משגב

פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 12

עיר
משגב
תאריך
31/10/2024
מקור
הקובץ המקורי באתר משגב

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

בבנקמס חשבו ןסוג חשבו ןבי"סתפקידת.ז .שםהפעולהה###
מזרחי513-229135חשבון הוריםהר גילו ןנציג/ת ועד הורים*********קרן פרץהוספה1
מזרחי513-229135חשבון הוריםהר גילו ןנציג/ת ועד הורים24438533ליאור דודאיהסרה2

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 12/24

שהתקיימה ביום 31/10/2024

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון),

דן בבלי (חרשים), אילן בלוך (רקפת), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), ליאור דינרמן (אשבל),

תמר ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), פבל טריפונוב (מכמנים), חיים כץ (צורית),

מיכל מינצר (טל-אל), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), זיאד סואעד (כמאנה), חוסיין סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית),

אראל עוזיאל (יודפת), נורית צ'סניק שקד (לוטם), חיים ריס (שורשים).

חסרים: אמיר אביב (כמון), חני בן שימול (אשחר), אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון),

אופיר ויצמן (יובלים), משה'לה זילברשטיין (מנוף), מירב טלר (מורשת), נלי כהן (שכניה), אביתר לוי (מורן), חוסיין נעים (ערב אל נעים),

סעדה ניקולא (ראס אל עין), דפנה שני אופק (פלך).

משתתפים נוספים: לימור ברק (גזברית המועצה), מוטי מילר (מנהל אגף חינוך), סיון גולדמן (מנהלת המרכז הקהילתי),

רמי ניימרק (מנהל אגף ביטחון, בטיחות ושעת חירום), דורון חסיד (מנהל מחלקת תחבורה והיסעים), שלומי אזרזר (קב"ט מוסדות חינוך),

שני משעלי (מנהלת חשבונות ראשית), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. אישור הוספת נושאים לסדר היום של המליאה

ראש המועצה ביקש את אישור חברות/י המליאה להוספת נושאים לסדר היום:

א. שינוי מורשי חתימה בחשבון בי"ס.

ב. אישור הארכת כהונת דירקטורים/ות נציגות/י ציבור של קולחי משגב בע"מ.

בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0

2. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת – ,11/2024 מיום .26/09/2024

בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0

3. אישור שינוי מורשי חתימה בבי"ס

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את השינויים הבאים של מורשי/ות החתימה:

בעד: ,22 נמנע: ,0 נגד: .0

4. אישור הארכת כהונת דירקטורים/ות נציגי ציבור בקולחי משגב בע"מ.

שתי דירקטוריות ודירקטור מקרב הציבור המכהנות/ים בדירקטוריון קולחי משגב, סיימו כהונה של 3 שנים והם ניאותו להמשיך את

כהונתם. עם פי הנחיות משרד הפנים, ניתן להאריך את כהונתם בשלוש שנים נוספות.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר הארכת כהונתם של אורית עוז, אפרת אומיאל פדידה ודוד רוזנבלום.

הבקשה לאישור להארכת כהונתם תועבר לוועדה האמונה על כך, במשרד הפנים.

בעד: ,22 נמנע: ,0 נגד: .0

5. הצגת תקציב המועצה לשנת 2025

יו"ר ועדת הכספים רונן גל וגזברית המועצה, לימור ברק, הציגו לחברות/י המליאה את הצעת התקציב לשנת 2025 שהוכנה בעזרת

ועדת הכספים והועברה מראש לחברות/י המליאה. הודגשו האתגרים בהכנת תקציב המועצה לאור חסרים משמעותיים בתקצוב

מהמדינה וההצלחה ליצור הצעת תקציב, על אף האתגרים הללו. הצעת התקציב שמצורפת כנספח א', תובא לאישור בישיבת

המליאה הבאה.

6. אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2025

גזברית המועצה הציגה לחברות/י המליאה את רשימת תקציבי הוועדים המקומיים לשנת ,2025 (מצורף כנספח ב').

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת .2025

בעד: ,22 נמנע: ,0 נגד: .0

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

לשכת ראש המועצה

- 2 -

7. אישור המלצות ועדת השמות למקומות ציבוריים לקביעת כתובות בגילון

ועדת השמות של המועצה פועלת במתואם עם הישובים להסדרת הכתובות בישובים וברחבי המועצה. חברות/י המליאה התבקשו

לאשר את המלצת ועדת השמות למתן שמות לרחובות הבאים בגילון: חושן, צור, קורל, טורקיז, פנינה, בריל, קוורץ וגביש.

מיפוי הישוב לצורך הגדרת הכתובות במקומות הללו, הוצג פיזית בישיבת מליאת המועצה. המלצת ועדת השמות הכוללת את מפת

הישוב, מצורפת כנספח ג'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המלצת ועדת השמות.

בעד: ,22 נמנע: ,0 נגד: .0

8. אישור תב"רים

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ד'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד: נמנע: ,0 נגד: .0

9. דיווחי ראש המועצה

א. ראש המועצה עדכן שמנכ"לית המועצה נמצאת בחופשת מחלה ותשוב לתפקידה בהקדם האפשרי.

חברות/י המליאה דרשו בשלומה ואיחלו לה החלמה מהירה.

ב. ראש המועצה הקדים ואמר לחברות/י המועצה שניתן לפנות אליו בכל עת, בכל עניין ובאופן ישיר, לקבלת מענה והצפת נושאים

לטיפול הנהלת המועצה או המליאה וכי עדיף להימנע מפניות רשמיות להוספת נושאים לסדר היום של המליאה אשר עלולות

לפגום ברוח הטובה בה מטופלים הדברים בישיבות המליאה.

חבר המליאה אילן בלוך (רקפת), ביקש לקיים דיון דחוף בהערכות קמפוס משגב ללימודים בהתאם להנחיות פיקוד העורף, אשר

יוצג ע"י אנשי המקצוע המתאימים.

בהתאם לבקשתו, דווח בפתיחת ישיבת המליאה על ידי בעלי התפקידים האמונים על ניהול מערכות החינוך הפורמאלית והלא

פורמאלית, היסעי התלמידים, הבטחון במועצה ובמוסדות החינוך, על מצב המוכנות להתגוננות בהתייחס להנחיות פיקוד העורף

והמהלכים שנעשו לשיפור המוכנות.

המועצה פועלת על פי הנחיות פיקוד העורף. ההחלטה על חשיפת התלמידים לסיכון, היא של ההורים.

המועצה פועלת ותמשיך לפעול ככל יכולתה לשיפור העמידה בהנחיות ההתמגנות של פיקוד העורף, לרבות ע"י איתור נקודות

כשל ותרגול מערכת החינוך בפיקוח אגף הביטחון. סוכם שוועדת החינוך וועדת הבטחון יקיימו פגישה משותפת ובה ישתתפו גם

בעלי התפקידים המתאימים מהמועצה, במטרה לשתף את כל נבחרי הציבור בהליכי קבלת החלטות של המועצה.

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

רשם רונן תשרי בן משה - עוזר מנכ"לית

(בשמה של מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה).

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

הצעת תקציב

שוטף 2025

2

מסגרת תקציב 2025

• מסגרת התקציב המוצעת 310,574,000 ₪

• המסגרת הן בהכנסות והן בהוצאות

טיוטת תקציב 2025 (באלש"ח)
כולל: עדכוני שכר, רווחה, תברואה, מענק איזון, גזברות, מלוות בהסעות והסעות חינוך מיוחד, פרק החינוך-14,854טיוטת התקציב מסתכמת בחוסר מקורות:
פירעון מלוות-146הטיוטה עדין לא כוללת:
-15,000סה"כ חוסר לאיזון :
במידה ותאושר בקשת החריג להעלאת ארנונה :2024
2,000תוספת ארנונה למגורים %5 2025
לא להחזיר לקרן2,000תוספת ארנונה למגורים %5 2024
1,000תוספת ארנונה צפויה מבר-לב
-10,000יתרת גרעון להתמודדות:

5

טיוטת תקציב ראשונית

הערותהשינויעדכוןתקציב קייםנושא
3=2-121
הכנסות
298,574298,574הכנסות מודפס - תקציב התחלתי לדיון
תקבולים צפויים עבור 20242,000%5 ארנונה למגורים בקשת חריג
עדכון שמשליך גם על 20252,000%5 ארנונה למגורים בקשת חריג
%5.29 בשלב זה4,000טייס אוטומטי ארנונה לשנת 2025
צפי שמרני לגידול ההכנסות מארנונה מבר-לב1,000חלוקת הכנסות מבר-לב
תוכניות שיאושרו במסגרת החלטה 550 במימון של %100500הגדלת הכנסות ממשרד הרווחה
השתתפות תב"רים של תשתיות500השתתפות תב"רים במינהל הנדסה
מתוך יתרה של 2 מיליון שח1,000הכנסות מעודף מצטבר
עדכונים במהלך השנה (שנים קודמות, מימון, קרן ארנונה, מענקים).1,000הכנסות נוספות
=310,57412,000298,574סה"כ
298,574 12,000 310,574 = הוצאות
313,428313,428הוצאות מודפס - תקציב התחלתי לדיון
-1,000הקטנת הוצאות אגף חינוך
-500מרכז קהילתי הקטנת תקציב
-400חברה כלכלית הקטנת תקציב
-100מרחבים הקטנת תקציב
-500הקטנת הוצאות ברווחה
טיפול עומק בהרכבי שכר ובמצבת כוח אדם-500הפחתת שעות נוספות ושעות כוננות
עדכון תחזית פרעון הלוואות146עדכון פרעון הלוואות
=310,574-2,854313,428סה"כ

6

המלצה לאיזון התקציב

4.1המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות / הוצאות

7

נושאים שנדונו בוועדת כספים

• פגישות עם מנהלים: פיתוח ישובים, שפ"ע, ביטחון,

משאבי אנוש, רווחה,חינוך, מרכז קהילתי, הנדסה, רווחה.

• סקירת נתוני התקציב וניתוח מודל מענק האיזון.

• המלצות לטווח הקצר ולטווח הארוך.

• בקשות מיוחדות של וועדת הכספים: חינוך, מרכז קהילתי,

שפ"ע, הנדסה, רווחה.

• המלצות לאיזון התקציב.

8

נקודות מדיוני הוועדה בהקשר לתקציב 2025 :

• שדרוג מערך הדוברות יקבל מענה במסגרת התקציב.

• הגדלת ההכנסות מבר לב כוללת צפי גידול שמרני.

• טרם התקבלה החלטת המדינה באשר לעדכון האוטומטי

של תעריפי הארנונה.

• חשוב לציין שהמחלקות ואגפי המועצה פועלים בראייה של

צורך בהתייעלות וחיסכון.

• באגף הכספים תחל לפעול חברת גביה שתתפעל את

תחום הארנונה. המהלך צפוי לשדרג את התפעול בנושא,

ואף שנדרשת לכך תוספת תקציבית צפוי שפעילות

החברה תניב הכנסות נוספות כמו גבייה מחייבים.

•

9

נושאים להמשך טיפול הוועדה בשנה הקרובה

• קבלת נתוני השוואה מול רשויות אחרות ודומות למשגב

בנוגע להשקעות הרשויות לאיזון תקציב החינוך.

• דיוק השתתפות התב"רים במנהל הנדסה כדי לוודא שתקציב

המועצה אינו מסבסד פעילות לפיתוח הרחבות.

• קיום דיוני עומק :

א. עם המרכז הקהילתי לקבלת סקירה מעמיקה על פעילות

המועדון הכפרי המרכז הקהילתי ומדיניות ההשקעות.

ב. עם אגף הרווחה לקבלת סקירה על פעילות האגף

והתוכניות שהוא מפעיל.

ג. בנושא עדכון תעריפי הארנונה בשנים הקרובות.

10

קיום רמת שירות , מענה לצרכים, מימוש תוכניות,

מענה לאתגרים, תקציב מאוזן

• בעשור האחרון תקציב המועצה נסמך על מקורות עצמיים חד פעמיים.

• בשנת 2025 התקציב מאוזן עם הכנסות "חד פעמיות" : כ-3 מיליון ₪.

תקציב 2024 מאוזן עם הכנסות "חד פעמיות" : כ- 5.5 מיליון ₪.

• לא ניתן להסתמך על הכנסות חד פעמיות עצמיות לטווח ארוך.

• לצורך איזון תקציב 2025 בוצעו קיצוצים משמעותיים בחינוך, ברווחה

ובתאגידים. כמו גם בשכר ובכח אדם.

• חשוב להיערך עם התאמת ההכנסות של המועצה לרמת השירותים

הנדרשת והרצויה, כולל סיוע לישובים בתחומים שעלו בתוכנית

האסטרטגית.

11

שכר – שעות נוספות, כוננות ונסיעות – חיסכון של

0.5 מיליון ש"ח

• צמצום של שעות נוספות בכל הסקטורים. ביטול או הגבלה

עד 10 שעות נוספות בחודש מכסימום במחלקות

מסוימות.

• אישור פרטני לשעות נוספות של מירב ולימור ביחד בלבד.

• צמצום שעות כוננות.

• הפחתת תשלומים לאחזקת רכב / נסיעות לפי חוק. מיפוי

עובדים והסדרה עד דצמבר .2024

• ביטול תקנים שניתן לוותר עליהם.

• להקפיא תקנים חדשים.

12

אגף הרווחה – 1 מיליון ש"ח

• צמצום תכניות בהיקף של • גיוס 0.5 מיליון ₪ נוספים

2 מיליון ₪ (חיסכון של ממשרד הרווחה עבור

0.5 מיליון שח). תכניות של הבדואים

(עבודה ברמת שר או

• (הוחלט על התוכניות

מנכ"ל משרד הרווחה)

שיבוטלו החל מינואר)

13

אגף החינוך – לפחות 1 מיליון ש"ח

• צמצום של לפחות 1 מיליון ₪ בחינוך – תכניות קידום נוער,

ניקיון, תקני כח אדם, כיתות שילוב.

• בחינה מחודשת של כיתות חינוך מיוחד ביסודיים, (עלות נטו

למועצה כ-1 מיליון ₪). לבדוק אפשרות לצמצום.

• בחינה מחדש של תקנים בבתי הספר היסודיים.

• בחינה מחדש של פר קפיטא לתיכוניים. (הפחתה של 100 שח

לתלמיד = 265 אלש"ח).

• בדיקה מקיפה של מצ'ינג המועצה (סייעות, חינוך מיוחד, וכל

מה שמחייב מצ'ינג). סיום בדיקה צפוי בנובמבר .2024

הבדיקה צפויה לתת תמונה מדויקת של העסקה מעל תקנים

מאושרים של משרד החינוך ושעות לא מאושרות.

14

ישובים – 2 חלופות לבדיקה

• לצמצם העברות ליישובים מ-%24 ל-%.20 (400 אלש"ח

חיסכון).

• חלופה אחרת: הקפאה לשנה של סך התקציב של

העברות לישובים בשנת .2025 ההקצבה בסעיף העברות

לישובים תישאר כמו בשנת 2024 . (לא יעודכן הסכום

בש"ח).

15

תאגידים ועמותות עירוניות – 1 מיליון ש"ח

• צמצום התמיכות / ההקצבות לתאגידים:

• מרכז קהילתי – הפחתה כוללת של 500 אלש"ח מהבסיס

של שנת .2024

• מרחבים – הפחתה כוללת של 100 אלש"ח

• חברה כלכלית / תרדיון – הפחתה של 400 אלש"ח

16

העמסת הוצאות – תב"רים ושוטף

• לבחון שיפוי בגין עבודת עובדי אגף הנדסה בפיתוח

הרחבות בישובים, כולל תשתיות ותיקות. כולל של

הבדואים. צפי להעברת עלויות שוטפות של אגף ההנדסה

לתב"רים – כ-500 אלש"ח.

נושא אחוז ההשתתפות של ההרחבות ייבחן לעומק ע"י אגף

הנדסה, גזברית המועצה ונציגות של ועדת כספים.

17

מענק האיזון

• בוצע ניתוח מעמיק של אלון מררי על מענק האיזון

והיערכות לשנים הבאות.

• בחינה של מצבת ילדים 0-18 וקביעת מדיניות קליטה

והעדפות.

• בחינה של מצבת גילאי 65 פלוס וניתוח מגמות עתידיות

וההשפעה על חישוב המענק. יתכן ובשנת 2025 או ב-

2026 נקבל שיפוי בקטגוריה הזאת, משמעות כספית של

כ-3 מיליון ₪ נטו במענק. (יש שינויים צפויים בנוסחת

מענק האיזון כך שקשה לאמוד את התחזיות).

18

העלאת תעריפי ארנונה

• המלצה על העלאת תעריפי ארנונה לשנים 2026-2027 של

%5 לכל שנה, גם למגורים וגם לעסקים. מומלץ בתחילת

2025 לבצע בדיקת עומק של התעריפים באמצעות חברת

הגביה החדשה שמומחים בנושא.

• המשמעות הכספית – תוספת של כ- 4 מיליון ₪ לפחות כל

שנה.

• כהיערכות לעתיד, זה מחויב המציאות במידה ורוצים להיערך

למימוש התוכנית האסטרטגית והרחבת השירותים.

19

הכנסות צפויות בעתיד

• גידול בהכנסות ארנונה מבר-לב

• גידול בהכנסות ארנונה מתרדיון

• הכנסות ממשרד הביטחון – צפי של 720 אלש"ח לשנה

תוספת עבור המחנה שסופח אלינו (תפן)

• הכנסות ממחצבת חנתון – נתון לא ידוע, אבל ככל הנראה

פחות מאשר בעבר. יש גם חלוקת הכנסות.

• קרן הארנונה – 1 מיליון שח בשנים הקרובות, לא בטוח

שיתממש.

20

המלצות הוועדה לתקציב 2025

• בשנת 2025 ההעברות לישובים יבוצעו כפי שבוצעו בשנת 2024 לפחות,

ועם זאת הגידול הצפוי בהעברות לאור הגידול הנובע מבקשות החריג

לארנונה מגורים יוקפא בשנה זו, ויהווה את השתתפות הישובים במאמץ

הכולל.

• שינוי ייעוד הפעלת תקציב המועצה לקייטנות בישובים הבדואים, תוך ייעודו

לסיוע למשפחות במצוקה הנזקקות לסיוע (ולא לישוב באופן ספציפי),

בהתאם לרף מקובל או לרף אחר שיקבע לכך.

• מבקשים שהפעלת התקציב בשנה הקרובה תעשה ברגישות ובשמרנות

יתרה, תוך התייחסות למצב המדינה והבנה שיוטלו גזירות כלכליות על

הרשויות המקומיות, דבר שעלול לשנות את ההנחות לפיהן ניבנה התקציב

בנוגע לכספים הזמינים למועצה,ותוך שמירה על מסגרת התקציב.

• ממליצים לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025 בהיקף 310,574,000 ₪

.

21

תודה רבה לכל העושים במלאכה

14/10/2024

לכבוד

ועדת כספים

שלום רב ,

הנדון: תקציב 2025 - המלצה לדיון

גיבוש המלצה לתקציב 2025 עומד בצל ירידה דרסטית בהכנסות המועצה,

ירידה במענקי משרד הפנים, קיצוצים בהעברות ממשרדי הממשלה,

הסכמי השכר במשק והתיקרויות חדות בהוצאות התפעול השונות.

עדין לא אושר תקציב המדינה לשנת 2025 , בו אנו צפויים לקיצוצים

בתקציבי משרדי הממשלה השונים.

א. הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לצורך גיבוש תקציב 2025 הינם:

א. יעדי העל של המועצה לשנת 2025 יהיו בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה .

ב. תקציב 2024 יהיה הבסיס לתקציב 2025 למעט שינויים מחייבים כגון חינוך,שכר מלוות וכו'.

ג. לקחת בחשבון תקציב רזרבה לשכר ופעולות שיחייבו עדכון בתקציב 2025 :

# שכר כללי - כמתחייב בשינויים במעבר, עדכון תוספות והסכמים מחייבים.

# בחינוך - יש שוני שמתחייב עקב המעבר לשנת הלימודים של משרד החינוך.

ב. הדיונים לתקציב 2025 כמפורט בפרק 2 ו- ,3 מלמדת :

א. סה"כ ההכנסות .........................................298,574 אלש"ח

ב. סה"כ ההוצאות ..........................................313,42..8 אלש"ח

סה"כ החוסר -14,854 אלש"ח

בברכה

ועדת כספים

תוכן העניינים

1 תקציב 2025 - רקע והנחות עבודה………………………............1.-..2

1.2 רקע והנחות עבודה...............................................................2

2 תקציב - הנתונים התקציביים ………………............................3.-..1..0

2.1 תקציב ההוצאות ………………………………….......3.-..4

2.1.1 שכר .............................................3

2.1.2 פעולות ............................................3

2.1.3 פרעון מלוות ....................................3

2.2 תקציב ההכנסות ………………………………...........5..-..6

2.2.1 עצמיות ..............................................6

2.2.2 ממשלה ...........................................6

2.2.3 הכנסות נוספות חד-פעמיות......................6

2.3 תקציב הסבסוד ……………………...…….................7.-..1..0

2.3.1 הכנסות כלליות ........................................7

2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים......................8..-..1..0

המלצה לאיזון התקציב 11

4 התקציב המפורט לשנת - 2025 בהשוואה ל- 2024 ........................................................1..2.-..6..9

הערותהשינוי ממקורי2025 מוצעתקציב 2024תקציב 2023נושא
ב - %באלש"חעדכון 1מקוריעדכון 2
הוצאות1
ראה לוח - 1 על חלקיו.%7.4721,681311,998294,273290,317299,349בסיסיות1.1
01,4301,3301,4301190אסטרטגיה
=%7.4321,681313,428295,603291,747300,539סה"כ - 1
291,747
הכנסות2
ראה לוח - 2 על חלקיו.%4.5613,018298,574287,383בסיסיות 295,934 285,5562.1
חד - פעמיות2.1 2.2
-50001,6205001,204עודף מצטבר
%-100.00-2,09101,0002,0910שונות לאיזון
%-100.00-3,60005,6003,6003,401קרנות
%-100.00-6,19108,2206,1914,605סה"כ 2.2
=%2.346,827298,574295,603291,747300,539סה"כ - 2
291,747
ראה לוח - 3 על חלקיו.%-5.09-14,854-14,854000סבסוד / חוסר3

1.2 רקע והנחות עבודה

1.2.1 תקציב 2025 והלאה יעמוד למבחן לאור השינויים הצפויים, עיקרם :

א מענק האיזון צפוי לרדת משמעותית, עדין לא ידוע מה יהיה ההיקף.

ב מחצבת חנתון עדין לא פעילה, מה שמשפיע על הכנסות מארנונה לא למגורים.

ג חוסר יציבות בתקציבי משרדי הממשלה לאור הגרעון המסתמן בהכנסות המדינה.

יש חשש שנקבל אחוז נמוך יותר של השתתפות מה שישפיע על התקציב הפנוי.

ד התיקרויות חדות במשק ישפיעו על עלויות התפעול (ביטוח,חשמל,דלק, שכ"ע).

ה הסכמי השכר במשק ישפיעו על עלויות השכר גם בשנת .2025

1.2.2 נתוני מסגרת תקציב 2025 בהשוואה ל - 2024 ( באלש"ח ) בסיס הדיונים

התקציב גובש ונבחן לעומת עדכון מס' 1 לשנת 2024

תהליך הכנת וגיבוש מסגרת תקציב ראשונית על כלל פרקי התקציב לשנת 2025 גובש על בסיס

תקציב 2024 כולל שינויים מחייבים, כמפורט להלן :

בהמשך יבחנו השינויים בהוצאות / הכנסות / והסבסוד המתבקש, ברמה מפורטת.

2

2 תקציב 2025 - הנתונים התקציביים בסיס הדיונים ( באלש"ח )

הצעת התקציב השוטף לשנת 2025 בסיסה בעדכון מס' 1 לשנת ,2024 להלן התייחסות:

2.1 תקציב ההוצאות באש"ח ( לוח - 1 )

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 1.1 , 1.2 , 1.3 :

2.1.1 שכר

א רזרבה שריון תקציב לעדכון סעיפי השכר בהתאם להנחיות משרד הפנים.

ב חינוך עדכון שנה"ל והנחיות משרד הפנים.

ג רווחה מעודכן לפי תקנים וביצוע .2024

2.1.2 פעולות

א. פעולות כלליות התאמה לגידול בהוצאות תברואה,ביטחון, ביטוחים, ותפעול שוטף.

בפרק זה כלולות התמיכות, הנחיות הנוהל מיושמות - משמעות הדבר,

תיקצוב התמיכות עפ"י נושאים / תבחינים. התמיכות יגובשו

על-ידי הועדה המקצועית ויובאו לאישור המליאה.

ב. פעולות חינוך עדכון תקציבי בתי הספר בהתאמה לשנת תשפ"ה.

עדכונים בקדם יסודי בהתאם לצפי פתיחה ומימון גנים.

עדכונים בהוצאות החינוך המיוחד.

ג. פעולות רווחה מעודכן בהתאם לביצוע .2024

2.1.3 פרעון מלוות עדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים.

לסיכום סך תקציב ההוצאות עומד על...........313,428 אלש"ח.

גידול של % 7.43 לעומת תקציב מקורי מאושר לשנת .2024

גידול של % 6 לעומת עדכון תקציב מס' 1 לשנת .2024

3

השינוי במעבר (מול עדכון )120252024 2024עדכון 2 לשנת 2023נושא
בתקניםב - %באלש"חתקן כ"א% מסה"כתקציב מוצעתקן כ"א% מסה"כתקן עדכון כ"א מס' 1% מסה"כמקורי מאושרתקןאחוזתקציב
כ"אמסה"כמאושר
9-6=127/1=117-4=10987653 421000
47.19%5.66,484592.82%39.1122,701545.63%39.3116,217545.68%39.6115,386564.9738.82116,655שכר
=%6.411,341=%60.0188,197=%59.8176,856=%59.6173,831=60.34181,356פעולות
=%0.00=%0.82,530=%0.92,530=%0.92,530=0.842,528פרעון מלוות
47.19%6.017,825592.82%100313,428545.63%100295,603545.63%100291,747564.97%100.00300,539סה"כ
השינוי במעבר (מול עדכון )120252024 2024עדכון 2 לשנת 2023נושא
בתקניםב - %באלש"חתקן כ"א% מסה"כתקציב מוצעתקן כ"א% מסה"כתקן עדכון כ"א מס' 1% מסה"כמקורי מאושרתקןאחוזתקציב
כ"אמסה"כמאושר
9-6=127/1=11 %4.27-4=10 1,1969 132.058 %9.67 29,9476 126.395 %9.73 4 126.39 28,7512 9.831 28,693127.89%9.428,178
5.66שכר כללי
=%2.51,328=%17.454,434=%18.053,106=17.7451,744=%17.853,434פעולות כלליות
32.04%2.52,049419.55%27.184,809387.51%28.082,760387.5128.1482,102396.10%27.281,735שכר עובדי חינוך
=%11.08,031=%25.880,974=%24.772,943=24.8672,518=%26.078,285פעולות חינוך
9.49%68.83,23941.22%2.57,94531.73%1.64,70631.731.574,59140.98%2.26,742שכר עובדי רווחה
=%6.31,766=%9.529,804=%9.528,038=9.5827,950=%8.726,059פעולות רווחה
=%0.00=%0.82,530=%0.92,530=0.872,530=%0.82,528פרעון מלוות אחרות
=%0.00=%0.1185=%0.1185=0.06185=%0.1185הוצאות מימון
=216=%1.75,400=%1.85,184=1.384,034=%2.05,993הוצאות ח.פעמי
=%0.00=%5.617,400=%5.917,400=5.9617,400=%5.817,400הנחות בארנונה
47.19%6.017,825592.82100313,428545.631.00295,603545.63100291,747564.97%100.0300,539סה"כ מוצע

לוח - 1 : תקציב ההוצאות ( באלש"ח )

לוח - 1.1 : התפלגות נושאי ההוצאה :

לוח - 1.2 : התפלגות השימושים :

2.2 תקציב ההכנסות באלש"ח ( לוח - 2 )

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 2.1 ו- 2.2 :

2.2.1 עצמיות

גידול בפרקים של החינוך והרווחה בהתאם לצפי גביה.

2.2.2 ממשלה

השינוי בפרק זה נובע:

א. החינוך עדכוני מעבר לשנת לימודים תשפ"ה ושיפוי בגין הסכמי שכר.

ב. הרווחה מעודכן לפי נתוני משרד הרווחה.

ג. מענק איזון צפי לקיצוצים עקב שינוי נוסחת המענק.

ד. ארנונה בשלב זה ללא שינוי במעבר.

2.2.3 חד פעמי בינתיים ללא הכנסות חד פעמיות לאיזון.

לסיכום סך תקציב ההכנסות עומד על...........298,574 אלש"ח.

התקציב משקף את רמת ההכנסות הבסיסיות ללא הכנסות חד פעמיות כמפורט לעיל.

5

השינוי במעבר (מול עדכון )12025202420242023 עדכון 2 תקציב אחוז מסה"כנושא
ב - %באלש"ח% מסה"כתקציב מוצע% מסה"כעידכון מס' 1% מסה"כמקורי מאושר
5/3=85-3=7654321
%0.3374%40118,786%40118,41241118,447%46137,762עצמיות
%8.211,787%52155,178%49143,39149143,009%50148,967ממשלה
%-56.0-9,190%27,210%616,400412,891%00אחרים
%0.00%617,400%617,400217,400%513,810חד פעמיות
%1.02,971%100298,574%100295,60396291,747%100300,539סה"כ
השינוי במעבר (מול עדכון )12025202420242023נושא
ב - %באלש"ח% מסה"כתקציב מוצע% מסה"כעידכון מס' 1% מסה"כמקורי מאושרעדכון 2
אחוז מסה"כתקציב
5/3=85-3=7654321
%0.00%27.883,045%28.183,04528.4182,895%27.682,945ארנונה כללית
%2.0339%5.716,883%5.616,5445.7916,879%5.917,759עצמיות חינוך
%20.8130%0.3755%0.26250.21625%0.2643עצמיות רווחה
%-0.5-95%6.118,103%6.218,1986.1918,048%6.319,015עצמיות אחר
%8.69,194%38.8115,919%36.1106,72536.50106,497%36.7110,235משרד החינוך
%17.43,983%9.026,822%7.722,8397.8122,799%7.422,299משרד הרווחה
%31.6946%1.33,937%1.02,9911.032,991%1.02,876ממשלתיים אחרים
%-20.7-2,222%2.88,500%3.610,7223.6810,722%4.011,917מענק כללי לאיזון
%-100.0-114%0.00%0.01140.00-%0.51,640מענקים מיועדים
%-56.0-9,190%2.47,210%5.516,4004.4212,891%4.613,810תקבולים אחרים
%0.00%5.817,400%5.917,4005.9617,400%5.817,400הנחות ארנונה
%1.02,971%100298,574%100295,603100291,747%100.0300,539סה"כ
לוח - 2.3 : מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2019 - 2025 נושא 2019 2020 2021 2022 2023 2024 תחזית ל - 2025 מענק מודל 14,931 15,690 17,576 17,800 9,981 9,981 מענק איזון 13,784 12,702 13,205 12,758 11,917 10,722 8,500 אחוז המימוש %92 %81 %75 %72 %119 %107 אחוז מימוש ממענק מודל.
תחזית ל - 2025202420232022202120202019נושא
9,9819,98117,80017,57615,690מענק מודל 14,931
8,50010,72211,91712,75813,20512,702מענק איזון 13,784
אחוז מימוש ממענק מודל.%107%119%72%75%81%92אחוז המימוש

לוח - 2 : תקציב ההכנסות ( באלש"ח )

לוח - 2.1 : התפלגות נושאי ההכנסה :

לוח - 2.2 : התפלגות המקורות :

6

הערותהשינוי במעברשניםנושא
ב - %באלש"ח20252024
ירידה בהכנסות מחצבת חנתון.%0.0083,04583,045ארנונה
הערכה בלבד ולפי דרישת מ.הפנים.%-20.7-2,2228,50010,722מענק איזון
ביטול קרן צמצום פערים.!DIV/0#000צמצום פערים
מהשכרת נכסים.%28.72501,120870שונות
קרנות ועודפים.%-100.0-5,22005,220חד-פעמיות
=%-7.2-7,19292,66599,857סה"כ

2.3 תקציב הסבסוד ( לוח - 3 )

2.3.1 הכנסות כלליות

תקציב הסבסוד ( באש"ח ) מקורו בהכנסות כלליות וחד-פעמיות, ואילו הם :

סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על קיטון של 7,192 אלש"ח, במעבר השנים.

סך ההכנסות הכלליות אמור לאזן את פעילות המועצה במסגרת מדיניותה, ומחויבותה

להשלמות מימון מחייבות, כגון : חינוך, רווחה, דת וכו', ולמימוש מדיניותה לנושאים השונים.

2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים ( לוח - 3 )

עיון בלוח 3.1 מלמד על התפלגות התקציב ברמת תתי הפרקים : הוצאות/הכנסות כולל מספר

הפרק בספר התקציב המפורט לשנת 2025 לעומת 2024 והשינוי במעבר כמפורט לעיל.

7

הפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי באלש"ח2024 מוצע2023 עדכון 1השינוי ב-%2025 מוצע2024 עדכון 1פרק 2024 תקציבי מקוריהשינוי ב-%2025 מוצע2024 עדכון 12024 מקוריפרק תקציבי
6 61הנהלה כללית מינהל כללי
30-1,937-1,907=000=%1.61,9371,9071,737611ראש הרשות וסגניו
10-303-293=000=%3.4303293293612מבקר הרשות
47-2,514-2,467=000=%1.92,5142,4672,5106130מזכירות - כללית
0-1,171-1,171%0.01001001002691%0.01,2711,2711,1516131מזכירות - מחשוב
0-120-120=000=%0.01201201006131גיוס משאבים ומעמד האישה
-25-569-594=000=%-4.2569594614614קשרי תושבים
-20-545-565=000=%-3.5545565510615מנגנון - חשבות שכר
58-1,755-1,697=000=%3.41,7551,6971,697616או"ש הדרכה - משא"נ
0-670-670=000=%0.0670670670617שרות משפטי
-670-67=0114192 0=0181619 0בחירות
33-9,584-9,551%-53.3100214= 100%-0.89,6849,76561 9,282סה"כ
33-9,584-9,551%-53.3100214100=%-0.89,6849,76561 9,282מינהל כספי סה"כ
20-1,112-1,092=000=%1.81,1121,0921,0921155מנהל אגף הכספים
-80-653-733=000=%-10.96537337336213הנהלת חשבונות
53-471-418%0.01,5291,5291,5292692%2.72,0001,9471,8866231גזברות - שומה וגביה
-7-2,236-2,243%0.01,5291,5292692 1,529%-0.23,7653,77262 3,711סה"כ
-7 10-2,236 508-2,243 518%0.0 %-1.41,529 6931,529 7031,529 3532692 2693%-0.2 %0.03,765 1853,772 1853,711 18562 632סה"כ מימון
10508518%-1.46937033532693%0.018518518566432מפרימעווןן מלוות
0-5,300-5,300=000=%0.05,3005,3005,300648פרע"מ עצמי
0-930-930%0.01,6001,6001,600592%0.02,5302,5302,530649פרע"מ מוכר
0-6,230-6,230%0.01,6001,6001,600=%0.07,8307,8307,83064סה"כ
36-17,542-17,506%-3.13,9224,0463,582=%-0.421,46421,55221,0086סה"כ הנהלה כללית
27שרותים מקומיים
521-11,802-11,281%21.71,2361,0161,17121%6.013,03812,29712,21771תברואה
70-3,760-3,690%0.048484822%1.93,8083,7383,61372בטחון
60-1,594-1,534!DIV/0#000231%3.91,5941,5341,532731מינהל הנדסה
200-337-137%-2.14,7104,8104,810233%2.05,0474,9474,975733ועדה מקומית
220-730-510=00028%43.173051051078פיקוח עירוני
=02474נכסים ציבורים
0-570-570=000=%0.0570570570743תאורת רחובות
0-71-71%0.0343434=%0.0105105105744בטיחות בדרכים
30-575-545%0.0491491520245%2.91,0661,0361,040745תיעול וניקוז ומתקני משחקים
50-500-450=000=%11.1500450450746גנים ונטיעות
0-65-65=000=%0.06565657491פארק אוסטרליה
0-65-65=000=%0.06565657492מערכות במרכז
36-792-756=000=%4.87927567367493מבנים ואתרים
116-2,638-2,522%0.0525525554=%3.83,1633,0473,03174סה"כ
116-2,638-2,522%0.0525525554=%3.83,1633,0473,03174 75סה"כ חגיגות מבצ' וארועים
0-80-80=000=%0.0808080751יום משגב (עצמ') משגבידה
0-220-220=000=%0.0220220220756כנסים וארועים בינ"ל
0-300-300=000=%0.030030030075סה"כ
0-300-300=000=%0.030030030075 76סה"כ שרותים עירוניים ש'
-27-949-976%0.0101010261%-2.7959986979761מוקד
0-199-199=000=%0.01991991937650השתתפות למוסדות
0-290-290=000=%0.02902902907652תמיכות לתאגידים
0-10,606-10,606=000266%0.010,60610,60610,6067661ועדים מקומיים - כללי
308-2,872-2,564%0.07,3027,3027,8662662%3.110,1749,8669,7017662ו. מקומיים - בדווים
0-2,036-2,036%0.0265265200267%0.02,3012,3011,770767ביטוח לרשות
27-247-220=505050=%10.02972702707691רכש וקניינות
000!DIV/0#000= 2695000=מנכסים וביטוחים
0-144-144=000=%0.01441441447692שונות
-2501,165915%27.31,165915932= 2696000=כלליות ושונות
190-1,259-1,069%11.110090902697%17.31,3591,1591,1767693פיתוח ישובים
-150-500-650=000=%-23.15006505007720עידוד תעשיה ומלאכה
98-17,937-17,839%3.08,8928,6329,148=%1.426,82926,47125,62976סה"כ
1,065-39,098-37,813%2.515,41115,03115,7312%3.254,50952,84451,8077סה"כ ש' מקומיים

לוח - 3 : התפלגות תקציב 2025 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

לוח - 3.1 : התפלגות תקציב 2025 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

הפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי באלש"ח2024 מוצע2023 עדכון 1השינוי ב-%2025 מוצע2024 עדכון 1פרק 2024 תקציבי מקוריהשינוי ב-%2025 מוצע2024 עדכון 12024 מקוריפרק תקציבי
8שרותים ממלכתיים
3181חינוך
265-2,024-1,759%18.81,5731,3241,519311%16.73,5973,0833,299811מינהל חינוך
265-2,024-1,759%18.81,5731,3241,519311 312%16.73,5973,0833,299811 812מינהל חינוך חינוך קדם יסודי
-58-437-495%0.00003121%-11.74374954958121מינהל
531-4,473-3,942%17.725,27221,46621,4663122%17.129,74525,40825,4088122גנים
-6171165%87.51,9691,0501,0503124%103.21,7988858858214מעונות ופעוטונים
03838%0.01,2021,2021,2023128%0.01,1641,1641,1648218קייטנות
467-4,701-4,234%19.928,44323,71823,718312%18.633,14427,95227,952812סה"כ
467-4,701-4,234%19.928,44323,71823,718312 313%18.633,14427,95227,952812 813סה"כ חינוך יסודי
37-292-255%-2.974176376331320%1.51,0331,0181,01881320לבון
-79-344-423%9.62,2482,0522,05231321%4.72,5922,4752,47581321משגב
31-292-261%2.187585785731322%4.41,1671,1181,11881322עודד
-2-294-296%36.862545745731323%22.091975375381323סלאמה
-16-67-83%11.961354854831324%7.868063163181324גליל
-178-296-474%64.41,47389689631325%29.11,7691,3701,37081325גילון
-1-351-352%3.487985085031326%2.31,2301,2021,20281326שכניה
43-319-276%4.266663963931327%7.798591591581327מורשת
358-613-255%0.051849749731328%50.41,13175275281328מעלה צביה
-430-176-606%84.986947047031329%-2.91,0451,0761,07681329כמאנה
-1,188-8,987-10,175%19.712,98810,85010,15031330%4.521,97521,02520,06581330חינוך מיוחד
0-519-519%0.01,3301,3301,33031380%0.01,8491,8491,84981380קיטנות ושישי ישובי
-1,425-12,550-13,975%17.923,82520,20919,509313%6.436,37534,18433,224813סה"כ
-1,425-12,550-13,975%17.923,82520,20919,509313 315%6.436,37534,18433,224813 815סה"כ חינוך על - יסודי
000%0.85,8775,8305,83031570%0.85,8775,8305,83081570מינהלת קמפוס
0-302-302%0.015,89315,89315,89331571%0.016,19516,19516,19581576סלאמה
122-758-636%4.321,94521,04221,04231572%4.722,70321,67821,67881572משגב-אסיף
19-615-596%-0.318,17218,22118,22131574%-0.218,78718,81718,81781574משגב - קציר
-19-542-561%30.52,7542,1112,11131575%23.43,2962,6722,67281575משגב - עומר
122-2,217-2,095%2.464,64163,09763,097315%2.666,85865,19265,192815סה"כ
122-2,217-2,095%2.464,64163,09763,097331175%2.666,85865,19265,192881175שרותים נוספים סה"כ
35-118-83%0.02362362363175%11.03543193198175ת.לאומית נוער בסיכון
-136-1,025-1,161%0.01,9751,9751,9753171%-4.33,0003,1363,0508171קב"ט ושמירה מס"ח
-2020-202%-100.00113172%-100.002032038172חממה פדגוגית
79-1,255-1,176%15.82,5822,2302,7193173%12.73,8373,4063,4068173שפ"י
32032%-100.0085853174%-100.0053538174מייקרים
-105-311-416%5.91,3441,2691,2693176%-1.81,6551,6851,6858176קידום נוער
-61-158-219%9.33413124353177%-6.04995315318177קב"ס
440-4,378-3,938%0.010,53710,53710,5373178%3.014,91514,47514,2728178הסעות תלמידים
0-545-545%0.022922922931790%0.077477477481791ספריה
20-420-400=000=%5.042040040081793בת"ס מחוץ לאיזור
45-320-275=000=%16.432027522581795בטיחות מס"ח
147-8,530-8,383%2.217,24416,87417,486317%2.025,77425,25724,918817סה"כ
-142447-3-08,,052320-3-08,,434863%%82..4213175,,27424612165,,82724212175,,43826933117%%62..5016255,,77744815255,,26567815244,,95188588117סה"כ סחהינ"וךכ
-424 10-30,022 -5,117-30,446 -5,107%8.4 %12.4135,726 318125,222 283125,329 28331 324%6.5 %0.8165,748 5,435155,668 5,390154,585 5,39081 824סה"כ חינוך תרבות - מרכז קהילתי
10 0-5,117 -92-5,107 -92%12.4 !DIV/0#318 0283 0283 0324 33%0.8 %0.05,435 925,390 925,390 88824 836תרבות - מרכז קהילתי בריאות
0-92-92!DIV/0#00033 34%0.0929288836 84בריאות שירותים חברתיים
9-2,405-2,396%-11.0617693693340%-2.23,0223,0892,950840כלליים
943-7,509-6,566%17.927,20323,07423,034341%17.134,71229,64029,576841סעד ורווחה
952-9,914-8,962%17.127,82023,76723,72734%15.337,73432,72932,52684סה"כ
952 117-9,914 -355-8,962 -238%17.1 %4.827,820 76223,767 72723,727 72734 35%15.3 %15.837,734 1,11732,729 96532,526 97784 85סה"כ דת
117 0-355 -281-238 -281%4.8 %0.0762 60727 60727 6035 37%15.8 %0.01,117 341965 341977 34185 87דת איכות סביבה
655-45,781-45,126%9.7164,686150,059150,1263%7.8210,467195,185193,9078סה"כ ש' ממלכתיים
49מפעלים
000!DIV/0#000480!DIV/0#000980מפעם
000!DIV/0#0004!DIV/0#9 0 0 0סה"כ מפעלים
599תש'/תק' בלתי רגילים
000=000==000992חלוקת הכנסות-ו.גבולות
0 00 00 0= =0 00 00 0= == =0 00 00 0992 992חלוקת הכנסות-ו.גבולות רזרבה לפעולות - כללי
0 9700 100 980= %-89.80 1100 1,0800 100= 513= %0.00 1000 1000 100992 993רזרבה לפעולות - כללי שנים קודמות
970 21610 0980 216%-89.8 =110 01,080 0100 0513 =%0.0 =100 0100 -216100 -1,366993 993שנים קודמות הקטנת פעולות כלליות
216 00 0216 0= =0 00 00 0= == =0 0-216 0-1,366 0993 994הקטנת פעולות כלליות הוצאות מיוחדות
8,7200008,7200= %-100.0008,72006,1910=4 59==000000=994ההוכצנאסוותת מנויסוחפדותות ( ח"פ )
8,72005,500058,,570200%-100.05,500058,,57020056,,010901559944=00000==אהרכננוסנוהת מ נבוסרפ-לותב ( ח"פ )
0 05,500 05,500 0%0.05,500 13,5005,500 13,5005,000 13,500594 =%0.013,5000 13,5000 13,500= 9951ארנונה מבר-לב הנחות מיסים - כללי
0 00 00 0%0.0 %0.013,500 3,90013,500 3,90013,500 3,900= =%0.0 %0.013,500 3,90013,500 3,90013,500 3,9009951 9952הנחות מיסים - כללי הנחות מיסים - בדווי
9,9065,51015,416%-29.623,01032,70028,6915%1.299 16,134 17,284 17,500סה"כ בלתי רגילים

9

הפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי באלש"ח2024 מוצע2023 עדכון 1השינוי ב-%2025 מוצע2024 עדכון 1פרק 2024 תקציבי מקוריהשינוי ב-%2025 מוצע2024 עדכון 12024 מקוריפרק תקציבי
998שכ"ע - גמלאות ו...
450-7,388-6,938=000=%6.57,3886,9386,9919981שכ"ע גימלאים
450 0-7,388 -1,500-6,938 -1,500= =0 00 00 0= =%6.5 %0.07,388 1,5006,938 1,5006,991 1,5009981 9982שכ"ע גימלאים רזרבה - שכ"ע
0 300-1,500 -500-1,500 -200= =0 00 00 0= =%150.01,500 5001,500 2001,500 3009982 9983רזרבה - שכ"ע פיצויים ופרישה
300 0-500 -100-200 -100= =0 00 00 0= =%150.0 %0.0500 100200 100300 1009983 9984פיצויים ופרישה הפרשות
750-9,488-8,738=000=%8.69,4888,7388,891998סה"כ גמלאות ו...
1=מיסים ומענק כללי
11=ארנונות
076,75076,750%0.076,75076,75077,500111=000=ארנונה - כללית
06,2956,295%0.06,2956,2955,395111=000=ארנונה - כללית בדווים
083,04583,045%0.083,04583,04511 82,895=000=סה"כ
083,04583,045%0.083,04583,04511 82,895 19=000=סה"כ מענקים כלליים
2,2228,50010,722%-20.78,50010,72210,722191=000=מענק איזון
000!DIV/0#000192=000=קרן לצימצום פערים
000=000111=000=מענק ישובים גדולים
2,2228,50010,722%-20.78,50010,72210,72219=000=סה"כ
2,22291,54593,767%-2.491,54593,76793,6171=000=סה"כ מיסים ומענקים
2,222 14,63491,545 -14,85493,767 091,545 %-2.4 298,574 %1.093,767 295,60393,617 291,7471 1= %6.00 313,4280 295,6030 291,747= 2סה"כ מיסים ומענקים סה"כ תקציב מוצע

10

הערותהשינויעדכוןתקציב קייםנושא
2-1=321
הכנסות
298,574298,574מודפס - תקציב התחלתי לדיון
תקבולים צפויים עבור 20242,000ארנונה למגורים בקשת חריג %5
עדכון שמשליך גם על 20252,000ארנונה למגורים בקשת חריג %5
בשלב זה %5.294,000טייס אוטומטי ארנונה לשנת 2025
צפי שמרני לגידול ההכנסות מארנונה מבר-לב1,000חלוקת הכנסות מבר-לב
תוכניות שיאושרו במסגרת החלטה 550 במימון של %100500הגדלת הכנסות ממשרד הרווחה
השתתפות תב"רים של תשתיות500השתתפות תב"רים במינהל הנדסה
מתוך יתרה של 2 מיליון שח1,000הכנסות מעודף מצטבר
עדכונים במהלך השנה (שנים קודמות, מימון, קרן ארנונה, מענקים).1,000הכנסות נוספות
=310,57412,000298,574סה"כ
הוצאות
313,428313,428מודפס - תקציב התחלתי לדיון
-1,000-1,000הקטנת הוצאות אגף חינוך
-500מרכז קהילתי הקטנת תקציב
-400חברה כלכלית הקטנת תקציב
-100מרחבים הקטנת תקציב
-500הקטנת הוצאות ברווחה
טיפול עומק בהרכבי שכר ובמצבת כוח אדם-500הפחתת שעות נוספות ושעות כוננות
עדכון תחזית פרעון הלוואות146עדכון פרעון הלוואות
=310,574-2,854313,428סה"כ
298,574הכנסות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים
12,000תוספת מוצעת
310,574סה"כ מוצע לשנת 2021
310,574 313,428הוצאות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים
-2,854תוספת מוצעת
310,574סה"כ מוצע לשנת 2021

4 הצעה לאיזון תקציב 2025

4.1 המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות / הוצאות

4.2 תקציב מוצע לדיון ואישור - ריכוז נתוני התקציב לשנת 2025

הפרש 0

16

1 הכנסות
1 מיסים ומענק כללי
11 ארנונה
111 ארנונה כללית
ז 42,000,000.00ז 40,000,000.00אר' כללית למגורים - גביה1111100100
ז 1,150,000.00ז 1,150,000.00אר' כללית למגורים - גביה פיגורים1111200100
ז 36,000,000.00ז 34,000,000.00אר' כללית לא למגורים - גביה1111300100
ז 1,500,000.00ז 1,500,000.00אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים1111400101
ז 100,000.00ז 100,000.00אר' חקלאית - גביה1111500100
0.000.00הנחות מימון ארנונה מגורים - גביה1113000100
ז 4,200,000.00ז 4,200,000.00הנחות ארנונה למגורים - גביה1115000100
ז 9,300,000.00ז 9,300,000.00הנחות ארנונה לא למגורים-גביה1115000101
ז 4,000,000.000.00ארנונה סקר נכסים1116000100

09/10/24 10:17 עמוד 1 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 111 ארנונה כללית ז 90,250,000.00 ז 98,250,000.00

111 אר' כללי ישובים בדווים

דמיידה

1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביה ז 220,000.00 ז 220,000.00 1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1115000105 הנחות ארנונה דמידה - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00

סה"כ דמיידה ז 670,000.00 ז 670,000.00

חוסניה

1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביה ז 360,000.00 ז 360,000.00 1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1115000103 הנחות ארנונה חוסניה - גביה ז 350,000.00 ז 350,000.00

סה"כ חוסניה ז 910,000.00 ז 910,000.00

כאמנה

1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביה ז 840,000.00 ז 840,000.00 1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000104 הנחות ארנונה כאמנה - גביה ז 575,000.00 ז 575,000.00

סה"כ כאמנה ז 1,665,000.00 ז 1,665,000.00

ראס אלעין

1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביה ז 210,000.00 ז 210,000.00 1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביה ז 120,000.00 ז 120,000.00 1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה ז 145,000.00 ז 145,000.00

סה"כ ראס אלעין ז 475,000.00 ז 475,000.00

ערב אלנעים

1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעים ז 310,000.00 ז 310,000.00 1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים - גביה ז 330,000.00 ז 330,000.00

סה"כ ערב אלנעים ז 890,000.00 ז 890,000.00

סלאמה

1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביה ז 2,085,000.00 ז 2,085,000.00 1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביה ז 1,250,000.00 ז 1,250,000.00 1115000108 הנחות ארנונה סלאמה - גביה ז 2,250,000.00 ז 2,250,000.00

סה"כ סלאמה ז 5,585,000.00 ז 5,585,000.00

סה"כ 111 אר' כללי ישובים בדווים ז 10,195,000.00 ז 10,195,000.00

112הכנסות במקום ארנונה

1122000915 שיפוי הנחות ארנונה -מ.הפנים 0.00 0.00

סה"כ 112הכנסות במקום ארנונה 0.00 0.00

סה"כ 11 ארנונה ז 100,445,000.00 ז 108,445,000.00

19 מענקים כלליים

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 1 מתוך 58

1192מענקים כללי
ז 8,500,000.00ז 10,722,000.00מענק כללי לאיזון1191000910
0.00ז 114,000.00מימון בחירות - מ. הפנים1192000918
213 פיקוח תברואהסה"כ
214 שרות וטרינרי
ז 1,000.00ז 1,000.00שבבים וחיסונים - גביה1214300220
ז 230,000.00ז 230,000.00שבבים וחיסונים - הנה"ח1214300221
ז 6,000.00ז 6,000.00הסגר בית לכלב-גביה1214300222
ז 2,000.00ז 20,000.00קנסות כלבים - גביה1214300490
ז 10,000.00ז 10,000.00קנסות פרות משוטטות- גביה1214300491
ז 18,000.000.00קנסות כלבים משוטטים- הנה``ח1214300492
231סה"כ
233 ו.מקומית לתכנון ובניה
ז 3,500,000.00ז 3,500,000.00אגרות בניה ו. מקומית1233400291
ז 1,200,000.00ז 1,800,000.00איזון מקרן היטל השבחה1233400590
ז 10,000.00ז 10,000.00שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה1233400990

09/10/24 10:17 עמוד 2 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 1192מענקים כללי ז 10,836,000.00 ז 8,500,000.00

סה"כ 19 מענקים כלליים ז 10,836,000.00 ז 8,500,000.00

סה"כ 1 מיסים ומענק כללי ז 111,281,000.00 ז 116,945,000.00

2 שרותים מקומיים

21 תברואה

212 איסוף אשפה

1212300420 פינוי אשפה עסקים - גביה ז 130,000.00 ז 130,000.00 1212300423 הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח ז 15,000.00 ז 15,000.00 1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"חז 12,000.00 ז 12,000.00 1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח ז 280,000.00 ז 280,000.00 1212300426 הכנסות מפינוי קרטון ז 140,000.00 ז 360,000.00 1212300428 הכנסות מפינוי נייר ז 6,000.00 ז 6,000.00 1212300990 פינוי וטיפול בפסולת חרבות ברזל - מ. איכ0ו`0`ס.0 0.00

סה"כ 212 איסוף אשפה ז 583,000.00 ז 803,000.00

213 פיקוח תברואה

1213300290 אגרת רישוי עסקים - גביה ז 25,000.00 ז 25,000.00 1213300291 אגרת רישוי עסקים - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 214 שרות וטרינרי ז 267,000.00 ז 267,000.00

215 תברואה מונעת

1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושזונ0ות140,000.0 ז 140,000.00

סה"כ 215 תברואה מונעת ז 140,000.00 ז 140,000.00

סה"כ 21 תברואה ז 1,016,000.00 ז 1,236,000.00

22 שמירה וביטחון

221 מנהל שמירה ובטחון

1221000650 דמי שימוש במטווח - גביה ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 221 מנהל שמירה ובטחון ז 24,000.00 ז 24,000.00

226 מל"ח

1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 226 מל"ח ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 22 שמירה וביטחון ז 48,000.00 ז 48,000.00

23 תכנון ובנין עיר

231

1231000520 השתתפות תב``רים במינהל הנדסה 0.00 ז 500,000.00

סה"כ 233 ו.מקומית לתכנון ובניה ז 5,310,000.00 ז 4,710,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 2 מתוך 58

28פיקוח עירוניסה"כ
24 נכסים ציבוריים
245 תיעול וניקוז
ז 32,000.00ז 32,000.00השת' רשות ניקוז כנרת1245000790
ז 9,000.00ז 9,000.00השת. א.ת. ברשות ניקוז1245000791
243אחזקת תאורת רחובותסה"כ
2443בטיחות בדרכים
ז 7,000.00ז 7,000.00בטיחות בדרכים- הנה``ח1244360490
ז 27,000.00ז 27,000.00בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב``ד1244360990
262 מידע לציבורסה"כ
266 ועדים מקומיים
26631דמיידה
0.000.00עודפים קודמים-דמיידה1266310690
ז 29,000.00ז 29,000.00הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידה1266310691
0.000.00הכנסות שונות-דמיידה1266310692
ז 23,000.00ז 23,000.00השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוער1266310693
ז 159,000.00ז 159,000.00החזר ארנונה -דמיידה1266310709
ז 212,000.00ז 212,000.00השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה1266310710
ז 11,000.00ז 11,000.00חשמל תאורת רחובות - דמיידה1266310711
26631דמיידהסה"כ
26632חוסניה
ז 10,000.00ז 10,000.00הכנסות פעילות נוער-חוסנייה1266320490
ז 5,000.00ז 5,000.00הכנסות קייטנה חוסנייה1266320491
0.000.00הכנסות מים חובות עבר-חוסניה הנה``ח1266320492
0.000.00הכנסות מים חובות עבר חוסניה גביה1266320493
ז 19,000.00ז 19,000.00עודפים קודמים-חוסניה1266320690
ז 211,000.00ז 211,000.00החזר ארנונה -חוסניה1266320709
ז 256,000.00ז 256,000.00השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה1266320710
ז 6,000.00ז 6,000.00חשמל תאורת רחובות-חוסניה1266320711

09/10/24 10:17 עמוד 3 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 23 תכנון ובנין עיר ז 5,310,000.00 ז 5,210,000.00

28פיקוח עירוני

1281000490 קנסות איכ'ס - גביה 0.00 0.00

סה"כ 245 תיעול וניקוז ז 41,000.00 ז 41,000.00

2494אחזקת מחפרון

1249400490 השתתפות באחזקת מחפרון ז 150,000.00 ז 150,000.00

סה"כ 2494אחזקת מחפרון ז 150,000.00 ז 150,000.00

2495אחזקת מתקני משחקים

1249500490 אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח ז 300,000.00 ז 300,000.00

סה"כ 2495אחזקת מתקני משחקים ז 300,000.00 ז 300,000.00

243אחזקת תאורת רחובות

1243000290 הכנסות אחזקת תאורת רחובות-גבייה 0.00 0.00

סה"כ 2443בטיחות בדרכים ז 34,000.00 ז 34,000.00

סה"כ 24 נכסים ציבוריים ז 525,000.00 ז 525,000.00

26 שרותים מקומיים שונים

261 מוקד עירוני

1261000440 השת' בתאי דואר - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דואר ז 9,000.00 ז 9,000.00

סה"כ 261 מוקד עירוני ז 10,000.00 ז 10,000.00

262 מידע לציבור

1262000490 הכנסות שונות דוברות - גביה 0.00 0.00

סה"כ 26632חוסניה ז 507,000.00 ז 507,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 3 מתוך 58

26633כמאנה
ז 48,000.00ז 48,000.00הכנסות משכר דירה-כמאנה1266330640
ז 20,000.00ז 20,000.00הכנסות פעילות נוער-כמאנה1266330691
ז 10,000.00ז 10,000.00הכנסות קייטנות כמאנה1266330693
ז 290,000.00ז 290,000.00החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנה1266330709
ז 347,000.00ז 347,000.00השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה1266330710
ז 15,000.00ז 15,000.00חשמל תאורת רחובות-כמאנה1266330711
26633כמאנהסה"כ
26634ראס אלעין
0.000.00עודפים קודמים-ראס אלעין1266340690
ז 7,000.00ז 7,000.00הכנסות אחרות-ראס אלעין1266340691
ז 10,000.00ז 10,000.00הכנסות מחוגים ופעילות נוער ראס אל עין1266340692
ז 60,000.00ז 60,000.00החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עין1266340709
ז 183,000.00ז 183,000.00השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין1266340710
ז 3,000.00ז 3,000.00חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין1266340711
26634ראס אלעיןסה"כ
26635סלאמה
0.000.00עודפים קודמים-סלאמה1266350690
ז 8,000.00ז 8,000.00הכנסות מפעילות נוער-סלאמה1266350692
ז 10,000.00ז 10,000.00הכנסות מקייטנות-סלאמה1266350694
ז 1,097,000.00ז 1,097,000.00החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמה1266350709
ז 749,000.00ז 749,000.00השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה1266350710
ז 39,000.00ז 39,000.00חשמל תאורת רחובות-סלאמה1266350711
26635סלאמהסה"כ
26636ערב אלנעים
ז 7,000.00ז 7,000.00עודפים קודמים-ערב אלנעים1266360690
ז 7,000.00ז 7,000.00הכנסות אחרות-ערב אלנעים1266360691
ז 7,000.00ז 7,000.00הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים1266360692
ז 190,000.00םז 190,000.00החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעים1266360709
ז 200,000.00םז 200,000.00השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעים1266360710
ז 14,000.00ז 14,000.00חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים1266360711
26636ערב אלנעיםסה"כ
2660ועדים בדואים-כללי
ז 1,600,000.00ז 1,600,000.00סלאמה - החזר מהגביה1266000710
ז 200,000.00ז 200,000.00דמיידה-החזר מהגביה1266000712
ז 250,000.00ז 250,000.00חוסנייה-החזר מהגביה1266000713
ז 540,000.00ז 540,000.00כמאנה-החזר מהגביה1266000714
ז 170,000.00ז 170,000.00ראס אלעין-החזר מהגביה1266000715
ז 250,000.00ז 250,000.00ערב אלנעים - החזר מהגביה1266000716
2660ועדים בדואים-כלליסה"כ
2662הכנסות משפטיות ועדים בדואים
ז 5,000.00ז 5,000.00הכ' משפטיות דמידה - גביה1266210490
ז 5,000.00ז 5,000.00הכ' משפטיות חוסניה - גביה1266220490
ז 5,000.00ז 5,000.00הכ' משפטיות כמאנה - גביה1266230490
ז 5,000.00ז 5,000.00הכ' משפטיות ראס אלעין - גביה1266240490
ז 10,000.00ז 10,000.00הכ' משפטיות סלאמה - גביה1266250490

09/10/24 10:17 עמוד 4 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"2כ266הכנסות משפטיות ועדים בדואים ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 266 ועדים מקומיים ז 7,302,000.00 ז 7,302,000.00

267 השתתפות בביטוחים

1267000440 השת' בביטוח - תאגידים ז 265,000.00 ז 265,000.00

סה"כ 267 השתתפות בביטוחים ז 265,000.00 ז 265,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 4 מתוך 58

269 הכנסות שונות
2691 שרותי מחשוב
ז 100,000.00ז 100,000.00השת' במיחשוב - מ. קהילתי1269100441
2691 שרותי מחשובסה"כ
2692 שרותי גזברות
ז 10,000.00ז 10,000.00הכ' טיפול עו'ד - גביה1269200492
ז 1,500,000.00ז 1,500,000.00החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה1269200493
ז 19,000.00ז 19,000.00הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביה1269200494

09/10/24 10:17 עמוד 5 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 2692 שרותי גזברות ז 1,529,000.00 ז 1,529,000.00

26930 הכנסות מימון

1269300660 הכ' ריבית והצמדה - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1269300661 הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח ז 600,000.00 ז 600,000.00 1269300662 החזר הלוואה חכ``ל ז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 26930 הכנסות מימון ז 693,000.00 ז 693,000.00

2695 נכסים וביטוחים

1269500490 דמי מכרזים - גביה ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 2695 נכסים וביטוחים ז 50,000.00 ז 50,000.00

2696 הכנסות כלליות

26960 הכנסות שכ"ד

1269600640 הכ' שכ"ד - גביה ז 200,000.00 ז 450,000.00 1269600641 הכ' שכ"ד - הנה"ח 0.00 0.00

1269600651 השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים ז 460,000.00 ז 460,000.00 1269610650 דמי שימוש מתקני קשר-גביה ז 210,000.00 ז 210,000.00

סה"כ 26960 הכנסות שכ"ד ז 870,000.00 ז 1,120,000.00

26962 השת' בחשמל ושונות

1269620490 הכנסות שונות-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620494 הכנסות חשמל-נתיב אקספרס ז 25,000.00 ז 25,000.00 1269620496 הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה 0.00 0.00 1269620497 הכנסות שונות-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 26962 השת' בחשמל ושונות ז 45,000.00 ז 45,000.00

סה"כ 2696 הכנסות כלליות ז 915,000.00 ז 1,165,000.00

2697 פיתוח ישובים

1269320290 הכנסות מרכז צעירים-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1269700970 מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 2697 פיתוח ישובים ז 100,000.00 ז 100,000.00

סה"כ 269 הכנסות שונות ז 3,387,000.00 ז 3,637,000.00

סה"כ 26 שרותים מקומיים שונים ז 10,964,000.00 ז 11,214,000.00

סה"כ 2 שרותים מקומיים ז 17,863,000.00 ז 18,233,000.00

3 שרותים ממלכתיים

31 חינוך

311 מנהל החינוך

3110מינהל חינוך כללי

1311000290 הכנ` ביטוח תל` בח.ביתי-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1311000492 השתתפות עבור העסקת סטאז`רים 0.00 0.00 1311000922 תוכנית אתגרים -712הכנסות משה``ח 0.00 ז 240,000.00 1311000923 הכנסות משה``ח הנגשה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1311000925 הכנסות משה``ח חרבות ברזל ()719 ז 10,000.00 ז 63,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 5 מתוך 58

3100גפן בתי ספרסה"כ
3112צהרונים(ניצנים)
0.00ון0.0)0החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילו1311200290
ז 300,000.00(2ז 400,000.)0603השת` מ.החינוך בצהרונים ב``ס (ניצנים) (1311200922
311 מנהל החינוךסה"כ
312 חינוך קדם יסודי
3122 גנים
גנים כללי
ז 3,000.00ז 3,000.00השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה1312200410
ז 7,000.00ז 7,000.00אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביה1312200412
0.00ז 370,000.00השת' יישובים במימון מלא לגנים1312200416
ז 24,567,000.00ז 20,253,000.00השת' מ. החינוך בגנים1312200920
ז 30,000.00ז 30,000.00השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים1312200921
ז 30,000.00ז 30,000.00השת' מ.החינוך באגרות1312200923
ז 24,000.00ז 24,000.00הכנסות גני חנ``מ משה``ח1312200924
0.00יו0ת0 ב.0גניםהשת` מ.החינוך בהעשרה ומסיבות כיתתי1312200926
ז 387,000.00ז 514,000.00השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים1312200927
ז 44,000.00ז 44,000.00הכנסות הזנה יוח``א גני חנ``מ-משה``ח1312200929
ז 25,092,000.00ז 21,275,000.00
3122 גניםסה"כ
3124 מעונות ופעוטונים
ז 13,000.00ז 10,000.00השת' פעוטונים בספרית פיג'מות1312400491
ז 44,000.00ז 39,000.00ביטוח ילדי פעוטונים1312400492
ז 200,000.00ז 200,000.00השתתפות משה``ח מנהלת 0-31312400920
ז 634,000.00ז 634,000.00השתתפות משה``ח בהדרכה מעונות1312400921
ז 909,000.000.00העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה1312400991
ז 5,000.00ז 5,000.00דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה1312410420
ז 18,000.00ז 18,000.00השת` משפחתונים בדואים-הנה``ח1312410421
ז 101,000.00)ז 144,000.00השת` שכ``ע רכזת(משפחתון-מ.התמ``ת)1312410990
ז 45,000.000.00מענקים למשפחתונים מ.העבודה1312410991

09/10/24 10:17 עמוד 6 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1311000926 הכנסות שונות משה``ח 0.00 ז 1,000.00

סה"כ 3110מינהל חינוך כללי ז 51,000.00 ז 345,000.00

3113גפן רשותי

1311300920 מ.החינוך גפן רשותי נושא 708 ז 873,000.00 ז 928,000.00

סה"כ 3113גפן רשותי ז 873,000.00 ז 928,000.00

3100גפן בתי ספר

1310000790 הכנסות גפ``ן בתי ספר 0.00 0.00

סה"כ 3112צהרונים(ניצנים) ז 400,000.00 ז 300,000.00

גנים אגרות חינוך

1312210220 ביטוח ילדי גנים - גביה ז 97,000.00 ז 104,000.00 1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביה ז 94,000.00 ז 76,000.00

סה"כ גנים אגרות חינוך ז 191,000.00 ז 180,000.00

קרב/תל"ן גנים

1312230420 קרן קרב גנים (ישן) - גביה 0.00 0.00 1312230422 השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה 0.00 0.00

סה"כ קרב/תל"ן גנים 0.00 0.00

סה"כ 3124 מעונות ופעוטונים ז 1,050,000.00 ז 1,969,000.00

3128 קייטנות קיץ

1312800420 קיטנות קיץ-השת` הורים - גביה ז 402,000.00 ז 402,000.00 1312800421 קיטנות קיץ- השת` הורים- הנה``ח 0.00 0.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 6 מתוך 58

ז 26,000.00ז 26,000.00קייטנות גנים קיץ-השתת` ועדים בדואים1312800422
0.00א0ים0.0השתתפות מועצה בקייטנות קיץ גנים בדוא1312800424
ז 472,000.00ז(1 472,000).6070מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך1312800920
0.000.00קייטנות חגים גנים השת` הורים -גביה1312900420
ז 302,000.00ז 302,000.00קייטנות גנים בחגים-משה``ח1312900921
312 חינוך קדם יסודיסה"כ
313 חנוך יסודי
3132 בתי ספר יסודיים
31321 יסודי משגב
כללי
ז 43,000.00ז 42,000.00השתתפות בי``ס בהוצאות משגב1313210490
0.000.00הכ' שונות - משגב1313210492
ז 677,000.00ז 630,000.00ניהול עצמי מ.חינוך-משגב1313210920
ז 3,000.00ז 3,000.00עובד סיוע משה"ח-משגב1313210921
ז 104,000.00ז 96,000.00שרתים- משגב1313210923
ז 33,000.00ז 28,000.00מזכירים - משגב1313210924
ז 860,000.00ז 799,000.00
כלליסה"כ
אגרות
ז 52,000.00ז 53,000.00סל תרבות משגב - גביה1313211292
0.000.00מסיבות ו' משגב - גביה1313211293
ז 44,000.00ז 42,000.00ביטוח תלמידים משגב - גביה1313211294
ז 115,000.00ז 115,000.00טיולים משגב - גביה1313211295
ז 167,000.00ז 169,000.00ספרי לימוד משגב - גביה1313211296
0.00גב0י0יה.0החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -ג1313211297
0.00מ0ת0 -. 0גבייההחזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קודמ1313211298
ז 378,000.00ז 379,000.00

09/10/24 10:17 עמוד 7 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 3128 קייטנות קיץ ז 1,202,000.00 ז 1,202,000.00

כיתות שילוב

1313212920 הכ' סייעת - משגב ז 436,000.00 ז 533,000.00 1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגבז 287,000.00 ז 328,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 723,000.00 ז 861,000.00

קרן קרב

1313213421 קרן קרב משגב - גביה ז 151,000.00 ז 149,000.00

סה"כ קרן קרב ז 151,000.00 ז 149,000.00

סה"כ 31321 יסודי משגב ז 2,052,000.00 ז 2,248,000.00

31322 יסודי עודד

כללי

1313220490 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור עודד - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220491 השתתפות בי``ס בהוצאות -עודד ז 26,000.00 ז 26,000.00 1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודד ז 332,000.00 ז 368,000.00 1313220921 עובד סיוע משה"ח-עודד ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220923 שרתים - עודד ז 24,000.00 ז 26,000.00 1313220924 מזכירים - עודד ז 8,000.00 ז 8,000.00 1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודד ז 3,000.00 ז 3,000.00

סה"כ כללי ז 399,000.00 ז 437,000.00

קרן קרב

1313223421 השת` בקרב - עודד ז 80,000.00 ז 81,000.00

סה"כ קרן קרב ז 80,000.00 ז 81,000.00

אגרות הורים

1313221291 החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה0.00 0.00 1313221294 ביטוח תלמידים עודד-גביה 0.00 0.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 7 מתוך 58

ז 43,000.00ז 43,000.00טיולים עודד-גביה1313221295
ז 57,000.00דז-ג 0ב0יה.57,000רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודד1313221297
ז 200,000.00ז 200,000.00תכנית לימודים נוספת עודד-גביה1313221298
ז 24,000.00ז 22,000.00ביטוח תלמידים - עודד - גביה1313221492
ז 324,000.00ז 322,000.00

09/10/24 10:17 עמוד 8 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

שילוב

1313222490 השתתפות בי``ס בשכר סייעת 0.00 ז 33,000.00 1313222920 הכנסות סייעת-י.עודד ז 56,000.00 0.00

סה"כ שילוב ז 56,000.00 ז 33,000.00

סה"כ 31322 יסודי עודד ז 857,000.00 ז 875,000.00

יסודי סלאמה

כללי

1313230490 השת`בי``ס י.סלאמה בהוצאות ז 39,000.00 ז 39,000.00 1313230920 ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה ז 390,000.00 ז 456,000.00 1313230921 עובד סיוע משה"ח-סלאמה 0.00 ז 3,000.00 1313230923 שרתים - סלאמה 0.00 ז 26,000.00

1313230924 מזכירים - סלאמה 0.00 ז 8,000.00

סה"כ כללי ז 429,000.00 ז 532,000.00

אגרות

1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה ז 28,000.00 ז 29,000.00

סה"כ אגרות ז 28,000.00 ז 29,000.00

כיתות שילוב

1313232921 הכ' סייעות - סלאמה 0.00 ז 64,000.00

סה"כ כיתות שילוב 0.00 ז 64,000.00

סה"כ יסודי סלאמה ז 457,000.00 ז 625,000.00

31324 יסודי גליל

כללי

1313240440 השת' עמ.יד ביד בהסעות - גליל ז 134,000.00 ז 161,000.00 1313240448 השת.עמ.יד ביד בשונות - גליל 0.00 0.00 1313240490 השתתפות בי``ס בשכר-גליל ז 24,000.00 ז 24,000.00 1313240920 ניהול עצמי מ.חינוך-גליל ז 320,000.00 ז 348,000.00 1313240921 עובד סיוע משה"ח-גליל ז 26,000.00 ז 3,000.00 1313240924 מזכירים - גליל 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 504,000.00 ז 536,000.00

קרן קרב

1313243421 השת` הורים/עמותה בקרב - גליל ז 44,000.00 ז 77,000.00

סה"כ קרן קרב ז 44,000.00 ז 77,000.00

סה"כ 31324 יסודי גליל ז 548,000.00 ז 613,000.00

31325 יסודי גילון

כללי

1313250490 השתתפות בי``ס בהוצאות -גילון ז 26,000.00 ז 25,000.00 1313250491 אג'ח בי'ס מחוץ לאזור גילון - גביה 0.00 ז 42,000.00 1313250920 ניהול עצמי מ.חינוך-גילון ז 392,000.00 ז 474,000.00 1313250921 עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר) ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313250923 שרתים - גילון ז 24,000.00 ז 52,000.00 1313250924 מזכירים - גילון ז 8,000.00 ז 17,000.00

סה"כ כללי ז 453,000.00 ז 613,000.00

אגרות

1313251292 סל תרבות גילון - גביה ז 34,000.00 ז 36,000.00 1313251293 מסיבות ו' גילון - גביה 0.00 0.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 8 מתוך 58

ז 31,000.00ז 27,000.00ביטוח תלמידים גילון - גביה1313251294
ז 61,000.00ז 61,000.00טיולים גילון - גביה1313251295
ז 117,000.00ז 110,000.00ספרי לימוד גילון - גביה1313251296
0.00יה0.00החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גביי1313251297
0.00-0 ג0ב.0ייההחזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת1313251298
ז 245,000.00ז 232,000.00
כלליסה"כ
אגרות
0.000.00החזר מלגות להורים - גביה1313261290
ז 36,000.00ז 37,000.00סל תרבות שכניה - גביה1313261292
0.000.00מסיבות ו' שכניה - גביה1313261293
ז 31,000.00ז 29,000.00ביטוח תלמידים שכניה - גביה1313261294
ז 84,000.00ז 84,000.00טיולים שכניה - גביה1313261295
ז 117,000.00ז 119,000.00ספרי לימוד שכניה - גביה1313261296
0.000.00החזר להורים סל עולה משה``ח-שכניה1313261299
ז 268,000.00ז 269,000.00
כלליסה"כ
אגרות
ז 23,000.00ז 24,000.00סל תרבות מורשת - גביה1313271292
0.000.00מסיבות ו' מורשת - גביה1313271293
ז 19,000.00ז 19,000.00ביטוח תלמידים מורשת - גביה1313271294
ז 55,000.00ז 55,000.00טיולים מורשת - גביה1313271295
ז 74,000.00ז 78,000.00ספרי לימוד מורשת - גביה1313271296
0.00גב0י0יה.0החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -ג1313271297

09/10/24 10:17 עמוד 9 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

כיתת שילוב

1313252290 אגרות תלמידי חוץ-גילון ז 25,000.00 0.00 1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילון ז 88,000.00 ז 459,000.00 1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד -0י0ס.ו0די גילון ז 52,000.00

סה"כ כיתת שילוב ז 113,000.00 ז 511,000.00

קרן קרב

1313253421 קרן קרב גילון - גביה ז 98,000.00 ז 104,000.00

סה"כ קרן קרב ז 98,000.00 ז 104,000.00

סה"כ 31325 יסודי גילון ז 896,000.00 ז 1,473,000.00

יסודי שכניה

כללי

1313260490 השתתפות בי``ס בהוצאות-שכניה ז 30,000.00 ז 28,000.00 1313260920 ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה ז 442,000.00 ז 475,000.00 1313260921 עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבדהזל0ש0ע.ב0ר3,0)0 ז 3,000.00 1313260924 מזכירים - שכניה 0.00 0.00

1313260926 השת' מ. החינוך בשונות - שכניה 0.00 0.00

קרן קרב

1313263421 קרן קרב שכניה - גביה ז 106,000.00 ז 105,000.00

סה"כ קרן קרב ז 106,000.00 ז 105,000.00

סה"כ יסודי שכניה ז 850,000.00 ז 879,000.00

יסודי מורשת

כללי

1313270490 השת` י.מורשת בהוצאות ז 19,000.00 ז 19,000.00 1313270920 ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת ז 278,000.00 ז 302,000.00 1313270921 עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעבר)ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313270923 שרתים- מורשת ז 24,000.00 ז 26,000.00 1313270924 מזכירים - מורשת ז 8,000.00 ז 8,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 9 מתוך 58

כלליסה"כ
אגרות
0.000.00ספרי לימוד מעל``צ-גביה1313281291
ז 18,000.00ז 26,000.00סל תרבות מעל"צ-גביה1313281292
ז 15,000.00ז 21,000.00ביטוח תלמידים מעל"צ-גביה1313281294
0.000.00טיולים מעל"צ-גביה1313281295
0.00ל`0`צ.-0ג0ביההחזרים להורים אגרות שנים קודמות מעל1313281296
0.000.00הכנסות תל``ן יסודי מעל``צ-גביה1313281297
ז 52,000.000.00רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה1313281298
0.000.00החזרים להורים מלגות משה``ח-מעל``צ1313281299
ז 51,000.00ז 58,000.00טיולים מעל"צ-משה"ח1313281920
ז 136,000.00ז 105,000.00

09/10/24 10:17 עמוד 10 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1313271299 רכישה מרוכזת-מורשת 0.00 0.00

סה"כ אגרות ז 176,000.00 ז 171,000.00

קרן קרב

1313273421 קרן קרב מורשת - גביה ז 69,000.00 ז 66,000.00

סה"כ קרן קרב ז 69,000.00 ז 66,000.00

כיתת שילוב

1313272926 הכנסות סייעת-יסודי מורשת ז 62,000.00 ז 71,000.00

סה"כ כיתת שילוב ז 62,000.00 ז 71,000.00

סה"כ יסודי מורשת ז 639,000.00 ז 666,000.00

יסודי כאמנה

כללי

1313290490 השת` י.כמאנה בהוצאות ז 25,000.00 ז 24,000.00 1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה ז 255,000.00 ז 281,000.00 1313290921 עובד סיוע משה"ח-כמאנה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313290923 שרתים -כמאנה ז 48,000.00 ז 52,000.00 1313290924 מזכירים - כמאנה ז 15,000.00 ז 17,000.00 1313290926 הכ' שונות משה"ח - כמאנה 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 346,000.00 ז 377,000.00

אגרות

1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה - גביה ז 17,000.00 ז 18,000.00

סה"כ אגרות ז 17,000.00 ז 18,000.00

כיתות שילוב

1313292926 הכ' סייעות - כמאנה ז 107,000.00 ז 123,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 107,000.00 ז 123,000.00

סה"כ יסודי כאמנה ז 470,000.00 ז 518,000.00

31328 מעלה צביה

כללי

1313280290 אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביה ז 23,000.00 ז 55,000.00 1313280490 השתתפות בי``ס בהוצאות -מעל``צ ז 25,000.00 ז 26,000.00 1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צ ז 182,000.00 ז 234,000.00 1313280921 עובד סיוע משה"ח-מעל"צ 0.00 ז 3,000.00 1313280923 שרתים-מעל"צ ז 16,000.00 ז 52,000.00 1313280924 מזכירים-מעל"צ ז 7,000.00 ז 17,000.00 1313280926 הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ ז 3,000.00 0.00

קרן קרב

1313283421 קרן קרב מעל"צ-גביה ז 80,000.00 ז 41,000.00

סה"כ קרן קרב ז 80,000.00 ז 41,000.00

חינוך מיוחד

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 10 מתוך 58

כלליסה"כ
אגרות
0.000.00החזר מלגות משה``ח לבון-גביה1313201290
0.000.00רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון1313201291
0.00ז 32,000.00סל תרבות לבון-גביה1313201292
ז 29,000.000.00מסיבות ו' לבון-גביה1313201293
ז 24,000.00ז 25,000.00ביטוח תלמידים לבון-גביה1313201294
ז 65,000.00ז 65,000.00טיולים לבון-גביה1313201295
0.00-0 ג0ב.י0יההחזרים להורים אגרות לבון שנ"ל קודמת1313201298
ז 36,000.00ז 36,000.00ספרי לימוד לבון-גביה1313201299
ז 154,000.00ז 158,000.00
3133 חינוך מיוחדסה"כ
3138קייטנות בתי ספר יסודיים
0.000.00הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה1313800290
ז 115,000.00ז 115,000.00הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה1313810290
ז 175,000.00ז 175,000.00השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב1313810920
ז 31,000.00ז 31,000.00הכנסות הורים קיטנת עודד-גביה1313820290
ז 61,000.00ז 61,000.00השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודד1313820920
ז 21,000.00ז 21,000.00הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה1313830290
ז 20,000.00ז 20,000.00הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמה1313830291
0.00א0ים0.0השתתפות מועצה בקייטנת י.סלאמה בדוא1313830293
ז 110,000.00ז 110,000.00הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה1313830920
ז 15,000.00ז 15,000.00הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה1313840290
ז 39,000.00ז 39,000.00השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל1313840920
ז 97,000.00ז 97,000.00הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה1313850290
ז 175,000.00ז 175,000.00השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון1313850920

09/10/24 10:17 עמוד 11 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1313282920 הכנסות סייעות משה``ח-מעל``צ ז 56,000.00 ז 249,000.00 1313282921 הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת- מעל0`0`צ.0 ז 56,000.00

סה"כ חינוך מיוחד ז 56,000.00 ז 305,000.00

סה"כ 31328 מעלה צביה ז 497,000.00 ז 869,000.00

31320 יסודי לבון

כללי

1313200291 אג``ח ת.חוץ לבון-גביה ז 6,000.00 0.00 1313200490 השת` בהוצאות יסודי הרכס ז 28,000.00 ז 28,000.00 1313200920 ניהול עצמי מ.חינוך-לבון ז 382,000.00 ז 373,000.00 1313200921 עובד סיוע משה"ח-לבון ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313200923 שרתים-לבון ז 24,000.00 ז 29,000.00 1313200924 מזכירים-לבון ז 8,000.00 ז 8,000.00 1313200926 הכנסות שונות משה"ח-לבון 0.00 0.00

קרב

1313203421 קרן קרב לבון-גביה ז 92,000.00 ז 82,000.00

סה"כ קרב ז 92,000.00 ז 82,000.00

31320כיתת שילוב

1313202920 הכ` סייעת-י.לבון ז 62,000.00 ז 64,000.00

סה"כ 31320כיתת שילוב ז 62,000.00 ז 64,000.00

סה"כ 31320 יסודי לבון ז 763,000.00 ז 741,000.00

סה"כ 3132 בתי ספר יסודיים ז 8,029,000.00 ז 9,507,000.00

3133 חינוך מיוחד

1313300920 סייעות שילוב - ח.מיוחד ז 4,262,000.00 ז 6,400,000.00 1313300921 מלווים - ח.מיוחד ז 1,588,000.00 ז 1,588,000.00 1313300923 הסעות - ח.מיוחד ז 5,000,000.00 ז 5,000,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 11 מתוך 58

ז 83,000.00ז 83,000.00הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה1313860290
ז 135,000.00ז 135,000.00השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה1313860920
ז 42,000.00ז 42,000.00הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה1313870290
ז 76,000.00ז 76,000.00השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת1313870920
0.00ב0יה0.0הכנסות הורים קיטנת יסודי מעלה צביה-גב1313880290
ז 17,000.00ז 17,000.00הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה1313890290
ז 17,000.00ז 17,000.00הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנה1313890291
0.00אי0ם0.0השתתפות מועצה בקייטנה י.כמאנה בדוא1313890293
ז 101,000.00ז 101,000.00הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה1313890920
3138קייטנות בתי ספר יסודייםסה"כ 8
3137 קייטנות חגים בי"ס
0.000.00הכנ` הורים קייטנת לבון חגים-גביה1313700290
0.000.00הכנסות קיטנות חגים בתי ספר מרכז1313700920
0.000.00הכנ` הורים קייטנת חגים משגב-גביה1313710290
0.000.00הכנ` הורים ק.חגים עודד- גביה1313720290
0.000.00הכנ` הורים ק.חגים גליל-גביה1313740290
0.000.00הכנ` הורים ק.חגים גילון- גביה1313750290
0.000.00הכנ` הורים ק.חגים שכניה1313760290
0.000.00הכנ` הורים ק.חגים מורשת-גביה1313770290
0.000.00הכנ` הורים ק.חגים מעל``צ-גביה1313780290
313 חנוך יסודיסה"כ
315 חינוך על יסודי
31570מינהלת הקמפוס
0.000.00הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-הנה``ח1315700490
ז 70,000.00ז 70,000.00הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה1315700491
0.000.00הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-גביה1315700492
ז 20,000.00ז 40,000.00הכ' הרשאה להשכרת לוקרים1315700495
ז 2,300,000.00ז 2,262,000.00הכנסות תקורה אסיף1315700496
ז 2,262,000.00ז 2,298,000.00הכנסות תקורה קציר1315700497
ז 600,000.00ז 590,000.00הכנסות תקורה עומר1315700498
0.000.00הכנסות כנס מודל UN1315700500
ז 25,000.00ז 20,000.00שכ"ד קפיטריה-גביה1315700640
ז 10,000.00ז 10,000.00השת' קפיטריה בחשמל-גביה1315700641
ז 40,000.00ז 30,000.00שימוש במבנה אשכול פיס-הנה``ח1315705650
ז 550,000.00ז 510,000.00השת' מ.החינוך באשכול פיס1315705929
31570מינהלת הקמפוססה"כ
31572על יסודי מקיף משגב
315720 מקיף משגב כללי
ז 91,000.00ז 91,000.00אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח1315720490
0.000.00אג"ח תלמידי חוץ - גביה1315720491
ז 68,000.00ז 68,000.00הכ' שונות מקיף משגב - גביה1315720492
ז 30,000.00ז 30,000.00הכ' שונות מקיף משגב - הנה"ח1315720494
ז 17,682,000.00ה ז 17,116,000.00שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה1315720920
ז 415,000.00ז 465,000.00תוכניות גפ``ן-אסיף1315720922
ז 1,463,000.00ז 1,161,000.00סל תלמיד חט'ב1315720925
ז 385,000.00ז 300,000.00הקצבות חט'ע1315720926
ז 20,134,000.00ז 19,231,000.00

09/10/24 10:17 עמוד 12 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 3137 קייטנות חגים בי"ס 0.00 0.00

315723מקיף משגב-פעילות חברתית

1315723423 פע' חברתית ילדי משגב-גביה ז 400,000.00 ז 400,000.00 1315723424 פע' חברתית ת.חוץ - גביה 0.00 0.00

סה"3כ31572מקיף משגב-פעילות חברתית ז 400,000.00 ז 400,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 12 מתוך 58

315721 מקיף משגב אגרות
0.000.00החזר אגרות להורים-גביה1315721290
ז 223,000.00ז 223,000.00הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ב- גביה1315721291
ז 130,000.00ז 130,000.00סל תרבות אסיף משגב-גביה1315721292
ז 32,000.00ז 32,000.00השת' הורים מסיבת י'ב - גביה1315721293
ז 51,000.00ז 51,000.00ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה1315721294
ז 550,000.00ז 550,000.00טיולים אסיף משגב - גביה1315721295
ז 295,000.00ז 295,000.00ספרי לימוד אסיף משגב - גביה1315721296
ז 16,000.00ז 16,000.00הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה1315721298
ז 37,000.00ז 37,000.00הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה1315721299
ז 21,000.00ז 21,000.00הכ` הורים מגמת אומנות אסיף-גביה1315721300
ז 42,000.00ז 42,000.00הכ` הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה1315721301
0.000.00הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ע- גביה1315721302
0.00ה0.00החזר מלגות משה``ח להורים אסיף-גבייה1315721303
ז 14,000.00ז 14,000.00הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה1315721424
0.000.00הכנסות מלגות משה``ח אסיף1315721430
ז 1,411,000.00ז 1,411,000.00
31572על יסודי מקיף משגבסה"כ
31574על יסודי קציר
315740על יסודי קציר-כללי
ז 100,000.00ז 100,000.00אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)1315740490
0.000.00אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר)1315740491
0.000.00הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר)1315740492
ז 4,000.00ז 11,000.00הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר1315740494
ז 14,624,000.00(בזי "0ס0 .ק0צ0יר14,790,)0שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה (1315740920
ז 220,000.00ז 220,000.00תוכניות גפ``ן-קציר1315740922
ז 1,400,000.00ז 1,276,000.00סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר)1315740925
ז 80,000.00ז 80,000.00הקצבות משה"ח - בי"ס קציר1315740926
ז 16,428,000.00ז 16,477,000.00
315740על יסודי קציר-כלליסה"כ
315741על יסודי קציר-אגרות
0.000.00הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה1315741290
ז 244,000.00ז 244,000.00הכ` הורים תל``ן קציר חט``ב- גביה1315741291
ז 125,000.00ז 125,000.00סל תרבות-גביה-בי"ס קציר1315741292
ז 23,000.00ז 23,000.00השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קציר1315741293
ז 49,000.00ז 49,000.00ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר1315741294
ז 532,000.00ז 532,000.00טיולים-גביה-בי"ס קציר1315741295
ז 280,000.00ז 280,000.00ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר1315741296
ז 13,000.00ז 13,000.00הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה1315741298
ז 11,000.00ז 11,000.00הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביה1315741299
ז 19,000.00ז 19,000.00הכ` הורים מגמת אומנות קציר-גביה1315741300
ז 38,000.00ז 38,000.00הכ` הורים מגמת תאטרון קציר-גביה1315741301
0.000.00הכ` הורים תל``ן קציר חט``ע- גביה1315741302
0.000.00החזר מלגות משה``ח להורים קציר-גבייה1315741303
ז 11,000.00ז 11,000.00הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה1315741424
0.000.00הכנסות מלגות משה``ח קציר1315741430
ז 1,345,000.00ז 1,345,000.00

09/10/24 10:17 עמוד 13 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

315743על יסודי קציר-פעילות חברתית

1315743423 פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר ז 399,000.00 ז 399,000.00

סה"3כ31574על יסודי קציר-פעילות חברתית ז 399,000.00 ז 399,000.00

סה"כ 31574על יסודי קציר ז 18,221,000.00 ז 18,172,000.00

31575על יסודי חינוך מיוחד

315750חינוך מיוחד כללי

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 13 מתוך 58

0.00ג0ב0יה.0השת' ת.חוץ ושונים בהסעות- בי"ס עומר-ג1315750420
ז 217,000.00ז 217,000.00אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר1315750490
ז 50,000.00ז 50,000.00הכנסות שונות-הנה"ח-עומר1315750494
ז 2,271,000.00ז 1,628,000.00הכנסות משה"ח- בי"ס עומר1315750920
0.000.00הקצבות משה"ח-בי"ס עומר1315750926
ז 2,538,000.00ז 1,895,000.00
315750חינוך מיוחד כלליסה"כ
315751חינוך מיוחד אגרות
0.000.00הכ' הורים-החזרים להורים-עומר-גביה1315751290
ז 17,000.00ז 17,000.00סל תרבות בי"ס עומר-גביה1315751292
ז 3,000.00ז 3,000.00השת' הורים מסיבת י"ב-גביה1315751293
ז 7,000.00ז 7,000.00ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה1315751294
ז 72,000.00ז 72,000.00טיולים בי"ס עומר-גביה1315751295
ז 38,000.00ז 38,000.00ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה1315751296
ז 5,000.00ז 5,000.00הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביה1315751298
ז 17,000.00ז 17,000.00הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביה1315751299
ז 2,000.00ז 2,000.00הכ` הורים מגמת אומנות עומר-גביה1315751300
ז 2,000.00ז 2,000.00הכ` הורים מגמת תאטרון עומר-גביה1315751301
0.00ה 0.00החזר מלגות משה``ח להורים עומר-גבייה1315751303
0.000.00הכ' הורים מגמת קולנוע-עומר-גביה1315751424
ז 163,000.00ז 163,000.00
315760מקיף סלאמה כלליסה"כ
315761מקיף סלאמה-אגרות
ז 5,000.00ז 5,000.00סל תרבות מקיף סלאמה-גביה1315761292
ז 33,000.00ז 33,000.00ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביה1315761294
ז 70,000.00ז 70,000.00טיולים מקיף סלאמה-גביה1315761295
ז 25,000.00הז 25,000.00תוכנית רובוטיקה-השתת' הורים-מ.סלאמה1315761297
0.000.00הכנסות ביטוח תלמידים-הנה``ח1315761491
ז 15,000.00ז 15,000.00הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח1315761492
ז 120,000.00ז 120,000.00טיולים מ.סלאמה-הנה``ח1315761493
0.000.00הכנסות שונות הנה"ח-מקיף סלאמה1315761494
0.000.00הכנסות סל תרבות מ.סלאמה-הנה``ח1315761495
0.00מ.00 .ס0למהגפן - מלגות מ.חינוך (נגזר מנושא )705 -1315761498
ז 268,000.00ז 268,000.00

09/10/24 10:17 עמוד 14 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

315753חינוך מיוחד פעילות חברתית

1315753423 פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה 0.00 0.00 1315753424 פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"3כ31575חינוך מיוחד פעילות חברתית ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 31575על יסודי חינוך מיוחד ז 2,111,000.00 ז 2,754,000.00

31576מקיף סלאמה

315760מקיף סלאמה כללי

1315760920 שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-מזקי0ף0ס.0ל0א0מ,ה14,140 ז 14,140,000.00 1315760921 שכל``מ-שכ``ע ליווי דיפרנציאלי 682 (דוקא0ט0י.)0 0.00 1315760922 סל תלמיד מקיף סלאמה ז 850,000.00 ז 850,000.00 1315760929 גפן משה``ח (הכנסות מיתר ללא מלגות) מז.ס0ל0א.0מ0ה635,0 ז 635,000.00

סה"כ 31576מקיף סלאמה ז 15,893,000.00 ז 15,893,000.00

31577תיכון עודד

315770תיכון עודד-כללי

1315770491 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור תיכון עודד - גביה 0.00 0.00 1315770920 הכנסות משה``ח - ת.עודד 0.00 0.00

1315770922 סל תלמיד-ת.עודד 0.00 0.00

1315770926 הקצבות משה``ח - ת.עודד 0.00 0.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 14 מתוך 58

315770תיכון עודד-כלליסה"כ
315771תיכון עודד-אגרות
0.000.00תל``ן תיכון עודד-גביה1315771291
0.000.00ביטוח תלמידים ת.עודד- גביה1315771294
0.000.00טיולים ת.עודד - גביה1315771295
0.000.00ספרי לימוד ת.עודד - גביה1315771296
0.000.00רכישה מרוכזת ת.עודד-גביה1315771297
0.000.00של``ח ת.עודד-גביה1315771298
0.00ה0.00השתתפות הורית בהסעות תלמידים-גבייה1315771299
0.00ה0.00החזר מלגות משה``ח להוריםת.עודד-גבייה1315771303
0.000.00מלגות משה``ח ת.עודד1315771490
0.000.00
3172 חממה פדגוגיתסה"כ
3173 שירות פסיכולוגי
ז 75,000.00ז 60,000.00שפ"מ-הנה"ח1317300420
ז 500,000.00ז 500,000.00שפ"מ - גביה1317300421
0.00פר0ק0ט.0יקוםהשתת' אוניברסיטה -הדרכת סטודנטים פ1317300690
ז 1,913,000.00ז 1,600,000.00השת' בשרות פסיכולוגי1317300920
ז 50,000.00הדז ר0כ0ה. 70,00)0השת` בהדרכה משה``ח שפ``י (שעות וה1317300921
ז 44,000.000.00השת' בשפ'י לכישורית1317300923

09/10/24 10:17 עמוד 15 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1315770929 תוכניות גפ``ן- ת.עודד 0.00 0.00

סה"כ 31577תיכון עודד 0.00 0.00

סה"כ 315 חינוך על יסודי ז 63,097,000.00 ז 64,641,000.00

317 שרותים נוספים

3171 קבט שמירה וביטחון

1317100920 השת' מ. החנוך בקב"ט ז 155,000.00 ז 155,000.00 1317100990 השת' מ. לבטחון פנים באבטחה ז 1,820,000.00 ז 1,820,000.00

סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון ז 1,975,000.00 ז 1,975,000.00

3172 חממה פדגוגית

1317200490 הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"ח ז 1,000.00 0.00

סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי ז 2,230,000.00 ז 2,582,000.00

3174 מייקרים

1317400490 הכנסות מייקרים מ.הפיס ז 40,000.00 0.00 1317400491 הכנסות מייקרים קמפוס-הנה``ח ז 45,000.00 0.00

סה"כ 3174 מייקרים ז 85,000.00 0.00

3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

31750 חדרי שלווה

1317500920 השת` משה``ח תוכנית לאומית 360 ז 33,000.00 ז 33,000.00 1317500940 השת` משרד הבריאות בתוכנית לאומית 60ז 57,000.003 ז 57,000.00

סה"כ 31750 חדרי שלווה ז 90,000.00 ז 90,000.00

31752 מרכז נוער ישובי

1317520490 הכנסות מרכז נוער ישובי-הנה``ח 0.00 0.00 1317520920 השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360 ז 86,000.00 ז 86,000.00 1317520921 הכנסות משרה``ח - קידום נוער - -360דמיזיד0ה60,000.0 ז 60,000.00

סה"כ 31752 מרכז נוער ישובי ז 146,000.00 ז 146,000.00

ס5ה7"1כ3 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ז 236,000.00 ז 236,000.00

3176 רווחה קידום נוער

1317600420 השת' הורים בק.נוער - גביה ז 61,000.00 ז 21,000.00 1317600490 השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוער ז 80,000.00 0.00 1317600491 השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער ז 434,000.00 ז 959,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 15 מתוך 58

ז 354,000.000.00השת' אורט בשכר מדריכים-קידום נוער1317600493
ז 7,000.00ז 5,000.00הכנסות אג"ח - קידום נוער1317600494
0.00ז 48,000.00השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוער1317600496
0.00נזוע 0ר60,000.0השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום נ1317600520
0.00ז 458,000.00השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון1317600920
0.00ז 120,000.00הסעות קידום נוער1317600921
ז 3,000.00ערז 3,000.00השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נוע1317600928
3176 רווחה קידום נוערסה"כ
3177 קבסים
ז 8,000.00ז 8,000.00השתתפות הורים בקב"ס-גבייה1317700420
ז 4,000.00`חז 4,000.00השתתפות מוסדות בפעילות קב``ס-הנה``1317700490
ז 287,000.00ז 250,000.00השת'מ.החינוך בקב"ס1317700920
ז 42,000.00ז 50,000.00טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"ס1317700921

09/10/24 10:17 עמוד 16 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 3177 קבסים ז 312,000.00 ז 341,000.00

3178 תחבורה והסעות תלמידים

31780 הסעות תלמידים

1317800420 הכנסות שונות מח` תחבורה-הנה``ח 0.00 0.00 1317800421 השת' בהסעות הרדוף - גביה ז 446,000.00 ז 446,000.00 1317800920 השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים ז 9,600,000.00 ז 9,600,000.00 1317800921 שיפוי מיוחד הסעות-ח.פורמלי 0.00 0.00

סה"כ 31780 הסעות תלמידים ז 10,046,000.00 ז 10,046,000.00

31783 הסעות שונות

1317830490 צרכני חוץ- מרכז קהילתי ז 411,000.00 ז 411,000.00 1317830491 צרכני חוץ שונים - גביה (ישובים) 0.00 0.00 1317830492 צרכני חוץ שונים הנה``ח ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 31783 הסעות שונות ז 441,000.00 ז 441,000.00

31784 בטיחות בהסעים

1317840990 השת` רלב``ד (מ. התחבורה) בבטיחות בהזס0ע0ים.50,000 ז 50,000.00

סה"כ 31784 בטיחות בהסעים ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 3178 תחבורה והסעות תלמידים ז 10,537,000.00 ז 10,537,000.00

3179 שרותים אחרים

31790 ספריה

1317900421 הכ' ספריה ממשתתפים -גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1317900423 ספרים משומשים - גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1317900424 הכנסות ספריה - הנה"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1317900920 הכנסות קולות קוראים ספריה משרד התרב0ו0ת.0 0.00 1317900922 השת' מ.התרבות לספריות ז 197,000.00 ז 197,000.00

סה"כ 31790 ספריה ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 3179 שרותים אחרים ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 317 שרותים נוספים ז 16,874,000.00 ז 17,244,000.00

סה"כ 31 חינוך ז 125,222,000.00 ז 135,726,000.00

32 תרבות

324 מרכז קהילתי

1324000491 העברת שכ"ע מנהל מח' נוער ז 225,000.00 ז 260,000.00 1324000920 השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער ז 58,000.00 ז 58,000.00

סה"כ 324 מרכז קהילתי ז 283,000.00 ז 318,000.00

סה"כ 32 תרבות ז 283,000.00 ז 318,000.00

34 שירותים חברתיים

340 שרותים חברתיים כללי

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 16 מתוך 58

3401 מנהל כללי
ז 18,000.00ז 40,000.00השת' חשמל+מים - בריאות - גביה1340100491
ז 1,000.00ז 1,000.00הכנסות שונות רווחה (הנה"ח)1340100790
3401 מנהל כלליסה"כ
3403 נוער בסיכון
0.00ז 60,000.00השת. מ. החינוך בתקציב להבה1340300920
ז 113,000.00ז 113,000.00שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פנים1340310970
ז 16,000.00ז 16,000.00סדנאות והדרכות-מ.לבטחון פנים1340310972
ז 6,000.00ז 6,000.00פרסום ושווק-מ.לבטחון פנים1340310973
0.00י 0.00פעילות והצטיידות מפונים- בטחון קהילתי1340310974
0.000.00פעילות מניעה קהילתית-מ.לבטחון פנים1340310975
ז 23,000.00ז 23,000.00הצטיידות לפעילויות נוער-מ.לבטחון פנים1340310976
ז 8,000.00ז 8,000.00הסעות - מ.לבטחון פנים1340310977
ז 77,000.00ז 77,000.00עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פנים1340310978
0.00ח0ון0 פ.0ניםפעילות מניעה קהילתית (בדואים)-מ.לבטח1340311972
340 שרותים חברתיים כלליסה"כ
341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
341 מנהל רווחה
ז 2,900,000.00ז 2,227,000.00שכר עובדי המחלקה לש"ח1341000930
ז 20,000.00ז 20,000.00פעולות ומענים מחוזיים1341010930
0.000.00פעולות ארגוניות1341020930
ז 225,000.00ז 142,000.00בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים1341030930
ז 500,000.00ז 500,000.00עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחה1341040930
ז 20,000.00ז 45,000.00חליפות מיגון1341051930
0.00ז 40,000.00סל בטיחות בסיסי1341070930
ז 132,000.00ז 114,000.00כ-א לחינוך המיוחד1341080930
341 מנהל רווחהסה"כ
342 רווחת הפרט והמשפחה
ז 24,000.00ז 32,000.00משפחות במצוקה בקהילה-גביה1342200499
ז 132,000.00ז 145,000.00משפחות במצוקה בקהילה1342200930
ז 40,000.00ז 62,000.00מקלטים לנשים מוכות1342202930
ז 132,000.00ז 202,000.00טיפול אובדן ושכול1342211930
ז 107,000.00ז 68,000.00מרכזי טיפול באלימות1342400930
0.000.00מרכזי קשר-גביה1342440499
ז 43,000.00ז 394,000.00מרכזי קשר1342440930

09/10/24 10:17 עמוד 17 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 3403 נוער בסיכון ז 303,000.00 ז 243,000.00

3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי

1340400490 צרכנים טיפול משפחתי - גביה ז 310,000.00 ז 160,000.00 1340400492 טיפול רגשי לגיל השלישי ז 18,000.00 ז 18,000.00

סה"כ 3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי ז 328,000.00 ז 178,000.00

3406 ניצנים

1340600491 השת` בהסעות ניצנים-גביה 0.00 0.00

1340600492 השת.הורים מועדונית ניצנים-גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00

סה"כ 3406 ניצנים ז 5,000.00 ז 5,000.00

3407 שונות

1340700420 השת' צרכנים רווחה - גביה ז 12,000.00 ז 12,000.00 1340700422 הכ' ממכירת סלי מזון-גביה ז 4,000.00 ז 10,000.00

סה"כ 3407 שונות ז 16,000.00 ז 22,000.00

3408קהילה לדורות

1340800440 קהילה לדורות-הנה``ח 0.00 ז 150,000.00

סה"כ 3408קהילה לדורות 0.00 ז 150,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 17 מתוך 58

ז 3,000.00ז 3,000.00תכנית למניעת אלימות1342450930
ז 200,000.000.00ה.מ חברה ערבית %751342470930
ז 105,000.00ז 27,000.00שירותים בקהילה שח``א1342800930
342 רווחת הפרט והמשפחהסה"כ
343 שרותים לילד ולנוער
ז 10,000.00ז 10,000.00משפחות וילדים בקהילה-גביה1343500499
0.00ז 741,000.00טיפול בילד בקהילה1343500930
ז 300,000.00ז 217,000.00טיפול במשפחות אומנה1343511930
ז 300,000.00ז 230,000.00טיפול בפגיעות מיניות1343540930
ז 940,000.000.00משפחות וילדים בקהילה1343550930
ז 1,000.00ז 1,000.00פגיעות מיניות בגירים-גביה1343590499
ז 146,000.00ז 107,000.00פגיעות מיניות בגירים1343590930
ז 42,000.00ז 36,000.00אחזקת ילדים בפנימיות-גביה1343800499
ז 1,800,000.00ז 1,717,000.00אחזקת ילדים בפנימיות1343800930
ז 6,000.00ז 8,000.00תכנית עם הפנים לקהילה-גביה1343810499
ז 567,000.00ז 549,000.00תכנית עם הפנים לקהילה1343810930
ז 1,154,000.00ז 1,053,000.00ילדים במעונות יום1343900930
343 שרותים לילד ולנוערסה"כ
344 שרותים לזקן
ז 3,000.00ז 25,000.00אחזקה במעונות א.ותיק-גביה1344400499
ז 128,000.00ז 439,000.00אחזקה במעונות א.ותיק1344400930
ז 2,000.000.00סיוע לאזרחים ותיקים-גביה1344410499
ז 11,000.000.00סיוע לאזרחים ותיקים1344410930
ז 260,000.00ז 185,000.00מועדונים א.ותיק1344420930
ז 950,000.00ז 940,000.00הזדקנות מיטבית קהילה1344431930
ז 145,000.00ז 145,000.00שירותים לניצולי שואה1344480930
ז 5,000.00ז 2,000.00סיוע לניצולי שואה1344482930
0.00ז 21,000.00טיפול בקהילה-א.ותיק1344600930
0.00ז 1,000.00נופשון לאזרח הותיק-גביה1344700499
344 שרותים לזקןסה"כ
345 שרותים למפגר
ז 40,000.00ז 8,000.00סידור במעונות משה-גביה1345100499
ז 2,200,000.00ז 1,941,000.00סידור במעונות - מש"ה1345100930
0.000.00סביבה תומכת- גבייה1345101490
ז 6,000.000.00סביבה תומכת1345101930
ז 2,000.00ז 2,000.00מועדונית לילדים עם פיגור-גביה1345110499
ז 22,000.00ז 41,000.00מועדונים לילדים עם אוטיזם1345110930
ז 10,000.00ז 10,000.00טיפול בהורים ובילדיהם-גביה1345120499
ז 35,000.00ז 42,000.00טיפול בהורים ובילדים1345120930
ז 5,000.00ז 1,000.00נופשונים וקייטנות-גביה1345130499
ז 55,000.00ז 8,000.00נופשונים וקייטנות1345130930
ז 682,000.00ז 880,000.00מ.יום שיקומי לאוטיסט1345150930
ז 2,000.000.00הסעות לאוטיסטים- גביה1345160490
ז 48,000.000.00הסעות לאוטיסטים1345160930
ז 30,000.00ז 15,000.00החזקת אוטיסטים במסגרת-גביה1345170499
ז 4,350,000.00ז 2,696,000.00החזקת אוטיסטים במסגרת1345170930
ז 8,000.00ז 8,000.00מרכזי יום ותעסוקה-גביה1345180499
ז 300,000.00ז 176,000.00מ.יום ותעסוקה לבוגרי1345180930
ז 1,800,000.00ז 1,280,000.00מ.יום טיפולי-מש"ה1345200930
ז 60,000.00ז 8,000.00מ.יום טיפולי משה-גביה1345220499
ז 6,000.00ז 10,000.00מ.יום אימוני-מש"ה1345220930
ז 51,000.00ז 52,000.00מועדונים לבוגרים עם פגור1345230930
ז 7,000.00ז 1,000.00מעשים-גביה1345240499
ז 60,000.00ז 49,000.00מעשי"ם1345240930

09/10/24 10:17 עמוד 18 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 18 מתוך 58

ז 3,000.00ז 3,000.00נופשונים משה ושיקום-גביה1345330499
ז 44,000.00ז 38,000.00נופשונים - מש"ה1345330930
ז 2,000.00ז 1,000.00הסעות למ.יום משה- גבייה1345350499
ז 500,000.00ז 269,000.00הסעות למ. יום -מש"ה1345350930
345 שרותים למפגרסה"כ
346 שרותי שיקום
ז 30,000.00ז 36,000.00הדרכת עוור ובני ביתו1346310930
ז 16,000.00ז 16,000.00אחזקת נכים בפנימיות-גביה1346500499
ז 2,700,000.00ז 2,178,000.00אחזקת נכים בפנימיות1346500930
ז 7,000.00ז 5,000.00תעסוקה מוגנת למוגבל-גביה1346600499
ז 171,000.00ז 194,000.00תעסוקה מוגנת למוגבל1346600930
ז 10,000.00ז 2,000.00מס יום לילד המוגבל-גביה1346610499
ז 226,000.00ז 194,000.00מס. יום לילד המוגבל1346610930
ז 1,000.000.00תוכניות לילד החריג- גביה1346710499
ז 140,000.000.00תוכניות לילד החריג1346710930
ז 48,000.000.00תוכניות תמיכה בקהילה1346711930
ז 40,000.00ז 9,000.00תוכניות צבא1346720930
ז 50,000.00ז 19,000.00מ.יום שיקומי-גביה1346730499
ז 450,000.00ז 145,000.00הסעות למעונות יום שיקומיים1346740930
ז 12,000.00ז 12,000.00ליווי למ.יום שיקומי-גביה1346750499
ז 350,000.00ז 61,000.00ליווי למעונות יום שיקומיים1346750930
ז 1,000.000.00תוכניות תעסוקה- גבייה1346770499
ז 92,000.00ז 55,000.00תוכניות תעסוקה1346770930
0.00ז 8,000.00הסעות נכים לתעסוקה1346780930
ז 2,000.000.00מועדון חברתי לבוגרים-גביה1346790499
ז 2,000.00ז 2,000.00מועדון חברתי לבוגרים1346790930
ז 10,000.00ז 18,000.00נכים קשים בקהילה1346820930
ז 20,000.00ז 3,000.00מרכזי יום לנכים קשים-גביה1346840499
ז 713,000.00ז 703,000.00מרכזי יום לנכים קשים1346840930
ז 3,000.00ז 4,000.00שיקום בקהילה מוגבלויות-גביה1346850499
ז 47,000.00ז 50,000.00שיקום בקהילה מוגבלויות1346850930
ז 2,000.000.00מעטפת מגורים בקהילה-גביה1346900499
ז 13,000.000.00מעטפת מגורים בקהילה1346900930
346 שרותי שיקוםסה"כ
347 שרותי תיקון
0.00ז 133,000.00תכניות חירום לצעירים1347100930
0.00ז 4,000.00בתים חמים לנערות-גביה1347110499
0.00ז 118,000.00בתים חמים לנערות1347110930
ז 280,000.00ז 53,000.00נוצ``צ שירותים בקהילה1347120930
0.00ז 247,000.00פ.במג.בדואי נוצצ1347180930
ז 63,000.00ז 93,000.00יתד תכניות לצעירים1347200930
0.00ז 43,000.00תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת1347210930
ז 16,000.00ז 28,000.00יתד סל גמיש1347230930
ז 163,000.00ז 127,000.00מעונות חסות-רווחה1347240930
0.000.00נפגעי התמכרויות טיפול-גביה1347320499
ז 28,000.00ז 7,000.00נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה1347320930
0.00ז 1,000.00מס` ארציות לדרי רחוב1347350930
ז 124,000.00ז 301,000.00מיתר1347410930
ז 25,000.000.00חוץ ביתי נוצץ1347500930

09/10/24 10:17 עמוד 19 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 347 שרותי תיקון ז 1,155,000.00 ז 699,000.00

348 עבודה קהילתית

1348210930 עבודה קהילתית ז 23,000.00 ז 17,000.00 1348216930 פ.קהילתי גאוגרפי ז 2,000.00 ז 2,000.00 1348220930 הסעות במועצות אזוריות ז 180,000.00 ז 135,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 19 מתוך 58

ז 13,000.00ז 8,000.00פע' התנדבות בקהילה1348300930
0.00ז 5,000.00הערכות חירום1348400930

09/10/24 10:17 עמוד 20 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 348 עבודה קהילתית ז 218,000.00 ז 167,000.00

סה9"4כ341-3 שרותים חברתיים - סעד ורווחה ז 23,074,000.00 ז 27,703,000.00

סה"כ 34 שירותים חברתיים ז 23,767,000.00 ז 28,320,000.00

35 דת

3510 רבנים

1351000990 השת' מ. הדתות -רב המועצה ז 270,000.00 ז 270,000.00 1351000991 השת' מ.הדתות-רב מורשת ז 170,000.00 ז 205,000.00

סה"כ 3510 רבנים ז 440,000.00 ז 475,000.00

3511 משרד הרב

1351100290 אגרת כשרות מפעלים - גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ 3511 משרד הרב ז 20,000.00 ז 20,000.00

3512 מקוואות

1351200423 הכנסות מטבילה-גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00 1351200424 הכנסות מעדי בדיקה-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1351200992 השת' מ.הדתות-בלניות ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 3512 מקוואות ז 84,000.00 ז 84,000.00

3513 הדרכת כלות

1351300993 השת' מ.הדתות-מדריכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

סה"כ 3513 הדרכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

3514 פעולות דת

1351400420 השת' בפעולות דת - גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 3514 פעולות דת ז 30,000.00 ז 30,000.00

3515 בתי עלמין

1351500730 דמי קבורה בטוח לאומי ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ 3515 בתי עלמין ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ 35 דת ז 727,000.00 ז 762,000.00

37 איכות הסביבה

3790 שרותי איכות הסביבה

1379000490 הכנסות מלכידת בע"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1379000492 מכירת מוצרים איכו"ס - גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1379000496 הכנסות מפעילות איכות הסביבה-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 3790 שרותי איכות הסביבה ז 60,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 37 איכות הסביבה ז 60,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 3 שרותים ממלכתיים ז 150,059,000.00 ז 165,186,000.00

5 תקבולים בלתי רגילים

51 החזר משנים קודמות וריביות

513 הכנסות שנים קודמות

1513000511 החזר ע'ח שנים קודמות - הנה"ח ז 1,000,000.00 ז 30,000.00 1513000921 שנים קודמות - מ.החינוך ז 80,000.00 ז 80,000.00 1513000990 שנים קודמות - מ.לביטחון פנים 0.00 0.00

סה"כ 513 הכנסות שנים קודמות ז 1,080,000.00 ז 110,000.00

סה"כ 51 החזר משנים קודמות וריביות ז 1,080,000.00 ז 110,000.00

59 הכנסות נוספות/מיוחדות

594 הכנסות נוספות

1594000511 הכנסות שונות לאיזון ז 1,000,000.00 ז 1,000,000.00 1594000514 הכנסות מעודף מצטבר שנים קודמות ז 1,620,000.00 ז 1,000,000.00 1594000516 ארנונה מא.תעשייה בר-לב ז 5,500,000.00 ז 6,500,000.00 1594000590 הכנסות מקרן ח"פ ז 1,300,000.00 0.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 20 מתוך 58

0.00ז 4,000,000.00הלוואה מקרן ח"פ1594000591
0.00ז 300,000.00הכנסות מקרן למימון פנסיה תקציבית1594000592

09/10/24 10:17 עמוד 21 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 594 הכנסות נוספות ז 13,720,000.00 ז 8,500,000.00

592 החזר פרעון מלוות

1592000793 החזר מלווה חומש מקרן השבחה ז 1,600,000.00 ז 1,600,000.00

סה"כ 592 החזר פרעון מלוות ז 1,600,000.00 ז 1,600,000.00

סה"כ 59 הכנסות נוספות/מיוחדות ז 15,320,000.00 ז 10,100,000.00

סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים ז 16,400,000.00 ז 10,210,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 295,603,000.00 ז 310,574,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 21 מתוך 58

2 הוצאות
6 הנהלה כללית
61 מנהל כללי
611 הנהלת המועצה
6111 ראש הרשות וסגניו
ח 1,700,000.00ח 1,670,000.00שכ'ע נבחרים1611100110
ח 11,000.00ח 11,000.00אירוח מינהל המועצה1611100511
ח 10,000.00ח 10,000.00עודפות מ"ה מינהל המועצה1611100513
ח 1,000.00ח 1,000.00מתנות מינהל המועצה1611100514
ח 15,000.00ח 15,000.00כנסים והשתלמויות נבחרים1611100521
ח 100,000.00ח 100,000.00רכב ראש המועצה 9711611100530
ח 90,000.00ח 90,000.00סובארו -סגן ר.מועצה אחמד 2391611100531
ח 10,000.00ח 10,000.00דאר וטלפון מינהל המועצה1611100540
612 מבקר הרשותסה"כ
613 מזכירות
ח 1,200,000.00ח 1,200,000.00שכ'ע מזכירות1613000110
ח 50,000.00ח 3,000.00תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה1613000420
ח 150,000.00ח 150,000.00חשמל מבנה מועצה1613000431
ח 53,000.00ח 53,000.00מים מבנה מועצה1613000432
ח 40,000.00ח 40,000.00חומרי נקיון מזכירות1613000433
ח 230,000.00ח 230,000.00שרותי ניקיון מזכירות1613000434
ח 30,000.00ח 30,000.00צ. משרד מזכירות1613000470
ח 40,000.00ח 40,000.00כיבודים מזכירות1613000512
ח 11,000.00ח 11,000.00עודפות מ"ה מזכירות1613000513
ח 4,000.00ח 4,000.00כנסים והשתלמויות מזכירות1613000521
ח 1,000.00ח 1,000.00ספרות מקצועית מזכירות1613000522
ח 5,000.00ח 5,000.00דמי חבר בארגונים מזכירות1613000523
ח 80,000.00ח 80,000.00רכב מנכ`ל מועצה 9461613000530
ח 10,000.00ח 10,000.00דאר וטלפון מזכירות1613000540
ח 2,000.00ח 2,000.00הוצ' סלולרי כללי1613000541
ח 165,000.00ח 165,000.00ועד עובדים (השת' עובדים)1613000581
ח 7,000.00ח 7,000.00הסעות שונות מזכירות1613000711
ח 90,000.00ח 90,000.00ארכיון קבלניות1613000750
ח 4,000.00ח 4,000.00ועדת ערר-פעולות אחרות1613000780
613 מזכירותסה"כ
613001מוקד מוניציפלי
ח 265,000.00ח 265,000.00שכ"ע מוקד מוניציפלי1613001110
ח 10,000.00ח 10,000.00משרדיות-מוקד מוניציפלי1613001470
ח 7,000.00ח 7,000.00השתלמויות- מרכז מוניציפלי1613001521
ח 10,000.00ח 10,000.00דאר וטלפון-מוקד מוניציפלי1613001540
ח 50,000.00ח 50,000.00תוכנות ומחשוב-מוקד מוניציפאלי1613001570
613001מוקד מוניציפליסה"כ
6131מחשוב
ח 400,000.00ח 400,000.00שכ'ע מחשוב1613100110
ח 1,000.00ח 1,000.00צ. משרד מחשוב1613100470
ח 2,000.00ח 2,000.00כנסים והשתלמויות מחשוב1613100521
ח 8,000.00ח 8,000.00דאר וטלפון מחשוב1613100540
ח 80,000.00ח 80,000.00ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב1613100570

09/10/24 10:17 עמוד 22 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 6111 ראש הרשות וסגניו ח 1,907,000.00 ח 1,937,000.00

סה"כ 611 הנהלת המועצה ח 1,907,000.00 ח 1,937,000.00

612 מבקר הרשות

1612000110 שכ'ע מבקר פנים ח 290,000.00 ח 300,000.00 1612000521 כנסים והשתלמויות מבקר פנים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1612000540 טלפון מבקר פנים ח 1,000.00 ח 1,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 22 מתוך 58

ח 40,000.00ח 40,000.00קישוריות לאינטרנט1613100572
ח 200,000.00ח 200,000.00חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב1613100576
ח 540,000.00ח 540,000.00מערכת מחשוב EPR1613100580
613גיוס משאבים ומעמד האישסה"כ32
614 הסברה ויחסי ציבור
ח 350,000.00ח 200,000.00שכ'ע דוברות1614000110
ח 4,000.00ח 4,000.00צ.משרד דוברות1614000470
ח 2,000.00ח 2,000.00כנסים והשתלמויות דוברות1614000521
ח 4,000.00ח 4,000.00דאר וטלפון דוברות1614000540
ח 60,000.00ח 100,000.00פרסומים בעיתונות-דוברות1614000550
ח 100,000.00ח 150,000.00יחסי ציבור-דוברות1614000551
ח 9,000.00ח 9,000.00דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט1614000570
ח 20,000.00ח 15,000.00יום הזיכרון-דוברות1614000785
ח 80,000.00ח 70,000.00גרפיקה-דוברות1614000786
ח 10,000.00ח 40,000.00תרגומים- דוברות1614000789
614 הסברה ויחסי ציבורסה"כ
615 מנגנון-חשבות שכר
ח 195,000.00ח 185,000.00שכ'ע חשבת שכר1615000110
0.00ח 50,000.00פיצויים חשבת שכר1615000399
ח 130,000.00ח 130,000.00אוטומציה - תוכנת שכר1615000571
ח 220,000.00ח 200,000.00יעוץ ליחידת השכר1615000750
615 מנגנון-חשבות שכרסה"כ
616 או"ש והדרכה
ח 1,100,000.00ח 1,042,000.00שכ'ע משא"נ1616000110
ח 9,000.00ח 9,000.00צ. משרד משא"נ1616000470
ח 3,000.00ח 3,000.00כיבודים משא"נ1616000512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ"ה משא"נ1616000513
ח 4,000.00ח 4,000.00כנסים והשתלמויות משא"נ1616000521
ח 2,000.00ח 2,000.00ספרות מקצועית משא"נ1616000522
ח 60,000.00ח 60,000.00רכב מ.משא``נ 456871031616000530
ח 20,000.00ח 20,000.00דאר וטלפון משא"נ1616000540
ח 80,000.00ח 80,000.00פרסומים ומכרזים משא"נ1616000550
ח 14,000.00ח 14,000.00קו ישיר לאוטומציה-משא"נ1616000570
ח 36,000.00ח 36,000.00בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ1616000572
ח 10,000.00ח 10,000.00אבחון מקצועי משא"נ1616000750
ח 1,000.00ח 1,000.00פינוי באמבולנס - תאונת עבודה1616000760
ח 80,000.00ח 80,000.00פעילות ארגונית משא"נ1616000780
ח 20,000.00ח 20,000.00השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ1616000782
ח 10,000.00ח 10,000.00אירועים - משא"נ1616000783
ח 303,000.00ח 303,000.00עמותת עובדים (פקידים)1616000784
ח 2,000.00ח 2,000.00תמלולי ועדות בחינה-מש``א1616000785

09/10/24 10:17 עמוד 23 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 6131מחשוב ח 1,271,000.00 ח 1,271,000.00

6132גיוס משאבים ומעמד האישה

1613200750 גיוס משאבים - קבלני ח 70,000.00 ח 70,000.00 1613200780 קידום מעמד האישה ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 616 או"ש והדרכה ח 1,697,000.00 ח 1,755,000.00

617 שרות משפטי

1617000750 יעוץ משפטי - שכ'ט שוטף ח 470,000.00 ח 470,000.00 1617000751 טיפול משפטי אחר ח 200,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 617 שרות משפטי ח 670,000.00 ח 670,000.00

619 בחירות

1619000210 שכ'ע ללא תקן-בחירות ח 11,000.00 0.00 1619000512 כיבודים - בחירות ח 1,000.00 0.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 23 מתוך 58

0.000.00עודפות מ"ה - בחירות1619000513
0.00ח 55,000.00בחירות1619000980
0.00ח 114,000.00מזכירי קלפיות - בחירות1619000981
619 בחירותסה"כ
61 מנהל כלליסה"כ
62 מנהל כספי
6211 מינהל אגף כספים
ח 780,000.00ח 760,000.00שכ'ע הנהלת אגף הכספים1621100110
ח 24,000.00ח 24,000.00צ.משרד אגף כספים1621100470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים אגף כספים1621100512
0.000.00עודפות מ"ה אגף כספים1621100513
ח 8,000.00ח 8,000.00כנסים והשתלמויות אגף כספים1621100521
ח 2,000.00ח 2,000.00ספרות מקצועית אגף כספים1621100522
ח 2,000.00ח 2,000.00דמי חבר בארגונים אגף כספים1621100523
ח 70,000.00ח 70,000.00רכב גזבר 720448021621100530
ח 85,000.00ח 85,000.00דאר וטלפון - אגף כספים1621100540
ח 140,000.00ח 140,000.00בוחן ופיקוח אגף כספים1621130750
6213 הנהלת חשבונותסה"כ
623 גזברות-שומה וגביה
0.00ח 600,000.00שכ'ע גזברות1623100110
0.000.00פיצויים גזברות1623100399
ח 15,000.00ח 15,000.00הפקת שוברים - גזברות1623100470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים - ועדת הנחות1623100512
ז 38,000.00ז 38,000.00אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות1623100570
ח 5,000.00ח 5,000.00מיכון גזברות1623100572
ח 6,000.00ח 6,000.00גביית ארנונה - שרות לקוחות1623100750
ח 30,000.00ח 30,000.00טיפול משפטי גזברות1623100751
ח 650,000.00ח 690,000.00ארנונה - גביה מרוכזת %21623100752
ח 1,327,000.00ח 134,000.00עובד גזברות- קבלני1623100753
ח 230,000.00ח 300,000.00שרותי מדידות והשגות ארנונה1623100758
ח 4,000.00ח 4,000.00ועדת הנחות - הוצ' אחרות1623100780
0.000.00ייעוץ וליווי למחלקת גבייה1623100781
0.00ח 200,000.00פקח ארנונה-קבלני1623100782

09/10/24 10:17 עמוד 24 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 6211 מינהל אגף כספים ח 1,092,000.00 ח 1,112,000.00

6213 הנהלת חשבונות

1621300110 שכ'ע הנה'ח ח 480,000.00 ח 400,000.00 1621300570 מיכון ותקשורת הנה"ח ח 1,000.00 ח 1,000.00 1621300752 הנה``ח קבלני ח 252,000.00 ח 252,000.00

סה"כ 623 גזברות-שומה וגביה ח 1,947,000.00 ח 2,230,000.00

סה"כ 62 מנהל כספי ח 3,772,000.00 ח 3,995,000.00

63 הוצאות מימון

630 הוצאות מימון

1631000610 עמלות ח 180,000.00 ח 180,000.00

1632000620 ריבית משיכות יתר ח 5,000.00 ח 5,000.00 1632000860 הנחות ה.ק. ותשלומים מראש - גביה 0.00 0.00

סה"כ 630 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00

סה"כ 63 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00

64 פרעון מלוות

649 פרעון מלוות מוכר

1649000691 תשלומים ע'ח קרן ח 2,030,000.00 ח 2,030,000.00 1649000692 תשלומים ע'ח ריבית ח 500,000.00 ח 646,000.00

סה"כ 649 פרעון מלוות מוכר ח 2,530,000.00 ח 2,676,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 24 מתוך 58

711 מנהל תברואהסה"כ
712 איסוף אשפה
ח 1,250,000.00ח 1,110,000.00שכ'ע איסוף אשפה1712300110
ח 5,000.00ח 5,000.00צ. משרד - תברואה1712300470
ח 1,000.00ח 1,000.00כיבודים תברואה1712300512
ח 1,000.00ח 1,000.00עודפות מ"ה תברואה1712300513
ח 80,000.00ח 80,000.00רכב רכז תברואה, דובי רייטמן1712300533
ח 16,000.00ח 16,000.00דאר וטלפון תברואה1712300540
ח 150,000.00ח 150,000.00משאית מנוף 785-26-7011712300732
ח 15,000.00ח 15,000.00טרקטור למשטחי קומפוסט1712300734
ח 20,000.00ח 20,000.00משאית רמסע 3141712300735
ח 150,000.00ח 150,000.00משאית דחס 422190021712300736
ח 80,000.000.00משאית משא מנוף 316641031712300737
ח 10,000.00ח 10,000.00תחזוקה וציוד שוטף-תברואה1712300742
ח 1,700,000.00ח 1,700,000.00קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל1712300750
ח 3,300,000.00ח 3,300,000.00פינוי אשפה אשכול בית הכרם1712300751
ח 20,000.00ח 20,000.00קבלניות - הדברה ומיחזור1712300753
ח 600,000.00ח 500,000.00קבלניות - טיפול בגרוטאות1712300754
0.00ח 440,000.00פינוי גרוטאות1712300756
ח 280,000.00ח 280,000.00ריסוק גזם1712300757
ח 380,000.00ח 380,000.00פינוי פחים כתומים1712300759
ח 54,000.00ח 54,000.00ציוד וחומרי תברואה1712300781
ח 1,700,000.00ח 1,100,000.00היטל הטמנה1712300784
ח 20,000.00ח 20,000.00יעוץ תברואה - אחרות1712300785
ח 160,000.00ח 160,000.00מיחזור פסולת אורגנית1712300787
ח 360,000.00ח 180,000.00פינוי קרטון1712301750
ח 80,000.00ח 80,000.00פינוי נייר1712301752
ח 305,000.00ח 284,000.00שכ'ע פיקוח תברואה1712310110
ח 5,000.00ח 5,000.00קבלניות - עבודת משאית1712310750
ח 220,000.00ח 210,000.00שכ'ע הדברה1712320110
713רישוי עסקיםסה"כ
714 שרות וטרינרי
ח 345,000.00ח 345,000.00שכ'ע וטרינר1714200110
ח 15,000.00ח 15,000.00מיכון ומיחשוב איכו``ס1714200570
ח 15,000.00ח 15,000.00פרסום ואחרות וטרינריה1714200782
ח 14,000.00ח 14,000.00מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה1714200785
ח 180,000.00ח 180,000.00שכ"ע פקח וטרינרי1714300110
ח 65,000.00ח 65,000.00רכב פקח וטרינרי1714300530
ח 309,000.00ח 309,000.00לוכד כלבים - וטרינריה1714300750
ח 160,000.00ח 160,000.00תחנת הסגר אזורית - וטרינריה1714300760
ח 60,000.00ח 60,000.00שבבים וחיסונים - וטרינריה1714300781

09/10/24 10:17 עמוד 25 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 64 פרעון מלוות ח 2,530,000.00 ח 2,676,000.00

סה"כ 6 הנהלה כללית ח 16,252,000.00 ח 16,610,000.00

7 שרותים מקומיים

71 תברואה

711 מנהל תברואה

1711000110 שכ'ע מנהל ומזכירה תברואה ח 600,000.00 ח 650,000.00 1711000521 כנסים והשתלמויות תברואה ח 7,000.00 ח 7,000.00 1711000530 רכב מנהל איכ'ס ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ 712 איסוף אשפה ח 10,271,000.00 ח 10,962,000.00

713רישוי עסקים

1713300523 דמי חבר רישוי עסקים ח 1,000.00 ח 1,000.00 1713300570 רישוי עסקים-תוכנות ח 25,000.00 ח 25,000.00 1713300580 משפטיות-רישוי עסקים ח 50,000.00 ח 50,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 25 מתוך 58