פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 9 · 19/10/2023

	בבנק			מס חשבו ן			סוג חשבו ן			בי"ס			תפקיד			ת.ז .			שם		ה	הפעולה	ה		#
מזרח י			513-228813			חשבון הורים			הר שכניה			מזכירת בי"ס			*********			ענת סבן			הוספה			1
מזרח י			513-228759			חשבון רשות			הר שכניה			מנהלן/נית			*********			ענבל חלב י			הסרה			2
מזרח י			513-228813			חשבון הורים			הר שכניה			מנהלן/נית			*********			ענבל חלב י			הסרה			3
מזרח י			513-228732			חשבון רשות			יסודי משגב			מנהלן/נית			*********			ענבל חלב י			הסרה			4
מזרח י			513-229119			חשבון הורים			יסודי משגב			מנהלן/נית			*********			ענבל חלב י			הסרה			5
מזרח י			513-230338			חשבון הורים			ואדי סלאמה			מנהלן/נית			*********			ענבל חלב י			הסרה			6
מזרח י			513-230311			חשבון רשות			ואדי סלאמה			מנהלן/נית			*********			ענבל חלב י			הסרה			7

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ()9/23

שהתקיימה ביום 19/10/2023

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (גילון), יהודית אוליקר (יובלים),

דן בבלי (חרשים), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), מוני בוחניק (שכניה),

רפי דיין (מורשת), ליאור דינרמן (אשבל), ערן הספל (אבטליון), תמר ויינר (תובל), משה'לה זילברשטיין (מנוף), רותי יהודה (שורשים),

אביתר לוי (מורן), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), יהודית סלע (קורנית), אילת פאר (יעד), נורית צ'סניק שקד (לוטם), דפנה שני אופק (פלך).

חסרים: אמיר בורשטיין (כמון), אורן ג'וליאן (לבון), דיאב יונס דיאב (דמיידה), אורה זיגלמן (עצמון), גל חכים (צורית),

דודו מנור (טל-אל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), אורן סלעי (רקפת), צלאח עלי סואעד (חוסנייה), עיסאם סואעד (ראס אל עין),

מוסא מוחמד עוואעד (כמאנה), אראל עוזיאל (יודפת), אסתר פרץ (כישור), דנה ראובנס (מכמנים).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), עידן פייגנבאום (מנהל אגף הבטחון), אור זרחי (קב"ט המועצה),

מוטי מילר, (מנהל אגף החינוך), תומר לוין (מנהל אגף הנדסה ותשתיות), יעל עומר (מנהלת אגף רווחה וקהילה,

סיון גולדמן (מנהלת המרכז הקהילתי), נבות זיסו-גולדוין (מנהל פיתוח ישובים),

עו"ד קובי קורין (יועמ"ש), יושבי ראש ועדים הישובים ויושבי ראש ועדות צח"י של הישובים.

1. הוספת נושא לסדר היום של המליאה:

ראש המועצה ביקש את אישור חברות/י המליאה להוספת נושאים לסדר היום של המליאה:

א. אישור עקרוני לתקצוב מיוחד לרכישת כלי נשק מועצתיים.

ב. שינוי מורשי חתימה בחשבונות בתי-ספר.

בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0

2. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת – ,8/2023 מיום .31/08/2023

בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0

3. אישור לתקצוב מיוחד לרכישת כלי נשק מועצתיים.

בשל המצב הבטחוני, ביקש ראש המועצה לאשר תקציב מיוחד בסך של כ700,000 ₪ לרכישת 100 כלי נשק, שימומנו מהקרן

ממקורות חד פעמיים של המועצה. כלי הנשק יהיו בבעלות המועצה. ועדת הביטחון של המועצה תפגש לעדכון ודיון בנושא,

בשבוע הבא.

בעד: ,14 נמנע: 4 נגד: .2

4. שינוי מורשי חתימה בבתי ספר במשגב

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את השינויים הבאים של מורשי/ות החתימה:

בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

לשכת ראש המועצה

- 2 -

5. עדכון תקציב 2023 מס' 2

גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 2 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים – מסגרת התקציב 300.539 מליון ₪ .

מצורף כנספח א'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.

בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0

6. תב"רים לחודש אוקטובר 2023

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ב'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0

7. אישור תמיכות לשנת 2023

הועדה המקצועית לענייני תמיכות שבחנה את הפניות לקבלת תמיכות מהמועצה לשנת ,2023 המליצה למליאה על סכומי

התמיכות בהתאם לתקציב המועצה שאושר. המלצת הועדה מצורפת כנספח ג'.

בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0

8. אישור תבחינים לתמיכות לשנת 2024

לפי חוזר מנכ"ל מיוחד משרד הפנים 4/2006 נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות, נדרשת המועצה לדון

בהמלצת הועדה המקצועית לענייני תמיכות, לצורך אישור הצעת תבחיני התמיכות לשנת .2024 הקצאת התמיכות למוסדות הציבור

לשנת ,2024 תעשה על ידי הועדה המקצועית לענייני תמיכות, מתוך היוועצות בועדת הכספים של מליאת המועצה.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר המלצת הועדה לענייני תמיכות המגובה בחוות דעת משפטית, ומצורפת כנספח ד' ולאשר את

התבחינים.

בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0

9. דווחי ראש המועצה

ראש המועצה עדכן את חברי המליאה, יושבי ראש ועדי הישובים ויושבי ראש צוותי החירום הישוביים, בהערכות המצב

הבטחוניות ופעולות המועצה בהיערכות לחרום. הובהר כי המועצה פעלה בהצלחה להשגת כלי נשק לחימוש כיתות הכוננות של

הישובים.

צויין כי עד כה, לא היו כל פעולות איבה, מכל סוג שהוא במרחב המועצה, וכי ההתנהלות תהיה בכפוף להנחיית רשויות

הביטחון.

הבטחת רצף תפקודי, היערכות לחירום ומיגון, שיפור תחושת הבטחון המעורערת של התושבים, בניית חוסן, לכידות חברתית

וקהילתית, הן מטרות המועצה לעת הזאת.

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

עדכון 2 לתקציב לשנת 2023

הערות והסברים לעדכון 2 לתקציב 2023

עדכון מספר 2 לתקציב 2023 מבטא תמונת מצב שמשתקפת מביצוע של 9 חודשי פעילות השנה, גידול משמעותי בהוצאות

שנובע מעדכוני שכר עקב הסכמי שכר במשק, מעדכונים של משרד החינוך וגידול משמעותי בהוצאות תפעול.

א ארנונה - עודכנו סעיפי הארנונה למגורים בהתאם לצפי ביצוע עד סוף השנה, מבוסס על ביצוע .1-9/2022

ב ארנונה - עודכנו סעיפי הארנונה לא למגורים בהתאם לצפי ביצוע עד סוף השנה, מבוסס על ביצוע .1-9/2022

ארנונה מבר-לב הופרדה לסעיפי הכנסות אחרות על פי הנחיות חדשות ממשרד הפנים.

מחצבת חנתון נסגרה בצו סגירה של רמ"י והשפיעה על ירידה בהכנסות ארנונה לא למגורים.

ג עודכן מענק האיזון לשנת ,2023 לאחר פירסום מסגרת המענק ע"י משרד הפנים.

ד חינוך - עודכן פרק החינוך בהכנסות ובהוצאות, מותאם לצפי ביצוע עד סוף השנה.

ה שכר - עודכנו כל סעיפי השכר בהתאם לצפי ביצוע, כולל יישום הסכמי השכר של כלל העובדים

והסייעות. למען הזהירות השארנו רזרבה לשכר להוצאות חריגות שמחוייבות על פי ההסכמים.

ו הוצאות חריגות - העלאת פרמיית ביטוח המועצה לאחר עדכון סקר נכסים של חברת הביטוח,

העלאת תעריפי אתר הטיפול בפסולת באבליים, עדכון תחזית פירעון הלוואות.

ז הכנסות שנים קודמות - בעקבות מאמץ ממוקד הצלחנו לקבל הפרשים משמעותיים ממשרד החינוך,

בעיקר עבור הסעות, בסך של 2.5 מיליון ₪ סה"כ.

ח לאיזון התקציב נעשה שימוש של 451 אלשח מהקרן ממקורות חד פעמיים

ומהקרן לפנסיה תקציבית בסך 249 אלש"ח (עקב גידול בגמלאים חדשים).

צפויים תקבולים לקרן מחברת מגדל לקרן הפנסיה עבור הפנסיונרים החדשים.

סה"כ עדכון מסגרת התקציב ב-10,279 אלש"ח. (מסגרת תקציב של 300.539מיליון ₪).

הערות	הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות				תקציב ההוצאות				פרקי התקציב
	השינוי באלש"ח	2023 עדכון 2	2023 עדכון 1	השינוי ב-%	2023 עדכון 2	פרק 2023 תקציבי עדכון 1		השינוי ב-%	2023 עדכון 2	פרק 2023 תקציבי עדכון 1
											6	הנהלה כללית מינהל כללי
											6 61
	0	-1,936	-1,936		0	0	=	%0.0	1,936	1,936	611	ראש הרשות וסגניו
	0	-305	-305		0	0	=	%0.0	305	305	612	מבקר הרשות
	0	-2,486	-2,486		0	0	=	%0.0	2,486	2,486	6130	מזכירות - כללית
	0	-1,021	-1,021	%0.0	100	100	2691	%0.0	1,121	1,121	6131	מזכירות - מחשוב
	0	-100	-100		0	0	=	%0.0	100	100	6131	גיוס משאבים ומעמד האישה
קיטון בהוצאות	-20	-491	-511		0	0	=	%-3.9	491	511	614	קשרי תושבים
	0	-510	-510		0	0	=	%0.0	510	510	615	מנגנון - חשבות שכר
קיטון בהוצאות	-100	-1,567	-1,667		0	0	=	%-6.0	1,567	1,667	616	או"ש הדרכה - משא"נ
	0	-670	-670		0	0	=	%0.0	670	670	617	שרות משפטי
	0	-239	-239		150	150	1192	%0.0	389	389	619	בחירות
	-120	-9,325	%0.0 -9,445		250	= 250		%-1.2	9,575	61 9,695		סה"כ
	-120	-9,325	-9,445	%0.0	250	250	=	%-1.2	9,575	61 9,695		סה"כ מינהל כספי
	0	-1,082	-1,082		0	0	=	%0.0	1,082	1,082	1155	מנהל אגף הכספים
	0	-651	-651		0	0	=	%0.0	651	651	6213	הנהלת חשבונות
שירותי מדידה	65	-862	-797	%0.2	1,545	1,542	2692	%2.9	2,407	2,339	6231	גזברות - שומה וגביה
	65	-2,595	%0.2 -2,530		1,545	2692 1,542		%1.7	4,140	62 4,072		סה"כ
	65 -750	-2,595 828	-2,530 78	%0.2 %285.2	1,545 1,013	1,542 263	2692 2693	%1.7 %0.0	4,140 185	4,072 185	62 632	סה"כ מימון
	-750	828	78	%285.2	1,013	263	2693	%0.0	185	185	632 64	מימון פרעון מלוות
עדכון מלוות עצמיות	100	-5,203	-5,103		0	0	=	%2.0	5,203	5,103	991	פרע"מ עצמי
עדכון מלוות בנקים	268	-748	-480	%0.0	1,780	1,780	592	%11.9	2,528	2,260	649	פרע"מ מוכר
	368	-5,951	-5,583	%0.0	1,780	1,780	=	%5.0	7,731	7,363	64	סה"כ
	-437	-17,043	-17,480	%19.6	4,588	3,835	=	%1.5	21,631	21,315	6	סה"כ הנהלה כללית
							2				7	שרותים מקומיים
עדכון מחירים	175	-10,716	-10,541	%0.0	1,171	1,171	2 21	%1.5	11,887	11,712	7 71	שרותים מקומיים תברואה
	0	-3,400	-3,400	%0.0	48	48	22	%0.0	3,448	3,448	72	בטחון
קיטון בהוצאות	-50	-1,462	-1,512	!DIV/0#	0	0	=	%-3.3	1,462	1,512	731	מינהל הנדסה
	-50	-109	-159	%0.0	4,810	4,810	233	%-1.0	4,919	4,969	733	ועדה מקומית
	0	-750	-750	!DIV/0#	0	0	28	%0.0	750	750	78	פיקוח עירוני
							24				74	נכסים ציבורים
	0	-570	-570		0	0	=	%0.0	570	570	743	תאורת רחובות
	0	-70	-70		34	34	=	%0.0	104	104	744	בטיחות בדרכים
עדכוני שכר	44	-544	-500	%0.0	520	520	245	%4.3	1,064	1,020	745	יעול וניקוז, מחפרון,מ.משחקים
	0	-410	-410		0	0	=	%0.0	410	410	746	גנים ונטיעות
	0	-65	-65		0	0	=	%0.0	65	65	7491	פארק אוסטרליה
	0	-65	-65		0	0	=	%0.0	65	65	7492	מערכות במרכז
	0	-756	-756		0	0	=	%0.0	756	756	7493	מבנים ואתרים
	0	0	0		0	0	=	!DIV/0#	0	0	7494	אחזקה- רכבים
	44	-2,480	-2,436	%0.0	554	554	=	%1.5	3,034	2,990	74	סה"כ
	44	-2,480	-2,436	%0.0	554	554	=	%1.5	3,034	2,990	74 75	סה"כ חגיגות מבצ' וארועים
	0	-120	-120		0	0	=	%0.0	120	120	751	יום משגב (עצמ') משגבידה
	0	-20	-20		0	0	=	%0.0	20	20	756	כנסים וארועים בינ"ל
	0	-140	-140		0	0	=	%0.0	140	140	75	סה"כ
	0	-140	-140		0	0	=	%0.0	140	140	75 76	סה"כ שרותים עירוניים ש'
קיטון בהוצאות	-27	-960	-987	%0.0	10	10	261	%-2.7	970	997	761	מוקד
	0	-189	-189		0	0	=	%0.0	189	189	7650	השתתפות למוסדות
	0	-290	-290		0	0	265	%0.0	290	290	7652	תמיכות לתאגידים
	0	-10,836	-10,836		0	0	266	%0.0	10,836	10,836	7661	ועדים מקומיים - כללי
	0	-1,835	-1,835	%0.0	7,866	7,866	2662	%0.0	9,701	9,701	7662	ו. מקומיים - בדווים
עדכון פרמיה	502	-1,645	-1,143	%0.0	135	135	267	%39.3	1,780	1,278	767	ביטוח לרשות
חוסר בתקן	-120	-90	-210		60	60	=	%-44.4	150	270	7691	רכש וקניינות
	0	0	0	!DIV/0#	0	0	2695	!DIV/0#	0	0	=	מנכסים וביטוחים
	0	-144	-144		0	0	=	%0.0	144	144	7692	שונות
קיטון בהוצאות	-31	963	932	%3.3	963	932	2696	!DIV/0#	0	0	=	כלליות ושונות
עדכון שכר	36	-957	-921	%0.0	90	90	2697	%3.6	1,047	1,011	7693	פיתוח ישובים
	0	-500	-500		0	0	=	%0.0	500	500	7720	עידוד תעשיה ומלאכה
	360	-16,483	-16,123	%0.3	9,124	9,093	=	%1.6	25,607	25,216	76	סה"כ
	479	-35,540	-35,061	%0.2	15,707	15,676	2	%1.0	51,247	50,737	7	סה"כ ש' מקומיים

התפלגות תקציב 2023 עדכון -2 הוצאות / הכנסות / סבסוד

התפלגות תקציב 2023 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

הערות	הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות				תקציב ההוצאות				פרקי התקציב
	השינוי באלש"ח	2023 עדכון 2	2023 עדכון 1	השינוי ב-%	2023 עדכון 2	פרק 2023 תקציבי עדכון 1		השינוי ב-%	2023 עדכון 2	פרק 2023 תקציבי עדכון 1
							31				81	חינוך
עדכון שכר	80	-1,942	-1,862	%0.0	1,477	1,477	31 311	%2.4	3,419	3,339	81 811	חינוך מינהל חינוך
עדכון שכר	80	-1,942	-1,862	%0.0	1,477	1,477	311 312	%2.4	3,419	3,339	811 812	מינהל חינוך חינוך קדם יסודי
עדכון שכר	120	-552	-432	%0.0	0	0	312 3121	%27.8	552	432	812 8121	חינוך קדם יסודי מינהל
	0	-3,008	-3,008	%40.0	30,231	21,589	3122	%35.1	33,239	24,597	8122	גנים
עדכון שכר	60	-301	-241	%48.7	336	226	3124	%36.4	637	467	8214	מעונות ופעוטונים
	0	0	0	%0.0	1,224	1,224	3128	%0.0	1,224	1,224	8218	קייטנות
	180	-3,861	-3,681	%38.0	31,791	23,039	312	%33.4	35,652	26,720	812	סה"כ
	180	-3,861	-3,681	%38.0	31,791	23,039	312 313	%33.4	35,652	26,720	812 813	סה"כ חינוך יסודי
	0	-286	-286	%0.0	663	663	31320	%0.0	949	949	81320	לבון
	0	-407	-407	%0.0	1,562	1,562	31321	%0.0	1,969	1,969	81321	משגב
	0	-162	-162	%0.0	825	825	31322	%0.0	987	987	81322	עודד
	0	-270	-270	%0.0	457	457	31323	%0.0	727	727	81323	סלאמה
	0	-86	-86	%0.0	538	538	31324	%0.0	624	624	81324	גליל
כיתת שילוב	20	-411	-391	%0.0	1,080	1,080	31325	%1.4	1,491	1,471	81325	גילון
	0	-307	-307	%0.0	855	855	31326	%0.0	1,162	1,162	81326	שכניה
	0	-295	-295	%0.0	656	656	31327	%0.0	951	951	81327	מורשת
	0	-255	-255	%0.0	497	497	31328	%0.0	752	752	81328	מעלה צביה
	0	-535	-535	%0.0	510	510	31329	%0.0	1,045	1,045	81329	כמאנה
עדכון שכר מלוות	400	-10,466	-10,066	%0.0	10,192	10,192	31330	%2.0	20,658	20,258	81330	חינוך מיוחד
	0	-519	-519	%0.0	1,330	1,330	31380	%0.0	1,849	1,849	81380	קיטנות ושישי ישובי
	420	-13,999	-13,579	%0.0	19,165	19,165	313	%1.3	33,164	32,744	813	סה"כ
	420	-13,999	-13,579	%0.0	19,165	19,165	313 315	%1.3	33,164	32,744	813 815	סה"כ חינוך על - יסודי
	0	0	0	%0.0	5,916	5,916	31570	%0.0	5,916	5,916	81570	מינהלת קמפוס
	0	-302	-302	%0.0	15,893	15,893	31571	%0.0	16,195	16,195	81576	סלאמה
	0	-645	-645	%0.0	20,198	20,198	31572	%0.0	20,843	20,843	81572	משגב-אסיף
	0	-596	-596	%0.0	16,474	16,474	31574	%0.0	17,070	17,070	81574	משגב - קציר
	0	-605	-605	%0.0	2,035	2,035	31575	%0.0	2,640	2,640	81575	משגב - עומר
	0	-2,148	-2,148	%0.0	60,516	60,516	315	%0.0	62,664	62,664	815	סה"כ
	0	-2,148	-2,148	%0.0	60,516	60,516	315 317	%0.0	62,664	62,664	815 817	סה"כ שרותים נוספים
	0	-83	-83	%0.0	236	236	3175	%0.0	319	319	8175	ת.לאומית נוער בסיכון
קיטון בהוצאות	-60	-1,414	-1,474	%0.0	1,725	1,725	3171	%-1.9	3,139	3,199	8171	קב"ט ושמירה מס"ח
	0	-202	-202	%0.0	1	1	3172	%0.0	203	203	8172	חממה פדגוגית
	0	-916	-916	%0.0	2,380	2,380	3173	%0.0	3,296	3,296	8173	שפ"י
	0	0	0		0	0	3174		0	0	8174	מייקרים
	0	-526	-526	%0.0	1,236	1,236	3176	%0.0	1,762	1,762	8176	קידום נוער
איוש תקנים	30	-88	-58	%8.3	260	240	3177	%16.8	348	298	8177	קב"ס
עדכון הוצאות	23	-3,585	-3,562	%0.0	10,537	10,537	3178	%0.2	14,122	14,099	8178	הסעות תלמידים
עדכון הוצאות	20	-565	-545	%0.0	229	229	31790	%2.6	794	774	81791	ספריה
	0	-400	-400		0	0	=	%0.0	400	400	81793	בת"ס מחוץ לאיזור
	0	-225	-225		0	0	=	%0.0	225	225	81795	בטיחות מס"ח
	13	-8,004	-7,991	%0.1	16,604	16,584	317	%0.1	24,608	24,575	817	סה"כ
	13 693	-8,004 -29,954	-7,991 -29,261	%0.1 %7.3	16,604 129,553	16,584 120,781	317 31	%0.1 %6.3	24,608 159,507	24,575 150,042	817 81	סה"כ סה"כ חינוך
	693 0	-29,954 -5,607	-29,261 -5,607	%7.3 %0.0	129,553 283	120,781 283	31 324	%6.3 %0.0	159,507 5,890	150,042 5,890	81 824	סה"כ חינוך תרבות - מרכז קהילתי
ביטול תקן	0 -9	-5,607 -94	-5,607 -103	%0.0 !DIV/0#	283 0	283 0	324 33	%0.0 %-8.7	5,890 94	5,890 103	824 836	תרבות - מרכז קהילתי בריאות
ביטול תקן	-9	-94	-103	!DIV/0#	0	0	33 34	%-8.7	94	103	836 84	בריאות שירותים חברתיים
קיטון בהוצאות	-81	-2,128	-2,209	%20.6	990	821	340	%2.9	3,118	3,030	840	כלליים
עדכון תחזית הכנסות	800	-7,042	-6,242	%-3.4	22,534	23,334	341	%0.0	29,576	29,576	841	סעד ורווחה
	719	-9,170	-8,451	%-2.6	23,524	24,155	34	%0.3	32,694	32,606	84	סה"כ
עדכון שכר	719 45	-9,170 -342	-8,451 -297	%-2.6 %0.0	23,524 727	24,155 727	34 35	%0.3 %4.4	32,694 1,069	32,606 1,024	84 85	סה"כ דת
עדכון שכר	45 0	-342 -281	-297 -281	%0.0 %0.0	727 60	727 60	35 37	%4.4 %0.0	1,069 341	1,024 341	85 87	דת איכות סביבה
	1,448	-45,448	-44,000	%5.6	154,147	146,006	3	%5.0	199,595	190,006	8	סה"כ ש' ממלכתיים
							4				9	מפעלים
	0	0	0	%0.0	1,805	1,805	480	%0.0	1,805	1,805	980	מפעם
	0	0	0	%0.0	1,805	1,805	4	%0.0	9 1,805 1,805			סה"כ מפעלים
							5				99	תש'/תק' בלתי רגילים
	0	0	0		0	0	5 =		0	0	99 992	תש'/תק' בלתי רגילים רזרבה לפעולות - חינוך
	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	= =		0 0	0 0	992 992	רזרבה לפעולות - חינוך רזרבה לפעולות - כללי
משרד החינוך	0 -2,000	0 2,565	0 565	%300.8	0 2,665	0 665	= 513	%0.0	0 100	0 100	992 993	רזרבה לפעולות - כללי שנים קודמות
משרד החינוך	-2,000 0	2,565 0	565 0	%300.8	2,665 0	665 0	513 =	%0.0	100 0	100 0	993 993	שנים קודמות הקטנת פעולות כלליות
	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	= =		0 0	0 0	993 994	הקטנת פעולות כלליות הוצאות מיוחדות
קרנות	0 -200	0 4,605	0 4,405	%4.5	0 4,605	0 4,405	= 594		0 0	0 0	994 =	הוצאות מיוחדות הכנסות נוספות ( ח"פ )
קרנות	-200 0	4,605 4,760	4,405 4,760	%4.5	4,605 4,760	4,405 4,760	594 594		0 0	0 0	=	הכנסות נוספות ( ח"פ ) ארנונה מבר-לב
	00	4,7600	4,7600	%0.0	143,,756000	143,,756000	=4 59	%0.0	13,5000	13,5000	9951	אהרנחנוונתה ממיבסרים-ל -ב כללי
	0 0	0 0	0 0	%0.0 %0.0	13,500 3,900	13,500 3,900	= =	%0.0 %0.0	13,500 3,900	13,500 3,900	9951 9952	הנחות מיסים - כללי הנחות מיסים - בדווי
	0 -2,200	0 11,930	0 9,730	%8.1	3,900 29,430	3,900 27,230	= 5	%0.0 %0.0	3,900 17,500	3,900 17,500	9952 99	הנחות מיסים - בדווי סה"כ בלתי רגילים
	-2,200	11,930	9,730	%8.1	29,430	27,230	5	%0.0	17,500	17,500	99	סה"כ בלתי רגילים

הערות	הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות				תקציב ההוצאות				פרקי התקציב
	השינוי באלש"ח	2023 עדכון 2	2023 עדכון 1	השינוי ב-%	2023 עדכון 2	פרק 2023 תקציבי עדכון 1		השינוי ב-%	2023 עדכון 2	פרק 2023 תקציבי עדכון 1
	0	0	0		0	0			0	0	994	העברה לקרנות
גמלאים נוספים	0 274	0 -6,991	0 -6,717		0 0	0 0	=	%4.1	0 6,991	0 6,717	994 9981	העברה לקרנות שכ"ע גימלאים
גמלאים נוספים	274 0	-6,991 -500	-6,717 -500		0 0	0 0	= =	%4.1 %0.0	6,991 500	6,717 500	9981 9982	שכ"ע גימלאים רזרבה - שכ"ע
עדכון תחזית	0 130	-500 -430	-500 -300		0 0	0 0	= =	%43.3	500 430	500 300	9982 9983	רזרבה - שכ"ע פיצויים ופרישה
עדכון תחזית	1300	--140300	--130000		00	00	==	%0.403.%3	140300	130000	99998843	פהיפצרוישיםות ופרישה
	404	-8,021	-7,617		0	0	=	%5.3	8,021	7,617	998	סה"כ גמלאות ו...
							1				=	מיסים ומענק כללי
							11				=	ארנונות
סגירת מחצבת חנתון	910	76,810	77,720	%-1.8	77,550	79,000	111		740	1,280	=	ארנונה - כללית
	0	5,395	5,395	%0.0	5,395	5,395	111		0	0	=	ארנונה - כללית בדווים
	910	82,205	%-1.7 83,115		82,945	11 84,395			740	1,280	=	סה"כ
	910	82,205	83,115	%-1.7	82,945	11 84,395 19			740	1,280	=	סה"כ מענקים כלליים
	0	0	0		0	0						שיפוי הנחות ארנונה
עדכון מסגרת המענק	-604	11,917	11,313	%5.3	11,917	11,313	191		0	0	=	מענק איזון
	0	0	0	!DIV/0#	0	0	192		0	0	=	קרן לצימצום פערים
	0	0	0		0	0	192		0	0	=	מענק חד"פ
	0	0	0		0	0	111		0	0	=	מענק ישובים גדולים
	-604	11,917	11,313	%5.3	11,917	11,313	19		0	0	=	סה"כ
	306	94,122	94,428	%-0.9	94,862	95,708	1		740	1,280	=	סה"כ מיסים ומענקים
	306 0	94,122 0	94,428 0	94,862 %-0.9 300,539 %3.5		95,708 290,260	1 1	%3.5	740 300,539	1,280 290,260	= 2	סה"כ מיסים ומענקים סה"כ תקציב מוצע

התפלגות תקציב 2023 עדכון -2 הוצאות / הכנסות / סבסוד

הסברים לשינויים

הוצאות הכנסות

גני ילדים 8,642 8,642 גידול בגני ילדים

הוצאות שכר 831 2,000 הכנסות שנים קודמות משרד החינוך

ביטוחים 470 750 ריבית פיקדונות

עדכון הלוואות 368 600 עדכון מענק האיזון מ.הפנים

פינוי אשפה 150 -1,000 קיטון ארנונה לא למגורים

קיטון הוצאות שונות -182 -500 ביטול הכנסות לאיזון

-213 שונות ורווחה

0

10,279 10,279

8.10.2023

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום .8.10.2023 עקב מצב הלחימה, המפגש נערך בזום.

משתתפים: יהודית אוליקר, סאלח עלי סואעד, מוני בוחניק, חני בן שימול, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.

הודיעו שלא יגיעו: אמיר בשן, מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. תקציב 2023 עדכון מספר .2

דיון:

1. עדכון תקציב 2023 מספר 2 הוצג לחברים ע"י לימור. סך העדכון 10.279 מלש"ח, מתוכם 8.642 מלש"ח עדכון

תקציב החינוך פרק גני ילדים, גידול שכר גננות ועוזרות גננות. בשל השיפוי מהמדינה העדכון נמצא בצד

ההכנסות וכן בצד ההוצאות, ותורם לגידול מסגרת התקציב, אך אינו משפיע על איזון התקציב.

יתר מרכיבי העדכון :

בצד ההכנסות :

הכנסות שנים קודמות ממשרד החינוך ( בעיקר בנושא הסעות תלמידים ) 2 מלש"ח.

ריבית על פיקדונות 750 אלש"ח.

עדכון מענק האיזון 600 אלש"ח.

קיטון הכנסות ארנונה לא ממגורים (עקב סגירת מחצבת ביר אלמכסור ) 1 מלש"ח.

קיטון הכנסות עקב : עדכון הכנסות רווחה 213 אלש"ח , וביטול הכנסות לאיזון 500 אלש"ח.

בצד ההוצאות:

עדכון הוצאות שכר 831 אלש"ח.

עדכון פרמיית ביטוח 470 אלש"ח.

עדכון הלוואות 368 אלש"ח.

עדכון הוצאות פינוי אשפה קבלני 150 אלש"ח.

הקטנת הוצאות שונות 182 אלש"ח.

לצורך איזון התקציב נעשה שימוש של 451 אלש"ח מהקרן למקורות חד פעמיים באופן של מלווה,

ו 249 אלש"ח מהקרן לפנסיה תקציבית עקב הגידול בגמלאים חדשים. (צפויים תקבולים לקרן

מחברת מגדל עבור הפנסיונרים החדשים).

סך העדכון כאמור 10,279 אלש"ח.

2. בסופה של הסקירה ולאחר שהתקבלו הבהרות על מרכיבי העדכון, הוחלט: ממליצים למליאה לאשר את תקציב

המועצה 2023 עדכון 2 : 300.539 מלש"ח .

סיכם : רונן

			1 הכנסות
			1 מיסים ומענק כללי
			11 ארנונה
			111 ארנונה כללית
ז 40,000,000.00	ז 40,200,000.00	אר' כללית למגורים - גביה	1111100100
ז 150,000.00	ז 150,000.00	אר' כללית למגורים - גביה פיגורים	1111200100
ז 36,500,000.00	ז 38,300,000.00	אר' כללית לא למגורים - גביה	1111300100
ז 800,000.00	ז 250,000.00	אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים	1111400101
ז 100,000.00	ז 100,000.00	אר' חקלאית - גביה	1111500100
ז 4,200,000.00	ז 4,200,000.00	הנחות ארנונה למגורים - גביה	1115000100
ז 9,300,000.00	ז 9,300,000.00	הנחות ארנונה לא למגורים-גביה	1115000101

21/09/23 13:41 עמוד 1 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 111 ארנונה כללית ז 92,500,000.00 ז 91,050,000.00

111 אר' כללי ישובים בדווים

דמיידה

1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביה ז 90,000.00 ז 90,000.00 1115000105 הנחות ארנונה דמידה - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00

סה"כ דמיידה ז 540,000.00 ז 540,000.00

חוסניה

1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביה ז 340,000.00 ז 340,000.00 1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1115000103 הנחות ארנונה חוסניה - גביה ז 350,000.00 ז 350,000.00

סה"כ חוסניה ז 890,000.00 ז 890,000.00

כאמנה

1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביה ז 725,000.00 ז 725,000.00 1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000104 הנחות ארנונה כאמנה - גביה ז 575,000.00 ז 575,000.00

סה"כ כאמנה ז 1,550,000.00 ז 1,550,000.00

ראס אלעין

1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביה ז 190,000.00 ז 190,000.00 1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביה ז 100,000.00 ז 100,000.00 1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה ז 145,000.00 ז 145,000.00

סה"כ ראס אלעין ז 435,000.00 ז 435,000.00

ערב אלנעים

1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעים ז 150,000.00 ז 150,000.00 1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים - גביה ז 330,000.00 ז 330,000.00

סה"כ ערב אלנעים ז 730,000.00 ז 730,000.00

סלאמה

1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביה ז 1,900,000.00 ז 1,900,000.00 1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביה ז 1,000,000.00 ז 1,000,000.00 1115000108 הנחות ארנונה סלאמה - גביה ז 2,250,000.00 ז 2,250,000.00

סה"כ סלאמה ז 5,150,000.00 ז 5,150,000.00

סה"כ 111 אר' כללי ישובים בדווים ז 9,295,000.00 ז 9,295,000.00

סה"כ 11 ארנונה ז 101,795,000.00 ז 100,345,000.00

19 מענקים כלליים

1192מענקים כללי

1191000910 מענק כללי לאיזון ז 11,313,000.00 ז 11,917,000.00 1192000918 מימון בחירות - מ. הפנים ז 150,000.00 ז 150,000.00

סה"כ 1192מענקים כללי ז 11,463,000.00 ז 12,067,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 1 מתוך 57

				213 פיקוח תברואה	סה"כ
			214 שרות וטרינרי
ז 1,000.00	ז 1,000.00	שבבים וחיסונים - גביה	1214300220
ז 200,000.00	ז 200,000.00	שבבים וחיסונים - הנה"ח	1214300221
ז 6,000.00	ז 6,000.00	הסגר בית לכלב-גביה	1214300222
ז 40,000.00	ז 40,000.00	קנסות כלבים - גביה	1214300490
ז 10,000.00	ז 10,000.00	קנסות פרות משוטטות- גביה	1214300491
0.00	0.00	קנסות כלבים משוטטים- הנה``ח	1214300492

21/09/23 13:41 עמוד 2 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 19 מענקים כלליים ז 11,463,000.00 ז 12,067,000.00

סה"כ 1 מיסים ומענק כללי ז 113,258,000.00 ז 112,412,000.00

2 שרותים מקומיים

21 תברואה

212 איסוף אשפה

1212300420 פינוי אשפה עסקים - גביה ז 175,000.00 ז 175,000.00 1212300423 הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח ז 15,000.00 ז 15,000.00 1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"חז 12,000.00 ז 12,000.00 1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח ז 360,000.00 ז 360,000.00 1212300426 הכנסות מפינוי קרטון ז 180,000.00 ז 180,000.00 1212300428 הכנסות מפינוי נייר ז 6,000.00 ז 6,000.00

סה"כ 212 איסוף אשפה ז 748,000.00 ז 748,000.00

213 פיקוח תברואה

1213300290 אגרת רישוי עסקים - גביה ז 25,000.00 ז 25,000.00 1213300291 אגרת רישוי עסקים - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 214 שרות וטרינרי ז 257,000.00 ז 257,000.00

215 תברואה מונעת

1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושזו0נו0ת.140,000 ז 140,000.00

סה"כ 215 תברואה מונעת ז 140,000.00 ז 140,000.00

סה"כ 21 תברואה ז 1,171,000.00 ז 1,171,000.00

22 שמירה וביטחון

221 מנהל שמירה ובטחון

1221000650 דמי שימוש במטווח - גביה ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 221 מנהל שמירה ובטחון ז 24,000.00 ז 24,000.00

226 מל"ח

1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 226 מל"ח ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 22 שמירה וביטחון ז 48,000.00 ז 48,000.00

23 תכנון ובנין עיר

233 ו.מקומית לתכנון ובניה

1233400291 אגרות בניה ו. מקומית ז 3,500,000.00 ז 3,500,000.00 1233400590 איזון מקרן היטל השבחה ז 1,300,000.00 ז 1,300,000.00 1233400990 שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה ז 10,000.00 ז 10,000.00

סה"כ 233 ו.מקומית לתכנון ובניה ז 4,810,000.00 ז 4,810,000.00

סה"כ 23 תכנון ובנין עיר ז 4,810,000.00 ז 4,810,000.00

24 נכסים ציבוריים

245 תיעול וניקוז

1245000790 השת' רשות ניקוז כנרת ז 32,000.00 ז 32,000.00 1245000791 השת. א.ת. ברשות ניקוז ז 8,000.00 ז 8,000.00

סה"כ 245 תיעול וניקוז ז 40,000.00 ז 40,000.00

2494אחזקת מחפרון

1249400490 השתתפות באחזקת מחפרון ז 200,000.00 ז 200,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 2 מתוך 57

				243אחזקת תאורת רחובות	סה"כ
			2443בטיחות בדרכים
ז 7,000.00	ז 7,000.00	בטיחות בדרכים- הנה``ח	1244360490
ז 27,000.00	ז 27,000.00	בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב``ד	1244360990
ז 280,000.00	ז 280,000.00	אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח	1249500490

				262 מידע לציבור	סה"כ
			266 ועדים מקומיים
			26631דמיידה
ז 20,000.00	ז 20,000.00	הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידה	1266310691
0.00	0.00	הכנסות שונות-דמיידה	1266310692
ז 23,000.00	ז 23,000.00	השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוער	1266310693
ז 167,000.00	ז 167,000.00	החזר ארנונה -דמיידה	1266310709
ז 194,000.00	ז 194,000.00	השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה	1266310710
ז 30,000.00	ז 30,000.00	חשמל תאורת רחובות - דמיידה	1266310711

				26631דמיידה	סה"כ
			26632חוסניה
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכנסות פעילות נוער-חוסנייה	1266320490
0.00	0.00	הכנסות קייטנה חוסנייה	1266320491
ז 50,000.00	ז 50,000.00	עודפים קודמים-חוסניה	1266320690
ז 211,000.00	ז 211,000.00	החזר ארנונה -חוסניה	1266320709
ז 229,000.00	ז 229,000.00	השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה	1266320710
ז 12,000.00	ז 12,000.00	חשמל תאורת רחובות-חוסניה	1266320711

				26632חוסניה	סה"כ
			26633כמאנה
ז 36,000.00	ז 36,000.00	הכנסות משכר דירה-כמאנה	1266330640
ז 88,000.00	ז 88,000.00	עודפים קודמים-כמאנה	1266330690
ז 20,000.00	ז 20,000.00	הכנסות פעילות נוער-כמאנה	1266330691
0.00	0.00	הכנסות חוגים-כמאנה	1266330692
0.00	0.00	הכנסות קייטנות כמאנה	1266330693
ז 347,000.00	ז 347,000.00	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנה	1266330709
ז 297,000.00	ז 297,000.00	השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה	1266330710
ז 15,000.00	ז 15,000.00	חשמל תאורת רחובות-כמאנה	1266330711

				26633כמאנה	סה"כ
			26634ראס אלעין
ז 7,000.00	ז 7,000.00	הכנסות אחרות-ראס אלעין	1266340691
0.00	0.00	הכנסות מחוגים ופעילות נוער ראס אל עין	1266340692
0.00	0.00	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עין	1266340709
ז 250,000.00	ז 250,000.00	השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין	1266340710
ז 6,000.00	ז 6,000.00	חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין	1266340711

21/09/23 13:41 עמוד 3 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 2494אחזקת מחפרון ז 200,000.00 ז 200,000.00

243אחזקת תאורת רחובות

1243000290 הכנסות אחזקת תאורת רחובות-גבייה 0.00 0.00

סה"כ 2443בטיחות בדרכים ז 314,000.00 ז 314,000.00

סה"כ 24 נכסים ציבוריים ז 554,000.00 ז 554,000.00

26 שרותים מקומיים שונים

261 מוקד עירוני

1261000440 השת' בתאי דואר - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דואר ז 9,000.00 ז 9,000.00

סה"כ 261 מוקד עירוני ז 10,000.00 ז 10,000.00

262 מידע לציבור

1262000490 הכנסות שונות דוברות - גביה 0.00 0.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 3 מתוך 57

				26634ראס אלעין	סה"כ
			26635סלאמה
ז 143,000.00	ז 143,000.00	עודפים קודמים-סלאמה	1266350690
ז 16,000.00	ז 16,000.00	הכנסות אחרות-סלאמה	1266350691
0.00	0.00	הכנסות מפעילות נוער-סלאמה	1266350692
0.00	0.00	הכנסות מקייטנות-סלאמה	1266350694
ז 1,912,000.00	ז 1,912,000.00	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמה	1266350709
ז 711,000.00	ז 711,000.00	השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה	1266350710
ז 70,000.00	ז 70,000.00	חשמל תאורת רחובות-סלאמה	1266350711

				26635סלאמה	סה"כ
			26636ערב אלנעים
ז 10,000.00	ז 10,000.00	הכנסות אחרות-ערב אלנעים	1266360691
0.00	0.00	הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים	1266360692
ז 186,000.00	םז 186,000.00	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעים	1266360709
ז 173,000.00	םז 173,000.00	השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעים	1266360710
ז 8,000.00	ז 8,000.00	חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים	1266360711

				26636ערב אלנעים	סה"כ
			2660ועדים בדואים-כללי
ז 1,400,000.00	ז 1,400,000.00	סלאמה - החזר מהגביה	1266000710
ז 130,000.00	ז 130,000.00	דמיידה-החזר מהגביה	1266000712
ז 250,000.00	ז 250,000.00	חוסנייה-החזר מהגביה	1266000713
ז 480,000.00	ז 480,000.00	כמאנה-החזר מהגביה	1266000714
ז 140,000.00	ז 140,000.00	ראס אלעין-החזר מהגביה	1266000715
ז 200,000.00	ז 200,000.00	ערב אלנעים - החזר מהגביה	1266000716

				2660ועדים בדואים-כללי	סה"כ
			2662הכנסות משפטיות ועדים בדואים
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכ' משפטיות דמידה - גביה	1266210490
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכ' משפטיות חוסניה - גביה	1266220490
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכ' משפטיות כמאנה - גביה	1266230490
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכ' משפטיות ראס אלעין - גביה	1266240490
ז 10,000.00	ז 10,000.00	הכ' משפטיות סלאמה - גביה	1266250490

				2691 שרותי מחשוב	סה"כ
			2692 שרותי גזברות
ז 83,000.00	ז 83,000.00	השת' מפעם - תקורות	1269200491
ז 10,000.00	ז 10,000.00	הכ' טיפול עו'ד - גביה	1269200492
ז 1,450,000.00	ז 1,430,000.00	החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה	1269200493
ז 2,000.00	ז 19,000.00	הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביה	1269200494

21/09/23 13:41 עמוד 4 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"2כ266הכנסות משפטיות ועדים בדואים ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 266 ועדים מקומיים ז 7,866,000.00 ז 7,866,000.00

267 השתתפות בביטוחים

1267000440 השת' בביטוח - תאגידים ז 135,000.00 ז 135,000.00

סה"כ 267 השתתפות בביטוחים ז 135,000.00 ז 135,000.00

269 הכנסות שונות

2691 שרותי מחשוב

1269100441 השת' במיחשוב - מ. קהילתי ז 100,000.00 ז 100,000.00

סה"כ 2692 שרותי גזברות ז 1,542,000.00 ז 1,545,000.00

2693 הכנסות מימון

1269300660 הכ' ריבית והצמדה - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1269300661 הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח ז 250,000.00 ז 1,000,000.00 1269300662 החזר הלוואה חכ``ל 0.00 0.00

1269320290 הכנסות מרכז צעירים-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 4 מתוך 57

				3110סל רשותי משה"ח	סה"כ
			3112צהרונים(ניצנים)
0.00	ון0.0)0	החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילו	1311200290
ז 400,000.00	ז 400,000.00	השת` מ.החינוך בצהרונים ב``ס (ניצנים)	1311200922

21/09/23 13:41 עמוד 5 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 2693 הכנסות מימון ז 263,000.00 ז 1,013,000.00

2695 נכסים וביטוחים

1269500490 דמי מכרזים - גביה ז 50,000.00 ז 50,000.00 1269500491 השת' מפעם - רכש וקנינות ז 10,000.00 ז 10,000.00

סה"כ 2695 נכסים וביטוחים ז 60,000.00 ז 60,000.00

2696 הכנסות כלליות

26960 הכנסות שכ"ד

1269600640 הכ' שכ"ד - גביה ז 140,000.00 ז 250,000.00 1269600641 הכ' שכ"ד - הנה"ח 0.00 0.00

1269600651 השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים ז 550,000.00 ז 460,000.00 1269610650 דמי שימוש מתקני קשר-גביה ז 210,000.00 ז 210,000.00

סה"כ 26960 הכנסות שכ"ד ז 900,000.00 ז 920,000.00

26962 השת' בחשמל ושונות

1269620490 הכנסות שונות-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620494 הכנסות חשמל-נתיב אקספרס ז 12,000.00 ז 20,000.00 1269620496 הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה 0.00 ז 3,000.00 1269620497 הכנסות שונות-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 26962 השת' בחשמל ושונות ז 32,000.00 ז 43,000.00

סה"כ 2696 הכנסות כלליות ז 932,000.00 ז 963,000.00

2697 פיתוח ישובים

1269700490 הכ' משתתפים ק.תעסוקה - גביה 0.00 0.00 1269700970 מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 2697 פיתוח ישובים ז 90,000.00 ז 90,000.00

2698 קידום מעמד האישה

1269800290 הכנסות משתתפים-קידום מעמד האישה 0.00 0.00

סה"כ 2698 קידום מעמד האישה 0.00 0.00

סה"כ 269 הכנסות שונות ז 2,987,000.00 ז 3,771,000.00

סה"כ 26 שרותים מקומיים שונים ז 10,998,000.00 ז 11,782,000.00

סה"כ 2 שרותים מקומיים ז 17,581,000.00 ז 18,365,000.00

3 שרותים ממלכתיים

31 חינוך

311 מנהל החינוך

3113גפן רשותי

1311300920 מ.החינוך גפן רשותי נושא 708 ז 1,076,000.00 ז 1,076,000.00

סה"כ 3113גפן רשותי ז 1,076,000.00 ז 1,076,000.00

3110סל רשותי משה"ח

1311000290 הכנ` ביטוח תל` בח.ביתי-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1311000492 השתתפות עבור העסקת סטאז`רים 0.00 0.00 1311000922 תוכנית אתגרים -712הכנסות משה``ח 0.00 0.00

סה"כ 3112צהרונים(ניצנים) ז 400,000.00 ז 400,000.00

סה"כ 311 מנהל החינוך ז 1,477,000.00 ז 1,477,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 5 מתוך 57

			312 חינוך קדם יסודי
			3122 גנים
			גנים כללי
0.00	0.00	השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה	1312200410
ז 6,000.00	ז 6,000.00	אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביה	1312200412
ז 1,593,000.00	ז 1,593,000.00	השת' יישובים במימון מלא לגנים	1312200416
ז 48,000.00	ז 48,000.00	השת' בגן עודף כמאנה	1312200417
ז 27,314,000.00	ז 18,909,000.00	השת' מ. החינוך בגנים	1312200920
0.00	0.00	השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים	1312200921
ז 30,000.00	ז 30,000.00	השת' מ.החינוך באגרות	1312200923
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכנסות גן דולב משה``ח	1312200924
ז 500,000.00	ז 263,000.00	השת' מ.החינוך בגנים עודפים	1312200925
ז 532,000.00	ז 532,000.00	השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים	1312200927
0.00	0.00	השת' משה"ח ביוח"א גנים	1312200928
0.00	0.00	הכנסות גן דולב הזנה-משה``ח	1312200929
ז 30,028,000.00	ז 21,386,000.00

				3124 מעונות ופעוטונים	סה"כ
			3128 קייטנות קיץ
ז 426,000.00	ז 426,000.00	קיטנות קיץ-השת` הורים - גביה	1312800420
ז 5,000.00	ז 5,000.00	קיטנות קיץ- השת` הורים- הנה``ח	1312800421
ז 29,000.00	ז 29,000.00	קייטנות גנים קיץ-השתת` ועדים בדואים	1312800422
0.00	א0ים0.0	השתתפות מועצה בקייטנות קיץ גנים בדוא	1312800424
ז 500,000.00	ז(1 500,000).6070	מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך	1312800920
ז 4,000.00	ז 4,000.00	קייטנות חגים גנים השת` הורים -גביה	1312900420
ז 260,000.00	ז 260,000.00	קייטנות גנים בחגים-משה``ח	1312900921

				312 חינוך קדם יסודי	סה"כ
			313 חנוך יסודי
			3132 בתי ספר יסודיים
			31321 יסודי משגב
			כללי
ז 44,000.00	ז 44,000.00	השתתפות בי``ס בהוצאות משגב	1313210490
0.00	0.00	אג'ח בי'ס מחוץ לאזור משגב - גביה	1313210491
0.00	0.00	הכ' שונות - משגב	1313210492
ז 599,000.00	ז 599,000.00	ניהול עצמי מ.חינוך-משגב	1313210920
ז 66,000.00	ז 66,000.00	שרתים- משגב	1313210923
ז 21,000.00	ז 21,000.00	מזכירים - משגב	1313210924

21/09/23 13:41 עמוד 6 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

גנים אגרות חינוך

1312210220 ביטוח ילדי גנים - גביה ז 103,000.00 ז 103,000.00 1312210224 ביטוח ילדי גנים - הנה``ח 0.00 0.00 1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביה ז 100,000.00 ז 100,000.00

סה"כ גנים אגרות חינוך ז 203,000.00 ז 203,000.00

קרב/תל"ן גנים

1312230422 השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה 0.00 0.00

סה"כ קרב/תל"ן גנים 0.00 0.00

סה"כ 3122 גנים ז 21,589,000.00 ז 30,231,000.00

3124 מעונות ופעוטונים

1312400491 השת' פעוטונים בספרית פיג'מות 0.00 0.00 1312400492 ביטוח ילדי פעוטונים ז 26,000.00 ז 26,000.00 1312400920 השתתפות משה``ח מנהלת 0-3 ז 200,000.00 ז 130,000.00 1312400921 השתתפות משה``ח בהדרכה מעונות 0.00 ז 180,000.00

סה"כ 3128 קייטנות קיץ ז 1,224,000.00 ז 1,224,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 6 מתוך 57

				כללי		סה"כ
			אגרות
ז 57,000.00	ז 57,000.00	סל תרבות משגב - גביה	1313211292
0.00	0.00	מסיבות ו' משגב - גביה	1313211293
ז 45,000.00	ז 45,000.00	ביטוח תלמידים משגב - גביה	1313211294
ז 133,000.00	ז 133,000.00	טיולים משגב - גביה	1313211295
ז 182,000.00	ז 182,000.00	ספרי לימוד משגב - גביה	1313211296
0.00	גב0י0יה.0	החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -ג	1313211297
0.00	דמ0ת0 .-0 גבייה	החזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קוד	1313211298
ז 417,000.00	ז 417,000.00

				קרן קרב		סה"כ
			אגרות הורים
ז 17,000.00	הז 17,000.00	החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה	1313221291
ז 3,000.00	ז 3,000.00	ביטוח תלמידים עודד-גביה	1313221294
ז 43,000.00	ז 43,000.00	טיולים עודד-גביה	1313221295
ז 57,000.00	דז-ג 0ב0יה.57,000	רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודד	1313221297
ז 200,000.00	ז 200,000.00	תכנית לימודים נוספת עודד-גביה	1313221298
ז 21,000.00	ז 21,000.00	ביטוח תלמידים - עודד - גביה	1313221492
ז 341,000.00	ז 341,000.00

21/09/23 13:41 עמוד 7 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

כיתות שילוב

1313212920 הכ' סייעת - משגב ז 232,000.00 ז 232,000.00 1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגבז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 252,000.00 ז 252,000.00

קרן קרב

1313213421 קרן קרב משגב - גביה ז 163,000.00 ז 163,000.00

סה"כ קרן קרב ז 163,000.00 ז 163,000.00

סה"כ 31321 יסודי משגב ז 1,562,000.00 ז 1,562,000.00

31322 יסודי עודד

כללי

1313220490 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור עודד - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220491 השתתפות בי``ס בהוצאות -עודד 0.00 0.00 1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודד ז 310,000.00 ז 310,000.00 1313220923 שרתים - עודד ז 22,000.00 ז 22,000.00 1313220924 מזכירים - עודד ז 7,000.00 ז 7,000.00 1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודד ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220929 תוכניות גפ``ן- עודד 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 345,000.00 ז 345,000.00

קרן קרב

1313223421 השת` בקרב - עודד ז 83,000.00 ז 83,000.00

שילוב

1313222920 הכנסות סייעת-י.עודד ז 56,000.00 ז 56,000.00

סה"כ שילוב ז 56,000.00 ז 56,000.00

סה"כ 31322 יסודי עודד ז 825,000.00 ז 825,000.00

יסודי סלאמה

כללי

1313230490 השת`בי``ס י.סלאמה בהוצאות ז 39,000.00 ז 39,000.00 1313230920 ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה ז 390,000.00 ז 390,000.00 1313230924 מזכירים - סלאמה 0.00 0.00

1313230929 תוכניות גפ``ן- סלאמה 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 429,000.00 ז 429,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 7 מתוך 57

				כללי		סה"כ
			אגרות
ז 37,000.00	ז 37,000.00	סל תרבות גילון - גביה	1313251292
0.00	0.00	מסיבות ו' גילון - גביה	1313251293
ז 29,000.00	ז 29,000.00	ביטוח תלמידים גילון - גביה	1313251294
ז 84,000.00	ז 84,000.00	טיולים גילון - גביה	1313251295
ז 118,000.00	ז 118,000.00	ספרי לימוד גילון - גביה	1313251296
0.00	יה0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גביי	1313251297
0.00	-0 ג0ב.0ייה	החזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת	1313251298
0.00	0.00	החזרים להורים סל עולה גילון-גבייה	1313251299
ז 268,000.00	ז 268,000.00

21/09/23 13:41 עמוד 8 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

אגרות

1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה ז 28,000.00 ז 28,000.00

סה"כ אגרות ז 28,000.00 ז 28,000.00

סה"כ יסודי סלאמה ז 457,000.00 ז 457,000.00

31324 יסודי גליל

כללי

1313240440 השת' עמ.יד ביד בהסעות - גליל ז 141,000.00 ז 141,000.00 1313240448 השת.עמ.יד ביד בשונות - גליל 0.00 0.00 1313240490 השתתפות בי``ס בשכר-גליל ז 25,000.00 ז 25,000.00 1313240920 ניהול עצמי מ.חינוך-גליל ז 296,000.00 ז 296,000.00 1313240924 מזכירים - גליל 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 462,000.00 ז 462,000.00

קרן קרב

1313243421 השת` הורים/עמותה בקרב - גליל ז 76,000.00 ז 76,000.00

סה"כ קרן קרב ז 76,000.00 ז 76,000.00

סה"כ 31324 יסודי גליל ז 538,000.00 ז 538,000.00

31325 יסודי גילון

כללי

1313250490 השתתפות בי``ס בהוצאות -גילון ז 32,000.00 ז 32,000.00 1313250920 ניהול עצמי מ.חינוך-גילון ז 395,000.00 ז 395,000.00 1313250923 שרתים - גילון ז 44,000.00 ז 44,000.00 1313250924 מזכירים - גילון ז 14,000.00 ז 14,000.00 1313250926 הכנסות שונות משה"ח-גילון 0.00 0.00

כיתת שילוב

1313252290 אגרות תלמידי חוץ-גילון ז 25,000.00 ז 25,000.00 1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילון ז 196,000.00 ז 196,000.00 1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד -0י0ס.ו0די גילון 0.00

סה"כ כיתת שילוב ז 221,000.00 ז 221,000.00

קרן קרב

1313253421 קרן קרב גילון - גביה ז 106,000.00 ז 106,000.00

סה"כ קרן קרב ז 106,000.00 ז 106,000.00

סה"כ 31325 יסודי גילון ז 1,080,000.00 ז 1,080,000.00

יסודי שכניה

כללי

1313260490 השתתפות בי``ס בהוצאות-שכניה ז 29,000.00 ז 29,000.00 1313260920 ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה ז 433,000.00 ז 433,000.00 1313260924 מזכירים - שכניה 0.00 0.00

1313260926 השת' מ. החינוך בשונות - שכניה 0.00 0.00 1313260929 תוכניות גפ``ן- שכניה 0.00 0.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 8 מתוך 57

				כללי		סה"כ
			אגרות
0.00	0.00	החזר מלגות להורים - גביה	1313261290
ז 39,000.00	ז 39,000.00	סל תרבות שכניה - גביה	1313261292
0.00	0.00	מסיבות ו' שכניה - גביה	1313261293
ז 31,000.00	ז 31,000.00	ביטוח תלמידים שכניה - גביה	1313261294
ז 84,000.00	ז 84,000.00	טיולים שכניה - גביה	1313261295
ז 126,000.00	ז 126,000.00	ספרי לימוד שכניה - גביה	1313261296
0.00	ת0 -0 .ג0בייה	החזרים להורים אגרות שכניה שנ"ל קודמת	1313261298
0.00	0.00	החזר להורים סל עולה משה``ח-שכניה	1313261299
ז 280,000.00	ז 280,000.00

				כללי		סה"כ
			אגרות
ז 27,000.00	ז 27,000.00	סל תרבות מורשת - גביה	1313271292
0.00	0.00	מסיבות ו' מורשת - גביה	1313271293
ז 21,000.00	ז 21,000.00	ביטוח תלמידים מורשת - גביה	1313271294
ז 58,000.00	ז 58,000.00	טיולים מורשת - גביה	1313271295
ז 86,000.00	ז 86,000.00	ספרי לימוד מורשת - גביה	1313271296
0.00	גב0י0יה.0	החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -ג	1313271297
0.00	0.00	רכישה מרוכזת-מורשת	1313271299
0.00	ת0.00	החזרים להורים סל עולה משה``ח-מורשת	1313271300
ז 192,000.00	ז 192,000.00

21/09/23 13:41 עמוד 9 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

קרן קרב

1313263421 קרן קרב שכניה - גביה ז 113,000.00 ז 113,000.00

סה"כ קרן קרב ז 113,000.00 ז 113,000.00

סה"כ יסודי שכניה ז 855,000.00 ז 855,000.00

יסודי מורשת

כללי

1313270490 השת` י.מורשת בהוצאות ז 21,000.00 ז 21,000.00 1313270920 ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת ז 278,000.00 ז 278,000.00 1313270923 שרתים- מורשת ז 22,000.00 ז 22,000.00 1313270924 מזכירים - מורשת ז 7,000.00 ז 7,000.00 1313270926 הכנסות שונות משה"ח-מורשת ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313270929 תוכניות גפ``ן- מורשת 0.00 0.00

קרן קרב

1313273421 קרן קרב מורשת - גביה ז 77,000.00 ז 77,000.00

סה"כ קרן קרב ז 77,000.00 ז 77,000.00

כיתת שילוב

1313272926 הכנסות סייעת-יסודי מורשת ז 56,000.00 ז 56,000.00

סה"כ כיתת שילוב ז 56,000.00 ז 56,000.00

סה"כ יסודי מורשת ז 656,000.00 ז 656,000.00

יסודי כאמנה

כללי

1313290490 השת` י.כמאנה בהוצאות ז 27,000.00 ז 27,000.00 1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה ז 233,000.00 ז 233,000.00 1313290923 שרתים -כמאנה ז 67,000.00 ז 67,000.00 1313290924 מזכירים - כמאנה ז 21,000.00 ז 21,000.00 1313290926 הכ' שונות משה"ח - כמאנה 0.00 0.00

1313290929 תוכניות גפ``ן- כמאנה 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 348,000.00 ז 348,000.00

אגרות

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 9 מתוך 57

				כללי		סה"כ
			אגרות
0.00	0.00	ספרי לימוד מעל``צ-גביה	1313281291
ז 26,000.00	ז 26,000.00	סל תרבות מעל"צ-גביה	1313281292
ז 21,000.00	ז 21,000.00	ביטוח תלמידים מעל"צ-גביה	1313281294
0.00	0.00	טיולים מעל"צ-גביה	1313281295
0.00	ל`0`צ.-0ג0ביה	החזרים להורים אגרות שנים קודמות מעל	1313281296
0.00	0.00	הכנסות תל``ן יסודי מעל``צ-גביה	1313281297
0.00	0.00	רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה	1313281298
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה``ח-מעל``צ	1313281299
ז 58,000.00	ז 58,000.00	טיולים מעל"צ-משה"ח	1313281920
ז 105,000.00	ז 105,000.00

				חינוך מיוחד		סה"כ
				31328 מעלה צביה		סה"כ
			31320 יסודי לבון
			31320כיתת שילוב
ז 5,000.00	ז 5,000.00	אג``ח ת.חוץ לבון-גביה	1313200291
ז 29,000.00	ז 29,000.00	השת` בהוצאות יסודי הרכס	1313200490
ז 329,000.00	ז 329,000.00	ניהול עצמי מ.חינוך-לבון	1313200920
ז 20,000.00	ז 20,000.00	שרתים-לבון	1313200923
ז 6,000.00	ז 6,000.00	מזכירים-לבון	1313200924
0.00	0.00	הכנסות שונות משה"ח-לבון	1313200926
0.00	0.00	א.חינוך לבון-גביה	1313201290
0.00	0.00	רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון	1313201291
ז 30,000.00	ז 30,000.00	סל תרבות לבון-גביה	1313201292
0.00	0.00	מסיבות ו' לבון-גביה	1313201293
ז 24,000.00	ז 24,000.00	ביטוח תלמידים לבון-גביה	1313201294
ז 36,000.00	ז 36,000.00	טיולים לבון-גביה	1313201295
ז 36,000.00	ז 36,000.00	ספרי לימוד לבון-גביה	1313201299
0.00	0.00	החזר סל עולה להורים-לבון	1313201300
ז 61,000.00	ז 61,000.00	הכ` סייעת-י.לבון	1313202920

21/09/23 13:41 עמוד 10 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה - גביה ז 18,000.00 ז 18,000.00

סה"כ אגרות ז 18,000.00 ז 18,000.00

כיתות שילוב

1313292926 הכ' סייעות - כמאנה ז 144,000.00 ז 144,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 144,000.00 ז 144,000.00

סה"כ יסודי כאמנה ז 510,000.00 ז 510,000.00

31328 מעלה צביה

כללי

1313280290 אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביה ז 23,000.00 ז 23,000.00 1313280490 השתתפות בי``ס בהוצאות -מעל``צ ז 25,000.00 ז 25,000.00 1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צ ז 182,000.00 ז 182,000.00 1313280923 שרתים-מעל"צ ז 16,000.00 ז 16,000.00 1313280924 מזכירים-מעל"צ ז 7,000.00 ז 7,000.00 1313280926 הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313280929 תוכניות גפ``ן- מעל``צ 0.00 0.00

קרן קרב

1313283421 קרן קרב מעל"צ-גביה ז 80,000.00 ז 80,000.00

סה"כ קרן קרב ז 80,000.00 ז 80,000.00

חינוך מיוחד

1313282920 הכנסות סייעות משה``ח-מעל``צ ז 56,000.00 ז 56,000.00 1313282921 הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת- מעל0`0`צ.0 0.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 10 מתוך 57

				3133 חינוך מיוחד	סה"כ
			3138קייטנות בתי ספר יסודיים
0.00	0.00	הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה	1313800290
ז 115,000.00	ז 115,000.00	הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה	1313810290
ז 175,000.00	ז 175,000.00	השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב	1313810920
ז 31,000.00	ז 31,000.00	הכנסות הורים קיטנת עודד-גביה	1313820290
ז 61,000.00	ז 61,000.00	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודד	1313820920
ז 21,000.00	ז 21,000.00	הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה	1313830290
ז 20,000.00	ז 20,000.00	הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמה	1313830291
0.00	א0ים0.0	השתתפות מועצה בקייטנת י.סלאמה בדוא	1313830293
ז 110,000.00	ז 110,000.00	הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה	1313830920
ז 15,000.00	ז 15,000.00	הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה	1313840290
ז 39,000.00	ז 39,000.00	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל	1313840920
ז 97,000.00	ז 97,000.00	הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה	1313850290
ז 175,000.00	ז 175,000.00	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון	1313850920
ז 83,000.00	ז 83,000.00	הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה	1313860290
ז 135,000.00	ז 135,000.00	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה	1313860920
ז 42,000.00	ז 42,000.00	הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה	1313870290
ז 76,000.00	ז 76,000.00	השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת	1313870920
0.00	ב0יה0.0	הכנסות הורים קיטנת יסודי מעלה צביה-גב	1313880290
ז 17,000.00	ז 17,000.00	הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה	1313890290
ז 17,000.00	ז 17,000.00	הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנה	1313890291
0.00	"ח0.00	הכנ' הורים דרך בי"ס קיטנת כמאנה-הנה"	1313890292
0.00	אי0ם0.0	השתתפות מועצה בקייטנה י.כמאנה בדוא	1313890293
ז 101,000.00	ז 101,000.00	הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה	1313890920
0.00	0.00	קייטנות בי``ס קיץ-מרכז	1313899920

				3138קייטנות בתי ספר יסודיים	סה"כ 8
			3137 קייטנות חגים בי"ס
0.00	0.00	הכנ` הורים קייטנת לבון חגים-גביה	1313700290
0.00	0.00	איזון הכנסות קיטנות חגים בתי ספר	1313700920
0.00	0.00	הכנ` משה``ח קייטנות חגים-לבון	1313700921
0.00	0.00	הכנ` הורים קייטנת חגים משגב-גביה	1313710290
0.00	0.00	הכנ` משה``ח ק.חגים משגב	1313710920
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים עודד- גביה	1313720290
0.00	0.00	הכנ` משה``ח ק.חגים עודד	1313720920
0.00	0.00	הכנ` משה``ח ק.חגים גליל	1313740920
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים גילון- גביה	1313750290
0.00	0.00	הכנ` משה``ח ק.חגים גילון	1313750920
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים שכניה	1313760290
0.00	0.00	הכנ` משה``ח ק.חגים שכניה	1313760920
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים מורשת-גביה	1313770290
0.00	0.00	הכנ` משה``ח ק.חגים מורשת	1313770920
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים מעל``צ-גביה	1313780290
0.00	0.00	הכנ` משה``ח ק.חגים מעל``צ	1313780920
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים כמאנה-גביה	1313790290

21/09/23 13:41 עמוד 11 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

1313203421 קרן קרב לבון-גביה ז 87,000.00 ז 87,000.00

סה"כ 31320כיתת שילוב ז 663,000.00 ז 663,000.00

סה"כ 31320 יסודי לבון ז 663,000.00 ז 663,000.00

סה"כ 3132 בתי ספר יסודיים ז 7,643,000.00 ז 7,643,000.00

3133 חינוך מיוחד

1313300920 סייעות שילוב - ח.מיוחד ז 4,262,000.00 ז 4,262,000.00 1313300921 מלווים - ח.מיוחד ז 1,730,000.00 ז 1,730,000.00 1313300923 הסעות - ח.מיוחד ז 4,200,000.00 ז 4,200,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 11 מתוך 57

				313 חנוך יסודי	סה"כ
			315 חינוך על יסודי
			31570מינהלת הקמפוס
0.00	0.00	הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-הנה``ח	1315700490
ז 90,000.00	ז 90,000.00	הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה	1315700491
0.00	0.00	הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-גביה	1315700492
0.00	0.00	ד.שימוש מ.קהילתי במשרדי הקמפוס	1315700494
ז 30,000.00	ז 30,000.00	הכ' הרשאה להשכרת לוקרים	1315700495
ז 1,950,000.00	ז 1,950,000.00	הכנסות תקורה אסיף	1315700496
ז 2,450,000.00	ז 2,450,000.00	הכנסות תקורה קציר	1315700497
ז 800,000.00	ז 800,000.00	הכנסות תקורה עומר	1315700498
0.00	0.00	הכנסות מהורים מודל UN	1315700500
ז 80,000.00	ז 80,000.00	הכנסות שיפוצי על יסודי משגב	1315700501
ז 18,000.00	ז 18,000.00	שכ"ד קפיטריה-גביה	1315700640
ז 18,000.00	ז 18,000.00	השת' קפיטריה בחשמל-גביה	1315700641
ז 30,000.00	ז 30,000.00	שימוש במבנה א.פיס-הנה"ח	1315705650
ז 450,000.00	ז 450,000.00	השת' מ.החינוך באשכול פיס	1315705929

				31570מינהלת הקמפוס	סה"כ
			31572על יסודי מקיף משגב
			315720 מקיף משגב כללי
ז 91,000.00	ז 91,000.00	אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח	1315720490
0.00	0.00	אג"ח תלמידי חוץ - גביה	1315720491
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכ' שונות מקיף משגב - גביה	1315720492
ז 30,000.00	ז 30,000.00	הכ' שונות מקיף משגב - הנה"ח	1315720494
ז 16,703,000.00	ה ז 16,703,000.00	שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה	1315720920
0.00	0.00	תוכניות גפ``ן-אסיף	1315720922
ז 1,258,000.00	ז 1,258,000.00	סל תלמיד חט'ב	1315720925
ז 300,000.00	ז 300,000.00	הקצבות חט'ע	1315720926
ז 18,387,000.00	ז 18,387,000.00

				3157מקיף משגב-פעילות חברת	סה"3כ72
			315721 מקיף משגב אגרות
0.00	0.00	החזר אגרות להורים-גביה	1315721290
ז 223,000.00	ז 223,000.00	הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ב- גביה	1315721291
ז 130,000.00	ז 130,000.00	סל תרבות אסיף משגב-גביה	1315721292
ז 32,000.00	ז 32,000.00	השת' הורים מסיבת י'ב - גביה	1315721293
ז 51,000.00	ז 51,000.00	ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה	1315721294
ז 550,000.00	ז 550,000.00	טיולים אסיף משגב - גביה	1315721295
ז 295,000.00	ז 295,000.00	ספרי לימוד אסיף משגב - גביה	1315721296
ז 16,000.00	ז 16,000.00	הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה	1315721298
ז 37,000.00	ז 37,000.00	הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה	1315721299
ז 21,000.00	ז 21,000.00	הכ` הורים מגמת אומנות אסיף-גביה	1315721300
ז 42,000.00	ז 42,000.00	הכ` הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה	1315721301
0.00	0.00	הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ע- גביה	1315721302
0.00	ה0.00	החזר מלגות משה``ח להורים אסיף-גבייה	1315721303
ז 14,000.00	ז 14,000.00	הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה	1315721424
0.00	0.00	הכנסות מלגות משה``ח אסיף	1315721430
0.00	גב0.00	מלגות משה"ח תשלומי הורים -אסיף משג	1315721921
ז 1,411,000.00	ז 1,411,000.00

21/09/23 13:41 עמוד 12 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

1313790920 הכנ` משה``ח ק.חגים כמאנה 0.00 0.00

סה"כ 3137 קייטנות חגים בי"ס 0.00 0.00

315723מקיף משגב-פעילות חברתית

1315723423 פע' חברתית ילדי משגב-גביה ז 400,000.00 ז 400,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 12 מתוך 57

				31572על יסודי מקיף משגב	סה"כ
			31574על יסודי קציר
			315740על יסודי קציר-כללי
ז 128,000.00	ז 128,000.00	אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)	1315740490
0.00	0.00	אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר)	1315740491
0.00	0.00	הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר)	1315740492
ז 11,000.00	ז 11,000.00	הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר	1315740494
ז 13,219,000.00	(בזי "0ס0 .ק0צ0יר13,219,)0	שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה (	1315740920
0.00	0.00	תוכניות גפ``ן-קציר	1315740922
ז 1,272,000.00	ז 1,272,000.00	סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר)	1315740925
ז 100,000.00	ז 100,000.00	הקצבות משה"ח - בי"ס קציר	1315740926
ז 14,730,000.00	ז 14,730,000.00

				315740על יסודי קציר-כללי	סה"כ
			315741על יסודי קציר-אגרות
0.00	0.00	הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה	1315741290
ז 244,000.00	ז 244,000.00	הכ` הורים תל``ן קציר חט``ב- גביה	1315741291
ז 125,000.00	ז 125,000.00	סל תרבות-גביה-בי"ס קציר	1315741292
ז 23,000.00	ז 23,000.00	השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קציר	1315741293
ז 49,000.00	ז 49,000.00	ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר	1315741294
ז 532,000.00	ז 532,000.00	טיולים-גביה-בי"ס קציר	1315741295
ז 280,000.00	ז 280,000.00	ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר	1315741296
ז 13,000.00	ז 13,000.00	הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה	1315741298
ז 11,000.00	ז 11,000.00	הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביה	1315741299
ז 19,000.00	ז 19,000.00	הכ` הורים מגמת אומנות קציר-גביה	1315741300
ז 38,000.00	ז 38,000.00	הכ` הורים מגמת תאטרון קציר-גביה	1315741301
0.00	0.00	הכ` הורים תל``ן קציר חט``ע- גביה	1315741302
0.00	0.00	החזר מלגות משה``ח להורים קציר-גבייה	1315741303
ז 11,000.00	ז 11,000.00	הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה	1315741424
0.00	0.00	הכנסות מלגות משה``ח קציר	1315741430
0.00	ר0.00	מלגות משה"ח תשלומי הורים - בי"ס קציר	1315741921
ז 1,345,000.00	ז 1,345,000.00

				315750חינוך מיוחד כללי	סה"כ
			315751חינוך מיוחד אגרות
0.00	0.00	הכ' הורים-החזרים להורים-עומר-גביה	1315751290
ז 17,000.00	ז 17,000.00	סל תרבות בי"ס עומר-גביה	1315751292
ז 3,000.00	ז 3,000.00	השת' הורים מסיבת י"ב-גביה	1315751293
ז 7,000.00	ז 7,000.00	ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה	1315751294
ז 72,000.00	ז 72,000.00	טיולים בי"ס עומר-גביה	1315751295
ז 38,000.00	ז 38,000.00	ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה	1315751296
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביה	1315751298
ז 17,000.00	ז 17,000.00	הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביה	1315751299
ז 2,000.00	ז 2,000.00	הכ` הורים מגמת אומנות עומר-גביה	1315751300
ז 2,000.00	ז 2,000.00	הכ` הורים מגמת תאטרון עומר-גביה	1315751301

21/09/23 13:41 עמוד 13 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

315743על יסודי קציר-פעילות חברתית

1315743423 פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר ז 399,000.00 ז 399,000.00

סה"3כ31574על יסודי קציר-פעילות חברתית ז 399,000.00 ז 399,000.00

סה"כ 31574על יסודי קציר ז 16,474,000.00 ז 16,474,000.00

31575על יסודי חינוך מיוחד

315750חינוך מיוחד כללי

1315750490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר ז 232,000.00 ז 232,000.00 1315750494 הכנסות שונות-הנה"ח-עומר ז 50,000.00 ז 50,000.00 1315750920 הכנסות משה"ח- בי"ס עומר ז 1,537,000.00 ז 1,537,000.00 1315750926 הקצבות משה"ח-בי"ס עומר 0.00 0.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 13 מתוך 57

				315760מקיף סלאמה כללי	סה"כ
			315761מקיף סלאמה-אגרות
ז 5,000.00	ז 5,000.00	סל תרבות מקיף סלאמה-גביה	1315761292
ז 33,000.00	ז 33,000.00	ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביה	1315761294
ז 70,000.00	ז 70,000.00	טיולים מקיף סלאמה-גביה	1315761295
ז 25,000.00	הז 25,000.00	תוכנית רובוטיקה-השתת' הורים-מ.סלאמה	1315761297
0.00	0.00	הכ` שונות הורים - מקיף סלאמה	1315761490
0.00	0.00	הכנסות ביטוח תלמידים-הנה``ח	1315761491
ז 15,000.00	ז 15,000.00	הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח	1315761492
ז 120,000.00	ז 120,000.00	טיולים מ.סלאמה-הנה``ח	1315761493
0.00	0.00	הכנסות שונות הנה"ח-מקיף סלאמה	1315761494
0.00	0.00	הכנסות סל תרבות מ.סלאמה-הנה``ח	1315761495
0.00	מ.00 .ס0למה	גפן - מלגות מ.חינוך (נגזר מנושא )705 -	1315761498
ז 268,000.00	ז 268,000.00

				315770תיכון עודד-כללי	סה"כ
			315771תיכון עודד-אגרות
0.00	0.00	תל``ן תיכון עודד-גביה	1315771291
0.00	0.00	ביטוח תלמידים ת.עודד- גביה	1315771294
0.00	0.00	טיולים ת.עודד - גביה	1315771295
0.00	0.00	ספרי לימוד ת.עודד - גביה	1315771296
0.00	0.00	רכישה מרוכזת ת.עודד-גביה	1315771297
0.00	0.00	של``ח ת.עודד-גביה	1315771298
0.00	ה0.00	השתתפות הורית בהסעות תלמידים-גבייה	1315771299
0.00	יה0.00	החזר מלגות משה``ח להוריםת.עודד-גביי	1315771303
0.00	0.00	מלגות משה``ח ת.עודד	1315771490
0.00	0.00

21/09/23 13:41 עמוד 14 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

1315751303 החזר מלגות משה``ח להורים עומר-גבייה 0.00 0.00

סה"כ 315751חינוך מיוחד אגרות ז 163,000.00 ז 163,000.00

315753חינוך מיוחד פעילות חברתית

1315753423 פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה 0.00 0.00 1315753424 פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"3כ31575חינוך מיוחד פעילות חברתית ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 31575על יסודי חינוך מיוחד ז 2,035,000.00 ז 2,035,000.00

31576מקיף סלאמה

315760מקיף סלאמה כללי

1315760920 שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-מזקי0ף0ס.0ל0א0מ,ה14,140 ז 14,140,000.00 1315760922 סל תלמיד מקיף סלאמה ז 850,000.00 ז 850,000.00 1315760928 מ.חינוך שנים קודמות-מקיף סלאמה 0.00 0.00 1315760929 גפן משה``ח (הכנסות מיתר ללא מלגות) מז.ס0ל0א.0מ0ה635,0 ז 635,000.00

סה"כ 31576מקיף סלאמה ז 15,893,000.00 ז 15,893,000.00

31577תיכון עודד

315770תיכון עודד-כללי

1315770491 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור תיכון עודד - גביה 0.00 0.00 1315770494 הכנסות שונות-הנה``ח-ת.עודד 0.00 0.00 1315770920 הכנסות משה``ח - ת.עודד 0.00 0.00

1315770922 סל תלמיד-ת.עודד 0.00 0.00

1315770926 הקצבות משה``ח - ת.עודד 0.00 0.00

1315770929 תוכניות גפ``ן- ת.עודד 0.00 0.00

סה"כ 31577תיכון עודד 0.00 0.00

סה"כ 315 חינוך על יסודי ז 60,516,000.00 ז 60,516,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 14 מתוך 57

			317 שרותים נוספים
			3171 קבט שמירה וביטחון
ז 155,000.00	ז 155,000.00	השת' מ. החנוך בקב"ט	1317100920
ז 1,570,000.00	ז 1,570,000.00	השת' מ. לבטחון פנים באבטחה	1317100990

				3172 חממה פדגוגית	סה"כ
			3173 שירות פסיכולוגי
ז 30,000.00	ז 30,000.00	שפ"מ-הנה"ח	1317300420
ז 300,000.00	ז 300,000.00	שפ"מ - גביה	1317300421
ז 2,000,000.00	ז 2,000,000.00	השת' בשרות פסיכולוגי	1317300920
ז 50,000.00	הזד 0ר0כה.0 )50,00	השת` בהדרכה משה``ח שפ``י (שעות וה	1317300921
0.00	0.00	השת' בשפ'י לכישורית	1317300923

				התכנית הלאומית לילדים ונוער	ס5ה7"1כ3 ה
			3176 רווחה קידום נוער
ז 41,000.00	ז 41,000.00	השת' הורים בק.נוער - גביה	1317600420
ז 80,000.00	ז 80,000.00	השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוער	1317600490
ז 434,000.00	ז 434,000.00	השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600491
ז 10,000.00	ז 10,000.00	הכנסות אג"ח - קידום נוער	1317600494
ז 48,000.00	ז 48,000.00	השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600496
ז 60,000.00	נזוע 0ר60,000.0	השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום נ	1317600520
ז 441,000.00	ז 441,000.00	השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון	1317600920
ז 120,000.00	ז 120,000.00	הסעות קידום נוער	1317600921
ז 2,000.00	ערז 2,000.00	השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נוע	1317600928

				3176 רווחה קידום נוער	סה"כ
			3177 קבסים
ז 12,000.00	ז 12,000.00	השתתפות הורים בקב"ס-גבייה	1317700420
ז 3,000.00	`חז 3,000.00	השתתפות מוסדות בפעילות קב``ס-הנה``	1317700490
ז 197,000.00	ז 177,000.00	השת'מ.החינוך בקב"ס	1317700920
ז 48,000.00	ז 48,000.00	טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"ס	1317700921

21/09/23 13:41 עמוד 15 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון ז 1,725,000.00 ז 1,725,000.00

3172 חממה פדגוגית

1317200490 הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00 1317200491 הכ' שונות- חממה פדגוגית – גבייה 0.00 0.00

סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי ז 2,380,000.00 ז 2,380,000.00

3174 מייקרים

1317400491 הכנסות מייקרים קמפוס-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 3174 מייקרים 0.00 0.00

3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

31750 חדרי שלווה

1317500920 השת` משה``ח תוכנית לאומית 360 ז 33,000.00 ז 33,000.00 1317500940 השת` משרד הבריאות בתוכנית לאומית 60ז 57,000.003 ז 57,000.00

סה"כ 31750 חדרי שלווה ז 90,000.00 ז 90,000.00

31752 מרכז נוער ישובי

1317520920 השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360 ז 86,000.00 ז 86,000.00 1317520921 הכנסות משרה``ח - קידום נוער - -360דמיזיד0ה60,000.0 ז 60,000.00

סה"כ 31752 מרכז נוער ישובי ז 146,000.00 ז 146,000.00

סה"כ 3177 קבסים ז 240,000.00 ז 260,000.00

3178 תחבורה והסעות תלמידים

31780 הסעות תלמידים

1317800420 הכנסות שונות מח` תחבורה-הנה``ח 0.00 0.00 1317800421 השת' בהסעות הרדוף - גביה ז 446,000.00 ז 446,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 15 מתוך 57

				3402 מרכז מתנדבים	סה"כ
			3403 נוער בסיכון
ז 60,000.00	ז 60,000.00	השת. מ. החינוך בתקציב להבה	1340300920
ז 117,000.00	ז 113,000.00	שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פנים	1340310970
ז 6,000.00	ז 16,000.00	סדנאות והדרכות-מ.לבטחון פנים	1340310972
ז 5,000.00	ז 6,000.00	פרסום ושווק-מ.לבטחון פנים	1340310973
ז 53,000.00	0.00	פעילות מניעה קהילתית-מ.לבטחון פנים	1340310975
ז 3,000.00	ז 23,000.00	הצטיידות לפעילויות נוער-מ.לבטחון פנים	1340310976
0.00	ז 8,000.00	הסעות - מ.לבטחון פנים	1340310977
ז 228,000.00	ז 77,000.00	עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פנים	1340310978

21/09/23 13:41 עמוד 16 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

1317800920 השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים ז 9,600,000.00 ז 9,600,000.00

סה"כ 31780 הסעות תלמידים ז 10,046,000.00 ז 10,046,000.00

31783 הסעות שונות

1317830490 צרכני חוץ- מרכז קהילתי ז 411,000.00 ז 411,000.00 1317830491 צרכני חוץ שונים - גביה (ישובים) 0.00 0.00 1317830492 צרכני חוץ שונים הנה"ח (ישובים) ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 31783 הסעות שונות ז 441,000.00 ז 441,000.00

31784 בטיחות בהסעים

1317840990 השת` רלב``ד (מ. התחבורה) בבטיחות בזהס0ע0י.ם50,000 ז 50,000.00

סה"כ 31784 בטיחות בהסעים ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 3178 תחבורה והסעות תלמידים ז 10,537,000.00 ז 10,537,000.00

3179 שרותים אחרים

31790 ספריה

1317900421 הכ' ספריה ממשתתפים -גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1317900423 ספרים משומשים - גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1317900424 הכנסות ספריה - הנה"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1317900922 השת' מ.התרבות לספריות ז 197,000.00 ז 197,000.00

סה"כ 31790 ספריה ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 3179 שרותים אחרים ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 317 שרותים נוספים ז 16,584,000.00 ז 16,604,000.00

סה"כ 31 חינוך ז 120,781,000.00 ז 129,553,000.00

32 תרבות

324 מרכז קהילתי

1324000491 העברת שכ"ע מנהל מח' נוער ז 225,000.00 ז 225,000.00 1324000920 השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער ז 58,000.00 ז 58,000.00

סה"כ 324 מרכז קהילתי ז 283,000.00 ז 283,000.00

סה"כ 32 תרבות ז 283,000.00 ז 283,000.00

34 שירותים חברתיים

340 שרותים חברתיים כללי

3401 מנהל כללי

1340100491 השת' חשמל+מים - בריאות - גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1340100790 הכנסות שונות רווחה (הנה"ח) ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 3401 מנהל כללי ז 41,000.00 ז 41,000.00

3402 מרכז מתנדבים

1340200421 השתתפות בפרוייקטים-מ.מתנדבים-הנה``0ח0.0 0.00

סה"כ 3403 נוער בסיכון ז 303,000.00 ז 472,000.00

3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי

1340400490 צרכנים טיפול משפחתי - גביה ז 310,000.00 ז 310,000.00 1340400492 טיפול רגשי לגיל השלישי ז 18,000.00 ז 18,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 16 מתוך 57

				3406 ניצנים	סה"כ
			3407 שונות
ז 12,000.00	ז 12,000.00	השת' צרכנים רווחה - גביה	1340700420
ז 4,000.00	ז 4,000.00	הכ' ממכירת סלי מזון-גביה	1340700422
0.00	ש.0ח0ב.0רתיים	השתת' קרן שלם-תמיכה מקצועית במח' ש	1340700442

				340 שרותים חברתיים כללי	סה"כ
			341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
			341 מנהל רווחה
ז 2,227,000.00	ז 2,227,000.00	שכר עובדי המחלקה לש"ח	1341000930
ז 20,000.00	ז 20,000.00	פעולות ומענים מחוזיים	1341010930
ז 142,000.00	ז 142,000.00	בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים	1341030930
0.00	ז 800,000.00	עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחה	1341040930
ז 45,000.00	ז 45,000.00	חליפות מיגון	1341051930
ז 114,000.00	ז 114,000.00	כ-א לחינוך המיוחד	1341080930

				341 מנהל רווחה	סה"כ
			342 רווחת הפרט והמשפחה
ז 32,000.00	ז 32,000.00	משפחות במצוקה בקהילה-גביה	1342200499
ז 145,000.00	ז 145,000.00	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
ז 62,000.00	ז 62,000.00	מקלטים לנשים מוכות	1342202930
ז 202,000.00	ז 202,000.00	טיפול אובדן ושכול	1342211930
ז 68,000.00	ז 68,000.00	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
0.00	0.00	תחנות לטיפול במשפחה-גביה	1342430499
0.00	0.00	תכניות קהילה למשפחות-גביה	1342440499
ז 394,000.00	ז 394,000.00	תכניות קהילה למשפחות	1342440930
ז 3,000.00	ז 3,000.00	תכנית למניעת אלימות	1342450930
0.00	0.00	ועדות תסקירים	1342600930
ז 27,000.00	ז 27,000.00	שירותים בקהילה שח``א	1342800930

				342 רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ
			343 שרותים לילד ולנוער
ז 10,000.00	ז 10,000.00	טיפול בילד בקהילה-גביה	1343500499
ז 741,000.00	ז 741,000.00	טיפול בילד בקהילה	1343500930
ז 217,000.00	ז 217,000.00	טיפול במשפחות אומנה	1343511930
ז 230,000.00	ז 230,000.00	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930
ז 1,000.00	ז 1,000.00	פגיעות מיניות בגירים-גביה	1343590499
ז 107,000.00	ז 107,000.00	פגיעות מיניות בגירים	1343590930
ז 36,000.00	ז 36,000.00	אחזקת ילדים בפנימיות-גביה	1343800499
ז 1,717,000.00	ז 1,717,000.00	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
ז 8,000.00	ז 8,000.00	תכנית עם הפנים לקהילה-גביה	1343810499
ז 549,000.00	ז 549,000.00	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930
ז 1,053,000.00	ז 1,053,000.00	ילדים במעונות יום	1343900930

21/09/23 13:41 עמוד 17 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי ז 328,000.00 ז 328,000.00

3405 משפחתונים מ.בדואי

1340500421 השת' משפחתונים בדואים ז 18,000.00 ז 18,000.00 1340500990 השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת) ז 110,000.00 ז 110,000.00

סה"כ 3405 משפחתונים מ.בדואי ז 128,000.00 ז 128,000.00

3406 ניצנים

1340600492 השת.הורים מועדונית ניצנים-גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00

סה"כ 3407 שונות ז 16,000.00 ז 16,000.00

3408קהילה לדורות

1340800440 קהילה לדורות-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 3408קהילה לדורות 0.00 0.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 17 מתוך 57

				343 שרותים לילד ולנוער	סה"כ
			344 שרותים לזקן
ז 25,000.00	ז 25,000.00	אחזקה במעונות א.ותיק-גביה	1344400499
ז 439,000.00	ז 439,000.00	אחזקה במעונות א.ותיק	1344400930
ז 185,000.00	ז 185,000.00	מועדונים א.ותיק	1344420930
ז 940,000.00	ז 940,000.00	הזדקנות מיטבית קהילה	1344431930
ז 145,000.00	ז 145,000.00	שירותים לניצולי שואה	1344480930
ז 2,000.00	ז 2,000.00	סיוע לניצולי שואה	1344482930
0.00	0.00	טיפול בקהילה א.ותיק-גביה	1344600499
ז 21,000.00	ז 21,000.00	טיפול בקהילה-א.ותיק	1344600930
ז 1,000.00	ז 1,000.00	נופשון לאזרח הותיק-גביה	1344700499

				344 שרותים לזקן	סה"כ
			345 שרותים למפגר
ז 8,000.00	ז 8,000.00	סידור במעונות משה-גביה	1345100499
ז 1,941,000.00	ז 1,941,000.00	סידור במעונות - מש"ה	1345100930
0.00	0.00	סביבה תומכת- גבייה	1345101490
0.00	0.00	סביבה תומכת	1345101930
ז 2,000.00	ז 2,000.00	מועדונית לילדים עם פיגור-גביה	1345110499
ז 41,000.00	ז 41,000.00	מועדונים לילדים עם אוטיזם	1345110930
ז 10,000.00	ז 10,000.00	טיפול בהורים ובילדיהם-גביה	1345120499
ז 42,000.00	ז 42,000.00	טיפול בהורים ובילדים	1345120930
ז 1,000.00	ז 1,000.00	נופשונים וקייטנות-גביה	1345130499
ז 8,000.00	ז 8,000.00	נופשונים וקייטנות	1345130930
ז 880,000.00	ז 880,000.00	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345150930
ז 15,000.00	ז 15,000.00	החזקת אוטיסטים במסגרת-גביה	1345170499
ז 2,696,000.00	ז 2,696,000.00	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345170930
ז 8,000.00	ז 8,000.00	מרכזי יום ותעסוקה-גביה	1345180499
ז 176,000.00	ז 176,000.00	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180930
ז 1,280,000.00	ז 1,280,000.00	מ.יום טיפולי-מש"ה	1345200930
ז 8,000.00	ז 8,000.00	מ.יום טיפולי משה-גביה	1345220499
ז 10,000.00	ז 10,000.00	מ.יום אימוני-מש"ה	1345220930
ז 52,000.00	ז 52,000.00	מועדונים לבוגרים עם פגור	1345230930
ז 1,000.00	ז 1,000.00	מעשים-גביה	1345240499
ז 49,000.00	ז 49,000.00	מעשי"ם	1345240930
ז 3,000.00	ז 3,000.00	נופשונים משה ושיקום-גביה	1345330499
ז 38,000.00	ז 38,000.00	נופשונים - מש"ה	1345330930
ז 1,000.00	ז 1,000.00	הסעות למ.יום משה- גבייה	1345350499
ז 269,000.00	ז 269,000.00	הסעות למ. יום -מש"ה	1345350930

				345 שרותים למפגר	סה"כ
			346 שרותי שיקום
ז 36,000.00	ז 36,000.00	הדרכת עוור ובני ביתו	1346310930
ז 16,000.00	ז 16,000.00	אחזקת נכים בפנימיות-גביה	1346500499
ז 2,178,000.00	ז 2,178,000.00	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
ז 5,000.00	ז 5,000.00	תעסוקה מוגנת למוגבל-גביה	1346600499
ז 194,000.00	ז 194,000.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
ז 2,000.00	ז 2,000.00	מס יום לילד המוגבל-גביה	1346610499
ז 194,000.00	ז 194,000.00	מס. יום לילד המוגבל	1346610930
ז 9,000.00	ז 9,000.00	תוכניות צבא	1346720930
ז 19,000.00	ז 19,000.00	מ.יום שיקומי-גביה	1346730499
ז 145,000.00	ז 145,000.00	הסעות למעונות יום שיקומיים	1346740930
ז 12,000.00	ז 12,000.00	ליווי למ.יום שיקומי-גביה	1346750499
ז 61,000.00	ז 61,000.00	ליווי למעונות יום שיקומיים	1346750930
ז 55,000.00	ז 55,000.00	תוכניות תעסוקה	1346770930
ז 8,000.00	ז 8,000.00	הסעות נכים לתעסוקה	1346780930

21/09/23 13:41 עמוד 18 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 18 מתוך 57

0.00	0.00	מועדון חברתי לבוגרים-גביה	1346790499
ז 2,000.00	ז 2,000.00	מועדון חברתי לבוגרים	1346790930
ז 18,000.00	ז 18,000.00	נכים קשים בקהילה	1346820930
ז 3,000.00	ז 3,000.00	מרכזי יום לנכים קשים-גביה	1346840499
ז 703,000.00	ז 703,000.00	מרכזי יום לנכים קשים	1346840930
0.00	0.00	שיקום בקהילה מוגבלויות-הנה``ח	1346850490
ז 4,000.00	ז 4,000.00	שיקום בקהילה מוגבלויות-גביה	1346850499
ז 50,000.00	ז 50,000.00	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346850930
0.00	0.00	מרכזי יום ותעסוקה לב-גביה	1346900499

				346 שרותי שיקום	סה"כ
			347 שרותי תיקון
ז 133,000.00	ז 133,000.00	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930
ז 4,000.00	ז 4,000.00	בתים חמים לנערות-גביה	1347110499
ז 118,000.00	ז 118,000.00	בתים חמים לנערות	1347110930
ז 53,000.00	ז 53,000.00	נוצ``צ שירותים בקהילה	1347120930
ז 247,000.00	ז 247,000.00	פ.במג.בדואי נוצצ	1347180930
ז 93,000.00	ז 93,000.00	יתד תכניות לצעירים	1347200930
ז 43,000.00	ז 43,000.00	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	1347210930
ז 28,000.00	ז 28,000.00	יתד סל גמיש	1347230930
ז 127,000.00	ז 127,000.00	מעונות חסות-רווחה	1347240930
ז 7,000.00	ז 7,000.00	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1347320930
ז 1,000.00	ז 1,000.00	מס` ארציות לדרי רחוב	1347350930
ז 301,000.00	ז 301,000.00	מיתר	1347410930

				347 שרותי תיקון	סה"כ
			348 עבודה קהילתית
0.00	0.00	עבודה קהילתית-הנה"ח	1348210420
ז 23,000.00	ז 23,000.00	עבודה קהילתית	1348210930
ז 2,000.00	ז 2,000.00	פ.קהילתי גאוגרפי	1348216930
ז 180,000.00	ז 180,000.00	הסעות במועצות אזוריות	1348220930
ז 8,000.00	ז 8,000.00	פע' התנדבות בקהילה	1348300930
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הערכות חירום	1348400930

21/09/23 13:41 עמוד 19 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 348 עבודה קהילתית ז 218,000.00 ז 218,000.00

סה9"4כ341-3 שרותים חברתיים - סעד ורווחה ז 23,334,000.00 ז 22,534,000.00

סה"כ 34 שירותים חברתיים ז 24,155,000.00 ז 23,524,000.00

35 דת

3510 רבנים

1351000990 השת' מ. הדתות -רב המועצה ז 270,000.00 ז 270,000.00 1351000991 השת' מ.הדתות-רב מורשת ז 170,000.00 ז 170,000.00

סה"כ 3510 רבנים ז 440,000.00 ז 440,000.00

3511 משרד הרב

1351100290 אגרת כשרות מפעלים - גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ 3511 משרד הרב ז 20,000.00 ז 20,000.00

3512 מקוואות

1351200423 הכנסות מטבילה-גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00 1351200424 הכנסות מעדי בדיקה-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1351200992 השת' מ.הדתות-בלניות ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 3512 מקוואות ז 84,000.00 ז 84,000.00

3513 הדרכת כלות

1351300993 השת' מ.הדתות-מדריכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

סה"כ 3513 הדרכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

3514 פעולות דת

1351400420 השת' בפעולות דת - גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 19 מתוך 57

				35 דת	סה"כ
			37 איכות הסביבה
			3790 שרותי איכות הסביבה
ז 20,000.00	ז 20,000.00	הכנסות מלכידת בע"ח	1379000490
ז 40,000.00	ז 40,000.00	מכירת מוצרים איכו"ס - גביה	1379000492
0.00	0.00	מכירת מוצרים איכו"ס-הנה"ח	1379000495
0.00	0.00	הכנסות מפעילות איכות הסביבה-הנה``ח	1379000496

21/09/23 13:41 עמוד 20 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 3514 פעולות דת ז 30,000.00 ז 30,000.00

3515 בתי עלמין

1351500730 דמי קבורה בטוח לאומי ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ 3515 בתי עלמין ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ 3790 שרותי איכות הסביבה ז 60,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 37 איכות הסביבה ז 60,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 3 שרותים ממלכתיים ז 146,006,000.00 ז 154,147,000.00

4 מפעלים

48 מפעלים אחרים

480 מפעם אזורי

1480000490 השת' משתתפים - מפעם ז 315,000.00 ז 315,000.00 1480000910 מענק מ.הפנים - מפעם ז 1,490,000.00 ז 1,490,000.00

סה"כ 480 מפעם אזורי ז 1,805,000.00 ז 1,805,000.00

סה"כ 48 מפעלים אחרים ז 1,805,000.00 ז 1,805,000.00

סה"כ 4 מפעלים ז 1,805,000.00 ז 1,805,000.00

5 תקבולים בלתי רגילים

51 החזר משנים קודמות וריביות

513 הכנסות שנים קודמות

1513000510 החזר ע'ח שנים קודמות - גביה 0.00 0.00 1513000511 החזר ע'ח שנים קודמות - הנה"ח ז 90,000.00 ז 90,000.00 1513000921 שנים קודמות - מ.החינוך ז 500,000.00 ז 2,500,000.00 1513000990 שנים קודמות - מ.לביטחון פנים ז 75,000.00 ז 75,000.00

סה"כ 513 הכנסות שנים קודמות ז 665,000.00 ז 2,665,000.00

סה"כ 51 החזר משנים קודמות וריביות ז 665,000.00 ז 2,665,000.00

59 הכנסות נוספות/מיוחדות

594 הכנסות נוספות

1594000511 הכנסות שונות לאיזון ז 500,000.00 0.00 1594000514 הכנסות מעודף שנת 2017 ז 1,204,000.00 ז 1,204,000.00 1594000516 ארנונה מא.תעשייה בר-לב ז 4,760,000.00 ז 4,760,000.00 1594000590 הכנסות מקרן ח"פ ז 1,000,000.00 ז 1,000,000.00 1594000591 הלוואה מקרן ח"פ ז 1,500,000.00 ז 1,951,000.00 1594000592 הכנסות מקרן למימון פנסיה תקציבית ז 201,000.00 ז 450,000.00

סה"כ 594 הכנסות נוספות ז 9,165,000.00 ז 9,365,000.00

592 החזר פרעון מלוות

1592000793 החזר מלווה חומש מקרן השבחה ז 1,780,000.00 ז 1,780,000.00

סה"כ 592 החזר פרעון מלוות ז 1,780,000.00 ז 1,780,000.00

סה"כ 59 הכנסות נוספות/מיוחדות ז 10,945,000.00 ז 11,145,000.00

סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים ז 11,610,000.00 ז 13,810,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 290,260,000.00 ז 300,539,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 20 מתוך 57

			2 הוצאות
			6 הנהלה כללית
			61 מנהל כללי
			611 הנהלת המועצה
			6111 ראש הרשות וסגניו
ח 1,700,000.00	ח 1,700,000.00	שכ'ע נבחרים	1611100110
ח 11,000.00	ח 11,000.00	אירוח מינהל המועצה	1611100511
ח 10,000.00	ח 10,000.00	עודפות מ"ה מינהל המועצה	1611100513
0.00	0.00	מתנות מינהל המועצה	1611100514
ח 15,000.00	ח 15,000.00	כנסים והשתלמויות נבחרים	1611100521
ח 100,000.00	ח 100,000.00	רכב ראש המועצה 971	1611100530
ח 90,000.00	ח 90,000.00	סובארו -סגן ר.מועצה אחמד 239	1611100531
ח 10,000.00	ח 10,000.00	דאר וטלפון מינהל המועצה	1611100540

				612 מבקר הרשות	סה"כ
			613 מזכירות
ח 1,194,000.00	ח 1,194,000.00	שכ'ע מזכירות	1613000110
ח 53,000.00	ח 53,000.00	תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה	1613000420
ח 170,000.00	ח 170,000.00	חשמל מבנה מועצה	1613000431
ח 53,000.00	ח 53,000.00	מים מבנה מועצה	1613000432
ח 35,000.00	ח 35,000.00	חומרי נקיון מזכירות	1613000433
ח 230,000.00	ח 230,000.00	שרותי ניקיון מזכירות	1613000434
ח 30,000.00	ח 30,000.00	צ. משרד מזכירות	1613000470
ח 40,000.00	ח 40,000.00	כיבודים מזכירות	1613000512
ח 11,000.00	ח 11,000.00	עודפות מ"ה מזכירות	1613000513
ח 4,000.00	ח 4,000.00	כנסים והשתלמויות מזכירות	1613000521
ח 1,000.00	ח 1,000.00	ספרות מקצועית מזכירות	1613000522
ח 5,000.00	ח 5,000.00	דמי חבר בארגונים מזכירות	1613000523
ח 80,000.00	ח 80,000.00	רכב מנכ`ל מועצה 946	1613000530
ח 10,000.00	ח 10,000.00	דאר וטלפון מזכירות	1613000540
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצ' סלולרי כללי	1613000541
ח 160,000.00	ח 160,000.00	ועד עובדים (השת' עובדים)	1613000581
ח 7,000.00	ח 7,000.00	הסעות שונות מזכירות	1613000711
ח 75,000.00	ח 75,000.00	ארכיון קבלניות	1613000750
ח 4,000.00	ח 4,000.00	ועדת ערר-פעולות אחרות	1613000780

				613 מזכירות	סה"כ
			613001מוקד מוניציפלי
ח 251,000.00	ח 251,000.00	שכ"ע מוקד מוניציפלי	1613001110
ח 10,000.00	ח 10,000.00	משרדיות-מוקד מוניציפלי	1613001470
ח 6,000.00	ח 6,000.00	השתלמויות- מרכז מוניציפלי	1613001521
ח 5,000.00	ח 5,000.00	דאר וטלפון-מוקד מוניציפלי	1613001540
ח 50,000.00	ח 50,000.00	תוכנות ומחשוב-מוקד מוניציפאלי	1613001570

				613001מוקד מוניציפלי	סה"כ
			6131מחשוב
ח 400,000.00	ח 400,000.00	שכ'ע מחשוב	1613100110
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ. משרד מחשוב	1613100470
ח 2,000.00	ח 2,000.00	כנסים והשתלמויות מחשוב	1613100521
ח 8,000.00	ח 8,000.00	דאר וטלפון מחשוב	1613100540
ח 60,000.00	ח 60,000.00	ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב	1613100570

21/09/23 13:41 עמוד 21 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 6111 ראש הרשות וסגניו ח 1,936,000.00 ח 1,936,000.00

סה"כ 611 הנהלת המועצה ח 1,936,000.00 ח 1,936,000.00

612 מבקר הרשות

1612000110 שכ'ע מבקר פנים ח 302,000.00 ח 302,000.00 1612000521 כנסים והשתלמויות מבקר פנים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1612000540 טלפון מבקר פנים ח 1,000.00 ח 1,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 21 מתוך 57

ח 60,000.00	ח 60,000.00	קישוריות לאינטרנט	1613100572
ח 100,000.00	ח 100,000.00	חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב	1613100576
ח 490,000.00	ח 490,000.00	מערכת מחשוב EPR	1613100580

				613גיוס משאבים ומעמד האיש	סה"כ32
			614 הסברה ויחסי ציבור
ח 80,000.00	ח 100,000.00	שכ'ע דוברות	1614000110
ח 4,000.00	ח 4,000.00	צ.משרד דוברות	1614000470
ח 2,000.00	ח 2,000.00	כנסים והשתלמויות דוברות	1614000521
ח 4,000.00	ח 4,000.00	דאר וטלפון דוברות	1614000540
ח 100,000.00	ח 100,000.00	פרסומים בעיתונות-דוברות	1614000550
ח 150,000.00	ח 150,000.00	יחסי ציבור-דוברות	1614000551
ח 9,000.00	ח 9,000.00	דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט	1614000570
ח 12,000.00	ח 12,000.00	יום הזיכרון-דוברות	1614000785
ח 70,000.00	ח 70,000.00	גרפיקה-דוברות	1614000786
ח 60,000.00	ח 60,000.00	תרגומים- דוברות	1614000789

				615 מנגנון-חשבות שכר	סה"כ
			616 או"ש והדרכה
ח 942,000.00	ח 1,042,000.00	שכ'ע משא"נ	1616000110
ח 9,000.00	ח 9,000.00	צ. משרד משא"נ	1616000470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	כיבודים משא"נ	1616000512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה משא"נ	1616000513
ח 4,000.00	ח 4,000.00	כנסים והשתלמויות משא"נ	1616000521
ח 2,000.00	ח 2,000.00	ספרות מקצועית משא"נ	1616000522
ח 60,000.00	ח 60,000.00	רכב מ.משא``נ 802 66 762	1616000530
ח 20,000.00	ח 20,000.00	דאר וטלפון משא"נ	1616000540
ח 80,000.00	ח 80,000.00	פרסומים ומכרזים משא"נ	1616000550
ח 14,000.00	ח 14,000.00	קו ישיר לאוטומציה-משא"נ	1616000570
ח 36,000.00	ח 36,000.00	בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ	1616000572
ח 10,000.00	ח 10,000.00	אבחון מקצועי משא"נ	1616000750
ח 1,000.00	ח 1,000.00	פינוי באמבולנס - תאונת עבודה	1616000760
ח 50,000.00	ח 50,000.00	פעילות ארגונית משא"נ	1616000780
ח 20,000.00	ח 20,000.00	השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ	1616000782
ח 10,000.00	ח 10,000.00	אירועים - משא"נ	1616000783
ח 303,000.00	ח 303,000.00	עמותת עובדים (פקידים)	1616000784
ח 2,000.00	ח 2,000.00	תמלולי ועדות בחינה-מש``א	1616000785

21/09/23 13:41 עמוד 22 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 6131מחשוב ח 1,121,000.00 ח 1,121,000.00

6132גיוס משאבים ומעמד האישה

1613200750 גיוס משאבים - קבלני ח 50,000.00 ח 50,000.00 1613200780 קידום מעמד האישה ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור ח 511,000.00 ח 491,000.00

615 מנגנון-חשבות שכר

1615000110 שכ'ע חשבת שכר ח 185,000.00 ח 185,000.00 1615000571 אוטומציה - תוכנת שכר ח 125,000.00 ח 125,000.00 1615000750 יעוץ ליחידת השכר ח 200,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 616 או"ש והדרכה ח 1,667,000.00 ח 1,567,000.00

617 שרות משפטי

1617000750 יעוץ משפטי - שכ'ט שוטף ח 470,000.00 ח 470,000.00 1617000751 טיפול משפטי אחר ח 200,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 617 שרות משפטי ח 670,000.00 ח 670,000.00

619 בחירות

1619000210 שכ'ע ללא תקן-בחירות ח 30,000.00 ח 30,000.00 1619000511 אירוח - בחירות ח 2,000.00 ח 2,000.00 1619000512 כיבודים - בחירות ח 5,000.00 ח 5,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 22 מתוך 57

ח 2,000.00	ח 2,000.00	עודפות מ"ה - בחירות	1619000513
ח 200,000.00	ח 200,000.00	בחירות	1619000980
ח 150,000.00	ח 150,000.00	מזכירי קלפיות - בחירות	1619000981

				619 בחירות	סה"כ
				61 מנהל כללי	סה"כ
			62 מנהל כספי
			6211 מינהל אגף כספים
ח 760,000.00	ח 760,000.00	שכ'ע הנהלת אגף הכספים	1621100110
ח 24,000.00	ח 24,000.00	צ.משרד אגף כספים	1621100470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים אגף כספים	1621100512
0.00	0.00	עודפות מ"ה אגף כספים	1621100513
ח 8,000.00	ח 8,000.00	כנסים והשתלמויות אגף כספים	1621100521
ח 2,000.00	ח 2,000.00	ספרות מקצועית אגף כספים	1621100522
ח 2,000.00	ח 2,000.00	דמי חבר בארגונים אגף כספים	1621100523
ח 70,000.00	ח 70,000.00	רכב גזבר 72044802	1621100530
ח 75,000.00	ח 75,000.00	דאר וטלפון - אגף כספים	1621100540
ח 140,000.00	ח 140,000.00	בוחן ופיקוח אגף כספים	1621130750

				6213 הנהלת חשבונות	סה"כ
			623 גזברות-שומה וגביה
ח 600,000.00	ח 600,000.00	שכ'ע גזברות	1623100110
ח 15,000.00	ח 15,000.00	הפקת שוברים - גזברות	1623100470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים - ועדת הנחות	1623100512
0.00	0.00	אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות	1623100570
ח 5,000.00	ח 5,000.00	מיכון גזברות	1623100572
ח 1,000.00	ח 1,000.00	גביית ארנונה - שרות לקוחות	1623100750
ח 643,000.00	ח 643,000.00	טיפול משפטי גזברות	1623100751
ח 600,000.00	ח 600,000.00	ארנונה - גביה מרוכזת %2	1623100752
0.00	0.00	מדידות ארנונה לא מניבה	1623100757
ח 350,000.00	ח 300,000.00	שרותי מדידות והשגות ארנונה	1623100758
ח 4,000.00	ח 4,000.00	ועדת הנחות - הוצ' אחרות	1623100780
ח 188,000.00	ח 170,000.00	פקח ארנונה-קבלני	1623100782

21/09/23 13:41 עמוד 23 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 6211 מינהל אגף כספים ח 1,082,000.00 ח 1,082,000.00

6213 הנהלת חשבונות

1621300110 שכ'ע הנה'ח ח 650,000.00 ח 650,000.00 1621300570 מיכון ותקשורת הנה"ח ח 1,000.00 ח 1,000.00

סה"כ 623 גזברות-שומה וגביה ח 2,339,000.00 ח 2,407,000.00

סה"כ 62 מנהל כספי ח 4,072,000.00 ח 4,140,000.00

63 הוצאות מימון

630 הוצאות מימון

1631000610 עמלות ח 180,000.00 ח 180,000.00

1632000620 ריבית משיכות יתר ח 5,000.00 ח 5,000.00 1636000610 הפסדים מני``ע 0.00 0.00

סה"כ 630 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00

סה"כ 63 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00

64 פרעון מלוות

649 פרעון מלוות מוכר

1649000691 תשלומים ע'ח קרן ח 2,000,000.00 ח 2,020,000.00 1649000692 תשלומים ע'ח ריבית ח 260,000.00 ח 508,000.00 1649000693 תשלומים ע'ח הצמדה 0.00 0.00

סה"כ 649 פרעון מלוות מוכר ח 2,260,000.00 ח 2,528,000.00

סה"כ 64 פרעון מלוות ח 2,260,000.00 ח 2,528,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 23 מתוך 57

				711 מנהל תברואה	סה"כ
			712 איסוף אשפה
ח 1,130,000.00	ח 1,110,000.00	שכ'ע איסוף אשפה	1712300110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	צ. משרד - תברואה	1712300470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים תברואה	1712300512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה תברואה	1712300513
ח 80,000.00	ח 80,000.00	סוברו -xvרכז תברואה, דובי רייטמן	1712300533
ח 16,000.00	ח 16,000.00	דאר וטלפון תברואה	1712300540
ח 110,000.00	ח 110,000.00	משאית מנוף 785-26-701	1712300732
ח 15,000.00	ח 15,000.00	טרקטור למשטחי קומפוסט	1712300734
ח 20,000.00	ח 20,000.00	משאית רמסע 314	1712300735
ח 130,000.00	ח 130,000.00	משאית דחס 42219002	1712300736
ח 10,000.00	ח 10,000.00	תחזוקה וציוד שוטף-תברואה	1712300742
ח 1,450,000.00	ח 1,300,000.00	קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל	1712300750
ח 3,300,000.00	ח 3,300,000.00	פינוי אשפה אשכול בית הכרם	1712300751
ח 20,000.00	ח 20,000.00	קבלניות - הדברה ומיחזור	1712300753
ח 460,000.00	ח 460,000.00	קבלניות - טיפול בגרוטאות	1712300754
ח 440,000.00	ח 440,000.00	פינוי גרוטאות	1712300756
ח 280,000.00	ח 280,000.00	ריסוק גזם	1712300757
ח 380,000.00	ח 380,000.00	פינוי פחים כתומים	1712300759
ח 44,000.00	ח 44,000.00	ציוד וחומרי תברואה	1712300781
ח 1,100,000.00	ח 1,100,000.00	היטל הטמנה	1712300784
ח 10,000.00	ח 10,000.00	יעוץ תברואה - אחרות	1712300785
ח 160,000.00	ח 160,000.00	מיחזור פסולת אורגנית	1712300787
ח 180,000.00	ח 180,000.00	פינוי קרטון	1712301750
ח 80,000.00	ח 80,000.00	פינוי נייר	1712301752
ח 284,000.00	ח 284,000.00	שכ'ע פיקוח תברואה	1712310110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	קבלניות - עבודת משאית	1712310750
ח 210,000.00	ח 210,000.00	שכ'ע הדברה	1712320110

				713רישוי עסקים	סה"כ
			714 שרות וטרינרי
ח 365,000.00	ח 345,000.00	שכ'ע וטרינר	1714200110
ח 15,000.00	ח 15,000.00	אוטומציה-מיכון איכו"ס	1714200570
ח 15,000.00	ח 15,000.00	פרסום ואחרות וטרינריה	1714200782
ח 14,000.00	ח 14,000.00	מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה	1714200785
ח 180,000.00	ח 180,000.00	שכ"ע פקח וטרינרי	1714300110
ח 65,000.00	ח 65,000.00	רכב פקח וטרינרי	1714300530
ח 280,000.00	ח 280,000.00	לוכד כלבים - וטרינריה	1714300750
ח 160,000.00	ח 160,000.00	תחנת הסגר אזורית - וטרינריה	1714300760
ח 60,000.00	ח 60,000.00	שבבים וחיסונים - וטרינריה	1714300781
ח 50,000.00	ח 50,000.00	עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה	1714300783

21/09/23 13:41 עמוד 24 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 6 הנהלה כללית ח 16,212,000.00 ח 16,428,000.00

7 שרותים מקומיים

71 תברואה

711 מנהל תברואה

1711000110 שכ'ע מנהל ומזכירה תברואה ח 600,000.00 ח 600,000.00 1711000521 כנסים והשתלמויות תברואה ח 7,000.00 ח 7,000.00 1711000530 רכב מנהל איכ'ס ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ 712 איסוף אשפה ח 9,751,000.00 ח 9,921,000.00

713רישוי עסקים

1713300523 דמי חבר רישוי עסקים 0.00 0.00

1713300570 רישוי עסקים-תוכנות 0.00 0.00

1713300580 משפטיות-רישוי עסקים ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 714 שרות וטרינרי ח 1,184,000.00 ח 1,204,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 24 מתוך 57

			715 תברואה מונעת
ח 35,000.00	ח 35,000.00	טנדר קיה תברואה	1715300531
ח 10,000.00	ח 25,000.00	הדברת מזיקים / עשביה	1715300780

				715 תברואה מונעת	סה"כ
				71 תברואה	סה"כ
			72 שמירה ובטחון
			721 מנהל שמירה ובטחון
ח 548,000.00	ח 548,000.00	שכ'ע מינהל בטחון	1721000110
ח 66,000.00	ח 66,000.00	אחזקה ובטוח מכשירי קשר	1721000440
ח 8,000.00	ח 8,000.00	צ. משרד בטחון	1721000470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים בטחון	1721000512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה בטחון	1721000513
ח 4,000.00	ח 4,000.00	כנסים והשתלמויות בטחון	1721000521
ח 2,000.00	ח 2,000.00	ספרות מקצועית בטחון	1721000522
ח 85,000.00	ח 85,000.00	רכב מנהל בטחון 23945703	1721000530
ח 9,000.00	ח 9,000.00	אחזקת ביפרים בישובים	1721000540
ח 60,000.00	ח 60,000.00	דאר וטלפון בטחון	1721000541
ח 12,000.00	ח 12,000.00	הוצ' פעילות מטווח בטחון	1721000780
ח 5,000.00	ח 5,000.00	הוצ' אחרות בטחון	1721000782
ח 50,000.00	ח 50,000.00	רענון תיקי רופא	1721000784

				721 מנהל שמירה ובטחון	סה"כ
			722 שמירה בטחונית
ח 350,000.00	ח 350,000.00	שכ'ע שמירה ופקוח שדות	1722000110
ח 6,000.00	ח 6,000.00	כיבודים משא'ז	1722000512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה משא'ז	1722000513
ח 96,000.00	ח 96,000.00	רכב בטחון 47417202	1722000531
0.00	0.00	רכב בטחון 24072703	1722000532
0.00	0.00	תקשורת-סייר בטחון	1722000540
ח 20,000.00	ח 20,000.00	משא'ז	1722000780
ח 1,000.00	ח 1,000.00	מענה נקודתי - כוננות	1722000789

				722 שמירה בטחונית	סה"כ
			723 הג'א
ח 74,000.00	ח 74,000.00	אחזקת מקלטים ציבוריים	1723000420
ח 10,000.00	ח 10,000.00	מחסן חירום רשותי-אחזקה ותיקונים	1723000422
ח 20,000.00	ח 20,000.00	אחזקת מרכז הפעלה	1723000423
ח 31,000.00	ח 31,000.00	מערכת אוורור וסינון-בדיקה תקופתית	1723000424
ח 150,000.00	ילחים 150,000.00	מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים רגי	1723000425
ח 25,000.00	תחכ ל0י0ת.י0ים25,00	מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים דו-ת	1723000426
ח 10,000.00	ח 10,000.00	ביטוח-שווי לצרכי ביטוח	1723000440
ח 8,000.00	ח 8,000.00	פרסומים והדרכה	1723000550
ח 8,000.00	טוחח 8,000.00	אחזקת נגררים יעודיים לחירום-רישוי וביט	1723000730
ח 480,000.00	ח 480,000.00	סיירי בטחון קבלני	1723000750
ח 188,000.00	ח 188,000.00	השת' להג'א ארצי	1723000811
ח 30,000.00	ח 30,000.00	רכש אמצעים לחירום	1723000931
ח 10,000.00	טחים 10,000.00	מערכת שליטה ובקרה לחירום-ניהול מקלט	1723000932
ח 508,000.00	ח 508,000.00	שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני)	1723100110

21/09/23 13:41 עמוד 25 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 723 הג'א ח 1,552,000.00 ח 1,552,000.00

724 כיבוי אש

1724000530 רכב-כיבוי אש 002 ח 20,000.00 ח 20,000.00 1724000531 טרקטורון כבוי אש 119 ח 5,000.00 ח 5,000.00 1724000742 אחזקת ציוד כיבוי אש ח 25,000.00 ח 25,000.00 1724000930 ציוד כיבוי אש ח 25,000.00 ח 25,000.00

סה"כ 724 כיבוי אש ח 75,000.00 ח 75,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 25 מתוך 57

			726 מל'ח
ח 200,000.00	ח 200,000.00	שכ'ע מחסנאי מל'ח	1726100110
ח 30,000.00	ח 30,000.00	הוצ' אחרות מל'ח	1726100420
ח 36,000.00	ח 36,000.00	חשמל מחסן חרום	1726100431
ח 5,000.00	ח 5,000.00	מים מל'ח	1726100432
ח 55,000.00	ח 55,000.00	איסוזו מחסן מלח- חיים עזריה 794	1726100530
ח 50,000.00	ח 50,000.00	אחזקת גרורים / עגלות חילוץ	1726100730
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצ' אחרות - שע'חר	1726100780
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצ' אחרות - פס'ח	1726200780

				727 הגמ'ר	סה"כ
				72 שמירה ובטחון	סה"כ
			73 תכנון ובנין עיר
			731 מנהל הנדסה
ח 1,100,000.00	ח 1,150,000.00	שכ'ע הנדסה	1731000110
ח 60,000.00	ח 60,000.00	שכ"ד - הנדסה	1731000410
0.00	0.00	דמי ניהול- הנדסה	1731000411
ח 10,000.00	ח 10,000.00	חשמל - הנדסה	1731000431
ח 2,000.00	ח 2,000.00	מים - הנדסה	1731000432
ח 6,000.00	ח 6,000.00	שרותי נקיון קבלני - הנדסה	1731000434
ח 10,000.00	ח 10,000.00	צ. משרד ושונות הנדסה	1731000470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים הנדסה	1731000512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה הנדסה	1731000513
ח 3,000.00	ח 3,000.00	כנסים והשתלמויות הנדסה	1731000521
ח 1,000.00	ח 1,000.00	ספרות מקצועית הנדסה	1731000522
ח 80,000.00	ח 80,000.00	רכב מנהל הנדסה 772	1731000531
ח 16,000.00	ח 16,000.00	דאר וטלפון הנדסה	1731000540
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אחזקת תוכנת נכסים	1731000570
ח 150,000.00	ח 150,000.00	שרותי כ'א - מ. מהנדס	1731000750
ח 10,000.00	ח 10,000.00	יועצים - מ. מהנדס	1731000751
ח 5,000.00	ח 5,000.00	תכנון מוקדם הנדסה	1731000752
ח 2,000.00	ח 2,000.00	העתקות הנדסה	1731000780

				731 מנהל הנדסה	סה"כ
			733 רישוי ופיקוח על בניה
			משרד מהנדס הרשות
ח 1,194,000.00	ח 1,194,000.00	שכ"ע משרד מהנדס הרשות	1733400110
ח 142,000.00	ח 142,000.00	שכר דירה ו.מקומית	1733400410
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצ' אחזקה ו.מקומית	1733400420
ח 7,000.00	ח 7,000.00	ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית	1733400421
ח 18,000.00	ח 18,000.00	חשמל ו.מקומית	1733400431
ח 2,000.00	ח 2,000.00	מים -ועדה מקומית	1733400432
ח 15,000.00	ח 15,000.00	שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית	1733400434
ח 8,000.00	ח 8,000.00	צ.משרד ו.מקומית	1733400470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים ו.מקומית	1733400512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה ו.מקומית	1733400513
ח 2,000.00	ח 2,000.00	כנסים והשתלמויות ו.מקומית	1733400521
ח 2,000.00	ח 2,000.00	ספרות מקצועית ו.מקומית	1733400522
ח 70,000.00	ח 70,000.00	רכב מהנדס ו.מקומית 566	1733400530
ח 65,000.00	ח 65,000.00	דאר וטלפון ו.מקומית	1733400540
ח 15,000.00	ח 15,000.00	פרסומים והסברה ו.מקומית	1733400550

21/09/23 13:41 עמוד 26 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 726 מל'ח ח 396,000.00 ח 396,000.00

727 הגמ'ר

1727000424 מחסן נשק - אחזקה בטחון ח 20,000.00 ח 20,000.00 1727000425 אחזקת כבישי בטחון ח 59,000.00 ח 59,000.00 1727000751 דרכי בטחון - הדברת עשבי בר ח 21,000.00 ח 21,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 26 מתוך 57

ח 21,000.00	ח 21,000.00	הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית	1733400560
ח 3,000.00	ח 3,000.00	הדפסת טפסים ו.מקומית	1733400561
ח 140,000.00	ח 140,000.00	מיכון ומחשוב ו.מקומית	1733400570
ח 90,000.00	ח 90,000.00	יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400751
ח 200,000.00	ח 200,000.00	תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400752
ח 10,000.00	ח 10,000.00	תשלום לנציג בעל דעה	1733400753
ח 90,000.00	ח 90,000.00	שרותי שמאות ו.מקומית	1733400754
0.00	0.00	הוצ' שונות ו.מקומית	1733400780
ח 12,000.00	ח 12,000.00	העתקות אור וסריקות ו.מקומית	1733400781
ח 300,000.00	ח 300,000.00	תחזוקת מערכת GIS ועדה	1733400784

				תכנון	סה"כ
			פיקוח
ח 846,000.00	ח 846,000.00	שכ'ע פיקוח ו.מקומית	1733430110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית	1733430521
ח 70,000.00	ח 70,000.00	רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי	1733430530
ח 60,000.00	ח 60,000.00	רכב פיקוח ו.מקומית 937 ג`אק	1733430531
ח 70,000.00	ח 70,000.00	אחזקת רכב פיקוח - 3	1733430532
ח 34,000.00	ח 34,000.00	אכיפת חוק תכנו'ב ו.מקומית	1733430750

				78פיקוח עירוני	סה"כ
			74 נכסים ציבוריים
			743 תאורת רחובות
ח 15,000.00	ח 15,000.00	חשמל חוץ (קק'ל/ מכבי /אנטנת סלקום )	1743000430
ח 17,000.00	ח 17,000.00	חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב	1743000431
ח 120,000.00	ח 120,000.00	אחזקת תאורת רחובות - ישובים	1743000750
ח 418,000.00	ח 418,000.00	חשמל תאורת רחובות - ישובים	1743100431

				743 תאורת רחובות	סה"כ
			744 בטיחות בדרכים
ח 20,000.00	ח 20,000.00	אחזקת שבילים-אופניים והליכה	1744000420
ח 10,000.00	ח 10,000.00	שילוט ותמרור ברחבי המועצה	1744000550
ח 20,000.00	ח 20,000.00	בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות	1744000750
ח 10,000.00	ח 10,000.00	אחזקת תחנות המתנה	1744000751
ח 10,000.00	ח 10,000.00	תעול וניקוז משגב	1744000781
ח 34,000.00	ח 34,000.00	אחזקת מרכזי הסעים	1744360420

21/09/23 13:41 עמוד 27 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 2,418,000.00 ח 2,418,000.00

תכנון

1733420110 שכ'ע תכנון עיר ו.מקומית ח 300,000.00 ח 250,000.00 1733420521 כנסים והשתלמויות תיכנון ו.מקומית ח 6,000.00 ח 6,000.00 1733420530 רכב תכנון (שגית) ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ פיקוח ח 1,085,000.00 ח 1,085,000.00

רישוי

1733440110 שכ'ע בודקי היתרים ו.מקומית ח 1,100,000.00 ח 1,100,000.00

סה"כ רישוי ח 1,100,000.00 ח 1,100,000.00

סה"כ 733 רישוי ופיקוח על בניה ח 4,969,000.00 ח 4,919,000.00

סה"כ 73 תכנון ובנין עיר ח 6,481,000.00 ח 6,381,000.00

78פיקוח עירוני

1781000110 שכ'ע פקח סביבה ח 220,000.00 ח 220,000.00 1781000530 רכב מנהל פיקוח סביבה ח 70,000.00 ח 70,000.00 1781000780 השת' בפקח נזקי חקלאות-רט"ג ח 240,000.00 ח 240,000.00 1781002110 שכ"ע פקח שטחים פתוחים ח 150,000.00 ח 150,000.00 1781002530 רכב פקח שטחים פתוחים- גיל השאש ח 70,000.00 ח 70,000.00

סה"כ 744 בטיחות בדרכים ח 104,000.00 ח 104,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 27 מתוך 57

			745 תיעול וניקוז
ח 219,000.00	ח 219,000.00	השת' רשות נקוז - גליל מערבי	1745000830
ח 12,000.00	ח 12,000.00	השת' רשות נקוז - קישון	1745000831
ח 37,000.00	ח 37,000.00	השת' רשות נקוז - כינרת	1745000832

				7492 מערכות במרכז	סה"כ
			7493 אחזקת מבנים ואתרים
ח 384,000.00	ח 384,000.00	שכר עובדי אחזקה	1749300110
ח 158,000.00	ח 158,000.00	תחזוקת מבני מועצה במרכז	1749300420
ח 30,000.00	ח 30,000.00	אחזקת צנרת מים	1749300421
ח 30,000.00	ח 30,000.00	טנדר אחזקה מריסאת 811	1749300531
ח 72,000.00	ח 72,000.00	רכב מנהל אחזקה 137	1749300533
ח 35,000.00	ח 35,000.00	רכב פול אחזקה	1749300535
ח 35,000.00	ח 35,000.00	טנדר הנדסה ()2702	1749300537
ח 2,000.00	ח 2,000.00	אחזקת אתרי הנצחה	1749300781
ח 10,000.00	ח 10,000.00	בטיחות בעבודה	1749300782

				7494 אחזקת מחפרון	סה"כ
			7495אחזקת מתקני משחקים
ח 210,000.00	ח 191,000.00	שכ``ע אחזקת מתקני משחקים	1749500110
ח 30,000.00	ח 30,000.00	השתלמות אחזקת מתקני משחקים	1749500521
ח 50,000.00	ח 50,000.00	הוצ` רכב- אחזקת מתקני משחקים	1749500530
0.00	0.00	תקשורת אחזקת מתקנים	1749500540
0.00	0.00	אחזקת מתקני משחקים-קבלני	1749500750
ח 222,000.00	ח 222,000.00	הוצ` אחזקת מתקני משחקים	1749500780

21/09/23 13:41 עמוד 28 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 745 תיעול וניקוז ח 268,000.00 ח 268,000.00

746 גנים ונטיעות

1746000750 גינון במשגב - קבלנות ח 410,000.00 ח 410,000.00

סה"כ 746 גנים ונטיעות ח 410,000.00 ח 410,000.00

749 נכסים ציבוריים אחרים

7491 פארק אוסטרליה

1749100422 אחזקת פארק אוסטרליה ח 55,000.00 ח 55,000.00 1749100432 מים פארק אוסטרליה ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 7491 פארק אוסטרליה ח 65,000.00 ח 65,000.00

7492 מערכות במרכז

1749200420 אחזקת מתח גבוה - מרכז ח 17,000.00 ח 17,000.00 1749200421 אחזקת מיזוג אויר - משרדים ח 40,000.00 ח 40,000.00 1749200570 גיבוי מערכת אל פסק ח 8,000.00 ח 8,000.00

סה"כ 7493 אחזקת מבנים ואתרים ח 756,000.00 ח 756,000.00

7494 אחזקת מחפרון

1749400110 שכ"ע מפעיל מחפרון ח 189,000.00 ח 214,000.00 1749400536 אחזקת מחפרון ח 70,000.00 ח 70,000.00

סה"כ 7495אחזקת מתקני משחקים ח 493,000.00 ח 512,000.00

סה"כ 749 נכסים ציבוריים אחרים ח 1,638,000.00 ח 1,682,000.00

סה"כ 74 נכסים ציבוריים ח 2,990,000.00 ח 3,034,000.00

75 חגיגות מבצעים וארועים

751 יום העצמאות

1751000782 משגביאדה ח 80,000.00 ח 80,000.00

1751000784 אירועי יום משגב ח 40,000.00 ח 40,000.00

סה"כ 751 יום העצמאות ח 120,000.00 ח 120,000.00

756 כנסים וארועים בינ'ל

1756000781 משלחות - תחרויות בי'ס ארה'ב ח 20,000.00 ח 20,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 28 מתוך 57

				761 מוקד	סה"כ
			765 מוסדות כלליים
			7650 השתתפות למוסדות
ח 109,000.00	ח 109,000.00	מיסי ארגון המועצות	1765000582
ח 2,000.00	ח 2,000.00	פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר	1765000583
ח 24,000.00	ח 24,000.00	תמלוגים	1765000783
ח 54,000.00	ח 54,000.00	השתתפות באשכול בית הכרם	1765000810

				765 מוסדות כלליים	סה"כ
			766 ועדים מקומיים
			ועדים מקומיים כללי
ח 10,489,000.00	ח 10,489,000.00	השת' בועדים מקומיים	1766100810
ח 347,000.00	הח מ 0ע0ס.ק0י0ם347,0	השתתפות בוועדים מקומיים החזר ארנונה	1766100811
0.00	0.00	שכ"ע להעמסה מזכירים ורכזים בדואים	1766110110

				ועדים מקומיים כללי	סה"כ
			7662 ו. מקומי ישובים בדווים
			76221 ועד מקומי דמידה
ח 10,000.00	ח 10,000.00	שכ'ע גביה - דמידה	1766210210
ח 2,000.00	ח 2,000.00	שכ'ע קופה - דמידה	1766210211
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הפקת שוברים - דמידה	1766210470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ.משרד ושונות גביה - דמידה	1766210471
ח 2,000.00	ח 2,000.00	דאר וטלפון - דמידה	1766210540
ח 3,000.00	ח 3,000.00	מיכון ותמיכה - דמידה	1766210570
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצ' משפטיות - דמידה	1766210750
ח 5,000.00	ח 5,000.00	שרותי מדידה - דמידה	1766210751
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שרותי לקוחות - דמידה	1766210752
ח 23,000.00	ח 23,000.00	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמידה	1766210753
ח 41,000.00	ח 41,000.00	רכז מוניציפלי - דמידה	1766210759
ח 8,000.00	ח 8,000.00	מתכלל לגיל הרך-דמיידה	1766210780
ח 126,000.00	ח 126,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמידה	1766210810
ח 120,000.00	ח 120,000.00	השת' בהכנסות המועצה - דמידה	1766210811
ח 345,000.00	ח 345,000.00

				76221 ועד מקומי דמידה	סה"כ
			76622 ועד מקומי חוסניה
ח 12,000.00	ח 12,000.00	שכ'ע גביה- חוסניה	1766220210
ח 2,000.00	ח 2,000.00	שכ'ע קופה - חוסניה	1766220211
0.00	0.00	שכר רכז מוניציפאלי חוסניה	1766220212
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הפקת שוברים - חוסניה	1766220470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ.משרד ושונות גביה - חוסניה	1766220471
ח 2,000.00	ח 2,000.00	דאר וטלפון - חוסניה	1766220540

21/09/23 13:41 עמוד 29 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 756 כנסים וארועים בינ'ל ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 75 חגיגות מבצעים וארועים ח 140,000.00 ח 140,000.00

76 שרותים עירוניים שונים

761 מוקד

1761000110 שכ'ע מוקד ח 587,000.00 ח 640,000.00 1761000540 תקשורת מוקד ח 18,000.00 ח 18,000.00 1761000541 מרכזיית טלפון ותקשורת ח 9,000.00 ח 9,000.00 1761000560 אחזקת מכונות צילום מוקד ח 3,000.00 ח 3,000.00 1761000570 אחזקת מערכות תקשורת - מוקד ח 100,000.00 ח 100,000.00 1761000750 מוקדנים שרות קבלני ח 280,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 7650 השתתפות למוסדות ח 189,000.00 ח 189,000.00

7652 תמיכות לתאגידים

1765230820 תמיכה לתחומי הספורט ח 290,000.00 ח 290,000.00

סה"כ 7652 תמיכות לתאגידים ח 290,000.00 ח 290,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 29 מתוך 57

ח 4,000.00	ח 4,000.00	מיכון ותמיכה - חוסניה	1766220570
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצ' משפטיות - חוסניה	1766220750
ח 35,000.00	ח 35,000.00	שרותי מדידה - חוסניה	1766220751
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שרותי לקוחות - חוסניה	1766220752
ח 28,000.00	ח 28,000.00	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-חוסניה	1766220753
ח 44,000.00	ח 44,000.00	רכז מוניציפלי - חוסניה	1766220759
ח 9,000.00	ח 9,000.00	מתכלל לגיל הרך-חוסניה	1766220780
ח 112,000.00	ח 112,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה	1766220810
ח 162,000.00	ח 162,000.00	השת' בהכנסות מועצה - חוסניה	1766220811
ח 415,000.00	ח 415,000.00

				76622 ועד מקומי חוסניה	סה"כ
			76623 ועד מקומי כאמנה
ח 24,000.00	ח 24,000.00	שכ'ע גביה - כמאנה	1766230210
ח 5,000.00	ח 5,000.00	שכ'ע קופה - כמאנה	1766230211
0.00	0.00	שכר רכז מוניציפאלי כמאנה	1766230212
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הפקת שוברים - כמאנה	1766230470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ.משרד ושונות גביה - כמאנה	1766230471
ח 4,000.00	ח 4,000.00	דאר וטלפון - כמאנה	1766230540
ח 7,000.00	ח 7,000.00	מיכון ותמיכה - כמאנה	1766230570
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצ' משפטיות - כמאנה	1766230750
ח 40,000.00	ח 40,000.00	שרותי מדידה - כמאנה	1766230751
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שרותי לקוחות - כמאנה	1766230752
ח 58,000.00	ח 58,000.00	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-כמאנה	1766230753
ח 84,000.00	ח 84,000.00	רכז מוניציפלי - כמאנה	1766230759
ח 16,000.00	ח 16,000.00	מתכלל לגיל הרך-כמאנה	1766230780
ח 322,000.00	ח 322,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות - כמאנה	1766230810
ח 365,000.00	ח 365,000.00	השת' בהכנסות מועצה - כמאנה	1766230811
ח 930,000.00	ח 930,000.00

				76623 ועד מקומי כאמנה	סה"כ
			76624 ועד מקומי ראס אלעין
ח 11,000.00	ח 11,000.00	שכ'ע גביה - ראס אל עין	1766240210
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שכ'ע קופה - ראס אל עין	1766240211
0.00	0.00	רכז מוניציפאלי ראס אל עין	1766240212
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הפקת שוברים - ראס אל עין	1766240470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין	1766240471
ח 1,000.00	ח 1,000.00	דאר וטלפון - ראס אל עין	1766240540
ח 2,000.00	ח 2,000.00	מיכון ותמיכה - ראס אל עין	1766240570
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הוצ' משפטיות - ראס אל עין	1766240750
ח 14,000.00	ח 14,000.00	שרותי מדידה - ראס אל עין	1766240751
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שרותי לקוחות - ראס אל עין	1766240752
ח 27,000.00	ח 27,000.00	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-ראס אלעין	1766240753
ח 26,000.00	ח 26,000.00	רכז מוניציפלי - ראס אלעין	1766240759
ח 5,000.00	ח 5,000.00	מתכלל לגיל הרך-ראס אלעין	1766240780
ח 79,000.00	ח 79,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין	1766240810
ח 95,000.00	ח 95,000.00	השת' בהכנסות מועצה - ראס אלעין	1766240811
ח 265,000.00	ח 265,000.00

				76624 ועד מקומי ראס אלעין	סה"כ
			76625 ועד מקומי סלאמה
ח 67,000.00	ח 67,000.00	שכ'ע גביה - סלאמה	1766250210
ח 13,000.00	ח 13,000.00	שכ'ע קופה - סלאמה	1766250211
ח 100,000.00	ח 100,000.00	רכז מוניציפאלי סלאמה	1766250212
ח 4,000.00	ח 4,000.00	הפקת שוברים - סלאמה	1766250470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	צ.משרד ושונות גביה - סלאמה	1766250471
ח 12,000.00	ח 12,000.00	דאר וטלפון - סלאמה	1766250540
ח 19,000.00	ח 19,000.00	מיכון ותמיכה - סלאמה	1766250570
ח 24,000.00	ח 24,000.00	הוצ' משפטיות - סלאמה	1766250750
ח 100,000.00	ח 100,000.00	שרותי מדידה - סלאמה	1766250751

21/09/23 13:41 עמוד 30 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 30 מתוך 57

ח 1,000.00	ח 1,000.00	שרותי לקוחות - סלאמה	1766250752
ח 238,000.00	ח 238,000.00	רכז מוניציפלי - סלאמה	1766250759
ח 46,000.00	ח 46,000.00	מתכלל לגיל הרך-סלאמה	1766250781
ח 583,000.00	ח 583,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה	1766250810
ח 1,000,000.00	ח 1,000,000.00	השת' בהכנסות מועצה - סלאמה	1766250811
ח 2,210,000.00	ח 2,210,000.00

				76625 ועד מקומי סלאמה	סה"כ
			76626ועד מקומי ערב אלנעים
0.00	0.00	שכ"ע גביה - ערב אלנעים	1766260210
0.00	0.00	שכ"ע קופה-ערב אלנעים	1766260211
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הפקת שוברים-ערב אלנעים	1766260470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ.משרד ושונות-ערב אלנעים	1766260471
ח 2,000.00	ח 2,000.00	דאר וטלפון-ערב אלנעים	1766260540
ח 3,000.00	ח 3,000.00	מיכון ותמיכה-ערב אלנעים	1766260570
0.00	0.00	שירותי מדידה-ערב אלנעים	1766260751
0.00	0.00	שרותי לקוחות-ערב אלנעים	1766260752
ח 40,000.00	ח 40,000.00	רכז מוניציפלי-ערב אלנעים	1766260759
0.00	0.00	מתכלל לגיל הרך-ערב אלנעים	1766260781
ח 119,000.00	ח 119,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות-ערב אלנעים	1766260810
ח 134,000.00	ח 134,000.00	השת' בהכנסות מועצה-ערב אלנעים	1766260811
ח 300,000.00	ח 300,000.00

			76631דמיידה
ח 20,000.00	ח 20,000.00	תחזוקת מבנים-דמיידה	1766310420
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אחזקת דרכים ומגרשים-דמיידה	1766310421
ח 30,000.00	ח 30,000.00	תאורת רחובות וחשמל-דמיידה	1766310431
ח 5,000.00	ח 5,000.00	מים-דמיידה	1766310432
ח 5,000.00	ח 5,000.00	גינון וניקיון-דמיידה	1766310434
ח 5,000.00	ח 5,000.00	ביטוחים-דמיידה	1766310440
ח 2,000.00	ח 2,000.00	עמלות בנק-דמיידה	1766310450
ח 3,000.00	ח 3,000.00	משרדיות-דמיידה	1766310470
ח 6,000.00	ח 6,000.00	טלפון,דואר ותקשורת-דמיידה	1766310540
ח 4,000.00	ח 4,000.00	הנהלת חשבונות וביקורת-דמיידה	1766310580
ח 162,000.00	ח 162,000.00	שכ``ע גינון וניקיון-דמיידה	1766310750
ח 78,000.00	ח 78,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-דמיידה	1766310751
ח 13,000.00	ח 13,000.00	הוצאות רווחה-דמיידה	1766310782
ח 75,000.00	ח 75,000.00	הוצאות נוער-דמיידה	1766310783
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הוצאות תרבות-דמיידה	1766310784
ח 20,000.00	ח 20,000.00	הוצאות קייטנות-דמיידה	1766310785
ח 434,000.00	ח 434,000.00

				76631דמיידה	סה"כ
			76632חוסניה
ח 60,000.00	ח 60,000.00	אחזקת מבנים-חוסניה	1766320420
ח 40,000.00	ח 40,000.00	אחזקת דרכים ומגרשים-חוסניה	1766320421
ח 4,000.00	ח 4,000.00	תברואה-חוסניה	1766320422
ח 12,000.00	ח 12,000.00	תאורת רחובות וחשמל-חוסניה	1766320431
ח 12,000.00	ח 12,000.00	מים-חוסניה	1766320432
ח 35,000.00	ח 35,000.00	גינון וניקיון-חוסניה	1766320434
ח 8,000.00	ח 8,000.00	ביטוחים-חוסניה	1766320440
ח 3,000.00	ח 3,000.00	עמלות בנק-חוסניה	1766320450
ח 8,000.00	ח 8,000.00	משרדיות-חוסניה	1766320470
ח 4,000.00	ח 4,000.00	טלפון דואר ותקשורת-חוסניה	1766320540
ח 4,000.00	ח 4,000.00	הנהלת חשבונות וביקורת-חוסניה	1766320580
ח 20,000.00	ח 20,000.00	משפטיות-חוסניה	1766320581
ח 55,000.00	ח 55,000.00	שכ"ע ניקיון-חוסניה	1766320750

21/09/23 13:41 עמוד 31 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 7662 ו. מקומי ישובים בדווים ח 4,465,000.00 ח 4,465,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 31 מתוך 57

ח 55,000.00	ח 55,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-חוסניה	1766320751
ח 70,000.00	ח 70,000.00	הוצאות חינוך-חוסניה	1766320781
ח 15,000.00	ח 15,000.00	הוצאות רווחה-חוסניה	1766320782
ח 70,000.00	ח 70,000.00	הוצאות נוער-חוסניה	1766320783
ח 12,000.00	ח 12,000.00	הוצאות תרבות-חוסניה	1766320784
ח 20,000.00	ח 20,000.00	הוצאות קיטנות-חוסניה	1766320785
ח 507,000.00	ח 507,000.00

				76632חוסניה	סה"כ
			76633כמאנה
ח 60,000.00	ח 60,000.00	אחזקת מבנים-כמאנה	1766330420
ח 30,000.00	ח 30,000.00	אחזקת דרכים ומגרשים-כמאנה	1766330421
ח 50,000.00	ח 50,000.00	תאורת רחובות וחשמל-כמאנה	1766330431
ח 20,000.00	ח 20,000.00	מים-כמאנה	1766330432
ח 49,000.00	ח 49,000.00	גינון וניקיון-כמאנה	1766330434
ח 11,000.00	ח 11,000.00	ביטוחים-כמאנה	1766330440
ח 2,000.00	ח 2,000.00	עמלות בנק-כמאנה	1766330450
ח 3,000.00	ח 3,000.00	משרדיות-כמאנה	1766330470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	טלפון דואר ותקשורת-כמאנה	1766330540
ח 3,000.00	ח 3,000.00	הנהלת חשבונות וביקורת-כמאנה	1766330580
ח 20,000.00	ח 20,000.00	משפטיות-כמאנה	1766330581
ח 146,000.00	ח 146,000.00	שכ"ע אב בית-קבלני-כמאנה	1766330750
ח 75,000.00	ח 75,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-כמאנה	1766330751
ח 48,000.00	ח 48,000.00	הוצאות חינוך-כמאנה	1766330781
ח 52,000.00	ח 52,000.00	הוצאות רווחה-כמאנה	1766330782
ח 100,000.00	ח 100,000.00	הוצאות נוער-כמאנה	1766330783
ח 9,000.00	ח 9,000.00	הוצאות תרבות-כמאנה	1766330784
ח 50,000.00	ח 50,000.00	הוצאות קייטנות-כמאנה	1766330785
ח 30,000.00	ח 30,000.00	חוגים-כמאנה	1766330786
ח 42,000.00	ח 42,000.00	חוג דבקה	1766330787
ח 803,000.00	ח 803,000.00

				76633כמאנה	סה"כ
			76634ראס אלעין
ח 10,000.00	ח 10,000.00	אחזקת מבנים-ראס אלעין	1766340420
ח 30,000.00	ח 30,000.00	אחזקת דרכים ומגרשים-ראס אלעין	1766340421
ח 12,000.00	ח 12,000.00	תאורת רחובות וחשמל-ראס אלעין	1766340431
0.00	0.00	מים-ראס אלעין	1766340432
ח 30,000.00	ח 30,000.00	גינון וניקיון-ראס אלעין	1766340434
ח 7,000.00	ח 7,000.00	ביטוחים-ראס אלעין	1766340440
ח 2,000.00	ח 2,000.00	עמלות בנק-ראס אלעין	1766340450
ח 5,000.00	ח 5,000.00	משרדיות-ראס אלעין	1766340470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	טלפון דואר ותקשורת-ראס אלעין	1766340540
ח 3,000.00	ח 3,000.00	הנהלת חשבונות וביקורת-ראס אלעין	1766340580
ח 10,000.00	ח 10,000.00	משפטיות-ראס אלעין	1766340581
ח 75,000.00	ח 75,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-ראס אלעין	1766340751
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצאות רווחה-ראס אלעין	1766340782
ח 55,000.00	ח 55,000.00	הוצאות חינוך ונוער-ראס אלעין	1766340783
ח 5,000.00	ח 5,000.00	הוצאות תרבות-ראס אלעין	1766340784
ח 6,000.00	ח 6,000.00	הוצאות קייטנות-ראס אלעין	1766340785
ח 263,000.00	ח 263,000.00

				76634ראס אלעין	סה"כ
			76635סלאמה
ח 222,000.00	ח 222,000.00	אחזקת מבנים-סלאמה	1766350420
ח 500,000.00	ח 500,000.00	אחזקת דרכים ומגרשים-סלאמה	1766350421
ח 90,000.00	ח 90,000.00	תברואה-סלאמה	1766350422
ח 250,000.00	ח 250,000.00	תאורת רחוב וחשמל-סלאמה	1766350431
ח 20,000.00	ח 20,000.00	מים-סלאמה	1766350432
ח 50,000.00	ח 50,000.00	גינון וניקיון-סלאמה	1766350434

21/09/23 13:41 עמוד 32 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 32 מתוך 57

ח 50,000.00	ח 50,000.00	ביטוחים-סלאמה	1766350440
0.00	0.00	עמלות בנק-סלאמה	1766350450
ח 150,000.00	ח 150,000.00	משרדיות-סלאמה	1766350470
ח 10,000.00	ח 10,000.00	טלפון דואר ותקשורת-סלאמה	1766350540
ח 30,000.00	ח 30,000.00	הנהלת חשבונות וביקורת-סלאמה	1766350580
ח 250,000.00	ח 250,000.00	שכ"ע אב בית-קבלני-סלאמה	1766350750
ח 180,000.00	ח 180,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-סלאמה	1766350751
ח 80,000.00	ח 80,000.00	תכנון ויעוץ-סלאמה	1766350780
ח 140,000.00	ח 140,000.00	הוצאות חינוך-סלאמה	1766350781
ח 200,000.00	ח 200,000.00	הוצאות רווחה-סלאמה	1766350782
ח 280,000.00	ח 280,000.00	הוצאות נוער-סלאמה	1766350783
ח 300,000.00	ח 300,000.00	הוצאות תרבות-סלאמה	1766350784
ח 50,000.00	ח 50,000.00	הוצאות קייטנות-סלאמה	1766350785
ח 2,852,000.00	ח 2,852,000.00

				76635סלאמה	סה"כ
			76636ערב אלנעים
ח 33,000.00	ח 33,000.00	אחזקת מבנים-ערב אלנעים	1766360420
ח 15,000.00	ח 15,000.00	תאורת רחוב וחשמל-ערב אלנעים	1766360431
ח 8,000.00	ח 8,000.00	מים-ערב אלנעים	1766360432
ח 30,000.00	ח 30,000.00	גינון וניקיון-ערב אלנעים	1766360434
ח 7,000.00	ח 7,000.00	ביטוחים-ערב אלנעים	1766360440
ח 2,000.00	ח 2,000.00	עמלות בנק-ערב אלנעים	1766360450
ח 8,000.00	ח 8,000.00	משרדיות-ערב אלנעים	1766360470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	טלפון דואר ותקשורת-ערב אלנעים	1766360540
ח 3,000.00	ח 3,000.00	חשבות שכר ותפעול פנסיוני-ערב אלנעים	1766360580
ח 70,000.00	ח 70,000.00	שכ``ע מנקות-ערב אלנעים	1766360750
ח 66,000.00	ח 66,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-ערב אלנעים	1766360751
ח 12,000.00	ח 12,000.00	הוצאות רווחה-ערב אלנעים	1766360782
ח 100,000.00	ח 100,000.00	הוצאות נוער-ערב אלנעים	1766360783
ח 20,000.00	ח 20,000.00	הוצאות קייטנות-ערב אלנעים	1766360785
ח 377,000.00	ח 377,000.00

				767 ביטוח לרשות	סה"כ
			769 שרותים שונים
			7691 רכש וקנינות
ח 80,000.00	ח 200,000.00	שכ'ע רכש	1769000110
ח 3,000.00	ח 3,000.00	צ. משרד רכש	1769000470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כנסים והשתלמויות רכש	1769000521
ח 1,000.00	ח 1,000.00	דמי חבר בארגונים רכש	1769000523
ח 2,000.00	ח 2,000.00	דאר וטלפון רכש	1769000540
ח 55,000.00	ח 55,000.00	הכנת מכרזים רכש	1769000550
ח 8,000.00	ח 8,000.00	ביצוע ספירת אינוונטר	1769000789

				7691 רכש וקנינות	סה"כ
			7692 שונות
ח 4,000.00	ח 4,000.00	הנצחה - פעילות כללית	1769200780
ח 20,000.00	ח 20,000.00	יעוץ כלכלי - עסקי	1769200781
ח 120,000.00	ח 120,000.00	עזרה לישובים במאבקים חיצוניים	1769200784
0.00	0.00	הוצאות עודפות	1769200970

21/09/23 13:41 עמוד 33 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 766 ועדים מקומיים ח 20,537,000.00 ח 20,537,000.00

767 ביטוח לרשות

1767000440 ביטוח אלמנטרי ח 948,000.00 ח 1,450,000.00 1767000441 ביטוח דירקטורים ח 12,000.00 ח 12,000.00 1767000443 מימון עצמי - תביעות ח 300,000.00 ח 300,000.00 1767000750 יעוץ ביטוח ח 18,000.00 ח 18,000.00

סה"כ 7692 שונות ח 144,000.00 ח 144,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 33 מתוך 57

			7693 פיתוח ישובים
			76931 מינהל פיתוח ישובים
ח 384,000.00	ח 384,000.00	שכ'ע מינהל פ.ישובים	1769310110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	צ.משרד ושונות פ.ישובים	1769310470
ח 5,000.00	ח 5,000.00	כנסים והשתלמויות פ.ישובים	1769310521
ח 50,000.00	ח 50,000.00	רכב מנהל פיתוח ישובים	1769310530
ח 5,000.00	ח 5,000.00	דאר וטלפון פ.ישובים	1769310540
ח 5,000.00	ח 5,000.00	פעילות פיתוח ישובים	1769310780
ח 454,000.00	ח 454,000.00

				76931 מינהל פיתוח ישובים	סה"כ
			76932 חברה וקליטה
ח 112,000.00	ח 112,000.00	שכ"ע רכזת חיילים משוחררים	1769320210
ח 10,000.00	ח 10,000.00	מינהלת הר כמון - קבלני	1769320753
ח 20,000.00	ח 20,000.00	אשכול צעירים	1769320780
ח 6,000.00	ח 6,000.00	הוצ' לפעולות קליטה	1769320781
0.00	0.00	מלגות משרד החקלאות	1769320783
ח 100,000.00	ח 100,000.00	מתנות לחיילים	1769320786
ח 105,000.00	ח 85,000.00	שכ"ע מינהל מרכז צעירים	1769322110
ח 353,000.00	ח 333,000.00

				77 עידוד תעשיה ומלאכה	סה"כ
				77 עידוד תעשיה ומלאכה	סה"כ
				7 שרותים מקומיים	סה"כ
			8 שרותים ממלכתיים
			81 חינוך
			811 מנהל החינוך
			8110מינהל חינוך כללי
ח 1,530,000.00	ח 1,450,000.00	שכ'ע מינהל חינוך	1811000110
0.00	0.00	תוכנית אתגרים-רכז	1811000111
ח 12,000.00	ח 12,000.00	צ. משרד מינהל חינוך	1811000470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים מינהל חינוך	1811000512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה מינהל חינוך	1811000513
ח 10,000.00	ח 10,000.00	כנסים והשתלמויות מינהל חינוך	1811000521
ח 22,000.00	ח 22,000.00	רכב חינוך 649-52-101	1811000530
ח 76,000.00	ח 76,000.00	הונדה חינוך נמנהלת מח` חינוך 098	1811000531
ח 20,000.00	ח 20,000.00	דאר וטלפון מינהל חינוך	1811000540
ח 50,000.00	ח 50,000.00	הסעות שונות מינהל חינוך	1811000710
0.00	0.00	יעוץ ארגוני-חד פעמי-מנהל חינוך	1811000750
ח 77,000.00	ח 77,000.00	ליווי בי``ס תוכניות גפ``ן- קבלני	1811000751
0.00	0.00	הנגשה- קבלני	1811000752
ח 100,000.00	ח 100,000.00	העסקה קבלנית מנהל חינוך	1811000753
ח 30,000.00	ח 30,000.00	הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי	1811000788
0.00	0.00	הכשרת סטאז`רים	1811000789

21/09/23 13:41 עמוד 34 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

76933 קידום תעסוקה

1769330110 שכ'ע רכז תעסוקה ח 224,000.00 ח 240,000.00

סה"כ 76933 קידום תעסוקה ח 224,000.00 ח 240,000.00

סה"כ 7693 פיתוח ישובים ח 1,011,000.00 ח 1,047,000.00

סה"כ 769 שרותים שונים ח 1,425,000.00 ח 1,341,000.00

סה"כ 76 שרותים עירוניים שונים ח 24,716,000.00 ח 25,107,000.00

77 עידוד תעשיה ומלאכה

77 עידוד תעשיה ומלאכה

1772000810 השתתפות בא.ת.תרדיון ח 500,000.00 ח 500,000.00

סה"כ 8110מינהל חינוך כללי ח 1,849,000.00 ח 1,929,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 34 מתוך 57

			8111חדשנות ופרויקטים
ח 100,000.00	ח 100,000.00	מערכת חינוך קהילתית	1811100785
ח 20,000.00	ח 20,000.00	יעוץ ארגוני - מינהל חינוך	1811100786
ח 20,000.00	ח 20,000.00	השת' בפר"ח-מ.בדואי	1811100810
0.00	0.00	תוכנית אב שילוב אנשים עם מוגבלויות	1811120782

				811 מנהל החינוך	סה"כ
			812 חינוך קדם יסודי
			8212 מנהל חינוך קדם יסודי
ח 480,000.00	ח 420,000.00	שכ'ע מינהלת קדם יסודי	1812100110
ח 6,000.00	ח 6,000.00	הוצ' משרדיות קדם יסודי	1812100470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים קדם יסודי	1812100512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה קדם יסודי	1812100513
ח 60,000.00	0.00	רכב מנהל קדם יסודי 76317602	1812100530
ח 2,000.00	ח 2,000.00	טלפון קדם יסודי	1812100540
ח 2,000.00	ח 2,000.00	דואר קדם יסודי	1812100541

				8212 מנהל חינוך קדם יסודי	סה"כ
			8122 גני ילדים
			81220 גנים כללי
ח 9,700,000.00	ח 8,520,000.00	שכ'ע עוזרות לגננות	1812200110
ח 150,000.00	ח 150,000.00	אחזקת מבנים - גני ילדים	1812200420
ח 50,000.00	ח 50,000.00	אחזקת גנים בדואים וחנ``מ	1812200432
ח 10,000.00	ח 10,000.00	השתלמויות - גנים	1812200521
ח 230,000.00	ח 230,000.00	הסעות עובדים מינהל גנים	1812200713
ח 18,625,000.00	ח 11,465,000.00	גננות עובדות מדינה	1812200760
ח 784,000.00	ח 784,000.00	העברות תקציב לגנים	1812200780
ח 15,000.00	ח 15,000.00	יוח"א גנים - הזנה	1812200784
ח 15,000.00	ח 15,000.00	גן דולב- העברת כספי משה``ח	1812200785
ח 610,000.00	ח 610,000.00	מחליפות לסיעות - גנים- ח'פ	1812220210
ח 2,090,000.00	ח 1,888,000.00	שכר סיעות משלימות	1812240210
ח 750,000.00	ח 650,000.00	שכ"ע סייעת שניה בגנים	1812250110
ח 33,029,000.00	ח 24,387,000.00

21/09/23 13:41 עמוד 35 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 8111חדשנות ופרויקטים ח 140,000.00 ח 140,000.00

8113גפן רשותי

1811300780 השת` רשות בסל רשותי ח 108,000.00 ח 108,000.00 1811300781 השת` רשות בקרב בתי ספר ח 276,000.00 ח 276,000.00 1811300782 פרויקטים סל רשותי ח 692,000.00 ח 692,000.00

סה"כ 8113גפן רשותי ח 1,076,000.00 ח 1,076,000.00

8112צהרונים(ניצנים)

1811200110 שכ"ע רכז צהרונים (ניצנים) ח 24,000.00 ח 24,000.00 1811200787 צהרונים (ניצנים)-העברות לישובים ח 250,000.00 ח 250,000.00

סה"כ 8112צהרונים(ניצנים) ח 274,000.00 ח 274,000.00

81221 גנים אגרות חינוך

1812210212 שכ'ע ללא תקן סל תרבות גנים ח 7,000.00 ח 7,000.00 1812210440 ביטוח ילדים ח 103,000.00 ח 103,000.00 1812210711 הסעות סל תרבות גנים ח 10,000.00 ח 10,000.00 1812210782 סל תרבות - גנים ח 90,000.00 ח 90,000.00

סה"כ 81221 גנים אגרות חינוך ח 210,000.00 ח 210,000.00

סה"כ 8122 גני ילדים ח 24,597,000.00 ח 33,239,000.00

8124 מעונות ופעוטונים

1812400210 מדריכות בגנים ח 125,000.00 ח 125,000.00 1812400420 אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים ח 28,000.00 ח 28,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 35 מתוך 57

ח 26,000.00	ח 26,000.00	ביטוח ילדים בפעוטונים	1812400440
ח 288,000.00	ח 288,000.00	הדרכה בפעוטונים	1812400750
ח 170,000.00	0.00	מנהלת לידה -0-3שכר	1812400751
0.00	0.00	הוצ' ספרית פיג'מות	1812400781
0.00	0.00	שכ`ע רכזת פעוטונים מ.בדואים	1812410110
0.00	0.00	הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים	1812410780

				8124 מעונות ופעוטונים	סה"כ
			8128 קייטנות קיץ
0.00	0.00	שכ"ע קייטנות קיץ גנים	1812800110
ח 600,000.00	ח 600,000.00	שכ'ע קיטנה בגנים יולי	1812800210
ח 5,000.00	ח 5,000.00	כיבודים - קיטנות בגנים	1812800512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה - קיטנות בגנים	1812800513
ח 5,000.00	ח 5,000.00	הסעות - קיטנות	1812800712
0.00	ץ 0גנ0ים.0	רכזות קייטנות עובדים קבלני קייטנות קיץ	1812800750
ח 50,000.00	ח 50,000.00	ניהול ותפעול קייטנות גנים קיץ	1812800782
ח 141,000.00	ח 141,000.00	הוצ' שונות - קיטנות בגנים	1812800783
ח 128,000.00	ח 128,000.00	העברות לישובים - קיטנות בגנים	1812800784
ח 30,000.00	ח 30,000.00	אבטחה - קיטנות בגנים	1812800785
0.00	0.00	העברת יתרות קייטנות קיץ גנים	1812800788

				8128 קייטנות קיץ	סה"כ
			8129 קיטנות ניצנים גנים
ח 135,000.00	ח 135,000.00	קייטנות גנים חגים	1812900110
ח 20,000.00	ח 20,000.00	אבטחה - ניצנים גנים	1812900780
ח 6,000.00	ח 6,000.00	ניהול ותפעול - ניצנים גנים	1812900782
ח 3,000.00	ח 3,000.00	העשרה והוצ' אחרות - ניצנים גנים	1812900783
0.00	0.00	העברת יתרות קייטנות גנים חגים	1812900788
ח 100,000.00	-לחי ש0ו0ב.י0ם100,00	הע' כספי מ.החינוך ניצנים בחופשות-גנים-	1812900789

				812 חינוך קדם יסודי	סה"כ
			813 חינוך יסודי
			8132 בתי ספר יסודיים
			81320 יסודי לבון
			כללי
ח 112,000.00	ח 112,000.00	שכ"ע שרתים-לבון	1813200110
ח 49,000.00	ח 49,000.00	שכ"ע מנהלן/ית-לבון	1813200210
ח 30,000.00	ח 30,000.00	הוצאות רשות-הרכס	1813200433
ח 120,000.00	ח 120,000.00	שירותי ניקיון-לבון	1813200434
ח 129,000.00	ח 129,000.00	סל תפעולי-לבון	1813200786
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-לבון	1813200787
ח 58,000.00	ח 58,000.00	השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704לבון	1813200789
ח 147,000.00	ח 147,000.00	שכ"ע מזכירים-לבון	1813204110
ח 645,000.00	ח 645,000.00

				כללי		סה"כ
			אגרות
ח 24,000.00	ח 24,000.00	ביטוח תלמידים-לבון	1813201441
ח 36,000.00	ח 36,000.00	טיולים-לבון	1813201780
ח 30,000.00	ח 30,000.00	סל תרבות-לבון	1813201781
0.00	0.00	רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון	1813201782
0.00	0.00	החזר סל עולה להורים-לבון	1813201784
ח 36,000.00	ח 36,000.00	ספרי לימוד-לבון	1813201785
0.00	0.00	מסיבת סיום ו'-לבון	1813201786
0.00	0.00	אגרות חינוך-לבון	1813201789
ח 126,000.00	ח 126,000.00

21/09/23 13:41 עמוד 36 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 8129 קיטנות ניצנים גנים ח 264,000.00 ח 264,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 36 מתוך 57

			קרב
ח 87,000.00	ח 87,000.00	העברת כספי הורים קרב-לבון	1813203780
ח 87,000.00	ח 87,000.00

21/09/23 13:41 עמוד 37 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

כיתת שילוב

1813202110 שכ``ע כיתת שילוב-לבון ח 91,000.00 ח 91,000.00

סה"כ כיתת שילוב ח 91,000.00 ח 91,000.00

סה"כ 81320 יסודי לבון ח 949,000.00 ח 949,000.00

81321 יסודי משגב

813210 יסודי משגב כללי

1813210210 שכ'ע מנהלן/ית- משגב ח 99,000.00 ח 99,000.00 1813210433 הוצאות רשות-משגב ח 36,000.00 ח 36,000.00 1813210434 שרותי נקיון - משגב ח 200,000.00 ח 200,000.00 1813210750 אחזקת מתקני חצר-משגב ח 4,000.00 ח 4,000.00 1813210751 מנהלן קבלני- י.משגב 0.00 0.00

1813210781 סל אחזקה-יסודי משגב 0.00 0.00

1813210786 סל תפעולי-משגב ח 227,000.00 ח 227,000.00 1813210789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 משגחב 87,000.00 ח 87,000.00 1813214110 שכ"ע מזכירים-משגב ח 207,000.00 ח 207,000.00 1813215110 שכ'ע שרתים - משגב ח 168,000.00 ח 168,000.00

סה"כ 813210 יסודי משגב כללי ח 1,028,000.00 ח 1,028,000.00

813211 יסודי משגב אגרות

1813211780 טיולים וחנוך משלים - משגב ח 133,000.00 ח 133,000.00 1813211781 סל תרבות - משגב ח 57,000.00 ח 57,000.00 1813211782 ביטוח תלמידים - משגב ח 45,000.00 ח 45,000.00 1813211785 ספרי לימוד - משגב ח 182,000.00 ח 182,000.00 1813211786 מסיבת סיום ו' - משגב 0.00 0.00

1813211788 החזרים להורים מלגות משה"ח -יס.משגב 0.00 0.00 1813211789 החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - יס. מ00ש.ג0ב 0.00

סה"כ 813211 יסודי משגב אגרות ח 417,000.00 ח 417,000.00

813212 יסודי משגב כ.שילוב

1813212110 שכ'ע כיתת שילוב - משגב ח 361,000.00 ח 361,000.00 1813212781 העברת הכנסות חינוך מיוחד מ.החינוך-מש0ג0ב.0 0.00

סה"כ 813212 יסודי משגב כ.שילוב ח 361,000.00 ח 361,000.00

813213יסודי משגב קרן קרב

1813213763 הוצאות קרב - משגב ח 163,000.00 ח 163,000.00

סה"כ 813213יסודי משגב קרן קרב ח 163,000.00 ח 163,000.00

סה"כ 81321 יסודי משגב ח 1,969,000.00 ח 1,969,000.00

81322 יסודי עודד כללי

813220יסודי עודד כללי

1813220210 שכ'ע שרתים- עודד ח 125,000.00 ח 125,000.00 1813220433 הוצאות רשות-עודד ח 26,000.00 ח 26,000.00 1813220780 תוכניות גפן העברות משה``ח- עודד 0.00 0.00 1813220786 סל תפעולי-עודד ח 171,000.00 ח 171,000.00 1813220789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704עודדח 41,000.00 ח 41,000.00 1813224110 שכ"ע מזכירים - עודד ח 114,000.00 ח 114,000.00

סה"כ 813220יסודי עודד כללי ח 477,000.00 ח 477,000.00

813223יסודי עודד קרן קרב

1813223763 תשלום לקרב-עודד ח 83,000.00 ח 83,000.00

סה"כ 813223יסודי עודד קרן קרב ח 83,000.00 ח 83,000.00

813221אגרות הורים

1813221780 טיולים וחינוך משלים-עודד ח 43,000.00 ח 43,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 37 מתוך 57

ח 57,000.00	ח 57,000.00	רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד	1813221782
ח 200,000.00	ח 200,000.00	תוכנית לימודים נוספת	1813221783
ח 24,000.00	ח 24,000.00	ביטוח תלמידים - עודד	1813221788
ח 17,000.00	ח 17,000.00	החזר מלגות להורים משה``ח-עודד	1813221789
ח 341,000.00	ח 341,000.00

				813243יסודי גליל קרן קרב	3	סה"כ
				813234 יסודי גליל כללי		סה"כ
			81325 יסודי גילון
			813250 יסודי גילון כללי
ח 157,000.00	ח 157,000.00	שכ'ע שרתים - גילון	1813250110
ח 100,000.00	ח 80,000.00	שכ"ע מנהלן/ית - גילון	1813250210
ח 41,000.00	ח 41,000.00	הוצאות רשות-גילון	1813250433
ח 150,000.00	ח 150,000.00	שרותי נקיון - גילון	1813250434
ח 3,000.00	ח 3,000.00	אחזקת מתקני חצר-גילון	1813250750
ח 135,000.00	ח 135,000.00	סל תפעולי-גילון	1813250786
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-גילון	1813250787
ח 60,000.00	וןח 60,000.00	השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 גילו	1813250789

21/09/23 13:41 עמוד 38 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

813222כיתת שילוב

1813222110 שכ``ע כיתת שילוב-עודד ח 86,000.00 ח 86,000.00

סה"כ 813222כיתת שילוב ח 86,000.00 ח 86,000.00

סה"כ 81322 יסודי עודד כללי ח 987,000.00 ח 987,000.00

81323יסודי סלאמה

813230 יסודי סלאמה כללי

1813230110 שכ'ע שרתים - סלאמה ח 145,000.00 ח 145,000.00 1813230210 שכ"ע מנהלן/ית - סלאמה ח 30,000.00 ח 30,000.00 1813230433 הוצאות רשות-סלאמה ח 14,000.00 ח 14,000.00 1813230434 שרותי נקיון - סלאמה ח 165,000.00 ח 165,000.00 1813230751 מנהלן קבלני- י.סלאמה 0.00 0.00

1813230780 תוכניות גפ``ן- סאלמה 0.00 0.00

1813230786 סל תפעולי-סלאמה ח 112,000.00 ח 112,000.00 1813230789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 סלאמחה79,000.00 ח 79,000.00 1813234110 שכ"ע מזכירים-סלאמה ח 154,000.00 ח 154,000.00

סה"כ 813230 יסודי סלאמה כללי ח 699,000.00 ח 699,000.00

813231 יסודי סלאמה אגרות

1813231441 ביטוח תלמידים - סלאמה ח 28,000.00 ח 28,000.00

סה"כ 813231 יסודי סלאמה אגרות ח 28,000.00 ח 28,000.00

סה"כ 81323יסודי סלאמה ח 727,000.00 ח 727,000.00

813234 יסודי גליל כללי

8132340יסודי גליל כללי

1813240110 שכ'ע מזכירה - גליל ח 136,000.00 ח 136,000.00 1813240111 שכ``ע אב בית בי``ס גליל ח 107,000.00 ח 107,000.00 1813240433 תשלום הוצאות רשות - גליל ח 31,000.00 ח 31,000.00 1813240434 שירותי ניקיון-גליל ח 42,000.00 ח 42,000.00 1813240742 תקשוב - גליל ח 39,000.00 ח 39,000.00 1813240750 אחזקת מתקני חצר-גליל ח 3,000.00 ח 3,000.00 1813240751 מנהלנית- שכר קבלני ח 40,000.00 ח 40,000.00 1813240786 סל תפעולי-גליל ח 101,000.00 ח 101,000.00 1813240789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704גליל ח 49,000.00 ח 49,000.00

סה"כ 8132340יסודי גליל כללי ח 548,000.00 ח 548,000.00

813243יסודי גליל קרן קרב

1813243763 הוצאות קרב - גליל ח 76,000.00 ח 76,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 38 מתוך 57

				813250 יסודי גילון כללי		סה"כ
			813251יסודי גילון אגרות
ח 29,000.00	ח 29,000.00	ביטוח תלמידים - גילון	1813251441
ח 84,000.00	ח 84,000.00	טיולים וחינוך משלים - גילון	1813251780
ח 37,000.00	ח 37,000.00	סל תרבות - גילון	1813251781
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח -גילון	1813251782
0.00	ון0.00	החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - גילו	1813251783
ח 118,000.00	ח 118,000.00	ספרי לימוד - גילון	1813251785
0.00	0.00	מסיבת סיום ו' - גילון	1813251786
0.00	0.00	החזרים להורים סל עולה גילון	1813251788
ח 268,000.00	ח 268,000.00

21/09/23 13:41 עמוד 39 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

1813254110 שכ"ע מזכירים-גילון ח 187,000.00 ח 187,000.00

813252יסודי גילון כיתת שילוב

1813252110 שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון ח 284,000.00 ח 284,000.00 1813252780 העברת הכנסות מיוחדות ח.מיוחד משה``ח-00 .ג0ילון 0.00

סה"כ 813252יסודי גילון כיתת שילוב ח 284,000.00 ח 284,000.00

813253יסודי גילון קרן קרב

1813253780 העברת כספי הורים קרב-גילון ח 106,000.00 ח 106,000.00

סה"כ 813253יסודי גילון קרן קרב ח 106,000.00 ח 106,000.00

סה"כ 81325 יסודי גילון ח 1,471,000.00 ח 1,491,000.00

81326 יסודי שכניה

813260 יסודי שכניה כללי

1813260110 שכ'ע שרתים - שכניה ח 225,000.00 ח 225,000.00 1813260210 שכ"ע מנהלן/ית - שכניה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1813260433 הוצאות רשות-שכניה ח 28,000.00 ח 28,000.00 1813260434 שרותי נקיון - שכניה ח 150,000.00 ח 150,000.00 1813260750 אחזקת מתקני חצר-שכניה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1813260751 מנהלן קבלני- שכניה 0.00 0.00

1813260780 תוכניות גפ``ן- שכניה 0.00 0.00

1813260786 סל תפעולי-שכניה ח 150,000.00 ח 150,000.00 1813260789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 שכניחה57,000.00 ח 57,000.00 1813264110 שכ"ע מזכירים-שכניה ח 145,000.00 ח 145,000.00

סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי ח 769,000.00 ח 769,000.00

813261 יסודי שכניה אגרות

1813261441 ביטוח תלמידים - שכניה ח 31,000.00 ח 31,000.00 1813261780 טיולים וחינוך משלים - שכניה ח 84,000.00 ח 84,000.00 1813261781 סל תרבות - שכניה ח 39,000.00 ח 39,000.00 1813261782 החזר מלגות להורים- שכניה 0.00 0.00 1813261783 החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - שכנ0יה0.0 0.00 1813261785 ספרי לימוד - שכניה ח 126,000.00 ח 126,000.00 1813261786 מסיבת סיום ו' - שכניה 0.00 0.00

סה"כ 813261 יסודי שכניה אגרות ח 280,000.00 ח 280,000.00

813263יסודי שכניה קרן קרב

1813263763 הוצאות קרב - שכניה 0.00 0.00

1813263780 העברת כספי הורים קרב-שכניה ח 113,000.00 ח 113,000.00

סה"כ 813263יסודי שכניה קרן קרב ח 113,000.00 ח 113,000.00

סה"כ 81326 יסודי שכניה ח 1,162,000.00 ח 1,162,000.00

81327 יסודי מורשת

813270 יסודי מורשת כללי

1813270110 שכ'ע שרתים - מורשת ח 175,000.00 ח 175,000.00 1813270210 שכ"ע מנהלן/ית - מורשת ח 49,000.00 ח 49,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 39 מתוך 57

0.00	0.00	הוצאות רשות-מורשת	1813270433
ח 91,000.00	ח 91,000.00	שרותי נקיון - מורשת	1813270434
ח 4,000.00	ח 4,000.00	אחזקת מתקני חצר-מורשת	1813270750
ח 110,000.00	ח 110,000.00	סל תפעולי-מורשת	1813270786
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-מורשת	1813270787
ח 41,000.00	שחת 41,000.00	השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 מור	1813270789
ח 118,000.00	ח 118,000.00	שכ"ע מזכירים - מורשת	1813274110
ח 588,000.00	ח 588,000.00

				813272		סה"כ
				81327 יסודי מורשת		סה"כ
			81328 יסודי מעלה צביה
			כללי
ח 121,000.00	ח 121,000.00	שכ'ע שרתים-מעל"צ	1813280110
ח 50,000.00	ח 50,000.00	שכ'ע מנהלן/ית-מעל"צ	1813280210
ח 25,000.00	ח 25,000.00	הוצאות רשות-מעל``צ	1813280433
ח 24,000.00	ח 24,000.00	שרותי ניקיון-מעל"צ	1813280434
ח 3,000.00	ח 3,000.00	אחזקת מתקני חצר-מעל"צ	1813280750
0.00	0.00	תוכניות גפ``ן -מעל``צ	1813280780
ח 96,000.00	ח 96,000.00	סל תפעולי-מעל``צ	1813280786
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-מעל"צ	1813280787
ח 50,000.00	`ח`צ 50,000.00	השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704מעל`	1813280789
ח 108,000.00	ח 108,000.00	שכ'ע מזכירים-מעל"צ	1813284110
ח 477,000.00	ח 477,000.00

				כללי		סה"כ
			אגרות
ח 21,000.00	ח 21,000.00	ביטוח תלמידים-מעל"צ	1813281441
ח 58,000.00	ח 58,000.00	טיולים-מעל"צ	1813281780
ח 26,000.00	ח 26,000.00	סל תרבות-מעל"צ	1813281781
0.00	0.00	תל``ן-מעל``צ	1813281782
0.00	0.00	רכישת שירותים מרצון מעל``צ	1813281783
0.00	0.00	ספרי לימוד-מעל"צ	1813281785
0.00	0.00	מלגות משה``ח החזר להורים-מעל``צ	1813281789
0.00	ל0``0צ.0	החזרים להורים אגרות שנים קודמות- מעל	1813281790
ח 105,000.00	ח 105,000.00

21/09/23 13:41 עמוד 40 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

813271יסודי מורשת אגרות

1813271780 טיולים - מורשת ח 58,000.00 ח 58,000.00 1813271781 סל תרבות - מורשת ח 27,000.00 ח 27,000.00 1813271782 החזרים להורים מלגות משה"ח -מורשת 0.00 0.00 1813271784 החזרים להורים סל עולה- מורשת 0.00 0.00 1813271785 ספרי לימוד - מורשת ח 86,000.00 ח 86,000.00 1813271786 מסיבת סיום ו' - מורשת 0.00 0.00

1813271788 ביטוח תלמידים - מורשת ח 21,000.00 ח 21,000.00 1813271789 רכישה מרוכזת-מורשת 0.00 0.00

סה"כ 813271יסודי מורשת אגרות ח 192,000.00 ח 192,000.00

813273יסודי מורשת קרן קרב

1813273763 הוצאות קרב - מורשת 0.00 0.00

1813273780 העברת כספי הורים קרב לבי"ס מורשת ח 77,000.00 ח 77,000.00

סה"כ 813273יסודי מורשת קרן קרב ח 77,000.00 ח 77,000.00

813272

1813272110 שכ``ע סייעת-יסודי מורשת ח 94,000.00 ח 94,000.00

קרן קרב

1813283763 השת' בקרן קרב-מעל"צ ח 80,000.00 ח 80,000.00

סה"כ קרן קרב ח 80,000.00 ח 80,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 40 מתוך 57

				8132 בתי ספר יסודיים	סה"כ
			8133 חינוך מיוחד
ח 4,900,000.00	ח 4,500,000.00	מלווים בהסעה - חינוך מיוחד	1813300110
ח 6,058,000.00	ח 6,058,000.00	שכ'ע סיעות טיפוליות	1813300211
ח 2,000,000.00	ח 2,000,000.00	הסעות מלווים - חינוך מיוחד	1813300710
ח 6,300,000.00	ח 6,300,000.00	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	1813300711
ח 1,400,000.00	ח 1,400,000.00	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1813300780
0.00	0.00	מתנות לחגים לסייעות ומלוות	1813300781

				8133 חינוך מיוחד	סה"כ
			8138קייטנות בתי ספר יסודיים
0.00	0.00	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת לבון	1813800110
0.00	0.00	אבטחה-קיטנת לבון	1813800780
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת לבון	1813800782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת לבון	1813800783
0.00	0.00	איזון הוצאות קיטנות בתי"ס	1813800788
ח 145,000.00	ח 145,000.00	שכ'ע רכז ומדריכים - קיטנת י.משגב	1813810110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אבטחה קיטנת י.משגב	1813810780
ח 37,000.00	ח 37,000.00	הזנה קיטנת י.משגב	1813810781
ח 24,000.00	ח 24,000.00	ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב	1813810782
ח 79,000.00	ח 79,000.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.משגב	1813810783
ח 49,000.00	ח 49,000.00	שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת עודד	1813820110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אבטחה-קיטנת עודד	1813820780
ח 9,000.00	ח 9,000.00	הזנה-קיטנת עודד	1813820781
ח 7,000.00	ח 7,000.00	ניהול ותפעול-קיטנת עודד	1813820782
ח 22,000.00	ח 22,000.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת עודד	1813820783
ח 90,000.00	ח 90,000.00	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.סלאמה	1813830110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אבטחה - קיטנת י.סלאמה	1813830780
ח 19,000.00	ח 19,000.00	הזנה-קיטנת י.סלאמה	1813830781

21/09/23 13:41 עמוד 41 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

כיתת שילוב

1813282110 שכר סייעות יסודי מעל``צ ח 90,000.00 ח 90,000.00 1813282780 העברת הכנסות מיוחדות חנ``מ-מעל``צ 0.00 0.00

סה"כ כיתת שילוב ח 90,000.00 ח 90,000.00

סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה ח 752,000.00 ח 752,000.00

81329 יסודי כאמנה

813290 יסודי כאמנה כללי

1813290110 שכ'ע שרתים - כמאנה ח 182,000.00 ח 182,000.00 1813290210 שכ"ע מנהלן/ית - כמאנה ח 49,000.00 ח 49,000.00 1813290433 הוצאות רשות-כמאנה ח 15,000.00 ח 15,000.00 1813290434 שרותי נקיון - כמאנה ח 120,000.00 ח 120,000.00 1813290750 אחזקת מתקני חצר-כמאנה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1813290780 תוכניות גפ``ן- כמאנה 0.00 0.00

1813290786 סל תפעולי-כמאנה ח 111,000.00 ח 111,000.00 1813290789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 כמאחנה54,000.00 ח 54,000.00 1813294110 שכ"ע מזכירים-כמאנה ח 160,000.00 ח 160,000.00

סה"כ 813290 יסודי כאמנה כללי ח 693,000.00 ח 693,000.00

813291 יסודי כאמנה אגרות

1813291441 ביטוח תלמידים- כמאנה ח 18,000.00 ח 18,000.00

סה"כ 813291 יסודי כאמנה אגרות ח 18,000.00 ח 18,000.00

813292 י.כאמנה כ.שילוב

1813292110 שכ'ע כיתת שילוב - כמאנה ח 334,000.00 ח 334,000.00

סה"כ 813292 י.כאמנה כ.שילוב ח 334,000.00 ח 334,000.00

סה"כ 81329 יסודי כאמנה ח 1,045,000.00 ח 1,045,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 41 מתוך 57

ח 14,000.00	ח 14,000.00	ניהול ותפעול-קיטנת י.סלאמה	1813830782
ח 46,000.00	ח 46,000.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.סלאמה	1813830783
ח 30,000.00	ח 30,000.00	שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת גליל	1813840110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אבטחה-קיטנת גליל	1813840780
ח 5,000.00	ח 5,000.00	הזנה-קיטנת גליל	1813840781
ח 3,000.00	ח 3,000.00	ניהול ותפעול-קיטנת גליל	1813840782
ח 11,000.00	ח 11,000.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת גליל	1813840783
ח 139,000.00	ח 139,000.00	שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון	1813850110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אבטחה-קיטנת הר גילון	1813850780
ח 29,000.00	ח 29,000.00	הזנה-קיטנת הר גילון	1813850781
ח 23,000.00	ח 23,000.00	ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון	1813850782
ח 76,000.00	ח 76,000.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר גילון	1813850783
ח 110,000.00	ח 110,000.00	שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכניה	1813860110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אבטחה-קיטנת הר שכניה	1813860780
ח 25,000.00	ח 25,000.00	הזנה-קיטנת הר שכניה	1813860781
ח 18,000.00	ח 18,000.00	ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה	1813860782
ח 60,000.00	ח 60,000.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר שכניה	1813860783
ח 61,000.00	ח 61,000.00	שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי מורשת	1813870110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אבטחה-קיטנת מורשת	1813870780
ח 13,000.00	ח 13,000.00	הזנה-קיטנת מורשת	1813870781
ח 9,000.00	ח 9,000.00	ניהול ותפעול-קיטנת מורשת	1813870782
ח 30,000.00	ח 30,000.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מורשת	1813870783
0.00	0.00	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת מעלה צביה	1813880110
0.00	0.00	אבטחה-קיטנת מעלה צביה	1813880780
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת מעלה צביה	1813880782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מעלה צביה	1813880783
ח 79,000.00	ח 79,000.00	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.כמאנה	1813890110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אבטחה קיטנת י.כמאנה	1813890780
ח 15,000.00	ח 15,000.00	הזנה-קיטנת י.כמאנה	1813890781
ח 12,000.00	ח 12,000.00	ניהול ותפעול-קיטנת י.כמאנה	1813890782
ח 40,000.00	ח 40,000.00	העשרה והוצ' אחרות - קיטנת י.כמאנה	1813890783

				8138קייטנות בתי ספר יסודיים	סה"כ 8
			8137 קייטונות חגים בי"ס
0.00	0.00	שכ``ע ק.חגים- לבון	1813700110
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים לבון	1813700780
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת לבון	1813700782
0.00	0.00	העשרה והוצ` אחרות ק.חגים לבון	1813700783
0.00	0.00	איזון הוצאות קיטנות חגים בתי"ס	1813700788
0.00	0.00	שכ``ע ק.חגים י.משגב	1813710110
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים י.משגב	1813710780
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב	1813710782
0.00	0.00	העשרה והוצ` אחרות ק.חגים י.משגב	1813710783
0.00	0.00	שכ``ע ק.חגים עודד	1813720110
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים עודד	1813720780
0.00	0.00	ניהול ותפעול ק.חגים עודד	1813720782
0.00	0.00	העשרה והוצ` אחרות ק.חגים עודד	1813720783
0.00	0.00	שכ``ע ק.חגים גליל	1813740110
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים גליל	1813740780
0.00	0.00	העשרה והוצ` אחרות ק.חגים גליל	1813740783
0.00	0.00	שכ``ע ק.חגים גילון	1813750110
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים גילון	1813750780
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון	1813750782
0.00	0.00	העשרה והוצ` אחרות ק.חגים גילון	1813750783
0.00	0.00	שכ``ע ק.חגים שכניה	1813760110
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים שכניה	1813760780

21/09/23 13:41 עמוד 42 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 42 מתוך 57

0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה	1813760782
0.00	0.00	העשרה והוצ` אחרות ק.חגים שכניה	1813760783
0.00	0.00	שכ``ע ק.חגים מורשת	1813770110
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים מורשת	1813770780
0.00	0.00	ניהול ותפעול ק.חגים מורשת	1813770782
0.00	0.00	העשרה והוצ` אחרות ק.חגים מורשת	1813770783
0.00	0.00	שכ``ע ק.חגים מעל``צ	1813780110
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים מעל``צ	1813780780
0.00	0.00	ניהול ותפעול ק.חגים מעל``צ	1813780782
0.00	0.00	העשרה והוצ` אחרות ק.חגים מעל``צ	1813780783
0.00	0.00	שכ``ע ק.חגים כמאנה	1813790110
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים כמאנה	1813790780

				8137 קייטונות חגים בי"ס	סה"כ
			81390 שישי ישובי
0.00	0.00	שכ"ע רכז ומדריכים-שישי יישובי	1813900110
ח 480,000.00	ח 480,000.00	העשרה והוצ' אחרות שישי יישובי	1813900780

				813 חינוך יסודי	סה"כ
			815 על יסודי
			8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים
			81570מינהלת קמפוס
ח 2,105,000.00	ח 2,105,000.00	שכ"ע מינהלה-מינהלת הקמפוס	1815700110
ח 311,000.00	ח 311,000.00	תחזוקת מבנים-מינהלת הקמפוס	1815700420
ח 320,000.00	ח 320,000.00	חשמל-מינהלת הקמפוס	1815700421
ח 130,000.00	ח 130,000.00	מים-מינהלת הקמפוס	1815700432
ח 60,000.00	ח 60,000.00	חומרי ניקיון-מינהלת הקמפוס	1815700433
ח 690,000.00	ח 690,000.00	שירותי ניקיון-מינהלת הקמפוס	1815700434
ח 48,000.00	ח 48,000.00	ציוד משרדי-מינהלת הקמפוס	1815700470
ח 60,000.00	ח 60,000.00	כיבודים-מינהלת הקמפוס	1815700512
ח 11,000.00	ח 11,000.00	עודפות מ"ה-מינהלת הקמפוס	1815700513
ח 15,000.00	ח 15,000.00	השתלמויות וכנסים-מינהלת הקמפוס	1815700521
ח 10,000.00	ח 10,000.00	ספרות מקצועית-מינהלת הקמפוס	1815700522
0.00	0.00	רכב מנהל קמפוס טויוטה 701 18 891	1815700530
ח 90,000.00	ח 90,000.00	דאר וטלפון-מינהלת הקמפוס	1815700540
ח 90,000.00	ח 90,000.00	צילום ושיכפול-מינהלת הקמפוס	1815700560
ח 100,000.00	ח 100,000.00	הסעות עובדים-מינהלת הקמפוס	1815700710
ח 65,000.00	ח 65,000.00	הסעות מתנ"ס-מינהלת הקמפוס	1815700711
ח 40,000.00	ח 40,000.00	הסעות לבגרויות ושונות-מינהלת הקמפוס	1815700712
ח 200,000.00	ח 200,000.00	אחזקת כלים-מינהלת הקמפוס	1815700740
ח 180,000.00	ח 180,000.00	תחזוקת מחשבים-מינהלת הקמפוס	1815700742
ח 90,000.00	ח 90,000.00	יעוץ לשכר-מינהלת הקמפוס	1815700750
ח 15,000.00	ח 15,000.00	ניהול ארכיון-מינהלת הקמפוס	1815700754
ח 80,000.00	ח 80,000.00	הוצאות שיפוצי קמפוס	1815700780
ח 16,000.00	ח 16,000.00	מתנות והוצאות אחרות-מינהלת הקמפוס	1815700782
ח 60,000.00	ח 60,000.00	יעוץ כלכלי-מינהלת הקמפוס	1815700783
0.00	0.00	פעילות רובוטיקה קמפוס משגב	1815700784
ח 25,000.00	ח 25,000.00	ספרי עיון-מינהלת הקמפוס	1815700785
ח 15,000.00	ח 15,000.00	שמירה-מינהלת הקמפוס	1815700787
ח 100,000.00	ח 100,000.00	גינון-מינהלת הקמפוס	1815700788
0.00	0.00	איזון תקציב קמפוס	1815700790
ח 80,000.00	ח 80,000.00	השת' באולם ספורט-מינהלת הקמפוס	1815700810
0.00	0.00	העברה מת``ר לתב``ר	1815700910
ח 65,000.00	ח 65,000.00	שכ"ע תפעול ואחזקה-מינהלת הקמפוס	1815701110
ח 500,000.00	ח 500,000.00	שכ"ע אשכול פיס	1815705110

21/09/23 13:41 עמוד 43 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 81390 שישי ישובי ח 480,000.00 ח 480,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 43 מתוך 57

ח 42,000.00	ח 42,000.00	אחזקה אשכול פיס	1815705420
ח 100,000.00	ח 100,000.00	חשמל אשכול פיס	1815705421
ח 20,000.00	ח 20,000.00	מים אשכול פיס	1815705432
ח 140,000.00	ח 140,000.00	שירותי ניקיון אשכול פיס	1815705434
ח 3,000.00	ח 3,000.00	דאר וטלפון אשכול פיס	1815705540
ח 40,000.00	ח 40,000.00	אחזקת מעבדות אשכול פיס	1815705740
ח 5,916,000.00	ח 5,916,000.00

				81571 על יסודי מ.סלאמה	סה"כ
			81572 מקיף משגב
			815720 מקיף משגב כללי
ח 700,000.00	ח 700,000.00	שכ'ע מינהל - על יסודי משגב	1815720110
0.00	0.00	שכ'ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף	1815720111
ח 12,247,000.00	ח 12,247,000.00	שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף	1815720114
0.00	0.00	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס אסיף	1815720116
0.00	0.00	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-בי"ס אסיף	1815720118
ח 50,000.00	ח 50,000.00	שכ"ע מורים מילוי מקום-אסיף	1815720119
ח 20,000.00	ח 20,000.00	ציוד משרדי ולימודי - אסיף משגב	1815720470
ח 18,000.00	ח 18,000.00	כיבודים - אסיף משגב	1815720512
ח 3,000.00	ח 3,000.00	עודפות מ'ה - אסיף משגב	1815720513
ח 35,000.00	ח 35,000.00	השתלמויות צוות - אסיף משגב	1815720521
0.00	0.00	דאר וטלפון - אסיף משגב	1815720540
0.00	ב 0.00	תוכנת דיווח חשבוניות גפ``ן- אסיף משגב	1815720560
ח 330,000.00	ח 330,000.00	שרותי הוראה (מורים) - אסיף משגב	1815720751
ח 50,000.00	ח 50,000.00	חונכים ללא תקן - מינהלה - אסיף משגב	1815720752
ח 3,350,000.00	החחי נ0וך3,350,000.0	שאילת מורים (מחט"ב לחט"ע) ממשרד ה	1815720753
0.00	0.00	מענים פדגוגיים ורגשיים-אסיף	1815720754
0.00	ף0.00	מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים-אסיף	1815720756
0.00	0.00	מענים לאוכלוסיות במיקוד-אסיף	1815720757
0.00	0.00	רווחת התלמיד-אסיף	1815720758
ח 1,950,000.00	ח 1,950,000.00	תקורות תפעול שוטף - אסיף	1815720780
ח 15,000.00	בח 15,000.00	אבחונים,מתנות והוצ.אחרות - אסיף משגב	1815720782
ח 165,000.00	ח 165,000.00	פרוייקטים ומגמות - אסיף משגב	1815720784
0.00	0.00	הוצאות שח``ק ירוק -אסיף	1815720789
0.00	0.00	מלגות משה``ח	1815720797
ח 18,933,000.00	ח 18,933,000.00

				81מקיף משגב-פעילות חברת	157	סה"3כ72
			815721 מקיף משגב אגרות
ח 150,000.00	ח 150,000.00	שכ'ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים)	1815721110
ח 50,000.00	ח 50,000.00	ביטוח תלמידים - אסיף משגב	1815721441
ח 40,000.00	ח 40,000.00	הסעות טיולים - אסיף משגב	1815721711
ח 8,000.00	ח 8,000.00	הסעות סל תרבות - אסיף משגב	1815721713
ח 500,000.00	ח 500,000.00	טיולים - אסיף משגב	1815721760
ח 120,000.00	ח 120,000.00	סל תרבות - אסיף משגב	1815721761
ח 215,000.00	ח 215,000.00	הוצאות תל``ן חט``ב- אסיף	1815721784
ח 290,000.00	ח 290,000.00	ספרי לימוד - אסיף משגב	1815721785
ח 32,000.00	ח 32,000.00	טכס סיום י'ב - אסיף משגב	1815721786

21/09/23 13:41 עמוד 44 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

81571 על יסודי מ.סלאמה

1815710212 שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה ח 7,000.00 ח 7,000.00

815723מקיף משגב-פעילות חברתית

1815723761 פעילות חברתית ז'-ט'-אסיף ח 115,000.00 ח 115,000.00 1815723762 פעילות חברתית י'-י'ב-אסיף ח 75,000.00 ח 75,000.00 1815723763 פעילות חברתית - ימי שדה - אסיף משגבח 185,000.00 ח 185,000.00 1815723790 איזון תקציב אסיף פע` חברתית 0.00 0.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 44 מתוך 57

ח 16,000.00	ח 16,000.00	הוצאות מגמת עיצוב-אסיף	1815721787
ח 14,000.00	ח 14,000.00	הוצאות מגמת קולנוע - אסיף	1815721788
ח 37,000.00	ח 37,000.00	הוצאות מגמת צילום - אסיף	1815721789
ח 21,000.00	ח 21,000.00	הוצ` מגמת אומנות-אסיף	1815721790
ח 42,000.00	ח 42,000.00	הוצ` מגמת תאטרון-אסיף	1815721791
0.00	0.00	הוצאות תל``ן חט``ע-אסיף	1815721793
0.00	0.00	איזון תקציב אגרות-אסיף	1815721799
ח 1,535,000.00	ח 1,535,000.00
ח 20,843,000.00	ח 20,843,000.00

				81572 מקיף משגב אגרות	21	סה"כ
				81572 מקיף משגב		סה"כ
			81574על יסודי קציר
			815740על יסודי קציר-כללי
ח 500,000.00	ח 500,000.00	שכ"ע מינהל-בי"ס קציר	1815740110
ח 480,000.00	ח 480,000.00	שכ"ע מורים-אופק חדש-קציר	1815740112
ח 7,645,000.00	ח 7,645,000.00	שכ"ע מורים-עוז לתמורה-קציר	1815740114
ח 243,000.00	ח 243,000.00	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-קציר	1815740116
ח 330,000.00	ח 330,000.00	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-קציר	1815740118
ח 50,000.00	ח 50,000.00	שכ"ע מורים מילוי מקום-קציר	1815740119
ח 20,000.00	ח 20,000.00	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס קציר	1815740470
ח 18,000.00	ח 18,000.00	כיבודים-בי"ס קציר	1815740512
ח 3,000.00	ח 3,000.00	עודפות מ"ה כיבודים-בי"ס קציר	1815740513
ח 35,000.00	ח 35,000.00	השתלמויות צוות-בי"ס קציר	1815740521
0.00	0.00	תוכנת דיווח חשבוניות גפ``ן-בי``ס קציר	1815740560
ח 140,000.00	ח 140,000.00	שרותי הוראה (מורים)-בי"ס קציר	1815740751
ח 3,240,000.00	ח 3,240,000.00	שאילת מורים(מחט"ב לחט"ע)-בי"ס קציר	1815740753
0.00	0.00	מענים פדגוגיים ורגשיים -בי``ס קציר	1815740754
0.00	0.00	חינוך חברתי-ערכי והעשרה -בי``ס קציר	1815740755
0.00	ר0.00	מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים -קציר	1815740756
0.00	0.00	מענים לאוכלוסיות במיקוד-בי``ס קציר	1815740757
0.00	0.00	רווחת התלמיד-בי``ס קציר	1815740758
0.00	0.00	תשתיות בית ספריות-קציר	1815740759
ח 2,450,000.00	ח 2,450,000.00	תקורות תפעול שוטף-בי"ס קציר	1815740780
ח 15,000.00	ח 15,000.00	אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס קציר	1815740782
ח 160,000.00	ח 160,000.00	פרוייקטים ומגמות-בי"ס קציר	1815740784
0.00	0.00	הוצאות שח``ק ירוק-בי``ס קציר	1815740789
0.00	0.00	מלגות משה``ח קציר	1815740797
ח 15,329,000.00	ח 15,329,000.00

				815740על יסודי קציר-כללי	0	סה"כ
			815741על יסודי קציר-אגרות
ח 53,000.00	יםח) 53,000.00	שכ"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות (מינהליי	1815741110
ח 49,000.00	ח 49,000.00	ביטוח תלמידים-בי"ס קציר	1815741441
ח 30,000.00	ח 30,000.00	הסעות טיולים-בי"ס קציר	1815741711
ח 5,000.00	ח 5,000.00	הסעות סל תרבות-בי"ס קציר	1815741713
ח 490,000.00	ח 490,000.00	טיולים-בי"ס קציר	1815741760
ח 120,000.00	ח 120,000.00	סל תרבות-בי"ס קציר	1815741761
ח 230,000.00	ח 230,000.00	הוצאות תל``ן חט``ב- קציר	1815741784
ח 280,000.00	ח 280,000.00	ספרי לימוד-בי"ס קציר	1815741785
ח 23,000.00	ח 23,000.00	טקס סיום י"ב-בי"ס קציר	1815741786
ח 13,000.00	ח 13,000.00	הוצאות מגמת עיצוב - קציר	1815741787
ח 20,000.00	ח 20,000.00	הוצאות מגמת קולנוע-קציר	1815741788
ח 11,000.00	ח 11,000.00	הוצאות מגמת צילום-קציר	1815741789
ח 19,000.00	ח 19,000.00	הוצ` מגמת אומנות-קציר	1815741790
ח 38,000.00	ח 38,000.00	הוצ` מגמת תאטרון-קציר	1815741791
0.00	0.00	הוצאות תל``ן חט``ע-קציר	1815741793
0.00	0.00	איזון תקציב אגרות-קציר	1815741799
ח 1,381,000.00	ח 1,381,000.00

21/09/23 13:41 עמוד 45 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 45 מתוך 57

				81על יסודי קציר-פעילות חבר	15	סה"3כ574
				81574על יסודי קציר		סה"כ
			81575על יסודי חינוך מיוחד
			815750חינוך מיוחד כללי
ח 125,000.00	ח 125,000.00	שכ"ע מינהל-בי"ס עומר	1815750110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	שכ"ע מורים מילוי מקום-עומר	1815750119
ח 18,000.00	ח 18,000.00	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס עומר	1815750470
ח 15,000.00	ח 15,000.00	כיבודים-בי"ס עומר	1815750512
ח 3,000.00	ח 3,000.00	עודפות מ"ה-בי"ס עומר	1815750513
ח 35,000.00	ח 35,000.00	השתלמויות צוות-בי"ס עומר	1815750521
ח 800,000.00	ח 800,000.00	תקורות תפעול שוטף-בי"ס עומר	1815750780
ח 15,000.00	ח 15,000.00	אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס עומר	1815750782
ח 150,000.00	ח 150,000.00	פרוייקטים ומגמות-בי"ס עומר	1815750784
ח 40,000.00	ח 40,000.00	הזנת כיתת תקשורת-בי"ס עומר	1815750785
0.00	0.00	הוצאות שח``ק ירוק-עומר	1815750789
ח 1,200,000.00	ח 1,200,000.00	שכ"ע סייעות - בי"ס עומר	1815756110
ח 2,406,000.00	ח 2,406,000.00

				815750חינוך מיוחד כללי		סה"כ
			815751חינוך מיוחד אגרות
ח 13,000.00	יםח) 13,000.00	שכ"ע ללא תקן בי"ס עומר-אגרות (מינהליי	1815751110
ח 7,000.00	ח 7,000.00	ביטוח תלמידים-בי"ס עומר	1815751441
ח 5,000.00	ח 5,000.00	הסעות טיולים-בי"ס עומר	1815751711
ח 3,000.00	ח 3,000.00	הסעות סל תרבות-בי"ס עומר	1815751713
ח 67,000.00	ח 67,000.00	טיולים-בי"ס עומר	1815751760
ח 17,000.00	ח 17,000.00	סל תרבות-בי"ס עומר	1815751761
ח 38,000.00	ח 38,000.00	ספרי לימוד-בי"ס עומר	1815751785
ח 3,000.00	ח 3,000.00	טכס סיום י"ב-בי"ס עומר	1815751786
ח 5,000.00	ח 5,000.00	הוצאות מגמת עיצוב - עומר	1815751788
ח 17,000.00	ח 17,000.00	הוצאות מגמת צילום - עומר	1815751789
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצ` מגמת אומנות-עומר	1815751790
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצ` מגמת תאטרון-עומר	1815751791
0.00	0.00	איזון תקציב אגרות-עומר	1815751799
ח 179,000.00	ח 179,000.00

				81חינוך מיוחד פעילות חברת	157	סה"3כ75
				81575על יסודי חינוך מיוחד		סה"כ
			81576מקיף סלאמה
			815760מקיף סלאמה כללי
ח 1,000,000.00	ח 1,000,000.00	שכ"ע מינהלה-מקיף סלאמה	1815760110
ח 11,700,000.00	ח 11,700,000.00	שכ"ע מורים אופק חדש-מקיף סלאמה	1815760111
0.00	0.00	שכ"ע מורים עוז לתמורה-מקיף סלאמה	1815760114
ח 45,000.00	הח 45,000.00	שכ"ע מורים עולם ישן חט"ב-מקיף סלאמה	1815760116
ח 230,000.00	ח 230,000.00	שכ"ע מורים מילוי מקום-מקיף סלאמה	1815760119
0.00	0.00	שכ``ע כיתת אומץ מקיף סלאמה	1815760212

21/09/23 13:41 עמוד 46 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

815743על יסודי קציר-פעילות חברתית

1815743761 פעילות חברתית ז'-ט' - בי"ס קציר ח 110,000.00 ח 110,000.00 1815743762 פעילות חברתית י- יב - בי"ס קציר ח 70,000.00 ח 70,000.00 1815743763 פעילות חברתית ימי שדה-בי"ס קציר ח 180,000.00 ח 180,000.00 1815743790 איזון תקציב קציר פע` חברתית 0.00 0.00

815753חינוך מיוחד פעילות חברתית

1815753761 פעילות חברתית ז`-ט`- בי``ס עומר ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815753762 פעילות חברתית י`-י`ב - בי``ס עומר ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815753763 פעילות חברתית-ימי שדה-עומר ח 25,000.00 ח 25,000.00 1815753790 איזון תקציב עומר פעילות חברתית 0.00 0.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 46 מתוך 57

ח 250,000.00	ח 250,000.00	תחזוקת מבנים-מקיף סלאמה	1815760420
ח 75,000.00	ח 75,000.00	חשמל-מקיף סלאמה	1815760421
ח 42,000.00	ח 42,000.00	מים-מקיף סלאמה	1815760432
ח 30,000.00	ח 30,000.00	חומרי ניקיון-מקיף סלאמה	1815760433
ח 400,000.00	ח 400,000.00	שירותי ניקיון-מקיף סלאמה	1815760434
ח 80,000.00	ח 80,000.00	ציוד משרדי-מקיף סלאמה	1815760470
ח 15,000.00	ח 15,000.00	כיבודים-מקיף סלאמה	1815760512
ח 3,000.00	ח 3,000.00	עודפות מ"ה-מקיף סלאמה	1815760513
ח 30,000.00	ח 30,000.00	השתלמויות צוות-מקיף סלאמה	1815760522
ח 65,000.00	ח 65,000.00	דואר וטלפון-מקיף סלאמה	1815760540
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הסעות לבגרויות ושונות-מקיף סלאמה	1815760712
ח 60,000.00	ח 60,000.00	אחזקת כלים-מקיף סלאמה	1815760740
ח 45,000.00	ח 45,000.00	תחזוקת מחשבים-מקיף סלאמה	1815760742
ח 60,000.00	ח 60,000.00	אחזקת מעבדות-מקיף סלאמה	1815760744
ח 55,000.00	ח 55,000.00	יעוץ לשכר-מקיף סלאמה	1815760750
0.00	א0מ0ה.0	סל גפן -1 מענים פדגוגיים ורגשיים-מ.סלא	1815760753
ח 37,000.00	ח 37,000.00	אב בית מקיף סלאמה-קבלני	1815760754
0.00	0.00	סל גפן 5 - מנהיגות חינוכית - מ. סלמה	1815760756
0.00	מ0ה0.0	סל גפן 3 - סל אוכלוסיות במיקוד - מ. סלמ	1815760757
0.00	0.00	סל גפן 6 - סל תשתיות - מ. סלמה	1815760759
ח 635,000.00	ח 635,000.00	הכלה והשתלבות-מקיף סלאמה	1815760780
ח 230,000.00	ח 230,000.00	הוצאות אחרות-מקיף סלאמה	1815760781
ח 561,000.00	ח 561,000.00	יוזמות פדגוגיות מקיף סלאמה	1815760782
0.00	0.00	יעוץ כלכלי-מקיף סלאמה	1815760783
ח 10,000.00	ח 10,000.00	פרויקטים ומגמות-מקיף סלאמה	1815760784
ח 100,000.00	ח 100,000.00	פעילות כיתות אומץ	1815760786
0.00	0.00	שמירה-מקיף סלאמה	1815760787
ח 30,000.00	ח 30,000.00	גינון-מקיף סלאמה	1815760788
ח 112,000.00	ח 112,000.00	יעוץ ארגוני - מקיף סלאמה	1815760789
ח 10,000.00	ח 10,000.00	מבוטל	1815760791
0.00	) -0 0מ..0 סלמה	סל גפן 4 - קידום רווחת התלמיד (מלגות)	1815760797
0.00	0.00	איזון תקציב מקיף סלאמה כללי	1815760799
0.00	0.00	השתתפות ת``ר בתבר מקיף סלאמה	1815760910
ח 15,920,000.00	ח 15,920,000.00

21/09/23 13:41 עמוד 47 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

815761מקיף סלאמה אגרות

1815761441 ביטוח תלמידים-מקיף סלאמה ח 33,000.00 ח 33,000.00 1815761711 הסעות טיולים-מקיף סלאמה ח 40,000.00 ח 40,000.00 1815761760 טיולים - מקיף סלאמה ח 150,000.00 ח 150,000.00 1815761761 סל תרבות - מקיף סלאמה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1815761762 תוכנית רובוטיקה-מ.סלאמה ח 25,000.00 ח 25,000.00 1815761786 טקס סיום י"ב - מקיף סלאמה ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815761787 החזר להורים מלגות משה``ח 0.00 0.00

סה"כ 815761מקיף סלאמה אגרות ח 268,000.00 ח 268,000.00

815763מקיף סלאמה פעילות חברתית

1815763211 שכ"ע מורים ללא תקן פע' חברתית-מקיף ס0ל0א.0מה 0.00

סה"3כ81576מקיף סלאמה פעילות חברתית 0.00 0.00

סה"כ 81576מקיף סלאמה ח 16,188,000.00 ח 16,188,000.00

81577תיכון עודד

815770תיכון עודד כללי

1815770110 שכ`ע מינהל - ת.עודד 0.00 0.00

1815770114 שכר מורים עוז לתמורה-ת.עודד 0.00 0.00 1815770420 תחזוקת מבנה-ת.עודד 0.00 0.00

1815770430 חשמל תיכון עודד 0.00 0.00

1815770431 מים תיכון עודד 0.00 0.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 47 מתוך 57

0.00	0.00	חומרי נקיון - תיכון עודד	1815770433
0.00	0.00	שרותי ניקיון ת.עודד	1815770434
0.00	0.00	ציוד משרדי- ת.עודד	1815770470
0.00	0.00	דואר ותקשורת-תיכון עודד	1815770540
0.00	0.00	תחזוקת מחשבים-ת.עודד	1815770742
0.00	0.00	מענים פדגוגיים ורגשיים-ת.עודד	1815770754
0.00	0.00	חינוך חברתי-ערכי והעשרה-ת.עודד	1815770755
0.00	0.00	מענים לאוכלוסיות במיקוד-ת.עודד	1815770757
0.00	0.00	תשתיות בית ספריות-ת.עודד	1815770759
0.00	0.00	מלגות משה``ח ת.עודד	1815770786
0.00	0.00

				815770תיכון עודד כללי		סה"כ
			815771תיכון עודד אגרות
0.00	0.00	הסעות תלמידים -ת.עודד	1815771710
0.00	0.00	הסעות טיולים - ת.עודד	1815771711
0.00	0.00	טיולים -ת.עודד	1815771760
0.00	0.00	העשרה לימודית -ת.עודד	1815771782
0.00	0.00	הוצאות רכישה מרוכזת ת.עודד	1815771783
0.00	0.00	ספרי לימוד -ת.עודד	1815771785
0.00	0.00	איזון תקציב ת.עודד אגרות	1815771799
0.00	0.00

				התכנית הלאומית לילדים ונוער	ס5ה7"1כ8ה
			8171 קבט שמירת מוס'ח
ח 369,000.00	ח 429,000.00	שכ'ע קב'ט מוס'ח	1817100110
ח 80,000.00	ח 80,000.00	רכב קב`ט מוס`ח 17392902	1817100531
ח 50,000.00	ח 50,000.00	רכב סייר מוס``ח	1817100532
ח 40,000.00	ח 40,000.00	לחצני מצוקה מוס``ח	1817100540
ח 2,600,000.00	ח 2,600,000.00	אבטחת מוס'ח - קבלני	1817100751

				8171 קבט שמירת מוס'ח	סה"כ
			8172 חממה פדגוגית
ח 160,000.00	ח 160,000.00	שכ'ע - חממה פדגוגית	1817200110
ח 6,000.00	ח 6,000.00	חשמל - חממה פדגוגית	1817200431
ח 12,000.00	ח 12,000.00	שירותי נקיון - חממה פדגוגית	1817200434
ח 2,000.00	ח 2,000.00	צ. משרד- חממה פדגוגית	1817200470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	השתלמויות -חממה פדגוגית	1817200521

21/09/23 13:41 עמוד 48 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

815773

1815773761 פעילות חברתית -ת.עודד 0.00 0.00

סה"כ 815773 0.00 0.00

סה"כ 81577תיכון עודד 0.00 0.00

סה"כ 8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים ח 62,664,000.00 ח 62,664,000.00

סה"כ 815 על יסודי ח 62,664,000.00 ח 62,664,000.00

817 שרותים נוספים

8175התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

81750חדרי שלווה

1817500751 תכנית 360 גנים ח 131,000.00 ח 131,000.00

סה"כ 81750חדרי שלווה ח 131,000.00 ח 131,000.00

81752 מרכז נוער ישובי

1817520110 שכ``ע 360 מרכז נוער ישובי ח 60,000.00 ח 60,000.00 1817520780 הוצאות לפעילות מרכז נוער ישובי-דמיידהח 45,000.00 ח 45,000.00 1817520781 הוצ` אחרות נוער בסיכון כמאנה ח 23,000.00 ח 23,000.00 1817521110 עובד חינוך טיפולי-מרכז נוער ישובי-כמאנהח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ 81752 מרכז נוער ישובי ח 188,000.00 ח 188,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 48 מתוך 57

ח 4,000.00	ח 4,000.00	דאר וטלפון - חממה פדגוגית	1817200540
ח 4,000.00	ח 4,000.00	מיכון ומחשוב - חממה פדגוגית	1817200570
ח 12,000.00	ח 12,000.00	הוצ' אחרות - חממה פדגוגית	1817200782

				8172 חממה פדגוגית	סה"כ
			8173 שרות פסיכולוגי חינוכי
ח 3,000,000.00	ח 3,000,000.00	שכ'ע - שפ'י	1817300110
ח 100,000.00	ח 100,000.00	שכירות-שפ``י	1817300410
ח 7,000.00	ח 7,000.00	חשמל - שפ'י	1817300431
ח 2,000.00	ח 2,000.00	מים - שפ'י	1817300432
ח 2,000.00	ח 2,000.00	חומרי ניקיון - שפ'י	1817300433
ח 15,000.00	ח 15,000.00	נקיון ואחזקה - שפ'י	1817300434
ח 8,000.00	ח 8,000.00	צ.משרד - שפ'י	1817300470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים - שפ'י	1817300512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה - שפ'י	1817300513
ח 30,000.00	ח 30,000.00	השתלמויות וכנסים- שפ'י	1817300521
ח 10,000.00	ח 10,000.00	דאר וטלפון - שפ'י	1817300540
ח 10,000.00	ח 10,000.00	ציוד מקצועי - שפ'י	1817300560
ח 50,000.00	ח 50,000.00	הדרכה בהתאם להכנסה - שפ'י	1817300750
ח 50,000.00	ח 50,000.00	פסיכולוג לכישורית %25	1817300760
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצ' אחרות - שפ'י	1817300780

				8174 מייקרים	סה"כ
			8176 רווחה-קידום נוער
ח 572,000.00	ח 572,000.00	שכ'ע מנהל יחידה לקידום נוער	1817600210
ח 10,000.00	ח 10,000.00	תחזוקת מבנה - קידום נוער	1817600420
ח 9,000.00	ח 9,000.00	חשמל - קידום נוער	1817600431
ח 30,000.00	ח 30,000.00	שירותי ניקיון - קידום נוער	1817600434
ח 2,000.00	ח 2,000.00	ביטוח - קידום נוער	1817600440
ח 6,000.00	ח 6,000.00	צ. משרד - קידום נוער	1817600470
ח 2,000.00	ח 2,000.00	כיבודים - קידום נוער	1817600512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה - קידום נוער	1817600513
ח 13,000.00	ח 13,000.00	דאר וטלפון - קידום נוער	1817600540
0.00	0.00	מדריכת מוגנות- קבלני	1817600751
ח 120,000.00	ח 120,000.00	פרויקטים והסעות - קידום נוער	1817600781
ח 227,000.00	ח 227,000.00	שכ'ע רכזי השכלה - קידום נוער	1817610210
ח 362,000.00	ח 362,000.00	שכ'ע מדריכי חינוך - קידום נוער	1817620210
ח 112,000.00	ח 112,000.00	שכ'ע רכז חינוך וטיפול - קידום נוער	1817630210
0.00	0.00	רכז להבה - קידום נוער	1817640110
ח 209,000.00	ח 209,000.00	שכ"ע מתאם שלוחה - קידום נוער	1817640210
0.00	0.00	מנהל יח' לקידום נוער ברשות	1817650110
0.00	0.00	מתאם - קידום נוער	1817660110
ח 87,000.00	ח 87,000.00	שכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון	1817660210

21/09/23 13:41 עמוד 49 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 8173 שרות פסיכולוגי חינוכי ח 3,296,000.00 ח 3,296,000.00

8174 מייקרים

1817400750 שכ``ע רכזת מייקרים-קבלני 0.00 0.00 1817400780 חומרים מתכלים לפעילות מייקרים 0.00 0.00

סה"כ 8176 רווחה-קידום נוער ח 1,762,000.00 ח 1,762,000.00

8177 קבסי'ם

1817700110 שכ'ע - קב'ס ח 250,000.00 ח 300,000.00 1817700780 הוצ' טיפול בפרט-קב"ס ח 48,000.00 ח 48,000.00

סה"כ 8177 קבסי'ם ח 298,000.00 ח 348,000.00

8178 תחבורה והסעות תלמידים

81780מינהל תחבורה

1817800110 שכ'ע - מינהל תחבורה ח 877,000.00 ח 980,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 49 מתוך 57

ח 17,000.00	ח 17,000.00	חשמל מבנה תחבורה	1817800431
ח 6,000.00	ח 6,000.00	מים מבנה תחבורה	1817800432
ח 8,000.00	ח 8,000.00	חומרי נקיון - תחבורה	1817800433
ח 20,000.00	ח 20,000.00	שרותי נקיון - תחבורה	1817800434
ח 10,000.00	ח 10,000.00	צ.משרד - תחבורה	1817800470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים - תחבורה	1817800512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה - תחבורה	1817800513
ח 3,000.00	ח 3,000.00	השתלמויות - תחבורה	1817800521
ח 3,000.00	ח 3,000.00	ספרות מקצועית - תחבורה	1817800522
ח 70,000.00	ח 70,000.00	רכב מנהל תחבורה 599	1817800530
ח 70,000.00	ח 70,000.00	רכב קצין בטיחות 044	1817800531
0.00	0.00	רכב פיקוח תחבורה 9383537	1817800533
ח 12,000.00	ח 12,000.00	דאר וטלפון - תחבורה	1817800540
ח 15,000.00	ח 15,000.00	מיכון ותמיכה - תחבורה	1817800570
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הסעות שונות תחבורה	1817800719
ח 5,000.00	ח 5,000.00	בטיחות בתעבורה - הסעים	1817800751
ח 1,222,000.00	ח 1,119,000.00

				817 תחבורה והסעות תלמידים	סה"כ 78
			8179 שירותים אחרים
			81791 ספריה
ח 520,000.00	ח 500,000.00	שכ'ע - ספריה	1817910110
ח 8,000.00	ח 8,000.00	חשמל - ספריה	1817910431
ח 2,000.00	ח 2,000.00	חומרי ניקיון - ספריה	1817910433
ח 25,000.00	ח 25,000.00	שרותי ניקיון(קבלני) - ספריה	1817910434
ח 4,000.00	ח 4,000.00	צ. משרד - ספריה	1817910470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים - ספריה	1817910512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה - ספריה	1817910513
ח 5,000.00	ח 5,000.00	דאר וטלפון - ספריה	1817910540
ח 21,000.00	ח 21,000.00	מיכון ומיחשוב-ספריה	1817910570
ח 10,000.00	ח 10,000.00	פעולות ספריות אחרות	1817910782
ח 197,000.00	ח 197,000.00	ספרים (מרכז) - משרד התרבות	1817910785

21/09/23 13:41 עמוד 50 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

81781אוטובוסים

1817810110 שכ"ע נהגי אוטובוסים ח 2,240,000.00 ח 2,240,000.00 1817810521 השתלמויות נהגים ח 6,000.00 ח 6,000.00 1817810730 אחזקת אוטובוסים ח 1,650,000.00 ח 1,650,000.00 1817810780 חלפים ומלאי - אוטובוסים ח 17,000.00 ח 17,000.00 1817810781 קיזוז אוטובוסים מצרכני פנים ושונות ז 800,000.00 ז 800,000.00

סה"כ 81781אוטובוסים ח 3,113,000.00 ח 3,113,000.00

81782מסיעים קבלנים

1817820710 חינוך פורמלי - קבלני ח 8,800,000.00 ח 8,800,000.00 1817820711 הסעת תלמידי הרדוף ח 446,000.00 ח 446,000.00 1817820712 הסעות תלמידי מורשת 0.00 0.00

1817820714 השתתפות בהסעות יחודיים 0.00 0.00

סה"כ 81782מסיעים קבלנים ח 9,246,000.00 ח 9,246,000.00

81783הסעות שונות

1817830710 צרכני חוץ - מרכז קהילתי ח 411,000.00 ח 411,000.00 1817830711 צרכני חוץ-ישובים ושונים ח 30,000.00 ח 30,000.00

סה"כ 81783הסעות שונות ח 441,000.00 ח 441,000.00

בטיחות בהסעים81784

1817840110 שכ'ע - בטיחות בהסעים ח 120,000.00 ח 40,000.00 1817840780 בטיחות בהסעים-פעילויות%100 ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ בטיחות בהסעים81784 ח 180,000.00 ח 100,000.00

2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 50 מתוך 57

				שרותי חירום רפואיים	סה"כ
				83 בריאות	סה"כ
			84 שרותים חברתיים
			,
			מנהל כללי
ח 79,000.00	ח 79,000.00	חשמל - מינהל בריאות	1840100431
ח 12,000.00	ח 12,000.00	מים - מינהל בריאות	1840100432
ח 102,000.00	ח 102,000.00	שירותי ניקיון- מינהל בריאות	1840100434
ח 12,000.00	ח 12,000.00	צרכי משרד-מינהל בריאות	1840100470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים - מינהל בריאות	1840100512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה - מינהל בריאות	1840100513
ח 9,000.00	ח 9,000.00	השתלמויות וכנסים - רווחה	1840100521
ח 46,000.00	ח 46,000.00	תקשורת - רווחה	1840100540
ח 1,000.00	ח 1,000.00	מיכון רווחה	1840100570
ח 8,000.00	ח 8,000.00	הוצ' מינהל ,מיחשוב ושונות - רווחה	1840100780
ח 25,000.00	ח 25,000.00	הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה	1840100781
ח 56,000.00	ח 56,000.00	יעוץ וליווי תקציב רווחה	1840100782

21/09/23 13:41 עמוד 51 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ 81791 ספריה ח 774,000.00 ח 794,000.00

81793 בתי"ס מחוץ לאיזור

1817930760 השת' בתי'ס מחוץ לאזור ח 400,000.00 ח 400,000.00

סה"כ 81793 בתי"ס מחוץ לאיזור ח 400,000.00 ח 400,000.00

81795 בטיחות מוס"ח

1817950750 ממונה בטיחות קבלני ח 120,000.00 ח 120,000.00 1817950753 אחזקת מתקני משחקים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1817950781 בטיחות במוסדות חינוך ח 100,000.00 ח 100,000.00

סה"כ 81795 בטיחות מוס"ח ח 225,000.00 ח 225,000.00

סה"כ 8179 שירותים אחרים ח 1,399,000.00 ח 1,419,000.00

סה"כ 817 שרותים נוספים ח 24,575,000.00 ח 24,608,000.00

סה"כ 81 חינוך ח 150,042,000.00 ח 159,507,000.00

82 תרבות

824 מרכז קהילתי

1824000810 השת' במרכז הקהילתי - לא יעודי ח 620,000.00 ח 620,000.00 1824000811 מחלקת נוער-מרכז קהילתי ח 2,619,000.00 ח 2,619,000.00 1824000813 תמיכת משה"ח שכ"ע מנהל נוער ח 58,000.00 ח 58,000.00 1824000814 אחזקת מתקנים-מרכז קהילתי ח 2,258,000.00 ח 2,258,000.00 1824000816 פרק משימה גרעין נח"ל-מ.קהילתי ח 120,000.00 ח 120,000.00 1824100110 שכ'ע מנהל מח' נוער ח 215,000.00 ח 215,000.00

סה"כ 824 מרכז קהילתי ח 5,890,000.00 ח 5,890,000.00

סה"כ 82 תרבות ח 5,890,000.00 ח 5,890,000.00

83 בריאות

מוביל בריאות

1836000110 שכ'ע מוביל בריאות ח 15,000.00 ח 6,000.00

סה"כ מוביל בריאות ח 15,000.00 ח 6,000.00

שרותי חירום רפואיים

1836000810 השת' בנט'ן ח 88,000.00 ח 88,000.00

סה"כ מנהל כללי ח 352,000.00 ח 352,000.00

שונות/מרכז מתנדבים

1840200210 שכ'ע - מ.מתנדבים ח 237,000.00 ח 237,000.00 1840200470 צ.משרד - מ.מתנדבים ח 7,000.00 ח 7,000.00 1840200512 כיבודים - מ.מתנדבים ח 3,000.00 ח 3,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 51 מתוך 57

ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה - מ.מתנדבים	1840200513
0.00	0.00	דאר וטלפון - מ.מתנדבים	1840200540
ח 20,000.00	ח 20,000.00	פעולות - מ.מתנדבים	1840200781
ח 1,000.00	ח 1,000.00	מים- חנות יד שניה	1840210432

				שונות/מרכז מתנדבים	סה"כ
			נוער בסיכון
ח 180,000.00	ח 176,000.00	שכ"ע מנהל ישובי-בטחון קהילתי	1840310110
0.00	ח 12,000.00	הסעות - בטחון קהילתי	1840310710
ח 350,000.00	תיח 122,000.00	עובדי ומדריכי נוער(יהודים)-בטחון קהילת	1840310751
ח 9,000.00	ח 25,000.00	סדנאות והדרכות (יהודים)-בטחון קהילתי	1840310780
ח 8,000.00	ח 10,000.00	פרסום ושיווק - בטחון קהילתי	1840310781
ח 82,000.00	ח 20,000.00	פעילות מניעה קהילתית-בטחון קהילתי	1840310783
ח 4,000.00	ח 35,000.00	הצטיידות לפעילויות נוער	1840310784
ח 60,000.00	ח 60,000.00	עו"ס להבה	1840330110

				נוער בסיכון	סה"כ
			תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי
0.00	ח 165,000.00	שכ"ע ניהול תחנה לטיפול משפחתי	1840400110
ח 280,000.00	ח 280,000.00	טיפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400780
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400781
ח 20,000.00	ח 20,000.00	טיפול רגשי לגיל השלישי	1840400782

				תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי	סה"כ
			משפחתונים מגזר בדואי
ח 80,000.00	ח 110,000.00	שכ'ע רכזת פעוטונים מ.בדואים	1840500110
ח 24,000.00	ח 24,000.00	הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים	1840500780
ח 20,000.00	ח 20,000.00	שונות - משפחתונים בדואים	1840500782

				משפחתונים מגזר בדואי	סה"כ
			ניצנים
ח 50,000.00	0.00	שכר מלוות ניצנים רווחה	1840600110
ח 1,000.00	ח 1,000.00	חשמל מועדונית ניצנים	1840600431
ח 50,000.00	ח 50,000.00	הסעות מועדונית - ניצנים	1840600710
ח 25,000.00	ח 25,000.00	פעילות ניצנים	1840600781

				ניצנים	סה"כ
			שונות
0.00	0.00	מיזם בטחון תזונתי	1840000780
ח 1,050,000.00	ח 1,050,000.00	השתתפות מתקציב עמותת מרחבים	1840000810
ח 4,000.00	ח 4,000.00	רכישת סלי מזון	1840700780
ח 190,000.00	ח 190,000.00	סל שירותים לוותיק	1840700784
0.00	חב0ר0ת.0יים	הוצ' קרן שלם-תמיכה מקצועית במח' ש.ח	1840700785

				,	סה"כ
			841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
			841 מנהל כללי
ח 3,938,000.00	ח 3,938,000.00	שכ'ע - ש. חברתיים	1841000110
ח 267,000.00	ח 267,000.00	בטחון עובדים-מאבטחי ש. חברתיים	1841030840
ח 66,000.00	ח 66,000.00	סל בטיחות בסיסי	1841070840
0.00	0.00	כ-א לחינוך המיוחד-שכר	1841080110
ח 72,000.00	ח 72,000.00	כ-א לחינוך המיוחד	1841080840

21/09/23 13:41 עמוד 52 מתוך 57

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2023 עדכון 2

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 עדכון 2 תקציב

עדכון 1 2023

סה"כ שונות ח 1,244,000.00 ח 1,244,000.00

סה"כ 841 מנהל כללי ח 4,343,000.00 ח 4,343,000.00

842 רווחת הפרט והמשפחה

1842200840 משפחות במצוקה בקהילה ח 206,000.00 ח 206,000.00 1842202840 מקלטים לנשים מוכות ח 83,000.00 ח 83,000.00 2023 ,21 September ,Thursday 13:41 עמוד 52 מתוך 57