משגב

פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 7

עיר
משגב
תאריך
24/07/2023
מקור
הקובץ המקורי באתר משגב

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ()7/23

שהתקיימה ביום 24/07/2023

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים),

רונן גל (מעלה צביה), תמר ויינר (תובל), אבי גרבובסקי (הררית), רפי דיין (מורשת), מוני בוחניק (שכניה), ליאור דינרמן (אשבל),

אביתר לוי (מורן), רותי יהודה (שורשים), דפנה שני אופק (פלך).

חסרים: אסף אברהמי (גילון), אמיר בשן (הר חלוץ), אמיר בורשטיין (כמון), חני בן שימול (אשחר), אורן ג'וליאן (לבון), דיאב יונס דיאב

(דמיידה), ערן הספל (אבטליון), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), מיקי מלך (מצפה אבי"ב),

דודו מנור (טל-אל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), (קורנית), אורן סלעי (רקפת), צלאח עלי סואעד (חוסנייה), עיסאם סואעד (ראס אל עין),

יהודית סלע מוסא מוחמד עוואעד (כמאנה), אילת פאר (יעד), אראל עוזיאל (יודפת), אסתר פרץ (כישור), נורית צ'סניק שקד (לוטם),

דנה ראובנס (מכמנים).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

ישיבת מליאת המועצה התנהלה כישיבת מליאה נדחית בשל נוכחות נמוכה מהנדרש במועד תחילתה המתוכנן, ומשחלפה שעה ממועד

זה, התקיימו ההצבעות על סעיפי הפרוטוקול כאשר היו נוכחות/ים שליש מחברי/ות מליאת המועצה.

1. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת - ,6/2023 מיום .22/06/2023

בעד: ,13 נמנע: ,0 נגד: .0

2. מינוי יועצת לקידום מעמד האישה/ מגדרי

בהתאם למתחייב מחוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), תש"ס ,2000 מתבקשות/ים חברות/י המליאה

לאשר את מינויה של ענבל גרל אזולאי (ת.ז. ,)********* מנהלת השירות הפסיכולוגי-חינוכי, כיועצת לקידום מעמד האישה

של המועצה.

בעד: ,13 נמנע: ,0 נגד: .0

3. אישור המודד לבחירות לרשויות המקומיות

חברות/י המליאה התבקשו לאשר שהמודד לבחירות הקרובות לרשויות המקומיות לבחירת נציגים למועצת הרשות יעמוד על

2,000 תושבים בעלי זכות בחירה, כך שלכל ישוב מישובי המועצה יהא נציג אחד במליאה.

בפני חברות/י המליאה הונחה גם חוות הדעת של עו"ד קורין, היועץ המשפטי של המועצה.

בעד: ,13 נמנע: ,0 נגד: .0

4. אישור עדכון 1 לתקציב 2023

גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 1 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים. מסגרת התקציב 290.260 מיליון ₪.

מצורף כנספח א'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.

בעד: ,13 נמנע: ,0 נגד: .0

5. תב"רים לחודש יוני 2023

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ב'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את

התב"רים.

בעד: ,13 נמנע: ,0 נגד: .0

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

לשכת ראש המועצה

- 2 -

6. אישור בקשת עובד לחל"ת

מנכ"לית המועצה הציגה לחברות/י המליאה בקשה של אייל כהן, מנהל מח' ילדים ונוער בסיכון, לצאת לחל"ת מסיבות אישיות.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את הבקשה, בהתאם להמלצת מנהל בית הספר ואגף ההון האנושי.

בעד: ,13 נמנע: ,0 נגד: .0

7. אישור חתימה אלקטרונית

חברות/י מליאת המועצה התבקשו לאשר מתן הרשאת חתימה אלקטרונית באמצעות כרטיס זיהוי חכם ליפה בר-עד הרטמן

(ת.ז. ,)********* מזכירת הגזברית. כמו כן, מסמיכה המליאה את גזברית המועצה גב' לימור ברק (ת.ז. ,)********* להודיע על

ביטול הרשאת החתימה האלקטרונית במידת הצורך.

בעד: ,13 נמנע: ,0 נגד: .0

8. דיון עומק - סקירת התקדמות תוכנית האב לשבילי הליכה במשגב

ראש המועצה סקר את תוכנית האב לשבילי הליכה במשגב ואת התקדמות ביצועה על ידי אגף ההנדסה של המועצה. ראש

המועצה הדגיש את החשיבות של יצירת חיבורים בין-ישוביים היעודיים להולכי רגל ורוכבי אופניים, מהיבטים של איכות חיים,

ביטחון וקהילה. מצגת שבילי ההליכה מצורפת כנספח ג'.

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

30.6.2023

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום .29.6.2023

משתתפים: אמיר בשן , יהודית אוליקר, לימור ברק, רונן גל.

הודיעו שלא יגיעו: שני משעלי, חני בן שימול, סאלח עלי סועאד, מוני בוחניק, מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. תקציב 2023 עדכון מס' .1

דיון:

1. לימור עדכנה על ההערכות לעדכון התקציב עקב שינויים והנחיות משרד הפנים אשר בניהם: הנחיות לגבי תקציב

האיזון, קרן צמצום פערים, הסכמי שכר, והציגה את קובץ העדכון שנשלח לחברים.

המרכיבים העיקריים בעדכון התקציב כוללים:

בצד ההוצאות - עדכוני שכר ע"פ הסכמי השכר במשק, עדכונים לסעיף החזרי הלוואות עקב שינויי הרבית במשק,

עדכון פרק הרווחה, עדכון פרק הביטחון הכולל עדכון סעיפי הג"א ותוספת סיירי לילה, הקטנת מענק האיזון ב %10

ע"פ הנחיות משרד הפנים.

בצד ההכנסות - עדכוני הכנסות ארנונה ע"פ צפי ביצוע, עדכון פרק החינוך עקב שיפוי עבור עדכון הסכמי שכר

ועדכון הכנסות שנים קודמות משרד החינוך, עדכון פרק הרווחה.

העדכון גם מביא לידי ביטוי הנחיות שהתקבלו לגבי אופן רישום פטור ארנונה משרד הביטחון, רישום ברוטו במקום

נטו, כך שמרכיב הפטור שניתן למשרד הביטחון ישוקף בתקציב. לעדכון זה משמעות נכבדת על צד ההכנסות

וההוצאות בעדכון התקציב, אך הוא אינו משפיע על איזון התקציב.

סך נפח עדכון התקציב 20.5 מלש"ח, והמרכיבים העיקריים בו:

הנחות ארנונה - 10 מלש"ח (בצד ההוצאות ובצד ההכנסות).

פרק הרווחה : 3 מלש"ח.

הנהלה וכלליות : 1.6 מלש"ח.

שירותים מקומיים : 1.8 מלש"ח.

פרק החינוך : 4 מלש"ח.

לצורך איזון התקציב בוצעו הקטנות וצמצומים במחלקות המועצה בהיקף של 2.325 מלש"ח. נעשה שימוש בעודף

מצטבר - 1.204 מלש"ח, ושימוש מקרן מקורות חד פעמיים - 2.5 מלש"ח (1 מלש"ח מפירות הקרן עקב הכנסות

מימון גבוהות במיוחד השנה - כמענק, ועוד 1.5 מלש"ח – כהלוואה מהקרן).

2. במסגרת הדיון שהתקיים נערכה שיחה לגבי שימוש מהקרן לגבי איזון התקציב באופן של מענק במקום שימוש מלא

מהעודף המצטבר או באופן של הלוואה מהקרן. במסגרת השיחה הובהר שאף שניתן להשתמש בכל יתרת העודף

המצטבר, עדיף להשאיר רישום עודף תקציבי לצורך גמישות תפעולית, ושבכל מקרה גם כספי העודף וגם כספי

הקרנות מושקעים בפיקדונות נושאי ריבית. ביחס לשימוש מהקרן כהלוואה, הובהר שגידול בסעיף ההחזרים יעמיס

על התקציב השוטף. בכל מקרה יעשה כל מאמץ לא להשתמש במקורות הקרן בין אם כהלוואה או כמענק, והשימוש

בה בפועל יבוצע רק בסוף השנה על בסיס הצורך הנובע מנתוני ביצוע תקציב מעודכנים.

- חברי הוועדה מבקשים לקבל נתונים לגבי הגידול בתקציב יסודי כמאנה.

- חברי הוועדה מבקשים לקבל נתונים על מרכיבי והקיפי הפעילות של קידום נוער בשלוש השנים האחרונות.

3. סה"כ מסגרת התקציב לשנת 2023 עדכון 1 - 290.260 מלש"ח.

ועדת כספים ממליצה למליאה לאשר את עדכון התקציב.

סיכם : רונן

עדכון 1 לתקציב לשנת 2023

הערות והסברים לעדכון 1 לתקציב 2023

א בוצעו עדכונים בכל סעיפי השכר - התאמה להסכמי השכר במשק והמענקים ששולמו.

העדכון כולל צפי ביצוע מותאם עד לסוף השנה.

ב עודכנו סעיפי הארנונה לפי צפי ביצוע, כולל בועדים הבדואים.

עודכנו הנחות ארנונה, כולל התאמה לרישום הפטור של משרד הביטחון.

ג בוצעו עדכונים לסעיפי החזר הלוואות, עפ"י צפי ביצוע עד סוף השנה.

יש שינויים בעקבות העלאת הריבית במשק.

ד חינוך - עודכנו סעיפי הכנסות כולל שיפוי עבור הסכמי השכר במשק.

עודכן סעיף הכנסות שנים קודמות ממשרד החינוך.

צפויים שינויים ועדכונים בחינוך שיעודכנו בעדכון ,2 לאחר שנוכל לחשב את תקציב תשפ"ד.

ה עודכן פרק הרווחה בהכנסות ובהוצאות.

ו ביטחון - עודכנו סעיפי הג"א עפ"י תקציב משרד הפנים, ותוספת של סיירי לילה וסופ"ש.

ז הוקטן מענק האיזון בסך של %10 לפי דרישה של משרד הפנים.

ח בוצעו הקטנות וצמצומים בכל מחלקות המועצה בסך כולל של 2,325 אלש"ח.

מצד שני, עודכנו סעיפי הפעולות שנדרש בהם עדכון (רכבים,חשמל, ביטוחים ועוד).

ט נעשה שימוש ברזרבה לשכר וברזרבה לפעולות.

י איזון התקציב:

שימוש בעודף מצטבר - 1,204 אלש"ח (מתוך 2,484 אלש"ח).

הכנסות מקרן מקורות חד פעמיים - 2,500 אלש"ח (1,000 אלש"ח מפירות הקרן - הכנסות מימון גבוהות

במיוחד השנה, ועוד 1,500 אלש"ח הלוואה מהקרן).

סה"כ עדכון מסגרת התקציב ב-20,510 אלש"ח. (מסגרת תקציב של 290.260 מיליון ₪).

הערותהפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי באלש"ח2023 עדכון 12023 מקוריהשינוי ב-%2023 עדכון 1פרק 2023 תקציבי מקוריהשינוי ב-%2023 עדכון 1פרק 2023 תקציבי מקורי
6 61הנהלה כללית מינהל כללי
סיום תקופה-שכר265-1,936-1,67100=%15.91,9361,671611ראש הרשות וסגניו
שכר40-305-26500=%15.1305265612מבקר הרשות
שכר75-2,486-2,41100=%3.12,4862,4116130מזכירות - כללית
-33-1,021-1,054%0.01001002691%-2.91,1211,1546131מזכירות - מחשוב
גייס משאבים חיצוני50-100-5000=%100.0100506131גיוס משאבים ומעמד האישה
הקטנת הוצאות-90-511-60100=%-15.0511601614קשרי תושבים
0-510-51000=%0.0510510615מנגנון - חשבות שכר
שכר ועמותות עובדים262-1,667-1,40500=%18.61,6671,405616או"ש הדרכה - משא"נ
0-670-67000=%0.0670670617שרות משפטי
0-239-239150192 150%0.0389619 389בחירות
569-9,445-8,876%0.0250= 250%6.29,69561 9,126סה"כ
569-9,445-8,876%0.0250250=%6.29,69561 9,126סה"כ מינהל כספי
-90-1,082-1,17200=%-7.71,0821,1726211מנהל אגף הכספים
0-651-65100=%0.06516516213הנהלת חשבונות
משפטיות שכ"ט עו"ד664-797-133%9.21,5421,4122692%51.42,3391,5456231גזברות - שומה וגביה
574-2,530-1,956%9.21,5422692 1,412%20.94,07262 3,368סה"כ
574 -130-2,530 78-1,956 -52%9.2 %155.31,542 2631,412 1032692 2693%20.9 %19.44,072 1853,368 15562 632סה"כ מימון
-13078-52%155.32631032693%19.4185155632 64מימון פרעון מלוות
עדכון הלוואות עצמיות199-5,103-4,90400=%4.15,1034,904991פרע"מ עצמי
עדכון הלוואות בנקים95-480-385%0.01,7801,780592%4.42,2602,165649פרע"מ מוכר
294-5,583-5,289%0.01,7801,780=%4.27,3637,06964סה"כ
1,307-17,480-16,173%8.23,8353,545=%8.121,31519,7186סה"כ הנהלה כללית
27שרותים מקומיים
-26-10,541-10,567%2.61,1711,14121%0.011,71211,70871תברואה
תקציב הג"א251-3,400-3,149%0.0484822%7.93,4483,19772בטחון
-14-1,512-1,526!DIV/0#00=%-0.91,5121,526731מינהל הנדסה
21-159-138%6.74,8104,510233%6.94,9694,648733ועדה מקומית
0-750-750!DIV/0#0028%0.075075078פיקוח עירוני
2474נכסים ציבורים
עדכון צפי הוצאות18-570-55200=%3.3570552743תאורת רחובות
אחזקת מרכזי היסעים11-70-593431=%15.610490744בטיחות בדרכים
גני משחקים, ניקוז103-500-397%-3.7520540245%8.91,020937745יעול וניקוז, מחפרון,מ.משחקים
10-410-40000=%2.5410400746גנים ונטיעות
-10-65-7500=%-13.365757491פארק אוסטרליה
0-65-6500=%0.065657492מערכות במרכז
34-584-55000=%6.25845507493מבנים ואתרים
-4-172-17600=%-2.31721767494אחזקה- רכבים
162-2,436-2,274%-3.0554571=%5.12,9902,84574סה"כ
162-2,436-2,274%-3.0554571=%5.12,9902,84574 75סה"כ חגיגות מבצ' וארועים
0-120-12000=%0.0120120751יום משגב (עצמ') משגבידה
0-20-2000=%0.02020756כנסים וארועים בינ"ל
0-140-14000=%0.014014075סה"כ
0-140-14000=%0.014014075 76סה"כ שרותים עירוניים ש'
עלויות מוקדנים147-987-840%0.01010261%17.3997850761מוקד
0-189-18900=%0.01891897650השתתפות למוסדות
לטובת הספורט290-290000=!DIV/0#29007652תמיכות לתאגידים
מיון מחודש497-10,836-10,33900266%4.810,83610,3397661ועדים מקומיים - כללי
מיון מחודש-448-1,835-2,283%6.27,8667,4062662%0.19,7019,6897662ו. מקומיים - בדווים
0-1,143-1,143%0.0135135267%0.01,2781,278767ביטוח לרשות
שכר0-270-27000=%0.02702707691רכש וקניינות
06060%0.060602695!DIV/0#00=מנכסים וביטוחים
0-144-14400=%0.01441447692שונות
-12932920%1.39329202696!DIV/0#00=כלליות ושונות
שכר155-921-766%0.090902697%18.11,0118567693פיתוח ישובים
0-500-50000=%0.05005007720עידוד תעשיה ומלאכה
629-16,123-15,494%5.59,0938,621=%4.625,21624,11576סה"כ
1,023-35,061-34,038%5.315,67614,8912%3.750,73748,9297סה"כ ש' מקומיים

התפלגות תקציב 2023 עדכון -1 הוצאות / הכנסות / סבסוד

התפלגות תקציב 2023 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

הערותהפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי באלש"ח2023 עדכון 12023 מקוריהשינוי ב-%2023 עדכון 1פרק 2023 תקציבי מקוריהשינוי ב-%2023 עדכון 1פרק 2023 תקציבי מקורי
3181חינוך
צמצום הוצאות-100-1,862-1,962%0.01,4771,477311%-2.93,3393,439811מינהל חינוך
צמצום הוצאות-100-1,862-1,962%0.01,4771,477311 312%-2.93,3393,439811 812מינהל חינוך חינוך קדם יסודי
-432-432%0.0003121%0.04324328121מינהל
הכנסות משה"ח-285-3,008-3,293%9.021,58919,8103122%6.524,59723,1038122גנים
0-241-241%0.02262263124%0.04674678214מעונות ופעוטונים
000%0.01,2241,2243128%0.01,2241,2248218קייטנות
-285-3,681-3,966%8.423,03921,260312%5.926,72025,226812סה"כ
-285-3,681-3,966%8.423,03921,260312 313%5.926,72025,226812 813סה"כ חינוך יסודי
-79-286-365%42.066346731320%14.194983281320לבון
59-407-348%-9.61,5621,72831321%-5.21,9692,07681321משגב
-29-162-191%88.882543731322%57.298762881322עודד
-14-270-284%0.445745531323%-1.672773981323סלאמה
3-86-83%-4.153856131324%-3.162464481324גליל
-40-391-431%-5.91,0801,14831325%-6.81,4711,57981325גילון
-96-307-403%0.885584831326%-7.11,1621,25181326שכניה
-54-295-349%-1.165666331327%-6.09511,01281327מורשת
78-255-177%0.049747531328%15.375265281328מעלה צביה
שכר סייעות חינוך295-535-240%-30.451073331329%7.41,04597381329כמאנה
עדכוני שכר96-10,066-9,970%12.910,1929,03031330%6.620,25819,00081330חינוך מיוחד
0-519-519%0.01,3301,33031380%0.01,8491,84981380קיטנות ושישי ישובי
219-13,579-13,360%7.219,16517,875313%4.832,74431,235813סה"כ
219-13,579-13,360%7.219,16517,875313 315%4.832,74431,235813 815סה"כ חינוך על - יסודי
000%1.45,9165,83631570%1.45,9165,83681570מינהלת קמפוס
0-302-302%0.015,89315,89331571%0.016,19516,19581576סלאמה
0-645-645%0.020,19820,19831572%0.020,84320,84381572משגב-אסיף
0-596-596%0.016,47416,47431574%0.017,07017,07081574משגב - קציר
0-605-605%0.02,0352,03531575%0.02,6402,64081575משגב - עומר
0-2,148-2,148%0.160,51660,436315%0.162,66462,584815סה"כ
0-2,148-2,148%0.160,51660,436331175%0.162,66462,584881175שרותים נוספים סה"כ
1-83-82%32.62361783175%22.73192608175ת.לאומית נוער בסיכון
עדכון שכר מאבטחים79-1,474-1,395%0.01,7251,7253171%2.53,1993,1208171קב"ט ושמירה מס"ח
0-202-202%0.0113172%0.02032038172חממה פדגוגית
0-916-916%0.02,3802,3803173%0.03,2963,2968173שפ"י
צמצום פעילות-134-526-660%7.11,2361,1543176%-2.91,7621,8148176קידום נוער
חוסר באיוש תקן-100-58-158%0.02402403177%-25.12983988177קב"ס
התייקרות בהסעות1,282-3,562-2,280%-0.910,53710,6373178%9.214,09912,9178178הסעות תלמידים
שכר35-545-510%0.022922931790%4.777473981791ספריה
0-400-40000=%0.040040081793בת"ס מחוץ לאיזור
0-225-22500=%0.022522581795בטיחות מס"ח
1,163-7,991-6,828%0.216,58416,544317%5.124,57523,372817סה"כ
1,163 997-7,991 -29,261-6,828 -28,264%0.2 %2.716,584 120,78116,544 117,592317 31%5.1 %2.924,575 150,04223,372 145,856817 81סה"כ סה"כ חינוך
העברה לתמיכות997 -290-29,261 -5,607-28,264 -5,897%2.7 %0.0120,781 283117,592 28331 324%2.9 %-4.7150,042 5,890145,856 6,18081 824סה"כ חינוך תרבות - מרכז קהילתי
העברה לתמיכות-290 0-5,607 -103-5,897 -103%0.0 !DIV/0#283 0283 0324 33%-4.7 %0.05,890 1036,180 103824 836תרבות - מרכז קהילתי בריאות
0-103-103!DIV/0#003343%0.010310388436בשריריאותותים חברתיים
34-2,209-2,175%-26.68211,119340%-8.03,0303,294840כלליים
הסכמי שכר עו"סים297-6,242-5,945%14.423,33420,394341%12.329,57626,339841סעד ורווחה
331-8,451-8,120%12.324,15521,51334%10.032,60629,63384סה"כ
שכר331 81-8,451 -297-8,120 -216%12.3 %0.024,155 72721,513 72734 35%10.0 %8.632,606 1,02429,633 94384 85סה"כ דת
שכר-2801--228917--320116%%500..0076207742073375%%08..061,0324413944138875דאתיכות סביבה
1,099-44,000-42,901%4.2146,006140,1553%3.8190,006183,0568סה"כ ש' ממלכתיים
49מפעלים
000%-13.51,8052,086480%-13.51,8052,086980מפעם
000%-13.51,8052,0864%-13.59 2,086 1,805סה"כ מפעלים
599תש'/תק' בלתי רגילים
מחצבה ומשהב"ט1,280-1,280000=!DIV/0#1,2800996חלוקת הכנסות ו.גבולות
מחצבה ומשהב"ט1,280 -300-1,280 00 -3000 00 0= =!DIV/0# %-100.01,280 00 300996 992חלוקת הכנסות ו.גבולות רזרבה לפעולות - כללי
הסעות חינוך מיוחד-300 -5110 565-300 54%331.80 6650 154= 513%-100.0 %0.00 100300 100992 993רזרבה לפעולות - כללי שנים קודמות
הסעות חינוך מיוחד בוצעה הקטנה בסעיפים-511 663565 054 663%331.8665 0154 0513 =%0.0 %-100.0100 0100 -663993 993שנים קודמות הקטנת פעולות כלליות
בוצעה הקטנה בסעיפים663 00 0663 00 00 0= =!DIV/0#0 0-663 0993 994הקטנת פעולות כלליות הוצאות מיוחדות
קרנות ועודף מצטבר0 -1,4660 4,4050 2,939%49.90 4,4050 2,939= 594!DIV/0#0 00 0994 =הוצאות מיוחדות הכנסות נוספות ( ח"פ )
קרנות ועודף מצטבר-1,466 04,405 02,939 0%49.9 %187.04,405 13,5002,939 4,704594 =!DIV/0# %187.00 13,5000 4,704= 9951הכנסות נוספות ( ח"פ ) הנחות מיסים - כללי
0 00 00 0%51.513,500 3,9004,704 2,575= =%187.0 %51.513,500 3,9004,704 2,5759951 9952הנחות מיסים - כללי הנחות מיסים - בדווי
-3343,6903,356%116.622,47010,3725%167.799 7,016 18,780סה"כ בלתי רגילים
הערותהפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי באלש"ח2023 עדכון 12023 מקוריהשינוי ב-%2023 עדכון 1פרק 2023 תקציבי מקוריהשינוי ב-%2023 עדכון 1פרק 2023 תקציבי מקורי
998שכ"ע - גמלאות ו...
עדכון שכר172-6,717-6,54500=%2.66,7176,5459981שכ"ע גימלאים
עדכון שכר פיזור לסעיפים172 -1,500-6,717 -500-6,545 -2,0000 00 0= =%2.6 %-75.06,717 5006,545 2,0009981 9982שכ"ע גימלאים רזרבה - שכ"ע
פיזור לסעיפים-1,500 0-500 -300-2,000 -3000 00 0= =%0.0500 3002,000 3009982 9983רזרבה - שכ"ע פיצויים ופרישה
0 0-300 -100-300 -1000 00 0= =%0.0 %0.0300 100300 1009983 9984פיצויים ופרישה הפרשות
-1,328-7,617-8,94500=%-14.87,6178,945998סה"כ גמלאות ו...
1=מיסים ומענק כללי
11=ארנונות
גידול מותאם לביצוע-2,95483,76080,806%3.783,76080,806111!DIV/0#00=ארנונה - כללית
05,3955,395%0.05,3955,395111!DIV/0#00=ארנונה - כללית בדווים
-2,95489,15586,201%3.489,15511 86,201!DIV/0#00=סה"כ
-2,95489,15586,201%3.489,15511 86,201 19!DIV/0#00=סה"כ מענקים כלליים
לפי הנחיות מ.הפנים1,18711,31312,500%-9.511,31312,500191!DIV/0#00=מענק איזון
000!DIV/0#00192!DIV/0#00=קרן לצימצום פערים
00000192!DIV/0#00=מענק חד"פ
00000111!DIV/0#00=מענק ישובים גדולים
1,18711,31312,500%-9.511,31312,50019!DIV/0#00=סה"כ
-1,767100,46898,701%1.8100,46898,7011!DIV/0#00=סה"כ מיסים ומענקים
-1,767 0100,468 098,701 0100,468 %1.8 290,260 %7.698,701 269,7501 1%7.60 290,2600 269,750= 2סה"כ מיסים ומענקים סה"כ תקציב מוצע
הערותהפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי באלש"ח2023 עדכון 12023 מקוריהשינוי ב-%2023 עדכון 1פרק 2023 תקציבי מקוריהשינוי ב-%2023 עדכון 1פרק 2023 תקציבי מקורי
6 61הנהלה כללית מינהל כללי
התאמות שכר ופעולות569-9,445-8,876%0.0250= 250%6.29,69561 9,126סה"כ
התאמות שכר ופעולות569-9,445-8,876250250=%6.29,69561 9,126סה"כ מינהל כספי
משפטיות שכ"ט עו"ד574-2,530-1,956%9.21,5422692 1,412%20.94,07262 3,368סה"כ
מרישבפיתט יפותק דשונכו"תט עו"ד-153704-2,53708-95562 ,-1%%1559..321,5246231,41102322669932%%1290..494,0178253,31658566322מימון סה"כ
ריבית פקדונות-13078-52%155.32631032693%19.418515566432מפרימעווןן מלוות
גידול בריביות294-5,583-5,289%0.01,7801,780=%4.27,3637,06964סה"כ
1,307-17,480-16,173%8.23,8353,545=%8.121,31519,7186סה"כ הנהלה כללית
27שרותים מקומיים
1,023-35,061-34,038%5.315,67614,8912%3.750,73748,9297סה"כ ש' מקומיים
3181חינוך
צמצום הוצאות-100-1,862-1,962%0.01,4771,477311%-2.93,3393,439811מינהל חינוך
צמצום הוצאות-100-1,862-1,962%0.0 %8.41,4771,477311 312 312%-2.9 %5.93,3393,439811 812 812מינהל חינוך חינוך קדם יסודי סה"כ
שיפור בהכנסות-285-3,681-3,96623,03921,26026,72025,226
שיפור בהכנסות-285-3,681-3,966%8.423,03921,260312 313%5.926,72025,226812 813סה"כ חינוך יסודי
שכ"ע סייעות חנ"מ219-13,579-13,360%7.219,16517,875313%4.832,74431,235813סה"כ
שכ"ע סייעות חנ"מ219-13,579-13,360%7.219,16517,875313 315%4.832,74431,235813 815סה"כ חינוך על - יסודי
0-2,148-2,148%0.160,51660,436315%0.162,66462,584815סה"כ
0-2,148-2,148%0.160,51660,436331175%0.162,66462,584881175שרותים נוספים סה"כ
התיקרות הסעות1,163-7,991-6,828%0.216,58416,544317%5.124,57523,372817סה"כ
התיקרות הסעות1,163 997-7,991 -29,261-6,828 -28,264%0.2 %2.716,584 120,78116,544 117,592317 31%5.1 %2.924,575 150,04223,372 145,856817 81סה"כ סה"כ חינוך
העברה לתמיכות997 -290-29,261 -5,607-28,264 -5,897%2.7 %0.0120,781 283117,592 28331 324%2.9 %-4.7150,042 5,890145,856 6,18081 824סה"כ חינוך תרבות - מרכז קהילתי
העברה לתמיכות-290 0-5,607 -103-5,897 -103%0.0 !DIV/0#283 0283 0324 33%-4.7 %0.05,890 1036,180 103824 836תרבות - מרכז קהילתי בריאות
0-103-1030033 34%0.0103103836 84בריאות שירותים חברתיים
הסכמי שכר עו"סים331-8,451-8,120%12.324,15521,51334%10.032,60629,63384סה"כ
הסכמי שכר עו"סים שכר331 81-8,451 -297-8,120 -216%12.3 %0.024,155 72721,513 72734 35%10.0 %8.632,606 1,02429,633 94384 85סה"כ דת
שכר81 -20-297 -281-216 -301%0.0 %50.0727 60727 4035 37%8.6 %0.01,024 341943 34185 87דת איכות סביבה
1,099-44,000-42,901%4.2146,006140,1553%3.8190,006183,0568סה"כ ש' ממלכתיים
49מפעלים
000%-13.51,8052,086480%-13.51,8052,086980מפעם
000%-13.51,8052,0864%-13.59 2,086 1,805סה"כ מפעלים
0 -3340 3,6900 3,356%-13.5 %116.61,805 22,4702,086 10,3724 5%-13.5 %167.79 2,086 1,805 99 7,016 18,780סה"כ מפעלים סה"כ בלתי רגילים
-1,328-7,617-8,94500=%-14.87,6178,945998סה"כ גמלאות ו...
1=מיסים ומענק כללי
11=ארנונות
גידול מותאם לביצוע-2,95483,76080,806%3.783,76080,806111!DIV/0#00=ארנונה - כללית
05,3955,395%0.05,3955,395111!DIV/0#00=ארנונה - כללית בדווים
-2,95489,15586,201%3.489,15511 86,201!DIV/0#00=סה"כ
-2,95489,15586,201%3.489,15511 86,201 1900=סה"כ מענקים כלליים
לפי הנחיות מ.הפנים1,18711,31312,500%-9.511,31312,500191!DIV/0#00=מענק איזון
000!DIV/0#00192!DIV/0#00=קרן לצימצום פערים
00000192!DIV/0#00=מענק חד"פ
00000111!DIV/0#00=מענק ישובים גדולים
1,18711,31312,500%-9.511,31312,50019!DIV/0#00=סה"כ
-1,767100,46898,701%1.8100,46898,7011!DIV/0#00=סה"כ מיסים ומענקים
-1,767 0100,468 098,701 0100,468 %1.8 290,260 %7.698,701 269,7501 1%7.60 290,2600 269,750= 2סה"כ מיסים ומענקים סה"כ תקציב מוצע

התפלגות תקציב 2023 עדכון -1 הוצאות / הכנסות / סבסוד

התפלגות תקציב 2023 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

הסברים לשינויים

הוצאות הכנסות

משפטיות 613 3,204 חד פעמי עודף מצטבר וקרנות

הסעות חינוך 1,282 -2420 מענקים קיטון במענקים מ.הפנים

חינוך מיוחד 1,100 511 משה"ח שנים קודמות

רווחה וחינוך 1,946 580 מימון כולל החזרי גביה מבר-לב

גמלאים 172 2,905 ארנונה גידול בארנונה לא למגורים

קיצוצים -2325 285 משה"ח קדם יסודי

עדכוני שכר 2,277

5065 5065

1 הכנסות
1 מיסים ומענק כללי
11 ארנונה
111 ארנונה כללית
ז 40,200,000.00ז 40,200,000.00אר' כללית למגורים - גביה1111100100
ז 150,000.00ז 100,000.00אר' כללית למגורים - גביה פיגורים1111200100
ז 38,300,000.00ז 35,546,000.00אר' כללית לא למגורים - גביה1111300100
ז 250,000.00ז 100,000.00אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים1111400101
ז 100,000.00ז 100,000.00אר' חקלאית - גביה1111500100
ז 4,200,000.00ז 3,200,000.00הנחות ארנונה למגורים - גביה1115000100
ז 9,300,000.00ז 1,504,000.00הנחות ארנונה לא למגורים-גביה1115000101

04/06/23 9:05 עמוד 1 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 111 ארנונה כללית ז 80,750,000.00 ז 92,500,000.00

111 אר' כללי ישובים בדווים

דמיידה

1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביה ז 90,000.00 ז 90,000.00 1115000105 הנחות ארנונה דמידה - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00

סה"כ דמיידה ז 540,000.00 ז 540,000.00

חוסניה

1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביה ז 340,000.00 ז 340,000.00 1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1115000103 הנחות ארנונה חוסניה - גביה ז 225,000.00 ז 350,000.00

סה"כ חוסניה ז 765,000.00 ז 890,000.00

כאמנה

1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביה ז 725,000.00 ז 725,000.00 1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000104 הנחות ארנונה כאמנה - גביה ז 395,000.00 ז 575,000.00

סה"כ כאמנה ז 1,370,000.00 ז 1,550,000.00

ראס אלעין

1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביה ז 190,000.00 ז 190,000.00 1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביה ז 100,000.00 ז 100,000.00 1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה ז 90,000.00 ז 145,000.00

סה"כ ראס אלעין ז 380,000.00 ז 435,000.00

ערב אלנעים

1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעים ז 150,000.00 ז 150,000.00 1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים - גביה ז 120,000.00 ז 330,000.00

סה"כ ערב אלנעים ז 520,000.00 ז 730,000.00

סלאמה

1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביה ז 1,900,000.00 ז 1,900,000.00 1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביה ז 1,000,000.00 ז 1,000,000.00 1115000108 הנחות ארנונה סלאמה - גביה ז 1,495,000.00 ז 2,250,000.00

סה"כ סלאמה ז 4,395,000.00 ז 5,150,000.00

סה"כ 111 אר' כללי ישובים בדווים ז 7,970,000.00 ז 9,295,000.00

סה"כ 11 ארנונה ז 88,720,000.00 ז 101,795,000.00

19 מענקים כלליים

1192מענקים כללי

1191000910 מענק כללי לאיזון ז 12,500,000.00 ז 11,313,000.00 1192000918 מימון בחירות - מ. הפנים ז 150,000.00 ז 150,000.00

סה"כ 1192מענקים כללי ז 12,650,000.00 ז 11,463,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 1 מתוך 57

213 פיקוח תברואהסה"כ
214 שרות וטרינרי
ז 1,000.00ז 1,000.00שבבים וחיסונים - גביה1214300220
ז 200,000.00ז 200,000.00שבבים וחיסונים - הנה"ח1214300221
ז 6,000.00ז 6,000.00הסגר בית לכלב-גביה1214300222
ז 40,000.00ז 40,000.00קנסות כלבים - גביה1214300490
ז 10,000.00ז 10,000.00קנסות פרות משוטטות- גביה1214300491
0.000.00קנסות כלבים משוטטים- הנה``ח1214300492

04/06/23 9:05 עמוד 2 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 19 מענקים כלליים ז 12,650,000.00 ז 11,463,000.00

סה"כ 1 מיסים ומענק כללי ז 101,370,000.00 ז 113,258,000.00

2 שרותים מקומיים

21 תברואה

212 איסוף אשפה

1212300420 פינוי אשפה עסקים - גביה ז 175,000.00 ז 175,000.00 1212300423 הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח ז 15,000.00 ז 15,000.00 1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"חז 12,000.00 ז 12,000.00 1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח ז 360,000.00 ז 360,000.00 1212300426 הכנסות מפינוי קרטון ז 180,000.00 ז 180,000.00 1212300428 הכנסות מפינוי נייר ז 6,000.00 ז 6,000.00

סה"כ 212 איסוף אשפה ז 748,000.00 ז 748,000.00

213 פיקוח תברואה

1213300290 אגרת רישוי עסקים - גביה ז 25,000.00 ז 25,000.00 1213300291 אגרת רישוי עסקים - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 214 שרות וטרינרי ז 257,000.00 ז 257,000.00

215 תברואה מונעת

1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושזו0נו0ת.110,000 ז 140,000.00

סה"כ 215 תברואה מונעת ז 110,000.00 ז 140,000.00

סה"כ 21 תברואה ז 1,141,000.00 ז 1,171,000.00

22 שמירה וביטחון

221 מנהל שמירה ובטחון

1221000650 דמי שימוש במטווח - גביה ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 221 מנהל שמירה ובטחון ז 24,000.00 ז 24,000.00

226 מל"ח

1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 226 מל"ח ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 22 שמירה וביטחון ז 48,000.00 ז 48,000.00

23 תכנון ובנין עיר

233 ו.מקומית לתכנון ובניה

1233400291 אגרות בניה ו. מקומית ז 3,500,000.00 ז 3,500,000.00 1233400590 איזון מקרן היטל השבחה ז 1,000,000.00 ז 1,300,000.00 1233400990 שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה ז 10,000.00 ז 10,000.00

סה"כ 233 ו.מקומית לתכנון ובניה ז 4,510,000.00 ז 4,810,000.00

סה"כ 23 תכנון ובנין עיר ז 4,510,000.00 ז 4,810,000.00

24 נכסים ציבוריים

245 תיעול וניקוז

1245000790 השת' רשות ניקוז כנרת ז 32,000.00 ז 32,000.00 1245000791 השת. א.ת. ברשות ניקוז ז 8,000.00 ז 8,000.00

סה"כ 245 תיעול וניקוז ז 40,000.00 ז 40,000.00

2494אחזקת מחפרון

1249400490 השתתפות באחזקת מחפרון ז 220,000.00 ז 200,000.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 2 מתוך 57

262 מידע לציבורסה"כ
266 ועדים מקומיים
26631דמיידה
ז 20,000.00ז 14,000.00הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידה1266310691
0.000.00הכנסות שונות-דמיידה1266310692
ז 23,000.00ז 23,000.00השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוער1266310693
ז 167,000.00ז 157,000.00החזר ארנונה -דמיידה1266310709
ז 194,000.00ז 192,000.00השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה1266310710
ז 30,000.00ז 36,000.00חשמל תאורת רחובות - דמיידה1266310711
26631דמיידהסה"כ
26632חוסניה
ז 5,000.00ז 5,000.00הכנסות פעילות נוער-חוסנייה1266320490
ז 50,000.00ז 50,000.00עודפים קודמים-חוסניה1266320690
ז 211,000.00ז 211,000.00החזר ארנונה -חוסניה1266320709
ז 229,000.00ז 229,000.00השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה1266320710
ז 12,000.00ז 12,000.00חשמל תאורת רחובות-חוסניה1266320711
26632חוסניהסה"כ
26633כמאנה
ז 36,000.00ז 36,000.00הכנסות משכר דירה-כמאנה1266330640
ז 88,000.00ז 88,000.00עודפים קודמים-כמאנה1266330690
ז 20,000.00ז 20,000.00הכנסות פעילות נוער-כמאנה1266330691
0.000.00הכנסות חוגים-כמאנה1266330692
ז 347,000.00ז 347,000.00החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנה1266330709
ז 297,000.00ז 297,000.00השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה1266330710
ז 15,000.00ז 15,000.00חשמל תאורת רחובות-כמאנה1266330711
26633כמאנהסה"כ
26634ראס אלעין
ז 7,000.00ז 7,000.00הכנסות אחרות-ראס אלעין1266340691
0.000.00החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עין1266340709
ז 250,000.00ז 250,000.00השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין1266340710
ז 6,000.00ז 6,000.00חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין1266340711
26634ראס אלעיןסה"כ
26635סלאמה
ז 143,000.00ז 143,000.00עודפים קודמים-סלאמה1266350690
ז 16,000.00ז 16,000.00הכנסות אחרות-סלאמה1266350691
ז 1,912,000.00ז 1,912,000.00החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמה1266350709
ז 711,000.00ז 711,000.00השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה1266350710

04/06/23 9:05 עמוד 3 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 2494אחזקת מחפרון ז 220,000.00 ז 200,000.00

2443בטיחות בדרכים

1244360490 בטיחות בדרכים- הנה``ח 0.00 ז 7,000.00 1244360990 בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב``ד ז 31,000.00 ז 27,000.00 1249500490 אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח ז 280,000.00 ז 280,000.00

סה"כ 2443בטיחות בדרכים ז 311,000.00 ז 314,000.00

סה"כ 24 נכסים ציבוריים ז 571,000.00 ז 554,000.00

26 שרותים מקומיים שונים

261 מוקד עירוני

1261000440 השת' בתאי דואר - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דואר ז 9,000.00 ז 9,000.00

סה"כ 261 מוקד עירוני ז 10,000.00 ז 10,000.00

262 מידע לציבור

1262000490 הכנסות שונות דוברות - גביה 0.00 0.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 3 מתוך 57

26635סלאמהסה"כ
26636ערב אלנעים
ז 10,000.00ז 10,000.00הכנסות אחרות-ערב אלנעים1266360691
0.000.00הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים1266360692
ז 186,000.00םז 186,000.00החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעים1266360709
ז 173,000.00םז 173,000.00השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעים1266360710
ז 8,000.00ז 8,000.00חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים1266360711
26636ערב אלנעיםסה"כ
2660ועדים בדואים-כללי
ז 1,400,000.00ז 1,200,000.00סלאמה - החזר מהגביה1266000710
ז 130,000.00ז 110,000.00דמיידה-החזר מהגביה1266000712
ז 250,000.00ז 200,000.00חוסנייה-החזר מהגביה1266000713
ז 480,000.00ז 390,000.00כמאנה-החזר מהגביה1266000714
ז 140,000.00ז 110,000.00ראס אלעין-החזר מהגביה1266000715
ז 200,000.00ז 142,000.00ערב אלנעים - החזר מהגביה1266000716
2660ועדים בדואים-כלליסה"כ
2662הכנסות משפטיות ועדים בדואים
ז 5,000.00ז 5,000.00הכ' משפטיות דמידה - גביה1266210490
ז 5,000.00ז 5,000.00הכ' משפטיות חוסניה - גביה1266220490
ז 5,000.00ז 5,000.00הכ' משפטיות כמאנה - גביה1266230490
ז 5,000.00ז 5,000.00הכ' משפטיות ראס אלעין - גביה1266240490
ז 10,000.00ז 10,000.00הכ' משפטיות סלאמה - גביה1266250490
2691 שרותי מחשובסה"כ
2692 שרותי גזברות
ז 83,000.00ז 83,000.00השת' מפעם - תקורות1269200491
ז 10,000.00ז 10,000.00הכ' טיפול עו'ד - גביה1269200492
ז 1,430,000.00ז 1,300,000.00החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה1269200493
ז 19,000.00ז 19,000.00הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביה1269200494

04/06/23 9:05 עמוד 4 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

1266350711 חשמל תאורת רחובות-סלאמה ז 70,000.00 ז 70,000.00

סה"2כ266הכנסות משפטיות ועדים בדואים ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 266 ועדים מקומיים ז 7,406,000.00 ז 7,866,000.00

267 השתתפות בביטוחים

1267000440 השת' בביטוח - תאגידים ז 135,000.00 ז 135,000.00

סה"כ 267 השתתפות בביטוחים ז 135,000.00 ז 135,000.00

269 הכנסות שונות

2691 שרותי מחשוב

1269100441 השת' במיחשוב - מ. קהילתי ז 100,000.00 ז 100,000.00

סה"כ 2692 שרותי גזברות ז 1,412,000.00 ז 1,542,000.00

2693 הכנסות מימון

1269300660 הכ' ריבית והצמדה - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1269300661 הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח ז 100,000.00 ז 250,000.00 1269300662 החזר הלוואה חכ``ל 0.00 0.00

1269320290 הכנסות מרכז צעירים-גביה 0.00 ז 10,000.00

סה"כ 2693 הכנסות מימון ז 103,000.00 ז 263,000.00

2695 נכסים וביטוחים

1269500490 דמי מכרזים - גביה ז 50,000.00 ז 50,000.00 1269500491 השת' מפעם - רכש וקנינות ז 10,000.00 ז 10,000.00

סה"כ 2695 נכסים וביטוחים ז 60,000.00 ז 60,000.00

2696 הכנסות כלליות

26960 הכנסות שכ"ד

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 4 מתוך 57

ז 140,000.00ז 140,000.00הכ' שכ"ד - גביה1269600640
0.000.00הכ' שכ"ד - הנה"ח1269600641
ז 550,000.00ז 550,000.00השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים1269600651
ז 210,000.00ז 210,000.00דמי שימוש מתקני קשר-גביה1269610650
ז 900,000.00ז 900,000.00
3110סל רשותי משה"חסה"כ
3112צהרונים(ניצנים)
0.00ון0.0)0החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילו1311200290
ז 400,000.00ז 400,000.00השת` מ.החינוך בצהרונים ב``ס (ניצנים)1311200922
311 מנהל החינוךסה"כ
312 חינוך קדם יסודי
3122 גנים
גנים כללי
0.000.00השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה1312200410
ז 6,000.000.00אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביה1312200412
ז 1,593,000.00ז 1,330,000.00השת' יישובים במימון מלא לגנים1312200416
ז 48,000.00ז 48,000.00השת' בגן עודף כמאנה1312200417
ז 18,909,000.00ז 17,539,000.00השת' מ. החינוך בגנים1312200920
0.00ז 12,000.00השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים1312200921

04/06/23 9:05 עמוד 5 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

26962 השת' בחשמל ושונות

1269620490 הכנסות שונות-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620494 הכנסות חשמל-נתיב אקספרס 0.00 ז 12,000.00 1269620496 הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה 0.00 0.00 1269620497 הכנסות שונות-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 26962 השת' בחשמל ושונות ז 20,000.00 ז 32,000.00

סה"כ 2696 הכנסות כלליות ז 920,000.00 ז 932,000.00

2697 פיתוח ישובים

1269700490 הכ' משתתפים ק.תעסוקה - גביה 0.00 0.00 1269700970 מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 2697 פיתוח ישובים ז 90,000.00 ז 90,000.00

2698 קידום מעמד האישה

1269800290 הכנסות משתתפים-קידום מעמד האישה 0.00 0.00

סה"כ 2698 קידום מעמד האישה 0.00 0.00

סה"כ 269 הכנסות שונות ז 2,685,000.00 ז 2,987,000.00

סה"כ 26 שרותים מקומיים שונים ז 10,236,000.00 ז 10,998,000.00

סה"כ 2 שרותים מקומיים ז 16,506,000.00 ז 17,581,000.00

3 שרותים ממלכתיים

31 חינוך

311 מנהל החינוך

3113גפן רשותי

1311300920 מ.החינוך גפן רשותי נושא 708 ז 1,076,000.00 ז 1,076,000.00

סה"כ 3113גפן רשותי ז 1,076,000.00 ז 1,076,000.00

3110סל רשותי משה"ח

1311000290 הכנ` ביטוח תל` בח.ביתי-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1311000492 השתתפות עבור העסקת סטאז`רים 0.00 0.00

סה"כ 3112צהרונים(ניצנים) ז 400,000.00 ז 400,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 5 מתוך 57

ז 30,000.00ז 30,000.00השת' מ.החינוך באגרות1312200923
ז 5,000.000.00הכנסות גן דולב משה``ח1312200924
ז 263,000.00ז 267,000.00השת' מ.החינוך בגנים עודפים1312200925
ז 532,000.00ז 381,000.00השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים1312200927
0.000.00השת' משה"ח ביוח"א גנים1312200928
0.000.00הכנסות גן דולב הזנה-משה``ח1312200929
ז 21,386,000.00ז 19,607,000.00
3124 מעונות ופעוטוניםסה"כ
3128 קייטנות קיץ
ז 426,000.00ז 426,000.00קיטנות קיץ-השת` הורים - גביה1312800420
ז 5,000.00ז 5,000.00קיטנות קיץ- השת` הורים- הנה``ח1312800421
ז 29,000.00ז 29,000.00קייטנות גנים קיץ-השתת` ועדים בדואים1312800422
ז 500,000.00ז(1 500,000).6070מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך1312800920
ז 4,000.00ז 4,000.00קייטנות חגים גנים השת` הורים -גביה1312900420
ז 260,000.00ז 260,000.00קייטנות גנים בחגים-משה``ח1312900921
כלליסה"כ
אגרות
ז 57,000.00ז 58,000.00סל תרבות משגב - גביה1313211292
0.000.00מסיבות ו' משגב - גביה1313211293
ז 45,000.00ז 46,000.00ביטוח תלמידים משגב - גביה1313211294
ז 133,000.00ז 133,000.00טיולים משגב - גביה1313211295
ז 182,000.00ז 189,000.00ספרי לימוד משגב - גביה1313211296
0.00גב0י0יה.0החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -ג1313211297
0.00דמ0ת0 .-0 גבייההחזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קוד1313211298
ז 417,000.00ז 426,000.00

04/06/23 9:05 עמוד 6 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

גנים אגרות חינוך

1312210220 ביטוח ילדי גנים - גביה ז 103,000.00 ז 103,000.00 1312210224 ביטוח ילדי גנים - הנה``ח 0.00 0.00 1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביה ז 100,000.00 ז 100,000.00

סה"כ גנים אגרות חינוך ז 203,000.00 ז 203,000.00

קרב/תל"ן גנים

1312230422 השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה 0.00 0.00

סה"כ קרב/תל"ן גנים 0.00 0.00

סה"כ 3122 גנים ז 19,810,000.00 ז 21,589,000.00

3124 מעונות ופעוטונים

1312400492 ביטוח ילדי פעוטונים ז 26,000.00 ז 26,000.00 1312400920 הדרכה בפועוטונים- הכנסות ממשרד החינזוך200,000.00 ז 200,000.00

סה"כ 3128 קייטנות קיץ ז 1,224,000.00 ז 1,224,000.00

סה"כ 312 חינוך קדם יסודי ז 21,260,000.00 ז 23,039,000.00

313 חנוך יסודי

3132 בתי ספר יסודיים

31321 יסודי משגב

כללי

1313210490 השתתפות בי``ס בשכר-משגב ז 44,000.00 ז 44,000.00 1313210491 אג'ח בי'ס מחוץ לאזור משגב - גביה 0.00 0.00 1313210920 ניהול עצמי מ.חינוך-משגב ז 619,000.00 ז 599,000.00 1313210923 שרתים- משגב ז 66,000.00 ז 66,000.00 1313210924 מזכירים - משגב ז 21,000.00 ז 21,000.00

כיתות שילוב

1313212920 הכ' סייעת - משגב ז 255,000.00 ז 232,000.00 1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגב0.00 ז 20,000.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 6 מתוך 57

קרן קרבסה"כ
אגרות הורים
ז 17,000.00ה0.00החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה1313221291
ז 3,000.000.00ביטוח תלמידים עודד-גביה1313221294
ז 43,000.000.00טיולים עודד-גביה1313221295
ז 57,000.00ד-0ג0ב.י0הרכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודד1313221297
ז 200,000.000.00תכנית לימודים נוספת עודד-גביה1313221298
ז 21,000.00ז 21,000.00ביטוח תלמידים - עודד - גביה1313221492
ז 341,000.00ז 21,000.00

04/06/23 9:05 עמוד 7 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ כיתות שילוב ז 255,000.00 ז 252,000.00

קרן קרב

1313213421 קרן קרב משגב - גביה ז 169,000.00 ז 163,000.00 1313213422 השת` סל מוסדי בקרב-משגב ז 67,000.00 0.00 1313213423 השת` סל רשותי בקרב-משגב ז 61,000.00 0.00

סה"כ קרן קרב ז 297,000.00 ז 163,000.00

סה"כ 31321 יסודי משגב ז 1,728,000.00 ז 1,562,000.00

31322 יסודי עודד

כללי

1313220490 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור עודד - גביה 0.00 ז 3,000.00 1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודד ז 284,000.00 ז 310,000.00 1313220923 שרתים - עודד 0.00 ז 22,000.00

1313220924 מזכירים - עודד 0.00 ז 7,000.00

1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודד 0.00 ז 3,000.00

סה"כ כללי ז 284,000.00 ז 345,000.00

קרן קרב

1313223421 השת` בקרב - עודד ז 75,000.00 ז 83,000.00 1313223422 השת` סל מוסדי קרב-עודד ז 30,000.00 0.00 1313223423 השת` סל רשותי בקרב-עודד ז 27,000.00 0.00

שילוב

1313222920 הכנסות סייעת-י.עודד 0.00 ז 56,000.00

סה"כ שילוב 0.00 ז 56,000.00

סה"כ 31322 יסודי עודד ז 437,000.00 ז 825,000.00

יסודי סלאמה

כללי

1313230490 השת` י.סלאמה בשכר ז 39,000.00 ז 39,000.00 1313230920 ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה ז 388,000.00 ז 390,000.00 1313230924 מזכירים - סלאמה 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 427,000.00 ז 429,000.00

אגרות

1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה ז 28,000.00 ז 28,000.00

סה"כ אגרות ז 28,000.00 ז 28,000.00

סה"כ יסודי סלאמה ז 455,000.00 ז 457,000.00

31324 יסודי גליל

כללי

1313240440 השת' עמ.יד ביד בהסעות - גליל ז 142,000.00 ז 141,000.00 1313240490 השתתפות בי``ס בשכר-גליל 0.00 ז 25,000.00 1313240920 ניהול עצמי מ.חינוך-גליל ז 286,000.00 ז 296,000.00 1313240924 מזכירים - גליל 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 428,000.00 ז 462,000.00

קרן קרב

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 7 מתוך 57

כלליסה"כ
אגרות
ז 37,000.00ז 40,000.00סל תרבות גילון - גביה1313251292
0.000.00מסיבות ו' גילון - גביה1313251293
ז 29,000.00ז 32,000.00ביטוח תלמידים גילון - גביה1313251294
ז 84,000.00ז 91,000.00טיולים גילון - גביה1313251295
ז 118,000.00ז 130,000.00ספרי לימוד גילון - גביה1313251296
0.00יה0.00החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גביי1313251297
0.00-0 ג0ב.0ייההחזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת1313251298
0.000.00החזרים להורים סל עולה גילון-גבייה1313251299
ז 268,000.00ז 293,000.00
כלליסה"כ
אגרות
0.000.00החזר מלגות להורים - גביה1313261290
ז 39,000.00ז 38,000.00סל תרבות שכניה - גביה1313261292
0.000.00מסיבות ו' שכניה - גביה1313261293
ז 31,000.00ז 30,000.00ביטוח תלמידים שכניה - גביה1313261294
ז 84,000.00ז 84,000.00טיולים שכניה - גביה1313261295
ז 126,000.00ז 123,000.00ספרי לימוד שכניה - גביה1313261296
0.00ת0 -0 .ג0בייההחזרים להורים אגרות שכניה שנ"ל קודמת1313261298
ז 280,000.00ז 275,000.00

04/06/23 9:05 עמוד 8 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

1313243421 השת` הורים/עמותה בקרב - גליל ז 76,000.00 ז 76,000.00 1313243441 השת` סל מוסדי בקרב-גליל ז 30,000.00 0.00 1313243442 השת` סל רשותי בקרב-גליל ז 27,000.00 0.00

סה"כ קרן קרב ז 133,000.00 ז 76,000.00

סה"כ 31324 יסודי גליל ז 561,000.00 ז 538,000.00

31325 יסודי גילון

כללי

1313250490 השתתפות בי``ס בשכר-גילון ז 30,000.00 ז 32,000.00 1313250920 ניהול עצמי מ.חינוך-גילון ז 433,000.00 ז 395,000.00 1313250923 שרתים - גילון ז 40,000.00 ז 44,000.00 1313250924 מזכירים - גילון ז 13,000.00 ז 14,000.00

כיתת שילוב

1313252290 אגרות תלמידי חוץ-גילון ז 30,000.00 ז 25,000.00 1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילון ז 196,000.00 ז 196,000.00 1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד -0י0ס.ו0די גילון 0.00

סה"כ כיתת שילוב ז 226,000.00 ז 221,000.00

קרן קרב

1313253421 קרן קרב גילון - גביה ז 113,000.00 ז 106,000.00

סה"כ קרן קרב ז 113,000.00 ז 106,000.00

סה"כ 31325 יסודי גילון ז 1,148,000.00 ז 1,080,000.00

יסודי שכניה

כללי

1313260490 השתתפות בי``ס בשכר-שכניה ז 28,000.00 ז 29,000.00 1313260920 ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה ז 434,000.00 ז 433,000.00 1313260924 מזכירים - שכניה 0.00 0.00

קרן קרב

1313263421 קרן קרב שכניה - גביה ז 111,000.00 ז 113,000.00

סה"כ קרן קרב ז 111,000.00 ז 113,000.00

סה"כ יסודי שכניה ז 848,000.00 ז 855,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 8 מתוך 57

יסודי מורשת
כללי
ז 21,000.00ז 20,000.00השת` י.מורשת בשכר1313270490
ז 278,000.00ז 296,000.00ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת1313270920
ז 22,000.00ז 14,000.00שרתים- מורשת1313270923
ז 7,000.00ז 5,000.00מזכירים - מורשת1313270924
ז 3,000.000.00הכנסות שונות משה"ח-מורשת1313270926
ז 331,000.00ז 335,000.00
כלליסה"כ
אגרות
ז 27,000.00ז 27,000.00סל תרבות מורשת - גביה1313271292
0.000.00מסיבות ו' מורשת - גביה1313271293
ז 21,000.00ז 22,000.00ביטוח תלמידים מורשת - גביה1313271294
ז 58,000.00ז 58,000.00טיולים מורשת - גביה1313271295
ז 86,000.00ז 88,000.00ספרי לימוד מורשת - גביה1313271296
0.00גב0י0יה.0החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -ג1313271297
0.000.00רכישה מרוכזת-מורשת1313271299
0.00ת0.00החזרים להורים סל עולה משה``ח-מורשת1313271300
ז 192,000.00ז 195,000.00

04/06/23 9:05 עמוד 9 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

קרן קרב

1313273421 קרן קרב מורשת - גביה ז 77,000.00 ז 77,000.00

סה"כ קרן קרב ז 77,000.00 ז 77,000.00

כיתת שילוב

1313272926 הכנסות סייעת-יסודי מורשת ז 56,000.00 ז 56,000.00

סה"כ כיתת שילוב ז 56,000.00 ז 56,000.00

סה"כ יסודי מורשת ז 663,000.00 ז 656,000.00

יסודי כאמנה

כללי

1313290490 השת` י.כמאנה בשכר ז 27,000.00 ז 27,000.00 1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה ז 244,000.00 ז 233,000.00 1313290923 שרתים -כמאנה ז 66,000.00 ז 67,000.00 1313290924 מזכירים - כמאנה ז 210,000.00 ז 21,000.00

סה"כ כללי ז 547,000.00 ז 348,000.00

אגרות

1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה - גביה ז 19,000.00 ז 18,000.00

סה"כ אגרות ז 19,000.00 ז 18,000.00

כיתות שילוב

1313292926 הכ' סייעות - כמאנה ז 167,000.00 ז 144,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 167,000.00 ז 144,000.00

סה"כ יסודי כאמנה ז 733,000.00 ז 510,000.00

31328 מעלה צביה

כללי

1313280290 אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביה 0.00 ז 23,000.00 1313280490 השתתפות בי``ס בשכר-מעל``צ ז 24,000.00 ז 25,000.00 1313280491 הכנסות אג"ח - מעל"צ ז 32,000.00 0.00 1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צ ז 182,000.00 ז 182,000.00 1313280923 שרתים-מעל"צ 0.00 ז 16,000.00

1313280924 מזכירים-מעל"צ 0.00 ז 7,000.00

1313280926 הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ 0.00 ז 3,000.00

סה"כ כללי ז 238,000.00 ז 256,000.00

אגרות

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 9 מתוך 57

0.000.00ספרי לימוד מעל``צ-גביה1313281291
ז 26,000.00ז 26,000.00סל תרבות מעל"צ-גביה1313281292
ז 21,000.00ז 21,000.00ביטוח תלמידים מעל"צ-גביה1313281294
0.000.00טיולים מעל"צ-גביה1313281295
0.00ל`0`צ.-0ג0ביההחזרים להורים אגרות שנים קודמות מעל1313281296
0.000.00הכנסות תל``ן יסודי מעל``צ-גביה1313281297
0.000.00רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה1313281298
0.000.00החזרים להורים מלגות משה``ח-מעל``צ1313281299
ז 58,000.00ז 58,000.00טיולים מעל"צ-משה"ח1313281920
ז 105,000.00ז 105,000.00
חינוך מיוחדסה"כ
31328 מעלה צביהסה"כ
31320 יסודי לבון
31320כיתת שילוב
ז 5,000.000.00אג``ח ת.חוץ לבון-גביה1313200291
ז 29,000.00ז 27,000.00השת` בשכר יסודי הרכס1313200490
ז 329,000.00ז 238,000.00ניהול עצמי מ.חינוך-לבון1313200920
ז 20,000.000.00שרתים-לבון1313200923
ז 6,000.000.00מזכירים-לבון1313200924
0.000.00הכנסות שונות משה"ח-לבון1313200926
0.000.00א.חינוך לבון-גביה1313201290
0.000.00רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון1313201291
ז 30,000.00ז 29,000.00סל תרבות לבון-גביה1313201292
0.000.00מסיבות ו' לבון-גביה1313201293
ז 24,000.00ז 23,000.00ביטוח תלמידים לבון-גביה1313201294
ז 36,000.00ז 36,000.00טיולים לבון-גביה1313201295
ז 36,000.000.00ספרי לימוד לבון-גביה1313201299
0.000.00החזר סל עולה להורים-לבון1313201300
ז 61,000.000.00הכ` סייעת-י.לבון1313202920
ז 87,000.00ז 84,000.00קרן קרב לבון-גביה1313203421
0.00ז 30,000.00השת` סל רשותי בקרב-הרכס1313203423
ז 663,000.00ז 467,000.00
ז 663,000.00ז 467,000.00
3133 חינוך מיוחדסה"כ
3138קייטנות בתי ספר יסודיים
0.000.00הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה1313800290
ז 115,000.00ז 115,000.00הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה1313810290
ז 175,000.00ז 175,000.00השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב1313810920
ז 31,000.00ז 31,000.00הכנסות הורים קיטנת עודד-גביה1313820290

04/06/23 9:05 עמוד 10 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

קרן קרב

1313283421 קרן קרב מעל"צ-גביה ז 75,000.00 ז 80,000.00 1313283422 השת` סל מוסדי בקרב-מעל``צ ז 30,000.00 0.00 1313283423 השת` סל רשותי בקרב-מעל``צ ז 27,000.00 0.00

סה"כ קרן קרב ז 132,000.00 ז 80,000.00

חינוך מיוחד

1313282920 הכנסות סייעות משה``ח-מעל``צ 0.00 ז 56,000.00 1313282921 הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת- מעל0`0`צ.0 0.00

סה"כ 3132 בתי ספר יסודיים ז 7,515,000.00 ז 7,643,000.00

3133 חינוך מיוחד

1313300920 סייעות שילוב - ח.מיוחד ז 3,500,000.00 ז 4,262,000.00 1313300921 מלווים - ח.מיוחד ז 1,730,000.00 ז 1,730,000.00 1313300923 הסעות - ח.מיוחד ז 3,800,000.00 ז 4,200,000.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 10 מתוך 57

ז 61,000.00ז 61,000.00השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודד1313820920
ז 21,000.00ז 21,000.00הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה1313830290
ז 20,000.00ז 20,000.00הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמה1313830291
ז 110,000.00ז 110,000.00הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה1313830920
ז 15,000.00ז 15,000.00הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה1313840290
ז 39,000.00ז 39,000.00השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל1313840920
ז 97,000.00ז 97,000.00הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה1313850290
ז 175,000.00ז 175,000.00השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון1313850920
ז 83,000.00ז 83,000.00הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה1313860290
ז 135,000.00ז 135,000.00השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה1313860920
ז 42,000.00ז 42,000.00הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה1313870290
ז 76,000.00ז 76,000.00השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת1313870920
ז 17,000.00ז 17,000.00הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה1313890290
ז 17,000.00ז 17,000.00הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנה1313890291
ז 101,000.00ז 101,000.00הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה1313890920
0.000.00קייטנות בי``ס קיץ-מרכז1313899920
3138קייטנות בתי ספר יסודייםסה"כ 8
3137 קייטנות חגים בי"ס
0.000.00הכנ` הורים קייטנת לבון חגים-גביה1313700290
0.000.00איזון הכנסות קיטנות חגים בתי ספר1313700920
0.000.00הכנ` הורים קייטנת חגים משגב-גביה1313710290
0.000.00הכנ` הורים ק.חגים עודד- גביה1313720290
0.000.00הכנ` הורים ק.חגים גילון- גביה1313750290
0.000.00הכנ` הורים ק.חגים שכניה1313760290
0.000.00הכנ` הורים ק.חגים מורשת-גביה1313770290
0.000.00הכנ` הורים ק.חגים מעל``צ-גביה1313780290
0.000.00הכנ` הורים ק.חגים כמאנה-גביה1313790290
313 חנוך יסודיסה"כ
315 חינוך על יסודי
31570מינהלת הקמפוס
ז 90,000.00ז 90,000.00הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה1315700491
0.000.00ד.שימוש מ.קהילתי במשרדי הקמפוס1315700494
ז 30,000.00ז 30,000.00הכ' הרשאה להשכרת לוקרים1315700495
ז 1,950,000.00ז 1,950,000.00הכנסות תקורה אסיף1315700496
ז 2,450,000.00ז 2,450,000.00הכנסות תקורה קציר1315700497
ז 800,000.00ז 800,000.00הכנסות תקורה עומר1315700498
0.000.00הכנסות מהורים מודל UN1315700500
ז 80,000.000.00הכנסות שיפוצי על יסודי משגב1315700501
ז 18,000.00ז 18,000.00שכ"ד קפיטריה-גביה1315700640
ז 18,000.00ז 18,000.00השת' קפיטריה בחשמל-גביה1315700641
ז 30,000.00ז 30,000.00שימוש במבנה א.פיס-הנה"ח1315705650
ז 450,000.00ז 450,000.00השת' מ.החינוך באשכול פיס1315705929
31570מינהלת הקמפוססה"כ
31572על יסודי מקיף משגב
315720 מקיף משגב כללי
ז 91,000.00ז 91,000.00אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח1315720490
0.000.00אג"ח תלמידי חוץ - גביה1315720491
ז 5,000.00ז 5,000.00הכ' שונות מקיף משגב - גביה1315720492
ז 30,000.00ז 30,000.00הכ' שונות מקיף משגב - הנה"ח1315720494
ז 16,703,000.00ה ז 16,703,000.00שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה1315720920
0.000.00תוכניות גפ``ן-אסיף1315720922
ז 1,258,000.00ז 1,258,000.00סל תלמיד חט'ב1315720925

04/06/23 9:05 עמוד 11 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 3137 קייטנות חגים בי"ס 0.00 0.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 11 מתוך 57

3157מקיף משגב-פעילות חברתסה"3כ72
315721 מקיף משגב אגרות
0.000.00החזר אגרות להורים-גביה1315721290
ז 223,000.00ז 223,000.00הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ב- גביה1315721291
ז 130,000.00ז 130,000.00סל תרבות אסיף משגב-גביה1315721292
ז 32,000.00ז 32,000.00השת' הורים מסיבת י'ב - גביה1315721293
ז 51,000.00ז 51,000.00ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה1315721294
ז 550,000.00ז 550,000.00טיולים אסיף משגב - גביה1315721295
ז 295,000.00ז 295,000.00ספרי לימוד אסיף משגב - גביה1315721296
ז 16,000.00ז 16,000.00הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה1315721298
ז 37,000.00ז 37,000.00הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה1315721299
ז 21,000.00ז 21,000.00הכ` הורים מגמת אומנות אסיף-גביה1315721300
ז 42,000.00ז 42,000.00הכ` הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה1315721301
0.000.00הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ע- גביה1315721302
0.00ה0.00החזר מלגות משה``ח להורים אסיף-גבייה1315721303
ז 14,000.00ז 14,000.00הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה1315721424
ז 1,411,000.00ז 1,411,000.00
31572על יסודי מקיף משגבסה"כ
31574על יסודי קציר
315740על יסודי קציר-כללי
ז 128,000.00ז 128,000.00אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)1315740490
0.000.00אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר)1315740491
0.000.00הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר)1315740492
ז 11,000.00ז 11,000.00הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר1315740494
ז 13,219,000.00(בזי "0ס0 .ק0צ0יר13,219,)0שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה (1315740920
0.000.00תוכניות גפ``ן-קציר1315740922
ז 1,272,000.00ז 1,272,000.00סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר)1315740925
ז 100,000.00ז 100,000.00הקצבות משה"ח - בי"ס קציר1315740926
ז 14,730,000.00ז 14,730,000.00
315740על יסודי קציר-כלליסה"כ
315741על יסודי קציר-אגרות
0.000.00הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה1315741290
ז 244,000.00ז 244,000.00הכ` הורים תל``ן קציר חט``ב- גביה1315741291
ז 125,000.00ז 125,000.00סל תרבות-גביה-בי"ס קציר1315741292
ז 23,000.00ז 23,000.00השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קציר1315741293
ז 49,000.00ז 49,000.00ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר1315741294
ז 532,000.00ז 532,000.00טיולים-גביה-בי"ס קציר1315741295
ז 280,000.00ז 280,000.00ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר1315741296
ז 13,000.00ז 13,000.00הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה1315741298
ז 11,000.00ז 11,000.00הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביה1315741299
ז 19,000.00ז 19,000.00הכ` הורים מגמת אומנות קציר-גביה1315741300
ז 38,000.00ז 38,000.00הכ` הורים מגמת תאטרון קציר-גביה1315741301
0.000.00הכ` הורים תל``ן קציר חט``ע- גביה1315741302
ז 11,000.00ז 11,000.00הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה1315741424
ז 1,345,000.00ז 1,345,000.00

04/06/23 9:05 עמוד 12 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

1315720926 הקצבות חט'ע ז 300,000.00 ז 300,000.00

סה"כ 315720 מקיף משגב כללי ז 18,387,000.00 ז 18,387,000.00

315723מקיף משגב-פעילות חברתית

1315723423 פע' חברתית ילדי משגב-גביה ז 400,000.00 ז 400,000.00

315743על יסודי קציר-פעילות חברתית

1315743423 פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר ז 399,000.00 ז 399,000.00

סה"3כ31574על יסודי קציר-פעילות חברתית ז 399,000.00 ז 399,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 12 מתוך 57

315750חינוך מיוחד כלליסה"כ
315751חינוך מיוחד אגרות
0.000.00הכ' הורים-החזרים להורים-עומר-גביה1315751290
ז 17,000.00ז 17,000.00סל תרבות בי"ס עומר-גביה1315751292
ז 3,000.00ז 3,000.00השת' הורים מסיבת י"ב-גביה1315751293
ז 7,000.00ז 7,000.00ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה1315751294
ז 72,000.00ז 72,000.00טיולים בי"ס עומר-גביה1315751295
ז 38,000.00ז 38,000.00ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה1315751296
ז 5,000.00ז 5,000.00הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביה1315751298
ז 17,000.00ז 17,000.00הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביה1315751299
ז 2,000.00ז 2,000.00הכ` הורים מגמת אומנות עומר-גביה1315751300
ז 2,000.00ז 2,000.00הכ` הורים מגמת תאטרון עומר-גביה1315751301
0.00ה 0.00החזר מלגות משה``ח להורים עומר-גבייה1315751303
ז 163,000.00ז 163,000.00
315760מקיף סלאמה כלליסה"כ
315761מקיף סלאמה-אגרות
ז 5,000.00ז 5,000.00סל תרבות מקיף סלאמה-גביה1315761292
ז 33,000.00ז 33,000.00ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביה1315761294
ז 70,000.00ז 70,000.00טיולים מקיף סלאמה-גביה1315761295
ז 25,000.00הז 25,000.00תוכנית רובוטיקה-השתת' הורים-מ.סלאמה1315761297
0.000.00הכ` שונות הורים - מקיף סלאמה1315761490
ז 15,000.00ז 15,000.00הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח1315761492
ז 120,000.00ז 120,000.00טיולים מ.סלאמה-הנה``ח1315761493
0.000.00הכנסות שונות הנה"ח-מקיף סלאמה1315761494
ז 268,000.00ז 268,000.00

04/06/23 9:05 עמוד 13 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 31574על יסודי קציר ז 16,474,000.00 ז 16,474,000.00

31575על יסודי חינוך מיוחד

315750חינוך מיוחד כללי

1315750490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר ז 232,000.00 ז 232,000.00 1315750494 הכנסות שונות-הנה"ח-עומר ז 50,000.00 ז 50,000.00 1315750920 הכנסות משה"ח- בי"ס עומר ז 1,537,000.00 ז 1,537,000.00

315753חינוך מיוחד פעילות חברתית

1315753423 פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה 0.00 0.00 1315753424 פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"3כ31575חינוך מיוחד פעילות חברתית ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 31575על יסודי חינוך מיוחד ז 2,035,000.00 ז 2,035,000.00

31576מקיף סלאמה

315760מקיף סלאמה כללי

1315760490 מלגות מ.חינוך 0.00 0.00

1315760920 שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-מזקי0ף0ס.0ל0א0מ,ה14,140 ז 14,140,000.00 1315760922 סל תלמיד מקיף סלאמה ז 850,000.00 ז 850,000.00 1315760929 תוכניות גפ``ן-מקיף סלאמה ז 635,000.00 ז 635,000.00

סה"כ 31576מקיף סלאמה ז 15,893,000.00 ז 15,893,000.00

31577תיכון עודד

315770תיכון עודד-כללי

1315770491 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור תיכון עודד - גביה 0.00 0.00 1315770493 מלגות משה``ח ת.עודד 0.00 0.00

1315770920 הכנסות משה``ח - ת.עודד 0.00 0.00

1315770922 סל תלמיד-ת.עודד 0.00 0.00

1315770929 תוכניות גפ``ן- ת.עודד 0.00 0.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 13 מתוך 57

315770תיכון עודד-כלליסה"כ
315771תיכון עודד-אגרות
0.000.00תל``ן תיכון עודד-גביה1315771291
0.000.00ביטוח תלמידים ת.עודד- גביה1315771294
0.000.00טיולים ת.עודד - גביה1315771295
0.000.00רכישה מרוכזת ת.עודד-גביה1315771297
0.000.00של``ח ת.עודד-גביה1315771298
0.00ה0.00השתתפות הורית בהסעות תלמידים-גבייה1315771299
0.00ה0.00החזר מלגות משה``ח להוריםת.עודד-גבייה1315771303
0.000.00
3172 חממה פדגוגיתסה"כ
3173 שירות פסיכולוגי
ז 30,000.00ז 30,000.00שפ"מ-הנה"ח1317300420
ז 300,000.00ז 300,000.00שפ"מ - גביה1317300421
ז 2,000,000.00ז 2,000,000.00השת' בשרות פסיכולוגי1317300920
ז 50,000.00הזד 0ר0כה.0 )50,00השת` בהדרכה משה``ח שפ``י (שעות וה1317300921
0.000.00השת' בשפ'י לכישורית1317300923
התכנית הלאומית לילדים ונוערס5ה7"1כ3 ה
3176 רווחה קידום נוער
ז 41,000.00ז 41,000.00השת' הורים בק.נוער - גביה1317600420
ז 80,000.00ז 80,000.00השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוער1317600490
ז 434,000.00ז 304,000.00השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער1317600491
ז 10,000.00ז 10,000.00הכנסות אג"ח - קידום נוער1317600494
0.00ז 48,000.00השת' מעל"צ בשכר מדריכים-קידום נוער1317600495
ז 48,000.00ז 48,000.00השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוער1317600496
ז 60,000.00נזוע 0ר60,000.0השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום נ1317600520
ז 441,000.00ז 441,000.00השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון1317600920
ז 120,000.00ז 120,000.00הסעות קידום נוער1317600921

04/06/23 9:05 עמוד 14 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 31577תיכון עודד 0.00 0.00

סה"כ 315 חינוך על יסודי ז 60,436,000.00 ז 60,516,000.00

317 שרותים נוספים

3171 קבט שמירה וביטחון

1317100920 השת' מ. החנוך בקב"ט ז 155,000.00 ז 155,000.00 1317100990 השת' מ. לבטחון פנים באבטחה ז 1,570,000.00 ז 1,570,000.00

סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון ז 1,725,000.00 ז 1,725,000.00

3172 חממה פדגוגית

1317200490 הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי ז 2,380,000.00 ז 2,380,000.00

3174 מייקרים

1317400491 הכנסות מייקרים קמפוס-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 3174 מייקרים 0.00 0.00

3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

31750 חדרי שלווה

1317500920 השת` משה``ח תוכנית לאומית 360 ז 118,000.00 ז 33,000.00 1317500940 השת` משרד הבריאות בתוכנית לאומית 0.03060 ז 57,000.00

סה"כ 31750 חדרי שלווה ז 118,000.00 ז 90,000.00

31752 מרכז נוער ישובי

1317520920 השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360 ז 60,000.00 ז 86,000.00 1317520921 הכנסות משרה``ח - קידום נוער - -360דמי0יד0ה.0 ז 60,000.00

סה"כ 31752 מרכז נוער ישובי ז 60,000.00 ז 146,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 14 מתוך 57

3176 רווחה קידום נוערסה"כ
3177 קבסים
ז 12,000.00ז 12,000.00השתתפות הורים בקב"ס-גבייה1317700420
ז 3,000.00`חז 3,000.00השתתפות מוסדות בפעילות קב``ס-הנה``1317700490
ז 177,000.00ז 177,000.00השת'מ.החינוך בקב"ס1317700920
ז 48,000.00ז 48,000.00טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"ס1317700921

04/06/23 9:05 עמוד 15 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

1317600928 השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נוערז 2,000.00 ז 2,000.00

סה"כ 3177 קבסים ז 240,000.00 ז 240,000.00

3178 תחבורה והסעות תלמידים

31780 הסעות תלמידים

1317800420 הכנסות שונות מח` תחבורה-הנה``ח 0.00 0.00 1317800421 השת' בהסעות הרדוף - גביה ז 446,000.00 ז 446,000.00 1317800920 השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים ז 9,700,000.00 ז 9,600,000.00

סה"כ 31780 הסעות תלמידים ז 10,146,000.00 ז 10,046,000.00

31783 הסעות שונות

1317830490 צרכני חוץ- מרכז קהילתי ז 411,000.00 ז 411,000.00 1317830491 צרכני חוץ שונים - גביה (ישובים) 0.00 0.00 1317830492 צרכני חוץ שונים הנה"ח (ישובים) ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 31783 הסעות שונות ז 441,000.00 ז 441,000.00

31784 בטיחות בהסעים

1317840990 השת` רלב``ד (מ. התחבורה) בבטיחות בהז ס0ע0י.ם50,000 ז 50,000.00

סה"כ 31784 בטיחות בהסעים ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 3178 תחבורה והסעות תלמידים ז 10,637,000.00 ז 10,537,000.00

3179 שרותים אחרים

31790 ספריה

1317900421 הכ' ספריה ממשתתפים -גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1317900423 ספרים משומשים - גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1317900424 הכנסות ספריה - הנה"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1317900922 השת' מ.התרבות לספריות ז 197,000.00 ז 197,000.00

סה"כ 31790 ספריה ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 3179 שרותים אחרים ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 317 שרותים נוספים ז 16,544,000.00 ז 16,584,000.00

סה"כ 31 חינוך ז 117,592,000.00 ז 120,781,000.00

32 תרבות

324 מרכז קהילתי

1324000491 העברת שכ"ע מנהל מח' נוער ז 225,000.00 ז 225,000.00 1324000920 השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער ז 58,000.00 ז 58,000.00

סה"כ 324 מרכז קהילתי ז 283,000.00 ז 283,000.00

סה"כ 32 תרבות ז 283,000.00 ז 283,000.00

34 שירותים חברתיים

340 שרותים חברתיים כללי

3401 מנהל כללי

1340100490 הכ'שונות+קורס פעילים - בריאות ז 2,000.00 0.00 1340100491 השת' חשמל+מים - בריאות - גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1340100790 הכנסות שונות רווחה (הנה"ח) ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 3401 מנהל כללי ז 43,000.00 ז 41,000.00

3402 מרכז מתנדבים

1340200421 השתתפות בפרוייקטים-מ.מתנדבים-הנה``0ח0.0 0.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 15 מתוך 57

3402 מרכז מתנדביםסה"כ
3403 נוער בסיכון
ז 60,000.00ז 60,000.00השת. מ. החינוך בתקציב להבה1340300920
ז 113,000.00ז 113,000.00שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פנים1340310970
ז 16,000.00ז 16,000.00סדנאות והדרכות-מ.לבטחון פנים1340310972
ז 6,000.00ז 6,000.00פרסום ושווק-מ.לבטחון פנים1340310973
0.00ז 65,000.00פעילות מניעה קהילתית-מ.לבטחון פנים1340310975
ז 23,000.00ז 23,000.00הצטיידות לפעילויות נוער-מ.לבטחון פנים1340310976
ז 8,000.00ז 8,000.00הסעות - מ.לבטחון פנים1340310977
ז 77,000.00ז 228,000.00עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פנים1340310978
3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתיסה"כ
3405 משפחתונים מ.בדואי
ז 18,000.00ז 18,000.00השת' משפחתונים בדואים1340500421
0.00ז 5,000.00דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה1340500422
ז 110,000.00ז 144,000.00השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת)1340500990
3406 ניצניםסה"כ
3407 שונות
ז 12,000.00ז 1,000.00השת' צרכנים רווחה - גביה1340700420
0.00ז 1,000.00השת' צרכנים מרכז מתנדבים - גביה1340700421
ז 4,000.00ז 4,000.00הכ' ממכירת סלי מזון-גביה1340700422
0.00ז( מ0.0ה.0ש0יכ0ו,ן)52השת' בשכר רכזת פרוייקט שקום שכונות1340700440
340 שרותים חברתיים כלליסה"כ
341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
341 מנהל רווחה
ז 2,227,000.00ז 2,166,000.00שכר עובדי המחלקה לש"ח1341000930
ז 20,000.000.00פעולות ומענים מחוזיים1341010930
ז 142,000.00ז 67,000.00בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים1341030930
ז 800,000.00ז 750,000.00עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחה1341040930
ז 45,000.000.00חליפות מיגון1341051930
0.00ז 31,000.00סל בטיחות בסיסי1341070930
ז 114,000.00ז 81,000.00כ-א לחינוך המיוחד1341080930
341 מנהל רווחהסה"כ
342 רווחת הפרט והמשפחה
ז 32,000.000.00משפחות במצוקה בקהילה-גביה1342200499
ז 145,000.00ז 158,000.00משפחות במצוקה בקהילה1342200930
ז 62,000.00ז 10,000.00מקלטים לנשים מוכות1342202930
ז 202,000.00ז 195,000.00טיפול אובדן ושכול1342211930
ז 68,000.00ז 150,000.00מרכזי טיפול באלימות1342400930
0.000.00תחנות לטיפול במשפחה-גביה1342430499
0.00ז 356,000.00תחנות לטיפול במשפחה1342430930
ז 394,000.000.00תכניות קהילה למשפחות1342440930

04/06/23 9:05 עמוד 16 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 3403 נוער בסיכון ז 519,000.00 ז 303,000.00

3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי

1340400490 צרכנים טיפול משפחתי - גביה ז 310,000.00 ז 310,000.00 1340400492 טיפול רגשי לגיל השלישי 0.00 ז 18,000.00

סה"כ 3405 משפחתונים מ.בדואי ז 167,000.00 ז 128,000.00

3406 ניצנים

1340600490 הכ' מקיטנות - ניצנים-גביה ז 10,000.00 0.00 1340600491 השת' ניצנים קטנטנים ז 12,000.00 0.00 1340600492 השת.הורים מועדונית ניצנים-גביה 0.00 ז 5,000.00

סה"כ 3407 שונות ז 58,000.00 ז 16,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 16 מתוך 57

ז 3,000.00ז 10,000.00תכנית למניעת אלימות1342450930
0.00ז 2,000.00ועדות תסקירים1342460930
ז 27,000.000.00שירותים בקהילה שח``א1342800930
342 רווחת הפרט והמשפחהסה"כ
343 שרותים לילד ולנוער
ז 10,000.000.00טיפול בילד בקהילה-גביה1343500499
ז 741,000.00ז 753,000.00טיפול בילד בקהילה1343500930
ז 217,000.00ז 175,000.00טיפול במשפחות אומנה1343511930
0.00ז 13,000.00יצירת קשר-הורים ילדים1343512930
ז 230,000.00ז 168,000.00טיפול בפגיעות מיניות1343540930
0.00ז 62,000.00התנ' מינית לא מותאמת1343560930
0.00ז 42,000.00מ.חירום אקסטרניים1343570930
0.00ז 70,000.00ח.לאומית ילד ונוער1343580930
ז 1,000.000.00פגיעות מיניות בגירים-גביה1343590499
ז 107,000.000.00פגיעות מיניות בגירים1343590930
ז 36,000.000.00אחזקת ילדים בפנימיות-גביה1343800499
ז 1,717,000.00ז 1,719,000.00אחזקת ילדים בפנימיות1343800930
ז 8,000.000.00תכנית עם הפנים לקהילה-גביה1343810499
ז 549,000.00ז 471,000.00תכנית עם הפנים לקהילה1343810930
ז 1,053,000.00ז 894,000.00ילדים במעונות יום1343900930
343 שרותים לילד ולנוערסה"כ
344 שרותים לזקן
ז 25,000.000.00אחזקה במעונות א.ותיק-גביה1344400499
ז 439,000.00ז 309,000.00אחזקה במעונות א.ותיק1344400930
0.00ז 29,000.00בני משפחה מטפלים1344411930
ז 185,000.00ז 196,000.00מועדונים א.ותיק1344420930
0.00ז 7,000.00נופשון לאזרח ותיק1344421930
ז 940,000.000.00הזדקנות מיטבית קהילה1344431930
0.00ז 24,000.00שכונה תומכת1344470930
ז 145,000.00ז 15,000.00שירותים לניצולי שואה1344480930
0.00ז 21,000.00ק.תומכת ניצולי שואה1344481930
ז 2,000.00ז 5,000.00סיוע לניצולי שואה1344482930
0.00ז 108,000.00מופ"ת ניצולי שואה1344483930
0.00ז 57,000.00מגן זהב הפגת בדידות1344484930
0.00ז 701,000.00מועדו.מועשרים מופ"ת1344510930
ז 21,000.00ז 26,000.00טיפול בקהילה-א.ותיק1344600930
ז 1,000.000.00נופשון לאזרח הותיק-גביה1344700499
344 שרותים לזקןסה"כ
345 שרותים למפגר
ז 8,000.000.00סידור במעונות משה-גביה1345100499
ז 1,941,000.00ז 2,075,000.00סידור במעונות - מש"ה1345100930
ז 2,000.000.00מועדונית לילדים עם פיגור-גביה1345110499
ז 41,000.00ז 33,000.00מועדונים לילדים עם אוטיזם1345110930
ז 10,000.000.00טיפול בהורים ובילדיהם-גביה1345120499
ז 42,000.00ז 29,000.00טיפול בהורים ובילדים1345120930
ז 1,000.000.00נופשונים וקייטנות-גביה1345130499
ז 8,000.00ז 3,000.00נופשונים וקייטנות1345130930
ז 880,000.00ז 834,000.00מ.יום שיקומי לאוטיסט1345150930
ז 15,000.000.00החזקת אוטיסטים במסגרת-גביה1345170499
ז 2,696,000.00ז 2,263,000.00החזקת אוטיסטים במסגרת1345170930
ז 8,000.000.00מרכזי יום ותעסוקה-גביה1345180499
ז 176,000.00ז 101,000.00מ.יום ותעסוקה לבוגרי1345180930
ז 1,280,000.00ז 956,000.00מ.יום טיפולי-מש"ה1345200930
ז 8,000.000.00מ.יום טיפולי משה-גביה1345220499

04/06/23 9:05 עמוד 17 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 17 מתוך 57

ז 10,000.00ז 9,000.00מ.יום אימוני-מש"ה1345220930
ז 52,000.000.00מועדונים לבוגרים עם פגור1345230930
ז 1,000.000.00מעשים-גביה1345240499
ז 49,000.00ז 74,000.00מעשי"ם1345240930
ז 3,000.000.00נופשונים משה ושיקום-גביה1345330499
ז 38,000.00ז 30,000.00נופשונים - מש"ה1345330930
ז 1,000.000.00הסעות למ.יום משה- גבייה1345350499
ז 269,000.00ז 163,000.00הסעות למ. יום -מש"ה1345350930
345 שרותים למפגרסה"כ
346 שרותי שיקום
ז 36,000.00ז 38,000.00הדרכת עוור ובני ביתו1346310930
ז 16,000.000.00אחזקת נכים בפנימיות-גביה1346500499
ז 2,178,000.00ז 1,674,000.00אחזקת נכים בפנימיות1346500930
ז 5,000.000.00תעסוקה מוגנת למוגבל-גביה1346600499
ז 194,000.00ז 90,000.00תעסוקה מוגנת למוגבל1346600930
ז 2,000.000.00מס יום לילד המוגבל-גביה1346610499
ז 194,000.00ז 135,000.00מס. יום לילד המוגבל1346610930
0.00ז 15,000.00תוכניות לילד החריג1346710930
ז 9,000.000.00תוכניות צבא1346720930
ז 19,000.000.00מ.יום שיקומי-גביה1346730499
ז 145,000.00ז 145,000.00הסעות למעונות יום שיקומיים1346740930
ז 12,000.000.00ליווי למ.יום שיקומי-גביה1346750499
ז 61,000.00ז 72,000.00ליווי למעונות יום שיקומיים1346750930
ז 55,000.00ז 37,000.00תוכניות תעסוקה1346770930
ז 8,000.000.00הסעות נכים לתעסוקה1346780930
ז 2,000.00ז 86,000.00מועדון חברתי לבוגרים1346790930
ז 18,000.00ז 8,000.00נכים קשים בקהילה1346820930
ז 3,000.000.00מרכזי יום לנכים קשים-גביה1346840499
ז 703,000.00ז 270,000.00מרכזי יום לנכים קשים1346840930
0.000.00שיקום בקהילה מוגבלויות-הנה``ח1346850490
ז 4,000.000.00שיקום בקהילה מוגבלויות-גביה1346850499
ז 50,000.00ז 52,000.00שיקום בקהילה מוגבלויות1346850930
346 שרותי שיקוםסה"כ
347 שרותי תיקון
ז 133,000.00ז 74,000.00טיפול בנוער ובצעירים1347100930
ז 4,000.000.00בתים חמים לנערות-גביה1347110499
ז 118,000.00ז 126,000.00בתים חמים לנערות1347110930
ז 53,000.00ז 17,000.00טיפול בנערות במצוקה1347120930
0.00ז 38,000.00נערות חוץ ביתי1347141930
0.00ז 256,000.00פ.במג.בדואי1347160930
ז 247,000.000.00פ.במג.בדואי נוצצ1347180930
ז 93,000.00ז 84,000.00יתד תכניות לצעירים1347200930
ז 43,000.00ז 13,000.00תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת1347210930
ז 28,000.00ז 16,000.00יתד סל גמיש1347230930
ז 127,000.00ז 120,000.00מעונות חסות-רווחה1347240930
0.00ז 23,000.00טיפול בדרי רחוב1347250930
ז 7,000.00ז 24,000.00נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה1347320930
ז 1,000.000.00מס` ארציות לדרי רחוב1347350930
ז 301,000.00ז 349,000.00מיתר1347410930

04/06/23 9:05 עמוד 18 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 347 שרותי תיקון ז 1,140,000.00 ז 1,155,000.00

348 עבודה קהילתית

1348210420 עבודה קהילתית-הנה"ח 0.00 0.00

1348210930 עבודה קהילתית ז 21,000.00 ז 23,000.00 1348216930 פ.קהילתי גאוגרפי ז 4,000.00 ז 2,000.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 18 מתוך 57

ז 180,000.00ז 160,000.00הסעות במועצות אזוריות1348220930
ז 8,000.00ז 25,000.00פע' התנדבות בקהילה1348300930
ז 5,000.00ז 3,000.00הערכות חירום1348400930

04/06/23 9:05 עמוד 19 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 348 עבודה קהילתית ז 213,000.00 ז 218,000.00

349 שרותים לעולים

1349030930 תוכניות טיפול בעולים ז 8,000.00 0.00

סה"כ 349 שרותים לעולים ז 8,000.00 0.00

סה9"4כ341-3 שרותים חברתיים - סעד ורווחה ז 20,394,000.00 ז 23,334,000.00

סה"כ 34 שירותים חברתיים ז 21,513,000.00 ז 24,155,000.00

35 דת

3510 רבנים

1351000990 השת' מ. הדתות -רב המועצה ז 270,000.00 ז 270,000.00 1351000991 השת' מ.הדתות-רב מורשת ז 170,000.00 ז 170,000.00

סה"כ 3510 רבנים ז 440,000.00 ז 440,000.00

3511 משרד הרב

1351100290 אגרת כשרות מפעלים - גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ 3511 משרד הרב ז 20,000.00 ז 20,000.00

3512 מקוואות

1351200423 הכנסות מטבילה-גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00 1351200424 הכנסות מעדי בדיקה-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1351200992 השת' מ.הדתות-בלניות ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 3512 מקוואות ז 84,000.00 ז 84,000.00

3513 הדרכת כלות

1351300993 השת' מ.הדתות-מדריכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

סה"כ 3513 הדרכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

3514 פעולות דת

1351400420 השת' בפעולות דת - גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 3514 פעולות דת ז 30,000.00 ז 30,000.00

3515 בתי עלמין

1351500730 דמי קבורה בטוח לאומי ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ 3515 בתי עלמין ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ 35 דת ז 727,000.00 ז 727,000.00

37 איכות הסביבה

3790 שרותי איכות הסביבה

1379000490 הכנסות מלכידת בע"ח 0.00 ז 20,000.00 1379000492 מכירת מוצרים איכו"ס - גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1379000495 מכירת מוצרים איכו"ס-הנה"ח 0.00 0.00

סה"כ 3790 שרותי איכות הסביבה ז 40,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 37 איכות הסביבה ז 40,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 3 שרותים ממלכתיים ז 140,155,000.00 ז 146,006,000.00

4 מפעלים

48 מפעלים אחרים

480 מפעם אזורי

1480000490 השת' משתתפים - מפעם ז 315,000.00 ז 315,000.00 1480000500 איזון תקציב מפעם ז 281,000.00 0.00 1480000910 מענק מ.הפנים - מפעם ז 1,490,000.00 ז 1,490,000.00

סה"כ 480 מפעם אזורי ז 2,086,000.00 ז 1,805,000.00

סה"כ 48 מפעלים אחרים ז 2,086,000.00 ז 1,805,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 19 מתוך 57

4 מפעליםסה"כ
5 תקבולים בלתי רגילים
51 החזר משנים קודמות וריביות
513 הכנסות שנים קודמות
ז 90,000.00ז 70,000.00החזר ע'ח שנים קודמות - הנה"ח1513000511
ז 500,000.00ז 50,000.00שנים קודמות - מ.החינוך1513000921
ז 75,000.00ז 4,000.00שנים קודמות - מ.לביטחון פנים1513000990
0.00ז 30,000.00שנים קודמות - תמ"ת1513000991
513 הכנסות שנים קודמותסה"כ
51 החזר משנים קודמות וריביותסה"כ 1
59 הכנסות נוספות/מיוחדות
594 הכנסות נוספות
ז 500,000.00ז 2,238,000.00הכנסות שונות לאיזון1594000511
ז 1,204,000.000.00הכנסות מעודף שנת 20171594000514
ז 4,760,000.00ז 4,760,000.00ארנונה מא.תעשייה בר-לב1594000516
ז 1,000,000.000.00הכנסות מקרן ח"פ1594000590
ז 1,500,000.00ז 500,000.00הלוואה מקרן ח"פ1594000591
ז 201,000.00ז 201,000.00הכנסות מקרן למימון פנסיה תקציבית1594000592

04/06/23 9:05 עמוד 20 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 594 הכנסות נוספות ז 7,699,000.00 ז 9,165,000.00

592 החזר פרעון מלוות

1592000793 החזר מלווה חומש מקרן השבחה ז 1,780,000.00 ז 1,780,000.00

סה"כ 592 החזר פרעון מלוות ז 1,780,000.00 ז 1,780,000.00

סה"כ 59 הכנסות נוספות/מיוחדות ז 9,479,000.00 ז 10,945,000.00

סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים ז 9,633,000.00 ז 11,610,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 269,750,000.00 ז 290,260,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 20 מתוך 57

2 הוצאות
6 הנהלה כללית
61 מנהל כללי
611 הנהלת המועצה
6111 ראש הרשות וסגניו
ח 1,700,000.00ח 1,460,000.00שכ'ע נבחרים1611100110
ח 11,000.00ח 11,000.00אירוח מינהל המועצה1611100511
ח 10,000.00ח 10,000.00עודפות מ"ה מינהל המועצה1611100513
0.000.00מתנות מינהל המועצה1611100514
ח 15,000.00ח 10,000.00כנסים והשתלמויות נבחרים1611100521
ח 100,000.00ח 90,000.00רכב ראש המועצה 9711611100530
ח 90,000.00ח 80,000.00סובארו -סגן ר.מועצה אחמד 2391611100531
ח 10,000.00ח 10,000.00דאר וטלפון מינהל המועצה1611100540
612 מבקר הרשותסה"כ
613 מזכירות
ח 1,194,000.00ח 1,150,000.00שכ'ע מזכירות1613000110
ח 53,000.00ח 53,000.00תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה1613000420
ח 170,000.00ח 145,000.00חשמל מבנה מועצה1613000431
ח 53,000.00ח 53,000.00מים מבנה מועצה1613000432
ח 35,000.00ח 40,000.00חומרי נקיון מזכירות1613000433
ח 230,000.00ח 230,000.00שרותי ניקיון מזכירות1613000434
ח 30,000.00ח 30,000.00צ. משרד מזכירות1613000470
ח 40,000.00ח 40,000.00כיבודים מזכירות1613000512
ח 11,000.00ח 11,000.00עודפות מ"ה מזכירות1613000513
ח 4,000.00ח 4,000.00כנסים והשתלמויות מזכירות1613000521
ח 1,000.00ח 1,000.00ספרות מקצועית מזכירות1613000522
ח 5,000.00ח 5,000.00דמי חבר בארגונים מזכירות1613000523
ח 80,000.00ח 70,000.00רכב מנכ`ל מועצה 9461613000530
ח 10,000.00ח 10,000.00דאר וטלפון מזכירות1613000540
ח 2,000.00ח 2,000.00הוצ' סלולרי כללי1613000541
ח 160,000.00ח 160,000.00ועד עובדים (השת' עובדים)1613000581
ח 7,000.00ח 7,000.00הסעות שונות מזכירות1613000711
ח 75,000.00ח 75,000.00ארכיון קבלניות1613000750
ח 4,000.00ח 4,000.00ועדת ערר-פעולות אחרות1613000780
613 מזכירותסה"כ
613001מוקד מוניציפלי
ח 251,000.00ח 240,000.00שכ"ע מוקד מוניציפלי1613001110
ח 10,000.00ח 20,000.00משרדיות-מוקד מוניציפלי1613001470
ח 6,000.00ח 6,000.00השתלמויות- מרכז מוניציפלי1613001521
ח 5,000.00ח 5,000.00דאר וטלפון-מוקד מוניציפלי1613001540
ח 50,000.00ח 50,000.00תוכנות ומחשוב-מוקד מוניציפאלי1613001570
613001מוקד מוניציפליסה"כ
6131מחשוב
ח 400,000.00ח 400,000.00שכ'ע מחשוב1613100110
ח 1,000.00ח 1,000.00צ. משרד מחשוב1613100470
ח 2,000.00ח 2,000.00כנסים והשתלמויות מחשוב1613100521
ח 8,000.00ח 8,000.00דאר וטלפון מחשוב1613100540
ח 60,000.00ח 60,000.00ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב1613100570

04/06/23 9:05 עמוד 21 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 6111 ראש הרשות וסגניו ח 1,671,000.00 ח 1,936,000.00

סה"כ 611 הנהלת המועצה ח 1,671,000.00 ח 1,936,000.00

612 מבקר הרשות

1612000110 שכ'ע מבקר פנים ח 262,000.00 ח 302,000.00 1612000521 כנסים והשתלמויות מבקר פנים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1612000540 טלפון מבקר פנים ח 1,000.00 ח 1,000.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 21 מתוך 57

ח 60,000.00ח 70,000.00קישוריות לאינטרנט1613100572
ח 100,000.00ח 100,000.00חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב1613100576
ח 490,000.00ח 513,000.00מערכת מחשוב EPR1613100580
613גיוס משאבים ומעמד האישסה"כ32
614 הסברה ויחסי ציבור
ח 100,000.00ח 190,000.00שכ'ע דוברות1614000110
ח 4,000.00ח 4,000.00צ.משרד דוברות1614000470
ח 2,000.00ח 2,000.00כנסים והשתלמויות דוברות1614000521
ח 4,000.00ח 4,000.00דאר וטלפון דוברות1614000540
ח 100,000.00ח 100,000.00פרסומים בעיתונות-דוברות1614000550
ח 150,000.00ח 150,000.00יחסי ציבור-דוברות1614000551
ח 9,000.00ח 9,000.00דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט1614000570
ח 12,000.00ח 12,000.00יום הזיכרון-דוברות1614000785
ח 70,000.00ח 70,000.00גרפיקה-דוברות1614000786
ח 60,000.00ח 60,000.00תרגומים- דוברות1614000789
615 מנגנון-חשבות שכרסה"כ
616 או"ש והדרכה
ח 1,042,000.00ח 800,000.00שכ'ע משא"נ1616000110
ח 9,000.00ח 9,000.00צ. משרד משא"נ1616000470
ח 3,000.00ח 3,000.00כיבודים משא"נ1616000512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ"ה משא"נ1616000513
ח 4,000.00ח 4,000.00כנסים והשתלמויות משא"נ1616000521
ח 2,000.00ח 2,000.00ספרות מקצועית משא"נ1616000522
ח 60,000.00ח 60,000.00רכב מ.משא``נ 802 66 7621616000530
ח 20,000.00ח 23,000.00דאר וטלפון משא"נ1616000540
ח 80,000.00ח 80,000.00פרסומים ומכרזים משא"נ1616000550
ח 14,000.00ח 14,000.00קו ישיר לאוטומציה-משא"נ1616000570
ח 36,000.00ח 36,000.00בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ1616000572
ח 10,000.00ח 10,000.00אבחון מקצועי משא"נ1616000750
ח 1,000.00ח 1,000.00פינוי באמבולנס - תאונת עבודה1616000760
ח 50,000.00ח 50,000.00פעילות ארגונית משא"נ1616000780
ח 20,000.00ח 20,000.00השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ1616000782
ח 10,000.00ח 10,000.00אירועים - משא"נ1616000783
ח 303,000.00ח 280,000.00עמותת עובדים (פקידים)1616000784
ח 2,000.00ח 2,000.00תמלולי ועדות בחינה-מש``א1616000785

04/06/23 9:05 עמוד 22 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 6131מחשוב ח 1,154,000.00 ח 1,121,000.00

6132גיוס משאבים ומעמד האישה

1613200750 גיוס משאבים - קבלני 0.00 ח 50,000.00 1613200780 קידום מעמד האישה ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור ח 601,000.00 ח 511,000.00

615 מנגנון-חשבות שכר

1615000110 שכ'ע חשבת שכר ח 185,000.00 ח 185,000.00 1615000571 אוטומציה - תוכנת שכר ח 125,000.00 ח 125,000.00 1615000750 יעוץ ליחידת השכר ח 200,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 616 או"ש והדרכה ח 1,405,000.00 ח 1,667,000.00

617 שרות משפטי

1617000750 יעוץ משפטי - שכ'ט שוטף ח 470,000.00 ח 470,000.00 1617000751 טיפול משפטי אחר ח 200,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 617 שרות משפטי ח 670,000.00 ח 670,000.00

619 בחירות

1619000210 שכ'ע ללא תקן-בחירות ח 30,000.00 ח 30,000.00 1619000511 אירוח - בחירות ח 2,000.00 ח 2,000.00 1619000512 כיבודים - בחירות ח 5,000.00 ח 5,000.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 22 מתוך 57

ח 2,000.00ח 2,000.00עודפות מ"ה - בחירות1619000513
ח 200,000.00ח 200,000.00בחירות1619000980
ח 150,000.00ח 150,000.00מזכירי קלפיות - בחירות1619000981
619 בחירותסה"כ
61 מנהל כלליסה"כ
62 מנהל כספי
6211 מינהל אגף כספים
ח 760,000.00ח 850,000.00שכ'ע הנהלת אגף הכספים1621100110
ח 24,000.00ח 24,000.00צ.משרד אגף כספים1621100470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים אגף כספים1621100512
ח 8,000.00ח 8,000.00כנסים והשתלמויות אגף כספים1621100521
ח 2,000.00ח 2,000.00ספרות מקצועית אגף כספים1621100522
ח 2,000.00ח 2,000.00דמי חבר בארגונים אגף כספים1621100523
ח 70,000.00ח 65,000.00רכב גזבר 720448021621100530
ח 75,000.00ח 80,000.00דאר וטלפון - אגף כספים1621100540
ח 140,000.00ח 140,000.00בוחן ופיקוח אגף כספים1621130750
6213 הנהלת חשבונותסה"כ
623 גזברות-שומה וגביה
ח 600,000.00ח 600,000.00שכ'ע גזברות1623100110
ח 15,000.00ח 15,000.00הפקת שוברים - גזברות1623100470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים - ועדת הנחות1623100512
0.000.00אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות1623100570
ח 5,000.00ח 1,000.00מיכון גזברות1623100572
ח 1,000.00ח 4,000.00גביית ארנונה - שרות לקוחות1623100750
ח 643,000.00ח 30,000.00טיפול משפטי גזברות1623100751
ח 600,000.00ח 600,000.00ארנונה - גביה מרוכזת %21623100752
0.000.00מדידות ארנונה לא מניבה1623100757
ח 300,000.00ח 120,000.00שרותי מדידות והשגות ארנונה1623100758
ח 4,000.00ח 4,000.00ועדת הנחות - הוצ' אחרות1623100780
0.00ח 20,000.00ייעוץ וליווי למחלקת גבייה1623100781
ח 170,000.00ח 150,000.00פקח ארנונה-קבלני1623100782

04/06/23 9:05 עמוד 23 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 6211 מינהל אגף כספים ח 1,172,000.00 ח 1,082,000.00

6213 הנהלת חשבונות

1621300110 שכ'ע הנה'ח ח 650,000.00 ח 650,000.00 1621300570 מיכון ותקשורת הנה"ח ח 1,000.00 ח 1,000.00

סה"כ 623 גזברות-שומה וגביה ח 1,545,000.00 ח 2,339,000.00

סה"כ 62 מנהל כספי ח 3,368,000.00 ח 4,072,000.00

63 הוצאות מימון

630 הוצאות מימון

1631000610 עמלות ח 150,000.00 ח 180,000.00

1632000620 ריבית משיכות יתר ח 5,000.00 ח 5,000.00 1636000610 הפסדים מני``ע 0.00 0.00

סה"כ 630 הוצאות מימון ח 155,000.00 ח 185,000.00

סה"כ 63 הוצאות מימון ח 155,000.00 ח 185,000.00

64 פרעון מלוות

649 פרעון מלוות מוכר

1649000691 תשלומים ע'ח קרן ח 1,960,000.00 ח 2,000,000.00 1649000692 תשלומים ע'ח ריבית ח 205,000.00 ח 260,000.00 1649000693 תשלומים ע'ח הצמדה 0.00 0.00

סה"כ 649 פרעון מלוות מוכר ח 2,165,000.00 ח 2,260,000.00

סה"כ 64 פרעון מלוות ח 2,165,000.00 ח 2,260,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 23 מתוך 57

711 מנהל תברואהסה"כ
712 איסוף אשפה
ח 1,110,000.00ח 1,050,000.00שכ'ע איסוף אשפה1712300110
ח 5,000.00ח 5,000.00צ. משרד - תברואה1712300470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים תברואה1712300512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ"ה תברואה1712300513
ח 80,000.00ח 60,000.00סוברו -xvרכז תברואה, דובי רייטמן1712300533
ח 16,000.00ח 16,000.00דאר וטלפון תברואה1712300540
ח 110,000.00ח 110,000.00משאית מנוף 785-26-7011712300732
ח 15,000.00ח 25,000.00טרקטור למשטחי קומפוסט1712300734
ח 20,000.00ח 40,000.00משאית רמסע 3141712300735
ח 130,000.00ח 130,000.00משאית דחס 422190021712300736
ח 10,000.00ח 10,000.00תחזוקה וציוד שוטף-תברואה1712300742
ח 1,300,000.00ח 1,500,000.00קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל1712300750
ח 3,300,000.00ח 3,300,000.00פינוי אשפה אשכול בית הכרם1712300751
ח 20,000.00ח 20,000.00קבלניות - הדברה ומיחזור1712300753
ח 460,000.00ח 460,000.00קבלניות - טיפול בגרוטאות1712300754
ח 440,000.00ח 440,000.00פינוי גרוטאות1712300756
ח 280,000.00ח 280,000.00ריסוק גזם1712300757
ח 380,000.00ח 380,000.00פינוי פחים כתומים1712300759
ח 54,000.00ח 54,000.00ציוד וחומרי תברואה1712300781
ח 1,100,000.00ח 1,050,000.00היטל הטמנה1712300784
ח 160,000.00ח 160,000.00מיחזור פסולת אורגנית1712300787
ח 180,000.00ח 180,000.00פינוי קרטון1712301750
ח 80,000.00ח 80,000.00פינוי נייר1712301752
ח 284,000.00ח 257,000.00שכ'ע פיקוח תברואה1712310110
ח 5,000.00ח 5,000.00קבלניות - עבודת משאית1712310750
ח 210,000.00ח 210,000.00שכ'ע הדברה1712320110
713רישוי עסקיםסה"כ
714 שרות וטרינרי
ח 345,000.00ח 300,000.00שכ'ע וטרינר1714200110
ח 15,000.00ח 15,000.00אוטומציה-מיכון איכו"ס1714200570
ח 15,000.00ח 15,000.00פרסום ואחרות וטרינריה1714200782
ח 14,000.00ח 14,000.00מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה1714200785
ח 180,000.00ח 218,000.00שכ"ע פקח וטרינרי1714300110
ח 65,000.00ח 65,000.00רכב פקח וטרינרי1714300530
ח 280,000.00ח 280,000.00לוכד כלבים - וטרינריה1714300750
ח 160,000.00ח 160,000.00תחנת הסגר אזורית - וטרינריה1714300760
ח 60,000.00ח 60,000.00שבבים וחיסונים - וטרינריה1714300781
ח 50,000.00ח 50,000.00עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה1714300783

04/06/23 9:05 עמוד 24 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 6 הנהלה כללית ח 14,814,000.00 ח 16,212,000.00

7 שרותים מקומיים

71 תברואה

711 מנהל תברואה

1711000110 שכ'ע מנהל ומזכירה תברואה ח 530,000.00 ח 600,000.00 1711000521 כנסים והשתלמויות תברואה ח 7,000.00 ח 7,000.00 1711000530 רכב מנהל איכ'ס ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ 712 איסוף אשפה ח 9,824,000.00 ח 9,751,000.00

713רישוי עסקים

1713300523 דמי חבר רישוי עסקים 0.00 0.00

1713300570 רישוי עסקים-תוכנות 0.00 0.00

1713300580 משפטיות-רישוי עסקים ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 714 שרות וטרינרי ח 1,177,000.00 ח 1,184,000.00

715 תברואה מונעת

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 24 מתוך 57

ח 35,000.00ח 35,000.00טנדר קיה תברואה1715300531
ח 25,000.00ח 25,000.00הדברת מזיקים / עשביה1715300780
715 תברואה מונעתסה"כ
71 תברואהסה"כ
72 שמירה ובטחון
721 מנהל שמירה ובטחון
ח 548,000.00ח 500,000.00שכ'ע מינהל בטחון1721000110
ח 66,000.00ח 66,000.00אחזקה ובטוח מכשירי קשר1721000440
ח 8,000.00ח 8,000.00צ. משרד בטחון1721000470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים בטחון1721000512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ"ה בטחון1721000513
ח 4,000.00ח 4,000.00כנסים והשתלמויות בטחון1721000521
ח 2,000.00ח 2,000.00ספרות מקצועית בטחון1721000522
ח 85,000.00ח 85,000.00רכב מנהל בטחון 239457031721000530
ח 9,000.00ח 9,000.00אחזקת ביפרים בישובים1721000540
ח 60,000.00ח 25,000.00דאר וטלפון בטחון1721000541
ח 12,000.00ח 12,000.00הוצ' פעילות מטווח בטחון1721000780
ח 5,000.00ח 5,000.00הוצ' אחרות בטחון1721000782
ח 50,000.00ח 50,000.00רענון תיקי רופא1721000784
721 מנהל שמירה ובטחוןסה"כ
722 שמירה בטחונית
ח 350,000.00ח 310,000.00שכ'ע שמירה ופקוח שדות1722000110
ח 6,000.00ח 6,000.00כיבודים משא'ז1722000512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ"ה משא'ז1722000513
ח 96,000.00ח 96,000.00רכב בטחון 474172021722000531
0.000.00רכב בטחון 240727031722000532
0.000.00תקשורת-סייר בטחון1722000540
ח 20,000.00ח 20,000.00משא'ז1722000780
ח 1,000.00ח 1,000.00מענה נקודתי - כוננות1722000789
722 שמירה בטחוניתסה"כ
723 הג'א
ח 74,000.00ח 74,000.00אחזקת מקלטים ציבוריים1723000420
ח 10,000.00ח 10,000.00מחסן חירום רשותי-אחזקה ותיקונים1723000422
ח 20,000.00ח 20,000.00אחזקת מרכז הפעלה1723000423
ח 31,000.00ח 31,000.00מערכת אוורור וסינון-בדיקה תקופתית1723000424
ח 150,000.00ילחים 150,000.00מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים רגי1723000425
ח 25,000.00תחכ ל0י0ת.י0ים25,00מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים דו-ת1723000426
ח 10,000.00ח 10,000.00ביטוח-שווי לצרכי ביטוח1723000440
ח 8,000.00ח 8,000.00פרסומים והדרכה1723000550
ח 8,000.00טוחח 8,000.00אחזקת נגררים יעודיים לחירום-רישוי וביט1723000730
ח 480,000.00ח 350,000.00סיירי בטחון קבלני1723000750
ח 188,000.00ח 188,000.00השת' להג'א ארצי1723000811
ח 30,000.00ח 30,000.00רכש אמצעים לחירום1723000931
ח 10,000.00טחים 10,000.00מערכת שליטה ובקרה לחירום-ניהול מקלט1723000932
ח 508,000.00ח 460,000.00שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני)1723100110

04/06/23 9:05 עמוד 25 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 723 הג'א ח 1,374,000.00 ח 1,552,000.00

724 כיבוי אש

1724000530 רכב-כיבוי אש 002 ח 20,000.00 ח 20,000.00 1724000531 טרקטורון כבוי אש 119 ח 5,000.00 ח 5,000.00 1724000742 אחזקת ציוד כיבוי אש ח 25,000.00 ח 25,000.00 1724000930 ציוד כיבוי אש ח 25,000.00 ח 25,000.00

סה"כ 724 כיבוי אש ח 75,000.00 ח 75,000.00

726 מל'ח

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 25 מתוך 57

ח 200,000.00ח 200,000.00שכ'ע מחסנאי מל'ח1726100110
ח 30,000.00ח 30,000.00הוצ' אחרות מל'ח1726100420
ח 36,000.00ח 36,000.00חשמל מחסן חרום1726100431
ח 5,000.00ח 5,000.00מים מל'ח1726100432
ח 55,000.00ח 55,000.00איסוזו מחסן מלח- חיים עזריה 7941726100530
ח 50,000.00ח 50,000.00אחזקת גרורים / עגלות חילוץ1726100730
ח 10,000.00ח 20,000.00הוצ' אחרות - שע'חר1726100780
ח 10,000.00ח 10,000.00הוצ' אחרות - פס'ח1726200780
727 הגמ'רסה"כ
72 שמירה ובטחוןסה"כ
73 תכנון ובנין עיר
731 מנהל הנדסה
ח 1,150,000.00ח 1,150,000.00שכ'ע הנדסה1731000110
ח 60,000.00ח 60,000.00שכ"ד - הנדסה1731000410
0.000.00דמי ניהול- הנדסה1731000411
ח 10,000.00ח 18,000.00חשמל - הנדסה1731000431
ח 2,000.00ח 2,000.00מים - הנדסה1731000432
ח 6,000.00ח 6,000.00שרותי נקיון קבלני - הנדסה1731000434
ח 10,000.00ח 16,000.00צ. משרד ושונות הנדסה1731000470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים הנדסה1731000512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ"ה הנדסה1731000513
ח 3,000.00ח 3,000.00כנסים והשתלמויות הנדסה1731000521
ח 1,000.00ח 1,000.00ספרות מקצועית הנדסה1731000522
ח 80,000.00ח 70,000.00רכב מנהל הנדסה 7721731000531
ח 16,000.00ח 26,000.00דאר וטלפון הנדסה1731000540
ח 5,000.00ח 5,000.00אחזקת תוכנת נכסים1731000570
ח 150,000.00ח 150,000.00שרותי כ'א - מ. מהנדס1731000750
ח 10,000.00ח 10,000.00יועצים - מ. מהנדס1731000751
ח 5,000.00ח 5,000.00תכנון מוקדם הנדסה1731000752
ח 2,000.00ח 2,000.00העתקות הנדסה1731000780
731 מנהל הנדסהסה"כ
733 רישוי ופיקוח על בניה
משרד מהנדס הרשות
ח 1,194,000.00ח 1,084,000.00שכ"ע משרד מהנדס הרשות1733400110
ח 142,000.00ח 142,000.00שכר דירה ו.מקומית1733400410
ח 10,000.00ח 10,000.00הוצ' אחזקה ו.מקומית1733400420
ח 7,000.00ח 7,000.00ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית1733400421
ח 18,000.00ח 25,000.00חשמל ו.מקומית1733400431
ח 2,000.00ח 2,000.00מים -ועדה מקומית1733400432
ח 15,000.00ח 15,000.00שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית1733400434
ח 8,000.00ח 8,000.00צ.משרד ו.מקומית1733400470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים ו.מקומית1733400512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ"ה ו.מקומית1733400513
ח 2,000.00ח 2,000.00כנסים והשתלמויות ו.מקומית1733400521
ח 2,000.00ח 2,000.00ספרות מקצועית ו.מקומית1733400522
ח 70,000.00ח 80,000.00רכב מהנדס ו.מקומית 5661733400530
ח 65,000.00ח 75,000.00דאר וטלפון ו.מקומית1733400540
ח 15,000.00ח 15,000.00פרסומים והסברה ו.מקומית1733400550
ח 21,000.00ח 21,000.00הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית1733400560

04/06/23 9:05 עמוד 26 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 726 מל'ח ח 406,000.00 ח 396,000.00

727 הגמ'ר

1727000424 מחסן נשק - אחזקה בטחון ח 30,000.00 ח 20,000.00 1727000425 אחזקת כבישי בטחון ח 89,000.00 ח 59,000.00 1727000751 דרכי בטחון - הדברת עשבי בר ח 21,000.00 ח 21,000.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 26 מתוך 57

ח 3,000.00ח 3,000.00הדפסת טפסים ו.מקומית1733400561
ח 140,000.00ח 140,000.00מיכון ומחשוב ו.מקומית1733400570
ח 90,000.00ח 90,000.00יעוץ משפטי ו.מקומית1733400751
ח 200,000.00ח 200,000.00תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית1733400752
ח 10,000.00ח 10,000.00תשלום לנציג בעל דעה1733400753
ח 90,000.00ח 90,000.00שרותי שמאות ו.מקומית1733400754
0.000.00הוצ' שונות ו.מקומית1733400780
ח 12,000.00ח 12,000.00העתקות אור וסריקות ו.מקומית1733400781
ח 300,000.000.00תחזוקת מערכת GIS ועדה1733400784
תכנוןסה"כ
פיקוח
ח 846,000.00ח 1,006,000.00שכ'ע פיקוח ו.מקומית1733430110
ח 5,000.00ח 5,000.00כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית1733430521
ח 70,000.00ח 70,000.00רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי1733430530
ח 60,000.00ח 60,000.00רכב פיקוח ו.מקומית 937 ג`אק1733430531
ח 70,000.00ח 70,000.00אחזקת רכב פיקוח - 31733430532
ח 34,000.00ח 34,000.00אכיפת חוק תכנו'ב ו.מקומית1733430750
78פיקוח עירוניסה"כ
74 נכסים ציבוריים
743 תאורת רחובות
ח 15,000.00ח 15,000.00חשמל חוץ (קק'ל/ מכבי /אנטנת סלקום )1743000430
ח 17,000.00ח 17,000.00חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב1743000431
ח 120,000.00ח 120,000.00אחזקת תאורת רחובות - ישובים1743000750
ח 418,000.00ח 400,000.00חשמל תאורת רחובות - ישובים1743100431
743 תאורת רחובותסה"כ
744 בטיחות בדרכים
ח 20,000.00ח 20,000.00אחזקת שבילים-אופניים והליכה1744000420
ח 10,000.00ח 10,000.00שילוט ותמרור ברחבי המועצה1744000550
ח 20,000.00ח 20,000.00בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות1744000750
ח 10,000.00ח 10,000.00אחזקת תחנות המתנה1744000751
ח 10,000.00ח 10,000.00תעול וניקוז משגב1744000781
ח 34,000.00ח 20,000.00אחזקת מרכזי הסעים1744360420

04/06/23 9:05 עמוד 27 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 2,035,000.00 ח 2,418,000.00

תכנון

1733420110 שכ'ע תכנון עיר ו.מקומית ח 382,000.00 ח 300,000.00 1733420521 כנסים והשתלמויות תיכנון ו.מקומית ח 6,000.00 ח 6,000.00 1733420530 רכב תכנון (שגית) ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ פיקוח ח 1,245,000.00 ח 1,085,000.00

רישוי

1733440110 שכ'ע בודקי היתרים ו.מקומית ח 920,000.00 ח 1,100,000.00

סה"כ רישוי ח 920,000.00 ח 1,100,000.00

סה"כ 733 רישוי ופיקוח על בניה ח 4,648,000.00 ח 4,969,000.00

סה"כ 73 תכנון ובנין עיר ח 6,174,000.00 ח 6,481,000.00

78פיקוח עירוני

1781000110 שכ'ע פקח סביבה ח 220,000.00 ח 220,000.00 1781000530 רכב מנהל פיקוח סביבה ח 70,000.00 ח 70,000.00 1781000780 השת' בפקח נזקי חקלאות-רט"ג ח 240,000.00 ח 240,000.00 1781002110 שכ"ע פקח שטחים פתוחים ח 150,000.00 ח 150,000.00 1781002530 רכב פקח שטחים פתוחים- גיל השאש ח 70,000.00 ח 70,000.00

סה"כ 744 בטיחות בדרכים ח 90,000.00 ח 104,000.00

745 תיעול וניקוז

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 27 מתוך 57

ח 219,000.00ח 219,000.00השת' רשות נקוז - גליל מערבי1745000830
ח 12,000.00ח 9,000.00השת' רשות נקוז - קישון1745000831
ח 37,000.00ח 37,000.00השת' רשות נקוז - כינרת1745000832
7492 מערכות במרכזסה"כ
7493 אחזקת מבנים ואתרים
ח 384,000.00ח 350,000.00שכר עובדי אחזקה1749300110
ח 158,000.00ח 158,000.00תחזוקת מבני מועצה במרכז1749300420
ח 30,000.00ח 30,000.00אחזקת צנרת מים1749300421
ח 30,000.00ח 40,000.00טנדר אחזקה מריסאת 8111749300531
ח 72,000.00ח 66,000.00רכב מנהל אחזקה 1371749300533
ח 35,000.00ח 30,000.00רכב פול אחזקה1749300535
ח 35,000.00ח 40,000.00טנדר הנדסה ()27021749300537
ח 2,000.00ח 2,000.00אחזקת אתרי הנצחה1749300781
ח 10,000.00ח 10,000.00בטיחות בעבודה1749300782
7494 אחזקת מחפרוןסה"כ
7495אחזקת מתקני משחקים
ח 191,000.00ח 150,000.00שכ``ע אחזקת מתקני משחקים1749500110
ח 30,000.00ח 30,000.00השתלמות אחזקת מתקני משחקים1749500521
ח 50,000.00ח 50,000.00הוצ` רכב- אחזקת מתקני משחקים1749500530
0.000.00תקשורת אחזקת מתקנים1749500540
0.000.00אחזקת מתקני משחקים-קבלני1749500750
ח 222,000.00ח 222,000.00הוצ` אחזקת מתקני משחקים1749500780

04/06/23 9:05 עמוד 28 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 745 תיעול וניקוז ח 265,000.00 ח 268,000.00

746 גנים ונטיעות

1746000750 גינון במשגב - קבלנות ח 400,000.00 ח 410,000.00

סה"כ 746 גנים ונטיעות ח 400,000.00 ח 410,000.00

749 נכסים ציבוריים אחרים

7491 פארק אוסטרליה

1749100422 אחזקת פארק אוסטרליה ח 55,000.00 ח 55,000.00 1749100432 מים פארק אוסטרליה ח 20,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 7491 פארק אוסטרליה ח 75,000.00 ח 65,000.00

7492 מערכות במרכז

1749200420 אחזקת מתח גבוה - מרכז ח 17,000.00 ח 17,000.00 1749200421 אחזקת מיזוג אויר - משרדים ח 40,000.00 ח 40,000.00 1749200570 גיבוי מערכת אל פסק ח 8,000.00 ח 8,000.00

סה"כ 7493 אחזקת מבנים ואתרים ח 726,000.00 ח 756,000.00

7494 אחזקת מחפרון

1749400110 שכ"ע מפעיל מחפרון ח 150,000.00 ח 189,000.00 1749400536 אחזקת מחפרון ח 70,000.00 ח 70,000.00

סה"כ 7495אחזקת מתקני משחקים ח 452,000.00 ח 493,000.00

סה"כ 749 נכסים ציבוריים אחרים ח 1,538,000.00 ח 1,638,000.00

סה"כ 74 נכסים ציבוריים ח 2,845,000.00 ח 2,990,000.00

75 חגיגות מבצעים וארועים

751 יום העצמאות

1751000782 משגביאדה ח 80,000.00 ח 80,000.00

1751000784 אירועי יום משגב ח 40,000.00 ח 40,000.00

סה"כ 751 יום העצמאות ח 120,000.00 ח 120,000.00

756 כנסים וארועים בינ'ל

1756000781 משלחות - תחרויות בי'ס ארה'ב ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 756 כנסים וארועים בינ'ל ח 20,000.00 ח 20,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 28 מתוך 57

75 חגיגות מבצעים וארועיםסה"כ
76 שרותים עירוניים שונים
761 מוקד
ח 587,000.00ח 600,000.00שכ'ע מוקד1761000110
ח 18,000.00ח 18,000.00תקשורת מוקד1761000540
ח 9,000.00ח 9,000.00מרכזיית טלפון ותקשורת1761000541
ח 3,000.00ח 3,000.00אחזקת מכונות צילום מוקד1761000560
ח 100,000.00ח 120,000.00אחזקת מערכות תקשורת - מוקד1761000570
ח 280,000.00ח 100,000.00מוקדנים שרות קבלני1761000750
761 מוקדסה"כ
765 מוסדות כלליים
7650 השתתפות למוסדות
ח 109,000.00ח 109,000.00מיסי ארגון המועצות1765000582
ח 2,000.00ח 2,000.00פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר1765000583
ח 24,000.00ח 24,000.00תמלוגים1765000783
ח 54,000.00ח 54,000.00השתתפות באשכול בית הכרם1765000810
765 מוסדות כללייםסה"כ
766 ועדים מקומיים
ועדים מקומיים כללי
0.000.00שכ"ע גביה מגזר בדואי-להעמסה1766100110
0.00ז 400,000.00רכזים מוניציפלים-מ.בדווי1766100750
ח 10,489,000.00ח 10,489,000.00השת' בועדים מקומיים1766100810
ח 347,000.00הח מ 0ע0ס.ק0י0ם250,0השתתפות בוועדים מקומיים החזר ארנונה1766100811
0.000.00שכ"ע להעמסה מזכירים ורכזים בדואים1766110110
ועדים מקומיים כלליסה"כ
7662 ו. מקומי ישובים בדווים
76221 ועד מקומי דמידה
ח 10,000.00ח 10,000.00שכ'ע גביה - דמידה1766210210
ח 2,000.00ח 2,000.00שכ'ע קופה - דמידה1766210211
ח 1,000.00ח 1,000.00הפקת שוברים - דמידה1766210470
ח 1,000.00ח 1,000.00צ.משרד ושונות גביה - דמידה1766210471
ח 2,000.00ח 2,000.00דאר וטלפון - דמידה1766210540
ח 3,000.00ח 3,000.00מיכון ותמיכה - דמידה1766210570
ח 2,000.00ח 2,000.00הוצ' משפטיות - דמידה1766210750
ח 5,000.00ח 5,000.00שרותי מדידה - דמידה1766210751
ח 1,000.00ח 1,000.00שרותי לקוחות - דמידה1766210752
ח 23,000.00ח 23,000.00שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמידה1766210753
ח 41,000.00ח 41,000.00רכז מוניציפלי - דמידה1766210759
ח 8,000.00ח 8,000.00מתכלל לגיל הרך-דמיידה1766210780
ח 126,000.00ח 126,000.00יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמידה1766210810
ח 120,000.00ח 120,000.00השת' בהכנסות המועצה - דמידה1766210811
ח 345,000.00ח 345,000.00
76221 ועד מקומי דמידהסה"כ
76622 ועד מקומי חוסניה
ח 12,000.00ח 12,000.00שכ'ע גביה- חוסניה1766220210
ח 2,000.00ח 2,000.00שכ'ע קופה - חוסניה1766220211
0.000.00שכר רכז מוניציפאלי חוסניה1766220212
ח 1,000.00ח 1,000.00הפקת שוברים - חוסניה1766220470
ח 1,000.00ח 1,000.00צ.משרד ושונות גביה - חוסניה1766220471

04/06/23 9:05 עמוד 29 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 7650 השתתפות למוסדות ח 189,000.00 ח 189,000.00

7652 תמיכות לתאגידים

1765230820 תמיכה לתחומי הספורט 0.00 ח 290,000.00

סה"כ 7652 תמיכות לתאגידים 0.00 ח 290,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 29 מתוך 57

ח 2,000.00ח 2,000.00דאר וטלפון - חוסניה1766220540
ח 4,000.00ח 4,000.00מיכון ותמיכה - חוסניה1766220570
ח 2,000.00ח 2,000.00הוצ' משפטיות - חוסניה1766220750
ח 35,000.00ח 35,000.00שרותי מדידה - חוסניה1766220751
ח 1,000.00ח 1,000.00שרותי לקוחות - חוסניה1766220752
ח 28,000.00ח 28,000.00שכ"ט קבלני (מגע"ר)-חוסניה1766220753
ח 44,000.00ח 44,000.00רכז מוניציפלי - חוסניה1766220759
ח 9,000.00ח 9,000.00מתכלל לגיל הרך-חוסניה1766220780
ח 112,000.00ח 112,000.00יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה1766220810
ח 162,000.00ח 162,000.00השת' בהכנסות מועצה - חוסניה1766220811
ח 415,000.00ח 415,000.00
76622 ועד מקומי חוסניהסה"כ
76623 ועד מקומי כאמנה
ח 24,000.00ח 24,000.00שכ'ע גביה - כמאנה1766230210
ח 5,000.00ח 5,000.00שכ'ע קופה - כמאנה1766230211
0.000.00שכר רכז מוניציפאלי כמאנה1766230212
ח 1,000.00ח 1,000.00הפקת שוברים - כמאנה1766230470
ח 1,000.00ח 1,000.00צ.משרד ושונות גביה - כמאנה1766230471
ח 4,000.00ח 4,000.00דאר וטלפון - כמאנה1766230540
ח 7,000.00ח 7,000.00מיכון ותמיכה - כמאנה1766230570
ח 2,000.00ח 2,000.00הוצ' משפטיות - כמאנה1766230750
ח 40,000.00ח 40,000.00שרותי מדידה - כמאנה1766230751
ח 1,000.00ח 1,000.00שרותי לקוחות - כמאנה1766230752
ח 58,000.00ח 58,000.00שכ"ט קבלני (מגע"ר)-כמאנה1766230753
ח 84,000.00ח 84,000.00רכז מוניציפלי - כמאנה1766230759
ח 16,000.00ח 16,000.00מתכלל לגיל הרך-כמאנה1766230780
ח 322,000.00ח 322,000.00יתרת גביה בניכוי הוצאות - כמאנה1766230810
ח 365,000.00ח 365,000.00השת' בהכנסות מועצה - כמאנה1766230811
ח 930,000.00ח 930,000.00
76623 ועד מקומי כאמנהסה"כ
76624 ועד מקומי ראס אלעין
ח 11,000.00ח 11,000.00שכ'ע גביה - ראס אל עין1766240210
ח 1,000.00ח 1,000.00שכ'ע קופה - ראס אל עין1766240211
0.000.00רכז מוניציפאלי ראס אל עין1766240212
ח 1,000.00ח 1,000.00הפקת שוברים - ראס אל עין1766240470
ח 1,000.00ח 1,000.00צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין1766240471
ח 1,000.00ח 1,000.00דאר וטלפון - ראס אל עין1766240540
ח 2,000.00ח 2,000.00מיכון ותמיכה - ראס אל עין1766240570
ח 1,000.00ח 1,000.00הוצ' משפטיות - ראס אל עין1766240750
ח 14,000.00ח 14,000.00שרותי מדידה - ראס אל עין1766240751
ח 1,000.00ח 1,000.00שרותי לקוחות - ראס אל עין1766240752
ח 27,000.00ח 27,000.00שכ"ט קבלני (מגע"ר)-ראס אלעין1766240753
ח 26,000.00ח 26,000.00רכז מוניציפלי - ראס אלעין1766240759
ח 5,000.00ח 5,000.00מתכלל לגיל הרך-ראס אלעין1766240780
ח 79,000.00ח 79,000.00יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין1766240810
ח 95,000.00ח 95,000.00השת' בהכנסות מועצה - ראס אלעין1766240811
ח 265,000.00ח 265,000.00
76624 ועד מקומי ראס אלעיןסה"כ
76625 ועד מקומי סלאמה
ח 67,000.00ח 67,000.00שכ'ע גביה - סלאמה1766250210
ח 13,000.00ח 13,000.00שכ'ע קופה - סלאמה1766250211
ח 100,000.00ח 100,000.00רכז מוניציפאלי סלאמה1766250212
ח 4,000.00ח 4,000.00הפקת שוברים - סלאמה1766250470
ח 3,000.00ח 3,000.00צ.משרד ושונות גביה - סלאמה1766250471
ח 12,000.00ח 12,000.00דאר וטלפון - סלאמה1766250540
ח 19,000.00ח 19,000.00מיכון ותמיכה - סלאמה1766250570
ח 24,000.00ח 24,000.00הוצ' משפטיות - סלאמה1766250750

04/06/23 9:05 עמוד 30 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 30 מתוך 57

ח 100,000.00ח 100,000.00שרותי מדידה - סלאמה1766250751
ח 1,000.00ח 1,000.00שרותי לקוחות - סלאמה1766250752
ח 238,000.00ח 238,000.00רכז מוניציפלי - סלאמה1766250759
ח 46,000.00ח 46,000.00מתכלל לגיל הרך-סלאמה1766250781
ח 583,000.00ח 583,000.00יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה1766250810
ח 1,000,000.00ח 1,000,000.00השת' בהכנסות מועצה - סלאמה1766250811
ח 2,210,000.00ח 2,210,000.00
76625 ועד מקומי סלאמהסה"כ
76626ועד מקומי ערב אלנעים
0.000.00שכ"ע גביה - ערב אלנעים1766260210
0.000.00שכ"ע קופה-ערב אלנעים1766260211
ח 1,000.00ח 1,000.00הפקת שוברים-ערב אלנעים1766260470
ח 1,000.00ח 1,000.00צ.משרד ושונות-ערב אלנעים1766260471
ח 2,000.00ח 2,000.00דאר וטלפון-ערב אלנעים1766260540
ח 3,000.00ח 3,000.00מיכון ותמיכה-ערב אלנעים1766260570
0.000.00שרותי לקוחות-ערב אלנעים1766260752
ח 40,000.00ח 40,000.00רכז מוניציפלי-ערב אלנעים1766260759
0.000.00מתכלל לגיל הרך-ערב אלנעים1766260781
ח 119,000.00ח 119,000.00יתרת גביה בניכוי הוצאות-ערב אלנעים1766260810
ח 134,000.00ח 134,000.00השת' בהכנסות מועצה-ערב אלנעים1766260811
ח 300,000.00ח 300,000.00
76631דמיידה
ח 20,000.00ח 20,000.00תחזוקת מבנים-דמיידה1766310420
ח 5,000.00ח 15,000.00אחזקת דרכים ומגרשים-דמיידה1766310421
ח 30,000.00ח 30,000.00תאורת רחובות וחשמל-דמיידה1766310431
ח 5,000.00ח 8,000.00מים-דמיידה1766310432
ח 5,000.00ח 6,000.00גינון וניקיון-דמיידה1766310434
ח 5,000.00ח 11,000.00ביטוחים-דמיידה1766310440
ח 2,000.00ח 2,000.00עמלות בנק-דמיידה1766310450
ח 3,000.00ח 5,000.00משרדיות-דמיידה1766310470
ח 6,000.00ח 5,000.00טלפון,דואר ותקשורת-דמיידה1766310540
ח 4,000.00ח 3,000.00הנהלת חשבונות וביקורת-דמיידה1766310580
ח 162,000.00ח 156,000.00שכ``ע גינון וניקיון-דמיידה1766310750
ח 78,000.00ח 74,000.00שכ"ע מזכירה-קבלני-דמיידה1766310751
ח 13,000.00ח 10,000.00הוצאות רווחה-דמיידה1766310782
ח 75,000.00ח 70,000.00הוצאות נוער-דמיידה1766310783
ח 1,000.00ח 2,000.00הוצאות תרבות-דמיידה1766310784
ח 20,000.00ח 5,000.00הוצאות קייטנות-דמיידה1766310785
ח 434,000.00ח 422,000.00
76631דמיידהסה"כ
76632חוסניה
ח 60,000.00ח 60,000.00אחזקת מבנים-חוסניה1766320420
ח 40,000.00ח 40,000.00אחזקת דרכים ומגרשים-חוסניה1766320421
ח 4,000.00ח 4,000.00תברואה-חוסניה1766320422
ח 12,000.00ח 12,000.00תאורת רחובות וחשמל-חוסניה1766320431
ח 12,000.00ח 12,000.00מים-חוסניה1766320432
ח 35,000.00ח 35,000.00גינון וניקיון-חוסניה1766320434
ח 8,000.00ח 8,000.00ביטוחים-חוסניה1766320440
ח 3,000.00ח 3,000.00עמלות בנק-חוסניה1766320450
ח 8,000.00ח 8,000.00משרדיות-חוסניה1766320470
ח 4,000.00ח 4,000.00טלפון דואר ותקשורת-חוסניה1766320540
ח 4,000.00ח 4,000.00הנהלת חשבונות וביקורת-חוסניה1766320580
ח 20,000.00ח 20,000.00משפטיות-חוסניה1766320581
ח 55,000.00ח 55,000.00שכ"ע ניקיון-חוסניה1766320750

04/06/23 9:05 עמוד 31 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 7662 ו. מקומי ישובים בדווים ח 4,465,000.00 ח 4,465,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 31 מתוך 57

ח 55,000.00ח 55,000.00שכ"ע מזכירה-קבלני-חוסניה1766320751
ח 70,000.00ח 70,000.00הוצאות חינוך-חוסניה1766320781
ח 15,000.00ח 15,000.00הוצאות רווחה-חוסניה1766320782
ח 70,000.00ח 70,000.00הוצאות נוער-חוסניה1766320783
ח 12,000.00ח 12,000.00הוצאות תרבות-חוסניה1766320784
ח 20,000.00ח 20,000.00הוצאות קיטנות-חוסניה1766320785
ח 507,000.00ח 507,000.00
76632חוסניהסה"כ
76633כמאנה
ח 60,000.00ח 70,000.00אחזקת מבנים-כמאנה1766330420
ח 30,000.00ח 100,000.00אחזקת דרכים ומגרשים-כמאנה1766330421
ח 50,000.00ח 30,000.00תאורת רחובות וחשמל-כמאנה1766330431
ח 20,000.00ח 28,000.00מים-כמאנה1766330432
ח 49,000.00ח 30,000.00גינון וניקיון-כמאנה1766330434
ח 11,000.00ח 12,000.00ביטוחים-כמאנה1766330440
ח 2,000.00ח 2,000.00עמלות בנק-כמאנה1766330450
ח 3,000.00ח 5,000.00משרדיות-כמאנה1766330470
ח 3,000.00ח 4,000.00טלפון דואר ותקשורת-כמאנה1766330540
ח 3,000.00ח 3,000.00הנהלת חשבונות וביקורת-כמאנה1766330580
ח 20,000.00ח 20,000.00משפטיות-כמאנה1766330581
ח 146,000.00ח 146,000.00שכ"ע אב בית-קבלני-כמאנה1766330750
ח 75,000.00ח 63,000.00שכ"ע מזכירה-קבלני-כמאנה1766330751
0.00ח 20,000.00תכנון ויעוץ-כמאנה1766330780
ח 48,000.00ח 100,000.00הוצאות חינוך-כמאנה1766330781
ח 52,000.00ח 40,000.00הוצאות רווחה-כמאנה1766330782
ח 100,000.00ח 90,000.00הוצאות נוער-כמאנה1766330783
ח 9,000.00ח 10,000.00הוצאות תרבות-כמאנה1766330784
ח 50,000.00ח 30,000.00הוצאות קייטנות-כמאנה1766330785
ח 30,000.000.00חוגים-כמאנה1766330786
ח 42,000.000.00חוג דבקה1766330787
ח 803,000.00ח 803,000.00
76633כמאנהסה"כ
76634ראס אלעין
ח 10,000.00ח 10,000.00אחזקת מבנים-ראס אלעין1766340420
ח 30,000.00ח 30,000.00אחזקת דרכים ומגרשים-ראס אלעין1766340421
ח 12,000.00ח 12,000.00תאורת רחובות וחשמל-ראס אלעין1766340431
0.000.00מים-ראס אלעין1766340432
ח 30,000.00ח 30,000.00גינון וניקיון-ראס אלעין1766340434
ח 7,000.00ח 7,000.00ביטוחים-ראס אלעין1766340440
ח 2,000.00ח 2,000.00עמלות בנק-ראס אלעין1766340450
ח 5,000.00ח 5,000.00משרדיות-ראס אלעין1766340470
ח 3,000.00ח 3,000.00טלפון דואר ותקשורת-ראס אלעין1766340540
ח 3,000.00ח 3,000.00הנהלת חשבונות וביקורת-ראס אלעין1766340580
ח 10,000.00ח 10,000.00משפטיות-ראס אלעין1766340581
ח 75,000.00ח 75,000.00שכ"ע מזכירה-קבלני-ראס אלעין1766340751
ח 10,000.00ח 10,000.00הוצאות רווחה-ראס אלעין1766340782
ח 55,000.00ח 55,000.00הוצאות חינוך ונוער-ראס אלעין1766340783
ח 5,000.00ח 5,000.00הוצאות תרבות-ראס אלעין1766340784
ח 6,000.00ח 6,000.00הוצאות קייטנות-ראס אלעין1766340785
ח 263,000.00ח 263,000.00
76634ראס אלעיןסה"כ
76635סלאמה
ח 222,000.00ח 222,000.00אחזקת מבנים-סלאמה1766350420
ח 500,000.00ח 500,000.00אחזקת דרכים ומגרשים-סלאמה1766350421
ח 90,000.00ח 90,000.00תברואה-סלאמה1766350422
ח 250,000.00ח 250,000.00תאורת רחוב וחשמל-סלאמה1766350431
ח 20,000.00ח 20,000.00מים-סלאמה1766350432

04/06/23 9:05 עמוד 32 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 32 מתוך 57

ח 50,000.00ח 50,000.00גינון וניקיון-סלאמה1766350434
ח 50,000.00ח 50,000.00ביטוחים-סלאמה1766350440
0.000.00עמלות בנק-סלאמה1766350450
ח 150,000.00ח 150,000.00משרדיות-סלאמה1766350470
ח 10,000.00ח 10,000.00טלפון דואר ותקשורת-סלאמה1766350540
ח 30,000.00ח 30,000.00הנהלת חשבונות וביקורת-סלאמה1766350580
ח 250,000.00ח 250,000.00שכ"ע אב בית-קבלני-סלאמה1766350750
ח 180,000.00ח 180,000.00שכ"ע מזכירה-קבלני-סלאמה1766350751
ח 80,000.00ח 80,000.00תכנון ויעוץ-סלאמה1766350780
ח 140,000.00ח 140,000.00הוצאות חינוך-סלאמה1766350781
ח 200,000.00ח 200,000.00הוצאות רווחה-סלאמה1766350782
ח 280,000.00ח 280,000.00הוצאות נוער-סלאמה1766350783
ח 300,000.00ח 300,000.00הוצאות תרבות-סלאמה1766350784
ח 50,000.00ח 50,000.00הוצאות קייטנות-סלאמה1766350785
ח 2,852,000.00ח 2,852,000.00
76635סלאמהסה"כ
76636ערב אלנעים
ח 33,000.00ח 33,000.00אחזקת מבנים-ערב אלנעים1766360420
ח 15,000.00ח 15,000.00תאורת רחוב וחשמל-ערב אלנעים1766360431
ח 8,000.00ח 8,000.00מים-ערב אלנעים1766360432
ח 30,000.00ח 30,000.00גינון וניקיון-ערב אלנעים1766360434
ח 7,000.00ח 7,000.00ביטוחים-ערב אלנעים1766360440
ח 2,000.00ח 2,000.00עמלות בנק-ערב אלנעים1766360450
ח 8,000.00ח 8,000.00משרדיות-ערב אלנעים1766360470
ח 3,000.00ח 3,000.00טלפון דואר ותקשורת-ערב אלנעים1766360540
ח 3,000.00ח 3,000.00חשבות שכר ותפעול פנסיוני-ערב אלנעים1766360580
ח 70,000.00ח 70,000.00שכ``ע מנקות-ערב אלנעים1766360750
ח 66,000.00ח 66,000.00שכ"ע מזכירה-קבלני-ערב אלנעים1766360751
ח 12,000.00ח 12,000.00הוצאות רווחה-ערב אלנעים1766360782
ח 100,000.00ח 100,000.00הוצאות נוער-ערב אלנעים1766360783
ח 20,000.00ח 20,000.00הוצאות קייטנות-ערב אלנעים1766360785
ח 377,000.00ח 377,000.00
767 ביטוח לרשותסה"כ
769 שרותים שונים
7691 רכש וקנינות
ח 200,000.00ח 200,000.00שכ'ע רכש1769000110
ח 3,000.00ח 3,000.00צ. משרד רכש1769000470
ח 1,000.00ח 1,000.00כנסים והשתלמויות רכש1769000521
ח 1,000.00ח 1,000.00דמי חבר בארגונים רכש1769000523
ח 2,000.00ח 2,000.00דאר וטלפון רכש1769000540
ח 55,000.00ח 55,000.00הכנת מכרזים רכש1769000550
ח 8,000.00ח 8,000.00ביצוע ספירת אינוונטר1769000789
7691 רכש וקנינותסה"כ
7692 שונות
ח 4,000.00ח 4,000.00הנצחה - פעילות כללית1769200780
ח 20,000.00ח 20,000.00יעוץ כלכלי - עסקי1769200781
ח 120,000.00ח 120,000.00עזרה לישובים במאבקים חיצוניים1769200784
0.000.00הוצאות עודפות1769200970

04/06/23 9:05 עמוד 33 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 766 ועדים מקומיים ח 20,028,000.00 ח 20,537,000.00

767 ביטוח לרשות

1767000440 ביטוח אלמנטרי ח 948,000.00 ח 948,000.00 1767000441 ביטוח דירקטורים ח 12,000.00 ח 12,000.00 1767000443 מימון עצמי - תביעות ח 300,000.00 ח 300,000.00 1767000750 יעוץ ביטוח ח 18,000.00 ח 18,000.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 33 מתוך 57

7 שרותים מקומייםסה"כ
8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך
811 מנהל החינוך
8110מינהל חינוך כללי
ח 1,450,000.00ח 1,450,000.00שכ'ע מינהל חינוך1811000110
0.000.00תוכנית אתגרים-רכז1811000111
0.000.00שכר לפיצול - חינוך1811000210
ח 12,000.00ח 12,000.00צ. משרד מינהל חינוך1811000470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים מינהל חינוך1811000512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ'ה מינהל חינוך1811000513
ח 10,000.00ח 10,000.00כנסים והשתלמויות מינהל חינוך1811000521
ח 22,000.00ח 22,000.00רכב חינוך 649-52-1011811000530
ח 76,000.00ח 76,000.00הונדה חינוך נמנהלת מח` חינוך 0981811000531
ח 20,000.00ח 20,000.00דאר וטלפון מינהל חינוך1811000540
ח 50,000.00ח 50,000.00הסעות שונות מינהל חינוך1811000710
0.000.00יעוץ ארגוני-חד פעמי-מנהל חינוך1811000750
ח 77,000.00ח 77,000.00ליווי בי``ס תוכניות גפ``ן- קבלני1811000751
0.000.00הנגשה- קבלני1811000752
ח 100,000.00ח 200,000.00העסקה קבלנית מנהל חינוך1811000753
ח 30,000.00ח 30,000.00הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי1811000788

04/06/23 9:05 עמוד 34 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 7692 שונות ח 144,000.00 ח 144,000.00

7693 פיתוח ישובים

76931 מינהל פיתוח ישובים

1769310110 שכ'ע מינהל פ.ישובים ח 230,000.00 ח 384,000.00 1769310470 צ.משרד ושונות פ.ישובים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1769310521 כנסים והשתלמויות פ.ישובים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1769310530 רכב מנהל פיתוח ישובים ח 50,000.00 ח 50,000.00 1769310540 דאר וטלפון פ.ישובים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1769310780 פעילות פיתוח ישובים ח 5,000.00 ח 5,000.00

סה"כ 76931 מינהל פיתוח ישובים ח 300,000.00 ח 454,000.00

76932 חברה וקליטה

1769320210 שכ"ע רכזת חיילים משוחררים ח 90,000.00 ח 112,000.00 1769320753 מינהלת הר כמון - קבלני ח 10,000.00 ח 10,000.00 1769320780 אשכול צעירים ח 20,000.00 ח 20,000.00 1769320781 הוצ' לפעולות קליטה ח 6,000.00 ח 6,000.00 1769320786 מתנות לחיילים ח 100,000.00 ח 100,000.00 1769322110 שכ"ע מינהל מרכז צעירים ח 110,000.00 ח 85,000.00

סה"כ 76932 חברה וקליטה ח 336,000.00 ח 333,000.00

76933 קידום תעסוקה

1769330110 שכ'ע רכז תעסוקה ח 220,000.00 ח 224,000.00

סה"כ 76933 קידום תעסוקה ח 220,000.00 ח 224,000.00

סה"כ 7693 פיתוח ישובים ח 856,000.00 ח 1,011,000.00

סה"כ 769 שרותים שונים ח 1,270,000.00 ח 1,425,000.00

סה"כ 76 שרותים עירוניים שונים ח 23,615,000.00 ח 24,716,000.00

77 עידוד תעשיה ומלאכה

77 עידוד תעשיה ומלאכה

1772000810 השתתפות בא.ת.תרדיון ח 500,000.00 ח 500,000.00

סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה ח 500,000.00 ח 500,000.00

סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה ח 500,000.00 ח 500,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 34 מתוך 57

811 מנהל החינוךסה"כ
812 חינוך קדם יסודי
8212 מנהל חינוך קדם יסודי
ח 420,000.00ח 420,000.00שכ'ע מינהלת קדם יסודי1812100110
ח 6,000.00ח 6,000.00הוצ' משרדיות קדם יסודי1812100470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים קדם יסודי1812100512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ'ה קדם יסודי1812100513
0.000.00רכב מנהל קדם יסודי 763176021812100530
ח 2,000.00ח 2,000.00טלפון קדם יסודי1812100540
ח 2,000.00ח 2,000.00דואר קדם יסודי1812100541
0.000.00מתכלל לגיל הרך-מ.בדואי1812110110
8212 מנהל חינוך קדם יסודיסה"כ
8122 גני ילדים
81220 גנים כללי
ח 8,520,000.00ח 7,686,000.00שכ'ע עוזרות לגננות1812200110
ח 150,000.00ח 150,000.00אחזקת מבנים - גני ילדים1812200420
ח 50,000.00ח 70,000.00אחזקת גנים בדואים1812200432
ח 10,000.00ח 10,000.00השתלמויות - גנים1812200521
ח 230,000.00ח 200,000.00הסעות עובדים מינהל גנים1812200713
ח 11,465,000.00ח 11,480,000.00גננות עובדות מדינה1812200760
ח 784,000.00ח 772,000.00העברות תקציב לגנים1812200780
0.00ח 12,000.00הוצאות גנים טיפוליים-קיטנות1812200783
ח 15,000.000.00יוח"א גנים - הזנה1812200784
ח 15,000.00ח 15,000.00גן דולב- העברת כספי משה``ח1812200785
ח 610,000.00ח 600,000.00מחליפות לסיעות - גנים- ח'פ1812220210
ח 1,888,000.00ח 1,410,000.00שכר סיעות משלימות1812240210
ח 650,000.00ח 488,000.00שכ"ע סייעת שניה בגנים1812250110
ח 24,387,000.00ח 22,893,000.00

04/06/23 9:05 עמוד 35 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 8110מינהל חינוך כללי ח 1,949,000.00 ח 1,849,000.00

8111חדשנות ופרויקטים

1811100785 מערכת חינוך קהילתית ח 100,000.00 ח 100,000.00 1811100786 יעוץ ארגוני - מינהל חינוך ח 20,000.00 ח 20,000.00 1811100810 השת' בפר"ח-מ.בדואי ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 8111חדשנות ופרויקטים ח 140,000.00 ח 140,000.00

8113גפן רשותי

1811300780 השת` רשות בסל רשותי ח 108,000.00 ח 108,000.00 1811300781 השת` רשות בקרב בתי ספר ח 276,000.00 ח 276,000.00 1811300782 פרויקטים סל רשותי ח 692,000.00 ח 692,000.00

סה"כ 8113גפן רשותי ח 1,076,000.00 ח 1,076,000.00

8112צהרונים(ניצנים)

1811200110 שכ"ע רכז צהרונים (ניצנים) ח 24,000.00 ח 24,000.00 1811200787 צהרונים (ניצנים)-העברות לישובים ח 250,000.00 ח 250,000.00

סה"כ 8112צהרונים(ניצנים) ח 274,000.00 ח 274,000.00

81221 גנים אגרות חינוך

1812210212 שכ'ע ללא תקן סל תרבות גנים ח 7,000.00 ח 7,000.00 1812210440 ביטוח ילדים ח 103,000.00 ח 103,000.00 1812210711 הסעות סל תרבות גנים ח 10,000.00 ח 10,000.00 1812210782 סל תרבות - גנים ח 90,000.00 ח 90,000.00

סה"כ 81221 גנים אגרות חינוך ח 210,000.00 ח 210,000.00

סה"כ 8122 גני ילדים ח 23,103,000.00 ח 24,597,000.00

8124 מעונות ופעוטונים

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 35 מתוך 57

ח 125,000.00ח 125,000.00שכר ללא תקן מדריכות בגנים1812400210
ח 28,000.00ח 28,000.00אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים1812400420
ח 26,000.00ח 26,000.00ביטוח ילדים בפעוטונים1812400440
ח 288,000.00ח 288,000.00הדרכה בפעוטונים1812400750
0.000.00מנהלת לידה -0-3שכר1812400751
0.000.00הוצ' ספרית פיג'מות1812400781
8124 מעונות ופעוטוניםסה"כ
8128 קייטנות קיץ
0.000.00שכ"ע קייטנות קיץ גנים1812800110
ח 600,000.00ח 600,000.00שכ'ע קיטנה בגנים יולי1812800210
ח 5,000.00ח 5,000.00כיבודים - קיטנות בגנים1812800512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ'ה - קיטנות בגנים1812800513
ח 5,000.00ח 5,000.00הסעות - קיטנות1812800712
ח 50,000.00ח 50,000.00ניהול ותפעול קייטנות גנים קיץ1812800782
ח 141,000.00ח 141,000.00הוצ' שונות - קיטנות בגנים1812800783
ח 128,000.00ח 128,000.00העברות לישובים - קיטנות בגנים1812800784
ח 30,000.00ח 30,000.00אבטחה - קיטנות בגנים1812800785
0.000.00העברת יתרות קייטנות קיץ גנים1812800788
8128 קייטנות קיץסה"כ
8129 קיטנות ניצנים גנים
ח 135,000.00ח 135,000.00קייטנות גנים חגים1812900110
ח 20,000.00ח 20,000.00אבטחה - ניצנים גנים1812900780
ח 6,000.00ח 6,000.00ניהול ותפעול - ניצנים גנים1812900782
ח 3,000.00ח 3,000.00העשרה והוצ' אחרות - ניצנים גנים1812900783
0.000.00העברת יתרות קייטנות גנים חגים1812900788
ח 100,000.00-לחי ש0ו0ב.י0ם100,00הע' כספי מ.החינוך ניצנים בחופשות-גנים-1812900789
812 חינוך קדם יסודיסה"כ
813 חינוך יסודי
8132 בתי ספר יסודיים
81320 יסודי לבון
כללי
ח 112,000.00ח 112,000.00שכ"ע שרתים-לבון1813200110
ח 49,000.00ח 40,000.00שכ"ע מנהלן/ית-לבון1813200210
ח 30,000.00ח 30,000.00הוצאות רשות-הרכס1813200433
ח 120,000.00ח 150,000.00שירותי ניקיון-לבון1813200434
ח 129,000.00ח 137,000.00סל תפעולי-לבון1813200786
0.000.00התאמת העברות משה"ח-לבון1813200787
ח 58,000.00ח 55,000.00השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704לבון1813200789
ח 147,000.00ח 106,000.00שכ"ע מזכירים-לבון1813204110
ח 645,000.00ח 630,000.00
כלליסה"כ
אגרות
ח 24,000.00ח 23,000.00ביטוח תלמידים-לבון1813201441
ח 36,000.00ח 36,000.00טיולים-לבון1813201780
ח 30,000.00ח 29,000.00סל תרבות-לבון1813201781
0.000.00רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון1813201782
ח 36,000.000.00ספרי לימוד-לבון1813201785
0.000.00מסיבת סיום ו'-לבון1813201786
0.000.00אגרות חינוך-לבון1813201789
ח 126,000.00ח 88,000.00

04/06/23 9:05 עמוד 36 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 8129 קיטנות ניצנים גנים ח 264,000.00 ח 264,000.00

קרב

1813203763 השת' בקרן קרב-לבון ח 30,000.00 0.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 36 מתוך 57

ח 87,000.00ח 84,000.00העברת כספי הורים קרב-לבון1813203780
ח 87,000.00ח 114,000.00
כיתת שילובסה"כ
81320 יסודי לבוןסה"כ
81321 יסודי משגב
813210 יסודי משגב כללי
ח 99,000.00ח 99,000.00שכ'ע מנהלן/ית- משגב1813210210
ח 36,000.00ח 36,000.00הוצאות רשות-משגב1813210433
ח 200,000.00ח 200,000.00שרותי נקיון - משגב1813210434
ח 4,000.00ח 4,000.00אחזקת מתקני חצר-משגב1813210750
0.000.00מנהלן קבלני- י.משגב1813210751
0.000.00סל אחזקה-יסודי משגב1813210781
ח 227,000.00ח 227,000.00סל תפעולי-משגב1813210786
ח 87,000.00גחב 87,000.00השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 משג1813210789
ח 207,000.00ח 183,000.00שכ"ע מזכירים-משגב1813214110
ח 168,000.00ח 133,000.00שכ'ע שרתים - משגב1813215110
ח 1,028,000.00ח 969,000.00
813223יסודי עודד קרן קרב3סה"כ
813221אגרות הורים
ח 43,000.000.00טיולים וחינוך משלים-עודד1813221780
ח 57,000.000.00רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד1813221782
ח 200,000.000.00תוכנית לימודים נוספת1813221783

04/06/23 9:05 עמוד 37 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

כיתת שילוב

1813202110 שכ``ע כיתת שילוב-לבון 0.00 ח 91,000.00

813211 יסודי משגב אגרות

1813211780 טיולים וחנוך משלים - משגב ח 133,000.00 ח 133,000.00 1813211781 סל תרבות - משגב ח 58,000.00 ח 57,000.00 1813211782 ביטוח תלמידים - משגב ח 46,000.00 ח 45,000.00 1813211785 ספרי לימוד - משגב ח 189,000.00 ח 182,000.00 1813211786 מסיבת סיום ו' - משגב 0.00 0.00

1813211788 החזרים להורים מלגות משה"ח -יס.משגב 0.00 0.00 1813211789 החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - יס. מ00ש.ג0ב 0.00

סה"כ 813211 יסודי משגב אגרות ח 426,000.00 ח 417,000.00

813212 יסודי משגב כ.שילוב

1813212110 שכ'ע כיתת שילוב - משגב ח 384,000.00 ח 361,000.00 1813212781 העברת הכנסות חינוך מיחוד מ.החינוך-מש0ג0ב.0 0.00

סה"כ 813212 יסודי משגב כ.שילוב ח 384,000.00 ח 361,000.00

813213יסודי משגב קרן קרב

1813213763 הוצאות קרב - משגב ח 297,000.00 ח 163,000.00

סה"כ 813213יסודי משגב קרן קרב ח 297,000.00 ח 163,000.00

סה"כ 81321 יסודי משגב ח 2,076,000.00 ח 1,969,000.00

81322 יסודי עודד כללי

813220יסודי עודד כללי

1813220210 שכ'ע שרתים- עודד ח 125,000.00 ח 125,000.00 1813220433 הוצאות רשות-עודד ח 26,000.00 ח 26,000.00 1813220786 סל תפעולי-עודד ח 171,000.00 ח 171,000.00 1813220789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704עודדח 39,000.00 ח 41,000.00 1813224110 שכ"ע מזכירים - עודד ח 114,000.00 ח 114,000.00

סה"כ 813220יסודי עודד כללי ח 475,000.00 ח 477,000.00

813223יסודי עודד קרן קרב

1813223763 תשלום לקרב-עודד ח 132,000.00 ח 83,000.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 37 מתוך 57

04/06/23 9:05 עמוד 38 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

1813221788 ביטוח תלמידים - עודד ח 21,000.00 ח 24,000.00 1813221789 החזר מלגות להורים משה``ח-עודד 0.00 ח 17,000.00

סה"כ 813221אגרות הורים ח 21,000.00 ח 341,000.00

813222כיתת שילוב

1813222110 שכ``ע כיתת שילוב-עודד 0.00 ח 86,000.00

סה"כ 813222כיתת שילוב 0.00 ח 86,000.00

סה"כ 81322 יסודי עודד כללי ח 628,000.00 ח 987,000.00

81323יסודי סלאמה

813230 יסודי סלאמה כללי

1813230110 שכ'ע שרתים - סלאמה ח 137,000.00 ח 145,000.00 1813230210 שכ"ע מנהלן/ית - סלאמה ח 50,000.00 ח 30,000.00 1813230433 הוצאות רשות-סלאמה ח 14,000.00 ח 14,000.00 1813230434 שרותי נקיון - סלאמה ח 165,000.00 ח 165,000.00 1813230751 מנהלן קבלני- י.סלאמה 0.00 0.00

1813230786 סל תפעולי-סלאמה ח 112,000.00 ח 112,000.00 1813230789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 סלאמחה79,000.00 ח 79,000.00 1813234110 שכ"ע מזכירים-סלאמה ח 154,000.00 ח 154,000.00

סה"כ 813230 יסודי סלאמה כללי ח 711,000.00 ח 699,000.00

813231 יסודי סלאמה אגרות

1813231441 ביטוח תלמידים - סלאמה ח 28,000.00 ח 28,000.00

סה"כ 813231 יסודי סלאמה אגרות ח 28,000.00 ח 28,000.00

סה"כ 81323יסודי סלאמה ח 739,000.00 ח 727,000.00

813234 יסודי גליל כללי

8132340יסודי גליל כללי

1813240110 שכ'ע מזכירה - גליל ח 136,000.00 ח 136,000.00 1813240111 שכ``ע אב בית בי``ס גליל ח 107,000.00 ח 107,000.00 1813240433 תשלום הוצאות רשות - גליל ח 31,000.00 ח 31,000.00 1813240434 שירותי ניקיון-גליל ח 24,000.00 ח 42,000.00 1813240742 תקשוב - גליל 0.00 ח 39,000.00

1813240750 אחזקת מתקני חצר-גליל ח 3,000.00 ח 3,000.00 1813240751 מנהלנית- שכר קבלני 0.00 ח 40,000.00 1813240786 סל תפעולי-גליל ח 161,000.00 ח 101,000.00 1813240789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704גליל ח 49,000.00 ח 49,000.00

סה"כ 8132340יסודי גליל כללי ח 511,000.00 ח 548,000.00

813243יסודי גליל קרן קרב

1813243763 הוצאות קרב - גליל ח 133,000.00 ח 76,000.00

סה"כ 813243יסודי גליל קרן קרב ח 133,000.00 ח 76,000.00

סה"כ 813234 יסודי גליל כללי ח 644,000.00 ח 624,000.00

81325 יסודי גילון

813250 יסודי גילון כללי

1813250110 שכ'ע שרתים - גילון ח 157,000.00 ח 157,000.00 1813250210 שכ"ע מנהלן/ית - גילון ח 80,000.00 ח 80,000.00 1813250433 הוצאות רשות-גילון ח 41,000.00 ח 41,000.00 1813250434 שרותי נקיון - גילון ח 150,000.00 ח 150,000.00 1813250750 אחזקת מתקני חצר-גילון ח 3,000.00 ח 3,000.00 1813250786 סל תפעולי-גילון ח 140,000.00 ח 135,000.00 1813250789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 גילוןח 60,000.00 ח 60,000.00 1813254110 שכ"ע מזכירים-גילון ח 164,000.00 ח 187,000.00

סה"כ 813250 יסודי גילון כללי ח 795,000.00 ח 813,000.00

813251יסודי גילון אגרות

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 38 מתוך 57

ח 29,000.00ח 32,000.00ביטוח תלמידים - גילון1813251441
ח 84,000.00ח 91,000.00טיולים וחינוך משלים - גילון1813251780
ח 37,000.00ח 40,000.00סל תרבות - גילון1813251781
0.000.00החזרים להורים מלגות משה"ח -גילון1813251782
0.00ון0.00החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - גילו1813251783
ח 118,000.00ח 130,000.00ספרי לימוד - גילון1813251785
0.000.00מסיבת סיום ו' - גילון1813251786
0.000.00החזרים להורים סל עולה גילון1813251788
ח 268,000.00ח 293,000.00

04/06/23 9:05 עמוד 39 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

813252יסודי גילון כיתת שילוב

1813252110 שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון ח 311,000.00 ח 284,000.00 1813252780 העברת הכנסות מיוחדות ח.מיוחד משה``ח-00 .ג0ילון 0.00

סה"כ 813252יסודי גילון כיתת שילוב ח 311,000.00 ח 284,000.00

813253יסודי גילון קרן קרב

1813253763 השת' בקרן קרב - גילון ח 67,000.00 0.00 1813253780 העברת כספי הורים קרב-גילון ח 113,000.00 ח 106,000.00

סה"כ 813253יסודי גילון קרן קרב ח 180,000.00 ח 106,000.00

סה"כ 81325 יסודי גילון ח 1,579,000.00 ח 1,471,000.00

81326 יסודי שכניה

813260 יסודי שכניה כללי

1813260110 שכ'ע שרתים - שכניה ח 209,000.00 ח 225,000.00 1813260210 שכ"ע מנהלן/ית - שכניה ח 60,000.00 ח 10,000.00 1813260433 הוצאות רשות-שכניה ח 28,000.00 ח 28,000.00 1813260434 שרותי נקיון - שכניה ח 150,000.00 ח 150,000.00 1813260750 אחזקת מתקני חצר-שכניה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1813260751 מנהלן קבלני- שכניה 0.00 0.00

1813260786 סל תפעולי-שכניה ח 150,000.00 ח 150,000.00 1813260789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 שכניחה57,000.00 ח 57,000.00 1813264110 שכ"ע מזכירים-שכניה ח 142,000.00 ח 145,000.00

סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי ח 800,000.00 ח 769,000.00

813261 יסודי שכניה אגרות

1813261441 ביטוח תלמידים - שכניה ח 30,000.00 ח 31,000.00 1813261780 טיולים וחינוך משלים - שכניה ח 84,000.00 ח 84,000.00 1813261781 סל תרבות - שכניה ח 38,000.00 ח 39,000.00 1813261782 החזר מלגות להורים- שכניה 0.00 0.00 1813261783 החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - שכנ0יה0.0 0.00 1813261785 ספרי לימוד - שכניה ח 123,000.00 ח 126,000.00 1813261786 מסיבת סיום ו' - שכניה 0.00 0.00

סה"כ 813261 יסודי שכניה אגרות ח 275,000.00 ח 280,000.00

813263יסודי שכניה קרן קרב

1813263763 הוצאות קרב - שכניה ח 65,000.00 0.00 1813263780 העברת כספי הורים קרב-שכניה ח 111,000.00 ח 113,000.00

סה"כ 813263יסודי שכניה קרן קרב ח 176,000.00 ח 113,000.00

סה"כ 81326 יסודי שכניה ח 1,251,000.00 ח 1,162,000.00

81327 יסודי מורשת

813270 יסודי מורשת כללי

1813270110 שכ'ע שרתים - מורשת ח 175,000.00 ח 175,000.00 1813270210 שכ"ע מנהלן/ית - מורשת ח 40,000.00 ח 49,000.00 1813270433 הוצאות רשות-מורשת 0.00 0.00

1813270434 שרותי נקיון - מורשת ח 91,000.00 ח 91,000.00 1813270750 אחזקת מתקני חצר-מורשת ח 4,000.00 ח 4,000.00 1813270786 סל תפעולי-מורשת ח 135,000.00 ח 110,000.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 39 מתוך 57

813272סה"כ
81327 יסודי מורשתסה"כ
81328 יסודי מעלה צביה
כללי
ח 121,000.00ח 113,000.00שכ'ע שרתים-מעל"צ1813280110
ח 50,000.000.00שכ'ע מנהלן/ית-מעל"צ1813280210
ח 25,000.00ח 25,000.00הוצאות רשות-מעל``צ1813280433
ח 24,000.00ח 24,000.00שרותי ניקיון-מעל"צ1813280434
ח 3,000.00ח 3,000.00אחזקת מתקני חצר-מעל"צ1813280750
ח 96,000.00ח 96,000.00סל תפעולי-מעל``צ1813280786
0.000.00התאמת העברות משה"ח-מעל"צ1813280787
ח 50,000.00`ח`צ 48,000.00השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704מעל`1813280789
ח 108,000.00ח 106,000.00שכ'ע מזכירים-מעל"צ1813284110
ח 477,000.00ח 415,000.00
כלליסה"כ
אגרות
ח 21,000.00ח 21,000.00ביטוח תלמידים-מעל"צ1813281441
ח 58,000.00ח 58,000.00טיולים-מעל"צ1813281780
ח 26,000.00ח 26,000.00סל תרבות-מעל"צ1813281781
0.000.00תל``ן-מעל``צ1813281782
0.000.00רכישת שירותים מרצון מעל``צ1813281783
0.000.00ספרי לימוד-מעל"צ1813281785
0.000.00מלגות משה``ח החזר להורים-מעל``צ1813281789
0.00ל0``0צ.0החזרים להורים אגרות שנים קודמות- מעל1813281790
ח 105,000.00ח 105,000.00

04/06/23 9:05 עמוד 40 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

1813270787 התאמת העברות משה"ח-מורשת 0.00 0.00 1813270789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 מורשחת41,000.00 ח 41,000.00 1813274110 שכ"ע מזכירים - מורשת ח 115,000.00 ח 118,000.00

סה"כ 813270 יסודי מורשת כללי ח 601,000.00 ח 588,000.00

813271יסודי מורשת אגרות

1813271780 טיולים - מורשת ח 58,000.00 ח 58,000.00 1813271781 סל תרבות - מורשת ח 27,000.00 ח 27,000.00 1813271782 החזרים להורים מלגות משה"ח -מורשת 0.00 0.00 1813271785 ספרי לימוד - מורשת ח 88,000.00 ח 86,000.00 1813271786 מסיבת סיום ו' - מורשת 0.00 0.00

1813271788 ביטוח תלמידים - מורשת ח 22,000.00 ח 21,000.00 1813271789 רכישה מרוכזת-מורשת 0.00 0.00

סה"כ 813271יסודי מורשת אגרות ח 195,000.00 ח 192,000.00

813273יסודי מורשת קרן קרב

1813273763 הוצאות קרב - מורשת ח 45,000.00 0.00 1813273780 העברת כספי הורים קרב לבי"ס מורשת ח 77,000.00 ח 77,000.00

סה"כ 813273יסודי מורשת קרן קרב ח 122,000.00 ח 77,000.00

813272

1813272110 שכ``ע סייעת-יסודי מורשת ח 94,000.00 ח 94,000.00

קרן קרב

1813283763 השת' בקרן קרב-מעל"צ ח 132,000.00 ח 80,000.00

סה"כ קרן קרב ח 132,000.00 ח 80,000.00

כיתת שילוב

1813282110 שכר סייעות יסודי מעל``צ 0.00 ח 90,000.00 1813282780 העברת הכנסות מיוחדות חנ``מ-מעל``צ 0.00 0.00

סה"כ כיתת שילוב 0.00 ח 90,000.00

סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה ח 652,000.00 ח 752,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 40 מתוך 57

81329 יסודי כאמנה
813290 יסודי כאמנה כללי
ח 182,000.00ח 152,000.00שכ'ע שרתים - כמאנה1813290110
ח 49,000.00ח 40,000.00שכ"ע מנהלן/ית - כמאנה1813290210
ח 15,000.00ח 15,000.00הוצאות רשות-כמאנה1813290433
ח 120,000.00ח 135,000.00שרותי נקיון - כמאנה1813290434
ח 2,000.00ח 2,000.00אחזקת מתקני חצר-כמאנה1813290750
ח 111,000.00ח 127,000.00סל תפעולי-כמאנה1813290786
ח 54,000.00אחנה 54,000.00השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 כמא1813290789
ח 160,000.00ח 139,000.00שכ"ע מזכירים-כמאנה1813294110
ח 693,000.00ח 664,000.00
8132 בתי ספר יסודייםסה"כ
8133 חינוך מיוחד
ח 4,500,000.00ח 4,500,000.00מלווים בהסעה - חינוך מיוחד1813300110
ח 6,058,000.00ח 5,800,000.00שכ'ע סיעות טיפוליות1813300211
ח 2,000,000.00ח 2,000,000.00הסעות מלווים - חינוך מיוחד1813300710
ח 6,300,000.00ח 5,300,000.00הסעות תלמידים - חינוך מיוחד1813300711
ח 1,400,000.00ח 1,400,000.00אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד1813300780
0.000.00מתנות לחגים לסייעות ומלוות1813300781
8133 חינוך מיוחדסה"כ
8138קייטנות בתי ספר יסודיים
0.000.00שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת לבון1813800110
0.000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת לבון1813800783
0.000.00איזון הוצאות קיטנות בתי"ס1813800788
ח 145,000.00ח 145,000.00שכ'ע רכז ומדריכים - קיטנת י.משגב1813810110
ח 5,000.00ח 5,000.00אבטחה קיטנת י.משגב1813810780
ח 37,000.00ח 37,000.00הזנה קיטנת י.משגב1813810781
ח 24,000.00ח 24,000.00ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב1813810782
ח 79,000.00ח 79,000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.משגב1813810783
ח 49,000.00ח 49,000.00שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת עודד1813820110
ח 5,000.00ח 5,000.00אבטחה-קיטנת עודד1813820780
ח 9,000.00ח 9,000.00הזנה-קיטנת עודד1813820781
ח 7,000.00ח 7,000.00ניהול ותפעול-קיטנת עודד1813820782
ח 22,000.00ח 22,000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת עודד1813820783
ח 90,000.00ח 90,000.00שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.סלאמה1813830110
ח 5,000.00ח 5,000.00אבטחה - קיטנת י.סלאמה1813830780
ח 19,000.00ח 19,000.00הזנה-קיטנת י.סלאמה1813830781
ח 14,000.00ח 14,000.00ניהול ותפעול-קיטנת י.סלאמה1813830782
ח 46,000.00ח 46,000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.סלאמה1813830783
ח 30,000.00ח 30,000.00שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת גליל1813840110
ח 5,000.00ח 5,000.00אבטחה-קיטנת גליל1813840780
ח 5,000.00ח 5,000.00הזנה-קיטנת גליל1813840781
ח 3,000.00ח 3,000.00ניהול ותפעול-קיטנת גליל1813840782
ח 11,000.00ח 11,000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת גליל1813840783
ח 139,000.00ח 139,000.00שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון1813850110

04/06/23 9:05 עמוד 41 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

813291 יסודי כאמנה אגרות

1813291441 ביטוח תלמידים- כמאנה ח 19,000.00 ח 18,000.00

סה"כ 813291 יסודי כאמנה אגרות ח 19,000.00 ח 18,000.00

813292 י.כאמנה כ.שילוב

1813292110 שכ'ע כיתת שילוב - כמאנה ח 290,000.00 ח 334,000.00

סה"כ 813292 י.כאמנה כ.שילוב ח 290,000.00 ח 334,000.00

סה"כ 81329 יסודי כאמנה ח 973,000.00 ח 1,045,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 41 מתוך 57

ח 5,000.00ח 5,000.00אבטחה-קיטנת הר גילון1813850780
ח 29,000.00ח 29,000.00הזנה-קיטנת הר גילון1813850781
ח 23,000.00ח 23,000.00ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון1813850782
ח 76,000.00ח 76,000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר גילון1813850783
ח 110,000.00ח 110,000.00שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכניה1813860110
ח 5,000.00ח 5,000.00אבטחה-קיטנת הר שכניה1813860780
ח 25,000.00ח 25,000.00הזנה-קיטנת הר שכניה1813860781
ח 18,000.00ח 18,000.00ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה1813860782
ח 60,000.00ח 60,000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר שכניה1813860783
ח 61,000.00ח 61,000.00שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי מורשת1813870110
ח 5,000.00ח 5,000.00אבטחה-קיטנת מורשת1813870780
ח 13,000.00ח 13,000.00הזנה-קיטנת מורשת1813870781
ח 9,000.00ח 9,000.00ניהול ותפעול-קיטנת מורשת1813870782
ח 30,000.00ח 30,000.00העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מורשת1813870783
0.000.00שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת מעלה צביה1813880110
ח 79,000.00ח 79,000.00שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.כמאנה1813890110
ח 5,000.00ח 5,000.00אבטחה קיטנת י.כמאנה1813890780
ח 15,000.00ח 15,000.00הזנה-קיטנת י.כמאנה1813890781
ח 12,000.00ח 12,000.00ניהול ותפעול-קיטנת י.כמאנה1813890782
ח 40,000.00ח 40,000.00העשרה והוצ' אחרות - קיטנת י.כמאנה1813890783
8138קייטנות בתי ספר יסודייםסה"כ 8
8137 קייטונות חגים בי"ס
0.000.00שכ``ע ק.חגים- לבון1813700110
0.000.00ניהול ותפעול-קיטנת לבון1813700782
0.000.00העשרה והוצ` אחרות ק.חגים לבון1813700783
0.000.00איזון הוצאות קיטנות חגים בתי"ס1813700788
0.000.00שכ``ע ק.חגים י.משגב1813710110
0.000.00ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב1813710782
0.000.00העשרה והוצ` אחרות ק.חגים י.משגב1813710783
0.000.00שכ``ע ק.חגים עודד1813720110
0.000.00ניהול ותפעול ק.חגים עודד1813720782
0.000.00העשרה והוצ` אחרות ק.חגים עודד1813720783
0.000.00שכ``ע ק.חגים גליל1813740110
0.000.00העשרה והוצ` אחרות ק.חגים גליל1813740783
0.000.00שכ``ע ק.חגים גילון1813750110
0.000.00ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון1813750782
0.000.00העשרה והוצ` אחרות ק.חגים גילון1813750783
0.000.00שכ``ע ק.חגים שכניה1813760110
0.000.00ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה1813760782
0.000.00העשרה והוצ` אחרות ק.חגים שכניה1813760783
0.000.00שכ``ע ק.חגים מורשת1813770110
0.000.00ניהול ותפעול ק.חגים מורשת1813770782
0.000.00העשרה והוצ` אחרות ק.חגים מורשת1813770783
0.000.00שכ``ע ק.חגים מעל``צ1813780110
0.000.00ניהול ותפעול ק.חגים מעל``צ1813780782
0.000.00העשרה והוצ` אחרות ק.חגים מעל``צ1813780783
0.000.00שכ``ע ק.חגים כמאנה1813790110
8137 קייטונות חגים בי"ססה"כ
81390 שישי ישובי
0.000.00שכ"ע רכז ומדריכים-שישי יישובי1813900110
ח 480,000.00ח 480,000.00העשרה והוצ' אחרות שישי יישובי1813900780

04/06/23 9:05 עמוד 42 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 81390 שישי ישובי ח 480,000.00 ח 480,000.00

סה"כ 813 חינוך יסודי ח 31,235,000.00 ח 32,744,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 42 מתוך 57

815 על יסודי
8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים
81570מינהלת קמפוס
ח 2,105,000.00ח 2,105,000.00שכ"ע מינהלה-מינהלת הקמפוס1815700110
ח 311,000.00ח 311,000.00תחזוקת מבנים-מינהלת הקמפוס1815700420
ח 320,000.00ח 320,000.00חשמל-מינהלת הקמפוס1815700421
ח 130,000.00ח 130,000.00מים-מינהלת הקמפוס1815700432
ח 60,000.00ח 60,000.00חומרי ניקיון-מינהלת הקמפוס1815700433
ח 690,000.00ח 690,000.00שירותי ניקיון-מינהלת הקמפוס1815700434
ח 48,000.00ח 48,000.00ציוד משרדי-מינהלת הקמפוס1815700470
ח 60,000.00ח 60,000.00כיבודים-מינהלת הקמפוס1815700512
ח 11,000.00ח 11,000.00עודפות מ"ה-מינהלת הקמפוס1815700513
ח 15,000.00ח 15,000.00השתלמויות וכנסים-מינהלת הקמפוס1815700521
ח 10,000.00ח 10,000.00ספרות מקצועית-מינהלת הקמפוס1815700522
0.000.00רכב מנהל קמפוס טויוטה 701 18 8911815700530
ח 90,000.00ח 90,000.00דאר וטלפון-מינהלת הקמפוס1815700540
ח 90,000.00ח 90,000.00צילום ושיכפול-מינהלת הקמפוס1815700560
ח 100,000.00ח 100,000.00הסעות עובדים-מינהלת הקמפוס1815700710
ח 65,000.00ח 65,000.00הסעות מתנ"ס-מינהלת הקמפוס1815700711
ח 40,000.00ח 40,000.00הסעות לבגרויות ושונות-מינהלת הקמפוס1815700712
ח 200,000.00ח 200,000.00אחזקת כלים-מינהלת הקמפוס1815700740
ח 180,000.00ח 180,000.00תחזוקת מחשבים-מינהלת הקמפוס1815700742
ח 90,000.00ח 90,000.00יעוץ לשכר-מינהלת הקמפוס1815700750
ח 15,000.00ח 15,000.00ניהול ארכיון-מינהלת הקמפוס1815700754
ח 80,000.000.00הוצאות שיפוצי קמפוס1815700780
ח 16,000.00ח 16,000.00מתנות והוצאות אחרות-מינהלת הקמפוס1815700782
ח 60,000.00ח 60,000.00יעוץ כלכלי-מינהלת הקמפוס1815700783
0.000.00פעילות רובוטיקה קמפוס משגב1815700784
ח 25,000.00ח 25,000.00ספרי עיון-מינהלת הקמפוס1815700785
ח 15,000.00ח 15,000.00שמירה-מינהלת הקמפוס1815700787
ח 100,000.00ח 100,000.00גינון-מינהלת הקמפוס1815700788
0.000.00איזון תקציב קמפוס1815700790
ח 80,000.00ח 80,000.00השת' באולם ספורט-מינהלת הקמפוס1815700810
0.000.00העברה מת``ר לתב``ר1815700910
ח 65,000.00ח 65,000.00שכ"ע תפעול ואחזקה-מינהלת הקמפוס1815701110
ח 500,000.00ח 500,000.00שכ"ע אשכול פיס1815705110
ח 42,000.00ח 42,000.00אחזקה אשכול פיס1815705420
ח 100,000.00ח 100,000.00חשמל אשכול פיס1815705421
ח 20,000.00ח 20,000.00מים אשכול פיס1815705432
ח 140,000.00ח 140,000.00שירותי ניקיון אשכול פיס1815705434
ח 3,000.00ח 3,000.00דאר וטלפון אשכול פיס1815705540
ח 40,000.00ח 40,000.00אחזקת מעבדות אשכול פיס1815705740
ח 5,916,000.00ח 5,836,000.00
81571 על יסודי מ.סלאמהסה"כ
81572 מקיף משגב
815720 מקיף משגב כללי
ח 700,000.00ח 700,000.00שכ'ע מינהל - על יסודי משגב1815720110
0.000.00שכ'ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף1815720111
ח 12,247,000.00ח 12,247,000.00שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף1815720114
0.000.00שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס אסיף1815720116
0.000.00שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-בי"ס אסיף1815720118
ח 50,000.00ח 50,000.00שכ"ע מורים מילוי מקום-אסיף1815720119

04/06/23 9:05 עמוד 43 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

81571 על יסודי מ.סלאמה

1815710212 שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה ח 7,000.00 ח 7,000.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 43 מתוך 57

ח 20,000.00ח 20,000.00ציוד משרדי ולימודי - אסיף משגב1815720470
ח 18,000.00ח 18,000.00כיבודים - אסיף משגב1815720512
ח 3,000.00ח 3,000.00עודפות מ'ה - אסיף משגב1815720513
ח 35,000.00ח 35,000.00השתלמויות צוות - אסיף משגב1815720521
0.000.00דאר וטלפון - אסיף משגב1815720540
ח 330,000.00ח 330,000.00שרותי הוראה (מורים) - אסיף משגב1815720751
ח 50,000.00ח 50,000.00חונכים ללא תקן - מינהלה - אסיף משגב1815720752
ח 3,350,000.00החחי נ0וך3,350,000.0שאילת מורים (מחט"ב לחט"ע) ממשרד ה1815720753
0.000.00מענים פדגוגיים ורגשיים-אסיף1815720754
0.00ף0.00מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים-אסיף1815720756
0.000.00מענים לאוכלוסיות במיקוד-אסיף1815720757
0.000.00רווחת התלמיד-אסיף1815720758
ח 1,950,000.00ח 1,950,000.00תקורות תפעול שוטף - אסיף1815720780
ח 15,000.00בח 15,000.00אבחונים,מתנות והוצ.אחרות - אסיף משגב1815720782
ח 165,000.00ח 165,000.00פרוייקטים ומגמות - אסיף משגב1815720784
0.000.00הוצאות שח``ק ירוק -אסיף1815720789
ח 18,933,000.00ח 18,933,000.00
81מקיף משגב-פעילות חברת15סה"3כ572
815721 מקיף משגב אגרות
ח 150,000.00ח 150,000.00שכ'ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים)1815721110
ח 50,000.00ח 50,000.00ביטוח תלמידים - אסיף משגב1815721441
ח 40,000.00ח 40,000.00הסעות טיולים - אסיף משגב1815721711
ח 8,000.00ח 8,000.00הסעות סל תרבות - אסיף משגב1815721713
ח 500,000.00ח 500,000.00טיולים - אסיף משגב1815721760
ח 120,000.00ח 120,000.00סל תרבות - אסיף משגב1815721761
ח 215,000.00ח 215,000.00הוצאות תל``ן חט``ב- אסיף1815721784
ח 290,000.00ח 290,000.00ספרי לימוד - אסיף משגב1815721785
ח 32,000.00ח 32,000.00טכס סיום י'ב - אסיף משגב1815721786
ח 16,000.00ח 16,000.00הוצאות מגמת עיצוב-אסיף1815721787
ח 14,000.00ח 14,000.00הוצאות מגמת קולנוע - אסיף1815721788
ח 37,000.00ח 37,000.00הוצאות מגמת צילום - אסיף1815721789
ח 21,000.00ח 21,000.00הוצ` מגמת אומנות-אסיף1815721790
ח 42,000.00ח 42,000.00הוצ` מגמת תאטרון-אסיף1815721791
0.000.00הוצאות תל``ן חט``ע-אסיף1815721793
0.000.00איזון תקציב אגרות-אסיף1815721799
ח 1,535,000.00ח 1,535,000.00
ח 20,843,000.00ח 20,843,000.00
81572 מקיף משגב אגרות21סה"כ
81572 מקיף משגבסה"כ
81574על יסודי קציר
815740על יסודי קציר-כללי
ח 500,000.00ח 500,000.00שכ"ע מינהל-בי"ס קציר1815740110
ח 480,000.00ח 480,000.00שכ"ע מורים-אופק חדש-קציר1815740112
ח 7,645,000.00ח 7,645,000.00שכ"ע מורים-עוז לתמורה-קציר1815740114
ח 243,000.00ח 243,000.00שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-קציר1815740116
ח 330,000.00ח 330,000.00שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-קציר1815740118
ח 50,000.00ח 50,000.00שכ"ע מורים מילוי מקום-קציר1815740119
ח 20,000.00ח 20,000.00ציוד משרדי ולימודי-בי"ס קציר1815740470
ח 18,000.00ח 18,000.00כיבודים-בי"ס קציר1815740512
ח 3,000.00ח 3,000.00עודפות מ"ה כיבודים-בי"ס קציר1815740513
ח 35,000.00ח 35,000.00השתלמויות צוות-בי"ס קציר1815740521

04/06/23 9:05 עמוד 44 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

815723מקיף משגב-פעילות חברתית

1815723761 פעילות חברתית ז'-ט'-אסיף ח 115,000.00 ח 115,000.00 1815723762 פעילות חברתית י'-י'ב-אסיף ח 75,000.00 ח 75,000.00 1815723763 פעילות חברתית - ימי שדה - אסיף משגבח 185,000.00 ח 185,000.00 1815723790 איזון תקציב אסיף פע` חברתית 0.00 0.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 44 מתוך 57

ח 140,000.00ח 140,000.00שרותי הוראה (מורים)-בי"ס קציר1815740751
ח 3,240,000.00ח 3,240,000.00שאילת מורים(מחט"ב לחט"ע)-בי"ס קציר1815740753
0.000.00מענים פדגוגיים ורגשיים -בי``ס קציר1815740754
0.000.00חינוך חברתי-ערכי והעשרה -בי``ס קציר1815740755
0.00ר0.00מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים -קציר1815740756
0.000.00מענים לאוכלוסיות במיקוד-בי``ס קציר1815740757
0.000.00תשתיות בית ספריות-קציר1815740759
ח 2,450,000.00ח 2,450,000.00תקורות תפעול שוטף-בי"ס קציר1815740780
ח 15,000.00ח 15,000.00אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס קציר1815740782
ח 160,000.00ח 160,000.00פרוייקטים ומגמות-בי"ס קציר1815740784
0.000.00הוצאות שח``ק ירוק-בי``ס קציר1815740789
ח 15,329,000.00ח 15,329,000.00
815740על יסודי קציר-כללי0סה"כ
815741על יסודי קציר-אגרות
ח 53,000.00יםח) 53,000.00שכ"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות (מינהליי1815741110
ח 49,000.00ח 49,000.00ביטוח תלמידים-בי"ס קציר1815741441
ח 30,000.00ח 30,000.00הסעות טיולים-בי"ס קציר1815741711
ח 5,000.00ח 5,000.00הסעות סל תרבות-בי"ס קציר1815741713
ח 490,000.00ח 490,000.00טיולים-בי"ס קציר1815741760
ח 120,000.00ח 120,000.00סל תרבות-בי"ס קציר1815741761
ח 230,000.00ח 230,000.00הוצאות תל``ן חט``ב- קציר1815741784
ח 280,000.00ח 280,000.00ספרי לימוד-בי"ס קציר1815741785
ח 23,000.00ח 23,000.00טקס סיום י"ב-בי"ס קציר1815741786
ח 13,000.00ח 13,000.00הוצאות מגמת עיצוב - קציר1815741787
ח 20,000.00ח 20,000.00הוצאות מגמת קולנוע-קציר1815741788
ח 11,000.00ח 11,000.00הוצאות מגמת צילום-קציר1815741789
ח 19,000.00ח 19,000.00הוצ` מגמת אומנות-קציר1815741790
ח 38,000.00ח 38,000.00הוצ` מגמת תאטרון-קציר1815741791
0.000.00הוצאות תל``ן חט``ע-קציר1815741793
0.000.00איזון תקציב אגרות-קציר1815741799
ח 1,381,000.00ח 1,381,000.00
81על יסודי קציר-פעילות חבר15סה"3כ574
81574על יסודי קצירסה"כ
81575על יסודי חינוך מיוחד
815750חינוך מיוחד כללי
ח 125,000.00ח 125,000.00שכ"ע מינהל-בי"ס עומר1815750110
ח 5,000.00ח 5,000.00שכ"ע מורים מילוי מקום-עומר1815750119
ח 18,000.00ח 18,000.00ציוד משרדי ולימודי-בי"ס עומר1815750470
ח 15,000.00ח 15,000.00כיבודים-בי"ס עומר1815750512
ח 3,000.00ח 3,000.00עודפות מ"ה-בי"ס עומר1815750513
ח 35,000.00ח 35,000.00השתלמויות צוות-בי"ס עומר1815750521
ח 800,000.00ח 800,000.00תקורות תפעול שוטף-בי"ס עומר1815750780
ח 15,000.00ח 15,000.00אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס עומר1815750782
ח 150,000.00ח 150,000.00פרוייקטים ומגמות-בי"ס עומר1815750784
ח 40,000.00ח 40,000.00הזנת כיתת תקשורת-בי"ס עומר1815750785
0.000.00הוצאות שח``ק ירוק-עומר1815750789
ח 1,200,000.00ח 1,200,000.00שכ"ע סייעות - בי"ס עומר1815756110
ח 2,406,000.00ח 2,406,000.00

04/06/23 9:05 עמוד 45 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

815743על יסודי קציר-פעילות חברתית

1815743761 פעילות חברתית ז'-ט' - בי"ס קציר ח 110,000.00 ח 110,000.00 1815743762 פעילות חברתית י- יב - בי"ס קציר ח 70,000.00 ח 70,000.00 1815743763 פעילות חברתית ימי שדה-בי"ס קציר ח 180,000.00 ח 180,000.00 1815743790 איזון תקציב קציר פע` חברתית 0.00 0.00

815751חינוך מיוחד אגרות

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 45 מתוך 57

ח 13,000.00יםח) 13,000.00שכ"ע ללא תקן בי"ס עומר-אגרות (מינהליי1815751110
ח 7,000.00ח 7,000.00ביטוח תלמידים-בי"ס עומר1815751441
ח 5,000.00ח 5,000.00הסעות טיולים-בי"ס עומר1815751711
ח 3,000.00ח 3,000.00הסעות סל תרבות-בי"ס עומר1815751713
ח 67,000.00ח 67,000.00טיולים-בי"ס עומר1815751760
ח 17,000.00ח 17,000.00סל תרבות-בי"ס עומר1815751761
ח 38,000.00ח 38,000.00ספרי לימוד-בי"ס עומר1815751785
ח 3,000.00ח 3,000.00טכס סיום י"ב-בי"ס עומר1815751786
ח 5,000.00ח 5,000.00הוצאות מגמת עיצוב - עומר1815751788
ח 17,000.00ח 17,000.00הוצאות מגמת צילום - עומר1815751789
ח 2,000.00ח 2,000.00הוצ` מגמת אומנות-עומר1815751790
ח 2,000.00ח 2,000.00הוצ` מגמת תאטרון-עומר1815751791
0.000.00איזון תקציב אגרות-עומר1815751799
ח 179,000.00ח 179,000.00
81חינוך מיוחד פעילות חברת157סה"3כ75
81575על יסודי חינוך מיוחדסה"כ
81576מקיף סלאמה
815760מקיף סלאמה כללי
ח 1,000,000.00ח 1,000,000.00שכ"ע מינהלה-מקיף סלאמה1815760110
ח 11,700,000.00ח 11,700,000.00שכ"ע מורים אופק חדש-מקיף סלאמה1815760111
0.000.00שכ"ע מורים עוז לתמורה-מקיף סלאמה1815760114
ח 45,000.00הח 45,000.00שכ"ע מורים עולם ישן חט"ב-מקיף סלאמה1815760116
ח 230,000.00ח 230,000.00שכ"ע מורים מילוי מקום-מקיף סלאמה1815760119
0.000.00שכ``ע כיתת אומץ מקיף סלאמה1815760212
ח 250,000.00ח 250,000.00תחזוקת מבנים-מקיף סלאמה1815760420
ח 75,000.00ח 75,000.00חשמל-מקיף סלאמה1815760421
ח 42,000.00ח 42,000.00מים-מקיף סלאמה1815760432
ח 30,000.00ח 30,000.00חומרי ניקיון-מקיף סלאמה1815760433
ח 400,000.00ח 400,000.00שירותי ניקיון-מקיף סלאמה1815760434
ח 80,000.00ח 80,000.00ציוד משרדי-מקיף סלאמה1815760470
ח 15,000.00ח 15,000.00כיבודים-מקיף סלאמה1815760512
ח 3,000.00ח 3,000.00עודפות מ"ה-מקיף סלאמה1815760513
ח 30,000.00ח 30,000.00השתלמויות צוות-מקיף סלאמה1815760522
ח 65,000.00ח 65,000.00דואר וטלפון-מקיף סלאמה1815760540
ח 10,000.00ח 10,000.00הסעות לבגרויות ושונות-מקיף סלאמה1815760712
ח 60,000.00ח 60,000.00אחזקת כלים-מקיף סלאמה1815760740
ח 45,000.00ח 45,000.00תחזוקת מחשבים-מקיף סלאמה1815760742
ח 60,000.00ח 60,000.00אחזקת מעבדות-מקיף סלאמה1815760744
ח 55,000.00ח 55,000.00יעוץ לשכר-מקיף סלאמה1815760750
0.000.00מענים פדגוגיים ורגשיים-מ.סלאמה1815760753
ח 37,000.00ח 37,000.00אב בית מקיף סלאמה-קבלני1815760754
0.00ל0א0מ.ה0מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים-מ.סל1815760756
0.000.00מענים לאוכלוסיות במיקוד-מ.סלאמה1815760757
0.000.00תשתיות בית ספריות-מ.סלאמה1815760759
ח 635,000.00ח 635,000.00הכלה והשתלבות-מקיף סלאמה1815760780
ח 230,000.00ח 230,000.00הוצאות אחרות-מקיף סלאמה1815760781
ח 561,000.00ח 561,000.00יוזמות פדגוגיות מקיף סלאמה1815760782
0.000.00יעוץ כלכלי-מקיף סלאמה1815760783
ח 10,000.00ח 10,000.00פרויקטים ומגמות-מקיף סלאמה1815760784

04/06/23 9:05 עמוד 46 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

815753חינוך מיוחד פעילות חברתית

1815753761 פעילות חברתית ז`-ט`- בי``ס עומר ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815753762 פעילות חברתית י`-י`ב - בי``ס עומר ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815753763 פעילות חברתית-ימי שדה-עומר ח 25,000.00 ח 25,000.00 1815753790 איזון תקציב עומר פעילות חברתית 0.00 0.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 46 מתוך 57

ח 100,000.00ח 100,000.00פעילות כיתות אומץ1815760786
ח 30,000.00ח 30,000.00גינון-מקיף סלאמה1815760788
ח 112,000.00ח 112,000.00יעוץ ארגוני - מקיף סלאמה1815760789
ח 10,000.00ח 10,000.00מלגות לתלמידים משה"ח-מ.סלאמה1815760791
0.000.00מלגות משה``ח מקיף סלאמה1815760797
0.000.00איזון תקציב מקיף סלאמה כללי1815760799
0.000.00השתתפות ת``ר בתבר מקיף סלאמה1815760910
ח 15,920,000.00ח 15,920,000.00
81מקיף סלאמה פעילות חבר15סה"3כ576
81576מקיף סלאמהסה"כ
81577תיכון עודד
815770תיכון עודד כללי
0.000.00שכ`ע מינהל - ת.עודד1815770110
0.000.00שכר מורים עוז לתמורה-ת.עודד1815770114
0.000.00חשמל תיכון עודד1815770430
0.000.00מים תיכון עודד1815770431
0.000.00שרותי ניקיון ת.עודד1815770434
0.000.00ציוד משרדי- ת.עודד1815770470
0.000.00דואר ותקשורת-תיכון עודד1815770540
0.000.00תחזוקת מחשבים-ת.עודד1815770742
0.000.00מענים פדגוגיים ורגשיים-ת.עודד1815770754
0.000.00חינוך חברתי-ערכי והעשרה-ת.עודד1815770755
0.000.00מענים לאוכלוסיות במיקוד-ת.עודד1815770757
0.000.00תשתיות בית ספריות-ת.עודד1815770759
0.000.00תחזוקת מבנה-ת.עודד1815770780
0.000.00מלגות משה``ח ת.עודד1815770786
0.000.00

04/06/23 9:05 עמוד 47 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

815761מקיף סלאמה אגרות

1815761441 ביטוח תלמידים-מקיף סלאמה ח 33,000.00 ח 33,000.00 1815761711 הסעות טיולים-מקיף סלאמה ח 40,000.00 ח 40,000.00 1815761760 טיולים - מקיף סלאמה ח 150,000.00 ח 150,000.00 1815761761 סל תרבות - מקיף סלאמה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1815761762 תוכנית רובוטיקה-מ.סלאמה ח 25,000.00 ח 25,000.00 1815761786 טקס סיום י"ב - מקיף סלאמה ח 15,000.00 ח 15,000.00

סה"כ 815761מקיף סלאמה אגרות ח 268,000.00 ח 268,000.00

815763מקיף סלאמה פעילות חברתית

1815763211 שכ"ע מורים ללא תקן פע' חברתית-מקיף ס0ל0א.0מה 0.00

815771תיכון עודד אגרות

1815771710 הסעות תלמידים -ת.עודד 0.00 0.00

1815771711 הסעות טיולים - ת.עודד 0.00 0.00

1815771760 טיולים -ת.עודד 0.00 0.00

1815771782 העשרה לימודית -ת.עודד 0.00 0.00

1815771783 הוצאות רכישה מרוכזת ת.עודד 0.00 0.00 1815771785 ספרי לימוד -ת.עודד 0.00 0.00

1815771799 איזון תקציב ת.עודד אגרות 0.00 0.00

סה"כ 815771תיכון עודד אגרות 0.00 0.00

סה"כ 81577תיכון עודד 0.00 0.00

סה"כ 8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים ח 62,584,000.00 ח 62,664,000.00

סה"כ 815 על יסודי ח 62,584,000.00 ח 62,664,000.00

817 שרותים נוספים

8175התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 47 מתוך 57

התכנית הלאומית לילדים ונוערס5ה7"1כ8ה
8171 קבט שמירת מוס'ח
ח 429,000.00ח 400,000.00שכ'ע קב'ט מוס'ח1817100110
ח 80,000.00ח 80,000.00רכב קב`ט מוס`ח 173929021817100531
ח 50,000.000.00רכב סייר מוס``ח1817100532
ח 40,000.00ח 40,000.00לחצני מצוקה מוס``ח1817100540
ח 2,600,000.00ח 2,600,000.00אבטחת מוס'ח - קבלני1817100751
8171 קבט שמירת מוס'חסה"כ
8172 חממה פדגוגית
ח 160,000.00ח 160,000.00שכ'ע - חממה פדגוגית1817200110
ח 6,000.00ח 6,000.00חשמל - חממה פדגוגית1817200431
ח 12,000.00ח 12,000.00שירותי נקיון - חממה פדגוגית1817200434
ח 2,000.00ח 2,000.00צ. משרד- חממה פדגוגית1817200470
ח 3,000.00ח 3,000.00השתלמויות -חממה פדגוגית1817200521
ח 4,000.00ח 4,000.00דאר וטלפון - חממה פדגוגית1817200540
ח 4,000.00ח 4,000.00מיכון ומחשוב - חממה פדגוגית1817200570
ח 12,000.00ח 12,000.00הוצ' אחרות - חממה פדגוגית1817200782
8172 חממה פדגוגיתסה"כ
8173 שרות פסיכולוגי חינוכי
ח 3,000,000.00ח 3,000,000.00שכ'ע - שפ'י1817300110
ח 100,000.00ח 100,000.00שכירות-שפ``י1817300410
ח 7,000.00ח 7,000.00חשמל - שפ'י1817300431
ח 2,000.00ח 2,000.00מים - שפ'י1817300432
ח 2,000.00ח 2,000.00חומרי ניקיון - שפ'י1817300433
ח 15,000.00ח 15,000.00נקיון ואחזקה - שפ'י1817300434
ח 8,000.00ח 8,000.00צ.משרד - שפ'י1817300470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים - שפ'י1817300512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ'ה - שפ'י1817300513
ח 30,000.00ח 30,000.00השתלמויות וכנסים- שפ'י1817300521
ח 10,000.00ח 10,000.00דאר וטלפון - שפ'י1817300540
ח 10,000.00ח 10,000.00ציוד מקצועי - שפ'י1817300560
ח 50,000.00ח 50,000.00הדרכה בהתאם להכנסה - שפ'י1817300750
ח 50,000.00ח 50,000.00פסיכולוג לכישורית %251817300760
ח 10,000.00ח 10,000.00הוצ' אחרות - שפ'י1817300780
8174 מייקריםסה"כ
8176 רווחה-קידום נוער
ח 572,000.00ח 602,000.00שכ'ע מנהל יחידה לקידום נוער1817600210
ח 10,000.00ח 10,000.00תחזוקת מבנה - קידום נוער1817600420
ח 9,000.00ח 9,000.00חשמל - קידום נוער1817600431

04/06/23 9:05 עמוד 48 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

81750חדרי שלווה

1817500110 שכ"ע עו"ס לחדרי שלווה ח 60,000.00 0.00 1817500751 תכנית 360 גנים ח 80,000.00 ח 131,000.00

סה"כ 81750חדרי שלווה ח 140,000.00 ח 131,000.00

81752 מרכז נוער ישובי

1817520110 שכ``ע 360 מרכז נוער ישובי ח 45,000.00 ח 60,000.00 1817520780 הוצאות לפעילות מרכז נוער ישובי-דמיידה0.00 ח 45,000.00 1817520781 הוצ` אחרות נוער בסיכון כמאנה 0.00 ח 23,000.00 1817521110 עובד חינוך טיפולי-מרכז נוער ישובי-כמאנהח 75,000.00 ח 60,000.00

סה"כ 81752 מרכז נוער ישובי ח 120,000.00 ח 188,000.00

סה"כ 8173 שרות פסיכולוגי חינוכי ח 3,296,000.00 ח 3,296,000.00

8174 מייקרים

1817400750 שכ``ע רכזת מייקרים-קבלני 0.00 0.00 2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 48 מתוך 57

ח 30,000.00ח 17,000.00שירותי ניקיון - קידום נוער1817600434
ח 2,000.00ח 6,000.00ביטוח - קידום נוער1817600440
ח 6,000.00ח 6,000.00צ. משרד - קידום נוער1817600470
ח 2,000.00ח 2,000.00כיבודים - קידום נוער1817600512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ'ה - קידום נוער1817600513
ח 13,000.00ח 13,000.00דאר וטלפון - קידום נוער1817600540
0.000.00מדריכת מוגנות- קבלני1817600751
ח 120,000.00ח 110,000.00פרויקטים והסעות - קידום נוער1817600781
ח 227,000.00ח 1,038,000.00שכ'ע רכזי השכלה - קידום נוער1817610210
ח 362,000.000.00שכ'ע מדריכי חינוך - קידום נוער1817620210
ח 112,000.000.00שכ'ע רכז חינוך וטיפול - קידום נוער1817630210
0.000.00רכז להבה - קידום נוער1817640110
ח 209,000.000.00שכ"ע מתאם שלוחה - קידום נוער1817640210
0.000.00מנהל יח' לקידום נוער ברשות1817650110
0.000.00מתאם - קידום נוער1817660110
ח 87,000.000.00שכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון1817660210
8177 קבסי'םסה"כ
8178 תחבורה והסעות תלמידים
81780מינהל תחבורה
ח 877,000.00ח 850,000.00שכ'ע - מינהל תחבורה1817800110
ח 17,000.00ח 12,000.00חשמל מבנה תחבורה1817800431
ח 6,000.00ח 10,000.00מים מבנה תחבורה1817800432
ח 8,000.00ח 8,000.00חומרי נקיון - תחבורה1817800433
ח 20,000.00ח 20,000.00שרותי נקיון - תחבורה1817800434
ח 10,000.00ח 10,000.00צ.משרד - תחבורה1817800470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים - תחבורה1817800512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ"ה - תחבורה1817800513
ח 3,000.00ח 3,000.00השתלמויות - תחבורה1817800521
ח 3,000.00ח 3,000.00ספרות מקצועית - תחבורה1817800522
ח 70,000.00ח 70,000.00רכב מנהל תחבורה 5991817800530
ח 70,000.00ח 70,000.00רכב קצין בטיחות 0441817800531
0.000.00רכב פיקוח תחבורה 93835371817800533
ח 12,000.00ח 18,000.00דאר וטלפון - תחבורה1817800540
ח 15,000.00ח 15,000.00מיכון ותמיכה - תחבורה1817800570
ח 1,000.00ח 1,000.00הסעות שונות תחבורה1817800719
ח 5,000.00ח 5,000.00בטיחות בתעבורה - הסעים1817800751
ח 1,119,000.00ח 1,097,000.00

04/06/23 9:05 עמוד 49 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 8176 רווחה-קידום נוער ח 1,814,000.00 ח 1,762,000.00

8177 קבסי'ם

1817700110 שכ'ע - קב'ס ח 350,000.00 ח 250,000.00 1817700780 הוצ' טיפול בפרט-קב"ס ח 48,000.00 ח 48,000.00

81781אוטובוסים

1817810110 שכ"ע נהגי אוטובוסים ח 2,000,000.00 ח 2,240,000.00 1817810521 השתלמויות נהגים ח 6,000.00 ח 6,000.00 1817810730 אחזקת אוטובוסים ח 1,650,000.00 ח 1,650,000.00 1817810780 חלפים ומלאי - אוטובוסים ח 17,000.00 ח 17,000.00 1817810781 קיזוז אוטובוסים מצרכני פנים ושונות ז 800,000.00 ז 800,000.00

סה"כ 81781אוטובוסים ח 2,873,000.00 ח 3,113,000.00

81782מסיעים קבלנים

1817820710 חינוך פורמלי - קבלני ח 8,000,000.00 ח 8,800,000.00 1817820711 הסעת תלמידי הרדוף ח 446,000.00 ח 446,000.00 1817820712 הסעות תלמידי מורשת 0.00 0.00

1817820714 השתתפות בהסעות יחודיים 0.00 0.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 49 מתוך 57

817 תחבורה והסעות תלמידיםסה"כ 78
8179 שירותים אחרים
81791 ספריה
ח 500,000.00ח 465,000.00שכ'ע - ספריה1817910110
ח 8,000.00ח 8,000.00חשמל - ספריה1817910431
ח 2,000.00ח 2,000.00חומרי ניקיון - ספריה1817910433
ח 25,000.00ח 25,000.00שרותי ניקיון(קבלני) - ספריה1817910434
ח 4,000.00ח 4,000.00צ. משרד - ספריה1817910470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים - ספריה1817910512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ'ה - ספריה1817910513
ח 5,000.00ח 5,000.00דאר וטלפון - ספריה1817910540
ח 21,000.00ח 21,000.00מיכון ומיחשוב-ספריה1817910570
ח 10,000.00ח 10,000.00פעולות ספריות אחרות1817910782
ח 197,000.00ח 197,000.00ספרים (מרכז) - משרד התרבות1817910785
ח 774,000.00ח 739,000.00

04/06/23 9:05 עמוד 50 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ 81782מסיעים קבלנים ח 8,446,000.00 ח 9,246,000.00

81783הסעות שונות

1817830710 צרכני חוץ - מרכז קהילתי ח 411,000.00 ח 411,000.00 1817830711 צרכני חוץ-ישובים ושונים ח 30,000.00 ח 30,000.00

סה"כ 81783הסעות שונות ח 441,000.00 ח 441,000.00

בטיחות בהסעים81784

1817840110 שכ'ע - בטיחות בהסעים 0.00 ח 120,000.00 1817840780 בטיחות בהסעים-פעילויות%100 ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ בטיחות בהסעים81784 ח 60,000.00 ח 180,000.00

81793 בתי"ס מחוץ לאיזור

1817930760 השת' בתי'ס מחוץ לאזור ח 400,000.00 ח 400,000.00

סה"כ 81793 בתי"ס מחוץ לאיזור ח 400,000.00 ח 400,000.00

81795 בטיחות מוס"ח

1817950750 ממונה בטיחות קבלני ח 120,000.00 ח 120,000.00 1817950753 אחזקת מתקני משחקים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1817950781 בטיחות במוסדות חינוך ח 100,000.00 ח 100,000.00

סה"כ 81795 בטיחות מוס"ח ח 225,000.00 ח 225,000.00

סה"כ 8179 שירותים אחרים ח 1,364,000.00 ח 1,399,000.00

סה"כ 817 שרותים נוספים ח 23,372,000.00 ח 24,575,000.00

סה"כ 81 חינוך ח 145,856,000.00 ח 150,042,000.00

82 תרבות

824 מרכז קהילתי

1824000810 השת' במרכז הקהילתי - לא יעודי ח 910,000.00 ח 620,000.00 1824000811 מחלקת נוער-מרכז קהילתי ח 2,619,000.00 ח 2,619,000.00 1824000813 תמיכת משה"ח שכ"ע מנהל נוער ח 58,000.00 ח 58,000.00 1824000814 אחזקת מתקנים-מרכז קהילתי ח 2,258,000.00 ח 2,258,000.00 1824000816 פרק משימה גרעין נח"ל-מ.קהילתי ח 120,000.00 ח 120,000.00 1824100110 שכ'ע מנהל מח' נוער ח 215,000.00 ח 215,000.00

סה"כ 824 מרכז קהילתי ח 6,180,000.00 ח 5,890,000.00

סה"כ 82 תרבות ח 6,180,000.00 ח 5,890,000.00

83 בריאות

מוביל בריאות

1836000110 שכ'ע מוביל בריאות ח 15,000.00 ח 15,000.00

סה"כ מוביל בריאות ח 15,000.00 ח 15,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 50 מתוך 57

שרותי חירום רפואיים
ח 88,000.00ח 88,000.00השת' בנט'ן1836000810
שרותי חירום רפואייםסה"כ
83 בריאותסה"כ
84 שרותים חברתיים
,
מנהל כללי
ח 79,000.00ח 67,000.00חשמל - מינהל בריאות1840100431
ח 12,000.00ח 10,000.00מים - מינהל בריאות1840100432
ח 102,000.00ח 110,000.00שירותי ניקיון- מינהל בריאות1840100434
ח 12,000.00ח 12,000.00צרכי משרד-מינהל בריאות1840100470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים - מינהל בריאות1840100512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ'ה - מינהל בריאות1840100513
ח 9,000.00ח 9,000.00השתלמויות וכנסים - רווחה1840100521
ח 46,000.00ח 70,000.00תקשורת - רווחה1840100540
ח 1,000.00ח 1,000.00מיכון רווחה1840100570
ח 8,000.00ח 8,000.00הוצ' מינהל ,מיחשוב ושונות - רווחה1840100780
ח 25,000.00ח 25,000.00הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה1840100781
ח 56,000.000.00יעוץ וליווי תקציב רווחה1840100782
מנהל כלליסה"כ
שונות/מרכז מתנדבים
ח 237,000.00ח 200,000.00שכ'ע - מ.מתנדבים1840200210
ח 7,000.00ח 7,000.00צ.משרד - מ.מתנדבים1840200470
ח 3,000.00ח 3,000.00כיבודים - מ.מתנדבים1840200512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ'ה - מ.מתנדבים1840200513
0.000.00דאר וטלפון - מ.מתנדבים1840200540
ח 20,000.00ח 20,000.00פעולות - מ.מתנדבים1840200781
ח 1,000.00ח 1,000.00מים- חנות יד שניה1840210432
שונות/מרכז מתנדביםסה"כ
נוער בסיכון
ח 176,000.00ח 150,000.00שכ"ע מנהל ישובי-בטחון קהילתי1840310110
ח 12,000.00ח 12,000.00הסעות - בטחון קהילתי1840310710
ח 122,000.00תיח 350,000.00עובדי ומדריכי נוער(יהודים)-בטחון קהילת1840310751
ח 25,000.00ח 25,000.00סדנאות והדרכות (יהודים)-בטחון קהילתי1840310780
ח 10,000.00ח 10,000.00פרסום ושיווק - בטחון קהילתי1840310781
ח 20,000.00ח 101,000.00פעילות מניעה קהילתית-בטחון קהילתי1840310783
ח 35,000.00ח 35,000.00הצטיידות לפעילויות נוער1840310784
ח 60,000.00ח 60,000.00עו"ס להבה1840330110
נוער בסיכוןסה"כ
תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי
ח 165,000.00ח 165,000.00שכ"ע ניהול תחנה לטיפול משפחתי1840400110
ח 280,000.00ח 280,000.00טיפול משפחתי - כנגד הכנסה1840400780
ח 10,000.00ח 10,000.00הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה1840400781
ח 20,000.000.00טיפול רגשי לגיל השלישי1840400782
תחנה ליעוץ וטיפול משפחתיסה"כ
משפחתונים מגזר בדואי
ח 110,000.00ח 160,000.00שכ'ע רכזת פעוטונים מ.בדואים1840500110
ח 24,000.00ח 24,000.00הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים1840500780
ח 20,000.00ח 20,000.00שונות - משפחתונים בדואים1840500782

04/06/23 9:05 עמוד 51 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ משפחתונים מגזר בדואי ח 204,000.00 ח 154,000.00

ניצנים

1840600110 שכר מלוות ניצנים רווחה 0.00 0.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 51 מתוך 57

ח 1,000.00ח 1,000.00חשמל מועדונית ניצנים1840600431
ח 50,000.00ח 70,000.00הסעות מועדונית - ניצנים1840600710
0.00ח 6,000.00אחזקת מתקני חצר-ניצנים1840600780
ח 25,000.00ח 25,000.00פעילות ניצנים1840600781
ניצניםסה"כ
שונות
0.000.00מיזם בטחון תזונתי1840000780
ח 1,050,000.00ח 1,050,000.00השתתפות מתקציב עמותת מרחבים1840000810
ח 4,000.00ח 4,000.00רכישת סלי מזון1840700780
ח 190,000.00ח 190,000.00סל שירותים לוותיק1840700784
,סה"כ
841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
841 מנהל כללי
ח 3,938,000.00ח 3,700,000.00שכ'ע - ש. חברתיים1841000110
0.000.00בקרת תקציבי רווחה1841000751
ח 267,000.000.00בטחון עובדים-מאבטחי ש. חברתיים1841030840
0.00ח 500,000.00עדכון הוצאות במהלך השנה-מ.הרווחה1841040840
ח 66,000.00ח 41,000.00סל בטיחות בסיסי1841070840
ח 72,000.00ח 19,000.00כ-א לחינוך המיוחד1841080840
841 מנהל כלליסה"כ
842 רווחת הפרט והמשפחה
ח 206,000.00ח 259,000.00משפחות במצוקה בקהילה1842200840
ח 83,000.00ח 13,000.00מקלטים לנשים מוכות1842202840
ח 129,000.00ח 108,000.00טיפול אובדן ושכול1842211840
ח 82,000.00ח 81,000.00מרכזי טיפול באלימות1842400840
ח 6,000.00ח 25,000.00תחנות לטיפול במשפחה1842430840
ח 57,000.000.00תכניות קהילה למשפחות1842440840
ח 4,000.000.00תכנית למניעת אלימות1842450840
0.00ח 1,000.00ועדות תסקירים1842600840
842 רווחת הפרט והמשפחהסה"כ
843 שרותים לילד ולנוער
ח 1,254,000.00ח 889,000.00טיפול בילדי בקהילה1843500840
ח 289,000.00ח 233,000.00טיפול במשפחות אומנה1843511840
0.00ח 18,000.00יצירת קשר הורים-ילדים1843512840
ח 307,000.00ח 237,000.00טיפול בפגיעות מיניות1843540840
0.00ח 42,000.00מ.חירום אקסטרניים1843570930
0.00ח 114,000.00ח.לאומית ילד ונוער1843580840
ח 142,000.00ח 83,000.00פגיעות מיניות בגירים1843590840
ח 2,366,000.00ח 2,385,000.00אחזקת ילדים בפנימיות1843800840
ח 699,000.00ח 506,000.00תכנית עם הפנים לקהילה1843810840
ח 1,386,000.00ח 1,189,000.00ילדים במעונות יום-רווחה1843900840
843 שרותים לילד ולנוערסה"כ
844 שרותים לזקן
ח 591,000.00ח 407,000.00אחזקה במעונות א.ותיק1844400840
0.00ח 45,000.00בני משפחה מטפלים1844411840
ח 383,000.00ח 307,000.00מועדונים א.ותיק1844420840
0.00ח 9,000.00נופשון לאזרח ותיק1844421840
ח 1,266,000.000.00הזדקנות מיטבית קהילה1844431840
0.00ח 32,000.00שכונה תומכת1844470840
ח 148,000.00ח 20,000.00שירותים לניצולי שואה1844480840
0.00ח 21,000.00ק.תומכת ניצולי שואה1844481840

04/06/23 9:05 עמוד 52 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 1

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 1 תקציב

מקורי 2023

סה"כ שונות ח 1,244,000.00 ח 1,244,000.00

2023 ,4 June ,Sunday 9:05 עמוד 52 מתוך 57