משגב

פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 3

עיר
משגב
תאריך
16/05/2022
מקור
הקובץ המקורי באתר משגב

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ()3/22

שהתקיימה ביום 16/05/2022

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים), מוני

בוחניק (שכניה), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), דיאב יונס דיאב (דמיידה), רפי דיין (מורשת), ליאור דינרמן (אשבל), ערן הספל

[אבטליון], אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), מיקי מלך (מצפה אביב), צאלח עלי סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית),

אראל עוזיאל (יודפת), אילת פאר (יעד), נורית צ'סניק שקד (לוטם), קובי שיר מוסקוביץ (מורן).

חסרים: אסף אברהמי (גילון), אמיר בורשטיין (כמון), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), אבי גרבובסקי (הררית), תמר ויינר

(תובל), גל חכים (צורית), רותי יהודה (שורשים), דודו מנור (טלאל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), עיסאם סואעד (ראס אל עין), מוסא מוחמד

עואעד (כמאנה), אורן סלעי (רקפת), אסתר פרץ (כישור), דנה ראובנס (מכמנים).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), שמוליק דודאי (מנהל פיתוח עיסקי, מנכ"ל החכל ומנהלת תרדיון בע"מ),

שני משעלי (מנהלת חשבונות ראשית), סיון גולדמן (מנהלת המרכז הקהילתי), שלום אמסלם (מנהל המועדון הכפרי), סמי ניסן (מנכ"ל קולחי

משגב), אבנר סבן (מנכ"ל מינהלת בר לב), נופית זלוטניק (מנהלת כספים מינהלת בר לב), מיכל חונן (מנהלת "מרחבים"), דודו דהן (מבקר

פנים), אלון מררי (רו"ח), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. הודעה

חבר המליאה הותיק, קובי שיר מוסקוביץ' הודיע על סיום כהונתו כחבר מליאה והוקיר את ההזדמנות לתרום לציבור. חברות/י המליאה הודו לו

על פעילותו הציבורית הענפה.

2. דיווח - מחירון המועדון הכפרי

א. מנהל המועדון הכפרי פרט את מחירון מנויי הכניסה למועדון הכפרי ולבריכה וכן את מטרות המועדון, כפי שהוגשו ואושרו

בהנהלת המרכז הקהילתי.

ב. ראש המועצה הזמין את חברות/י המליאה להעמיק ולהעיר בנושא בפני ועדת הכספים והנהלת המרכז הקהילתי, שישמחו לשתף

אותם במידע ובשיקולים הכספיים.

ג. מנהל המועדון הכפרי הזמין את כל נציגי הציבור להסבר מורחב לגבי מחירי הכניסה השונים ורמת ההנחות לתושבי משגב.

3. אישרור החלטות המליאת הקודמת

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את החלטות ישיבת המליאה הקודמת מיום .7/4/2022

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

4. אישור מבנה ארגוני עדכני

א. מחלקת הפיקוח מועברת לאגף שפ"ע ואיכות הסביבה.

ב. לאגף הכספים תתווסף מחלקת פיתוח כלכלי.

ג. קצין בטיחות בתעבורה יהיה בכפיפות ישירה למנכ"לית המועצה.

מצורף כנספח א'.

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

5. מינוי מנהלת אגף רווחה וקהילה, יעל עומר לתפקידים שמילאה קודמתה.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את מינוייה של יעל עומר לתפקידים הבאים:

א. ממונה ואחראית על הטרדות מיניות במקום העבודה

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

ב. יועצת לאזרחים ותיקים

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

ג. חברת הועדה למאבק בנגע הסמים

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

ד. חברת הועדה למיגור אלימות

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

ה. חברת הועדה האסטרטגית לרב דוריות ולגיל השלישי

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

6. פטור מארנונה למוסד מתנדב לעמותת "בית חב"ד צומת גולני " (הממוקמת במרכז משגב)

ועדת הנחות המליצה לפטור מארנונה לשנים 2022-2024 את עמותת " בית חב"ד צומת גולני " (ע"ר ,)580494805 ביחס לנכסיה במשגב,

בהיותה מוסד מתנדב העונה על הקירטריונים המתחייבים. המליאה מתבקשת לאמץ ולאשר את ההמלצה. מצורפת ההמלצה כנספח ב'.

בעד:20 נגד:0 נמנעים:.1

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

לשכת ראש המועצה

- 2 -

7. תב"רים לחודש מאי 2022

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים כנספח ג'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

8. עדכון תקציב 2022 מס' 1

גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 1 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים – מסגרת התקציב 264.187 מליון ₪ .

מצורף כנספח ד'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

9. הצגת הדו"חות הכספיים של המועצה לשנת 2021

רו"ח אלון מררי הציג את הדו"חות הכספיים של המועצה לשנת .2021

10. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של המרכז הקהילתי לשנת 2021

סיון גולדמן, מנהלת המרכז הקהילתי סקרה את פעילות המרכז הקהילתי בשנת ,2021 והציגה את הדו"ח הכספי לשנת .2021

11. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של עמותת הספורט לשנת 2021

סיון גולדמן, מנהלת המרכז הקהילתי סקרה את פעילות עמותת הספורט בשנת 2021 והציגה את הדו"ח הכספי לשנת .2021

12. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של עמותת "מרחבים" לשנת 2021

מיכל חונן, מנהלת עמותת "מרחבים", סקרה את ההתמודדות של העמותה בשנה החולפת, ההשפעות שלה על הפעילות של העמותה,

והציגה את הדו"ח הכספי לשנת .2021

13. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של "קולחי משגב" לשנת 2021

סמי ניסן, מנכ"ל קולחי משגב, סקר את פעילות התאגיד בשנה החולפת, והציג את הדו"ח הכספי לשנת .2021

14. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית למשגב בע"מ לשנת 2021

שמוליק דודאי, מנהל הפיתוח העיסקי, מנכ"ל מינהלת תרדיון ומנכ"ל החברה הכלכלית משגב, סקר את פעילות התאגידים בשנה החולפת

והציג את הדו"ח הכספי לשנת .2021

15. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של "מנהלת תרדיון בע"מ" לשנת 2021

שמוליק דודאי, מנהל הפיתוח העיסקי, מנכ"ל מנהלת תרדיון ומנכ"ל החברה הכלכלית משגב, סקר את פעילות התאגידים בשנה החולפת,

והציג את ההשתקפותה בדו"חות הכספיים.

16. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של "מינהלת בר לב בע"מ" לשנת 2021

אבנר סבן מנכ"ל מינהלת בר לב בע"מ, סקר את פעילות מינהלת בר לב בע"מ בשנה החולפת והציג את הדו"ח הכספי לשנת .2021

17. בקשת טל אל להשתתפות המועצה בהתנגדות לתב"ע ג'וליס

הישוב טל אל פועל להגיש התנגדות לתב"ע ג'וליס. מוצע לחברות/י המליאה לאשר סיוע כספי להתנגדות טל אל, בגובה של עד 40,000 ₪

או %50 מעלות הההתנגדות, הנמוך מביניהם.

בעד:19 נגד:0 נמנעים:.0

18. בקשת רקפת להשתתפות המועצה בהתנגדות לתכנית מכון לשם

הישוב רקפת פועל להגיש התנגדות לתב"ע מכון לשם שהופקדה. מוצע לחברות/י המליאה לאשר סיוע כספי להתנגדות רקפת בגובה של עד

40,000 ₪ או %50 מעלות הההתנגדות, הנמוך מביניהם.

בעד:17 נגד:1 נמנעים:.0

בהתאם לבקשת חברות/י המליאה, ועדת הכספים של המועצה תכין סקירה של השפעת הקורונה על תקציב המועצה, אשר תוצג במליאה.

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

תרשים מבנה ארגוני כללי

16/5/2022

ראש מועצה

יועמ"ש סגן ראש מועצה

מבקר פנים

מנכ"לית

מהנדס פפייתתווחח ככללככלליי

גזבר, אגף אגף אגף הון לשכת ראש אגף שפ"ע אגף פיתוח אגף רווחה

המועצה, עעססקקיי אגף חינוך

כספים ביטחון אנושי המועצה ואיכו"ס הנדסה ישובים וקהילה

אגף תו"ב ווטטככננווללווגגיי ממררחחבבייםם

ס.מ. אגף ארנונה מרכז הפעלה תיירות כח אדם מווקשדירמוותניקצשיפראילי תברואה ס.מ. אגף מרכז ממררככזז יחידה ס.מ. אגף

בטחוני תושבים צעירים קקההייללתתיי להתנדבות חינוך

תכנון ומידע הנה"ח אבטחת מוס"ח תעסוקה שכר מע(רמכחותשומבי)דע וטרינריה אחזקה מונריצכיזפיםליים נוער נתיבים מנהל

גני ילדים

להורות פרוייקטים

פיקוח בניה פיתוח

ניהול ספורט

כלכלי רכש, מכרזים רישוי עסקים

חקלאות תיק נכסים פרויקטים תחנה לטיפול מינהל

מחול שפ"ח

רישוי וביטוח משפחתי ותקציב

מוסיקה

בתי ספר בתי ספר על

לשכת הרב

יסודיים יסודיים

יצוג וועדות

גאוגרפיות חחבבררהה ככללככללייתת קקווללחחיי ממששגגבב פרויקטים

קהילתיים

מחלקת ילדים חממה

תחבורה

ונוער בסיכון פדגוגית

פפאאררקק תתעעששייוותת

ממששגגבב

קצין בטיחות

בתעבורה

ספריה

תב"רים לאשור המליאה.מאי 2022
הערותחוסר תקציביתקציב הוצאות צפוימקורות מימון בש"חנושאמס' תב"ר
תקציב מאושר חדשעדכון התקציבתקציב מאושר נוכחיגורם מממן
הרשאה לבינוי ממשרד החינוך19,640,79119,209,791431,000משרד החינוךתכנון ובינוי בי"ס קציר1398
019,640,79119,640,79119,209,791431,000סה"כ:
הרשאה חדשה ממשרד השיכון1,693,000120,0001,573,000ערב אלנעים - יישור שטח משרד השיכון 948 והכנת מתחם למגורים סה"כ:
01,693,0001,693,000120,0001,573,000סה"כ:
הרשאה חדשה ממשרד השיכון2,881,2105,0002,876,210משרד השיכון 1316 סלאמה-פיתוח בשכונה ותיקה ועד סלאמה סה"כ:
03,049,210168,000-168,000ועד סלאמה
3,049,2105,0002,876,210סה"כ:
60,00060,000-העברה מתב"ר 1455תכנון שחב"ק ביודפת1700
0120,00040,00040,000השתתפות יודפת השתתפות בי"ס עודד סה"כ:
20,00020,000
120,000120,0000
הרשאה חדשה ממשרד הרווחה לשנת 2022משרד הרווחה 364,000 273,000 637,000 1562 שימור צוותי חוסן ישוביים קרן מקורות חד פעמיים 241,000 -29,000 212,000 סה"כ: 364,000 244,000 849,000 849,000 0
0849,000212,000-29,000241,000קרן מקורות חד פעמיים
849,000244,000364,000סה"כ:
3,000,0003,000,000משרד הספורטאולם ספורט בלבון1337
הרשאה חדשה מהפיס011,500,0006,642,940491,9406,151,000מפעל הפיס חטיבה להתישבות קרן השבחה קרן מקורות חד"פ סה"כ:
150,000150,000
926,000-926,000
מימון ביניים עד להשגת מקורות נוספים781,060781,060-
11,500,0001,273,00010,227,000
הרשאה חדשה ממשרד החינוך30,00030,000-משרד החינוךהנגשה אקוסטית בי"ס הרכס1701
30,000 030,000 30,0000סה"כ:
הרשאה חדשה ממשרד החינוך60,00060,000-משרד החינוךהנגשה אקוסטית יסודי משגב1702
60,000 060,000 60,0000סה"כ:
הרשאה חדשה ממשרד החינוך61,23961,239-משרד החינוךנגישות ראיה בי"ס מורשת1703
61,239 061,239 61,2390סה"כ:
הרשאה חדשה ממשרד השיכון7,375,3014,416,3012,959,000משרד השיכוןחוסניה שלב ב'-כבישים 8,9,101586
7,375,301 07,375,3014,416,3012,959,000סה"כ:
044,378,54144,378,54125,539,33118,430,210סה"כ

עדכון 1 לתקציב לשנת 2022

הערות והסברים לעדכון 1 לתקציב 2022

א בוצעו עדכונים בכל סעיפי השכר - התאמה לביצוע בפועל וצפי עד סוף השנה,כולל סיום עבודה.

ב עודכנו סעיפי הארנונה לפי צפי ביצוע, כולל בועדים הבדואים.

ג בוצעו עדכונים לסעיפי החזר הלוואות, עפ"י צפי ביצוע עד סוף השנה.

ד חינוך - עודכנו סעיפי הכנסות עבור הסעות תלמידים, מלוות בהסעות, סייעת שניה בגנים.

עודכן סעיף הכנסות שנים קודמות ממשרד החינוך.

צפויים שינויים ועדכונים בחינוך שיעודכנו בעדכון ,2 לאחר שנוכל לחשב את תקציב תשפ"ג.

ה עודכן פרק הרווחה בהכנסות ובהוצאות, עפ"י ביצוע בשנת .2021

ו ביטחון - עודכנו סעיפי הג"א עפ"י תקציב משרד הפנים, ונאמני קורונה.

ז עודכן תקציב אחזקת מתקני משחקים בהכנסות ובהוצאות.

ח עודכן תקציב משלחות בינ"ל - בתי ספר ומרכז קהילתי.

ט איזון התקציב:

קרן למימון פנסיה תקציבית - 270 אלש"ח , לאיזון תוספות בתשלומי פנסיה תקציבית.

מבוסס על תקבולים השנה מהקרן של מבטחים עבור גמלאים שפרשו לאחרונה.

סעיפי התייעלות בחינוך וכללי - בוצעו.

עדין לא קיבלנו מסגרת סופית של מענק האיזון וקרן לצמצום פערים לשנת .2022 יעודכן בעדכון .2

סה"כ עדכון מסגרת התקציב ב-8,187 אלש"ח. )מסגרת תקציב של 264.187 מיליון ₪(.

הערותהפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי20222022השינוי20222022פרקהשינוי20222022פרק
באלש"חעדכון 1מקוריב-%עדכון 1מקוריתקציביב-%עדכון 1מקוריתקציבי
6 61הנהלה כללית מינהל כללי
שכר10-1,703-1,69300=%0.61,7031,693611ראש הרשות וסגניו
שכר5-258-25300=%2.0258253612מבקר הרשות
שכר59-2,297-2,23800=%2.62,2972,2386130מזכירות - כללית
תוכנות ליבה )הועבר(513-1,341-828%0.040402691%59.11,3818686131מזכירות - מחשוב
0-270-27000=%0.02702706131גיוס משאבים ומעמד האישה
תרגומים וגרפיקה77-737-66000=%11.7737660614קשרי תושבים
0-510-51000=%0.0510510615מנגנון - חשבות שכר
עמותות עובדים21-1,320-1,29900=%1.61,3201,299616או"ש הדרכה - משא"נ
0-565-56500=%0.0565565617שרות משפטי
685-9,001-8,316%0.040= 40%8.29,04161 8,356סה"כ
685-9,001-8,3164040=%8.29,04161 8,356סה"כ מינהל כספי
0-972-97200=%0.09729721155מנהל אגף הכספים
תוכנות ליבה )הועבר(-120-651-77100=%-15.66517716213הנהלת חשבונות
תוכנות ליבה )הועבר(-220-453-673%0.01,1121,1122692%-12.31,5651,7856231גזברות - שומה וגביה
-340-2,076-2,416%0.01,1122692 1,112%-9.63,18862 3,528סה"כ
-340 0-2,076 -52-2,416 -52%0.0 %0.01,112 1031,112 1032692 2693%-9.6 %0.03,188 1553,528 15562 632סה"כ מימון
0-52-52%0.01031032693%0.0155155632 64מימון פרעון מלוות
עדכון הלוואות עצמיות211-4,784-4,57300=%4.64,7844,573991פרע"מ עצמי
עדכון הלוואות בנקים341-3410%0.01,7801,780592%19.22,1211,780649פרע"מ מוכר
552-5,125-4,573%0.01,7801,780=%8.76,9056,35364סה"כ
897-16,254-15,357%0.03,0353,035=%4.919,28918,3926סה"כ הנהלה כללית
27שרותים מקומיים
שכר117-10,213-10,096%-3.71,3541,40621%0.611,56711,50271תברואה
תקציב הג"א89-3,168-3,079%613.73645122%12.83,5323,13072בטחון
שכר דירה9-1,516-1,507%0.04040=%0.61,5561,547731מינהל הנדסה
שכר120444564%-0.44,7464,766233%2.44,3024,202733ועדה מקומית
0-765-765!DIV/0#0028%0.076576578פיקוח עירוני
2474נכסים ציבורים
עדכון-20-992-1,01200=%-2.09921,012743תאורת רחובות
אחזקת מרכזי היסעים8-98-90310=%43.312990744בטיחות בדרכים
גני משחקים, ניקוז186-402-216%105.8535260245%96.8937476745תיעול וניקוז, מחפרון,מ.משחקים
0-420-42000=%0.0420420746גנים ונטיעות
0-100-10000=%0.01001007491פארק אוסטרליה
0-39-3900=%0.039397492מערכות במרכז
0-200-20000=%0.02002007493מבנים ואתרים
0-176-17600=%0.01761767494אחזקה- רכבים
174-2,427-2,253%117.7566260=%19.12,9932,51374סה"כ
174-2,427-2,253%117.7566260=%19.12,9932,51374 75סה"כ חגיגות מבצ' וארועים
0-320-32000=%0.0320320751יום משגב )עצמ'( משגבידה
משלחות40-40000=!DIV/0#400756כנסים וארועים בינ"ל
40-360-32000=%12.536032075סה"כ
40-360-32000=%12.536032075 76סה"כ שרותים עירוניים ש'
0-820-820%0.01010261%0.0830830761מוקד
0-189-18900=%0.01891897650השתתפות למוסדות
0-1,329-1,32900=%0.01,3291,3297652תמיכות לתאגידים
מיון מחודש345-9,605-9,26000266%3.79,6059,2607661ועדים מקומיים - כללי
מיון מחודש298-2,559-2,261%9.37,1306,5252662%10.39,6898,7867662ו. מקומיים - בדווים
0-791-791%0.0129129267%0.0920920767ביטוח לרשות
שכר20-270-25000=%8.02702507691רכש וקניינות
06060%0.060602695!DIV/0#00=מנכסים וביטוחים
0-174-17400=%0.01741747692שונות
01,1451,145%0.01,1451,1452696!DIV/0#00=כלליות ושונות
שכר50-937-887%0.090902697%5.11,0279777693פיתוח ישובים
0-1,000-1,00000=%0.01,0001,0007720עידוד תעשיה ומלאכה
713-16,469-15,756%7.68,5647,959=%5.625,03323,71576סה"כ
1,262-34,474-33,212%8.015,63414,4822%5.150,10847,6947סה"כ ש' מקומיים

טבלת התפלגות עדכון 1 11:49 - 09/05/22

התפלגות תקציב 2022 עדכון -1 הוצאות / הכנסות / סבסוד

התפלגות תקציב 2022 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

)(00000002עדכון 1 לתקציב 2022 \B300FZVW\Content.Outlook\Files Internet Temporary\Windows\Microsoft\Local\AppData\ronen\Users\:C

הערותהפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי20222022השינוי20222022פרקהשינוי20222022פרק
באלש"חעדכון 1מקוריב-%עדכון 1מקוריתקציביב-%עדכון 1מקוריתקציבי
3181חינוך
השתתפות בתי ספר-400-1,870-2,270%160.0650250311%0.02,5202,520811מינהל חינוך
השתתפות בתי ספר-400-1,870-2,270%160.0650250311 312%0.02,5202,520811 812מינהל חינוך חינוך קדם יסודי
-433-433%0.0003121%0.04334338121מינהל
הכנסות משה"ח-233-3,135-3,368%2.219,96019,5283122%0.923,09522,8968122גנים
0-384-384%0.01701703124%0.05545548214מעונות ופעוטונים
000%0.01,2601,2603128%0.01,2601,2608218קייטנות
-233-3,952-4,185%2.121,39020,958312%0.825,34225,143812סה"כ
-233-3,952-4,185%2.121,39020,958312 313%0.825,34225,143812 813סה"כ חינוך יסודי
0-270-270%0.056256231320%0.083283281320לבון
0-763-763%0.01,6551,65531321%0.02,4182,41881321משגב
0-279-279%0.041241231322%0.069169181322עודד
0-310-310%0.069269231323%0.01,0021,00281323סלאמה
0-123-123%0.039739731324%0.052052081324גליל
0-494-494%0.01,2641,26431325%0.01,7581,75881325גילון
0-401-401%0.094194131326%0.01,3421,34281326שכניה
0-330-330%0.080180131327%0.01,1311,13181327מורשת
0-241-241%0.062662631328%0.086786781328מעלה צביה
0-352-352%0.068568531329%0.01,0371,03781329כמאנה
מלוות וסייעות+משה"ח1,530-8,970-7,440%-2.68,7308,96031330%7.917,70016,40081330חינוך מיוחד
0-439-439%0.01,3301,33031380%0.01,7691,76981380קיטנות ושישי ישובי
1,530-12,972-11,442%-1.318,09518,325313%4.431,06729,767813סה"כ
1,530-12,972-11,442%-1.318,09518,325313 315%4.431,06729,767813 815סה"כ חינוך על - יסודי
000%0.05,6625,66231570%0.05,6625,66281570מינהלת קמפוס
0-497-497%0.013,92413,92431571%0.014,42114,42181576סלאמה
0-636-636%0.019,70819,70831572%0.020,34420,34481572משגב-אסיף
0-622-622%0.015,60615,60631574%0.016,22816,22881574משגב - קציר
0-615-615%0.01,9371,93731575%0.02,5522,55281575משגב - עומר
0-2,370-2,370%0.056,83756,837315%0.059,20759,207815סה"כ
0-2,370-2,370%0.056,83756,837315 317%0.059,20759,207815 817סה"כ שרותים נוספים
0-82-82%0.01781783175%0.02602608175ת.לאומית נוער בסיכון
שכר33-1,270-1,237%0.01,5051,5053171%1.22,7752,7428171קב"ט ושמירה מס"ח
0-302-302%0.0113172%0.03033038172חממה פדגוגית
0-534-534%0.02,4112,4113173%0.02,9452,9458173שפ"י
0-589-589%-3.81,7051,7723176%-2.82,2942,3618176קידום נוער
שכר10-186-176%0.02822823177%2.24684588177קב"ס
ירידה הכנסות משה"ח1,900-2,304-404%-15.210,63712,5373178%0.012,94112,9418178הסעות תלמידים
5-510-505%0.022922931790%0.773973481791ספריה
0-400-40000=%0.040040081793בת"ס מחוץ לאיזור
0-359-35900=%0.035935981795בטיחות מס"ח
1,948-6,536-4,588%-10.416,94818,915317%-0.123,48423,503817סה"כ
1,948 2,845-6,536 -27,700-4,588 -24,855%-10.4 %-1.216,948 113,92018,915 115,285317 31%-0.1 %1.123,484 141,62023,503 140,140817 81סה"כ סה"כ חינוך
2,845 0-27,700 -5,686-24,855 -5,686%-1.2 %0.0113,920 283115,285 28331 324%1.1 %0.0141,620 5,969140,140 5,96981 824סה"כ חינוך תרבות - מרכז קהילתי
שכר0 15-5,686 -153-5,686 -138%0.0 %0.0283 90283 90324 33%0.0 %6.65,969 2435,969 228824 836תרבות - מרכז קהילתי בריאות
שכר15-153-138909033 34%6.6243228836 84בריאות שירותים חברתיים
-60-1,179-1,239%0.01,3351,335340%-2.32,5142,574840כלליים
370-6,195-5,825%11.719,64417,593341%10.325,83923,418841סעד ורווחה
310-7,374-7,064%10.820,97918,92834%9.128,35325,99284סה"כ
310 0-7,374 -289-7,064 -289%10.8 %0.020,979 67918,928 67934 35%9.1 %0.028,353 96825,992 96884 85סה"כ דת
0 0-289 -387-289 -387%0.0 %0.0679 40679 4035 37%0.0 %0.0968 427968 42785 87דת איכות סביבה
3,170-41,589-38,419%0.5135,991135,3053%2.2177,580173,7248סה"כ ש' ממלכתיים
49מפעלים
000%0.02,0862,086480%0.02,0862,086980מפעם
000%0.02,0862,0864%0.09 2,086 2,086סה"כ מפעלים
599תש'/תק' בלתי רגילים
השתתפות בתי ספר400040000=%-100.00-400992רזרבה לפעולות - חינוך
השתתפות בתי ספר400 00 0400 00 00 0= =%-100.0 !DIV/0#0 0-400 0992 992רזרבה לפעולות - חינוך רזרבה לפעולות - כללי
הסעות חנ"מ ומלוות0 -7740 9380 164%293.20 1,0380 264= 513!DIV/0# %0.00 1000 100992 993רזרבה לפעולות - כללי שנים קודמות
הסעות חנ"מ ומלוות-774 0938 0164 0%293.21,038 0264 0513 =%0.0 !DIV/0#100 0100 0993 993שנים קודמות הקטנת פעולות כלליות
00000=!DIV/0#00994הוצאות מיוחדות
קרן פנסיה תקציבית0 -1050 2,0160 1,911%5.50 2,0160 1,911= 5919!DIV/0#0 00 0994 =הוצאות מיוחדות הכנסות נוספות ) ח"פ (
קרן פנסיה תקציבית-105 02,016 01,911 0%0.02,016 4,7041,911 4,7045919 =%0.00 4,7040 4,704= 9951הכנסות נוספות ) ח"פ ( הנחות מיסים - כללי
000000%4.924,,57705424,,475054==%%40..9024,,57705424,,47505499995521ההננחחוותת ממייססייםם -- כבלדלוויי
-4792,9542,475%10.710,3339,3345%7.699 6,859 7,379סה"כ בלתי רגילים

טבלת התפלגות עדכון 1 11:49 - 09/05/22

)(00000002עדכון 1 לתקציב 2022 \B300FZVW\Content.Outlook\Files Internet Temporary\Windows\Microsoft\Local\AppData\ronen\Users\:C

הערותהפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי20222022השינוי20222022פרקהשינוי20222022פרק
באלש"חעדכון 1מקוריב-%עדכון 1מקוריתקציביב-%עדכון 1מקוריתקציבי
998שכ"ע - גמלאות ו...
התאמות שכר300-6,345-6,04500=%5.06,3456,0459981שכ"ע גימלאים
התאמות שכר300 0-6,345 -1,000-6,045 -1,0000 00 0= =%5.0 %0.06,345 1,0006,045 1,0009981 9982שכ"ע גימלאים רזרבה - שכ"ע
עלויות פרישה200-300-10000=%200.03001009983פיצויים ופרישה
עלויות פרישה200 0-300 -100-100 -1000 00 0= =%200.0 %0.0300 100100 1009983 9984פיצויים ופרישה הפרשות
500-7,745-7,24500=%6.97,7457,245998סה"כ גמלאות ו...
1=מיסים ומענק כללי
11=ארנונות
גידול מותאם לביצוע-4,77179,80175,030%6.479,80175,030111!DIV/0#00=ארנונה - כללית
גידול מותאם לביצוע-8254,4353,610%22.94,4353,610111!DIV/0#00=ארנונה - כללית בדווים
-5,59684,23678,640%7.184,23611 78,640!DIV/0#00=סה"כ
-5,59684,23678,640%7.184,23611 78,640 1900=סה"כ מענקים כלליים
החזר לבר-לב246-2460-2460שיפוי הנחות ארנונה
011,88511,885%0.011,88511,885191!DIV/0#00=מענק איזון
01,2331,233%0.01,2331,233192!DIV/0#00=קרן לצימצום פערים
00000192!DIV/0#00=מענק חד"פ
00000111!DIV/0#00=מענק ישובים גדולים
012,87213,118%-1.912,87213,11819!DIV/0#00=סה"כ
-5,59697,10891,758%5.897,10891,7581!DIV/0#00=סה"כ מיסים ומענקים
-5,596 -24697,108 091,758 097,108 %5.8 264,187 %3.291,758 256,0001 1%3.20 264,1870 256,000= 2סה"כ מיסים ומענקים סה"כ תקציב מוצע

טבלת התפלגות עדכון 1 11:49 - 09/05/22

)(00000002עדכון 1 לתקציב 2022 \B300FZVW\Content.Outlook\Files Internet Temporary\Windows\Microsoft\Local\AppData\ronen\Users\:C

הערותהפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי באלש"ח2022 עדכון 12022 מקוריהשינוי ב-%2022 עדכון 1פרק 2022 תקציבי מקוריהשינוי ב-%2022 עדכון 1פרק 2022 תקציבי מקורי
6 61הנהלה כללית מינהל כללי
שכר ומיחשוב685-9,001-8,316%0.040= 40%8.29,04161 8,356סה"כ
שכר ומיחשוב685-9,001-8,3164040=%8.29,04161 8,356סה"כ מינהל כספי
מיון מחדש למיחשוב-340-2,076-2,416%0.01,1122692 1,112%-9.63,18862 3,528סה"כ
מיון מחדש למיחשוב-340-2,076-2,416%0.01,1121,1122692%-9.63,1883,5286642פרעון מלוות סה"כ
עדכון הלוואות552-5,125-4,573%0.01,7801,780=%8.76,9056,35364סה"כ
897-16,254-15,357%0.03,0353,035=%4.919,28918,3926סה"כ הנהלה כללית
27שרותים מקומיים
174-2,427-2,253%117.7566260=%19.12,9932,51374סה"כ
עדכון ועדים174 713-2,427 -16,469-2,253 -15,756%117.7 %7.6566 8,564260 7,959= =%19.1 %5.62,993 25,0332,513 23,71574 76סה"כ סה"כ
1,262-34,474-33,212%8.015,63414,4822%5.150,10847,6947סה"כ ש' מקומיים
3181חינוך
%2.1312 312%0.8812 812חינוך קדם יסודי סה"כ
סייעת שניה-233-3,952-4,18521,39020,95825,34225,143
סייעת שניה-233-3,952-4,185%2.121,39020,958312 313%0.825,34225,143812 813סה"כ חינוך יסודי
חינוך מיוחד1,530-12,972-11,442%-1.318,09518,325313%4.431,06729,767813סה"כ
חינוך מיוחד1,530-12,972-11,442%-1.318,09518,325313 317%4.431,06729,767813 817סה"כ שרותים נוספים
הסעות תלמידים1,948-6,536-4,588%-10.416,94818,915317%-0.123,48423,503817סה"כ
הסעות תלמידים1,948 2,845-6,536 -27,700-4,588 -24,855%-10.4 %-1.216,948 113,92018,915 115,285317 31%-0.1 %1.123,484 141,62023,503 140,140817 81 84סה"כ סה"כ חינוך שירותים חברתיים
2,845-27,700-24,855%-1.231 34%1.1
עדכון פרק רווחה310-7,374-7,064%10.820,97918,92834%9.128,35325,99284סה"כ
עדכון פרק רווחה310-7,374-7,064%10.820,97918,92834 5%9.128,35325,99284 99סה"כ תש'/תק' בלתי רגילים
הסעות חנ"מ ומלוות-774938164%293.21,038264513%0.0100100993שנים קודמות
הסעות חנ"מ ומלוות קרן פנסיה תקציבית-774 -105938 2,016164 1,911%293.2 %5.51,038 2,016264 1,911513 5919%0.0 !DIV/0#100 0100 0993 =שנים קודמות הכנסות נוספות ) ח"פ (
-4792,9542,475%10.710,3339,3345%7.699 6,859 7,379סה"כ בלתי רגילים
התאמות שכר300-6,345-6,04500=%5.06,3456,0459981שכ"ע גימלאים
התאמות שכר עלויות פרישה300 200-6,345 -300-6,045 -1000 00 0= =%5.0 %200.06,345 3006,045 1009981 9983שכ"ע גימלאים פיצויים ופרישה
500-7,745-7,24500=%6.97,7457,245998סה"כ גמלאות ו...
1=מיסים ומענק כללי
11=ארנונות
גידול מותאם לביצוע-4,77179,80175,030%6.479,80175,030111!DIV/0#00=ארנונה - כללית
גידול מותאם לביצוע-8254,4353,610%22.94,4353,610111!DIV/0#00=ארנונה - כללית בדווים
-5,59684,23678,640%7.184,23611 78,640!DIV/0#00=סה"כ
-5,59697,10891,758%5.897,10891,7581!DIV/0#00=סה"כ מיסים ומענקים
-5,596 -24697,108 091,758 097,108 %5.8 264,187 %3.291,758 256,0001 1%3.20 264,1870 256,000= 2סה"כ מיסים ומענקים סה"כ תקציב מוצע

ריכוז נתונים 11:49 - 09/05/22

התפלגות תקציב 2022 עדכון -1 הוצאות / הכנסות / סבסוד

התפלגות תקציב 2022 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

שכ"ע - גמלאות ו... 998

הסברים לשינויים

הוצאות הכנסות

מלוות 552 233 משה"ח סייעת שניה

הנהלה ומיחשוב 345 -1900 משה"ח הסעות תלמידים )עדכון תחזית(

אחזקה 174 774 משה"ח שנים קודמות

ועדים מקומיים 643 105 נוספות קרן פנסיה

חינוך מיוחד 1530 5350 ארנונה

רווחה 310

גמלאים 300

פרישה 200

עדכוני שכר ושונות 508 כולל הג"א

4562 4562

)(00000002עדכון 1 לתקציב 2022 \B300FZVW\Content.Outlook\Files Internet Temporary\Windows\Microsoft\Local\AppData\ronen\Users\:C