פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 1

עיר: משגב
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: 03/03/2022
מקור: הקובץ המקורי באתר משגב

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ()1/22

שהתקיימה ביום 03/03/2022

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים), מוני

בוחניק (שכניה), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס

דיאב (דמיידה), ליאור דינרמן (אשבל), רפי דיין (מורשת), תמר ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), רותי יהודה (שורשים), מיקי מלך (מצפה

אביב), עיסאם סואעד (ראס אל עין), צאלח עלי סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), אילת פאר (יעד), אסתר

פרץ (כישור), קובי שיר מוסקוביץ (מורן).

חסרים: אסף אברהמי (גילון), אמיר בורשטיין (כמון), ערן הספל [אבטליון], משה'לה זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), דודו מנור

(טלאל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), אורן סלעי (רקפת), מוסא מוחמד עואעד (כמאנה), נורית צ'סניק שקד (לוטם), דנה ראובנס (מכמנים).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), לאוניד מליקין (מהנדס המועצה), לב רוזנשטיין (מנהל אגף שפ"ע ואיכות

הסביבה), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. אישרור החלטות מליאות קודמות.

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את כל החלטות ישיבות המליאה הקודמות שהתקבלו שלא במסגרת ישיבה פיזית. הפרוטוקולים הועברו

יחד עם הזימון לישיבת המליאה הנוכחית.

בעד:24 נגד:0 נמנעים:.0

2. שינוי מורשי חתימה

צרוף נירית רוזוליו (ת.ז. )039062443 יו"ר ועד הורים הנכנסת של בי"ס הר שכניה, כמורשית חתימה בחשבון ההורים מס. ,513-228813

במקום היו"ר היוצא יניב רייפר (ת.ז. .)033057779

צרוף רותם שחר (ת.ז. )057820532 כמורשית חתימה בחשבון ניהול עצמי מס. 513-280181 ובחשבון הורים מס. 513-281277 של תבנית

החינוך המוזהב במעלה צביה, במקום מיגל (מיקי) וייסמן (ת.ז. .)013821202

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את השינויים של מורשי החתימה.

בעד:24 נגד:0 נמנעים:.0

3. אישור התקשרות עם אתר פסולת ללא מכרז

מנהל אגף שפ"ע תאר את הנסיונות שהיו לאורך השנים ולאחרונה לקיים מכרז להתקשרות עם אתר פסולת אשר הסתיימו ללא אף מציע.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר התקשרות בפטור ממכרז לקבלת שירותי הטמנת פסולת בהתאם להמלצתו של מנהל אגף שפ"ע (רצ"ב

כנספח א'), על-פי חוות-דעת היועמ"ש למהלך, ובהתאם למצויין בסעיף 22ח' בתוספת השניה בצו המועצות האזוריות, בהיעדר תועלת

במכרז חדש וזאת על בסיס כל הנתונים שהוצגו בפניהן/ם.

בעד:24 נגד:0 נמנעים:,0 מתוך 36 חברי מליאה. ההחלטה התקבלה ברוב קולות של חברי המליאה.

4. בקשת הותמ"ל לתיקון הכרזה למתחם סח'נין

המועצה האזורית משגב מתנגדת לתיקון ההכרזה המבוקש בשל היותו חורג באופן ניכר מתחום ההכרזה המקורית, מיעדי החלטת הממשלה

מס' 3829 מיום 24.05.18 וממתווה התכנית הכוללנית של העיר סח'נין. ככל שיימצא הצורך להגדיל את שטח התכנית תמ"ל/1091 מעבר להכרזה

המאושרת, על מנת לכלול בה את מסוף התחבורה הציבורית ואת הדרכים המחברות את העיר לכביש 805 – עוקף סח'נין, ניתן לעשות זאת

במסגרת הסמכויות המוקנות לותמ"ל מכוח סעיף 3 (ז') ()1-2 לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), תשע"ד – .2014

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.3

5. אישור להכרזת שמורת טבע מתלול צורים.

בעקבות הודעת רט"ג על הכוונה להכריז על שמורת הטבע מתלול צורים, בהתאם לתכנית מס' ג/,12044 ג/15214 ותמ"ל ,1054 התבקשה

המועצה להודיע על עמדתה להכרזה. שמורת הטבע המיועדת, מתלול צורים, תשתרע על פני המדרונות הצפוניים של בקעת בית הכרם,

מאזור חרשים ועד תובל. ההכרזה עולה בקנה אחד עם האינטרסים של המועצה לשמירת השטחים הפתוחים באיזור, ואינה סותרת את

התכנית לכביש המחבר את הישובים כישור, פלך ותובל, לצומת גילון.

בעד:24 נגד:0 נמנעים:.0

6. טיפול בהערת מבקרת משרד הפנים - מינוי חברות/י מליאה לועדות חובה.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את מינוין/ם של חני בן-שימול, אורן ג'וליאן וליאור דינרמן כחברות/י הועדה למאבק בנגע הסמים והועדה

למיגור האלימות.

בעד:24 נגד:0 נמנעים:.0

לשכת ראש המועצה

- 2 -

7. אישור הצטרפות המועצה לשירותי הבנקאות באינטרנט של בנק הדואר.

בהתאם לדרישת חברת דואר ישראל, התבקשו חברי המליאה לאשר את הצטרפות המועצה לשרותי הבנקאות של דואר ישראל באינטרנט

בהתאם למסמך ההצטרפות המצורף כנספח ב'.

בעד:22 נגד:1 נמנעים:.1

8. תב"רים לחודש מרץ .2021

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים כנספח ג'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד:24 נגד:0 נמנעים:.0

9. סקירת קרנות המועצה על ידי גזברית המועצה.

לקראת אישור תקציב הפיתוח של המועצה לשנת 2022 במליאת המועצה הבאה, סקרה גזברית המועצה את קרנות המועצה בפני חברות/י

המליאה ומצורפים כנספח ד'.

10. הרכב הועד המנהל של עמותת משגב הגליל.

חבר המליאה אורן ג'וליאן, הציג בפני המליאה את הסתייגותו להחלטת עמותת משגב הגליל (המרכז הקהילתי), להעמיד את גודל הועד

המנהל על 7 חברות/ים והקשיים הנובעים מכך לייצוג המליאה בועד המנהל. הרכב הועד נקבע בתקנון העמותה. ההחלטה לצמצם את הרכב

הועד המנהל מ 15 ל 7 חברים, נבע מהקושי בגיוס נציגי ציבור. חבר המליאה אורן ג'וליאן הציע שישונה התקנון כך שיהיה בועד המנהל נציג

מליאה נוסף לראש המועצה. הנושא יבדק וידווח להנהלת המועצה וככל שיוחלט על ידי הנהלת המועצה, תקודם הצעתו של אורן ג'וליאן.

11. דיווחי ראש המועצה - ביצוע מדיניות תכנון/ שיווק / פיתוח, לשנים .2022-23

ראש המועצה סקר בפני חברות/י המליאה את הקשיים והחסמים היחודיים לצמיחה דמוגרפית ופיתוח ישובי המועצה. תוארו המהלכים

המורכבים שמבוצעים בהובלת המועצה ובשיתוף עם רשויות דומות נוספות ואנשי מקצוע, במטרה לצלוח את החסמים ולאפשר דיור בר

השגה לנקלטים צעירים, החיוניים ליצירת אופק לישובי המועצה.

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

אגף שפ"ע ואיכות הסביבה

מידע ורקע בנושא התקשרות עם חברת א.נ. מרכז המיחזור בע"מ לטובת קליטת פסולת

מליאת המועצה 2.22

שוק הטיפול בפסולת והטמנתה הנו שוק מוגבל וריכוזי. אתרי הטיפול וההטמנה הזמינים לשימוש המועצה, אשר

ממוקמים במרחק סביר מהמועצה, מצומצם מאוד ועומד בפועל על 2 אתרים בלבד – מטמנת עברון, בקיבוץ

עברון ומטמנת "נאסר מיחזור" הממוקמת באעבלין.

עקב מצב זה, הרשויות תלויות ב"חסדם של האתרים", ובעלי האתרים אינם מעוניינים לכבול עצמם בהסכמים

מחייבים מתוקף הליכי מכרז. הם שומרים לעצמם את הגמישות להעלות מחירים ומעדיפים להתקשר עם

הרשויות בחוזים שלהם על פי הצעות מחיר המעודכנות מדי שנה.

בחודש האחרון המועצה פרסמה מכרז לקבלת שירותי סילוק פסולת ביתית וגושית (מכרז .)4/22 בעקבות המצב

המתואר לעיל, אף אתר פסולת לא ניגש למכרז. מצב זה היה בפועל שחזור של אותו מצב שהתקיים בשנת 2019

וכן 2015 כאשר המועצה פרסמה מכרזים לטובת הנושא וגם אז לא הוגשו הצעות. בהתאם לכך אושרה במליאת

המועצה התקשרות עם אתר נאסר מיחזור על בסיס הצעת מחיר, המתעדכנת מדי שנה וזאת על בסיס סעיף 22

ח' לצו המועצות המקומיות:

22ח ״

(ח) לא הוגשה כל הצעה למכרז, או נדונה הצעה יחידה והועדה לא המליצה עליה או על הצעה כלשהי, או

שהמועצה החליטה שלא לאשר הצעה של ראש המועצה לפי סעיף 40א(ג) לצו זה, רשאית מועצה אזורית להתקשר

בחוזה ללא מכרז, לאחר שהמועצה החליטה על כך ברוב חבריה ולאחר שנוכחה שבנסיבות הענין עריכת מכרז לא

תביא תועלת.״

חשוב לציין כי למועצה ישנו גם הסכם התקשרות בתוקף עם מטמנת עברון, דרך אשכול בית הכרם, אך מרחק

הנסיעה והעיכוב הנובע ממנו פוגע ביכולת התפעול של המועצה כך שההטמנה בעברון שמורה למקרים חריגים

יחסית ולא להטמנה היומיומית.

במהלך השנים האחרונות, הקימה חברת "נאסר מיחזור" מפעל מיון לפסולת ביתית מעורבת, בתמיכת המשרד

להגנת הסביבה, והיא התחילה להפעילה בתחילת שנת .2022 לצורך הפעלת המפעל, נפתחה חברה נפרדת בשם

א.נ. מרכז המיחזור. החברה החדשה ממוקמת באותו אתר עם אותם בעלים.

קליטת הפסולת של המועצה במפעל מיון החדש הנו בעל ערך סביבתי שכן יחולצו רכיבים למיחזור וכך יפחת

היקף ההטמנה.

היות ולא התקבלו הצעות במכרז שפורסם ()4/22 ועקב כך שחברת "א.נ. מרכז המיחזור בע"מ" הנה בפועל

אותו אתר איתו המועצה מקושרת כבר היום, אני ממליץ למליאה לאשר התקשרות עם אתר טיפול בפסולת על

פי קבלת הצעות ככל ויתקבלו ובהתחשב במרחק האתר ממשגב במסגרת פטור ממכרז בהעדר תועלת ממכרז.

לב רוזנשטיין

מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה

ד.נ. משגב 20179 | טל. -9902317 04 | פקס. 9902387 - 04 | www.misgav.org.il

לשכת ראש המועצה

- 1 -

אישור

מליאת המועצה שהתכנסה ביום 3/3/2022 מאשרת כמצויין בפרוטוקול הישיבה מיום זה :

1. כי המועצה תצטרף לשירותי הבנקאות באינטרנט הניתנים על ידי בנק הדואר על פי

התנאים המפורטים בכתב בקשת הצטרפות/עדכון לשירותי בנקאות באינטרנט

למוסדות וגופים מוסדיים בבנק הדואר, אשר אישור זה מהווה נספח לו ("כתב

הבקשה").

2. לאשר למורשים המפורטים בסעיף 5 להלן, כל אחד לחוד, לפעול בכל חשבונות התאגיד

המנהלים בבנק הדואר ("החשבון"), באמצעות שרותי הבנקאות באינטרנט.

3. להסמיך את מורשי החתימה של המועצה, למנות מעת לעת מורשים מטעם המועצה

לפעול בחשבון באמצעות שירותי הבנקאות באינטרנט ואת רמת הרשאתם, כמפורט

בכתב הבקשה.

4. לחתום על כל מסמך כפי שיידרש על ידי הבנק מעת לעת בקשר להחלטות דלעיל ובכלל

זה על כתב הבקשה.

5. חתימתם של דניאל מיכה עברי מספר זיהוי 012296224 ולימור ברק מספר זיהוי

055931356 על כתב הבקשה וכן ביצוע פעולות על ידם ו/או מתן הוראות לבנק בקשר עם

ההחלטה דלעיל ובקשר לכתב הבקשה מחייבים את המועצה לכל דבר ועניין.

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

תב"רים לאשור המליאה. מרץ 2022

מס' נושא מקורות מימון בש"ח תקציב חוסר הערות

תב"ר גורם מממן תקציב עדכון תקציב הוצאות צפוי תקציבי

מאושר התקציב מאושר

נוכחי חדש

משרד הספורט 600,000 - 600,000

מגרש שחב"ק במרכז קרן השבחה 400,000 -400,000 -

1668

השירותים

מפעל הפיס - 400,000 400,000 הרשאה חדשה ממפעל הפיס

סה"כ: 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0

משרד הספורט 600,000 - 600,000

קרן השבחה 450,000 -450,000 -

1667 שיפוץ אולם ספורט הר שכניה

מפעל הפיס - 450,000 450,000 הרשאה חדשה ממפעל הפיס

סה"כ: 1,050,000 0 1,050,000 1,050,000 0

משרד הפנים 820,000 - 820,000

תכנון והסדרת נגישות

1137

בתשתיות ומבני ציבור השתתפות ישובים 226,000 284,000 510,000 תוספת השתתפות ישובים

סה"כ: 1,046,000 284,000 1,330,000 1,330,000 0

קרן ממקורות חד פעמיים 350,000 - 350,000

1597 חברה וקליטה 2021 החטיבה להתישבות - 323,295 323,295 אישור תמיכה של החטיבה להתישבות

סה"כ: 350,000 323,295 673,295 673,295 0

משרד הפנים - 2,151,150 2,151,150 הרשאה חדשה ממשרד הפנים

1676 ליווי מצויינות ארגונית - מפעם

סה"כ: 0 2,151,150 2,151,150 2,151,150 0

יתרות מתב"ר 479 - 5,000,000 5,000,000 העברת עודף מתב"ר 479 (הדרכות ללא הרשאות)

1677 הדרכה - מפעם

סה"כ: 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 עודפי ביצוע בהכנסות תכנון הרחבה צורית 42 מתב"רים שונים - 646,348 646,348 העברת תקציב מתב"רים שונים של חלף השבחה

1671

מגרשים סה"כ: 0 646,348 646,348 646,348 0 לקידום מימון לתכנון הרחבה בישוב

מתב"רים שונים - 705,128 705,128 העברת תקציב מתב"רים שונים של חלף השבחה

1672 תכנון הרחבה גילון 49 מגרשים

סה"כ: 0 705,128 705,128 705,128 0 לקידום מימון לתכנון הרחבה בישוב תכנון הרחבה טל אל 42 מתב"רים שונים - 653,447 653,447 העברת תקציב מתב"רים שונים של חלף השבחה

1673

מגרשים סה"כ: 0 653,447 653,447 653,447 0 לקידום מימון לתכנון הרחבה בישוב

מתב"ר 1631 - 464,957 464,957 קידום מימון לתכנון הרחבה בישוב

1674 תכנון הרחבה מעלה צביה

סה"כ: 0 464,957 464,957 464,957 0

תכנון הרחבה אבטליון 27 מתב"רים שונים - 573,065 573,065 העברת תקציב מתב"רים שונים של חלף השבחה

1675

מגרשים סה"כ: 0 573,065 573,065 573,065 0 לקידום מימון לתכנון הרחבה בישוב

קרן השבחה 3,320,000 -1,034,726 2,285,274 העברה לקידום מימון הרחבות בישובים

1336 חלף השבחה לישובים 2018

סה"כ: 3,320,000 -1,034,726 2,285,274 2,285,274 0

קרן השבחה 2,648,104 -21,026 2,627,078 העברה לקידום מימון הרחבות בישובים

1150 חלף השבחה לישובים 2015

סה"כ: 2,648,104 -21,026 2,627,078 2,627,078 0

קרן השבחה 2,443,694 -33,705 2,409,989 העברה לקידום מימון הרחבות בישובים

1208 חלף השבחה לישובים 2016

2,443,694 -33,705 2,409,989 2,409,989 0

קרן השבחה 1,151,230 -39,394 1,111,836 העברה לקידום מימון הרחבות בישובים

1273 חלף השבחה לישובים 2017

סה"כ: 1,151,230 -39,394 1,111,836 1,111,836 0

קרן השבחה 2,048,500 -33,341 2,015,159 העברה לקידום מימון הרחבות בישובים

1420

חלף השבחה לישובים 2019 סה"כ: 2,048,500 -33,341 2,015,159 2,015,159 0

קרן השבחה 2,358,000 -744,719 1,613,281 העברה לקידום מימון הרחבות בישובים

1502 חלף השבחה לישובים 2020

סה"כ: 2,358,000 -744,719 1,613,281 1,613,281 0

קרן השבחה 2,159,000 -1,132,290 1,026,710 העברה לקידום מימון הרחבות בישובים

1631 חלף השבחה לישובים 2021

2,159,000 -1,132,290 1,026,710 1,026,710 0

קרן השבחה 713,992 -3,744 710,248 העברה לקידום מימון הרחבות בישובים

951 חלף השבחה לישובים 2012

סה"כ: 713,992 -3,744 710,248 710,248 0

כמאנה - תשתיות מפרויקט יתרות מתב"רים שונים - 373,439 373,439 העברת יתרות מתב"ר 1294 של המיליון והשבחה

1678

המיליון וחלף השבחה סה"כ: 0 373,439 373,439 373,439 0 ותב"ר 1352 של כמאנה

מפעל הפיס 180,000 360,000 540,000 הרשאות חדשות ממפעל הפיס, תוכנית החומש

1549 תוכניות הפעלה נוער וצעירים

180,000 360,000 540,000 540,000 0

מכירת רכוש - 10,000 10,000

1679 גריטה של אוטובוס צהוב קרן מקורות חד פעמיים - 60,000 60,000 ערך גרט אוטובוס צהוב בן 14 שנים סה"כ: 0 70,000 70,000 70,000 0 חיוב של משרד החינוך

סה"כ 20,468,520 8,561,884 29,030,404 29,030,404 0

מגמות בהכנסות ממענקים, יתרות שהועברו לקרנות ושימוש בקרנות

מענק איזון קרן צמצום פערים סה"כ מענק מ.הפנים העברה לקרן חד"פ איזון תקציב - משיכה מקרן חד"פ מסגרת ביצוע הוצאות כמות אוכלוסיה

2022 11,885 1,233 13,118 0 1,000 256,000 32,217

2021 13,205 2,491 15,696 0 6,100 263,983 32,217

2020 12,702 2,623 15,325 0 2,865 241,805 31,167

2019 13,784 3,090 16,874 0 1,644 228,209 30,645

2018 15,315 2,216 17,531 7,420 0 224,156 30,189

2017 18,015 1,251 19,266 0 0 203,918 29,554

2016 18,912 0 18,912 0 0 191,076 28,827

2015 17,576 0 17,576 0 0 187,500 27,727

2014 16,257 0 16,257 2,015 0 178,735 27,393

2013 19,441 0 19,441 3,440 0 174,293 26,606

2012 17,220 0 17,220 0 0 160,321 25,717

2011 17,967 0 17,967 2,200 0 148,438 24,688

2010 15,965 0 15,965 1,900 0 137,444 23,761

כולל 5.5 מיליון ₪

השלמה בעקבות בג"צ

ארנונה מגורים ארנונה אחרת סה"כ ארנונה

2022 41,510 37,130 78,640 מגמת הגידול בארנונה

2021 42,134 36,821 78,955

2020 38,533 31,689 70,222 45,000

2019 37,650 32,222 69,872 40,000

2018 35,723 30,520 66,243 35,000

2017 33,266 29,917 63,183 30,000

2016 31,068 29,178 60,246 25,000

2015 29,348 29,377 58,725 20,000

2014 27,673 29,639 57,312 15,000

2013 25,214 28,409 53,623 10,000

2012 23,818 24,067 47,885 5,000

2011 22,614 23,323 45,937 0

2010 20,749 21,627 42,376 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ארנונה אחרת ארנונה מגורים

סה"כ מענק מ.הפנים מסגרת ביצוע הוצאות כמות אוכלוסיה

2022 13,118 256,000 32,217

2021 15,696 263,983 32,217

2020 15,325 241,805 31,167

2019 16,874 228,209 30,645

2018 17,531 224,156 30,189

2017 19,266 203,918 29,554

2016 18,912 191,076 28,827

2015 17,576 187,500 27,727

2014 16,257 178,735 27,393

2013 19,441 174,293 26,606

2012 17,220 160,321 25,717

2011 17,967 148,438 24,688

2010 15,965 137,444 23,761

מגמת גידול בהוצאות

300,000

263,983

250,000 256,000

241,805

224,152628,209

200,000 203,918

187,501091,076

174,291378,735

160,321

150,000 148,438

137,444

100,000

50,000

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 מסגרת ביצוע הוצאות

מגמת גידול באוכלוסיה

35,000

32,21732,217

28,82729,55430,18930,64531,167

30,000

26,60627,39327,727

25,000 24,68825,717

23,761

20,000

15,000

10,000

5,000

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 כמות אוכלוסיה

מגמות בהכנסות ממענקים, יתרות שהועברו לקרנות ושימוש בקרנות

2022 11,885 1,233 13,118 0 1,000 256,000 32,217

2021 13,205 2,491 15,696 0 6,100 263,983 32,217

2020 12,702 2,623 15,325 0 2,865 241,805 31,167

2019 13,784 3,090 16,874 0 1,644 228,209 30,645

2018 15,315 2,216 17,531 7,420 0 224,156 30,189

2017 18,015 1,251 19,266 0 0 203,918 29,554

2016 18,912 0 18,912 0 0 191,076 28,827

2015 17,576 0 17,576 0 0 187,500 27,727

2014 16,257 0 16,257 2,015 0 178,735 27,393

2013 19,441 0 19,441 3,440 0 174,293 26,606

2012 17,220 0 17,220 0 0 160,321 25,717

2011 17,967 0 17,967 2,200 0 148,438 24,688

2010 15,965 0 15,965 1,900 0 137,444 23,761

מענקי משרד הפנים מול גידול באוכלוסיה

35,000

32,217 32,217

31,167

30,000 30,645 30,189

29,554

28,827

27,727 27,393

26,606

25,717

25,000 24,688

23,761

20,000

19,266 18,912 19,441

16,874 17,531 17,576 17,220 17,967

15,000 15,696 15,325 16,257 15,965

13,118

10,000

5,000

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 כמות אוכלוסיה סה"כ מענק מ.הפנים

קרנות גמישות - תמונת מצב פברואר 2022

3.2.2 קרן הכנסות חד פעמיות - תחזית לשנים 2020-2024

נושא תחזית הכנסות והוצאות הארות / הערות

2020 2021 2022 2023 2024

1 יתרת פתיחה 24,063 22,289 17,147 17,047 17,947

2 הכנסות

2.1 מועצה - החזר הלוואות 4,353 4,520 4,700 4,700 4,700 החזר מהקצאה שנתית לפיתוח.

2.2 חכ"ל ותרדיון-החזר הלוואה 45 2,926 0 0 0 החזר הלוואה מנהלת תרדיון.

2.3 מימון 276 290 200 200 200 תחזית לאור נתוני ריבית במשק.

סה"כ - 2 4,674 7,736 4,900 4,900 4,900 =

3 הוצאות / הקצאה

3.1 יעוד מקורי

3.1.1 0 0 0 0 0 עפ"י תקנון הקרן 10 מליון לקטסטרופה 3.1.3 תקציב פיתוח 3,583 6,778 4,000 4,000 4,000 הלוואה מהקרן לצרכי פיתוח - 4 מיליון בשנה+נוספים

סה"כ - 3.1 4,448 6,778 4,000 4,000 4,000 =

3.2 הקצאה מיועדת ל-

לאיזון תקציב 2,000 6,100 1,000 0 0 הלוואה, כולל למרכז הקהילתי סה"כ 3.2 0 6,100 1,000 0 0 =

סה"כ - 3 6,448 12,878 5,000 4,000 4,000 =

סה"כ - יתרת סגירה 22,289 17,147 17,047 17,947 18,847 =

קרן השבחה - תחזית לשנים 2022-2026

נושא תחזית הכנסות והוצאות הארות / הערות

2022 2023 2024 2025 2026

1 יתרת פתיחה 10,944 7,146 4,286 1,726 -1,434

2 הכנסות

2.1 פעילות הוועדה 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 2.2 חלף היטל השבחה 5,000 6,000 6,500 6,000 6,500 2.3 מימון 40 40 40 40 40

סה"כ - 2 6,440 7,440 7,940 7,440 7,940 =

3 הוצאות הקצאה לפיתוח

לתב"רים + ועדה 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000

החזר תכנית החומש 2,100 2,300 2,500 2,600 2,600 החזר לישובים 6,138 5,000 6,000 6,000 6,000

סה"כ - 3 10,238 10,300 10,500 10,600 10,600 =

סה"כ - יתרת סגירה 7,146 4,286 1,726 -1,434 -4,094 =

קרן השבחה - מעקב תקבולים ותשלומים

קרן השבחה - ביצוע בשנים 2014-2018

נושא תחזית הכנסות והוצאות הארות / הערות

2014 2015 2016 2017 2018

1 יתרת פתיחה 12,676 15,075 15,506 15,129 18,228

2 הכנסות ,

2.1 פעילות הוועדה 2,044 1,452 1,819 1,591 2,089 2.2 חלף היטל השבחה 3,827 2,868 2,304 3,303 2,076 2.3 מימון 46 130 80 151 181

סה"כ - 2 5,917 4,450 4,203 5,045 4,346 =

3 הוצאות הקצאה לפיתוח

לתב"רים 292 1,283 1,135 881 12,050

מימון תקציב שוטף ועדה 0 0 0 0 0

החזר תכנית החומש 0 0 0 0 0

החזר לישובים 3,190 2,666 2,501 1,107 3,382

החזרים שונים 36 70 944 -42 333

סה"כ - 3 3,518 4,019 4,580 1,946 15,765 =

סה"כ - יתרת סגירה 15,075 15,506 15,129 18,228 6,809 =

קרן השבחה - ביצוע בשנים 2019-2021

נושא תחזית הכנסות והוצאות הארות / הערות

2019 2020 2021

1 יתרת פתיחה 6,809 8,210 9,333

2 הכנסות

2.1 פעילות הוועדה 1,010 1,585 1,431

2.2 חלף היטל השבחה 2,882 -182 6,265

2.3 מימון 82 56 43

סה"כ - 2 3,974 1,459 7,739 =

3 הוצאות הקצאה לפיתוח

לתב"רים + ועדה 525 -2,022 2,737 כולל השקעה בתפן ג' + GIS ועדה החזר תכנית החומש 0 0 1,232 החזרי הלוואות שנלקחו לתכנית החומש החזר לישובים 2,048 2,358 2,159

סה"כ - 3 2,573 336 6,128 =

סה"כ - יתרת סגירה 8,210 9,333 10,944 =

קרן השבחה - תחזית לשנים 2022-2026

נושא תחזית הכנסות והוצאות הארות / הערות

2022 2023 2024 2025 2026

1 יתרת פתיחה 10,944 7,146 4,286 1,726 -1,434

2 הכנסות

2.1 פעילות הוועדה 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 2.2 חלף היטל השבחה 5,000 6,000 6,500 6,000 6,500 2.3 מימון 40 40 40 40 40

סה"כ - 2 6,440 7,440 7,940 7,440 7,940 =

3 הוצאות הקצאה לפיתוח

לתב"רים + ועדה 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 למימון פיתוח בחינוך ובמבני ציבור החזר תכנית החומש 2,100 2,300 2,500 2,600 2,600 החזר לישובים 6,138 5,000 6,000 6,000 6,000

סה"כ - 3 10,238 10,300 10,500 10,600 10,600 =

סה"כ - יתרת סגירה 7,146 4,286 1,726 -1,434 -4,094 =

פירוט השקעות בתקציבי פיתוח

2014 2015 2016

משק רכב 102 ועדה-השקעות 443 גני ילדים 396

סלאמה 65 בתי עלמין 394 תכנון שביל 50

מחשוב ועדה75 גני ילדים 250 מקיף אסיף 210

היתרי בניה 50 שינוי תבע והיתרי בניה 155 יסודי לבון 170

292 מגרש ספורט חוסנייה 25 תכניות תמרור 75

מעגל תנועה מרכז 16 מבואות שביל 150

1283 סקר נכסים 34

היתרי בניה 50

1135

2017 2018

גני ילדים 23 מקיף אסיף 3636

מרכזי היסעים130 יסודי לבון 197

השקעות ועד0ה20 מבנה רווחה 822

תרדיון 211 אולם ספורט לבון 926

תיק תורם 50 מרכז מוסיקה 3800

מבנה רווחה 200 מגרש כדורגל 1000

מדרכה 10 דרך גישה גן שפתי 280

היתרי בניה 57 חניה בי"ס עודד 322

881 כמאנה מגרש ספורט 350

ועדה סריקה 300

היתרי בניה 70

בתי עלמין 92

מחשוב וציוד ועדה 124

צילומים ועדה 131

12050

2019 2020 2021

סקר נכסים 200 החזר מבנה אביב -2500 תכנון כפר גמלאים 224

גנים 50 החזר מרכז מוסיקה -2600 תפן ג' 600

תכנון מבנים1119 שיפוצים מועצה 900 מערכות ועדה 800

מחשוב 18 מגרשים תפן ג' 600 שיקום גגות 105

תשתיות 40 תובל שיפוץ דירות 400 נגישות פזורה 70

החזרים -1460 פיתוח בית עלמין 1000 חט"ב עודד 350

-33 מעבר תת קרקעי 100 גן 100

שונות 78 הרחבות בתי"ס 234

-2022 היתרי בניה 201

2684