פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 3

עיר: משגב
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: 16/05/2022
מקור: הקובץ המקורי באתר משגב

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ()3/22

שהתקיימה ביום 16/05/2022

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים), מוני

בוחניק (שכניה), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), דיאב יונס דיאב (דמיידה), רפי דיין (מורשת), ליאור דינרמן (אשבל), ערן הספל

[אבטליון], אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), מיקי מלך (מצפה אביב), צאלח עלי סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית),

אראל עוזיאל (יודפת), אילת פאר (יעד), נורית צ'סניק שקד (לוטם), קובי שיר מוסקוביץ (מורן).

חסרים: אסף אברהמי (גילון), אמיר בורשטיין (כמון), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), אבי גרבובסקי (הררית), תמר ויינר

(תובל), גל חכים (צורית), רותי יהודה (שורשים), דודו מנור (טלאל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), עיסאם סואעד (ראס אל עין), מוסא מוחמד

עואעד (כמאנה), אורן סלעי (רקפת), אסתר פרץ (כישור), דנה ראובנס (מכמנים).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), שמוליק דודאי (מנהל פיתוח עיסקי, מנכ"ל החכל ומנהלת תרדיון בע"מ),

שני משעלי (מנהלת חשבונות ראשית), סיון גולדמן (מנהלת המרכז הקהילתי), שלום אמסלם (מנהל המועדון הכפרי), סמי ניסן (מנכ"ל קולחי

משגב), אבנר סבן (מנכ"ל מינהלת בר לב), נופית זלוטניק (מנהלת כספים מינהלת בר לב), מיכל חונן (מנהלת "מרחבים"), דודו דהן (מבקר

פנים), אלון מררי (רו"ח), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. הודעה

חבר המליאה הותיק, קובי שיר מוסקוביץ' הודיע על סיום כהונתו כחבר מליאה והוקיר את ההזדמנות לתרום לציבור. חברות/י המליאה הודו לו

על פעילותו הציבורית הענפה.

2. דיווח - מחירון המועדון הכפרי

א. מנהל המועדון הכפרי פרט את מחירון מנויי הכניסה למועדון הכפרי ולבריכה וכן את מטרות המועדון, כפי שהוגשו ואושרו

בהנהלת המרכז הקהילתי.

ב. ראש המועצה הזמין את חברות/י המליאה להעמיק ולהעיר בנושא בפני ועדת הכספים והנהלת המרכז הקהילתי, שישמחו לשתף

אותם במידע ובשיקולים הכספיים.

ג. מנהל המועדון הכפרי הזמין את כל נציגי הציבור להסבר מורחב לגבי מחירי הכניסה השונים ורמת ההנחות לתושבי משגב.

3. אישרור החלטות המליאת הקודמת

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את החלטות ישיבת המליאה הקודמת מיום .7/4/2022

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

4. אישור מבנה ארגוני עדכני

א. מחלקת הפיקוח מועברת לאגף שפ"ע ואיכות הסביבה.

ב. לאגף הכספים תתווסף מחלקת פיתוח כלכלי.

ג. קצין בטיחות בתעבורה יהיה בכפיפות ישירה למנכ"לית המועצה.

מצורף כנספח א'.

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

5. מינוי מנהלת אגף רווחה וקהילה, יעל עומר לתפקידים שמילאה קודמתה.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את מינוייה של יעל עומר לתפקידים הבאים:

א. ממונה ואחראית על הטרדות מיניות במקום העבודה

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

ב. יועצת לאזרחים ותיקים

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

ג. חברת הועדה למאבק בנגע הסמים

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

ד. חברת הועדה למיגור אלימות

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

ה. חברת הועדה האסטרטגית לרב דוריות ולגיל השלישי

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

6. פטור מארנונה למוסד מתנדב לעמותת "בית חב"ד צומת גולני " (הממוקמת במרכז משגב)

ועדת הנחות המליצה לפטור מארנונה לשנים 2022-2024 את עמותת " בית חב"ד צומת גולני " (ע"ר ,)580494805 ביחס לנכסיה במשגב,

בהיותה מוסד מתנדב העונה על הקירטריונים המתחייבים. המליאה מתבקשת לאמץ ולאשר את ההמלצה. מצורפת ההמלצה כנספח ב'.

בעד:20 נגד:0 נמנעים:.1

לשכת ראש המועצה

- 2 -

7. תב"רים לחודש מאי 2022

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים כנספח ג'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

8. עדכון תקציב 2022 מס' 1

גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 1 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים – מסגרת התקציב 264.187 מליון ₪ .

מצורף כנספח ד'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.

בעד:21 נגד:0 נמנעים:.0

9. הצגת הדו"חות הכספיים של המועצה לשנת 2021

רו"ח אלון מררי הציג את הדו"חות הכספיים של המועצה לשנת .2021

10. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של המרכז הקהילתי לשנת 2021

סיון גולדמן, מנהלת המרכז הקהילתי סקרה את פעילות המרכז הקהילתי בשנת ,2021 והציגה את הדו"ח הכספי לשנת .2021

11. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של עמותת הספורט לשנת 2021

סיון גולדמן, מנהלת המרכז הקהילתי סקרה את פעילות עמותת הספורט בשנת 2021 והציגה את הדו"ח הכספי לשנת .2021

12. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של עמותת "מרחבים" לשנת 2021

מיכל חונן, מנהלת עמותת "מרחבים", סקרה את ההתמודדות של העמותה בשנה החולפת, ההשפעות שלה על הפעילות של העמותה,

והציגה את הדו"ח הכספי לשנת .2021

13. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של "קולחי משגב" לשנת 2021

סמי ניסן, מנכ"ל קולחי משגב, סקר את פעילות התאגיד בשנה החולפת, והציג את הדו"ח הכספי לשנת .2021

14. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית למשגב בע"מ לשנת 2021

שמוליק דודאי, מנהל הפיתוח העיסקי, מנכ"ל מינהלת תרדיון ומנכ"ל החברה הכלכלית משגב, סקר את פעילות התאגידים בשנה החולפת

והציג את הדו"ח הכספי לשנת .2021

15. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של "מנהלת תרדיון בע"מ" לשנת 2021

שמוליק דודאי, מנהל הפיתוח העיסקי, מנכ"ל מנהלת תרדיון ומנכ"ל החברה הכלכלית משגב, סקר את פעילות התאגידים בשנה החולפת,

והציג את ההשתקפותה בדו"חות הכספיים.

16. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של "מינהלת בר לב בע"מ" לשנת 2021

אבנר סבן מנכ"ל מינהלת בר לב בע"מ, סקר את פעילות מינהלת בר לב בע"מ בשנה החולפת והציג את הדו"ח הכספי לשנת .2021

17. בקשת טל אל להשתתפות המועצה בהתנגדות לתב"ע ג'וליס

הישוב טל אל פועל להגיש התנגדות לתב"ע ג'וליס. מוצע לחברות/י המליאה לאשר סיוע כספי להתנגדות טל אל, בגובה של עד 40,000 ₪

או %50 מעלות הההתנגדות, הנמוך מביניהם.

בעד:19 נגד:0 נמנעים:.0

18. בקשת רקפת להשתתפות המועצה בהתנגדות לתכנית מכון לשם

הישוב רקפת פועל להגיש התנגדות לתב"ע מכון לשם שהופקדה. מוצע לחברות/י המליאה לאשר סיוע כספי להתנגדות רקפת בגובה של עד

40,000 ₪ או %50 מעלות הההתנגדות, הנמוך מביניהם.

בעד:17 נגד:1 נמנעים:.0

בהתאם לבקשת חברות/י המליאה, ועדת הכספים של המועצה תכין סקירה של השפעת הקורונה על תקציב המועצה, אשר תוצג במליאה.

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

תרשים מבנה ארגוני כללי

16/5/2022

ראש מועצה

יועמ"ש סגן ראש מועצה

מבקר פנים

מנכ"לית

מהנדס פפייתתווחח ככללככלליי

גזבר, אגף אגף אגף הון לשכת ראש אגף שפ"ע אגף פיתוח אגף רווחה

המועצה, עעססקקיי אגף חינוך

כספים ביטחון אנושי המועצה ואיכו"ס הנדסה ישובים וקהילה

אגף תו"ב ווטטככננווללווגגיי ממררחחבבייםם

ס.מ. אגף ארנונה מרכז הפעלה תיירות כח אדם מווקשדירמוותניקצשיפראילי תברואה ס.מ. אגף מרכז ממררככזז יחידה ס.מ. אגף

בטחוני תושבים צעירים קקההייללתתיי להתנדבות חינוך

תכנון ומידע הנה"ח אבטחת מוס"ח תעסוקה שכר מע(רמכחותשומבי)דע וטרינריה אחזקה מונריצכיזפיםליים נוער נתיבים מנהל

גני ילדים

להורות פרוייקטים

פיקוח בניה פיתוח

ניהול ספורט

כלכלי רכש, מכרזים רישוי עסקים

חקלאות תיק נכסים פרויקטים תחנה לטיפול מינהל

מחול שפ"ח

רישוי וביטוח משפחתי ותקציב

מוסיקה

בתי ספר בתי ספר על

לשכת הרב

יסודיים יסודיים

יצוג וועדות

גאוגרפיות חחבבררהה ככללככללייתת קקווללחחיי ממששגגבב פרויקטים

קהילתיים

מחלקת ילדים חממה

תחבורה

ונוער בסיכון פדגוגית

פפאאררקק תתעעששייוותת

ממששגגבב

קצין בטיחות

בתעבורה

ספריה

תב"רים לאשור המליאה.מאי 2022

מס' נושא מקורות מימון בש"ח תקציב חוסר הערות

תב"ר גורם מממן תקציב עדכון תקציב הוצאות צפוי תקציבי

מאושר התקציב מאושר

נוכחי חדש

משרד החינוך 431,000 19,209,791 19,640,791 הרשאה לבינוי ממשרד החינוך

1398 תכנון ובינוי בי"ס קציר

סה"כ: 431,000 19,209,791 19,640,791 19,640,791 0

ערב אלנעים - יישור שטח משרד השיכון 1,573,000 120,000 1,693,000 הרשאה חדשה ממשרד השיכון

948

והכנת מתחם למגורים

סה"כ: 1,573,000 120,000 1,693,000 1,693,000 0

משרד השיכון 2,876,210 5,000 2,881,210 הרשאה חדשה ממשרד השיכון 1316 סלאמה-פיתוח בשכונה ותיקה ועד סלאמה 168,000 - 168,000

סה"כ: 2,876,210 5,000 3,049,210 3,049,210 0

העברה מתב"ר 1455 - 60,000 60,000

השתתפות יודפת 40,000 40,000

1700 תכנון שחב"ק ביודפת

השתתפות בי"ס עודד 20,000 20,000

סה"כ: 0 120,000 120,000 120,000 0

משרד הרווחה 364,000 273,000 637,000 הרשאה חדשה ממשרד הרווחה לשנת 2022 1562 שימור צוותי חוסן ישוביים קרן מקורות חד פעמיים 241,000 -29,000 212,000

סה"כ: 364,000 244,000 849,000 849,000 0

משרד הספורט 3,000,000 3,000,000

מפעל הפיס 6,151,000 491,940 6,642,940 הרשאה חדשה מהפיס חטיבה להתישבות 150,000 150,000

1337 אולם ספורט בלבון

קרן השבחה 926,000 - 926,000

קרן מקורות חד"פ - 781,060 781,060 מימון ביניים עד להשגת מקורות נוספים

סה"כ: 10,227,000 1,273,000 11,500,000 11,500,000 0

משרד החינוך - 30,000 30,000 הרשאה חדשה ממשרד החינוך

1701 הנגשה אקוסטית בי"ס הרכס

סה"כ: 0 30,000 30,000 30,000 0

משרד החינוך - 60,000 60,000 הרשאה חדשה ממשרד החינוך

1702 הנגשה אקוסטית יסודי משגב

סה"כ: 0 60,000 60,000 60,000 0

משרד החינוך - 61,239 61,239 הרשאה חדשה ממשרד החינוך

1703 נגישות ראיה בי"ס מורשת

סה"כ: 0 61,239 61,239 61,239 0

חוסניה שלב ב'-כבישים משרד השיכון 2,959,000 4,416,301 7,375,301 הרשאה חדשה ממשרד השיכון

1586

8,9,10 סה"כ: 2,959,000 4,416,301 7,375,301 7,375,301 0

סה"כ 18,430,210 25,539,331 44,378,541 44,378,541 0

עדכון 1 לתקציב לשנת 2022

הערות והסברים לעדכון 1 לתקציב 2022

א בוצעו עדכונים בכל סעיפי השכר - התאמה לביצוע בפועל וצפי עד סוף השנה,כולל סיום עבודה.

ב עודכנו סעיפי הארנונה לפי צפי ביצוע, כולל בועדים הבדואים.

ג בוצעו עדכונים לסעיפי החזר הלוואות, עפ"י צפי ביצוע עד סוף השנה.

ד חינוך - עודכנו סעיפי הכנסות עבור הסעות תלמידים, מלוות בהסעות, סייעת שניה בגנים.

עודכן סעיף הכנסות שנים קודמות ממשרד החינוך.

צפויים שינויים ועדכונים בחינוך שיעודכנו בעדכון ,2 לאחר שנוכל לחשב את תקציב תשפ"ג.

ה עודכן פרק הרווחה בהכנסות ובהוצאות, עפ"י ביצוע בשנת .2021

ו ביטחון - עודכנו סעיפי הג"א עפ"י תקציב משרד הפנים, ונאמני קורונה.

ז עודכן תקציב אחזקת מתקני משחקים בהכנסות ובהוצאות.

ח עודכן תקציב משלחות בינ"ל - בתי ספר ומרכז קהילתי.

ט איזון התקציב:

קרן למימון פנסיה תקציבית - 270 אלש"ח , לאיזון תוספות בתשלומי פנסיה תקציבית.

מבוסס על תקבולים השנה מהקרן של מבטחים עבור גמלאים שפרשו לאחרונה.

סעיפי התייעלות בחינוך וכללי - בוצעו.

עדין לא קיבלנו מסגרת סופית של מענק האיזון וקרן לצמצום פערים לשנת .2022 יעודכן בעדכון .2

סה"כ עדכון מסגרת התקציב ב-8,187 אלש"ח. )מסגרת תקציב של 264.187 מיליון ₪(.

טבלת התפלגות עדכון 1 11:49 - 09/05/22

התפלגות תקציב 2022 עדכון -1 הוצאות / הכנסות / סבסוד

התפלגות תקציב 2022 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות

פרק 2022 2022 השינוי פרק 2022 2022 השינוי 2022 2022 השינוי הערות

תקציבי מקורי עדכון 1 ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 ב-% מקורי עדכון 1 באלש"ח

הנהלה כללית 6

מינהל כללי 61

ראש הרשות וסגניו 611 1,693 1,703 %0.6 = 0 0 -1,693 -1,703 10 שכר

מבקר הרשות 612 253 258 %2.0 = 0 0 -253 -258 5 שכר

מזכירות - כללית 6130 2,238 2,297 %2.6 = 0 0 -2,238 -2,297 59 שכר

מזכירות - מחשוב 6131 868 1,381 %59.1 2691 40 40 %0.0 -828 -1,341 513 תוכנות ליבה )הועבר(

גיוס משאבים ומעמד האישה 6131 270 270 %0.0 = 0 0 -270 -270 0

קשרי תושבים 614 660 737 %11.7 = 0 0 -660 -737 77 תרגומים וגרפיקה

מנגנון - חשבות שכר 615 510 510 %0.0 = 0 0 -510 -510 0

או"ש הדרכה - משא"נ 616 1,299 1,320 %1.6 = 0 0 -1,299 -1,320 21 עמותות עובדים

שרות משפטי 617 565 565 %0.0 = 0 0 -565 -565 0

סה"כ 61 8,356 9,041 %8.2 = 40 40 %0.0 -8,316 -9,001 685

מינהל כספי

מנהל אגף הכספים 1155 972 972 %0.0 = 0 0 -972 -972 0

הנהלת חשבונות 6213 771 651 %-15.6 = 0 0 -771 -651 -120 תוכנות ליבה )הועבר(

גזברות - שומה וגביה 6231 1,785 1,565 %-12.3 2692 1,112 1,112 %0.0 -673 -453 -220 תוכנות ליבה )הועבר(

סה"כ 62 3,528 3,188 %-9.6 2692 1,112 1,112 %0.0 -2,416 -2,076 -340

מימון 632 155 155 %0.0 2693 103 103 %0.0 -52 -52 0

פרעון מלוות 64

פרע"מ עצמי 991 4,573 4,784 %4.6 = 0 0 -4,573 -4,784 211 עדכון הלוואות עצמיות

פרע"מ מוכר 649 1,780 2,121 %19.2 592 1,780 1,780 %0.0 0 -341 341 עדכון הלוואות בנקים

סה"כ 64 6,353 6,905 %8.7 = 1,780 1,780 %0.0 -4,573 -5,125 552

סה"כ הנהלה כללית 6 18,392 19,289 %4.9 = 3,035 3,035 %0.0 -15,357 -16,254 897

שרותים מקומיים 7 2

תברואה 71 11,502 11,567 %0.6 21 1,406 1,354 %-3.7 -10,096 -10,213 117 שכר

בטחון 72 3,130 3,532 %12.8 22 51 364 %613.7 -3,079 -3,168 89 תקציב הג"א

מינהל הנדסה 731 1,547 1,556 %0.6 = 40 40 %0.0 -1,507 -1,516 9 שכר דירה

ועדה מקומית 733 4,202 4,302 %2.4 233 4,766 4,746 %-0.4 564 444 120 שכר

פיקוח עירוני 78 765 765 %0.0 28 0 0 !DIV/0# -765 -765 0

נכסים ציבורים 74 24

תאורת רחובות 743 1,012 992 %-2.0 = 0 0 -1,012 -992 -20 עדכון

בטיחות בדרכים 744 90 129 %43.3 = 0 31 -90 -98 8 אחזקת מרכזי היסעים

תיעול וניקוז, מחפרון,מ.משחקים 745 476 937 %96.8 245 260 535 %105.8 -216 -402 186 גני משחקים, ניקוז

גנים ונטיעות 746 420 420 %0.0 = 0 0 -420 -420 0

פארק אוסטרליה 7491 100 100 %0.0 = 0 0 -100 -100 0

מערכות במרכז 7492 39 39 %0.0 = 0 0 -39 -39 0

מבנים ואתרים 7493 200 200 %0.0 = 0 0 -200 -200 0

אחזקה- רכבים 7494 176 176 %0.0 = 0 0 -176 -176 0

סה"כ 74 2,513 2,993 %19.1 = 260 566 %117.7 -2,253 -2,427 174

חגיגות מבצ' וארועים 75

יום משגב )עצמ'( משגבידה 751 320 320 %0.0 = 0 0 -320 -320 0

כנסים וארועים בינ"ל 756 0 40 !DIV/0# = 0 0 0 -40 40 משלחות

סה"כ 75 320 360 %12.5 = 0 0 -320 -360 40

שרותים עירוניים ש' 76

מוקד 761 830 830 %0.0 261 10 10 %0.0 -820 -820 0

השתתפות למוסדות 7650 189 189 %0.0 = 0 0 -189 -189 0

תמיכות לתאגידים 7652 1,329 1,329 %0.0 = 0 0 -1,329 -1,329 0

ועדים מקומיים - כללי 7661 9,260 9,605 %3.7 266 0 0 -9,260 -9,605 345 מיון מחודש

ו. מקומיים - בדווים 7662 8,786 9,689 %10.3 2662 6,525 7,130 %9.3 -2,261 -2,559 298 מיון מחודש

ביטוח לרשות 767 920 920 %0.0 267 129 129 %0.0 -791 -791 0

רכש וקניינות 7691 250 270 %8.0 = 0 0 -250 -270 20 שכר

מנכסים וביטוחים = 0 0 !DIV/0# 2695 60 60 %0.0 60 60 0

שונות 7692 174 174 %0.0 = 0 0 -174 -174 0

כלליות ושונות = 0 0 !DIV/0# 2696 1,145 1,145 %0.0 1,145 1,145 0

פיתוח ישובים 7693 977 1,027 %5.1 2697 90 90 %0.0 -887 -937 50 שכר

עידוד תעשיה ומלאכה 7720 1,000 1,000 %0.0 = 0 0 -1,000 -1,000 0

סה"כ 76 23,715 25,033 %5.6 = 7,959 8,564 %7.6 -15,756 -16,469 713

סה"כ ש' מקומיים 7 47,694 50,108 %5.1 2 14,482 15,634 %8.0 -33,212 -34,474 1,262

)(00000002עדכון 1 לתקציב 2022 \B300FZVW\Content.Outlook\Files Internet Temporary\Windows\Microsoft\Local\AppData\ronen\Users\:C טבלת התפלגות עדכון 1 11:49 - 09/05/22

פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות

פרק 2022 2022 השינוי פרק 2022 2022 השינוי 2022 2022 השינוי הערות

תקציבי מקורי עדכון 1 ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 ב-% מקורי עדכון 1 באלש"ח

חינוך 81 31

מינהל חינוך 811 2,520 2,520 %0.0 311 250 650 %160.0 -2,270 -1,870 -400 השתתפות בתי ספר

חינוך קדם יסודי 812 312

מינהל 8121 433 433 %0.0 3121 0 0 %0.0 -433 -433 0

גנים 8122 22,896 23,095 %0.9 3122 19,528 19,960 %2.2 -3,368 -3,135 -233 הכנסות משה"ח

מעונות ופעוטונים 8214 554 554 %0.0 3124 170 170 %0.0 -384 -384 0

קייטנות 8218 1,260 1,260 %0.0 3128 1,260 1,260 %0.0 0 0 0

סה"כ 812 25,143 25,342 %0.8 312 20,958 21,390 %2.1 -4,185 -3,952 -233

חינוך יסודי 813 313

לבון 81320 832 832 %0.0 31320 562 562 %0.0 -270 -270 0

משגב 81321 2,418 2,418 %0.0 31321 1,655 1,655 %0.0 -763 -763 0

עודד 81322 691 691 %0.0 31322 412 412 %0.0 -279 -279 0

סלאמה 81323 1,002 1,002 %0.0 31323 692 692 %0.0 -310 -310 0

גליל 81324 520 520 %0.0 31324 397 397 %0.0 -123 -123 0

גילון 81325 1,758 1,758 %0.0 31325 1,264 1,264 %0.0 -494 -494 0

שכניה 81326 1,342 1,342 %0.0 31326 941 941 %0.0 -401 -401 0

מורשת 81327 1,131 1,131 %0.0 31327 801 801 %0.0 -330 -330 0

מעלה צביה 81328 867 867 %0.0 31328 626 626 %0.0 -241 -241 0

כמאנה 81329 1,037 1,037 %0.0 31329 685 685 %0.0 -352 -352 0

חינוך מיוחד 81330 16,400 17,700 %7.9 31330 8,960 8,730 %-2.6 -7,440 -8,970 1,530 מלוות וסייעות+משה"ח

קיטנות ושישי ישובי 81380 1,769 1,769 %0.0 31380 1,330 1,330 %0.0 -439 -439 0

סה"כ 813 29,767 31,067 %4.4 313 18,325 18,095 %-1.3 -11,442 -12,972 1,530

חינוך על - יסודי 815 315

מינהלת קמפוס 81570 5,662 5,662 %0.0 31570 5,662 5,662 %0.0 0 0 0

סלאמה 81576 14,421 14,421 %0.0 31571 13,924 13,924 %0.0 -497 -497 0

משגב-אסיף 81572 20,344 20,344 %0.0 31572 19,708 19,708 %0.0 -636 -636 0

משגב - קציר 81574 16,228 16,228 %0.0 31574 15,606 15,606 %0.0 -622 -622 0

משגב - עומר 81575 2,552 2,552 %0.0 31575 1,937 1,937 %0.0 -615 -615 0

סה"כ 815 59,207 59,207 %0.0 315 56,837 56,837 %0.0 -2,370 -2,370 0

שרותים נוספים 817 317

ת.לאומית נוער בסיכון 8175 260 260 %0.0 3175 178 178 %0.0 -82 -82 0

קב"ט ושמירה מס"ח 8171 2,742 2,775 %1.2 3171 1,505 1,505 %0.0 -1,237 -1,270 33 שכר

חממה פדגוגית 8172 303 303 %0.0 3172 1 1 %0.0 -302 -302 0

שפ"י 8173 2,945 2,945 %0.0 3173 2,411 2,411 %0.0 -534 -534 0

קידום נוער 8176 2,361 2,294 %-2.8 3176 1,772 1,705 %-3.8 -589 -589 0

קב"ס 8177 458 468 %2.2 3177 282 282 %0.0 -176 -186 10 שכר

הסעות תלמידים 8178 12,941 12,941 %0.0 3178 12,537 10,637 %-15.2 -404 -2,304 1,900 ירידה הכנסות משה"ח

ספריה 81791 734 739 %0.7 31790 229 229 %0.0 -505 -510 5

בת"ס מחוץ לאיזור 81793 400 400 %0.0 = 0 0 -400 -400 0

בטיחות מס"ח 81795 359 359 %0.0 = 0 0 -359 -359 0

סה"כ 817 23,503 23,484 %-0.1 317 18,915 16,948 %-10.4 -4,588 -6,536 1,948

סה"כ חינוך 81 140,140 141,620 %1.1 31 115,285 113,920 %-1.2 -24,855 -27,700 2,845

תרבות - מרכז קהילתי 824 5,969 5,969 %0.0 324 283 283 %0.0 -5,686 -5,686 0

בריאות 836 228 243 %6.6 33 90 90 %0.0 -138 -153 15 שכר

שירותים חברתיים 84 34

כלליים 840 2,574 2,514 %-2.3 340 1,335 1,335 %0.0 -1,239 -1,179 -60

סעד ורווחה 841 23,418 25,839 %10.3 341 17,593 19,644 %11.7 -5,825 -6,195 370

סה"כ 84 25,992 28,353 %9.1 34 18,928 20,979 %10.8 -7,064 -7,374 310

דת 85 968 968 %0.0 35 679 679 %0.0 -289 -289 0

איכות סביבה 87 427 427 %0.0 37 40 40 %0.0 -387 -387 0

סה"כ ש' ממלכתיים 8 173,724 177,580 %2.2 3 135,305 135,991 %0.5 -38,419 -41,589 3,170

מפעלים 9 4

מפעם 980 2,086 2,086 %0.0 480 2,086 2,086 %0.0 0 0 0

סה"כ מפעלים 9 2,086 2,086 %0.0 4 2,086 2,086 %0.0 0 0 0

תש'/תק' בלתי רגילים 99 5

רזרבה לפעולות - חינוך 992 -400 0 %-100.0 = 0 0 400 0 400 השתתפות בתי ספר

רזרבה לפעולות - כללי 992 0 0 !DIV/0# = 0 0 0 0 0

שנים קודמות 993 100 100 %0.0 513 264 1,038 %293.2 164 938 -774 הסעות חנ"מ ומלוות

הקטנת פעולות כלליות 993 0 0 !DIV/0# = 0 0 0 0 0

הוצאות מיוחדות 994 0 0 !DIV/0# = 0 0 0 0 0

הכנסות נוספות ) ח"פ ( = 0 0 !DIV/0# 5919 1,911 2,016 %5.5 1,911 2,016 -105 קרן פנסיה תקציבית

הנחות מיסים - כללי 9951 4,704 4,704 %0.0 = 4,704 4,704 %0.0 0 0 0

הנחות מיסים - בדווי 9952 2,455 2,575 %4.9 = 2,455 2,575 %4.9 0 0 0

סה"כ בלתי רגילים 99 6,859 7,379 %7.6 5 9,334 10,333 %10.7 2,475 2,954 -479

)(00000002עדכון 1 לתקציב 2022 \B300FZVW\Content.Outlook\Files Internet Temporary\Windows\Microsoft\Local\AppData\ronen\Users\:C טבלת התפלגות עדכון 1 11:49 - 09/05/22

פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות

פרק 2022 2022 השינוי פרק 2022 2022 השינוי 2022 2022 השינוי הערות

תקציבי מקורי עדכון 1 ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 ב-% מקורי עדכון 1 באלש"ח

שכ"ע - גמלאות ו... 998

שכ"ע גימלאים 9981 6,045 6,345 %5.0 = 0 0 -6,045 -6,345 300 התאמות שכר

רזרבה - שכ"ע 9982 1,000 1,000 %0.0 = 0 0 -1,000 -1,000 0

פיצויים ופרישה 9983 100 300 %200.0 = 0 0 -100 -300 200 עלויות פרישה

הפרשות 9984 100 100 %0.0 = 0 0 -100 -100 0

סה"כ גמלאות ו... 998 7,245 7,745 %6.9 = 0 0 -7,245 -7,745 500

מיסים ומענק כללי = 1

ארנונות = 11

ארנונה - כללית = 0 0 !DIV/0# 111 75,030 79,801 %6.4 75,030 79,801 -4,771 גידול מותאם לביצוע

ארנונה - כללית בדווים = 0 0 !DIV/0# 111 3,610 4,435 %22.9 3,610 4,435 -825 גידול מותאם לביצוע

סה"כ = 0 0 !DIV/0# 11 78,640 84,236 %7.1 78,640 84,236 -5,596

מענקים כלליים 19

שיפוי הנחות ארנונה 0 -246 0 -246 246 החזר לבר-לב

מענק איזון = 0 0 !DIV/0# 191 11,885 11,885 %0.0 11,885 11,885 0

קרן לצימצום פערים = 0 0 !DIV/0# 192 1,233 1,233 %0.0 1,233 1,233 0

מענק חד"פ = 0 0 !DIV/0# 192 0 0 0 0 0

מענק ישובים גדולים = 0 0 !DIV/0# 111 0 0 0 0 0

סה"כ = 0 0 !DIV/0# 19 13,118 12,872 %-1.9 13,118 12,872 0

סה"כ מיסים ומענקים = 0 0 !DIV/0# 1 91,758 97,108 %5.8 91,758 97,108 -5,596

סה"כ תקציב מוצע 2 256,000 264,187 %3.2 1 256,000 264,187 %3.2 0 0 -246

)(00000002עדכון 1 לתקציב 2022 \B300FZVW\Content.Outlook\Files Internet Temporary\Windows\Microsoft\Local\AppData\ronen\Users\:C ריכוז נתונים 11:49 - 09/05/22

התפלגות תקציב 2022 עדכון -1 הוצאות / הכנסות / סבסוד

התפלגות תקציב 2022 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות

פרק 2022 2022 השינוי פרק 2022 2022 השינוי 2022 2022 השינוי הערות

תקציבי מקורי עדכון 1 ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 ב-% מקורי עדכון 1 באלש"ח

הנהלה כללית 6

מינהל כללי 61

סה"כ 61 8,356 9,041 %8.2 = 40 40 %0.0 -8,316 -9,001 685 שכר ומיחשוב

מינהל כספי

סה"כ 62 3,528 3,188 %-9.6 2692 1,112 1,112 %0.0 -2,416 -2,076 -340 מיון מחדש למיחשוב

פרעון מלוות 64

סה"כ 64 6,353 6,905 %8.7 = 1,780 1,780 %0.0 -4,573 -5,125 552 עדכון הלוואות

סה"כ הנהלה כללית 6 18,392 19,289 %4.9 = 3,035 3,035 %0.0 -15,357 -16,254 897

שרותים מקומיים 7 2

סה"כ 74 2,513 2,993 %19.1 = 260 566 %117.7 -2,253 -2,427 174

סה"כ 76 23,715 25,033 %5.6 = 7,959 8,564 %7.6 -15,756 -16,469 713 עדכון ועדים

סה"כ ש' מקומיים 7 47,694 50,108 %5.1 2 14,482 15,634 %8.0 -33,212 -34,474 1,262

חינוך 81 31

חינוך קדם יסודי 812 312

סה"כ 812 25,143 25,342 %0.8 312 20,958 21,390 %2.1 -4,185 -3,952 -233 סייעת שניה

חינוך יסודי 813 313

סה"כ 813 29,767 31,067 %4.4 313 18,325 18,095 %-1.3 -11,442 -12,972 1,530 חינוך מיוחד

שרותים נוספים 817 317

סה"כ 817 23,503 23,484 %-0.1 317 18,915 16,948 %-10.4 -4,588 -6,536 1,948 הסעות תלמידים

סה"כ חינוך 81 140,140 141,620 %1.1 31 115,285 113,920 %-1.2 -24,855 -27,700 2,845

שירותים חברתיים 84 34

סה"כ 84 25,992 28,353 %9.1 34 18,928 20,979 %10.8 -7,064 -7,374 310 עדכון פרק רווחה

תש'/תק' בלתי רגילים 99 5

שנים קודמות 993 100 100 %0.0 513 264 1,038 %293.2 164 938 -774 הסעות חנ"מ ומלוות

הכנסות נוספות ) ח"פ ( = 0 0 !DIV/0# 5919 1,911 2,016 %5.5 1,911 2,016 -105 קרן פנסיה תקציבית

סה"כ בלתי רגילים 99 6,859 7,379 %7.6 5 9,334 10,333 %10.7 2,475 2,954 -479

שכ"ע - גמלאות ו... 998

שכ"ע גימלאים 9981 6,045 6,345 %5.0 = 0 0 -6,045 -6,345 300 התאמות שכר

פיצויים ופרישה 9983 100 300 %200.0 = 0 0 -100 -300 200 עלויות פרישה

סה"כ גמלאות ו... 998 7,245 7,745 %6.9 = 0 0 -7,245 -7,745 500

מיסים ומענק כללי = 1

ארנונות = 11

ארנונה - כללית = 0 0 !DIV/0# 111 75,030 79,801 %6.4 75,030 79,801 -4,771 גידול מותאם לביצוע

ארנונה - כללית בדווים = 0 0 !DIV/0# 111 3,610 4,435 %22.9 3,610 4,435 -825 גידול מותאם לביצוע

סה"כ = 0 0 !DIV/0# 11 78,640 84,236 %7.1 78,640 84,236 -5,596

סה"כ מיסים ומענקים = 0 0 !DIV/0# 1 91,758 97,108 %5.8 91,758 97,108 -5,596

סה"כ תקציב מוצע 2 256,000 264,187 %3.2 1 256,000 264,187 %3.2 0 0 -246

הסברים לשינויים

הוצאות הכנסות

מלוות 552 233 משה"ח סייעת שניה

הנהלה ומיחשוב 345 -1900 משה"ח הסעות תלמידים )עדכון תחזית(

אחזקה 174 774 משה"ח שנים קודמות

ועדים מקומיים 643 105 נוספות קרן פנסיה

חינוך מיוחד 1530 5350 ארנונה

רווחה 310

גמלאים 300

פרישה 200

עדכוני שכר ושונות 508 כולל הג"א

4562 4562

)(00000002עדכון 1 לתקציב 2022 \B300FZVW\Content.Outlook\Files Internet Temporary\Windows\Microsoft\Local\AppData\ronen\Users\:C