פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 9 · 25/07/2024

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 09/24

שהתקיימה ביום 25/07/2024

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), דן בבלי (חרשים), אילן בלוך (רקפת), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון),

רונן גל (מעלה צביה), דיאב יונס דיאב (דמיידה), ליאור דינרמן (אשבל), תמר ויינר (תובל), אופיר ויצמן (יובלים), אורה זיגלמן (עצמון),

משה'לה זילברשטיין (מנוף), תלם חורין (כישור), מירב טלר (מורשת), נלי כהן (שכניה), אביתר לוי (מורן), מיכל מינצר (טל-אל),

מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חיים כץ (צורית), יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), דפנה שני אופק (פלך).

חסרים: אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אמיר אביב (כמון),

חני בן שימול (אשחר), אבי גרבובסקי (הררית), יריב המאירי (אבטליון), רמה טויג (יעד), פבל טריפונוב (מכמנים),

חוסיין נעים (ערב אל נעים), סעדה ניקולא (ראס אל עין), זיאד סואעד (כמאנה), חוסיין סואעד (חוסנייה), נורית צ'סניק שקד (לוטם),

חיים ריס (שורשים).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית המועצה), סמי ניסן (מנכ"ל קולחי משגב),

רמי ניימרק (מנהל אגף ביטחון בטיחות ושעת חירום), נבות זיסו גולדוין (מנהל אגף ישובים),

לב רוזנשטיין (מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבות המליאה הקודמות – ,07/2024 ,08/2024 מיום .27/06/2024

בעד: ,22 נמנע: ,0 נגד: .0

2. עדכון תקציב 2024 מס' 1

גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 1 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים – מסגרת התקציב 295.603 מליון ₪ .

מצורף כנספח א'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.

בעד: ,22 נמנע: ,0 נגד: .0

3. אישור תמיכות לשנת 2024

הוועדה המקצועית לענייני תמיכות שבחנה את הפניות לקבלת תמיכות מהמועצה לשנת ,2024 המליצה למליאה על סכומי התמיכות

בהתאם לתקציב המועצה שאושר. המלצת הועדה מצורפת כנספח ב'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את חלוקת התמיכות בהתאם להמלצת הוועדה המקצועית.

בעד: ,21 נמנע: ,0 נגד: .1

4. אישור המלצות ועדת השמות למקומות ציבוריים לקביעת כתובות בישובים

ועדת השמות של המועצה פועלת במתואם עם הישובים להסדרת הכתובות בישובים וברחבי המועצה.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המלצת ועדת השמות לשינוי שם למקטע רחוב בדמיידה בהתאם לבקשת היישוב ולאחר פרסום

השינוי המיועד כנדרש על ידי החוק.

המלצת ועדת השמות הכוללת את מפת השינוי המבוקש, מצורפת כנספח ג'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המלצת ועדת השמות.

בעד: ,22 נמנע: ,0 נגד: .0

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

לשכת ראש המועצה

- 2 -

5. מינוי נציגי המועצה למליאת רשות ניקוז קישון ולמועצת איגוד ערים לענייני ביוב (אזור כרמיאל).

א. בהמשך לפניית רשות ניקוז קישון למינוי נציג המועצה למליאת הרשות, מוצע למנות לתפקיד את לב רוזנשטיין, מנהל אגף

שפ"ע ואיכות הסביבה.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המינוי.

בעד: ,22 נמנע: ,0 נגד: .0

ב. בהתאם לפניית איגוד ערים לענייני ביוב (אזור כרמיאל), למינוי נציג המועצה למועצת האיגוד, מוצע למנות לתפקיד

את סמי ניסן, מנכל"ל קולחי משגב.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המינוי.

בעד: ,22 נמנע: ,0 נגד: .0

6. אישור תב"רים

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ד'.

חבר המליאה אילן בלוך ביקש שבמסגרת הצגת התב"רים לאישור, יוצגו נתונים לגבי מימוש תב"רים שביצועם מתפרש על פני זמן

ארוך. גזברית המועצה הבהירה שמידע כזה יובא ככל שיהיו תב"רים שכאלה.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד: ,22 נמנע: ,0 נגד: .0

7. הערכות לעונת השריפות

מנהל אגף ישובים, נבות זיסו גולדוין, מנהל אגף שפע ואיכות הסביבה, לב רוזנשטיין, מנהל אגף ביטחון בטיחות ושעת חירום, רמי

ניימרק ומנכ"ל קולחי משגב, סמי ניסן, סקרו בפני חברות/י המליאה את סיכוני השריפות בישובי המועצה על רקע הדליקות הרבות

שנגרמו לאחרונה בצל הפעולות המלחמתיות של חיזבאללה. הובהר כי סיכוני האש הם מוחשיים וכנראה מהווים את הסיכון העיקרי

לישובי המועצה מהיותם עטופים בחורש.

פורטה ההיערכות והצעדים שהמועצה נוקטת לקדם את פני הסיכונים, על ידי שיתופי פעולה של זרועות המועצה והישובים.

מצורפת המצגת שהוכנה להצגת הנושא בישיבת המליאה כנספח ה'.

ראש המועצה ציין את התמיכה הכספית והערכית המשמעותית של קהילת יהדות פיטסבורג בארה"ב, שהיוותה נדבך חשוב בהיערכות

המועצה לחירום בכלל, ולהגנה מפני שריפות בפרט. מצורף מכתב ההוקרה שהועבר לקהילת יהדות פיטסבורג כנספח ו'.

8. דווחי ראש המועצה

• ראש המועצה תאר את לוח הזמנים להכנה ומימוש התוכנית האסטרטגית של המועצה לקדנציה הנוכחית,

אשר מצורף כנספח ז'.

• ראש המועצה דיווח שהנהלת המרכז הקהילתי אישרה העלאה של %5 במחיר החוגים בעיקבות התיקרות משמעותית של

עלויות הפעלת החוגים (שכר, דלק והסעות, חשמל, מים וכד'). התאפשרה העלאה קטנה בהרבה מעליית המדד, הודות לתמיכה

הכספית של המועצה והתיעלות של המרכז הקהילתי.

• המועצה השיבה בהתנגדות לכוונת משרד הפנים לצרף את הישוב כאוכב אבו אל היג'א למועצה אזורית משגב.

פעולה כזו נוגדת את האינטרסים של שני הישובים.

• ראש המועצה הודיע שישיבת המליאה הבאה תעסוק בחוק עזר לתשתיות, בהסכם הגג לפיתוח ובינוי הישובים

ובתוכנית העיסקית להקמת כפר הגמלאים.

9. שונות

חבר המליאה אמיר בשן הצהיר על ניגוד עניינים אפשרי בעתיד, בגין עיסוקיו האפשריים בתחומים מים וביוב,

אשר עשויים להיות בממשק עם קולחי משגב.

בברכה,

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה. דני עברי

ראש המועצה

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

עדכון 1 לתקציב לשנת 2024

הערות והסברים לעדכון 1 לתקציב 2024

עדכון מספר 1 לתקציב 2024 מבטא תמונת מצב שמשתקפת מביצוע של 5 חודשי פעילות השנה, גידול משמעותי בהוצאות

שנובע מעדכוני שכר עקב הסכמי שכר במשק, מעדכונים של משרד החינוך וגידול משמעותי בהוצאות תפעול.

א ארנונה - עודכנו סעיפי הארנונה למגורים בהתאם לצפי ביצוע עד סוף השנה, מבוסס על ביצוע .1-5/2024

ההכנסות אינן כוללות תוספת בהכנסות ארנונה למגורים-בקשת חריג. (בינתיים מתוקצב מהקרן ממקורות חד"פ).

ב ארנונה - עודכנו סעיפי הארנונה לא למגורים בהתאם לצפי ביצוע עד סוף השנה, מבוסס על ביצוע .1-5/2024

מחצבת חנתון נסגרה בצו סגירה של רמ"י והשפיעה על ירידה בהכנסות ארנונה לא למגורים.

ג מענק האיזון לשנת ,2024 בהתאם להנחיות משרד הפנים. עדין לא סופי.

ד חינוך - עודכן פרק החינוך בהכנסות ובהוצאות, מותאם לצפי ביצוע עד סוף השנה.

ה שכר - עודכנו סעיפי פיצויים לפי מחלקות, נשארה רזרבה לפיצויים .

נשארה רזרבה של 1.5 מיליון שח לעדכון הסכמי השכר בשנת .2024

ו הוצאות חריגות - העלאת פרמיית ביטוח המועצה לאחר עדכון סקר נכסים של חברת הביטוח,

עדכון סעיפי הבחירות,

ז עדכון הכנסות והוצאות של תקציבי הוועדים הבדואים.

ח עדכון הכנסות מימון והכנסות שנים קודמות ממשרד החינוך. (בעיקר הסעות)

ט איזון התקציב באמצעות קרן ממקורות חד פעמיים - 2 מיליון שח, קרן השבחה - 0.5 מיליון ₪.

סה"כ עדכון מסגרת התקציב ב-3,856 אלש"ח. (מסגרת תקציב של 295,603מיליון ₪).

הערות	הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות				תקציב ההוצאות				פרקי התקציב
	השינוי באלש"ח	2024 עדכון 1	2024 מקורי	השינוי ב-%	2024 עדכון 1	פרק 2024 תקציבי מקורי		השינוי ב-%	2024 עדכון 1	פרק 2024 תקציבי מקורי
											6	הנהלה כללית מינהל כללי
											6 61
עדכונים עקב הבחירות	170	-1,907	-1,737		0	0	=	%9.8	1,907	1,737	611	ראש הרשות וסגניו
	0	-293	-293		0	0	=	%0.0	293	293	612	מבקר הרשות
	-43	-2,467	-2,510		0	0	=	%-1.7	2,467	2,510	6130	מזכירות - כללית
חוזים,שירותים ותוכנות	120	-1,171	-1,051	%0.0	100	100	2691	%10.4	1,271	1,151	6131	מזכירות - מחשוב
גיוס משאבים	20	-120	-100		0	0	=	%20.0	120	100	6131	גיוס משאבים ומעמד האישה
	-20	-594	-614		0	0	=	%-3.3	594	614	614	קשרי תושבים
עדכון הוצאות	55	-565	-510		0	0	=	%10.8	565	510	615	מנגנון - חשבות שכר
	0	-1,697	-1,697		0	0	=	%0.0	1,697	1,697	616	או"ש הדרכה - משא"נ
	0	-670	-670		0	0	=	%0.0	670	670	617	שרות משפטי
עדכון עקב דחיית הבחירות	67	-67	0		114	0	1192	!DIV/0#	181	0	619	בחירות
	369	-9,551	%114.0 -9,182		214	= 100		%5.2	9,765	61 9,282		סה"כ
	369	-9,551	-9,182	%114.0	214	100	=	%5.2	9,765	61 9,282		סה"כ מינהל כספי
	0	-1,092	-1,092		0	0	=	%0.0	1,092	1,092	1155	מנהל אגף הכספים
	0	-733	-733		0	0	=	%0.0	733	733	6213	הנהלת חשבונות
שירותי מדידה	61	-418	-357	%0.0	1,529	1,529	2692	%3.2	1,947	1,886	6231	גזברות - שומה וגביה
	61	-2,243	%0.0 -2,182		1,529	2692 1,529		%1.6	3,772	62 3,711		סה"כ
הכנסות מימון (ריביות)	61 -350	-2,243 518	-2,182 168	%0.0 %99.2	1,529 703	1,529 353	2692 2693	%1.6 %0.0	3,772 185	3,711 185	62 632	סה"כ מימון
הכנסות מימון (ריביות)	-350	518	168	%99.2	703	353	2693	%0.0	185	185	66432	פמרימעווןן מלוות
	0	-5,300	-5,300		0	0	=	%0.0	5,300	5,300	991	פרע"מ עצמי
	0	-930	-930	%0.0	1,600	1,600	592	%0.0	2,530	2,530	649	פרע"מ מוכר
	0	-6,230	-6,230	%0.0	1,600	1,600	=	%0.0	7,830	7,830	64	סה"כ
	80	-17,506	-17,426	%13.0	4,046	3,582	=	%2.6	21,552	21,008	6	סה"כ הנהלה כללית
							2				7	שרותים מקומיים
עדכון מחירים	235	-11,281	-11,046	%-13.2	1,016	1,171	21	%0.7	12,297	12,217	71	תברואה
פיצויים ועבודות מתח	125	-3,690	-3,565	%0.0	48	48	22	%3.5	3,738	3,613	72	בטחון
	2	-1,534	-1,532	!DIV/0#	0	0	=	%0.1	1,534	1,532	731	מינהל הנדסה
	-28	-137	-165	%0.0	4,810	4,810	233	%-0.6	4,947	4,975	733	ועדה מקומית
	0	-510	-510	!DIV/0#	0	0	28	%0.0	510	510	78	פיקוח עירוני
							24				74	נכסים ציבורים
	0	-570	-570		0	0	=	%0.0	570	570	743	תאורת רחובות
	0	-71	-71		34	34	=	%0.0	105	105	744	בטיחות בדרכים
	25	-545	-520	%-5.6	491	520	245	%-0.4	1,036	1,040	745	יעול וניקוז, מחפרון,מ.משחקים
	0	-450	-450		0	0	=	%0.0	450	450	746	גנים ונטיעות
	0	-65	-65		0	0	=	%0.0	65	65	7491	פארק אוסטרליה
	0	-65	-65		0	0	=	%0.0	65	65	7492	מערכות במרכז
	20	-756	-736		0	0	=	%2.7	756	736	7493	אחזקה, מבנים ואתרים
	45	-2,522	-2,477	%-5.2	525	554	=	%0.5	3,047	3,031	74	סה"כ
	45	-2,522	-2,477	%-5.2	525	554	=	%0.5	3,047	3,031	74 75	סה"כ חגיגות מבצ' וארועים
	0	-80	-80		0	0	=	%0.0	80	80	751	יום משגב (עצמ') משגבידה
	0	-220	-220		0	0	=	%0.0	220	220	756	כנסים וארועים בינ"ל
	0	-300	-300		0	0	=	%0.0	300	300	75	סה"כ
	0	-300	-300		0	0	=	%0.0	300	300	75 76	סה"כ שרותים עירוניים ש'
	7	-976	-969	%0.0	10	10	261	%0.7	986	979	761	מוקד
	6	-199	-193		0	0	=	%3.1	199	193	7650	השתתפות למוסדות
	0	-290	-290		0	0	265	%0.0	290	290	7652	תמיכות לתאגידים
	0	-10,606	-10,606		0	0	266	%0.0	10,606	10,606	7661	ועדים מקומיים - כללי
עדכון הכנסות הוועדים	729	-2,564	-1,835	%-7.2	7,302	7,866	2662	%1.7	9,866	9,701	7662	ו. מקומיים - בדווים
עדכון פרמיה	466	-2,036	-1,570	%32.5	265	200	267	%30.0	2,301	1,770	767	ביטוח לרשות
	0	-220	-220		50	50	=	%0.0	270	270	7691	רכש וקניינות
	0	0	0	!DIV/0#	0	0	2695	!DIV/0#	0	0	=	מנכסים וביטוחים
	0	-144	-144		0	0	=	%0.0	144	144	7692	שונות
	17	915	932	%-1.8	915	932	2696	!DIV/0#	0	0	=	כלליות ושונות
	-17	-1,069	-1,086	%0.0	90	90	2697	%-1.4	1,159	1,176	7693	פיתוח ישובים
שיפוי זיכיון מ.כפרי	150	-650	-500		0	0	=	%30.0	650	500	7720	עידוד תעשיה ומלאכה
	1,358	-17,839	-16,481	%-5.6	8,632	9,148	=	%3.3	26,471	25,629	76	סה"כ
	1,737	-37,813	-36,076	%-4.4	15,031	15,731	2	%2.0	52,844	51,807	7	סה"כ ש' מקומיים

התפלגות תקציב 2024 עדכון -1 הוצאות / הכנסות / סבסוד

התפלגות תקציב 2024 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

הערות	הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות				תקציב ההוצאות				פרקי התקציב
	השינוי באלש"ח	2024 עדכון 1	2024 מקורי	השינוי ב-%	2024 עדכון 1	פרק 2024 תקציבי מקורי		השינוי ב-%	2024 עדכון 1	פרק 2024 תקציבי מקורי
							31				81	חינוך
עדכוני גפ"ן רשותי	-21	-1,759	-1,780	%-12.8	1,324	1,519	311	%-6.5	3,083	3,299	811	מינהל חינוך
עדכוני גפ"ן רשותי	-21	-1,759	-1,780	%-12.8	1,324	1,519	311 312	%-6.5	3,083	3,299	811 812	מינהל חינוך חינוך קדם יסודי
	0	-495	-495	%0.0	0	0	3121	%0.0	495	495	8121	מינהל
	0	-3,942	-3,942	%0.0	21,466	21,466	3122	%0.0	25,408	25,408	8122	גנים
	0	165	165	%0.0	1,050	1,050	3124	%0.0	885	885	8214	מעונות ופעוטונים
	0	38	38	%0.0	1,202	1,202	3128	%0.0	1,164	1,164	8218	קייטנות
	0	-4,234	-4,234	%0.0	23,718	23,718	312	%0.0	27,952	27,952	812	סה"כ
	0	-4,234	-4,234	%0.0	23,718	23,718	312 313	%0.0	27,952	27,952	812 813	סה"כ חינוך יסודי
	0	-255	-255	%0.0	763	763	31320	%0.0	1,018	1,018	81320	לבון
	0	-423	-423	%0.0	2,052	2,052	31321	%0.0	2,475	2,475	81321	משגב
	0	-261	-261	%0.0	857	857	31322	%0.0	1,118	1,118	81322	עודד
	0	-296	-296	%0.0	457	457	31323	%0.0	753	753	81323	סלאמה
	0	-83	-83	%0.0	548	548	31324	%0.0	631	631	81324	גליל
	0	-474	-474	%0.0	896	896	31325	%0.0	1,370	1,370	81325	גילון
	0	-352	-352	%0.0	850	850	31326	%0.0	1,202	1,202	81326	שכניה
	0	-276	-276	%0.0	639	639	31327	%0.0	915	915	81327	מורשת
	0	-255	-255	%0.0	497	497	31328	%0.0	752	752	81328	מעלה צביה
	0	-606	-606	%0.0	470	470	31329	%0.0	1,076	1,076	81329	כמאנה
שכר סייעות+תיקון טעות	260	-10,175	-9,915	%6.9	10,850	10,150	31330	%4.8	21,025	20,065	81330	חינוך מיוחד
	0	-519	-519	%0.0	1,330	1,330	31380	%0.0	1,849	1,849	81380	קיטנות ושישי ישובי
	260	-13,975	-13,715	%3.6	20,209	19,509	313	%2.9	34,184	33,224	813	סה"כ
	260	-13,975	-13,715	%3.6	20,209	19,509	313 315	%2.9	34,184	33,224	813 815	סה"כ חינוך על - יסודי
	0	0	0	%0.0	5,830	5,830	31570	%0.0	5,830	5,830	81570	מינהלת קמפוס
	0	-302	-302	%0.0	15,893	15,893	31571	%0.0	16,195	16,195	81576	סלאמה
	0	-636	-636	%0.0	21,042	21,042	31572	%0.0	21,678	21,678	81572	משגב-אסיף
	0	-596	-596	%0.0	18,221	18,221	31574	%0.0	18,817	18,817	81574	משגב - קציר
	0	-561	-561	%0.0	2,111	2,111	31575	%0.0	2,672	2,672	81575	משגב - עומר
	0	-2,095	-2,095	%0.0	63,097	63,097	315	%0.0	65,192	65,192	815	סה"כ
	0	-2,095	-2,095	%0.0	63,097	63,097	315 317	%0.0	65,192	65,192	815 817	סה"כ שרותים נוספים
	0	-83	-83	%0.0	236	236	3175	%0.0	319	319	8175	ת.לאומית נוער בסיכון
פיצויים	86	-1,161	-1,075	%0.0	1,975	1,975	3171	%2.8	3,136	3,050	8171	קב"ט ושמירה מס"ח
	0	-202	-202	%0.0	1	1	3172	%0.0	203	203	8172	חממה פדגוגית
ירידה בהכנסות משה"ח	489	-1,176	-687	%-18.0	2,230	2,719	3173	%0.0	3,406	3,406	8173	שפ"י
	0	32	32		85	85	3174		53	53	8174	מייקרים
	0	-416	-416	%0.0	1,269	1,269	3176	%0.0	1,685	1,685	8176	קידום נוער
ירידה בהכנסות משה"ח	123	-219	-96	%-28.3	312	435	3177	%0.0	531	531	8177	קב"ס
עדכון הוצאות	203	-3,938	-3,735	%0.0	10,537	10,537	3178	%1.4	14,475	14,272	8178	הסעות תלמידים
	0	-545	-545	%0.0	229	229	31790	%0.0	774	774	81791	ספריה
	0	-400	-400		0	0	=	%0.0	400	400	81793	בת"ס מחוץ לאיזור
עדכון הוצאות	50	-275	-225		0	0	=	%22.2	275	225	81795	בטיחות מס"ח
	951	-8,383	-7,432	%-3.5	16,874	17,486	317	%1.4	25,257	24,918	817	סה"כ
	1,915910	-3-80,,348436	-2-79,,423526	%%--03..15	11265,,827242	11275,,438269	33117	%%01..74	12555,,265678	12544,,951885	88117	סה"כ סחהינ"וךכ
	1,190 0	-30,446 -5,107	-29,256 -5,107	%-0.1 %0.0	125,222 283	125,329 283	31 324	%0.7 %0.0	155,668 5,390	154,585 5,390	81 824	סה"כ חינוך תרבות - מרכז קהילתי
עדכון השת' בנט"ן	0 4	-5,107 -92	-5,107 -88	%0.0 !DIV/0#	283 0	283 0	324 33	%0.0 %4.5	5,390 92	5,390 88	824 836	תרבות - מרכז קהילתי בריאות
עדכון השת' בנט"ן	4	-92	-88	!DIV/0#	0	0	3343	%4.5	92	88	88436	שבריריאותותים חברתיים
הסעות ניצנים	139	-2,396	-2,257	%0.0	693	693	340	%4.7	3,089	2,950	840	כלליים
	24	-6,566	-6,542	%0.2	23,074	23,034	341	%0.2	29,640	29,576	841	סעד ורווחה
	163	-8,962	-8,799	%0.2	23,767	23,727	34	%0.6	32,729	32,526	84	סה"כ
	163 -12	-8,962 -238	-8,799 -250	%0.2 %0.0	23,767 727	23,727 727	34 35	%0.6 %-1.2	32,729 965	32,526 977	84 85	סה"כ דת
	-12 0	-238 -281	-250 -281	%0.0 %0.0	727 60	727 60	35 37	%-1.2 %0.0	965 341	977 341	85 87	דת איכות סביבה
	1,345	-45,126	-43,781	%0.0	150,059	150,126	3	%0.7	195,185	193,907	8	סה"כ ש' ממלכתיים
							4				9	מפעלים
	0	0	0	!DIV/0#	0	0	480	!DIV/0#	0	0	980	מפעם
	0	0	0	!DIV/0#	0	0	4	!DIV/0#	9 0 0			סה"כ מפעלים
							5				99	תש'/תק' בלתי רגילים
	0	0	0		0	0	=		0	0	992	רזרבה לפעולות - חינוך
	00	00	00		00	00	==		00	00	999922	ררזזררבבהה ללפפעעווללוותת -- כחלינלויך
הכנסות מ.החינוך	0 -980	0 980	0 0	%980.0	0 1,080	0 100	= 513	%0.0	0 100	0 100	992 993	רזרבה לפעולות - כללי שנים קודמות
הכנסות מ.החינוך	-980 1,150	980 216	0 1,366	%980.0	1,080 0	100 0	513 =	%0.0	100 -216	100 -1,366	993 993	שנים קודמות הקטנת פעולות כלליות
	1,150 0	216 0	1,366 0		0 0	0 0	= =		-216 0	-1,366 0	993 994	הקטנת פעולות כלליות הוצאות מיוחדות
	0 -2,529	0 8,720	0 6,191	%40.8	0 8,720	0 6,191	= 594		0 0	0 0	994 =	הוצאות מיוחדות הכנסות נוספות ( ח"פ )
צפי לגידול עפ"י תחזית	-2,529 -500	8,720 5,500	6,191 5,000	%40.8	8,720 5,500	6,191 5,000	594 594		0 0	0 0	=	הכנסות נוספות ( ח"פ ) ארנונה מבר-לב
צפי לגידול עפ"י תחזית	-5000	5,5000	5,0000	%0.0	153,,550000	153,,050000	=4 59	%0.0	13,5000	13,5000	9951	אהרנחנוונתה ממיבסרים-ל -ב כללי
	0 0	0 0	0 0	%0.0 %0.0	13,500 3,900	13,500 3,900	= =	%0.0 %0.0	13,500 3,900	13,500 3,900	9951 9952	הנחות מיסים - כללי הנחות מיסים - בדווי
	0 -2,859	0 15,416	0 12,557	%14.0	3,900 32,700	3,900 28,691	= 5	%0.0 %7.1	3,900 17,284	3,900 16,134	9952 99	הנחות מיסים - בדווי סה"כ בלתי רגילים
	-2,859	15,416	12,557	%14.0	32,700	28,691	5	%7.1	17,284	16,134	99	סה"כ בלתי רגילים

הערות	הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות				תקציב ההוצאות				פרקי התקציב
	השינוי באלש"ח	2024 עדכון 1	2024 מקורי	השינוי ב-%	2024 עדכון 1	פרק 2024 תקציבי מקורי		השינוי ב-%	2024 עדכון 1	פרק 2024 תקציבי מקורי
	0	0	0		0	0			0	0	994	העברה לקרנות
גמלאים נוספים	0 -53	0 -6,938	0 -6,991		0 0	0 0	=	%-0.8	0 6,938	0 6,991	994 9981	העברה לקרנות שכ"ע גימלאים
גמלאים נוספים	-53 0	-6,938 -1,500	-6,991 -1,500		0 0	0 0	= =	%-0.8 %0.0	6,938 1,500	6,991 1,500	9981 9982	שכ"ע גימלאים רזרבה - שכ"ע
עדכון תחזית	0 -100	-1,500 -200	-1,500 -300		0 0	0 0	= =	%-33.3	1,500 200	1,500 300	9982 9983	רזרבה - שכ"ע פיצויים ופרישה
עדכון תחזית	-100 0	-200 -100	-300 -100		0 0	0 0	= =	%-33.3 %0.0	200 100	300 100	9983 9984	פיצויים ופרישה הפרשות
	-153	-8,738	-8,891		0	0	=	%-1.7	8,738	8,891	998	סה"כ גמלאות ו...
							1				=	מיסים ומענק כללי
							11				=	ארנונות
סגירת מחצבת חנתון	750	76,750	77,500	%-1.0	76,750	77,500	111		0	0	=	ארנונה - כללית
עדכון הכנסות	-900	6,295	5,395	%16.7	6,295	5,395	111		0	0	=	ארנונה - כללית בדווים
	-150	83,045	%0.2 82,895		83,045	11 82,895			0	0	=	סה"כ
	-150	83,045	82,895	%0.2	83,045	11 82,895 19			0	0	=	סה"כ מענקים כלליים
	0	0	0		0	0						שיפוי הנחות ארנונה
	0	10,722	10,722	%0.0	10,722	10,722	191		0	0	=	מענק איזון
	0	0	0	!DIV/0#	0	0	192		0	0	=	קרן לצימצום פערים
	0	0	0		0	0	192		0	0	=	מענק חד"פ
	0	0	0		0	0	111		0	0	=	מענק ישובים גדולים
	0	10,722	10,722	%0.0	10,722	10,722	19		0	0	=	סה"כ
	-150	93,767	93,617	%0.2	93,767	93,617	1		0	0	=	סה"כ מיסים ומענקים
	-150 0	93,767 0	93,617 0	93,767 %0.2 295,603 %1.3		93,617 291,747	1 1	%1.3	0 295,603	0 291,747	= 2	סה"כ מיסים ומענקים סה"כ תקציב מוצע

			1 הכנסות
			1 מיסים ומענק כללי
			11 ארנונה
			111 ארנונה כללית
ז 40,000,000.00	ז 40,000,000.00	אר' כללית למגורים - גביה	1111100100
ז 1,150,000.00	ז 150,000.00	אר' כללית למגורים - גביה פיגורים	1111200100
ז 34,000,000.00	ז 37,000,000.00	אר' כללית לא למגורים - גביה	1111300100
ז 1,500,000.00	ז 250,000.00	אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים	1111400101
ז 100,000.00	ז 100,000.00	אר' חקלאית - גביה	1111500100
ז 4,200,000.00	ז 4,200,000.00	הנחות ארנונה למגורים - גביה	1115000100
ז 9,300,000.00	ז 9,300,000.00	הנחות ארנונה לא למגורים-גביה	1115000101

11/07/24 13:05 עמוד 1 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 111 ארנונה כללית ז 91,000,000.00 ז 90,250,000.00

111 אר' כללי ישובים בדווים

דמיידה

1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביה ז 200,000.00 ז 220,000.00 1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביה ז 90,000.00 ז 200,000.00 1115000105 הנחות ארנונה דמידה - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00

סה"כ דמיידה ז 540,000.00 ז 670,000.00

חוסניה

1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביה ז 340,000.00 ז 360,000.00 1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1115000103 הנחות ארנונה חוסניה - גביה ז 350,000.00 ז 350,000.00

סה"כ חוסניה ז 890,000.00 ז 910,000.00

כאמנה

1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביה ז 725,000.00 ז 840,000.00 1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000104 הנחות ארנונה כאמנה - גביה ז 575,000.00 ז 575,000.00

סה"כ כאמנה ז 1,550,000.00 ז 1,665,000.00

ראס אלעין

1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביה ז 190,000.00 ז 210,000.00 1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביה ז 100,000.00 ז 120,000.00 1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה ז 145,000.00 ז 145,000.00

סה"כ ראס אלעין ז 435,000.00 ז 475,000.00

ערב אלנעים

1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעים ז 150,000.00 ז 310,000.00 1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים - גביה ז 330,000.00 ז 330,000.00

סה"כ ערב אלנעים ז 730,000.00 ז 890,000.00

סלאמה

1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביה ז 1,900,000.00 ז 2,085,000.00 1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביה ז 1,000,000.00 ז 1,250,000.00 1115000108 הנחות ארנונה סלאמה - גביה ז 2,250,000.00 ז 2,250,000.00

סה"כ סלאמה ז 5,150,000.00 ז 5,585,000.00

סה"כ 111 אר' כללי ישובים בדווים ז 9,295,000.00 ז 10,195,000.00

סה"כ 11 ארנונה ז 100,295,000.00 ז 100,445,000.00

19 מענקים כלליים

1192מענקים כללי

1191000910 מענק כללי לאיזון ז 10,722,000.00 ז 10,722,000.00 1192000918 מימון בחירות - מ. הפנים 0.00 ז 114,000.00

סה"כ 1192מענקים כללי ז 10,722,000.00 ז 10,836,000.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 1 מתוך 56

				213 פיקוח תברואה	סה"כ
			214 שרות וטרינרי
ז 1,000.00	ז 1,000.00	שבבים וחיסונים - גביה	1214300220
ז 230,000.00	ז 200,000.00	שבבים וחיסונים - הנה"ח	1214300221
ז 6,000.00	ז 6,000.00	הסגר בית לכלב-גביה	1214300222
ז 20,000.00	ז 40,000.00	קנסות כלבים - גביה	1214300490
ז 10,000.00	ז 10,000.00	קנסות פרות משוטטות- גביה	1214300491
0.00	0.00	קנסות כלבים משוטטים- הנה``ח	1214300492

11/07/24 13:05 עמוד 2 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 19 מענקים כלליים ז 10,722,000.00 ז 10,836,000.00

סה"כ 1 מיסים ומענק כללי ז 111,017,000.00 ז 111,281,000.00

2 שרותים מקומיים

21 תברואה

212 איסוף אשפה

1212300420 פינוי אשפה עסקים - גביה ז 175,000.00 ז 130,000.00 1212300423 הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח ז 15,000.00 ז 15,000.00 1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"חז 12,000.00 ז 12,000.00 1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח ז 360,000.00 ז 280,000.00 1212300426 הכנסות מפינוי קרטון ז 180,000.00 ז 140,000.00 1212300428 הכנסות מפינוי נייר ז 6,000.00 ז 6,000.00

סה"כ 212 איסוף אשפה ז 748,000.00 ז 583,000.00

213 פיקוח תברואה

1213300290 אגרת רישוי עסקים - גביה ז 25,000.00 ז 25,000.00 1213300291 אגרת רישוי עסקים - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 214 שרות וטרינרי ז 257,000.00 ז 267,000.00

215 תברואה מונעת

1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושזו0נו0ת.140,000 ז 140,000.00

סה"כ 215 תברואה מונעת ז 140,000.00 ז 140,000.00

סה"כ 21 תברואה ז 1,171,000.00 ז 1,016,000.00

22 שמירה וביטחון

221 מנהל שמירה ובטחון

1221000650 דמי שימוש במטווח - גביה ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 221 מנהל שמירה ובטחון ז 24,000.00 ז 24,000.00

226 מל"ח

1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 226 מל"ח ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 22 שמירה וביטחון ז 48,000.00 ז 48,000.00

23 תכנון ובנין עיר

233 ו.מקומית לתכנון ובניה

1233400291 אגרות בניה ו. מקומית ז 3,500,000.00 ז 3,500,000.00 1233400590 איזון מקרן היטל השבחה ז 1,300,000.00 ז 1,800,000.00 1233400990 שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה ז 10,000.00 ז 10,000.00

סה"כ 233 ו.מקומית לתכנון ובניה ז 4,810,000.00 ז 5,310,000.00

סה"כ 23 תכנון ובנין עיר ז 4,810,000.00 ז 5,310,000.00

24 נכסים ציבוריים

245 תיעול וניקוז

1245000790 השת' רשות ניקוז כנרת ז 32,000.00 ז 32,000.00 1245000791 השת. א.ת. ברשות ניקוז ז 8,000.00 ז 9,000.00

סה"כ 245 תיעול וניקוז ז 40,000.00 ז 41,000.00

2494אחזקת מחפרון

1249400490 השתתפות באחזקת מחפרון ז 200,000.00 ז 150,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 2 מתוך 56

				243אחזקת תאורת רחובות	סה"כ
			2443בטיחות בדרכים
ז 7,000.00	ז 7,000.00	בטיחות בדרכים- הנה``ח	1244360490
ז 27,000.00	ז 27,000.00	בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב``ד	1244360990
ז 300,000.00	ז 280,000.00	אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח	1249500490

				262 מידע לציבור	סה"כ
			266 ועדים מקומיים
			26631דמיידה
0.00	0.00	עודפים קודמים-דמיידה	1266310690
ז 29,000.00	ז 20,000.00	הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידה	1266310691
0.00	0.00	הכנסות שונות-דמיידה	1266310692
ז 23,000.00	ז 23,000.00	השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוער	1266310693
ז 159,000.00	ז 167,000.00	החזר ארנונה -דמיידה	1266310709
ז 212,000.00	ז 194,000.00	השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה	1266310710
ז 11,000.00	ז 30,000.00	חשמל תאורת רחובות - דמיידה	1266310711

				26631דמיידה	סה"כ
			26632חוסניה
ז 10,000.00	ז 5,000.00	הכנסות פעילות נוער-חוסנייה	1266320490
ז 5,000.00	0.00	הכנסות קייטנה חוסנייה	1266320491
0.00	0.00	הכנסות מים חובות עבר-חוסניה הנה``ח	1266320492
0.00	0.00	הכנסות מים חובות עבר חוסניה גביה	1266320493
ז 19,000.00	ז 50,000.00	עודפים קודמים-חוסניה	1266320690
ז 211,000.00	ז 211,000.00	החזר ארנונה -חוסניה	1266320709
ז 256,000.00	ז 229,000.00	השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה	1266320710
ז 6,000.00	ז 12,000.00	חשמל תאורת רחובות-חוסניה	1266320711

				26632חוסניה	סה"כ
			26633כמאנה
ז 48,000.00	ז 36,000.00	הכנסות משכר דירה-כמאנה	1266330640
0.00	ז 88,000.00	עודפים קודמים-כמאנה	1266330690
ז 20,000.00	ז 20,000.00	הכנסות פעילות נוער-כמאנה	1266330691
ז 10,000.00	0.00	הכנסות קייטנות כמאנה	1266330693
ז 290,000.00	ז 347,000.00	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנה	1266330709
ז 347,000.00	ז 297,000.00	השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה	1266330710
ז 15,000.00	ז 15,000.00	חשמל תאורת רחובות-כמאנה	1266330711

				26633כמאנה	סה"כ
			26634ראס אלעין
0.00	0.00	עודפים קודמים-ראס אלעין	1266340690
ז 7,000.00	ז 7,000.00	הכנסות אחרות-ראס אלעין	1266340691
ז 10,000.00	0.00	הכנסות מחוגים ופעילות נוער ראס אל עין	1266340692
ז 60,000.00	0.00	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עין	1266340709

11/07/24 13:05 עמוד 3 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 2494אחזקת מחפרון ז 200,000.00 ז 150,000.00

243אחזקת תאורת רחובות

1243000290 הכנסות אחזקת תאורת רחובות-גבייה 0.00 0.00

סה"כ 2443בטיחות בדרכים ז 314,000.00 ז 334,000.00

סה"כ 24 נכסים ציבוריים ז 554,000.00 ז 525,000.00

26 שרותים מקומיים שונים

261 מוקד עירוני

1261000440 השת' בתאי דואר - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דואר ז 9,000.00 ז 9,000.00

סה"כ 261 מוקד עירוני ז 10,000.00 ז 10,000.00

262 מידע לציבור

1262000490 הכנסות שונות דוברות - גביה 0.00 0.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 3 מתוך 56

ז 183,000.00	ז 250,000.00	השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין	1266340710
ז 3,000.00	ז 6,000.00	חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין	1266340711

				26634ראס אלעין	סה"כ
			26635סלאמה
0.00	ז 143,000.00	עודפים קודמים-סלאמה	1266350690
0.00	ז 16,000.00	הכנסות אחרות-סלאמה	1266350691
ז 8,000.00	0.00	הכנסות מפעילות נוער-סלאמה	1266350692
ז 10,000.00	0.00	הכנסות מקייטנות-סלאמה	1266350694
ז 1,097,000.00	ז 1,912,000.00	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמה	1266350709
ז 749,000.00	ז 711,000.00	השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה	1266350710
ז 39,000.00	ז 70,000.00	חשמל תאורת רחובות-סלאמה	1266350711

				26635סלאמה	סה"כ
			26636ערב אלנעים
ז 7,000.00	0.00	עודפים קודמים-ערב אלנעים	1266360690
ז 7,000.00	ז 10,000.00	הכנסות אחרות-ערב אלנעים	1266360691
ז 7,000.00	0.00	הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים	1266360692
ז 190,000.00	םז 186,000.00	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעים	1266360709
ז 200,000.00	םז 173,000.00	השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעים	1266360710
ז 14,000.00	ז 8,000.00	חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים	1266360711

				26636ערב אלנעים	סה"כ
			2660ועדים בדואים-כללי
ז 1,600,000.00	ז 1,400,000.00	סלאמה - החזר מהגביה	1266000710
ז 200,000.00	ז 130,000.00	דמיידה-החזר מהגביה	1266000712
ז 250,000.00	ז 250,000.00	חוסנייה-החזר מהגביה	1266000713
ז 540,000.00	ז 480,000.00	כמאנה-החזר מהגביה	1266000714
ז 170,000.00	ז 140,000.00	ראס אלעין-החזר מהגביה	1266000715
ז 250,000.00	ז 200,000.00	ערב אלנעים - החזר מהגביה	1266000716

				2660ועדים בדואים-כללי	סה"כ
			2662הכנסות משפטיות ועדים בדואים
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכ' משפטיות דמידה - גביה	1266210490
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכ' משפטיות חוסניה - גביה	1266220490
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכ' משפטיות כמאנה - גביה	1266230490
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכ' משפטיות ראס אלעין - גביה	1266240490
ז 10,000.00	ז 10,000.00	הכ' משפטיות סלאמה - גביה	1266250490

				2691 שרותי מחשוב	סה"כ
			2692 שרותי גזברות
ז 10,000.00	ז 10,000.00	הכ' טיפול עו'ד - גביה	1269200492
ז 1,500,000.00	ז 1,500,000.00	החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה	1269200493
ז 19,000.00	ז 19,000.00	הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביה	1269200494

11/07/24 13:05 עמוד 4 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"2כ266הכנסות משפטיות ועדים בדואים ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 266 ועדים מקומיים ז 7,866,000.00 ז 7,302,000.00

267 השתתפות בביטוחים

1267000440 השת' בביטוח - תאגידים ז 200,000.00 ז 265,000.00

סה"כ 267 השתתפות בביטוחים ז 200,000.00 ז 265,000.00

269 הכנסות שונות

2691 שרותי מחשוב

1269100441 השת' במיחשוב - מ. קהילתי ז 100,000.00 ז 100,000.00

סה"כ 2692 שרותי גזברות ז 1,529,000.00 ז 1,529,000.00

2693 הכנסות מימון

1269300660 הכ' ריבית והצמדה - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1269300661 הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח ז 250,000.00 ז 600,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 4 מתוך 56

ז 90,000.00	ז 90,000.00	החזר הלוואה חכ``ל	1269300662
ז 10,000.00	ז 10,000.00	הכנסות מרכז צעירים-גביה	1269320290

11/07/24 13:05 עמוד 5 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 2693 הכנסות מימון ז 353,000.00 ז 703,000.00

2695 נכסים וביטוחים

1269500490 דמי מכרזים - גביה ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 2695 נכסים וביטוחים ז 50,000.00 ז 50,000.00

2696 הכנסות כלליות

26960 הכנסות שכ"ד

1269600640 הכ' שכ"ד - גביה ז 140,000.00 ז 200,000.00 1269600641 הכ' שכ"ד - הנה"ח 0.00 0.00

1269600651 השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים ז 550,000.00 ז 460,000.00 1269610650 דמי שימוש מתקני קשר-גביה ז 210,000.00 ז 210,000.00

סה"כ 26960 הכנסות שכ"ד ז 900,000.00 ז 870,000.00

26962 השת' בחשמל ושונות

1269620490 הכנסות שונות-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620494 הכנסות חשמל-נתיב אקספרס ז 12,000.00 ז 25,000.00 1269620496 הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה 0.00 0.00 1269620497 הכנסות שונות-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 26962 השת' בחשמל ושונות ז 32,000.00 ז 45,000.00

סה"כ 2696 הכנסות כלליות ז 932,000.00 ז 915,000.00

2697 פיתוח ישובים

1269700970 מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 2697 פיתוח ישובים ז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 269 הכנסות שונות ז 3,054,000.00 ז 3,387,000.00

סה"כ 26 שרותים מקומיים שונים ז 11,130,000.00 ז 10,964,000.00

סה"כ 2 שרותים מקומיים ז 17,713,000.00 ז 17,863,000.00

3 שרותים ממלכתיים

31 חינוך

311 מנהל החינוך

3110מינהל חינוך כללי

1311000290 הכנ` ביטוח תל` בח.ביתי-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1311000492 השתתפות עבור העסקת סטאז`רים 0.00 0.00 1311000923 הכנסות משה``ח הנגשה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1311000925 הכנסות משה``ח חרבות ברזל ()719 0.00 ז 10,000.00 1311000926 הכנסות שונות משה``ח 0.00 0.00

סה"כ 3110מינהל חינוך כללי ז 41,000.00 ז 51,000.00

3113גפן רשותי

1311300920 מ.החינוך גפן רשותי נושא 708 ז 1,078,000.00 ז 873,000.00

סה"כ 3113גפן רשותי ז 1,078,000.00 ז 873,000.00

3112צהרונים(ניצנים)

1311200290 החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילון0.0)0 0.00 1311200922 השת` מ.החינוך בצהרונים ב``ס (ניצנים) (2ז400,000.)0603 ז 400,000.00

סה"כ 3112צהרונים(ניצנים) ז 400,000.00 ז 400,000.00

סה"כ 311 מנהל החינוך ז 1,519,000.00 ז 1,324,000.00

312 חינוך קדם יסודי

3122 גנים

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 5 מתוך 56

			גנים כללי
ז 3,000.00	ז 3,000.00	השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה	1312200410
ז 7,000.00	ז 7,000.00	אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביה	1312200412
ז 370,000.00	ז 870,000.00	השת' יישובים במימון מלא לגנים	1312200416
ז 20,253,000.00	ז 19,383,000.00	השת' מ. החינוך בגנים	1312200920
ז 30,000.00	ז 30,000.00	השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים	1312200921
ז 30,000.00	ז 30,000.00	השת' מ.החינוך באגרות	1312200923
ז 24,000.00	ז 24,000.00	הכנסות גני חנ``מ משה``ח	1312200924
0.00	יו0ת0 .ב0גנים	השת` מ.החינוך בהעשרה ומסיבות כיתתי	1312200926
ז 514,000.00	ז 514,000.00	השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים	1312200927
0.00	ז 44,000.00	השת' משה"ח ביוח"א גנים	1312200928
ז 44,000.00	ז 370,000.00	הכנסות הזנה יוח``א גני חנ``מ-משה``ח	1312200929
ז 21,275,000.00	ז 21,275,000.00

				3122 גנים	סה"כ
			3124 מעונות ופעוטונים
ז 10,000.00	ז 10,000.00	השת' פעוטונים בספרית פיג'מות	1312400491
ז 39,000.00	ז 39,000.00	ביטוח ילדי פעוטונים	1312400492
ז 200,000.00	ז 200,000.00	השתתפות משה``ח מנהלת 0-3	1312400920
ז 634,000.00	ז 634,000.00	השתתפות משה``ח בהדרכה מעונות	1312400921
0.00	0.00	העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה	1312400991
ז 5,000.00	ז 5,000.00	דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה	1312410420
ז 18,000.00	ז 18,000.00	השת` משפחתונים בדואים-הנה``ח	1312410421
ז 144,000.00	)ז 144,000.00	השת` שכ``ע רכזת(משפחתון-מ.התמ``ת)	1312410990
0.00	0.00	מענקים למשפחתונים מ.העבודה	1312410991

				3124 מעונות ופעוטונים	סה"כ
			3128 קייטנות קיץ
ז 402,000.00	ז 402,000.00	קיטנות קיץ-השת` הורים - גביה	1312800420
0.00	0.00	קיטנות קיץ- השת` הורים- הנה``ח	1312800421
ז 26,000.00	ז 26,000.00	קייטנות גנים קיץ-השתת` ועדים בדואים	1312800422
0.00	א0ים0.0	השתתפות מועצה בקייטנות קיץ גנים בדוא	1312800424
ז 472,000.00	ז(1 472,000).6070	מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך	1312800920
0.00	0.00	קייטנות חגים גנים השת` הורים -גביה	1312900420
ז 302,000.00	ז 302,000.00	קייטנות גנים בחגים-משה``ח	1312900921

11/07/24 13:05 עמוד 6 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

גנים אגרות חינוך

1312210220 ביטוח ילדי גנים - גביה ז 97,000.00 ז 97,000.00 1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביה ז 94,000.00 ז 94,000.00

סה"כ גנים אגרות חינוך ז 191,000.00 ז 191,000.00

קרב/תל"ן גנים

1312230420 קרן קרב גנים (ישן) - גביה 0.00 0.00 1312230422 השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה 0.00 0.00

סה"כ קרב/תל"ן גנים 0.00 0.00

סה"כ 3128 קייטנות קיץ ז 1,202,000.00 ז 1,202,000.00

סה"כ 312 חינוך קדם יסודי ז 23,718,000.00 ז 23,718,000.00

313 חנוך יסודי

3132 בתי ספר יסודיים

31321 יסודי משגב

כללי

1313210490 השתתפות בי``ס בהוצאות משגב ז 42,000.00 ז 42,000.00 1313210492 הכ' שונות - משגב 0.00 0.00

1313210920 ניהול עצמי מ.חינוך-משגב ז 630,000.00 ז 630,000.00 1313210921 עובד סיוע משה"ח-משגב ז 3,000.00 ז 3,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 6 מתוך 56

ז 96,000.00	ז 96,000.00	שרתים- משגב	1313210923
ז 28,000.00	ז 28,000.00	מזכירים - משגב	1313210924
ז 799,000.00	ז 799,000.00

				כללי		סה"כ
			אגרות
ז 53,000.00	ז 53,000.00	סל תרבות משגב - גביה	1313211292
0.00	0.00	מסיבות ו' משגב - גביה	1313211293
ז 42,000.00	ז 42,000.00	ביטוח תלמידים משגב - גביה	1313211294
ז 115,000.00	ז 115,000.00	טיולים משגב - גביה	1313211295
ז 169,000.00	ז 169,000.00	ספרי לימוד משגב - גביה	1313211296
0.00	גב0י0יה.0	החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -ג	1313211297
0.00	דמ0ת0 .-0 גבייה	החזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קוד	1313211298
ז 379,000.00	ז 379,000.00

				קרן קרב		סה"כ
			אגרות הורים
0.00	ה0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה	1313221291
0.00	0.00	ביטוח תלמידים עודד-גביה	1313221294
ז 43,000.00	ז 43,000.00	טיולים עודד-גביה	1313221295
ז 57,000.00	דז-ג 0ב0יה.57,000	רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודד	1313221297
ז 200,000.00	ז 200,000.00	תכנית לימודים נוספת עודד-גביה	1313221298
ז 22,000.00	ז 22,000.00	ביטוח תלמידים - עודד - גביה	1313221492
ז 322,000.00	ז 322,000.00

11/07/24 13:05 עמוד 7 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

כיתות שילוב

1313212920 הכ' סייעת - משגב ז 436,000.00 ז 436,000.00 1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגבז 287,000.00 ז 287,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 723,000.00 ז 723,000.00

קרן קרב

1313213421 קרן קרב משגב - גביה ז 151,000.00 ז 151,000.00

סה"כ קרן קרב ז 151,000.00 ז 151,000.00

סה"כ 31321 יסודי משגב ז 2,052,000.00 ז 2,052,000.00

31322 יסודי עודד

כללי

1313220490 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור עודד - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220491 השתתפות בי``ס בהוצאות -עודד ז 26,000.00 ז 26,000.00 1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודד ז 332,000.00 ז 332,000.00 1313220921 עובד סיוע משה"ח-עודד ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220923 שרתים - עודד ז 24,000.00 ז 24,000.00 1313220924 מזכירים - עודד ז 8,000.00 ז 8,000.00 1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודד ז 3,000.00 ז 3,000.00

סה"כ כללי ז 399,000.00 ז 399,000.00

קרן קרב

1313223421 השת` בקרב - עודד ז 80,000.00 ז 80,000.00

שילוב

1313222490 השתתפות בי``ס בשכר סייעת 0.00 0.00 1313222920 הכנסות סייעת-י.עודד ז 56,000.00 ז 56,000.00

סה"כ שילוב ז 56,000.00 ז 56,000.00

סה"כ 31322 יסודי עודד ז 857,000.00 ז 857,000.00

יסודי סלאמה

כללי

1313230490 השת`בי``ס י.סלאמה בהוצאות ז 39,000.00 ז 39,000.00 1313230920 ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה ז 390,000.00 ז 390,000.00 1313230923 שרתים - סלאמה 0.00 0.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 7 מתוך 56

				כיתות שילוב		סה"כ
				יסודי סלאמה		סה"כ
			31324 יסודי גליל
			כללי
ז 134,000.00	ז 134,000.00	השת' עמ.יד ביד בהסעות - גליל	1313240440
0.00	0.00	השת.עמ.יד ביד בשונות - גליל	1313240448
ז 24,000.00	ז 24,000.00	השתתפות בי``ס בשכר-גליל	1313240490
ז 320,000.00	ז 320,000.00	ניהול עצמי מ.חינוך-גליל	1313240920
ז 26,000.00	ז 26,000.00	עובד סיוע משה"ח-גליל	1313240921
0.00	0.00	מזכירים - גליל	1313240924
ז 504,000.00	ז 504,000.00

				כללי		סה"כ
			אגרות
ז 34,000.00	ז 34,000.00	סל תרבות גילון - גביה	1313251292
0.00	0.00	מסיבות ו' גילון - גביה	1313251293
ז 27,000.00	ז 27,000.00	ביטוח תלמידים גילון - גביה	1313251294
ז 61,000.00	ז 61,000.00	טיולים גילון - גביה	1313251295
ז 110,000.00	ז 110,000.00	ספרי לימוד גילון - גביה	1313251296
0.00	יה0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גביי	1313251297
0.00	-0 ג0ב.0ייה	החזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת	1313251298
ז 232,000.00	ז 232,000.00

11/07/24 13:05 עמוד 8 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

1313230924 מזכירים - סלאמה 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 429,000.00 ז 429,000.00

אגרות

1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה ז 28,000.00 ז 28,000.00

סה"כ אגרות ז 28,000.00 ז 28,000.00

כיתות שילוב

1313232921 הכ' סייעות - סלאמה 0.00 0.00

קרן קרב

1313243421 השת` הורים/עמותה בקרב - גליל ז 44,000.00 ז 44,000.00

סה"כ קרן קרב ז 44,000.00 ז 44,000.00

סה"כ 31324 יסודי גליל ז 548,000.00 ז 548,000.00

31325 יסודי גילון

כללי

1313250490 השתתפות בי``ס בהוצאות -גילון ז 26,000.00 ז 26,000.00 1313250920 ניהול עצמי מ.חינוך-גילון ז 392,000.00 ז 392,000.00 1313250921 עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר) ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313250923 שרתים - גילון ז 24,000.00 ז 24,000.00 1313250924 מזכירים - גילון ז 8,000.00 ז 8,000.00

כיתת שילוב

1313252290 אגרות תלמידי חוץ-גילון ז 25,000.00 ז 25,000.00 1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילון ז 88,000.00 ז 88,000.00 1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד -0י0ס.ו0די גילון 0.00

סה"כ כיתת שילוב ז 113,000.00 ז 113,000.00

קרן קרב

1313253421 קרן קרב גילון - גביה ז 98,000.00 ז 98,000.00

סה"כ קרן קרב ז 98,000.00 ז 98,000.00

סה"כ 31325 יסודי גילון ז 896,000.00 ז 896,000.00

יסודי שכניה

כללי

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 8 מתוך 56

ז 30,000.00	ז 30,000.00	השתתפות בי``ס בהוצאות-שכניה	1313260490
ז 442,000.00	ז 442,000.00	ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה	1313260920
ז 3,000.00	הז ל 0ש0ע.ב0ר3,0)0	עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבדה	1313260921
0.00	0.00	מזכירים - שכניה	1313260924
ז 475,000.00	ז 475,000.00

				כללי		סה"כ
			אגרות
0.00	0.00	החזר מלגות להורים - גביה	1313261290
ז 37,000.00	ז 37,000.00	סל תרבות שכניה - גביה	1313261292
0.00	0.00	מסיבות ו' שכניה - גביה	1313261293
ז 29,000.00	ז 29,000.00	ביטוח תלמידים שכניה - גביה	1313261294
ז 84,000.00	ז 84,000.00	טיולים שכניה - גביה	1313261295
ז 119,000.00	ז 119,000.00	ספרי לימוד שכניה - גביה	1313261296
ז 269,000.00	ז 269,000.00

				כללי		סה"כ
			אגרות
ז 24,000.00	ז 24,000.00	סל תרבות מורשת - גביה	1313271292
0.00	0.00	מסיבות ו' מורשת - גביה	1313271293
ז 19,000.00	ז 19,000.00	ביטוח תלמידים מורשת - גביה	1313271294
ז 55,000.00	ז 55,000.00	טיולים מורשת - גביה	1313271295
ז 78,000.00	ז 78,000.00	ספרי לימוד מורשת - גביה	1313271296
0.00	גב0י0יה.0	החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -ג	1313271297
0.00	0.00	רכישה מרוכזת-מורשת	1313271299
ז 176,000.00	ז 176,000.00

11/07/24 13:05 עמוד 9 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

קרן קרב

1313263421 קרן קרב שכניה - גביה ז 106,000.00 ז 106,000.00

סה"כ קרן קרב ז 106,000.00 ז 106,000.00

סה"כ יסודי שכניה ז 850,000.00 ז 850,000.00

יסודי מורשת

כללי

1313270490 השת` י.מורשת בהוצאות ז 19,000.00 ז 19,000.00 1313270920 ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת ז 278,000.00 ז 278,000.00 1313270921 עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעבר)ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313270923 שרתים- מורשת ז 24,000.00 ז 24,000.00 1313270924 מזכירים - מורשת ז 8,000.00 ז 8,000.00

קרן קרב

1313273421 קרן קרב מורשת - גביה ז 69,000.00 ז 69,000.00

סה"כ קרן קרב ז 69,000.00 ז 69,000.00

כיתת שילוב

1313272926 הכנסות סייעת-יסודי מורשת ז 62,000.00 ז 62,000.00

סה"כ כיתת שילוב ז 62,000.00 ז 62,000.00

סה"כ יסודי מורשת ז 639,000.00 ז 639,000.00

יסודי כאמנה

כללי

1313290490 השת` י.כמאנה בהוצאות ז 25,000.00 ז 25,000.00 1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה ז 255,000.00 ז 255,000.00 1313290921 עובד סיוע משה"ח-כמאנה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313290923 שרתים -כמאנה ז 48,000.00 ז 48,000.00 1313290924 מזכירים - כמאנה ז 15,000.00 ז 15,000.00

סה"כ כללי ז 346,000.00 ז 346,000.00

אגרות

1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה - גביה ז 17,000.00 ז 17,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 9 מתוך 56

				כללי		סה"כ
			אגרות
0.00	0.00	ספרי לימוד מעל``צ-גביה	1313281291
ז 26,000.00	ז 26,000.00	סל תרבות מעל"צ-גביה	1313281292
ז 21,000.00	ז 21,000.00	ביטוח תלמידים מעל"צ-גביה	1313281294
0.00	0.00	טיולים מעל"צ-גביה	1313281295
0.00	ל`0`צ.-0ג0ביה	החזרים להורים אגרות שנים קודמות מעל	1313281296
0.00	0.00	הכנסות תל``ן יסודי מעל``צ-גביה	1313281297
0.00	0.00	רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה	1313281298
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה``ח-מעל``צ	1313281299
ז 58,000.00	ז 58,000.00	טיולים מעל"צ-משה"ח	1313281920
ז 105,000.00	ז 105,000.00

				כללי		סה"כ
			אגרות
0.00	0.00	החזר מלגות משה``ח לבון-גביה	1313201290
0.00	0.00	רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון	1313201291
ז 32,000.00	ז 32,000.00	סל תרבות לבון-גביה	1313201292
0.00	0.00	מסיבות ו' לבון-גביה	1313201293
ז 25,000.00	ז 25,000.00	ביטוח תלמידים לבון-גביה	1313201294
ז 65,000.00	ז 65,000.00	טיולים לבון-גביה	1313201295
0.00	-0 ג0ב.י0יה	החזרים להורים אגרות לבון שנ"ל קודמת	1313201298
ז 36,000.00	ז 36,000.00	ספרי לימוד לבון-גביה	1313201299

11/07/24 13:05 עמוד 10 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ אגרות ז 17,000.00 ז 17,000.00

כיתות שילוב

1313292926 הכ' סייעות - כמאנה ז 107,000.00 ז 107,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 107,000.00 ז 107,000.00

סה"כ יסודי כאמנה ז 470,000.00 ז 470,000.00

31328 מעלה צביה

כללי

1313280290 אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביה ז 23,000.00 ז 23,000.00 1313280490 השתתפות בי``ס בהוצאות -מעל``צ ז 25,000.00 ז 25,000.00 1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צ ז 182,000.00 ז 182,000.00 1313280923 שרתים-מעל"צ ז 16,000.00 ז 16,000.00 1313280924 מזכירים-מעל"צ ז 7,000.00 ז 7,000.00 1313280926 הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ ז 3,000.00 ז 3,000.00

קרן קרב

1313283421 קרן קרב מעל"צ-גביה ז 80,000.00 ז 80,000.00

סה"כ קרן קרב ז 80,000.00 ז 80,000.00

חינוך מיוחד

1313282920 הכנסות סייעות משה``ח-מעל``צ ז 56,000.00 ז 56,000.00 1313282921 הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת- מעל0`0`צ.0 0.00

סה"כ חינוך מיוחד ז 56,000.00 ז 56,000.00

סה"כ 31328 מעלה צביה ז 497,000.00 ז 497,000.00

31320 יסודי לבון

כללי

1313200291 אג``ח ת.חוץ לבון-גביה ז 6,000.00 ז 6,000.00 1313200490 השת` בהוצאות יסודי הרכס ז 28,000.00 ז 28,000.00 1313200920 ניהול עצמי מ.חינוך-לבון ז 382,000.00 ז 382,000.00 1313200921 עובד סיוע משה"ח-לבון ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313200923 שרתים-לבון ז 24,000.00 ז 24,000.00 1313200924 מזכירים-לבון ז 8,000.00 ז 8,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 10 מתוך 56

				3133 חינוך מיוחד	סה"כ
			3138קייטנות בתי ספר יסודיים
0.00	0.00	הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה	1313800290
ז 115,000.00	ז 115,000.00	הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה	1313810290
ז 175,000.00	ז 175,000.00	השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב	1313810920
ז 31,000.00	ז 31,000.00	הכנסות הורים קיטנת עודד-גביה	1313820290
ז 61,000.00	ז 61,000.00	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודד	1313820920
ז 21,000.00	ז 21,000.00	הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה	1313830290
ז 20,000.00	ז 20,000.00	הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמה	1313830291
0.00	א0ים0.0	השתתפות מועצה בקייטנת י.סלאמה בדוא	1313830293
ז 110,000.00	ז 110,000.00	הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה	1313830920
ז 15,000.00	ז 15,000.00	הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה	1313840290
ז 39,000.00	ז 39,000.00	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל	1313840920
ז 97,000.00	ז 97,000.00	הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה	1313850290
ז 175,000.00	ז 175,000.00	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון	1313850920
ז 83,000.00	ז 83,000.00	הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה	1313860290
ז 135,000.00	ז 135,000.00	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה	1313860920
ז 42,000.00	ז 42,000.00	הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה	1313870290
ז 76,000.00	ז 76,000.00	השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת	1313870920
0.00	ב0יה0.0	הכנסות הורים קיטנת יסודי מעלה צביה-גב	1313880290
ז 17,000.00	ז 17,000.00	הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה	1313890290
ז 17,000.00	ז 17,000.00	הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנה	1313890291
0.00	אי0ם0.0	השתתפות מועצה בקייטנה י.כמאנה בדוא	1313890293
ז 101,000.00	ז 101,000.00	הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה	1313890920

				3138קייטנות בתי ספר יסודיים	סה"כ 8
			3137 קייטנות חגים בי"ס
0.00	0.00	הכנ` הורים קייטנת לבון חגים-גביה	1313700290
0.00	0.00	הכנסות קיטנות חגים בתי ספר מרכז	1313700920
0.00	0.00	הכנ` הורים קייטנת חגים משגב-גביה	1313710290
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים עודד- גביה	1313720290
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים גליל-גביה	1313740290
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים גילון- גביה	1313750290
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים שכניה	1313760290
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים מורשת-גביה	1313770290
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים מעל``צ-גביה	1313780290

11/07/24 13:05 עמוד 11 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ אגרות ז 158,000.00 ז 158,000.00

קרב

1313203421 קרן קרב לבון-גביה ז 92,000.00 ז 92,000.00

סה"כ קרב ז 92,000.00 ז 92,000.00

31320כיתת שילוב

1313202920 הכ` סייעת-י.לבון ז 62,000.00 ז 62,000.00

סה"כ 31320כיתת שילוב ז 62,000.00 ז 62,000.00

סה"כ 31320 יסודי לבון ז 763,000.00 ז 763,000.00

סה"כ 3132 בתי ספר יסודיים ז 8,029,000.00 ז 8,029,000.00

3133 חינוך מיוחד

1313300920 סייעות שילוב - ח.מיוחד ז 4,262,000.00 ז 4,262,000.00 1313300921 מלווים - ח.מיוחד ז 1,588,000.00 ז 1,588,000.00 1313300923 הסעות - ח.מיוחד ז 4,300,000.00 ז 5,000,000.00

סה"כ 3137 קייטנות חגים בי"ס 0.00 0.00

סה"כ 313 חנוך יסודי ז 19,509,000.00 ז 20,209,000.00

315 חינוך על יסודי

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 11 מתוך 56

			31570מינהלת הקמפוס
0.00	0.00	הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-הנה``ח	1315700490
ז 70,000.00	ז 70,000.00	הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה	1315700491
0.00	0.00	הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-גביה	1315700492
ז 40,000.00	ז 40,000.00	הכ' הרשאה להשכרת לוקרים	1315700495
ז 2,262,000.00	ז 2,262,000.00	הכנסות תקורה אסיף	1315700496
ז 2,298,000.00	ז 2,298,000.00	הכנסות תקורה קציר	1315700497
ז 590,000.00	ז 590,000.00	הכנסות תקורה עומר	1315700498
0.00	0.00	הכנסות כנס מודל UN	1315700500
ז 20,000.00	ז 20,000.00	שכ"ד קפיטריה-גביה	1315700640
ז 10,000.00	ז 10,000.00	השת' קפיטריה בחשמל-גביה	1315700641
ז 30,000.00	ז 30,000.00	שימוש במבנה אשכול פיס-הנה``ח	1315705650
ז 510,000.00	ז 510,000.00	השת' מ.החינוך באשכול פיס	1315705929

				31570מינהלת הקמפוס	סה"כ
			31572על יסודי מקיף משגב
			315720 מקיף משגב כללי
ז 91,000.00	ז 91,000.00	אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח	1315720490
0.00	0.00	אג"ח תלמידי חוץ - גביה	1315720491
ז 68,000.00	ז 68,000.00	הכ' שונות מקיף משגב - גביה	1315720492
ז 30,000.00	ז 30,000.00	הכ' שונות מקיף משגב - הנה"ח	1315720494
ז 17,116,000.00	ה ז 17,116,000.00	שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה	1315720920
ז 465,000.00	ז 465,000.00	תוכניות גפ``ן-אסיף	1315720922
ז 1,161,000.00	ז 1,161,000.00	סל תלמיד חט'ב	1315720925
ז 300,000.00	ז 300,000.00	הקצבות חט'ע	1315720926
ז 19,231,000.00	ז 19,231,000.00

				3157מקיף משגב-פעילות חברת	סה"3כ72
			315721 מקיף משגב אגרות
0.00	0.00	החזר אגרות להורים-גביה	1315721290
ז 223,000.00	ז 223,000.00	הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ב- גביה	1315721291
ז 130,000.00	ז 130,000.00	סל תרבות אסיף משגב-גביה	1315721292
ז 32,000.00	ז 32,000.00	השת' הורים מסיבת י'ב - גביה	1315721293
ז 51,000.00	ז 51,000.00	ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה	1315721294
ז 550,000.00	ז 550,000.00	טיולים אסיף משגב - גביה	1315721295
ז 295,000.00	ז 295,000.00	ספרי לימוד אסיף משגב - גביה	1315721296
ז 16,000.00	ז 16,000.00	הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה	1315721298
ז 37,000.00	ז 37,000.00	הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה	1315721299
ז 21,000.00	ז 21,000.00	הכ` הורים מגמת אומנות אסיף-גביה	1315721300
ז 42,000.00	ז 42,000.00	הכ` הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה	1315721301
0.00	0.00	הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ע- גביה	1315721302
0.00	ה0.00	החזר מלגות משה``ח להורים אסיף-גבייה	1315721303
ז 14,000.00	ז 14,000.00	הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה	1315721424
0.00	0.00	הכנסות מלגות משה``ח אסיף	1315721430
ז 1,411,000.00	ז 1,411,000.00

				31572על יסודי מקיף משגב	סה"כ
			31574על יסודי קציר
			315740על יסודי קציר-כללי
ז 100,000.00	ז 100,000.00	אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)	1315740490
0.00	0.00	אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר)	1315740491
0.00	0.00	הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר)	1315740492
ז 11,000.00	ז 11,000.00	הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר	1315740494

11/07/24 13:05 עמוד 12 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

315723מקיף משגב-פעילות חברתית

1315723423 פע' חברתית ילדי משגב-גביה ז 400,000.00 ז 400,000.00 1315723424 פע' חברתית ת.חוץ - גביה 0.00 0.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 12 מתוך 56

ז 14,790,000.00	(בזי "0ס0 .ק0צ0יר14,790,)0	שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה (	1315740920
ז 220,000.00	ז 220,000.00	תוכניות גפ``ן-קציר	1315740922
ז 1,276,000.00	ז 1,276,000.00	סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר)	1315740925
ז 80,000.00	ז 80,000.00	הקצבות משה"ח - בי"ס קציר	1315740926
ז 16,477,000.00	ז 16,477,000.00

				315740על יסודי קציר-כללי	סה"כ
			315741על יסודי קציר-אגרות
0.00	0.00	הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה	1315741290
ז 244,000.00	ז 244,000.00	הכ` הורים תל``ן קציר חט``ב- גביה	1315741291
ז 125,000.00	ז 125,000.00	סל תרבות-גביה-בי"ס קציר	1315741292
ז 23,000.00	ז 23,000.00	השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קציר	1315741293
ז 49,000.00	ז 49,000.00	ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר	1315741294
ז 532,000.00	ז 532,000.00	טיולים-גביה-בי"ס קציר	1315741295
ז 280,000.00	ז 280,000.00	ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר	1315741296
ז 13,000.00	ז 13,000.00	הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה	1315741298
ז 11,000.00	ז 11,000.00	הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביה	1315741299
ז 19,000.00	ז 19,000.00	הכ` הורים מגמת אומנות קציר-גביה	1315741300
ז 38,000.00	ז 38,000.00	הכ` הורים מגמת תאטרון קציר-גביה	1315741301
0.00	0.00	הכ` הורים תל``ן קציר חט``ע- גביה	1315741302
0.00	0.00	החזר מלגות משה``ח להורים קציר-גבייה	1315741303
ז 11,000.00	ז 11,000.00	הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה	1315741424
0.00	0.00	הכנסות מלגות משה``ח קציר	1315741430
ז 1,345,000.00	ז 1,345,000.00

				315750חינוך מיוחד כללי	סה"כ
			315751חינוך מיוחד אגרות
0.00	0.00	הכ' הורים-החזרים להורים-עומר-גביה	1315751290
ז 17,000.00	ז 17,000.00	סל תרבות בי"ס עומר-גביה	1315751292
ז 3,000.00	ז 3,000.00	השת' הורים מסיבת י"ב-גביה	1315751293
ז 7,000.00	ז 7,000.00	ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה	1315751294
ז 72,000.00	ז 72,000.00	טיולים בי"ס עומר-גביה	1315751295
ז 38,000.00	ז 38,000.00	ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה	1315751296
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביה	1315751298
ז 17,000.00	ז 17,000.00	הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביה	1315751299
ז 2,000.00	ז 2,000.00	הכ` הורים מגמת אומנות עומר-גביה	1315751300
ז 2,000.00	ז 2,000.00	הכ` הורים מגמת תאטרון עומר-גביה	1315751301
0.00	ה 0.00	החזר מלגות משה``ח להורים עומר-גבייה	1315751303
0.00	0.00	הכ' הורים מגמת קולנוע-עומר-גביה	1315751424
ז 163,000.00	ז 163,000.00

11/07/24 13:05 עמוד 13 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

315743על יסודי קציר-פעילות חברתית

1315743423 פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר ז 399,000.00 ז 399,000.00

סה"3כ31574על יסודי קציר-פעילות חברתית ז 399,000.00 ז 399,000.00

סה"כ 31574על יסודי קציר ז 18,221,000.00 ז 18,221,000.00

31575על יסודי חינוך מיוחד

315750חינוך מיוחד כללי

1315750420 השת' ת.חוץ ושונים בהסעות- בי"ס עומר-ג0ב0יה.0 0.00 1315750490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר ז 217,000.00 ז 217,000.00 1315750494 הכנסות שונות-הנה"ח-עומר ז 50,000.00 ז 50,000.00 1315750920 הכנסות משה"ח- בי"ס עומר ז 1,628,000.00 ז 1,628,000.00

315753חינוך מיוחד פעילות חברתית

1315753423 פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה 0.00 0.00 1315753424 פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"3כ31575חינוך מיוחד פעילות חברתית ז 53,000.00 ז 53,000.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 13 מתוך 56

				315760מקיף סלאמה כללי	סה"כ
			315761מקיף סלאמה-אגרות
ז 5,000.00	ז 5,000.00	סל תרבות מקיף סלאמה-גביה	1315761292
ז 33,000.00	ז 33,000.00	ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביה	1315761294
ז 70,000.00	ז 70,000.00	טיולים מקיף סלאמה-גביה	1315761295
ז 25,000.00	הז 25,000.00	תוכנית רובוטיקה-השתת' הורים-מ.סלאמה	1315761297
0.00	0.00	הכנסות ביטוח תלמידים-הנה``ח	1315761491
ז 15,000.00	ז 15,000.00	הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח	1315761492
ז 120,000.00	ז 120,000.00	טיולים מ.סלאמה-הנה``ח	1315761493
0.00	0.00	הכנסות שונות הנה"ח-מקיף סלאמה	1315761494
0.00	0.00	הכנסות סל תרבות מ.סלאמה-הנה``ח	1315761495
0.00	מ.00 .ס0למה	גפן - מלגות מ.חינוך (נגזר מנושא )705 -	1315761498
ז 268,000.00	ז 268,000.00

				315770תיכון עודד-כללי	סה"כ
			315771תיכון עודד-אגרות
0.00	0.00	תל``ן תיכון עודד-גביה	1315771291
0.00	0.00	ביטוח תלמידים ת.עודד- גביה	1315771294
0.00	0.00	טיולים ת.עודד - גביה	1315771295
0.00	0.00	ספרי לימוד ת.עודד - גביה	1315771296
0.00	0.00	רכישה מרוכזת ת.עודד-גביה	1315771297
0.00	0.00	של``ח ת.עודד-גביה	1315771298
0.00	ה0.00	השתתפות הורית בהסעות תלמידים-גבייה	1315771299
0.00	ה0.00	החזר מלגות משה``ח להוריםת.עודד-גבייה	1315771303
0.00	0.00	מלגות משה``ח ת.עודד	1315771490
0.00	0.00

11/07/24 13:05 עמוד 14 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 31575על יסודי חינוך מיוחד ז 2,111,000.00 ז 2,111,000.00

31576מקיף סלאמה

315760מקיף סלאמה כללי

1315760920 שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-מזקי0ף0ס.0ל0א0מ,ה14,140 ז 14,140,000.00 1315760922 סל תלמיד מקיף סלאמה ז 850,000.00 ז 850,000.00 1315760929 גפן משה``ח (הכנסות מיתר ללא מלגות) מז.ס0ל0א.0מ0ה635,0 ז 635,000.00

סה"כ 31576מקיף סלאמה ז 15,893,000.00 ז 15,893,000.00

31577תיכון עודד

315770תיכון עודד-כללי

1315770491 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור תיכון עודד - גביה 0.00 0.00 1315770920 הכנסות משה``ח - ת.עודד 0.00 0.00

1315770922 סל תלמיד-ת.עודד 0.00 0.00

1315770929 תוכניות גפ``ן- ת.עודד 0.00 0.00

סה"כ 31577תיכון עודד 0.00 0.00

סה"כ 315 חינוך על יסודי ז 63,097,000.00 ז 63,097,000.00

317 שרותים נוספים

3171 קבט שמירה וביטחון

1317100920 השת' מ. החנוך בקב"ט ז 155,000.00 ז 155,000.00 1317100990 השת' מ. לבטחון פנים באבטחה ז 1,820,000.00 ז 1,820,000.00

סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון ז 1,975,000.00 ז 1,975,000.00

3172 חממה פדגוגית

1317200490 הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 3172 חממה פדגוגית ז 1,000.00 ז 1,000.00

3173 שירות פסיכולוגי

1317300420 שפ"מ-הנה"ח ז 45,000.00 ז 60,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 14 מתוך 56

ז 500,000.00	ז 350,000.00	שפ"מ - גביה	1317300421
ז 1,600,000.00	ז 2,273,000.00	השת' בשרות פסיכולוגי	1317300920
ז 70,000.00	הזד 0ר0כה.0 )51,00	השת` בהדרכה משה``ח שפ``י (שעות וה	1317300921
0.00	0.00	השת' בשפ'י לכישורית	1317300923

				התכנית הלאומית לילדים ונוער	ס5ה7"1כ3 ה
			3176 רווחה קידום נוער
ז 61,000.00	ז 61,000.00	השת' הורים בק.נוער - גביה	1317600420
ז 80,000.00	ז 80,000.00	השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוער	1317600490
ז 434,000.00	ז 434,000.00	השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600491
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכנסות אג"ח - קידום נוער	1317600494
ז 48,000.00	ז 48,000.00	השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600496
ז 60,000.00	נזוע 0ר60,000.0	השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום נ	1317600520
ז 458,000.00	ז 458,000.00	השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון	1317600920
ז 120,000.00	ז 120,000.00	הסעות קידום נוער	1317600921
ז 3,000.00	ערז 3,000.00	השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נוע	1317600928

				3176 רווחה קידום נוער	סה"כ
			3177 קבסים
ז 8,000.00	ז 8,000.00	השתתפות הורים בקב"ס-גבייה	1317700420
ז 4,000.00	`חז 4,000.00	השתתפות מוסדות בפעילות קב``ס-הנה``	1317700490
ז 250,000.00	ז 373,000.00	השת'מ.החינוך בקב"ס	1317700920
ז 50,000.00	ז 50,000.00	טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"ס	1317700921

11/07/24 13:05 עמוד 15 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי ז 2,719,000.00 ז 2,230,000.00

3174 מייקרים

1317400490 הכנסות מייקרים מ.הפיס ז 40,000.00 ז 40,000.00 1317400491 הכנסות מייקרים קמפוס-הנה``ח ז 45,000.00 ז 45,000.00

סה"כ 3174 מייקרים ז 85,000.00 ז 85,000.00

3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

31750 חדרי שלווה

1317500920 השת` משה``ח תוכנית לאומית 360 ז 33,000.00 ז 33,000.00 1317500940 השת` משרד הבריאות בתוכנית לאומית 60ז 57,000.003 ז 57,000.00

סה"כ 31750 חדרי שלווה ז 90,000.00 ז 90,000.00

31752 מרכז נוער ישובי

1317520920 השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360 ז 86,000.00 ז 86,000.00 1317520921 הכנסות משרה``ח - קידום נוער - -360דמיזיד0ה60,000.0 ז 60,000.00

סה"כ 31752 מרכז נוער ישובי ז 146,000.00 ז 146,000.00

סה"כ 3177 קבסים ז 435,000.00 ז 312,000.00

3178 תחבורה והסעות תלמידים

31780 הסעות תלמידים

1317800420 הכנסות שונות מח` תחבורה-הנה``ח 0.00 0.00 1317800421 השת' בהסעות הרדוף - גביה ז 446,000.00 ז 446,000.00 1317800920 השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים ז 9,600,000.00 ז 9,600,000.00

סה"כ 31780 הסעות תלמידים ז 10,046,000.00 ז 10,046,000.00

31783 הסעות שונות

1317830490 צרכני חוץ- מרכז קהילתי ז 411,000.00 ז 411,000.00 1317830491 צרכני חוץ שונים - גביה (ישובים) 0.00 0.00 1317830492 צרכני חוץ שונים הנה``ח ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 31783 הסעות שונות ז 441,000.00 ז 441,000.00

31784 בטיחות בהסעים

1317840990 השת` רלב``ד (מ. התחבורה) בבטיחות בהז ס0ע0י.ם50,000 ז 50,000.00

סה"כ 31784 בטיחות בהסעים ז 50,000.00 ז 50,000.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 15 מתוך 56

				3401 מנהל כללי	סה"כ
			3403 נוער בסיכון
ז 60,000.00	ז 60,000.00	השת. מ. החינוך בתקציב להבה	1340300920
ז 113,000.00	ז 113,000.00	שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פנים	1340310970
ז 16,000.00	ז 16,000.00	סדנאות והדרכות-מ.לבטחון פנים	1340310972
ז 6,000.00	ז 6,000.00	פרסום ושווק-מ.לבטחון פנים	1340310973
0.00	0.00	פעילות והצטיידות מפונים- בטחון קהילתי	1340310974
0.00	0.00	פעילות מניעה קהילתית-מ.לבטחון פנים	1340310975
ז 23,000.00	ז 23,000.00	הצטיידות לפעילויות נוער-מ.לבטחון פנים	1340310976
ז 8,000.00	ז 8,000.00	הסעות - מ.לבטחון פנים	1340310977
ז 77,000.00	ז 77,000.00	עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פנים	1340310978
0.00	ח0ון0 פ.0נים	פעילות מניעה קהילתית (בדואים)-מ.לבטח	1340311972

11/07/24 13:05 עמוד 16 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 3178 תחבורה והסעות תלמידים ז 10,537,000.00 ז 10,537,000.00

3179 שרותים אחרים

31790 ספריה

1317900421 הכ' ספריה ממשתתפים -גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1317900423 ספרים משומשים - גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1317900424 הכנסות ספריה - הנה"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1317900920 הכנסות קולות קוראים ספריה משרד התרב0ו0ת.0 0.00 1317900922 השת' מ.התרבות לספריות ז 197,000.00 ז 197,000.00

סה"כ 31790 ספריה ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 3179 שרותים אחרים ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 317 שרותים נוספים ז 17,486,000.00 ז 16,874,000.00

סה"כ 31 חינוך ז 125,329,000.00 ז 125,222,000.00

32 תרבות

324 מרכז קהילתי

1324000491 העברת שכ"ע מנהל מח' נוער ז 225,000.00 ז 225,000.00 1324000920 השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער ז 58,000.00 ז 58,000.00

סה"כ 324 מרכז קהילתי ז 283,000.00 ז 283,000.00

סה"כ 32 תרבות ז 283,000.00 ז 283,000.00

34 שירותים חברתיים

340 שרותים חברתיים כללי

3401 מנהל כללי

1340100491 השת' חשמל+מים - בריאות - גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1340100790 הכנסות שונות רווחה (הנה"ח) ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 3403 נוער בסיכון ז 303,000.00 ז 303,000.00

3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי

1340400490 צרכנים טיפול משפחתי - גביה ז 310,000.00 ז 310,000.00 1340400492 טיפול רגשי לגיל השלישי ז 18,000.00 ז 18,000.00

סה"כ 3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי ז 328,000.00 ז 328,000.00

3406 ניצנים

1340600492 השת.הורים מועדונית ניצנים-גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00

סה"כ 3406 ניצנים ז 5,000.00 ז 5,000.00

3407 שונות

1340700420 השת' צרכנים רווחה - גביה ז 12,000.00 ז 12,000.00 1340700422 הכ' ממכירת סלי מזון-גביה ז 4,000.00 ז 4,000.00

סה"כ 3407 שונות ז 16,000.00 ז 16,000.00

סה"כ 340 שרותים חברתיים כללי ז 693,000.00 ז 693,000.00

341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 16 מתוך 56

			341 מנהל רווחה
ז 2,227,000.00	ז 2,227,000.00	שכר עובדי המחלקה לש"ח	1341000930
ז 20,000.00	ז 20,000.00	פעולות ומענים מחוזיים	1341010930
ז 142,000.00	ז 142,000.00	בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים	1341030930
ז 500,000.00	ז 500,000.00	עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחה	1341040930
ז 45,000.00	ז 45,000.00	חליפות מיגון	1341051930
ז 40,000.00	0.00	סל בטיחות בסיסי	1341070930
ז 114,000.00	ז 114,000.00	כ-א לחינוך המיוחד	1341080930

				341 מנהל רווחה	סה"כ
			342 רווחת הפרט והמשפחה
ז 32,000.00	ז 32,000.00	משפחות במצוקה בקהילה-גביה	1342200499
ז 145,000.00	ז 145,000.00	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
ז 62,000.00	ז 62,000.00	מקלטים לנשים מוכות	1342202930
ז 202,000.00	ז 202,000.00	טיפול אובדן ושכול	1342211930
ז 68,000.00	ז 68,000.00	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
0.00	0.00	תכניות קהילה למשפחות-גביה	1342440499
ז 394,000.00	ז 394,000.00	תכניות קהילה למשפחות	1342440930
ז 3,000.00	ז 3,000.00	תכנית למניעת אלימות	1342450930
ז 27,000.00	ז 27,000.00	שירותים בקהילה שח``א	1342800930

				342 רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ
			343 שרותים לילד ולנוער
ז 10,000.00	ז 10,000.00	טיפול בילד בקהילה-גביה	1343500499
ז 741,000.00	ז 741,000.00	טיפול בילד בקהילה	1343500930
ז 217,000.00	ז 217,000.00	טיפול במשפחות אומנה	1343511930
ז 230,000.00	ז 230,000.00	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930
0.00	0.00	משפחות וילדים בקהילה	1343550930
ז 1,000.00	ז 1,000.00	פגיעות מיניות בגירים-גביה	1343590499
ז 107,000.00	ז 107,000.00	פגיעות מיניות בגירים	1343590930
ז 36,000.00	ז 36,000.00	אחזקת ילדים בפנימיות-גביה	1343800499
ז 1,717,000.00	ז 1,717,000.00	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
ז 8,000.00	ז 8,000.00	תכנית עם הפנים לקהילה-גביה	1343810499
ז 549,000.00	ז 549,000.00	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930
ז 1,053,000.00	ז 1,053,000.00	ילדים במעונות יום	1343900930

				343 שרותים לילד ולנוער	סה"כ
			344 שרותים לזקן
ז 25,000.00	ז 25,000.00	אחזקה במעונות א.ותיק-גביה	1344400499
ז 439,000.00	ז 439,000.00	אחזקה במעונות א.ותיק	1344400930
0.00	0.00	סיוע לאזרחים ותיקים	1344410930
ז 185,000.00	ז 185,000.00	מועדונים א.ותיק	1344420930
ז 940,000.00	ז 940,000.00	הזדקנות מיטבית קהילה	1344431930
ז 145,000.00	ז 145,000.00	שירותים לניצולי שואה	1344480930
ז 2,000.00	ז 2,000.00	סיוע לניצולי שואה	1344482930
0.00	0.00	טיפול בקהילה א.ותיק-גביה	1344600499
ז 21,000.00	ז 21,000.00	טיפול בקהילה-א.ותיק	1344600930
ז 1,000.00	ז 1,000.00	נופשון לאזרח הותיק-גביה	1344700499

				344 שרותים לזקן	סה"כ
			345 שרותים למפגר
ז 8,000.00	ז 8,000.00	סידור במעונות משה-גביה	1345100499
ז 1,941,000.00	ז 1,941,000.00	סידור במעונות - מש"ה	1345100930
0.00	0.00	סביבה תומכת- גבייה	1345101490
ז 2,000.00	ז 2,000.00	מועדונית לילדים עם פיגור-גביה	1345110499
ז 41,000.00	ז 41,000.00	מועדונים לילדים עם אוטיזם	1345110930
ז 10,000.00	ז 10,000.00	טיפול בהורים ובילדיהם-גביה	1345120499

11/07/24 13:05 עמוד 17 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 17 מתוך 56

ז 42,000.00	ז 42,000.00	טיפול בהורים ובילדים	1345120930
ז 1,000.00	ז 1,000.00	נופשונים וקייטנות-גביה	1345130499
ז 8,000.00	ז 8,000.00	נופשונים וקייטנות	1345130930
ז 880,000.00	ז 880,000.00	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345150930
0.00	0.00	הסעות לאוטיסטים- גביה	1345160490
0.00	0.00	הסעות לאוטיסטים	1345160930
ז 15,000.00	ז 15,000.00	החזקת אוטיסטים במסגרת-גביה	1345170499
ז 2,696,000.00	ז 2,696,000.00	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345170930
ז 8,000.00	ז 8,000.00	מרכזי יום ותעסוקה-גביה	1345180499
ז 176,000.00	ז 176,000.00	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180930
ז 1,280,000.00	ז 1,280,000.00	מ.יום טיפולי-מש"ה	1345200930
ז 8,000.00	ז 8,000.00	מ.יום טיפולי משה-גביה	1345220499
ז 10,000.00	ז 10,000.00	מ.יום אימוני-מש"ה	1345220930
ז 52,000.00	ז 52,000.00	מועדונים לבוגרים עם פגור	1345230930
ז 1,000.00	ז 1,000.00	מעשים-גביה	1345240499
ז 49,000.00	ז 49,000.00	מעשי"ם	1345240930
ז 3,000.00	ז 3,000.00	נופשונים משה ושיקום-גביה	1345330499
ז 38,000.00	ז 38,000.00	נופשונים - מש"ה	1345330930
ז 1,000.00	ז 1,000.00	הסעות למ.יום משה- גבייה	1345350499
ז 269,000.00	ז 269,000.00	הסעות למ. יום -מש"ה	1345350930

				345 שרותים למפגר	סה"כ
			346 שרותי שיקום
ז 36,000.00	ז 36,000.00	הדרכת עוור ובני ביתו	1346310930
ז 16,000.00	ז 16,000.00	אחזקת נכים בפנימיות-גביה	1346500499
ז 2,178,000.00	ז 2,178,000.00	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
ז 5,000.00	ז 5,000.00	תעסוקה מוגנת למוגבל-גביה	1346600499
ז 194,000.00	ז 194,000.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
ז 2,000.00	ז 2,000.00	מס יום לילד המוגבל-גביה	1346610499
ז 194,000.00	ז 194,000.00	מס. יום לילד המוגבל	1346610930
0.00	0.00	תוכניות תמיכה בקהילה	1346711930
ז 9,000.00	ז 9,000.00	תוכניות צבא	1346720930
ז 19,000.00	ז 19,000.00	מ.יום שיקומי-גביה	1346730499
ז 145,000.00	ז 145,000.00	הסעות למעונות יום שיקומיים	1346740930
ז 12,000.00	ז 12,000.00	ליווי למ.יום שיקומי-גביה	1346750499
ז 61,000.00	ז 61,000.00	ליווי למעונות יום שיקומיים	1346750930
0.00	0.00	תוכניות תעסוקה- גבייה	1346770499
ז 55,000.00	ז 55,000.00	תוכניות תעסוקה	1346770930
ז 8,000.00	ז 8,000.00	הסעות נכים לתעסוקה	1346780930
0.00	0.00	מועדון חברתי לבוגרים-גביה	1346790499
ז 2,000.00	ז 2,000.00	מועדון חברתי לבוגרים	1346790930
ז 18,000.00	ז 18,000.00	נכים קשים בקהילה	1346820930
ז 3,000.00	ז 3,000.00	מרכזי יום לנכים קשים-גביה	1346840499
ז 703,000.00	ז 703,000.00	מרכזי יום לנכים קשים	1346840930
ז 4,000.00	ז 4,000.00	שיקום בקהילה מוגבלויות-גביה	1346850499
ז 50,000.00	ז 50,000.00	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346850930
0.00	0.00	מרכזי יום ותעסוקה לב-גביה	1346900499
0.00	0.00	מעטפת מגורים בקהילה	1346900930

				346 שרותי שיקום	סה"כ
			347 שרותי תיקון
ז 133,000.00	ז 133,000.00	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930
ז 4,000.00	ז 4,000.00	בתים חמים לנערות-גביה	1347110499
ז 118,000.00	ז 118,000.00	בתים חמים לנערות	1347110930
ז 53,000.00	ז 53,000.00	נוצ``צ שירותים בקהילה	1347120930
ז 247,000.00	ז 247,000.00	פ.במג.בדואי נוצצ	1347180930

11/07/24 13:05 עמוד 18 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 18 מתוך 56

ז 93,000.00	ז 93,000.00	יתד תכניות לצעירים	1347200930
ז 43,000.00	ז 43,000.00	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	1347210930
ז 28,000.00	ז 28,000.00	יתד סל גמיש	1347230930
ז 127,000.00	ז 127,000.00	מעונות חסות-רווחה	1347240930
ז 7,000.00	ז 7,000.00	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1347320930
ז 1,000.00	ז 1,000.00	מס` ארציות לדרי רחוב	1347350930
ז 301,000.00	ז 301,000.00	מיתר	1347410930

				347 שרותי תיקון	סה"כ
			348 עבודה קהילתית
ז 23,000.00	ז 23,000.00	עבודה קהילתית	1348210930
ז 2,000.00	ז 2,000.00	פ.קהילתי גאוגרפי	1348216930
ז 180,000.00	ז 180,000.00	הסעות במועצות אזוריות	1348220930
ז 8,000.00	ז 8,000.00	פע' התנדבות בקהילה	1348300930
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הערכות חירום	1348400930

11/07/24 13:05 עמוד 19 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 348 עבודה קהילתית ז 218,000.00 ז 218,000.00

סה9"4כ341-3 שרותים חברתיים - סעד ורווחה ז 23,034,000.00 ז 23,074,000.00

סה"כ 34 שירותים חברתיים ז 23,727,000.00 ז 23,767,000.00

35 דת

3510 רבנים

1351000990 השת' מ. הדתות -רב המועצה ז 270,000.00 ז 270,000.00 1351000991 השת' מ.הדתות-רב מורשת ז 170,000.00 ז 170,000.00

סה"כ 3510 רבנים ז 440,000.00 ז 440,000.00

3511 משרד הרב

1351100290 אגרת כשרות מפעלים - גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ 3511 משרד הרב ז 20,000.00 ז 20,000.00

3512 מקוואות

1351200423 הכנסות מטבילה-גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00 1351200424 הכנסות מעדי בדיקה-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1351200992 השת' מ.הדתות-בלניות ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 3512 מקוואות ז 84,000.00 ז 84,000.00

3513 הדרכת כלות

1351300993 השת' מ.הדתות-מדריכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

סה"כ 3513 הדרכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

3514 פעולות דת

1351400420 השת' בפעולות דת - גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 3514 פעולות דת ז 30,000.00 ז 30,000.00

3515 בתי עלמין

1351500730 דמי קבורה בטוח לאומי ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ 3515 בתי עלמין ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ 35 דת ז 727,000.00 ז 727,000.00

37 איכות הסביבה

3790 שרותי איכות הסביבה

1379000490 הכנסות מלכידת בע"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1379000492 מכירת מוצרים איכו"ס - גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1379000496 הכנסות מפעילות איכות הסביבה-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 3790 שרותי איכות הסביבה ז 60,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 37 איכות הסביבה ז 60,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 3 שרותים ממלכתיים ז 150,126,000.00 ז 150,059,000.00

5 תקבולים בלתי רגילים

51 החזר משנים קודמות וריביות

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 19 מתוך 56

			513 הכנסות שנים קודמות
ז 1,000,000.00	0.00	החזר ע'ח שנים קודמות - הנה"ח	1513000511
ז 80,000.00	ז 100,000.00	שנים קודמות - מ.החינוך	1513000921
0.00	0.00	שנים קודמות - מ.לביטחון פנים	1513000990

				51 החזר משנים קודמות וריביות	סה"כ 1
			59 הכנסות נוספות/מיוחדות
			594 הכנסות נוספות
ז 1,000,000.00	ז 2,091,000.00	הכנסות שונות לאיזון	1594000511
ז 1,620,000.00	ז 500,000.00	הכנסות מעודף מצטבר שנים קודמות	1594000514
ז 5,500,000.00	ז 5,000,000.00	ארנונה מא.תעשייה בר-לב	1594000516
ז 1,300,000.00	ז 1,300,000.00	הכנסות מקרן ח"פ	1594000590
ז 4,000,000.00	ז 2,000,000.00	הלוואה מקרן ח"פ	1594000591
ז 300,000.00	ז 300,000.00	הכנסות מקרן למימון פנסיה תקציבית	1594000592

11/07/24 13:05 עמוד 20 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 513 הכנסות שנים קודמות ז 100,000.00 ז 1,080,000.00

סה"כ 594 הכנסות נוספות ז 11,191,000.00 ז 13,720,000.00

592 החזר פרעון מלוות

1592000793 החזר מלווה חומש מקרן השבחה ז 1,600,000.00 ז 1,600,000.00

סה"כ 592 החזר פרעון מלוות ז 1,600,000.00 ז 1,600,000.00

סה"כ 59 הכנסות נוספות/מיוחדות ז 12,791,000.00 ז 15,320,000.00

סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים ז 12,891,000.00 ז 16,400,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 291,747,000.00 ז 295,603,000.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 20 מתוך 56

			2 הוצאות
			6 הנהלה כללית
			61 מנהל כללי
			611 הנהלת המועצה
			6111 ראש הרשות וסגניו
ח 1,670,000.00	ח 1,500,000.00	שכ'ע נבחרים	1611100110
ח 11,000.00	ח 11,000.00	אירוח מינהל המועצה	1611100511
ח 10,000.00	ח 10,000.00	עודפות מ"ה מינהל המועצה	1611100513
ח 1,000.00	ח 1,000.00	מתנות מינהל המועצה	1611100514
ח 15,000.00	ח 15,000.00	כנסים והשתלמויות נבחרים	1611100521
ח 100,000.00	ח 100,000.00	רכב ראש המועצה 971	1611100530
ח 90,000.00	ח 90,000.00	סובארו -סגן ר.מועצה אחמד 239	1611100531
ח 10,000.00	ח 10,000.00	דאר וטלפון מינהל המועצה	1611100540

				612 מבקר הרשות	סה"כ
			613 מזכירות
ח 1,200,000.00	ח 1,200,000.00	שכ'ע מזכירות	1613000110
ח 3,000.00	ח 3,000.00	תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה	1613000420
ח 150,000.00	ח 170,000.00	חשמל מבנה מועצה	1613000431
ח 53,000.00	ח 53,000.00	מים מבנה מועצה	1613000432
ח 40,000.00	ח 35,000.00	חומרי נקיון מזכירות	1613000433
ח 230,000.00	ח 230,000.00	שרותי ניקיון מזכירות	1613000434
ח 30,000.00	ח 30,000.00	צ. משרד מזכירות	1613000470
ח 40,000.00	ח 40,000.00	כיבודים מזכירות	1613000512
ח 11,000.00	ח 11,000.00	עודפות מ"ה מזכירות	1613000513
ח 4,000.00	ח 4,000.00	כנסים והשתלמויות מזכירות	1613000521
ח 1,000.00	ח 1,000.00	ספרות מקצועית מזכירות	1613000522
ח 5,000.00	ח 5,000.00	דמי חבר בארגונים מזכירות	1613000523
ח 80,000.00	ח 80,000.00	רכב מנכ`ל מועצה 946	1613000530
ח 10,000.00	ח 10,000.00	דאר וטלפון מזכירות	1613000540
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצ' סלולרי כללי	1613000541
ח 165,000.00	ח 165,000.00	ועד עובדים (השת' עובדים)	1613000581
ח 7,000.00	ח 7,000.00	הסעות שונות מזכירות	1613000711
ח 90,000.00	ח 90,000.00	ארכיון קבלניות	1613000750
ח 4,000.00	ח 4,000.00	ועדת ערר-פעולות אחרות	1613000780

				613 מזכירות	סה"כ
			613001מוקד מוניציפלי
ח 265,000.00	ח 265,000.00	שכ"ע מוקד מוניציפלי	1613001110
ח 10,000.00	ח 10,000.00	משרדיות-מוקד מוניציפלי	1613001470
ח 7,000.00	ח 7,000.00	השתלמויות- מרכז מוניציפלי	1613001521
ח 10,000.00	ח 10,000.00	דאר וטלפון-מוקד מוניציפלי	1613001540
ח 50,000.00	ח 78,000.00	תוכנות ומחשוב-מוקד מוניציפאלי	1613001570

				613001מוקד מוניציפלי	סה"כ
			6131מחשוב
ח 400,000.00	ח 400,000.00	שכ'ע מחשוב	1613100110
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ. משרד מחשוב	1613100470
ח 2,000.00	ח 2,000.00	כנסים והשתלמויות מחשוב	1613100521
ח 8,000.00	ח 8,000.00	דאר וטלפון מחשוב	1613100540
ח 80,000.00	ח 80,000.00	ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב	1613100570

11/07/24 13:05 עמוד 21 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 6111 ראש הרשות וסגניו ח 1,737,000.00 ח 1,907,000.00

סה"כ 611 הנהלת המועצה ח 1,737,000.00 ח 1,907,000.00

612 מבקר הרשות

1612000110 שכ'ע מבקר פנים ח 290,000.00 ח 290,000.00 1612000521 כנסים והשתלמויות מבקר פנים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1612000540 טלפון מבקר פנים ח 1,000.00 ח 1,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 21 מתוך 56

ח 40,000.00	ח 40,000.00	קישוריות לאינטרנט	1613100572
ח 200,000.00	ח 130,000.00	חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב	1613100576
ח 540,000.00	ח 490,000.00	מערכת מחשוב EPR	1613100580

				613גיוס משאבים ומעמד האיש	סה"כ32
			614 הסברה ויחסי ציבור
ח 200,000.00	ח 200,000.00	שכ'ע דוברות	1614000110
ח 4,000.00	ח 4,000.00	צ.משרד דוברות	1614000470
ח 2,000.00	ח 2,000.00	כנסים והשתלמויות דוברות	1614000521
ח 4,000.00	ח 4,000.00	דאר וטלפון דוברות	1614000540
ח 100,000.00	ח 100,000.00	פרסומים בעיתונות-דוברות	1614000550
ח 150,000.00	ח 150,000.00	יחסי ציבור-דוברות	1614000551
ח 9,000.00	ח 9,000.00	דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט	1614000570
ח 15,000.00	ח 15,000.00	יום הזיכרון-דוברות	1614000785
ח 70,000.00	ח 70,000.00	גרפיקה-דוברות	1614000786
ח 40,000.00	ח 60,000.00	תרגומים- דוברות	1614000789

				614 הסברה ויחסי ציבור	סה"כ
			615 מנגנון-חשבות שכר
ח 185,000.00	ח 185,000.00	שכ'ע חשבת שכר	1615000110
ח 50,000.00	0.00	פיצויים חשבת שכר	1615000399
ח 130,000.00	ח 125,000.00	אוטומציה - תוכנת שכר	1615000571
ח 200,000.00	ח 200,000.00	יעוץ ליחידת השכר	1615000750

				615 מנגנון-חשבות שכר	סה"כ
			616 או"ש והדרכה
ח 1,042,000.00	ח 1,042,000.00	שכ'ע משא"נ	1616000110
ח 9,000.00	ח 9,000.00	צ. משרד משא"נ	1616000470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	כיבודים משא"נ	1616000512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה משא"נ	1616000513
ח 4,000.00	ח 4,000.00	כנסים והשתלמויות משא"נ	1616000521
ח 2,000.00	ח 2,000.00	ספרות מקצועית משא"נ	1616000522
ח 60,000.00	ח 60,000.00	רכב מ.משא``נ 45687103	1616000530
ח 20,000.00	ח 20,000.00	דאר וטלפון משא"נ	1616000540
ח 80,000.00	ח 80,000.00	פרסומים ומכרזים משא"נ	1616000550
ח 14,000.00	ח 14,000.00	קו ישיר לאוטומציה-משא"נ	1616000570
ח 36,000.00	ח 36,000.00	בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ	1616000572
ח 10,000.00	ח 10,000.00	אבחון מקצועי משא"נ	1616000750
ח 1,000.00	ח 1,000.00	פינוי באמבולנס - תאונת עבודה	1616000760
ח 80,000.00	ח 80,000.00	פעילות ארגונית משא"נ	1616000780
ח 20,000.00	ח 20,000.00	השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ	1616000782
ח 10,000.00	ח 10,000.00	אירועים - משא"נ	1616000783
ח 303,000.00	ח 303,000.00	עמותת עובדים (פקידים)	1616000784
ח 2,000.00	ח 2,000.00	תמלולי ועדות בחינה-מש``א	1616000785

11/07/24 13:05 עמוד 22 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 6131מחשוב ח 1,151,000.00 ח 1,271,000.00

6132גיוס משאבים ומעמד האישה

1613200750 גיוס משאבים - קבלני ח 50,000.00 ח 70,000.00 1613200780 קידום מעמד האישה ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 616 או"ש והדרכה ח 1,697,000.00 ח 1,697,000.00

617 שרות משפטי

1617000750 יעוץ משפטי - שכ'ט שוטף ח 470,000.00 ח 470,000.00 1617000751 טיפול משפטי אחר ח 200,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 617 שרות משפטי ח 670,000.00 ח 670,000.00

619 בחירות

1619000210 שכ'ע ללא תקן-בחירות 0.00 ח 11,000.00 1619000512 כיבודים - בחירות 0.00 ח 1,000.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 22 מתוך 56

ח 55,000.00	0.00	בחירות	1619000980
ח 114,000.00	0.00	מזכירי קלפיות - בחירות	1619000981

				619 בחירות	סה"כ
				61 מנהל כללי	סה"כ
			62 מנהל כספי
			6211 מינהל אגף כספים
ח 760,000.00	ח 760,000.00	שכ'ע הנהלת אגף הכספים	1621100110
ח 24,000.00	ח 24,000.00	צ.משרד אגף כספים	1621100470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים אגף כספים	1621100512
ח 8,000.00	ח 8,000.00	כנסים והשתלמויות אגף כספים	1621100521
ח 2,000.00	ח 2,000.00	ספרות מקצועית אגף כספים	1621100522
ח 2,000.00	ח 2,000.00	דמי חבר בארגונים אגף כספים	1621100523
ח 70,000.00	ח 70,000.00	רכב גזבר 72044802	1621100530
ח 85,000.00	ח 85,000.00	דאר וטלפון - אגף כספים	1621100540
ח 140,000.00	ח 140,000.00	בוחן ופיקוח אגף כספים	1621130750

				6213 הנהלת חשבונות	סה"כ
			623 גזברות-שומה וגביה
ח 600,000.00	ח 650,000.00	שכ'ע גזברות	1623100110
0.00	0.00	פיצויים גזברות	1623100399
ח 15,000.00	ח 15,000.00	הפקת שוברים - גזברות	1623100470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים - ועדת הנחות	1623100512
ז 38,000.00	0.00	אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות	1623100570
ח 5,000.00	ח 5,000.00	מיכון גזברות	1623100572
ח 6,000.00	ח 1,000.00	גביית ארנונה - שרות לקוחות	1623100750
ח 30,000.00	ח 20,000.00	טיפול משפטי גזברות	1623100751
ח 690,000.00	ח 690,000.00	ארנונה - גביה מרוכזת %2	1623100752
ח 134,000.00	0.00	עובד גזברות- קבלני	1623100753
ח 300,000.00	ח 300,000.00	שרותי מדידות והשגות ארנונה	1623100758
ח 4,000.00	ח 4,000.00	ועדת הנחות - הוצ' אחרות	1623100780
0.00	0.00	ייעוץ וליווי למחלקת גבייה	1623100781
ח 200,000.00	ח 200,000.00	פקח ארנונה-קבלני	1623100782

11/07/24 13:05 עמוד 23 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 6211 מינהל אגף כספים ח 1,092,000.00 ח 1,092,000.00

6213 הנהלת חשבונות

1621300110 שכ'ע הנה'ח ח 480,000.00 ח 480,000.00 1621300570 מיכון ותקשורת הנה"ח ח 1,000.00 ח 1,000.00 1621300752 הנה``ח קבלני ח 252,000.00 ח 252,000.00

סה"כ 623 גזברות-שומה וגביה ח 1,886,000.00 ח 1,947,000.00

סה"כ 62 מנהל כספי ח 3,711,000.00 ח 3,772,000.00

63 הוצאות מימון

630 הוצאות מימון

1631000610 עמלות ח 180,000.00 ח 180,000.00

1632000620 ריבית משיכות יתר ח 5,000.00 ח 5,000.00

סה"כ 630 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00

סה"כ 63 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00

64 פרעון מלוות

649 פרעון מלוות מוכר

1649000691 תשלומים ע'ח קרן ח 2,030,000.00 ח 2,030,000.00 1649000692 תשלומים ע'ח ריבית ח 500,000.00 ח 500,000.00

סה"כ 649 פרעון מלוות מוכר ח 2,530,000.00 ח 2,530,000.00

סה"כ 64 פרעון מלוות ח 2,530,000.00 ח 2,530,000.00

סה"כ 6 הנהלה כללית ח 15,708,000.00 ח 16,252,000.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 23 מתוך 56

			7 שרותים מקומיים
			71 תברואה
			711 מנהל תברואה
ח 600,000.00	ח 600,000.00	שכ'ע מנהל ומזכירה תברואה	1711000110
ח 7,000.00	ח 7,000.00	כנסים והשתלמויות תברואה	1711000521
ח 60,000.00	ח 60,000.00	רכב מנהל איכ'ס	1711000530

				711 מנהל תברואה	סה"כ
			712 איסוף אשפה
ח 1,110,000.00	ח 1,110,000.00	שכ'ע איסוף אשפה	1712300110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	צ. משרד - תברואה	1712300470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים תברואה	1712300512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה תברואה	1712300513
ח 80,000.00	ח 80,000.00	סוברו -xvרכז תברואה, דובי רייטמן	1712300533
ח 16,000.00	ח 16,000.00	דאר וטלפון תברואה	1712300540
ח 150,000.00	ח 110,000.00	משאית מנוף 785-26-701	1712300732
ח 15,000.00	ח 15,000.00	טרקטור למשטחי קומפוסט	1712300734
ח 20,000.00	ח 20,000.00	משאית רמסע 314	1712300735
ח 150,000.00	ח 130,000.00	משאית דחס 42219002	1712300736
0.00	0.00	משאית משא מנוף 31664103	1712300737
ח 10,000.00	ח 10,000.00	תחזוקה וציוד שוטף-תברואה	1712300742
ח 1,700,000.00	ח 1,700,000.00	קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל	1712300750
ח 3,300,000.00	ח 3,300,000.00	פינוי אשפה אשכול בית הכרם	1712300751
ח 20,000.00	ח 20,000.00	קבלניות - הדברה ומיחזור	1712300753
ח 500,000.00	ח 500,000.00	קבלניות - טיפול בגרוטאות	1712300754
ח 440,000.00	ח 440,000.00	פינוי גרוטאות	1712300756
ח 280,000.00	ח 280,000.00	ריסוק גזם	1712300757
ח 380,000.00	ח 380,000.00	פינוי פחים כתומים	1712300759
ח 54,000.00	ח 54,000.00	ציוד וחומרי תברואה	1712300781
ח 1,100,000.00	ח 1,100,000.00	היטל הטמנה	1712300784
ח 20,000.00	0.00	יעוץ תברואה - אחרות	1712300785
ח 160,000.00	ח 160,000.00	מיחזור פסולת אורגנית	1712300787
ח 180,000.00	ח 180,000.00	פינוי קרטון	1712301750
ח 80,000.00	ח 80,000.00	פינוי נייר	1712301752
ח 284,000.00	ח 284,000.00	שכ'ע פיקוח תברואה	1712310110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	קבלניות - עבודת משאית	1712310750
ח 210,000.00	ח 210,000.00	שכ'ע הדברה	1712320110

				713רישוי עסקים	סה"כ
			714 שרות וטרינרי
ח 345,000.00	ח 345,000.00	שכ'ע וטרינר	1714200110
ח 15,000.00	ח 15,000.00	מיכון ומיחשוב איכו``ס	1714200570
ח 15,000.00	ח 15,000.00	פרסום ואחרות וטרינריה	1714200782
ח 14,000.00	ח 14,000.00	מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה	1714200785
ח 180,000.00	ח 180,000.00	שכ"ע פקח וטרינרי	1714300110
ח 65,000.00	ח 65,000.00	רכב פקח וטרינרי	1714300530
ח 309,000.00	ח 309,000.00	לוכד כלבים - וטרינריה	1714300750
ח 160,000.00	ח 160,000.00	תחנת הסגר אזורית - וטרינריה	1714300760
ח 60,000.00	ח 60,000.00	שבבים וחיסונים - וטרינריה	1714300781
ח 50,000.00	ח 50,000.00	עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה	1714300783

11/07/24 13:05 עמוד 24 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 712 איסוף אשפה ח 10,191,000.00 ח 10,271,000.00

713רישוי עסקים

1713300523 דמי חבר רישוי עסקים ח 1,000.00 ח 1,000.00 1713300570 רישוי עסקים-תוכנות ח 25,000.00 ח 25,000.00 1713300580 משפטיות-רישוי עסקים ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 714 שרות וטרינרי ח 1,213,000.00 ח 1,213,000.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 24 מתוך 56

			715 תברואה מונעת
ח 45,000.00	ח 45,000.00	טנדר קיה תברואה	1715300531
0.00	0.00	נגרר תברואה 261-16-803	1715300532
ח 25,000.00	ח 25,000.00	הדברת מזיקים / עשביה	1715300780

				71 תברואה	סה"כ
			72 שמירה ובטחון
			721 מנהל שמירה ובטחון
ח 500,000.00	ח 550,000.00	שכ'ע מינהל בטחון	1721000110
ח 80,000.00	0.00	פיצויים אגף בטחון	1721000399
ח 66,000.00	ח 66,000.00	אחזקה ובטוח מכשירי קשר	1721000440
ח 8,000.00	ח 8,000.00	צ. משרד בטחון	1721000470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	כיבודים בטחון	1721000512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה בטחון	1721000513
ח 6,000.00	ח 4,000.00	כנסים והשתלמויות בטחון	1721000521
0.00	ח 2,000.00	ספרות מקצועית בטחון	1721000522
ח 85,000.00	ח 85,000.00	רכב מנהל בטחון 23945703	1721000530
ח 9,000.00	ח 9,000.00	אחזקת ביפרים בישובים	1721000540
ח 60,000.00	ח 60,000.00	דאר וטלפון בטחון	1721000541
ח 12,000.00	ח 12,000.00	הוצ' פעילות מטווח בטחון	1721000780
ח 5,000.00	ח 5,000.00	הוצ' אחרות בטחון	1721000782
ח 50,000.00	ח 20,000.00	עבודות חשמל מתח נמוך	1721000783
ח 30,000.00	ח 30,000.00	רענון תיקי רופא	1721000784

				721 מנהל שמירה ובטחון	סה"כ
			722 שמירה בטחונית
ח 450,000.00	ח 450,000.00	שכ'ע שמירה ופקוח שדות	1722000110
ח 4,000.00	ח 6,000.00	כיבודים משא'ז	1722000512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה משא'ז	1722000513
ח 96,000.00	ח 96,000.00	רכב בטחון 47417202	1722000531
ח 70,000.00	ח 60,000.00	רכב בטחון 24072703 (לא צמוד)	1722000532
ח 50,000.00	0.00	רכב סייר בטחון 25681301	1722000533
ח 1,000.00	ח 1,000.00	תקשורת-סייר בטחון	1722000540
ח 20,000.00	ח 20,000.00	משא'ז	1722000780
ח 1,000.00	ח 1,000.00	מענה נקודתי - כוננות	1722000789

				722 שמירה בטחונית	סה"כ
			723 הג'א
ח 74,000.00	ח 74,000.00	אחזקת מקלטים ציבוריים	1723000420
ח 10,000.00	ח 10,000.00	מחסן חירום רשותי-אחזקה ותיקונים	1723000422
ח 20,000.00	ח 20,000.00	אחזקת מרכז הפעלה	1723000423
ח 31,000.00	ח 31,000.00	מערכת אוורור וסינון-בדיקה תקופתית	1723000424
ח 150,000.00	ילחים 150,000.00	מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים רגי	1723000425
ח 25,000.00	תחכ ל0י0ת.י0ים25,00	מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים דו-ת	1723000426
ח 10,000.00	ח 10,000.00	ביטוח-שווי לצרכי ביטוח	1723000440
ח 8,000.00	ח 8,000.00	פרסומים והדרכה	1723000550
ח 8,000.00	טוחח 8,000.00	אחזקת נגררים יעודיים לחירום-רישוי וביט	1723000730
ח 480,000.00	ח 480,000.00	סיירי בטחון קבלני	1723000750
ח 195,000.00	ח 188,000.00	השת' להג'א ארצי	1723000811
ח 30,000.00	ח 30,000.00	רכש אמצעים לחירום	1723000931
ח 10,000.00	טחים 10,000.00	מערכת שליטה ובקרה לחירום-ניהול מקלט	1723000932
ח 508,000.00	ח 508,000.00	שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני)	1723100110

11/07/24 13:05 עמוד 25 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 715 תברואה מונעת ח 70,000.00 ח 70,000.00

סה"כ 723 הג'א ח 1,552,000.00 ח 1,559,000.00

724 כיבוי אש

1724000530 רכב-כיבוי אש 002 ח 20,000.00 ח 20,000.00 1724000531 טרקטורון כבוי אש 119 ח 5,000.00 ח 5,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 25 מתוך 56

ח 25,000.00	ח 25,000.00	אחזקת ציוד כיבוי אש	1724000742
ח 25,000.00	ח 25,000.00	ציוד כיבוי אש	1724000930

				724 כיבוי אש	סה"כ
			726 מל'ח
ח 200,000.00	ח 200,000.00	שכ'ע מחסנאי מל'ח	1726100110
ח 30,000.00	ח 30,000.00	הוצ' אחרות מל'ח	1726100420
ח 36,000.00	ח 36,000.00	חשמל מחסן חרום	1726100431
ח 5,000.00	ח 5,000.00	מים מל'ח	1726100432
ח 55,000.00	ח 55,000.00	איסוזו מחסן מלח- חיים עזריה 794	1726100530
ח 50,000.00	ח 50,000.00	אחזקת גרורים / עגלות חילוץ	1726100730
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצ' אחרות - שע'חר	1726100780
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצ' אחרות - פס'ח	1726200780

				72 שמירה ובטחון	סה"כ
			73 תכנון ובנין עיר
			731 מנהל הנדסה
ח 1,150,000.00	ח 1,150,000.00	שכ'ע הנדסה	1731000110
ח 60,000.00	ח 60,000.00	שכ"ד - הנדסה	1731000410
ח 4,000.00	ח 4,000.00	דמי ניהול- הנדסה	1731000411
ח 10,000.00	ח 18,000.00	חשמל - הנדסה	1731000431
ח 2,000.00	ח 2,000.00	מים - הנדסה	1731000432
ח 6,000.00	ח 6,000.00	שרותי נקיון קבלני - הנדסה	1731000434
ח 16,000.00	ח 16,000.00	צ. משרד ושונות הנדסה	1731000470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	כיבודים הנדסה	1731000512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה הנדסה	1731000513
ח 3,000.00	ח 3,000.00	כנסים והשתלמויות הנדסה	1731000521
ח 1,000.00	ח 1,000.00	ספרות מקצועית הנדסה	1731000522
ח 90,000.00	ח 80,000.00	רכב מנהל הנדסה 772	1731000531
ח 16,000.00	ח 16,000.00	דאר וטלפון הנדסה	1731000540
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אחזקת תוכנת נכסים	1731000570
ח 150,000.00	ח 150,000.00	שרותי כ'א - מ. מהנדס	1731000750
ח 10,000.00	ח 10,000.00	יועצים - מ. מהנדס	1731000751
ח 5,000.00	ח 5,000.00	תכנון מוקדם הנדסה	1731000752
0.00	0.00	ניהול ופיקוח הרחבות קבלני	1731000753
ח 2,000.00	ח 2,000.00	העתקות הנדסה	1731000780

				731 מנהל הנדסה	סה"כ
			733 רישוי ופיקוח על בניה
			משרד מהנדס הרשות
ח 1,200,000.00	ח 1,200,000.00	שכ"ע משרד מהנדס הרשות	1733400110
0.00	0.00	פיצויים וועדה	1733400399
ח 142,000.00	ח 142,000.00	שכר דירה ו.מקומית	1733400410
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצ' אחזקה ו.מקומית	1733400420
ח 7,000.00	ח 7,000.00	ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית	1733400421
ח 18,000.00	ח 18,000.00	חשמל ו.מקומית	1733400431
ח 2,000.00	ח 2,000.00	מים -ועדה מקומית	1733400432
ח 15,000.00	ח 15,000.00	שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית	1733400434
ח 8,000.00	ח 8,000.00	צ.משרד ו.מקומית	1733400470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים ו.מקומית	1733400512
ח 3,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה ו.מקומית	1733400513

11/07/24 13:05 עמוד 26 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 726 מל'ח ח 396,000.00 ח 396,000.00

727 הגמ'ר

1727000424 מחסן נשק - אחזקה בטחון ח 30,000.00 ח 30,000.00 1727000425 אחזקת כבישי בטחון ח 33,000.00 ח 33,000.00 1727000751 דרכי בטחון - הדברת עשבי בר ח 37,000.00 ח 37,000.00

סה"כ 727 הגמ'ר ח 100,000.00 ח 100,000.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 26 מתוך 56

ח 2,000.00	ח 2,000.00	כנסים והשתלמויות ו.מקומית	1733400521
ח 2,000.00	ח 2,000.00	ספרות מקצועית ו.מקומית	1733400522
ח 60,000.00	ח 70,000.00	רכב מהנדס ו.מקומית 566	1733400530
ח 65,000.00	ח 65,000.00	דאר וטלפון ו.מקומית	1733400540
ח 15,000.00	ח 15,000.00	פרסומים והסברה ו.מקומית	1733400550
ח 21,000.00	ח 21,000.00	הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית	1733400560
ח 3,000.00	ח 3,000.00	הדפסת טפסים ו.מקומית	1733400561
ח 140,000.00	ח 140,000.00	מיכון ומחשוב ו.מקומית	1733400570
ח 120,000.00	ח 90,000.00	יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400751
ח 200,000.00	ח 200,000.00	תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400752
ח 10,000.00	ח 10,000.00	תשלום לנציג בעל דעה	1733400753
ח 90,000.00	ח 90,000.00	שרותי שמאות ו.מקומית	1733400754
ח 12,000.00	ח 12,000.00	העתקות אור וסריקות ו.מקומית	1733400781
ח 300,000.00	ח 300,000.00	תחזוקת מערכת GIS ועדה	1733400784

				תכנון	סה"כ
			פיקוח
ח 846,000.00	ח 846,000.00	שכ'ע פיקוח ו.מקומית	1733430110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית	1733430521
ח 80,000.00	ח 70,000.00	רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי	1733430530
ח 60,000.00	ח 60,000.00	רכב פיקוח ו.מקומית 937 ג`אק	1733430531
ח 70,000.00	ח 70,000.00	אחזקת רכב פיקוח - 3	1733430532
ח 34,000.00	ח 34,000.00	אכיפת חוק תכנו'ב ו.מקומית	1733430750

				78פיקוח עירוני	סה"כ
			74 נכסים ציבוריים
			743 תאורת רחובות
ח 15,000.00	ח 15,000.00	חשמל חוץ (קק'ל/ מכבי /אנטנת סלקום )	1743000430
ח 17,000.00	ח 17,000.00	חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב	1743000431
ח 120,000.00	ח 120,000.00	אחזקת תאורת רחובות - ישובים	1743000750
ח 418,000.00	ח 418,000.00	חשמל תאורת רחובות - ישובים	1743100431

				743 תאורת רחובות	סה"כ
			744 בטיחות בדרכים
ח 20,000.00	ח 20,000.00	אחזקת שבילים-אופניים והליכה	1744000420
ח 10,000.00	ח 10,000.00	שילוט ותמרור ברחבי המועצה	1744000550
ח 20,000.00	ח 20,000.00	בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות	1744000750
ח 10,000.00	ח 10,000.00	אחזקת תחנות המתנה	1744000751

11/07/24 13:05 עמוד 27 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 2,424,000.00 ח 2,446,000.00

תכנון

1733420110 שכ'ע תכנון עיר ו.מקומית ח 300,000.00 ח 300,000.00 1733420521 כנסים והשתלמויות תיכנון ו.מקומית ח 6,000.00 ח 6,000.00 1733420530 רכב תכנון (שגית) ח 60,000.00 0.00

סה"כ פיקוח ח 1,085,000.00 ח 1,095,000.00

רישוי

1733440110 שכ'ע בודקי היתרים ו.מקומית ח 1,100,000.00 ח 1,100,000.00

סה"כ רישוי ח 1,100,000.00 ח 1,100,000.00

סה"כ 733 רישוי ופיקוח על בניה ח 4,975,000.00 ח 4,947,000.00

סה"כ 73 תכנון ובנין עיר ח 6,507,000.00 ח 6,481,000.00

78פיקוח עירוני

1781000110 שכ'ע פקח סביבה ח 220,000.00 ח 220,000.00 1781000530 רכב מנהל פיקוח סביבה ח 70,000.00 ח 70,000.00 1781000780 השת' בפקח נזקי חקלאות-רט"ג 0.00 0.00 1781002110 שכ"ע פקח שטחים פתוחים ח 150,000.00 ח 150,000.00 1781002530 רכב פקח שטחים פתוחים 62119901 ח 70,000.00 ח 70,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 27 מתוך 56

ח 10,000.00	ח 10,000.00	תעול וניקוז משגב	1744000781
ח 35,000.00	ח 35,000.00	אחזקת מרכזי הסעים	1744360420

				7492 מערכות במרכז	סה"כ
			7493 אחזקת מבנים ואתרים
ח 364,000.00	ח 364,000.00	שכר עובדי אחזקה	1749300110
ח 158,000.00	ח 158,000.00	תחזוקת מבני מועצה במרכז	1749300420
ח 30,000.00	ח 30,000.00	אחזקת צנרת מים	1749300421
ח 30,000.00	ח 30,000.00	טנדר אחזקה מריסאת 811	1749300531
ח 20,000.00	0.00	טנדר איסוזו 474-179-02	1749300532
ח 72,000.00	ח 72,000.00	רכב מנהל אחזקה 137	1749300533
ח 35,000.00	ח 35,000.00	רכב פול אחזקה	1749300535
ח 35,000.00	ח 35,000.00	טנדר הנדסה ()2702	1749300537
ח 2,000.00	ח 2,000.00	אחזקת אתרי הנצחה	1749300781
ח 10,000.00	ח 10,000.00	בטיחות בעבודה	1749300782

				7494 אחזקת מחפרון	סה"כ
			7495אחזקת מתקני משחקים
ח 200,000.00	ח 200,000.00	שכ``ע אחזקת מתקני משחקים	1749500110
ח 30,000.00	ח 30,000.00	השתלמות אחזקת מתקני משחקים	1749500521
ח 50,000.00	ח 50,000.00	הוצ` רכב- אחזקת מתקני משחקים	1749500530
ח 150,000.00	ח 222,000.00	הוצ` אחזקת מתקני משחקים	1749500780

11/07/24 13:05 עמוד 28 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 744 בטיחות בדרכים ח 105,000.00 ח 105,000.00

745 תיעול וניקוז

1745000830 השת' רשות נקוז - גליל מערבי ח 219,000.00 ח 229,000.00 1745000831 השת' רשות נקוז - קישון ח 12,000.00 ח 13,000.00 1745000832 השת' רשות נקוז - כינרת ח 37,000.00 ח 94,000.00

סה"כ 745 תיעול וניקוז ח 268,000.00 ח 336,000.00

746 גנים ונטיעות

1746000750 גינון במשגב - קבלנות ח 450,000.00 ח 450,000.00

סה"כ 746 גנים ונטיעות ח 450,000.00 ח 450,000.00

749 נכסים ציבוריים אחרים

7491 פארק אוסטרליה

1749100422 אחזקת פארק אוסטרליה ח 55,000.00 ח 55,000.00 1749100432 מים פארק אוסטרליה ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 7491 פארק אוסטרליה ח 65,000.00 ח 65,000.00

7492 מערכות במרכז

1749200420 אחזקת מתח גבוה - מרכז ח 17,000.00 ח 17,000.00 1749200421 אחזקת מיזוג אויר - משרדים ח 40,000.00 ח 40,000.00 1749200570 גיבוי מערכת אל פסק ח 8,000.00 ח 8,000.00

סה"כ 7493 אחזקת מבנים ואתרים ח 736,000.00 ח 756,000.00

7494 אחזקת מחפרון

1749400110 שכ"ע מפעיל מחפרון ח 200,000.00 ח 200,000.00 1749400536 אחזקת מחפרון ח 70,000.00 ח 70,000.00

סה"כ 7495אחזקת מתקני משחקים ח 502,000.00 ח 430,000.00

סה"כ 749 נכסים ציבוריים אחרים ח 1,638,000.00 ח 1,586,000.00

סה"כ 74 נכסים ציבוריים ח 3,031,000.00 ח 3,047,000.00

75 חגיגות מבצעים וארועים

751 יום העצמאות

1751000782 משגביאדה ח 80,000.00 ח 80,000.00

1751000784 אירועי תרבות וספורט ח 200,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 751 יום העצמאות ח 280,000.00 ח 280,000.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 28 מתוך 56

			756 כנסים וארועים בינ'ל
ח 20,000.00	ח 20,000.00	משלחות - תחרויות בי'ס ארה'ב	1756000781

				761 מוקד	סה"כ
			765 מוסדות כלליים
			7650 השתתפות למוסדות
ח 113,000.00	ח 109,000.00	מיסי ארגון המועצות	1765000582
ח 2,000.00	ח 2,000.00	פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר	1765000583
ח 28,000.00	ח 28,000.00	תמלוגים	1765000783
ח 56,000.00	ח 54,000.00	השתתפות באשכול בית הכרם	1765000810

				ועדים מקומיים כללי	סה"כ
			7662 ו. מקומי ישובים בדווים
			76221 ועד מקומי דמידה
ח 10,000.00	ח 10,000.00	שכ'ע גביה - דמידה	1766210210
ח 2,000.00	ח 2,000.00	שכ`ע הנה``ח - דמידה	1766210211
0.00	0.00	שכר רכז מוניציפאלי דמיידה	1766210212
0.00	0.00	שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים- דמיידה	1766210213
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הפקת שוברים - דמידה	1766210470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ.משרד ושונות גביה - דמידה	1766210471
ח 2,000.00	ח 2,000.00	דאר וטלפון - דמידה	1766210540
ח 3,000.00	ח 3,000.00	מיכון ותמיכה - דמידה	1766210570
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצ' משפטיות - דמידה	1766210750
ח 5,000.00	ח 5,000.00	שרותי מדידה - דמידה	1766210751
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שרותי לקוחות - דמידה	1766210752
ח 23,000.00	ח 23,000.00	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמידה	1766210753
0.00	0.00	ביקורת דמיידה	1766210754
ח 41,000.00	ח 41,000.00	רכז מוניציפלי - דמידה	1766210759
ח 8,000.00	ח 8,000.00	מתכלל לגיל הרך-דמיידה	1766210780
ח 126,000.00	ח 126,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמידה	1766210810
ח 200,000.00	ח 120,000.00	השת' בהכנסות המועצה - דמידה	1766210811
ח 425,000.00	ח 345,000.00

11/07/24 13:05 עמוד 29 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 756 כנסים וארועים בינ'ל ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 75 חגיגות מבצעים וארועים ח 300,000.00 ח 300,000.00

76 שרותים עירוניים שונים

761 מוקד

1761000110 שכ'ע מוקד ח 587,000.00 ח 587,000.00 1761000540 תקשורת מוקד ח 18,000.00 ח 30,000.00 1761000541 מרכזיית טלפון ותקשורת ח 9,000.00 ח 4,000.00 1761000560 אחזקת מכונות צילום מוקד ח 3,000.00 ח 3,000.00 1761000570 אחזקת מערכות תקשורת - מוקד ח 82,000.00 ח 82,000.00 1761000750 מוקדנים שרות קבלני ח 280,000.00 ח 280,000.00

סה"כ 7650 השתתפות למוסדות ח 193,000.00 ח 199,000.00

7652 תמיכות לתאגידים

1765230820 תמיכה לתחומי הספורט ח 290,000.00 ח 290,000.00

סה"כ 7652 תמיכות לתאגידים ח 290,000.00 ח 290,000.00

סה"כ 765 מוסדות כלליים ח 483,000.00 ח 489,000.00

766 ועדים מקומיים

ועדים מקומיים כללי

1766100810 השת' בועדים מקומיים ח 10,246,000.00 ח 10,246,000.00 1766100811 השתתפות בוועדים מקומיים החזר ארנונהחמ0ע0ס.ק0י0ם360,0 ח 360,000.00

76622 ועד מקומי חוסניה

1766220210 שכ'ע גביה- חוסניה ח 12,000.00 ח 12,000.00 1766220211 שכ`ע הנה``ח - חוסניה ח 2,000.00 ח 2,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 29 מתוך 56

0.00	0.00	שכר רכז מוניציפאלי חוסניה	1766220212
0.00	0.00	שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים-חוסניה	1766220213
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הפקת שוברים - חוסניה	1766220470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ.משרד ושונות גביה - חוסניה	1766220471
ח 2,000.00	ח 2,000.00	דאר וטלפון - חוסניה	1766220540
ח 4,000.00	ח 4,000.00	מיכון ותמיכה - חוסניה	1766220570
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצ' משפטיות - חוסניה	1766220750
ח 35,000.00	ח 35,000.00	שרותי מדידה - חוסניה	1766220751
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שרותי לקוחות - חוסניה	1766220752
ח 28,000.00	ח 28,000.00	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-חוסניה	1766220753
0.00	0.00	ביקורת חוסניה	1766220754
ח 44,000.00	ח 44,000.00	רכז מוניציפלי - חוסניה	1766220759
ח 9,000.00	ח 9,000.00	מתכלל לגיל הרך-חוסניה	1766220780
ח 112,000.00	ח 112,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה	1766220810
ח 250,000.00	ח 162,000.00	השת' בהכנסות מועצה - חוסניה	1766220811
ח 503,000.00	ח 415,000.00

				76622 ועד מקומי חוסניה	סה"כ
			76623 ועד מקומי כאמנה
ח 24,000.00	ח 24,000.00	שכ'ע גביה - כמאנה	1766230210
ח 5,000.00	ח 5,000.00	שכ`ע הנה``ח - כמאנה	1766230211
0.00	0.00	שכר רכז מוניציפאלי כמאנה	1766230212
0.00	0.00	שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים -כמאנה	1766230213
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הפקת שוברים - כמאנה	1766230470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ.משרד ושונות גביה - כמאנה	1766230471
ח 4,000.00	ח 4,000.00	דאר וטלפון - כמאנה	1766230540
ח 7,000.00	ח 7,000.00	מיכון ותמיכה - כמאנה	1766230570
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצ' משפטיות - כמאנה	1766230750
ח 40,000.00	ח 40,000.00	שרותי מדידה - כמאנה	1766230751
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שרותי לקוחות - כמאנה	1766230752
ח 58,000.00	ח 58,000.00	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-כמאנה	1766230753
0.00	0.00	ביקורת כמאנה	1766230754
ח 84,000.00	ח 84,000.00	רכז מוניציפלי - כמאנה	1766230759
ח 16,000.00	ח 16,000.00	מתכלל לגיל הרך-כמאנה	1766230780
ח 322,000.00	ח 322,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות - כמאנה	1766230810
ח 545,000.00	ח 365,000.00	השת' בהכנסות מועצה - כמאנה	1766230811
ח 1,110,000.00	ח 930,000.00

				76623 ועד מקומי כאמנה	סה"כ
			76624 ועד מקומי ראס אלעין
ח 11,000.00	ח 11,000.00	שכ'ע גביה - ראס אל עין	1766240210
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שכ`ע הנה``ח - ראס אל עין	1766240211
0.00	0.00	רכז מוניציפאלי ראס אל עין	1766240212
0.00	ל 0ע0ין.0	שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים- ראס אל	1766240213
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הפקת שוברים - ראס אל עין	1766240470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין	1766240471
ח 1,000.00	ח 1,000.00	דאר וטלפון - ראס אל עין	1766240540
ח 2,000.00	ח 2,000.00	מיכון ותמיכה - ראס אל עין	1766240570
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הוצ' משפטיות - ראס אל עין	1766240750
ח 14,000.00	ח 14,000.00	שרותי מדידה - ראס אל עין	1766240751
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שרותי לקוחות - ראס אל עין	1766240752
ח 27,000.00	ח 27,000.00	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-ראס אלעין	1766240753
0.00	0.00	ביקורת ראס אל עין	1766240754
ח 26,000.00	ח 26,000.00	רכז מוניציפלי - ראס אלעין	1766240759
ח 5,000.00	ח 5,000.00	מתכלל לגיל הרך-ראס אלעין	1766240780
ח 79,000.00	ח 79,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין	1766240810
ח 170,000.00	ח 95,000.00	השת' בהכנסות מועצה - ראס אלעין	1766240811
ח 340,000.00	ח 265,000.00

11/07/24 13:05 עמוד 30 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 30 מתוך 56

			76625 ועד מקומי סלאמה
ח 67,000.00	ח 67,000.00	שכ'ע גביה - סלאמה	1766250210
ח 13,000.00	ח 13,000.00	שכ`ע הנה``ח - סלאמה	1766250211
ח 100,000.00	ח 100,000.00	רכז מוניציפאלי סלאמה	1766250212
0.00	ה 0.00	שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים- סלאמה	1766250213
0.00	0.00	פיצויים רכז מוניציפלי סלאמה	1766250399
ח 4,000.00	ח 4,000.00	הפקת שוברים - סלאמה	1766250470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	צ.משרד ושונות גביה - סלאמה	1766250471
ח 12,000.00	ח 12,000.00	דאר וטלפון - סלאמה	1766250540
ח 19,000.00	ח 19,000.00	מיכון ותמיכה - סלאמה	1766250570
ח 24,000.00	ח 24,000.00	הוצ' משפטיות - סלאמה	1766250750
ח 100,000.00	ח 100,000.00	שרותי מדידה - סלאמה	1766250751
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שרותי לקוחות - סלאמה	1766250752
0.00	0.00	ביקורת סלאמה	1766250754
ח 238,000.00	ח 238,000.00	רכז מוניציפלי - סלאמה	1766250759
ח 46,000.00	ח 46,000.00	מתכלל לגיל הרך-סלאמה	1766250781
ח 583,000.00	ח 583,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה	1766250810
ח 1,600,000.00	ח 1,000,000.00	השת' בהכנסות מועצה - סלאמה	1766250811
ח 2,810,000.00	ח 2,210,000.00

				76625 ועד מקומי סלאמה	סה"כ
			76626ועד מקומי ערב אלנעים
0.00	0.00	שכ"ע גביה - ערב אלנעים	1766260210
0.00	0.00	שכ``ע הנה``ח-ערב אלנעים	1766260211
0.00	ל 0נע0י.ם0	שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים- ערב אל	1766260213
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הפקת שוברים-ערב אלנעים	1766260470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ.משרד ושונות-ערב אלנעים	1766260471
ח 2,000.00	ח 2,000.00	דאר וטלפון-ערב אלנעים	1766260540
ח 3,000.00	ח 3,000.00	מיכון ותמיכה-ערב אלנעים	1766260570
0.00	0.00	שירותי מדידה-ערב אלנעים	1766260751
0.00	0.00	שרותי לקוחות-ערב אלנעים	1766260752
0.00	0.00	ביקורת ערב אל נעים	1766260754
ח 40,000.00	ח 40,000.00	רכז מוניציפלי-ערב אלנעים	1766260759
ח 119,000.00	ח 119,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות-ערב אלנעים	1766260810
ח 250,000.00	ח 134,000.00	השת' בהכנסות מועצה-ערב אלנעים	1766260811
ח 416,000.00	ח 300,000.00

			76631דמיידה
ח 20,000.00	ח 20,000.00	תחזוקת מבנים-דמיידה	1766310420
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אחזקת דרכים ומגרשים-דמיידה	1766310421
ח 20,000.00	ח 30,000.00	תאורת רחובות וחשמל-דמיידה	1766310431
ח 6,000.00	ח 5,000.00	מים-דמיידה	1766310432
ח 13,000.00	ח 5,000.00	גינון וניקיון-דמיידה	1766310434
ח 10,000.00	ח 5,000.00	ביטוחים-דמיידה	1766310440
ח 2,000.00	ח 2,000.00	עמלות בנק-דמיידה	1766310450
ח 3,000.00	ח 3,000.00	משרדיות-דמיידה	1766310470
ח 6,000.00	ח 6,000.00	טלפון,דואר ותקשורת-דמיידה	1766310540
ח 10,000.00	ח 4,000.00	הנהלת חשבונות וביקורת-דמיידה	1766310580
ח 158,000.00	ח 162,000.00	שכ``ע גינון וניקיון-דמיידה	1766310750
ח 79,000.00	ח 78,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-דמיידה	1766310751
ח 10,000.00	ח 13,000.00	הוצאות רווחה-דמיידה	1766310782
ח 75,000.00	ח 75,000.00	הוצאות נוער-דמיידה	1766310783
ח 2,000.00	ח 1,000.00	הוצאות תרבות-דמיידה	1766310784
ח 15,000.00	ח 20,000.00	הוצאות קייטנות-דמיידה	1766310785
ח 434,000.00	ח 434,000.00

11/07/24 13:05 עמוד 31 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 7662 ו. מקומי ישובים בדווים ח 4,465,000.00 ח 5,604,000.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 31 מתוך 56

			76632חוסניה
ח 60,000.00	ח 60,000.00	אחזקת מבנים-חוסניה	1766320420
ח 20,000.00	ח 40,000.00	אחזקת דרכים ומגרשים-חוסניה	1766320421
0.00	ח 4,000.00	תברואה-חוסניה	1766320422
ח 22,000.00	ח 12,000.00	תאורת רחובות וחשמל-חוסניה	1766320431
ח 10,000.00	ח 12,000.00	מים-חוסניה	1766320432
ח 35,000.00	ח 35,000.00	גינון וניקיון-חוסניה	1766320434
ח 8,000.00	ח 8,000.00	ביטוחים-חוסניה	1766320440
ח 1,000.00	ח 3,000.00	עמלות בנק-חוסניה	1766320450
ח 2,000.00	ח 8,000.00	משרדיות-חוסניה	1766320470
ח 6,000.00	ח 4,000.00	טלפון דואר ותקשורת-חוסניה	1766320540
ח 4,000.00	ח 4,000.00	הנהלת חשבונות וביקורת-חוסניה	1766320580
0.00	ח 20,000.00	משפטיות-חוסניה	1766320581
ח 70,000.00	ח 55,000.00	שכ"ע ניקיון-חוסניה	1766320750
ח 48,000.00	ח 55,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-חוסניה	1766320751
0.00	ח 70,000.00	הוצאות חינוך-חוסניה	1766320781
ח 15,000.00	ח 15,000.00	הוצאות רווחה-חוסניה	1766320782
ח 100,000.00	ח 70,000.00	הוצאות נוער-חוסניה	1766320783
ח 2,000.00	ח 12,000.00	הוצאות תרבות-חוסניה	1766320784
ח 14,000.00	ח 20,000.00	הוצאות קיטנות-חוסניה	1766320785
ח 90,000.00	0.00	איזון סוף שנה-חוסנייה	1766320790
ח 507,000.00	ח 507,000.00

				76632חוסניה	סה"כ
			76633כמאנה
ח 60,000.00	ח 60,000.00	אחזקת מבנים-כמאנה	1766330420
0.00	ח 30,000.00	אחזקת דרכים ומגרשים-כמאנה	1766330421
ח 90,000.00	ח 50,000.00	תאורת רחובות וחשמל-כמאנה	1766330431
ח 20,000.00	ח 20,000.00	מים-כמאנה	1766330432
ח 49,000.00	ח 49,000.00	גינון וניקיון-כמאנה	1766330434
ח 11,000.00	ח 11,000.00	ביטוחים-כמאנה	1766330440
ח 1,000.00	ח 2,000.00	עמלות בנק-כמאנה	1766330450
ח 3,000.00	ח 3,000.00	משרדיות-כמאנה	1766330470
ח 5,000.00	ח 3,000.00	טלפון דואר ותקשורת-כמאנה	1766330540
ח 12,000.00	ח 3,000.00	הנהלת חשבונות וביקורת-כמאנה	1766330580
0.00	ח 20,000.00	משפטיות-כמאנה	1766330581
ח 147,000.00	ח 146,000.00	שכ"ע אב בית-קבלני-כמאנה	1766330750
ח 76,000.00	ח 75,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-כמאנה	1766330751
0.00	ח 48,000.00	הוצאות חינוך-כמאנה	1766330781
ח 52,000.00	ח 52,000.00	הוצאות רווחה-כמאנה	1766330782
ח 110,000.00	ח 100,000.00	הוצאות נוער-כמאנה	1766330783
ח 9,000.00	ח 9,000.00	הוצאות תרבות-כמאנה	1766330784
ח 30,000.00	ח 50,000.00	הוצאות קייטנות-כמאנה	1766330785
0.00	ח 30,000.00	חוגים-כמאנה	1766330786
0.00	ח 42,000.00	חוג דבקה	1766330787
ח 55,000.00	0.00	איזון סוף שנה-כמאנה	1766330790
ח 730,000.00	ח 803,000.00

				76633כמאנה	סה"כ
			76634ראס אלעין
ח 30,000.00	ח 10,000.00	אחזקת מבנים-ראס אלעין	1766340420
ח 8,000.00	ח 30,000.00	אחזקת דרכים ומגרשים-ראס אלעין	1766340421
ח 4,000.00	ח 12,000.00	תאורת רחובות וחשמל-ראס אלעין	1766340431
ח 2,000.00	0.00	מים-ראס אלעין	1766340432
ח 10,000.00	ח 30,000.00	גינון וניקיון-ראס אלעין	1766340434
ח 5,000.00	ח 7,000.00	ביטוחים-ראס אלעין	1766340440
ח 1,000.00	ח 2,000.00	עמלות בנק-ראס אלעין	1766340450
ח 5,000.00	ח 5,000.00	משרדיות-ראס אלעין	1766340470

11/07/24 13:05 עמוד 32 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 32 מתוך 56

ח 3,000.00	ח 3,000.00	טלפון דואר ותקשורת-ראס אלעין	1766340540
ח 8,000.00	ח 3,000.00	הנהלת חשבונות וביקורת-ראס אלעין	1766340580
0.00	ח 10,000.00	משפטיות-ראס אלעין	1766340581
ח 78,000.00	ח 75,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-ראס אלעין	1766340751
ח 9,000.00	ח 10,000.00	הוצאות רווחה-ראס אלעין	1766340782
ח 86,000.00	ח 55,000.00	הוצאות חינוך ונוער-ראס אלעין	1766340783
ח 4,000.00	ח 5,000.00	הוצאות תרבות-ראס אלעין	1766340784
ח 10,000.00	ח 6,000.00	הוצאות קייטנות-ראס אלעין	1766340785
ח 263,000.00	ח 263,000.00

				76634ראס אלעין	סה"כ
			76635סלאמה
ח 200,000.00	ח 222,000.00	אחזקת מבנים-סלאמה	1766350420
ח 400,000.00	ח 500,000.00	אחזקת דרכים ומגרשים-סלאמה	1766350421
ח 90,000.00	ח 90,000.00	תברואה-סלאמה	1766350422
ח 95,000.00	ח 250,000.00	תאורת רחוב וחשמל-סלאמה	1766350431
ח 20,000.00	ח 20,000.00	מים-סלאמה	1766350432
ח 40,000.00	ח 50,000.00	גינון וניקיון-סלאמה	1766350434
ח 65,000.00	ח 50,000.00	ביטוחים-סלאמה	1766350440
ח 2,000.00	0.00	עמלות בנק-סלאמה	1766350450
ח 38,000.00	ח 150,000.00	משרדיות-סלאמה	1766350470
ח 20,000.00	ח 10,000.00	טלפון דואר ותקשורת-סלאמה	1766350540
ח 13,000.00	ח 30,000.00	הנהלת חשבונות וביקורת-סלאמה	1766350580
ח 120,000.00	ח 250,000.00	שכ"ע אב בית-קבלני-סלאמה	1766350750
ח 180,000.00	ח 180,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-סלאמה	1766350751
0.00	ח 80,000.00	תכנון ויעוץ-סלאמה	1766350780
ח 100,000.00	ח 140,000.00	הוצאות חינוך-סלאמה	1766350781
ח 100,000.00	ח 200,000.00	הוצאות רווחה-סלאמה	1766350782
ח 275,000.00	ח 280,000.00	הוצאות נוער-סלאמה	1766350783
ח 100,000.00	ח 300,000.00	הוצאות תרבות-סלאמה	1766350784
ח 45,000.00	ח 50,000.00	הוצאות קייטנות-סלאמה	1766350785
ח 1,903,000.00	ח 2,852,000.00

				76635סלאמה	סה"כ
			76636ערב אלנעים
ח 25,000.00	ח 33,000.00	אחזקת מבנים-ערב אלנעים	1766360420
ח 20,000.00	ח 15,000.00	תאורת רחוב וחשמל-ערב אלנעים	1766360431
ח 25,000.00	ח 8,000.00	מים-ערב אלנעים	1766360432
ח 25,000.00	ח 30,000.00	גינון וניקיון-ערב אלנעים	1766360434
ח 7,000.00	ח 7,000.00	ביטוחים-ערב אלנעים	1766360440
ח 2,000.00	ח 2,000.00	עמלות בנק-ערב אלנעים	1766360450
ח 6,000.00	ח 8,000.00	משרדיות-ערב אלנעים	1766360470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	טלפון דואר ותקשורת-ערב אלנעים	1766360540
ח 8,000.00	ח 3,000.00	חשבות שכר ותפעול פנסיוני-ערב אלנעים	1766360580
ח 65,000.00	ח 70,000.00	שכ``ע מנקות-ערב אלנעים	1766360750
ח 117,000.00	ח 66,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-ערב אלנעים	1766360751
0.00	ח 12,000.00	הוצאות רווחה-ערב אלנעים	1766360782
ח 100,000.00	ח 100,000.00	הוצאות נוער-ערב אלנעים	1766360783
ח 22,000.00	ח 20,000.00	הוצאות קייטנות-ערב אלנעים	1766360785
ח 425,000.00	ח 377,000.00

11/07/24 13:05 עמוד 33 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 766 ועדים מקומיים ח 20,307,000.00 ח 20,472,000.00

767 ביטוח לרשות

1767000440 ביטוח אלמנטרי ח 1,400,000.00 ח 1,931,000.00 1767000441 ביטוח דירקטורים ח 14,000.00 ח 14,000.00 1767000443 מימון עצמי - תביעות ח 300,000.00 ח 300,000.00 1767000750 יעוץ ביטוח ח 56,000.00 ח 56,000.00

סה"כ 767 ביטוח לרשות ח 1,770,000.00 ח 2,301,000.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 33 מתוך 56

			769 שרותים שונים
			7691 רכש וקנינות
ח 200,000.00	ח 200,000.00	שכ'ע רכש	1769000110
ח 3,000.00	ח 3,000.00	צ. משרד רכש	1769000470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כנסים והשתלמויות רכש	1769000521
ח 1,000.00	ח 1,000.00	דמי חבר בארגונים רכש	1769000523
ח 2,000.00	ח 2,000.00	דאר וטלפון רכש	1769000540
ח 55,000.00	ח 55,000.00	הכנת מכרזים רכש	1769000550
ח 8,000.00	ח 8,000.00	ביצוע ספירת אינוונטר	1769000789

				7691 רכש וקנינות	סה"כ
			7692 שונות
ח 4,000.00	ח 4,000.00	הנצחה - פעילות כללית	1769200780
ח 20,000.00	ח 20,000.00	יעוץ כלכלי - עסקי	1769200781
ח 120,000.00	ח 120,000.00	עזרה לישובים במאבקים חיצוניים	1769200784
0.00	0.00	הוצאות עודפות	1769200970

				76931 מינהל פיתוח ישובים	סה"כ
			76932 חברה וקליטה
0.00	0.00	שכ"ע רכזי בינוי קהילתי	1769320110
ח 112,000.00	ח 112,000.00	שכ"ע רכזת חיילים משוחררים	1769320210
ח 30,000.00	ח 30,000.00	מינהלת הר כמון - קבלני	1769320753
ח 30,000.00	ח 30,000.00	אשכול צעירים	1769320780
ח 6,000.00	ח 6,000.00	הוצ' לפעולות קליטה	1769320781
ח 150,000.00	ח 150,000.00	פעילות צח"י-ישוב לדורות	1769320782
ח 93,000.00	ח 120,000.00	מתנות לחיילים	1769320786
ח 23,000.00	ח 23,000.00	השתתפות בפר``ח	1769320810
ח 85,000.00	ח 85,000.00	שכ"ע מינהל מרכז צעירים	1769322110
ח 529,000.00	ח 556,000.00

11/07/24 13:05 עמוד 34 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 7692 שונות ח 144,000.00 ח 144,000.00

7693 פיתוח ישובים

76931 מינהל פיתוח ישובים

1769310110 שכ'ע מינהל פ.ישובים ח 350,000.00 ח 350,000.00 1769310470 צ.משרד ושונות פ.ישובים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1769310521 כנסים והשתלמויות פ.ישובים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1769310530 רכב מנהל פיתוח ישובים ח 50,000.00 ח 60,000.00 1769310540 דאר וטלפון פ.ישובים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1769310780 פעילות פיתוח ישובים ח 5,000.00 ח 5,000.00

76933 קידום תעסוקה

1769330110 שכ'ע רכז תעסוקה ח 200,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 76933 קידום תעסוקה ח 200,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 7693 פיתוח ישובים ח 1,176,000.00 ח 1,159,000.00

סה"כ 769 שרותים שונים ח 1,590,000.00 ח 1,573,000.00

סה"כ 76 שרותים עירוניים שונים ח 25,129,000.00 ח 25,821,000.00

77 עידוד תעשיה ומלאכה

77 עידוד תעשיה ומלאכה

1772000810 השתתפות בא.ת.תרדיון ח 500,000.00 ח 650,000.00

סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה ח 500,000.00 ח 650,000.00

סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה ח 500,000.00 ח 650,000.00

סה"כ 7 שרותים מקומיים ח 51,807,000.00 ח 52,844,000.00

8 שרותים ממלכתיים

81 חינוך

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 34 מתוך 56

			811 מנהל החינוך
			8110מינהל חינוך כללי
ח 1,500,000.00	ח 1,351,000.00	שכ'ע מינהל חינוך	1811000110
0.00	0.00	תוכנית אתגרים-רכז	1811000111
0.00	0.00	שכר לפיצול - חינוך	1811000210
ח 13,000.00	ח 13,000.00	צ. משרד מינהל חינוך	1811000470
ח 5,000.00	ח 5,000.00	כיבודים מינהל חינוך	1811000512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה מינהל חינוך	1811000513
ח 10,000.00	ח 10,000.00	כנסים והשתלמויות מינהל חינוך	1811000521
ח 25,000.00	ח 22,000.00	רכב חינוך 649-52-101	1811000530
ח 76,000.00	ח 76,000.00	הונדה חינוך נמנהלת מח` חינוך 098	1811000531
ח 20,000.00	ח 20,000.00	דאר וטלפון מינהל חינוך	1811000540
ח 50,000.00	ח 50,000.00	הסעות שונות מינהל חינוך	1811000710
ח 77,000.00	ח 77,000.00	יעוץ ארגוני-חד פעמי-מנהל חינוך	1811000750
ח 77,000.00	ח 77,000.00	ליווי בי``ס תוכניות גפ``ן- קבלני	1811000751
ח 40,000.00	ח 40,000.00	הנגשה- קבלני	1811000752
0.00	0.00	ביטוח תלמידים בח.ביתי	1811000787
ח 30,000.00	ח 30,000.00	הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי	1811000788
0.00	0.00	הכשרת סטאז`רים	1811000789
0.00	0.00	הוצאות חרבות ברזל (נושא )719	1811000791

				811 מנהל החינוך	סה"כ
			812 חינוך קדם יסודי
			8212 מנהל חינוך קדם יסודי
ח 424,000.00	ח 424,000.00	שכ'ע מינהלת קדם יסודי	1812100110
ח 6,000.00	ח 6,000.00	הוצ' משרדיות קדם יסודי	1812100470
ח 2,000.00	ח 2,000.00	כיבודים קדם יסודי	1812100512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה קדם יסודי	1812100513
ח 60,000.00	ח 60,000.00	רכב מנהל קדם יסודי 76317602	1812100530
ח 2,000.00	ח 2,000.00	טלפון קדם יסודי	1812100540

				8212 מנהל חינוך קדם יסודי	סה"כ
			8122 גני ילדים
			81220 גנים כללי
ח 8,505,000.00	ח 8,505,000.00	שכ'ע עוזרות לגננות	1812200110
ח 150,000.00	ח 150,000.00	אחזקת מבנים - גני ילדים	1812200420
ח 68,000.00	ח 68,000.00	אחזקת גנים בדואים וחנ``מ	1812200432
ח 10,000.00	ח 10,000.00	השתלמויות - גנים	1812200521
ח 187,000.00	ח 187,000.00	הסעות עובדים מינהל גנים	1812200713
ח 12,107,000.00	ח 12,107,000.00	גננות עובדות מדינה	1812200760

11/07/24 13:05 עמוד 35 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 8110מינהל חינוך כללי ח 1,772,000.00 ח 1,924,000.00

8111חדשנות ופרויקטים

1811100785 מערכת חינוך קהילתית ח 100,000.00 0.00 1811100786 יעוץ ארגוני - מינהל חינוך ח 25,000.00 ח 25,000.00

סה"כ 8111חדשנות ופרויקטים ח 125,000.00 ח 25,000.00

8113גפן רשותי

1811300780 השת` רשות בסל רשותי ח 108,000.00 ח 108,000.00 1811300781 השת` רשות בקרב בתי ספר ח 268,000.00 0.00 1811300782 פרויקטים סל רשותי ח 702,000.00 ח 702,000.00

סה"כ 8113גפן רשותי ח 1,078,000.00 ח 810,000.00

8112צהרונים(ניצנים)

1811200110 שכ"ע רכז צהרונים (ניצנים) ח 29,000.00 ח 29,000.00 1811200787 צהרונים (ניצנים)-העברות לישובים ח 295,000.00 ח 295,000.00

סה"כ 8112צהרונים(ניצנים) ח 324,000.00 ח 324,000.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 35 מתוך 56

ח 757,000.00	ח 757,000.00	העברות תקציב לגנים	1812200780
0.00	ת 0ל0ג.נ0ים	העברות תקציב העשרה ומסיבות כיתתיות	1812200782
ח 103,000.00	ח 103,000.00	יוח"א גנים - הזנה	1812200784
ח 15,000.00	ח 15,000.00	גנים חנ``מ- העברת כספי משה``ח	1812200785
0.00	0.00	העברת תקציב לגנים חנ``מ	1812200788
ח 680,000.00	ח 680,000.00	מחליפות לסיעות - גנים- ח'פ	1812220210
ח 2,028,000.00	ח 2,028,000.00	שכר סיעות משלימות	1812240210
ח 600,000.00	ח 600,000.00	שכ"ע סייעת שניה בגנים	1812250110
ח 25,210,000.00	ח 25,210,000.00

				8122 גני ילדים	סה"כ
			8124 מעונות ופעוטונים
ח 28,000.00	ח 28,000.00	אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים	1812400420
ח 39,000.00	ח 39,000.00	ביטוח ילדים בפעוטונים	1812400440
ח 371,000.00	ח 371,000.00	הדרכה בפעוטונים	1812400750
ח 180,000.00	ח 180,000.00	מנהלת לידה -0-3שכר	1812400751
ח 53,000.00	ח 53,000.00	העברות לפעוטונים	1812400780
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצ' ספרית פיג'מות	1812400781
0.00	0.00	העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה	1812400786
ח 160,000.00	ח 160,000.00	שכ`ע רכזת פעוטונים מ.בדואים	1812410110
ח 24,000.00	ח 24,000.00	הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים	1812410780
0.00	בו0ד0ה.0	העברת כספי מענקים משפחתונים מ.העב	1812410781
ח 20,000.00	ח 20,000.00	שונות - משפחתונים בדואים	1812410782

				8124 מעונות ופעוטונים	סה"כ
			8128 קייטנות קיץ
0.00	0.00	שכ"ע קייטנות קיץ גנים	1812800110
0.00	0.00	שכ'ע קיטנה בגנים יולי	1812800210
ח 3,000.00	ח 3,000.00	כיבודים - קיטנות בגנים	1812800512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה - קיטנות בגנים	1812800513
ח 5,000.00	ח 5,000.00	הסעות - קיטנות	1812800712
ח 560,000.00	ץ חגנ י0ם560,000.0	רכזות קייטנות עובדים קבלני קייטנות קיץ	1812800750
ח 50,000.00	ח 50,000.00	ניהול ותפעול קייטנות גנים קיץ	1812800782
ח 150,000.00	ח 150,000.00	הוצ' שונות - קיטנות בגנים	1812800783
ח 101,000.00	ח 101,000.00	העברות לישובים - קיטנות בגנים	1812800784
ח 30,000.00	ח 30,000.00	אבטחה - קיטנות בגנים	1812800785
0.00	0.00	העברת יתרות קייטנות קיץ גנים	1812800788

				8128 קייטנות קיץ	סה"כ
			8129 קיטנות ניצנים גנים
ח 135,000.00	ח 135,000.00	קייטנות גנים חגים	1812900110
0.00	0.00	שכ"ע מדריכים ניצנים - קבלני	1812900750
ח 20,000.00	ח 20,000.00	אבטחה - ניצנים גנים	1812900780
ח 6,000.00	ח 6,000.00	ניהול ותפעול - ניצנים גנים	1812900782
ח 3,000.00	ח 3,000.00	העשרה והוצ' אחרות - ניצנים גנים	1812900783
0.00	0.00	העברת יתרות קייטנות גנים חגים	1812900788
ח 100,000.00	-לחי ש0ו0ב.י0ם100,00	הע' כספי מ.החינוך ניצנים בחופשות-גנים-	1812900789

11/07/24 13:05 עמוד 36 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

81221 גנים אגרות חינוך

1812210212 שכ'ע ללא תקן סל תרבות גנים ח 7,000.00 ח 7,000.00 1812210440 ביטוח ילדים ח 97,000.00 ח 97,000.00 1812210711 הסעות סל תרבות גנים ח 10,000.00 ח 10,000.00 1812210782 סל תרבות - גנים ח 84,000.00 ח 84,000.00

סה"כ 81221 גנים אגרות חינוך ח 198,000.00 ח 198,000.00

סה"כ 8129 קיטנות ניצנים גנים ח 264,000.00 ח 264,000.00

סה"כ 812 חינוך קדם יסודי ח 27,952,000.00 ח 27,952,000.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 36 מתוך 56

			813 חינוך יסודי
			8132 בתי ספר יסודיים
			81320 יסודי לבון
			כללי
ח 161,000.00	ח 161,000.00	שכ"ע שרתים-לבון	1813200110
ח 46,000.00	ח 46,000.00	שכ"ע מנהלן/ית-לבון	1813200210
ח 30,000.00	ח 30,000.00	הוצאות רשות-הרכס	1813200433
ח 120,000.00	ח 120,000.00	שירותי ניקיון-לבון	1813200434
ח 129,000.00	ח 129,000.00	סל תפעולי-לבון	1813200786
ח 56,000.00	ח 56,000.00	השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704לבון	1813200789
ח 134,000.00	ח 134,000.00	שכ"ע מזכירים-לבון	1813204110
ח 676,000.00	ח 676,000.00

				כללי		סה"כ
			אגרות
ח 25,000.00	ח 25,000.00	ביטוח תלמידים-לבון	1813201441
ח 65,000.00	ח 65,000.00	טיולים-לבון	1813201780
ח 32,000.00	ח 32,000.00	סל תרבות-לבון	1813201781
0.00	0.00	רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון	1813201782
0.00	ון0.00	החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - לבו	1813201783
ח 36,000.00	ח 36,000.00	ספרי לימוד-לבון	1813201785
0.00	0.00	מסיבת סיום ו'-לבון	1813201786
0.00	0.00	החזר מלגות משה``ח-לבון	1813201789
ח 158,000.00	ח 158,000.00

11/07/24 13:05 עמוד 37 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

קרב

1813203780 העברת כספי הורים קרב-לבון ח 92,000.00 ח 92,000.00

סה"כ קרב ח 92,000.00 ח 92,000.00

כיתת שילוב

1813202110 שכ``ע כיתת שילוב-לבון ח 92,000.00 ח 92,000.00

סה"כ כיתת שילוב ח 92,000.00 ח 92,000.00

סה"כ 81320 יסודי לבון ח 1,018,000.00 ח 1,018,000.00

81321 יסודי משגב

813210 יסודי משגב כללי

1813210210 שכ'ע מנהלן/ית- משגב ח 66,000.00 ח 66,000.00 1813210212 שכר ע.הוראה -משגב 0.00 0.00

1813210433 הוצאות רשות-משגב ח 36,000.00 ח 36,000.00 1813210434 שרותי נקיון - משגב ח 190,000.00 ח 190,000.00 1813210750 אחזקת מתקני חצר-משגב ח 4,000.00 ח 4,000.00 1813210781 סל אחזקה-יסודי משגב 0.00 0.00

1813210786 סל תפעולי-משגב ח 227,000.00 ח 227,000.00 1813210789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 משגחב 84,000.00 ח 84,000.00 1813214110 שכ"ע מזכירים-משגב ח 192,000.00 ח 192,000.00 1813215110 שכ'ע שרתים - משגב ח 159,000.00 ח 159,000.00

סה"כ 813210 יסודי משגב כללי ח 958,000.00 ח 958,000.00

813211 יסודי משגב אגרות

1813211780 טיולים וחנוך משלים - משגב ח 115,000.00 ח 115,000.00 1813211781 סל תרבות - משגב ח 53,000.00 ח 53,000.00 1813211782 ביטוח תלמידים - משגב ח 42,000.00 ח 42,000.00 1813211785 ספרי לימוד - משגב ח 169,000.00 ח 169,000.00 1813211786 מסיבת סיום ו' - משגב 0.00 0.00

1813211788 החזרים להורים מלגות משה"ח -יס.משגב 0.00 0.00 1813211789 החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - יס. מ00ש.ג0ב 0.00

סה"כ 813211 יסודי משגב אגרות ח 379,000.00 ח 379,000.00

813212 יסודי משגב כ.שילוב

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 37 מתוך 56

11/07/24 13:05 עמוד 38 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

1813212110 שכ'ע כיתת שילוב - משגב ח 700,000.00 ח 700,000.00 1813212781 העברת הכנסות חינוך מיוחד מ.החינוך-משחגב287,000.00 ח 287,000.00

סה"כ 813212 יסודי משגב כ.שילוב ח 987,000.00 ח 987,000.00

813213יסודי משגב קרן קרב

1813213763 הוצאות קרב - משגב ח 151,000.00 ח 151,000.00

סה"כ 813213יסודי משגב קרן קרב ח 151,000.00 ח 151,000.00

סה"כ 81321 יסודי משגב ח 2,475,000.00 ח 2,475,000.00

81322 יסודי עודד כללי

813220יסודי עודד כללי

1813220210 שכ'ע שרתים- עודד ח 160,000.00 ח 160,000.00 1813220433 הוצאות רשות-עודד ח 26,000.00 ח 26,000.00 1813220786 סל תפעולי-עודד ח 252,000.00 ח 252,000.00 1813220789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704עודדח 52,000.00 ח 52,000.00 1813224110 שכ"ע מזכירים - עודד ח 140,000.00 ח 140,000.00

סה"כ 813220יסודי עודד כללי ח 630,000.00 ח 630,000.00

813223יסודי עודד קרן קרב

1813223763 תשלום לקרב-עודד ח 80,000.00 ח 80,000.00

סה"כ 813223יסודי עודד קרן קרב ח 80,000.00 ח 80,000.00

813221אגרות הורים

1813221780 טיולים וחינוך משלים-עודד ח 43,000.00 ח 43,000.00 1813221782 רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד ח 57,000.00 ח 57,000.00 1813221783 תוכנית לימודים נוספת ח 200,000.00 ח 200,000.00 1813221788 ביטוח תלמידים - עודד ח 22,000.00 ח 22,000.00 1813221789 החזר מלגות להורים משה``ח-עודד 0.00 0.00

סה"כ 813221אגרות הורים ח 322,000.00 ח 322,000.00

813222כיתת שילוב

1813222110 שכ``ע כיתת שילוב-עודד ח 86,000.00 ח 86,000.00

סה"כ 813222כיתת שילוב ח 86,000.00 ח 86,000.00

סה"כ 81322 יסודי עודד כללי ח 1,118,000.00 ח 1,118,000.00

81323יסודי סלאמה

813230 יסודי סלאמה כללי

1813230110 שכ'ע שרתים - סלאמה ח 133,000.00 ח 133,000.00 1813230210 שכ"ע מנהלן/ית - סלאמה ח 30,000.00 ח 30,000.00 1813230433 הוצאות רשות-סלאמה ח 14,000.00 ח 14,000.00 1813230434 שרותי נקיון - סלאמה ח 165,000.00 ח 165,000.00 1813230786 סל תפעולי-סלאמה ח 112,000.00 ח 112,000.00 1813230789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 סלאמחה78,000.00 ח 78,000.00 1813234110 שכ"ע מזכירים-סלאמה ח 193,000.00 ח 193,000.00

סה"כ 813230 יסודי סלאמה כללי ח 725,000.00 ח 725,000.00

813231 יסודי סלאמה אגרות

1813231441 ביטוח תלמידים - סלאמה ח 28,000.00 ח 28,000.00

סה"כ 813231 יסודי סלאמה אגרות ח 28,000.00 ח 28,000.00

813232 י.סלאמה כ.שילוב

1813232210 שכ'ע סיעות חנוכיות - סלאמה 0.00 0.00

סה"כ 813232 י.סלאמה כ.שילוב 0.00 0.00

סה"כ 81323יסודי סלאמה ח 753,000.00 ח 753,000.00

813234 יסודי גליל כללי

8132340יסודי גליל כללי

1813240110 שכ'ע מזכירה - גליל ח 159,000.00 ח 159,000.00 1813240111 שכ``ע אב בית בי``ס גליל ח 125,000.00 ח 125,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 38 מתוך 56

ח 31,000.00	ח 31,000.00	תשלום הוצאות רשות - גליל	1813240433
ח 81,000.00	ח 81,000.00	שירותי ניקיון-גליל	1813240434
ח 3,000.00	ח 3,000.00	אחזקת מתקני חצר-גליל	1813240750
ח 40,000.00	ח 40,000.00	מנהלנית- שכר קבלני	1813240751
ח 101,000.00	ח 101,000.00	סל תפעולי-גליל	1813240786
ח 47,000.00	ח 47,000.00	השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704גליל	1813240789
ח 587,000.00	ח 587,000.00

11/07/24 13:05 עמוד 39 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

813243יסודי גליל קרן קרב

1813243763 הוצאות קרב - גליל ח 44,000.00 ח 44,000.00

סה"כ 813243יסודי גליל קרן קרב ח 44,000.00 ח 44,000.00

סה"כ 813234 יסודי גליל כללי ח 631,000.00 ח 631,000.00

81325 יסודי גילון

813250 יסודי גילון כללי

1813250110 שכ'ע שרתים - גילון ח 144,000.00 ח 144,000.00 1813250210 שכ"ע מנהלן/ית - גילון ח 60,000.00 ח 60,000.00 1813250433 הוצאות רשות-גילון ח 41,000.00 ח 41,000.00 1813250434 שרותי נקיון - גילון ח 150,000.00 ח 150,000.00 1813250750 אחזקת מתקני חצר-גילון ח 3,000.00 ח 3,000.00 1813250786 סל תפעולי-גילון ח 135,000.00 ח 135,000.00 1813250789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 גילוןח 54,000.00 ח 54,000.00 1813254110 שכ"ע מזכירים-גילון ח 169,000.00 ח 169,000.00

סה"כ 813250 יסודי גילון כללי ח 756,000.00 ח 756,000.00

813251יסודי גילון אגרות

1813251441 ביטוח תלמידים - גילון ח 27,000.00 ח 27,000.00 1813251780 טיולים וחינוך משלים - גילון ח 61,000.00 ח 61,000.00 1813251781 סל תרבות - גילון ח 34,000.00 ח 34,000.00 1813251782 החזרים להורים מלגות משה"ח -גילון 0.00 0.00 1813251783 החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - גילון0.00 0.00 1813251785 ספרי לימוד - גילון ח 110,000.00 ח 110,000.00 1813251786 מסיבת סיום ו' - גילון 0.00 0.00

סה"כ 813251יסודי גילון אגרות ח 232,000.00 ח 232,000.00

813252יסודי גילון כיתת שילוב

1813252110 שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון ח 284,000.00 ח 284,000.00 1813252780 העברת הכנסות מיוחדות ח.מיוחד משה``ח-00 .ג0ילון 0.00

סה"כ 813252יסודי גילון כיתת שילוב ח 284,000.00 ח 284,000.00

813253יסודי גילון קרן קרב

1813253780 העברת כספי הורים קרב-גילון ח 98,000.00 ח 98,000.00

סה"כ 813253יסודי גילון קרן קרב ח 98,000.00 ח 98,000.00

סה"כ 81325 יסודי גילון ח 1,370,000.00 ח 1,370,000.00

81326 יסודי שכניה

813260 יסודי שכניה כללי

1813260110 שכ'ע שרתים - שכניה ח 200,000.00 ח 200,000.00 1813260210 שכ"ע מנהלן/ית - שכניה ח 45,000.00 ח 45,000.00 1813260433 הוצאות רשות-שכניה ח 28,000.00 ח 28,000.00 1813260434 שרותי נקיון - שכניה ח 189,000.00 ח 189,000.00 1813260750 אחזקת מתקני חצר-שכניה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1813260786 סל תפעולי-שכניה ח 150,000.00 ח 150,000.00 1813260789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 שכניחה58,000.00 ח 58,000.00 1813264110 שכ"ע מזכירים-שכניה ח 153,000.00 ח 153,000.00

סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי ח 827,000.00 ח 827,000.00

813261 יסודי שכניה אגרות

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 39 מתוך 56

ח 29,000.00	ח 29,000.00	ביטוח תלמידים - שכניה	1813261441
ח 84,000.00	ח 84,000.00	טיולים וחינוך משלים - שכניה	1813261780
ח 37,000.00	ח 37,000.00	סל תרבות - שכניה	1813261781
0.00	0.00	החזר מלגות להורים- שכניה	1813261782
ח 119,000.00	ח 119,000.00	ספרי לימוד - שכניה	1813261785
0.00	0.00	מסיבת סיום ו' - שכניה	1813261786
ח 269,000.00	ח 269,000.00

				813272		סה"כ
				81327 יסודי מורשת		סה"כ
			81328 יסודי מעלה צביה
			כללי
ח 121,000.00	ח 121,000.00	שכ'ע שרתים-מעל"צ	1813280110
ח 50,000.00	ח 50,000.00	שכ'ע מנהלן/ית-מעל"צ	1813280210
ח 25,000.00	ח 25,000.00	הוצאות רשות-מעל``צ	1813280433
ח 24,000.00	ח 24,000.00	שרותי ניקיון-מעל"צ	1813280434
ח 3,000.00	ח 3,000.00	אחזקת מתקני חצר-מעל"צ	1813280750
ח 96,000.00	ח 96,000.00	סל תפעולי-מעל``צ	1813280786
ח 50,000.00	`ח`צ 50,000.00	השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704מעל`	1813280789
ח 108,000.00	ח 108,000.00	שכ'ע מזכירים-מעל"צ	1813284110
ח 477,000.00	ח 477,000.00

11/07/24 13:05 עמוד 40 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

813263יסודי שכניה קרן קרב

1813263763 הוצאות קרב - שכניה 0.00 0.00

1813263780 העברת כספי הורים קרב-שכניה ח 106,000.00 ח 106,000.00

סה"כ 813263יסודי שכניה קרן קרב ח 106,000.00 ח 106,000.00

סה"כ 81326 יסודי שכניה ח 1,202,000.00 ח 1,202,000.00

81327 יסודי מורשת

813270 יסודי מורשת כללי

1813270110 שכ'ע שרתים - מורשת ח 169,000.00 ח 169,000.00 1813270210 שכ"ע מנהלן/ית - מורשת ח 48,000.00 ח 48,000.00 1813270433 הוצאות רשות-מורשת 0.00 0.00

1813270434 שרותי נקיון - מורשת ח 91,000.00 ח 91,000.00 1813270750 אחזקת מתקני חצר-מורשת ח 4,000.00 ח 4,000.00 1813270786 סל תפעולי-מורשת ח 110,000.00 ח 110,000.00 1813270789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 מורשחת39,000.00 ח 39,000.00 1813274110 שכ"ע מזכירים - מורשת ח 117,000.00 ח 117,000.00

סה"כ 813270 יסודי מורשת כללי ח 578,000.00 ח 578,000.00

813271יסודי מורשת אגרות

1813271780 טיולים - מורשת ח 55,000.00 ח 55,000.00 1813271781 סל תרבות - מורשת ח 24,000.00 ח 24,000.00 1813271782 החזרים להורים מלגות משה"ח -מורשת 0.00 0.00 1813271785 ספרי לימוד - מורשת ח 78,000.00 ח 78,000.00 1813271786 מסיבת סיום ו' - מורשת 0.00 0.00

1813271788 ביטוח תלמידים - מורשת ח 19,000.00 ח 19,000.00 1813271789 רכישה מרוכזת-מורשת 0.00 0.00

סה"כ 813271יסודי מורשת אגרות ח 176,000.00 ח 176,000.00

813273יסודי מורשת קרן קרב

1813273763 הוצאות קרב - מורשת 0.00 0.00

1813273780 העברת כספי הורים קרב לבי"ס מורשת ח 69,000.00 ח 69,000.00

סה"כ 813273יסודי מורשת קרן קרב ח 69,000.00 ח 69,000.00

813272

1813272110 שכ``ע סייעת-יסודי מורשת ח 92,000.00 ח 92,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 40 מתוך 56

			אגרות
ח 21,000.00	ח 21,000.00	ביטוח תלמידים-מעל"צ	1813281441
ח 58,000.00	ח 58,000.00	טיולים-מעל"צ	1813281780
ח 26,000.00	ח 26,000.00	סל תרבות-מעל"צ	1813281781
0.00	0.00	תל``ן-מעל``צ	1813281782
0.00	0.00	רכישת שירותים מרצון מעל``צ	1813281783
0.00	0.00	ספרי לימוד-מעל"צ	1813281785
0.00	0.00	מלגות משה``ח החזר להורים-מעל``צ	1813281789
0.00	ל0``0צ.0	החזרים להורים אגרות שנים קודמות- מעל	1813281790
ח 105,000.00	ח 105,000.00

				8132 בתי ספר יסודיים	סה"כ
			8133 חינוך מיוחד
ח 4,800,000.00	ח 4,800,000.00	מלווים בהסעה - חינוך מיוחד	1813300110
ח 6,500,000.00	ח 6,200,000.00	שכ'ע סיעות טיפוליות	1813300211
ח 2,000,000.00	ח 2,000,000.00	הסעות מלווים - חינוך מיוחד	1813300710
ח 6,300,000.00	ח 6,300,000.00	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	1813300711
0.00	ז 660,000.00	סייעות טיפוליות - קבלנים	1813300751
ח 1,400,000.00	ח 1,400,000.00	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1813300780
ח 25,000.00	ח 25,000.00	מתנות לחגים לסייעות ומלוות	1813300781

11/07/24 13:05 עמוד 41 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

קרן קרב

1813283763 השת' בקרן קרב-מעל"צ ח 80,000.00 ח 80,000.00

סה"כ קרן קרב ח 80,000.00 ח 80,000.00

כיתת שילוב

1813282110 שכר סייעות יסודי מעל``צ ח 90,000.00 ח 90,000.00 1813282780 העברת הכנסות מיוחדות חנ``מ-מעל``צ 0.00 0.00

סה"כ כיתת שילוב ח 90,000.00 ח 90,000.00

סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה ח 752,000.00 ח 752,000.00

81329 יסודי כאמנה

813290 יסודי כאמנה כללי

1813290110 שכ'ע שרתים - כמאנה ח 191,000.00 ח 191,000.00 1813290210 שכ"ע מנהלן/ית - כמאנה ח 48,000.00 ח 48,000.00 1813290433 הוצאות רשות-כמאנה ח 15,000.00 ח 15,000.00 1813290434 שרותי נקיון - כמאנה ח 156,000.00 ח 156,000.00 1813290750 אחזקת מתקני חצר-כמאנה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1813290786 סל תפעולי-כמאנה ח 111,000.00 ח 111,000.00 1813290789 השתת` רשות בסל בית ספרי (-)704 כמאחנה51,000.00 ח 51,000.00 1813294110 שכ"ע מזכירים-כמאנה ח 151,000.00 ח 151,000.00

סה"כ 813290 יסודי כאמנה כללי ח 725,000.00 ח 725,000.00

813291 יסודי כאמנה אגרות

1813291441 ביטוח תלמידים- כמאנה ח 17,000.00 ח 17,000.00

סה"כ 813291 יסודי כאמנה אגרות ח 17,000.00 ח 17,000.00

813292 י.כאמנה כ.שילוב

1813292110 שכ'ע כיתת שילוב - כמאנה ח 334,000.00 ח 334,000.00

סה"כ 813292 י.כאמנה כ.שילוב ח 334,000.00 ח 334,000.00

סה"כ 81329 יסודי כאמנה ח 1,076,000.00 ח 1,076,000.00

סה"כ 8133 חינוך מיוחד ח 20,065,000.00 ח 21,025,000.00

8138קייטנות בתי ספר יסודיים

1813800110 שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת לבון 0.00 0.00 1813800788 איזון הוצאות קיטנות בתי"ס 0.00 0.00 1813810110 שכ'ע רכז ומדריכים - קיטנת י.משגב ח 145,000.00 ח 145,000.00 1813810780 אבטחה קיטנת י.משגב ח 5,000.00 ח 5,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 41 מתוך 56

ח 37,000.00	ח 37,000.00	הזנה קיטנת י.משגב	1813810781
ח 24,000.00	ח 24,000.00	ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב	1813810782
ח 79,000.00	ח 79,000.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.משגב	1813810783
ח 49,000.00	ח 49,000.00	שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת עודד	1813820110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אבטחה-קיטנת עודד	1813820780
ח 9,000.00	ח 9,000.00	הזנה-קיטנת עודד	1813820781
ח 7,000.00	ח 7,000.00	ניהול ותפעול-קיטנת עודד	1813820782
ח 22,000.00	ח 22,000.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת עודד	1813820783
ח 90,000.00	ח 90,000.00	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.סלאמה	1813830110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אבטחה - קיטנת י.סלאמה	1813830780
ח 19,000.00	ח 19,000.00	הזנה-קיטנת י.סלאמה	1813830781
ח 14,000.00	ח 14,000.00	ניהול ותפעול-קיטנת י.סלאמה	1813830782
ח 46,000.00	ח 46,000.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.סלאמה	1813830783
ח 30,000.00	ח 30,000.00	שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת גליל	1813840110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אבטחה-קיטנת גליל	1813840780
ח 5,000.00	ח 5,000.00	הזנה-קיטנת גליל	1813840781
ח 3,000.00	ח 3,000.00	ניהול ותפעול-קיטנת גליל	1813840782
ח 11,000.00	ח 11,000.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת גליל	1813840783
ח 139,000.00	ח 139,000.00	שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון	1813850110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אבטחה-קיטנת הר גילון	1813850780
ח 29,000.00	ח 29,000.00	הזנה-קיטנת הר גילון	1813850781
ח 23,000.00	ח 23,000.00	ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון	1813850782
ח 76,000.00	ח 76,000.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר גילון	1813850783
ח 110,000.00	ח 110,000.00	שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכניה	1813860110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אבטחה-קיטנת הר שכניה	1813860780
ח 25,000.00	ח 25,000.00	הזנה-קיטנת הר שכניה	1813860781
ח 18,000.00	ח 18,000.00	ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה	1813860782
ח 60,000.00	ח 60,000.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר שכניה	1813860783
ח 61,000.00	ח 61,000.00	שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי מורשת	1813870110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אבטחה-קיטנת מורשת	1813870780
ח 13,000.00	ח 13,000.00	הזנה-קיטנת מורשת	1813870781
ח 9,000.00	ח 9,000.00	ניהול ותפעול-קיטנת מורשת	1813870782
ח 30,000.00	ח 30,000.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מורשת	1813870783
0.00	0.00	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת מעלה צביה	1813880110
ח 79,000.00	ח 79,000.00	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.כמאנה	1813890110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אבטחה קיטנת י.כמאנה	1813890780
ח 15,000.00	ח 15,000.00	הזנה-קיטנת י.כמאנה	1813890781
ח 12,000.00	ח 12,000.00	ניהול ותפעול-קיטנת י.כמאנה	1813890782
ח 40,000.00	ח 40,000.00	העשרה והוצ' אחרות - קיטנת י.כמאנה	1813890783

				8138קייטנות בתי ספר יסודיים	סה"כ 8
			8137 קייטונות חגים בי"ס
0.00	0.00	שכ``ע ק.חגים- לבון	1813700110
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת לבון	1813700782
0.00	0.00	העשרה והוצ` אחרות ק.חגים לבון	1813700783
0.00	0.00	איזון הוצאות קיטנות חגים בתי"ס	1813700788
0.00	0.00	שכ``ע ק.חגים י.משגב	1813710110
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב	1813710782
0.00	0.00	העשרה והוצ` אחרות ק.חגים י.משגב	1813710783
0.00	0.00	שכ``ע ק.חגים עודד	1813720110
0.00	0.00	ניהול ותפעול ק.חגים עודד	1813720782
0.00	0.00	העשרה והוצ` אחרות ק.חגים עודד	1813720783
0.00	0.00	שכ``ע ק.חגים גליל	1813740110
0.00	0.00	העשרה והוצ` אחרות ק.חגים גליל	1813740783
0.00	0.00	שכ``ע ק.חגים גילון	1813750110
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון	1813750782

11/07/24 13:05 עמוד 42 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 42 מתוך 56

0.00	0.00	העשרה והוצ` אחרות ק.חגים גילון	1813750783
0.00	0.00	שכ``ע ק.חגים שכניה	1813760110
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה	1813760782
0.00	0.00	העשרה והוצ` אחרות ק.חגים שכניה	1813760783
0.00	0.00	שכ``ע ק.חגים מורשת	1813770110
0.00	0.00	ניהול ותפעול ק.חגים מורשת	1813770782
0.00	0.00	העשרה והוצ` אחרות ק.חגים מורשת	1813770783
0.00	0.00	ניהול ותפעול ק.חגים מעל``צ	1813780782
0.00	0.00	העשרה והוצ` אחרות ק.חגים מעל``צ	1813780783

				8137 קייטונות חגים בי"ס	סה"כ
			81390 שישי ישובי
0.00	0.00	שכ"ע רכז ומדריכים-שישי יישובי	1813900110
ח 480,000.00	ח 480,000.00	העשרה והוצ' אחרות שישי יישובי	1813900780

				813 חינוך יסודי	סה"כ
			815 על יסודי
			8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים
			81570מינהלת קמפוס
ח 1,850,000.00	ח 1,850,000.00	שכ"ע מינהלה-מינהלת הקמפוס	1815700110
ח 350,000.00	ח 350,000.00	תחזוקת מבנים-מינהלת הקמפוס	1815700420
ח 370,000.00	ח 370,000.00	חשמל-מינהלת הקמפוס	1815700421
ח 140,000.00	ח 140,000.00	מים-מינהלת הקמפוס	1815700432
ח 60,000.00	ח 60,000.00	חומרי ניקיון-מינהלת הקמפוס	1815700433
ח 690,000.00	ח 690,000.00	שירותי ניקיון-מינהלת הקמפוס	1815700434
ח 15,000.00	ח 15,000.00	ציוד משרדי-מינהלת הקמפוס	1815700470
ח 60,000.00	ח 60,000.00	כיבודים-מינהלת הקמפוס	1815700512
ח 8,000.00	ח 8,000.00	עודפות מ"ה-מינהלת הקמפוס	1815700513
ח 10,000.00	ח 10,000.00	השתלמויות וכנסים-מינהלת הקמפוס	1815700521
ח 90,000.00	ח 90,000.00	דאר וטלפון-מינהלת הקמפוס	1815700540
ח 95,000.00	ח 95,000.00	צילום ושיכפול-מינהלת הקמפוס	1815700560
ח 100,000.00	ח 100,000.00	הסעות עובדים-מינהלת הקמפוס	1815700710
ח 50,000.00	ח 50,000.00	הסעות מתנ"ס-מינהלת הקמפוס	1815700711
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הסעות לבגרויות ושונות-מינהלת הקמפוס	1815700712
ח 180,000.00	ח 180,000.00	אחזקת כלים-מינהלת הקמפוס	1815700740
ח 195,000.00	ח 195,000.00	תחזוקת מחשבים-מינהלת הקמפוס	1815700742
ח 140,000.00	ח 140,000.00	יעוץ לשכר-מינהלת הקמפוס	1815700750
ח 15,000.00	ח 15,000.00	ניהול ארכיון-מינהלת הקמפוס	1815700754
0.00	0.00	הוצאות קולות קוראים קמפוס משגב	1815700770
ח 32,000.00	ח 32,000.00	הוצאות שיפוצי קמפוס	1815700780
0.00	0.00	הוצאות מודל UN	1815700781
ח 40,000.00	ח 40,000.00	מתנות והוצאות אחרות-מינהלת הקמפוס	1815700782
ח 250,000.00	ח 250,000.00	יעוץ כלכלי-מינהלת הקמפוס	1815700783
ח 35,000.00	ח 35,000.00	ספרי עיון-מינהלת הקמפוס	1815700785
ח 10,000.00	ח 10,000.00	שמירה-מינהלת הקמפוס	1815700787
ח 110,000.00	ח 110,000.00	גינון-מינהלת הקמפוס	1815700788
0.00	0.00	איזון תקציב קמפוס	1815700790
ח 80,000.00	ח 80,000.00	השת' באולם ספורט-מינהלת הקמפוס	1815700810
0.00	0.00	שכ"ע תפעול ואחזקה-מינהלת הקמפוס	1815701110
ח 500,000.00	ח 500,000.00	שכ"ע אשכול פיס	1815705110
ח 80,000.00	ח 80,000.00	אחזקה אשכול פיס	1815705420
ח 75,000.00	ח 75,000.00	חשמל אשכול פיס	1815705421
ח 15,000.00	ח 15,000.00	מים אשכול פיס	1815705432
ח 120,000.00	ח 120,000.00	שירותי ניקיון אשכול פיס	1815705434
ח 3,000.00	ח 3,000.00	דאר וטלפון אשכול פיס	1815705540

11/07/24 13:05 עמוד 43 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 81390 שישי ישובי ח 480,000.00 ח 480,000.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 43 מתוך 56

				81571 על יסודי מ.סלאמה	סה"כ
			81572 מקיף משגב
			815720 מקיף משגב כללי
ח 625,000.00	ח 625,000.00	שכ'ע מינהל - על יסודי משגב	1815720110
0.00	0.00	שכ'ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף	1815720111
ח 12,502,000.00	ח 12,502,000.00	שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף	1815720114
0.00	0.00	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס אסיף	1815720116
0.00	0.00	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-בי"ס אסיף	1815720118
0.00	0.00	שכ"ע מורים מילוי מקום-אסיף	1815720119
ח 20,000.00	ח 20,000.00	ציוד משרדי ולימודי - אסיף משגב	1815720470
ח 18,000.00	ח 18,000.00	כיבודים - אסיף משגב	1815720512
ח 3,000.00	ח 3,000.00	עודפות מ'ה - אסיף משגב	1815720513
ח 35,000.00	ח 35,000.00	השתלמויות צוות - אסיף משגב	1815720521
ח 330,000.00	ח 330,000.00	שרותי הוראה (מורים) - אסיף משגב	1815720751
ח 3,788,000.00	החחי נ0וך3,788,000.0	שאילת מורים (מחט"ב לחט"ע) ממשרד ה	1815720753
0.00	0.00	מענים פדגוגיים ורגשיים-אסיף	1815720754
0.00	0.00	חינוך חברתי-ערכי והעשרה-אסיף	1815720755
0.00	ף0.00	מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים-אסיף	1815720756
0.00	0.00	מענים לאוכלוסיות במיקוד-אסיף	1815720757
0.00	0.00	רווחת התלמיד-אסיף	1815720758
0.00	0.00	תשתיות בית ספריות-אסיף	1815720759
0.00	ף0.00	יוזמה לשלמות הצוות החינוכי- גפ``ן אסיף	1815720760
ח 2,262,000.00	ח 2,262,000.00	תקורות תפעול שוטף - אסיף	1815720780
ח 15,000.00	בח 15,000.00	אבחונים,מתנות והוצ.אחרות - אסיף משגב	1815720782
ח 170,000.00	ח 170,000.00	פרוייקטים ומגמות - אסיף משגב	1815720784
0.00	0.00	הוצאות שח``ק ירוק -אסיף	1815720789
0.00	0.00	איזון תקציב-אסיף	1815720790
0.00	0.00	מלגות משה``ח	1815720797
ח 19,768,000.00	ח 19,768,000.00

				81מקיף משגב-פעילות חברת	157	סה"כ 723
			815721 מקיף משגב אגרות
ח 150,000.00	ח 150,000.00	שכ'ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים)	1815721110
ח 50,000.00	ח 50,000.00	ביטוח תלמידים - אסיף משגב	1815721441
ח 40,000.00	ח 40,000.00	הסעות טיולים - אסיף משגב	1815721711
ח 8,000.00	ח 8,000.00	הסעות סל תרבות - אסיף משגב	1815721713
ח 500,000.00	ח 500,000.00	טיולים - אסיף משגב	1815721760
ח 120,000.00	ח 120,000.00	סל תרבות - אסיף משגב	1815721761
ח 215,000.00	ח 215,000.00	הוצאות תל``ן חט``ב- אסיף	1815721784
ח 290,000.00	ח 290,000.00	ספרי לימוד - אסיף משגב	1815721785
ח 32,000.00	ח 32,000.00	טכס סיום י'ב - אסיף משגב	1815721786
ח 16,000.00	ח 16,000.00	הוצאות מגמת עיצוב-אסיף	1815721787
ח 14,000.00	ח 14,000.00	הוצאות מגמת קולנוע - אסיף	1815721788
ח 37,000.00	ח 37,000.00	הוצאות מגמת צילום - אסיף	1815721789
ח 21,000.00	ח 21,000.00	הוצ` מגמת אומנות-אסיף	1815721790

11/07/24 13:05 עמוד 44 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

1815705740 אחזקת מעבדות אשכול פיס ח 52,000.00 ח 52,000.00

סה"כ 81570מינהלת קמפוס ח 5,830,000.00 ח 5,830,000.00

81571 על יסודי מ.סלאמה

1815710212 שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה ח 7,000.00 ח 7,000.00

815723מקיף משגב-פעילות חברתית

1815723761 פעילות חברתית ז'-ט'-אסיף ח 115,000.00 ח 115,000.00 1815723762 פעילות חברתית י'-י'ב-אסיף ח 75,000.00 ח 75,000.00 1815723763 פעילות חברתית - ימי שדה - אסיף משגבח 185,000.00 ח 185,000.00 1815723790 איזון תקציב אסיף פע` חברתית 0.00 0.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 44 מתוך 56

				81572 מקיף משגב אגרות	21	סה"כ
				81572 מקיף משגב		סה"כ
			81574על יסודי קציר
			815740על יסודי קציר-כללי
ח 380,000.00	ח 380,000.00	שכ"ע מינהל-בי"ס קציר	1815740110
0.00	0.00	שכ"ע מורים-אופק חדש-קציר	1815740112
ח 11,263,000.00	ח 11,263,000.00	שכ"ע מורים-עוז לתמורה-קציר	1815740114
0.00	0.00	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-קציר	1815740116
0.00	0.00	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-קציר	1815740118
0.00	0.00	שכ"ע מורים מילוי מקום-קציר	1815740119
0.00	0.00	פיצויים קציר	1815740399
ח 20,000.00	ח 20,000.00	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס קציר	1815740470
ח 18,000.00	ח 18,000.00	כיבודים-בי"ס קציר	1815740512
ח 3,000.00	ח 3,000.00	עודפות מ"ה כיבודים-בי"ס קציר	1815740513
ח 35,000.00	ח 35,000.00	השתלמויות צוות-בי"ס קציר	1815740521
ח 140,000.00	ח 140,000.00	שרותי הוראה (מורים)-בי"ס קציר	1815740751
ח 2,734,000.00	ח 2,734,000.00	שאילת מורים(מחט"ב לחט"ע)-בי"ס קציר	1815740753
0.00	0.00	מענים פדגוגיים ורגשיים -בי``ס קציר	1815740754
0.00	0.00	חינוך חברתי-ערכי והעשרה -בי``ס קציר	1815740755
0.00	ר0.00	מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים -קציר	1815740756
0.00	0.00	מענים לאוכלוסיות במיקוד-בי``ס קציר	1815740757
0.00	0.00	רווחת התלמיד-בי``ס קציר	1815740758
0.00	0.00	תשתיות בית ספריות-קציר	1815740759
ח 2,298,000.00	ח 2,298,000.00	תקורות תפעול שוטף-בי"ס קציר	1815740780
ח 15,000.00	ח 15,000.00	אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס קציר	1815740782
ח 170,000.00	ח 170,000.00	פרוייקטים ומגמות-בי"ס קציר	1815740784
0.00	0.00	הוצאות שח``ק ירוק-בי``ס קציר	1815740789
0.00	0.00	איזון תקציב קציר	1815740790
0.00	0.00	מלגות משה``ח קציר	1815740797
ח 17,076,000.00	ח 17,076,000.00

				815740על יסודי קציר-כללי	0	סה"כ
			815741על יסודי קציר-אגרות
ח 53,000.00	יםח) 53,000.00	שכ"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות (מינהליי	1815741110
ח 49,000.00	ח 49,000.00	ביטוח תלמידים-בי"ס קציר	1815741441
ח 30,000.00	ח 30,000.00	הסעות טיולים-בי"ס קציר	1815741711
ח 5,000.00	ח 5,000.00	הסעות סל תרבות-בי"ס קציר	1815741713
ח 490,000.00	ח 490,000.00	טיולים-בי"ס קציר	1815741760
ח 120,000.00	ח 120,000.00	סל תרבות-בי"ס קציר	1815741761
0.00	0.00	העשרה לימודית-בי"ס קציר	1815741782
ח 230,000.00	ח 230,000.00	הוצאות תל``ן חט``ב- קציר	1815741784
ח 280,000.00	ח 280,000.00	ספרי לימוד-בי"ס קציר	1815741785
ח 23,000.00	ח 23,000.00	טקס סיום י"ב-בי"ס קציר	1815741786
ח 13,000.00	ח 13,000.00	הוצאות מגמת עיצוב - קציר	1815741787
ח 20,000.00	ח 20,000.00	הוצאות מגמת קולנוע-קציר	1815741788
ח 11,000.00	ח 11,000.00	הוצאות מגמת צילום-קציר	1815741789
ח 19,000.00	ח 19,000.00	הוצ` מגמת אומנות-קציר	1815741790
ח 38,000.00	ח 38,000.00	הוצ` מגמת תאטרון-קציר	1815741791
0.00	0.00	הוצאות תל``ן חט``ע-קציר	1815741793
0.00	0.00	איזון תקציב אגרות-קציר	1815741799
ח 1,381,000.00	ח 1,381,000.00

11/07/24 13:05 עמוד 45 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

1815721791 הוצ` מגמת תאטרון-אסיף ח 42,000.00 ח 42,000.00 1815721793 הוצאות תל``ן חט``ע-אסיף 0.00 0.00

1815721799 איזון תקציב אגרות-אסיף 0.00 0.00

815743על יסודי קציר-פעילות חברתית

1815743761 פעילות חברתית ז'-ט' - בי"ס קציר ח 110,000.00 ח 110,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 45 מתוך 56

				81על יסודי קציר-פעילות חבר	15	סה"3כ574
				81574על יסודי קציר		סה"כ
			81575על יסודי חינוך מיוחד
			815750חינוך מיוחד כללי
ח 125,000.00	ח 125,000.00	שכ"ע מינהל-בי"ס עומר	1815750110
ח 8,000.00	ח 8,000.00	שכ"ע מורים מילוי מקום-עומר	1815750119
ח 20,000.00	ח 20,000.00	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס עומר	1815750470
ח 17,000.00	ח 17,000.00	כיבודים-בי"ס עומר	1815750512
ח 3,000.00	ח 3,000.00	עודפות מ"ה-בי"ס עומר	1815750513
ח 35,000.00	ח 35,000.00	השתלמויות צוות-בי"ס עומר	1815750521
ח 590,000.00	ח 590,000.00	תקורות תפעול שוטף-בי"ס עומר	1815750780
ח 20,000.00	ח 20,000.00	אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס עומר	1815750782
ח 100,000.00	ח 100,000.00	פרוייקטים ומגמות-בי"ס עומר	1815750784
ח 70,000.00	ח 70,000.00	הזנת כיתת תקשורת-בי"ס עומר	1815750785
0.00	0.00	הוצאות שח``ק ירוק-עומר	1815750789
0.00	0.00	איזון תקציב עומר	1815750790
ח 1,450,000.00	ח 1,450,000.00	שכ"ע סייעות - בי"ס עומר	1815756110
ח 2,438,000.00	ח 2,438,000.00

				815750חינוך מיוחד כללי		סה"כ
			815751חינוך מיוחד אגרות
ח 13,000.00	יםח) 13,000.00	שכ"ע ללא תקן בי"ס עומר-אגרות (מינהליי	1815751110
ח 7,000.00	ח 7,000.00	ביטוח תלמידים-בי"ס עומר	1815751441
ח 5,000.00	ח 5,000.00	הסעות טיולים-בי"ס עומר	1815751711
ח 3,000.00	ח 3,000.00	הסעות סל תרבות-בי"ס עומר	1815751713
ח 67,000.00	ח 67,000.00	טיולים-בי"ס עומר	1815751760
ח 17,000.00	ח 17,000.00	סל תרבות-בי"ס עומר	1815751761
ח 38,000.00	ח 38,000.00	ספרי לימוד-בי"ס עומר	1815751785
ח 3,000.00	ח 3,000.00	טכס סיום י"ב-בי"ס עומר	1815751786
ח 5,000.00	ח 5,000.00	הוצאות מגמת עיצוב - עומר	1815751788
ח 17,000.00	ח 17,000.00	הוצאות מגמת צילום - עומר	1815751789
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצ` מגמת אומנות-עומר	1815751790
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצ` מגמת תאטרון-עומר	1815751791
0.00	0.00	איזון תקציב אגרות-עומר	1815751799
ח 179,000.00	ח 179,000.00

				81חינוך מיוחד פעילות חברת	157	סה"3כ75
				81575על יסודי חינוך מיוחד		סה"כ
			81576מקיף סלאמה
			815760מקיף סלאמה כללי
ח 1,000,000.00	ח 1,000,000.00	שכ"ע מינהלה-מקיף סלאמה	1815760110
ח 11,700,000.00	ח 11,700,000.00	שכ"ע מורים אופק חדש-מקיף סלאמה	1815760111
0.00	0.00	שכ"ע מורים עוז לתמורה-מקיף סלאמה	1815760114
ח 45,000.00	הח 45,000.00	שכ"ע מורים עולם ישן חט"ב-מקיף סלאמה	1815760116
ח 230,000.00	ח 230,000.00	שכ"ע מורים מילוי מקום-מקיף סלאמה	1815760119
0.00	0.00	שכ``ע כיתת אומץ מקיף סלאמה	1815760212
0.00	0.00	שכר ליווי דפרנציאלי (דוקאטי)	1815760213

11/07/24 13:05 עמוד 46 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

1815743762 פעילות חברתית י- יב - בי"ס קציר ח 70,000.00 ח 70,000.00 1815743763 פעילות חברתית ימי שדה-בי"ס קציר ח 180,000.00 ח 180,000.00 1815743790 איזון תקציב קציר פע` חברתית 0.00 0.00

815753חינוך מיוחד פעילות חברתית

1815753761 פעילות חברתית ז`-ט`- בי``ס עומר ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815753762 פעילות חברתית י`-י`ב - בי``ס עומר ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815753763 פעילות חברתית-ימי שדה-עומר ח 25,000.00 ח 25,000.00 1815753786 פע` חברתית ז-ט - בי``ס עומר 0.00 0.00 1815753790 איזון תקציב עומר פעילות חברתית 0.00 0.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 46 מתוך 56

ח 250,000.00	ח 250,000.00	תחזוקת מבנים-מקיף סלאמה	1815760420
ח 75,000.00	ח 75,000.00	חשמל-מקיף סלאמה	1815760421
ח 42,000.00	ח 42,000.00	מים-מקיף סלאמה	1815760432
ח 30,000.00	ח 30,000.00	חומרי ניקיון-מקיף סלאמה	1815760433
ח 400,000.00	ח 400,000.00	שירותי ניקיון-מקיף סלאמה	1815760434
ח 80,000.00	ח 80,000.00	ציוד משרדי-מקיף סלאמה	1815760470
ח 15,000.00	ח 15,000.00	כיבודים-מקיף סלאמה	1815760512
ח 3,000.00	ח 3,000.00	עודפות מ"ה-מקיף סלאמה	1815760513
ח 30,000.00	ח 30,000.00	השתלמויות צוות-מקיף סלאמה	1815760522
ח 65,000.00	ח 65,000.00	דואר וטלפון-מקיף סלאמה	1815760540
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הסעות לבגרויות ושונות-מקיף סלאמה	1815760712
ח 60,000.00	ח 60,000.00	אחזקת כלים-מקיף סלאמה	1815760740
ח 45,000.00	ח 45,000.00	תחזוקת מחשבים-מקיף סלאמה	1815760742
ח 60,000.00	ח 60,000.00	אחזקת מעבדות-מקיף סלאמה	1815760744
ח 55,000.00	ח 55,000.00	יעוץ לשכר-מקיף סלאמה	1815760750
0.00	א0מ0ה.0	סל גפן -1 מענים פדגוגיים ורגשיים-מ.סלא	1815760753
ח 37,000.00	ח 37,000.00	אב בית מקיף סלאמה-קבלני	1815760754
0.00	0.00	סל גפן 2 - סל חינוך חברתי - מ. סלמה	1815760755
0.00	0.00	סל גפן 5 - מנהיגות חינוכית - מ. סלמה	1815760756
0.00	מ0ה0.0	סל גפן 3 - סל אוכלוסיות במיקוד - מ. סלמ	1815760757
0.00	0.00	רווחת התלמיד-מ.סלאמה	1815760758
0.00	0.00	סל גפן 6 - סל תשתיות - מ. סלמה	1815760759
ח 635,000.00	ח 635,000.00	הכלה והשתלבות-מקיף סלאמה	1815760780
ח 230,000.00	ח 230,000.00	הוצאות אחרות-מקיף סלאמה	1815760781
ח 561,000.00	ח 561,000.00	יוזמות פדגוגיות מקיף סלאמה	1815760782
0.00	0.00	יעוץ כלכלי-מקיף סלאמה	1815760783
ח 10,000.00	ח 10,000.00	פרויקטים ומגמות-מקיף סלאמה	1815760784
ח 100,000.00	ח 100,000.00	פעילות כיתות אומץ	1815760786
0.00	0.00	שמירה-מקיף סלאמה	1815760787
ח 30,000.00	ח 30,000.00	גינון-מקיף סלאמה	1815760788
ח 112,000.00	ח 112,000.00	יעוץ ארגוני - מקיף סלאמה	1815760789
ח 10,000.00	ח 10,000.00	מבוטל	1815760791
0.00	0.00	תוכנית דוקאטי – מקיף סלאמה	1815760792
0.00	) -0 0מ..0 סלמה	סל גפן 4 - קידום רווחת התלמיד (מלגות)	1815760797
0.00	0.00	איזון תקציב מקיף סלאמה כללי	1815760799
ח 15,920,000.00	ח 15,920,000.00

11/07/24 13:05 עמוד 47 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

815761מקיף סלאמה אגרות

1815761441 ביטוח תלמידים-מקיף סלאמה ח 33,000.00 ח 33,000.00 1815761711 הסעות טיולים-מקיף סלאמה ח 40,000.00 ח 40,000.00 1815761760 טיולים - מקיף סלאמה ח 150,000.00 ח 150,000.00 1815761761 סל תרבות - מקיף סלאמה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1815761762 תוכנית רובוטיקה-מ.סלאמה ח 25,000.00 ח 25,000.00 1815761786 טקס סיום י"ב - מקיף סלאמה ח 15,000.00 ח 15,000.00 1815761787 החזר להורים מלגות משה``ח 0.00 0.00

סה"כ 815761מקיף סלאמה אגרות ח 268,000.00 ח 268,000.00

סה"כ 81576מקיף סלאמה ח 16,188,000.00 ח 16,188,000.00

81577תיכון עודד

815770תיכון עודד כללי

1815770110 שכ`ע מינהל - ת.עודד 0.00 0.00

1815770114 שכר מורים עוז לתמורה-ת.עודד 0.00 0.00 1815770420 תחזוקת מבנה-ת.עודד 0.00 0.00

1815770430 חשמל תיכון עודד 0.00 0.00

1815770431 מים תיכון עודד 0.00 0.00

1815770434 שרותי ניקיון ת.עודד 0.00 0.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 47 מתוך 56

0.00	0.00	ציוד משרדי- ת.עודד	1815770470
0.00	0.00	דואר ותקשורת-תיכון עודד	1815770540
0.00	0.00	תחזוקת מחשבים-ת.עודד	1815770742
0.00	0ע0וד.ד0 ()40	שאילת מורים (מחט``ב לחט``ע) משה``ח	1815770753
0.00	0.00	מענים פדגוגיים ורגשיים-ת.עודד	1815770754
0.00	וד0ד0.0	מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים-ת.עו	1815770756
0.00	0.00	תשתיות בית ספריות-ת.עודד	1815770759
0.00	0.00	מלגות משה``ח ת.עודד	1815770786
0.00	0.00	שמירה על יסודי עודד	1815770787
0.00	0.00

				התכנית הלאומית לילדים ונוער	ס5ה7"1כ8ה
			8171 קבט שמירת מוס'ח
ח 280,000.00	ח 280,000.00	שכ'ע קב'ט מוס'ח	1817100110
ח 136,000.00	0.00	פיצויים אבטחת מוס``ח	1817100399
ח 80,000.00	ח 80,000.00	רכב קב`ט מוס`ח 44881503	1817100531
0.00	ח 50,000.00	רכב סייר מוס``ח	1817100532
ח 40,000.00	ח 40,000.00	לחצני מצוקה מוס``ח	1817100540
ח 2,600,000.00	ח 2,600,000.00	אבטחת מוס'ח - קבלני	1817100751

				8171 קבט שמירת מוס'ח	סה"כ
			8172 חממה פדגוגית
ח 160,000.00	ח 160,000.00	שכ'ע - חממה פדגוגית	1817200110
ח 6,000.00	ח 6,000.00	חשמל - חממה פדגוגית	1817200431
ח 12,000.00	ח 12,000.00	שירותי נקיון - חממה פדגוגית	1817200434
ח 2,000.00	ח 2,000.00	צ. משרד- חממה פדגוגית	1817200470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	השתלמויות -חממה פדגוגית	1817200521
ח 4,000.00	ח 4,000.00	דאר וטלפון - חממה פדגוגית	1817200540
ח 4,000.00	ח 4,000.00	מיכון ומחשוב - חממה פדגוגית	1817200570
ח 12,000.00	ח 12,000.00	הוצ' אחרות - חממה פדגוגית	1817200782

11/07/24 13:05 עמוד 48 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

815771תיכון עודד אגרות

1815771760 טיולים -ת.עודד 0.00 0.00

1815771782 העשרה לימודית -ת.עודד 0.00 0.00

1815771783 הוצאות רכישה מרוכזת ת.עודד 0.00 0.00 1815771785 ספרי לימוד -ת.עודד 0.00 0.00

1815771799 איזון תקציב ת.עודד אגרות 0.00 0.00

סה"כ 815771תיכון עודד אגרות 0.00 0.00

סה"כ 81577תיכון עודד 0.00 0.00

סה"כ 8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים ח 65,192,000.00 ח 65,192,000.00

סה"כ 815 על יסודי ח 65,192,000.00 ח 65,192,000.00

817 שרותים נוספים

8175התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

81750חדרי שלווה

1817500751 תכנית 360 גנים ח 131,000.00 ח 131,000.00

סה"כ 81750חדרי שלווה ח 131,000.00 ח 131,000.00

81752 מרכז נוער ישובי

1817520110 שכ``ע 360 מרכז נוער ישובי ח 60,000.00 ח 60,000.00 1817520780 הוצאות לפעילות מרכז נוער ישובי ח 45,000.00 ח 45,000.00 1817520781 הוצ` אחרות נוער בסיכון ח 23,000.00 ח 23,000.00 1817521110 עובד חינוך טיפולי-מרכז נוער ישובי-דמיידהח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ 81752 מרכז נוער ישובי ח 188,000.00 ח 188,000.00

סה"כ 8172 חממה פדגוגית ח 203,000.00 ח 203,000.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 48 מתוך 56

			8173 שרות פסיכולוגי חינוכי
ח 3,125,000.00	ח 3,125,000.00	שכ'ע - שפ'י	1817300110
ח 70,000.00	ח 70,000.00	שכירות-שפ``י	1817300410
ח 10,000.00	ח 10,000.00	חשמל - שפ'י	1817300431
ח 3,000.00	ח 3,000.00	מים - שפ'י	1817300432
ח 2,000.00	ח 2,000.00	חומרי ניקיון - שפ'י	1817300433
ח 20,000.00	ח 20,000.00	נקיון ואחזקה - שפ'י	1817300434
ח 7,000.00	ח 7,000.00	צ.משרד - שפ'י	1817300470
ח 2,000.00	ח 2,000.00	כיבודים - שפ'י	1817300512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה - שפ'י	1817300513
ח 35,000.00	ח 35,000.00	השתלמויות וכנסים- שפ'י	1817300521
ח 10,000.00	ח 10,000.00	דאר וטלפון - שפ'י	1817300540
ח 10,000.00	ח 10,000.00	ציוד מקצועי - שפ'י	1817300560
ח 51,000.00	ח 51,000.00	הדרכה בהתאם להכנסה - שפ'י	1817300750
ח 45,000.00	ח 45,000.00	פסיכולוג לכישורית %25	1817300760
ח 15,000.00	ח 15,000.00	הוצ' אחרות - שפ'י	1817300780

				8174 מייקרים	סה"כ
			8176 רווחה-קידום נוער
ח 535,000.00	ח 535,000.00	שכ'ע מנהל יחידה לקידום נוער	1817600210
ח 10,000.00	ח 10,000.00	תחזוקת מבנה - קידום נוער	1817600420
ח 9,000.00	ח 9,000.00	חשמל - קידום נוער	1817600431
ח 30,000.00	ח 30,000.00	שירותי ניקיון - קידום נוער	1817600434
ח 3,000.00	ח 3,000.00	ביטוח - קידום נוער	1817600440
ח 6,000.00	ח 6,000.00	צ. משרד - קידום נוער	1817600470
ח 2,000.00	ח 2,000.00	כיבודים - קידום נוער	1817600512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה - קידום נוער	1817600513
ח 13,000.00	ח 13,000.00	דאר וטלפון - קידום נוער	1817600540
ח 120,000.00	ח 120,000.00	פרויקטים והסעות - קידום נוער	1817600781
ח 200,000.00	ח 200,000.00	שכ`ע קידום נוער	1817610210
0.00	0.00	שכ`ע קידום נוער פיצויים	1817610399
ח 326,000.00	ח 326,000.00	שכ'ע מדריכי חינוך - קידום נוער	1817620210
ח 104,000.00	ח 104,000.00	שכ'ע רכז חינוך וטיפול - קידום נוער	1817630210
ח 188,000.00	ח 188,000.00	שכ"ע מתאם שלוחה - קידום נוער	1817640210
ח 138,000.00	ח 138,000.00	שכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון	1817660210

				8177 קבסי'ם	סה"כ
			8178 תחבורה והסעות תלמידים
			81780מינהל תחבורה
ח 950,000.00	ח 877,000.00	שכ'ע - מינהל תחבורה	1817800110
ח 17,000.00	ח 17,000.00	חשמל מבנה תחבורה	1817800431
ח 6,000.00	ח 6,000.00	מים מבנה תחבורה	1817800432
ח 8,000.00	ח 8,000.00	חומרי נקיון - תחבורה	1817800433
ח 20,000.00	ח 20,000.00	שרותי נקיון - תחבורה	1817800434
ח 10,000.00	ח 10,000.00	צ.משרד - תחבורה	1817800470
ח 7,000.00	ח 4,000.00	כיבודים - תחבורה	1817800512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה - תחבורה	1817800513

11/07/24 13:05 עמוד 49 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 8173 שרות פסיכולוגי חינוכי ח 3,406,000.00 ח 3,406,000.00

8174 מייקרים

1817400750 שכ``ע רכזת מייקרים-קבלני ח 43,000.00 ח 43,000.00 1817400780 חומרים מתכלים לפעילות מייקרים ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 8176 רווחה-קידום נוער ח 1,685,000.00 ח 1,685,000.00

8177 קבסי'ם

1817700110 שכ'ע - קב'ס ח 481,000.00 ח 481,000.00 1817700780 הוצ' טיפול בפרט-קב"ס ח 50,000.00 ח 50,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 49 מתוך 56

ח 3,000.00	ח 3,000.00	השתלמויות - תחבורה	1817800521
ח 3,000.00	ח 3,000.00	ספרות מקצועית - תחבורה	1817800522
ח 70,000.00	ח 70,000.00	רכב מנהל תחבורה 599	1817800530
ח 70,000.00	ח 70,000.00	רכב קצין בטיחות 19935303	1817800531
ח 20,000.00	ח 20,000.00	רכב פיקוח תחבורה 9383537	1817800533
ח 12,000.00	ח 12,000.00	דאר וטלפון - תחבורה	1817800540
ח 142,000.00	ח 15,000.00	מיכון ותמיכה - תחבורה	1817800570
ח 1,000.00	לחות 0 מ0ו.ל0 0ה0כ,נ1סה	הסעות תלמידי מורשת ואשחר לאורט מעל	1817800719
ח 5,000.00	ח 5,000.00	בטיחות בתעבורה - הסעים	1817800751
ח 1,345,000.00	ח 1,142,000.00

				817 תחבורה והסעות תלמידים	סה"כ 78
			8179 שירותים אחרים
			81791 ספריה
ח 500,000.00	ח 500,000.00	שכ'ע - ספריה	1817910110
ח 8,000.00	ח 8,000.00	חשמל - ספריה	1817910431
ח 2,000.00	ח 2,000.00	חומרי ניקיון - ספריה	1817910433
ח 25,000.00	ח 25,000.00	שרותי ניקיון(קבלני) - ספריה	1817910434
ח 4,000.00	ח 4,000.00	צ. משרד - ספריה	1817910470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים - ספריה	1817910512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה - ספריה	1817910513
ח 5,000.00	ח 5,000.00	דאר וטלפון - ספריה	1817910540
ח 21,000.00	ח 21,000.00	מיכון ומיחשוב-ספריה	1817910570
ח 10,000.00	ח 10,000.00	פעולות ספריות אחרות	1817910782
ח 197,000.00	ח 197,000.00	ספרים (מרכז) - משרד התרבות	1817910785
ח 774,000.00	ח 774,000.00

11/07/24 13:05 עמוד 50 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

81781אוטובוסים

1817810110 שכ"ע נהגי אוטובוסים ח 2,240,000.00 ח 2,240,000.00 1817810521 השתלמויות נהגים ח 6,000.00 ח 6,000.00 1817810719 הסעות תלמידים מפונים- קבלני 0.00 0.00 1817810730 אחזקת אוטובוסים ח 1,650,000.00 ח 1,650,000.00 1817810780 חלפים ומלאי - אוטובוסים ח 17,000.00 ח 17,000.00 1817810781 קיזוז אוטובוסים מצרכני פנים ושונות ז 800,000.00 ז 800,000.00

סה"כ 81781אוטובוסים ח 3,113,000.00 ח 3,113,000.00

81782מסיעים קבלנים

1817820710 חינוך פורמלי - קבלני ח 8,800,000.00 ח 8,800,000.00 1817820711 הסעת תלמידי הרדוף ח 446,000.00 ח 446,000.00 1817820714 השתתפות בהסעות יחודיים ח 150,000.00 ח 150,000.00

סה"כ 81782מסיעים קבלנים ח 9,396,000.00 ח 9,396,000.00

81783הסעות שונות

1817830710 צרכני חוץ - מרכז קהילתי ח 411,000.00 ח 411,000.00 1817830711 צרכני חוץ-ישובים ושונים ח 30,000.00 ח 30,000.00

סה"כ 81783הסעות שונות ח 441,000.00 ח 441,000.00

בטיחות בהסעים81784

1817840110 שכ'ע - בטיחות בהסעים ח 120,000.00 ח 120,000.00 1817840780 בטיחות בהסעים-פעילויות%100 ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ בטיחות בהסעים81784 ח 180,000.00 ח 180,000.00

81793 בתי"ס מחוץ לאיזור

1817930760 השת' בתי'ס מחוץ לאזור ח 400,000.00 ח 400,000.00

סה"כ 81793 בתי"ס מחוץ לאיזור ח 400,000.00 ח 400,000.00

81795 בטיחות מוס"ח

1817950750 ממונה בטיחות קבלני ח 120,000.00 ח 170,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 50 מתוך 56

				שרותי חירום רפואיים	סה"כ
				83 בריאות	סה"כ
			84 שרותים חברתיים
			,
			מנהל כללי
ח 79,000.00	ח 79,000.00	חשמל - מינהל בריאות	1840100431
ח 12,000.00	ח 12,000.00	מים - מינהל בריאות	1840100432
ח 102,000.00	ח 102,000.00	שירותי ניקיון- מינהל בריאות	1840100434
ח 12,000.00	ח 12,000.00	צרכי משרד-מינהל בריאות	1840100470
ח 5,000.00	ח 5,000.00	כיבודים - מינהל בריאות	1840100512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה - מינהל בריאות	1840100513
ח 9,000.00	ח 9,000.00	השתלמויות וכנסים - רווחה	1840100521
ח 46,000.00	ח 46,000.00	תקשורת - רווחה	1840100540
ח 1,000.00	ח 1,000.00	מיכון רווחה	1840100570
ח 8,000.00	ח 8,000.00	הוצ' מינהל ,מיחשוב ושונות - רווחה	1840100780
ח 25,000.00	ח 25,000.00	הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה	1840100781
ח 56,000.00	ח 56,000.00	יעוץ וליווי תקציב רווחה	1840100782

				מנהל כללי	סה"כ
			שונות/מרכז מתנדבים
ח 200,000.00	ח 237,000.00	שכ'ע - מ.מתנדבים	1840200210
ח 7,000.00	ח 7,000.00	צ.משרד - מ.מתנדבים	1840200470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	כיבודים - מ.מתנדבים	1840200512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה - מ.מתנדבים	1840200513
ח 8,000.00	0.00	דאר וטלפון - מ.מתנדבים	1840200540
ח 30,000.00	ח 30,000.00	פעולות - מ.מתנדבים	1840200781
ח 60,000.00	ח 60,000.00	אירוע שנתי למתנדבים	1840200782
ח 1,000.00	ח 1,000.00	מים- חנות יד שניה	1840210432

				שונות/מרכז מתנדבים	סה"כ
			נוער בסיכון
ח 176,000.00	ח 176,000.00	שכ"ע מנהל ישובי-בטחון קהילתי	1840310110
ח 12,000.00	ח 12,000.00	הסעות - בטחון קהילתי	1840310710
ח 122,000.00	יח 122,000.00	עובדי ומדריכי נוער(יהודים)-בטחון קהילת	1840310751
ח 25,000.00	ח 25,000.00	סדנאות והדרכות (יהודים)-בטחון קהילתי	1840310780
ח 10,000.00	ח 10,000.00	פרסום ושיווק - בטחון קהילתי	1840310781

11/07/24 13:05 עמוד 51 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

1817950753 אחזקת מתקני משחקים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1817950781 בטיחות במוסדות חינוך ח 100,000.00 ח 100,000.00

סה"כ 81795 בטיחות מוס"ח ח 225,000.00 ח 275,000.00

סה"כ 8179 שירותים אחרים ח 1,399,000.00 ח 1,449,000.00

סה"כ 817 שרותים נוספים ח 24,918,000.00 ח 25,257,000.00

סה"כ 81 חינוך ח 154,585,000.00 ח 155,668,000.00

82 תרבות

824 מרכז קהילתי

1824000810 השת` במרכז הקהילתי ח 4,997,000.00 ח 4,997,000.00 1824000813 תמיכת משה"ח שכ"ע מנהל נוער ח 58,000.00 ח 58,000.00 1824000816 פרק משימה גרעין נח"ל-מ.קהילתי ח 120,000.00 ח 120,000.00 1824100110 שכ'ע מנהל מח' נוער ח 215,000.00 ח 215,000.00

סה"כ 824 מרכז קהילתי ח 5,390,000.00 ח 5,390,000.00

סה"כ 82 תרבות ח 5,390,000.00 ח 5,390,000.00

83 בריאות

שרותי חירום רפואיים

1836000810 השת' בנט'ן ח 88,000.00 ח 92,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 51 מתוך 56

ח 20,000.00	ח 20,000.00	פעילות מניעה קהילתית-בטחון קהילתי	1840310783
ח 35,000.00	ח 35,000.00	הצטיידות לפעילויות נוער	1840310784
0.00	י 0.00	פעילות והצטיידות מפונים- בטחון קהילתי	1840310787
0.00	קה0י0ל.ת0י	פעילות מניעה קהילתית(בדואים)-בטחון ק	1840311781
0.00	0.00	הצטיידות (בדואים)- בטחון קהילתי	1840311782
ח 60,000.00	ח 60,000.00	עו"ס להבה	1840330110

				נוער בסיכון	סה"כ
			תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי
ח 165,000.00	ח 165,000.00	שכ"ע ניהול תחנה לטיפול משפחתי	1840400110
ח 280,000.00	ח 280,000.00	טיפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400780
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400781
ח 20,000.00	ח 20,000.00	טיפול רגשי לגיל השלישי	1840400782

				תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי	סה"כ
			ניצנים
ח 75,000.00	0.00	שכר מלוות ניצנים רווחה	1840600110
ח 1,000.00	ח 1,000.00	חשמל מועדונית ניצנים	1840600431
ח 134,000.00	ח 50,000.00	הסעות מועדונית - ניצנים	1840600710
ח 20,000.00	ח 25,000.00	פעילות ניצנים	1840600781

				ניצנים	סה"כ
			שונות
ח 14,000.00	0.00	מיזם בטחון תזונתי	1840000780
ח 1,050,000.00	ח 1,050,000.00	השתתפות מתקציב עמותת מרחבים	1840000810
ח 4,000.00	ח 4,000.00	רכישת סלי מזון	1840700780
ח 190,000.00	ח 190,000.00	סל שירותים לוותיק	1840700784

				,	סה"כ
			841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
			841 מנהל כללי
ח 3,938,000.00	ח 3,938,000.00	שכ'ע - ש. חברתיים	1841000110
ח 77,000.00	0.00	פיצויים רווחה	1841000397
ח 267,000.00	ח 267,000.00	בטחון עובדים-מאבטחי ש. חברתיים	1841030840
ח 53,000.00	ח 66,000.00	סל בטיחות בסיסי	1841070840
0.00	0.00	כ-א לחינוך המיוחד-שכר	1841080110
ח 72,000.00	ח 72,000.00	כ-א לחינוך המיוחד	1841080840

				841 מנהל כללי	סה"כ
			842 רווחת הפרט והמשפחה
ח 206,000.00	ח 206,000.00	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
ח 83,000.00	ח 83,000.00	מקלטים לנשים מוכות	1842202840
0.00	0.00	טיפול אובדן ושכול-שכר	1842211110
ח 129,000.00	ח 129,000.00	טיפול אובדן ושכול	1842211840
ח 82,000.00	ח 82,000.00	מרכזי טיפול באלימות	1842400840
ח 6,000.00	ח 6,000.00	תחנות לטיפול במשפחה	1842430840
ח 57,000.00	ח 57,000.00	תכניות קהילה למשפחות	1842440840
ח 4,000.00	ח 4,000.00	תכנית למניעת אלימות	1842450840
0.00	0.00	ה.מחברה ערבית %-100שכר	1842460110
0.00	0.00	שירותים בקהילה שח``א	1842800840

11/07/24 13:05 עמוד 52 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ שונות ח 1,244,000.00 ח 1,258,000.00

קהילה לדורות

1840800110 שכר עו``ס קהילה לדורות 0.00 0.00

1840800780 קהילה לדורות-פעולות 0.00 0.00

סה"כ קהילה לדורות 0.00 0.00

סה"כ 842 רווחת הפרט והמשפחה ח 567,000.00 ח 567,000.00

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 52 מתוך 56

			843 שרותים לילד ולנוער
ח 289,000.00	ח 289,000.00	טיפול במשפחות אומנה	1843511840
ח 307,000.00	ח 307,000.00	טיפול בפגיעות מיניות	1843540840
0.00	0.00	משפחות וילדים בקהילה-שכר	1843550110
ח 1,254,000.00	ח 1,254,000.00	משפחות וילדים בקהילה	1843550840
ח 142,000.00	ח 142,000.00	פגיעות מיניות בגירים	1843590840
ח 2,366,000.00	ח 2,366,000.00	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
0.00	0.00	תוכנית עם הפנים לקהילה-שכר	1843810110
ח 699,000.00	ח 699,000.00	תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840
ח 1,386,000.00	ח 1,386,000.00	ילדים במעונות יום-רווחה	1843900840

				843 שרותים לילד ולנוער	סה"כ
			844 שרותים לזקן
ח 591,000.00	ח 591,000.00	אחזקה במעונות א.ותיק	1844400840
0.00	0.00	סיוע לאזרחים ותיקים	1844410840
ח 383,000.00	ח 383,000.00	מועדונים א.ותיק	1844420840
ח 1,266,000.00	ח 1,266,000.00	הזדקנות מיטבית קהילה	1844431840
ח 148,000.00	ח 148,000.00	שירותים לניצולי שואה	1844480840
ח 2,000.00	ח 2,000.00	סיוע לניצולי שואה	1844482840
ח 28,000.00	ח 28,000.00	טיפול בקהילה-א.ותיק	1844600840

				844 שרותים לזקן	סה"כ
			845 שרותים למפגר
ח 2,606,000.00	ח 2,606,000.00	סידור במעונות - מש"ה	1845100840
0.00	0.00	סביבה תומכת	1845101840
ח 22,000.00	ח 22,000.00	מועדונים לילדים עם אוטיזם	1845110840
ח 68,000.00	ח 68,000.00	טיפול בהורים ובילדים	1845120840
ח 12,000.00	ח 12,000.00	נופשונים וקייטנות	1845130840
ח 1,205,000.00	ח 1,205,000.00	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845150840
0.00	0.00	הסעות לאוטיסטים	1845160840
ח 2,719,000.00	ח 2,719,000.00	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845170840
ח 239,000.00	ח 239,000.00	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845180840
ח 9,000.00	ח 9,000.00	מ.יום אימוני-מש"ה	1845200840
0.00	0.00	מ.יום טיפולי מש``ה-שכר	1845220110
ח 1,734,000.00	ח 1,734,000.00	מ.יום טיפולי-מש"ה	1845220840
ח 72,000.00	ח 72,000.00	מועדונים לבוגרים עם פגור	1845230840
ח 67,000.00	ח 67,000.00	מעשי"ם	1845240840
ח 58,000.00	ח 58,000.00	נופשונים - מש"ה	1845330840
0.00	0.00	מלוות מש``ה שכר	1845350110
ח 359,000.00	ח 359,000.00	הסעות למ. יום - מש"ה	1845350840

				845 שרותים למפגר	סה"כ
			846ילד חריג
ח 48,000.00	ח 48,000.00	הדרכת עוור ובני ביתו	1846310840
ח 2,896,000.00	ח 2,896,000.00	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
ח 269,000.00	ח 269,000.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
0.00	0.00	מס. יום לילד המוגבל-שכר	1846610110
ח 334,000.00	ח 334,000.00	מס. יום לילד המוגבל	1846610840
0.00	0.00	תוכניות לילד החריג	1846700840
0.00	0.00	תוכניות תמיכה בקהילה	1846711840
ח 12,000.00	ח 12,000.00	תוכניות צבא	1846720840
0.00	0.00	שכר מלוות רווחה ושיקום	1846740110
ח 309,000.00	ח 309,000.00	הסעות למעונות יום שיקומיים	1846740840
ח 136,000.00	ח 136,000.00	ליווי למעונות יום שיקומיים	1846750840
ח 73,000.00	ח 73,000.00	תוכניות תעסוקה	1846770840
ח 11,000.00	ח 11,000.00	הסעות נכים לתעסוקה	1846780840
ח 3,000.00	ח 3,000.00	מועדון חברתי לבוגרים	1846790840

11/07/24 13:05 עמוד 53 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 53 מתוך 56

ח 26,000.00	ח 26,000.00	נכים קשים בקהילה	1846820840
ח 951,000.00	ח 951,000.00	מרכזי יום לנכים קשים	1846840840
ח 69,000.00	ח 69,000.00	שיקום בקהילה מוגבלויות	1846850840
0.00	0.00	מעטפת מגורים בקהילה	1846900840

				846ילד חריג	סה"כ
			847 שרותי תקון
ח 93,000.00	ח 93,000.00	טיפול בנוער ובצעירים	1847100840
ח 116,000.00	ח 116,000.00	בתים חמים לנערות	1847110840
0.00	0.00	נוצ``צ שירותים בקהילה-שכר	1847120110
ח 73,000.00	ח 73,000.00	נוצ``צ שירותים בקהילה	1847120840
ח 266,000.00	ח 266,000.00	פ.במג.בדואי נוצצ	1847180840
0.00	0.00	יתד תכניות לצעירים-שכר	1847200110
ח 120,000.00	ח 120,000.00	יתד תכניות לצעירים	1847200840
ח 26,000.00	ח 26,000.00	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	1847210840
ח 34,000.00	ח 34,000.00	יתד סל גמיש	1847230840
ח 169,000.00	ח 169,000.00	מעונות חסות-רווחה	1847240840
ח 8,000.00	ח 8,000.00	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1847320840
ח 1,000.00	ח 1,000.00	מס` ארציות לדרי רחוב	1847350840
ח 401,000.00	ח 401,000.00	מיתר	1847410840
0.00	0.00	חוץ ביתי נוצץ	1847500840

				847 שרותי תקון	סה"כ
			848 עבודה קהילתית
ח 33,000.00	ח 33,000.00	עבודה קהילתית	1848210840
ח 3,000.00	ח 3,000.00	פ.קהילתי גאוגרפי	1848216840
ח 136,000.00	ח 136,000.00	הסעות במועצות אזוריו	1848220840
ח 11,000.00	ח 11,000.00	פעול. התנדבות בקהילה	1848300840
ח 8,000.00	ח 8,000.00	הערכות חירום	1848400840

				8510 רבנים	סה"כ
			8511 משרד הרב
ח 140,000.00	ח 140,000.00	שכ'ע - מזכירה לשכת הרב	1851100110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	צרכי משרד - דת	1851100470
0.00	ח 1,000.00	כיבודים - דת	1851100512
0.00	ח 1,000.00	עודפות מ'ה - דת	1851100513
0.00	ח 2,000.00	השתלמויות - דת	1851100521
0.00	ח 1,000.00	ספרות מקצועית - דת	1851100522
0.00	ח 2,000.00	דמי חבר פעילות דת	1851100523
ח 5,000.00	ח 8,000.00	דאר וטלפון - דת	1851100540
ח 4,000.00	ח 4,000.00	פרסומים - דת	1851100550
ח 4,000.00	ח 3,000.00	מיחשוב- דת	1851100570

				8511 משרד הרב	סה"כ
			8512 מקוואות
ח 95,000.00	ח 95,000.00	שכ'ע -בלניות	1851200110
ח 1,000.00	ח 1,000.00	אחזקת מקוואות	1851200420
ח 5,000.00	ח 1,000.00	הוצ' מים - מקוואות	1851200432
ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח.ניקיון,תכשירים,ציוד מתכלה-מקוואות	1851200433

11/07/24 13:05 עמוד 54 מתוך 56

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב 2024 עדכון 1

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

238

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 עדכון 1 תקציב

מקורי 2024

סה"כ 848 עבודה קהילתית ח 191,000.00 ח 191,000.00

סה9"4כ841-8 שרותים חברתיים - סעד ורווחה ח 29,576,000.00 ח 29,640,000.00

סה"כ 84 שרותים חברתיים ח 32,526,000.00 ח 32,729,000.00

85 דת

8510 רבנים

1851000110 שכ'ע - רב ח 265,000.00 ח 265,000.00 1851001110 שכ"ע רב מורשת ח 177,000.00 ח 177,000.00 2024 ,11 July ,Thursday 13:05 עמוד 54 מתוך 56