח ״

(ח) לא הוגשה כל הצעה למכרז, או נדונה הצעה יחידה והועדה לא המליצה עליה או על הצעה כלשהי, או

שהמועצה החליטה שלא לאשר הצעה של ראש המועצה לפי סעיף 40א(ג) לצו זה, רשאית מועצה אזורית להתקשר

בחוזה ללא מכרז, לאחר שהמועצה החליטה על כך ברוב חבריה ולאחר שנוכחה שבנסיבות הענין עריכת מכרז לא

תביא תועלת.״

חשוב לציין כי למועצה ישנו גם הסכם התקשרות בתוקף עם מטמנת עברון, דרך אשכול בית הכרם, אך מרחק

הנסיעה והעיכוב הנובע ממנו פוגע ביכולת התפעול של המועצה כך שההטמנה בעברון שמורה למקרים חריגים

יחסית ולא להטמנה היומיומית.

במהלך השנים האחרונות, הקימה חברת "נאסר מיחזור" מפעל מיון לפסולת ביתית מעורבת, בתמיכת המשרד

להגנת הסביבה, והיא התחילה להפעילה בתחילת שנת .2022 לצורך הפעלת המפעל, נפתחה חברה נפרדת בשם

א.נ. מרכז המיחזור. החברה החדשה ממוקמת באותו אתר עם אותם בעלים.

קליטת הפסולת של המועצה במפעל מיון החדש הנו בעל ערך סביבתי שכן יחולצו רכיבים למיחזור וכך יפחת

היקף ההטמנה.

היות ולא התקבלו הצעות במכרז שפורסם ()4/22 ועקב כך שחברת "א.נ. מרכז המיחזור בע"מ" הנה בפועל

אותו אתר איתו המועצה מקושרת כבר היום, אני ממליץ למליאה לאשר התקשרות עם אתר טיפול בפסולת על

פי קבלת הצעות ככל ויתקבלו ובהתחשב במרחק האתר ממשגב במסגרת פטור ממכרז בהעדר תועלת ממכרז.

לב רוזנשטיין

מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה

ד.נ. משגב 20179 | טל. -9902317 04 | פקס. 9902387 - 04 | www.misgav.org.il

לשכת ראש המועצה

- 1 -

אישור

מליאת המועצה שהתכנסה ביום 3/3/2022 מאשרת כמצויין בפרוטוקול הישיבה מיום זה :

1. כי המועצה תצטרף לשירותי הבנקאות באינטרנט הניתנים על ידי בנק הדואר על פי

התנאים המפורטים בכתב בקשת הצטרפות/עדכון לשירותי בנקאות באינטרנט

למוסדות וגופים מוסדיים בבנק הדואר, אשר אישור זה מהווה נספח לו ("כתב

הבקשה").

2. לאשר למורשים המפורטים בסעיף 5 להלן, כל אחד לחוד, לפעול בכל חשבונות התאגיד

המנהלים בבנק הדואר ("החשבון"), באמצעות שרותי הבנקאות באינטרנט.

3. להסמיך את מורשי החתימה של המועצה, למנות מעת לעת מורשים מטעם המועצה

לפעול בחשבון באמצעות שירותי הבנקאות באינטרנט ואת רמת הרשאתם, כמפורט

בכתב הבקשה.

4. לחתום על כל מסמך כפי שיידרש על ידי הבנק מעת לעת בקשר להחלטות דלעיל ובכלל

זה על כתב הבקשה.

5. חתימתם של דניאל מיכה עברי מספר זיהוי ********* ולימור ברק מספר זיהוי

********* על כתב הבקשה וכן ביצוע פעולות על ידם ו/או מתן הוראות לבנק בקשר עם

ההחלטה דלעיל ובקשר לכתב הבקשה מחייבים את המועצה לכל דבר ועניין.

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

תב"רים לאשור המליאה. מרץ 2022
הערות	חוסר תקציבי	תקציב הוצאות צפוי	מקורות מימון בש"ח				נושא	מס' תב"ר
			תקציב מאושר חדש	עדכון התקציב	תקציב מאושר נוכחי	גורם מממן
	600,000 - 400,000 1,000,000 1,000,000 0			- -400,000 400,000 0	600,000 400,000 - 1,000,000	משרד הספורט קרן השבחה מפעל הפיס סה"כ:	מגרש שחב"ק במרכז השירותים	1668
הרשאה חדשה ממפעל הפיס
			600,000	-	600,000	משרד הספורט קרן השבחה מפעל הפיס סה"כ:	שיפוץ אולם ספורט הר שכניה	1667
	0	1,050,000	-	-450,000 450,000 0	450,000 - 1,050,000
הרשאה חדשה ממפעל הפיס			450,000
			1,050,000
	משרד הפנים 820,000 - 820,000 תכנון והסדרת נגישות 1137 השתתפות ישובים 226,000 284,000 510,000 בתשתיות ומבני ציבור סה"כ: 1,046,000 284,000 1,330,000 1,330,000 0
תוספת השתתפות ישובים	0	1,330,000	510,000	284,000	226,000	השתתפות ישובים
			1,330,000	284,000	1,046,000	סה"כ:
			350,000	-	350,000	קרן ממקורות חד פעמיים 1597 חברה וקליטה 2021 החטיבה להתישבות סה"כ:
אישור תמיכה של החטיבה להתישבות	0	673,295	323,295	323,295	-	החטיבה להתישבות
			673,295	323,295	350,000	סה"כ:
הרשאה חדשה ממשרד הפנים	משרד הפנים - 2,151,150 2,151,150 1676 ליווי מצויינות ארגונית - מפעם סה"כ: 0 2,151,150 2,151,150 2,151,150 0
	2,151,150 0		2,151,150 2,151,150		0	סה"כ:
העברת עודף מתב"ר 479 (הדרכות ללא הרשאות)			5,000,000	5,000,000	-	יתרות מתב"ר 479	הדרכה - מפעם	1677
עודפי ביצוע בהכנסות	5,000,000 0		5,000,000 5,000,000		0	סה"כ:
העברת תקציב מתב"רים שונים של חלף השבחה			646,348	646,348	-	מתב"רים שונים	תכנון הרחבה צורית 42 מגרשים	1671
לקידום מימון לתכנון הרחבה בישוב	0	646,348	646,348	646,348	0	סה"כ:
העברת תקציב מתב"רים שונים של חלף השבחה			705,128	705,128	-	מתב"רים שונים	תכנון הרחבה גילון 49 מגרשים	1672
לקידום מימון לתכנון הרחבה בישוב	705,128 705,128 0			705,128	0	סה"כ:
העברת תקציב מתב"רים שונים של חלף השבחה			653,447	653,447	-	מתב"רים שונים	תכנון הרחבה טל אל 42 מגרשים	1673
לקידום מימון לתכנון הרחבה בישוב	653,447 653,447 0			653,447	0	סה"כ:
קידום מימון לתכנון הרחבה בישוב			464,957	464,957	-	מתב"ר 1631	תכנון הרחבה מעלה צביה	1674
	464,957 464,957 0			464,957	0	סה"כ:
העברת תקציב מתב"רים שונים של חלף השבחה			573,065	573,065	-	מתב"רים שונים	תכנון הרחבה אבטליון 27 מגרשים	1675
לקידום מימון לתכנון הרחבה בישוב	0	573,065	573,065	573,065	0	סה"כ:

העברה לקידום מימון הרחבות בישובים			2,285,274	-1,034,726	3,320,000	קרן השבחה	חלף השבחה לישובים 2018	1336
	0	2,285,274	2,285,274	-1,034,726	3,320,000	סה"כ:
העברה לקידום מימון הרחבות בישובים			2,627,078	-21,026	2,648,104	קרן השבחה	חלף השבחה לישובים 2015	1150
	2,627,078 2,627,078 0			-21,026	2,648,104	סה"כ:
העברה לקידום מימון הרחבות בישובים			2,409,989	-33,705	2,443,694	קרן השבחה	חלף השבחה לישובים 2016	1208
	2,409,989 2,409,989 0			-33,705	2,443,694
העברה לקידום מימון הרחבות בישובים			1,111,836	-39,394	1,151,230	קרן השבחה	חלף השבחה לישובים 2017	1273
	1,111,836 1,111,836 0			-39,394	1,151,230	סה"כ:
העברה לקידום מימון הרחבות בישובים			2,015,159	-33,341	2,048,500	קרן השבחה	חלף השבחה לישובים 2019	1420
	0	2,015,159	2,015,159	-33,341	2,048,500	סה"כ:
העברה לקידום מימון הרחבות בישובים			1,613,281	-744,719	2,358,000	קרן השבחה	חלף השבחה לישובים 2020	1502
	1,613,281 1,613,281 0			-744,719	2,358,000	סה"כ:
העברה לקידום מימון הרחבות בישובים			1,026,710	-1,132,290	2,159,000	קרן השבחה	חלף השבחה לישובים 2021	1631
	1,026,710 1,026,710 0			-1,132,290	2,159,000
העברה לקידום מימון הרחבות בישובים			710,248	-3,744	713,992	קרן השבחה	חלף השבחה לישובים 2012	951
	710,248 710,248 0			-3,744	713,992	סה"כ:
העברת יתרות מתב"ר 1294 של המיליון והשבחה			373,439	373,439	-	יתרות מתב"רים שונים	כמאנה - תשתיות מפרויקט המיליון וחלף השבחה	1678
ותב"ר 1352 של כמאנה	373,439 373,439 0			373,439	0	סה"כ:
הרשאות חדשות ממפעל הפיס, תוכנית החומש			540,000	360,000	180,000	מפעל הפיס	תוכניות הפעלה נוער וצעירים	1549
	0	540,000	540,000	360,000	180,000
	מכירת רכוש - 10,000 10,000 1679 גריטה של אוטובוס צהוב קרן מקורות חד פעמיים - 60,000 60,000 סה"כ: 0 70,000 70,000 70,000 0
ערך גרט אוטובוס צהוב בן 14 שנים	0	70,000	60,000	60,000	-	קרן מקורות חד פעמיים סה"כ:
חיוב של משרד החינוך			70,000	70,000	0
	0	29,030,404	29,030,404	8,561,884	20,468,520	סה"כ

כמות אוכלוסיה	מסגרת ביצוע הוצאות	איזון תקציב - משיכה מקרן חד"פ	העברה לקרן חד"פ	סה"כ מענק מ.הפנים	קרן צמצום פערים	מענק איזון
32,217	256,000	1,000	0	13,118	1,233	11,885	2022
32,217	263,983	6,100	0	15,696	2,491	13,205	2021
31,167	241,805	2,865	0	15,325	2,623	12,702	2020
30,645	228,209	1,644	0	16,874	3,090	13,784	2019
30,189	224,156	0	7,420	17,531	2,216	15,315	2018
29,554	203,918	0	0	19,266	1,251	18,015	2017
28,827	191,076	0	0	18,912	0	18,912	2016
27,727	187,500	0	0	17,576	0	17,576	2015
27,393	178,735	0	2,015	16,257	0	16,257	2014
26,606	174,293	0	3,440	19,441	0	19,441	2013
25,717	160,321	0	0	17,220	0	17,220	2012
24,688	148,438	0	2,200	17,967	0	17,967	2011
23,761	137,444	0	1,900	15,965	0	15,965	2010

כולל 5.5 מיליון ₪
השלמה בעקבות בג"צ

מגמות בהכנסות ממענקים, יתרות שהועברו לקרנות ושימוש בקרנות

ארנונה מגורים ארנונה אחרת סה"כ ארנונה

2022 41,510 37,130 78,640 מגמת הגידול בארנונה

2021 42,134 36,821 78,955

2020 38,533 31,689 70,222 45,000

2019 37,650 32,222 69,872 40,000

2018 35,723 30,520 66,243 35,000

2017 33,266 29,917 63,183 30,000

2016 31,068 29,178 60,246 25,000

2015 29,348 29,377 58,725 20,000

2014 27,673 29,639 57,312 15,000

2013 25,214 28,409 53,623 10,000

2012 23,818 24,067 47,885 5,000

2011 22,614 23,323 45,937 0

2010 20,749 21,627 42,376 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ארנונה אחרת ארנונה מגורים

כמות אוכלוסיה	מסגרת ביצוע הוצאות	סה"כ מענק מ.הפנים
32,217	256,000	13,118	2022
32,217	263,983	15,696	2021
31,167	241,805	15,325	2020
30,645	228,209	16,874	2019
30,189	224,156	17,531	2018
29,554	203,918	19,266	2017
28,827	191,076	18,912	2016
27,727	187,500	17,576	2015
27,393	178,735	16,257	2014
26,606	174,293	19,441	2013
25,717	160,321	17,220	2012
24,688	148,438	17,967	2011
23,761	137,444	15,965	2010

מגמת גידול בהוצאות

300,000

263,983

250,000 256,000

241,805

224,152628,209

200,000 203,918

187,501091,076

174,291378,735

160,321

150,000 148,438

137,444

100,000

50,000

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 מסגרת ביצוע הוצאות

מגמת גידול באוכלוסיה

35,000

32,21732,217

28,82729,55430,18930,64531,167

30,000

26,60627,39327,727

25,000 24,68825,717

23,761

20,000

15,000

10,000

5,000

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 כמות אוכלוסיה

כמות אוכלוסיה	מסגרת ביצוע הוצאות	איזון תקציב - משיכה מקרן חד"פ	העברה לקרן חד"פ	סה"כ מענק מ.הפנים	קרן צמצום פערים	מענק איזון
32,217	256,000	1,000	0	13,118	1,233	11,885	2022
32,217	263,983	6,100	0	15,696	2,491	13,205	2021
31,167	241,805	2,865	0	15,325	2,623	12,702	2020
30,645	228,209	1,644	0	16,874	3,090	13,784	2019
30,189	224,156	0	7,420	17,531	2,216	15,315	2018
29,554	203,918	0	0	19,266	1,251	18,015	2017
28,827	191,076	0	0	18,912	0	18,912	2016
27,727	187,500	0	0	17,576	0	17,576	2015
27,393	178,735	0	2,015	16,257	0	16,257	2014
26,606	174,293	0	3,440	19,441	0	19,441	2013
25,717	160,321	0	0	17,220	0	17,220	2012
24,688	148,438	0	2,200	17,967	0	17,967	2011
23,761	137,444	0	1,900	15,965	0	15,965	2010

מגמות בהכנסות ממענקים, יתרות שהועברו לקרנות ושימוש בקרנות

מענקי משרד הפנים מול גידול באוכלוסיה

35,000

32,217 32,217

31,167

30,000 30,645 30,189

29,554

28,827

27,727 27,393

26,606

25,717

25,000 24,688

23,761

20,000

19,266 18,912 19,441

16,874 17,531 17,576 17,220 17,967

15,000 15,696 15,325 16,257 15,965

13,118

10,000

5,000

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 כמות אוכלוסיה סה"כ מענק מ.הפנים

קרנות גמישות - תמונת מצב פברואר 2022
3.2.2 קרן הכנסות חד פעמיות - תחזית לשנים 2020-2024
הארות / הערות	תחזית הכנסות והוצאות					נושא
	2024	2023	2022	2021	2020
	17,947	17,047	17,147	22,289	24,063	יתרת פתיחה	1 2 2.1 2.2 2.3 3
	17,947	17,047	17,147	22,289	24,063	יתרת פתיחה הכנסות
החזר מהקצאה שנתית לפיתוח.	4,700	4,700	4,700	4,520	4,353	מועצה - החזר הלוואות
החזר הלוואה מנהלת תרדיון.	0	0	0	2,926	45	חכ"ל ותרדיון-החזר הלוואה
תחזית לאור נתוני ריבית במשק.	200	200	200	290	276	מימון
=	4,900	4,900	4,900	7,736	4,674	סה"כ - 2
						הוצאות / הקצאה
						יעוד מקורי	3.1
עפ"י תקנון הקרן 10 מליון לקטסטרופה	0	0	0	0	0		3.1.1 3.1.3 3.2
הלוואה מהקרן לצרכי פיתוח - 4 מיליון בשנה+נוספים	4,000	4,000	4,000	6,778	3,583	תקציב פיתוח
=	4,000	4,000	4,000	6,778	4,448	סה"כ - 3.1
=						סה"כ - 3.1 הקצאה מיועדת ל-
הלוואה, כולל למרכז הקהילתי	0	0	1,000	6,100	2,000	לאיזון תקציב
=	0	0	1,000	6,100	0	סה"כ 3.2
= =	0 4,000	0 4,000	1,000 5,000	6,100 12,878	0 6,448	סה"כ 3.2 סה"כ - 3
=	18,847	17,947	17,047	17,147	22,289	סה"כ - יתרת סגירה
קרן השבחה - תחזית לשנים 2022-2026
הארות / הערות	תחזית הכנסות והוצאות					נושא
	2026	2025	2024	2023	2022
	-1,434	1,726	4,286	7,146	10,944	יתרת פתיחה	1 2 2.1 2.2 2.3 3
						הכנסות
	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	פעילות הוועדה
	6,500	6,000	6,500	6,000	5,000	חלף היטל השבחה
	40	40	40	40	40	מימון
=	7,940	7,440	7,940	7,440	6,440	סה"כ - 2
						הוצאות הקצאה לפיתוח
	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	לתב"רים + ועדה
	2,600	2,600	2,500	2,300	2,100	החזר תכנית החומש
	6,000	6,000	6,000	5,000	6,138	החזר לישובים
=	10,600	10,600	10,500	10,300	10,238	סה"כ - 3
=	-4,094	-1,434	1,726	4,286	7,146	סה"כ - יתרת סגירה

קרן השבחה - מעקב תקבולים ותשלומים
קרן השבחה - ביצוע בשנים 2014-2018
הארות / הערות	תחזית הכנסות והוצאות					נושא
	2018	2017	2016	2015	2014
	18,228	15,129	15,506	15,075	12,676	יתרת פתיחה	1 2 2.1 2.2 2.3 3
	18,228	15,129	15,506	15,075	12,676 ,	יתרת פתיחה הכנסות
	2,089	1,591	1,819	1,452	2,044	פעילות הוועדה
	2,076	3,303	2,304	2,868	3,827	חלף היטל השבחה
	181	151	80	130	46	מימון
=	4,346	5,045	4,203	4,450	5,917	סה"כ - 2
						הוצאות הקצאה לפיתוח
	12,050	881	1,135	1,283	292	לתב"רים
	0	0	0	0	0	מימון תקציב שוטף ועדה
	0	0	0	0	0	החזר תכנית החומש
	3,382	1,107	2,501	2,666	3,190	החזר לישובים
	333	-42	944	70	36	החזרים שונים
=	15,765	1,946	4,580	4,019	3,518	סה"כ - 3
= =	15,765 6,809	1,946 18,228	4,580 15,129	4,019 15,506	3,518 15,075	סה"כ - 3 סה"כ - יתרת סגירה
קרן השבחה - ביצוע בשנים 2019-2021
הארות / הערות	תחזית הכנסות והוצאות					נושא
			2021	2020	2019
			9,333	8,210	6,809	יתרת פתיחה	1 2 2.1 2.2 2.3 3
						הכנסות
			1,431	1,585	1,010	פעילות הוועדה
			6,265	-182	2,882	חלף היטל השבחה
			43	56	82	מימון
=			7,739	1,459	3,974	סה"כ - 2
						הוצאות הקצאה לפיתוח
כולל השקעה בתפן ג' + GIS ועדה			2,737	-2,022	525	לתב"רים + ועדה
החזרי הלוואות שנלקחו לתכנית החומש			1,232	0	0	החזר תכנית החומש
			2,159	2,358	2,048	החזר לישובים
=			6,128	336	2,573	סה"כ - 3
=			10,944	9,333	8,210	סה"כ - יתרת סגירה
קרן השבחה - תחזית לשנים 2022-2026
הארות / הערות	תחזית הכנסות והוצאות					נושא
	2026	2025	2024	2023	2022
	-1,434	1,726	4,286	7,146	10,944	יתרת פתיחה	1 2 2.1 2.2 2.3 3
	-1,434	1,726	4,286	7,146	10,944	יתרת פתיחה הכנסות
	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	פעילות הוועדה
	6,500	6,000	6,500	6,000	5,000	חלף היטל השבחה
	40	40	40	40	40	מימון
=	7,940	7,440	7,940	7,440	6,440	סה"כ - 2
						הוצאות הקצאה לפיתוח
למימון פיתוח בחינוך ובמבני ציבור	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	לתב"רים + ועדה
	2,600	2,600	2,500	2,300	2,100	החזר תכנית החומש
	6,000	6,000	6,000	5,000	6,138	החזר לישובים
=	10,600	10,600	10,500	10,300	10,238	סה"כ - 3
=	-4,094	-1,434	1,726	4,286	7,146	סה"כ - יתרת סגירה

2016
396	גני ילדים
50	תכנון שביל
210	מקיף אסיף
170	יסודי לבון
75	תכניות תמרור
150	מבואות שביל
34	סקר נכסים
50	היתרי בניה
1135

2021
224	תכנון כפר גמלאים
600	תפן ג'
800	מערכות ועדה
105	שיקום גגות
70	נגישות פזורה
350	חט"ב עודד
100	גן
234	הרחבות בתי"ס
201	היתרי בניה
2684

פירוט השקעות בתקציבי פיתוח

2014 2015 2016

משק רכב 102 ועדה-השקעות 443 גני ילדים 396

סלאמה 65 בתי עלמין 394 תכנון שביל 50

מחשוב ועדה75 גני ילדים 250 מקיף אסיף 210

היתרי בניה 50 שינוי תבע והיתרי בניה 155 יסודי לבון 170

292 מגרש ספורט חוסנייה 25 תכניות תמרור 75

מעגל תנועה מרכז 16 מבואות שביל 150

1283 סקר נכסים 34

2017 2018

גני ילדים 23 מקיף אסיף 3636

מרכזי היסעים130 יסודי לבון 197

השקעות ועד0ה20 מבנה רווחה 822

תרדיון 211 אולם ספורט לבון 926

תיק תורם 50 מרכז מוסיקה 3800

מבנה רווחה 200 מגרש כדורגל 1000

מדרכה 10 דרך גישה גן שפתי 280

היתרי בניה 57 חניה בי"ס עודד 322

881 כמאנה מגרש ספורט 350

ועדה סריקה 300

היתרי בניה 70

בתי עלמין 92

מחשוב וציוד ועדה 124

צילומים ועדה 131

12050

2019 2020 2021

סקר נכסים 200 החזר מבנה אביב -2500 תכנון כפר גמלאים 224

גנים 50 החזר מרכז מוסיקה -2600 תפן ג' 600

תכנון מבנים1119 שיפוצים מועצה 900 מערכות ועדה 800

מחשוב 18 מגרשים תפן ג' 600 שיקום גגות 105

תשתיות 40 תובל שיפוץ דירות 400 נגישות פזורה 70

החזרים -1460 פיתוח בית עלמין 1000 חט"ב עודד 350

-33 מעבר תת קרקעי 100 גן 100

שונות 78 הרחבות בתי"ס 234