פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 6
לשכת ראש המועצה
- 1 -
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 06/24
שהתקיימה ביום 27/05/2024
נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון),
אמיר אביב (כמון), דן בבלי (חרשים), אילן בלוך (רקפת), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), רונן גל (מעלה צביה),
ליאור דינרמן (אשבל), אופיר ויצמן (יובלים), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד),
מירב טלר (מורשת), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן), מיכל מינצר (טל-אל), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין סואעד (חוסנייה),
יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), נורית צ'סניק שקד (לוטם).
חסרים: אורן ג'וליאן (לבון), אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון), תמר ויינר (תובל),
פבל טריפונוב (מכמנים), נלי כהן (שכניה), חוסיין נעים (ערב אל נעים), סעדה ניקולא (ראס אל עין), זיאד סואעד (כמאנה),
חיים ריס (שורשים), דפנה שני אופק (פלך).
משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), דודו דהן (מבקר המועצה), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).
1. הוספת נושא לסדר היום של המליאה:
ראש המועצה ביקש את אישור חברות/י המליאה להוספת שאילתה לסדר היום של המליאה.
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
2. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת
חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבות המליאה הקודמות – ,03/2024 ,04/2024 מיום .18/04/2024
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
3. אישור תקציב הפיתוח לשנת 2024
יו"ר ועדת הכספים, רונן גל, תיאר בפני חברות/י המליאה את תקציב הפיתוח של המועצה לשנת ,2024
אשר גובש על-ידי ועדת הכספים והמצורף כנספח א'.
חבר המליאה אילן בלוך (רקפת), ביקש לוודא שועדת הכספים מאשרת תקציבי פיתוח לחינוך כך שהנושאים הבטיחותיים מטופלים
ראשונים, במטרה לקבל את כל אישורי הבטיחות הנדרשים וביקש שנושאים בטיחותיים אלה יוצגו למליאה.
עוד ביקש חבר המליאה, שתוצג למליאה חוות דעת של קב"ט מוסדות החינוך לפרוייקטים בטחותיים הנדרשים במוסדות החינוך,
המלווים באומדני עלויות, המראים שהם תוקצבו כראוי.
רונן גל, יו"ר ועדת הכספים הבהיר שאגף החינוך הוא האמון על תעדוף הגשת הפרויקטים בחינוך לועדת הכספים
והוא הכתובת לפניה.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את תקציב הפיתוח.
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
4. אישור תב"רים
גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ב'.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
5. דו"ח ביקורת פנים לשנת 2023
מבקר המועצה, דודו דהן, הציג את דו"ח ביקורת הפנים של המועצה לשנת ,2023 מצורף כנספח ג'.
דוח הביקורת מועבר לועדת הביקורת של המליאה לבקרת ביצוע ולהנהלת המועצה להתיחסות.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את דו"ח הביקורת לשנת .2023
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן |
מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית
| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
לשכת ראש המועצה
- 2 -
6. מינויים
א. בהמשך לבקשת רשות ניקוז גליל מערבי, מוצע למנות את לב רוזנשטיין, מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה,
כנציג המועצה הנוסף ברשות.
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
ב. מוצע למנות את שירה גריי אנדי, מנהלת אגף רווחה וקהילה, לתפקידים הבאים:
.i הממונה על מניעת הטרדות מיניות במקום העבודה (מתוקף החוק למניעת הטרדות מיניות תשנ"ח-.)1988
.ii היועצת לאזרחים ותיקים.
.iii חברת וועדת המועצה למאבק בנגע הסמים.
.iv חברת וועדת המועצה למיגור האלימות.
.v חברת הועד המנהל של "מרחבים - עמותה לוותיקי משגב", כנציגת הסגל הבכיר של המועצה.
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
ג. מוצע למנות את סגן ראש המועצה, פרופ' אסף אברהמי לועד המנהל של "משגב הגליל - עמותה לקידום ההתישבות בגליל"
כנציג המליאה בועד המנהל, במקומו של ראש המועצה, דני עברי.
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
7. אישור המלצות ועדת השמות למקומות ציבוריים לקביעת כתובות בישובים
ועדת השמות של המועצה פועלת במתואם עם הישובים להסדרת הכתובות בישובים וברחבי המועצה.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המלצת ועדת השמות למתן שמות לרחובות וקביעת מספרי בתים/ מגרשים בישובים:
עצמון-שגב, מכמנים, דמיידה ויובלים. מיפוי הישובים לצורך הגדרת הכתובות במקומות הללו, הוצגו פיזית בישיבת מליאת המועצה.
המלצת ועדת השמות הכוללת את מפות הישובים, מצורפת כנספח ד'.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המלצת ועדת השמות.
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
8. שאילתה
חבר המליאה מוישלה זילברשטיין (מנוף) אשר הגיש שאילתה, ביקש לדעת כיצד הצליחה המועצה לקצץ כ-5 מליון ₪
מתקציבה לשנת 2024 והאם יש השלכות לקיצוץ על שירותי המועצה?
גזברית המועצה וראש המועצה הבהירו שהקיצוץ התקציבי התאפשר על ידי התייעלות בפעולות המועצה,
מבלי לפגוע ברמת השירות וכי המועצה מצליחה לשפר את מיצוי המקורות הכספיים החיצוניים שלה.
9. דווחי ראש המועצה
ראש המועצה דווח על חתימתו של שר האוצר על הענקות הנחות על עלויות הקרקע לבניה למגורים במשגב, אשר צריכות להיות
מתורגמות להנחיות מעשיות למימושן.
עוד דווח כי בג"צ הוציא צו מניעה כנגד החלטת הממשלה על הגדלת מספר בתי האב בישוב המאפשרת לקיים ועדות קבלה לקליטה
לישובים.
ראש המועצה הציג דו"ח השוואתי של המועצה מול כלל הרשויות ומול מועצות אזוריות במדדים שונים. הדו"ח מצורף כנספח ה'.
בברכה,
דני עברי
ראש המועצה
רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.
ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן |
מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית
| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
תקציב הפיתוח
המלצת ועדת
כספים
מועצה אזורית
משגב
שנת 2024
הקדמה
בסיס תקציב הפיתוח:
בקשות המנהלים במועצה ובתאגידים, לפי הצרכים של המחלקה/אגף , תוך התחשבות בבקשות ובצרכים
של הועדות האסטרטגיות.
הצגת כלל הבקשות ,
דיונים בוועדת כספים
מקורות המימון ומסגרת תקציב פיתוח מובא
וגיבוש המלצות
המקורות לוועדת לאישור המליאה
למליאה
הכספים וחברי המליאה
תקציב בלתי רגיל (תב"ר)
מקורות
תקציב חד פעמי מנוהל לפי אורך
הפרויקט
משרדי ממשלה
מוסדות וקרנות חיצוניות
קרנות המועצה,
הלוואות מבנקים,
שדרוג תשתיות מבני ציבור פעילות חד פעמית
עודפים/תקציב שוטף.
רוב המקורות מאפשרים
מימון יעודי (הרשאות
לפרויקט ספציפי) ע"פ
קריטריונים למימון
תהליך הכנת תקציבי הפיתוח
איסוף הפרויקטים – ועדות אסטרטגיות,
1 5 אישור במליאת המועצה
מנהלים
אישור ע"י הממונה על המחוז במשרד הפנים
2 דיונים בוועדת הכספים –פגישות עם מנהלים 6
(רשויות איתנות פטורות מקבלת אישור זה)
3 דיון במקורות התקציביים 7 פתיחת התב"ר במערכת הכספית במועצה
גיבוש המלצה של ועדת הכספים הוצאת הזמנה לביצוע (על סמך תוצאות מכרז
4 8
בהתאם לקריטריונים ומקורות תקציביים בעיקרון )
המלצת ועדת כספים 2024
ריכוז נתונים סדר קדימות לתקצוב (קריטריונים)
החלטות מליאה מחייבות, ופרויקטים בביצוע.
מחויבויות חוקיות ובטיחות.
סה"כ בקשות = 15,446 אלש"ח
סה"כ מקורות קיימים = 732 אלש"ח
סה"כ הקצאת מקורות = 3,952 אלש"ח פרויקטים להם קיימת הרשאה תקציבית ונדרשים
למצ'ינג.
חוסר במקורות = 10,762 אלש"ח
פרויקטים לדיון.
פרויקטים לאישור לאחר קבלת הרשאה או זכייה בקול
קורא.
מקורות מימון
מקורות מימון שתוקצבו בנוסף:
מקורות קיימים:
• קרן מקורות חד פעמיים: 4,000 אלש"ח. (מלווה עצמי)
• 732 אלש"ח : תקציב קיים
• קרן השבחה : 800 אלש"ח
•3,072 אלש"ח : משרדי ממשלה
• קרן תב"רים שנסגרו : 150 אלש"ח
•880 אלש"ח : אחרים (ישובים,חט'
להתיישבות,תקציב שוטף)
• מפעל הפיס : 600 אלש"ח
• תקציב שוטף : 150 אלש"ח
חוסר בתקצוב:
5,062 אלש"ח.
אפיון הפרויקטים (42 סה"כ)
5 פרוייקטים של האגף לאיכו"ס
3 פרוייקטים של אגף בטחון
5 פרויקטים של אגף הנדסה
7 פרוייקטים של החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי
4 פרויקטים של לשכת הרב
2 פרוייקטים של הגיל השלישי
3 פרוייקטים של מחלקת מחשוב
3 פרוייקטים של משאבי אנוש , לשכה
5 פרוייקטים של מחלקת פיתוח ישובים
5 פרוייקטים של פיתוח כלכלי אזורי
פרויקטים איכות הסביבה
( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות חד ממשלה אחרים סכום תאור
בקשה קיים פעמיים מומלץ
לאישור
שדרוג מערכת השקיה איכות 100 50 50 הפרויקט יניב חיסכון כספי
בגינון הציבורי ופרויקטי סביבה ושיפור התפעול
שיקום
רכישת טנדר תפעול נוסף איכות 200 200 200 שיפור השירות
לאגף שפע וסביבה הסביבה לתושבים/ישובים
פינוי מפגעי פסולת איכות 180 59 50 25 75 תקצוב חלקי. ממליצים לפעול
משטחים פתוחים, חסימה הסביבה לקבלת תקציב/קול קורא
מהמשרד לאיכות הסביבה.
ושיקום
פעולות ורכש תברואה איכות 260 3 50 50 100 להפעיל בתכנית רב
בישובים הסביבה שנתית
פרויקטים דת
( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות חד קרן היטל סכום תאור
בקשה קיים פעמיים השבחה מומלץ
לאישור
בית העלמין פיתוח חלקות דת 1300 50 400 450 למימוש לאחר קבלת המלצת
קבורה ועדת שירותי דת ביחס לבדיקה
עדכנית של צרכי ואפשרויות
קבורה, ביחס לשטח בית העלמין
הצטיידות בתי כנסת משגב דת 80 2 60 60 לצרכי בתי הכנסת בישובים
תשפ"ה
פרויקטים הגיל השלישי
( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות חד סכום תאור
בקשה קיים פעמיים מומלץ
לאישור
הצטיידות למרחבים מרחבים 66 50 50
המשך פיילוט רכזי ותיקים בשני ישובים מרחבים 50 50 50 פרויקט ממשיך
פרויקטים לשכה, משאבי אנוש, הנדסה
( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות קרן תב"רים קרן אחרים/ סכום תאור
בקשה קיים חד פעמיים שנסגרו השבחה ישובים מומלץ
לאישור
הצטיידות מועצה לשכה 54 4 80 80 מתן מענה לצרכי
הצטיידות
פרויקטים לשכה לשכה 100 12 80 80 מתן מענה לצרכים
מיוחדים על פני השנה
אירוע לעובדים משאבי 300 150 100 100 פעילות להוקרת ורווחת
אנוש עובדי המועצה
תכנון מבנה בריאות הנדסה 100 100 100 יניב חיסכון בתשלום
לשימוש מח' המועצה שכ"ד לחכ"ל.
פרויקט המיליון הנדסה 1,000 1,000 1,000 מענה לצרכי אחזקה
ושדרוג בישובים (הפעלה
בשיתוף השתתפות
הישובים)
עבודות נגישות במבני הנדסה 995 200 50 400 345 995 שנה שלישית מתוך
ציבור ובישובים מתווה ארבע שנתי
פרויקטים פיתוח עסקי, חכ"ל
( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות סכום תאור
בקשה קיים חד פעמיים מומלץ
לאישור
קידום עסקים קטנים פיתוח עסקי 242 160 160 תקצוב בהתאם ליכולות
כפר הורים לגיל השלישי פיתוח עסקי 95 36 60 60 להשלמת תכנית עסקית ויועצים.
(לא לנושאי שיווק)
אקסלרטור מאיץ הגליל פיתוח עסקי 194 118 118 להפעלה במסגרת תקציב קיים.
תעסוקה - דורשי עבודה פיתוח עסקי 140 140 מתן מענה לתושבים
פרויקטים אגף החינוך
( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן מפעל ממשלה אחרים סכום תאור
בקשה קיים מקורות הפיס מומלץ
חד לאישור
פעמיים
הצטיידות מוסדות חינוך 742 400 400 בנוסף לתקצוב מצפים לגיוס קולות
חינוך קוראים
בטיחות, שיפוצים חינוך 2,110 900 184 1,084 לצרכי מוסדות החינוך: גנים, בתי
ואחזקת מוסדות חינוך ספר יסודיים, חט"ב ועל יסודיים
בקשות מיוחדות – חינוך 453 85 85 נותן מענה לצורך (חלק מהבקשות
מוסדות חינוך כבר בוצעו בעזרת מקורות אחרים)
פרויקטים חינוך בלתי פורמאלי – מרכז קהילתי
( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן מפעל הפיס סכום תאור
בקשה קיים מקורות חד מומלץ
פעמיים לאישור
הצטיידות אולם לבון מרכז קהילתי 200 200 200 נדרש לפתיחת האולם
פאמטרק מרכז קהילתי 93 93 93 מצ'ינג נדרש להרשאה קיימת
בטיחות מרכז קהילתי 200 157 157 הפעלת תקציב עבור נושאי בטיחות
ואיטם נזילות מים, ע"פ סדרי עדיפות
המרכז הקהילתי
איטם נזילות מים אולם מרכז קהילתי 80 כנ"ל
מורשת
פרויקטים מחשוב
( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות סכום תאור
בקשה קיים חד פעמיים מומלץ
לאישור
שדרוג עמדות עבודה מחשוב 45 45 45 ע"פ תכנית רב שנתית ומענה לצרכים
דחופים
אבטחת מידע - גיבוי לאתר מרחוק (מרכז מחשוב 85 85 85 לצרכי התמודדות עם איומי סייבר
הארץ)
אבטחת מידע – שדרוג מערכות הפעלה מחשוב 60 60 60 לצרכי התמודדות עם איומי סייבר
וחומרה לשרתים ועדכון מערכות הפעלה
פרויקטים פיתוח ישובים
( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן תקציב ממשלה אחרים / סכום תאור
בקשה קיים מקורות חד שוטף ישובים מומלץ
פעמיים לאישור
קווי חיץ בישובים פיתוח 332 32 200 100 300 פרויקט רב שנתי
ישובים
צח"י פיתוח 552 288 288
ישובים
מלגות פיתוח 90 לגיוס הרשאה ממפעל הפיס
ישובים
שת"פ בין ישובים פיתוח 100 13 80 80 מיועד למיזמים משותפים
ישובים בין ישובים
מרכז צעירים פיתוח 278 3 150 125 275
ישובים
בית בהר - דיור הנדסה 4,000 300 השנה פועלים לקבלת היתר.
מוגן השנה לא נדרש תקציב לבינוי.
פרויקטים שלא תוקצבו
פרויקט אגף סכום הערות
הבקשה
מקוואות דת 20 לגיוס תקציב בקול קורא
בית העלמין דרך מילוט דת 80 צורך לא מוחשי - מומלץ לא לתקצב
שיפוץ מבנה ספינת האדמה בגן הקיימות איכות הסביבה 100 ידון לאחר קבלת מידע נוסף לגבי ביצוע הפרויקט
טרקטורון חירום ביטחון 130 לגיוס תקציב בקול קורא
ציוד חירום ביטחון וחילוץ ביטחון 75 התקבל ציוד בימים אלו
רחפנים לכיתת הכוננות ביטחון 60 ידון לאחר קבלת אפיון הנדרש לתפעול
פיתוח מיזמי תעסוקה בישובים פיתוח עסקי 35 יבוצע בשוטף
שיקום ריצוף חוץ בכניסה למועצה הנדסה 70 יבוצע בשוטף
ריכוז כלל הבקשות לפרויקטים 2024
מצורף:
• טבלת ריכוז כלל הפרויקטים – הבקשות וההמלצה לתקצוב .
• טבלת ריכוז כלל הפרויקטים – ממוין ע"פ קריטריונים.
סיכום המלצות הועדה
מקורות קיימים - 4,684 אלש"ח:
1
מומלצים לאישור 34 פרויקטים להם נמצא מקורות תקציביים.
732 אלש"ח : תקציב קיים
3
3,072 אלש"ח : משרדי ממשלה
880 אלש"ח : אחרים (ישובים, חט' להתיישבות,
פרויקט פיתוח בית עלמין משגב מומלץ לאישור תקציב שוטף)
בהיקף 450 אלש"ח (מתוכם 50 אלש"ח לטובת תכנון סככת
2
התכנסות) בכפוף להמלצת הועדה לשירותי דת באשר לבחינה
מקורות לאישור – 5,700 אלש"ח:
עדכנית של צפי קבורה עתידי ופתרונות קבורה אפשריים קרן מקורות חד פעמיים: 4,000 אלש"ח. (מלווה עצמי)
בהתייחס לשטח בית העלמין.
קרן השבחה : 800 אלש"ח
4
קרן תב"רים שנסגרו : 150 אלש"ח
מפעל הפיס : 600 אלש"ח
ל 8 פרויקטים לא נמצאו מקורות כספיים לתקצוב.
5 תקציב שוטף : 150 אלש"ח
במידה יגויסו מקורות מתאימים במהלך השנה , יוגשו
הפרויקט/ים לדיון מחודש לצורך המלצה לתקצוב.
בהצלחה במימוש הפרויקטים
ותודה לעושים במלאכה !
תקציב פיתוח מועצה אזורית משגב 2024 כלל הפרוייקטים
איכות סביבה
רדהפפיתניוםח- מפעלהפיס ממשלה אחרים 0
ש
מ
סגתרב"ו תקציבשוטף
רן
שנ
ק
רןהיטלהשבחה קרןביתעלמין רים
ק
מקורותחדפעמי
רן
ק
כוםמקורותמוצע חוסרמקורות
סי
סידורי ממוצעדרוג קריטריון תבר עהדעכנריהת פרוייקט /ממגבישצע סכוםפרוייקט תקציבקיים מימוןנדרש
0 רכישת טנדר תפעול נוסף לאגף איכות 200 0 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שפ"ע וסביבה הסביבה
0 שדרוג מערכת השקיה בגינון איכות 100 0 100 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
הציבורי ופרויקטי שיקום הסביבה
0 שיפוץ מבנה ספינת האדמה בגן איכות 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
הקיימות הסביבה
0 1545 פינוי מפגעי פסולת משטחים איכות 180 59 121 75 46 50 0 0 0 0 0 0 25 0 0
פתוחים, חסימה ושיקום הסביבה
0 1596 פעולות ורכש תברואה בישובים איכות 260 3 257 100 157 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0
הסביבה
סה''כ איכות סביבה 840 62 778 425 353 350 0 0 0 0 0 0 25 50 0
יום שני 15 אפריל 2024 עמוד 1 מתוך 14
תקציב פיתוח מועצה אזורית משגב 2024 כלל הפרוייקטים
בטחון
רדהפפיתניוםח- מפעלהפיס ממשלה אחרים 0
ש
מ
סגתרב"ו תקציבשוטף
רן
שנ
ק
רןהיטלהשבחה קרןביתעלמין רים
ק
מקורותחדפעמי
רן
ק
כוםמקורותמוצע חוסרמקורות
סי
סידורי ממוצעדרוג קריטריון תבר עהדעכנריהת פרוייקט /ממגבישצע סכוםפרוייקט תקציבקיים מימוןנדרש
0 טרקטורון חירום ביטחון 130 0 130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ציוד חירום,בטחון וחילוץ ביטחון 75 0 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 רחפנים לכיתות הכוננות ביטחון 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה''כ בטחון 265 0 265 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
יום שני 15 אפריל 2024 עמוד 2 מתוך 14
תקציב פיתוח מועצה אזורית משגב 2024 כלל הפרוייקטים
דת
רדהפפיתניוםח- מפעלהפיס ממשלה אחרים 0
ש
מ
סגתרב"ו תקציבשוטף
רן
שנ
ק
רןהיטלהשבחה קרןביתעלמין רים
ק
מקורותחדפעמי
רן
ק
כוםמקורותמוצע חוסרמקורות
סי
סידורי ממוצעדרוג קריטריון תבר עהדעכנריהת פרוייקט /ממגבישצע סכוםפרוייקט תקציבקיים מימוןנדרש
0 מקוואות לשכת הרב 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1503 בית העלמין לשכת הרב 80 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1503 בית העלמין לשכת הרב 1300 0 1300 450 850 50 400 0 0 0 0 0 0 0 0
0 21280 הצטיידות בתי כנסת משגב לשכת הרב 80 2 78 60 18 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
תשפ"ה
סה''כ דת 1480 2 1478 510 968 110 400 0 0 0 0 0 0 0 0
יום שני 15 אפריל 2024 עמוד 3 מתוך 14
תקציב פיתוח מועצה אזורית משגב 2024 כלל הפרוייקטים
הגיל השלישי
רדהפפיתניוםח- מפעלהפיס ממשלה אחרים 0
ש
מ
סגתרב"ו תקציבשוטף
רן
שנ
ק
רןהיטלהשבחה קרןביתעלמין רים
ק
מקורותחדפעמי
רן
ק
כוםמקורותמוצע חוסרמקורות
סי
סידורי ממוצעדרוג קריטריון תבר עהדעכנריהת פרוייקט /ממגבישצע סכוםפרוייקט תקציבקיים מימוןנדרש
0 הצטיידות למרחבים מרחבים 66 0 66 50 16 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 המשך פיילוט רכזי ותיקים בשני מרחבים 50 0 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ישובים
סה''כ הגיל השלישי 116 0 116 100 16 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
יום שני 15 אפריל 2024 עמוד 4 מתוך 14
תקציב פיתוח מועצה אזורית משגב 2024 כלל הפרוייקטים
חברה כלכלית
רדהפפיתניוםח- מפעלהפיס ממשלה אחרים 0
ש
מ
סגתרב"ו תקציבשוטף
רן
שנ
ק
רןהיטלהשבחה קרןביתעלמין רים
ק
מקורותחדפעמי
רן
ק
כוםמקורותמוצע חוסרמקורות
סי
סידורי ממוצעדרוג קריטריון תבר עהדעכנריהת פרוייקט /ממגבישצע סכוםפרוייקט תקציבקיים מימוןנדרש
0 פיתוח מיזמי תעסוקה בישובים פיתוח כלכלי 35 0 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
אזורי
0 קידום עסקים קטנים פיתוח כלכלי 242 0 242 160 82 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
אזורי
0 1424 כפר הורים לגיל השלישי פיתוח כלכלי 95 36 59 60 -1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
אזורי
0 1507 אקסלרטור מאיץ הגליל פיתוח כלכלי 194 118 76 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
אזורי
0 1522 תעסוקה-דורשי עבודה פיתוח כלכלי 140 0 140 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
אזורי
סה''כ חברה כלכלית 706 154 552 360 192 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
יום שני 15 אפריל 2024 עמוד 5 מתוך 14
תקציב פיתוח מועצה אזורית משגב 2024 כלל הפרוייקטים
חינוך
רדהפפיתניוםח- מפעלהפיס ממשלה אחרים 0
ש
מ
סגתרב"ו תקציבשוטף
רן
שנ
ק
רןהיטלהשבחה קרןביתעלמין רים
ק
מקורותחדפעמי
רן
ק
כוםמקורותמוצע חוסרמקורות
סי
סידורי ממוצעדרוג קריטריון תבר עהדעכנריהת פרוייקט /ממגבישצע סכוםפרוייקט תקציבקיים מימוןנדרש
0 בקשות מיוחדות - מוסדות חינוך חינוך 453 0 453 85 368 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0
0 הצטיידות מוסדות חינוך חינוך 742 0 742 400 342 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0
0 בטיחות, שיפוצים ואחזקה מוסדות חינוך 2110 0 2110 1084 1026 900 0 0 0 0 0 0 184 0 0
חינוך
סה''כ חינוך 3305 0 3305 1569 1736 900 0 0 0 0 0 400 184 85 0
יום שני 15 אפריל 2024 עמוד 6 מתוך 14
תקציב פיתוח מועצה אזורית משגב 2024 כלל הפרוייקטים
חינוך ב.פ (מרכז קהילתי)
רדהפפיתניוםח- מפעלהפיס ממשלה אחרים 0
ש
מ
סגתרב"ו תקציבשוטף
רן
שנ
ק
רןהיטלהשבחה קרןביתעלמין רים
ק
מקורותחדפעמי
רן
ק
כוםמקורותמוצע חוסרמקורות
סי
סידורי ממוצעדרוג קריטריון תבר עהדעכנריהת פרוייקט /ממגבישצע סכוםפרוייקט תקציבקיים מימוןנדרש
0 הצטיידות אולם לבון מרכז קהילתי 200 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0
0 פאמטרק מאצינ'ג מרכז קהילתי 93 0 93 93 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 בטיחות מרכז קהילתי 200 0 200 157 43 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 איטום נזילות מים אולם מורשת מרכז קהילתי 80 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה''כ חינוך ב.פ (מרכז קהילתי) 573 0 573 450 123 250 0 0 0 0 0 200 0 0 0
יום שני 15 אפריל 2024 עמוד 7 מתוך 14
תקציב פיתוח מועצה אזורית משגב 2024 כלל הפרוייקטים
לשכה
רדהפפיתניוםח- מפעלהפיס ממשלה אחרים 0
ש
מ
סגתרב"ו תקציבשוטף
רן
שנ
ק
רןהיטלהשבחה קרןביתעלמין רים
ק
מקורותחדפעמי
רן
ק
כוםמקורותמוצע חוסרמקורות
סי
סידורי ממוצעדרוג קריטריון תבר עהדעכנריהת פרוייקט /ממגבישצע סכוםפרוייקט תקציבקיים מימוןנדרש
0 1430 הצטיידות מועצה מנהל 54 4 50 80 -30 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1637 פרויקטים לשכה לשכה 100 12 88 80 8 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה''כ לשכה 154 16 138 160 -22 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
יום שני 15 אפריל 2024 עמוד 8 מתוך 14
תקציב פיתוח מועצה אזורית משגב 2024 כלל הפרוייקטים
מועצה-שינויים מבניים ארגוניים (פיזיים)
רדהפפיתניוםח- מפעלהפיס ממשלה אחרים 0
ש
מ
סגתרב"ו תקציבשוטף
רן
שנ
ק
רןהיטלהשבחה קרןביתעלמין רים
ק
מקורותחדפעמי
רן
ק
כוםמקורותמוצע חוסרמקורות
סי
סידורי ממוצעדרוג קריטריון תבר עהדעכנריהת פרוייקט /ממגבישצע סכוםפרוייקט תקציבקיים מימוןנדרש
0 תכנון מבנה בריאות לשימוש מח' הנדסה 100 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
המועצה
סה''כ מועצה-שינויים מבניים ארגוניים (פיזיים) 100 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
יום שני 15 אפריל 2024 עמוד 9 מתוך 14
תקציב פיתוח מועצה אזורית משגב 2024 כלל הפרוייקטים
מחשוב
רדהפפיתניוםח- מפעלהפיס ממשלה אחרים 0
ש
מ
סגתרב"ו תקציבשוטף
רן
שנ
ק
רןהיטלהשבחה קרןביתעלמין רים
ק
מקורותחדפעמי
רן
ק
כוםמקורותמוצע חוסרמקורות
סי
סידורי ממוצעדרוג קריטריון תבר עהדעכנריהת פרוייקט /ממגבישצע סכוםפרוייקט תקציבקיים מימוןנדרש
0 שדרוג עמדות עבודה ()15 מחשוב 45 0 45 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 אבטחת מידע - גיבוי לאתר מרוחק מחשוב 85 0 85 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(מרכז הארץ)
0 אבטחת מידע - שדרוג מערכות מחשוב 60 0 60 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
הפעלה וחומרה לשרתים
סה''כ מחשוב 190 0 190 190 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
יום שני 15 אפריל 2024 עמוד 10 מתוך 14
תקציב פיתוח מועצה אזורית משגב 2024 כלל הפרוייקטים
משאבי אנוש
רדהפפיתניוםח- מפעלהפיס ממשלה אחרים 0
ש
מ
סגתרב"ו תקציבשוטף
רן
שנ
ק
רןהיטלהשבחה קרןביתעלמין רים
ק
מקורותחדפעמי
רן
ק
כוםמקורותמוצע חוסרמקורות
סי
סידורי ממוצעדרוג קריטריון תבר עהדעכנריהת פרוייקט /ממגבישצע סכוםפרוייקט תקציבקיים מימוןנדרש
0 1770 אירוע לעובדים לשכה 300 150 150 100 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה''כ משאבי אנוש 300 150 150 100 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
יום שני 15 אפריל 2024 עמוד 11 מתוך 14
תקציב פיתוח מועצה אזורית משגב 2024 כלל הפרוייקטים
פיתוח ישובים
רדהפפיתניוםח- מפעלהפיס ממשלה אחרים 0
ש
מ
סגתרב"ו תקציבשוטף
רן
שנ
ק
רןהיטלהשבחה קרןביתעלמין רים
ק
מקורותחדפעמי
רן
ק
כוםמקורותמוצע חוסרמקורות
סי
סידורי ממוצעדרוג קריטריון תבר עהדעכנריהת פרוייקט /ממגבישצע סכוםפרוייקט תקציבקיים מימוןנדרש
0 פרויקט המיליון 2024 הנדסה 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1508 קווי חיץ ביישובים פיתוח ישובים 332 32 300 300 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100 0
0 1562 צח"י פיתוח ישובים 552 0 552 288 264 0 0 0 0 0 0 0 288 0 0
0 1564 מלגות פיתוח ישובים 90 0 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1617 שת"פ בין יישובים פיתוח ישובים 100 13 87 80 7 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1691 מרכז צעירים פיתוח ישובים 278 3 275 275 0 0 0 0 0 150 0 0 125 0 0
0 1728 עבודות נגישות במבני ציבור הנדסה 995 0 995 995 0 200 400 0 50 0 0 0 0 345 0
ובישובים
0 1797 בית בהר- דיור מוגן הנדסה 4000 300 3700 2750 950 0 0 0 0 0 0 0 2450 300 0
סה''כ פיתוח ישובים 7347 348 6999 5688 1311 1480 400 0 50 150 0 0 2863 745 0
יום שני 15 אפריל 2024 עמוד 12 מתוך 14
תקציב פיתוח מועצה אזורית משגב 2024 כלל הפרוייקטים
תשתיות ונכסים ציבוריים
רדהפפיתניוםח- מפעלהפיס ממשלה אחרים 0
ש
מ
סגתרב"ו תקציבשוטף
רן
שנ
ק
רןהיטלהשבחה קרןביתעלמין רים
ק
מקורותחדפעמי
רן
ק
כוםמקורותמוצע חוסרמקורות
סי
סידורי ממוצעדרוג קריטריון תבר עהדעכנריהת פרוייקט /ממגבישצע סכוםפרוייקט תקציבקיים מימוןנדרש
0 שיקום ריצוף חוץ בכניסה למועצה הנדסה 70 0 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה''כ תשתיות ונכסים ציבוריים 70 0 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
יום שני 15 אפריל 2024 עמוד 13 מתוך 14
תקציב פיתוח מועצה אזורית משגב 2024 כלל הפרוייקטים
סיכום כלל הפרוייקטים
רדהפפיתניוםח- מפעלהפיס ממשלה אחרים 0
ש
מ
סגתרב"ו תקציבשוטף
רן
שנ
ק
רןהיטלהשבחה קרןביתעלמין רים
ק
מקורותחדפעמי
רן
ק
כוםמקורותמוצע חוסרמקורות
סי
סידורי ממוצעדרוג קריטריון תבר פרוייקט מבצע/ מגיש סכוםפרוייקט תקציבקיים מימוןנדרש
סה''כ בקשות 15446 732 14714 9652 5062 4000 800 0 150 150 0 600 3072 880 0
מסגרת מקורות מימון 9652 4000 800 0 150 150 0 600 3072 880 0
הפרש תקציב למקורות 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
יום שני 15 אפריל 2024 עמוד 14 מתוך 14
תב"רים לתקציב הפיתוח 2024 - מליאה מאי 2024
מס' נושא מקורות מימון בש"ח תקציב חוסר הערות
תב"ר גורם מממן תקציב עדכון תקציב הוצאות צפוי תקציבי
מאושר התקציב מאושר
נוכחי חדש
קרן מקורות חד פעמיים - 50,000 50,000
1858 שדרוג מערכות השקיה
סה"כ: 0 50,000 50,000 50,000 0
קרן מקורות חד פעמיים 90,000 50,000 140,000
תאגיד תמיר 30,000 - 30,000
1596 פעולות תברואה בישובים
ישובים 12,000 50,000 62,000
סה"כ: 132,000 100,000 232,000 232,000 0
קרן השבחה 133,000 400,000 533,000
ישובים 68,520 345,000 413,520
1728 עבודות נגישות קרן מקורות חד פעמיים - 200,000 200,000
קרן תב"רים שנסגרו - 50,000 50,000
סה"כ: 201,520 995,000 1,196,520 1,196,520 0
קרן מקורות חד פעמיים - 200,000 200,000
1859 טנדר תפעול תברואה
0 200,000 200,000 200,000 0
קרן מקורות חד פעמיים 274,000 60,000 334,000
1280 תשמישי קדושה
סה"כ: 274,000 60,000 334,000 334,000 0
קרן מקורות חד פעמיים 191,000 100,000 291,000
1685 הצטיידות ומיחשוב מרחבים
סה"כ: 191,000 100,000 291,000 291,000 0
קרן מקורות חד פעמיים - 160,000 160,000
1860 קידום עסקים קטנים
סה"כ: 0 160,000 160,000 160,000 0
קרן השבחה 324,000 - 324,000
1424 תכנון כפר הורים לגיל השלישי קרן מקורות חד פעמיים - 60,000 60,000
סה"כ: 324,000 60,000 384,000 384,000 0
קרן מקורות חד פעמיים 195,000 50,000 245,000
פינוי מפגעי פסולת בשטחים
1545 קרן עזבונות 25,000 25,000
פתוחים
סה"כ: 220,000 50,000 270,000 270,000 0
קרן מקורות חד פעמיים - 140,000 140,000
1861 קידום תעסוקה
סה"כ: 0 140,000 140,000 140,000 0
שיפוצים ואחזקה מוסדות קרן מקורות חד פעמיים - 900,000 900,000
1862
חינוך סה"כ: 0 900,000 900,000 900,000 0
1863 אחזקה ובטיחות מרכז קהילתי קרן מקורות חד פעמיים - 157,000 157,000
קרן מקורות חד פעמיים - 80,000 80,000
1864 הצטיידות מועצה 2024
סה"כ: 0 80,000 80,000 80,000 0
קרן מקורות חד פעמיים 64,000 80,000 144,000
1637 פרויקטים לישכה
סה"כ: 64,000 80,000 144,000 144,000 0
קרן מקורות חד פעמיים 150,000 80,000 230,000
1617 שת"פ בין ישובים
סה"כ: 150,000 80,000 230,000 230,000 0
קרן תב"רים שנסגרו - 100,000 100,000
1865 תכנון מבנה בריאות ותיק
סה"כ: 0 100,000 100,000 100,000 0
קרן מקורות חד פעמיים - 190,000 190,000
1866 מיחשוב ואבטחת מידע
סה"כ: 0 190,000 190,000 190,000 0
קרן מקורות חד פעמיים 150,000 100,000 250,000
1770 אירוע לעובדים
סה"כ: 150,000 100,000 250,000 250,000 0
קרן מקורות חד פעמיים - 1,000,000 1,000,000
1867 פרויקט המיליון 2024
סה"כ: 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0
קרן מקורות חד פעמיים 900,000 200,000 1,100,000
1508 קווי חיץ בישובים
סה"כ: 900,000 200,000 1,100,000 1,100,000 0
סה"כ 2,606,520 4,802,000 7,408,520 7,408,520 0
תב"רים לאשור המליאה מאי 2024
מס' נושא מקורות מימון בש"ח תקציב חוסר הערות
תב"ר גורם מממן תקציב עדכון תקציב הוצאות צפוי תקציבי
מאושר התקציב מאושר
נוכחי חדש
משרד השיכון - 150,000 150,000 הרשאה חדשה ממשרד השיכון
1857 יודפת- תכנית בינוי מגרש 1000
סה"כ: 0 150,000 150,000 150,000 0
משרד השיכון 3,940,000 240,000 4,180,000 הרשאות נוספות ממשרד השיכון
1077 ראס אלעין - השלמת פיתוח
סה"כ: 3,940,000 240,000 4,180,000 4,180,000 0
תקציב שוטף 822,000 850,000 1,672,000 עודפי יתרות קמפוס משגב
1785 שיפוצים קמפוס משגב
סה"כ: 822,000 850,000 1,672,000 1,672,000 0
משרד השיכון 440,000 440,000
תרומות 1,836,000 -233,000 1,603,000 מועבר לתב"ר חלופי
מפעל הפיס 821,000 -
1820 הצטיידות חירום חרבות ברזל
החטיבה להתישבות 60,000 -
משרד הפנים 260,000 -260,000 - מועבר לתב"ר חלופי
סה"כ: 3,417,000 -493,000 2,043,000 2,043,000 0
משרד הפנים 260,000 260,000 העברה מתב"ר 1820
1868 מכשירי קשר לחירום תרומות 233,000 233,000 העברה מתב"ר 1820
סה"כ: 0 493,000 493,000 493,000 0
משרד השיכון 280,000 600,000 880,000 הרשאה חדשה ממשרד השיכון
1742 הרחבה יובלים 28 יח"ד משתכנים 6,039,852 -1,208,676 4,831,176 עדכון השתתפות משתכנים
סה"כ: 6,319,852 -608,676 5,711,176 5,711,176 0
סה"כ 14,498,852 631,324 14,249,176 14,249,176 0