פרוטוקול ועדת מליאה שלא מן המנין מס' 3

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 03/24

שהתקיימה ביום 18/04/2024

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון),

אמיר אביב (כמון), דן בבלי (חרשים), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה),

אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה), ליאור דינרמן (אשבל), יריב המאירי (אבטליון), תמר ויינר (תובל),

אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), מירב טלר (מורשת), פבל טריפונוב (מכמנים),

חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן), מיכל מינצר (טל-אל), סעדה ניקולא (ראס אל עין), זיאד סואעד (כמאנה), חוסיין סואעד (חוסנייה),

יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), חיים ריס (שורשים) דפנה שני אופק (פלך).

חסרים:

אילן בלוך (רקפת), אופיר ויצמן (יובלים), נלי כהן (שכניה), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין נעים (ערב אל נעים),

נורית צ'סניק שקד (לוטם).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), עו"ד מאיה קורין-פז (יועמ"ש).

המליאה שלא מן המניין נפתחה ע"י ראש המועצה, דני עברי, בהתאם לסדר היום, כפי שנשלח לחברות/ים לפני הישיבה.

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2024

בשל אילוצים שנגזרו מדחיית מועד הבחירות, מתבקשת מליאת המועצה לאשר את תקציב המועצה לשנת 2024 בעת הזאת.

רונן גל , יו"ר וועדת הכספים הציג את תהליך בניית התקציב השנתי מול מנהלות/י המועצה והעבודה עם וועדת הכספים של המליאה.

הוצגו עיקרי התקציב והמלצות הוועדה אשר הועברה לעיונן/ם של חברות/ים המליאה. מצורפים כנספח א'.

ההצעה של וועדת כספים היא למסגרת תקציב של 291.747 מיליון ₪ .

בעד: ,27 נמנע: ,2 נגד: ,1 מתוך .36

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

לחברי המליאה ומנהלי המועצה

שלום לכולם,

במהלך החודשים ספטמבר - נובמבר 2023 ועדת הכספים של המליאה הקודמת קיימה מפגשים

עם מנהלי אגפים ומחלקות המועצה במטרה לגבש המלצה עבור המליאה החדשה שאמורה היתה

להתכנס ולהתחיל לפעול לאחר היבחרה בשלהי ,2023 ובכדי להמנע מהפעלת תקציב .1/12

חברי המליאה הוזמנו להצטרף לישיבות הועדה.

המנהלים הציגו את הפעילות והבקשות לשנה הבאה.

במצגת זו מוצג תקציב המועצה והמלצת הועדה ל ,2024 וזאת לצד ספר התקציב המפורט.

בתודה,

חברי ועדת הכספים

תקציב 2024 - רקע והנחות עבודה

1 גיבוש המלצת התקציב עומד בצל חוסר הוודאות לקיצוצים של משרדי הממשלה בתקציב .2024

2 צפי לשינויים ועדכונים בתקציבי משרד הפנים והוצאות הכרוכות בהסכמי השכר במשק.

3 צפי לעדכונים בנושא הכנסות מארנונה.

4 תקציב 2023 מהווה בסיס לתקציב 2024 למעט שינויים מחויבים כגון : חינוך, שכר, מלוות וכו'.

5 יעדי העל של המועצה לשנת 2024 הינם בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה.

6 המשך יישום ההמלצות של הוועדות האסטרטגיות בעדיפות, אך תוך שמירה על איזון תקציבי.

7 המשך הצורך להתייעל, לחסוך, ולהיות מדוייקים יותר.

תקציב 2024 - נתוני בסיס בתהליך גיבוש המלצת התקציב

1 קיטון מענק האיזון לצד הנחיות משרד הפנים

2 ירידה בהכנסות משרד החינוך

3 הפסקת פעילות מחצבת חנתון - הפחתה של 3 מלש"ח בהכנסות ארנונה

4 התייקרויות חדות במשק : ביטוח, דלק ועוד, להן השפעה על עלויות התפעול

5 הסכמי השכר והשפעתם על תקציב המועצה

6 שריון תקציב לעדכון סעיפי שכר בהתאם להנחיות משרד הפנים

7 התאמה לרפורמה בתקציבי בתי הספר (גפ"ן), עדכונים מחוייבים בקדם יסודי ובהוצאות חינוך מיוחד

8 גידול בהוצאות ביטחון ( תוספת סיירי לילה) ותברואה (התיקרות הטיפול באתר הפסולת)

9 השפעת מודל הפעלת הסעות חינוך מיוחד על תקציב המועצה

10 עדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים

11 לצורך הגשת המלצת תקציב למליאה נדרש איזון בהיקף 9.75 מלש"ח

הרכב ההכנסות וההוצאות

הוצאות 2023 הוצאות 2024

מקורי מאושר עדכון 2 אחוז מתקציב הוצאות אחוז מתקציב הערות

שכר 109,909 116,655 %38.8 שכר 115,386 %39.6

פעולות 157,676 181,356 %60.3 פעולות 173,831 %59.6

החזר מלוות 2,165 2,528 %0.8 החזר מלוות 2,530 %0.9

סה"כ 269,750 300,539 %100.0 סה"כ 291,747 %100.0

הכנסות 2023 הכנסות 2024

מקורי מאושר עדכון 2 אחוז מתקציב הכנסות אחוז מתקציב הערות

עצמיות 121,278 137,762 %45.8 עצמיות 135,847 %46.6 קיטון בהכנסות ארנונה ממחצבות

ממשלה 137,558 148,967 %49.6 ממשלה 144,200 %49.4 קיטון בהכנסות משה"ח ומשרד הרווחה

אחרים 10,213 9,205 %3.1 אחרים 7,600 %2.6 הכנסות שנים קודמות והחזר מלוות מהקרנות

חד פעמיים 701 4,605 %1.5 חד פעמיים 4100 %1.4 קרנות מועצה

סה"כ 269,750 300,539 %100.0 סה"כ 291,747 %100.0

התפלגות השימושים

הוצאות 2023 הוצאות 2024 השינוי במעבר

תקציב

מקורי אחוז אחוז תקציב אחוז

מאושר מסה"כ תקנים עדכון 2 מסה"כ תקנים מוצע מסה"כ תקנים באלש"ח בתקנים הערות

שכר כללי 27,861 %10.3 122.27 28,178 %9.4 127.89 28,693 %9.8 124.39 515 -3.5 עדכון הסכמי שכר

פעולות כללי

52,332 %19.4 53,434 %17.8 51,384 %17.6 -2,050 שכר עובדי חינוך 75,817 %28.1 397.87 81,735 %27.2 394.95 82,102 %28.1 385.36 367 -9.59 עדכון הסכמי שכר פעולות חינוך 69,136 %25.6 78,285 %26.0 72,518 %24.9 -5,767 מעודכן לפי משרד החינוך שכר עובדי רווחה 4,450 %1.6 31.73 6,742 %2.2 40.98 4,591 %1.6 30.23 -2,151 -10.75 עדכון הסכמי שכר פעולות רווחה 25,251 %9.4 26,059 %8.7 27,950 %9.6 1,891 עדכון לפי תקציבי משרד הרווחה פרעון מלוות 2,165 %0.8 2,528 %0.8 2,530 %0.9 2 מותאם ללוחות סילוקין

הוצאות מימון

155 %0.1 185 %0.1 185 %0.1 0

הוצאות חד פעמי 5,304 %2.0 5,993 %2.0 4,394 %1.5 -1,599 החזר הלוואות עצמיות

הנחות בארנונה

7,279 %2.7 17,400 %5.8 17,400 %6.0 0 כולל הנחות %70 למשרדי ממשלה

סה"כ 269,750 %100 551.87 300,539 %100 563.82 291,747 %100.0 539.98 -8,792 -23.84 חסר עדכון תקני רווחה

התפלגות המקורות

הכנסות 2023 הכנסות 2024 השינוי

תקציב

מקורי אחוז אחוז תקציב אחוז

מאושר מסה"כ עדכון 2 מסה"כ אחוז מוצע מסה"כ אחוז באלש"ח הערות

ארנונה כללית 81,441 %30.2 82,945 %27.6 82,895 %28.4 -50 עדכון תחזית ביצוע עצמיות חינוך 17,302 %6.4 17,759 %5.9 16,879 %5.8 -880 עדכון אגף החינוך %40.0 %40.6

עצמיות רווחה

456 %0.2 643 %0.2 625 %0.2 -18

עצמיות אחר

17,413 %6.5 19,015 %6.3 18,048 %6.2 -967

עדכון אגף החינוך, מותאם להכנסות משה"ח

ופעילות בהשתתפות הורים (בתי ספר של

משרד החינוך 98,788 %36.6 110,235 %36.7 106,497 %36.5 -3,738 החופש)

משרד הרווחה 20,394 %7.6 22,299 %7.4 22,799 %7.8 500 מותאם לתקציבי משרד הרווחה ממשלתיים אחרים 2,904 %1.1 2,876 %1.0 %52.6 2,991 %1.0 %51.7 115 מותאם לצפי לפי 2023 מענק כללי לאיזון 12,500 %4.6 11,917 %4.0 11,913 %4.1 -4 אומדן לפי 2023 מענקים מיועדים 1,640 %0.6 1,640 %0.5 0 %0.0 -1,640 סגירת המפעם תקבולים אחרים 6,694 %2.5 9,205 %3.1 6,700 %2.3 -2,505 קיטון בתקציב הכנסות שנים קודמות

חד פעמיות

עודף מצטבר

0 %0.0 1,204 %0.4 500 %0.2 -704

שונות לאיזון 2238 %0.8 0 %0.0 %1.5 900 %0.3 %1.7 900 הכנסות צפויות במהלך 2024 קרנות 701 %0.3 3,401 %1.1 3,600 %1.2 199 קרן חד"פ וקרן פנסיה הנחות ארנונה 7,279 %2.7 17,400 %5.8 %5.8 17,400 %6.0 0 0 כולל הנחות %70 למשרדי ממשלה

סה"כ

269,750 %100 300,539 %100 %100.0 291,747 %100.0 %100.0 -8,792

תקציב המועצה 2024 מרכיבים עיקריים

אחוז אחוז

אחוז האיזון חלק

מקורות עיקריים ההוצאות הפרק

פרק סעיף הכנסות הוצאות איזון מתקציב הפרק 2023 הערות

לאיזון מסה"כ מכלל

האיזון מסה"כ

התקציב התקציב

מנהל כללי 0 9,282 9,282 %3.2 %9.8

מנהל כספי 1,529 3,711 2,182 %1.3 %2.3

הנהלה כללית %7.2 %18.5 %16.9

מימון 353 185 -168 %0.1 %-0.2

פרעון מלוות 1,600 7,830 6,230 %2.7 %6.6 כולל החזר מלוות לקרן חד"פ

תברואה 1,171 12,217 11,046 %4.2 %11.6

בטחון 48 3,613 3,565 %1.2 %3.8

הנדסה 0 1,532 1,532 %0.5 %1.6

ועדה מקומית 4,810 4,975 165 %1.7 %0.2

פיקוח עירוני 0 510 510 %0.2 %0.5

נכסים ציבוריים 554 3,031 2,477 %1.0 %2.6

שרותים מקומיים חגיגות ואירועים 0 300 300 %0.1 %17.6 %0.3 %37.5 %34.4

מוקד 10 979 969 %0.3 %1.0

השתתפות ותמיכות 0 483 483 %0.2 %0.5

ועדים מקומיים 7,866 19,947 12,081 %6.8 %12.7

ביטוח ושונות 1,282 2,184 902 %0.7 %0.9

פיתוח ישובים 90 1,176 1,086 %0.4 %1.1

תרדיון 0 500 500 %0.2 %0.5

חינוך 125,329 154,585 29,256 %53.0 %30.8 גידול בפרק החינוך

מרכז קהילתי 283 5,390 5,107 %1.8 %5.4

בריאות 0 88 88 %0.0 %0.1

שרותים ממלכתיים %66.5 %46.1 %42.2

שירותים חברתיים 23,727 32,526 8,799 %11.1 %9.3 גידול בפרק הרווחה

דת 727 977 250 %0.3 %0.3

איכות סביבה 60 341 281 %0.1 %0.3

מפעלים מפע"מ 0 0 0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0

רזרבה פעולות 0 -1,006 -1,006 %-0.3 %-1.1

שנים קודמות 100 100 0 %0.0 %0.0

בלתי רגילים %5.7 %-11.4 %-1.5

הכנסות נוספות 10,000 0 -10,000 %0.0 %-10.5

הנחות במיסים 17,255 17,400 145 %6.0 %0.2

שכר גמלאים 0 6,991 6,991 %2.4 %7.4

גמלאות רזרבה לשכר 0 1,500 1,500 %0.5 %3.0 %1.6 %9.4 %8.0

פיצויים פרישה והפרשות 0 400 400 %0.1 %0.4

ארנונה 83,040 83,040

מענק איזון 11,913 11,913

מענקים כללים

הכנסות נוספות 0 0

קרן לצמצום פערים 0 0

0

סה"כ 291,747 291,747 94,953 94,953 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0

ועדות אסטרטגיות

2023 2022 2021 2020

תקציב

חינוך בלב הקהילה תקציב שוטף תקציב פיתוח תקציב שוטף תקציב פיתוח תקציב שוטף פיתוח תקציב שוטף תקציב פיתוח

שישי ישובי 480,000 400,000 400,000 400,000

רב תרבותיות 50,000 50,000 50,000 50,000

חדשנות 100,000 100,000 100,000 100,000

תכנית אב שילוב בעלי מוגבלויות 50,000 50,000 50,000 50,000

הטמעת התפיסה החינוכית 50,000 50,000 50,000 50,000

יחודיות ובחירה 50,000 50,000 50,000 50,000

השקעה בגיל הרך - חברה הבדואית 100,000 100,000 100,000 100,000

רב תרבותיות 45,000

שילוב אנשים עם מוגבלויות 50,000

ביזור מתקני ספורט, בתי ספר 100000 140,000

סה"כ חינוך בלב הקהילה 880,000 100,000 800,000 140,000 800,000 0 800,000 95,000

חברה רב דורית

סל שרותים לוותיק 190,000 150,000 150,000 100,000

צעירים 30,000 30000 10,000 10,000

מתחם כפר גימלאים ומרחבים 100000 91,000 300,000 30,000

סה"כ חברה רב דורית 220,000 100,000 180,000 91,000 160,000 300,000 110000 30000

קשר ישובים

תקן עו"ס צח"י 140,000 140,000 140,000 140,000

קווי חיץ בישובים 200000 200,000 200,000 300,000

שת"פ בין ישובים 30,000 50000 30,000 90,000 50,000 0

תכניות כיבוי אש בישובים 120000 160,000 200,000

מערכת הסעות 300,000

סה"כ חברה רב דורית 170,000 370,000 170,000 450,000 140,000 250,000 140,000 800,000

פיתוח עיסקי

אקסלרטור 150000 182,000 56,000 100,000

האב עסקי 195,000 246,000

יעוץ משפטי לפיתוח 206000 80,000

תיירות 40000 30,000

איזורי תעסוקה בישובים 50,000

סה"כ פיתוח עיסקי 396,000 377,000 0 412000 0 150000

סה"כ ועדות אסטרטגיות 1,270,000 966,000 1,150,000 1,058,000 1,100,000 962,000 1,050,000 1,075,000

שנתי 2,236,000 2,208,000 2,062,000 2,125,000

התפלגות ההוצאות לפי רמת גמישות של המועצה

פרקי התקציב תקציב ההוצאות

פרק 2024 השינוי 2024 רמת שירות לתושב -

תקציבי מוצע ב-% הוצאות נטו (בקיזוז הכנסות) הוצאות מחייבות ללא גמישות גמישות מסויימת %10 גמישות מלאה %100

הנהלה כללית 6

מינהל כללי 61

ראש הרשות וסגניו 611 1,737 %3.2 -1,737 -1,737

מבקר הרשות 612 293 %15.8 -293 -293

מזכירות - כללית 6130 2,510 %14.7 -2,510 -2,259 -251

מזכירות - מחשוב 6131 1,151 %36.9 -1,334 -1,201 -133

גיוס משאבים ומעמד האישה 6131 100 %-56.5 -100 0 -100

קשרי תושבים 614 614 %-7.0 -614 -553 -61

מנגנון - חשבות שכר 615 510 %5.4 -510 -510

או"ש הדרכה - משא"נ 616 1,697 %40.1 -1,697 -1,527 -170

בחירות 617 0 0 0

שרות משפטי 617 670 %18.6 -670 -670

סה"כ 61 9,282 1 -9,465 -8,750 -616 -100

מינהל כספי

מנהל אגף הכספים 1155 1,092 %12.9 -1,092 -1,092

הנהלת חשבונות 6213 733 %-1.6 -733 -733

גזברות - שומה וגביה 6231 1,886 %16.8 -357 -357

סה"כ 62 3,711 %11.5 -2,182 -2,182 0 0

מימון 632 185 %19.4 168 -52

פרעון מלוות 64

פרע"מ עצמי 648 2,530 %-39.8 -2,530 -2,530

פרע"מ מוכר 649 5,300 %154.8 -3,700 -3,700

סה"כ 64 7,830 %24.6 -6,230 -6,230 0 0

סה"כ הנהלה כללית 6 21,008 1 -17,709 -17,214 -616 -100

שרותים מקומיים 7

תברואה 71 12,217 %9.4 -10,280 -9,252 -1,028

בטחון 72 3,613 %8.3 -3,271 -2,771 -500

מינהל הנדסה 731 1,532 %9.7 -1,532 -1,379 -153

ועדה מקומית 733 4,975 %18.8 -160 -160

פיקוח עירוני 78 510 %-31.0 -765 -689 -77

נכסים ציבורים 74

תאורת רחובות 743 570 %-43.7 -570 -570

בטיחות בדרכים 744 105 %50.0 -105 -105

תיעול וניקוז 745 268 %5.9 -228 -228

גנים ונטיעות 746 450 %28.6 -450 -405 -45

פארק אוסטרליה 7491 65 %-35.0 -30 -30

מערכות במרכז 7492 65 %66.7 -65 -65

מבנים ואתרים 7493 372 %86.0 -376 -338 -38

אחזקה(כולל מחפרון) 7494 1,136 %199.7 -141 0 -141

סה"כ 74 3,031 %26.1 -1,965

חגיגות מבצ' וארועים 75

יום משגב (עצמ') משגבידה 751 280 %-12.5 -280 -252 -28 0

כנסים וארועים בינ"ל 756 20 !DIV/0# -20 -20

סה"כ 75 300 %-6.3 -300

שרותים עירוניים ש' 76

מוקד 761 979 %18.0 -1,190 -1,190

השתתפות למוסדות 7650 193 %4.3 -193 -193

תמיכות לתאגידים 7652 290 %-79.0 -292 -292

ועדים מקומיים - כללי 7661 10,246 %11.8 -10,739 -9,665 -1,074

ו. מקומיים - בדווים 7662 9,701 %10.4 -1,883 -1,695 -188

ביטוח לרשות 767 1,770 %115.9 -835 -835

רכש וקניינות 7691 270 %8.0 -270 -270

מנכסים וביטוחים = 0 !DIV/0# 50 60

שונות 7692 144 %-17.2 -144 -144

כלליות ושונות = 0 !DIV/0# 1,145 1,145

פיתוח ישובים 7693 1,176 %22.9 -1,086 -977 -109

עידוד תעשיה ומלאכה 7720 500 %-50.0 -500 -450 -50

סה"כ 76 25,269 %7.3 -15,937

סה"כ ש' מקומיים 7 51,447 %9.2 -34,210 -30,428 -3,611 -161

שרותים ממלכתיים 8

חינוך 81

מינהל חינוך 811 3,299 %23.3 -1,979 -1,781 -198 0

חינוך קדם יסודי 812

מינהל 8121 495 %17.0 1,024 1,024

גנים 8122 25,408 %26.0 -3,298 -2,898 -400

מעונות ופעוטונים 8214 885 %54.7 -241 -241

קייטנות 8218 1,164 %-24.2 0 0

סה"כ 812 27,952 %23.2 -2,515 -2,115 -400 0

חינוך יסודי 813

לבון 81320 1,018 %29.4 -365 -365

משגב 81321 2,475 %-10.2 -348 -348

עודד 81322 1,118 %41.2 -191 -191

סלאמה 81323 753 %-27.5 -284 -284

גליל 81324 631 %30.1 -83 -83

גילון 81325 1,370 %-30.0 -431 -431

שכניה 81326 1,202 %-27.1 -403 -403

מורשת 81327 915 %-14.8 -349 -349

מעלה צביה 81328 752 %0.4 -177 -177

כמאנה 81329 1,076 %6.4 -240 -240

חינוך מיוחד 81330 20,065 %34.4 -8,870 -8,870

קיטנות ושישי ישובי 81380 1,849 %4.5 -519 -467 -52

סה"כ 813 33,224 %14.6 -12,260 -12,208 -52 0

חינוך על - יסודי 815

מינהלת קמפוס 81570 5,830 %6.6 0 0

סלאמה 81576 16,195 %14.9 -302 -302

משגב-אסיף 81572 21,678 %16.3 -645 -645

משגב - קציר 81574 18,817 %14.2 -596 -596

משגב - עומר 81575 2,672 %16.0 -605 -605

סה"כ 815 65,192 %14.4 -2,148 -2,148 0 0

שרותים נוספים 817

ת.לאומית נוער בסיכון 8175 319 %22.7 -83 -83

קב"ט ושמירה מס"ח 8171 3,050 %9.4 -1,395 -1,395

חממה פדגוגית 8172 203 %-33.0 -202 -202

שפ"י 8173 3,406 %38.5 -897 -897

קידום נוער 8176 1,738 %-14.0 -660 -660

קב"ס 8177 531 %9.9 -158 -158

הסעות תלמידים 8178 14,272 %10.4 -2,304 -2,304

ספריה 81791 774 %5.4 -545 -545

בת"ס מחוץ לאיזור 81793 400 %0.0 -400 -400

בטיחות מס"ח 81795 225 %-37.3 -225 -225

סה"כ 817 24,918 %9.6 -6,869

סה"כ חינוך 81 154,585 %15.3 -25,771 -24,259 -1,310 -202

תרבות - מרכז קהילתי 824 5,390 %-24.8 -5,650 -5,085 -565 0

בריאות 836 88 %-60.9 -88 -88

שירותים חברתיים 84

כלליים 840 2,950 %19.9 -1,728 -1,555 -173 0

סעד ורווחה 841 29,576 %34.1 -6,445 -6,445

סה"כ 84 32,526 %32.7 -8,173 -8,000 -173 0

דת 85 977 %10.0 -216 -194 -22

איכות סביבה 87 341 %-13.7 -281 -253 -28

סה"כ ש' ממלכתיים 8 193,907 %15.9 -40,179 -37,792 -2,185 -202

מפעלים 9

מפעם 980 0 %-100.0 0

סה"כ מפעלים 9 0 %-100.0 0

תש'/תק' בלתי רגילים 99

רזרבה לפעולות - חינוך 992 0 !DIV/0# 0

רזרבה לפעולות - כללי 992 -1,006 %-489.9 1,006 1,006

שנים קודמות 993 100 %0.0 54 54

הקטנת פעולות כלליות 993 0 !DIV/0# 0

הוצאות מיוחדות 994 0 !DIV/0# 0

הכנסות נוספות ( ח"פ ) = 0 !DIV/0# 1,701 1,701

הנחות מיסים - כללי 9951 13,500 %187.0 0

הנחות מיסים - בדווי 9952 3,900 %58.9 0

סה"כ בלתי רגילים 99 16,494 %119.4 2,761 2,761 0 0

שכ"ע - גמלאות ו... 998

שכ"ע גימלאים 9981 6,991 %21.7 -6,545 -6,545

רזרבה - שכ"ע 9982 1,500 !DIV/0# -1,500 -1,500

פיצויים ופרישה 9983 300 %0.0 -300 -300

הפרשות 9984 100 %0.0 -100 -100

סה"כ גמלאות ו... 998 8,891 %44.7 -8,445 -8,445 0 0

מיסים ומענק כללי =

ארנונות =

ארנונה - כללית = 0 !DIV/0# 80,806

ארנונה - כללית בדווים = 0 !DIV/0# 5,395

סה"כ = 0 !DIV/0# 86,201

מענקים כלליים

שיפוי הנחות ארנונה 0

מענק איזון = 0 !DIV/0# 12,500

קרן לצימצום פערים = 0 !DIV/0# 1,233

מענק הנחות לעסקים = 0 !DIV/0# 0

מענק ישובים גדולים = 0 !DIV/0# 0

סה"כ = 0 !DIV/0# 13,733

סה"כ מיסים ומענקים = 0 !DIV/0# 99,934

סה"כ תקציב מוצע 291,747 %17.6

רמת שירות לתושב -

-97,782 הוצאות מחייבות ללא גמישות גמישות מסויימת %10 גמישות מלאה %100

סה"כ סעיפי האיזון -91,117 -6,412 -463

חלקם באחוזים %91.0 %6.4 %0.5

הצעת הועדה לאיזון תקציב 2024

מודפס

נושא מוצע 2024 השינוי הערות

2024

הכנסות

מודפס 284,147 284,147

עדכון הכנסות ארנונה 1,500 1,500 טייס אוטומטי - הגדלה עדכון מענק האיזון 600 600 עדכון מסגרת מענק האיזון לפי משרד הפנים הכנסות נוספות 900 900 הכנסות ארנונה ומענקים נוספים במהלך השנה הגדלת הכנסות ממשרד הרווחה 500 500 שינוי בהגדרות להחלטה 550 העלאת ארנונה למגורים %5 2000 2,000 בקשת חריג ממשרד הפנים עודף מצטבר 500 500 שימוש בעודף מצטבר לאיזון

קרן פנסיה תקציבית 300 300 משיכה מהקרן עקב הגדלת ההוצאות לפנסיונרים קרן מקורות חד פעמיים 1300 1300 איזון התקציב

סה"כ הכנסות 284,147 7,600 291,747

הוצאות

מודפס 293,903 293,903

תוספת עלות גננות 600 600

מלוות בהסעות -660 -660 השתתפות מחלקות המועצה בהקטנת הוצאות עקב המצב - 2,756 אלש"ח מרכז קהילתי -500 -500

ביטול פקח - תברואה -240 -240

הקטנת פעולות -350 -350

הקטנה בחינוך -1006 -1,006

סה"כ הוצאות 293,903 -2,156 291,747

איזון התקציב

פער לאיזון -9,756

תוספת הכנסות 7,600

הקטנת הוצאות -2,156

סה"כ תקציב מוצע לשנת 2024 291,747

תקציב המועצה 2024 - סיכום והמלצות הועדה.

סיכום

תקציב 2024 נבנה תוך ערנות לגרעון תקציב מדינה ואפשרות לשינויים שעלולים להשפיע על 1

תקציב המועצה.

הועדה רואה חשיבות בהגדלת מקורות ההכנסה העצמיים של המועצה לטווח הקרוב והרחוק, על 2 מנת לאפשר ולטפח רמת שירות טובה לתושבים - הגדלת ארנונה עסקית, פרוייקטים חדשים מניבי הכנסה שוטפת

3 בתיאום עם המנהלים בוצעו קיצוצים והתאמות לצורך איזון התקציב 4 ועדת כספים החדשה תתכנס בהקדם לגיבוש עדכון לתקציב 2024

המלצות

1 הועדה ממליצה לשמור על איזון תקציבי עם מינימום שימוש בהכנסות חד פעמיות (קרנות)

ממליצים על עדכון %5 בארנונה מגורים בכדי לשמור על רמת השירותים ובכדי להימנע מקיטון 2

במענק האיזון ופגיעה ביכולות המועצה במתן שירות לתושבים ולישובים.

3 ממליצים על שינוי במודל הפעלת מלוות בהסעות חינוך מיוחד.

4 ממליצים למליאה לאשר את תקציב המועצה לשנת 2024 - 291,747 אלש"ח.

5 לבצע עדכון תקציב במהלך מחצית 2024 בהתאם לנתוני תקציבי מדינה עדכניים 6 מסגרת תקציב המועצה לשנת 2024 תהיה 291.747 מלש"ח.

תודה רבה לכל העוסקים במלאכה - ובהצלחה !

29/08/2023

לכבוד

ועדת כספים

שלום רב ,

הנדון: תקציב 2024 - המלצה לדיון

גיבוש המלצה לתקציב 2024 עומד בצל ירידה דרסטית בהכנסות המועצה,

ירידה במענקי משרד הפנים, קיצוצים בהעברות ממשרדי הממשלה,

הסכמי השכר במשק והתיקרויות חדות בהוצאות התפעול השונות.

צפויה ירידה בהכנסות המועצה מארנונה לא למגורים עקב סגירה פתאומית

של מחצבת חנתון ע"י רמ"י.

א. הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לצורך גיבוש תקציב 2024 הינם:

א. יעדי העל של המועצה לשנת 2024 יהיו בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה .

ב. תקציב 2023 יהיה הבסיס לתקציב 2024 למעט שינויים מחייבים כגון חינוך,שכר מלוות וכו'.

ג. לקחת בחשבון תקציב רזרבה לשכר ופעולות שיחייבו עדכון בתקציב 2024 :

# שכר כללי - כמתחייב בשינויים במעבר, עדכון תוספות והסכמים מחייבים.

# בחינוך - יש שוני שמתחייב עקב המעבר לרפורמות של משרד החינוך.

ב. ההמלצה לתקציב 2023 כמפורט בפרק 2 ו- ,3 מלמדת :

א. סה"כ ההכנסות.........................................284,147 אלש"ח

ב. סה"כ ההוצאות..........................................0..3 293,9 אלש"ח

סה"כ החוסר -9,756 אלש"ח

המלצות הועדה:

1

2

3

4

בברכה

ועדת כספים

תוכן העניינים

1 תקציב 2024 - יעדים, רקע והנחות עבודה………………………............1.-..2

1.1 יעדי על........................................................................1

1.2 רקע והנחות עבודה...............................................................2

2 תקציב - הנתונים התקציביים ………………............................3.-..1..0

2.1 תקציב ההוצאות ………………………………….......3.-..4

2.1.1 שכר .............................................3

2.1.2 פעולות ............................................3

2.1.3 פרעון מלוות ....................................3

2.2 תקציב ההכנסות ………………………………...........5..-..6

2.2.1 עצמיות ..............................................6

2.2.2 ממשלה ...........................................6

2.2.3 הכנסות נוספות חד-פעמיות......................6

2.3 תקציב הסבסוד ……………………...…….................7.-..1..0

2.3.1 הכנסות כלליות ........................................7

2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים......................8..-..1..0

המלצה לאיזון התקציב 11

4 התקציב המפורט לשנת - 2024 בהשוואה ל- 2023 ........................................................1..2.-..6..9

1 תקציב 2024 - יעדים, רקע והנחות עבודה

1.1 משגב - יעדי על לשנת 2024 (מסמך תכנית אסטרטגית)

1 החינוך בלב קהילת משגב

הטמעת התפיסה החינוכית

שיפור החינוך בחברה הבדואית

ייחודיות ובחירה

חדשנות וקהילה בקמפוס משגב

שיפור החינוך לגיל הרך

חינוך חברתי קהילתי

רב תרבותיות

הכלה והשתלבות בעלי מוגבלויות

2 רב דוריות והגיל השלישי

טיפול בבנים משרתים וצעירים

קליטת משפחות צעירות

מתחם כפר גמלאים במרכז המועצה

שיפור שירותי הבריאות

קשרי מועצה ישובים

סל שירותים

קידום חוקי עזר - תשתיות, שצ"פים, מבני ציבור

דיור מותאם בישובים ובאשכולות ישובים

הגברת הביטחון

בינוי קהילתי

שיפור התחבורה - ציבורית, הסעות, שיתופית, שבילי יוממות, כבישים

שקיפות והנגשת מידע לתושבי המועצה

פיתוח עסקי ותעסוקה איכותית

פיתוח אזורי תעשיה והכנסות נוספות (ממקורות שאינם ארנונה למגורים)

פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר בישובים ובאשכולות

פיתוח תעסוקה איכותית (מעברים)

פיתוח וטיפוח יזמות והייטק

פיתוח תיירות מותאמת לאזור

סביבה תומכת לאומנים ויוצרים

1

1.2 רקע והנחות עבודה

1.2.1 תקציב 2024 והלאה יעמוד למבחן לאור השינויים הצפויים, עיקרם :

א נוסחה חדשה של מענק האיזון טרם פורסמה. יש אי ודאות על השפעתה.

ב הפסקת עבודה של מחצבת חנתון שמשמעותה הפחתה של 3 מיליון ₪ בהכנסות ארנונה.

ג חוסר יציבות בתקציבי משרדי הממשלה לאור הגרעון המסתמן בהכנסות המדינה.

יש חשש שנקבל אחוז נמוך יותר של השתתפות מה שישפיע על התקציב הפנוי.

ד התיקרויות חדות במשק ישפיעו על עלויות התפעול (ביטוח,חשמל,דלק, שכ"ע).

ה הסכמי השכר במשק ישפיעו על עלויות השכר גם בשנת .2024

1.2.2 נתוני מסגרת תקציב 2024 בהשוואה ל - 2023 ( באלש"ח ) בסיס הדיונים

התקציב גובש ונבחן לעומת עדכון מס' 1 לשנת 2023

תהליך הכנת וגיבוש מסגרת תקציב ראשונית על כלל פרקי התקציב לשנת 2024 גובש על בסיס

תקציב 2023 כולל שינויים מחייבים, כמפורט להלן :

נושא תקציב 2022 תקציב 2023 2024 השינוי ממקורי הערות

עדכון 2 מקורי עדכון 1 מוצע באלש"ח ב - %

1 הוצאות

1.1 בסיסיות 276,616 268,560 289,070 292,473 23,913 %8.90 ראה לוח - 1 על חלקיו.

אסטרטגיה 1090 1,190 1,190 1,430 240

סה"כ - 1 277,706 269,750 290,260 293,903 24,153 %8.95 =

2 הכנסות

2.1 בסיסיות 276,436 266,811 285,855 284,147 17,336 %6.50

2.2 חד - פעמיות

עודף מצטבר 0 0 1,204 0 0

ראה לוח - 2 על חלקיו.

שונות לאיזון 0 2,238 500 0 -2,238 %-100.00

קרנות 1,270 701 2,701 0 -701 %-100.00

סה"כ 2.2 1,270 2,939 4,405 0 -2,939 %-100.00

סה"כ - 2 277,706 269,750 290,260 284,147 14,397 %5.34 =

3 סבסוד / חוסר 0 0 0 -9,756 -9,756 %-3.62 ראה לוח - 3 על חלקיו.

בהמשך יבחנו השינויים בהוצאות / הכנסות / והסבסוד המתבקש, ברמה מפורטת.

2

2 תקציב 2024 - הנתונים התקציביים בסיס הדיונים ( באלש"ח )

הצעת התקציב השוטף לשנת 2024 בסיסה בעדכון מס' 1 לשנת ,2023 להלן התייחסות:

2.1 תקציב ההוצאות באש"ח ( לוח - 1 )

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 1.1 , 1.2 , 1.3 :

2.1.1 שכר

א רזרבה שריון תקציב לעדכון סעיפי השכר בהתאם להנחיות משרד הפנים.

ב חינוך עדכון שנה"ל והנחיות משרד הפנים.

ג רווחה מעודכן לפי תקנים וביצוע .2023

2.1.2 פעולות

א. פעולות כלליות התאמה לגידול בהוצאות תברואה,ביטחון, ביטוחים, ותפעול שוטף.

בפרק זה כלולות התמיכות, הנחיות הנוהל מיושמות - משמעות הדבר,

תיקצוב התמיכות עפ"י נושאים / תבחינים. התמיכות לתאגידים יגובשו

על-ידי הועדה המקצועית ויובאו לאישור המליאה.

ב. פעולות חינוך התאמה לרפורמה בתקציבי בתי הספר (גפ"ן).

עדכונים בקדם יסודי בהתאם לצפי פתיחה ומימון גנים.

עדכונים בהוצאות החינוך המיוחד.

ג. פעולות רווחה מעודכן בהתאם לביצוע .2023

2.1.3 פרעון מלוות עדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים.

לסיכום סך תקציב ההוצאות עומד על...........293,903 אלש"ח.

גידול של % %8.95 לעומת תקציב מקורי מאושר לשנת .2023

גידול של % 1.26 לעומת עדכון תקציב מס' 1 לשנת .2023

3

לוח - 1 : תקציב ההוצאות ( באלש"ח )

לוח - 1.1 : התפלגות נושאי ההוצאה :

נושא עדכון 2 לשנת 2022 2023 2023 2024 השינוי במעבר (מול עדכון )1

תקציב אחוז תקן מקורי % תקן עדכון % תקן תקציב % תקן באלש"ח ב - % בתקנים

מאושר מסה"כ כ"א מאושר מסה"כ כ"א מס' 1 מסה"כ כ"א מוצע מסה"כ כ"א

0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7-4=10 7/1=11 9-6=12

שכר 108,989 39.25 558.84 109,909 %40.7 545.68 112,358 %38.7 554.57 115,386 %39.3 539.98 3,028 %2.7 -14.59

פעולות 166,782 60.06 = 157,676 %58.5 = 175,642 %60.5 = 175,987 %59.9 = 345 %0.2 =

פרעון מלוות 1,935 0.70 = 2,165 %0.8 = 2,260 %0.8 = 2,530 %0.9 = 270 %11.9 =

סה"כ 277,706 %100.00 558.84 269,750 %100 557.49 290,260 %100 554.57 293,903 %100 539.98 3,643 %1.3 -14.59

לוח - 1.2 : התפלגות השימושים :

נושא עדכון 2 לשנת 2022 2023 2023 2024 השינוי במעבר (מול עדכון )1

תקציב אחוז תקן מקורי % תקן עדכון % תקן תקציב % תקן באלש"ח ב - % בתקנים

מאושר מסה"כ כ"א מאושר מסה"כ כ"א מס' 1 מסה"כ כ"א מוצע מסה"כ כ"א

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7-4=10 7/1=11 9-6=12

שכר כללי 27,915 %10.1 128.73 28,721 10.65 127.87 28,475 %9.8 127.89 28,693 %9.8 124.39 218 %0.8 -3.50

פעולות כלליות 52,005 %18.7 = 51,250 19.00 = 52,759 %18.2 = 52,474 %17.9 = -285 %-0.5 =

שכר עובדי חינוך 76,954 %27.7 398.38 76,738 28.45 397.89 79,182 %27.3 394.95 82,102 %27.9 385.36 2,920 %3.7 -9.59

פעולות חינוך 67,197 %24.2 = 69,153 25.64 = 70,895 %24.4 = 72,578 %24.7 = 1,683 %2.4 =

שכר עובדי רווחה 4,120 %1.5 31.73 4,450 1.65 31.73 4,701 %1.6 31.73 4,591 %1.6 30.23 -110 %-2.3 -1.50

פעולות רווחה 25,734 %9.3 = 25,198 9.34 = 27,920 %9.6 = 27,950 %9.5 = 30 %0.1 =

פרעון מלוות אחרות 2,121 %0.8 = 2,165 0.80 = 2,260 %0.8 = 2,530 %0.9 = 270 %11.9 =

הוצאות מימון 447 %0.2 = 155 0.06 = 185 %0.1 = 185 %0.1 = 0 %0.0 =

הוצאות ח.פעמי 13,934 %5.0 = 4,641 1.72 = 6,483 %2.2 = 5,400 %1.8 = -1,083 =

הנחות בארנונה 7,279 %2.6 = 7,279 2.70 = 17,400 %6.0 = 17,400 %5.9 = 0 %0.0 =

סה"כ מוצע 277,706 %100.0 558.84 269,750 100 557.49 290,260 1.00 554.57 293,903 100 539.98 3,643 %1.3 -14.59

2.2 תקציב ההכנסות באלש"ח ( לוח - 2 )

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 2.1 ו- 2.2 :

2.2.1 עצמיות

קיטון בפרק זה נובע מקיטון בעצמיות חינוך .

2.2.2 ממשלה

קיטוןבפרק זה נובע:

א. החינוך עליה במעבר משנת תשפ"ג לשנת תשפ"ד.

ב. הרווחה מעודכן לפי נתוני משרד הרווחה.

ג. מענק איזון צפי לקיצוצים עקב שינוי נוסחת המענק.

ד. ארנונה סגירת מחצבת חנתון ואובדן הארנונה עבורה. (3 מיליון ₪).

2.2.3 חד פעמי בינתיים ללא הכנסות חד פעמיות לאיזון.

לסיכום סך תקציב ההכנסות עומד על...........284,147 אלש"ח.

התקציב משקף את רמת ההכנסות הבסיסיות ללא הכנסות חד פעמיות כמפורט לעיל.

5

לוח - 2 : תקציב ההכנסות ( באלש"ח )

לוח - 2.1 : התפלגות נושאי ההכנסה :

נושא 2022 2023 2023 2024 השינוי במעבר (מול עדכון )1

עדכון 2 מקורי % עידכון % תקציב % באלש"ח ב - %

תקציב אחוז מסה"כ מאושר מסה"כ מס' 1 מסה"כ מוצע מסה"כ

1 2 3 4 5 6 5-3=7 5/3=8

עצמיות 132,161 %48 116,612 43 121,028 %42 116,947 %41 -4,081 %-3.4

ממשלה 135,363 %49 136,226 51 140,222 %48 143,100 %50 2,878 %2.1

אחרים 0 %0 9,633 4 11,610 %4 6,700 %2 -4,910 %-42.3

חד פעמיות 10,182 %4 7,279 3 17,400 %6 17,400 %6 0 %0.0

סה"כ 277,706 %100 269,750 100 290,260 %100 284,147 %100 -6,113 %-2.1

לוח - 2.2 : התפלגות המקורות :

נושא 2022 2023 2023 2024 השינוי במעבר (מול עדכון )1

עדכון 2 מקורי % עידכון % תקציב % באלש"ח ב - %

תקציב אחוז מסה"כ מאושר מסה"כ מס' 1 מסה"כ מוצע מסה"כ

1 2 3 4 5 6 5-3=7 5/3=8

ארנונה כללית 90,685 %32.7 81,441 30.19 84,395 %29.1 81,395 %28.6 -3,000 %-3.6

עצמיות חינוך 16,237 %5.8 17,302 6.41 17,759 %6.1 16,879 %5.9 -880 %-5.0

עצמיות רווחה 456 %0.2 456 0.17 643 %0.2 625 %0.2 -18 %-2.8

עצמיות אחר 17,504 %6.3 17,413 6.46 18,231 %6.3 18,048 %6.4 -183 %-1.0

משרד החינוך 96,187 %34.6 98,788 36.62 101,463 %35.0 106,497 %37.5 5,034 %5.0

משרד הרווחה 20,394 %7.3 20,394 7.56 23,099 %8.0 22,299 %7.8 -800 %-3.5

ממשלתיים אחרים 3,301 %1.2 2,904 1.08 2,707 %0.9 2,991 %1.1 284 %10.5

מענק כללי לאיזון 12,758 %4.6 12,500 4.63 11,313 %3.9 11,313 %4.0 0 %0.0

מענקים מיועדים 2,723 %1.0 1,640 0.61 1,640 %0.6 0 %0.0 -1,640 %-100.0

תקבולים אחרים 10,182 %3.7 9,633 3.57 11,610 %4.0 6,700 %2.4 -4,910 %-42.3

הנחות ארנונה 7,279 %2.6 7,279 2.70 17,400 %6.0 17,400 %6.1 0 %0.0

סה"כ 277,706 %100.0 269,750 100 290,260 %100 284,147 %100 -6,113 %-2.1

לוח - 2.3 : מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2017 - 2023

נושא 2017 2018 2019 2020 2021 2022 תחזית ל - 2023

מענק מודל 15,059 13,562 14,931 15,690 17,576 17,800

מענק איזון 18,015 15,315 13,784 12,702 13,205 12,758 11,313

אחוז המימוש %120 %113 %92 %81 %75 %72 אחוז מימוש ממענק מודל.

6

2.3 תקציב הסבסוד ( לוח - 3 )

2.3.1 הכנסות כלליות

תקציב הסבסוד ( באש"ח ) מקורו בהכנסות כלליות וחד-פעמיות, ואילו הם :

נושא שנים השינוי במעבר הערות

2023 2024 באלש"ח ב - %

ארנונה 84,395 81,395 -3,000 %-3.6 ירידה בהכנסות מחצבת חנתון.

מענק איזון 11,313 11,313 0 %0.0 הערכה בלבד ולפי דרישת מ.הפנים.

צמצום פערים 0 0 0 !DIV/0# ביטול קרן צמצום פערים.

שונות 900 900 0 %0.0 מהשכרת נכסים.

חד-פעמיות 4,405 0 -4,405 %-100.0 קרנות ועודפים.

סה"כ 101,013 93,608 -7,405 %-7.3 =

סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על קיטון של 7,405 אלש"ח, במעבר השנים.

סך ההכנסות הכלליות אמור לאזן את פעילות המועצה במסגרת מדיניותה, ומחויבותה

להשלמות מימון מחייבות, כגון : חינוך, רווחה, דת וכו', ולמימוש מדיניותה לנושאים השונים.

2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים ( לוח - 3 )

עיון בלוח 3.1 מלמד על התפלגות התקציב ברמת תתי הפרקים : הוצאות/הכנסות כולל מספר

הפרק בספר התקציב המפורט לשנת 2024 לעומת 2023 והשינוי במעבר כמפורט לעיל.

להלן מוקדי השינוי ( גידול / קיטון ) בסבסוד ברמת הפרקים העיקריים :

1 הנהלה כללית -קיטון בסך של.......................................7..2 אלש"ח

ביטול הוצאות לעבדחכירוןותהו.צאות שכר ואיוש תקנים חסרים.

גזברות - ירידה בשכ"ט טיפול משפטי בארנונה.

2 שירותים מקומיים - גידול בסך של.............. 1,263 אלש"ח

ביטוחים - צפי להתייקרות לאחר מכרז.

תברואה - התייקרויות עלויות טיפול באתר.

ביטחון- תוספת סיירי לילה ושבתות.

3 רווחה- גידול בסך של 848 אלש"ח

עדכון תקציבי הרווחה לפי .2023

4 הכנסות שנים קודמות-קיטון לעומת 2023 565 אלש"ח

בשנת 2023 התקבלו סכומים חד פעמיים

5 רזרבה לשכ"ע ופעולות - עדכון בסך של.......................1.,..0..0..0א..ל.ש..."ח

6 הכנסות נוספות - חד"פ.............................. 0 אלש"ח

7

לוח - 3 : התפלגות תקציב 2024 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

לוח - 3.1 : התפלגות תקציב 2023 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות

פרק 2023 2023 2024 השינוי פרק 2023 2023 2024 השינוי 2023 2024 השינוי

תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% עדכון 1 מוצע באלש"ח

הנהלה כללית 6

מינהל כללי 61

ראש הרשות וסגניו 611 1,671 1,936 1,737 %-10.3 = 0 0 0 = -1,936 -1,737 -199

מבקר הרשות 612 265 305 293 %-3.9 = 0 0 0 = -305 -293 -12

מזכירות - כללית 6130 2,411 2,486 2,492 %0.2 = 0 0 0 = -2,486 -2,492 6

מזכירות - מחשוב 6131 1,154 1,121 1,151 %2.7 2691 100 100 100 %0.0 -1,021 -1,051 30

גיוס משאבים ומעמד האישה 6131 50 100 100 %0.0 = 0 0 0 = -100 -100 0

קשרי תושבים 614 601 511 614 %20.2 = 0 0 0 = -511 -614 103

מנגנון - חשבות שכר 615 510 510 510 %0.0 = 0 0 0 = -510 -510 0

או"ש הדרכה - משא"נ 616 1,405 1,667 1,697 %1.8 = 0 0 0 = -1,667 -1,697 30

שרות משפטי 617 670 670 670 %0.0 = 0 0 0 = -670 -670 0

בחירות 619 389 389 0 = 192 150 150 0 = -239 0 -239

סה"כ 61 9,126 9,695 9,264 %-4.4 = 250 250 100 %-60.0 -9,445 -9,164 -281

מינהל כספי

מנהל אגף הכספים 1155 1,172 1,082 1,092 %0.9 = 0 0 0 = -1,082 -1,092 10

הנהלת חשבונות 6213 651 651 733 %12.6 = 0 0 0 = -651 -733 82

גזברות - שומה וגביה 6231 1,545 2,339 1,886 %-19.4 2692 1,412 1,542 1,529 %-0.8 -797 -357 -440

סה"כ 62 3,368 4,072 3,711 %-8.9 2692 1,412 1,542 1,529 %-0.8 -2,530 -2,182 -348

מימון 632 155 185 185 %0.0 2693 103 263 353 %34.2 78 168 -90

פרעון מלוות 64

פרע"מ עצמי 648 4,904 5,103 5,300 %3.9 = 0 0 0 = -5,103 -5,300 197

פרע"מ מוכר 649 2,165 2,260 2,530 %11.9 592 1,780 1,780 1,600 %-10.1 -480 -930 450

סה"כ 64 7,069 7,363 7,830 %6.3 = 1,780 1,780 1,600 %-10.1 -5,583 -6,230 647

סה"כ הנהלה כללית 6 19,718 21,315 20,990 %-1.5 = 3,545 3,835 3,582 %-6.6 -17,480 -17,408 -72

שרותים מקומיים 7 2

תברואה 71 11,708 11,712 12,217 %4.3 21 1,141 1,171 1,171 %0.0 -10,541 -11,046 505

בטחון 72 3,197 3,448 3,613 %4.8 22 48 48 48 %0.0 -3,400 -3,565 165

מינהל הנדסה 731 1,526 1,512 1,532 %1.3 231 0 0 0 !DIV/0# -1,512 -1,532 20

ועדה מקומית 733 4,648 4,969 4,975 %0.1 233 4,510 4,810 4,810 %0.0 -159 -165 6

פיקוח עירוני 78 750 750 750 %0.0 28 0 0 0 = -750 -750 0

נכסים ציבורים 74 24 0 =

תאורת רחובות 743 552 570 570 %0.0 = 0 0 0 = -570 -570 0

בטיחות בדרכים 744 90 104 105 %1.0 = 31 34 34 %0.0 -70 -71 1

תיעול וניקוז ומתקני משחקים 745 937 1,020 1,040 %2.0 245 540 520 520 %0.0 -500 -520 20

גנים ונטיעות 746 400 410 450 %9.8 = 0 0 0 = -410 -450 40

פארק אוסטרליה 7491 75 65 65 %0.0 = 0 0 0 = -65 -65 0

מערכות במרכז 7492 65 65 65 %0.0 = 0 0 0 = -65 -65 0

מבנים ואתרים 7493 550 584 564 %-3.4 = 0 0 0 = -584 -564 -20

אחזקה 7494 176 172 172 %0.0 249 0 0 0 = -172 -172 0

סה"כ 74 2,845 2,990 3,031 %1.4 = 571 554 554 %0.0 -2,436 -2,477 41

חגיגות מבצ' וארועים 75

יום משגב (עצמ') משגבידה 751 120 120 280 %133.3 = 0 0 0 = -120 -280 160

כנסים וארועים בינ"ל 756 20 20 20 %0.0 = 0 0 0 = -20 -20 0

סה"כ 75 140 140 300 %114.3 = 0 0 0 = -140 -300 160

שרותים עירוניים ש' 76

מוקד 761 850 997 997 %0.0 261 10 10 10 %0.0 -987 -987 0

השתתפות למוסדות 7650 189 189 193 %2.1 = 0 0 0 = -189 -193 4

תמיכות לתאגידים 7652 0 290 290 %0.0 = 0 0 0 = -290 -290 0

ועדים מקומיים - כללי 7661 10,339 10,836 10,596 %-2.2 266 0 0 0 = -10,836 -10,596 -240

ו. מקומיים - בדווים 7662 9,689 9,701 9,701 %0.0 2662 7,406 7,866 7,866 %0.0 -1,835 -1,835 0

ביטוח לרשות 767 1,278 1,278 1,770 %38.5 267 135 135 200 %48.1 -1,143 -1,570 427

רכש וקניינות 7691 270 270 270 %0.0 = 0 0 0 = -270 -270 0

מנכסים וביטוחים = 0 0 0 = 2695 60 60 50 %-16.7 60 50 10

שונות 7692 144 144 144 %0.0 = 0 0 0 = -144 -144 0

כלליות ושונות = 0 0 0 = 2696 920 932 932 %0.0 932 932 0

פיתוח ישובים 7693 856 1,011 1,176 %16.3 2697 90 90 90 %0.0 -921 -1,086 165

עידוד תעשיה ומלאכה 7720 500 500 500 %0.0 = 0 0 0 = -500 -500 0

סה"כ 76 24,115 25,216 25,637 %1.7 = 8,621 9,093 9,148 %0.6 -16,123 -16,489 366

סה"כ ש' מקומיים 7 48,929 50,737 52,055 %2.6 2 14,891 15,676 15,731 %0.4 -35,061 -36,324 1,263

8

פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות

פרק 2023 2023 2024 השינוי פרק 2023 2023 2024 השינוי 2023 2024 השינוי

תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% עדכון 1 מוצע באלש"ח

שרותים ממלכתיים 8

חינוך 81 31

מינהל חינוך 811 3,439 3,339 3,299 %-1.2 311 1,477 1,477 1,519 %2.8 -1,862 -1,780 -82

חינוך קדם יסודי 812 312

מינהל 8121 432 432 495 %14.6 3121 0 0 0 %0.0 -432 -495 63

גנים 8122 23,103 24,597 24,808 %0.9 3122 19,810 21,589 21,466 %-0.6 -3,008 -3,342 334

מעונות ופעוטונים 8214 467 467 885 %89.5 3124 226 226 1,050 %364.6 -241 165 -406

קייטנות 8218 1,224 1,224 1,164 %-4.9 3128 1,224 1,224 1,202 %-1.8 0 38 -38

סה"כ 812 25,226 26,720 27,352 %2.4 312 21,260 23,039 23,718 %2.9 -3,681 -3,634 -47

חינוך יסודי 813 313

לבון 81320 832 949 1,018 %7.3 31320 467 663 763 %15.1 -286 -255 -31

משגב 81321 2,076 1,969 2,475 %25.7 31321 1,728 1,562 2,052 %31.4 -407 -423 16

עודד 81322 628 987 1,118 %13.3 31322 437 825 857 %3.9 -162 -261 99

סלאמה 81323 739 727 753 %3.6 31323 455 457 457 %0.0 -270 -296 26

גליל 81324 644 624 631 %1.1 31324 561 538 548 %1.9 -86 -83 -3

גילון 81325 1,579 1,471 1,370 %-6.9 31325 1,148 1,080 896 %-17.0 -391 -474 83

שכניה 81326 1,251 1,162 1,202 %3.4 31326 848 855 850 %-0.6 -307 -352 45

מורשת 81327 1,012 951 915 %-3.8 31327 663 656 639 %-2.6 -295 -276 -19

מעלה צביה 81328 652 752 752 %0.0 31328 475 497 497 %0.0 -255 -255 0

כמאנה 81329 973 1,045 1,076 %3.0 31329 733 510 470 %-7.8 -535 -606 71

חינוך מיוחד 81330 19,000 20,258 20,725 %2.3 31330 9,030 10,192 10,150 %-0.4 -10,066 -10,575 509

קיטנות ושישי ישובי 81380 1,849 1,849 1,849 %0.0 31380 1,330 1,330 1,330 %0.0 -519 -519 0

סה"כ 813 31,235 32,744 33,884 %3.5 313 17,875 19,165 19,509 %1.8 -13,579 -14,375 796

חינוך על - יסודי 815 315

מינהלת קמפוס 81570 5,836 5,916 5,830 %-1.5 31570 5,836 5,916 5,830 %-1.5 0 0 0

סלאמה 81576 16,195 16,195 16,195 %0.0 31571 15,893 15,893 15,893 %0.0 -302 -302 0

משגב-אסיף 81572 20,843 20,843 21,678 %4.0 31572 20,198 20,198 21,042 %4.2 -645 -636 -9

משגב - קציר 81574 17,070 17,070 18,817 %10.2 31574 16,474 16,474 18,221 %10.6 -596 -596 0

משגב - עומר 81575 2,640 2,640 2,672 %1.2 31575 2,035 2,035 2,111 %3.7 -605 -561 -44

סה"כ 815 62,584 62,664 65,192 %4.0 315 60,436 60,516 63,097 %4.3 -2,148 -2,095 -53

שרותים נוספים 817 317

ת.לאומית נוער בסיכון 8175 260 319 319 %0.0 3175 178 236 236 %0.0 -83 -83 0

קב"ט ושמירה מס"ח 8171 3,120 3,199 3,050 %-4.7 3171 1,725 1,725 1,975 %14.5 -1,474 -1,075 -399

חממה פדגוגית 8172 203 203 203 %0.0 3172 1 1 1 %0.0 -202 -202 0

שפ"י 8173 3,296 3,296 3,406 %3.3 3173 2,380 2,380 2,719 %14.2 -916 -687 -229

מייקרים 8174 0 0 53 !DIV/0# 3174 0 0 85 !DIV/0# 0 32 -32

קידום נוער 8176 1,814 1,762 1,685 %-4.4 3176 1,154 1,236 1,269 %2.7 -526 -416 -110

קב"ס 8177 398 298 531 %78.2 3177 240 240 435 %81.3 -58 -96 38

הסעות תלמידים 8178 12,917 14,099 14,272 %1.2 3178 10,637 10,537 10,537 %0.0 -3,562 -3,735 173

ספריה 81791 739 774 774 %0.0 31790 229 229 229 %0.0 -545 -545 0

בת"ס מחוץ לאיזור 81793 400 400 400 %0.0 = 0 0 0 = -400 -400 0

בטיחות מס"ח 81795 225 225 225 %0.0 = 0 0 0 = -225 -225 0

סה"כ 817 23,372 24,575 24,918 %1.4 317 16,544 16,584 17,486 %5.4 -7,991 -7,432 -559

סה"כ חינוך 81 145,856 150,042 154,645 %3.1 31 117,592 120,781 125,329 %3.8 -29,261 -29,316 55

תרבות - מרכז קהילתי 824 6,180 5,890 5,890 %0.0 324 283 283 283 %0.0 -5,607 -5,607 0

בריאות 836 103 103 88 %-14.6 33 0 0 0 !DIV/0# -103 -88 -15

שירותים חברתיים 84 34

כלליים 840 3,294 3,030 2,950 %-2.6 340 1,119 821 693 %-15.6 -2,209 -2,257 48

סעד ורווחה 841 26,339 29,576 29,576 %0.0 341 20,394 23,334 22,534 %-3.4 -6,242 -7,042 800

סה"כ 84 29,633 32,606 32,526 %-0.2 34 21,513 24,155 23,227 %-3.8 -8,451 -9,299 848

דת 85 943 1,024 977 %-4.6 35 727 727 727 %0.0 -297 -250 -47

איכות סביבה 87 341 341 341 %0.0 37 40 60 60 %0.0 -281 -281 0

סה"כ ש' ממלכתיים 8 183,056 190,006 194,467 %2.3 3 140,155 146,006 149,626 %2.5 -44,000 -44,841 841

מפעלים 9 4

מפעם 980 2,086 1,805 0 %-100.0 480 2,086 1,805 0 %-100.0 0 0 0

סה"כ מפעלים 9 2,086 1,805 0 %-100.0 4 2,086 1,805 0 %-100.0 0 0 0

תש'/תק' בלתי רגילים 99 5

חלוקת הכנסות-ו.גבולות 992 0 1,280 0 = = 0 0 0 = -1,280 0 -1,280

רזרבה לפעולות - כללי 992 300 0 0 = = 0 0 0 = 0 0 0

שנים קודמות 993 100 100 100 %0.0 513 154 665 100 %-85.0 565 0 565

הקטנת פעולות כלליות 993 -663 0 0 = = 0 0 0 = 0 0 0

הוצאות מיוחדות 994 0 0 0 = = 0 0 0 = 0 0 0

הכנסות נוספות ( ח"פ ) = 0 0 0 = 594 2,939 4,405 0 %-100.0 4,405 0 4,405

הנחות מיסים - כללי 9951 4,704 13,500 13,500 %0.0 = 4,704 13,500 13,500 %0.0 0 0 0

הנחות מיסים - בדווי 9952 2,575 3,900 3,900 %0.0 = 2,575 3,900 3,900 %0.0 0 0 0

סה"כ בלתי רגילים 99 7,016 18,780 17,500 %-6.8 5 10,372 22,470 17,500 %-22.1 3,690 0 3,690

9

פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות

פרק 2023 2023 2024 השינוי פרק 2023 2023 2024 השינוי 2023 2024 השינוי

תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% עדכון 1 מוצע באלש"ח

שכ"ע - גמלאות ו... 998

שכ"ע גימלאים 9981 6,545 6,717 6,991 %4.1 = 0 0 0 = -6,717 -6,991 274

רזרבה - שכ"ע 9982 2,000 500 1,500 %200.0 = 0 0 0 = -500 -1,500 1,000

פיצויים ופרישה 9983 300 300 300 %0.0 = 0 0 0 = -300 -300 0

הפרשות 9984 100 100 100 %0.0 = 0 0 0 = -100 -100 0

סה"כ גמלאות ו... 998 8,945 7,617 8,891 %16.7 = 0 0 0 = -7,617 -8,891 1,274

מיסים ומענק כללי = 1

ארנונות = 11

ארנונה - כללית = 0 0 0 = 111 80,806 83,760 81,000 %-3.3 83,760 81,000 2,760

ארנונה - כללית בדווים = 0 0 0 = 111 5,395 5,395 5,395 %0.0 5,395 5,395 0

סה"כ = 0 0 0 = 11 86,201 89,155 86,395 %-3.1 89,155 86,395 2,760

מענקים כלליים 19

מענק איזון = 0 0 0 = 191 12,500 11,313 11,313 %0.0 11,313 11,313 0

קרן לצימצום פערים = 0 0 0 = 192 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0

מענק ישובים גדולים = 0 0 0 = 111 0 0 0 = 0 0 0

סה"כ = 0 0 0 = 19 12,500 11,313 11,313 %0.0 11,313 11,313 0

סה"כ מיסים ומענקים = 0 0 0 = 1 98,701 100,468 97,708 %-2.7 100,468 97,708 2,760

סה"כ תקציב מוצע 2 269,750 290,260 293,903 %1.3 1 269,750 290,260 284,147 %-2.1 0 -9,756 9,756

10

4 הצעה לאיזון תקציב 2024

4.1 המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות / הוצאות

נושא תקציב קיים מוצע 2023 השינוי הערות

1 2 2-1=3

הכנסות

מודפס 284,147 284,147

סה"כ 284,147 0 284,147 =

הוצאות

מודפס 293,903 293,903

סה"כ 293,903 0 293,903 =

4.2 תקציב מוצע לדיון ואישור - ריכוז נתוני התקציב לשנת 2024

הכנסות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים 284,147

תוספת מוצעת 0

סה"כ מוצע לשנת 2021 284,147

הוצאות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים 293,903

תוספת מוצעת 0

סה"כ מוצע לשנת 2021 293,903

הפרש -9,756

16

01/04/24 9:02 עמוד 1 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1 הכנסות

1 מיסים ומענק כללי

11 ארנונה

111 ארנונה כללית

1111100100 אר' כללית למגורים - גביה ז 40,000,000.00 ז 40,000,000.00 1111200100 אר' כללית למגורים - גביה פיגורים ז 150,000.00 ז 150,000.00 1111300100 אר' כללית לא למגורים - גביה ז 36,500,000.00 ז 37,000,000.00 1111400101 אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים ז 800,000.00 ז 250,000.00 1111500100 אר' חקלאית - גביה ז 100,000.00 ז 100,000.00 1115000100 הנחות ארנונה למגורים - גביה ז 4,200,000.00 ז 4,200,000.00 1115000101 הנחות ארנונה לא למגורים-גביה ז 9,300,000.00 ז 9,300,000.00

סה"כ 111 ארנונה כללית ז 91,050,000.00 ז 91,000,000.00

111 אר' כללי ישובים בדווים

דמיידה

1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביה ז 90,000.00 ז 90,000.00 1115000105 הנחות ארנונה דמידה - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00

סה"כ דמיידה ז 540,000.00 ז 540,000.00

חוסניה

1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביה ז 340,000.00 ז 340,000.00 1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1115000103 הנחות ארנונה חוסניה - גביה ז 350,000.00 ז 350,000.00

סה"כ חוסניה ז 890,000.00 ז 890,000.00

כאמנה

1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביה ז 725,000.00 ז 725,000.00 1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000104 הנחות ארנונה כאמנה - גביה ז 575,000.00 ז 575,000.00

סה"כ כאמנה ז 1,550,000.00 ז 1,550,000.00

ראס אלעין

1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביה ז 190,000.00 ז 190,000.00 1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביה ז 100,000.00 ז 100,000.00 1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה ז 145,000.00 ז 145,000.00

סה"כ ראס אלעין ז 435,000.00 ז 435,000.00

ערב אלנעים

1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעים ז 150,000.00 ז 150,000.00 1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים - גביה ז 330,000.00 ז 330,000.00

סה"כ ערב אלנעים ז 730,000.00 ז 730,000.00

סלאמה

1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביה ז 1,900,000.00 ז 1,900,000.00 1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביה ז 1,000,000.00 ז 1,000,000.00 1115000108 הנחות ארנונה סלאמה - גביה ז 2,250,000.00 ז 2,250,000.00

סה"כ סלאמה ז 5,150,000.00 ז 5,150,000.00

סה"כ 111 אר' כללי ישובים בדווים ז 9,295,000.00 ז 9,295,000.00

112הכנסות במקום ארנונה

1122000915 שיפוי הנחות ארנונה -מ.הפנים 0.00 0.00

סה"כ 112הכנסות במקום ארנונה 0.00 0.00

סה"כ 11 ארנונה ז 100,345,000.00 ז 100,295,000.00

19 מענקים כלליים

1192מענקים כללי

1191000910 מענק כללי לאיזון ז 11,917,000.00 ז 10,722,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 1 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 2 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1192000914 שיפוי מעבר פנסיה תקציבית 0.00 0.00 1192000918 מימון בחירות - מ. הפנים ז 150,000.00 0.00

סה"כ 1192מענקים כללי ז 12,067,000.00 ז 10,722,000.00

סה"כ 19 מענקים כלליים ז 12,067,000.00 ז 10,722,000.00

סה"כ 1 מיסים ומענק כללי ז 112,412,000.00 ז 111,017,000.00

2 שרותים מקומיים

21 תברואה

212 איסוף אשפה

1212300420 פינוי אשפה עסקים - גביה ז 175,000.00 ז 175,000.00 1212300423 הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח ז 15,000.00 ז 15,000.00 1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"חז 12,000.00 ז 12,000.00 1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח ז 360,000.00 ז 360,000.00 1212300426 הכנסות מפינוי קרטון ז 180,000.00 ז 180,000.00 1212300428 הכנסות מפינוי נייר ז 6,000.00 ז 6,000.00

סה"כ 212 איסוף אשפה ז 748,000.00 ז 748,000.00

213 פיקוח תברואה

1213300290 אגרת רישוי עסקים - גביה ז 25,000.00 ז 25,000.00 1213300291 אגרת רישוי עסקים - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00 1213300910 הכנסות ממשרד הפנים-רישוי עסקים 0.00 0.00

סה"כ 213 פיקוח תברואה ז 26,000.00 ז 26,000.00

214 שרות וטרינרי

1214300220 שבבים וחיסונים - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1214300221 שבבים וחיסונים - הנה"ח ז 200,000.00 ז 200,000.00 1214300222 הסגר בית לכלב-גביה ז 6,000.00 ז 6,000.00 1214300490 קנסות כלבים - גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1214300491 קנסות פרות משוטטות- גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1214300492 קנסות כלבים משוטטים- הנה``ח 0.00 0.00 1214300960 עיקור וסירוס חתולים-מ.החקלאות 0.00 0.00

סה"כ 214 שרות וטרינרי ז 257,000.00 ז 257,000.00

215 תברואה מונעת

1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושזו0נו0ת.140,000 ז 140,000.00

סה"כ 215 תברואה מונעת ז 140,000.00 ז 140,000.00

סה"כ 21 תברואה ז 1,171,000.00 ז 1,171,000.00

22 שמירה וביטחון

221 מנהל שמירה ובטחון

1221000650 דמי שימוש במטווח - גביה ז 24,000.00 ז 24,000.00 1221000910 הכנסות חירום- מ.הפנים 0.00 0.00

סה"כ 221 מנהל שמירה ובטחון ז 24,000.00 ז 24,000.00

226 מל"ח

1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 226 מל"ח ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 22 שמירה וביטחון ז 48,000.00 ז 48,000.00

23 תכנון ובנין עיר

233 ו.מקומית לתכנון ובניה

1233400291 אגרות בניה ו. מקומית ז 3,500,000.00 ז 3,500,000.00 1233400590 איזון מקרן היטל השבחה ז 1,300,000.00 ז 1,300,000.00 1233400990 שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה ז 10,000.00 ז 10,000.00

סה"כ 233 ו.מקומית לתכנון ובניה ז 4,810,000.00 ז 4,810,000.00

סה"כ 23 תכנון ובנין עיר ז 4,810,000.00 ז 4,810,000.00

24 נכסים ציבוריים

245 תיעול וניקוז

2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 2 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 3 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1245000790 השת' רשות ניקוז כנרת ז 32,000.00 ז 32,000.00 1245000791 השת. א.ת. ברשות ניקוז ז 8,000.00 ז 8,000.00

סה"כ 245 תיעול וניקוז ז 40,000.00 ז 40,000.00

2494אחזקת מחפרון

1249400490 השתתפות באחזקת מחפרון ז 200,000.00 ז 200,000.00

סה"כ 2494אחזקת מחפרון ז 200,000.00 ז 200,000.00

243אחזקת תאורת רחובות

1243000290 הכנסות אחזקת תאורת רחובות-גבייה 0.00 0.00

סה"כ 243אחזקת תאורת רחובות 0.00 0.00

2443בטיחות בדרכים

1244360490 בטיחות בדרכים- הנה``ח ז 7,000.00 ז 7,000.00 1244360990 בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב``ד ז 27,000.00 ז 27,000.00 1249500490 אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח ז 280,000.00 ז 280,000.00

סה"כ 2443בטיחות בדרכים ז 314,000.00 ז 314,000.00

סה"כ 24 נכסים ציבוריים ז 554,000.00 ז 554,000.00

26 שרותים מקומיים שונים

261 מוקד עירוני

1261000440 השת' בתאי דואר - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דואר ז 9,000.00 ז 9,000.00

סה"כ 261 מוקד עירוני ז 10,000.00 ז 10,000.00

262 מידע לציבור

1262000490 הכנסות שונות דוברות - גביה 0.00 0.00

סה"כ 262 מידע לציבור 0.00 0.00

266 ועדים מקומיים

26631דמיידה

1266310691 הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידה ז 20,000.00 ז 20,000.00 1266310692 הכנסות שונות-דמיידה 0.00 0.00

1266310693 השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוער ז 23,000.00 ז 23,000.00 1266310709 החזר ארנונה -דמיידה ז 167,000.00 ז 167,000.00 1266310710 השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה ז 194,000.00 ז 194,000.00 1266310711 חשמל תאורת רחובות - דמיידה ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 26631דמיידה ז 434,000.00 ז 434,000.00

26632חוסניה

1266320490 הכנסות פעילות נוער-חוסנייה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266320491 הכנסות קייטנה חוסנייה 0.00 0.00

1266320690 עודפים קודמים-חוסניה ז 50,000.00 ז 50,000.00 1266320709 החזר ארנונה -חוסניה ז 211,000.00 ז 211,000.00 1266320710 השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה ז 229,000.00 ז 229,000.00 1266320711 חשמל תאורת רחובות-חוסניה ז 12,000.00 ז 12,000.00

סה"כ 26632חוסניה ז 507,000.00 ז 507,000.00

26633כמאנה

1266330640 הכנסות משכר דירה-כמאנה ז 36,000.00 ז 36,000.00 1266330690 עודפים קודמים-כמאנה ז 88,000.00 ז 88,000.00 1266330691 הכנסות פעילות נוער-כמאנה ז 20,000.00 ז 20,000.00 1266330692 הכנסות חוגים-כמאנה 0.00 0.00

1266330693 הכנסות קייטנות כמאנה 0.00 0.00

1266330709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנה ז 347,000.00 ז 347,000.00 1266330710 השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה ז 297,000.00 ז 297,000.00 1266330711 חשמל תאורת רחובות-כמאנה ז 15,000.00 ז 15,000.00

סה"כ 26633כמאנה ז 803,000.00 ז 803,000.00

26634ראס אלעין

2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 3 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 4 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1266340691 הכנסות אחרות-ראס אלעין ז 7,000.00 ז 7,000.00 1266340692 הכנסות מחוגים ופעילות נוער ראס אל עין 0.00 0.00 1266340709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עין 0.00 0.00 1266340710 השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין ז 250,000.00 ז 250,000.00 1266340711 חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין ז 6,000.00 ז 6,000.00

סה"כ 26634ראס אלעין ז 263,000.00 ז 263,000.00

26635סלאמה

1266350690 עודפים קודמים-סלאמה ז 143,000.00 ז 143,000.00 1266350691 הכנסות אחרות-סלאמה ז 16,000.00 ז 16,000.00 1266350692 הכנסות מפעילות נוער-סלאמה 0.00 0.00 1266350693 הכנסות מחוגים-סלאמה 0.00 0.00

1266350694 הכנסות מקייטנות-סלאמה 0.00 0.00

1266350709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמה ז 1,912,000.00 ז 1,912,000.00 1266350710 השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה ז 711,000.00 ז 711,000.00 1266350711 חשמל תאורת רחובות-סלאמה ז 70,000.00 ז 70,000.00

סה"כ 26635סלאמה ז 2,852,000.00 ז 2,852,000.00

26636ערב אלנעים

1266360691 הכנסות אחרות-ערב אלנעים ז 10,000.00 ז 10,000.00 1266360692 הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים 0.00 0.00 1266360709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעיםז 186,000.00 ז 186,000.00 1266360710 השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעיםז 173,000.00 ז 173,000.00 1266360711 חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים ז 8,000.00 ז 8,000.00

סה"כ 26636ערב אלנעים ז 377,000.00 ז 377,000.00

2660ועדים בדואים-כללי

1266000710 סלאמה - החזר מהגביה ז 1,400,000.00 ז 1,400,000.00 1266000712 דמיידה-החזר מהגביה ז 130,000.00 ז 130,000.00 1266000713 חוסנייה-החזר מהגביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1266000714 כמאנה-החזר מהגביה ז 480,000.00 ז 480,000.00 1266000715 ראס אלעין-החזר מהגביה ז 140,000.00 ז 140,000.00 1266000716 ערב אלנעים - החזר מהגביה ז 200,000.00 ז 200,000.00

סה"כ 2660ועדים בדואים-כללי ז 2,600,000.00 ז 2,600,000.00

2662הכנסות משפטיות ועדים בדואים

1266210490 הכ' משפטיות דמידה - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266220490 הכ' משפטיות חוסניה - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266230490 הכ' משפטיות כמאנה - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266240490 הכ' משפטיות ראס אלעין - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266250490 הכ' משפטיות סלאמה - גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00

סה"2כ266הכנסות משפטיות ועדים בדואים ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 266 ועדים מקומיים ז 7,866,000.00 ז 7,866,000.00

267 השתתפות בביטוחים

1267000440 השת' בביטוח - תאגידים ז 135,000.00 ז 200,000.00

סה"כ 267 השתתפות בביטוחים ז 135,000.00 ז 200,000.00

269 הכנסות שונות

2691 שרותי מחשוב

1269100441 השת' במיחשוב - מ. קהילתי ז 100,000.00 ז 100,000.00

סה"כ 2691 שרותי מחשוב ז 100,000.00 ז 100,000.00

2692 שרותי גזברות

1269200491 השת' מפעם - תקורות ז 83,000.00 0.00 1269200492 הכ' טיפול עו'ד - גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1269200493 החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה ז 1,450,000.00 ז 1,500,000.00 1269200494 הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביה ז 2,000.00 ז 19,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 4 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 5 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

סה"כ 2692 שרותי גזברות ז 1,545,000.00 ז 1,529,000.00

2693 הכנסות מימון

1269300660 הכ' ריבית והצמדה - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1269300661 הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח ז 1,000,000.00 ז 250,000.00 1269300662 החזר הלוואה חכ``ל 0.00 ז 90,000.00 1269320290 הכנסות מרכז צעירים-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1269320960 הכנסות ממשרד החקלאות- מלגות 0.00 0.00

סה"כ 2693 הכנסות מימון ז 1,013,000.00 ז 353,000.00

2695 נכסים וביטוחים

1269500490 דמי מכרזים - גביה ז 50,000.00 ז 50,000.00 1269500491 השת' מפעם - רכש וקנינות ז 10,000.00 0.00

סה"כ 2695 נכסים וביטוחים ז 60,000.00 ז 50,000.00

2696 הכנסות כלליות

26960 הכנסות שכ"ד

1269600640 הכ' שכ"ד - גביה ז 250,000.00 ז 140,000.00 1269600641 הכ' שכ"ד - הנה"ח 0.00 0.00

1269600651 השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים ז 460,000.00 ז 550,000.00 1269610650 דמי שימוש מתקני קשר-גביה ז 210,000.00 ז 210,000.00

סה"כ 26960 הכנסות שכ"ד ז 920,000.00 ז 900,000.00

26962 השת' בחשמל ושונות

1269620490 הכנסות שונות-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620494 הכנסות חשמל-נתיב אקספרס ז 20,000.00 ז 12,000.00 1269620496 הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה ז 3,000.00 0.00 1269620497 הכנסות שונות-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 26962 השת' בחשמל ושונות ז 43,000.00 ז 32,000.00

סה"כ 2696 הכנסות כלליות ז 963,000.00 ז 932,000.00

2697 פיתוח ישובים

1269700490 הכ' משתתפים ק.תעסוקה - גביה 0.00 0.00 1269700970 מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 2697 פיתוח ישובים ז 90,000.00 ז 90,000.00

2698 קידום מעמד האישה

1269800290 הכנסות משתתפים-קידום מעמד האישה 0.00 0.00

סה"כ 2698 קידום מעמד האישה 0.00 0.00

סה"כ 269 הכנסות שונות ז 3,771,000.00 ז 3,054,000.00

סה"כ 26 שרותים מקומיים שונים ז 11,782,000.00 ז 11,130,000.00

סה"כ 2 שרותים מקומיים ז 18,365,000.00 ז 17,713,000.00

3 שרותים ממלכתיים

31 חינוך

311 מנהל החינוך

3110מינהל חינוך כללי

1311000290 הכנ` ביטוח תל` בח.ביתי-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1311000492 השתתפות עבור העסקת סטאז`רים 0.00 0.00 1311000922 תוכנית אתגרים -712הכנסות משה``ח 0.00 0.00 1311000923 הכנסות משה``ח הנגשה 0.00 ז 40,000.00 1311000925 הכנסות משה``ח חרבות ברזל ()719 0.00 0.00 1311000926 הכנסות שונות משה``ח 0.00 0.00

2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 5 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 6 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

סה"כ 3110מינהל חינוך כללי ז 1,000.00 ז 41,000.00

3113גפן רשותי

1311300920 מ.החינוך גפן רשותי נושא 708 ז 1,076,000.00 ז 1,078,000.00

סה"כ 3113גפן רשותי ז 1,076,000.00 ז 1,078,000.00

3100גפן בתי ספר

1310000790 הכנסות גפ``ן בתי ספר 0.00 0.00

סה"כ 3100גפן בתי ספר 0.00 0.00

3112צהרונים(ניצנים)

1311200290 החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילון0.0)0 0.00 1311200922 השת` מ.החינוך בצהרונים ב``ס (ניצנים) (2ז400,000.)0603 ז 400,000.00

סה"כ 3112צהרונים(ניצנים) ז 400,000.00 ז 400,000.00

סה"כ 311 מנהל החינוך ז 1,477,000.00 ז 1,519,000.00

312 חינוך קדם יסודי

3122 גנים

גנים כללי

1312200410 השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה 0.00 ז 3,000.00 1312200412 אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביה ז 6,000.00 ז 7,000.00 1312200416 השת' יישובים במימון מלא לגנים ז 1,593,000.00 ז 870,000.00 1312200417 השת' בגן עודף כמאנה ז 48,000.00 0.00 1312200920 השת' מ. החינוך בגנים ז 27,314,000.00 ז 19,383,000.00 1312200921 השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים 0.00 ז 30,000.00 1312200923 השת' מ.החינוך באגרות ז 30,000.00 ז 30,000.00 1312200924 הכנסות גני חנ``מ משה``ח ז 5,000.00 ז 24,000.00 1312200925 השת' מ.החינוך בגנים עודפים ז 500,000.00 0.00 1312200926 השת` מ.החינוך בהעשרה ומסיבות כיתתיו0ת.0ב0גנים 0.00 1312200927 השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים ז 532,000.00 ז 514,000.00 1312200928 השת' משה"ח ביוח"א גנים 0.00 ז 44,000.00 1312200929 הכנסות הזנה יוח``א גני חנ``מ-משה``ח 0.00 ז 370,000.00

סה"כ גנים כללי ז 30,028,000.00 ז 21,275,000.00

גנים אגרות חינוך

1312210220 ביטוח ילדי גנים - גביה ז 103,000.00 ז 97,000.00 1312210224 ביטוח ילדי גנים - הנה``ח 0.00 0.00 1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביה ז 100,000.00 ז 94,000.00 1312210920 סל תרבות גנים הכנסות משה``ח (669 ) 0.00 0.00

סה"כ גנים אגרות חינוך ז 203,000.00 ז 191,000.00

קרב/תל"ן גנים

1312230422 השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה 0.00 0.00

סה"כ קרב/תל"ן גנים 0.00 0.00

סה"כ 3122 גנים ז 30,231,000.00 ז 21,466,000.00

3124 מעונות ופעוטונים

1312400491 השת' פעוטונים בספרית פיג'מות 0.00 ז 10,000.00 1312400492 ביטוח ילדי פעוטונים ז 26,000.00 ז 39,000.00 1312400920 השתתפות משה``ח מנהלת 0-3 ז 130,000.00 ז 200,000.00 1312400921 השתתפות משה``ח בהדרכה מעונות ז 180,000.00 ז 634,000.00 1312400991 העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה 0.00 0.00 1312410420 דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה 0.00 ז 5,000.00 1312410421 השת` משפחתונים בדואים-הנה``ח 0.00 ז 18,000.00 1312410990 השת` שכ``ע רכזת(משפחתון-מ.התמ``ת)0.00 ז 144,000.00

סה"כ 3124 מעונות ופעוטונים ז 336,000.00 ז 1,050,000.00

3128 קייטנות קיץ

2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 6 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 7 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1312800420 קיטנות קיץ-השת` הורים - גביה ז 426,000.00 ז 402,000.00 1312800421 קיטנות קיץ- השת` הורים- הנה``ח ז 5,000.00 0.00 1312800422 קייטנות גנים קיץ-השתת` ועדים בדואים ז 29,000.00 ז 26,000.00 1312800424 השתתפות מועצה בקייטנות קיץ גנים בדוא0ים0.0 0.00 1312800920 מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך ז(500,000).60701 ז 472,000.00 1312900420 קייטנות חגים גנים השת` הורים -גביה ז 4,000.00 0.00 1312900921 קייטנות גנים בחגים-משה``ח ז 260,000.00 ז 302,000.00

סה"כ 3128 קייטנות קיץ ז 1,224,000.00 ז 1,202,000.00

סה"כ 312 חינוך קדם יסודי ז 31,791,000.00 ז 23,718,000.00

313 חנוך יסודי

3132 בתי ספר יסודיים

31321 יסודי משגב

כללי

1313210490 השתתפות בי``ס בהוצאות משגב ז 44,000.00 ז 42,000.00 1313210491 אג'ח בי'ס מחוץ לאזור משגב - גביה 0.00 0.00 1313210492 הכ' שונות - משגב 0.00 0.00

1313210920 ניהול עצמי מ.חינוך-משגב ז 599,000.00 ז 630,000.00 1313210921 עובד סיוע משה"ח-משגב 0.00 ז 3,000.00 1313210923 שרתים- משגב ז 66,000.00 ז 96,000.00 1313210924 מזכירים - משגב ז 21,000.00 ז 28,000.00 1313210926 הכנסות שונות משה"ח-משגב 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 730,000.00 ז 799,000.00

אגרות

1313211292 סל תרבות משגב - גביה ז 57,000.00 ז 53,000.00 1313211293 מסיבות ו' משגב - גביה 0.00 0.00

1313211294 ביטוח תלמידים משגב - גביה ז 45,000.00 ז 42,000.00 1313211295 טיולים משגב - גביה ז 133,000.00 ז 115,000.00 1313211296 ספרי לימוד משגב - גביה ז 182,000.00 ז 169,000.00 1313211297 החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -גב0י0יה.0 0.00 1313211298 החזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קודמ0ת0-.0גבייה 0.00

סה"כ אגרות ז 417,000.00 ז 379,000.00

כיתות שילוב

1313212920 הכ' סייעת - משגב ז 232,000.00 ז 436,000.00 1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגבז 20,000.00 ז 287,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 252,000.00 ז 723,000.00

קרן קרב

1313213421 קרן קרב משגב - גביה ז 163,000.00 ז 151,000.00

סה"כ קרן קרב ז 163,000.00 ז 151,000.00

סה"כ 31321 יסודי משגב ז 1,562,000.00 ז 2,052,000.00

31322 יסודי עודד

כללי

1313220490 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור עודד - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220491 השתתפות בי``ס בהוצאות -עודד 0.00 ז 26,000.00 1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודד ז 310,000.00 ז 332,000.00 1313220921 עובד סיוע משה"ח-עודד 0.00 ז 3,000.00 1313220923 שרתים - עודד ז 22,000.00 ז 24,000.00 1313220924 מזכירים - עודד ז 7,000.00 ז 8,000.00 1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודד ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220929 תוכניות גפ``ן- עודד 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 345,000.00 ז 399,000.00

קרן קרב

2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 7 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 8 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1313223421 השת` בקרב - עודד ז 83,000.00 ז 80,000.00

סה"כ קרן קרב ז 83,000.00 ז 80,000.00

אגרות הורים

1313221291 החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביהז 17,000.00 0.00 1313221294 ביטוח תלמידים עודד-גביה ז 3,000.00 0.00 1313221295 טיולים עודד-גביה ז 43,000.00 ז 43,000.00 1313221297 רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודדז-ג0ב0יה.57,000 ז 57,000.00 1313221298 תכנית לימודים נוספת עודד-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1313221492 ביטוח תלמידים - עודד - גביה ז 21,000.00 ז 22,000.00

סה"כ אגרות הורים ז 341,000.00 ז 322,000.00

שילוב

1313222920 הכנסות סייעת-י.עודד ז 56,000.00 ז 56,000.00

סה"כ שילוב ז 56,000.00 ז 56,000.00

סה"כ 31322 יסודי עודד ז 825,000.00 ז 857,000.00

יסודי סלאמה

כללי

1313230490 השת`בי``ס י.סלאמה בהוצאות ז 39,000.00 ז 39,000.00 1313230920 ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה ז 390,000.00 ז 390,000.00 1313230923 שרתים - סלאמה 0.00 0.00

1313230924 מזכירים - סלאמה 0.00 0.00

1313230926 הכ' שונות משה"ח - סלאמה 0.00 0.00

1313230929 תוכניות גפ``ן- סלאמה 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 429,000.00 ז 429,000.00

אגרות

1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה ז 28,000.00 ז 28,000.00

סה"כ אגרות ז 28,000.00 ז 28,000.00

כיתות שילוב

1313232921 הכ' סייעות - סלאמה 0.00 0.00

סה"כ כיתות שילוב 0.00 0.00

סה"כ יסודי סלאמה ז 457,000.00 ז 457,000.00

31324 יסודי גליל

כללי

1313240440 השת' עמ.יד ביד בהסעות - גליל ז 141,000.00 ז 134,000.00 1313240448 השת.עמ.יד ביד בשונות - גליל 0.00 0.00 1313240490 השתתפות בי``ס בשכר-גליל ז 25,000.00 ז 24,000.00 1313240920 ניהול עצמי מ.חינוך-גליל ז 296,000.00 ז 320,000.00 1313240921 עובד סיוע משה"ח-גליל 0.00 ז 26,000.00 1313240924 מזכירים - גליל 0.00 0.00

1313240926 הכנסות שונות משה"ח-גליל 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 462,000.00 ז 504,000.00

קרן קרב

1313243421 השת` הורים/עמותה בקרב - גליל ז 76,000.00 ז 44,000.00

סה"כ קרן קרב ז 76,000.00 ז 44,000.00

סה"כ 31324 יסודי גליל ז 538,000.00 ז 548,000.00

31325 יסודי גילון

כללי

1313250490 השתתפות בי``ס בהוצאות -גילון ז 32,000.00 ז 26,000.00 1313250920 ניהול עצמי מ.חינוך-גילון ז 395,000.00 ז 392,000.00 1313250921 עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר) 0.00 ז 3,000.00 1313250923 שרתים - גילון ז 44,000.00 ז 24,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 8 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 9 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1313250924 מזכירים - גילון ז 14,000.00 ז 8,000.00 1313250926 הכנסות שונות משה"ח-גילון 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 485,000.00 ז 453,000.00

אגרות

1313251292 סל תרבות גילון - גביה ז 37,000.00 ז 34,000.00 1313251293 מסיבות ו' גילון - גביה 0.00 0.00

1313251294 ביטוח תלמידים גילון - גביה ז 29,000.00 ז 27,000.00 1313251295 טיולים גילון - גביה ז 84,000.00 ז 61,000.00 1313251296 ספרי לימוד גילון - גביה ז 118,000.00 ז 110,000.00 1313251297 החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גבייה0.00 0.00 1313251298 החזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת -0ג0ב.0ייה 0.00 1313251299 החזרים להורים סל עולה גילון-גבייה 0.00 0.00

סה"כ אגרות ז 268,000.00 ז 232,000.00

כיתת שילוב

1313252290 אגרות תלמידי חוץ-גילון ז 25,000.00 ז 25,000.00 1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילון ז 196,000.00 ז 88,000.00 1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד -0י0ס.ו0די גילון 0.00

סה"כ כיתת שילוב ז 221,000.00 ז 113,000.00

קרן קרב

1313253421 קרן קרב גילון - גביה ז 106,000.00 ז 98,000.00

סה"כ קרן קרב ז 106,000.00 ז 98,000.00

סה"כ 31325 יסודי גילון ז 1,080,000.00 ז 896,000.00

יסודי שכניה

כללי

1313260490 השתתפות בי``ס בהוצאות-שכניה ז 29,000.00 ז 30,000.00 1313260920 ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה ז 433,000.00 ז 442,000.00 1313260921 עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבדה0ל0ש.0עבר) ז 3,000.00 1313260924 מזכירים - שכניה 0.00 0.00

1313260926 השת' מ. החינוך בשונות - שכניה 0.00 0.00 1313260929 תוכניות גפ``ן- שכניה 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 462,000.00 ז 475,000.00

אגרות

1313261290 החזר מלגות להורים - גביה 0.00 0.00 1313261292 סל תרבות שכניה - גביה ז 39,000.00 ז 37,000.00 1313261293 מסיבות ו' שכניה - גביה 0.00 0.00

1313261294 ביטוח תלמידים שכניה - גביה ז 31,000.00 ז 29,000.00 1313261295 טיולים שכניה - גביה ז 84,000.00 ז 84,000.00 1313261296 ספרי לימוד שכניה - גביה ז 126,000.00 ז 119,000.00 1313261298 החזרים להורים אגרות שכניה שנ"ל קודמת.-00ג0בייה 0.00 1313261299 החזר להורים סל עולה משה``ח-שכניה 0.00 0.00

סה"כ אגרות ז 280,000.00 ז 269,000.00

קרן קרב

1313263421 קרן קרב שכניה - גביה ז 113,000.00 ז 106,000.00

סה"כ קרן קרב ז 113,000.00 ז 106,000.00

סה"כ יסודי שכניה ז 855,000.00 ז 850,000.00

יסודי מורשת

כללי

1313270490 השת` י.מורשת בהוצאות ז 21,000.00 ז 19,000.00 1313270920 ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת ז 278,000.00 ז 278,000.00 1313270921 עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעבר)0.00 ז 3,000.00 1313270923 שרתים- מורשת ז 22,000.00 ז 24,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 9 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 10 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1313270924 מזכירים - מורשת ז 7,000.00 ז 8,000.00 1313270926 הכנסות שונות משה"ח-מורשת ז 3,000.00 0.00 1313270929 תוכניות גפ``ן- מורשת 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 331,000.00 ז 332,000.00

אגרות

1313271292 סל תרבות מורשת - גביה ז 27,000.00 ז 24,000.00 1313271293 מסיבות ו' מורשת - גביה 0.00 0.00

1313271294 ביטוח תלמידים מורשת - גביה ז 21,000.00 ז 19,000.00 1313271295 טיולים מורשת - גביה ז 58,000.00 ז 55,000.00 1313271296 ספרי לימוד מורשת - גביה ז 86,000.00 ז 78,000.00 1313271297 החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -גב0י0יה.0 0.00 1313271299 רכישה מרוכזת-מורשת 0.00 0.00

1313271300 החזרים להורים סל עולה משה``ח-מורשת0.00 0.00

סה"כ אגרות ז 192,000.00 ז 176,000.00

קרן קרב

1313273421 קרן קרב מורשת - גביה ז 77,000.00 ז 69,000.00

סה"כ קרן קרב ז 77,000.00 ז 69,000.00

כיתת שילוב

1313272926 הכנסות סייעת-יסודי מורשת ז 56,000.00 ז 62,000.00

סה"כ כיתת שילוב ז 56,000.00 ז 62,000.00

סה"כ יסודי מורשת ז 656,000.00 ז 639,000.00

יסודי כאמנה

כללי

1313290490 השת` י.כמאנה בהוצאות ז 27,000.00 ז 25,000.00 1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה ז 233,000.00 ז 255,000.00 1313290921 עובד סיוע משה"ח-כמאנה 0.00 ז 3,000.00 1313290923 שרתים -כמאנה ז 67,000.00 ז 48,000.00 1313290924 מזכירים - כמאנה ז 21,000.00 ז 15,000.00 1313290926 הכ' שונות משה"ח - כמאנה 0.00 0.00

1313290929 תוכניות גפ``ן- כמאנה 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 348,000.00 ז 346,000.00

אגרות

1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה - גביה ז 18,000.00 ז 17,000.00

סה"כ אגרות ז 18,000.00 ז 17,000.00

כיתות שילוב

1313292926 הכ' סייעות - כמאנה ז 144,000.00 ז 107,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 144,000.00 ז 107,000.00

סה"כ יסודי כאמנה ז 510,000.00 ז 470,000.00

31328 מעלה צביה

כללי

1313280290 אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביה ז 23,000.00 ז 23,000.00 1313280490 השתתפות בי``ס בהוצאות -מעל``צ ז 25,000.00 ז 25,000.00 1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צ ז 182,000.00 ז 182,000.00 1313280923 שרתים-מעל"צ ז 16,000.00 ז 16,000.00 1313280924 מזכירים-מעל"צ ז 7,000.00 ז 7,000.00 1313280926 הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313280929 תוכניות גפ``ן- מעל``צ 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 256,000.00 ז 256,000.00

אגרות

1313281291 ספרי לימוד מעל``צ-גביה 0.00 0.00

1313281292 סל תרבות מעל"צ-גביה ז 26,000.00 ז 26,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 10 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 11 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1313281294 ביטוח תלמידים מעל"צ-גביה ז 21,000.00 ז 21,000.00 1313281295 טיולים מעל"צ-גביה 0.00 0.00

1313281296 החזרים להורים אגרות שנים קודמות מעל`0`צ.-0ג0ביה 0.00 1313281297 הכנסות תל``ן יסודי מעל``צ-גביה 0.00 0.00 1313281298 רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה 0.00 0.00 1313281299 החזרים להורים מלגות משה``ח-מעל``צ 0.00 0.00 1313281920 טיולים מעל"צ-משה"ח ז 58,000.00 ז 58,000.00

סה"כ אגרות ז 105,000.00 ז 105,000.00

קרן קרב

1313283421 קרן קרב מעל"צ-גביה ז 80,000.00 ז 80,000.00

סה"כ קרן קרב ז 80,000.00 ז 80,000.00

חינוך מיוחד

1313282920 הכנסות סייעות משה``ח-מעל``צ ז 56,000.00 ז 56,000.00 1313282921 הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת- מעל0`0`צ.0 0.00

סה"כ חינוך מיוחד ז 56,000.00 ז 56,000.00

סה"כ 31328 מעלה צביה ז 497,000.00 ז 497,000.00

31320 יסודי לבון

כללי

1313200291 אג``ח ת.חוץ לבון-גביה ז 5,000.00 ז 6,000.00 1313200490 השת` בהוצאות יסודי הרכס ז 29,000.00 ז 28,000.00 1313200920 ניהול עצמי מ.חינוך-לבון ז 329,000.00 ז 382,000.00 1313200921 עובד סיוע משה"ח-לבון 0.00 ז 3,000.00 1313200923 שרתים-לבון ז 20,000.00 ז 24,000.00 1313200924 מזכירים-לבון ז 6,000.00 ז 8,000.00 1313200926 הכנסות שונות משה"ח-לבון 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 389,000.00 ז 451,000.00

אגרות

1313201290 החזר מלגות משה``ח לבון-גביה 0.00 0.00 1313201291 רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון 0.00 0.00 1313201292 סל תרבות לבון-גביה ז 30,000.00 ז 32,000.00 1313201293 מסיבות ו' לבון-גביה 0.00 0.00

1313201294 ביטוח תלמידים לבון-גביה ז 24,000.00 ז 25,000.00 1313201295 טיולים לבון-גביה ז 36,000.00 ז 65,000.00 1313201299 ספרי לימוד לבון-גביה ז 36,000.00 ז 36,000.00 1313201300 החזר סל עולה להורים-לבון 0.00 0.00

סה"כ אגרות ז 126,000.00 ז 158,000.00

קרב

1313203421 קרן קרב לבון-גביה ז 87,000.00 ז 92,000.00

סה"כ קרב ז 87,000.00 ז 92,000.00

31320כיתת שילוב

1313202920 הכ` סייעת-י.לבון ז 61,000.00 ז 62,000.00

סה"כ 31320כיתת שילוב ז 61,000.00 ז 62,000.00

סה"כ 31320 יסודי לבון ז 663,000.00 ז 763,000.00

סה"כ 3132 בתי ספר יסודיים ז 7,643,000.00 ז 8,029,000.00

3133 חינוך מיוחד

1313300493 השתתפות רשויות בשכר סייעת חנ``מ 0.00 0.00 1313300920 סייעות שילוב - ח.מיוחד ז 4,262,000.00 ז 4,262,000.00 1313300921 מלווים - ח.מיוחד ז 1,730,000.00 ז 1,588,000.00 1313300923 הסעות - ח.מיוחד ז 4,200,000.00 ז 4,300,000.00

סה"כ 3133 חינוך מיוחד ז 10,192,000.00 ז 10,150,000.00

2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 11 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 12 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

3138קייטנות בתי ספר יסודיים

1313800290 הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה 0.00 0.00 1313810290 הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה ז 115,000.00 ז 115,000.00 1313810920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב ז 175,000.00 ז 175,000.00 1313820290 הכנסות הורים קיטנת עודד-גביה ז 31,000.00 ז 31,000.00 1313820920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודד ז 61,000.00 ז 61,000.00 1313830290 הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה ז 21,000.00 ז 21,000.00 1313830291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמה ז 20,000.00 ז 20,000.00 1313830293 השתתפות מועצה בקייטנת י.סלאמה בדוא0ים0.0 0.00 1313830920 הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה ז 110,000.00 ז 110,000.00 1313840290 הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה ז 15,000.00 ז 15,000.00 1313840920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל ז 39,000.00 ז 39,000.00 1313850290 הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה ז 97,000.00 ז 97,000.00 1313850920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון ז 175,000.00 ז 175,000.00 1313860290 הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה ז 83,000.00 ז 83,000.00 1313860920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה ז 135,000.00 ז 135,000.00 1313870290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה ז 42,000.00 ז 42,000.00 1313870920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת ז 76,000.00 ז 76,000.00 1313880290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מעלה צביה-גב0יה0.0 0.00 1313890290 הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1313890291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1313890292 הכנ' הורים דרך בי"ס קיטנת כמאנה-הנה"ח0.00 0.00 1313890293 השתתפות מועצה בקייטנה י.כמאנה בדואי0ם0.0 0.00 1313890920 הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה ז 101,000.00 ז 101,000.00 1313899920 קייטנות בי``ס קיץ-מרכז 0.00 0.00

סה"כ 3138קייטנות בתי ספר יסודיים ז 1,330,000.00 ז 1,330,000.00

3137 קייטנות חגים בי"ס

1313700290 הכנ` הורים קייטנת לבון חגים-גביה 0.00 0.00 1313700920 איזון הכנסות קיטנות חגים בתי ספר 0.00 0.00 1313700921 הכנ` משה``ח קייטנות חגים-לבון 0.00 0.00 1313710290 הכנ` הורים קייטנת חגים משגב-גביה 0.00 0.00 1313710920 הכנ` משה``ח ק.חגים משגב 0.00 0.00

1313720290 הכנ` הורים ק.חגים עודד- גביה 0.00 0.00 1313720920 הכנ` משה``ח ק.חגים עודד 0.00 0.00

1313740290 הכנ` הורים ק.חגים גליל-גביה 0.00 0.00 1313740920 הכנ` משה``ח ק.חגים גליל 0.00 0.00

1313750290 הכנ` הורים ק.חגים גילון- גביה 0.00 0.00 1313750920 הכנ` משה``ח ק.חגים גילון 0.00 0.00 1313760290 הכנ` הורים ק.חגים שכניה 0.00 0.00

1313760920 הכנ` משה``ח ק.חגים שכניה 0.00 0.00 1313770290 הכנ` הורים ק.חגים מורשת-גביה 0.00 0.00 1313770920 הכנ` משה``ח ק.חגים מורשת 0.00 0.00 1313780290 הכנ` הורים ק.חגים מעל``צ-גביה 0.00 0.00 1313780920 הכנ` משה``ח ק.חגים מעל``צ 0.00 0.00 1313790290 הכנ` הורים ק.חגים כמאנה-גביה 0.00 0.00 1313790920 הכנ` משה``ח ק.חגים כמאנה 0.00 0.00

סה"כ 3137 קייטנות חגים בי"ס 0.00 0.00

סה"כ 313 חנוך יסודי ז 19,165,000.00 ז 19,509,000.00

315 חינוך על יסודי

31570מינהלת הקמפוס

1315700490 הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-הנה``ח 0.00 0.00 1315700491 הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה ז 90,000.00 ז 70,000.00 1315700492 הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-גביה 0.00 0.00 1315700494 ד.שימוש מ.קהילתי במשרדי הקמפוס 0.00 0.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 12 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 13 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1315700495 הכ' הרשאה להשכרת לוקרים ז 30,000.00 ז 40,000.00 1315700496 הכנסות תקורה אסיף ז 1,950,000.00 ז 2,262,000.00 1315700497 הכנסות תקורה קציר ז 2,450,000.00 ז 2,298,000.00 1315700498 הכנסות תקורה עומר ז 800,000.00 ז 590,000.00 1315700500 הכנסות מהורים מודל UN 0.00 0.00

1315700501 הכנסות שיפוצי על יסודי משגב ז 80,000.00 0.00 1315700640 שכ"ד קפיטריה-גביה ז 18,000.00 ז 20,000.00 1315700641 השת' קפיטריה בחשמל-גביה ז 18,000.00 ז 10,000.00 1315700921 הכנסות רובוטיקה-משה``ח 0.00 0.00

1315705650 שימוש במבנה אשכול פיס-הנה``ח ז 30,000.00 ז 30,000.00 1315705929 השת' מ.החינוך באשכול פיס ז 450,000.00 ז 510,000.00

סה"כ 31570מינהלת הקמפוס ז 5,916,000.00 ז 5,830,000.00

31572על יסודי מקיף משגב

315720 מקיף משגב כללי

1315720490 אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח ז 91,000.00 ז 91,000.00 1315720491 אג"ח תלמידי חוץ - גביה 0.00 0.00

1315720492 הכ' שונות מקיף משגב - גביה ז 5,000.00 ז 68,000.00 1315720494 הכ' שונות מקיף משגב - הנה"ח ז 30,000.00 ז 30,000.00 1315720920 שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה ז 16,703,000.00 ז 17,116,000.00 1315720922 תוכניות גפ``ן-אסיף 0.00 ז 465,000.00 1315720925 סל תלמיד חט'ב ז 1,258,000.00 ז 1,161,000.00 1315720926 הקצבות חט'ע ז 300,000.00 ז 300,000.00 1315720929 שח``ק ירוק- אסיף 0.00 0.00

סה"כ 315720 מקיף משגב כללי ז 18,387,000.00 ז 19,231,000.00

315723מקיף משגב-פעילות חברתית

1315723423 פע' חברתית ילדי משגב-גביה ז 400,000.00 ז 400,000.00

סה"3כ31572מקיף משגב-פעילות חברתית ז 400,000.00 ז 400,000.00

315721 מקיף משגב אגרות

1315721290 החזר אגרות להורים-גביה 0.00 0.00

1315721291 הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ב- גביה ז 223,000.00 ז 223,000.00 1315721292 סל תרבות אסיף משגב-גביה ז 130,000.00 ז 130,000.00 1315721293 השת' הורים מסיבת י'ב - גביה ז 32,000.00 ז 32,000.00 1315721294 ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה ז 51,000.00 ז 51,000.00 1315721295 טיולים אסיף משגב - גביה ז 550,000.00 ז 550,000.00 1315721296 ספרי לימוד אסיף משגב - גביה ז 295,000.00 ז 295,000.00 1315721298 הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה ז 16,000.00 ז 16,000.00 1315721299 הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה ז 37,000.00 ז 37,000.00 1315721300 הכ` הורים מגמת אומנות אסיף-גביה ז 21,000.00 ז 21,000.00 1315721301 הכ` הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה ז 42,000.00 ז 42,000.00 1315721302 הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ע- גביה 0.00 0.00 1315721303 החזר מלגות משה``ח להורים אסיף-גבייה0.00 0.00 1315721424 הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה ז 14,000.00 ז 14,000.00 1315721430 הכנסות מלגות משה``ח אסיף 0.00 0.00 1315721921 מלגות משה"ח תשלומי הורים -אסיף משגב0.00 0.00

סה"כ 315721 מקיף משגב אגרות ז 1,411,000.00 ז 1,411,000.00

סה"כ 31572על יסודי מקיף משגב ז 20,198,000.00 ז 21,042,000.00

31574על יסודי קציר

315740על יסודי קציר-כללי

1315740490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר) ז 128,000.00 ז 100,000.00 1315740491 אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר) 0.00 0.00 1315740492 הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר) 0.00 0.00 1315740494 הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר ז 11,000.00 ז 11,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 13 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 14 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1315740920 שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה (בזי"0ס.0ק0צ0יר13,219,)0 ז 14,790,000.00 1315740922 תוכניות גפ``ן-קציר 0.00 ז 220,000.00 1315740925 סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר) ז 1,272,000.00 ז 1,276,000.00 1315740926 הקצבות משה"ח - בי"ס קציר ז 100,000.00 ז 80,000.00 1315740929 שח``ק ירוק- קציר 0.00 0.00

סה"כ 315740על יסודי קציר-כללי ז 14,730,000.00 ז 16,477,000.00

315741על יסודי קציר-אגרות

1315741290 הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה 0.00 0.00 1315741291 הכ` הורים תל``ן קציר חט``ב- גביה ז 244,000.00 ז 244,000.00 1315741292 סל תרבות-גביה-בי"ס קציר ז 125,000.00 ז 125,000.00 1315741293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קציר ז 23,000.00 ז 23,000.00 1315741294 ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר ז 49,000.00 ז 49,000.00 1315741295 טיולים-גביה-בי"ס קציר ז 532,000.00 ז 532,000.00 1315741296 ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר ז 280,000.00 ז 280,000.00 1315741298 הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה ז 13,000.00 ז 13,000.00 1315741299 הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1315741300 הכ` הורים מגמת אומנות קציר-גביה ז 19,000.00 ז 19,000.00 1315741301 הכ` הורים מגמת תאטרון קציר-גביה ז 38,000.00 ז 38,000.00 1315741302 הכ` הורים תל``ן קציר חט``ע- גביה 0.00 0.00 1315741303 החזר מלגות משה``ח להורים קציר-גבייה 0.00 0.00 1315741424 הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1315741430 הכנסות מלגות משה``ח קציר 0.00 0.00 1315741921 מלגות משה"ח תשלומי הורים - בי"ס קציר0.00 0.00

סה"כ 315741על יסודי קציר-אגרות ז 1,345,000.00 ז 1,345,000.00

315743על יסודי קציר-פעילות חברתית

1315743423 פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר ז 399,000.00 ז 399,000.00

סה"3כ31574על יסודי קציר-פעילות חברתית ז 399,000.00 ז 399,000.00

סה"כ 31574על יסודי קציר ז 16,474,000.00 ז 18,221,000.00

31575על יסודי חינוך מיוחד

315750חינוך מיוחד כללי

1315750490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר ז 232,000.00 ז 217,000.00 1315750494 הכנסות שונות-הנה"ח-עומר ז 50,000.00 ז 50,000.00 1315750920 הכנסות משה"ח- בי"ס עומר ז 1,537,000.00 ז 1,628,000.00 1315750926 הקצבות משה"ח-בי"ס עומר 0.00 0.00

1315750929 שח``ק ירוק- עומר 0.00 0.00

סה"כ 315750חינוך מיוחד כללי ז 1,819,000.00 ז 1,895,000.00

315751חינוך מיוחד אגרות

1315751290 הכ' הורים-החזרים להורים-עומר-גביה 0.00 0.00 1315751292 סל תרבות בי"ס עומר-גביה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1315751293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1315751294 ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1315751295 טיולים בי"ס עומר-גביה ז 72,000.00 ז 72,000.00 1315751296 ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה ז 38,000.00 ז 38,000.00 1315751298 הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1315751299 הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1315751300 הכ` הורים מגמת אומנות עומר-גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1315751301 הכ` הורים מגמת תאטרון עומר-גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1315751303 החזר מלגות משה``ח להורים עומר-גבייה 0.00 0.00 1315751424 הכ' הורים מגמת קולנוע-עומר-גביה 0.00 0.00 1315751921 מלגות משה"ח תשלומי הורים - עומר 0.00 0.00

סה"כ 315751חינוך מיוחד אגרות ז 163,000.00 ז 163,000.00

315753חינוך מיוחד פעילות חברתית

2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 14 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 15 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1315753423 פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה 0.00 0.00 1315753424 פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"3כ31575חינוך מיוחד פעילות חברתית ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 31575על יסודי חינוך מיוחד ז 2,035,000.00 ז 2,111,000.00

31576מקיף סלאמה

315760מקיף סלאמה כללי

1315760920 שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-מזקי0ף0ס.0ל0א0מ,ה14,140 ז 14,140,000.00 1315760922 סל תלמיד מקיף סלאמה ז 850,000.00 ז 850,000.00 1315760926 הקצבות משה``ח-מ.סלאמה 0.00 0.00

1315760928 מ.חינוך שנים קודמות-מקיף סלאמה 0.00 0.00 1315760929 גפן משה``ח (הכנסות מיתר ללא מלגות) מז.ס0ל0א.0מ0ה635,0 ז 635,000.00

סה"כ 315760מקיף סלאמה כללי ז 15,625,000.00 ז 15,625,000.00

315761מקיף סלאמה-אגרות

1315761292 סל תרבות מקיף סלאמה-גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1315761294 ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביה ז 33,000.00 ז 33,000.00 1315761295 טיולים מקיף סלאמה-גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1315761297 תוכנית רובוטיקה-השתת' הורים-מ.סלאמהז 25,000.00 ז 25,000.00 1315761490 הכ` שונות הורים - מקיף סלאמה 0.00 0.00 1315761491 הכנסות ביטוח תלמידים-הנה``ח 0.00 0.00 1315761492 הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח ז 15,000.00 ז 15,000.00 1315761493 טיולים מ.סלאמה-הנה``ח ז 120,000.00 ז 120,000.00 1315761494 הכנסות שונות הנה"ח-מקיף סלאמה 0.00 0.00 1315761495 הכנסות סל תרבות מ.סלאמה-הנה``ח 0.00 0.00 1315761498 גפן - מלגות מ.חינוך (נגזר מנושא )705 - מ.00 .ס0למה 0.00

סה"כ 315761מקיף סלאמה-אגרות ז 268,000.00 ז 268,000.00

סה"כ 31576מקיף סלאמה ז 15,893,000.00 ז 15,893,000.00

31577תיכון עודד

315770תיכון עודד-כללי

1315770491 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור תיכון עודד - גביה 0.00 0.00 1315770494 הכנסות שונות-הנה``ח-ת.עודד 0.00 0.00 1315770920 הכנסות משה``ח - ת.עודד 0.00 0.00

1315770922 סל תלמיד-ת.עודד 0.00 0.00

1315770926 הקצבות משה``ח - ת.עודד 0.00 0.00

1315770929 תוכניות גפ``ן- ת.עודד 0.00 0.00

סה"כ 315770תיכון עודד-כללי 0.00 0.00

315771תיכון עודד-אגרות

1315771291 תל``ן תיכון עודד-גביה 0.00 0.00

1315771294 ביטוח תלמידים ת.עודד- גביה 0.00 0.00 1315771295 טיולים ת.עודד - גביה 0.00 0.00

1315771296 ספרי לימוד ת.עודד - גביה 0.00 0.00 1315771297 רכישה מרוכזת ת.עודד-גביה 0.00 0.00 1315771298 של``ח ת.עודד-גביה 0.00 0.00

1315771299 השתתפות הורית בהסעות תלמידים-גבייה0.00 0.00 1315771303 החזר מלגות משה``ח להוריםת.עודד-גבייה0.00 0.00 1315771490 מלגות משה``ח ת.עודד 0.00 0.00

סה"כ 315771תיכון עודד-אגרות 0.00 0.00

סה"כ 31577תיכון עודד 0.00 0.00

סה"כ 315 חינוך על יסודי ז 60,516,000.00 ז 63,097,000.00

317 שרותים נוספים

3171 קבט שמירה וביטחון

1317100920 השת' מ. החנוך בקב"ט ז 155,000.00 ז 155,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 15 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 16 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1317100921 הכנסות א.מוס``ח משה``ח 0.00 0.00

1317100990 השת' מ. לבטחון פנים באבטחה ז 1,570,000.00 ז 1,820,000.00

סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון ז 1,725,000.00 ז 1,975,000.00

3172 חממה פדגוגית

1317200490 הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00 1317200491 הכ' שונות- חממה פדגוגית – גבייה 0.00 0.00

סה"כ 3172 חממה פדגוגית ז 1,000.00 ז 1,000.00

3173 שירות פסיכולוגי

1317300420 שפ"מ-הנה"ח ז 30,000.00 ז 45,000.00 1317300421 שפ"מ - גביה ז 300,000.00 ז 350,000.00 1317300920 השת' בשרות פסיכולוגי ז 2,000,000.00 ז 2,273,000.00 1317300921 השת` בהדרכה משה``ח שפ``י (שעות והזד0ר0כה.50,00)0 ז 51,000.00 1317300923 השת' בשפ'י לכישורית 0.00 0.00

סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי ז 2,380,000.00 ז 2,719,000.00

3174 מייקרים

1317400490 הכנסות מייקרים מ.הפיס 0.00 ז 40,000.00 1317400491 הכנסות מייקרים קמפוס-הנה``ח 0.00 ז 45,000.00

סה"כ 3174 מייקרים 0.00 ז 85,000.00

3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

31750 חדרי שלווה

1317500920 השת` משה``ח תוכנית לאומית 360 ז 33,000.00 ז 33,000.00 1317500940 השת` משרד הבריאות בתוכנית לאומית 60ז 57,000.003 ז 57,000.00

סה"כ 31750 חדרי שלווה ז 90,000.00 ז 90,000.00

31752 מרכז נוער ישובי

1317520920 השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360 ז 86,000.00 ז 86,000.00 1317520921 הכנסות משרה``ח - קידום נוער - -360דמיזיד0ה60,000.0 ז 60,000.00

סה"כ 31752 מרכז נוער ישובי ז 146,000.00 ז 146,000.00

ס5ה7"1כ3 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ז 236,000.00 ז 236,000.00

3176 רווחה קידום נוער

1317600420 השת' הורים בק.נוער - גביה ז 41,000.00 ז 61,000.00 1317600490 השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוער ז 80,000.00 ז 80,000.00 1317600491 השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער ז 434,000.00 ז 434,000.00 1317600494 הכנסות אג"ח - קידום נוער ז 10,000.00 ז 5,000.00 1317600496 השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוער ז 48,000.00 ז 48,000.00 1317600520 השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום נזוע0ר60,000.0 ז 60,000.00 1317600920 השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון ז 441,000.00 ז 458,000.00 1317600921 הסעות קידום נוער ז 120,000.00 ז 120,000.00 1317600928 השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נוערז 2,000.00 ז 3,000.00

סה"כ 3176 רווחה קידום נוער ז 1,236,000.00 ז 1,269,000.00

3177 קבסים

1317700420 השתתפות הורים בקב"ס-גבייה ז 12,000.00 ז 8,000.00 1317700490 השתתפות מוסדות בפעילות קב``ס-הנה``חז 3,000.00 ז 4,000.00 1317700920 השת'מ.החינוך בקב"ס ז 197,000.00 ז 373,000.00 1317700921 טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"ס ז 48,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 3177 קבסים ז 260,000.00 ז 435,000.00

3178 תחבורה והסעות תלמידים

31780 הסעות תלמידים

1317800420 הכנסות שונות מח` תחבורה-הנה``ח 0.00 0.00 1317800421 השת' בהסעות הרדוף - גביה ז 446,000.00 ז 446,000.00 1317800425 השת` בהסעות מורשת/תובל 0.00 0.00

2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 16 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 17 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1317800920 השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים ז 9,600,000.00 ז 9,600,000.00

סה"כ 31780 הסעות תלמידים ז 10,046,000.00 ז 10,046,000.00

31783 הסעות שונות

1317830490 צרכני חוץ- מרכז קהילתי ז 411,000.00 ז 411,000.00 1317830491 צרכני חוץ שונים - גביה (ישובים) 0.00 0.00 1317830492 צרכני חוץ שונים הנה``ח ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 31783 הסעות שונות ז 441,000.00 ז 441,000.00

31784 בטיחות בהסעים

1317840990 השת` רלב``ד (מ. התחבורה) בבטיחות בזהס0ע0י.ם50,000 ז 50,000.00

סה"כ 31784 בטיחות בהסעים ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 3178 תחבורה והסעות תלמידים ז 10,537,000.00 ז 10,537,000.00

3179 שרותים אחרים

31790 ספריה

1317900421 הכ' ספריה ממשתתפים -גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1317900423 ספרים משומשים - גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1317900424 הכנסות ספריה - הנה"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1317900922 השת' מ.התרבות לספריות ז 197,000.00 ז 197,000.00

סה"כ 31790 ספריה ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 3179 שרותים אחרים ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 317 שרותים נוספים ז 16,604,000.00 ז 17,486,000.00

סה"כ 31 חינוך ז 129,553,000.00 ז 125,329,000.00

32 תרבות

324 מרכז קהילתי

1324000491 העברת שכ"ע מנהל מח' נוער ז 225,000.00 ז 225,000.00 1324000920 השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער ז 58,000.00 ז 58,000.00

סה"כ 324 מרכז קהילתי ז 283,000.00 ז 283,000.00

סה"כ 32 תרבות ז 283,000.00 ז 283,000.00

34 שירותים חברתיים

340 שרותים חברתיים כללי

3401 מנהל כללי

1340100491 השת' חשמל+מים - בריאות - גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1340100790 הכנסות שונות רווחה (הנה"ח) ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 3401 מנהל כללי ז 41,000.00 ז 41,000.00

3402 מרכז מתנדבים

1340200421 השתתפות בפרוייקטים-מ.מתנדבים-הנה``0ח0.0 0.00

סה"כ 3402 מרכז מתנדבים 0.00 0.00

3403 נוער בסיכון

1340300920 השת. מ. החינוך בתקציב להבה ז 60,000.00 ז 60,000.00 1340310970 שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פנים ז 117,000.00 ז 113,000.00 1340310972 סדנאות והדרכות-מ.לבטחון פנים ז 6,000.00 ז 16,000.00 1340310973 פרסום ושווק-מ.לבטחון פנים ז 5,000.00 ז 6,000.00 1340310974 פעילות והצטיידות מפונים- בטחון קהילתי 0.00 0.00 1340310975 פעילות מניעה קהילתית-מ.לבטחון פנים ז 53,000.00 0.00 1340310976 הצטיידות לפעילויות נוער-מ.לבטחון פנים ז 3,000.00 ז 23,000.00 1340310977 הסעות - מ.לבטחון פנים 0.00 ז 8,000.00 1340310978 עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פנים ז 228,000.00 ז 77,000.00

סה"כ 3403 נוער בסיכון ז 472,000.00 ז 303,000.00

3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי

1340400490 צרכנים טיפול משפחתי - גביה ז 310,000.00 ז 310,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 17 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 18 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1340400492 טיפול רגשי לגיל השלישי ז 18,000.00 ז 18,000.00

סה"כ 3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי ז 328,000.00 ז 328,000.00

3405 משפחתונים מ.בדואי

1340500421 השת' משפחתונים בדואים ז 18,000.00 0.00 1340500990 השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת) ז 110,000.00 0.00

סה"כ 3405 משפחתונים מ.בדואי ז 128,000.00 0.00

3406 ניצנים

1340600492 השת.הורים מועדונית ניצנים-גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00

סה"כ 3406 ניצנים ז 5,000.00 ז 5,000.00

3407 שונות

1340700420 השת' צרכנים רווחה - גביה ז 12,000.00 ז 12,000.00 1340700422 הכ' ממכירת סלי מזון-גביה ז 4,000.00 ז 4,000.00 1340700442 השתת' קרן שלם-תמיכה מקצועית במח' ש.0ח0ב.0רתיים 0.00

סה"כ 3407 שונות ז 16,000.00 ז 16,000.00

3408קהילה לדורות

1340800440 קהילה לדורות-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 3408קהילה לדורות 0.00 0.00

סה"כ 340 שרותים חברתיים כללי ז 990,000.00 ז 693,000.00

341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה

341 מנהל רווחה

1341000930 שכר עובדי המחלקה לש"ח ז 2,227,000.00 ז 2,227,000.00 1341010930 פעולות ומענים מחוזיים ז 20,000.00 ז 20,000.00 1341030930 בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים ז 142,000.00 ז 142,000.00 1341040930 עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחה 0.00 ז 500,000.00 1341051930 חליפות מיגון ז 45,000.00 ז 45,000.00 1341080930 כ-א לחינוך המיוחד ז 114,000.00 ז 114,000.00

סה"כ 341 מנהל רווחה ז 2,548,000.00 ז 3,048,000.00

342 רווחת הפרט והמשפחה

1342200499 משפחות במצוקה בקהילה-גביה ז 32,000.00 ז 32,000.00 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה ז 145,000.00 ז 145,000.00 1342202930 מקלטים לנשים מוכות ז 62,000.00 ז 62,000.00 1342211930 טיפול אובדן ושכול ז 202,000.00 ז 202,000.00 1342400930 מרכזי טיפול באלימות ז 68,000.00 ז 68,000.00 1342430499 תחנות לטיפול במשפחה-גביה 0.00 0.00 1342440499 תכניות קהילה למשפחות-גביה 0.00 0.00 1342440930 תכניות קהילה למשפחות ז 394,000.00 ז 394,000.00 1342450930 תכנית למניעת אלימות ז 3,000.00 ז 3,000.00 1342460930 ה.מחברה ערבית %100 0.00 0.00

1342600930 ועדות תסקירים 0.00 0.00

1342800930 שירותים בקהילה שח``א ז 27,000.00 ז 27,000.00

סה"כ 342 רווחת הפרט והמשפחה ז 933,000.00 ז 933,000.00

343 שרותים לילד ולנוער

1343500499 טיפול בילד בקהילה-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1343500930 טיפול בילד בקהילה ז 741,000.00 ז 741,000.00 1343511930 טיפול במשפחות אומנה ז 217,000.00 ז 217,000.00 1343540930 טיפול בפגיעות מיניות ז 230,000.00 ז 230,000.00 1343590499 פגיעות מיניות בגירים-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1343590930 פגיעות מיניות בגירים ז 107,000.00 ז 107,000.00 1343800499 אחזקת ילדים בפנימיות-גביה ז 36,000.00 ז 36,000.00 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות ז 1,717,000.00 ז 1,717,000.00 1343810499 תכנית עם הפנים לקהילה-גביה ז 8,000.00 ז 8,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 18 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 19 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1343810930 תכנית עם הפנים לקהילה ז 549,000.00 ז 549,000.00 1343900930 ילדים במעונות יום ז 1,053,000.00 ז 1,053,000.00

סה"כ 343 שרותים לילד ולנוער ז 4,669,000.00 ז 4,669,000.00

344 שרותים לזקן

1344400499 אחזקה במעונות א.ותיק-גביה ז 25,000.00 ז 25,000.00 1344400930 אחזקה במעונות א.ותיק ז 439,000.00 ז 439,000.00 1344410930 סיוע לאזרחים ותיקים 0.00 0.00

1344420930 מועדונים א.ותיק ז 185,000.00 ז 185,000.00 1344431930 הזדקנות מיטבית קהילה ז 940,000.00 ז 940,000.00 1344480930 שירותים לניצולי שואה ז 145,000.00 ז 145,000.00 1344482930 סיוע לניצולי שואה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1344600499 טיפול בקהילה א.ותיק-גביה 0.00 0.00 1344600930 טיפול בקהילה-א.ותיק ז 21,000.00 ז 21,000.00 1344700499 נופשון לאזרח הותיק-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 344 שרותים לזקן ז 1,758,000.00 ז 1,758,000.00

345 שרותים למפגר

1345100499 סידור במעונות משה-גביה ז 8,000.00 ז 8,000.00 1345100930 סידור במעונות - מש"ה ז 1,941,000.00 ז 1,941,000.00 1345101490 סביבה תומכת- גבייה 0.00 0.00

1345101930 סביבה תומכת 0.00 0.00

1345110499 מועדונית לילדים עם פיגור-גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1345110930 מועדונים לילדים עם אוטיזם ז 41,000.00 ז 41,000.00 1345120499 טיפול בהורים ובילדיהם-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1345120930 טיפול בהורים ובילדים ז 42,000.00 ז 42,000.00 1345130499 נופשונים וקייטנות-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1345130930 נופשונים וקייטנות ז 8,000.00 ז 8,000.00 1345150930 מ.יום שיקומי לאוטיסט ז 880,000.00 ז 880,000.00 1345160490 הסעות לאוטיסטים- גביה 0.00 0.00

1345160930 הסעות לאוטיסטים 0.00 0.00

1345170499 החזקת אוטיסטים במסגרת-גביה ז 15,000.00 ז 15,000.00 1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת ז 2,696,000.00 ז 2,696,000.00 1345180499 מרכזי יום ותעסוקה-גביה ז 8,000.00 ז 8,000.00 1345180930 מ.יום ותעסוקה לבוגרי ז 176,000.00 ז 176,000.00 1345200930 מ.יום טיפולי-מש"ה ז 1,280,000.00 ז 1,280,000.00 1345220499 מ.יום טיפולי משה-גביה ז 8,000.00 ז 8,000.00 1345220930 מ.יום אימוני-מש"ה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1345230930 מועדונים לבוגרים עם פגור ז 52,000.00 ז 52,000.00 1345240499 מעשים-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00

1345240930 מעשי"ם ז 49,000.00 ז 49,000.00

1345330499 נופשונים משה ושיקום-גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1345330930 נופשונים - מש"ה ז 38,000.00 ז 38,000.00 1345350499 הסעות למ.יום משה- גבייה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1345350930 הסעות למ. יום -מש"ה ז 269,000.00 ז 269,000.00

סה"כ 345 שרותים למפגר ז 7,539,000.00 ז 7,539,000.00

346 שרותי שיקום

1346310930 הדרכת עוור ובני ביתו ז 36,000.00 ז 36,000.00 1346500499 אחזקת נכים בפנימיות-גביה ז 16,000.00 ז 16,000.00 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות ז 2,178,000.00 ז 2,178,000.00 1346600499 תעסוקה מוגנת למוגבל-גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל ז 194,000.00 ז 194,000.00 1346610499 מס יום לילד המוגבל-גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1346610930 מס. יום לילד המוגבל ז 194,000.00 ז 194,000.00 1346710930 תוכניות לילד החריג 0.00 0.00

1346720930 תוכניות צבא ז 9,000.00 ז 9,000.00

2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 19 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 20 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1346730499 מ.יום שיקומי-גביה ז 19,000.00 ז 19,000.00 1346740930 הסעות למעונות יום שיקומיים ז 145,000.00 ז 145,000.00 1346750499 ליווי למ.יום שיקומי-גביה ז 12,000.00 ז 12,000.00 1346750930 ליווי למעונות יום שיקומיים ז 61,000.00 ז 61,000.00 1346770499 תוכניות תעסוקה- גבייה 0.00 0.00

1346770930 תוכניות תעסוקה ז 55,000.00 ז 55,000.00 1346780930 הסעות נכים לתעסוקה ז 8,000.00 ז 8,000.00 1346790499 מועדון חברתי לבוגרים-גביה 0.00 0.00 1346790930 מועדון חברתי לבוגרים ז 2,000.00 ז 2,000.00 1346820930 נכים קשים בקהילה ז 18,000.00 ז 18,000.00 1346840499 מרכזי יום לנכים קשים-גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1346840930 מרכזי יום לנכים קשים ז 703,000.00 ז 703,000.00 1346850490 שיקום בקהילה מוגבלויות-הנה``ח 0.00 0.00 1346850499 שיקום בקהילה מוגבלויות-גביה ז 4,000.00 ז 4,000.00 1346850930 שיקום בקהילה מוגבלויות ז 50,000.00 ז 50,000.00 1346900499 מרכזי יום ותעסוקה לב-גביה 0.00 0.00

סה"כ 346 שרותי שיקום ז 3,714,000.00 ז 3,714,000.00

347 שרותי תיקון

1347100930 טיפול בנוער ובצעירים ז 133,000.00 ז 133,000.00 1347110499 בתים חמים לנערות-גביה ז 4,000.00 ז 4,000.00 1347110930 בתים חמים לנערות ז 118,000.00 ז 118,000.00 1347120930 נוצ``צ שירותים בקהילה ז 53,000.00 ז 53,000.00 1347180930 פ.במג.בדואי נוצצ ז 247,000.00 ז 247,000.00 1347200930 יתד תכניות לצעירים ז 93,000.00 ז 93,000.00 1347210930 תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת ז 43,000.00 ז 43,000.00 1347230930 יתד סל גמיש ז 28,000.00 ז 28,000.00 1347240930 מעונות חסות-רווחה ז 127,000.00 ז 127,000.00 1347320930 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1347350930 מס` ארציות לדרי רחוב ז 1,000.00 ז 1,000.00 1347410930 מיתר ז 301,000.00 ז 301,000.00

1347500930 חוץ ביתי נוצץ 0.00 0.00

סה"כ 347 שרותי תיקון ז 1,155,000.00 ז 1,155,000.00

348 עבודה קהילתית

1348210420 עבודה קהילתית-הנה"ח 0.00 0.00

1348210930 עבודה קהילתית ז 23,000.00 ז 23,000.00 1348216930 פ.קהילתי גאוגרפי ז 2,000.00 ז 2,000.00 1348220930 הסעות במועצות אזוריות ז 180,000.00 ז 180,000.00 1348300930 פע' התנדבות בקהילה ז 8,000.00 ז 8,000.00 1348400930 הערכות חירום ז 5,000.00 ז 5,000.00

סה"כ 348 עבודה קהילתית ז 218,000.00 ז 218,000.00

סה9"4כ341-3 שרותים חברתיים - סעד ורווחה ז 22,534,000.00 ז 23,034,000.00

סה"כ 34 שירותים חברתיים ז 23,524,000.00 ז 23,727,000.00

35 דת

3510 רבנים

1351000990 השת' מ. הדתות -רב המועצה ז 270,000.00 ז 270,000.00 1351000991 השת' מ.הדתות-רב מורשת ז 170,000.00 ז 170,000.00

סה"כ 3510 רבנים ז 440,000.00 ז 440,000.00

3511 משרד הרב

1351100290 אגרת כשרות מפעלים - גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ 3511 משרד הרב ז 20,000.00 ז 20,000.00

3512 מקוואות

1351200423 הכנסות מטבילה-גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 20 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 21 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1351200424 הכנסות מעדי בדיקה-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1351200992 השת' מ.הדתות-בלניות ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 3512 מקוואות ז 84,000.00 ז 84,000.00

3513 הדרכת כלות

1351300993 השת' מ.הדתות-מדריכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

סה"כ 3513 הדרכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

3514 פעולות דת

1351400420 השת' בפעולות דת - גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 3514 פעולות דת ז 30,000.00 ז 30,000.00

3515 בתי עלמין

1351500730 דמי קבורה בטוח לאומי ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ 3515 בתי עלמין ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ 35 דת ז 727,000.00 ז 727,000.00

37 איכות הסביבה

3790 שרותי איכות הסביבה

1379000490 הכנסות מלכידת בע"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1379000492 מכירת מוצרים איכו"ס - גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1379000495 מכירת מוצרים איכו"ס-הנה"ח 0.00 0.00 1379000496 הכנסות מפעילות איכות הסביבה-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 3790 שרותי איכות הסביבה ז 60,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 37 איכות הסביבה ז 60,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 3 שרותים ממלכתיים ז 154,147,000.00 ז 150,126,000.00

4 מפעלים

48 מפעלים אחרים

480 מפעם אזורי

1480000490 השת' משתתפים - מפעם ז 315,000.00 0.00 1480000910 מענק מ.הפנים - מפעם ז 1,490,000.00 0.00

סה"כ 480 מפעם אזורי ז 1,805,000.00 0.00

סה"כ 48 מפעלים אחרים ז 1,805,000.00 0.00

סה"כ 4 מפעלים ז 1,805,000.00 0.00

5 תקבולים בלתי רגילים

51 החזר משנים קודמות וריביות

513 הכנסות שנים קודמות

1513000510 החזר ע'ח שנים קודמות - גביה 0.00 0.00 1513000511 החזר ע'ח שנים קודמות - הנה"ח ז 90,000.00 0.00 1513000921 שנים קודמות - מ.החינוך ז 2,500,000.00 ז 100,000.00 1513000990 שנים קודמות - מ.לביטחון פנים ז 75,000.00 0.00

סה"כ 513 הכנסות שנים קודמות ז 2,665,000.00 ז 100,000.00

סה"כ 51 החזר משנים קודמות וריביות ז 2,665,000.00 ז 100,000.00

59 הכנסות נוספות/מיוחדות

594 הכנסות נוספות

1594000511 הכנסות שונות לאיזון 0.00 ז 2,091,000.00 1594000514 הכנסות מעודף מצטבר שנים קודמות ז 1,204,000.00 ז 500,000.00 1594000516 ארנונה מא.תעשייה בר-לב ז 4,760,000.00 ז 5,000,000.00 1594000590 הכנסות מקרן ח"פ ז 1,000,000.00 ז 1,300,000.00 1594000591 הלוואה מקרן ח"פ ז 1,951,000.00 ז 2,000,000.00 1594000592 הכנסות מקרן למימון פנסיה תקציבית ז 450,000.00 ז 300,000.00 1594000910 שיפוי מ.הפנים קליטת מפונים 0.00 0.00

סה"כ 594 הכנסות נוספות ז 9,365,000.00 ז 11,191,000.00

592 החזר פרעון מלוות

2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 21 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 22 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1592000793 החזר מלווה חומש מקרן השבחה ז 1,780,000.00 ז 1,600,000.00

סה"כ 592 החזר פרעון מלוות ז 1,780,000.00 ז 1,600,000.00

סה"כ 59 הכנסות נוספות/מיוחדות ז 11,145,000.00 ז 12,791,000.00

סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים ז 13,810,000.00 ז 12,891,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 300,539,000.00 ז 291,747,000.00

2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 22 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 23 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

2 הוצאות

6 הנהלה כללית

61 מנהל כללי

611 הנהלת המועצה

6111 ראש הרשות וסגניו

1611100110 שכ'ע נבחרים ח 1,700,000.00 ח 1,500,000.00 1611100511 אירוח מינהל המועצה ח 11,000.00 ח 11,000.00 1611100513 עודפות מ"ה מינהל המועצה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1611100514 מתנות מינהל המועצה 0.00 ח 1,000.00 1611100521 כנסים והשתלמויות נבחרים ח 15,000.00 ח 15,000.00 1611100530 רכב ראש המועצה 971 ח 100,000.00 ח 100,000.00 1611100531 סובארו -סגן ר.מועצה אחמד 239 ח 90,000.00 ח 90,000.00 1611100540 דאר וטלפון מינהל המועצה ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 6111 ראש הרשות וסגניו ח 1,936,000.00 ח 1,737,000.00

סה"כ 611 הנהלת המועצה ח 1,936,000.00 ח 1,737,000.00

612 מבקר הרשות

1612000110 שכ'ע מבקר פנים ח 302,000.00 ח 290,000.00 1612000521 כנסים והשתלמויות מבקר פנים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1612000540 טלפון מבקר פנים ח 1,000.00 ח 1,000.00

סה"כ 612 מבקר הרשות ח 305,000.00 ח 293,000.00

613 מזכירות

1613000110 שכ'ע מזכירות ח 1,194,000.00 ח 1,200,000.00 1613000397 פיצויים מזכירות ח 31,000.00 0.00

1613000420 תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה ח 53,000.00 ח 3,000.00 1613000431 חשמל מבנה מועצה ח 170,000.00 ח 170,000.00 1613000432 מים מבנה מועצה ח 53,000.00 ח 53,000.00 1613000433 חומרי נקיון מזכירות ח 35,000.00 ח 35,000.00 1613000434 שרותי ניקיון מזכירות ח 230,000.00 ח 230,000.00 1613000470 צ. משרד מזכירות ח 30,000.00 ח 30,000.00 1613000512 כיבודים מזכירות ח 40,000.00 ח 40,000.00 1613000513 עודפות מ"ה מזכירות ח 11,000.00 ח 11,000.00 1613000521 כנסים והשתלמויות מזכירות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1613000522 ספרות מקצועית מזכירות ח 1,000.00 ח 1,000.00 1613000523 דמי חבר בארגונים מזכירות ח 5,000.00 ח 5,000.00 1613000530 רכב מנכ`ל מועצה 946 ח 80,000.00 ח 80,000.00 1613000540 דאר וטלפון מזכירות ח 10,000.00 ח 10,000.00 1613000541 הוצ' סלולרי כללי ח 2,000.00 ח 2,000.00 1613000581 ועד עובדים (השת' עובדים) ח 160,000.00 ח 165,000.00 1613000711 הסעות שונות מזכירות ח 7,000.00 ח 7,000.00 1613000750 ארכיון קבלניות ח 75,000.00 ח 90,000.00 1613000780 ועדת ערר-פעולות אחרות ח 4,000.00 ח 4,000.00

סה"כ 613 מזכירות ח 2,195,000.00 ח 2,140,000.00

613001מוקד מוניציפלי

1613001110 שכ"ע מוקד מוניציפלי ח 251,000.00 ח 265,000.00 1613001470 משרדיות-מוקד מוניציפלי ח 10,000.00 ח 10,000.00 1613001521 השתלמויות- מרכז מוניציפלי ח 6,000.00 ח 7,000.00 1613001540 דאר וטלפון-מוקד מוניציפלי ח 5,000.00 ח 10,000.00 1613001570 תוכנות ומחשוב-מוקד מוניציפאלי ח 50,000.00 ח 78,000.00

סה"כ 613001מוקד מוניציפלי ח 322,000.00 ח 370,000.00

6131מחשוב

1613100110 שכ'ע מחשוב ח 400,000.00 ח 400,000.00 1613100470 צ. משרד מחשוב ח 1,000.00 ח 1,000.00 1613100521 כנסים והשתלמויות מחשוב ח 2,000.00 ח 2,000.00 1613100540 דאר וטלפון מחשוב ח 8,000.00 ח 8,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 23 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 24 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1613100570 ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב ח 60,000.00 ח 80,000.00 1613100572 קישוריות לאינטרנט ח 60,000.00 ח 40,000.00 1613100576 חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב ח 100,000.00 ח 130,000.00 1613100580 מערכת מחשוב EPR ח 490,000.00 ח 490,000.00

סה"כ 6131מחשוב ח 1,121,000.00 ח 1,151,000.00

6132גיוס משאבים ומעמד האישה

1613200750 גיוס משאבים - קבלני ח 50,000.00 ח 50,000.00 1613200780 קידום מעמד האישה ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ6132גיוס משאבים ומעמד האישה ח 100,000.00 ח 100,000.00

614 הסברה ויחסי ציבור

1614000110 שכ'ע דוברות ח 80,000.00 ח 200,000.00 1614000399 פיצויים דוברות ח 19,000.00 0.00

1614000470 צ.משרד דוברות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1614000521 כנסים והשתלמויות דוברות ח 2,000.00 ח 2,000.00 1614000540 דאר וטלפון דוברות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1614000550 פרסומים בעיתונות-דוברות ח 100,000.00 ח 100,000.00 1614000551 יחסי ציבור-דוברות ח 150,000.00 ח 150,000.00 1614000570 דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט ח 9,000.00 ח 9,000.00 1614000785 יום הזיכרון-דוברות ח 12,000.00 ח 15,000.00 1614000786 גרפיקה-דוברות ח 70,000.00 ח 70,000.00 1614000789 תרגומים- דוברות ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור ח 510,000.00 ח 614,000.00

615 מנגנון-חשבות שכר

1615000110 שכ'ע חשבת שכר ח 185,000.00 ח 185,000.00 1615000571 אוטומציה - תוכנת שכר ח 125,000.00 ח 125,000.00 1615000750 יעוץ ליחידת השכר ח 200,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 615 מנגנון-חשבות שכר ח 510,000.00 ח 510,000.00

616 או"ש והדרכה

1616000110 שכ'ע משא"נ ח 942,000.00 ח 1,042,000.00 1616000399 פיצויים מש``א ח 10,000.00 0.00

1616000470 צ. משרד משא"נ ח 9,000.00 ח 9,000.00 1616000512 כיבודים משא"נ ח 3,000.00 ח 3,000.00 1616000513 עודפות מ"ה משא"נ ח 1,000.00 ח 1,000.00 1616000521 כנסים והשתלמויות משא"נ ח 4,000.00 ח 4,000.00 1616000522 ספרות מקצועית משא"נ ח 2,000.00 ח 2,000.00 1616000530 רכב מ.משא``נ 802 66 762 ח 60,000.00 ח 60,000.00 1616000540 דאר וטלפון משא"נ ח 20,000.00 ח 20,000.00 1616000550 פרסומים ומכרזים משא"נ ח 80,000.00 ח 80,000.00 1616000570 קו ישיר לאוטומציה-משא"נ ח 14,000.00 ח 14,000.00 1616000572 בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ ח 36,000.00 ח 36,000.00 1616000750 אבחון מקצועי משא"נ ח 10,000.00 ח 10,000.00 1616000760 פינוי באמבולנס - תאונת עבודה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1616000780 פעילות ארגונית משא"נ ח 60,000.00 ח 80,000.00 1616000782 השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ ח 10,000.00 ח 20,000.00 1616000783 אירועים - משא"נ ח 10,000.00 ח 10,000.00 1616000784 עמותת עובדים (פקידים) ח 303,000.00 ח 303,000.00 1616000785 תמלולי ועדות בחינה-מש``א ח 2,000.00 ח 2,000.00

סה"כ 616 או"ש והדרכה ח 1,577,000.00 ח 1,697,000.00

617 שרות משפטי

1617000750 יעוץ משפטי - שכ'ט שוטף ח 470,000.00 ח 470,000.00 1617000751 טיפול משפטי אחר ח 200,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 617 שרות משפטי ח 670,000.00 ח 670,000.00

619 בחירות

2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 24 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 25 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1619000210 שכ'ע ללא תקן-בחירות ח 30,000.00 0.00 1619000511 אירוח - בחירות ח 2,000.00 0.00

1619000512 כיבודים - בחירות ח 5,000.00 0.00

1619000513 עודפות מ"ה - בחירות ח 2,000.00 0.00 1619000980 בחירות ח 200,000.00 0.00

1619000981 מזכירי קלפיות - בחירות ח 150,000.00 0.00

סה"כ 619 בחירות ח 389,000.00 0.00

סה"כ 61 מנהל כללי ח 9,635,000.00 ח 9,282,000.00

62 מנהל כספי

6211 מינהל אגף כספים

1621100110 שכ'ע הנהלת אגף הכספים ח 760,000.00 ח 760,000.00 1621100399 פיצויים מנהל כספים ח 1,000.00 0.00 1621100470 צ.משרד אגף כספים ח 24,000.00 ח 24,000.00 1621100512 כיבודים אגף כספים ח 1,000.00 ח 1,000.00 1621100513 עודפות מ"ה אגף כספים 0.00 0.00

1621100521 כנסים והשתלמויות אגף כספים ח 8,000.00 ח 8,000.00 1621100522 ספרות מקצועית אגף כספים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1621100523 דמי חבר בארגונים אגף כספים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1621100530 רכב גזבר 72044802 ח 70,000.00 ח 70,000.00 1621100540 דאר וטלפון - אגף כספים ח 75,000.00 ח 85,000.00 1621130750 בוחן ופיקוח אגף כספים ח 140,000.00 ח 140,000.00

סה"כ 6211 מינהל אגף כספים ח 1,083,000.00 ח 1,092,000.00

6213 הנהלת חשבונות

1621300110 שכ'ע הנה'ח ח 650,000.00 ח 480,000.00 1621300399 פיצויים הנה``ח ח 46,000.00 0.00

1621300570 מיכון ותקשורת הנה"ח ח 1,000.00 ח 1,000.00 1621300750 הנה``ח- קבלני 0.00 0.00

1621300752 גיבוי הנה"ח 0.00 ח 252,000.00

סה"כ 6213 הנהלת חשבונות ח 697,000.00 ח 733,000.00

623 גזברות-שומה וגביה

1623100110 שכ'ע גזברות ח 600,000.00 ח 650,000.00 1623100399 פיצויים גזברות ח 1,000.00 0.00

1623100470 הפקת שוברים - גזברות ח 15,000.00 ח 15,000.00 1623100512 כיבודים - ועדת הנחות ח 1,000.00 ח 1,000.00 1623100570 אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות 0.00 0.00 1623100572 מיכון גזברות ח 5,000.00 ח 5,000.00 1623100750 גביית ארנונה - שרות לקוחות ח 1,000.00 ח 1,000.00 1623100751 טיפול משפטי גזברות ח 643,000.00 ח 20,000.00 1623100752 ארנונה - גביה מרוכזת %2 ח 600,000.00 ח 690,000.00 1623100753 עובד גזברות- קבלני 0.00 0.00

1623100758 שרותי מדידות והשגות ארנונה ח 350,000.00 ח 300,000.00 1623100780 ועדת הנחות - הוצ' אחרות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1623100782 פקח ארנונה-קבלני ח 188,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 623 גזברות-שומה וגביה ח 2,408,000.00 ח 1,886,000.00

סה"כ 62 מנהל כספי ח 4,188,000.00 ח 3,711,000.00

63 הוצאות מימון

630 הוצאות מימון

1631000610 עמלות ח 180,000.00 ח 180,000.00

1631000612 הצמדה/שערוך 0.00 0.00

1632000620 ריבית משיכות יתר ח 5,000.00 ח 5,000.00 1636000610 הפסדים מני``ע 0.00 0.00

סה"כ 630 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00

סה"כ 63 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00

2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 25 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 26 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

64 פרעון מלוות

649 פרעון מלוות מוכר

1649000691 תשלומים ע'ח קרן ח 2,020,000.00 ח 2,030,000.00 1649000692 תשלומים ע'ח ריבית ח 508,000.00 ח 500,000.00 1649000693 תשלומים ע'ח הצמדה 0.00 0.00

סה"כ 649 פרעון מלוות מוכר ח 2,528,000.00 ח 2,530,000.00

סה"כ 64 פרעון מלוות ח 2,528,000.00 ח 2,530,000.00

סה"כ 6 הנהלה כללית ח 16,536,000.00 ח 15,708,000.00

7 שרותים מקומיים

71 תברואה

711 מנהל תברואה

1711000110 שכ'ע מנהל ומזכירה תברואה ח 600,000.00 ח 600,000.00 1711000521 כנסים והשתלמויות תברואה ח 7,000.00 ח 7,000.00 1711000530 רכב מנהל איכ'ס ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ 711 מנהל תברואה ח 667,000.00 ח 667,000.00

712 איסוף אשפה

1712300110 שכ'ע איסוף אשפה ח 1,130,000.00 ח 1,110,000.00 1712300470 צ. משרד - תברואה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1712300512 כיבודים תברואה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1712300513 עודפות מ"ה תברואה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1712300533 סוברו -xvרכז תברואה, דובי רייטמן ח 80,000.00 ח 80,000.00 1712300540 דאר וטלפון תברואה ח 16,000.00 ח 16,000.00 1712300732 משאית מנוף 785-26-701 ח 110,000.00 ח 110,000.00 1712300734 טרקטור למשטחי קומפוסט ח 15,000.00 ח 15,000.00 1712300735 משאית רמסע 314 ח 20,000.00 ח 20,000.00 1712300736 משאית דחס 42219002 ח 130,000.00 ח 130,000.00 1712300742 תחזוקה וציוד שוטף-תברואה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1712300750 קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל ח 1,450,000.00 ח 1,700,000.00 1712300751 פינוי אשפה אשכול בית הכרם ח 3,300,000.00 ח 3,300,000.00 1712300753 קבלניות - הדברה ומיחזור ח 20,000.00 ח 20,000.00 1712300754 קבלניות - טיפול בגרוטאות ח 460,000.00 ח 500,000.00 1712300756 פינוי גרוטאות ח 440,000.00 ח 440,000.00 1712300757 ריסוק גזם ח 280,000.00 ח 280,000.00 1712300759 פינוי פחים כתומים ח 380,000.00 ח 380,000.00 1712300781 ציוד וחומרי תברואה ח 44,000.00 ח 54,000.00 1712300784 היטל הטמנה ח 1,100,000.00 ח 1,100,000.00 1712300785 יעוץ תברואה - אחרות ח 10,000.00 0.00 1712300787 מיחזור פסולת אורגנית ח 160,000.00 ח 160,000.00 1712301750 פינוי קרטון ח 180,000.00 ח 180,000.00 1712301752 פינוי נייר ח 80,000.00 ח 80,000.00 1712310110 שכ'ע פיקוח תברואה ח 284,000.00 ח 284,000.00 1712310750 קבלניות - עבודת משאית ח 5,000.00 ח 5,000.00 1712320110 שכ'ע הדברה ח 210,000.00 ח 210,000.00

סה"כ 712 איסוף אשפה ח 9,921,000.00 ח 10,191,000.00

713רישוי עסקים

1713300523 דמי חבר רישוי עסקים 0.00 ח 1,000.00 1713300570 רישוי עסקים-תוכנות 0.00 ח 25,000.00 1713300580 משפטיות-רישוי עסקים ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 713רישוי עסקים ח 50,000.00 ח 76,000.00

714 שרות וטרינרי

1714200110 שכ'ע וטרינר ח 365,000.00 ח 345,000.00 1714200570 אוטומציה-מיכון איכו"ס ח 15,000.00 ח 15,000.00 1714200782 פרסום ואחרות וטרינריה ח 15,000.00 ח 15,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 26 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 27 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1714200785 מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה ח 14,000.00 ח 14,000.00 1714300110 שכ"ע פקח וטרינרי ח 180,000.00 ח 180,000.00 1714300530 רכב פקח וטרינרי ח 65,000.00 ח 65,000.00 1714300750 לוכד כלבים - וטרינריה ח 280,000.00 ח 309,000.00 1714300760 תחנת הסגר אזורית - וטרינריה ח 160,000.00 ח 160,000.00 1714300781 שבבים וחיסונים - וטרינריה ח 60,000.00 ח 60,000.00 1714300783 עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 714 שרות וטרינרי ח 1,204,000.00 ח 1,213,000.00

715 תברואה מונעת

1715300531 טנדר קיה תברואה ח 35,000.00 ח 45,000.00 1715300532 נגרר תברואה 261-16-803 0.00 0.00

1715300780 הדברת מזיקים / עשביה ח 10,000.00 ח 25,000.00

סה"כ 715 תברואה מונעת ח 45,000.00 ח 70,000.00

סה"כ 71 תברואה ח 11,887,000.00 ח 12,217,000.00

72 שמירה ובטחון

721 מנהל שמירה ובטחון

1721000110 שכ'ע מינהל בטחון ח 548,000.00 ח 550,000.00 1721000440 אחזקה ובטוח מכשירי קשר ח 66,000.00 ח 66,000.00 1721000470 צ. משרד בטחון ח 8,000.00 ח 8,000.00 1721000512 כיבודים בטחון ח 1,000.00 ח 3,000.00 1721000513 עודפות מ"ה בטחון ח 1,000.00 ח 1,000.00 1721000521 כנסים והשתלמויות בטחון ח 4,000.00 ח 4,000.00 1721000522 ספרות מקצועית בטחון 0.00 ח 2,000.00 1721000530 רכב מנהל בטחון 23945703 ח 85,000.00 ח 85,000.00 1721000540 אחזקת ביפרים בישובים ח 9,000.00 ח 9,000.00 1721000541 דאר וטלפון בטחון ח 60,000.00 ח 60,000.00 1721000780 הוצ' פעילות מטווח בטחון ח 12,000.00 ח 12,000.00 1721000782 הוצ' אחרות בטחון ח 5,000.00 ח 5,000.00 1721000783 עבודות חשמל מתח נמוך 0.00 ח 20,000.00 1721000784 רענון תיקי רופא ח 40,000.00 ח 30,000.00 1721000787 הוצאות חירום מלחמה ח 92,000.00 0.00 1721002110 שכר הוצאות חירום מלחמה 0.00 0.00

סה"כ 721 מנהל שמירה ובטחון ח 931,000.00 ח 855,000.00

722 שמירה בטחונית

1722000110 שכ'ע שמירה ופקוח שדות ח 350,000.00 ח 450,000.00 1722000512 כיבודים משא'ז ח 6,000.00 ח 6,000.00 1722000513 עודפות מ"ה משא'ז ח 1,000.00 ח 1,000.00 1722000531 רכב בטחון 47417202 ח 96,000.00 ח 96,000.00 1722000532 רכב בטחון 24072703 (לא צמוד) 0.00 ח 60,000.00 1722000533 רכב סייר בטחון 25681301 0.00 0.00

1722000540 תקשורת-סייר בטחון 0.00 ח 1,000.00

1722000780 משא'ז ח 20,000.00 ח 20,000.00

1722000789 מענה נקודתי - כוננות ח 1,000.00 ח 1,000.00

סה"כ 722 שמירה בטחונית ח 474,000.00 ח 635,000.00

723 הג'א

1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים ח 74,000.00 ח 74,000.00 1723000422 מחסן חירום רשותי-אחזקה ותיקונים ח 10,000.00 ח 10,000.00 1723000423 אחזקת מרכז הפעלה ח 20,000.00 ח 20,000.00 1723000424 מערכת אוורור וסינון-בדיקה תקופתית ח 31,000.00 ח 31,000.00 1723000425 מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים רגילחים150,000.00 ח 150,000.00 1723000426 מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים דו-תחכל0י0ת.י0ים25,00 ח 25,000.00 1723000440 ביטוח-שווי לצרכי ביטוח ח 10,000.00 ח 10,000.00 1723000550 פרסומים והדרכה ח 8,000.00 ח 8,000.00 1723000730 אחזקת נגררים יעודיים לחירום-רישוי וביטוחח8,000.00 ח 8,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 27 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 28 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1723000750 סיירי בטחון קבלני ח 480,000.00 ח 480,000.00 1723000780 אחז' מפקדות - שכירות 0.00 0.00

1723000811 השת' להג'א ארצי ח 188,000.00 ח 188,000.00 1723000931 רכש אמצעים לחירום ח 20,000.00 ח 30,000.00 1723000932 מערכת שליטה ובקרה לחירום-ניהול מקלטחים10,000.00 ח 10,000.00 1723100110 שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני) ח 508,000.00 ח 508,000.00

סה"כ 723 הג'א ח 1,542,000.00 ח 1,552,000.00

724 כיבוי אש

1724000530 רכב-כיבוי אש 002 ח 20,000.00 ח 20,000.00 1724000531 טרקטורון כבוי אש 119 ח 5,000.00 ח 5,000.00 1724000742 אחזקת ציוד כיבוי אש ח 25,000.00 ח 25,000.00 1724000930 ציוד כיבוי אש ח 25,000.00 ח 25,000.00

סה"כ 724 כיבוי אש ח 75,000.00 ח 75,000.00

726 מל'ח

1726100110 שכ'ע מחסנאי מל'ח ח 200,000.00 ח 200,000.00 1726100420 הוצ' אחרות מל'ח ח 30,000.00 ח 30,000.00 1726100431 חשמל מחסן חרום ח 36,000.00 ח 36,000.00 1726100432 מים מל'ח ח 5,000.00 ח 5,000.00

1726100530 איסוזו מחסן מלח- חיים עזריה 794 ח 55,000.00 ח 55,000.00 1726100730 אחזקת גרורים / עגלות חילוץ ח 50,000.00 ח 50,000.00 1726100780 הוצ' אחרות - שע'חר ח 10,000.00 ח 10,000.00 1726200780 הוצ' אחרות - פס'ח ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 726 מל'ח ח 396,000.00 ח 396,000.00

727 הגמ'ר

1727000424 מחסן נשק - אחזקה בטחון ח 20,000.00 ח 30,000.00 1727000425 אחזקת כבישי בטחון ח 39,000.00 ח 49,000.00 1727000751 דרכי בטחון - הדברת עשבי בר ח 21,000.00 ח 21,000.00

סה"כ 727 הגמ'ר ח 80,000.00 ח 100,000.00

סה"כ 72 שמירה ובטחון ח 3,498,000.00 ח 3,613,000.00

73 תכנון ובנין עיר

731 מנהל הנדסה

1731000110 שכ'ע הנדסה ח 1,100,000.00 ח 1,150,000.00 1731000399 פיצויים הנדסה ח 1,000.00 0.00

1731000410 שכ"ד - הנדסה ח 60,000.00 ח 60,000.00 1731000411 דמי ניהול- הנדסה 0.00 ח 4,000.00

1731000431 חשמל - הנדסה ח 10,000.00 ח 18,000.00 1731000432 מים - הנדסה ח 2,000.00 ח 2,000.00

1731000434 שרותי נקיון קבלני - הנדסה ח 6,000.00 ח 6,000.00 1731000470 צ. משרד ושונות הנדסה ח 10,000.00 ח 16,000.00 1731000512 כיבודים הנדסה ח 1,000.00 ח 3,000.00 1731000513 עודפות מ"ה הנדסה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1731000521 כנסים והשתלמויות הנדסה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1731000522 ספרות מקצועית הנדסה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1731000531 רכב מנהל הנדסה 772 ח 80,000.00 ח 80,000.00 1731000540 דאר וטלפון הנדסה ח 16,000.00 ח 16,000.00 1731000570 אחזקת תוכנת נכסים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1731000750 שרותי כ'א - מ. מהנדס ח 150,000.00 ח 150,000.00 1731000751 יועצים - מ. מהנדס ח 10,000.00 ח 10,000.00 1731000752 תכנון מוקדם הנדסה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1731000780 העתקות הנדסה ח 2,000.00 ח 2,000.00

סה"כ 731 מנהל הנדסה ח 1,463,000.00 ח 1,532,000.00

733 רישוי ופיקוח על בניה

משרד מהנדס הרשות

2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 28 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 29 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1733400110 שכ"ע משרד מהנדס הרשות ח 1,194,000.00 ח 1,200,000.00 1733400399 פיצויים וועדה ח 48,000.00 0.00

1733400410 שכר דירה ו.מקומית ח 142,000.00 ח 142,000.00 1733400420 הוצ' אחזקה ו.מקומית ח 10,000.00 ח 10,000.00 1733400421 ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית ח 7,000.00 ח 7,000.00 1733400431 חשמל ו.מקומית ח 18,000.00 ח 18,000.00 1733400432 מים -ועדה מקומית ח 2,000.00 ח 2,000.00 1733400434 שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית ח 15,000.00 ח 15,000.00 1733400470 צ.משרד ו.מקומית ח 8,000.00 ח 8,000.00 1733400512 כיבודים ו.מקומית ח 1,000.00 ח 1,000.00 1733400513 עודפות מ"ה ו.מקומית ח 1,000.00 ח 1,000.00 1733400521 כנסים והשתלמויות ו.מקומית ח 2,000.00 ח 2,000.00 1733400522 ספרות מקצועית ו.מקומית ח 2,000.00 ח 2,000.00 1733400530 רכב מהנדס ו.מקומית 566 ח 70,000.00 ח 70,000.00 1733400540 דאר וטלפון ו.מקומית ח 65,000.00 ח 65,000.00 1733400550 פרסומים והסברה ו.מקומית ח 15,000.00 ח 15,000.00 1733400560 הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית ח 21,000.00 ח 21,000.00 1733400561 הדפסת טפסים ו.מקומית ח 3,000.00 ח 3,000.00 1733400570 מיכון ומחשוב ו.מקומית ח 140,000.00 ח 140,000.00 1733400751 יעוץ משפטי ו.מקומית ח 90,000.00 ח 90,000.00 1733400752 תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית ח 200,000.00 ח 200,000.00 1733400753 תשלום לנציג בעל דעה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1733400754 שרותי שמאות ו.מקומית ח 90,000.00 ח 90,000.00 1733400781 העתקות אור וסריקות ו.מקומית ח 12,000.00 ח 12,000.00 1733400784 תחזוקת מערכת GIS ועדה ח 300,000.00 ח 300,000.00

סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 2,466,000.00 ח 2,424,000.00

תכנון

1733420110 שכ'ע תכנון עיר ו.מקומית ח 250,000.00 ח 300,000.00 1733420521 כנסים והשתלמויות תיכנון ו.מקומית ח 6,000.00 ח 6,000.00 1733420530 רכב תכנון (שגית) ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ תכנון ח 316,000.00 ח 366,000.00

פיקוח

1733430110 שכ'ע פיקוח ו.מקומית ח 846,000.00 ח 846,000.00 1733430521 כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית ח 5,000.00 ח 5,000.00 1733430530 רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי ח 70,000.00 ח 70,000.00 1733430531 רכב פיקוח ו.מקומית 937 ג`אק ח 60,000.00 ח 60,000.00 1733430532 אחזקת רכב פיקוח - 3 ח 70,000.00 ח 70,000.00 1733430750 אכיפת חוק תכנו'ב ו.מקומית ח 34,000.00 ח 34,000.00

סה"כ פיקוח ח 1,085,000.00 ח 1,085,000.00

רישוי

1733440110 שכ'ע בודקי היתרים ו.מקומית ח 1,100,000.00 ח 1,100,000.00

סה"כ רישוי ח 1,100,000.00 ח 1,100,000.00

סה"כ 733 רישוי ופיקוח על בניה ח 4,967,000.00 ח 4,975,000.00

סה"כ 73 תכנון ובנין עיר ח 6,430,000.00 ח 6,507,000.00

78פיקוח עירוני

1781000110 שכ'ע פקח סביבה ח 220,000.00 ח 220,000.00 1781000530 רכב מנהל פיקוח סביבה ח 70,000.00 ח 70,000.00 1781000780 השת' בפקח נזקי חקלאות-רט"ג ח 240,000.00 0.00 1781002110 שכ"ע פקח שטחים פתוחים ח 150,000.00 ח 150,000.00 1781002530 רכב פקח שטחים פתוחים- גיל השאש ח 70,000.00 ח 70,000.00

סה"כ 78פיקוח עירוני ח 750,000.00 ח 510,000.00

74 נכסים ציבוריים

2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 29 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 30 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

743 תאורת רחובות

1743000430 חשמל חוץ (קק'ל/ מכבי /אנטנת סלקום ) ח 15,000.00 ח 15,000.00 1743000431 חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב ח 17,000.00 ח 17,000.00 1743000750 אחזקת תאורת רחובות - ישובים ח 120,000.00 ח 120,000.00 1743100431 חשמל תאורת רחובות - ישובים ח 418,000.00 ח 418,000.00

סה"כ 743 תאורת רחובות ח 570,000.00 ח 570,000.00

744 בטיחות בדרכים

1744000420 אחזקת שבילים-אופניים והליכה ח 20,000.00 ח 20,000.00 1744000550 שילוט ותמרור ברחבי המועצה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1744000750 בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות ח 20,000.00 ח 20,000.00 1744000751 אחזקת תחנות המתנה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1744000781 תעול וניקוז משגב ח 10,000.00 ח 10,000.00 1744360420 אחזקת מרכזי הסעים ח 34,000.00 ח 35,000.00

סה"כ 744 בטיחות בדרכים ח 104,000.00 ח 105,000.00

745 תיעול וניקוז

1745000830 השת' רשות נקוז - גליל מערבי ח 219,000.00 ח 219,000.00 1745000831 השת' רשות נקוז - קישון ח 12,000.00 ח 12,000.00 1745000832 השת' רשות נקוז - כינרת ח 37,000.00 ח 37,000.00

סה"כ 745 תיעול וניקוז ח 268,000.00 ח 268,000.00

746 גנים ונטיעות

1746000750 גינון במשגב - קבלנות ח 410,000.00 ח 450,000.00

סה"כ 746 גנים ונטיעות ח 410,000.00 ח 450,000.00

749 נכסים ציבוריים אחרים

7491 פארק אוסטרליה

1749100422 אחזקת פארק אוסטרליה ח 55,000.00 ח 55,000.00 1749100432 מים פארק אוסטרליה ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 7491 פארק אוסטרליה ח 65,000.00 ח 65,000.00

7492 מערכות במרכז

1749200420 אחזקת מתח גבוה - מרכז ח 17,000.00 ח 17,000.00 1749200421 אחזקת מיזוג אויר - משרדים ח 40,000.00 ח 40,000.00 1749200570 גיבוי מערכת אל פסק ח 8,000.00 ח 8,000.00

סה"כ 7492 מערכות במרכז ח 65,000.00 ח 65,000.00

7493 אחזקת מבנים ואתרים

1749300110 שכר עובדי אחזקה ח 384,000.00 ח 364,000.00 1749300420 תחזוקת מבני מועצה במרכז ח 158,000.00 ח 158,000.00 1749300421 אחזקת צנרת מים ח 30,000.00 ח 30,000.00 1749300531 טנדר אחזקה מריסאת 811 ח 30,000.00 ח 30,000.00 1749300532 טנדר איסוזו 474-179-02 0.00 0.00

1749300533 רכב מנהל אחזקה 137 ח 72,000.00 ח 72,000.00 1749300535 רכב פול אחזקה ח 35,000.00 ח 35,000.00 1749300537 טנדר הנדסה ()2702 ח 35,000.00 ח 35,000.00 1749300781 אחזקת אתרי הנצחה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1749300782 בטיחות בעבודה ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 7493 אחזקת מבנים ואתרים ח 756,000.00 ח 736,000.00

7494 אחזקת מחפרון

1749400110 שכ"ע מפעיל מחפרון ח 214,000.00 ח 200,000.00 1749400536 אחזקת מחפרון ח 70,000.00 ח 70,000.00

סה"כ 7494 אחזקת מחפרון ח 284,000.00 ח 270,000.00

7495אחזקת מתקני משחקים

1749500110 שכ``ע אחזקת מתקני משחקים ח 210,000.00 ח 200,000.00 1749500521 השתלמות אחזקת מתקני משחקים ח 30,000.00 ח 30,000.00 1749500530 הוצ` רכב- אחזקת מתקני משחקים ח 50,000.00 ח 50,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 30 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 31 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1749500540 תקשורת אחזקת מתקנים 0.00 0.00

1749500750 אחזקת מתקני משחקים-קבלני 0.00 0.00 1749500780 הוצ` אחזקת מתקני משחקים ח 222,000.00 ח 222,000.00

סה"כ 7495אחזקת מתקני משחקים ח 512,000.00 ח 502,000.00

סה"כ 749 נכסים ציבוריים אחרים ח 1,682,000.00 ח 1,638,000.00

סה"כ 74 נכסים ציבוריים ח 3,034,000.00 ח 3,031,000.00

75 חגיגות מבצעים וארועים

751 יום העצמאות

1751000782 משגביאדה ח 80,000.00 ח 80,000.00

1751000784 אירועי יום משגב ח 40,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 751 יום העצמאות ח 120,000.00 ח 280,000.00

756 כנסים וארועים בינ'ל

1756000781 משלחות - תחרויות בי'ס ארה'ב ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 756 כנסים וארועים בינ'ל ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 75 חגיגות מבצעים וארועים ח 140,000.00 ח 300,000.00

76 שרותים עירוניים שונים

761 מוקד

1761000110 שכ'ע מוקד ח 640,000.00 ח 587,000.00 1761000540 תקשורת מוקד ח 18,000.00 ח 18,000.00 1761000541 מרכזיית טלפון ותקשורת ח 9,000.00 ח 9,000.00 1761000560 אחזקת מכונות צילום מוקד ח 3,000.00 ח 3,000.00 1761000570 אחזקת מערכות תקשורת - מוקד ח 100,000.00 ח 82,000.00 1761000750 מוקדנים שרות קבלני ח 200,000.00 ח 280,000.00

סה"כ 761 מוקד ח 970,000.00 ח 979,000.00

765 מוסדות כלליים

7650 השתתפות למוסדות

1765000582 מיסי ארגון המועצות ח 109,000.00 ח 109,000.00 1765000583 פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר ח 2,000.00 ח 2,000.00 1765000783 תמלוגים ח 24,000.00 ח 28,000.00

1765000810 השתתפות באשכול בית הכרם ח 54,000.00 ח 54,000.00

סה"כ 7650 השתתפות למוסדות ח 189,000.00 ח 193,000.00

7652 תמיכות לתאגידים

1765230820 תמיכה לתחומי הספורט 0.00 ח 290,000.00 1765233820 תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב ח 290,000.00 0.00

סה"כ 7652 תמיכות לתאגידים ח 290,000.00 ח 290,000.00

סה"כ 765 מוסדות כלליים ח 479,000.00 ח 483,000.00

766 ועדים מקומיים

ועדים מקומיים כללי

1766100810 השת' בועדים מקומיים ח 10,489,000.00 ח 10,246,000.00 1766100811 השתתפות בוועדים מקומיים החזר ארנונהחמ0ע0ס.ק0י0ם347,0 ח 360,000.00

סה"כ ועדים מקומיים כללי ח 10,836,000.00 ח 10,606,000.00

7662 ו. מקומי ישובים בדווים

76221 ועד מקומי דמידה

1766210210 שכ'ע גביה - דמידה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1766210211 שכ'ע קופה - דמידה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766210212 שכר רכז מוניציפאלי דמיידה 0.00 0.00 1766210470 הפקת שוברים - דמידה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766210471 צ.משרד ושונות גביה - דמידה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766210540 דאר וטלפון - דמידה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766210570 מיכון ותמיכה - דמידה ח 3,000.00 ח 3,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 31 מתוך 61

01/04/24 9:02 עמוד 32 מתוך 61

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2024

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000005 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

235

כרטיס שם כרטיס תקציב 2023 תכנון תקציב

עדכון 2 2024

1766210750 הוצ' משפטיות - דמידה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766210751 שרותי מדידה - דמידה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1766210752 שרותי לקוחות - דמידה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766210753 שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמידה ח 23,000.00 ח 23,000.00 1766210759 רכז מוניציפלי - דמידה ח 41,000.00 ח 41,000.00 1766210780 מתכלל לגיל הרך-דמיידה ח 8,000.00 ח 8,000.00 1766210810 יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמידה ח 126,000.00 ח 126,000.00 1766210811 השת' בהכנסות המועצה - דמידה ח 120,000.00 ח 120,000.00

סה"כ 76221 ועד מקומי דמידה ח 345,000.00 ח 345,000.00

76622 ועד מקומי חוסניה

1766220210 שכ'ע גביה- חוסניה ח 12,000.00 ח 12,000.00 1766220211 שכ'ע קופה - חוסניה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766220212 שכר רכז מוניציפאלי חוסניה 0.00 0.00 1766220470 הפקת שוברים - חוסניה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766220471 צ.משרד ושונות גביה - חוסניה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766220540 דאר וטלפון - חוסניה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766220570 מיכון ותמיכה - חוסניה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1766220750 הוצ' משפטיות - חוסניה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766220751 שרותי מדידה - חוסניה ח 35,000.00 ח 35,000.00 1766220752 שרותי לקוחות - חוסניה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766220753 שכ"ט קבלני (מגע"ר)-חוסניה ח 28,000.00 ח 28,000.00 1766220759 רכז מוניציפלי - חוסניה ח 44,000.00 ח 44,000.00 1766220780 מתכלל לגיל הרך-חוסניה ח 9,000.00 ח 9,000.00 1766220810 יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה ח 112,000.00 ח 112,000.00 1766220811 השת' בהכנסות מועצה - חוסניה ח 162,000.00 ח 162,000.00

סה"כ 76622 ועד מקומי חוסניה ח 415,000.00 ח 415,000.00

76623 ועד מקומי כאמנה

1766230210 שכ'ע גביה - כמאנה ח 24,000.00 ח 24,000.00 1766230211 שכ'ע קופה - כמאנה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1766230212 שכר רכז מוניציפאלי כמאנה 0.00 0.00 1766230470 הפקת שוברים - כמאנה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766230471 צ.משרד ושונות גביה - כמאנה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766230540 דאר וטלפון - כמאנה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1766230570 מיכון ותמיכה - כמאנה ח 7,000.00 ח 7,000.00 1766230750 הוצ' משפטיות - כמאנה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766230751 שרותי מדידה - כמאנה ח 40,000.00 ח 40,000.00 1766230752 שרותי לקוחות - כמאנה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766230753 שכ"ט קבלני (מגע"ר)-כמאנה ח 58,000.00 ח 58,000.00 1766230759 רכז מוניציפלי - כמאנה ח 84,000.00 ח 84,000.00 1766230780 מתכלל לגיל הרך-כמאנה ח 16,000.00 ח 16,000.00 1766230810 יתרת גביה בניכוי הוצאות - כמאנה ח 322,000.00 ח 322,000.00 1766230811 השת' בהכנסות מועצה - כמאנה ח 365,000.00 ח 365,000.00

סה"כ 76623 ועד מקומי כאמנה ח 930,000.00 ח 930,000.00

76624 ועד מקומי ראס אלעין

1766240210 שכ'ע גביה - ראס אל עין ח 11,000.00 ח 11,000.00 1766240211 שכ'ע קופה - ראס אל עין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240212 רכז מוניציפאלי ראס אל עין 0.00 0.00 1766240470 הפקת שוברים - ראס אל עין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240471 צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240540 דאר וטלפון - ראס אל עין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240570 מיכון ותמיכה - ראס אל עין ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766240750 הוצ' משפטיות - ראס אל עין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240751 שרותי מדידה - ראס אל עין ח 14,000.00 ח 14,000.00 1766240752 שרותי לקוחות - ראס אל עין ח 1,000.00 ח 1,000.00 2024 ,1 April ,Monday 9:02 עמוד 32 מתוך 61