פרוטוקול ועדת מליאה שלא מן המנין מס' 3
לשכת ראש המועצה
- 1 -
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 03/24
שהתקיימה ביום 18/04/2024
נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון),
אמיר אביב (כמון), דן בבלי (חרשים), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה),
אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה), ליאור דינרמן (אשבל), יריב המאירי (אבטליון), תמר ויינר (תובל),
אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), מירב טלר (מורשת), פבל טריפונוב (מכמנים),
חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן), מיכל מינצר (טל-אל), סעדה ניקולא (ראס אל עין), זיאד סואעד (כמאנה), חוסיין סואעד (חוסנייה),
יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), חיים ריס (שורשים) דפנה שני אופק (פלך).
חסרים:
אילן בלוך (רקפת), אופיר ויצמן (יובלים), נלי כהן (שכניה), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין נעים (ערב אל נעים),
נורית צ'סניק שקד (לוטם).
משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), עו"ד מאיה קורין-פז (יועמ"ש).
המליאה שלא מן המניין נפתחה ע"י ראש המועצה, דני עברי, בהתאם לסדר היום, כפי שנשלח לחברות/ים לפני הישיבה.
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2024
בשל אילוצים שנגזרו מדחיית מועד הבחירות, מתבקשת מליאת המועצה לאשר את תקציב המועצה לשנת 2024 בעת הזאת.
רונן גל , יו"ר וועדת הכספים הציג את תהליך בניית התקציב השנתי מול מנהלות/י המועצה והעבודה עם וועדת הכספים של המליאה.
הוצגו עיקרי התקציב והמלצות הוועדה אשר הועברה לעיונן/ם של חברות/ים המליאה. מצורפים כנספח א'.
ההצעה של וועדת כספים היא למסגרת תקציב של 291.747 מיליון ₪ .
בעד: ,27 נמנע: ,2 נגד: ,1 מתוך .36
בברכה,
דני עברי
ראש המועצה
רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.
ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
לחברי המליאה ומנהלי המועצה
שלום לכולם,
במהלך החודשים ספטמבר - נובמבר 2023 ועדת הכספים של המליאה הקודמת קיימה מפגשים
עם מנהלי אגפים ומחלקות המועצה במטרה לגבש המלצה עבור המליאה החדשה שאמורה היתה
להתכנס ולהתחיל לפעול לאחר היבחרה בשלהי ,2023 ובכדי להמנע מהפעלת תקציב .1/12
חברי המליאה הוזמנו להצטרף לישיבות הועדה.
המנהלים הציגו את הפעילות והבקשות לשנה הבאה.
במצגת זו מוצג תקציב המועצה והמלצת הועדה ל ,2024 וזאת לצד ספר התקציב המפורט.
בתודה,
חברי ועדת הכספים
| גיבוש המלצת התקציב עומד בצל חוסר הוודאות לקיצוצים של משרדי הממשלה בתקציב .2024 | 1 |
|---|---|
| צפי לשינויים ועדכונים בתקציבי משרד הפנים והוצאות הכרוכות בהסכמי השכר במשק. | 2 |
| צפי לעדכונים בנושא הכנסות מארנונה. | 3 |
| תקציב 2023 מהווה בסיס לתקציב 2024 למעט שינויים מחויבים כגון : חינוך, שכר, מלוות וכו'. | 4 |
| יעדי העל של המועצה לשנת 2024 הינם בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה. | 5 |
| המשך יישום ההמלצות של הוועדות האסטרטגיות בעדיפות, אך תוך שמירה על איזון תקציבי. | 6 |
| המשך הצורך להתייעל, לחסוך, ולהיות מדוייקים יותר. | 7 |
תקציב 2024 - רקע והנחות עבודה
| קיטון מענק האיזון לצד הנחיות משרד הפנים | 1 |
|---|---|
| ירידה בהכנסות משרד החינוך | 2 |
| הפסקת פעילות מחצבת חנתון - הפחתה של 3 מלש"ח בהכנסות ארנונה | 3 |
| התייקרויות חדות במשק : ביטוח, דלק ועוד, להן השפעה על עלויות התפעול | 4 |
| הסכמי השכר והשפעתם על תקציב המועצה | 5 |
| שריון תקציב לעדכון סעיפי שכר בהתאם להנחיות משרד הפנים | 6 |
| התאמה לרפורמה בתקציבי בתי הספר (גפ"ן), עדכונים מחוייבים בקדם יסודי ובהוצאות חינוך מיוחד | 7 |
| גידול בהוצאות ביטחון ( תוספת סיירי לילה) ותברואה (התיקרות הטיפול באתר הפסולת) | 8 |
| השפעת מודל הפעלת הסעות חינוך מיוחד על תקציב המועצה | 9 |
| עדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים | 10 |
| לצורך הגשת המלצת תקציב למליאה נדרש איזון בהיקף 9.75 מלש"ח | 11 |
תקציב 2024 - נתוני בסיס בתהליך גיבוש המלצת התקציב
| הוצאות 2024 | |||
|---|---|---|---|
| הערות | אחוז מתקציב | הוצאות | |
| %39.6 | 115,386 | שכר | |
| %59.6 | 173,831 | פעולות | |
| %0.9 | 2,530 | החזר מלוות | |
| %100.0 | 291,747 | סה"כ |
הרכב ההכנסות וההוצאות
שכר 109,909 116,655 %38.8 שכר 115,386 %39.6
פעולות 157,676 181,356 %60.3 פעולות 173,831 %59.6
החזר מלוות 2,165 2,528 %0.8 החזר מלוות 2,530 %0.9
סה"כ 269,750 300,539 %100.0 סה"כ 291,747 %100.0
הכנסות 2023 הכנסות 2024
מקורי מאושר עדכון 2 אחוז מתקציב הכנסות אחוז מתקציב הערות
עצמיות 121,278 137,762 %45.8 עצמיות 135,847 %46.6 קיטון בהכנסות ארנונה ממחצבות
ממשלה 137,558 148,967 %49.6 ממשלה 144,200 %49.4 קיטון בהכנסות משה"ח ומשרד הרווחה
אחרים 10,213 9,205 %3.1 אחרים 7,600 %2.6 הכנסות שנים קודמות והחזר מלוות מהקרנות
חד פעמיים 701 4,605 %1.5 חד פעמיים 4100 %1.4 קרנות מועצה
סה"כ 269,750 300,539 %100.0 סה"כ 291,747 %100.0
התפלגות השימושים
הוצאות 2023 הוצאות 2024 השינוי במעבר
תקציב
מקורי אחוז אחוז תקציב אחוז
מאושר מסה"כ תקנים עדכון 2 מסה"כ תקנים מוצע מסה"כ תקנים באלש"ח בתקנים הערות
שכר כללי 27,861 %10.3 122.27 28,178 %9.4 127.89 28,693 %9.8 124.39 515 -3.5 עדכון הסכמי שכר
פעולות כללי
52,332 %19.4 53,434 %17.8 51,384 %17.6 -2,050 שכר עובדי חינוך 75,817 %28.1 397.87 81,735 %27.2 394.95 82,102 %28.1 385.36 367 -9.59 עדכון הסכמי שכר פעולות חינוך 69,136 %25.6 78,285 %26.0 72,518 %24.9 -5,767 מעודכן לפי משרד החינוך שכר עובדי רווחה 4,450 %1.6 31.73 6,742 %2.2 40.98 4,591 %1.6 30.23 -2,151 -10.75 עדכון הסכמי שכר פעולות רווחה 25,251 %9.4 26,059 %8.7 27,950 %9.6 1,891 עדכון לפי תקציבי משרד הרווחה פרעון מלוות 2,165 %0.8 2,528 %0.8 2,530 %0.9 2 מותאם ללוחות סילוקין
הוצאות מימון
155 %0.1 185 %0.1 185 %0.1 0
הוצאות חד פעמי 5,304 %2.0 5,993 %2.0 4,394 %1.5 -1,599 החזר הלוואות עצמיות
הנחות בארנונה
7,279 %2.7 17,400 %5.8 17,400 %6.0 0 כולל הנחות %70 למשרדי ממשלה
סה"כ 269,750 %100 551.87 300,539 %100 563.82 291,747 %100.0 539.98 -8,792 -23.84 חסר עדכון תקני רווחה
התפלגות המקורות
הכנסות 2023 הכנסות 2024 השינוי
תקציב
מקורי אחוז אחוז תקציב אחוז
מאושר מסה"כ עדכון 2 מסה"כ אחוז מוצע מסה"כ אחוז באלש"ח הערות
ארנונה כללית 81,441 %30.2 82,945 %27.6 82,895 %28.4 -50 עדכון תחזית ביצוע עצמיות חינוך 17,302 %6.4 17,759 %5.9 16,879 %5.8 -880 עדכון אגף החינוך %40.0 %40.6
עצמיות רווחה
456 %0.2 643 %0.2 625 %0.2 -18
עצמיות אחר
17,413 %6.5 19,015 %6.3 18,048 %6.2 -967
עדכון אגף החינוך, מותאם להכנסות משה"ח
ופעילות בהשתתפות הורים (בתי ספר של
משרד החינוך 98,788 %36.6 110,235 %36.7 106,497 %36.5 -3,738 החופש)
משרד הרווחה 20,394 %7.6 22,299 %7.4 22,799 %7.8 500 מותאם לתקציבי משרד הרווחה ממשלתיים אחרים 2,904 %1.1 2,876 %1.0 %52.6 2,991 %1.0 %51.7 115 מותאם לצפי לפי 2023 מענק כללי לאיזון 12,500 %4.6 11,917 %4.0 11,913 %4.1 -4 אומדן לפי 2023 מענקים מיועדים 1,640 %0.6 1,640 %0.5 0 %0.0 -1,640 סגירת המפעם תקבולים אחרים 6,694 %2.5 9,205 %3.1 6,700 %2.3 -2,505 קיטון בתקציב הכנסות שנים קודמות
חד פעמיות
עודף מצטבר
0 %0.0 1,204 %0.4 500 %0.2 -704
שונות לאיזון 2238 %0.8 0 %0.0 %1.5 900 %0.3 %1.7 900 הכנסות צפויות במהלך 2024 קרנות 701 %0.3 3,401 %1.1 3,600 %1.2 199 קרן חד"פ וקרן פנסיה הנחות ארנונה 7,279 %2.7 17,400 %5.8 %5.8 17,400 %6.0 0 0 כולל הנחות %70 למשרדי ממשלה
סה"כ
269,750 %100 300,539 %100 %100.0 291,747 %100.0 %100.0 -8,792
| הערות | 2023 | חלק הפרק מסה"כ | אחוז האיזון מתקציב האיזון | אחוז הפרק מכלל התקציב | אחוז ההוצאות מסה"כ התקציב | מקורות עיקריים לאיזון | איזון | הוצאות | הכנסות | סעיף | פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %16.9 | %18.5 | %9.8 | %7.2 | %3.2 | 9,282 | 9,282 | 0 | מנהל כללי | הנהלה כללית | ||
| %2.3 | %1.3 | 2,182 | 3,711 | 1,529 | מנהל כספי | ||||||
| %-0.2 | %0.1 | -168 | 185 | 353 | מימון | ||||||
| כולל החזר מלוות לקרן חד"פ | %6.6 | %2.7 | 6,230 | 7,830 | 1,600 | פרעון מלוות | |||||
| %34.4 | %37.5 | %11.6 | %17.6 | %4.2 | 11,046 | 12,217 | 1,171 | תברואה | שרותים מקומיים | ||
| %3.8 | %1.2 | 3,565 | 3,613 | 48 | בטחון | ||||||
| %1.6 | %0.5 | 1,532 | 1,532 | 0 | הנדסה | ||||||
| %0.2 | %1.7 | 165 | 4,975 | 4,810 | ועדה מקומית | ||||||
| %0.5 | %0.2 | 510 | 510 | 0 | פיקוח עירוני | ||||||
| %2.6 | %1.0 | 2,477 | 3,031 | 554 | נכסים ציבוריים | ||||||
| %0.3 | %0.1 | 300 | 300 | 0 | חגיגות ואירועים | ||||||
| %1.0 | %0.3 | 969 | 979 | 10 | מוקד | ||||||
| %0.5 | %0.2 | 483 | 483 | 0 | השתתפות ותמיכות | ||||||
| %12.7 | %6.8 | 12,081 | 19,947 | 7,866 | ועדים מקומיים | ||||||
| %0.9 | %0.7 | 902 | 2,184 | 1,282 | ביטוח ושונות | ||||||
| %1.1 | %0.4 | 1,086 | 1,176 | 90 | פיתוח ישובים | ||||||
| %0.5 | %0.2 | 500 | 500 | 0 | תרדיון | ||||||
| גידול בפרק החינוך | %42.2 | %46.1 | %30.8 | %66.5 | %53.0 | 29,256 | 154,585 | 125,329 | חינוך | שרותים ממלכתיים | |
| %5.4 | %1.8 | 5,107 | 5,390 | 283 | מרכז קהילתי | ||||||
| %0.1 | %0.0 | 88 | 88 | 0 | בריאות | ||||||
| גידול בפרק הרווחה | %9.3 | %11.1 | 8,799 | 32,526 | 23,727 | שירותים חברתיים | |||||
| %0.3 | %0.3 | 250 | 977 | 727 | דת | ||||||
| %0.3 | %0.1 | 281 | 341 | 60 | איכות סביבה | ||||||
| %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0 | 0 | 0 | מפע"מ | מפעלים | ||
| %-1.5 | %-11.4 | %-1.1 | %5.7 | %-0.3 | -1,006 | -1,006 | 0 | רזרבה פעולות | בלתי רגילים | ||
| %0.0 | %0.0 | 0 | 100 | 100 | שנים קודמות | ||||||
| %-10.5 | %0.0 | -10,000 | 0 | 10,000 | הכנסות נוספות | ||||||
| %0.2 | %6.0 | 145 | 17,400 | 17,255 | הנחות במיסים | ||||||
| %8.0 | %9.4 | %7.4 | %3.0 | %2.4 | 6,991 | 6,991 | 0 | שכר גמלאים | גמלאות | ||
| %1.6 | %0.5 | 1,500 | 1,500 | 0 | רזרבה לשכר | ||||||
| %0.4 | %0.1 | 400 | 400 | 0 | פיצויים פרישה והפרשות | ||||||
| 83,040 | 83,040 | ארנונה | מענקים כללים | ||||||||
| 11,913 | 11,913 | מענק איזון | |||||||||
| 0 | 0 | הכנסות נוספות | |||||||||
| 0 | 0 | קרן לצמצום פערים | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| %100.0 | %100.0 | %100.0 | %100.0 | %100.0 | 94,953 | 94,953 | 291,747 | 291,747 | סה"כ |
תקציב המועצה 2024 מרכיבים עיקריים
ועדות אסטרטגיות
2023 2022 2021 2020
תקציב
חינוך בלב הקהילה תקציב שוטף תקציב פיתוח תקציב שוטף תקציב פיתוח תקציב שוטף פיתוח תקציב שוטף תקציב פיתוח
שישי ישובי 480,000 400,000 400,000 400,000
רב תרבותיות 50,000 50,000 50,000 50,000
חדשנות 100,000 100,000 100,000 100,000
תכנית אב שילוב בעלי מוגבלויות 50,000 50,000 50,000 50,000
הטמעת התפיסה החינוכית 50,000 50,000 50,000 50,000
יחודיות ובחירה 50,000 50,000 50,000 50,000
השקעה בגיל הרך - חברה הבדואית 100,000 100,000 100,000 100,000
רב תרבותיות 45,000
שילוב אנשים עם מוגבלויות 50,000
ביזור מתקני ספורט, בתי ספר 100000 140,000
סה"כ חינוך בלב הקהילה 880,000 100,000 800,000 140,000 800,000 0 800,000 95,000
חברה רב דורית
סל שרותים לוותיק 190,000 150,000 150,000 100,000
צעירים 30,000 30000 10,000 10,000
מתחם כפר גימלאים ומרחבים 100000 91,000 300,000 30,000
סה"כ חברה רב דורית 220,000 100,000 180,000 91,000 160,000 300,000 110000 30000
קשר ישובים
תקן עו"ס צח"י 140,000 140,000 140,000 140,000
קווי חיץ בישובים 200000 200,000 200,000 300,000
שת"פ בין ישובים 30,000 50000 30,000 90,000 50,000 0
תכניות כיבוי אש בישובים 120000 160,000 200,000
מערכת הסעות 300,000
סה"כ חברה רב דורית 170,000 370,000 170,000 450,000 140,000 250,000 140,000 800,000
פיתוח עיסקי
אקסלרטור 150000 182,000 56,000 100,000
האב עסקי 195,000 246,000
יעוץ משפטי לפיתוח 206000 80,000
תיירות 40000 30,000
איזורי תעסוקה בישובים 50,000
סה"כ פיתוח עיסקי 396,000 377,000 0 412000 0 150000
סה"כ ועדות אסטרטגיות 1,270,000 966,000 1,150,000 1,058,000 1,100,000 962,000 1,050,000 1,075,000
שנתי 2,236,000 2,208,000 2,062,000 2,125,000
| תקציב ההוצאות | פרקי התקציב | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גמישות מלאה %100 | רמת שירות לתושב - גמישות מסויימת %10 | הוצאות מחייבות ללא גמישות | 2024 הוצאות נטו (בקיזוז הכנסות) | השינוי ב-% | 2024 פרק תקציבי מוצע | ||
| 6 61 | הנהלה כללית מינהל כללי | ||||||
| -1,737 | -1,737 | %3.2 | 1,737 | 611 | ראש הרשות וסגניו | ||
| -293 | -293 | %15.8 | 293 | 612 | מבקר הרשות | ||
| -251 | -2,259 | -2,510 | %14.7 | 2,510 | 6130 | מזכירות - כללית | |
| -133 | -1,201 | -1,334 | %36.9 | 1,151 | 6131 | מזכירות - מחשוב | |
| -100 | 0 | -100 | %-56.5 | 100 | 6131 | גיוס משאבים ומעמד האישה | |
| -61 | -553 | -614 | %-7.0 | 614 | 614 | קשרי תושבים | |
| -510 | -510 | %5.4 | 510 | 615 | מנגנון - חשבות שכר | ||
| -170 | -1,527 | -1,697 | %40.1 | 1,697 | 616 | או"ש הדרכה - משא"נ | |
| 0 | 0 | 0 | 617 | בחירות | |||
| -670 | -670 | %18.6 | 670 | 617 | שרות משפטי | ||
| -100 | -616 | -8,750 | -9,465 | 1 | 61 9,282 | סה"כ | |
| -100 | -616 | -8,750 | -9,465 | 1 | 61 9,282 | סה"כ מינהל כספי | |
| -1,092 | -1,092 | %12.9 | 1,092 | 1155 | מנהל אגף הכספים | ||
| -733 | -733 | %-1.6 | 733 | 6213 | הנהלת חשבונות | ||
| -357 | -357 | %16.8 | 1,886 | 6231 | גזברות - שומה וגביה | ||
| 0 | 0 | -2,182 | -2,182 | %11.5 | 62 3,711 | סה"כ | |
| 0 | 0 | -2,182 -52 | -2,182 168 | %11.5 %19.4 | 3,711 185 | 62 632 | סה"כ מימון |
| 64 | מימון פרעון מלוות | ||||||
| -2,530 | -2,530 | %-39.8 | 2,530 | 648 | פרע"מ עצמי | ||
| -3,700 | -3,700 | %154.8 | 5,300 | 649 | פרע"מ מוכר | ||
| 0 | 0 | -6,230 | -6,230 | %24.6 | 7,830 | 64 | סה"כ |
| -100 | -616 | -17,214 | -17,709 | 1 | 21,008 | 6 | סה"כ הנהלה כללית |
| 7 | שרותים מקומיים | ||||||
| -1,028 | -9,252 | -10,280 | %9.4 | 12,217 | 71 | תברואה | |
| -500 | -2,771 | -3,271 | %8.3 | 3,613 | 72 | בטחון | |
| -153 | -1,379 | -1,532 | %9.7 | 1,532 | 731 | מינהל הנדסה | |
| -160 | -160 | %18.8 | 4,975 | 733 | ועדה מקומית | ||
| -77 | -689 | -765 | %-31.0 | 510 | 78 | פיקוח עירוני | |
| 74 | נכסים ציבורים | ||||||
| -570 | -570 | %-43.7 | 570 | 743 | תאורת רחובות | ||
| -105 | -105 | %50.0 | 105 | 744 | בטיחות בדרכים | ||
| -228 | -228 | %5.9 | 268 | 745 | תיעול וניקוז | ||
| -45 | -405 | -450 | %28.6 | 450 | 746 | גנים ונטיעות | |
| -30 | -30 | %-35.0 | 65 | 7491 | פארק אוסטרליה | ||
| -65 | -65 | %66.7 | 65 | 7492 | מערכות במרכז | ||
| -38 | -338 | -376 | %86.0 | 372 | 7493 | מבנים ואתרים | |
| -141 | 0 | -141 | %199.7 | 1,136 | 7494 | אחזקה(כולל מחפרון) | |
| -1,965 | %26.1 | 3,031 | 74 | סה"כ | |||
| 75 | סה"כ חגיגות מבצ' וארועים | ||||||
| 0 | -28 | -252 | -280 | %-12.5 | 280 | 751 | יום משגב (עצמ') משגבידה |
| -20 | -20 | !DIV/0# | 20 | 756 | כנסים וארועים בינ"ל | ||
| -300 | %-6.3 | 300 | 75 | סה"כ |
התפלגות ההוצאות לפי רמת גמישות של המועצה
| 76 | שרותים עירוניים ש' | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,190 | -1,190 | %18.0 | 979 | 761 | מוקד | ||
| -193 | -193 | %4.3 | 193 | 7650 | השתתפות למוסדות | ||
| -292 | -292 | %-79.0 | 290 | 7652 | תמיכות לתאגידים | ||
| -1,074 | -9,665 | -10,739 | %11.8 | 10,246 | 7661 | ועדים מקומיים - כללי | |
| -188 | -1,695 | -1,883 | %10.4 | 9,701 | 7662 | ו. מקומיים - בדווים | |
| -835 | -835 | %115.9 | 1,770 | 767 | ביטוח לרשות | ||
| -270 | -270 | %8.0 | 270 | 7691 | רכש וקניינות | ||
| 60 | 50 | !DIV/0# | 0 | = | מנכסים וביטוחים | ||
| -144 | -144 | %-17.2 | 144 | 7692 | שונות | ||
| 1,145 | 1,145 | !DIV/0# | 0 | = | כלליות ושונות | ||
| -109 | -977 | -1,086 | %22.9 | 1,176 | 7693 | פיתוח ישובים | |
| -50 | -450 | -500 | %-50.0 | 500 | 7720 | עידוד תעשיה ומלאכה | |
| -15,937 | %7.3 | 25,269 | 76 | סה"כ | |||
| -161 | -3,611 | -30,428 | -34,210 | %9.2 | 51,447 | 7 | סה"כ ש' מקומיים |
| 81 | חינוך | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -198 | -1,781 | -1,979 | %23.3 | 3,299 | 811 | מינהל חינוך |
| 0 | -198 | -1,781 | -1,979 | %23.3 | 3,299 | 811 812 | מינהל חינוך חינוך קדם יסודי |
| 1,024 | 1,024 | %17.0 | 495 | 8121 | מינהל | ||
| -400 | -2,898 | -3,298 | %26.0 | 25,408 | 8122 | גנים | |
| -241 | -241 | %54.7 | 885 | 8214 | מעונות ופעוטונים | ||
| 0 | 0 | %-24.2 | 1,164 | 8218 | קייטנות | ||
| 0 | -400 | -2,115 | -2,515 | %23.2 | 27,952 | 812 | סה"כ |
| 0 | -400 | -2,115 | -2,515 | %23.2 | 27,952 | 812 813 | סה"כ חינוך יסודי |
| -365 | -365 | %29.4 | 1,018 | 81320 | לבון | ||
| -348 | -348 | %-10.2 | 2,475 | 81321 | משגב | ||
| -191 | -191 | %41.2 | 1,118 | 81322 | עודד | ||
| -284 | -284 | %-27.5 | 753 | 81323 | סלאמה | ||
| -83 | -83 | %30.1 | 631 | 81324 | גליל | ||
| -431 | -431 | %-30.0 | 1,370 | 81325 | גילון | ||
| -403 | -403 | %-27.1 | 1,202 | 81326 | שכניה | ||
| -349 | -349 | %-14.8 | 915 | 81327 | מורשת | ||
| -177 | -177 | %0.4 | 752 | 81328 | מעלה צביה | ||
| -240 | -240 | %6.4 | 1,076 | 81329 | כמאנה | ||
| -8,870 | -8,870 | %34.4 | 20,065 | 81330 | חינוך מיוחד | ||
| -52 | -467 | -519 | %4.5 | 1,849 | 81380 | קיטנות ושישי ישובי | |
| 0 | -52 | -12,208 | -12,260 | %14.6 | 33,224 | 813 | סה"כ |
| 0 | -52 | -12,208 | -12,260 | %14.6 | 33,224 | 813 815 | סה"כ חינוך על - יסודי |
| 0 | 0 | %6.6 | 5,830 | 81570 | מינהלת קמפוס | ||
| -302 | -302 | %14.9 | 16,195 | 81576 | סלאמה | ||
| -645 | -645 | %16.3 | 21,678 | 81572 | משגב-אסיף | ||
| -596 | -596 | %14.2 | 18,817 | 81574 | משגב - קציר | ||
| -605 | -605 | %16.0 | 2,672 | 81575 | משגב - עומר | ||
| 0 | 0 | -2,148 | -2,148 | %14.4 | 65,192 | 815 | סה"כ |
| 0 | 0 | -2,148 | -2,148 | %14.4 | 65,192 | 815 817 | סה"כ שרותים נוספים |
| -83 | -83 | %22.7 | 319 | 8175 | ת.לאומית נוער בסיכון | ||
| -1,395 | -1,395 | %9.4 | 3,050 | 8171 | קב"ט ושמירה מס"ח | ||
| -202 | -202 | %-33.0 | 203 | 8172 | חממה פדגוגית | ||
| -897 | -897 | %38.5 | 3,406 | 8173 | שפ"י | ||
| -660 | -660 | %-14.0 | 1,738 | 8176 | קידום נוער | ||
| -158 | -158 | %9.9 | 531 | 8177 | קב"ס | ||
| -2,304 | -2,304 | %10.4 | 14,272 | 8178 | הסעות תלמידים | ||
| -545 | -545 | %5.4 | 774 | 81791 | ספריה | ||
| -400 | -400 | %0.0 | 400 | 81793 | בת"ס מחוץ לאיזור | ||
| -225 | -225 | %-37.3 | 225 | 81795 | בטיחות מס"ח | ||
| -6,869 | %9.6 | 24,918 | 817 | סה"כ | |||
| -202 | -1,310 | -24,259 | -25,771 | %15.3 | 154,585 | 81 | סה"כ סה"כ חינוך |
| -202 0 | -1,310 -565 | -24,259 -5,085 | -25,771 -5,650 | %15.3 %-24.8 | 154,585 5,390 | 81 824 | סה"כ חינוך תרבות - מרכז קהילתי |
| 0 | -565 -88 | -5,085 | -5,650 -88 | %-24.8 %-60.9 | 5,390 88 | 824 836 | תרבות - מרכז קהילתי בריאות |
| -88 | -88 | %-60.9 | 88 | 836 84 | בריאות שירותים חברתיים | ||
| 0 | -173 | -1,555 | -1,728 | %19.9 | 2,950 | 840 | כלליים |
| -6,445 | -6,445 | %34.1 | 29,576 | 841 | סעד ורווחה | ||
| 0 | -173 | -8,000 | -8,173 | %32.7 | 32,526 | 84 | סה"כ |
| 0 | -173 -22 | -8,000 -194 | -8,173 -216 | %32.7 %10.0 | 32,526 977 | 84 85 | סה"כ דת |
| -22 -28 | -194 -253 | -216 -281 | %10.0 %-13.7 | 977 341 | 85 87 | דת איכות סביבה | |
| -202 | -2,185 | -37,792 | -40,179 | %15.9 | 193,907 | 8 | סה"כ ש' ממלכתיים |
שרותים ממלכתיים 8
| 9 | מפעלים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | %-100.0 | 0 | 980 | מפעם | |||
| 0 | %-100.0 | 9 0 | סה"כ מפעלים | ||||
| 99 | תש'/תק' בלתי רגילים | ||||||
| 0 | !DIV/0# | 0 | 992 | רזרבה לפעולות - חינוך | |||
| 1,006 | 1,006 | %-489.9 | -1,006 | 992 | רזרבה לפעולות - כללי | ||
| 54 | 54 | %0.0 | 100 | 993 | שרזנריםב הק ולדפמעוותלות - כללי | ||
| 54 | 54 0 | %0.0 !DIV/0# | 100 0 | 993 993 | שנים קודמות הקטנת פעולות כלליות | ||
| 0 | !DIV/0# | 0 | 994 | הוצאות מיוחדות | |||
| 1,701 | 0 1,701 | !DIV/0# | 0 0 | 994 = | הוצאות מיוחדות הכנסות נוספות ( ח"פ ) | ||
| 1,701 | 1,701 0 | %187.0 | 0 13,500 | = 9951 | הכנסות נוספות ( ח"פ ) הנחות מיסים - כללי | ||
| 0 | %58.9 | 3,900 | 9952 | הנחות מיסים - כללי הנחות מיסים - בדווי | |||
| 0 | 0 | 2,761 | 2,761 | %119.4 | 99 16,494 | סה"כ בלתי רגילים |
| -6,545 | -6,545 | %21.7 | 6,991 | 9981 | שכ"ע גימלאים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,545 -1,500 | -6,545 -1,500 | %21.7 !DIV/0# | 6,991 1,500 | 9981 9982 | שכ"ע גימלאים רזרבה - שכ"ע | ||
| -1,-530000 | -1,-530000 | %0.0 | 1,530000 | 99998832 | פרזיצרובייהם -ו פשרכי"שעה | ||
| --130000 | --130000 | %%0.00.0 | 130000 | 99998843 | הפיפצרוישיםות ופרישה | ||
| 0 | 0 | -8,445 | -8,445 | %44.7 | 8,891 | 998 | סה"כ גמלאות ו... |
| = | מיסים ומענק כללי | ||||||
| = | ארנונות | ||||||
| 80,806 | !DIV/0# | 0 | = | ארנונה - כללית | |||
| 5,395 | !DIV/0# | 0 | = | ארנונה - כללית בדווים | |||
| 86,201 | !DIV/0# | 0 | = | סה"כ | |||
| מענקים כלליים | |||||||
| 0 | שיפוי הנחות ארנונה | ||||||
| 12,500 | !DIV/0# | 0 | = | מענק איזון | |||
| 1,233 | !DIV/0# | 0 | = | קרן לצימצום פערים | |||
| 0 | !DIV/0# | 0 | = | מענק הנחות לעסקים | |||
| 0 | !DIV/0# | 0 | = | מענק ישובים גדולים | |||
| 13,733 | !DIV/0# | 0 | = | סה"כ | |||
| 99,934 | !DIV/0# | 0 | = | סה"כ מיסים ומענקים | |||
| %17.6 | 291,747 | סה"כ תקציב מוצע |
| גמישות מלאה %100 | רמת שירות לתושב - גמישות מסויימת %10 | הוצאות מחייבות ללא גמישות | |
|---|---|---|---|
| -463 | -6,412 | -91,117 | סה"כ סעיפי האיזון |
| %0.5 | %6.4 | %91.0 | חלקם באחוזים |
שכ"ע - גמלאות ו... 998
| הערות | השינוי | מוצע 2024 | מודפס 2024 | נושא |
|---|---|---|---|---|
| הכנסות | ||||
| 284,147 | 284,147 | מודפס | ||
| טייס אוטומטי - הגדלה | 1,500 | 1,500 | עדכון הכנסות ארנונה | |
| עדכון מסגרת מענק האיזון לפי משרד הפנים | 600 | 600 | עדכון מענק האיזון | |
| הכנסות ארנונה ומענקים נוספים במהלך השנה | 900 | 900 | הכנסות נוספות | |
| שינוי בהגדרות להחלטה 550 | 500 | 500 | הגדלת הכנסות ממשרד הרווחה | |
| בקשת חריג ממשרד הפנים | 2,000 | 2000 | העלאת ארנונה למגורים %5 | |
| שימוש בעודף מצטבר לאיזון | 500 | 500 | עודף מצטבר | |
| משיכה מהקרן עקב הגדלת ההוצאות לפנסיונרים | 300 | 300 | קרן פנסיה תקציבית | |
| איזון התקציב | 1300 | 1300 | קרן מקורות חד פעמיים | |
| 291,747 | 7,600 | 284,147 | סה"כ הכנסות |
| הוצאות | ||||
|---|---|---|---|---|
| 293,903 | 293,903 | מודפס | ||
| 600 | 600 | תוספת עלות גננות | ||
| השתתפות מחלקות המועצה בהקטנת הוצאות עקב המצב - 2,756 אלש"ח | -660 | -660 | מלוות בהסעות | |
| -500 | -500 | מרכז קהילתי | ||
| -240 | -240 | ביטול פקח - תברואה | ||
| -350 | -350 | הקטנת פעולות | ||
| -1,006 | -1006 | הקטנה בחינוך | ||
| 291,747 | -2,156 | 293,903 | סה"כ הוצאות |
| איזון התקציב | ||||
|---|---|---|---|---|
| -9,756 | פער לאיזון | |||
| 7,600 | תוספת הכנסות | |||
| -2,156 | הקטנת הוצאות | |||
| 291,747 | סה"כ תקציב מוצע לשנת 2024 |
הצעת הועדה לאיזון תקציב 2024
| הועדה ממליצה לשמור על איזון תקציבי עם מינימום שימוש בהכנסות חד פעמיות (קרנות) | 1 |
|---|---|
| ממליצים על עדכון %5 בארנונה מגורים בכדי לשמור על רמת השירותים ובכדי להימנע מקיטון במענק האיזון ופגיעה ביכולות המועצה במתן שירות לתושבים ולישובים. | 2 |
| ממליצים על שינוי במודל הפעלת מלוות בהסעות חינוך מיוחד. | 3 |
| ממליצים למליאה לאשר את תקציב המועצה לשנת 2024 - 291,747 אלש"ח. | 4 |
| לבצע עדכון תקציב במהלך מחצית 2024 בהתאם לנתוני תקציבי מדינה עדכניים | 5 |
תקציב המועצה 2024 - סיכום והמלצות הועדה.
סיכום
תקציב 2024 נבנה תוך ערנות לגרעון תקציב מדינה ואפשרות לשינויים שעלולים להשפיע על 1
תקציב המועצה.
הועדה רואה חשיבות בהגדלת מקורות ההכנסה העצמיים של המועצה לטווח הקרוב והרחוק, על 2 מנת לאפשר ולטפח רמת שירות טובה לתושבים - הגדלת ארנונה עסקית, פרוייקטים חדשים מניבי הכנסה שוטפת
3 בתיאום עם המנהלים בוצעו קיצוצים והתאמות לצורך איזון התקציב 4 ועדת כספים החדשה תתכנס בהקדם לגיבוש עדכון לתקציב 2024
המלצות
6 מסגרת תקציב המועצה לשנת 2024 תהיה 291.747 מלש"ח.
תודה רבה לכל העוסקים במלאכה - ובהצלחה !
29/08/2023
לכבוד
ועדת כספים
שלום רב ,
הנדון: תקציב 2024 - המלצה לדיון
גיבוש המלצה לתקציב 2024 עומד בצל ירידה דרסטית בהכנסות המועצה,
ירידה במענקי משרד הפנים, קיצוצים בהעברות ממשרדי הממשלה,
הסכמי השכר במשק והתיקרויות חדות בהוצאות התפעול השונות.
צפויה ירידה בהכנסות המועצה מארנונה לא למגורים עקב סגירה פתאומית
של מחצבת חנתון ע"י רמ"י.
א. הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לצורך גיבוש תקציב 2024 הינם:
א. יעדי העל של המועצה לשנת 2024 יהיו בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה .
ב. תקציב 2023 יהיה הבסיס לתקציב 2024 למעט שינויים מחייבים כגון חינוך,שכר מלוות וכו'.
ג. לקחת בחשבון תקציב רזרבה לשכר ופעולות שיחייבו עדכון בתקציב 2024 :
# שכר כללי - כמתחייב בשינויים במעבר, עדכון תוספות והסכמים מחייבים.
# בחינוך - יש שוני שמתחייב עקב המעבר לרפורמות של משרד החינוך.
ב. ההמלצה לתקציב 2023 כמפורט בפרק 2 ו- ,3 מלמדת :
א. סה"כ ההכנסות.........................................284,147 אלש"ח
ב. סה"כ ההוצאות..........................................0..3 293,9 אלש"ח
סה"כ החוסר -9,756 אלש"ח
המלצות הועדה:
1
2
3
4
בברכה
ועדת כספים
תוכן העניינים
1 תקציב 2024 - יעדים, רקע והנחות עבודה………………………............1.-..2
1.1 יעדי על........................................................................1
1.2 רקע והנחות עבודה...............................................................2
2 תקציב - הנתונים התקציביים ………………............................3.-..1..0
2.1 תקציב ההוצאות ………………………………….......3.-..4
2.1.1 שכר .............................................3
2.1.2 פעולות ............................................3
2.1.3 פרעון מלוות ....................................3
2.2 תקציב ההכנסות ………………………………...........5..-..6
2.2.1 עצמיות ..............................................6
2.2.2 ממשלה ...........................................6
2.2.3 הכנסות נוספות חד-פעמיות......................6
2.3 תקציב הסבסוד ……………………...…….................7.-..1..0
2.3.1 הכנסות כלליות ........................................7
2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים......................8..-..1..0
המלצה לאיזון התקציב 11
4 התקציב המפורט לשנת - 2024 בהשוואה ל- 2023 ........................................................1..2.-..6..9
1 תקציב 2024 - יעדים, רקע והנחות עבודה
1.1 משגב - יעדי על לשנת 2024 (מסמך תכנית אסטרטגית)
1 החינוך בלב קהילת משגב
הטמעת התפיסה החינוכית
שיפור החינוך בחברה הבדואית
ייחודיות ובחירה
חדשנות וקהילה בקמפוס משגב
שיפור החינוך לגיל הרך
חינוך חברתי קהילתי
רב תרבותיות
הכלה והשתלבות בעלי מוגבלויות
2 רב דוריות והגיל השלישי
טיפול בבנים משרתים וצעירים
קליטת משפחות צעירות
מתחם כפר גמלאים במרכז המועצה
שיפור שירותי הבריאות
קשרי מועצה ישובים
סל שירותים
קידום חוקי עזר - תשתיות, שצ"פים, מבני ציבור
דיור מותאם בישובים ובאשכולות ישובים
הגברת הביטחון
בינוי קהילתי
שיפור התחבורה - ציבורית, הסעות, שיתופית, שבילי יוממות, כבישים
שקיפות והנגשת מידע לתושבי המועצה
פיתוח עסקי ותעסוקה איכותית
פיתוח אזורי תעשיה והכנסות נוספות (ממקורות שאינם ארנונה למגורים)
פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר בישובים ובאשכולות
פיתוח תעסוקה איכותית (מעברים)
פיתוח וטיפוח יזמות והייטק
פיתוח תיירות מותאמת לאזור
סביבה תומכת לאומנים ויוצרים
1
| הערות | השינוי ממקורי | 2024 מוצע | תקציב 2023 | תקציב 2022 | נושא | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ב - % | באלש"ח | עדכון 1 | מקורי | עדכון 2 | ||||
| הוצאות | 1 | |||||||
| ראה לוח - 1 על חלקיו. | %8.90 | 23,913 | 292,473 | 289,070 | 268,560 | 276,616 | בסיסיות | 1.1 |
| 240 | 1,430 | 1,190 | 1,190 | 1090 | אסטרטגיה | |||
| = | %8.95 | 24,153 | 293,903 | 290,260 | 269,750 | 277,706 | סה"כ - 1 | |
| 293,903 | 269,750 | |||||||
| הכנסות | 2 | |||||||
| ראה לוח - 2 על חלקיו. | %6.50 | 17,336 | 284,147 | 285,855 | בסיסיות 276,436 266,811 | 2.1 | ||
| חד - פעמיות | 2.1 2.2 | |||||||
| 0 | 0 | 1,204 | 0 | 0 | עודף מצטבר | |||
| %-100.00 | -2,238 | 0 | 500 | 2,238 | 0 | שונות לאיזון | ||
| %-100.00 | -701 | 0 | 2,701 | 701 | 1,270 | קרנות | ||
| %-100.00 | -2,939 | 0 | 4,405 | 2,939 | 1,270 | סה"כ 2.2 | ||
| = | %5.34 | -2,939 14,397 | 0 284,147 | 4,405 290,260 | 2,939 269,750 | 1,270 277,706 | סה"כ 2.2 סה"כ - 2 | |
| 284,147 | 269,750 | |||||||
| ראה לוח - 3 על חלקיו. | %-3.62 | -9,756 | -9,756 | 0 | 0 | 0 | סבסוד / חוסר | 3 |
1.2 רקע והנחות עבודה
1.2.1 תקציב 2024 והלאה יעמוד למבחן לאור השינויים הצפויים, עיקרם :
א נוסחה חדשה של מענק האיזון טרם פורסמה. יש אי ודאות על השפעתה.
ב הפסקת עבודה של מחצבת חנתון שמשמעותה הפחתה של 3 מיליון ₪ בהכנסות ארנונה.
ג חוסר יציבות בתקציבי משרדי הממשלה לאור הגרעון המסתמן בהכנסות המדינה.
יש חשש שנקבל אחוז נמוך יותר של השתתפות מה שישפיע על התקציב הפנוי.
ד התיקרויות חדות במשק ישפיעו על עלויות התפעול (ביטוח,חשמל,דלק, שכ"ע).
ה הסכמי השכר במשק ישפיעו על עלויות השכר גם בשנת .2024
1.2.2 נתוני מסגרת תקציב 2024 בהשוואה ל - 2023 ( באלש"ח ) בסיס הדיונים
התקציב גובש ונבחן לעומת עדכון מס' 1 לשנת 2023
תהליך הכנת וגיבוש מסגרת תקציב ראשונית על כלל פרקי התקציב לשנת 2024 גובש על בסיס
תקציב 2023 כולל שינויים מחייבים, כמפורט להלן :
בהמשך יבחנו השינויים בהוצאות / הכנסות / והסבסוד המתבקש, ברמה מפורטת.
2
2 תקציב 2024 - הנתונים התקציביים בסיס הדיונים ( באלש"ח )
הצעת התקציב השוטף לשנת 2024 בסיסה בעדכון מס' 1 לשנת ,2023 להלן התייחסות:
2.1 תקציב ההוצאות באש"ח ( לוח - 1 )
להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 1.1 , 1.2 , 1.3 :
2.1.1 שכר
א רזרבה שריון תקציב לעדכון סעיפי השכר בהתאם להנחיות משרד הפנים.
ב חינוך עדכון שנה"ל והנחיות משרד הפנים.
ג רווחה מעודכן לפי תקנים וביצוע .2023
2.1.2 פעולות
א. פעולות כלליות התאמה לגידול בהוצאות תברואה,ביטחון, ביטוחים, ותפעול שוטף.
בפרק זה כלולות התמיכות, הנחיות הנוהל מיושמות - משמעות הדבר,
תיקצוב התמיכות עפ"י נושאים / תבחינים. התמיכות לתאגידים יגובשו
על-ידי הועדה המקצועית ויובאו לאישור המליאה.
ב. פעולות חינוך התאמה לרפורמה בתקציבי בתי הספר (גפ"ן).
עדכונים בקדם יסודי בהתאם לצפי פתיחה ומימון גנים.
עדכונים בהוצאות החינוך המיוחד.
ג. פעולות רווחה מעודכן בהתאם לביצוע .2023
2.1.3 פרעון מלוות עדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים.
לסיכום סך תקציב ההוצאות עומד על...........293,903 אלש"ח.
גידול של % %8.95 לעומת תקציב מקורי מאושר לשנת .2023
גידול של % 1.26 לעומת עדכון תקציב מס' 1 לשנת .2023
3
| השינוי במעבר (מול עדכון )1 | 2024 | 2023 2023 | עדכון 2 לשנת 2022 | נושא | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בתקנים | ב - % | באלש"ח | תקן כ"א | % מסה"כ | תקציב מוצע | תקן כ"א | % מסה"כ | תקן עדכון כ"א מס' 1 | % מסה"כ | מקורי מאושר | תקן | אחוז | תקציב | ||
| כ"א | מסה"כ | מאושר | |||||||||||||
| 9-6=12 | 7/1=11 | 7-4=10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| -14.59 | %2.7 | 3,028 | 539.98 | %39.3 | 115,386 | 554.57 | %38.7 | 112,358 | 545.68 | %40.7 | 109,909 | 558.84 | 39.25 | 108,989 | שכר |
| = | %0.2 | 345 | = | %59.9 | 175,987 | = | %60.5 | 175,642 | = | %58.5 | 157,676 | = | 60.06 | 166,782 | פעולות |
| = | %11.9 | 270 | = | %0.9 | 2,530 | = | %0.8 | 2,260 | = | %0.8 | 2,165 | = | 0.70 | 1,935 | פרעון מלוות |
| -14.59 | %1.3 | 3,643 | 539.98 | %100 | 293,903 | 554.57 | %100 | 290,260 | 557.49 | %100 | 269,750 | 558.84 | %100.00 | 277,706 | סה"כ |
| השינוי במעבר (מול עדכון )1 | 2024 | 2023 2023 | עדכון 2 לשנת 2022 | נושא | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בתקנים | ב - % | באלש"ח | תקן כ"א | % מסה"כ | תקציב מוצע | תקן כ"א | % מסה"כ | תקן עדכון כ"א מס' 1 | % מסה"כ | מקורי מאושר | תקן | אחוז | תקציב | ||
| כ"א | מסה"כ | מאושר | |||||||||||||
| 9-6=12 | 7/1=11 %0.8 | 7-4=10 218 | 9 124.39 | 8 %9.8 | 7 28,693 | 6 127.89 | 5 %9.8 | 3 4 127.87 28,475 | 2 10.65 | 1 28,721 | 128.73 | %10.1 | 27,915 | ||
| -3.50 | שכר כללי | ||||||||||||||
| = | %-0.5 | -285 | = | %17.9 | 52,474 | = | %18.2 | 52,759 | = | 19.00 | 51,250 | = | %18.7 | 52,005 | פעולות כלליות |
| -9.59 | %3.7 | 2,920 | 385.36 | %27.9 | 82,102 | 394.95 | %27.3 | 79,182 | 397.89 | 28.45 | 76,738 | 398.38 | %27.7 | 76,954 | שכר עובדי חינוך |
| = | %2.4 | 1,683 | = | %24.7 | 72,578 | = | %24.4 | 70,895 | = | 25.64 | 69,153 | = | %24.2 | 67,197 | פעולות חינוך |
| -1.50 | %-2.3 | -110 | 30.23 | %1.6 | 4,591 | 31.73 | %1.6 | 4,701 | 31.73 | 1.65 | 4,450 | 31.73 | %1.5 | 4,120 | שכר עובדי רווחה |
| = | %0.1 | 30 | = | %9.5 | 27,950 | = | %9.6 | 27,920 | = | 9.34 | 25,198 | = | %9.3 | 25,734 | פעולות רווחה |
| = | %11.9 | 270 | = | %0.9 | 2,530 | = | %0.8 | 2,260 | = | 0.80 | 2,165 | = | %0.8 | 2,121 | פרעון מלוות אחרות |
| = | %0.0 | 0 | = | %0.1 | 185 | = | %0.1 | 185 | = | 0.06 | 155 | = | %0.2 | 447 | הוצאות מימון |
| = | -1,083 | = | %1.8 | 5,400 | = | %2.2 | 6,483 | = | 1.72 | 4,641 | = | %5.0 | 13,934 | הוצאות ח.פעמי | |
| = | %0.0 | 0 | = | %5.9 | 17,400 | = | %6.0 | 17,400 | = | 2.70 | 7,279 | = | %2.6 | 7,279 | הנחות בארנונה |
| -14.59 | %1.3 | 3,643 | 539.98 | 100 | 293,903 | 554.57 | 1.00 | 290,260 | 557.49 | 100 | 269,750 | 558.84 | %100.0 | 277,706 | סה"כ מוצע |
לוח - 1 : תקציב ההוצאות ( באלש"ח )
לוח - 1.1 : התפלגות נושאי ההוצאה :
לוח - 1.2 : התפלגות השימושים :
2.2 תקציב ההכנסות באלש"ח ( לוח - 2 )
להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 2.1 ו- 2.2 :
2.2.1 עצמיות
קיטון בפרק זה נובע מקיטון בעצמיות חינוך .
2.2.2 ממשלה
קיטוןבפרק זה נובע:
א. החינוך עליה במעבר משנת תשפ"ג לשנת תשפ"ד.
ב. הרווחה מעודכן לפי נתוני משרד הרווחה.
ג. מענק איזון צפי לקיצוצים עקב שינוי נוסחת המענק.
ד. ארנונה סגירת מחצבת חנתון ואובדן הארנונה עבורה. (3 מיליון ₪).
2.2.3 חד פעמי בינתיים ללא הכנסות חד פעמיות לאיזון.
לסיכום סך תקציב ההכנסות עומד על...........284,147 אלש"ח.
התקציב משקף את רמת ההכנסות הבסיסיות ללא הכנסות חד פעמיות כמפורט לעיל.
5
| השינוי במעבר (מול עדכון )1 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 עדכון 2 תקציב אחוז מסה"כ | נושא | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ב - % | באלש"ח | % מסה"כ | תקציב מוצע | % מסה"כ | עידכון מס' 1 | % מסה"כ | מקורי מאושר | |||
| 5/3=8 | 5-3=7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| %-3.4 | -4,081 | %41 | 116,947 | %42 | 121,028 | 43 | 116,612 | %48 | 132,161 | עצמיות |
| %2.1 | 2,878 | %50 | 143,100 | %48 | 140,222 | 51 | 136,226 | %49 | 135,363 | ממשלה |
| %-42.3 | -4,910 | %2 | 6,700 | %4 | 11,610 | 4 | 9,633 | %0 | 0 | אחרים |
| %0.0 | 0 | %6 | 17,400 | %6 | 17,400 | 3 | 7,279 | %4 | 10,182 | חד פעמיות |
| %-2.1 | -6,113 | %100 | 284,147 | %100 | 290,260 | 100 | 269,750 | %100 | 277,706 | סה"כ |
| השינוי במעבר (מול עדכון )1 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | נושא | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ב - % | באלש"ח | % מסה"כ | תקציב מוצע | % מסה"כ | עידכון מס' 1 | % מסה"כ | מקורי מאושר | עדכון 2 | ||
| אחוז מסה"כ | תקציב | |||||||||
| 5/3=8 | 5-3=7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| %-3.6 | -3,000 | %28.6 | 81,395 | %29.1 | 84,395 | 30.19 | 81,441 | %32.7 | 90,685 | ארנונה כללית |
| %-5.0 | -880 | %5.9 | 16,879 | %6.1 | 17,759 | 6.41 | 17,302 | %5.8 | 16,237 | עצמיות חינוך |
| %-2.8 | -18 | %0.2 | 625 | %0.2 | 643 | 0.17 | 456 | %0.2 | 456 | עצמיות רווחה |
| %-1.0 | -183 | %6.4 | 18,048 | %6.3 | 18,231 | 6.46 | 17,413 | %6.3 | 17,504 | עצמיות אחר |
| %5.0 | 5,034 | %37.5 | 106,497 | %35.0 | 101,463 | 36.62 | 98,788 | %34.6 | 96,187 | משרד החינוך |
| %-3.5 | -800 | %7.8 | 22,299 | %8.0 | 23,099 | 7.56 | 20,394 | %7.3 | 20,394 | משרד הרווחה |
| %10.5 | 284 | %1.1 | 2,991 | %0.9 | 2,707 | 1.08 | 2,904 | %1.2 | 3,301 | ממשלתיים אחרים |
| %0.0 | 0 | %4.0 | 11,313 | %3.9 | 11,313 | 4.63 | 12,500 | %4.6 | 12,758 | מענק כללי לאיזון |
| %-100.0 | -1,640 | %0.0 | 0 | %0.6 | 1,640 | 0.61 | 1,640 | %1.0 | 2,723 | מענקים מיועדים |
| %-42.3 | -4,910 | %2.4 | 6,700 | %4.0 | 11,610 | 3.57 | 9,633 | %3.7 | 10,182 | תקבולים אחרים |
| %0.0 | 0 | %6.1 | 17,400 | %6.0 | 17,400 | 2.70 | 7,279 | %2.6 | 7,279 | הנחות ארנונה |
| %-2.1 | -6,113 | %100 | 284,147 | %100 | 290,260 | 100 | 269,750 | %100.0 | 277,706 | סה"כ |
| לוח - 2.3 : מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2017 - 2023 נושא 2017 2018 2019 2020 2021 2022 תחזית ל - 2023 מענק מודל 15,059 13,562 14,931 15,690 17,576 17,800 מענק איזון 18,015 15,315 13,784 12,702 13,205 12,758 11,313 אחוז המימוש %120 %113 %92 %81 %75 %72 אחוז מימוש ממענק מודל. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תחזית ל - 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | נושא | |||
| 17,800 | 17,576 | 15,690 | 14,931 | 13,562 | מענק מודל 15,059 | |||||
| 11,313 | 12,758 | 13,205 | 12,702 | 13,784 | 15,315 | מענק איזון 18,015 | ||||
| אחוז מימוש ממענק מודל. | %72 | %75 | %81 | %92 | %113 | %120 | אחוז המימוש |
לוח - 2 : תקציב ההכנסות ( באלש"ח )
לוח - 2.1 : התפלגות נושאי ההכנסה :
לוח - 2.2 : התפלגות המקורות :
6
| הערות | השינוי במעבר | שנים | נושא | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ב - % | באלש"ח | 2024 | 2023 | ||
| ירידה בהכנסות מחצבת חנתון. | %-3.6 | -3,000 | 81,395 | 84,395 | ארנונה |
| הערכה בלבד ולפי דרישת מ.הפנים. | %0.0 | 0 | 11,313 | 11,313 | מענק איזון |
| ביטול קרן צמצום פערים. | !DIV/0# | 0 | 0 | 0 | צמצום פערים |
| מהשכרת נכסים. | %0.0 | 0 | 900 | 900 | שונות |
| קרנות ועודפים. | %-100.0 | -4,405 | 0 | 4,405 | חד-פעמיות |
| = | %-7.3 | -7,405 | 93,608 | 101,013 | סה"כ |
2.3 תקציב הסבסוד ( לוח - 3 )
2.3.1 הכנסות כלליות
תקציב הסבסוד ( באש"ח ) מקורו בהכנסות כלליות וחד-פעמיות, ואילו הם :
סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על קיטון של 7,405 אלש"ח, במעבר השנים.
סך ההכנסות הכלליות אמור לאזן את פעילות המועצה במסגרת מדיניותה, ומחויבותה
להשלמות מימון מחייבות, כגון : חינוך, רווחה, דת וכו', ולמימוש מדיניותה לנושאים השונים.
2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים ( לוח - 3 )
עיון בלוח 3.1 מלמד על התפלגות התקציב ברמת תתי הפרקים : הוצאות/הכנסות כולל מספר
הפרק בספר התקציב המפורט לשנת 2024 לעומת 2023 והשינוי במעבר כמפורט לעיל.
להלן מוקדי השינוי ( גידול / קיטון ) בסבסוד ברמת הפרקים העיקריים :
1 הנהלה כללית -קיטון בסך של.......................................7..2 אלש"ח
ביטול הוצאות לעבדחכירוןותהו.צאות שכר ואיוש תקנים חסרים.
גזברות - ירידה בשכ"ט טיפול משפטי בארנונה.
2 שירותים מקומיים - גידול בסך של.............. 1,263 אלש"ח
ביטוחים - צפי להתייקרות לאחר מכרז.
תברואה - התייקרויות עלויות טיפול באתר.
ביטחון- תוספת סיירי לילה ושבתות.
3 רווחה- גידול בסך של 848 אלש"ח
עדכון תקציבי הרווחה לפי .2023
4 הכנסות שנים קודמות-קיטון לעומת 2023 565 אלש"ח
בשנת 2023 התקבלו סכומים חד פעמיים
5 רזרבה לשכ"ע ופעולות - עדכון בסך של.......................1.,..0..0..0א..ל.ש..."ח
6 הכנסות נוספות - חד"פ.............................. 0 אלש"ח
7
| הפער בין הכנסות/הוצאות | תקציב ההכנסות | תקציב ההוצאות | פרקי התקציב | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השינוי באלש"ח | 2024 מוצע | 2023 עדכון 1 | השינוי ב-% | 2024 מוצע | 2023 עדכון 1 | פרק 2023 תקציבי מקורי | השינוי ב-% | 2024 מוצע | 2023 עדכון 1 | 2023 מקורי | פרק תקציבי | ||
| 6 61 | הנהלה כללית מינהל כללי | ||||||||||||
| -199 | -1,737 | -1,936 | = | 0 | 0 | 0 | = | %-10.3 | 1,737 | 1,936 | 1,671 | 61 611 | מינהל כללי ראש הרשות וסגניו |
| -12 | -293 | -305 | = | 0 | 0 | 0 | = | %-3.9 | 293 | 305 | 265 | 612 | מבקר הרשות |
| 6 | -2,492 | -2,486 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.2 | 2,492 | 2,486 | 2,411 | 6130 | מזכירות - כללית |
| 30 | -1,051 | -1,021 | %0.0 | 100 | 100 | 100 | 2691 | %2.7 | 1,151 | 1,121 | 1,154 | 6131 | מזכירות - מחשוב |
| 0 | -100 | -100 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 100 | 100 | 50 | 6131 | גיוס משאבים ומעמד האישה |
| 103 | -614 | -511 | = | 0 | 0 | 0 | = | %20.2 | 614 | 511 | 601 | 614 | קשרי תושבים |
| 0 | -510 | -510 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 510 | 510 | 510 | 615 | מנגנון - חשבות שכר |
| 30 | -1,697 | -1,667 | = | 0 | 0 | 0 | = | %1.8 | 1,697 | 1,667 | 1,405 | 616 | או"ש הדרכה - משא"נ |
| 0 | -670 | -670 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 670 | 670 | 670 | 617 | שרות משפטי |
| -239 | 0 | -239 | = | 0 | 150 | 192 150 | = | 0 | 389 | 619 389 | בחירות | ||
| -281 | -9,164 | -9,445 | %-60.0 | 100 | 250 | = 250 | %-4.4 | 9,264 | 9,695 | 61 9,126 | סה"כ | ||
| -281 | -9,164 | -9,445 | %-60.0 | 100 | 250 | 250 | = | %-4.4 | 9,264 | 9,695 | 61 9,126 | סה"כ מינהל כספי | |
| 10 | -1,092 | -1,082 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.9 | 1,092 | 1,082 | 1,172 | 1155 | מנהל אגף הכספים |
| 82 | -733 | -651 | = | 0 | 0 | 0 | = | %12.6 | 733 | 651 | 651 | 6213 | הנהלת חשבונות |
| -440 | -357 | -797 | %-0.8 | 1,529 | 1,542 | 1,412 | 2692 | %-19.4 | 1,886 | 2,339 | 1,545 | 6231 | גזברות - שומה וגביה |
| -348 | -2,182 | -2,530 | %-0.8 | 1,529 | 1,542 | 2692 1,412 | %-8.9 | 3,711 | 4,072 | 62 3,368 | סה"כ | ||
| -348 -90 | -2,182 168 | -2,530 78 | %-0.8 %34.2 | 1,529 353 | 1,542 263 | 1,412 103 | 2692 2693 | %-8.9 %0.0 | 3,711 185 | 4,072 185 | 3,368 155 | 62 632 | סה"כ מימון |
| -90 | 168 | 78 | %34.2 | 353 | 263 | 103 | 2693 | %0.0 | 185 | 185 | 155 | 632 64 | מימון פרעון מלוות |
| 197 | -5,300 | -5,103 | = | 0 | 0 | 0 | = | %3.9 | 5,300 | 5,103 | 4,904 | 648 | פרע"מ עצמי |
| 450 | -930 | -480 | %-10.1 | 1,600 | 1,780 | 1,780 | 592 | %11.9 | 2,530 | 2,260 | 2,165 | 649 | פרע"מ מוכר |
| 647 | -6,230 | -5,583 | %-10.1 | 1,600 | 1,780 | 1,780 | = | %6.3 | 7,830 | 7,363 | 7,069 | 64 | סה"כ |
| -64772 | -167,,243008 - | -157,,548830 - | %%-160..61 - | 31,,568020 | 31,,873850 | 31,,574850 | == | %%-16..53 | 270,,893900 | 271,,336135 | 179,,076198 | 664 | סה"כ הנהלה כסלהל"יתכ |
| -72 | -17,408 | -17,480 | %-6.6 | 3,582 | 3,835 | 3,545 | = 2 | %-1.5 | 20,990 | 21,315 | 19,718 | 6 7 | סה"כ הנהלה כללית שרותים מקומיים |
| 505 | -11,046 | -10,541 | %0.0 | 1,171 | 1,171 | 1,141 | 2 21 | %4.3 | 12,217 | 11,712 | 11,708 | 7 71 | שרותים מקומיים תברואה |
| 165 | -3,565 | -3,400 | %0.0 | 48 | 48 | 48 | 22 | %4.8 | 3,613 | 3,448 | 3,197 | 72 | בטחון |
| 20 | -1,532 | -1,512 | !DIV/0# | 0 | 0 | 0 | 231 | %1.3 | 1,532 | 1,512 | 1,526 | 731 | מינהל הנדסה |
| 6 | -165 | -159 | %0.0 | 4,810 | 4,810 | 4,510 | 233 | %0.1 | 4,975 | 4,969 | 4,648 | 733 | ועדה מקומית |
| 0 | -750 | -750 | = | 0 | 0 | 0 | 28 | %0.0 | 750 | 750 | 750 | 78 | פיקוח עירוני |
| = | 0 | 24 | 74 | נכסים ציבורים | |||||||||
| 0 | -570 | -570 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 570 | 570 | 552 | 743 | תאורת רחובות |
| 1 | -71 | -70 | %0.0 | 34 | 34 | 31 | = | %1.0 | 105 | 104 | 90 | 744 | בטיחות בדרכים |
| 20 | -520 | -500 | %0.0 | 520 | 520 | 540 | 245 | %2.0 | 1,040 | 1,020 | 937 | 745 | תיעול וניקוז ומתקני משחקים |
| 40 | -450 | -410 | = | 0 | 0 | 0 | = | %9.8 | 450 | 410 | 400 | 746 | גנים ונטיעות |
| 0 | -65 | -65 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 65 | 65 | 75 | 7491 | פארק אוסטרליה |
| 0 | -65 | -65 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 65 | 65 | 65 | 7492 | מערכות במרכז |
| -20 | -564 | -584 | = | 0 | 0 | 0 | = | %-3.4 | 564 | 584 | 550 | 7493 | מבנים ואתרים |
| 0 | -172 | -172 | = | 0 | 0 | 0 | 249 | %0.0 | 172 | 172 | 176 | 7494 | אחזקה |
| 41 | -2,477 | -2,436 | %0.0 | 554 | 554 | 571 | = | %1.4 | 3,031 | 2,990 | 2,845 | 74 | סה"כ |
| 41 | -2,477 | -2,436 | %0.0 | 554 | 554 | 571 | = | %1.4 | 3,031 | 2,990 | 2,845 | 74 75 | סה"כ חגיגות מבצ' וארועים |
| 160 | -280 | -120 | = | 0 | 0 | 0 | = | %133.3 | 280 | 120 | 120 | 751 | יום משגב (עצמ') משגבידה |
| 0 | -20 | -20 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 20 | 20 | 20 | 756 | כנסים וארועים בינ"ל |
| 160 | -300 | -140 | = | 0 | 0 | 0 | = | %114.3 | 300 | 140 | 140 | 75 | סה"כ |
| 160 | -300 | -140 | = | 0 | 0 | 0 | = | %114.3 | 300 | 140 | 140 | 7765 | שרותים עירוניים ש' סה"כ |
| 0 | -987 | -987 | %0.0 | 10 | 10 | 10 | 261 | %0.0 | 997 | 997 | 850 | 761 | מוקד |
| 4 | -193 | -189 | = | 0 | 0 | 0 | = | %2.1 | 193 | 189 | 189 | 7650 | השתתפות למוסדות |
| 0 | -290 | -290 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 290 | 290 | 0 | 7652 | תמיכות לתאגידים |
| -240 | -10,596 | -10,836 | = | 0 | 0 | 0 | 266 | %-2.2 | 10,596 | 10,836 | 10,339 | 7661 | ועדים מקומיים - כללי |
| 0 | -1,835 | -1,835 | %0.0 | 7,866 | 7,866 | 7,406 | 2662 | %0.0 | 9,701 | 9,701 | 9,689 | 7662 | ו. מקומיים - בדווים |
| 427 | -1,570 | -1,143 | %48.1 | 200 | 135 | 135 | 267 | %38.5 | 1,770 | 1,278 | 1,278 | 767 | ביטוח לרשות |
| 0 | -270 | -270 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 270 | 270 | 270 | 7691 | רכש וקניינות |
| 10 | 50 | 60 | %-16.7 | 50 | 60 | 60 | = 2695 | 0 | 0 | 0 | = | מנכסים וביטוחים | |
| 0 | -144 | -144 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 144 | 144 | 144 | 7692 | שונות |
| 0 | 932 | 932 | %0.0 | 932 | 932 | 920 | = 2696 | 0 | 0 | 0 | = | כלליות ושונות | |
| 165 | -1,086 | -921 | %0.0 | 90 | 90 | 90 | 2697 | %16.3 | 1,176 | 1,011 | 856 | 7693 | פיתוח ישובים |
| 0 | -500 | -500 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 500 | 500 | 500 | 7720 | עידוד תעשיה ומלאכה |
| 366 | -16,489 | -16,123 | %0.6 | 9,148 | 9,093 | 8,621 | = | %1.7 | 25,637 | 25,216 | 24,115 | 76 | סה"כ |
| 366 1,263 | -16,489 -36,324 | -16,123 -35,061 | %0.6 %0.4 | 9,148 15,731 | 9,093 15,676 | 8,621 14,891 | = 2 | %1.7 %2.6 | 25,637 52,055 | 25,216 50,737 | 24,115 48,929 | 76 7 | סה"כ סה"כ ש' מקומיים |
| 15,676 | 14,891 | 50,737 | 48,929 |
לוח - 3 : התפלגות תקציב 2024 - הוצאות / הכנסות / סבסוד
לוח - 3.1 : התפלגות תקציב 2023 - הוצאות / הכנסות / סבסוד
| הפער בין הכנסות/הוצאות | תקציב ההכנסות | תקציב ההוצאות | פרקי התקציב | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השינוי באלש"ח | 2024 מוצע | 2023 עדכון 1 | השינוי ב-% | 2024 מוצע | 2023 עדכון 1 | פרק 2023 תקציבי מקורי | השינוי ב-% | 2024 מוצע | 2023 עדכון 1 | 2023 מקורי | פרק תקציבי | ||
| 8 | שרותים ממלכתיים | ||||||||||||
| 31 | 8 81 | שרותים ממלכתיים חינוך | |||||||||||
| -82 | -1,780 | -1,862 | %2.8 | 1,519 | 1,477 | 1,477 | 33111 | %-1.2 | 3,299 | 3,339 | 3,439 | 88111 | מחייננהוךל חינוך |
| -82 | -1,780 | -1,862 | %2.8 | 1,519 | 1,477 | 1,477 | 331121 | %-1.2 | 3,299 | 3,339 | 3,439 | 881121 | חמייננוהךל ק חדיםנו ךיסודי |
| 63 | -495 | -432 | %0.0 | 0 | 0 | 0 | 3311221 | %14.6 | 495 | 432 | 432 | 8811221 | חינוך קדם יסודי מינהל |
| 334 | -3,342 | -3,008 | %-0.6 | 21,466 | 21,589 | 19,810 | 3122 | %0.9 | 24,808 | 24,597 | 23,103 | 8122 | גנים |
| -406 | 165 | -241 | %364.6 | 1,050 | 226 | 226 | 3124 | %89.5 | 885 | 467 | 467 | 8214 | מעונות ופעוטונים |
| -38 | 38 | 0 | %-1.8 | 1,202 | 1,224 | 1,224 | 3128 | %-4.9 | 1,164 | 1,224 | 1,224 | 8218 | קייטנות |
| -47 | -3,634 | -3,681 | %2.9 | 23,718 | 23,039 | 21,260 | 312 | %2.4 | 27,352 | 26,720 | 25,226 | 812 | סה"כ |
| -47 | -3,634 | -3,681 | %2.9 | 23,718 | 23,039 | 21,260 | 312 313 | %2.4 | 27,352 | 26,720 | 25,226 | 812 813 | סה"כ חינוך יסודי |
| -31 | -255 | -286 | %15.1 | 763 | 663 | 467 | 33113320 | %7.3 | 1,018 | 949 | 832 | 88113320 | חינוך יסודי לבון |
| 16 | -423 | -407 | %31.4 | 2,052 | 1,562 | 1,728 | 31321 | %25.7 | 2,475 | 1,969 | 2,076 | 81321 | משגב |
| 99 | -261 | -162 | %3.9 | 857 | 825 | 437 | 31322 | %13.3 | 1,118 | 987 | 628 | 81322 | עודד |
| 26 | -296 | -270 | %0.0 | 457 | 457 | 455 | 31323 | %3.6 | 753 | 727 | 739 | 81323 | סלאמה |
| -3 | -83 | -86 | %1.9 | 548 | 538 | 561 | 31324 | %1.1 | 631 | 624 | 644 | 81324 | גליל |
| 83 | -474 | -391 | %-17.0 | 896 | 1,080 | 1,148 | 31325 | %-6.9 | 1,370 | 1,471 | 1,579 | 81325 | גילון |
| 45 | -352 | -307 | %-0.6 | 850 | 855 | 848 | 31326 | %3.4 | 1,202 | 1,162 | 1,251 | 81326 | שכניה |
| -19 | -276 | -295 | %-2.6 | 639 | 656 | 663 | 31327 | %-3.8 | 915 | 951 | 1,012 | 81327 | מורשת |
| 0 | -255 | -255 | %0.0 | 497 | 497 | 475 | 31328 | %0.0 | 752 | 752 | 652 | 81328 | מעלה צביה |
| 71 | -606 | -535 | %-7.8 | 470 | 510 | 733 | 31329 | %3.0 | 1,076 | 1,045 | 973 | 81329 | כמאנה |
| 509 | -10,575 | -10,066 | %-0.4 | 10,150 | 10,192 | 9,030 | 31330 | %2.3 | 20,725 | 20,258 | 19,000 | 81330 | חינוך מיוחד |
| 0 | -519 | -519 | %0.0 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 31380 | %0.0 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 81380 | קיטנות ושישי ישובי |
| 796 | -14,375 | -13,579 | %1.8 | 19,509 | 19,165 | 17,875 | 313 | %3.5 | 33,884 | 32,744 | 31,235 | 813 | סה"כ |
| 796 | -14,375 | -13,579 | %1.8 | 19,509 | 19,165 | 17,875 | 313 315 | %3.5 | 33,884 | 32,744 | 31,235 | 813 815 | סה"כ חינוך על - יסודי |
| 0 | 0 | 0 | %-1.5 | 5,830 | 5,916 | 5,836 | 315 31570 | %-1.5 | 5,830 | 5,916 | 5,836 | 815 81570 | חינוך על - יסודי מינהלת קמפוס |
| 0 | -302 | -302 | %0.0 | 15,893 | 15,893 | 15,893 | 31571 | %0.0 | 16,195 | 16,195 | 16,195 | 81576 | סלאמה |
| -9 | -636 | -645 | %4.2 | 21,042 | 20,198 | 20,198 | 31572 | %4.0 | 21,678 | 20,843 | 20,843 | 81572 | משגב-אסיף |
| 0 | -596 | -596 | %10.6 | 18,221 | 16,474 | 16,474 | 31574 | %10.2 | 18,817 | 17,070 | 17,070 | 81574 | משגב - קציר |
| -44 | -561 | -605 | %3.7 | 2,111 | 2,035 | 2,035 | 31575 | %1.2 | 2,672 | 2,640 | 2,640 | 81575 | משגב - עומר |
| -53 | -2,095 | -2,148 | %4.3 | 63,097 | 60,516 | 60,436 | 315 | %4.0 | 65,192 | 62,664 | 62,584 | 815 | סה"כ |
| -53 | -2,095 | -2,148 | %4.3 | 63,097 | 60,516 | 60,436 | 315 317 | %4.0 | 65,192 | 62,664 | 62,584 | 815 817 | סה"כ שרותים נוספים |
| 0 | -83 | -83 | %0.0 | 236 | 236 | 178 | 317 3175 | %0.0 | 319 | 319 | 260 | 817 8175 | שרותים נוספים ת.לאומית נוער בסיכון |
| -399 | -1,075 | -1,474 | %14.5 | 1,975 | 1,725 | 1,725 | 3171 | %-4.7 | 3,050 | 3,199 | 3,120 | 8171 | קב"ט ושמירה מס"ח |
| 0 | -202 | -202 | %0.0 | 1 | 1 | 1 | 3172 | %0.0 | 203 | 203 | 203 | 8172 | חממה פדגוגית |
| -229 | -687 | -916 | %14.2 | 2,719 | 2,380 | 2,380 | 3173 | %3.3 | 3,406 | 3,296 | 3,296 | 8173 | שפ"י |
| -32 | 32 | 0 | !DIV/0# | 85 | 0 | 0 | 3174 | !DIV/0# | 53 | 0 | 0 | 8174 | מייקרים |
| -110 | -416 | -526 | %2.7 | 1,269 | 1,236 | 1,154 | 3176 | %-4.4 | 1,685 | 1,762 | 1,814 | 8176 | קידום נוער |
| 38 | -96 | -58 | %81.3 | 435 | 240 | 240 | 3177 | %78.2 | 531 | 298 | 398 | 8177 | קב"ס |
| 173 | -3,735 | -3,562 | %0.0 | 10,537 | 10,537 | 10,637 | 3178 | %1.2 | 14,272 | 14,099 | 12,917 | 8178 | הסעות תלמידים |
| 0 | -545 | -545 | %0.0 | 229 | 229 | 229 | 31790 | %0.0 | 774 | 774 | 739 | 81791 | ספריה |
| 0 | -400 | -400 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 400 | 400 | 400 | 81793 | בת"ס מחוץ לאיזור |
| 0 | -225 | -225 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 225 | 225 | 225 | 81795 | בטיחות מס"ח |
| -559 | -7,432 | -7,991 | %5.4 | 17,486 | 16,584 | 16,544 | 317 | %1.4 | 24,918 | 24,575 | 23,372 | 817 | סה"כ |
| -559 55 | -7,432 -29,316 | -7,991 -29,261 | %5.4 %3.8 | 17,486 125,329 | 16,584 120,781 | 16,544 117,592 | 317 31 | %1.4 %3.1 | 24,918 154,645 | 24,575 150,042 | 23,372 145,856 | 817 81 | סה"כ סה"כ חינוך |
| 505 | -259,,630176 - | -259,,620671 - | %%03..08 | 125,238239 | 120,278831 | 117,258932 | 33214 | %%03..01 | 1554,,869405 | 1550,,809402 | 1465,,188506 | 88214 | תרבות - מרכז קהסילהת"יכ חינוך |
| -105 | -68087 ,-5 | -5,-610073 | %0.0 !DIV/0# | 2803 | 2830 | 2803 | 33324 | %%-104..06 | 5,88980 | 5,810930 | 6,110830 | 883264 | תברריבאוותת - מרכז קהילתי |
| -15 | -88 | -103 | !DIV/0# | 0 | 0 | 0 | 3343 | %-14.6 | 88 | 103 | 103 | 88436 | שבריריאותותים חברתיים |
| 48 | -2,257 | -2,209 | %-15.6 | 693 | 821 | 1,119 | 34 340 | %-2.6 | 2,950 | 3,030 | 3,294 | 84 840 | שירותים חברתיים כלליים |
| 800 | -7,042 | -6,242 | %-3.4 | 22,534 | 23,334 | 20,394 | 341 | %0.0 | 29,576 | 29,576 | 26,339 | 841 | סעד ורווחה |
| 848 | -9,299 | -8,451 | %-3.8 | 23,227 | 24,155 | 21,513 | 34 | %-0.2 | 32,526 | 32,606 | 29,633 | 84 | סה"כ |
| 848 -47 | -9,299 -250 | -8,451 -297 | %-3.8 %0.0 | 23,227 727 | 24,155 727 | 21,513 727 | 34 35 | %-0.2 %-4.6 | 32,526 977 | 32,606 1,024 | 29,633 943 | 84 85 | סה"כ דת |
| -47 0 | -250 -281 | -297 -281 | %0.0 %0.0 | 727 60 | 727 60 | 727 40 | 35 37 | %-4.6 %0.0 | 977 341 | 1,024 341 | 943 341 | 85 87 | דת איכות סביבה |
| 0 841 | -281 -44,841 | -281 -44,000 | %0.0 %2.5 | 60 149,626 | 60 146,006 | 40 140,155 | 37 3 | %0.0 %2.3 | 341 194,467 | 341 190,006 | 341 183,056 | 87 8 | איכות סביבה סה"כ ש' ממלכתיים |
| 841 | -44,841 | -44,000 | %2.5 | 149,626 | 146,006 | 140,155 | 3 4 | %2.3 | 194,467 | 190,006 | 183,056 | 8 9 | סה"כ ש' ממלכתיים מפעלים |
| 0 | 0 | 0 | %-100.0 | 0 | 1,805 | 2,086 | 480 | %-100.0 | 0 | 1,805 | 2,086 | 980 | מפעם |
| 0 0 | 0 0 | 0 0 | %-100.0 %-100.0 | 0 0 | 1,805 1,805 | 2,086 2,086 | 480 4 | %-100.0 %-100.0 | 980 2,086 1,805 0 9 2,086 1,805 0 | מפעם סה"כ מפעלים | |||
| 0 | 0 | 0 | %-100.0 | 0 | 1,805 | 2,086 | 4 5 | %-100.0 | 0 | 1,805 | 2,086 | 9 99 | סה"כ מפעלים תש'/תק' בלתי רגילים |
| -1,280 | 0 | -1,280 | = | 0 | 0 | 0 | 5 = | = | 0 | 1,280 | 0 | 99 992 | תש'/תק' בלתי רגילים חלוקת הכנסות-ו.גבולות |
| -1,280 0 | 0 0 | -1,280 0 | = = | 0 0 | 0 0 | 0 0 | = = | = = | 0 0 | 1,280 0 | 0 300 | 992 992 | חלוקת הכנסות-ו.גבולות רזרבה לפעולות - כללי |
| 0 565 | 0 0 | 0 565 | = %-85.0 | 0 100 | 0 665 | 0 154 | = 513 | = %0.0 | 0 100 | 0 100 | 300 100 | 992 993 | רזרבה לפעולות - כללי שנים קודמות |
| 565 0 | 0 0 | 565 0 | %-85.0 = | 100 0 | 665 0 | 154 0 | 513 = | %0.0 = | 100 0 | 100 0 | 100 -663 | 993 993 | שנים קודמות הקטנת פעולות כלליות |
| 0 0 | 0 0 | 0 0 | = = | 0 0 | 0 0 | 0 0 | = = | = = | 0 0 | 0 0 | -663 0 | 993 994 | הקטנת פעולות כלליות הוצאות מיוחדות |
| 0 4,405 | 0 0 | 0 4,405 | = %-100.0 | 0 0 | 0 4,405 | 0 2,939 | = 594 | = = | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 994 = | הוצאות מיוחדות הכנסות נוספות ( ח"פ ) |
| 4,405 0 | 0 0 | 4,405 0 | %-100.0 %0.0 | 0 13,500 | 4,405 13,500 | 2,939 4,704 | 594 = | = %0.0 | 0 13,500 | 0 13,500 | 0 4,704 | = 9951 | הכנסות נוספות ( ח"פ ) הנחות מיסים - כללי |
| 00 | 00 | 00 | %%00..00 | 133,,950000 | 133,,950000 | 24,,577054 | == | %%00..00 | 133,,950000 | 133,,950000 | 24,,577054 | 99995521 | ההננחחוותת ממייססייםם -- בכלדלוויי |
| 0 3,690 | 0 0 | 3,6900 | %-22.10.%0 | 17,35,09000 | 22,34,79000 | 10,372,2575 | = 5 | %%-6.08.0 | 999952 7,0126,575 18,37,89000 17,35,09000 | הנחות מיססיםה "- כב בדולותי י רגילים |
9
| הפער בין הכנסות/הוצאות | תקציב ההכנסות | תקציב ההוצאות | פרקי התקציב | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השינוי באלש"ח | 2024 מוצע | 2023 עדכון 1 | השינוי ב-% | 2024 מוצע | 2023 עדכון 1 | פרק 2023 תקציבי מקורי | השינוי ב-% | 2024 מוצע | 2023 עדכון 1 | 2023 מקורי | פרק תקציבי | ||
| 998 | שכ"ע - גמלאות ו... | ||||||||||||
| 274 | -6,991 | -6,717 | = | 0 | 0 | 0 | = | %4.1 | 6,991 | 6,717 | 6,545 | 998 9981 | שכ"ע - גמלאות ו... שכ"ע גימלאים |
| 274 1,000 | -6,991 -1,500 | -6,717 -500 | = = | 0 0 | 0 0 | 0 0 | = = | %4.1 %200.0 | 6,991 1,500 | 6,717 500 | 6,545 2,000 | 9981 9982 | שכ"ע גימלאים רזרבה - שכ"ע |
| 1,0000 | -1,-530000 | --350000 | == | 00 | 00 | 00 | == | %%2000..00 | 1,530000 | 350000 | 2,030000 | 99998832 | פרזיצרובייהם -ו פשרכי"שעה |
| 00 | --130000 | --130000 | == | 00 | 00 | 00 | == | %0.00.%0 | 130000 | 130000 | 130000 | 99998843 | פהיפצרוישיםות ופרישה |
| 0 1,274 | -100 -8,891 | -100 -7,617 | = = | 0 0 | 0 0 | 0 0 | = = | %0.0 %16.7 | 100 8,891 | 100 7,617 | 100 8,945 | 9984 998 | הפרשות סה"כ גמלאות ו... |
| 1,274 | -8,891 | -7,617 | = | 0 | 0 | 0 | = 1 | %16.7 | 8,891 | 7,617 | 8,945 | 998 = | סה"כ גמלאות ו... מיסים ומענק כללי |
| 111 | == | מאריסנוינםות ומענק כללי | |||||||||||
| 2,760 | 81,000 | 83,760 | %-3.3 | 81,000 | 83,760 | 80,806 | 111 | = | 0 | 0 | 0 | = | ארנונה - כללית |
| 0 | 5,395 | 5,395 | %0.0 | 5,395 | 5,395 | 5,395 | 111 | = | 0 | 0 | 0 | = | ארנונה - כללית בדווים |
| 2,760 | 86,395 | 89,155 | %-3.1 | 86,395 | 89,155 | 11 86,201 | = | 0 | 0 | 0 | = | סה"כ | |
| 2,760 | 86,395 | 89,155 | %-3.1 | 86,395 | 89,155 | 11 86,201 19 | = | 0 | 0 | 0 | = | סה"כ מענקים כלליים | |
| 0 | 11,313 | 11,313 | %0.0 | 11,313 | 11,313 | 12,500 | 191 | = | 0 | 0 | 0 | = | מענק איזון |
| 0 | 0 | 0 | !DIV/0# | 0 | 0 | 0 | 192 | = | 0 | 0 | 0 | = | קרן לצימצום פערים |
| 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 111 | = | 0 | 0 | 0 | = | מענק ישובים גדולים |
| 0 | 11,313 | 11,313 | %0.0 | 11,313 | 11,313 | 12,500 | 19 | = | 0 | 0 | 0 | = | סה"כ |
| 0 2,760 | 11,313 97,708 | 11,313 100,468 | %0.0 %-2.7 | 11,313 97,708 | 11,313 100,468 | 12,500 98,701 | 19 1 | = = | 0 0 | 0 0 | 0 0 | = = | סה"כ סה"כ מיסים ומענקים |
| 2,760 9,756 | 97,708 -9,756 | 100,468 0 | 97,708 %-2.7 284,147 %-2.1 | 100,468 290,260 | 98,701 269,750 | 1 1 | = %1.3 | 0 293,903 | 0 290,260 | 0 269,750 | = 2 | סה"כ מיסים ומענקים סה"כ תקציב מוצע |
10
| הערות | השינוי | מוצע 2023 | תקציב קיים | נושא |
|---|---|---|---|---|
| 2-1=3 | 2 | 1 | ||
| הכנסות | ||||
| 284,147 | 284,147 | מודפס | ||
| = | 284,147 | 0 | 284,147 | סה"כ |
| הוצאות | ||||
| 293,903 | 293,903 | מודפס | ||
| = | 293,903 | 0 | 293,903 | סה"כ |
| 284,147 | הכנסות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים |
|---|---|
| 0 | תוספת מוצעת |
| 284,147 | סה"כ מוצע לשנת 2021 |
| 284,147 293,903 | הוצאות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים |
| 0 | תוספת מוצעת |
| 293,903 | סה"כ מוצע לשנת 2021 |
4 הצעה לאיזון תקציב 2024
4.1 המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות / הוצאות
4.2 תקציב מוצע לדיון ואישור - ריכוז נתוני התקציב לשנת 2024
הפרש -9,756
16
| 1 הכנסות | |||
|---|---|---|---|
| 1 מיסים ומענק כללי | |||
| 11 ארנונה | |||
| 111 ארנונה כללית | |||
| ז 40,000,000.00 | ז 40,000,000.00 | אר' כללית למגורים - גביה | 1111100100 |
| ז 150,000.00 | ז 150,000.00 | אר' כללית למגורים - גביה פיגורים | 1111200100 |
| ז 37,000,000.00 | ז 36,500,000.00 | אר' כללית לא למגורים - גביה | 1111300100 |
| ז 250,000.00 | ז 800,000.00 | אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים | 1111400101 |
| ז 100,000.00 | ז 100,000.00 | אר' חקלאית - גביה | 1111500100 |
| ז 4,200,000.00 | ז 4,200,000.00 | הנחות ארנונה למגורים - גביה | 1115000100 |
| ז 9,300,000.00 | ז 9,300,000.00 | הנחות ארנונה לא למגורים-גביה | 1115000101 |
01/04/24 9:02 עמוד 1 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 111 ארנונה כללית ז 91,050,000.00 ז 91,000,000.00
111 אר' כללי ישובים בדווים
דמיידה
1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביה ז 90,000.00 ז 90,000.00 1115000105 הנחות ארנונה דמידה - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00
סה"כ דמיידה ז 540,000.00 ז 540,000.00
חוסניה
1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביה ז 340,000.00 ז 340,000.00 1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1115000103 הנחות ארנונה חוסניה - גביה ז 350,000.00 ז 350,000.00
סה"כ חוסניה ז 890,000.00 ז 890,000.00
כאמנה
1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביה ז 725,000.00 ז 725,000.00 1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000104 הנחות ארנונה כאמנה - גביה ז 575,000.00 ז 575,000.00
סה"כ כאמנה ז 1,550,000.00 ז 1,550,000.00
ראס אלעין
1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביה ז 190,000.00 ז 190,000.00 1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביה ז 100,000.00 ז 100,000.00 1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה ז 145,000.00 ז 145,000.00
סה"כ ראס אלעין ז 435,000.00 ז 435,000.00
ערב אלנעים
1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעים ז 150,000.00 ז 150,000.00 1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים - גביה ז 330,000.00 ז 330,000.00
סה"כ ערב אלנעים ז 730,000.00 ז 730,000.00
סלאמה
1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביה ז 1,900,000.00 ז 1,900,000.00 1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביה ז 1,000,000.00 ז 1,000,000.00 1115000108 הנחות ארנונה סלאמה - גביה ז 2,250,000.00 ז 2,250,000.00
סה"כ סלאמה ז 5,150,000.00 ז 5,150,000.00
סה"כ 111 אר' כללי ישובים בדווים ז 9,295,000.00 ז 9,295,000.00
112הכנסות במקום ארנונה
1122000915 שיפוי הנחות ארנונה -מ.הפנים 0.00 0.00
סה"כ 112הכנסות במקום ארנונה 0.00 0.00
סה"כ 11 ארנונה ז 100,345,000.00 ז 100,295,000.00
19 מענקים כלליים
1192מענקים כללי
1191000910 מענק כללי לאיזון ז 11,917,000.00 ז 10,722,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 1 מתוך 61
| 0.00 | 0.00 | שיפוי מעבר פנסיה תקציבית | 1192000914 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | ז 150,000.00 | מימון בחירות - מ. הפנים | 1192000918 |
| 213 פיקוח תברואה | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 214 שרות וטרינרי | |||||
| ז 1,000.00 | ז 1,000.00 | שבבים וחיסונים - גביה | 1214300220 | ||
| ז 200,000.00 | ז 200,000.00 | שבבים וחיסונים - הנה"ח | 1214300221 | ||
| ז 6,000.00 | ז 6,000.00 | הסגר בית לכלב-גביה | 1214300222 | ||
| ז 40,000.00 | ז 40,000.00 | קנסות כלבים - גביה | 1214300490 | ||
| ז 10,000.00 | ז 10,000.00 | קנסות פרות משוטטות- גביה | 1214300491 | ||
| 0.00 | 0.00 | קנסות כלבים משוטטים- הנה``ח | 1214300492 | ||
| 0.00 | 0.00 | עיקור וסירוס חתולים-מ.החקלאות | 1214300960 |
01/04/24 9:02 עמוד 2 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 1192מענקים כללי ז 12,067,000.00 ז 10,722,000.00
סה"כ 19 מענקים כלליים ז 12,067,000.00 ז 10,722,000.00
סה"כ 1 מיסים ומענק כללי ז 112,412,000.00 ז 111,017,000.00
2 שרותים מקומיים
21 תברואה
212 איסוף אשפה
1212300420 פינוי אשפה עסקים - גביה ז 175,000.00 ז 175,000.00 1212300423 הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח ז 15,000.00 ז 15,000.00 1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"חז 12,000.00 ז 12,000.00 1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח ז 360,000.00 ז 360,000.00 1212300426 הכנסות מפינוי קרטון ז 180,000.00 ז 180,000.00 1212300428 הכנסות מפינוי נייר ז 6,000.00 ז 6,000.00
סה"כ 212 איסוף אשפה ז 748,000.00 ז 748,000.00
213 פיקוח תברואה
1213300290 אגרת רישוי עסקים - גביה ז 25,000.00 ז 25,000.00 1213300291 אגרת רישוי עסקים - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00 1213300910 הכנסות ממשרד הפנים-רישוי עסקים 0.00 0.00
סה"כ 214 שרות וטרינרי ז 257,000.00 ז 257,000.00
215 תברואה מונעת
1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושזו0נו0ת.140,000 ז 140,000.00
סה"כ 215 תברואה מונעת ז 140,000.00 ז 140,000.00
סה"כ 21 תברואה ז 1,171,000.00 ז 1,171,000.00
22 שמירה וביטחון
221 מנהל שמירה ובטחון
1221000650 דמי שימוש במטווח - גביה ז 24,000.00 ז 24,000.00 1221000910 הכנסות חירום- מ.הפנים 0.00 0.00
סה"כ 221 מנהל שמירה ובטחון ז 24,000.00 ז 24,000.00
226 מל"ח
1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים ז 24,000.00 ז 24,000.00
סה"כ 226 מל"ח ז 24,000.00 ז 24,000.00
סה"כ 22 שמירה וביטחון ז 48,000.00 ז 48,000.00
23 תכנון ובנין עיר
233 ו.מקומית לתכנון ובניה
1233400291 אגרות בניה ו. מקומית ז 3,500,000.00 ז 3,500,000.00 1233400590 איזון מקרן היטל השבחה ז 1,300,000.00 ז 1,300,000.00 1233400990 שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה ז 10,000.00 ז 10,000.00
סה"כ 233 ו.מקומית לתכנון ובניה ז 4,810,000.00 ז 4,810,000.00
סה"כ 23 תכנון ובנין עיר ז 4,810,000.00 ז 4,810,000.00
24 נכסים ציבוריים
245 תיעול וניקוז
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 2 מתוך 61
| ז 32,000.00 | ז 32,000.00 | השת' רשות ניקוז כנרת | 1245000790 |
|---|---|---|---|
| ז 8,000.00 | ז 8,000.00 | השת. א.ת. ברשות ניקוז | 1245000791 |
| 243אחזקת תאורת רחובות | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2443בטיחות בדרכים | |||||
| ז 7,000.00 | ז 7,000.00 | בטיחות בדרכים- הנה``ח | 1244360490 | ||
| ז 27,000.00 | ז 27,000.00 | בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב``ד | 1244360990 | ||
| ז 280,000.00 | ז 280,000.00 | אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח | 1249500490 |
| 262 מידע לציבור | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 266 ועדים מקומיים | |||||
| 26631דמיידה | |||||
| ז 20,000.00 | ז 20,000.00 | הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידה | 1266310691 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות שונות-דמיידה | 1266310692 | ||
| ז 23,000.00 | ז 23,000.00 | השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוער | 1266310693 | ||
| ז 167,000.00 | ז 167,000.00 | החזר ארנונה -דמיידה | 1266310709 | ||
| ז 194,000.00 | ז 194,000.00 | השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה | 1266310710 | ||
| ז 30,000.00 | ז 30,000.00 | חשמל תאורת רחובות - דמיידה | 1266310711 |
| 26631דמיידה | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26632חוסניה | |||||
| ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | הכנסות פעילות נוער-חוסנייה | 1266320490 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות קייטנה חוסנייה | 1266320491 | ||
| ז 50,000.00 | ז 50,000.00 | עודפים קודמים-חוסניה | 1266320690 | ||
| ז 211,000.00 | ז 211,000.00 | החזר ארנונה -חוסניה | 1266320709 | ||
| ז 229,000.00 | ז 229,000.00 | השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה | 1266320710 | ||
| ז 12,000.00 | ז 12,000.00 | חשמל תאורת רחובות-חוסניה | 1266320711 |
| 26632חוסניה | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26633כמאנה | |||||
| ז 36,000.00 | ז 36,000.00 | הכנסות משכר דירה-כמאנה | 1266330640 | ||
| ז 88,000.00 | ז 88,000.00 | עודפים קודמים-כמאנה | 1266330690 | ||
| ז 20,000.00 | ז 20,000.00 | הכנסות פעילות נוער-כמאנה | 1266330691 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות חוגים-כמאנה | 1266330692 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות קייטנות כמאנה | 1266330693 | ||
| ז 347,000.00 | ז 347,000.00 | החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנה | 1266330709 | ||
| ז 297,000.00 | ז 297,000.00 | השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה | 1266330710 | ||
| ז 15,000.00 | ז 15,000.00 | חשמל תאורת רחובות-כמאנה | 1266330711 |
01/04/24 9:02 עמוד 3 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 245 תיעול וניקוז ז 40,000.00 ז 40,000.00
2494אחזקת מחפרון
1249400490 השתתפות באחזקת מחפרון ז 200,000.00 ז 200,000.00
סה"כ 2494אחזקת מחפרון ז 200,000.00 ז 200,000.00
243אחזקת תאורת רחובות
1243000290 הכנסות אחזקת תאורת רחובות-גבייה 0.00 0.00
סה"כ 2443בטיחות בדרכים ז 314,000.00 ז 314,000.00
סה"כ 24 נכסים ציבוריים ז 554,000.00 ז 554,000.00
26 שרותים מקומיים שונים
261 מוקד עירוני
1261000440 השת' בתאי דואר - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דואר ז 9,000.00 ז 9,000.00
סה"כ 261 מוקד עירוני ז 10,000.00 ז 10,000.00
262 מידע לציבור
1262000490 הכנסות שונות דוברות - גביה 0.00 0.00
סה"כ 26633כמאנה ז 803,000.00 ז 803,000.00
26634ראס אלעין
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 3 מתוך 61
| ז 7,000.00 | ז 7,000.00 | הכנסות אחרות-ראס אלעין | 1266340691 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | הכנסות מחוגים ופעילות נוער ראס אל עין | 1266340692 |
| 0.00 | 0.00 | החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עין | 1266340709 |
| ז 250,000.00 | ז 250,000.00 | השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין | 1266340710 |
| ז 6,000.00 | ז 6,000.00 | חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין | 1266340711 |
| 26634ראס אלעין | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26635סלאמה | |||||
| ז 143,000.00 | ז 143,000.00 | עודפים קודמים-סלאמה | 1266350690 | ||
| ז 16,000.00 | ז 16,000.00 | הכנסות אחרות-סלאמה | 1266350691 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות מפעילות נוער-סלאמה | 1266350692 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות מחוגים-סלאמה | 1266350693 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות מקייטנות-סלאמה | 1266350694 | ||
| ז 1,912,000.00 | ז 1,912,000.00 | החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמה | 1266350709 | ||
| ז 711,000.00 | ז 711,000.00 | השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה | 1266350710 | ||
| ז 70,000.00 | ז 70,000.00 | חשמל תאורת רחובות-סלאמה | 1266350711 |
| 26635סלאמה | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26636ערב אלנעים | |||||
| ז 10,000.00 | ז 10,000.00 | הכנסות אחרות-ערב אלנעים | 1266360691 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים | 1266360692 | ||
| ז 186,000.00 | םז 186,000.00 | החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעים | 1266360709 | ||
| ז 173,000.00 | םז 173,000.00 | השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעים | 1266360710 | ||
| ז 8,000.00 | ז 8,000.00 | חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים | 1266360711 |
| 26636ערב אלנעים | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2660ועדים בדואים-כללי | |||||
| ז 1,400,000.00 | ז 1,400,000.00 | סלאמה - החזר מהגביה | 1266000710 | ||
| ז 130,000.00 | ז 130,000.00 | דמיידה-החזר מהגביה | 1266000712 | ||
| ז 250,000.00 | ז 250,000.00 | חוסנייה-החזר מהגביה | 1266000713 | ||
| ז 480,000.00 | ז 480,000.00 | כמאנה-החזר מהגביה | 1266000714 | ||
| ז 140,000.00 | ז 140,000.00 | ראס אלעין-החזר מהגביה | 1266000715 | ||
| ז 200,000.00 | ז 200,000.00 | ערב אלנעים - החזר מהגביה | 1266000716 |
| 2660ועדים בדואים-כללי | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2662הכנסות משפטיות ועדים בדואים | |||||
| ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | הכ' משפטיות דמידה - גביה | 1266210490 | ||
| ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | הכ' משפטיות חוסניה - גביה | 1266220490 | ||
| ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | הכ' משפטיות כמאנה - גביה | 1266230490 | ||
| ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | הכ' משפטיות ראס אלעין - גביה | 1266240490 | ||
| ז 10,000.00 | ז 10,000.00 | הכ' משפטיות סלאמה - גביה | 1266250490 |
| 2691 שרותי מחשוב | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2692 שרותי גזברות | |||||
| 0.00 | ז 83,000.00 | השת' מפעם - תקורות | 1269200491 | ||
| ז 10,000.00 | ז 10,000.00 | הכ' טיפול עו'ד - גביה | 1269200492 | ||
| ז 1,500,000.00 | ז 1,450,000.00 | החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה | 1269200493 | ||
| ז 19,000.00 | ז 2,000.00 | הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביה | 1269200494 |
01/04/24 9:02 עמוד 4 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"2כ266הכנסות משפטיות ועדים בדואים ז 30,000.00 ז 30,000.00
סה"כ 266 ועדים מקומיים ז 7,866,000.00 ז 7,866,000.00
267 השתתפות בביטוחים
1267000440 השת' בביטוח - תאגידים ז 135,000.00 ז 200,000.00
סה"כ 267 השתתפות בביטוחים ז 135,000.00 ז 200,000.00
269 הכנסות שונות
2691 שרותי מחשוב
1269100441 השת' במיחשוב - מ. קהילתי ז 100,000.00 ז 100,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 4 מתוך 61
| 2692 שרותי גזברות | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2693 הכנסות מימון | |||||
| ז 3,000.00 | ז 3,000.00 | הכ' ריבית והצמדה - גביה | 1269300660 | ||
| ז 250,000.00 | ז 1,000,000.00 | הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח | 1269300661 | ||
| ז 90,000.00 | 0.00 | החזר הלוואה חכ``ל | 1269300662 | ||
| ז 10,000.00 | ז 10,000.00 | הכנסות מרכז צעירים-גביה | 1269320290 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות ממשרד החקלאות- מלגות | 1269320960 |
01/04/24 9:02 עמוד 5 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 2693 הכנסות מימון ז 1,013,000.00 ז 353,000.00
2695 נכסים וביטוחים
1269500490 דמי מכרזים - גביה ז 50,000.00 ז 50,000.00 1269500491 השת' מפעם - רכש וקנינות ז 10,000.00 0.00
סה"כ 2695 נכסים וביטוחים ז 60,000.00 ז 50,000.00
2696 הכנסות כלליות
26960 הכנסות שכ"ד
1269600640 הכ' שכ"ד - גביה ז 250,000.00 ז 140,000.00 1269600641 הכ' שכ"ד - הנה"ח 0.00 0.00
1269600651 השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים ז 460,000.00 ז 550,000.00 1269610650 דמי שימוש מתקני קשר-גביה ז 210,000.00 ז 210,000.00
סה"כ 26960 הכנסות שכ"ד ז 920,000.00 ז 900,000.00
26962 השת' בחשמל ושונות
1269620490 הכנסות שונות-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620494 הכנסות חשמל-נתיב אקספרס ז 20,000.00 ז 12,000.00 1269620496 הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה ז 3,000.00 0.00 1269620497 הכנסות שונות-הנה``ח 0.00 0.00
סה"כ 26962 השת' בחשמל ושונות ז 43,000.00 ז 32,000.00
סה"כ 2696 הכנסות כלליות ז 963,000.00 ז 932,000.00
2697 פיתוח ישובים
1269700490 הכ' משתתפים ק.תעסוקה - גביה 0.00 0.00 1269700970 מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00 ז 90,000.00
סה"כ 2697 פיתוח ישובים ז 90,000.00 ז 90,000.00
2698 קידום מעמד האישה
1269800290 הכנסות משתתפים-קידום מעמד האישה 0.00 0.00
סה"כ 2698 קידום מעמד האישה 0.00 0.00
סה"כ 269 הכנסות שונות ז 3,771,000.00 ז 3,054,000.00
סה"כ 26 שרותים מקומיים שונים ז 11,782,000.00 ז 11,130,000.00
סה"כ 2 שרותים מקומיים ז 18,365,000.00 ז 17,713,000.00
3 שרותים ממלכתיים
31 חינוך
311 מנהל החינוך
3110מינהל חינוך כללי
1311000290 הכנ` ביטוח תל` בח.ביתי-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1311000492 השתתפות עבור העסקת סטאז`רים 0.00 0.00 1311000922 תוכנית אתגרים -712הכנסות משה``ח 0.00 0.00 1311000923 הכנסות משה``ח הנגשה 0.00 ז 40,000.00 1311000925 הכנסות משה``ח חרבות ברזל ()719 0.00 0.00 1311000926 הכנסות שונות משה``ח 0.00 0.00
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 5 מתוך 61
| 3100גפן בתי ספר | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3112צהרונים(ניצנים) | |||||
| 0.00 | ון0.0)0 | החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילו | 1311200290 | ||
| ז 400,000.00 | (2ז 400,000.)0603 | השת` מ.החינוך בצהרונים ב``ס (ניצנים) ( | 1311200922 |
| 311 מנהל החינוך | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 312 חינוך קדם יסודי | |||||
| 3122 גנים | |||||
| גנים כללי | |||||
| ז 3,000.00 | 0.00 | השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה | 1312200410 | ||
| ז 7,000.00 | ז 6,000.00 | אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביה | 1312200412 | ||
| ז 870,000.00 | ז 1,593,000.00 | השת' יישובים במימון מלא לגנים | 1312200416 | ||
| 0.00 | ז 48,000.00 | השת' בגן עודף כמאנה | 1312200417 | ||
| ז 19,383,000.00 | ז 27,314,000.00 | השת' מ. החינוך בגנים | 1312200920 | ||
| ז 30,000.00 | 0.00 | השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים | 1312200921 | ||
| ז 30,000.00 | ז 30,000.00 | השת' מ.החינוך באגרות | 1312200923 | ||
| ז 24,000.00 | ז 5,000.00 | הכנסות גני חנ``מ משה``ח | 1312200924 | ||
| 0.00 | ז 500,000.00 | השת' מ.החינוך בגנים עודפים | 1312200925 | ||
| 0.00 | יו0ת0 .ב0גנים | השת` מ.החינוך בהעשרה ומסיבות כיתתי | 1312200926 | ||
| ז 514,000.00 | ז 532,000.00 | השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים | 1312200927 | ||
| ז 44,000.00 | 0.00 | השת' משה"ח ביוח"א גנים | 1312200928 | ||
| ז 370,000.00 | 0.00 | הכנסות הזנה יוח``א גני חנ``מ-משה``ח | 1312200929 | ||
| ז 21,275,000.00 | ז 30,028,000.00 |
| 3122 גנים | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3124 מעונות ופעוטונים | |||||
| ז 10,000.00 | 0.00 | השת' פעוטונים בספרית פיג'מות | 1312400491 | ||
| ז 39,000.00 | ז 26,000.00 | ביטוח ילדי פעוטונים | 1312400492 | ||
| ז 200,000.00 | ז 130,000.00 | השתתפות משה``ח מנהלת 0-3 | 1312400920 | ||
| ז 634,000.00 | ז 180,000.00 | השתתפות משה``ח בהדרכה מעונות | 1312400921 | ||
| 0.00 | 0.00 | העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה | 1312400991 | ||
| ז 5,000.00 | 0.00 | דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה | 1312410420 | ||
| ז 18,000.00 | 0.00 | השת` משפחתונים בדואים-הנה``ח | 1312410421 | ||
| ז 144,000.00 | )0.00 | השת` שכ``ע רכזת(משפחתון-מ.התמ``ת) | 1312410990 |
01/04/24 9:02 עמוד 6 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 3110מינהל חינוך כללי ז 1,000.00 ז 41,000.00
3113גפן רשותי
1311300920 מ.החינוך גפן רשותי נושא 708 ז 1,076,000.00 ז 1,078,000.00
סה"כ 3113גפן רשותי ז 1,076,000.00 ז 1,078,000.00
3100גפן בתי ספר
1310000790 הכנסות גפ``ן בתי ספר 0.00 0.00
סה"כ 3112צהרונים(ניצנים) ז 400,000.00 ז 400,000.00
גנים אגרות חינוך
1312210220 ביטוח ילדי גנים - גביה ז 103,000.00 ז 97,000.00 1312210224 ביטוח ילדי גנים - הנה``ח 0.00 0.00 1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביה ז 100,000.00 ז 94,000.00 1312210920 סל תרבות גנים הכנסות משה``ח (669 ) 0.00 0.00
סה"כ גנים אגרות חינוך ז 203,000.00 ז 191,000.00
קרב/תל"ן גנים
1312230422 השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה 0.00 0.00
סה"כ קרב/תל"ן גנים 0.00 0.00
סה"כ 3124 מעונות ופעוטונים ז 336,000.00 ז 1,050,000.00
3128 קייטנות קיץ
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 6 מתוך 61
| ז 402,000.00 | ז 426,000.00 | קיטנות קיץ-השת` הורים - גביה | 1312800420 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | ז 5,000.00 | קיטנות קיץ- השת` הורים- הנה``ח | 1312800421 |
| ז 26,000.00 | ז 29,000.00 | קייטנות גנים קיץ-השתת` ועדים בדואים | 1312800422 |
| 0.00 | א0ים0.0 | השתתפות מועצה בקייטנות קיץ גנים בדוא | 1312800424 |
| ז 472,000.00 | ז(1 500,000).6070 | מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך | 1312800920 |
| 0.00 | ז 4,000.00 | קייטנות חגים גנים השת` הורים -גביה | 1312900420 |
| ז 302,000.00 | ז 260,000.00 | קייטנות גנים בחגים-משה``ח | 1312900921 |
| 312 חינוך קדם יסודי | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 313 חנוך יסודי | |||||
| 3132 בתי ספר יסודיים | |||||
| 31321 יסודי משגב | |||||
| כללי | |||||
| ז 42,000.00 | ז 44,000.00 | השתתפות בי``ס בהוצאות משגב | 1313210490 | ||
| 0.00 | 0.00 | אג'ח בי'ס מחוץ לאזור משגב - גביה | 1313210491 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכ' שונות - משגב | 1313210492 | ||
| ז 630,000.00 | ז 599,000.00 | ניהול עצמי מ.חינוך-משגב | 1313210920 | ||
| ז 3,000.00 | 0.00 | עובד סיוע משה"ח-משגב | 1313210921 | ||
| ז 96,000.00 | ז 66,000.00 | שרתים- משגב | 1313210923 | ||
| ז 28,000.00 | ז 21,000.00 | מזכירים - משגב | 1313210924 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות שונות משה"ח-משגב | 1313210926 | ||
| ז 799,000.00 | ז 730,000.00 |
| כללי | סה"כ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| אגרות | ||||||
| ז 53,000.00 | ז 57,000.00 | סל תרבות משגב - גביה | 1313211292 | |||
| 0.00 | 0.00 | מסיבות ו' משגב - גביה | 1313211293 | |||
| ז 42,000.00 | ז 45,000.00 | ביטוח תלמידים משגב - גביה | 1313211294 | |||
| ז 115,000.00 | ז 133,000.00 | טיולים משגב - גביה | 1313211295 | |||
| ז 169,000.00 | ז 182,000.00 | ספרי לימוד משגב - גביה | 1313211296 | |||
| 0.00 | גב0י0יה.0 | החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -ג | 1313211297 | |||
| 0.00 | דמ0ת0 .-0 גבייה | החזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קוד | 1313211298 | |||
| ז 379,000.00 | ז 417,000.00 |
01/04/24 9:02 עמוד 7 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 3128 קייטנות קיץ ז 1,224,000.00 ז 1,202,000.00
כיתות שילוב
1313212920 הכ' סייעת - משגב ז 232,000.00 ז 436,000.00 1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגבז 20,000.00 ז 287,000.00
סה"כ כיתות שילוב ז 252,000.00 ז 723,000.00
קרן קרב
1313213421 קרן קרב משגב - גביה ז 163,000.00 ז 151,000.00
סה"כ קרן קרב ז 163,000.00 ז 151,000.00
סה"כ 31321 יסודי משגב ז 1,562,000.00 ז 2,052,000.00
31322 יסודי עודד
כללי
1313220490 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור עודד - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220491 השתתפות בי``ס בהוצאות -עודד 0.00 ז 26,000.00 1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודד ז 310,000.00 ז 332,000.00 1313220921 עובד סיוע משה"ח-עודד 0.00 ז 3,000.00 1313220923 שרתים - עודד ז 22,000.00 ז 24,000.00 1313220924 מזכירים - עודד ז 7,000.00 ז 8,000.00 1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודד ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220929 תוכניות גפ``ן- עודד 0.00 0.00
סה"כ כללי ז 345,000.00 ז 399,000.00
קרן קרב
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 7 מתוך 61
| קרן קרב | סה"כ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| אגרות הורים | ||||||
| 0.00 | הז 17,000.00 | החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה | 1313221291 | |||
| 0.00 | ז 3,000.00 | ביטוח תלמידים עודד-גביה | 1313221294 | |||
| ז 43,000.00 | ז 43,000.00 | טיולים עודד-גביה | 1313221295 | |||
| ז 57,000.00 | דז-ג 0ב0יה.57,000 | רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודד | 1313221297 | |||
| ז 200,000.00 | ז 200,000.00 | תכנית לימודים נוספת עודד-גביה | 1313221298 | |||
| ז 22,000.00 | ז 21,000.00 | ביטוח תלמידים - עודד - גביה | 1313221492 | |||
| ז 322,000.00 | ז 341,000.00 |
| כיתות שילוב | סה"כ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| יסודי סלאמה | סה"כ | |||||
| 31324 יסודי גליל | ||||||
| כללי | ||||||
| ז 134,000.00 | ז 141,000.00 | השת' עמ.יד ביד בהסעות - גליל | 1313240440 | |||
| 0.00 | 0.00 | השת.עמ.יד ביד בשונות - גליל | 1313240448 | |||
| ז 24,000.00 | ז 25,000.00 | השתתפות בי``ס בשכר-גליל | 1313240490 | |||
| ז 320,000.00 | ז 296,000.00 | ניהול עצמי מ.חינוך-גליל | 1313240920 | |||
| ז 26,000.00 | 0.00 | עובד סיוע משה"ח-גליל | 1313240921 | |||
| 0.00 | 0.00 | מזכירים - גליל | 1313240924 | |||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות שונות משה"ח-גליל | 1313240926 | |||
| ז 504,000.00 | ז 462,000.00 |
01/04/24 9:02 עמוד 8 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
1313223421 השת` בקרב - עודד ז 83,000.00 ז 80,000.00
שילוב
1313222920 הכנסות סייעת-י.עודד ז 56,000.00 ז 56,000.00
סה"כ שילוב ז 56,000.00 ז 56,000.00
סה"כ 31322 יסודי עודד ז 825,000.00 ז 857,000.00
יסודי סלאמה
כללי
1313230490 השת`בי``ס י.סלאמה בהוצאות ז 39,000.00 ז 39,000.00 1313230920 ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה ז 390,000.00 ז 390,000.00 1313230923 שרתים - סלאמה 0.00 0.00
1313230924 מזכירים - סלאמה 0.00 0.00
1313230926 הכ' שונות משה"ח - סלאמה 0.00 0.00
1313230929 תוכניות גפ``ן- סלאמה 0.00 0.00
סה"כ כללי ז 429,000.00 ז 429,000.00
אגרות
1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה ז 28,000.00 ז 28,000.00
סה"כ אגרות ז 28,000.00 ז 28,000.00
כיתות שילוב
1313232921 הכ' סייעות - סלאמה 0.00 0.00
קרן קרב
1313243421 השת` הורים/עמותה בקרב - גליל ז 76,000.00 ז 44,000.00
סה"כ קרן קרב ז 76,000.00 ז 44,000.00
סה"כ 31324 יסודי גליל ז 538,000.00 ז 548,000.00
31325 יסודי גילון
כללי
1313250490 השתתפות בי``ס בהוצאות -גילון ז 32,000.00 ז 26,000.00 1313250920 ניהול עצמי מ.חינוך-גילון ז 395,000.00 ז 392,000.00 1313250921 עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר) 0.00 ז 3,000.00 1313250923 שרתים - גילון ז 44,000.00 ז 24,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 8 מתוך 61
| ז 8,000.00 | ז 14,000.00 | מזכירים - גילון | 1313250924 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | הכנסות שונות משה"ח-גילון | 1313250926 |
| ז 453,000.00 | ז 485,000.00 |
| כללי | סה"כ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| אגרות | ||||||
| ז 34,000.00 | ז 37,000.00 | סל תרבות גילון - גביה | 1313251292 | |||
| 0.00 | 0.00 | מסיבות ו' גילון - גביה | 1313251293 | |||
| ז 27,000.00 | ז 29,000.00 | ביטוח תלמידים גילון - גביה | 1313251294 | |||
| ז 61,000.00 | ז 84,000.00 | טיולים גילון - גביה | 1313251295 | |||
| ז 110,000.00 | ז 118,000.00 | ספרי לימוד גילון - גביה | 1313251296 | |||
| 0.00 | יה0.00 | החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גביי | 1313251297 | |||
| 0.00 | -0 ג0ב.0ייה | החזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת | 1313251298 | |||
| 0.00 | 0.00 | החזרים להורים סל עולה גילון-גבייה | 1313251299 | |||
| ז 232,000.00 | ז 268,000.00 |
| כללי | סה"כ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| אגרות | ||||||
| 0.00 | 0.00 | החזר מלגות להורים - גביה | 1313261290 | |||
| ז 37,000.00 | ז 39,000.00 | סל תרבות שכניה - גביה | 1313261292 | |||
| 0.00 | 0.00 | מסיבות ו' שכניה - גביה | 1313261293 | |||
| ז 29,000.00 | ז 31,000.00 | ביטוח תלמידים שכניה - גביה | 1313261294 | |||
| ז 84,000.00 | ז 84,000.00 | טיולים שכניה - גביה | 1313261295 | |||
| ז 119,000.00 | ז 126,000.00 | ספרי לימוד שכניה - גביה | 1313261296 | |||
| 0.00 | ת0 -0 .ג0בייה | החזרים להורים אגרות שכניה שנ"ל קודמת | 1313261298 | |||
| 0.00 | 0.00 | החזר להורים סל עולה משה``ח-שכניה | 1313261299 | |||
| ז 269,000.00 | ז 280,000.00 |
01/04/24 9:02 עמוד 9 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
כיתת שילוב
1313252290 אגרות תלמידי חוץ-גילון ז 25,000.00 ז 25,000.00 1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילון ז 196,000.00 ז 88,000.00 1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד -0י0ס.ו0די גילון 0.00
סה"כ כיתת שילוב ז 221,000.00 ז 113,000.00
קרן קרב
1313253421 קרן קרב גילון - גביה ז 106,000.00 ז 98,000.00
סה"כ קרן קרב ז 106,000.00 ז 98,000.00
סה"כ 31325 יסודי גילון ז 1,080,000.00 ז 896,000.00
יסודי שכניה
כללי
1313260490 השתתפות בי``ס בהוצאות-שכניה ז 29,000.00 ז 30,000.00 1313260920 ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה ז 433,000.00 ז 442,000.00 1313260921 עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבדה0ל0ש.0עבר) ז 3,000.00 1313260924 מזכירים - שכניה 0.00 0.00
1313260926 השת' מ. החינוך בשונות - שכניה 0.00 0.00 1313260929 תוכניות גפ``ן- שכניה 0.00 0.00
קרן קרב
1313263421 קרן קרב שכניה - גביה ז 113,000.00 ז 106,000.00
סה"כ קרן קרב ז 113,000.00 ז 106,000.00
סה"כ יסודי שכניה ז 855,000.00 ז 850,000.00
יסודי מורשת
כללי
1313270490 השת` י.מורשת בהוצאות ז 21,000.00 ז 19,000.00 1313270920 ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת ז 278,000.00 ז 278,000.00 1313270921 עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעבר)0.00 ז 3,000.00 1313270923 שרתים- מורשת ז 22,000.00 ז 24,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 9 מתוך 61
| ז 8,000.00 | ז 7,000.00 | מזכירים - מורשת | 1313270924 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | ז 3,000.00 | הכנסות שונות משה"ח-מורשת | 1313270926 |
| 0.00 | 0.00 | תוכניות גפ``ן- מורשת | 1313270929 |
| ז 332,000.00 | ז 331,000.00 |
| כללי | סה"כ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| אגרות | ||||||
| ז 24,000.00 | ז 27,000.00 | סל תרבות מורשת - גביה | 1313271292 | |||
| 0.00 | 0.00 | מסיבות ו' מורשת - גביה | 1313271293 | |||
| ז 19,000.00 | ז 21,000.00 | ביטוח תלמידים מורשת - גביה | 1313271294 | |||
| ז 55,000.00 | ז 58,000.00 | טיולים מורשת - גביה | 1313271295 | |||
| ז 78,000.00 | ז 86,000.00 | ספרי לימוד מורשת - גביה | 1313271296 | |||
| 0.00 | גב0י0יה.0 | החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -ג | 1313271297 | |||
| 0.00 | 0.00 | רכישה מרוכזת-מורשת | 1313271299 | |||
| 0.00 | ת0.00 | החזרים להורים סל עולה משה``ח-מורשת | 1313271300 | |||
| ז 176,000.00 | ז 192,000.00 |
01/04/24 9:02 עמוד 10 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
קרן קרב
1313273421 קרן קרב מורשת - גביה ז 77,000.00 ז 69,000.00
סה"כ קרן קרב ז 77,000.00 ז 69,000.00
כיתת שילוב
1313272926 הכנסות סייעת-יסודי מורשת ז 56,000.00 ז 62,000.00
סה"כ כיתת שילוב ז 56,000.00 ז 62,000.00
סה"כ יסודי מורשת ז 656,000.00 ז 639,000.00
יסודי כאמנה
כללי
1313290490 השת` י.כמאנה בהוצאות ז 27,000.00 ז 25,000.00 1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה ז 233,000.00 ז 255,000.00 1313290921 עובד סיוע משה"ח-כמאנה 0.00 ז 3,000.00 1313290923 שרתים -כמאנה ז 67,000.00 ז 48,000.00 1313290924 מזכירים - כמאנה ז 21,000.00 ז 15,000.00 1313290926 הכ' שונות משה"ח - כמאנה 0.00 0.00
1313290929 תוכניות גפ``ן- כמאנה 0.00 0.00
סה"כ כללי ז 348,000.00 ז 346,000.00
אגרות
1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה - גביה ז 18,000.00 ז 17,000.00
סה"כ אגרות ז 18,000.00 ז 17,000.00
כיתות שילוב
1313292926 הכ' סייעות - כמאנה ז 144,000.00 ז 107,000.00
סה"כ כיתות שילוב ז 144,000.00 ז 107,000.00
סה"כ יסודי כאמנה ז 510,000.00 ז 470,000.00
31328 מעלה צביה
כללי
1313280290 אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביה ז 23,000.00 ז 23,000.00 1313280490 השתתפות בי``ס בהוצאות -מעל``צ ז 25,000.00 ז 25,000.00 1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צ ז 182,000.00 ז 182,000.00 1313280923 שרתים-מעל"צ ז 16,000.00 ז 16,000.00 1313280924 מזכירים-מעל"צ ז 7,000.00 ז 7,000.00 1313280926 הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313280929 תוכניות גפ``ן- מעל``צ 0.00 0.00
סה"כ כללי ז 256,000.00 ז 256,000.00
אגרות
1313281291 ספרי לימוד מעל``צ-גביה 0.00 0.00
1313281292 סל תרבות מעל"צ-גביה ז 26,000.00 ז 26,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 10 מתוך 61
| ז 21,000.00 | ז 21,000.00 | ביטוח תלמידים מעל"צ-גביה | 1313281294 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | טיולים מעל"צ-גביה | 1313281295 |
| 0.00 | ל`0`צ.-0ג0ביה | החזרים להורים אגרות שנים קודמות מעל | 1313281296 |
| 0.00 | 0.00 | הכנסות תל``ן יסודי מעל``צ-גביה | 1313281297 |
| 0.00 | 0.00 | רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה | 1313281298 |
| 0.00 | 0.00 | החזרים להורים מלגות משה``ח-מעל``צ | 1313281299 |
| ז 58,000.00 | ז 58,000.00 | טיולים מעל"צ-משה"ח | 1313281920 |
| ז 105,000.00 | ז 105,000.00 |
| כללי | סה"כ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| אגרות | ||||||
| 0.00 | 0.00 | החזר מלגות משה``ח לבון-גביה | 1313201290 | |||
| 0.00 | 0.00 | רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון | 1313201291 | |||
| ז 32,000.00 | ז 30,000.00 | סל תרבות לבון-גביה | 1313201292 | |||
| 0.00 | 0.00 | מסיבות ו' לבון-גביה | 1313201293 | |||
| ז 25,000.00 | ז 24,000.00 | ביטוח תלמידים לבון-גביה | 1313201294 | |||
| ז 65,000.00 | ז 36,000.00 | טיולים לבון-גביה | 1313201295 | |||
| ז 36,000.00 | ז 36,000.00 | ספרי לימוד לבון-גביה | 1313201299 | |||
| 0.00 | 0.00 | החזר סל עולה להורים-לבון | 1313201300 | |||
| ז 158,000.00 | ז 126,000.00 |
| 3132 בתי ספר יסודיים | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3133 חינוך מיוחד | |||||
| 0.00 | 0.00 | השתתפות רשויות בשכר סייעת חנ``מ | 1313300493 | ||
| ז 4,262,000.00 | ז 4,262,000.00 | סייעות שילוב - ח.מיוחד | 1313300920 | ||
| ז 1,588,000.00 | ז 1,730,000.00 | מלווים - ח.מיוחד | 1313300921 | ||
| ז 4,300,000.00 | ז 4,200,000.00 | הסעות - ח.מיוחד | 1313300923 |
01/04/24 9:02 עמוד 11 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
קרן קרב
1313283421 קרן קרב מעל"צ-גביה ז 80,000.00 ז 80,000.00
סה"כ קרן קרב ז 80,000.00 ז 80,000.00
חינוך מיוחד
1313282920 הכנסות סייעות משה``ח-מעל``צ ז 56,000.00 ז 56,000.00 1313282921 הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת- מעל0`0`צ.0 0.00
סה"כ חינוך מיוחד ז 56,000.00 ז 56,000.00
סה"כ 31328 מעלה צביה ז 497,000.00 ז 497,000.00
31320 יסודי לבון
כללי
1313200291 אג``ח ת.חוץ לבון-גביה ז 5,000.00 ז 6,000.00 1313200490 השת` בהוצאות יסודי הרכס ז 29,000.00 ז 28,000.00 1313200920 ניהול עצמי מ.חינוך-לבון ז 329,000.00 ז 382,000.00 1313200921 עובד סיוע משה"ח-לבון 0.00 ז 3,000.00 1313200923 שרתים-לבון ז 20,000.00 ז 24,000.00 1313200924 מזכירים-לבון ז 6,000.00 ז 8,000.00 1313200926 הכנסות שונות משה"ח-לבון 0.00 0.00
קרב
1313203421 קרן קרב לבון-גביה ז 87,000.00 ז 92,000.00
סה"כ קרב ז 87,000.00 ז 92,000.00
31320כיתת שילוב
1313202920 הכ` סייעת-י.לבון ז 61,000.00 ז 62,000.00
סה"כ 31320כיתת שילוב ז 61,000.00 ז 62,000.00
סה"כ 31320 יסודי לבון ז 663,000.00 ז 763,000.00
סה"כ 3133 חינוך מיוחד ז 10,192,000.00 ז 10,150,000.00
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 11 מתוך 61
| 3138קייטנות בתי ספר יסודיים | |||
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה | 1313800290 |
| ז 115,000.00 | ז 115,000.00 | הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה | 1313810290 |
| ז 175,000.00 | ז 175,000.00 | השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב | 1313810920 |
| ז 31,000.00 | ז 31,000.00 | הכנסות הורים קיטנת עודד-גביה | 1313820290 |
| ז 61,000.00 | ז 61,000.00 | השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודד | 1313820920 |
| ז 21,000.00 | ז 21,000.00 | הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה | 1313830290 |
| ז 20,000.00 | ז 20,000.00 | הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמה | 1313830291 |
| 0.00 | א0ים0.0 | השתתפות מועצה בקייטנת י.סלאמה בדוא | 1313830293 |
| ז 110,000.00 | ז 110,000.00 | הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה | 1313830920 |
| ז 15,000.00 | ז 15,000.00 | הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה | 1313840290 |
| ז 39,000.00 | ז 39,000.00 | השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל | 1313840920 |
| ז 97,000.00 | ז 97,000.00 | הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה | 1313850290 |
| ז 175,000.00 | ז 175,000.00 | השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון | 1313850920 |
| ז 83,000.00 | ז 83,000.00 | הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה | 1313860290 |
| ז 135,000.00 | ז 135,000.00 | השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה | 1313860920 |
| ז 42,000.00 | ז 42,000.00 | הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה | 1313870290 |
| ז 76,000.00 | ז 76,000.00 | השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת | 1313870920 |
| 0.00 | ב0יה0.0 | הכנסות הורים קיטנת יסודי מעלה צביה-גב | 1313880290 |
| ז 17,000.00 | ז 17,000.00 | הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה | 1313890290 |
| ז 17,000.00 | ז 17,000.00 | הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנה | 1313890291 |
| 0.00 | "ח0.00 | הכנ' הורים דרך בי"ס קיטנת כמאנה-הנה" | 1313890292 |
| 0.00 | אי0ם0.0 | השתתפות מועצה בקייטנה י.כמאנה בדוא | 1313890293 |
| ז 101,000.00 | ז 101,000.00 | הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה | 1313890920 |
| 0.00 | 0.00 | קייטנות בי``ס קיץ-מרכז | 1313899920 |
| 3138קייטנות בתי ספר יסודיים | סה"כ 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3137 קייטנות חגים בי"ס | |||||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` הורים קייטנת לבון חגים-גביה | 1313700290 | ||
| 0.00 | 0.00 | איזון הכנסות קיטנות חגים בתי ספר | 1313700920 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` משה``ח קייטנות חגים-לבון | 1313700921 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` הורים קייטנת חגים משגב-גביה | 1313710290 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` משה``ח ק.חגים משגב | 1313710920 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` הורים ק.חגים עודד- גביה | 1313720290 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` משה``ח ק.חגים עודד | 1313720920 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` הורים ק.חגים גליל-גביה | 1313740290 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` משה``ח ק.חגים גליל | 1313740920 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` הורים ק.חגים גילון- גביה | 1313750290 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` משה``ח ק.חגים גילון | 1313750920 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` הורים ק.חגים שכניה | 1313760290 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` משה``ח ק.חגים שכניה | 1313760920 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` הורים ק.חגים מורשת-גביה | 1313770290 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` משה``ח ק.חגים מורשת | 1313770920 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` הורים ק.חגים מעל``צ-גביה | 1313780290 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` משה``ח ק.חגים מעל``צ | 1313780920 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` הורים ק.חגים כמאנה-גביה | 1313790290 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנ` משה``ח ק.חגים כמאנה | 1313790920 |
01/04/24 9:02 עמוד 12 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 3137 קייטנות חגים בי"ס 0.00 0.00
סה"כ 313 חנוך יסודי ז 19,165,000.00 ז 19,509,000.00
315 חינוך על יסודי
31570מינהלת הקמפוס
1315700490 הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-הנה``ח 0.00 0.00 1315700491 הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה ז 90,000.00 ז 70,000.00 1315700492 הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-גביה 0.00 0.00 1315700494 ד.שימוש מ.קהילתי במשרדי הקמפוס 0.00 0.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 12 מתוך 61
| ז 40,000.00 | ז 30,000.00 | הכ' הרשאה להשכרת לוקרים | 1315700495 |
|---|---|---|---|
| ז 2,262,000.00 | ז 1,950,000.00 | הכנסות תקורה אסיף | 1315700496 |
| ז 2,298,000.00 | ז 2,450,000.00 | הכנסות תקורה קציר | 1315700497 |
| ז 590,000.00 | ז 800,000.00 | הכנסות תקורה עומר | 1315700498 |
| 0.00 | 0.00 | הכנסות מהורים מודל UN | 1315700500 |
| 0.00 | ז 80,000.00 | הכנסות שיפוצי על יסודי משגב | 1315700501 |
| ז 20,000.00 | ז 18,000.00 | שכ"ד קפיטריה-גביה | 1315700640 |
| ז 10,000.00 | ז 18,000.00 | השת' קפיטריה בחשמל-גביה | 1315700641 |
| 0.00 | 0.00 | הכנסות רובוטיקה-משה``ח | 1315700921 |
| ז 30,000.00 | ז 30,000.00 | שימוש במבנה אשכול פיס-הנה``ח | 1315705650 |
| ז 510,000.00 | ז 450,000.00 | השת' מ.החינוך באשכול פיס | 1315705929 |
| 31570מינהלת הקמפוס | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31572על יסודי מקיף משגב | |||||
| 315720 מקיף משגב כללי | |||||
| ז 91,000.00 | ז 91,000.00 | אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח | 1315720490 | ||
| 0.00 | 0.00 | אג"ח תלמידי חוץ - גביה | 1315720491 | ||
| ז 68,000.00 | ז 5,000.00 | הכ' שונות מקיף משגב - גביה | 1315720492 | ||
| ז 30,000.00 | ז 30,000.00 | הכ' שונות מקיף משגב - הנה"ח | 1315720494 | ||
| ז 17,116,000.00 | ה ז 16,703,000.00 | שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה | 1315720920 | ||
| ז 465,000.00 | 0.00 | תוכניות גפ``ן-אסיף | 1315720922 | ||
| ז 1,161,000.00 | ז 1,258,000.00 | סל תלמיד חט'ב | 1315720925 | ||
| ז 300,000.00 | ז 300,000.00 | הקצבות חט'ע | 1315720926 | ||
| 0.00 | 0.00 | שח``ק ירוק- אסיף | 1315720929 | ||
| ז 19,231,000.00 | ז 18,387,000.00 |
| 3157מקיף משגב-פעילות חברת | סה"3כ72 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 315721 מקיף משגב אגרות | |||||
| 0.00 | 0.00 | החזר אגרות להורים-גביה | 1315721290 | ||
| ז 223,000.00 | ז 223,000.00 | הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ב- גביה | 1315721291 | ||
| ז 130,000.00 | ז 130,000.00 | סל תרבות אסיף משגב-גביה | 1315721292 | ||
| ז 32,000.00 | ז 32,000.00 | השת' הורים מסיבת י'ב - גביה | 1315721293 | ||
| ז 51,000.00 | ז 51,000.00 | ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה | 1315721294 | ||
| ז 550,000.00 | ז 550,000.00 | טיולים אסיף משגב - גביה | 1315721295 | ||
| ז 295,000.00 | ז 295,000.00 | ספרי לימוד אסיף משגב - גביה | 1315721296 | ||
| ז 16,000.00 | ז 16,000.00 | הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה | 1315721298 | ||
| ז 37,000.00 | ז 37,000.00 | הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה | 1315721299 | ||
| ז 21,000.00 | ז 21,000.00 | הכ` הורים מגמת אומנות אסיף-גביה | 1315721300 | ||
| ז 42,000.00 | ז 42,000.00 | הכ` הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה | 1315721301 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ע- גביה | 1315721302 | ||
| 0.00 | ה0.00 | החזר מלגות משה``ח להורים אסיף-גבייה | 1315721303 | ||
| ז 14,000.00 | ז 14,000.00 | הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה | 1315721424 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות מלגות משה``ח אסיף | 1315721430 | ||
| 0.00 | גב0.00 | מלגות משה"ח תשלומי הורים -אסיף משג | 1315721921 | ||
| ז 1,411,000.00 | ז 1,411,000.00 |
| 31572על יסודי מקיף משגב | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31574על יסודי קציר | |||||
| 315740על יסודי קציר-כללי | |||||
| ז 100,000.00 | ז 128,000.00 | אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר) | 1315740490 | ||
| 0.00 | 0.00 | אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר) | 1315740491 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר) | 1315740492 | ||
| ז 11,000.00 | ז 11,000.00 | הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר | 1315740494 |
01/04/24 9:02 עמוד 13 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
315723מקיף משגב-פעילות חברתית
1315723423 פע' חברתית ילדי משגב-גביה ז 400,000.00 ז 400,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 13 מתוך 61
| ז 14,790,000.00 | (בזי "0ס0 .ק0צ0יר13,219,)0 | שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה ( | 1315740920 |
|---|---|---|---|
| ז 220,000.00 | 0.00 | תוכניות גפ``ן-קציר | 1315740922 |
| ז 1,276,000.00 | ז 1,272,000.00 | סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר) | 1315740925 |
| ז 80,000.00 | ז 100,000.00 | הקצבות משה"ח - בי"ס קציר | 1315740926 |
| 0.00 | 0.00 | שח``ק ירוק- קציר | 1315740929 |
| ז 16,477,000.00 | ז 14,730,000.00 |
| 315740על יסודי קציר-כללי | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 315741על יסודי קציר-אגרות | |||||
| 0.00 | 0.00 | הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה | 1315741290 | ||
| ז 244,000.00 | ז 244,000.00 | הכ` הורים תל``ן קציר חט``ב- גביה | 1315741291 | ||
| ז 125,000.00 | ז 125,000.00 | סל תרבות-גביה-בי"ס קציר | 1315741292 | ||
| ז 23,000.00 | ז 23,000.00 | השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קציר | 1315741293 | ||
| ז 49,000.00 | ז 49,000.00 | ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר | 1315741294 | ||
| ז 532,000.00 | ז 532,000.00 | טיולים-גביה-בי"ס קציר | 1315741295 | ||
| ז 280,000.00 | ז 280,000.00 | ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר | 1315741296 | ||
| ז 13,000.00 | ז 13,000.00 | הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה | 1315741298 | ||
| ז 11,000.00 | ז 11,000.00 | הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביה | 1315741299 | ||
| ז 19,000.00 | ז 19,000.00 | הכ` הורים מגמת אומנות קציר-גביה | 1315741300 | ||
| ז 38,000.00 | ז 38,000.00 | הכ` הורים מגמת תאטרון קציר-גביה | 1315741301 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכ` הורים תל``ן קציר חט``ע- גביה | 1315741302 | ||
| 0.00 | 0.00 | החזר מלגות משה``ח להורים קציר-גבייה | 1315741303 | ||
| ז 11,000.00 | ז 11,000.00 | הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה | 1315741424 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות מלגות משה``ח קציר | 1315741430 | ||
| 0.00 | ר0.00 | מלגות משה"ח תשלומי הורים - בי"ס קציר | 1315741921 | ||
| ז 1,345,000.00 | ז 1,345,000.00 |
| 315750חינוך מיוחד כללי | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 315751חינוך מיוחד אגרות | |||||
| 0.00 | 0.00 | הכ' הורים-החזרים להורים-עומר-גביה | 1315751290 | ||
| ז 17,000.00 | ז 17,000.00 | סל תרבות בי"ס עומר-גביה | 1315751292 | ||
| ז 3,000.00 | ז 3,000.00 | השת' הורים מסיבת י"ב-גביה | 1315751293 | ||
| ז 7,000.00 | ז 7,000.00 | ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה | 1315751294 | ||
| ז 72,000.00 | ז 72,000.00 | טיולים בי"ס עומר-גביה | 1315751295 | ||
| ז 38,000.00 | ז 38,000.00 | ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה | 1315751296 | ||
| ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביה | 1315751298 | ||
| ז 17,000.00 | ז 17,000.00 | הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביה | 1315751299 | ||
| ז 2,000.00 | ז 2,000.00 | הכ` הורים מגמת אומנות עומר-גביה | 1315751300 | ||
| ז 2,000.00 | ז 2,000.00 | הכ` הורים מגמת תאטרון עומר-גביה | 1315751301 | ||
| 0.00 | ה 0.00 | החזר מלגות משה``ח להורים עומר-גבייה | 1315751303 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכ' הורים מגמת קולנוע-עומר-גביה | 1315751424 | ||
| 0.00 | 0.00 | מלגות משה"ח תשלומי הורים - עומר | 1315751921 | ||
| ז 163,000.00 | ז 163,000.00 |
01/04/24 9:02 עמוד 14 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
315743על יסודי קציר-פעילות חברתית
1315743423 פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר ז 399,000.00 ז 399,000.00
סה"3כ31574על יסודי קציר-פעילות חברתית ז 399,000.00 ז 399,000.00
סה"כ 31574על יסודי קציר ז 16,474,000.00 ז 18,221,000.00
31575על יסודי חינוך מיוחד
315750חינוך מיוחד כללי
1315750490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר ז 232,000.00 ז 217,000.00 1315750494 הכנסות שונות-הנה"ח-עומר ז 50,000.00 ז 50,000.00 1315750920 הכנסות משה"ח- בי"ס עומר ז 1,537,000.00 ז 1,628,000.00 1315750926 הקצבות משה"ח-בי"ס עומר 0.00 0.00
1315750929 שח``ק ירוק- עומר 0.00 0.00
315753חינוך מיוחד פעילות חברתית
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 14 מתוך 61
| 315760מקיף סלאמה כללי | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 315761מקיף סלאמה-אגרות | |||||
| ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | סל תרבות מקיף סלאמה-גביה | 1315761292 | ||
| ז 33,000.00 | ז 33,000.00 | ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביה | 1315761294 | ||
| ז 70,000.00 | ז 70,000.00 | טיולים מקיף סלאמה-גביה | 1315761295 | ||
| ז 25,000.00 | הז 25,000.00 | תוכנית רובוטיקה-השתת' הורים-מ.סלאמה | 1315761297 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכ` שונות הורים - מקיף סלאמה | 1315761490 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות ביטוח תלמידים-הנה``ח | 1315761491 | ||
| ז 15,000.00 | ז 15,000.00 | הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח | 1315761492 | ||
| ז 120,000.00 | ז 120,000.00 | טיולים מ.סלאמה-הנה``ח | 1315761493 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות שונות הנה"ח-מקיף סלאמה | 1315761494 | ||
| 0.00 | 0.00 | הכנסות סל תרבות מ.סלאמה-הנה``ח | 1315761495 | ||
| 0.00 | מ.00 .ס0למה | גפן - מלגות מ.חינוך (נגזר מנושא )705 - | 1315761498 | ||
| ז 268,000.00 | ז 268,000.00 |
| 315770תיכון עודד-כללי | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 315771תיכון עודד-אגרות | |||||
| 0.00 | 0.00 | תל``ן תיכון עודד-גביה | 1315771291 | ||
| 0.00 | 0.00 | ביטוח תלמידים ת.עודד- גביה | 1315771294 | ||
| 0.00 | 0.00 | טיולים ת.עודד - גביה | 1315771295 | ||
| 0.00 | 0.00 | ספרי לימוד ת.עודד - גביה | 1315771296 | ||
| 0.00 | 0.00 | רכישה מרוכזת ת.עודד-גביה | 1315771297 | ||
| 0.00 | 0.00 | של``ח ת.עודד-גביה | 1315771298 | ||
| 0.00 | ה0.00 | השתתפות הורית בהסעות תלמידים-גבייה | 1315771299 | ||
| 0.00 | יה0.00 | החזר מלגות משה``ח להוריםת.עודד-גביי | 1315771303 | ||
| 0.00 | 0.00 | מלגות משה``ח ת.עודד | 1315771490 | ||
| 0.00 | 0.00 |
01/04/24 9:02 עמוד 15 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
1315753423 פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה 0.00 0.00 1315753424 פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה ז 53,000.00 ז 53,000.00
סה"3כ31575חינוך מיוחד פעילות חברתית ז 53,000.00 ז 53,000.00
סה"כ 31575על יסודי חינוך מיוחד ז 2,035,000.00 ז 2,111,000.00
31576מקיף סלאמה
315760מקיף סלאמה כללי
1315760920 שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-מזקי0ף0ס.0ל0א0מ,ה14,140 ז 14,140,000.00 1315760922 סל תלמיד מקיף סלאמה ז 850,000.00 ז 850,000.00 1315760926 הקצבות משה``ח-מ.סלאמה 0.00 0.00
1315760928 מ.חינוך שנים קודמות-מקיף סלאמה 0.00 0.00 1315760929 גפן משה``ח (הכנסות מיתר ללא מלגות) מז.ס0ל0א.0מ0ה635,0 ז 635,000.00
סה"כ 31576מקיף סלאמה ז 15,893,000.00 ז 15,893,000.00
31577תיכון עודד
315770תיכון עודד-כללי
1315770491 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור תיכון עודד - גביה 0.00 0.00 1315770494 הכנסות שונות-הנה``ח-ת.עודד 0.00 0.00 1315770920 הכנסות משה``ח - ת.עודד 0.00 0.00
1315770922 סל תלמיד-ת.עודד 0.00 0.00
1315770926 הקצבות משה``ח - ת.עודד 0.00 0.00
1315770929 תוכניות גפ``ן- ת.עודד 0.00 0.00
סה"כ 31577תיכון עודד 0.00 0.00
סה"כ 315 חינוך על יסודי ז 60,516,000.00 ז 63,097,000.00
317 שרותים נוספים
3171 קבט שמירה וביטחון
1317100920 השת' מ. החנוך בקב"ט ז 155,000.00 ז 155,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 15 מתוך 61
| 0.00 | 0.00 | הכנסות א.מוס``ח משה``ח | 1317100921 |
|---|---|---|---|
| ז 1,820,000.00 | ז 1,570,000.00 | השת' מ. לבטחון פנים באבטחה | 1317100990 |
| 3172 חממה פדגוגית | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3173 שירות פסיכולוגי | |||||
| ז 45,000.00 | ז 30,000.00 | שפ"מ-הנה"ח | 1317300420 | ||
| ז 350,000.00 | ז 300,000.00 | שפ"מ - גביה | 1317300421 | ||
| ז 2,273,000.00 | ז 2,000,000.00 | השת' בשרות פסיכולוגי | 1317300920 | ||
| ז 51,000.00 | הזד 0ר0כה.0 )50,00 | השת` בהדרכה משה``ח שפ``י (שעות וה | 1317300921 | ||
| 0.00 | 0.00 | השת' בשפ'י לכישורית | 1317300923 |
| התכנית הלאומית לילדים ונוער | ס5ה7"1כ3 ה | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3176 רווחה קידום נוער | |||||
| ז 61,000.00 | ז 41,000.00 | השת' הורים בק.נוער - גביה | 1317600420 | ||
| ז 80,000.00 | ז 80,000.00 | השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוער | 1317600490 | ||
| ז 434,000.00 | ז 434,000.00 | השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער | 1317600491 | ||
| ז 5,000.00 | ז 10,000.00 | הכנסות אג"ח - קידום נוער | 1317600494 | ||
| ז 48,000.00 | ז 48,000.00 | השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוער | 1317600496 | ||
| ז 60,000.00 | נזוע 0ר60,000.0 | השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום נ | 1317600520 | ||
| ז 458,000.00 | ז 441,000.00 | השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון | 1317600920 | ||
| ז 120,000.00 | ז 120,000.00 | הסעות קידום נוער | 1317600921 | ||
| ז 3,000.00 | ערז 2,000.00 | השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נוע | 1317600928 |
| 3176 רווחה קידום נוער | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3177 קבסים | |||||
| ז 8,000.00 | ז 12,000.00 | השתתפות הורים בקב"ס-גבייה | 1317700420 | ||
| ז 4,000.00 | `חז 3,000.00 | השתתפות מוסדות בפעילות קב``ס-הנה`` | 1317700490 | ||
| ז 373,000.00 | ז 197,000.00 | השת'מ.החינוך בקב"ס | 1317700920 | ||
| ז 50,000.00 | ז 48,000.00 | טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"ס | 1317700921 |
01/04/24 9:02 עמוד 16 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון ז 1,725,000.00 ז 1,975,000.00
3172 חממה פדגוגית
1317200490 הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00 1317200491 הכ' שונות- חממה פדגוגית – גבייה 0.00 0.00
סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי ז 2,380,000.00 ז 2,719,000.00
3174 מייקרים
1317400490 הכנסות מייקרים מ.הפיס 0.00 ז 40,000.00 1317400491 הכנסות מייקרים קמפוס-הנה``ח 0.00 ז 45,000.00
סה"כ 3174 מייקרים 0.00 ז 85,000.00
3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
31750 חדרי שלווה
1317500920 השת` משה``ח תוכנית לאומית 360 ז 33,000.00 ז 33,000.00 1317500940 השת` משרד הבריאות בתוכנית לאומית 60ז 57,000.003 ז 57,000.00
סה"כ 31750 חדרי שלווה ז 90,000.00 ז 90,000.00
31752 מרכז נוער ישובי
1317520920 השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360 ז 86,000.00 ז 86,000.00 1317520921 הכנסות משרה``ח - קידום נוער - -360דמיזיד0ה60,000.0 ז 60,000.00
סה"כ 31752 מרכז נוער ישובי ז 146,000.00 ז 146,000.00
סה"כ 3177 קבסים ז 260,000.00 ז 435,000.00
3178 תחבורה והסעות תלמידים
31780 הסעות תלמידים
1317800420 הכנסות שונות מח` תחבורה-הנה``ח 0.00 0.00 1317800421 השת' בהסעות הרדוף - גביה ז 446,000.00 ז 446,000.00 1317800425 השת` בהסעות מורשת/תובל 0.00 0.00
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 16 מתוך 61
| 3402 מרכז מתנדבים | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3403 נוער בסיכון | |||||
| ז 60,000.00 | ז 60,000.00 | השת. מ. החינוך בתקציב להבה | 1340300920 | ||
| ז 113,000.00 | ז 117,000.00 | שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פנים | 1340310970 | ||
| ז 16,000.00 | ז 6,000.00 | סדנאות והדרכות-מ.לבטחון פנים | 1340310972 | ||
| ז 6,000.00 | ז 5,000.00 | פרסום ושווק-מ.לבטחון פנים | 1340310973 | ||
| 0.00 | 0.00 | פעילות והצטיידות מפונים- בטחון קהילתי | 1340310974 | ||
| 0.00 | ז 53,000.00 | פעילות מניעה קהילתית-מ.לבטחון פנים | 1340310975 | ||
| ז 23,000.00 | ז 3,000.00 | הצטיידות לפעילויות נוער-מ.לבטחון פנים | 1340310976 | ||
| ז 8,000.00 | 0.00 | הסעות - מ.לבטחון פנים | 1340310977 | ||
| ז 77,000.00 | ז 228,000.00 | עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פנים | 1340310978 |
01/04/24 9:02 עמוד 17 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
1317800920 השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים ז 9,600,000.00 ז 9,600,000.00
סה"כ 31780 הסעות תלמידים ז 10,046,000.00 ז 10,046,000.00
31783 הסעות שונות
1317830490 צרכני חוץ- מרכז קהילתי ז 411,000.00 ז 411,000.00 1317830491 צרכני חוץ שונים - גביה (ישובים) 0.00 0.00 1317830492 צרכני חוץ שונים הנה``ח ז 30,000.00 ז 30,000.00
סה"כ 31783 הסעות שונות ז 441,000.00 ז 441,000.00
31784 בטיחות בהסעים
1317840990 השת` רלב``ד (מ. התחבורה) בבטיחות בזהס0ע0י.ם50,000 ז 50,000.00
סה"כ 31784 בטיחות בהסעים ז 50,000.00 ז 50,000.00
סה"כ 3178 תחבורה והסעות תלמידים ז 10,537,000.00 ז 10,537,000.00
3179 שרותים אחרים
31790 ספריה
1317900421 הכ' ספריה ממשתתפים -גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1317900423 ספרים משומשים - גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1317900424 הכנסות ספריה - הנה"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1317900922 השת' מ.התרבות לספריות ז 197,000.00 ז 197,000.00
סה"כ 31790 ספריה ז 229,000.00 ז 229,000.00
סה"כ 3179 שרותים אחרים ז 229,000.00 ז 229,000.00
סה"כ 317 שרותים נוספים ז 16,604,000.00 ז 17,486,000.00
סה"כ 31 חינוך ז 129,553,000.00 ז 125,329,000.00
32 תרבות
324 מרכז קהילתי
1324000491 העברת שכ"ע מנהל מח' נוער ז 225,000.00 ז 225,000.00 1324000920 השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער ז 58,000.00 ז 58,000.00
סה"כ 324 מרכז קהילתי ז 283,000.00 ז 283,000.00
סה"כ 32 תרבות ז 283,000.00 ז 283,000.00
34 שירותים חברתיים
340 שרותים חברתיים כללי
3401 מנהל כללי
1340100491 השת' חשמל+מים - בריאות - גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1340100790 הכנסות שונות רווחה (הנה"ח) ז 1,000.00 ז 1,000.00
סה"כ 3401 מנהל כללי ז 41,000.00 ז 41,000.00
3402 מרכז מתנדבים
1340200421 השתתפות בפרוייקטים-מ.מתנדבים-הנה``0ח0.0 0.00
סה"כ 3403 נוער בסיכון ז 472,000.00 ז 303,000.00
3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי
1340400490 צרכנים טיפול משפחתי - גביה ז 310,000.00 ז 310,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 17 מתוך 61
| 3406 ניצנים | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3407 שונות | |||||
| ז 12,000.00 | ז 12,000.00 | השת' צרכנים רווחה - גביה | 1340700420 | ||
| ז 4,000.00 | ז 4,000.00 | הכ' ממכירת סלי מזון-גביה | 1340700422 | ||
| 0.00 | ש.0ח0ב.0רתיים | השתת' קרן שלם-תמיכה מקצועית במח' ש | 1340700442 |
| 340 שרותים חברתיים כללי | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה | |||||
| 341 מנהל רווחה | |||||
| ז 2,227,000.00 | ז 2,227,000.00 | שכר עובדי המחלקה לש"ח | 1341000930 | ||
| ז 20,000.00 | ז 20,000.00 | פעולות ומענים מחוזיים | 1341010930 | ||
| ז 142,000.00 | ז 142,000.00 | בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים | 1341030930 | ||
| ז 500,000.00 | 0.00 | עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחה | 1341040930 | ||
| ז 45,000.00 | ז 45,000.00 | חליפות מיגון | 1341051930 | ||
| ז 114,000.00 | ז 114,000.00 | כ-א לחינוך המיוחד | 1341080930 |
| 341 מנהל רווחה | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 342 רווחת הפרט והמשפחה | |||||
| ז 32,000.00 | ז 32,000.00 | משפחות במצוקה בקהילה-גביה | 1342200499 | ||
| ז 145,000.00 | ז 145,000.00 | משפחות במצוקה בקהילה | 1342200930 | ||
| ז 62,000.00 | ז 62,000.00 | מקלטים לנשים מוכות | 1342202930 | ||
| ז 202,000.00 | ז 202,000.00 | טיפול אובדן ושכול | 1342211930 | ||
| ז 68,000.00 | ז 68,000.00 | מרכזי טיפול באלימות | 1342400930 | ||
| 0.00 | 0.00 | תחנות לטיפול במשפחה-גביה | 1342430499 | ||
| 0.00 | 0.00 | תכניות קהילה למשפחות-גביה | 1342440499 | ||
| ז 394,000.00 | ז 394,000.00 | תכניות קהילה למשפחות | 1342440930 | ||
| ז 3,000.00 | ז 3,000.00 | תכנית למניעת אלימות | 1342450930 | ||
| 0.00 | 0.00 | ה.מחברה ערבית %100 | 1342460930 | ||
| 0.00 | 0.00 | ועדות תסקירים | 1342600930 | ||
| ז 27,000.00 | ז 27,000.00 | שירותים בקהילה שח``א | 1342800930 |
| 342 רווחת הפרט והמשפחה | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 343 שרותים לילד ולנוער | |||||
| ז 10,000.00 | ז 10,000.00 | טיפול בילד בקהילה-גביה | 1343500499 | ||
| ז 741,000.00 | ז 741,000.00 | טיפול בילד בקהילה | 1343500930 | ||
| ז 217,000.00 | ז 217,000.00 | טיפול במשפחות אומנה | 1343511930 | ||
| ז 230,000.00 | ז 230,000.00 | טיפול בפגיעות מיניות | 1343540930 | ||
| ז 1,000.00 | ז 1,000.00 | פגיעות מיניות בגירים-גביה | 1343590499 | ||
| ז 107,000.00 | ז 107,000.00 | פגיעות מיניות בגירים | 1343590930 | ||
| ז 36,000.00 | ז 36,000.00 | אחזקת ילדים בפנימיות-גביה | 1343800499 | ||
| ז 1,717,000.00 | ז 1,717,000.00 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1343800930 | ||
| ז 8,000.00 | ז 8,000.00 | תכנית עם הפנים לקהילה-גביה | 1343810499 |
01/04/24 9:02 עמוד 18 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
1340400492 טיפול רגשי לגיל השלישי ז 18,000.00 ז 18,000.00
סה"כ 3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי ז 328,000.00 ז 328,000.00
3405 משפחתונים מ.בדואי
1340500421 השת' משפחתונים בדואים ז 18,000.00 0.00 1340500990 השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת) ז 110,000.00 0.00
סה"כ 3405 משפחתונים מ.בדואי ז 128,000.00 0.00
3406 ניצנים
1340600492 השת.הורים מועדונית ניצנים-גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00
סה"כ 3407 שונות ז 16,000.00 ז 16,000.00
3408קהילה לדורות
1340800440 קהילה לדורות-הנה``ח 0.00 0.00
סה"כ 3408קהילה לדורות 0.00 0.00
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 18 מתוך 61
| ז 549,000.00 | ז 549,000.00 | תכנית עם הפנים לקהילה | 1343810930 |
|---|---|---|---|
| ז 1,053,000.00 | ז 1,053,000.00 | ילדים במעונות יום | 1343900930 |
| 343 שרותים לילד ולנוער | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 344 שרותים לזקן | |||||
| ז 25,000.00 | ז 25,000.00 | אחזקה במעונות א.ותיק-גביה | 1344400499 | ||
| ז 439,000.00 | ז 439,000.00 | אחזקה במעונות א.ותיק | 1344400930 | ||
| 0.00 | 0.00 | סיוע לאזרחים ותיקים | 1344410930 | ||
| ז 185,000.00 | ז 185,000.00 | מועדונים א.ותיק | 1344420930 | ||
| ז 940,000.00 | ז 940,000.00 | הזדקנות מיטבית קהילה | 1344431930 | ||
| ז 145,000.00 | ז 145,000.00 | שירותים לניצולי שואה | 1344480930 | ||
| ז 2,000.00 | ז 2,000.00 | סיוע לניצולי שואה | 1344482930 | ||
| 0.00 | 0.00 | טיפול בקהילה א.ותיק-גביה | 1344600499 | ||
| ז 21,000.00 | ז 21,000.00 | טיפול בקהילה-א.ותיק | 1344600930 | ||
| ז 1,000.00 | ז 1,000.00 | נופשון לאזרח הותיק-גביה | 1344700499 |
| 344 שרותים לזקן | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 345 שרותים למפגר | |||||
| ז 8,000.00 | ז 8,000.00 | סידור במעונות משה-גביה | 1345100499 | ||
| ז 1,941,000.00 | ז 1,941,000.00 | סידור במעונות - מש"ה | 1345100930 | ||
| 0.00 | 0.00 | סביבה תומכת- גבייה | 1345101490 | ||
| 0.00 | 0.00 | סביבה תומכת | 1345101930 | ||
| ז 2,000.00 | ז 2,000.00 | מועדונית לילדים עם פיגור-גביה | 1345110499 | ||
| ז 41,000.00 | ז 41,000.00 | מועדונים לילדים עם אוטיזם | 1345110930 | ||
| ז 10,000.00 | ז 10,000.00 | טיפול בהורים ובילדיהם-גביה | 1345120499 | ||
| ז 42,000.00 | ז 42,000.00 | טיפול בהורים ובילדים | 1345120930 | ||
| ז 1,000.00 | ז 1,000.00 | נופשונים וקייטנות-גביה | 1345130499 | ||
| ז 8,000.00 | ז 8,000.00 | נופשונים וקייטנות | 1345130930 | ||
| ז 880,000.00 | ז 880,000.00 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 1345150930 | ||
| 0.00 | 0.00 | הסעות לאוטיסטים- גביה | 1345160490 | ||
| 0.00 | 0.00 | הסעות לאוטיסטים | 1345160930 | ||
| ז 15,000.00 | ז 15,000.00 | החזקת אוטיסטים במסגרת-גביה | 1345170499 | ||
| ז 2,696,000.00 | ז 2,696,000.00 | החזקת אוטיסטים במסגרת | 1345170930 | ||
| ז 8,000.00 | ז 8,000.00 | מרכזי יום ותעסוקה-גביה | 1345180499 | ||
| ז 176,000.00 | ז 176,000.00 | מ.יום ותעסוקה לבוגרי | 1345180930 | ||
| ז 1,280,000.00 | ז 1,280,000.00 | מ.יום טיפולי-מש"ה | 1345200930 | ||
| ז 8,000.00 | ז 8,000.00 | מ.יום טיפולי משה-גביה | 1345220499 | ||
| ז 10,000.00 | ז 10,000.00 | מ.יום אימוני-מש"ה | 1345220930 | ||
| ז 52,000.00 | ז 52,000.00 | מועדונים לבוגרים עם פגור | 1345230930 | ||
| ז 1,000.00 | ז 1,000.00 | מעשים-גביה | 1345240499 | ||
| ז 49,000.00 | ז 49,000.00 | מעשי"ם | 1345240930 | ||
| ז 3,000.00 | ז 3,000.00 | נופשונים משה ושיקום-גביה | 1345330499 | ||
| ז 38,000.00 | ז 38,000.00 | נופשונים - מש"ה | 1345330930 | ||
| ז 1,000.00 | ז 1,000.00 | הסעות למ.יום משה- גבייה | 1345350499 | ||
| ז 269,000.00 | ז 269,000.00 | הסעות למ. יום -מש"ה | 1345350930 |
| 345 שרותים למפגר | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 346 שרותי שיקום | |||||
| ז 36,000.00 | ז 36,000.00 | הדרכת עוור ובני ביתו | 1346310930 | ||
| ז 16,000.00 | ז 16,000.00 | אחזקת נכים בפנימיות-גביה | 1346500499 | ||
| ז 2,178,000.00 | ז 2,178,000.00 | אחזקת נכים בפנימיות | 1346500930 | ||
| ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | תעסוקה מוגנת למוגבל-גביה | 1346600499 | ||
| ז 194,000.00 | ז 194,000.00 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1346600930 | ||
| ז 2,000.00 | ז 2,000.00 | מס יום לילד המוגבל-גביה | 1346610499 | ||
| ז 194,000.00 | ז 194,000.00 | מס. יום לילד המוגבל | 1346610930 | ||
| 0.00 | 0.00 | תוכניות לילד החריג | 1346710930 | ||
| ז 9,000.00 | ז 9,000.00 | תוכניות צבא | 1346720930 |
01/04/24 9:02 עמוד 19 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 19 מתוך 61
| ז 19,000.00 | ז 19,000.00 | מ.יום שיקומי-גביה | 1346730499 |
|---|---|---|---|
| ז 145,000.00 | ז 145,000.00 | הסעות למעונות יום שיקומיים | 1346740930 |
| ז 12,000.00 | ז 12,000.00 | ליווי למ.יום שיקומי-גביה | 1346750499 |
| ז 61,000.00 | ז 61,000.00 | ליווי למעונות יום שיקומיים | 1346750930 |
| 0.00 | 0.00 | תוכניות תעסוקה- גבייה | 1346770499 |
| ז 55,000.00 | ז 55,000.00 | תוכניות תעסוקה | 1346770930 |
| ז 8,000.00 | ז 8,000.00 | הסעות נכים לתעסוקה | 1346780930 |
| 0.00 | 0.00 | מועדון חברתי לבוגרים-גביה | 1346790499 |
| ז 2,000.00 | ז 2,000.00 | מועדון חברתי לבוגרים | 1346790930 |
| ז 18,000.00 | ז 18,000.00 | נכים קשים בקהילה | 1346820930 |
| ז 3,000.00 | ז 3,000.00 | מרכזי יום לנכים קשים-גביה | 1346840499 |
| ז 703,000.00 | ז 703,000.00 | מרכזי יום לנכים קשים | 1346840930 |
| 0.00 | 0.00 | שיקום בקהילה מוגבלויות-הנה``ח | 1346850490 |
| ז 4,000.00 | ז 4,000.00 | שיקום בקהילה מוגבלויות-גביה | 1346850499 |
| ז 50,000.00 | ז 50,000.00 | שיקום בקהילה מוגבלויות | 1346850930 |
| 0.00 | 0.00 | מרכזי יום ותעסוקה לב-גביה | 1346900499 |
| 346 שרותי שיקום | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 347 שרותי תיקון | |||||
| ז 133,000.00 | ז 133,000.00 | טיפול בנוער ובצעירים | 1347100930 | ||
| ז 4,000.00 | ז 4,000.00 | בתים חמים לנערות-גביה | 1347110499 | ||
| ז 118,000.00 | ז 118,000.00 | בתים חמים לנערות | 1347110930 | ||
| ז 53,000.00 | ז 53,000.00 | נוצ``צ שירותים בקהילה | 1347120930 | ||
| ז 247,000.00 | ז 247,000.00 | פ.במג.בדואי נוצצ | 1347180930 | ||
| ז 93,000.00 | ז 93,000.00 | יתד תכניות לצעירים | 1347200930 | ||
| ז 43,000.00 | ז 43,000.00 | תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת | 1347210930 | ||
| ז 28,000.00 | ז 28,000.00 | יתד סל גמיש | 1347230930 | ||
| ז 127,000.00 | ז 127,000.00 | מעונות חסות-רווחה | 1347240930 | ||
| ז 7,000.00 | ז 7,000.00 | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה | 1347320930 | ||
| ז 1,000.00 | ז 1,000.00 | מס` ארציות לדרי רחוב | 1347350930 | ||
| ז 301,000.00 | ז 301,000.00 | מיתר | 1347410930 | ||
| 0.00 | 0.00 | חוץ ביתי נוצץ | 1347500930 |
| 347 שרותי תיקון | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 348 עבודה קהילתית | |||||
| 0.00 | 0.00 | עבודה קהילתית-הנה"ח | 1348210420 | ||
| ז 23,000.00 | ז 23,000.00 | עבודה קהילתית | 1348210930 | ||
| ז 2,000.00 | ז 2,000.00 | פ.קהילתי גאוגרפי | 1348216930 | ||
| ז 180,000.00 | ז 180,000.00 | הסעות במועצות אזוריות | 1348220930 | ||
| ז 8,000.00 | ז 8,000.00 | פע' התנדבות בקהילה | 1348300930 | ||
| ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | הערכות חירום | 1348400930 |
01/04/24 9:02 עמוד 20 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 348 עבודה קהילתית ז 218,000.00 ז 218,000.00
סה9"4כ341-3 שרותים חברתיים - סעד ורווחה ז 22,534,000.00 ז 23,034,000.00
סה"כ 34 שירותים חברתיים ז 23,524,000.00 ז 23,727,000.00
35 דת
3510 רבנים
1351000990 השת' מ. הדתות -רב המועצה ז 270,000.00 ז 270,000.00 1351000991 השת' מ.הדתות-רב מורשת ז 170,000.00 ז 170,000.00
סה"כ 3510 רבנים ז 440,000.00 ז 440,000.00
3511 משרד הרב
1351100290 אגרת כשרות מפעלים - גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00
סה"כ 3511 משרד הרב ז 20,000.00 ז 20,000.00
3512 מקוואות
1351200423 הכנסות מטבילה-גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 20 מתוך 61
| ז 1,000.00 | ז 1,000.00 | הכנסות מעדי בדיקה-גביה | 1351200424 |
|---|---|---|---|
| ז 53,000.00 | ז 53,000.00 | השת' מ.הדתות-בלניות | 1351200992 |
| 4 מפעלים | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 תקבולים בלתי רגילים | |||||
| 51 החזר משנים קודמות וריביות | |||||
| 513 הכנסות שנים קודמות | |||||
| 0.00 | 0.00 | החזר ע'ח שנים קודמות - גביה | 1513000510 | ||
| 0.00 | ז 90,000.00 | החזר ע'ח שנים קודמות - הנה"ח | 1513000511 | ||
| ז 100,000.00 | ז 2,500,000.00 | שנים קודמות - מ.החינוך | 1513000921 | ||
| 0.00 | ז 75,000.00 | שנים קודמות - מ.לביטחון פנים | 1513000990 |
| 513 הכנסות שנים קודמות | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 החזר משנים קודמות וריביות | סה"כ 1 | ||||
| 59 הכנסות נוספות/מיוחדות | |||||
| 594 הכנסות נוספות | |||||
| ז 2,091,000.00 | 0.00 | הכנסות שונות לאיזון | 1594000511 | ||
| ז 500,000.00 | ז 1,204,000.00 | הכנסות מעודף מצטבר שנים קודמות | 1594000514 | ||
| ז 5,000,000.00 | ז 4,760,000.00 | ארנונה מא.תעשייה בר-לב | 1594000516 | ||
| ז 1,300,000.00 | ז 1,000,000.00 | הכנסות מקרן ח"פ | 1594000590 | ||
| ז 2,000,000.00 | ז 1,951,000.00 | הלוואה מקרן ח"פ | 1594000591 | ||
| ז 300,000.00 | ז 450,000.00 | הכנסות מקרן למימון פנסיה תקציבית | 1594000592 | ||
| 0.00 | 0.00 | שיפוי מ.הפנים קליטת מפונים | 1594000910 |
01/04/24 9:02 עמוד 21 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 3512 מקוואות ז 84,000.00 ז 84,000.00
3513 הדרכת כלות
1351300993 השת' מ.הדתות-מדריכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00
סה"כ 3513 הדרכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00
3514 פעולות דת
1351400420 השת' בפעולות דת - גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00
סה"כ 3514 פעולות דת ז 30,000.00 ז 30,000.00
3515 בתי עלמין
1351500730 דמי קבורה בטוח לאומי ז 120,000.00 ז 120,000.00
סה"כ 3515 בתי עלמין ז 120,000.00 ז 120,000.00
סה"כ 35 דת ז 727,000.00 ז 727,000.00
37 איכות הסביבה
3790 שרותי איכות הסביבה
1379000490 הכנסות מלכידת בע"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1379000492 מכירת מוצרים איכו"ס - גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1379000495 מכירת מוצרים איכו"ס-הנה"ח 0.00 0.00 1379000496 הכנסות מפעילות איכות הסביבה-הנה``ח 0.00 0.00
סה"כ 3790 שרותי איכות הסביבה ז 60,000.00 ז 60,000.00
סה"כ 37 איכות הסביבה ז 60,000.00 ז 60,000.00
סה"כ 3 שרותים ממלכתיים ז 154,147,000.00 ז 150,126,000.00
4 מפעלים
48 מפעלים אחרים
480 מפעם אזורי
1480000490 השת' משתתפים - מפעם ז 315,000.00 0.00 1480000910 מענק מ.הפנים - מפעם ז 1,490,000.00 0.00
סה"כ 480 מפעם אזורי ז 1,805,000.00 0.00
סה"כ 48 מפעלים אחרים ז 1,805,000.00 0.00
סה"כ 594 הכנסות נוספות ז 9,365,000.00 ז 11,191,000.00
592 החזר פרעון מלוות
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 21 מתוך 61
01/04/24 9:02 עמוד 22 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
1592000793 החזר מלווה חומש מקרן השבחה ז 1,780,000.00 ז 1,600,000.00
סה"כ 592 החזר פרעון מלוות ז 1,780,000.00 ז 1,600,000.00
סה"כ 59 הכנסות נוספות/מיוחדות ז 11,145,000.00 ז 12,791,000.00
סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים ז 13,810,000.00 ז 12,891,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 300,539,000.00 ז 291,747,000.00
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 22 מתוך 61
| 2 הוצאות | |||
|---|---|---|---|
| 6 הנהלה כללית | |||
| 61 מנהל כללי | |||
| 611 הנהלת המועצה | |||
| 6111 ראש הרשות וסגניו | |||
| ח 1,500,000.00 | ח 1,700,000.00 | שכ'ע נבחרים | 1611100110 |
| ח 11,000.00 | ח 11,000.00 | אירוח מינהל המועצה | 1611100511 |
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | עודפות מ"ה מינהל המועצה | 1611100513 |
| ח 1,000.00 | 0.00 | מתנות מינהל המועצה | 1611100514 |
| ח 15,000.00 | ח 15,000.00 | כנסים והשתלמויות נבחרים | 1611100521 |
| ח 100,000.00 | ח 100,000.00 | רכב ראש המועצה 971 | 1611100530 |
| ח 90,000.00 | ח 90,000.00 | סובארו -סגן ר.מועצה אחמד 239 | 1611100531 |
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | דאר וטלפון מינהל המועצה | 1611100540 |
| 612 מבקר הרשות | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 613 מזכירות | |||||
| ח 1,200,000.00 | ח 1,194,000.00 | שכ'ע מזכירות | 1613000110 | ||
| 0.00 | ח 31,000.00 | פיצויים מזכירות | 1613000397 | ||
| ח 3,000.00 | ח 53,000.00 | תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה | 1613000420 | ||
| ח 170,000.00 | ח 170,000.00 | חשמל מבנה מועצה | 1613000431 | ||
| ח 53,000.00 | ח 53,000.00 | מים מבנה מועצה | 1613000432 | ||
| ח 35,000.00 | ח 35,000.00 | חומרי נקיון מזכירות | 1613000433 | ||
| ח 230,000.00 | ח 230,000.00 | שרותי ניקיון מזכירות | 1613000434 | ||
| ח 30,000.00 | ח 30,000.00 | צ. משרד מזכירות | 1613000470 | ||
| ח 40,000.00 | ח 40,000.00 | כיבודים מזכירות | 1613000512 | ||
| ח 11,000.00 | ח 11,000.00 | עודפות מ"ה מזכירות | 1613000513 | ||
| ח 4,000.00 | ח 4,000.00 | כנסים והשתלמויות מזכירות | 1613000521 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | ספרות מקצועית מזכירות | 1613000522 | ||
| ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | דמי חבר בארגונים מזכירות | 1613000523 | ||
| ח 80,000.00 | ח 80,000.00 | רכב מנכ`ל מועצה 946 | 1613000530 | ||
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | דאר וטלפון מזכירות | 1613000540 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | הוצ' סלולרי כללי | 1613000541 | ||
| ח 165,000.00 | ח 160,000.00 | ועד עובדים (השת' עובדים) | 1613000581 | ||
| ח 7,000.00 | ח 7,000.00 | הסעות שונות מזכירות | 1613000711 | ||
| ח 90,000.00 | ח 75,000.00 | ארכיון קבלניות | 1613000750 | ||
| ח 4,000.00 | ח 4,000.00 | ועדת ערר-פעולות אחרות | 1613000780 |
| 613 מזכירות | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 613001מוקד מוניציפלי | |||||
| ח 265,000.00 | ח 251,000.00 | שכ"ע מוקד מוניציפלי | 1613001110 | ||
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | משרדיות-מוקד מוניציפלי | 1613001470 | ||
| ח 7,000.00 | ח 6,000.00 | השתלמויות- מרכז מוניציפלי | 1613001521 | ||
| ח 10,000.00 | ח 5,000.00 | דאר וטלפון-מוקד מוניציפלי | 1613001540 | ||
| ח 78,000.00 | ח 50,000.00 | תוכנות ומחשוב-מוקד מוניציפאלי | 1613001570 |
| 613001מוקד מוניציפלי | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6131מחשוב | |||||
| ח 400,000.00 | ח 400,000.00 | שכ'ע מחשוב | 1613100110 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | צ. משרד מחשוב | 1613100470 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | כנסים והשתלמויות מחשוב | 1613100521 | ||
| ח 8,000.00 | ח 8,000.00 | דאר וטלפון מחשוב | 1613100540 |
01/04/24 9:02 עמוד 23 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 6111 ראש הרשות וסגניו ח 1,936,000.00 ח 1,737,000.00
סה"כ 611 הנהלת המועצה ח 1,936,000.00 ח 1,737,000.00
612 מבקר הרשות
1612000110 שכ'ע מבקר פנים ח 302,000.00 ח 290,000.00 1612000521 כנסים והשתלמויות מבקר פנים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1612000540 טלפון מבקר פנים ח 1,000.00 ח 1,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 23 מתוך 61
| ח 80,000.00 | ח 60,000.00 | ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב | 1613100570 |
|---|---|---|---|
| ח 40,000.00 | ח 60,000.00 | קישוריות לאינטרנט | 1613100572 |
| ח 130,000.00 | ח 100,000.00 | חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב | 1613100576 |
| ח 490,000.00 | ח 490,000.00 | מערכת מחשוב EPR | 1613100580 |
| 613גיוס משאבים ומעמד האיש | סה"כ32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 614 הסברה ויחסי ציבור | |||||
| ח 200,000.00 | ח 80,000.00 | שכ'ע דוברות | 1614000110 | ||
| 0.00 | ח 19,000.00 | פיצויים דוברות | 1614000399 | ||
| ח 4,000.00 | ח 4,000.00 | צ.משרד דוברות | 1614000470 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | כנסים והשתלמויות דוברות | 1614000521 | ||
| ח 4,000.00 | ח 4,000.00 | דאר וטלפון דוברות | 1614000540 | ||
| ח 100,000.00 | ח 100,000.00 | פרסומים בעיתונות-דוברות | 1614000550 | ||
| ח 150,000.00 | ח 150,000.00 | יחסי ציבור-דוברות | 1614000551 | ||
| ח 9,000.00 | ח 9,000.00 | דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט | 1614000570 | ||
| ח 15,000.00 | ח 12,000.00 | יום הזיכרון-דוברות | 1614000785 | ||
| ח 70,000.00 | ח 70,000.00 | גרפיקה-דוברות | 1614000786 | ||
| ח 60,000.00 | ח 60,000.00 | תרגומים- דוברות | 1614000789 |
| 615 מנגנון-חשבות שכר | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 616 או"ש והדרכה | |||||
| ח 1,042,000.00 | ח 942,000.00 | שכ'ע משא"נ | 1616000110 | ||
| 0.00 | ח 10,000.00 | פיצויים מש``א | 1616000399 | ||
| ח 9,000.00 | ח 9,000.00 | צ. משרד משא"נ | 1616000470 | ||
| ח 3,000.00 | ח 3,000.00 | כיבודים משא"נ | 1616000512 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | עודפות מ"ה משא"נ | 1616000513 | ||
| ח 4,000.00 | ח 4,000.00 | כנסים והשתלמויות משא"נ | 1616000521 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | ספרות מקצועית משא"נ | 1616000522 | ||
| ח 60,000.00 | ח 60,000.00 | רכב מ.משא``נ 802 66 762 | 1616000530 | ||
| ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | דאר וטלפון משא"נ | 1616000540 | ||
| ח 80,000.00 | ח 80,000.00 | פרסומים ומכרזים משא"נ | 1616000550 | ||
| ח 14,000.00 | ח 14,000.00 | קו ישיר לאוטומציה-משא"נ | 1616000570 | ||
| ח 36,000.00 | ח 36,000.00 | בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ | 1616000572 | ||
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | אבחון מקצועי משא"נ | 1616000750 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | פינוי באמבולנס - תאונת עבודה | 1616000760 | ||
| ח 80,000.00 | ח 60,000.00 | פעילות ארגונית משא"נ | 1616000780 | ||
| ח 20,000.00 | ח 10,000.00 | השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ | 1616000782 | ||
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | אירועים - משא"נ | 1616000783 | ||
| ח 303,000.00 | ח 303,000.00 | עמותת עובדים (פקידים) | 1616000784 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | תמלולי ועדות בחינה-מש``א | 1616000785 |
01/04/24 9:02 עמוד 24 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 6131מחשוב ח 1,121,000.00 ח 1,151,000.00
6132גיוס משאבים ומעמד האישה
1613200750 גיוס משאבים - קבלני ח 50,000.00 ח 50,000.00 1613200780 קידום מעמד האישה ח 50,000.00 ח 50,000.00
סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור ח 510,000.00 ח 614,000.00
615 מנגנון-חשבות שכר
1615000110 שכ'ע חשבת שכר ח 185,000.00 ח 185,000.00 1615000571 אוטומציה - תוכנת שכר ח 125,000.00 ח 125,000.00 1615000750 יעוץ ליחידת השכר ח 200,000.00 ח 200,000.00
סה"כ 616 או"ש והדרכה ח 1,577,000.00 ח 1,697,000.00
617 שרות משפטי
1617000750 יעוץ משפטי - שכ'ט שוטף ח 470,000.00 ח 470,000.00 1617000751 טיפול משפטי אחר ח 200,000.00 ח 200,000.00
סה"כ 617 שרות משפטי ח 670,000.00 ח 670,000.00
619 בחירות
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 24 מתוך 61
| 0.00 | ח 30,000.00 | שכ'ע ללא תקן-בחירות | 1619000210 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | ח 2,000.00 | אירוח - בחירות | 1619000511 |
| 0.00 | ח 5,000.00 | כיבודים - בחירות | 1619000512 |
| 0.00 | ח 2,000.00 | עודפות מ"ה - בחירות | 1619000513 |
| 0.00 | ח 200,000.00 | בחירות | 1619000980 |
| 0.00 | ח 150,000.00 | מזכירי קלפיות - בחירות | 1619000981 |
| 619 בחירות | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 מנהל כללי | סה"כ | ||||
| 62 מנהל כספי | |||||
| 6211 מינהל אגף כספים | |||||
| ח 760,000.00 | ח 760,000.00 | שכ'ע הנהלת אגף הכספים | 1621100110 | ||
| 0.00 | ח 1,000.00 | פיצויים מנהל כספים | 1621100399 | ||
| ח 24,000.00 | ח 24,000.00 | צ.משרד אגף כספים | 1621100470 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | כיבודים אגף כספים | 1621100512 | ||
| 0.00 | 0.00 | עודפות מ"ה אגף כספים | 1621100513 | ||
| ח 8,000.00 | ח 8,000.00 | כנסים והשתלמויות אגף כספים | 1621100521 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | ספרות מקצועית אגף כספים | 1621100522 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | דמי חבר בארגונים אגף כספים | 1621100523 | ||
| ח 70,000.00 | ח 70,000.00 | רכב גזבר 72044802 | 1621100530 | ||
| ח 85,000.00 | ח 75,000.00 | דאר וטלפון - אגף כספים | 1621100540 | ||
| ח 140,000.00 | ח 140,000.00 | בוחן ופיקוח אגף כספים | 1621130750 |
| 6213 הנהלת חשבונות | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 623 גזברות-שומה וגביה | |||||
| ח 650,000.00 | ח 600,000.00 | שכ'ע גזברות | 1623100110 | ||
| 0.00 | ח 1,000.00 | פיצויים גזברות | 1623100399 | ||
| ח 15,000.00 | ח 15,000.00 | הפקת שוברים - גזברות | 1623100470 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | כיבודים - ועדת הנחות | 1623100512 | ||
| 0.00 | 0.00 | אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות | 1623100570 | ||
| ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | מיכון גזברות | 1623100572 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | גביית ארנונה - שרות לקוחות | 1623100750 | ||
| ח 20,000.00 | ח 643,000.00 | טיפול משפטי גזברות | 1623100751 | ||
| ח 690,000.00 | ח 600,000.00 | ארנונה - גביה מרוכזת %2 | 1623100752 | ||
| 0.00 | 0.00 | עובד גזברות- קבלני | 1623100753 | ||
| ח 300,000.00 | ח 350,000.00 | שרותי מדידות והשגות ארנונה | 1623100758 | ||
| ח 4,000.00 | ח 4,000.00 | ועדת הנחות - הוצ' אחרות | 1623100780 | ||
| ח 200,000.00 | ח 188,000.00 | פקח ארנונה-קבלני | 1623100782 |
01/04/24 9:02 עמוד 25 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 6211 מינהל אגף כספים ח 1,083,000.00 ח 1,092,000.00
6213 הנהלת חשבונות
1621300110 שכ'ע הנה'ח ח 650,000.00 ח 480,000.00 1621300399 פיצויים הנה``ח ח 46,000.00 0.00
1621300570 מיכון ותקשורת הנה"ח ח 1,000.00 ח 1,000.00 1621300750 הנה``ח- קבלני 0.00 0.00
1621300752 גיבוי הנה"ח 0.00 ח 252,000.00
סה"כ 623 גזברות-שומה וגביה ח 2,408,000.00 ח 1,886,000.00
סה"כ 62 מנהל כספי ח 4,188,000.00 ח 3,711,000.00
63 הוצאות מימון
630 הוצאות מימון
1631000610 עמלות ח 180,000.00 ח 180,000.00
1631000612 הצמדה/שערוך 0.00 0.00
1632000620 ריבית משיכות יתר ח 5,000.00 ח 5,000.00 1636000610 הפסדים מני``ע 0.00 0.00
סה"כ 630 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00
סה"כ 63 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 25 מתוך 61
| 64 פרעון מלוות | |||
|---|---|---|---|
| 649 פרעון מלוות מוכר | |||
| ח 2,030,000.00 | ח 2,020,000.00 | תשלומים ע'ח קרן | 1649000691 |
| ח 500,000.00 | ח 508,000.00 | תשלומים ע'ח ריבית | 1649000692 |
| 0.00 | 0.00 | תשלומים ע'ח הצמדה | 1649000693 |
| 711 מנהל תברואה | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 712 איסוף אשפה | |||||
| ח 1,110,000.00 | ח 1,130,000.00 | שכ'ע איסוף אשפה | 1712300110 | ||
| ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | צ. משרד - תברואה | 1712300470 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | כיבודים תברואה | 1712300512 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | עודפות מ"ה תברואה | 1712300513 | ||
| ח 80,000.00 | ח 80,000.00 | סוברו -xvרכז תברואה, דובי רייטמן | 1712300533 | ||
| ח 16,000.00 | ח 16,000.00 | דאר וטלפון תברואה | 1712300540 | ||
| ח 110,000.00 | ח 110,000.00 | משאית מנוף 785-26-701 | 1712300732 | ||
| ח 15,000.00 | ח 15,000.00 | טרקטור למשטחי קומפוסט | 1712300734 | ||
| ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | משאית רמסע 314 | 1712300735 | ||
| ח 130,000.00 | ח 130,000.00 | משאית דחס 42219002 | 1712300736 | ||
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | תחזוקה וציוד שוטף-תברואה | 1712300742 | ||
| ח 1,700,000.00 | ח 1,450,000.00 | קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל | 1712300750 | ||
| ח 3,300,000.00 | ח 3,300,000.00 | פינוי אשפה אשכול בית הכרם | 1712300751 | ||
| ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | קבלניות - הדברה ומיחזור | 1712300753 | ||
| ח 500,000.00 | ח 460,000.00 | קבלניות - טיפול בגרוטאות | 1712300754 | ||
| ח 440,000.00 | ח 440,000.00 | פינוי גרוטאות | 1712300756 | ||
| ח 280,000.00 | ח 280,000.00 | ריסוק גזם | 1712300757 | ||
| ח 380,000.00 | ח 380,000.00 | פינוי פחים כתומים | 1712300759 | ||
| ח 54,000.00 | ח 44,000.00 | ציוד וחומרי תברואה | 1712300781 | ||
| ח 1,100,000.00 | ח 1,100,000.00 | היטל הטמנה | 1712300784 | ||
| 0.00 | ח 10,000.00 | יעוץ תברואה - אחרות | 1712300785 | ||
| ח 160,000.00 | ח 160,000.00 | מיחזור פסולת אורגנית | 1712300787 | ||
| ח 180,000.00 | ח 180,000.00 | פינוי קרטון | 1712301750 | ||
| ח 80,000.00 | ח 80,000.00 | פינוי נייר | 1712301752 | ||
| ח 284,000.00 | ח 284,000.00 | שכ'ע פיקוח תברואה | 1712310110 | ||
| ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | קבלניות - עבודת משאית | 1712310750 | ||
| ח 210,000.00 | ח 210,000.00 | שכ'ע הדברה | 1712320110 |
01/04/24 9:02 עמוד 26 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 649 פרעון מלוות מוכר ח 2,528,000.00 ח 2,530,000.00
סה"כ 64 פרעון מלוות ח 2,528,000.00 ח 2,530,000.00
סה"כ 6 הנהלה כללית ח 16,536,000.00 ח 15,708,000.00
7 שרותים מקומיים
71 תברואה
711 מנהל תברואה
1711000110 שכ'ע מנהל ומזכירה תברואה ח 600,000.00 ח 600,000.00 1711000521 כנסים והשתלמויות תברואה ח 7,000.00 ח 7,000.00 1711000530 רכב מנהל איכ'ס ח 60,000.00 ח 60,000.00
סה"כ 712 איסוף אשפה ח 9,921,000.00 ח 10,191,000.00
713רישוי עסקים
1713300523 דמי חבר רישוי עסקים 0.00 ח 1,000.00 1713300570 רישוי עסקים-תוכנות 0.00 ח 25,000.00 1713300580 משפטיות-רישוי עסקים ח 50,000.00 ח 50,000.00
סה"כ 713רישוי עסקים ח 50,000.00 ח 76,000.00
714 שרות וטרינרי
1714200110 שכ'ע וטרינר ח 365,000.00 ח 345,000.00 1714200570 אוטומציה-מיכון איכו"ס ח 15,000.00 ח 15,000.00 1714200782 פרסום ואחרות וטרינריה ח 15,000.00 ח 15,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 26 מתוך 61
| ח 14,000.00 | ח 14,000.00 | מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה | 1714200785 |
|---|---|---|---|
| ח 180,000.00 | ח 180,000.00 | שכ"ע פקח וטרינרי | 1714300110 |
| ח 65,000.00 | ח 65,000.00 | רכב פקח וטרינרי | 1714300530 |
| ח 309,000.00 | ח 280,000.00 | לוכד כלבים - וטרינריה | 1714300750 |
| ח 160,000.00 | ח 160,000.00 | תחנת הסגר אזורית - וטרינריה | 1714300760 |
| ח 60,000.00 | ח 60,000.00 | שבבים וחיסונים - וטרינריה | 1714300781 |
| ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה | 1714300783 |
| 715 תברואה מונעת | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 71 תברואה | סה"כ | ||||
| 72 שמירה ובטחון | |||||
| 721 מנהל שמירה ובטחון | |||||
| ח 550,000.00 | ח 548,000.00 | שכ'ע מינהל בטחון | 1721000110 | ||
| ח 66,000.00 | ח 66,000.00 | אחזקה ובטוח מכשירי קשר | 1721000440 | ||
| ח 8,000.00 | ח 8,000.00 | צ. משרד בטחון | 1721000470 | ||
| ח 3,000.00 | ח 1,000.00 | כיבודים בטחון | 1721000512 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | עודפות מ"ה בטחון | 1721000513 | ||
| ח 4,000.00 | ח 4,000.00 | כנסים והשתלמויות בטחון | 1721000521 | ||
| ח 2,000.00 | 0.00 | ספרות מקצועית בטחון | 1721000522 | ||
| ח 85,000.00 | ח 85,000.00 | רכב מנהל בטחון 23945703 | 1721000530 | ||
| ח 9,000.00 | ח 9,000.00 | אחזקת ביפרים בישובים | 1721000540 | ||
| ח 60,000.00 | ח 60,000.00 | דאר וטלפון בטחון | 1721000541 | ||
| ח 12,000.00 | ח 12,000.00 | הוצ' פעילות מטווח בטחון | 1721000780 | ||
| ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | הוצ' אחרות בטחון | 1721000782 | ||
| ח 20,000.00 | 0.00 | עבודות חשמל מתח נמוך | 1721000783 | ||
| ח 30,000.00 | ח 40,000.00 | רענון תיקי רופא | 1721000784 | ||
| 0.00 | ח 92,000.00 | הוצאות חירום מלחמה | 1721000787 | ||
| 0.00 | 0.00 | שכר הוצאות חירום מלחמה | 1721002110 |
| 721 מנהל שמירה ובטחון | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 722 שמירה בטחונית | |||||
| ח 450,000.00 | ח 350,000.00 | שכ'ע שמירה ופקוח שדות | 1722000110 | ||
| ח 6,000.00 | ח 6,000.00 | כיבודים משא'ז | 1722000512 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | עודפות מ"ה משא'ז | 1722000513 | ||
| ח 96,000.00 | ח 96,000.00 | רכב בטחון 47417202 | 1722000531 | ||
| ח 60,000.00 | 0.00 | רכב בטחון 24072703 (לא צמוד) | 1722000532 | ||
| 0.00 | 0.00 | רכב סייר בטחון 25681301 | 1722000533 | ||
| ח 1,000.00 | 0.00 | תקשורת-סייר בטחון | 1722000540 | ||
| ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | משא'ז | 1722000780 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | מענה נקודתי - כוננות | 1722000789 |
| 722 שמירה בטחונית | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 723 הג'א | |||||
| ח 74,000.00 | ח 74,000.00 | אחזקת מקלטים ציבוריים | 1723000420 | ||
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | מחסן חירום רשותי-אחזקה ותיקונים | 1723000422 | ||
| ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | אחזקת מרכז הפעלה | 1723000423 | ||
| ח 31,000.00 | ח 31,000.00 | מערכת אוורור וסינון-בדיקה תקופתית | 1723000424 | ||
| ח 150,000.00 | ילחים 150,000.00 | מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים רגי | 1723000425 | ||
| ח 25,000.00 | תחכ ל0י0ת.י0ים25,00 | מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים דו-ת | 1723000426 | ||
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | ביטוח-שווי לצרכי ביטוח | 1723000440 | ||
| ח 8,000.00 | ח 8,000.00 | פרסומים והדרכה | 1723000550 | ||
| ח 8,000.00 | טוחח 8,000.00 | אחזקת נגררים יעודיים לחירום-רישוי וביט | 1723000730 |
01/04/24 9:02 עמוד 27 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 714 שרות וטרינרי ח 1,204,000.00 ח 1,213,000.00
715 תברואה מונעת
1715300531 טנדר קיה תברואה ח 35,000.00 ח 45,000.00 1715300532 נגרר תברואה 261-16-803 0.00 0.00
1715300780 הדברת מזיקים / עשביה ח 10,000.00 ח 25,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 27 מתוך 61
| ח 480,000.00 | ח 480,000.00 | סיירי בטחון קבלני | 1723000750 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | אחז' מפקדות - שכירות | 1723000780 |
| ח 188,000.00 | ח 188,000.00 | השת' להג'א ארצי | 1723000811 |
| ח 30,000.00 | ח 20,000.00 | רכש אמצעים לחירום | 1723000931 |
| ח 10,000.00 | טחים 10,000.00 | מערכת שליטה ובקרה לחירום-ניהול מקלט | 1723000932 |
| ח 508,000.00 | ח 508,000.00 | שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני) | 1723100110 |
| 724 כיבוי אש | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 726 מל'ח | |||||
| ח 200,000.00 | ח 200,000.00 | שכ'ע מחסנאי מל'ח | 1726100110 | ||
| ח 30,000.00 | ח 30,000.00 | הוצ' אחרות מל'ח | 1726100420 | ||
| ח 36,000.00 | ח 36,000.00 | חשמל מחסן חרום | 1726100431 | ||
| ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | מים מל'ח | 1726100432 | ||
| ח 55,000.00 | ח 55,000.00 | איסוזו מחסן מלח- חיים עזריה 794 | 1726100530 | ||
| ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | אחזקת גרורים / עגלות חילוץ | 1726100730 | ||
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | הוצ' אחרות - שע'חר | 1726100780 | ||
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | הוצ' אחרות - פס'ח | 1726200780 |
| 727 הגמ'ר | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 72 שמירה ובטחון | סה"כ | ||||
| 73 תכנון ובנין עיר | |||||
| 731 מנהל הנדסה | |||||
| ח 1,150,000.00 | ח 1,100,000.00 | שכ'ע הנדסה | 1731000110 | ||
| 0.00 | ח 1,000.00 | פיצויים הנדסה | 1731000399 | ||
| ח 60,000.00 | ח 60,000.00 | שכ"ד - הנדסה | 1731000410 | ||
| ח 4,000.00 | 0.00 | דמי ניהול- הנדסה | 1731000411 | ||
| ח 18,000.00 | ח 10,000.00 | חשמל - הנדסה | 1731000431 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | מים - הנדסה | 1731000432 | ||
| ח 6,000.00 | ח 6,000.00 | שרותי נקיון קבלני - הנדסה | 1731000434 | ||
| ח 16,000.00 | ח 10,000.00 | צ. משרד ושונות הנדסה | 1731000470 | ||
| ח 3,000.00 | ח 1,000.00 | כיבודים הנדסה | 1731000512 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | עודפות מ"ה הנדסה | 1731000513 | ||
| ח 3,000.00 | ח 3,000.00 | כנסים והשתלמויות הנדסה | 1731000521 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | ספרות מקצועית הנדסה | 1731000522 | ||
| ח 80,000.00 | ח 80,000.00 | רכב מנהל הנדסה 772 | 1731000531 | ||
| ח 16,000.00 | ח 16,000.00 | דאר וטלפון הנדסה | 1731000540 | ||
| ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | אחזקת תוכנת נכסים | 1731000570 | ||
| ח 150,000.00 | ח 150,000.00 | שרותי כ'א - מ. מהנדס | 1731000750 | ||
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | יועצים - מ. מהנדס | 1731000751 | ||
| ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | תכנון מוקדם הנדסה | 1731000752 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | העתקות הנדסה | 1731000780 |
01/04/24 9:02 עמוד 28 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 723 הג'א ח 1,542,000.00 ח 1,552,000.00
724 כיבוי אש
1724000530 רכב-כיבוי אש 002 ח 20,000.00 ח 20,000.00 1724000531 טרקטורון כבוי אש 119 ח 5,000.00 ח 5,000.00 1724000742 אחזקת ציוד כיבוי אש ח 25,000.00 ח 25,000.00 1724000930 ציוד כיבוי אש ח 25,000.00 ח 25,000.00
סה"כ 726 מל'ח ח 396,000.00 ח 396,000.00
727 הגמ'ר
1727000424 מחסן נשק - אחזקה בטחון ח 20,000.00 ח 30,000.00 1727000425 אחזקת כבישי בטחון ח 39,000.00 ח 49,000.00 1727000751 דרכי בטחון - הדברת עשבי בר ח 21,000.00 ח 21,000.00
סה"כ 731 מנהל הנדסה ח 1,463,000.00 ח 1,532,000.00
733 רישוי ופיקוח על בניה
משרד מהנדס הרשות
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 28 מתוך 61
| ח 1,200,000.00 | ח 1,194,000.00 | שכ"ע משרד מהנדס הרשות | 1733400110 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | ח 48,000.00 | פיצויים וועדה | 1733400399 |
| ח 142,000.00 | ח 142,000.00 | שכר דירה ו.מקומית | 1733400410 |
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | הוצ' אחזקה ו.מקומית | 1733400420 |
| ח 7,000.00 | ח 7,000.00 | ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית | 1733400421 |
| ח 18,000.00 | ח 18,000.00 | חשמל ו.מקומית | 1733400431 |
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | מים -ועדה מקומית | 1733400432 |
| ח 15,000.00 | ח 15,000.00 | שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית | 1733400434 |
| ח 8,000.00 | ח 8,000.00 | צ.משרד ו.מקומית | 1733400470 |
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | כיבודים ו.מקומית | 1733400512 |
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | עודפות מ"ה ו.מקומית | 1733400513 |
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | כנסים והשתלמויות ו.מקומית | 1733400521 |
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | ספרות מקצועית ו.מקומית | 1733400522 |
| ח 70,000.00 | ח 70,000.00 | רכב מהנדס ו.מקומית 566 | 1733400530 |
| ח 65,000.00 | ח 65,000.00 | דאר וטלפון ו.מקומית | 1733400540 |
| ח 15,000.00 | ח 15,000.00 | פרסומים והסברה ו.מקומית | 1733400550 |
| ח 21,000.00 | ח 21,000.00 | הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית | 1733400560 |
| ח 3,000.00 | ח 3,000.00 | הדפסת טפסים ו.מקומית | 1733400561 |
| ח 140,000.00 | ח 140,000.00 | מיכון ומחשוב ו.מקומית | 1733400570 |
| ח 90,000.00 | ח 90,000.00 | יעוץ משפטי ו.מקומית | 1733400751 |
| ח 200,000.00 | ח 200,000.00 | תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית | 1733400752 |
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | תשלום לנציג בעל דעה | 1733400753 |
| ח 90,000.00 | ח 90,000.00 | שרותי שמאות ו.מקומית | 1733400754 |
| ח 12,000.00 | ח 12,000.00 | העתקות אור וסריקות ו.מקומית | 1733400781 |
| ח 300,000.00 | ח 300,000.00 | תחזוקת מערכת GIS ועדה | 1733400784 |
| תכנון | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| פיקוח | |||||
| ח 846,000.00 | ח 846,000.00 | שכ'ע פיקוח ו.מקומית | 1733430110 | ||
| ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית | 1733430521 | ||
| ח 70,000.00 | ח 70,000.00 | רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי | 1733430530 | ||
| ח 60,000.00 | ח 60,000.00 | רכב פיקוח ו.מקומית 937 ג`אק | 1733430531 | ||
| ח 70,000.00 | ח 70,000.00 | אחזקת רכב פיקוח - 3 | 1733430532 | ||
| ח 34,000.00 | ח 34,000.00 | אכיפת חוק תכנו'ב ו.מקומית | 1733430750 |
01/04/24 9:02 עמוד 29 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 2,466,000.00 ח 2,424,000.00
תכנון
1733420110 שכ'ע תכנון עיר ו.מקומית ח 250,000.00 ח 300,000.00 1733420521 כנסים והשתלמויות תיכנון ו.מקומית ח 6,000.00 ח 6,000.00 1733420530 רכב תכנון (שגית) ח 60,000.00 ח 60,000.00
סה"כ פיקוח ח 1,085,000.00 ח 1,085,000.00
רישוי
1733440110 שכ'ע בודקי היתרים ו.מקומית ח 1,100,000.00 ח 1,100,000.00
סה"כ רישוי ח 1,100,000.00 ח 1,100,000.00
סה"כ 733 רישוי ופיקוח על בניה ח 4,967,000.00 ח 4,975,000.00
סה"כ 73 תכנון ובנין עיר ח 6,430,000.00 ח 6,507,000.00
78פיקוח עירוני
1781000110 שכ'ע פקח סביבה ח 220,000.00 ח 220,000.00 1781000530 רכב מנהל פיקוח סביבה ח 70,000.00 ח 70,000.00 1781000780 השת' בפקח נזקי חקלאות-רט"ג ח 240,000.00 0.00 1781002110 שכ"ע פקח שטחים פתוחים ח 150,000.00 ח 150,000.00 1781002530 רכב פקח שטחים פתוחים- גיל השאש ח 70,000.00 ח 70,000.00
סה"כ 78פיקוח עירוני ח 750,000.00 ח 510,000.00
74 נכסים ציבוריים
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 29 מתוך 61
| 743 תאורת רחובות | |||
|---|---|---|---|
| ח 15,000.00 | ח 15,000.00 | חשמל חוץ (קק'ל/ מכבי /אנטנת סלקום ) | 1743000430 |
| ח 17,000.00 | ח 17,000.00 | חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב | 1743000431 |
| ח 120,000.00 | ח 120,000.00 | אחזקת תאורת רחובות - ישובים | 1743000750 |
| ח 418,000.00 | ח 418,000.00 | חשמל תאורת רחובות - ישובים | 1743100431 |
| 743 תאורת רחובות | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 744 בטיחות בדרכים | |||||
| ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | אחזקת שבילים-אופניים והליכה | 1744000420 | ||
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | שילוט ותמרור ברחבי המועצה | 1744000550 | ||
| ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות | 1744000750 | ||
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | אחזקת תחנות המתנה | 1744000751 | ||
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | תעול וניקוז משגב | 1744000781 | ||
| ח 35,000.00 | ח 34,000.00 | אחזקת מרכזי הסעים | 1744360420 |
| 7492 מערכות במרכז | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7493 אחזקת מבנים ואתרים | |||||
| ח 364,000.00 | ח 384,000.00 | שכר עובדי אחזקה | 1749300110 | ||
| ח 158,000.00 | ח 158,000.00 | תחזוקת מבני מועצה במרכז | 1749300420 | ||
| ח 30,000.00 | ח 30,000.00 | אחזקת צנרת מים | 1749300421 | ||
| ח 30,000.00 | ח 30,000.00 | טנדר אחזקה מריסאת 811 | 1749300531 | ||
| 0.00 | 0.00 | טנדר איסוזו 474-179-02 | 1749300532 | ||
| ח 72,000.00 | ח 72,000.00 | רכב מנהל אחזקה 137 | 1749300533 | ||
| ח 35,000.00 | ח 35,000.00 | רכב פול אחזקה | 1749300535 | ||
| ח 35,000.00 | ח 35,000.00 | טנדר הנדסה ()2702 | 1749300537 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | אחזקת אתרי הנצחה | 1749300781 | ||
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | בטיחות בעבודה | 1749300782 |
| 7494 אחזקת מחפרון | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7495אחזקת מתקני משחקים | |||||
| ח 200,000.00 | ח 210,000.00 | שכ``ע אחזקת מתקני משחקים | 1749500110 | ||
| ח 30,000.00 | ח 30,000.00 | השתלמות אחזקת מתקני משחקים | 1749500521 | ||
| ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | הוצ` רכב- אחזקת מתקני משחקים | 1749500530 |
01/04/24 9:02 עמוד 30 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 744 בטיחות בדרכים ח 104,000.00 ח 105,000.00
745 תיעול וניקוז
1745000830 השת' רשות נקוז - גליל מערבי ח 219,000.00 ח 219,000.00 1745000831 השת' רשות נקוז - קישון ח 12,000.00 ח 12,000.00 1745000832 השת' רשות נקוז - כינרת ח 37,000.00 ח 37,000.00
סה"כ 745 תיעול וניקוז ח 268,000.00 ח 268,000.00
746 גנים ונטיעות
1746000750 גינון במשגב - קבלנות ח 410,000.00 ח 450,000.00
סה"כ 746 גנים ונטיעות ח 410,000.00 ח 450,000.00
749 נכסים ציבוריים אחרים
7491 פארק אוסטרליה
1749100422 אחזקת פארק אוסטרליה ח 55,000.00 ח 55,000.00 1749100432 מים פארק אוסטרליה ח 10,000.00 ח 10,000.00
סה"כ 7491 פארק אוסטרליה ח 65,000.00 ח 65,000.00
7492 מערכות במרכז
1749200420 אחזקת מתח גבוה - מרכז ח 17,000.00 ח 17,000.00 1749200421 אחזקת מיזוג אויר - משרדים ח 40,000.00 ח 40,000.00 1749200570 גיבוי מערכת אל פסק ח 8,000.00 ח 8,000.00
סה"כ 7493 אחזקת מבנים ואתרים ח 756,000.00 ח 736,000.00
7494 אחזקת מחפרון
1749400110 שכ"ע מפעיל מחפרון ח 214,000.00 ח 200,000.00 1749400536 אחזקת מחפרון ח 70,000.00 ח 70,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 30 מתוך 61
| 0.00 | 0.00 | תקשורת אחזקת מתקנים | 1749500540 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | אחזקת מתקני משחקים-קבלני | 1749500750 |
| ח 222,000.00 | ח 222,000.00 | הוצ` אחזקת מתקני משחקים | 1749500780 |
| 761 מוקד | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 765 מוסדות כלליים | |||||
| 7650 השתתפות למוסדות | |||||
| ח 109,000.00 | ח 109,000.00 | מיסי ארגון המועצות | 1765000582 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר | 1765000583 | ||
| ח 28,000.00 | ח 24,000.00 | תמלוגים | 1765000783 | ||
| ח 54,000.00 | ח 54,000.00 | השתתפות באשכול בית הכרם | 1765000810 |
| ועדים מקומיים כללי | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7662 ו. מקומי ישובים בדווים | |||||
| 76221 ועד מקומי דמידה | |||||
| ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | שכ'ע גביה - דמידה | 1766210210 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | שכ'ע קופה - דמידה | 1766210211 | ||
| 0.00 | 0.00 | שכר רכז מוניציפאלי דמיידה | 1766210212 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | הפקת שוברים - דמידה | 1766210470 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | צ.משרד ושונות גביה - דמידה | 1766210471 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | דאר וטלפון - דמידה | 1766210540 | ||
| ח 3,000.00 | ח 3,000.00 | מיכון ותמיכה - דמידה | 1766210570 |
01/04/24 9:02 עמוד 31 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
סה"כ 7495אחזקת מתקני משחקים ח 512,000.00 ח 502,000.00
סה"כ 749 נכסים ציבוריים אחרים ח 1,682,000.00 ח 1,638,000.00
סה"כ 74 נכסים ציבוריים ח 3,034,000.00 ח 3,031,000.00
75 חגיגות מבצעים וארועים
751 יום העצמאות
1751000782 משגביאדה ח 80,000.00 ח 80,000.00
1751000784 אירועי יום משגב ח 40,000.00 ח 200,000.00
סה"כ 751 יום העצמאות ח 120,000.00 ח 280,000.00
756 כנסים וארועים בינ'ל
1756000781 משלחות - תחרויות בי'ס ארה'ב ח 20,000.00 ח 20,000.00
סה"כ 756 כנסים וארועים בינ'ל ח 20,000.00 ח 20,000.00
סה"כ 75 חגיגות מבצעים וארועים ח 140,000.00 ח 300,000.00
76 שרותים עירוניים שונים
761 מוקד
1761000110 שכ'ע מוקד ח 640,000.00 ח 587,000.00 1761000540 תקשורת מוקד ח 18,000.00 ח 18,000.00 1761000541 מרכזיית טלפון ותקשורת ח 9,000.00 ח 9,000.00 1761000560 אחזקת מכונות צילום מוקד ח 3,000.00 ח 3,000.00 1761000570 אחזקת מערכות תקשורת - מוקד ח 100,000.00 ח 82,000.00 1761000750 מוקדנים שרות קבלני ח 200,000.00 ח 280,000.00
סה"כ 7650 השתתפות למוסדות ח 189,000.00 ח 193,000.00
7652 תמיכות לתאגידים
1765230820 תמיכה לתחומי הספורט 0.00 ח 290,000.00 1765233820 תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב ח 290,000.00 0.00
סה"כ 7652 תמיכות לתאגידים ח 290,000.00 ח 290,000.00
סה"כ 765 מוסדות כלליים ח 479,000.00 ח 483,000.00
766 ועדים מקומיים
ועדים מקומיים כללי
1766100810 השת' בועדים מקומיים ח 10,489,000.00 ח 10,246,000.00 1766100811 השתתפות בוועדים מקומיים החזר ארנונהחמ0ע0ס.ק0י0ם347,0 ח 360,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 31 מתוך 61
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | הוצ' משפטיות - דמידה | 1766210750 |
|---|---|---|---|
| ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | שרותי מדידה - דמידה | 1766210751 |
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | שרותי לקוחות - דמידה | 1766210752 |
| ח 23,000.00 | ח 23,000.00 | שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמידה | 1766210753 |
| ח 41,000.00 | ח 41,000.00 | רכז מוניציפלי - דמידה | 1766210759 |
| ח 8,000.00 | ח 8,000.00 | מתכלל לגיל הרך-דמיידה | 1766210780 |
| ח 126,000.00 | ח 126,000.00 | יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמידה | 1766210810 |
| ח 120,000.00 | ח 120,000.00 | השת' בהכנסות המועצה - דמידה | 1766210811 |
| ח 345,000.00 | ח 345,000.00 |
| 76221 ועד מקומי דמידה | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 76622 ועד מקומי חוסניה | |||||
| ח 12,000.00 | ח 12,000.00 | שכ'ע גביה- חוסניה | 1766220210 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | שכ'ע קופה - חוסניה | 1766220211 | ||
| 0.00 | 0.00 | שכר רכז מוניציפאלי חוסניה | 1766220212 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | הפקת שוברים - חוסניה | 1766220470 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | צ.משרד ושונות גביה - חוסניה | 1766220471 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | דאר וטלפון - חוסניה | 1766220540 | ||
| ח 4,000.00 | ח 4,000.00 | מיכון ותמיכה - חוסניה | 1766220570 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | הוצ' משפטיות - חוסניה | 1766220750 | ||
| ח 35,000.00 | ח 35,000.00 | שרותי מדידה - חוסניה | 1766220751 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | שרותי לקוחות - חוסניה | 1766220752 | ||
| ח 28,000.00 | ח 28,000.00 | שכ"ט קבלני (מגע"ר)-חוסניה | 1766220753 | ||
| ח 44,000.00 | ח 44,000.00 | רכז מוניציפלי - חוסניה | 1766220759 | ||
| ח 9,000.00 | ח 9,000.00 | מתכלל לגיל הרך-חוסניה | 1766220780 | ||
| ח 112,000.00 | ח 112,000.00 | יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה | 1766220810 | ||
| ח 162,000.00 | ח 162,000.00 | השת' בהכנסות מועצה - חוסניה | 1766220811 | ||
| ח 415,000.00 | ח 415,000.00 |
| 76622 ועד מקומי חוסניה | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 76623 ועד מקומי כאמנה | |||||
| ח 24,000.00 | ח 24,000.00 | שכ'ע גביה - כמאנה | 1766230210 | ||
| ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | שכ'ע קופה - כמאנה | 1766230211 | ||
| 0.00 | 0.00 | שכר רכז מוניציפאלי כמאנה | 1766230212 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | הפקת שוברים - כמאנה | 1766230470 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | צ.משרד ושונות גביה - כמאנה | 1766230471 | ||
| ח 4,000.00 | ח 4,000.00 | דאר וטלפון - כמאנה | 1766230540 | ||
| ח 7,000.00 | ח 7,000.00 | מיכון ותמיכה - כמאנה | 1766230570 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | הוצ' משפטיות - כמאנה | 1766230750 | ||
| ח 40,000.00 | ח 40,000.00 | שרותי מדידה - כמאנה | 1766230751 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | שרותי לקוחות - כמאנה | 1766230752 | ||
| ח 58,000.00 | ח 58,000.00 | שכ"ט קבלני (מגע"ר)-כמאנה | 1766230753 | ||
| ח 84,000.00 | ח 84,000.00 | רכז מוניציפלי - כמאנה | 1766230759 | ||
| ח 16,000.00 | ח 16,000.00 | מתכלל לגיל הרך-כמאנה | 1766230780 | ||
| ח 322,000.00 | ח 322,000.00 | יתרת גביה בניכוי הוצאות - כמאנה | 1766230810 | ||
| ח 365,000.00 | ח 365,000.00 | השת' בהכנסות מועצה - כמאנה | 1766230811 | ||
| ח 930,000.00 | ח 930,000.00 |
| 76623 ועד מקומי כאמנה | סה"כ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 76624 ועד מקומי ראס אלעין | |||||
| ח 11,000.00 | ח 11,000.00 | שכ'ע גביה - ראס אל עין | 1766240210 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | שכ'ע קופה - ראס אל עין | 1766240211 | ||
| 0.00 | 0.00 | רכז מוניציפאלי ראס אל עין | 1766240212 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | הפקת שוברים - ראס אל עין | 1766240470 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין | 1766240471 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | דאר וטלפון - ראס אל עין | 1766240540 | ||
| ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | מיכון ותמיכה - ראס אל עין | 1766240570 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | הוצ' משפטיות - ראס אל עין | 1766240750 | ||
| ח 14,000.00 | ח 14,000.00 | שרותי מדידה - ראס אל עין | 1766240751 | ||
| ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | שרותי לקוחות - ראס אל עין | 1766240752 |
01/04/24 9:02 עמוד 32 מתוך 61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
235
כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב
עדכון 2 2024
2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 32 מתוך 61