פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 9
לשכת ראש המועצה
- 1 -
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ()9/22
שהתקיימה ביום 27/10/2022
נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (גילון), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים),
אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), דיאב יונס דיאב (דמיידה), מוני בוחניק (שכניה), רפי דיין (מורשת), ליאור דינרמן
(אשבל), ערן הספל (אבטליון), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), צלאח עלי סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית),
אורן סלעי (רקפת), אראל עוזיאל (יודפת), אילת פאר (יעד), נורית צ'סניק שקד (לוטם), דפנה שני אופק (פלך).
חסרים: אמיר בורשטיין (כמון), חני בן שימול (אשחר), אבי גרבובסקי (הררית), תמר ויינר (תובל), רותי יהודה (שורשים), מיקי מלך (מצפה אבי"ב),
דודו מנור (טלאל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), עיסאם סואעד (ראס אל עין), מוסא מוחמד עואעד (כמאנה), אסתר פרץ (כישור), דנה ראובנס (מכמנים).
משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), דוד דהן (מבקר המועצה), לאוניד מליקין (מהנדס המועצה),
עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).
1. אישרור החלטות המליאה הקודמת
חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את החלטות ישיבת המליאה הקודמת ,8/2022 מיום .29/09/2022
בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0
2. הצהרת אמונים של חברת מליאה חדשה
דפנה שני אופק המייצגת את פלך (מחליפה את טל חכים דרומי שפרשה בשל ניגוד עניינים), הצהירה הצהרת אמונים בהתאם לנוסח הנדרש.
חברות/י המליאה ברכו אותה להצטרפותה ואיחלו לה בהצלחה בתפקידה.
3. אישור בקשה לעדכון דרגת הרשות המקומית
בהחלטת המליאה בישיבה ,7/2022 מיום ,29/08/2022 דנה המליאה בעדכון המועד ממנו תחול הבקשה לעדכון דרגת הרשות במשרד הפנים בהתאם
לגודל האוכלוסייה. כפי שהוצג בדיון הקודם, רף 30,000 התושבים הושג בסוף שנת ,2021 כך שלפי כללי משרד הפנים עדכון הדרגה יכול היה להינתן
החל ממועד זה. כיוון שבמליאה הקודמת ובשל טעות, אושר עדכון הדרגה המבוקש, אך צוין כי העדכון מתבקש מיום 01/09/22 ולא מ ,01/01/2022
מתבקשות/ים חברות/י המליאה לאשר מחדש את הבקשה המוגשת למשרד הפנים לשינוי דרגת המועצה, לרבות תוספת שכר רטרואקטיבית
לעובדות/ים הרלוונטיים, וזאת החל מיום .01/01/2022
בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0
4. הצגת תקציב המועצה לשנת 2023
גזברית המועצה, לימור ברק ויו"ר ועדת הכספים רונן גל, הציגו את הצעת התקציב לשנת 2023 שהוכנה בעזרת ועדת הכספים. הודגשו האתגרים בהכנת
תקציב המועצה לאור חסרים משמעותיים בתקצוב מהמהדינה, וההצלחה ליצור הצעת תקציב על אף האתגרים הללו.
הצעת התקציב מצורפת כנספח א'.
5. תב"רים לחודש אוקטובר 2022
גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים כנספח ב'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.
בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0
6. דיון ודיווחי ראש המועצה
א. ראש המועצה עדכן שמתבצעת ע"י מנכ"לית המועצה בדיקה של העיסוקים באגף שפ"ע ואיכות הסביבה במטרה לבצע בו רה-אירגון.
ב. מנהלת אגף החינוך הודיעה על כוונתה לפרוש מתפקידה. אנחנו פועלים להעברת התפקיד בצורה מיטבית.
ג. מוסדות התכנון פועלים בעקביות לריסון ההתיישבות הכפרית היהודית בכלל ובאזורנו במיוחד, על ידי הצבת חסמים משמעותיים לפיתוח
ישובי משגב. אני מנהל מאבק להסרת החסמים הללו. אנחנו פועלים להגדלת שטחי התב"ע של ישובינו ב %30 לפחות כדי ליצור אופק פיתוח.
אנחנו פועלים לגיבוש שותפים למאבק בפריצת חסמי ההתיישבות ורואים שותפים משמעותיים באנשי ההתיישבות ואנשי ביטחון.
ד. חברת המליאה יהודית סלע (קורנית), תארה אי ידיעה של הציבור על עשיית המועצה והעומד בראשה. היא הפצירה בראש המועצה לפעול
לשיפור העברת המידע לציבור על העשייה העניפה של המועצה באמצעות דוברות ויחסי ציבור, ובמיוחד לאור הבחירות לרשויות המקומיות
שיתקיימו בעוד כשנה. ראש המועצה קיבל את ההערה והבהיר שבכוונתו להיבחר לקדנציה נוספת.
רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.
בברכה,
דני עברי
ראש המועצה
ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
תקציב 2023 - רקע והנחות עבודה
1 גיבוש המלצת התקציב עומד בצל חוסר הוודאות במשק לתקציב מדינה לשנת .2023
2 צפי לשינויים ועדכונים בתקציבי משרד הפנים והוצאות הכרוכות בהסכמי השכר במשק.
3 שינוי מהותי בתקציבי בתי הספר עקב המעבר ל"גמישות ניהולית" (מערכת גפ"ן) ושינוי התקצוב.
4 תקציב 2022 מהווה בסיס לתקציב 2023 למעט שינויים מחויבים כגון : חינוך, שכר, מלוות וכו'.
5 יעדי העל של המועצה לשנת 2023 הינם בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה.
6 המשך יישום ההמלצות של הוועדות האסטרטגיות בעדיפות, אך תוך שמירה על איזון תקציבי.
7 המשך הצורך להתייעל, לחסוך, ולהיות מדוייקים יותר.
הרכב ההכנסות וההוצאות
הוצאות 2022 הוצאות 2023
מקורי מאושר עדכון 1 אחוז מתקציב הוצאות אחוז מתקציב הערות שכר 104,524 107,902 %40.8 שכר 108,128 %40.1
פעולות 149,696 154,164 %58.4 פעולות 159,457 %59.1 החזר מלוות 1,780 2,121 %0.8 החזר מלוות 2,165 %0.8 סה"כ 256,000 264,187 %100.0 סה"כ 269,750 %100.0
הכנסות 2022 הכנסות 2023
מקורי מאושר עדכון 1 אחוז מתקציב הכנסות אחוז מתקציב הערות עצמיות 111,759 118,280 %44.8 עצמיות 121,278 %45.0 גידול בהכנסות ארנונה ופעילות בתי"ס ממשלה 133,127 133,794 %50.6 ממשלה 137,558 %51.0 גידול - משרד החינוך ומשרד הרווחה אחרים 3,955 4,834 %1.8 אחרים 10,213 %3.8 הכנסות שנים קודמות והחזר מלוות מהקרנות חד פעמיים 7,159 7,279 %2.8 חד פעמיים 701 %0.3 קרנות מועצה סה"כ 256,000 264,187 %100.0 סה"כ 269,750 %100.0
התפלגות השימושים
הוצאות 2022 הוצאות 2023 השינוי במעבר
תקציב
מקורי אחוז אחוז תקציב אחוז
מאושר מסה"כ תקנים עדכון 1 מסה"כ תקנים מוצע מסה"כ תקנים באלש"ח בתקנים הערות
שכר כללי 26,643 %10.4 119.57 27,976 %10.6 121.07 27,861 %10.3 122.27 -115 1.2 עדכון עלויות שכר בהתאם לביצוע
פעולות כללי
49,808 %19.5 51,749 %19.6 52,332 %19.4 583
שכר עובדי חינוך 73,727 %28.8 394.38 75,472 %28.6 398.38 75,817 %28.1 397.87 345 -0.51 עדכוני שכר עפ"י הנחיות משה"ח פעולות חינוך 66,448 %26.0 66,183 %25.1 69,136 %25.6 2,953 עדכון פרק החינוך בהתאם לצפי ביצוע שכר עובדי רווחה 4,154 %1.6 31.73 4,454 %1.7 31.73 4,450 %1.6 31.73 -4 0 עדכון תקנים בהתאם למשרד הרווחה פעולות רווחה 21,853 %8.5 23,914 %9.1 25,251 %9.4 1,337 מעודכן לפי תקציבי משרד הרווחה פרעון מלוות 1,780 %0.7 2,121 %0.8 2,165 %0.8 44 מעודכן בהתאם ללוחות סילוקין
הוצאות מימון
155 %0.1 155 %0.1 155 %0.1 0
הוצאות חד פעמי 4,273 %1.7 4,884 %1.8 5,304 %2.0 420 החזרים לקרן מקורות חד"פ, הוצ' שנים קודמות
הנחות בארנונה
7,159 %2.8 7,279 %2.8 7,279 %2.7 0
סה"כ
256,000 %100 545.68 264,187 %100 551.18 269,750 %100.0 551.87 5,563 0.69
התפלגות המקורות
הכנסות 2022 הכנסות 2023 השינוי
תקציב
מקורי אחוז אחוז תקציב אחוז
מאושר מסה"כ עדכון 1 מסה"כ אחוז מוצע מסה"כ אחוז באלש"ח הערות
ארנונה כללית 78,640 %30.7 83,990 %31.8 86,201 %32.0 2,211 עדכון עפ"י תחזית ביצוע 2022 עצמיות חינוך 16,080 %6.3 16,412 %6.2 17,302 %6.4 890 עדכון אגף החינוך %44.8 %45.0
עצמיות רווחה
456 %0.2 456 %0.2 456 %0.2 0
עצמיות אחר
16,583 %6.5 17,422 %6.6 17,319 %6.4 -103
עדכון אגף החינוך, מותאם להכנסות משה"ח
ופעילות בהשתתפות הורים (בתי ספר של
משרד החינוך 97,923 %38.3 96,226 %36.4 98,788 %36.6 2,562 החופש)
משרד הרווחה 17,593 %6.9 19,644 %7.4 20,394 %7.6 750 מותאם לתקציבי משרד הרווחה ממשלתיים אחרים 3,003 %1.2 3,316 %1.3 %51.7 3,003 %1.1 %51.7 -313 קיטון במענקי קורונה מענק כללי לאיזון 11,885 %4.6 11,885 %4.5 12,500 %4.6 615 מותאם למסגרת מעודכנת של משרד הפנים
מענקים מיועדים
2,723 %1.1 2,723 %1.0 2,873 %1.1 150
תקבולים אחרים 2,044 %0.8 2,818 %1.1 1,934 %0.7 -884 קיטון בתקציב הכנסות שנים קודמות
חד פעמיות
עודף מצטבר
0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0
שונות לאיזון 911 %0.4 746 %0.3 %0.8 1000 %0.4 %0.6 254 הכנסות צפויות במהלך 2023 קרנות 1,000 %0.4 1,270 %0.5 701 %0.3 -569 קרן חד"פ וקרן פנסיה
הנחות ארנונה
7,159 %2.8 7,279 %2.8 %2.8 7,279 %2.7 0 0
סה"כ
256,000 %100 264,187 %100 %100.0 269,750 %100.0 %100.0 5,563
תקציב המועצה 2023 מרכיבים עיקריים
אחוז
אחוז האיזון חלק
מקורות עיקריים ההוצאות
פרק סעיף הכנסות הוצאות איזון מתקציב הפרק 2022 הערות
לאיזון מסה"כ
האיזון מסה"כ
התקציב
מנהל כללי 250 9,543 9,293 %3.5 %9.3
מנהל כספי 1,112 3,348 2,236 %1.2 %2.2
הנהלה כללית %16.9 %16.4
מימון 103 155 52 %0.1 %0.1
פרעון מלוות 1,780 7,069 5,289 %2.6 %5.3 כולל החזר מלוות לקרן חד"פ תברואה 1,141 11,421 10,280 %4.2 %10.3
בטחון 48 3,319 3,271 %1.2 %3.3
הנדסה 40 1,561 1,521 %0.6 %1.5
ועדה מקומית 4,510 4,670 160 %1.7 %0.2
פיקוח עירוני 0 765 765 %0.3 %0.8
נכסים ציבוריים 571 2,560 1,989 %0.9 %2.0
שרותים מקומיים חגיגות ואירועים 0 360 360 %0.1 %0.4 %34.4 %35.6 מוקד 10 1,200 1,190 %0.4 %1.2
השתתפות ותמיכות 0 189 189 %0.1 %0.2
ועדים מקומיים 7,406 20,028 12,622 %7.4 %12.6
ביטוח ושונות 1,290 1,364 74 %0.5 %0.1
פיתוח ישובים 90 1,041 951 %0.4 %1.0
תרדיון 0 1,000 1,000 %0.4 %1.0
חינוך 117,592 144,918 27,326 %53.7 %27.3 גידול בפרק החינוך מרכז קהילתי 283 6,225 5,942 %2.3 %5.9
בריאות 90 243 153 %0.1 %0.2
שרותים ממלכתיים %42.2 %41.1
שירותים חברתיים 21,513 29,686 8,173 %11.0 %8.2 גידול בפרק הרווחה דת 727 943 216 %0.3 %0.2
איכות סביבה 40 432 392 %0.2 %0.4
מפעלים מפע"מ 2,086 2,086 0 %0.8 %0.0 %0.0 %0.0 רזרבה פעולות 0 300 300 %0.1 %0.3
שנים קודמות 154 100 -54 %0.0 %-0.1
בלתי רגילים %-1.5 %-0.9
הכנסות נוספות 1,701 0 -1,701 %0.0 %-1.7
הנחות במיסים 7,279 7,279 0 %2.7 %0.0
שכר גמלאים 0 6,545 6,545 %2.4 %6.5
גמלאות רזרבה לשכר 0 1,000 1,000 %0.4 %1.0 %8.0 %7.8 פיצויים פרישה והפרשות 0 400 400 %0.1 %0.4
ארנונה 86,201 86,201
מענק איזון 12,500 12,500
מענקים כללים
הכנסות נוספות 0 0
קרן לצמצום פערים 1,233 1,233
0
סה"כ 269,750 269,750 99,934 99,934 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0
ועדות אסטרטגיות
2023 2022 2021 2020
תקציב
חינוך בלב הקהילה תקציב שוטף תקציב פיתוח תקציב שוטף תקציב פיתוח תקציב שוטף פיתוח תקציב שוטף תקציב פיתוח
שישי ישובי 480,000 400,000 400,000 400,000
רב תרבותיות 50,000 50,000 50,000 50,000
חדשנות 100,000 100,000 100,000 100,000
תכנית אב שילוב בעלי מוגבלויות 50,000 50,000 50,000 50,000 הטמעת התפיסה החינוכית 50,000 50,000 50,000 50,000 יחודיות ובחירה 50,000 50,000 50,000 50,000
השקעה בגיל הרך - חברה הבדואית 100,000 100,000 100,000 100,000 רב תרבותיות 45,000
שילוב אנשים עם מוגבלויות 50,000
ביזור מתקני ספורט 140,000
סה"כ חינוך בלב הקהילה 880,000 0 800,000 140,000 800,000 0 800,000 95,000
חברה רב דורית
סל שרותים לוותיק 190,000 150,000 150,000 100,000 צעירים 30,000 30000 10,000 10,000
מתחם כפר גימלאים ומרחבים 91,000 300,000 30,000
סה"כ חברה רב דורית 220,000 - 180,000 91,000 160,000 300,000 110000 30000
קשר ישובים
תקן עו"ס צח"י 140,000 140,000 140,000 140,000 קווי חיץ בישובים 200,000 200,000 300,000
שת"פ בין ישובים 30,000 30,000 90,000 50,000 0 תכניות כיבוי אש בישובים 160,000 200,000
מערכת הסעות 300,000
סה"כ חברה רב דורית 170,000 0 170,000 450,000 140,000 250,000 140,000 800,000
פיתוח עיסקי
אקסלרטור 182,000 56,000 100,000
האב עסקי 195,000 246,000
יעוץ משפטי לפיתוח 80,000
תיירות 30,000
איזורי תעסוקה בישובים 50,000
סה"כ פיתוח עיסקי 377,000 0 412000 0 150000
סה"כ ועדות אסטרטגיות 1,270,000 0 1,150,000 1,058,000 1,100,000 962,000 1,050,000 1,075,000
שנתי 1,270,000 2,208,000 2,062,000 2,125,000
התפלגות ההוצאות לפי רמת גמישות של המועצה
פרקי התקציב תקציב ההוצאות
פרק 2023 2023 רמת שירות לתושב -
תקציבי מוצע הוצאות נטו (בקיזוז הכנסות) הוצאות מחייבות ללא גמישות גמישות מסויימת %10 גמישות מלאה %100
הנהלה כללית 6
מינהל כללי 61
ראש הרשות וסגניו 611 1,681 -1,681 -1,681
מבקר הרשות 612 265 -265 -265
מזכירות - כללית 6130 2,428 -2,428 -2,185 -243
מזכירות - מחשוב 6131 1,434 -1,334 -1,201 -133
קידום מעמד האישה 6131 50 -50 0 -50
קשרי תושבים 614 601 -601 -541 -60
מנגנון - חשבות שכר 615 510 -510 -510
או"ש הדרכה - משא"נ 616 1,515 -1,515 -1,364 -152
בחירות 617 389 -389 -389
שרות משפטי 617 670 -670 -670
סה"כ 61 9,543 -9,443 -8,805 -588 -50
מינהל כספי
מנהל אגף הכספים 1155 1,172 -1,172 -1,172
הנהלת חשבונות 6213 651 -651 -651
גזברות - שומה וגביה 6231 1,525 -413 -413
סה"כ 62 3,348 -2,236 -2,236 0 0
מימון 632 155 -52 -52
פרעון מלוות 64
פרע"מ עצמי 648 4,904 -4,904 -4,904
פרע"מ מוכר 649 2,165 -385 -385
סה"כ 64 7,069 -5,289 -5,289 0 0
סה"כ הנהלה כללית 6 20,115 -17,020 -16,382 -588 -50
שרותים מקומיים 7
תברואה 71 11,421 -10,280 -9,252 -1,028
בטחון 72 3,319 -3,271 -2,771 -500
מינהל הנדסה 731 1,561 -1,521 -1,369 -152
ועדה מקומית 733 4,670 -160 -160
פיקוח עירוני 78 765 -765 -689 -77
נכסים ציבורים 74
תאורת רחובות 743 552 -552 -552
בטיחות בדרכים 744 100 -100 -100
תיעול וניקוז 745 265 -225 -225
גנים ונטיעות 746 500 -500 -450 -50
פארק אוסטרליה 7491 30 -30 -30
מערכות במרכז 7492 65 -65 -65
מבנים ואתרים 7493 376 -376 -338 -38
אחזקה(כולל מחפרון) 7494 672 -141 0 -141
סה"כ 74 2,560 -1,989
חגיגות מבצ' וארועים 75
יום משגב (עצמ') משגבידה 751 320 -320 -288 -32 0
כנסים וארועים בינ"ל 756 40 -40 -40
סה"כ 75 360 -360
שרותים עירוניים ש' 76
מוקד 761 1,200 -1,190 -1,190
השתתפות למוסדות 7650 189 -189 -189
תמיכות לתאגידים 7652 292 -292 -292
ועדים מקומיים - כללי 7661 10,739 -10,739 -9,665 -1,074
ו. מקומיים - בדווים 7662 9,289 -1,883 -1,695 -188
ביטוח לרשות 767 920 -835 -835
רכש וקניינות 7691 270 -270 -270
מנכסים וביטוחים = 0 60 60
שונות 7692 174 -174 -174
כלליות ושונות = 0 1,145 1,145
פיתוח ישובים 7693 1,041 -951 -856 -95
עידוד תעשיה ומלאכה 7720 1,000 -1,000 -900 -100
סה"כ 76 25,114 -16,318
סה"כ ש' מקומיים 7 49,770 -34,664 -30,828 -3,656 -181
שרותים ממלכתיים 8
חינוך 81
מינהל חינוך 811 3,456 -1,979 -1,781 -198 0
חינוך קדם יסודי 812
מינהל 8121 433 -433 -433
גנים 8122 23,108 -3,298 -2,898 -400
מעונות ופעוטונים 8214 467 -241 -241
קייטנות 8218 1,224 0 0
סה"כ 812 25,232 -3,972 -3,572 -400 0
חינוך יסודי 813
לבון 81320 832 -365 -365
משגב 81321 2,076 -348 -348
עודד 81322 628 -191 -191
סלאמה 81323 739 -284 -284
גליל 81324 644 -83 -83
גילון 81325 1,579 -431 -431
שכניה 81326 1,251 -403 -403
מורשת 81327 1,012 -349 -349
מעלה צביה 81328 652 -177 -177
כמאנה 81329 973 -240 -240
חינוך מיוחד 81330 17,900 -8,870 -8,870
קיטנות ושישי ישובי 81380 1,849 -519 -467 -52
סה"כ 813 30,135 -12,260 -12,208 -52 0
חינוך על - יסודי 815
מינהלת קמפוס 81570 5,836 0 0
סלאמה 81576 16,195 -302 -302
משגב-אסיף 81572 20,843 -645 -645
משגב - קציר 81574 17,070 -596 -596
משגב - עומר 81575 2,640 -605 -605
סה"כ 815 62,584 -2,148 -2,148 0 0
שרותים נוספים 817
ת.לאומית נוער בסיכון 8175 260 -82 -82
קב"ט ושמירה מס"ח 8171 3,120 -1,395 -1,395
חממה פדגוגית 8172 203 -202 -202
שפ"י 8173 3,277 -897 -897
קידום נוער 8176 1,814 -660 -660
קב"ס 8177 398 -158 -158
הסעות תלמידים 8178 12,941 -2,304 -2,304
ספריה 81791 739 -510 -510
בת"ס מחוץ לאיזור 81793 400 -400 -400
בטיחות מס"ח 81795 359 -359 -359
סה"כ 817 23,511 -6,967
סה"כ חינוך 81 144,918 -27,326 -25,814 -1,310 -202
תרבות - מרכז קהילתי 824 5,933 -5,650 -5,085 -565 0
בריאות 836 243 -153 -153
שירותים חברתיים 84
כלליים 840 2,847 -1,728 -1,555 -173 0
סעד ורווחה 841 26,839 -6,445 -6,445
סה"כ 84 29,686 -8,173 -8,000 -173 0
דת 85 943 -216 -194 -22
איכות סביבה 87 432 -392 -353 -39
סה"כ ש' ממלכתיים 8 182,155 -41,910 -39,447 -2,261 -202
מפעלים 9
מפעם 980 2,086 0
סה"כ מפעלים 9 2,086 0
תש'/תק' בלתי רגילים 99
רזרבה לפעולות - חינוך 992 0 0
רזרבה לפעולות - כללי 992 300 -300 -300
שנים קודמות 993 100 54 54
הקטנת פעולות כלליות 993 0 0
הוצאות מיוחדות 994 0 0
הכנסות נוספות ( ח"פ ) = 0 1,701 1,701
הנחות מיסים - כללי 9951 4,704 0
הנחות מיסים - בדווי 9952 2,575 0
סה"כ בלתי רגילים 99 7,679 1,455 1,455 0 0
שכ"ע - גמלאות ו... 998
שכ"ע גימלאים 9981 6,545 -6,545 -6,545
רזרבה - שכ"ע 9982 1,000 -1,000 -1,000
פיצויים ופרישה 9983 300 -300 -300
הפרשות 9984 100 -100 -100
סה"כ גמלאות ו... 998 7,945 -7,945 -7,945 0 0
מיסים ומענק כללי =
ארנונות =
ארנונה - כללית = 0 80,806
ארנונה - כללית בדווים = 0 5,395
סה"כ = 0 86,201
מענקים כלליים
שיפוי הנחות ארנונה 0
מענק איזון = 0 12,500
קרן לצימצום פערים = 0 1,233
מענק הנחות לעסקים = 0 0
מענק ישובים גדולים = 0 0
סה"כ = 0 13,733
סה"כ מיסים ומענקים = 0 99,934
סה"כ תקציב מוצע 269,750
רמת שירות לתושב -
-100,084 הוצאות מחייבות ללא גמישות גמישות מסויימת %10 גמישות מלאה %100
סה"כ סעיפי האיזון -93,146 -6,505 -433
חלקם באחוזים %93.1 %6.5 %0.4
הצעת הועדה לאיזון תקציב 2023
מודפס
נושא מוצע 2023 השינוי הערות
2023
הכנסות
מודפס 263,349 263,349
הכנסות ארנונה לא למגורים 3,000 3,000 עפ"י צפי ביצוע 2022 ועדכון מדד משרד הפנים עדכון מענק האיזון 1500 1,500 עדכון מסגרת מענק האיזון לפי משרד הפנים הכנסות נוספות 1,000 1,000 הכנסות ארנונה ומענקים נוספים במהלך השנה הכנסות משה"ח עבור הדרכת פעוטונים 200 200 עדכון משרד החינוך קרן פנסיה תקציבית 201 201 משיכה מהקרן עקב הגדלת ההוצאות לפנסיונרים קרן מקורות חד פעמיים 500 500 הלוואה מהקרן לאיזון התקציב
סה"כ הכנסות 263,349 6,401 269,750
הוצאות
מודפס 270,540 270,540
קיצוץ פעילות לוכד כלבים -223 -223
הקטנת סעיפי חדשנות בחינוך -400 -400
יעד להתייעלות מרכז קהילתי -200 -200 השתתפות מחלקות המועצה בהקטנת הוצאות עקב המצב - 1,578 אלש"ח כיבוי אש, לשכת הרב,דוברות,מעמד האישה -195 -195 התייעלות אגף רווחה -560 -560
פעימה נוספת של התאמת ועדים בדואים -400 -400 פעימה נוספת של התאמת התמיכה בתקציבי הישובים הבדואים מרכז קהילתי - תוספות 164 164 השתתפות בתקציב הנוער ואחזקת פארק אוסטרליה עדכון השתתפות לועדים 794 794 עדכון בהתאם לתחזית הכנסות ארנונה למגורים החזר ארנונה מעסקים בתוך הישובים 250 250 פעימה ראשונה של החזר ארנונה מעסקים בתוך הישובים תוספת לשישי ישובי 80 80 מותאם לגידול במספר המשתתפים הקטנת תוספות למרחבים -100 -100 הקטנה של 100 אלש"ח מתוך תוספת של 190 אלש"ח
סה"כ הוצאות 270,540 -790 269,750
איזון התקציב
פער לאיזון -7,191
תוספת הכנסות 6,401
הקטנת הוצאות -790
סה"כ תקציב מוצע לשנת 2022 -6000 6000 269,750
תקציב המועצה 2023 - סיכום והמלצות הועדה.
סיכום
תקציב 2023 נבנה תוך ערנות להיעדר תקציב מדינה ואפשרות לשינויים שעלולים להשפיע על 1
תקציב המועצה.
הועדה רואה חשיבות בהגדלת מקורות ההכנסה העצמיים של המועצה לטווח הקרוב והרחוק, על 2 מנת לאפשר ולטפח רמת שירות טובה לתושבים - הגדלת ארנונה עסקית, פרוייקטים חדשים מניבי הכנסה שוטפת
בשנת 2023 מתוקצב לראשונה החזר לוועדים מארנונה עסקית בתוך הישובים, פעימה ראשונה 3
מתוך 3 פעימות, להשוואת אחוז ההחזר של ארנונה מעסקים להחזר עבור ארנונה למגורים.
4 ועדת כספים תתכנס בינואר ,2023 להערכת מצב
המלצות
1 הועדה ממליצה לשמור על איזון תקציבי עם מינימום שימוש בהכנסות חד פעמיות (קרנות)
המלצה לתת עדיפות בעדכון תקציב לשנת 2023 לתוספת 100 אלש"ח לעמותת מרחבים.
2 אוכלוסיית הגיל השלישי במשגב גדלה משמעותית כל שנה ויש לתת את הדעת לתקציב הולם לאוכלוסיה זו. מסבים את תשומת הלב של הישובים לצרכי הגיל השלישי.
3 מרכז קהילתי - במסגרת דיוני תקציב הפיתוח תיבחן אפשרות לתקצוב נוסף לאחזקה ושיפוצים שימוש בקרן ממקורות חד פעמיים בסך של 500 אלש"ח לאיזון התקציב ייבחן במהלך השנה .
4
במידת הצורך התקצוב יהיה באופן של הלוואה ל-10 שנים מהקרן לתקציב השוטף.
הועדה המליצה לבטל את הפונקציה של לוכד כלבים קבלני ובמקביל להגדיל את הפעילות של 5
הפקח הוטרינרי ולתגבר את התקציב שלו (שכר ורכב).
הועדה המליצה לאגף החינוך לממש את נושאי החדשנות מתוך תקציב הגפ"ן הרשותי שרובו 6
הגדול ממומן ע"י משרד החינוך.
הועדה ממליצה לבחון את המעבר לגמישות ניהולית (גפ"ן) במערכת החינוך במהלך 2023 לקראת 7
סוף שנת הלימודים תשפ"ג.
ארנונה מעסקים - ממליצים להניע מהלך של החזר לוועדים בשיעור %24 מארנונה מעסקים 8
בתחום הישוב, בשלוש פעימות. אומדן ל-2023 בסך 250 אלש"ח 9 מסגרת תקציב המועצה לשנת 2023 תהיה 269.750 מלש"ח.
תודה רבה לכל העוסקים במלאכה - ובהצלחה !
06/10/2022
לכבוד
ועדת כספים
שלום רב ,
הנדון: תקציב 2023 - המלצה לדיון
גיבוש המלצה לתקציב 2023 עומד בצל חוסר הוודאות במשק לתקציב מדינה ,2023
צפי לשינויים ועדכונים בתקציבי משרד הפנים, והוצאות נוספות הכרוכות ביישום
הסכמי שכר במשק.
צפוי גידול משמעותי בהוצאות שכר עקב ההסכמים במשק, גידול בעלויות התפעול,
וגידול בעלויות פינוי והטמנה .
יישום ההמלצות של הועדות האסטרטגיות ממשיך להיות בעדיפות, תוך שמירה על איזון תקציבי
והתחשבות בפגיעה בהכנסות לעומת עליה בצרכים.
א. הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לצורך גיבוש תקציב 2023 הינם:
א. יעדי העל של המועצה לשנת 2023 יהיו בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה .
ב. תקציב 2022 יהיה הבסיס לתקציב 2023 למעט שינויים מחייבים כגון חינוך,שכר מלוות וכו'.
ג. לקחת בחשבון תקציב רזרבה לשכר ופעולות שיחייבו עדכון בתקציב 2023 :
# שכר כללי - כמתחייב בשינויים במעבר, עדכון תוספות והסכמים מחייבים.
# בחינוך - יש שוני שמתחייב עקב המעבר לרפורמות של משרד החינוך.
ב. ההמלצה לתקציב 2023 כמפורט בפרק 2 ו- ,3 מלמדת :
א. סה"כ ההכנסות .........................................263,349 אלש"ח
ב. סה"כ ההוצאות ..........................................4..0 270,5 אלש"ח
סה"כ החוסר -7,191 אלש"ח
המלצות הועדה:
1
2
3
4
בברכה
ועדת כספים
תוכן העניינים
1 תקציב 2023 - יעדים, רקע והנחות עבודה………………………............1.-..2
1.1 יעדי על........................................................................1
1.2 רקע והנחות עבודה...............................................................2
2 תקציב - הנתונים התקציביים ………………............................3.-..1..0
2.1 תקציב ההוצאות ………………………………….......3.-..4
2.1.1 שכר .............................................3
2.1.2 פעולות ............................................3
2.1.3 פרעון מלוות ....................................3
2.2 תקציב ההכנסות ………………………………...........5..-..6
2.2.1 עצמיות ..............................................6
2.2.2 ממשלה ...........................................6
2.2.3 הכנסות נוספות חד-פעמיות......................6
2.3 תקציב הסבסוד ……………………...…….................7.-..1..0
2.3.1 הכנסות כלליות ........................................7
2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים......................8..-..1..0
המלצה לאיזון התקציב 11
4 התקציב המפורט לשנת - 2023 בהשוואה ל- 2022 ........................................................1..2.-..6..9
1 תקציב 2023 - יעדים, רקע והנחות עבודה
1.1 משגב - יעדי על לשנת 2023 (מסמך תכנית אסטרטגית)
1 החינוך בלב קהילת משגב
הטמעת התפיסה החינוכית
שיפור החינוך בחברה הבדואית
ייחודיות ובחירה
חדשנות וקהילה בקמפוס משגב
שיפור החינוך לגיל הרך
חינוך חברתי קהילתי
רב תרבותיות
הכלה והשתלבות בעלי מוגבלויות
2 רב דוריות והגיל השלישי
טיפול בבנים משרתים וצעירים
קליטת משפחות צעירות
מתחם כפר גמלאים במרכז המועצה
שיפור שירותי הבריאות
קשרי מועצה ישובים
סל שירותים
קידום חוקי עזר - תשתיות, שצ"פים, מבני ציבור
דיור מותאם בישובים ובאשכולות ישובים
הגברת הביטחון
בינוי קהילתי
שיפור התחבורה - ציבורית, הסעות, שיתופית, שבילי יוממות, כבישים
שקיפות והנגשת מידע לתושבי המועצה
פיתוח עסקי ותעסוקה איכותית
פיתוח אזורי תעשיה והכנסות נוספות (ממקורות שאינם ארנונה למגורים)
פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר בישובים ובאשכולות
פיתוח תעסוקה איכותית (מעברים)
פיתוח וטיפוח יזמות והייטק
פיתוח תיירות מותאמת לאזור
סביבה תומכת לאומנים ויוצרים
1
1.2 רקע והנחות עבודה
1.2.1 תקציב 2023 והלאה יעמוד למבחן לאור השינויים הצפויים, עיקרם :
א השלמת אישור תקציב המדינה שממנו יגזר מענק האיזון. מצב של חוסר ודאות לאור הקיצוצים הצפויים.
ב מענק נוסף לזכות הרשות מ "קרן לצימצום פערים" של משרד הפנים, בהנחה שימשיך בשנת .2023
ג חוסר יציבות בתקצוב ממשרדי הממשלה , בעיקר בחינוך וברווחה ומענקי משרד הפנים.
יש חשש שנקבל אחוז נמוך יותר של השתתפות מה שישפיע על התקציב הפנוי.
ד שינויים צפויים בגבית הארנונה מעסקים בשנת .2023
ה שנת 2023 הינה שנת בחירות, כרוך בעלויות נוספות ובהנחיות פעולה מטעם משרד הפנים.
1.2.2 נתוני מסגרת תקציב 2023 בהשוואה ל - 2022 ( באלש"ח ) בסיס הדיונים
התקציב גובש ונבחן לעומת עדכון מס' 1 לשנת 2022
תהליך הכנת וגיבוש מסגרת תקציב ראשונית על כלל פרקי התקציב לשנת 2023 גובש על בסיס
תקציב 2022 כולל שינויים מחייבים, כמפורט להלן :
נושא תקציב 2021 תקציב 2022 2023 השינוי ממקורי הערות
עדכון 2 מקורי עדכון 1 מוצע באלש"ח ב - %
1 הוצאות
1.1 בסיסיות 256,160 254,810 262,997 269,400 14,590 %5.73 ראה לוח - 1 על חלקיו.
אסטרטגיה 1040 1,190 1,190 1,140 -50
סה"כ - 1 257,200 256,000 264,187 270,540 14,540 %5.68 =
2 הכנסות
2.1 בסיסיות 253,100 254,089 262,171 263,349 9,260 %3.64
2.2 חד - פעמיות
עודף מצטבר 0 0 0 0 0
ראה לוח - 2 על חלקיו.
שונות לאיזון 0 911 746 0 -911 %-100.00
קרנות 4,100 1,000 1,270 0 -1,000 %-100.00
סה"כ 2.2 4,100 1,911 2,016 0 -1,911 %-100.00
סה"כ - 2 257,200 256,000 264,187 263,349 7,349 %2.87 =
3 סבסוד / חוסר 0 0 0 -7,191 -7,191 %-2.81 ראה לוח - 3 על חלקיו.
בהמשך יבחנו השינויים בהוצאות / הכנסות / והסבסוד המתבקש, ברמה מפורטת.
2
2 תקציב 2023 - הנתונים התקציביים בסיס הדיונים ( באלש"ח )
הצעת התקציב השוטף לשנת 2023 בסיסה בעדכון מס' 1 לשנת ,2022 להלן התייחסות:
2.1 תקציב ההוצאות באש"ח ( לוח - 1 )
להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 1.1 , 1.2 , 1.3 :
2.1.1 שכר
א רזרבה שריון תקציב לעדכון סעיפי השכר בהתאם להנחיות משרד הפנים.
ב חינוך עדכון שנה"ל והנחיות משרד הפנים.
ג רווחה מעודכן לפי תקנים וביצוע .2022
2.1.2 פעולות
א. פעולות כלליות התאמה לגידול בהוצאות תברואה, ועדים מקומיים, משאבי אנוש.
בפרק זה כלולות התמיכות, הנחיות הנוהל מיושמות - משמעות הדבר,
תיקצוב התמיכות עפ"י נושאים / תבחינים. התמיכות לתאגידים יגובשו
על-ידי הועדה המקצועית ויובאו לאישור המליאה.
תקציב "מרחבים" עבר לפרק הרווחה.
ב. פעולות חינוך התאמה לרפורמה בתקציבי בתי הספר (גפ"ן).
עדכונים בקדם יסודי בהתאם לצפי פתיחה ומימון גנים.
ג. פעולות רווחה מעודכן בהתאם לביצוע .2022
2.1.3 פרעון מלוות עדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים.
לסיכום סך תקציב ההוצאות עומד על...........270,540 אלש"ח.
גידול של % %5.68 לעומת תקציב מקורי מאושר לשנת .2022
גידול של % 2.4 לעומת עדכון תקציב מס' 1 לשנת .2022
3
לוח - 1 : תקציב ההוצאות ( באלש"ח )
לוח - 1.1 : התפלגות נושאי ההוצאה :
נושא עדכון 2 לשנת 2021 2022 2022 2023 השינוי במעבר (מול עדכון )1
תקציב אחוז תקן מקורי % תקן עדכון % תקן תקציב % תקן באלש"ח ב - % בתקנים
מאושר מסה"כ כ"א מאושר מסה"כ כ"א מס' 1 מסה"כ כ"א מוצע מסה"כ כ"א
0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7-4=10 7/1=11 9-6=12
שכר 104,876 40.78 586.61 104,524 %40.8 545.68 107,902 %40.8 551.18 108,783 %40.2 551.87 881 %0.8 0.69
פעולות 150,389 58.47 = 149,696 %58.5 = 154,164 %58.4 = 159,592 %59.0 = 5,428 %3.5 =
פרעון מלוות 1,935 0.75 = 1,780 %0.7 = 2,121 %0.8 = 2,165 %0.8 = 44 %2.1 =
סה"כ 257,200 %100.00 586.61 256,000 %100 545.68 264,187 %100 551.18 270,540 %100 551.87 6,353 %2.4 0.69
לוח - 1.2 : התפלגות השימושים :
נושא עדכון 2 לשנת 2021 2022 2022 2023 השינוי במעבר (מול עדכון )1
תקציב אחוז תקן מקורי % תקן עדכון % תקן תקציב % תקן באלש"ח ב - % בתקנים
מאושר מסה"כ כ"א מאושר מסה"כ כ"א מס' 1 מסה"כ כ"א מוצע מסה"כ כ"א
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7-4=10 7/1=11 9-6=12
שכר כללי 25,891 %10.1 118.57 26,643 10.41 119.57 27,976 %10.6 121.07 28,516 %10.5 122.27 540 %1.9 1.20
פעולות כלליות 51,361 %20.0 = 49,808 19.46 = 51,749 %19.6 = 51,487 %19.0 = -262 %-0.5 =
שכר עובדי חינוך 74,831 %29.1 437.29 73,727 28.80 394.38 75,472 %28.6 398.38 75,817 %28.0 397.87 345 %0.5 -0.51
פעולות חינוך 67,499 %26.2 = 66,448 25.96 = 66,183 %25.1 = 69,456 %25.7 = 3,273 %4.9 =
שכר עובדי רווחה 4,154 %1.6 30.75 4,154 1.62 31.73 4,454 %1.7 31.73 4,450 %1.6 31.73 -4 %-0.1 0.00
פעולות רווחה 21,766 %8.5 = 21,853 8.54 = 23,914 %9.1 = 25,911 %9.6 = 1,997 %8.4 =
פרעון מלוות אחרות 2,190 %0.9 = 1,780 0.70 = 2,121 %0.8 = 2,165 %0.8 = 44 %2.1 =
הוצאות מימון 241 %0.1 = 155 0.06 = 155 %0.1 = 155 %0.1 = 0 %0.0 =
הוצאות ח.פעמי 2,108 %0.8 = 4,273 1.67 = 4,884 %1.8 = 5,304 %2.0 = 420 =
הנחות בארנונה 7,159 %2.8 = 7,159 2.80 = 7,279 %2.8 = 7,279 %2.7 = 0 %0.0 =
סה"כ מוצע 257,200 %100.0 586.61 256,000 100 545.68 264,187 1.00 551.18 270,540 100 551.87 6,353 %2.4 0.69
2.2 תקציב ההכנסות באלש"ח ( לוח - 2 )
להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 2.1 ו- 2.2 :
2.2.1 עצמיות
גידול בפרק זה נובע מגידול בעצמיות חינוך .
2.2.2 ממשלה
גידול בפרק זה נובע:
א. החינוך גידול במעבר משנת תשפ"ב לשנת תשפ"ג.
ב. הרווחה מעודכן לפי נתוני משרד הרווחה.
ג. מענק איזון צפי לקיצוצים עקב שינוי נוסחת המענק.
ד. מיועדים התאמה לתחזית תקצוב לפי שנת 2022 .
2.2.3 חד פעמי בינתיים ללא הכנסות חד פעמיות לאיזון.
לסיכום סך תקציב ההכנסות עומד על...........263,349 אלש"ח.
התקציב משקף את רמת ההכנסות הבסיסיות ללא הכנסות חד פעמיות כמפורט לעיל.
5
לוח - 2 : תקציב ההכנסות ( באלש"ח )
לוח - 2.1 : התפלגות נושאי ההכנסה :
נושא 2021 2022 2022 2023 השינוי במעבר (מול עדכון )1
עדכון 2 מקורי % עידכון % תקציב % באלש"ח ב - %
תקציב אחוז מסה"כ מאושר מסה"כ מס' 1 מסה"כ מוצע מסה"כ
1 2 3 4 5 6 5-3=7 5/3=8
עצמיות 114,979 %45 111,759 44 118,280 %45 118,278 %45 -2 %0.0
ממשלה 136,137 %53 133,127 52 133,794 %51 135,858 %52 2,064 %1.5
אחרים 0 %0 3,955 2 4,834 %2 1,934 %1 -2,900 %-60.0
חד פעמיות 6,084 %2 7,159 3 7,279 %3 7,279 %3 0 %0.0
סה"כ 257,200 %100 256,000 100 264,187 %100 263,349 %100 -838 %-0.3
לוח - 2.2 : התפלגות המקורות :
נושא 2021 2022 2022 2023 השינוי במעבר (מול עדכון )1
עדכון 2 מקורי % עידכון % תקציב % באלש"ח ב - %
תקציב אחוז מסה"כ מאושר מסה"כ מס' 1 מסה"כ מוצע מסה"כ
1 2 3 4 5 6 5-3=7 5/3=8
ארנונה כללית 73,542 %28.6 78,640 30.72 83,990 %31.8 83,201 %31.6 -789 %-0.9
עצמיות חינוך 17,693 %6.9 16,080 6.28 16,412 %6.2 17,302 %6.6 890 %5.4
עצמיות רווחה 456 %0.2 456 0.18 456 %0.2 456 %0.2 0 %0.0
עצמיות אחר 16,129 %6.3 16,583 6.48 17,422 %6.6 17,319 %6.6 -103 %-0.6
משרד החינוך 96,966 %37.7 97,923 38.25 96,226 %36.4 98,588 %37.4 2,362 %2.5
משרד הרווחה 17,593 %6.8 17,593 6.87 19,644 %7.4 20,394 %7.7 750 %3.8
ממשלתיים אחרים 4,255 %1.7 3,003 1.17 3,316 %1.3 3,003 %1.1 -313 %-9.4
מענק כללי לאיזון 13,205 %5.1 11,885 4.64 11,885 %4.5 11,000 %4.2 -885 %-7.4
מענקים מיועדים 4,118 %1.6 2,723 1.06 2,723 %1.0 2,873 %1.1 150 %5.5
תקבולים אחרים 6,084 %2.4 3,955 1.54 4,834 %1.8 1,934 %0.7 -2,900 %-60.0
הנחות ארנונה 7,159 %2.8 7,159 2.80 7,279 %2.8 7,279 %2.8 0 %0.0
סה"כ 257,200 %100.0 256,000 100 264,187 %100 263,349 %100 -838 %-0.3
לוח - 2.3 : מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2017 - 2022
נושא 2017 2018 2019 2020 2021 2022 תחזית ל - 2023
מענק מודל 15,059 13,562 14,931 15,690 17,576 17,800
מענק איזון 18,015 15,315 13,784 12,702 12,643 12,536 11,000
אחוז המימוש %120 %113 %92 %81 %72 %70 אחוז מימוש ממענק מודל.
6
2.3 תקציב הסבסוד ( לוח - 3 )
2.3.1 הכנסות כלליות
תקציב הסבסוד ( באש"ח ) מקורו בהכנסות כלליות וחד-פעמיות, ואילו הם :
נושא שנים השינוי במעבר הערות
2022 2023 באלש"ח ב - %
ארנונה 83,990 83,201 -789 %-0.9 עדין לא עודכן
מענק איזון 11,885 11,000 -885 %-7.4 הערכה בהתאם לשינויים צפויים.
צמצום פערים 1,233 1,233 0 %0.0 קרן מ. הפנים לצמצום פערים לרשויות.
שונות 1,125 1,125 0 %0.0 מהשכרת נכסים.
חד-פעמיות 1,270 0 -1,270 %-100.0 קרן ממקורות חד פעמיים
סה"כ 99,503 96,559 -2,944 %-3.0 =
סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על קיטון של 2,944 אלש"ח, במעבר השנים.
סך ההכנסות הכלליות אמור לאזן את פעילות המועצה במסגרת מדיניותה, ומחויבותה
להשלמות מימון מחייבות, כגון : חינוך, רווחה, דת וכו', ולמימוש מדיניותה לנושאים השונים.
2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים ( לוח - 3 )
עיון בלוח 3.1 מלמד על התפלגות התקציב ברמת תתי הפרקים : הוצאות/הכנסות כולל מספר
הפרק בספר התקציב המפורט לשנת 2023 לעומת 2022 והשינוי במעבר כמפורט לעיל.
להלן מוקדי השינוי ( גידול / קיטון ) בסבסוד ברמת הפרקים העיקריים :
1 הנהלה כללית -גידול בסך של.....................................7..3..6 אלש"ח
שכר ותקנים - עדכון הוצאות שכר ואיוש תקנים חסרים.
פרעון מלוות - עדכון תחזית תשלומים.
2 שירותים מקומיים - קיטון בסך של.............. 438 אלש"ח
תאורת רחובות - חסכון במעבר לתאורת לד חסכונית
3 חינוך - גידול בסך של.................................. 146 אלש"ח
עדכון שנת לימודים תשפ"ג, חינוך מיוחד-התאמה לתחזית.
4 הכנסות שנים קודמות-קיטון לעומת 2022 884 אלש"ח
בשנת 2022 התקבלו סכומים חד פעמיים
5 רזרבה לשכ"ע ופעולות - עדכון בסך של.......................1.,..3..0..0א..ל.ש..."ח
6 הכנסות נוספות - חד"פ.............................. 0 אלש"ח
7
לוח - 3 : התפלגות תקציב 2023 - הוצאות / הכנסות / סבסוד
לוח - 3.1 : התפלגות תקציב 2023 - הוצאות / הכנסות / סבסוד
פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות
פרק 2022 2022 2023 השינוי פרק 2022 2022 2023 השינוי 2022 2023 השינוי
תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% עדכון 1 מוצע באלש"ח
הנהלה כללית 6
מינהל כללי 61
ראש הרשות וסגניו 611 1,693 1,703 1,681 %-1.3 = 0 0 0 = -1,703 -1,681 -22
מבקר הרשות 612 253 258 265 %2.7 = 0 0 0 = -258 -265 7
מזכירות - כללית 6130 2,238 2,297 2,428 %5.7 = 0 0 0 = -2,297 -2,428 131
מזכירות - מחשוב 6131 868 1,381 1,434 %3.8 2691 40 40 100 %150.0 -1,341 -1,334 -7
גיוס משאבים ומעמד האישה 6131 270 270 70 %-74.1 = 0 0 0 = -270 -70 -200
קשרי תושבים 614 660 737 701 %-4.9 = 0 0 0 = -737 -701 -36
מנגנון - חשבות שכר 615 510 510 510 %0.0 = 0 0 0 = -510 -510 0
או"ש הדרכה - משא"נ 616 1,299 1,320 1,515 %14.8 = 0 0 0 = -1,320 -1,515 195
שרות משפטי 617 565 565 670 %18.6 = 0 0 0 = -565 -670 105
בחירות 619 0 0 389 = 192 0 0 150 = 0 -239 239
סה"כ 61 8,356 9,041 9,663 %6.9 = 40 40 250 %525.0 -9,001 -9,413 412
מינהל כספי
מנהל אגף הכספים 1155 972 972 1,172 %20.6 = 0 0 0 = -972 -1,172 200
הנהלת חשבונות 6213 771 651 651 %0.0 = 0 0 0 = -651 -651 0
גזברות - שומה וגביה 6231 1,785 1,565 1,525 %-2.6 2692 1,112 1,112 1,112 %0.0 -453 -413 -40
סה"כ 62 3,528 3,188 3,348 %5.0 2692 1,112 1,112 1,112 %0.0 -2,076 -2,236 160
מימון 632 155 155 155 %0.0 2693 103 103 103 %0.0 -52 -52 0
פרעון מלוות 64
פרע"מ עצמי 648 4,573 4,784 4,904 %2.5 = 0 0 0 = -4,784 -4,904 120
פרע"מ מוכר 649 1,780 2,121 2,165 %2.1 592 1,780 1,780 1,780 %0.0 -341 -385 44
סה"כ 64 6,353 6,905 7,069 %2.4 = 1,780 1,780 1,780 %0.0 -5,125 -5,289 164
סה"כ הנהלה כללית 6 18,392 19,289 20,235 %4.9 = 3,035 3,035 3,245 %6.9 -16,254 -16,990 736
שרותים מקומיים 7 2
תברואה 71 11,502 11,567 11,644 %0.7 21 1,406 1,354 1,141 %-15.7 -10,213 -10,503 290
בטחון 72 3,130 3,532 3,354 %-5.0 22 51 364 48 %-86.8 -3,168 -3,306 138
מינהל הנדסה 731 1,547 1,556 1,561 %0.3 231 40 40 40 %0.0 -1,516 -1,521 5
ועדה מקומית 733 4,202 4,302 4,670 %8.6 233 4,766 4,746 4,510 %-5.0 444 -160 604
פיקוח עירוני 78 765 765 765 %0.0 28 0 0 0 = -765 -765 0
נכסים ציבורים 74 24 0 =
תאורת רחובות 743 1,012 992 552 %-44.4 = 0 0 0 = -992 -552 -440
בטיחות בדרכים 744 90 129 100 %-22.5 = 0 31 0 %-100.0 -98 -100 2
תיעול וניקוז 745 476 937 265 %-71.7 245 260 535 40 %-92.5 -402 -225 -177
גנים ונטיעות 746 420 420 500 %19.0 = 0 0 0 = -420 -500 80
פארק אוסטרליה 7491 100 100 30 %-70.0 = 0 0 0 = -100 -30 -70
מערכות במרכז 7492 39 39 65 %66.7 = 0 0 0 = -39 -65 26
מבנים ואתרים 7493 200 200 376 %88.0 = 0 0 0 = -200 -376 176
אחזקה(כולל מחפרון) 7494 176 176 672 %281.8 249 0 0 531 = -176 -141 -35
סה"כ 74 2,513 2,993 2,560 %-14.5 = 260 566 571 %0.9 -2,427 -1,989 -438
חגיגות מבצ' וארועים 75
יום משגב (עצמ') משגבידה 751 320 320 320 %0.0 = 0 0 0 = -320 -320 0
כנסים וארועים בינ"ל 756 0 40 40 %0.0 = 0 0 0 = -40 -40 0
סה"כ 75 320 360 360 %0.0 = 0 0 0 = -360 -360 0
שרותים עירוניים ש' 76
מוקד 761 830 830 1,200 %44.6 261 10 10 10 %0.0 -820 -1,190 370
השתתפות למוסדות 7650 189 189 189 %0.0 = 0 0 0 = -189 -189 0
תמיכות לתאגידים 7652 1,329 1,329 292 %-78.0 = 0 0 0 = -1,329 -292 -1,037
ועדים מקומיים - כללי 7661 9,260 9,605 9,695 %0.9 266 0 0 0 = -9,605 -9,695 90
ו. מקומיים - בדווים 7662 8,786 9,689 9,689 %0.0 2662 6,525 7,130 7,406 %3.9 -2,559 -2,283 -276
ביטוח לרשות 767 920 920 920 %0.0 267 129 129 85 %-34.1 -791 -835 44
רכש וקניינות 7691 250 270 270 %0.0 = 0 0 0 = -270 -270 0
מנכסים וביטוחים = 0 0 0 = 2695 60 60 60 %0.0 60 60 0
שונות 7692 174 174 174 %0.0 = 0 0 0 = -174 -174 0
כלליות ושונות = 0 0 0 = 2696 1,145 1,145 1,145 %0.0 1,145 1,145 0
פיתוח ישובים 7693 977 1,027 1,041 %1.4 2697 90 90 90 %0.0 -937 -951 14
עידוד תעשיה ומלאכה 7720 1,000 1,000 1,000 %0.0 = 0 0 0 = -1,000 -1,000 0
סה"כ 76 23,715 25,033 24,470 %-2.2 = 7,959 8,564 8,796 %2.7 -16,469 -15,674 -795
סה"כ ש' מקומיים 7 47,694 50,108 49,384 %-1.4 2 14,482 15,634 15,106 %-3.4 -34,474 -34,278 -196
8
פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות
פרק 2022 2022 2023 השינוי פרק 2022 2022 2023 השינוי 2022 2023 השינוי
תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% עדכון 1 מוצע באלש"ח
שרותים ממלכתיים 8
חינוך 81 31
מינהל חינוך 811 2,520 2,520 3,856 %53.0 311 250 650 1,477 %127.2 -1,870 -2,379 509
חינוך קדם יסודי 812 312
מינהל 8121 433 433 433 %0.0 3121 0 0 0 %0.0 -433 -433 0
גנים 8122 22,896 23,095 23,108 %0.1 3122 19,528 19,960 19,810 %-0.8 -3,135 -3,298 163
מעונות ופעוטונים 8214 554 554 467 %-15.7 3124 170 170 26 %-84.7 -384 -441 57
קייטנות 8218 1,260 1,260 1,224 %-2.9 3128 1,260 1,260 1,224 %-2.9 0 0 0
סה"כ 812 25,143 25,342 25,232 %-0.4 312 20,958 21,390 21,060 %-1.5 -3,952 -4,172 220
חינוך יסודי 813 313
לבון 81320 832 832 832 %0.0 31320 562 562 467 %-16.9 -270 -365 95
משגב 81321 2,418 2,418 2,076 %-14.1 31321 1,655 1,655 1,728 %4.4 -763 -348 -415
עודד 81322 691 691 628 %-9.1 31322 412 412 437 %6.1 -279 -191 -88
סלאמה 81323 1,002 1,002 739 %-26.2 31323 692 692 455 %-34.2 -310 -284 -26
גליל 81324 520 520 644 %23.8 31324 397 397 561 %41.3 -123 -83 -40
גילון 81325 1,758 1,758 1,579 %-10.2 31325 1,264 1,264 1,148 %-9.2 -494 -431 -63
שכניה 81326 1,342 1,342 1,251 %-6.8 31326 941 941 848 %-9.9 -401 -403 2
מורשת 81327 1,131 1,131 1,012 %-10.5 31327 801 801 663 %-17.2 -330 -349 19
מעלה צביה 81328 867 867 652 %-24.8 31328 626 626 475 %0.0 -241 -177 -64
כמאנה 81329 1,037 1,037 973 %-6.2 31329 685 685 733 %7.0 -352 -240 -112
חינוך מיוחד 81330 16,400 17,700 17,900 %1.1 31330 8,960 8,730 9,030 %3.4 -8,970 -8,870 -100
קיטנות ושישי ישובי 81380 1,769 1,769 1,769 %0.0 31380 1,330 1,330 1,330 %0.0 -439 -439 0
סה"כ 813 29,767 31,067 30,055 %-3.3 313 18,325 18,095 17,875 %-1.2 -12,972 -12,180 -792
חינוך על - יסודי 815 315
מינהלת קמפוס 81570 5,662 5,662 5,836 %3.1 31570 5,662 5,662 5,836 %3.1 0 0 0
סלאמה 81576 14,421 14,421 16,195 %12.3 31571 13,924 13,924 15,893 %14.1 -497 -302 -195
משגב-אסיף 81572 20,344 20,344 20,843 %2.5 31572 19,708 19,708 20,198 %2.5 -636 -645 9
משגב - קציר 81574 16,228 16,228 17,070 %5.2 31574 15,606 15,606 16,474 %5.6 -622 -596 -26
משגב - עומר 81575 2,552 2,552 2,640 %3.4 31575 1,937 1,937 2,035 %5.1 -615 -605 -10
סה"כ 815 59,207 59,207 62,584 %5.7 315 56,837 56,837 60,436 %6.3 -2,370 -2,148 -222
שרותים נוספים 817 317
ת.לאומית נוער בסיכון 8175 260 260 260 %0.0 3175 178 178 178 %0.0 -82 -82 0
קב"ט ושמירה מס"ח 8171 2,742 2,775 3,120 %12.4 3171 1,505 1,505 1,725 %14.6 -1,270 -1,395 125
חממה פדגוגית 8172 303 303 203 %-33.0 3172 1 1 1 %0.0 -302 -202 -100
שפ"י 8173 2,945 2,945 3,277 %11.3 3173 2,411 2,411 2,380 %-1.3 -534 -897 363
קידום נוער 8176 2,361 2,294 1,814 %-20.9 3176 1,772 1,705 1,154 %-32.3 -589 -660 71
קב"ס 8177 458 468 398 %-15.0 3177 282 282 240 %-14.9 -186 -158 -28
הסעות תלמידים 8178 12,941 12,941 12,941 %0.0 3178 12,537 10,637 10,637 %0.0 -2,304 -2,304 0
ספריה 81791 734 739 739 %0.0 31790 229 229 229 %0.0 -510 -510 0
בת"ס מחוץ לאיזור 81793 400 400 400 %0.0 = 0 0 0 = -400 -400 0
בטיחות מס"ח 81795 359 359 359 %0.0 = 0 0 0 = -359 -359 0
סה"כ 817 23,503 23,484 23,511 %0.1 317 18,915 16,948 16,544 %-2.4 -6,536 -6,967 431
סה"כ חינוך 81 140,140 141,620 145,238 %2.6 31 115,285 113,920 117,392 %3.0 -27,700 -27,846 146
תרבות - מרכז קהילתי 824 5,969 5,969 5,969 %0.0 324 283 283 283 %0.0 -5,686 -5,686 0
בריאות 836 228 243 243 %0.0 33 90 90 90 %0.0 -153 -153 0
שירותים חברתיים 84 34
כלליים 840 2,574 2,514 3,507 %39.5 340 1,335 1,335 1,119 %-16.2 -1,179 -2,388 1,209
סעד ורווחה 841 23,418 25,839 26,839 %3.9 341 17,593 19,644 20,394 %3.8 -6,195 -6,445 250
סה"כ 84 25,992 28,353 30,346 %7.0 34 18,928 20,979 21,513 %2.5 -7,374 -8,833 1,459
דת 85 968 968 983 %1.5 35 679 679 727 %7.1 -289 -256 -33
איכות סביבה 87 427 427 432 %1.2 37 40 40 40 %0.0 -387 -392 5
סה"כ ש' ממלכתיים 8 173,724 177,580 183,211 %3.2 3 135,305 135,991 140,045 %3.0 -41,589 -43,166 1,577
מפעלים 9 4
מפעם 980 2,086 2,086 2,086 %0.0 480 2,086 2,086 2,086 %0.0 0 0 0
סה"כ מפעלים 9 2,086 2,086 2,086 %0.0 4 2,086 2,086 2,086 %0.0 0 0 0
תש'/תק' בלתי רגילים 99 5
רזרבה לפעולות - חינוך 992 -400 0 0 = = 0 0 0 = 0 0 0
רזרבה לפעולות - כללי 992 0 0 300 = = 0 0 0 = 0 -300 300
שנים קודמות 993 100 100 100 %0.0 513 264 1,038 154 %-85.2 938 54 884
הקטנת פעולות כלליות 993 0 0 0 = = 0 0 0 = 0 0 0
הוצאות מיוחדות 994 0 0 0 = = 0 0 0 = 0 0 0
הכנסות נוספות ( ח"פ ) = 0 0 0 = 594 1,911 2,016 0 %-100.0 2,016 0 2,016
הנחות מיסים - כללי 9951 4,704 4,704 4,704 %0.0 = 4,704 4,704 4,704 %0.0 0 0 0
הנחות מיסים - בדווי 9952 2,455 2,575 2,575 %0.0 = 2,455 2,575 2,575 %0.0 0 0 0
סה"כ בלתי רגילים 99 6,859 7,379 7,679 %4.1 5 9,334 10,333 7,433 %-28.1 2,954 -246 3,200
9
פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות
פרק 2022 2022 2023 השינוי פרק 2022 2022 2023 השינוי 2022 2023 השינוי
תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% עדכון 1 מוצע באלש"ח
שכ"ע - גמלאות ו... 998
שכ"ע גימלאים 9981 6,045 6,345 6,545 %3.2 = 0 0 0 = -6,345 -6,545 200
רזרבה - שכ"ע 9982 1,000 1,000 1,000 %0.0 = 0 0 0 = -1,000 -1,000 0
פיצויים ופרישה 9983 100 300 300 %0.0 = 0 0 0 = -300 -300 0
הפרשות 9984 100 100 100 %0.0 = 0 0 0 = -100 -100 0
סה"כ גמלאות ו... 998 7,245 7,745 7,945 %2.6 = 0 0 0 = -7,745 -7,945 200
מיסים ומענק כללי = 1
ארנונות = 11
ארנונה - כללית = 0 0 0 = 111 75,030 79,801 77,806 %-2.5 79,801 77,806 1,995
ארנונה - כללית בדווים = 0 0 0 = 111 3,610 4,435 5,395 %21.6 4,435 5,395 -960
סה"כ = 0 0 0 = 11 78,640 84,236 83,201 %-1.2 84,236 83,201 1,035
מענקים כלליים 19
שיפוי הנחות ארנונה 0 -246 0 %-100.0 -246 0 -246
מענק איזון = 0 0 0 = 191 11,885 11,885 11,000 %-7.4 11,885 11,000 885
קרן לצימצום פערים = 0 0 0 = 192 1,233 1,233 1,233 %0.0 1,233 1,233 0
מענק ישובים גדולים = 0 0 0 = 111 0 0 0 = 0 0 0
סה"כ = 0 0 0 = 19 13,118 12,872 12,233 %-5.0 12,872 12,233 885
סה"כ מיסים ומענקים = 0 0 0 = 1 91,758 97,108 95,434 %-1.7 97,108 95,434 1,920
סה"כ תקציב מוצע 2 256,000 264,187 270,540 %2.4 1 256,000 264,187 263,349 %-0.3 0 -7,191 7,437
10
4 הצעה לאיזון תקציב 2023
4.1 המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות / הוצאות
נושא תקציב קיים מוצע 2023 השינוי הערות
1 2 2-1=3
הכנסות
מודפס 263,349 263,349
הכנסות משה"ח עבור הדרכת פעוטונים 200
הכנסות ארנונה לא למגורים 3,000 עפ"י צפי ביצוע 2022 (כולל רפא"ל) ועדכון מדד משרד הפנים עדכון מענק האיזון 1,500 מסגרת 2022 מעודכנת ל- 12,536 אלש"ח. ניתן לעדכן ל-12,500 אלש"ח.
הכנסות נוספות 1,000 הכנסות ארנונה ומענקים נוספים במהלך השנה קרן פנסיה תקציבית 201 משיכה מהקרן עקב הגדלת הוצאות הפנסיונרים קרן מקורות חד פעמיים 500 לאיזון התקציב
סה"כ 263,349 6,401 269,750 =
הוצאות
מודפס 270,540 270,540
החזר ארנונה מעסקים לישובים 250
עדכון השתתפות לועדים (כללי) 794 לפי %24 השתתפות ארנונה למגורים בקשות של המרכז הקהילתי 648 אחזקת מתקנים + השתתפות בחוגים הקטנת בקשות נוספות של המרכז הקהילתי -484 אחזקה, תרבות - במידת הצורך ניתן מענה בתקציב הפיתוח קיצוץ נוסף במרכז הקהילתי -200 יעד להתיעלות נוספת במרכז הקהילתי הקטנה נוספת ועדים בדואים -400 קיטון נוסף %10
תוספת לשישי ישובי 80 עדכון מספר ילדים שצפויים להשתתף הקטנת תוספות למרחבים -100 הגדלה של 50 אלש"ח במקום 150 אלש"ח שביקשו קיצוץ בתקציבי הרווחה -560 הקטנת תקנים ע"ח המועצה ופעולות ביחידה להתנדבות קיצוץ פעילות לוכד כלבים -223 הגדלת פעילות פקח וטרינרי במקום הקטנת סעיפי חדשנות בחינוך -400 יש מענה בגפ"ן הרשותי ציוד כיבוי אש -35 הקטנה של התוספת שהתבקשה
יחסי ציבור דוברות -100 הוגדלו סעיפים אחרים בפרק זה רכב רב המועצה -40 הרכב הוחזר
קידום מעמד האישה -20 התאמה למסגרת של 50 אלש"ח
סה"כ 270,540 -790 269,750 =
4.2 תקציב מוצע לדיון ואישור - ריכוז נתוני התקציב לשנת 2023
הכנסות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים 263,349
תוספת מוצעת 6,401
סה"כ מוצע לשנת 2021 269,750
הוצאות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים 270,540
תוספת מוצעת -790
סה"כ מוצע לשנת 2021 269,750
הפרש 0
16
תב"רים לאשור המליאה אוקטובר 2022
מס' נושא מקורות מימון בש"ח תקציב חוסר הערות
תב"ר גורם מממן תקציב עדכון תקציב הוצאות צפוי תקציבי
מאושר התקציב מאושר
נוכחי חדש
המוסד לביטוח לאומי - 956,376 956,376 הרשאה מביטוח לאומי לצעירים בהדרה בחברה
1725 תוכנית צעד גדול להצלחה - - - הבדואית
סה"כ: 0 956,376 956,376 956,376 0
משרד הספורט - 450,000 450,000 הרשאה חדשה ממשרד הספורט
1726 מתחם רכיבה פאמפ טראק - -
0 450,000 450,000 450,000 0
קרן יק"א - 82,500 82,500 תרומה מאושרת מקרן יק"א הסוכנות היהודית - 99,000 99,000 שותפות פיטסבורג-משגב-כרמיאל
1727 כפר אומנים (תיכון עודד)
מתב"ר 1516 - 32,500 32,500 העברת תקציב מתב"ר של החינוך
סה"כ: 0 214,000 214,000 214,000 0
קרן השבחה - 133,000 133,000 עבודות נגישות כלליות ודחופות
1728 עבודות נגישות
סה"כ: 0 133,000 133,000 133,000 0
סה"כ 0 1,753,376 1,753,376 1,753,376 0