פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 12

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 12/24

שהתקיימה ביום 31/10/2024

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון),

דן בבלי (חרשים), אילן בלוך (רקפת), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), ליאור דינרמן (אשבל),

תמר ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), פבל טריפונוב (מכמנים), חיים כץ (צורית),

מיכל מינצר (טל-אל), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), זיאד סואעד (כמאנה), חוסיין סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית),

אראל עוזיאל (יודפת), נורית צ'סניק שקד (לוטם), חיים ריס (שורשים).

חסרים: אמיר אביב (כמון), חני בן שימול (אשחר), אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון),

אופיר ויצמן (יובלים), משה'לה זילברשטיין (מנוף), מירב טלר (מורשת), נלי כהן (שכניה), אביתר לוי (מורן), חוסיין נעים (ערב אל נעים),

סעדה ניקולא (ראס אל עין), דפנה שני אופק (פלך).

משתתפים נוספים: לימור ברק (גזברית המועצה), מוטי מילר (מנהל אגף חינוך), סיון גולדמן (מנהלת המרכז הקהילתי),

רמי ניימרק (מנהל אגף ביטחון, בטיחות ושעת חירום), דורון חסיד (מנהל מחלקת תחבורה והיסעים), שלומי אזרזר (קב"ט מוסדות חינוך),

שני משעלי (מנהלת חשבונות ראשית), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. אישור הוספת נושאים לסדר היום של המליאה

ראש המועצה ביקש את אישור חברות/י המליאה להוספת נושאים לסדר היום:

א. שינוי מורשי חתימה בחשבון בי"ס.

ב. אישור הארכת כהונת דירקטורים/ות נציגות/י ציבור של קולחי משגב בע"מ.

בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0

2. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת – ,11/2024 מיום .26/09/2024

בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0

3. אישור שינוי מורשי חתימה בבי"ס

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את השינויים הבאים של מורשי/ות החתימה:

# הפעולה שם ת.ז. תפקיד בי"ס סוג חשבון מס חשבון בבנק

1 הוספה קרן פרץ 300341351 נציג/ת ועד הורים הר גילון חשבון הורים 513-229135 מזרחי

2 הסרה ליאור דודאי 24438533 נציג/ת ועד הורים הר גילון חשבון הורים 513-229135 מזרחי

בעד: ,22 נמנע: ,0 נגד: .0

4. אישור הארכת כהונת דירקטורים/ות נציגי ציבור בקולחי משגב בע"מ.

שתי דירקטוריות ודירקטור מקרב הציבור המכהנות/ים בדירקטוריון קולחי משגב, סיימו כהונה של 3 שנים והם ניאותו להמשיך את

כהונתם. עם פי הנחיות משרד הפנים, ניתן להאריך את כהונתם בשלוש שנים נוספות.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר הארכת כהונתם של אורית עוז, אפרת אומיאל פדידה ודוד רוזנבלום.

הבקשה לאישור להארכת כהונתם תועבר לוועדה האמונה על כך, במשרד הפנים.

בעד: ,22 נמנע: ,0 נגד: .0

5. הצגת תקציב המועצה לשנת 2025

יו"ר ועדת הכספים רונן גל וגזברית המועצה, לימור ברק, הציגו לחברות/י המליאה את הצעת התקציב לשנת 2025 שהוכנה בעזרת

ועדת הכספים והועברה מראש לחברות/י המליאה. הודגשו האתגרים בהכנת תקציב המועצה לאור חסרים משמעותיים בתקצוב

מהמדינה וההצלחה ליצור הצעת תקציב, על אף האתגרים הללו. הצעת התקציב שמצורפת כנספח א', תובא לאישור בישיבת

המליאה הבאה.

6. אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2025

גזברית המועצה הציגה לחברות/י המליאה את רשימת תקציבי הוועדים המקומיים לשנת ,2025 (מצורף כנספח ב').

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת .2025

בעד: ,22 נמנע: ,0 נגד: .0

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

לשכת ראש המועצה

- 2 -

7. אישור המלצות ועדת השמות למקומות ציבוריים לקביעת כתובות בגילון

ועדת השמות של המועצה פועלת במתואם עם הישובים להסדרת הכתובות בישובים וברחבי המועצה. חברות/י המליאה התבקשו

לאשר את המלצת ועדת השמות למתן שמות לרחובות הבאים בגילון: חושן, צור, קורל, טורקיז, פנינה, בריל, קוורץ וגביש.

מיפוי הישוב לצורך הגדרת הכתובות במקומות הללו, הוצג פיזית בישיבת מליאת המועצה. המלצת ועדת השמות הכוללת את מפת

הישוב, מצורפת כנספח ג'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המלצת ועדת השמות.

בעד: ,22 נמנע: ,0 נגד: .0

8. אישור תב"רים

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ד'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד: נמנע: ,0 נגד: .0

9. דיווחי ראש המועצה

א. ראש המועצה עדכן שמנכ"לית המועצה נמצאת בחופשת מחלה ותשוב לתפקידה בהקדם האפשרי.

חברות/י המליאה דרשו בשלומה ואיחלו לה החלמה מהירה.

ב. ראש המועצה הקדים ואמר לחברות/י המועצה שניתן לפנות אליו בכל עת, בכל עניין ובאופן ישיר, לקבלת מענה והצפת נושאים

לטיפול הנהלת המועצה או המליאה וכי עדיף להימנע מפניות רשמיות להוספת נושאים לסדר היום של המליאה אשר עלולות

לפגום ברוח הטובה בה מטופלים הדברים בישיבות המליאה.

חבר המליאה אילן בלוך (רקפת), ביקש לקיים דיון דחוף בהערכות קמפוס משגב ללימודים בהתאם להנחיות פיקוד העורף, אשר

יוצג ע"י אנשי המקצוע המתאימים.

בהתאם לבקשתו, דווח בפתיחת ישיבת המליאה על ידי בעלי התפקידים האמונים על ניהול מערכות החינוך הפורמאלית והלא

פורמאלית, היסעי התלמידים, הבטחון במועצה ובמוסדות החינוך, על מצב המוכנות להתגוננות בהתייחס להנחיות פיקוד העורף

והמהלכים שנעשו לשיפור המוכנות.

המועצה פועלת על פי הנחיות פיקוד העורף. ההחלטה על חשיפת התלמידים לסיכון, היא של ההורים.

המועצה פועלת ותמשיך לפעול ככל יכולתה לשיפור העמידה בהנחיות ההתמגנות של פיקוד העורף, לרבות ע"י איתור נקודות

כשל ותרגול מערכת החינוך בפיקוח אגף הביטחון. סוכם שוועדת החינוך וועדת הבטחון יקיימו פגישה משותפת ובה ישתתפו גם

בעלי התפקידים המתאימים מהמועצה, במטרה לשתף את כל נבחרי הציבור בהליכי קבלת החלטות של המועצה.

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

רשם רונן תשרי בן משה - עוזר מנכ"לית

(בשמה של מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה).

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

הצעת תקציב

שוטף 2025

2

מסגרת תקציב 2025

• מסגרת התקציב המוצעת 310,574,000 ₪

• המסגרת הן בהכנסות והן בהוצאות

5

טיוטת תקציב ראשונית

טיוטת תקציב 2025 (באלש"ח)

כולל: עדכוני שכר, רווחה, תברואה, מענק איזון, גזברות, מלוות בהסעות

טיוטת התקציב מסתכמת בחוסר מקורות: -14,854 והסעות חינוך מיוחד, פרק החינוך

-146

הטיוטה עדין לא כוללת: פירעון מלוות

סה"כ חוסר לאיזון : -15,000

במידה ותאושר בקשת החריג להעלאת ארנונה :2024

תוספת ארנונה למגורים %5 2025 2,000

תוספת ארנונה למגורים %5 2024 2,000 לא להחזיר לקרן

תוספת ארנונה צפויה מבר-לב 1,000

יתרת גרעון להתמודדות:

-10,000

6

המלצה לאיזון התקציב

4.1המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות / הוצאות

נושא תקציב קיים עדכון השינוי הערות

1 2 3=2-1

הכנסות

מודפס - תקציב התחלתי לדיון 298,574 298,574

%5 ארנונה למגורים בקשת חריג 2,000 תקבולים צפויים עבור 2024 %5 ארנונה למגורים בקשת חריג 2,000 עדכון שמשליך גם על 2025 טייס אוטומטי ארנונה לשנת 2025 4,000 %5.29 בשלב זה חלוקת הכנסות מבר-לב 1,000 צפי שמרני לגידול ההכנסות מארנונה מבר-לב הגדלת הכנסות ממשרד הרווחה 500 תוכניות שיאושרו במסגרת החלטה 550 במימון של %100 השתתפות תב"רים במינהל הנדסה 500 השתתפות תב"רים של תשתיות הכנסות מעודף מצטבר 1,000 מתוך יתרה של 2 מיליון שח הכנסות נוספות 1,000 עדכונים במהלך השנה (שנים קודמות, מימון, קרן ארנונה, מענקים).

סה"כ 298,574 12,000 310,574 =

הוצאות

מודפס - תקציב התחלתי לדיון 313,428 313,428

הקטנת הוצאות אגף חינוך -1,000

מרכז קהילתי הקטנת תקציב -500

חברה כלכלית הקטנת תקציב -400

מרחבים הקטנת תקציב -100

הקטנת הוצאות ברווחה -500

הפחתת שעות נוספות ושעות כוננות -500 טיפול עומק בהרכבי שכר ובמצבת כוח אדם עדכון פרעון הלוואות 146 עדכון תחזית פרעון הלוואות

סה"כ 313,428 -2,854 310,574 =

7

נושאים שנדונו בוועדת כספים

• פגישות עם מנהלים: פיתוח ישובים, שפ"ע, ביטחון,

משאבי אנוש, רווחה,חינוך, מרכז קהילתי, הנדסה, רווחה.

• סקירת נתוני התקציב וניתוח מודל מענק האיזון.

• המלצות לטווח הקצר ולטווח הארוך.

• בקשות מיוחדות של וועדת הכספים: חינוך, מרכז קהילתי,

שפ"ע, הנדסה, רווחה.

• המלצות לאיזון התקציב.

8

נקודות מדיוני הוועדה בהקשר לתקציב 2025 :

• שדרוג מערך הדוברות יקבל מענה במסגרת התקציב.

• הגדלת ההכנסות מבר לב כוללת צפי גידול שמרני.

• טרם התקבלה החלטת המדינה באשר לעדכון האוטומטי

של תעריפי הארנונה.

• חשוב לציין שהמחלקות ואגפי המועצה פועלים בראייה של

צורך בהתייעלות וחיסכון.

• באגף הכספים תחל לפעול חברת גביה שתתפעל את

תחום הארנונה. המהלך צפוי לשדרג את התפעול בנושא,

ואף שנדרשת לכך תוספת תקציבית צפוי שפעילות

החברה תניב הכנסות נוספות כמו גבייה מחייבים.

•

9

נושאים להמשך טיפול הוועדה בשנה הקרובה

• קבלת נתוני השוואה מול רשויות אחרות ודומות למשגב

בנוגע להשקעות הרשויות לאיזון תקציב החינוך.

• דיוק השתתפות התב"רים במנהל הנדסה כדי לוודא שתקציב

המועצה אינו מסבסד פעילות לפיתוח הרחבות.

• קיום דיוני עומק :

א. עם המרכז הקהילתי לקבלת סקירה מעמיקה על פעילות

המועדון הכפרי המרכז הקהילתי ומדיניות ההשקעות.

ב. עם אגף הרווחה לקבלת סקירה על פעילות האגף

והתוכניות שהוא מפעיל.

ג. בנושא עדכון תעריפי הארנונה בשנים הקרובות.

10

קיום רמת שירות , מענה לצרכים, מימוש תוכניות,

מענה לאתגרים, תקציב מאוזן

• בעשור האחרון תקציב המועצה נסמך על מקורות עצמיים חד פעמיים.

• בשנת 2025 התקציב מאוזן עם הכנסות "חד פעמיות" : כ-3 מיליון ₪.

תקציב 2024 מאוזן עם הכנסות "חד פעמיות" : כ- 5.5 מיליון ₪.

• לא ניתן להסתמך על הכנסות חד פעמיות עצמיות לטווח ארוך.

• לצורך איזון תקציב 2025 בוצעו קיצוצים משמעותיים בחינוך, ברווחה

ובתאגידים. כמו גם בשכר ובכח אדם.

• חשוב להיערך עם התאמת ההכנסות של המועצה לרמת השירותים

הנדרשת והרצויה, כולל סיוע לישובים בתחומים שעלו בתוכנית

האסטרטגית.

11

שכר – שעות נוספות, כוננות ונסיעות – חיסכון של

0.5 מיליון ש"ח

• צמצום של שעות נוספות בכל הסקטורים. ביטול או הגבלה

עד 10 שעות נוספות בחודש מכסימום במחלקות

מסוימות.

• אישור פרטני לשעות נוספות של מירב ולימור ביחד בלבד.

• צמצום שעות כוננות.

• הפחתת תשלומים לאחזקת רכב / נסיעות לפי חוק. מיפוי

עובדים והסדרה עד דצמבר .2024

• ביטול תקנים שניתן לוותר עליהם.

• להקפיא תקנים חדשים.

12

אגף הרווחה – 1 מיליון ש"ח

• צמצום תכניות בהיקף של • גיוס 0.5 מיליון ₪ נוספים

2 מיליון ₪ (חיסכון של ממשרד הרווחה עבור

0.5 מיליון שח). תכניות של הבדואים

(עבודה ברמת שר או

• (הוחלט על התוכניות

מנכ"ל משרד הרווחה)

שיבוטלו החל מינואר)

13

אגף החינוך – לפחות 1 מיליון ש"ח

• צמצום של לפחות 1 מיליון ₪ בחינוך – תכניות קידום נוער,

ניקיון, תקני כח אדם, כיתות שילוב.

• בחינה מחודשת של כיתות חינוך מיוחד ביסודיים, (עלות נטו

למועצה כ-1 מיליון ₪). לבדוק אפשרות לצמצום.

• בחינה מחדש של תקנים בבתי הספר היסודיים.

• בחינה מחדש של פר קפיטא לתיכוניים. (הפחתה של 100 שח

לתלמיד = 265 אלש"ח).

• בדיקה מקיפה של מצ'ינג המועצה (סייעות, חינוך מיוחד, וכל

מה שמחייב מצ'ינג). סיום בדיקה צפוי בנובמבר .2024

הבדיקה צפויה לתת תמונה מדויקת של העסקה מעל תקנים

מאושרים של משרד החינוך ושעות לא מאושרות.

14

ישובים – 2 חלופות לבדיקה

• לצמצם העברות ליישובים מ-%24 ל-%.20 (400 אלש"ח

חיסכון).

• חלופה אחרת: הקפאה לשנה של סך התקציב של

העברות לישובים בשנת .2025 ההקצבה בסעיף העברות

לישובים תישאר כמו בשנת 2024 . (לא יעודכן הסכום

בש"ח).

15

תאגידים ועמותות עירוניות – 1 מיליון ש"ח

• צמצום התמיכות / ההקצבות לתאגידים:

• מרכז קהילתי – הפחתה כוללת של 500 אלש"ח מהבסיס

של שנת .2024

• מרחבים – הפחתה כוללת של 100 אלש"ח

• חברה כלכלית / תרדיון – הפחתה של 400 אלש"ח

16

העמסת הוצאות – תב"רים ושוטף

• לבחון שיפוי בגין עבודת עובדי אגף הנדסה בפיתוח

הרחבות בישובים, כולל תשתיות ותיקות. כולל של

הבדואים. צפי להעברת עלויות שוטפות של אגף ההנדסה

לתב"רים – כ-500 אלש"ח.

נושא אחוז ההשתתפות של ההרחבות ייבחן לעומק ע"י אגף

הנדסה, גזברית המועצה ונציגות של ועדת כספים.

17

מענק האיזון

• בוצע ניתוח מעמיק של אלון מררי על מענק האיזון

והיערכות לשנים הבאות.

• בחינה של מצבת ילדים 0-18 וקביעת מדיניות קליטה

והעדפות.

• בחינה של מצבת גילאי 65 פלוס וניתוח מגמות עתידיות

וההשפעה על חישוב המענק. יתכן ובשנת 2025 או ב-

2026 נקבל שיפוי בקטגוריה הזאת, משמעות כספית של

כ-3 מיליון ₪ נטו במענק. (יש שינויים צפויים בנוסחת

מענק האיזון כך שקשה לאמוד את התחזיות).

18

העלאת תעריפי ארנונה

• המלצה על העלאת תעריפי ארנונה לשנים 2026-2027 של

%5 לכל שנה, גם למגורים וגם לעסקים. מומלץ בתחילת

2025 לבצע בדיקת עומק של התעריפים באמצעות חברת

הגביה החדשה שמומחים בנושא.

• המשמעות הכספית – תוספת של כ- 4 מיליון ₪ לפחות כל

שנה.

• כהיערכות לעתיד, זה מחויב המציאות במידה ורוצים להיערך

למימוש התוכנית האסטרטגית והרחבת השירותים.

19

הכנסות צפויות בעתיד

• גידול בהכנסות ארנונה מבר-לב

• גידול בהכנסות ארנונה מתרדיון

• הכנסות ממשרד הביטחון – צפי של 720 אלש"ח לשנה

תוספת עבור המחנה שסופח אלינו (תפן)

• הכנסות ממחצבת חנתון – נתון לא ידוע, אבל ככל הנראה

פחות מאשר בעבר. יש גם חלוקת הכנסות.

• קרן הארנונה – 1 מיליון שח בשנים הקרובות, לא בטוח

שיתממש.

20

המלצות הוועדה לתקציב 2025

• בשנת 2025 ההעברות לישובים יבוצעו כפי שבוצעו בשנת 2024 לפחות,

ועם זאת הגידול הצפוי בהעברות לאור הגידול הנובע מבקשות החריג

לארנונה מגורים יוקפא בשנה זו, ויהווה את השתתפות הישובים במאמץ

הכולל.

• שינוי ייעוד הפעלת תקציב המועצה לקייטנות בישובים הבדואים, תוך ייעודו

לסיוע למשפחות במצוקה הנזקקות לסיוע (ולא לישוב באופן ספציפי),

בהתאם לרף מקובל או לרף אחר שיקבע לכך.

• מבקשים שהפעלת התקציב בשנה הקרובה תעשה ברגישות ובשמרנות

יתרה, תוך התייחסות למצב המדינה והבנה שיוטלו גזירות כלכליות על

הרשויות המקומיות, דבר שעלול לשנות את ההנחות לפיהן ניבנה התקציב

בנוגע לכספים הזמינים למועצה,ותוך שמירה על מסגרת התקציב.

• ממליצים לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025 בהיקף 310,574,000 ₪

.

21

תודה רבה לכל העושים במלאכה

14/10/2024

לכבוד

ועדת כספים

שלום רב ,

הנדון: תקציב 2025 - המלצה לדיון

גיבוש המלצה לתקציב 2025 עומד בצל ירידה דרסטית בהכנסות המועצה,

ירידה במענקי משרד הפנים, קיצוצים בהעברות ממשרדי הממשלה,

הסכמי השכר במשק והתיקרויות חדות בהוצאות התפעול השונות.

עדין לא אושר תקציב המדינה לשנת 2025 , בו אנו צפויים לקיצוצים

בתקציבי משרדי הממשלה השונים.

א. הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לצורך גיבוש תקציב 2025 הינם:

א. יעדי העל של המועצה לשנת 2025 יהיו בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה .

ב. תקציב 2024 יהיה הבסיס לתקציב 2025 למעט שינויים מחייבים כגון חינוך,שכר מלוות וכו'.

ג. לקחת בחשבון תקציב רזרבה לשכר ופעולות שיחייבו עדכון בתקציב 2025 :

# שכר כללי - כמתחייב בשינויים במעבר, עדכון תוספות והסכמים מחייבים.

# בחינוך - יש שוני שמתחייב עקב המעבר לשנת הלימודים של משרד החינוך.

ב. הדיונים לתקציב 2025 כמפורט בפרק 2 ו- ,3 מלמדת :

א. סה"כ ההכנסות .........................................298,574 אלש"ח

ב. סה"כ ההוצאות ..........................................313,42..8 אלש"ח

סה"כ החוסר -14,854 אלש"ח

בברכה

ועדת כספים

תוכן העניינים

1 תקציב 2025 - רקע והנחות עבודה………………………............1.-..2

1.2 רקע והנחות עבודה...............................................................2

2 תקציב - הנתונים התקציביים ………………............................3.-..1..0

2.1 תקציב ההוצאות ………………………………….......3.-..4

2.1.1 שכר .............................................3

2.1.2 פעולות ............................................3

2.1.3 פרעון מלוות ....................................3

2.2 תקציב ההכנסות ………………………………...........5..-..6

2.2.1 עצמיות ..............................................6

2.2.2 ממשלה ...........................................6

2.2.3 הכנסות נוספות חד-פעמיות......................6

2.3 תקציב הסבסוד ……………………...…….................7.-..1..0

2.3.1 הכנסות כלליות ........................................7

2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים......................8..-..1..0

המלצה לאיזון התקציב 11

4 התקציב המפורט לשנת - 2025 בהשוואה ל- 2024 ........................................................1..2.-..6..9

1.2 רקע והנחות עבודה

1.2.1 תקציב 2025 והלאה יעמוד למבחן לאור השינויים הצפויים, עיקרם :

א מענק האיזון צפוי לרדת משמעותית, עדין לא ידוע מה יהיה ההיקף.

ב מחצבת חנתון עדין לא פעילה, מה שמשפיע על הכנסות מארנונה לא למגורים.

ג חוסר יציבות בתקציבי משרדי הממשלה לאור הגרעון המסתמן בהכנסות המדינה.

יש חשש שנקבל אחוז נמוך יותר של השתתפות מה שישפיע על התקציב הפנוי.

ד התיקרויות חדות במשק ישפיעו על עלויות התפעול (ביטוח,חשמל,דלק, שכ"ע).

ה הסכמי השכר במשק ישפיעו על עלויות השכר גם בשנת .2025

1.2.2 נתוני מסגרת תקציב 2025 בהשוואה ל - 2024 ( באלש"ח ) בסיס הדיונים

התקציב גובש ונבחן לעומת עדכון מס' 1 לשנת 2024

תהליך הכנת וגיבוש מסגרת תקציב ראשונית על כלל פרקי התקציב לשנת 2025 גובש על בסיס

תקציב 2024 כולל שינויים מחייבים, כמפורט להלן :

נושא תקציב 2023 תקציב 2024 2025 השינוי ממקורי הערות

עדכון 2 מקורי עדכון 1 מוצע באלש"ח ב - %

1 הוצאות

1.1 בסיסיות 299,349 290,317 294,273 311,998 21,681 %7.47 ראה לוח - 1 על חלקיו.

אסטרטגיה 1190 1,430 1,330 1,430 0

סה"כ - 1 300,539 291,747 295,603 313,428 21,681 %7.43 =

2 הכנסות

2.1 בסיסיות 295,934 285,556 287,383 298,574 13,018 %4.56

2.2 חד - פעמיות

עודף מצטבר 1,204 500 1,620 0 -500

ראה לוח - 2 על חלקיו.

שונות לאיזון 0 2,091 1,000 0 -2,091 %-100.00

קרנות 3,401 3,600 5,600 0 -3,600 %-100.00

סה"כ 2.2 4,605 6,191 8,220 0 -6,191 %-100.00

סה"כ - 2 300,539 291,747 295,603 298,574 6,827 %2.34 =

3 סבסוד / חוסר 0 0 0 -14,854 -14,854 %-5.09 ראה לוח - 3 על חלקיו.

בהמשך יבחנו השינויים בהוצאות / הכנסות / והסבסוד המתבקש, ברמה מפורטת.

2

2 תקציב 2025 - הנתונים התקציביים בסיס הדיונים ( באלש"ח )

הצעת התקציב השוטף לשנת 2025 בסיסה בעדכון מס' 1 לשנת ,2024 להלן התייחסות:

2.1 תקציב ההוצאות באש"ח ( לוח - 1 )

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 1.1 , 1.2 , 1.3 :

2.1.1 שכר

א רזרבה שריון תקציב לעדכון סעיפי השכר בהתאם להנחיות משרד הפנים.

ב חינוך עדכון שנה"ל והנחיות משרד הפנים.

ג רווחה מעודכן לפי תקנים וביצוע .2024

2.1.2 פעולות

א. פעולות כלליות התאמה לגידול בהוצאות תברואה,ביטחון, ביטוחים, ותפעול שוטף.

בפרק זה כלולות התמיכות, הנחיות הנוהל מיושמות - משמעות הדבר,

תיקצוב התמיכות עפ"י נושאים / תבחינים. התמיכות יגובשו

על-ידי הועדה המקצועית ויובאו לאישור המליאה.

ב. פעולות חינוך עדכון תקציבי בתי הספר בהתאמה לשנת תשפ"ה.

עדכונים בקדם יסודי בהתאם לצפי פתיחה ומימון גנים.

עדכונים בהוצאות החינוך המיוחד.

ג. פעולות רווחה מעודכן בהתאם לביצוע .2024

2.1.3 פרעון מלוות עדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים.

לסיכום סך תקציב ההוצאות עומד על...........313,428 אלש"ח.

גידול של % 7.43 לעומת תקציב מקורי מאושר לשנת .2024

גידול של % 6 לעומת עדכון תקציב מס' 1 לשנת .2024

3

לוח - 1 : תקציב ההוצאות ( באלש"ח )

לוח - 1.1 : התפלגות נושאי ההוצאה :

נושא עדכון 2 לשנת 2023 2024 2024 2025 השינוי במעבר (מול עדכון )1

תקציב אחוז תקן מקורי % תקן עדכון % תקן תקציב % תקן באלש"ח ב - % בתקנים

מאושר מסה"כ כ"א מאושר מסה"כ כ"א מס' 1 מסה"כ כ"א מוצע מסה"כ כ"א

0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7-4=10 7/1=11 9-6=12

שכר 116,655 38.82 564.97 115,386 %39.6 545.68 116,217 %39.3 545.63 122,701 %39.1 592.82 6,484 %5.6 47.19

פעולות 181,356 60.34 = 173,831 %59.6 = 176,856 %59.8 = 188,197 %60.0 = 11,341 %6.4 =

פרעון מלוות 2,528 0.84 = 2,530 %0.9 = 2,530 %0.9 = 2,530 %0.8 = 0 %0.0 =

סה"כ 300,539 %100.00 564.97 291,747 %100 545.63 295,603 %100 545.63 313,428 %100 592.82 17,825 %6.0 47.19

לוח - 1.2 : התפלגות השימושים :

נושא עדכון 2 לשנת 2023 2024 2024 2025 השינוי במעבר (מול עדכון )1

תקציב אחוז תקן מקורי % תקן עדכון % תקן תקציב % תקן באלש"ח ב - % בתקנים

מאושר מסה"כ כ"א מאושר מסה"כ כ"א מס' 1 מסה"כ כ"א מוצע מסה"כ כ"א

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7-4=10 7/1=11 9-6=12

שכר כללי 28,178 %9.4 127.89 28,693 9.83 126.39 28,751 %9.7 126.39 29,947 %9.6 132.05 1,196 %4.2 5.66

פעולות כלליות 53,434 %17.8 = 51,744 17.74 = 53,106 %18.0 = 54,434 %17.4 = 1,328 %2.5 =

שכר עובדי חינוך 81,735 %27.2 396.10 82,102 28.14 387.51 82,760 %28.0 387.51 84,809 %27.1 419.55 2,049 %2.5 32.04

פעולות חינוך 78,285 %26.0 = 72,518 24.86 = 72,943 %24.7 = 80,974 %25.8 = 8,031 %11.0 =

שכר עובדי רווחה 6,742 %2.2 40.98 4,591 1.57 31.73 4,706 %1.6 31.73 7,945 %2.5 41.22 3,239 %68.8 9.49

פעולות רווחה 26,059 %8.7 = 27,950 9.58 = 28,038 %9.5 = 29,804 %9.5 = 1,766 %6.3 =

פרעון מלוות אחרות 2,528 %0.8 = 2,530 0.87 = 2,530 %0.9 = 2,530 %0.8 = 0 %0.0 =

הוצאות מימון 185 %0.1 = 185 0.06 = 185 %0.1 = 185 %0.1 = 0 %0.0 =

הוצאות ח.פעמי 5,993 %2.0 = 4,034 1.38 = 5,184 %1.8 = 5,400 %1.7 = 216 =

הנחות בארנונה 17,400 %5.8 = 17,400 5.96 = 17,400 %5.9 = 17,400 %5.6 = 0 %0.0 =

סה"כ מוצע 300,539 %100.0 564.97 291,747 100 545.63 295,603 1.00 545.63 313,428 100 592.82 17,825 %6.0 47.19

2.2 תקציב ההכנסות באלש"ח ( לוח - 2 )

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 2.1 ו- 2.2 :

2.2.1 עצמיות

גידול בפרקים של החינוך והרווחה בהתאם לצפי גביה.

2.2.2 ממשלה

השינוי בפרק זה נובע:

א. החינוך עדכוני מעבר לשנת לימודים תשפ"ה ושיפוי בגין הסכמי שכר.

ב. הרווחה מעודכן לפי נתוני משרד הרווחה.

ג. מענק איזון צפי לקיצוצים עקב שינוי נוסחת המענק.

ד. ארנונה בשלב זה ללא שינוי במעבר.

2.2.3 חד פעמי בינתיים ללא הכנסות חד פעמיות לאיזון.

לסיכום סך תקציב ההכנסות עומד על...........298,574 אלש"ח.

התקציב משקף את רמת ההכנסות הבסיסיות ללא הכנסות חד פעמיות כמפורט לעיל.

5

לוח - 2 : תקציב ההכנסות ( באלש"ח )

לוח - 2.1 : התפלגות נושאי ההכנסה :

נושא 2023 2024 2024 2025 השינוי במעבר (מול עדכון )1

עדכון 2 מקורי % עידכון % תקציב % באלש"ח ב - %

תקציב אחוז מסה"כ מאושר מסה"כ מס' 1 מסה"כ מוצע מסה"כ

1 2 3 4 5 6 5-3=7 5/3=8

עצמיות 137,762 %46 118,447 41 118,412 %40 118,786 %40 374 %0.3

ממשלה 148,967 %50 143,009 49 143,391 %49 155,178 %52 11,787 %8.2

אחרים 0 %0 12,891 4 16,400 %6 7,210 %2 -9,190 %-56.0

חד פעמיות 13,810 %5 17,400 2 17,400 %6 17,400 %6 0 %0.0

סה"כ 300,539 %100 291,747 96 295,603 %100 298,574 %100 2,971 %1.0

לוח - 2.2 : התפלגות המקורות :

נושא 2023 2024 2024 2025 השינוי במעבר (מול עדכון )1

עדכון 2 מקורי % עידכון % תקציב % באלש"ח ב - %

תקציב אחוז מסה"כ מאושר מסה"כ מס' 1 מסה"כ מוצע מסה"כ

1 2 3 4 5 6 5-3=7 5/3=8

ארנונה כללית 82,945 %27.6 82,895 28.41 83,045 %28.1 83,045 %27.8 0 %0.0

עצמיות חינוך 17,759 %5.9 16,879 5.79 16,544 %5.6 16,883 %5.7 339 %2.0

עצמיות רווחה 643 %0.2 625 0.21 625 %0.2 755 %0.3 130 %20.8

עצמיות אחר 19,015 %6.3 18,048 6.19 18,198 %6.2 18,103 %6.1 -95 %-0.5

משרד החינוך 110,235 %36.7 106,497 36.50 106,725 %36.1 115,919 %38.8 9,194 %8.6

משרד הרווחה 22,299 %7.4 22,799 7.81 22,839 %7.7 26,822 %9.0 3,983 %17.4

ממשלתיים אחרים 2,876 %1.0 2,991 1.03 2,991 %1.0 3,937 %1.3 946 %31.6

מענק כללי לאיזון 11,917 %4.0 10,722 3.68 10,722 %3.6 8,500 %2.8 -2,222 %-20.7

מענקים מיועדים 1,640 %0.5 - 0.00 114 %0.0 0 %0.0 -114 %-100.0

תקבולים אחרים 13,810 %4.6 12,891 4.42 16,400 %5.5 7,210 %2.4 -9,190 %-56.0

הנחות ארנונה 17,400 %5.8 17,400 5.96 17,400 %5.9 17,400 %5.8 0 %0.0

סה"כ 300,539 %100.0 291,747 100 295,603 %100 298,574 %100 2,971 %1.0

לוח - 2.3 : מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2019 - 2025

נושא 2019 2020 2021 2022 2023 2024 תחזית ל - 2025

מענק מודל 14,931 15,690 17,576 17,800 9,981 9,981

מענק איזון 13,784 12,702 13,205 12,758 11,917 10,722 8,500

אחוז המימוש %92 %81 %75 %72 %119 %107 אחוז מימוש ממענק מודל.

6

2.3 תקציב הסבסוד ( לוח - 3 )

2.3.1 הכנסות כלליות

תקציב הסבסוד ( באש"ח ) מקורו בהכנסות כלליות וחד-פעמיות, ואילו הם :

נושא שנים השינוי במעבר הערות

2024 2025 באלש"ח ב - %

ארנונה 83,045 83,045 0 %0.0 ירידה בהכנסות מחצבת חנתון.

מענק איזון 10,722 8,500 -2,222 %-20.7 הערכה בלבד ולפי דרישת מ.הפנים.

צמצום פערים 0 0 0 !DIV/0# ביטול קרן צמצום פערים.

שונות 870 1,120 250 %28.7 מהשכרת נכסים.

חד-פעמיות 5,220 0 -5,220 %-100.0 קרנות ועודפים.

סה"כ 99,857 92,665 -7,192 %-7.2 =

סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על קיטון של 7,192 אלש"ח, במעבר השנים.

סך ההכנסות הכלליות אמור לאזן את פעילות המועצה במסגרת מדיניותה, ומחויבותה

להשלמות מימון מחייבות, כגון : חינוך, רווחה, דת וכו', ולמימוש מדיניותה לנושאים השונים.

2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים ( לוח - 3 )

עיון בלוח 3.1 מלמד על התפלגות התקציב ברמת תתי הפרקים : הוצאות/הכנסות כולל מספר

הפרק בספר התקציב המפורט לשנת 2025 לעומת 2024 והשינוי במעבר כמפורט לעיל.

7

לוח - 3 : התפלגות תקציב 2025 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

לוח - 3.1 : התפלגות תקציב 2025 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות

פרק 2024 2024 2025 השינוי פרק 2024 2024 2025 השינוי 2023 2024 השינוי

תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% עדכון 1 מוצע באלש"ח

הנהלה כללית 6

מינהל כללי 61

ראש הרשות וסגניו 611 1,737 1,907 1,937 %1.6 = 0 0 0 = -1,907 -1,937 30

מבקר הרשות 612 293 293 303 %3.4 = 0 0 0 = -293 -303 10

מזכירות - כללית 6130 2,510 2,467 2,514 %1.9 = 0 0 0 = -2,467 -2,514 47

מזכירות - מחשוב 6131 1,151 1,271 1,271 %0.0 2691 100 100 100 %0.0 -1,171 -1,171 0

גיוס משאבים ומעמד האישה 6131 100 120 120 %0.0 = 0 0 0 = -120 -120 0

קשרי תושבים 614 614 594 569 %-4.2 = 0 0 0 = -594 -569 -25

מנגנון - חשבות שכר 615 510 565 545 %-3.5 = 0 0 0 = -565 -545 -20

או"ש הדרכה - משא"נ 616 1,697 1,697 1,755 %3.4 = 0 0 0 = -1,697 -1,755 58

שרות משפטי 617 670 670 670 %0.0 = 0 0 0 = -670 -670 0

בחירות 619 0 181 0 = 192 0 114 0 = -67 0 -67

סה"כ 61 9,282 9,765 9,684 %-0.8 = 100 214 100 %-53.3 -9,551 -9,584 33

מינהל כספי

מנהל אגף הכספים 1155 1,092 1,092 1,112 %1.8 = 0 0 0 = -1,092 -1,112 20

הנהלת חשבונות 6213 733 733 653 %-10.9 = 0 0 0 = -733 -653 -80

גזברות - שומה וגביה 6231 1,886 1,947 2,000 %2.7 2692 1,529 1,529 1,529 %0.0 -418 -471 53

סה"כ 62 3,711 3,772 3,765 %-0.2 2692 1,529 1,529 1,529 %0.0 -2,243 -2,236 -7

מימון 632 185 185 185 %0.0 2693 353 703 693 %-1.4 518 508 10

פרעון מלוות 64

פרע"מ עצמי 648 5,300 5,300 5,300 %0.0 = 0 0 0 = -5,300 -5,300 0

פרע"מ מוכר 649 2,530 2,530 2,530 %0.0 592 1,600 1,600 1,600 %0.0 -930 -930 0

סה"כ 64 7,830 7,830 7,830 %0.0 = 1,600 1,600 1,600 %0.0 -6,230 -6,230 0

סה"כ הנהלה כללית 6 21,008 21,552 21,464 %-0.4 = 3,582 4,046 3,922 %-3.1 -17,506 -17,542 36

שרותים מקומיים 7 2

תברואה 71 12,217 12,297 13,038 %6.0 21 1,171 1,016 1,236 %21.7 -11,281 -11,802 521

בטחון 72 3,613 3,738 3,808 %1.9 22 48 48 48 %0.0 -3,690 -3,760 70

מינהל הנדסה 731 1,532 1,534 1,594 %3.9 231 0 0 0 !DIV/0# -1,534 -1,594 60

ועדה מקומית 733 4,975 4,947 5,047 %2.0 233 4,810 4,810 4,710 %-2.1 -137 -337 200

פיקוח עירוני 78 510 510 730 %43.1 28 0 0 0 = -510 -730 220

נכסים ציבורים 74 24 0 =

תאורת רחובות 743 570 570 570 %0.0 = 0 0 0 = -570 -570 0

בטיחות בדרכים 744 105 105 105 %0.0 = 34 34 34 %0.0 -71 -71 0

תיעול וניקוז ומתקני משחקים 745 1,040 1,036 1,066 %2.9 245 520 491 491 %0.0 -545 -575 30

גנים ונטיעות 746 450 450 500 %11.1 = 0 0 0 = -450 -500 50

פארק אוסטרליה 7491 65 65 65 %0.0 = 0 0 0 = -65 -65 0

מערכות במרכז 7492 65 65 65 %0.0 = 0 0 0 = -65 -65 0

מבנים ואתרים 7493 736 756 792 %4.8 = 0 0 0 = -756 -792 36

סה"כ 74 3,031 3,047 3,163 %3.8 = 554 525 525 %0.0 -2,522 -2,638 116

חגיגות מבצ' וארועים 75

יום משגב (עצמ') משגבידה 751 80 80 80 %0.0 = 0 0 0 = -80 -80 0

כנסים וארועים בינ"ל 756 220 220 220 %0.0 = 0 0 0 = -220 -220 0

סה"כ 75 300 300 300 %0.0 = 0 0 0 = -300 -300 0

שרותים עירוניים ש' 76

מוקד 761 979 986 959 %-2.7 261 10 10 10 %0.0 -976 -949 -27

השתתפות למוסדות 7650 193 199 199 %0.0 = 0 0 0 = -199 -199 0

תמיכות לתאגידים 7652 290 290 290 %0.0 = 0 0 0 = -290 -290 0

ועדים מקומיים - כללי 7661 10,606 10,606 10,606 %0.0 266 0 0 0 = -10,606 -10,606 0

ו. מקומיים - בדווים 7662 9,701 9,866 10,174 %3.1 2662 7,866 7,302 7,302 %0.0 -2,564 -2,872 308

ביטוח לרשות 767 1,770 2,301 2,301 %0.0 267 200 265 265 %0.0 -2,036 -2,036 0

רכש וקניינות 7691 270 270 297 %10.0 = 50 50 50 = -220 -247 27

מנכסים וביטוחים = 0 0 0 = 2695 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0

שונות 7692 144 144 144 %0.0 = 0 0 0 = -144 -144 0

כלליות ושונות = 0 0 0 = 2696 932 915 1,165 %27.3 915 1,165 -250

פיתוח ישובים 7693 1,176 1,159 1,359 %17.3 2697 90 90 100 %11.1 -1,069 -1,259 190

עידוד תעשיה ומלאכה 7720 500 650 500 %-23.1 = 0 0 0 = -650 -500 -150

סה"כ 76 25,629 26,471 26,829 %1.4 = 9,148 8,632 8,892 %3.0 -17,839 -17,937 98

סה"כ ש' מקומיים 7 51,807 52,844 54,509 %3.2 2 15,731 15,031 15,411 %2.5 -37,813 -39,098 1,065

8

פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות

פרק 2024 2024 2025 השינוי פרק 2024 2024 2025 השינוי 2023 2024 השינוי

תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% עדכון 1 מוצע באלש"ח

שרותים ממלכתיים 8

חינוך 81 31

מינהל חינוך 811 3,299 3,083 3,597 %16.7 311 1,519 1,324 1,573 %18.8 -1,759 -2,024 265

חינוך קדם יסודי 812 312

מינהל 8121 495 495 437 %-11.7 3121 0 0 0 %0.0 -495 -437 -58

גנים 8122 25,408 25,408 29,745 %17.1 3122 21,466 21,466 25,272 %17.7 -3,942 -4,473 531

מעונות ופעוטונים 8214 885 885 1,798 %103.2 3124 1,050 1,050 1,969 %87.5 165 171 -6

קייטנות 8218 1,164 1,164 1,164 %0.0 3128 1,202 1,202 1,202 %0.0 38 38 0

סה"כ 812 27,952 27,952 33,144 %18.6 312 23,718 23,718 28,443 %19.9 -4,234 -4,701 467

חינוך יסודי 813 313

לבון 81320 1,018 1,018 1,033 %1.5 31320 763 763 741 %-2.9 -255 -292 37

משגב 81321 2,475 2,475 2,592 %4.7 31321 2,052 2,052 2,248 %9.6 -423 -344 -79

עודד 81322 1,118 1,118 1,167 %4.4 31322 857 857 875 %2.1 -261 -292 31

סלאמה 81323 753 753 919 %22.0 31323 457 457 625 %36.8 -296 -294 -2

גליל 81324 631 631 680 %7.8 31324 548 548 613 %11.9 -83 -67 -16

גילון 81325 1,370 1,370 1,769 %29.1 31325 896 896 1,473 %64.4 -474 -296 -178

שכניה 81326 1,202 1,202 1,230 %2.3 31326 850 850 879 %3.4 -352 -351 -1

מורשת 81327 915 915 985 %7.7 31327 639 639 666 %4.2 -276 -319 43

מעלה צביה 81328 752 752 1,131 %50.4 31328 497 497 518 %0.0 -255 -613 358

כמאנה 81329 1,076 1,076 1,045 %-2.9 31329 470 470 869 %84.9 -606 -176 -430

חינוך מיוחד 81330 20,065 21,025 21,975 %4.5 31330 10,150 10,850 12,988 %19.7 -10,175 -8,987 -1,188

קיטנות ושישי ישובי 81380 1,849 1,849 1,849 %0.0 31380 1,330 1,330 1,330 %0.0 -519 -519 0

סה"כ 813 33,224 34,184 36,375 %6.4 313 19,509 20,209 23,825 %17.9 -13,975 -12,550 -1,425

חינוך על - יסודי 815 315

מינהלת קמפוס 81570 5,830 5,830 5,877 %0.8 31570 5,830 5,830 5,877 %0.8 0 0 0

סלאמה 81576 16,195 16,195 16,195 %0.0 31571 15,893 15,893 15,893 %0.0 -302 -302 0

משגב-אסיף 81572 21,678 21,678 22,703 %4.7 31572 21,042 21,042 21,945 %4.3 -636 -758 122

משגב - קציר 81574 18,817 18,817 18,787 %-0.2 31574 18,221 18,221 18,172 %-0.3 -596 -615 19

משגב - עומר 81575 2,672 2,672 3,296 %23.4 31575 2,111 2,111 2,754 %30.5 -561 -542 -19

סה"כ 815 65,192 65,192 66,858 %2.6 315 63,097 63,097 64,641 %2.4 -2,095 -2,217 122

שרותים נוספים 817 317

ת.לאומית נוער בסיכון 8175 319 319 354 %11.0 3175 236 236 236 %0.0 -83 -118 35

קב"ט ושמירה מס"ח 8171 3,050 3,136 3,000 %-4.3 3171 1,975 1,975 1,975 %0.0 -1,161 -1,025 -136

חממה פדגוגית 8172 203 203 0 %-100.0 3172 1 1 0 %-100.0 -202 0 -202

שפ"י 8173 3,406 3,406 3,837 %12.7 3173 2,719 2,230 2,582 %15.8 -1,176 -1,255 79

מייקרים 8174 53 53 0 %-100.0 3174 85 85 0 %-100.0 32 0 32

קידום נוער 8176 1,685 1,685 1,655 %-1.8 3176 1,269 1,269 1,344 %5.9 -416 -311 -105

קב"ס 8177 531 531 499 %-6.0 3177 435 312 341 %9.3 -219 -158 -61

הסעות תלמידים 8178 14,272 14,475 14,915 %3.0 3178 10,537 10,537 10,537 %0.0 -3,938 -4,378 440

ספריה 81791 774 774 774 %0.0 31790 229 229 229 %0.0 -545 -545 0

בת"ס מחוץ לאיזור 81793 400 400 420 %5.0 = 0 0 0 = -400 -420 20

בטיחות מס"ח 81795 225 275 320 %16.4 = 0 0 0 = -275 -320 45

סה"כ 817 24,918 25,257 25,774 %2.0 317 17,486 16,874 17,244 %2.2 -8,383 -8,530 147

סה"כ חינוך 81 154,585 155,668 165,748 %6.5 31 125,329 125,222 135,726 %8.4 -30,446 -30,022 -424

תרבות - מרכז קהילתי 824 5,390 5,390 5,435 %0.8 324 283 283 318 %12.4 -5,107 -5,117 10

בריאות 836 88 92 92 %0.0 33 0 0 0 !DIV/0# -92 -92 0

שירותים חברתיים 84 34

כלליים 840 2,950 3,089 3,022 %-2.2 340 693 693 617 %-11.0 -2,396 -2,405 9

סעד ורווחה 841 29,576 29,640 34,712 %17.1 341 23,034 23,074 27,203 %17.9 -6,566 -7,509 943

סה"כ 84 32,526 32,729 37,734 %15.3 34 23,727 23,767 27,820 %17.1 -8,962 -9,914 952

דת 85 977 965 1,117 %15.8 35 727 727 762 %4.8 -238 -355 117

איכות סביבה 87 341 341 341 %0.0 37 60 60 60 %0.0 -281 -281 0

סה"כ ש' ממלכתיים 8 193,907 195,185 210,467 %7.8 3 150,126 150,059 164,686 %9.7 -45,126 -45,781 655

מפעלים 9 4

מפעם 980 0 0 0 !DIV/0# 480 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0

סה"כ מפעלים 9 0 0 0 !DIV/0# 4 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0

תש'/תק' בלתי רגילים 99 5

חלוקת הכנסות-ו.גבולות 992 0 0 0 = = 0 0 0 = 0 0 0

רזרבה לפעולות - כללי 992 0 0 0 = = 0 0 0 = 0 0 0

שנים קודמות 993 100 100 100 %0.0 513 100 1,080 110 %-89.8 980 10 970

הקטנת פעולות כלליות 993 -1,366 -216 0 = = 0 0 0 = 216 0 216

הוצאות מיוחדות 994 0 0 0 = = 0 0 0 = 0 0 0

הכנסות נוספות ( ח"פ ) = 0 0 0 = 594 6,191 8,720 0 %-100.0 8,720 0 8,720

ארנונה מבר-לב = 0 0 594 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 0

הנחות מיסים - כללי 9951 13,500 13,500 13,500 %0.0 = 13,500 13,500 13,500 %0.0 0 0 0

הנחות מיסים - בדווי 9952 3,900 3,900 3,900 %0.0 = 3,900 3,900 3,900 %0.0 0 0 0

סה"כ בלתי רגילים 99 16,134 17,284 17,500 %1.2 5 28,691 32,700 23,010 %-29.6 15,416 5,510 9,906

9

פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות

פרק 2024 2024 2025 השינוי פרק 2024 2024 2025 השינוי 2023 2024 השינוי

תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% עדכון 1 מוצע באלש"ח

שכ"ע - גמלאות ו... 998

שכ"ע גימלאים 9981 6,991 6,938 7,388 %6.5 = 0 0 0 = -6,938 -7,388 450

רזרבה - שכ"ע 9982 1,500 1,500 1,500 %0.0 = 0 0 0 = -1,500 -1,500 0

פיצויים ופרישה 9983 300 200 500 %150.0 = 0 0 0 = -200 -500 300

הפרשות 9984 100 100 100 %0.0 = 0 0 0 = -100 -100 0

סה"כ גמלאות ו... 998 8,891 8,738 9,488 %8.6 = 0 0 0 = -8,738 -9,488 750

מיסים ומענק כללי = 1

ארנונות = 11

ארנונה - כללית = 0 0 0 = 111 77,500 76,750 76,750 %0.0 76,750 76,750 0

ארנונה - כללית בדווים = 0 0 0 = 111 5,395 6,295 6,295 %0.0 6,295 6,295 0

סה"כ = 0 0 0 = 11 82,895 83,045 83,045 %0.0 83,045 83,045 0

מענקים כלליים 19

מענק איזון = 0 0 0 = 191 10,722 10,722 8,500 %-20.7 10,722 8,500 2,222

קרן לצימצום פערים = 0 0 0 = 192 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0

מענק ישובים גדולים = 0 0 0 = 111 0 0 0 = 0 0 0

סה"כ = 0 0 0 = 19 10,722 10,722 8,500 %-20.7 10,722 8,500 2,222

סה"כ מיסים ומענקים = 0 0 0 = 1 93,617 93,767 91,545 %-2.4 93,767 91,545 2,222

סה"כ תקציב מוצע 2 291,747 295,603 313,428 %6.0 1 291,747 295,603 298,574 %1.0 0 -14,854 14,634

10

4 הצעה לאיזון תקציב 2025

4.1 המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות / הוצאות

נושא תקציב קיים עדכון השינוי הערות

1 2 2-1=3

הכנסות

מודפס - תקציב התחלתי לדיון 298,574 298,574

ארנונה למגורים בקשת חריג %5 2,000 תקבולים צפויים עבור 2024 ארנונה למגורים בקשת חריג %5 2,000 עדכון שמשליך גם על 2025 טייס אוטומטי ארנונה לשנת 2025 4,000 בשלב זה %5.29 חלוקת הכנסות מבר-לב 1,000 צפי שמרני לגידול ההכנסות מארנונה מבר-לב הגדלת הכנסות ממשרד הרווחה 500 תוכניות שיאושרו במסגרת החלטה 550 במימון של %100 השתתפות תב"רים במינהל הנדסה 500 השתתפות תב"רים של תשתיות הכנסות מעודף מצטבר 1,000 מתוך יתרה של 2 מיליון שח הכנסות נוספות 1,000 עדכונים במהלך השנה (שנים קודמות, מימון, קרן ארנונה, מענקים).

סה"כ 298,574 12,000 310,574 =

הוצאות

מודפס - תקציב התחלתי לדיון 313,428 313,428

הקטנת הוצאות אגף חינוך -1,000 -1,000

מרכז קהילתי הקטנת תקציב -500

חברה כלכלית הקטנת תקציב -400

מרחבים הקטנת תקציב -100

הקטנת הוצאות ברווחה -500

הפחתת שעות נוספות ושעות כוננות -500 טיפול עומק בהרכבי שכר ובמצבת כוח אדם עדכון פרעון הלוואות 146 עדכון תחזית פרעון הלוואות

סה"כ 313,428 -2,854 310,574 =

4.2 תקציב מוצע לדיון ואישור - ריכוז נתוני התקציב לשנת 2025

הכנסות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים 298,574

תוספת מוצעת 12,000

סה"כ מוצע לשנת 2021 310,574

הוצאות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים 313,428

תוספת מוצעת -2,854

סה"כ מוצע לשנת 2021 310,574

הפרש 0

16

09/10/24 10:17 עמוד 1 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1 הכנסות

1 מיסים ומענק כללי

11 ארנונה

111 ארנונה כללית

1111100100 אר' כללית למגורים - גביה ז 40,000,000.00 ז 42,000,000.00 1111200100 אר' כללית למגורים - גביה פיגורים ז 1,150,000.00 ז 1,150,000.00 1111300100 אר' כללית לא למגורים - גביה ז 34,000,000.00 ז 36,000,000.00 1111400101 אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים ז 1,500,000.00 ז 1,500,000.00 1111500100 אר' חקלאית - גביה ז 100,000.00 ז 100,000.00 1113000100 הנחות מימון ארנונה מגורים - גביה 0.00 0.00 1115000100 הנחות ארנונה למגורים - גביה ז 4,200,000.00 ז 4,200,000.00 1115000101 הנחות ארנונה לא למגורים-גביה ז 9,300,000.00 ז 9,300,000.00 1116000100 ארנונה סקר נכסים 0.00 ז 4,000,000.00

סה"כ 111 ארנונה כללית ז 90,250,000.00 ז 98,250,000.00

111 אר' כללי ישובים בדווים

דמיידה

1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביה ז 220,000.00 ז 220,000.00 1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1115000105 הנחות ארנונה דמידה - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00

סה"כ דמיידה ז 670,000.00 ז 670,000.00

חוסניה

1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביה ז 360,000.00 ז 360,000.00 1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1115000103 הנחות ארנונה חוסניה - גביה ז 350,000.00 ז 350,000.00

סה"כ חוסניה ז 910,000.00 ז 910,000.00

כאמנה

1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביה ז 840,000.00 ז 840,000.00 1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000104 הנחות ארנונה כאמנה - גביה ז 575,000.00 ז 575,000.00

סה"כ כאמנה ז 1,665,000.00 ז 1,665,000.00

ראס אלעין

1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביה ז 210,000.00 ז 210,000.00 1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביה ז 120,000.00 ז 120,000.00 1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה ז 145,000.00 ז 145,000.00

סה"כ ראס אלעין ז 475,000.00 ז 475,000.00

ערב אלנעים

1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעים ז 310,000.00 ז 310,000.00 1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים - גביה ז 330,000.00 ז 330,000.00

סה"כ ערב אלנעים ז 890,000.00 ז 890,000.00

סלאמה

1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביה ז 2,085,000.00 ז 2,085,000.00 1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביה ז 1,250,000.00 ז 1,250,000.00 1115000108 הנחות ארנונה סלאמה - גביה ז 2,250,000.00 ז 2,250,000.00

סה"כ סלאמה ז 5,585,000.00 ז 5,585,000.00

סה"כ 111 אר' כללי ישובים בדווים ז 10,195,000.00 ז 10,195,000.00

112הכנסות במקום ארנונה

1122000915 שיפוי הנחות ארנונה -מ.הפנים 0.00 0.00

סה"כ 112הכנסות במקום ארנונה 0.00 0.00

סה"כ 11 ארנונה ז 100,445,000.00 ז 108,445,000.00

19 מענקים כלליים

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 1 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 2 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1192מענקים כללי

1191000910 מענק כללי לאיזון ז 10,722,000.00 ז 8,500,000.00 1192000918 מימון בחירות - מ. הפנים ז 114,000.00 0.00

סה"כ 1192מענקים כללי ז 10,836,000.00 ז 8,500,000.00

סה"כ 19 מענקים כלליים ז 10,836,000.00 ז 8,500,000.00

סה"כ 1 מיסים ומענק כללי ז 111,281,000.00 ז 116,945,000.00

2 שרותים מקומיים

21 תברואה

212 איסוף אשפה

1212300420 פינוי אשפה עסקים - גביה ז 130,000.00 ז 130,000.00 1212300423 הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח ז 15,000.00 ז 15,000.00 1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"חז 12,000.00 ז 12,000.00 1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח ז 280,000.00 ז 280,000.00 1212300426 הכנסות מפינוי קרטון ז 140,000.00 ז 360,000.00 1212300428 הכנסות מפינוי נייר ז 6,000.00 ז 6,000.00 1212300990 פינוי וטיפול בפסולת חרבות ברזל - מ. איכ0ו`0`ס.0 0.00

סה"כ 212 איסוף אשפה ז 583,000.00 ז 803,000.00

213 פיקוח תברואה

1213300290 אגרת רישוי עסקים - גביה ז 25,000.00 ז 25,000.00 1213300291 אגרת רישוי עסקים - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 213 פיקוח תברואה ז 26,000.00 ז 26,000.00

214 שרות וטרינרי

1214300220 שבבים וחיסונים - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1214300221 שבבים וחיסונים - הנה"ח ז 230,000.00 ז 230,000.00 1214300222 הסגר בית לכלב-גביה ז 6,000.00 ז 6,000.00 1214300490 קנסות כלבים - גביה ז 20,000.00 ז 2,000.00 1214300491 קנסות פרות משוטטות- גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1214300492 קנסות כלבים משוטטים- הנה``ח 0.00 ז 18,000.00

סה"כ 214 שרות וטרינרי ז 267,000.00 ז 267,000.00

215 תברואה מונעת

1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושזונ0ות140,000.0 ז 140,000.00

סה"כ 215 תברואה מונעת ז 140,000.00 ז 140,000.00

סה"כ 21 תברואה ז 1,016,000.00 ז 1,236,000.00

22 שמירה וביטחון

221 מנהל שמירה ובטחון

1221000650 דמי שימוש במטווח - גביה ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 221 מנהל שמירה ובטחון ז 24,000.00 ז 24,000.00

226 מל"ח

1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 226 מל"ח ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 22 שמירה וביטחון ז 48,000.00 ז 48,000.00

23 תכנון ובנין עיר

231

1231000520 השתתפות תב``רים במינהל הנדסה 0.00 ז 500,000.00

סה"כ 231 0.00 ז 500,000.00

233 ו.מקומית לתכנון ובניה

1233400291 אגרות בניה ו. מקומית ז 3,500,000.00 ז 3,500,000.00 1233400590 איזון מקרן היטל השבחה ז 1,800,000.00 ז 1,200,000.00 1233400990 שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה ז 10,000.00 ז 10,000.00

סה"כ 233 ו.מקומית לתכנון ובניה ז 5,310,000.00 ז 4,710,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 2 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 3 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 23 תכנון ובנין עיר ז 5,310,000.00 ז 5,210,000.00

28פיקוח עירוני

1281000490 קנסות איכ'ס - גביה 0.00 0.00

סה"כ 28פיקוח עירוני 0.00 0.00

24 נכסים ציבוריים

245 תיעול וניקוז

1245000790 השת' רשות ניקוז כנרת ז 32,000.00 ז 32,000.00 1245000791 השת. א.ת. ברשות ניקוז ז 9,000.00 ז 9,000.00

סה"כ 245 תיעול וניקוז ז 41,000.00 ז 41,000.00

2494אחזקת מחפרון

1249400490 השתתפות באחזקת מחפרון ז 150,000.00 ז 150,000.00

סה"כ 2494אחזקת מחפרון ז 150,000.00 ז 150,000.00

2495אחזקת מתקני משחקים

1249500490 אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח ז 300,000.00 ז 300,000.00

סה"כ 2495אחזקת מתקני משחקים ז 300,000.00 ז 300,000.00

243אחזקת תאורת רחובות

1243000290 הכנסות אחזקת תאורת רחובות-גבייה 0.00 0.00

סה"כ 243אחזקת תאורת רחובות 0.00 0.00

2443בטיחות בדרכים

1244360490 בטיחות בדרכים- הנה``ח ז 7,000.00 ז 7,000.00 1244360990 בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב``ד ז 27,000.00 ז 27,000.00

סה"כ 2443בטיחות בדרכים ז 34,000.00 ז 34,000.00

סה"כ 24 נכסים ציבוריים ז 525,000.00 ז 525,000.00

26 שרותים מקומיים שונים

261 מוקד עירוני

1261000440 השת' בתאי דואר - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דואר ז 9,000.00 ז 9,000.00

סה"כ 261 מוקד עירוני ז 10,000.00 ז 10,000.00

262 מידע לציבור

1262000490 הכנסות שונות דוברות - גביה 0.00 0.00

סה"כ 262 מידע לציבור 0.00 0.00

266 ועדים מקומיים

26631דמיידה

1266310690 עודפים קודמים-דמיידה 0.00 0.00

1266310691 הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידה ז 29,000.00 ז 29,000.00 1266310692 הכנסות שונות-דמיידה 0.00 0.00

1266310693 השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוער ז 23,000.00 ז 23,000.00 1266310709 החזר ארנונה -דמיידה ז 159,000.00 ז 159,000.00 1266310710 השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה ז 212,000.00 ז 212,000.00 1266310711 חשמל תאורת רחובות - דמיידה ז 11,000.00 ז 11,000.00

סה"כ 26631דמיידה ז 434,000.00 ז 434,000.00

26632חוסניה

1266320490 הכנסות פעילות נוער-חוסנייה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1266320491 הכנסות קייטנה חוסנייה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266320492 הכנסות מים חובות עבר-חוסניה הנה``ח 0.00 0.00 1266320493 הכנסות מים חובות עבר חוסניה גביה 0.00 0.00 1266320690 עודפים קודמים-חוסניה ז 19,000.00 ז 19,000.00 1266320709 החזר ארנונה -חוסניה ז 211,000.00 ז 211,000.00 1266320710 השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה ז 256,000.00 ז 256,000.00 1266320711 חשמל תאורת רחובות-חוסניה ז 6,000.00 ז 6,000.00

סה"כ 26632חוסניה ז 507,000.00 ז 507,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 3 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 4 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

26633כמאנה

1266330640 הכנסות משכר דירה-כמאנה ז 48,000.00 ז 48,000.00 1266330691 הכנסות פעילות נוער-כמאנה ז 20,000.00 ז 20,000.00 1266330693 הכנסות קייטנות כמאנה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1266330709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנה ז 290,000.00 ז 290,000.00 1266330710 השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה ז 347,000.00 ז 347,000.00 1266330711 חשמל תאורת רחובות-כמאנה ז 15,000.00 ז 15,000.00

סה"כ 26633כמאנה ז 730,000.00 ז 730,000.00

26634ראס אלעין

1266340690 עודפים קודמים-ראס אלעין 0.00 0.00

1266340691 הכנסות אחרות-ראס אלעין ז 7,000.00 ז 7,000.00 1266340692 הכנסות מחוגים ופעילות נוער ראס אל עין ז 10,000.00 ז 10,000.00 1266340709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עין ז 60,000.00 ז 60,000.00 1266340710 השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין ז 183,000.00 ז 183,000.00 1266340711 חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין ז 3,000.00 ז 3,000.00

סה"כ 26634ראס אלעין ז 263,000.00 ז 263,000.00

26635סלאמה

1266350690 עודפים קודמים-סלאמה 0.00 0.00

1266350692 הכנסות מפעילות נוער-סלאמה ז 8,000.00 ז 8,000.00 1266350694 הכנסות מקייטנות-סלאמה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1266350709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמה ז 1,097,000.00 ז 1,097,000.00 1266350710 השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה ז 749,000.00 ז 749,000.00 1266350711 חשמל תאורת רחובות-סלאמה ז 39,000.00 ז 39,000.00

סה"כ 26635סלאמה ז 1,903,000.00 ז 1,903,000.00

26636ערב אלנעים

1266360690 עודפים קודמים-ערב אלנעים ז 7,000.00 ז 7,000.00 1266360691 הכנסות אחרות-ערב אלנעים ז 7,000.00 ז 7,000.00 1266360692 הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים ז 7,000.00 ז 7,000.00 1266360709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעיםז 190,000.00 ז 190,000.00 1266360710 השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעיםז 200,000.00 ז 200,000.00 1266360711 חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים ז 14,000.00 ז 14,000.00

סה"כ 26636ערב אלנעים ז 425,000.00 ז 425,000.00

2660ועדים בדואים-כללי

1266000710 סלאמה - החזר מהגביה ז 1,600,000.00 ז 1,600,000.00 1266000712 דמיידה-החזר מהגביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1266000713 חוסנייה-החזר מהגביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1266000714 כמאנה-החזר מהגביה ז 540,000.00 ז 540,000.00 1266000715 ראס אלעין-החזר מהגביה ז 170,000.00 ז 170,000.00 1266000716 ערב אלנעים - החזר מהגביה ז 250,000.00 ז 250,000.00

סה"כ 2660ועדים בדואים-כללי ז 3,010,000.00 ז 3,010,000.00

2662הכנסות משפטיות ועדים בדואים

1266210490 הכ' משפטיות דמידה - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266220490 הכ' משפטיות חוסניה - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266230490 הכ' משפטיות כמאנה - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266240490 הכ' משפטיות ראס אלעין - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266250490 הכ' משפטיות סלאמה - גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00

סה"2כ266הכנסות משפטיות ועדים בדואים ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 266 ועדים מקומיים ז 7,302,000.00 ז 7,302,000.00

267 השתתפות בביטוחים

1267000440 השת' בביטוח - תאגידים ז 265,000.00 ז 265,000.00

סה"כ 267 השתתפות בביטוחים ז 265,000.00 ז 265,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 4 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 5 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

269 הכנסות שונות

2691 שרותי מחשוב

1269100441 השת' במיחשוב - מ. קהילתי ז 100,000.00 ז 100,000.00

סה"כ 2691 שרותי מחשוב ז 100,000.00 ז 100,000.00

2692 שרותי גזברות

1269200492 הכ' טיפול עו'ד - גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1269200493 החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה ז 1,500,000.00 ז 1,500,000.00 1269200494 הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביה ז 19,000.00 ז 19,000.00

סה"כ 2692 שרותי גזברות ז 1,529,000.00 ז 1,529,000.00

26930 הכנסות מימון

1269300660 הכ' ריבית והצמדה - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1269300661 הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח ז 600,000.00 ז 600,000.00 1269300662 החזר הלוואה חכ``ל ז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 26930 הכנסות מימון ז 693,000.00 ז 693,000.00

2695 נכסים וביטוחים

1269500490 דמי מכרזים - גביה ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 2695 נכסים וביטוחים ז 50,000.00 ז 50,000.00

2696 הכנסות כלליות

26960 הכנסות שכ"ד

1269600640 הכ' שכ"ד - גביה ז 200,000.00 ז 450,000.00 1269600641 הכ' שכ"ד - הנה"ח 0.00 0.00

1269600651 השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים ז 460,000.00 ז 460,000.00 1269610650 דמי שימוש מתקני קשר-גביה ז 210,000.00 ז 210,000.00

סה"כ 26960 הכנסות שכ"ד ז 870,000.00 ז 1,120,000.00

26962 השת' בחשמל ושונות

1269620490 הכנסות שונות-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620494 הכנסות חשמל-נתיב אקספרס ז 25,000.00 ז 25,000.00 1269620496 הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה 0.00 0.00 1269620497 הכנסות שונות-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 26962 השת' בחשמל ושונות ז 45,000.00 ז 45,000.00

סה"כ 2696 הכנסות כלליות ז 915,000.00 ז 1,165,000.00

2697 פיתוח ישובים

1269320290 הכנסות מרכז צעירים-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1269700970 מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 2697 פיתוח ישובים ז 100,000.00 ז 100,000.00

סה"כ 269 הכנסות שונות ז 3,387,000.00 ז 3,637,000.00

סה"כ 26 שרותים מקומיים שונים ז 10,964,000.00 ז 11,214,000.00

סה"כ 2 שרותים מקומיים ז 17,863,000.00 ז 18,233,000.00

3 שרותים ממלכתיים

31 חינוך

311 מנהל החינוך

3110מינהל חינוך כללי

1311000290 הכנ` ביטוח תל` בח.ביתי-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1311000492 השתתפות עבור העסקת סטאז`רים 0.00 0.00 1311000922 תוכנית אתגרים -712הכנסות משה``ח 0.00 ז 240,000.00 1311000923 הכנסות משה``ח הנגשה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1311000925 הכנסות משה``ח חרבות ברזל ()719 ז 10,000.00 ז 63,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 5 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 6 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1311000926 הכנסות שונות משה``ח 0.00 ז 1,000.00

סה"כ 3110מינהל חינוך כללי ז 51,000.00 ז 345,000.00

3113גפן רשותי

1311300920 מ.החינוך גפן רשותי נושא 708 ז 873,000.00 ז 928,000.00

סה"כ 3113גפן רשותי ז 873,000.00 ז 928,000.00

3100גפן בתי ספר

1310000790 הכנסות גפ``ן בתי ספר 0.00 0.00

סה"כ 3100גפן בתי ספר 0.00 0.00

3112צהרונים(ניצנים)

1311200290 החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילון0.0)0 0.00 1311200922 השת` מ.החינוך בצהרונים ב``ס (ניצנים) (2ז400,000.)0603 ז 300,000.00

סה"כ 3112צהרונים(ניצנים) ז 400,000.00 ז 300,000.00

סה"כ 311 מנהל החינוך ז 1,324,000.00 ז 1,573,000.00

312 חינוך קדם יסודי

3122 גנים

גנים כללי

1312200410 השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1312200412 אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1312200416 השת' יישובים במימון מלא לגנים ז 370,000.00 0.00 1312200920 השת' מ. החינוך בגנים ז 20,253,000.00 ז 24,567,000.00 1312200921 השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים ז 30,000.00 ז 30,000.00 1312200923 השת' מ.החינוך באגרות ז 30,000.00 ז 30,000.00 1312200924 הכנסות גני חנ``מ משה``ח ז 24,000.00 ז 24,000.00 1312200926 השת` מ.החינוך בהעשרה ומסיבות כיתתיו0ת0ב.0גנים 0.00 1312200927 השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים ז 514,000.00 ז 387,000.00 1312200929 הכנסות הזנה יוח``א גני חנ``מ-משה``ח ז 44,000.00 ז 44,000.00

סה"כ גנים כללי ז 21,275,000.00 ז 25,092,000.00

גנים אגרות חינוך

1312210220 ביטוח ילדי גנים - גביה ז 97,000.00 ז 104,000.00 1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביה ז 94,000.00 ז 76,000.00

סה"כ גנים אגרות חינוך ז 191,000.00 ז 180,000.00

קרב/תל"ן גנים

1312230420 קרן קרב גנים (ישן) - גביה 0.00 0.00 1312230422 השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה 0.00 0.00

סה"כ קרב/תל"ן גנים 0.00 0.00

סה"כ 3122 גנים ז 21,466,000.00 ז 25,272,000.00

3124 מעונות ופעוטונים

1312400491 השת' פעוטונים בספרית פיג'מות ז 10,000.00 ז 13,000.00 1312400492 ביטוח ילדי פעוטונים ז 39,000.00 ז 44,000.00 1312400920 השתתפות משה``ח מנהלת 0-3 ז 200,000.00 ז 200,000.00 1312400921 השתתפות משה``ח בהדרכה מעונות ז 634,000.00 ז 634,000.00 1312400991 העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה 0.00 ז 909,000.00 1312410420 דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1312410421 השת` משפחתונים בדואים-הנה``ח ז 18,000.00 ז 18,000.00 1312410990 השת` שכ``ע רכזת(משפחתון-מ.התמ``ת)ז 144,000.00 ז 101,000.00 1312410991 מענקים למשפחתונים מ.העבודה 0.00 ז 45,000.00

סה"כ 3124 מעונות ופעוטונים ז 1,050,000.00 ז 1,969,000.00

3128 קייטנות קיץ

1312800420 קיטנות קיץ-השת` הורים - גביה ז 402,000.00 ז 402,000.00 1312800421 קיטנות קיץ- השת` הורים- הנה``ח 0.00 0.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 6 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 7 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1312800422 קייטנות גנים קיץ-השתת` ועדים בדואים ז 26,000.00 ז 26,000.00 1312800424 השתתפות מועצה בקייטנות קיץ גנים בדוא0ים0.0 0.00 1312800920 מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך ז(472,000).60701 ז 472,000.00 1312900420 קייטנות חגים גנים השת` הורים -גביה 0.00 0.00 1312900921 קייטנות גנים בחגים-משה``ח ז 302,000.00 ז 302,000.00

סה"כ 3128 קייטנות קיץ ז 1,202,000.00 ז 1,202,000.00

סה"כ 312 חינוך קדם יסודי ז 23,718,000.00 ז 28,443,000.00

313 חנוך יסודי

3132 בתי ספר יסודיים

31321 יסודי משגב

כללי

1313210490 השתתפות בי``ס בהוצאות משגב ז 42,000.00 ז 43,000.00 1313210492 הכ' שונות - משגב 0.00 0.00

1313210920 ניהול עצמי מ.חינוך-משגב ז 630,000.00 ז 677,000.00 1313210921 עובד סיוע משה"ח-משגב ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313210923 שרתים- משגב ז 96,000.00 ז 104,000.00 1313210924 מזכירים - משגב ז 28,000.00 ז 33,000.00

סה"כ כללי ז 799,000.00 ז 860,000.00

אגרות

1313211292 סל תרבות משגב - גביה ז 53,000.00 ז 52,000.00 1313211293 מסיבות ו' משגב - גביה 0.00 0.00

1313211294 ביטוח תלמידים משגב - גביה ז 42,000.00 ז 44,000.00 1313211295 טיולים משגב - גביה ז 115,000.00 ז 115,000.00 1313211296 ספרי לימוד משגב - גביה ז 169,000.00 ז 167,000.00 1313211297 החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -גב0י0יה.0 0.00 1313211298 החזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קודמ0ת0.-0גבייה 0.00

סה"כ אגרות ז 379,000.00 ז 378,000.00

כיתות שילוב

1313212920 הכ' סייעת - משגב ז 436,000.00 ז 533,000.00 1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגבז 287,000.00 ז 328,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 723,000.00 ז 861,000.00

קרן קרב

1313213421 קרן קרב משגב - גביה ז 151,000.00 ז 149,000.00

סה"כ קרן קרב ז 151,000.00 ז 149,000.00

סה"כ 31321 יסודי משגב ז 2,052,000.00 ז 2,248,000.00

31322 יסודי עודד

כללי

1313220490 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור עודד - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220491 השתתפות בי``ס בהוצאות -עודד ז 26,000.00 ז 26,000.00 1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודד ז 332,000.00 ז 368,000.00 1313220921 עובד סיוע משה"ח-עודד ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220923 שרתים - עודד ז 24,000.00 ז 26,000.00 1313220924 מזכירים - עודד ז 8,000.00 ז 8,000.00 1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודד ז 3,000.00 ז 3,000.00

סה"כ כללי ז 399,000.00 ז 437,000.00

קרן קרב

1313223421 השת` בקרב - עודד ז 80,000.00 ז 81,000.00

סה"כ קרן קרב ז 80,000.00 ז 81,000.00

אגרות הורים

1313221291 החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה0.00 0.00 1313221294 ביטוח תלמידים עודד-גביה 0.00 0.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 7 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 8 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1313221295 טיולים עודד-גביה ז 43,000.00 ז 43,000.00 1313221297 רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודדז-ג0ב0יה.57,000 ז 57,000.00 1313221298 תכנית לימודים נוספת עודד-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1313221492 ביטוח תלמידים - עודד - גביה ז 22,000.00 ז 24,000.00

סה"כ אגרות הורים ז 322,000.00 ז 324,000.00

שילוב

1313222490 השתתפות בי``ס בשכר סייעת 0.00 ז 33,000.00 1313222920 הכנסות סייעת-י.עודד ז 56,000.00 0.00

סה"כ שילוב ז 56,000.00 ז 33,000.00

סה"כ 31322 יסודי עודד ז 857,000.00 ז 875,000.00

יסודי סלאמה

כללי

1313230490 השת`בי``ס י.סלאמה בהוצאות ז 39,000.00 ז 39,000.00 1313230920 ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה ז 390,000.00 ז 456,000.00 1313230921 עובד סיוע משה"ח-סלאמה 0.00 ז 3,000.00 1313230923 שרתים - סלאמה 0.00 ז 26,000.00

1313230924 מזכירים - סלאמה 0.00 ז 8,000.00

סה"כ כללי ז 429,000.00 ז 532,000.00

אגרות

1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה ז 28,000.00 ז 29,000.00

סה"כ אגרות ז 28,000.00 ז 29,000.00

כיתות שילוב

1313232921 הכ' סייעות - סלאמה 0.00 ז 64,000.00

סה"כ כיתות שילוב 0.00 ז 64,000.00

סה"כ יסודי סלאמה ז 457,000.00 ז 625,000.00

31324 יסודי גליל

כללי

1313240440 השת' עמ.יד ביד בהסעות - גליל ז 134,000.00 ז 161,000.00 1313240448 השת.עמ.יד ביד בשונות - גליל 0.00 0.00 1313240490 השתתפות בי``ס בשכר-גליל ז 24,000.00 ז 24,000.00 1313240920 ניהול עצמי מ.חינוך-גליל ז 320,000.00 ז 348,000.00 1313240921 עובד סיוע משה"ח-גליל ז 26,000.00 ז 3,000.00 1313240924 מזכירים - גליל 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 504,000.00 ז 536,000.00

קרן קרב

1313243421 השת` הורים/עמותה בקרב - גליל ז 44,000.00 ז 77,000.00

סה"כ קרן קרב ז 44,000.00 ז 77,000.00

סה"כ 31324 יסודי גליל ז 548,000.00 ז 613,000.00

31325 יסודי גילון

כללי

1313250490 השתתפות בי``ס בהוצאות -גילון ז 26,000.00 ז 25,000.00 1313250491 אג'ח בי'ס מחוץ לאזור גילון - גביה 0.00 ז 42,000.00 1313250920 ניהול עצמי מ.חינוך-גילון ז 392,000.00 ז 474,000.00 1313250921 עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר) ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313250923 שרתים - גילון ז 24,000.00 ז 52,000.00 1313250924 מזכירים - גילון ז 8,000.00 ז 17,000.00

סה"כ כללי ז 453,000.00 ז 613,000.00

אגרות

1313251292 סל תרבות גילון - גביה ז 34,000.00 ז 36,000.00 1313251293 מסיבות ו' גילון - גביה 0.00 0.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 8 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 9 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1313251294 ביטוח תלמידים גילון - גביה ז 27,000.00 ז 31,000.00 1313251295 טיולים גילון - גביה ז 61,000.00 ז 61,000.00 1313251296 ספרי לימוד גילון - גביה ז 110,000.00 ז 117,000.00 1313251297 החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גבייה0.00 0.00 1313251298 החזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת -0ג0ב.0ייה 0.00

סה"כ אגרות ז 232,000.00 ז 245,000.00

כיתת שילוב

1313252290 אגרות תלמידי חוץ-גילון ז 25,000.00 0.00 1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילון ז 88,000.00 ז 459,000.00 1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד -0י0ס.ו0די גילון ז 52,000.00

סה"כ כיתת שילוב ז 113,000.00 ז 511,000.00

קרן קרב

1313253421 קרן קרב גילון - גביה ז 98,000.00 ז 104,000.00

סה"כ קרן קרב ז 98,000.00 ז 104,000.00

סה"כ 31325 יסודי גילון ז 896,000.00 ז 1,473,000.00

יסודי שכניה

כללי

1313260490 השתתפות בי``ס בהוצאות-שכניה ז 30,000.00 ז 28,000.00 1313260920 ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה ז 442,000.00 ז 475,000.00 1313260921 עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבדהזל0ש0ע.ב0ר3,0)0 ז 3,000.00 1313260924 מזכירים - שכניה 0.00 0.00

1313260926 השת' מ. החינוך בשונות - שכניה 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 475,000.00 ז 506,000.00

אגרות

1313261290 החזר מלגות להורים - גביה 0.00 0.00 1313261292 סל תרבות שכניה - גביה ז 37,000.00 ז 36,000.00 1313261293 מסיבות ו' שכניה - גביה 0.00 0.00

1313261294 ביטוח תלמידים שכניה - גביה ז 29,000.00 ז 31,000.00 1313261295 טיולים שכניה - גביה ז 84,000.00 ז 84,000.00 1313261296 ספרי לימוד שכניה - גביה ז 119,000.00 ז 117,000.00 1313261299 החזר להורים סל עולה משה``ח-שכניה 0.00 0.00

סה"כ אגרות ז 269,000.00 ז 268,000.00

קרן קרב

1313263421 קרן קרב שכניה - גביה ז 106,000.00 ז 105,000.00

סה"כ קרן קרב ז 106,000.00 ז 105,000.00

סה"כ יסודי שכניה ז 850,000.00 ז 879,000.00

יסודי מורשת

כללי

1313270490 השת` י.מורשת בהוצאות ז 19,000.00 ז 19,000.00 1313270920 ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת ז 278,000.00 ז 302,000.00 1313270921 עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעבר)ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313270923 שרתים- מורשת ז 24,000.00 ז 26,000.00 1313270924 מזכירים - מורשת ז 8,000.00 ז 8,000.00

סה"כ כללי ז 332,000.00 ז 358,000.00

אגרות

1313271292 סל תרבות מורשת - גביה ז 24,000.00 ז 23,000.00 1313271293 מסיבות ו' מורשת - גביה 0.00 0.00

1313271294 ביטוח תלמידים מורשת - גביה ז 19,000.00 ז 19,000.00 1313271295 טיולים מורשת - גביה ז 55,000.00 ז 55,000.00 1313271296 ספרי לימוד מורשת - גביה ז 78,000.00 ז 74,000.00 1313271297 החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -גב0י0יה.0 0.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 9 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 10 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1313271299 רכישה מרוכזת-מורשת 0.00 0.00

סה"כ אגרות ז 176,000.00 ז 171,000.00

קרן קרב

1313273421 קרן קרב מורשת - גביה ז 69,000.00 ז 66,000.00

סה"כ קרן קרב ז 69,000.00 ז 66,000.00

כיתת שילוב

1313272926 הכנסות סייעת-יסודי מורשת ז 62,000.00 ז 71,000.00

סה"כ כיתת שילוב ז 62,000.00 ז 71,000.00

סה"כ יסודי מורשת ז 639,000.00 ז 666,000.00

יסודי כאמנה

כללי

1313290490 השת` י.כמאנה בהוצאות ז 25,000.00 ז 24,000.00 1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה ז 255,000.00 ז 281,000.00 1313290921 עובד סיוע משה"ח-כמאנה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313290923 שרתים -כמאנה ז 48,000.00 ז 52,000.00 1313290924 מזכירים - כמאנה ז 15,000.00 ז 17,000.00 1313290926 הכ' שונות משה"ח - כמאנה 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 346,000.00 ז 377,000.00

אגרות

1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה - גביה ז 17,000.00 ז 18,000.00

סה"כ אגרות ז 17,000.00 ז 18,000.00

כיתות שילוב

1313292926 הכ' סייעות - כמאנה ז 107,000.00 ז 123,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 107,000.00 ז 123,000.00

סה"כ יסודי כאמנה ז 470,000.00 ז 518,000.00

31328 מעלה צביה

כללי

1313280290 אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביה ז 23,000.00 ז 55,000.00 1313280490 השתתפות בי``ס בהוצאות -מעל``צ ז 25,000.00 ז 26,000.00 1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צ ז 182,000.00 ז 234,000.00 1313280921 עובד סיוע משה"ח-מעל"צ 0.00 ז 3,000.00 1313280923 שרתים-מעל"צ ז 16,000.00 ז 52,000.00 1313280924 מזכירים-מעל"צ ז 7,000.00 ז 17,000.00 1313280926 הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ ז 3,000.00 0.00

סה"כ כללי ז 256,000.00 ז 387,000.00

אגרות

1313281291 ספרי לימוד מעל``צ-גביה 0.00 0.00

1313281292 סל תרבות מעל"צ-גביה ז 26,000.00 ז 18,000.00 1313281294 ביטוח תלמידים מעל"צ-גביה ז 21,000.00 ז 15,000.00 1313281295 טיולים מעל"צ-גביה 0.00 0.00

1313281296 החזרים להורים אגרות שנים קודמות מעל`0`צ.-0ג0ביה 0.00 1313281297 הכנסות תל``ן יסודי מעל``צ-גביה 0.00 0.00 1313281298 רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה 0.00 ז 52,000.00 1313281299 החזרים להורים מלגות משה``ח-מעל``צ 0.00 0.00 1313281920 טיולים מעל"צ-משה"ח ז 58,000.00 ז 51,000.00

סה"כ אגרות ז 105,000.00 ז 136,000.00

קרן קרב

1313283421 קרן קרב מעל"צ-גביה ז 80,000.00 ז 41,000.00

סה"כ קרן קרב ז 80,000.00 ז 41,000.00

חינוך מיוחד

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 10 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 11 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1313282920 הכנסות סייעות משה``ח-מעל``צ ז 56,000.00 ז 249,000.00 1313282921 הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת- מעל0`0`צ.0 ז 56,000.00

סה"כ חינוך מיוחד ז 56,000.00 ז 305,000.00

סה"כ 31328 מעלה צביה ז 497,000.00 ז 869,000.00

31320 יסודי לבון

כללי

1313200291 אג``ח ת.חוץ לבון-גביה ז 6,000.00 0.00 1313200490 השת` בהוצאות יסודי הרכס ז 28,000.00 ז 28,000.00 1313200920 ניהול עצמי מ.חינוך-לבון ז 382,000.00 ז 373,000.00 1313200921 עובד סיוע משה"ח-לבון ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313200923 שרתים-לבון ז 24,000.00 ז 29,000.00 1313200924 מזכירים-לבון ז 8,000.00 ז 8,000.00 1313200926 הכנסות שונות משה"ח-לבון 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 451,000.00 ז 441,000.00

אגרות

1313201290 החזר מלגות משה``ח לבון-גביה 0.00 0.00 1313201291 רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון 0.00 0.00 1313201292 סל תרבות לבון-גביה ז 32,000.00 0.00 1313201293 מסיבות ו' לבון-גביה 0.00 ז 29,000.00 1313201294 ביטוח תלמידים לבון-גביה ז 25,000.00 ז 24,000.00 1313201295 טיולים לבון-גביה ז 65,000.00 ז 65,000.00 1313201298 החזרים להורים אגרות לבון שנ"ל קודמת -0ג0ב.י0יה 0.00 1313201299 ספרי לימוד לבון-גביה ז 36,000.00 ז 36,000.00

סה"כ אגרות ז 158,000.00 ז 154,000.00

קרב

1313203421 קרן קרב לבון-גביה ז 92,000.00 ז 82,000.00

סה"כ קרב ז 92,000.00 ז 82,000.00

31320כיתת שילוב

1313202920 הכ` סייעת-י.לבון ז 62,000.00 ז 64,000.00

סה"כ 31320כיתת שילוב ז 62,000.00 ז 64,000.00

סה"כ 31320 יסודי לבון ז 763,000.00 ז 741,000.00

סה"כ 3132 בתי ספר יסודיים ז 8,029,000.00 ז 9,507,000.00

3133 חינוך מיוחד

1313300920 סייעות שילוב - ח.מיוחד ז 4,262,000.00 ז 6,400,000.00 1313300921 מלווים - ח.מיוחד ז 1,588,000.00 ז 1,588,000.00 1313300923 הסעות - ח.מיוחד ז 5,000,000.00 ז 5,000,000.00

סה"כ 3133 חינוך מיוחד ז 10,850,000.00 ז 12,988,000.00

3138קייטנות בתי ספר יסודיים

1313800290 הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה 0.00 0.00 1313810290 הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה ז 115,000.00 ז 115,000.00 1313810920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב ז 175,000.00 ז 175,000.00 1313820290 הכנסות הורים קיטנת עודד-גביה ז 31,000.00 ז 31,000.00 1313820920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודד ז 61,000.00 ז 61,000.00 1313830290 הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה ז 21,000.00 ז 21,000.00 1313830291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמה ז 20,000.00 ז 20,000.00 1313830293 השתתפות מועצה בקייטנת י.סלאמה בדוא0ים0.0 0.00 1313830920 הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה ז 110,000.00 ז 110,000.00 1313840290 הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה ז 15,000.00 ז 15,000.00 1313840920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל ז 39,000.00 ז 39,000.00 1313850290 הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה ז 97,000.00 ז 97,000.00 1313850920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון ז 175,000.00 ז 175,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 11 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 12 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1313860290 הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה ז 83,000.00 ז 83,000.00 1313860920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה ז 135,000.00 ז 135,000.00 1313870290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה ז 42,000.00 ז 42,000.00 1313870920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת ז 76,000.00 ז 76,000.00 1313880290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מעלה צביה-גב0יה0.0 0.00 1313890290 הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1313890291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1313890293 השתתפות מועצה בקייטנה י.כמאנה בדואי0ם0.0 0.00 1313890920 הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה ז 101,000.00 ז 101,000.00

סה"כ 3138קייטנות בתי ספר יסודיים ז 1,330,000.00 ז 1,330,000.00

3137 קייטנות חגים בי"ס

1313700290 הכנ` הורים קייטנת לבון חגים-גביה 0.00 0.00 1313700920 הכנסות קיטנות חגים בתי ספר מרכז 0.00 0.00 1313710290 הכנ` הורים קייטנת חגים משגב-גביה 0.00 0.00 1313720290 הכנ` הורים ק.חגים עודד- גביה 0.00 0.00 1313740290 הכנ` הורים ק.חגים גליל-גביה 0.00 0.00 1313750290 הכנ` הורים ק.חגים גילון- גביה 0.00 0.00 1313760290 הכנ` הורים ק.חגים שכניה 0.00 0.00

1313770290 הכנ` הורים ק.חגים מורשת-גביה 0.00 0.00 1313780290 הכנ` הורים ק.חגים מעל``צ-גביה 0.00 0.00

סה"כ 3137 קייטנות חגים בי"ס 0.00 0.00

סה"כ 313 חנוך יסודי ז 20,209,000.00 ז 23,825,000.00

315 חינוך על יסודי

31570מינהלת הקמפוס

1315700490 הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-הנה``ח 0.00 0.00 1315700491 הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1315700492 הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-גביה 0.00 0.00 1315700495 הכ' הרשאה להשכרת לוקרים ז 40,000.00 ז 20,000.00 1315700496 הכנסות תקורה אסיף ז 2,262,000.00 ז 2,300,000.00 1315700497 הכנסות תקורה קציר ז 2,298,000.00 ז 2,262,000.00 1315700498 הכנסות תקורה עומר ז 590,000.00 ז 600,000.00 1315700500 הכנסות כנס מודל UN 0.00 0.00

1315700640 שכ"ד קפיטריה-גביה ז 20,000.00 ז 25,000.00 1315700641 השת' קפיטריה בחשמל-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1315705650 שימוש במבנה אשכול פיס-הנה``ח ז 30,000.00 ז 40,000.00 1315705929 השת' מ.החינוך באשכול פיס ז 510,000.00 ז 550,000.00

סה"כ 31570מינהלת הקמפוס ז 5,830,000.00 ז 5,877,000.00

31572על יסודי מקיף משגב

315720 מקיף משגב כללי

1315720490 אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח ז 91,000.00 ז 91,000.00 1315720491 אג"ח תלמידי חוץ - גביה 0.00 0.00

1315720492 הכ' שונות מקיף משגב - גביה ז 68,000.00 ז 68,000.00 1315720494 הכ' שונות מקיף משגב - הנה"ח ז 30,000.00 ז 30,000.00 1315720920 שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה ז 17,116,000.00 ז 17,682,000.00 1315720922 תוכניות גפ``ן-אסיף ז 465,000.00 ז 415,000.00 1315720925 סל תלמיד חט'ב ז 1,161,000.00 ז 1,463,000.00 1315720926 הקצבות חט'ע ז 300,000.00 ז 385,000.00

סה"כ 315720 מקיף משגב כללי ז 19,231,000.00 ז 20,134,000.00

315723מקיף משגב-פעילות חברתית

1315723423 פע' חברתית ילדי משגב-גביה ז 400,000.00 ז 400,000.00 1315723424 פע' חברתית ת.חוץ - גביה 0.00 0.00

סה"3כ31572מקיף משגב-פעילות חברתית ז 400,000.00 ז 400,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 12 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 13 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

315721 מקיף משגב אגרות

1315721290 החזר אגרות להורים-גביה 0.00 0.00

1315721291 הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ב- גביה ז 223,000.00 ז 223,000.00 1315721292 סל תרבות אסיף משגב-גביה ז 130,000.00 ז 130,000.00 1315721293 השת' הורים מסיבת י'ב - גביה ז 32,000.00 ז 32,000.00 1315721294 ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה ז 51,000.00 ז 51,000.00 1315721295 טיולים אסיף משגב - גביה ז 550,000.00 ז 550,000.00 1315721296 ספרי לימוד אסיף משגב - גביה ז 295,000.00 ז 295,000.00 1315721298 הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה ז 16,000.00 ז 16,000.00 1315721299 הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה ז 37,000.00 ז 37,000.00 1315721300 הכ` הורים מגמת אומנות אסיף-גביה ז 21,000.00 ז 21,000.00 1315721301 הכ` הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה ז 42,000.00 ז 42,000.00 1315721302 הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ע- גביה 0.00 0.00 1315721303 החזר מלגות משה``ח להורים אסיף-גבייה0.00 0.00 1315721424 הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה ז 14,000.00 ז 14,000.00 1315721430 הכנסות מלגות משה``ח אסיף 0.00 0.00

סה"כ 315721 מקיף משגב אגרות ז 1,411,000.00 ז 1,411,000.00

סה"כ 31572על יסודי מקיף משגב ז 21,042,000.00 ז 21,945,000.00

31574על יסודי קציר

315740על יסודי קציר-כללי

1315740490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר) ז 100,000.00 ז 100,000.00 1315740491 אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר) 0.00 0.00 1315740492 הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר) 0.00 0.00 1315740494 הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר ז 11,000.00 ז 4,000.00 1315740920 שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה (בזי"0ס.0ק0צ0יר14,790,)0 ז 14,624,000.00 1315740922 תוכניות גפ``ן-קציר ז 220,000.00 ז 220,000.00 1315740925 סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר) ז 1,276,000.00 ז 1,400,000.00 1315740926 הקצבות משה"ח - בי"ס קציר ז 80,000.00 ז 80,000.00

סה"כ 315740על יסודי קציר-כללי ז 16,477,000.00 ז 16,428,000.00

315741על יסודי קציר-אגרות

1315741290 הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה 0.00 0.00 1315741291 הכ` הורים תל``ן קציר חט``ב- גביה ז 244,000.00 ז 244,000.00 1315741292 סל תרבות-גביה-בי"ס קציר ז 125,000.00 ז 125,000.00 1315741293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קציר ז 23,000.00 ז 23,000.00 1315741294 ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר ז 49,000.00 ז 49,000.00 1315741295 טיולים-גביה-בי"ס קציר ז 532,000.00 ז 532,000.00 1315741296 ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר ז 280,000.00 ז 280,000.00 1315741298 הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה ז 13,000.00 ז 13,000.00 1315741299 הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1315741300 הכ` הורים מגמת אומנות קציר-גביה ז 19,000.00 ז 19,000.00 1315741301 הכ` הורים מגמת תאטרון קציר-גביה ז 38,000.00 ז 38,000.00 1315741302 הכ` הורים תל``ן קציר חט``ע- גביה 0.00 0.00 1315741303 החזר מלגות משה``ח להורים קציר-גבייה 0.00 0.00 1315741424 הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1315741430 הכנסות מלגות משה``ח קציר 0.00 0.00

סה"כ 315741על יסודי קציר-אגרות ז 1,345,000.00 ז 1,345,000.00

315743על יסודי קציר-פעילות חברתית

1315743423 פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר ז 399,000.00 ז 399,000.00

סה"3כ31574על יסודי קציר-פעילות חברתית ז 399,000.00 ז 399,000.00

סה"כ 31574על יסודי קציר ז 18,221,000.00 ז 18,172,000.00

31575על יסודי חינוך מיוחד

315750חינוך מיוחד כללי

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 13 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 14 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1315750420 השת' ת.חוץ ושונים בהסעות- בי"ס עומר-ג0ב0יה.0 0.00 1315750490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר ז 217,000.00 ז 217,000.00 1315750494 הכנסות שונות-הנה"ח-עומר ז 50,000.00 ז 50,000.00 1315750920 הכנסות משה"ח- בי"ס עומר ז 1,628,000.00 ז 2,271,000.00 1315750926 הקצבות משה"ח-בי"ס עומר 0.00 0.00

סה"כ 315750חינוך מיוחד כללי ז 1,895,000.00 ז 2,538,000.00

315751חינוך מיוחד אגרות

1315751290 הכ' הורים-החזרים להורים-עומר-גביה 0.00 0.00 1315751292 סל תרבות בי"ס עומר-גביה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1315751293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1315751294 ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1315751295 טיולים בי"ס עומר-גביה ז 72,000.00 ז 72,000.00 1315751296 ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה ז 38,000.00 ז 38,000.00 1315751298 הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1315751299 הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1315751300 הכ` הורים מגמת אומנות עומר-גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1315751301 הכ` הורים מגמת תאטרון עומר-גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1315751303 החזר מלגות משה``ח להורים עומר-גבייה 0.00 0.00 1315751424 הכ' הורים מגמת קולנוע-עומר-גביה 0.00 0.00

סה"כ 315751חינוך מיוחד אגרות ז 163,000.00 ז 163,000.00

315753חינוך מיוחד פעילות חברתית

1315753423 פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה 0.00 0.00 1315753424 פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"3כ31575חינוך מיוחד פעילות חברתית ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 31575על יסודי חינוך מיוחד ז 2,111,000.00 ז 2,754,000.00

31576מקיף סלאמה

315760מקיף סלאמה כללי

1315760920 שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-מזקי0ף0ס.0ל0א0מ,ה14,140 ז 14,140,000.00 1315760921 שכל``מ-שכ``ע ליווי דיפרנציאלי 682 (דוקא0ט0י.)0 0.00 1315760922 סל תלמיד מקיף סלאמה ז 850,000.00 ז 850,000.00 1315760929 גפן משה``ח (הכנסות מיתר ללא מלגות) מז.ס0ל0א.0מ0ה635,0 ז 635,000.00

סה"כ 315760מקיף סלאמה כללי ז 15,625,000.00 ז 15,625,000.00

315761מקיף סלאמה-אגרות

1315761292 סל תרבות מקיף סלאמה-גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1315761294 ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביה ז 33,000.00 ז 33,000.00 1315761295 טיולים מקיף סלאמה-גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1315761297 תוכנית רובוטיקה-השתת' הורים-מ.סלאמהז 25,000.00 ז 25,000.00 1315761491 הכנסות ביטוח תלמידים-הנה``ח 0.00 0.00 1315761492 הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח ז 15,000.00 ז 15,000.00 1315761493 טיולים מ.סלאמה-הנה``ח ז 120,000.00 ז 120,000.00 1315761494 הכנסות שונות הנה"ח-מקיף סלאמה 0.00 0.00 1315761495 הכנסות סל תרבות מ.סלאמה-הנה``ח 0.00 0.00 1315761498 גפן - מלגות מ.חינוך (נגזר מנושא )705 - מ.00 .ס0למה 0.00

סה"כ 315761מקיף סלאמה-אגרות ז 268,000.00 ז 268,000.00

סה"כ 31576מקיף סלאמה ז 15,893,000.00 ז 15,893,000.00

31577תיכון עודד

315770תיכון עודד-כללי

1315770491 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור תיכון עודד - גביה 0.00 0.00 1315770920 הכנסות משה``ח - ת.עודד 0.00 0.00

1315770922 סל תלמיד-ת.עודד 0.00 0.00

1315770926 הקצבות משה``ח - ת.עודד 0.00 0.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 14 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 15 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1315770929 תוכניות גפ``ן- ת.עודד 0.00 0.00

סה"כ 315770תיכון עודד-כללי 0.00 0.00

315771תיכון עודד-אגרות

1315771291 תל``ן תיכון עודד-גביה 0.00 0.00

1315771294 ביטוח תלמידים ת.עודד- גביה 0.00 0.00 1315771295 טיולים ת.עודד - גביה 0.00 0.00

1315771296 ספרי לימוד ת.עודד - גביה 0.00 0.00 1315771297 רכישה מרוכזת ת.עודד-גביה 0.00 0.00 1315771298 של``ח ת.עודד-גביה 0.00 0.00

1315771299 השתתפות הורית בהסעות תלמידים-גבייה0.00 0.00 1315771303 החזר מלגות משה``ח להוריםת.עודד-גבייה0.00 0.00 1315771490 מלגות משה``ח ת.עודד 0.00 0.00

סה"כ 315771תיכון עודד-אגרות 0.00 0.00

סה"כ 31577תיכון עודד 0.00 0.00

סה"כ 315 חינוך על יסודי ז 63,097,000.00 ז 64,641,000.00

317 שרותים נוספים

3171 קבט שמירה וביטחון

1317100920 השת' מ. החנוך בקב"ט ז 155,000.00 ז 155,000.00 1317100990 השת' מ. לבטחון פנים באבטחה ז 1,820,000.00 ז 1,820,000.00

סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון ז 1,975,000.00 ז 1,975,000.00

3172 חממה פדגוגית

1317200490 הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"ח ז 1,000.00 0.00

סה"כ 3172 חממה פדגוגית ז 1,000.00 0.00

3173 שירות פסיכולוגי

1317300420 שפ"מ-הנה"ח ז 60,000.00 ז 75,000.00 1317300421 שפ"מ - גביה ז 500,000.00 ז 500,000.00 1317300690 השתת' אוניברסיטה -הדרכת סטודנטים פר0ק0ט.0יקום 0.00 1317300920 השת' בשרות פסיכולוגי ז 1,600,000.00 ז 1,913,000.00 1317300921 השת` בהדרכה משה``ח שפ``י (שעות והדזר0כ0ה.70,00)0 ז 50,000.00 1317300923 השת' בשפ'י לכישורית 0.00 ז 44,000.00

סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי ז 2,230,000.00 ז 2,582,000.00

3174 מייקרים

1317400490 הכנסות מייקרים מ.הפיס ז 40,000.00 0.00 1317400491 הכנסות מייקרים קמפוס-הנה``ח ז 45,000.00 0.00

סה"כ 3174 מייקרים ז 85,000.00 0.00

3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

31750 חדרי שלווה

1317500920 השת` משה``ח תוכנית לאומית 360 ז 33,000.00 ז 33,000.00 1317500940 השת` משרד הבריאות בתוכנית לאומית 60ז 57,000.003 ז 57,000.00

סה"כ 31750 חדרי שלווה ז 90,000.00 ז 90,000.00

31752 מרכז נוער ישובי

1317520490 הכנסות מרכז נוער ישובי-הנה``ח 0.00 0.00 1317520920 השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360 ז 86,000.00 ז 86,000.00 1317520921 הכנסות משרה``ח - קידום נוער - -360דמיזיד0ה60,000.0 ז 60,000.00

סה"כ 31752 מרכז נוער ישובי ז 146,000.00 ז 146,000.00

ס5ה7"1כ3 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ז 236,000.00 ז 236,000.00

3176 רווחה קידום נוער

1317600420 השת' הורים בק.נוער - גביה ז 61,000.00 ז 21,000.00 1317600490 השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוער ז 80,000.00 0.00 1317600491 השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער ז 434,000.00 ז 959,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 15 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 16 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1317600493 השת' אורט בשכר מדריכים-קידום נוער 0.00 ז 354,000.00 1317600494 הכנסות אג"ח - קידום נוער ז 5,000.00 ז 7,000.00 1317600496 השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוער ז 48,000.00 0.00 1317600520 השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום נזוע0ר60,000.0 0.00 1317600920 השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון ז 458,000.00 0.00 1317600921 הסעות קידום נוער ז 120,000.00 0.00 1317600928 השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נוערז 3,000.00 ז 3,000.00

סה"כ 3176 רווחה קידום נוער ז 1,269,000.00 ז 1,344,000.00

3177 קבסים

1317700420 השתתפות הורים בקב"ס-גבייה ז 8,000.00 ז 8,000.00 1317700490 השתתפות מוסדות בפעילות קב``ס-הנה``חז 4,000.00 ז 4,000.00 1317700920 השת'מ.החינוך בקב"ס ז 250,000.00 ז 287,000.00 1317700921 טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"ס ז 50,000.00 ז 42,000.00

סה"כ 3177 קבסים ז 312,000.00 ז 341,000.00

3178 תחבורה והסעות תלמידים

31780 הסעות תלמידים

1317800420 הכנסות שונות מח` תחבורה-הנה``ח 0.00 0.00 1317800421 השת' בהסעות הרדוף - גביה ז 446,000.00 ז 446,000.00 1317800920 השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים ז 9,600,000.00 ז 9,600,000.00 1317800921 שיפוי מיוחד הסעות-ח.פורמלי 0.00 0.00

סה"כ 31780 הסעות תלמידים ז 10,046,000.00 ז 10,046,000.00

31783 הסעות שונות

1317830490 צרכני חוץ- מרכז קהילתי ז 411,000.00 ז 411,000.00 1317830491 צרכני חוץ שונים - גביה (ישובים) 0.00 0.00 1317830492 צרכני חוץ שונים הנה``ח ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 31783 הסעות שונות ז 441,000.00 ז 441,000.00

31784 בטיחות בהסעים

1317840990 השת` רלב``ד (מ. התחבורה) בבטיחות בהזס0ע0ים.50,000 ז 50,000.00

סה"כ 31784 בטיחות בהסעים ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 3178 תחבורה והסעות תלמידים ז 10,537,000.00 ז 10,537,000.00

3179 שרותים אחרים

31790 ספריה

1317900421 הכ' ספריה ממשתתפים -גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1317900423 ספרים משומשים - גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1317900424 הכנסות ספריה - הנה"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1317900920 הכנסות קולות קוראים ספריה משרד התרב0ו0ת.0 0.00 1317900922 השת' מ.התרבות לספריות ז 197,000.00 ז 197,000.00

סה"כ 31790 ספריה ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 3179 שרותים אחרים ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 317 שרותים נוספים ז 16,874,000.00 ז 17,244,000.00

סה"כ 31 חינוך ז 125,222,000.00 ז 135,726,000.00

32 תרבות

324 מרכז קהילתי

1324000491 העברת שכ"ע מנהל מח' נוער ז 225,000.00 ז 260,000.00 1324000920 השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער ז 58,000.00 ז 58,000.00

סה"כ 324 מרכז קהילתי ז 283,000.00 ז 318,000.00

סה"כ 32 תרבות ז 283,000.00 ז 318,000.00

34 שירותים חברתיים

340 שרותים חברתיים כללי

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 16 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 17 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

3401 מנהל כללי

1340100491 השת' חשמל+מים - בריאות - גביה ז 40,000.00 ז 18,000.00 1340100790 הכנסות שונות רווחה (הנה"ח) ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 3401 מנהל כללי ז 41,000.00 ז 19,000.00

3403 נוער בסיכון

1340300920 השת. מ. החינוך בתקציב להבה ז 60,000.00 0.00 1340310970 שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פנים ז 113,000.00 ז 113,000.00 1340310972 סדנאות והדרכות-מ.לבטחון פנים ז 16,000.00 ז 16,000.00 1340310973 פרסום ושווק-מ.לבטחון פנים ז 6,000.00 ז 6,000.00 1340310974 פעילות והצטיידות מפונים- בטחון קהילתי 0.00 0.00 1340310975 פעילות מניעה קהילתית-מ.לבטחון פנים 0.00 0.00 1340310976 הצטיידות לפעילויות נוער-מ.לבטחון פנים ז 23,000.00 ז 23,000.00 1340310977 הסעות - מ.לבטחון פנים ז 8,000.00 ז 8,000.00 1340310978 עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פנים ז 77,000.00 ז 77,000.00 1340311972 פעילות מניעה קהילתית (בדואים)-מ.לבטח0ון0פ.0נים 0.00

סה"כ 3403 נוער בסיכון ז 303,000.00 ז 243,000.00

3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי

1340400490 צרכנים טיפול משפחתי - גביה ז 310,000.00 ז 160,000.00 1340400492 טיפול רגשי לגיל השלישי ז 18,000.00 ז 18,000.00

סה"כ 3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי ז 328,000.00 ז 178,000.00

3406 ניצנים

1340600491 השת` בהסעות ניצנים-גביה 0.00 0.00

1340600492 השת.הורים מועדונית ניצנים-גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00

סה"כ 3406 ניצנים ז 5,000.00 ז 5,000.00

3407 שונות

1340700420 השת' צרכנים רווחה - גביה ז 12,000.00 ז 12,000.00 1340700422 הכ' ממכירת סלי מזון-גביה ז 4,000.00 ז 10,000.00

סה"כ 3407 שונות ז 16,000.00 ז 22,000.00

3408קהילה לדורות

1340800440 קהילה לדורות-הנה``ח 0.00 ז 150,000.00

סה"כ 3408קהילה לדורות 0.00 ז 150,000.00

סה"כ 340 שרותים חברתיים כללי ז 693,000.00 ז 617,000.00

341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה

341 מנהל רווחה

1341000930 שכר עובדי המחלקה לש"ח ז 2,227,000.00 ז 2,900,000.00 1341010930 פעולות ומענים מחוזיים ז 20,000.00 ז 20,000.00 1341020930 פעולות ארגוניות 0.00 0.00

1341030930 בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים ז 142,000.00 ז 225,000.00 1341040930 עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחה ז 500,000.00 ז 500,000.00 1341051930 חליפות מיגון ז 45,000.00 ז 20,000.00 1341070930 סל בטיחות בסיסי ז 40,000.00 0.00

1341080930 כ-א לחינוך המיוחד ז 114,000.00 ז 132,000.00

סה"כ 341 מנהל רווחה ז 3,088,000.00 ז 3,797,000.00

342 רווחת הפרט והמשפחה

1342200499 משפחות במצוקה בקהילה-גביה ז 32,000.00 ז 24,000.00 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה ז 145,000.00 ז 132,000.00 1342202930 מקלטים לנשים מוכות ז 62,000.00 ז 40,000.00 1342211930 טיפול אובדן ושכול ז 202,000.00 ז 132,000.00 1342400930 מרכזי טיפול באלימות ז 68,000.00 ז 107,000.00 1342440499 מרכזי קשר-גביה 0.00 0.00

1342440930 מרכזי קשר ז 394,000.00 ז 43,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 17 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 18 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1342450930 תכנית למניעת אלימות ז 3,000.00 ז 3,000.00 1342470930 ה.מ חברה ערבית %75 0.00 ז 200,000.00 1342800930 שירותים בקהילה שח``א ז 27,000.00 ז 105,000.00

סה"כ 342 רווחת הפרט והמשפחה ז 933,000.00 ז 786,000.00

343 שרותים לילד ולנוער

1343500499 משפחות וילדים בקהילה-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1343500930 טיפול בילד בקהילה ז 741,000.00 0.00 1343511930 טיפול במשפחות אומנה ז 217,000.00 ז 300,000.00 1343540930 טיפול בפגיעות מיניות ז 230,000.00 ז 300,000.00 1343550930 משפחות וילדים בקהילה 0.00 ז 940,000.00 1343590499 פגיעות מיניות בגירים-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1343590930 פגיעות מיניות בגירים ז 107,000.00 ז 146,000.00 1343800499 אחזקת ילדים בפנימיות-גביה ז 36,000.00 ז 42,000.00 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות ז 1,717,000.00 ז 1,800,000.00 1343810499 תכנית עם הפנים לקהילה-גביה ז 8,000.00 ז 6,000.00 1343810930 תכנית עם הפנים לקהילה ז 549,000.00 ז 567,000.00 1343900930 ילדים במעונות יום ז 1,053,000.00 ז 1,154,000.00

סה"כ 343 שרותים לילד ולנוער ז 4,669,000.00 ז 5,266,000.00

344 שרותים לזקן

1344400499 אחזקה במעונות א.ותיק-גביה ז 25,000.00 ז 3,000.00 1344400930 אחזקה במעונות א.ותיק ז 439,000.00 ז 128,000.00 1344410499 סיוע לאזרחים ותיקים-גביה 0.00 ז 2,000.00 1344410930 סיוע לאזרחים ותיקים 0.00 ז 11,000.00 1344420930 מועדונים א.ותיק ז 185,000.00 ז 260,000.00 1344431930 הזדקנות מיטבית קהילה ז 940,000.00 ז 950,000.00 1344480930 שירותים לניצולי שואה ז 145,000.00 ז 145,000.00 1344482930 סיוע לניצולי שואה ז 2,000.00 ז 5,000.00 1344600930 טיפול בקהילה-א.ותיק ז 21,000.00 0.00 1344700499 נופשון לאזרח הותיק-גביה ז 1,000.00 0.00

סה"כ 344 שרותים לזקן ז 1,758,000.00 ז 1,504,000.00

345 שרותים למפגר

1345100499 סידור במעונות משה-גביה ז 8,000.00 ז 40,000.00 1345100930 סידור במעונות - מש"ה ז 1,941,000.00 ז 2,200,000.00 1345101490 סביבה תומכת- גבייה 0.00 0.00

1345101930 סביבה תומכת 0.00 ז 6,000.00

1345110499 מועדונית לילדים עם פיגור-גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1345110930 מועדונים לילדים עם אוטיזם ז 41,000.00 ז 22,000.00 1345120499 טיפול בהורים ובילדיהם-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1345120930 טיפול בהורים ובילדים ז 42,000.00 ז 35,000.00 1345130499 נופשונים וקייטנות-גביה ז 1,000.00 ז 5,000.00 1345130930 נופשונים וקייטנות ז 8,000.00 ז 55,000.00 1345150930 מ.יום שיקומי לאוטיסט ז 880,000.00 ז 682,000.00 1345160490 הסעות לאוטיסטים- גביה 0.00 ז 2,000.00 1345160930 הסעות לאוטיסטים 0.00 ז 48,000.00

1345170499 החזקת אוטיסטים במסגרת-גביה ז 15,000.00 ז 30,000.00 1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת ז 2,696,000.00 ז 4,350,000.00 1345180499 מרכזי יום ותעסוקה-גביה ז 8,000.00 ז 8,000.00 1345180930 מ.יום ותעסוקה לבוגרי ז 176,000.00 ז 300,000.00 1345200930 מ.יום טיפולי-מש"ה ז 1,280,000.00 ז 1,800,000.00 1345220499 מ.יום טיפולי משה-גביה ז 8,000.00 ז 60,000.00 1345220930 מ.יום אימוני-מש"ה ז 10,000.00 ז 6,000.00 1345230930 מועדונים לבוגרים עם פגור ז 52,000.00 ז 51,000.00 1345240499 מעשים-גביה ז 1,000.00 ז 7,000.00

1345240930 מעשי"ם ז 49,000.00 ז 60,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 18 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 19 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1345330499 נופשונים משה ושיקום-גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1345330930 נופשונים - מש"ה ז 38,000.00 ז 44,000.00 1345350499 הסעות למ.יום משה- גבייה ז 1,000.00 ז 2,000.00 1345350930 הסעות למ. יום -מש"ה ז 269,000.00 ז 500,000.00

סה"כ 345 שרותים למפגר ז 7,539,000.00 ז 10,328,000.00

346 שרותי שיקום

1346310930 הדרכת עוור ובני ביתו ז 36,000.00 ז 30,000.00 1346500499 אחזקת נכים בפנימיות-גביה ז 16,000.00 ז 16,000.00 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות ז 2,178,000.00 ז 2,700,000.00 1346600499 תעסוקה מוגנת למוגבל-גביה ז 5,000.00 ז 7,000.00 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל ז 194,000.00 ז 171,000.00 1346610499 מס יום לילד המוגבל-גביה ז 2,000.00 ז 10,000.00 1346610930 מס. יום לילד המוגבל ז 194,000.00 ז 226,000.00 1346710499 תוכניות לילד החריג- גביה 0.00 ז 1,000.00 1346710930 תוכניות לילד החריג 0.00 ז 140,000.00 1346711930 תוכניות תמיכה בקהילה 0.00 ז 48,000.00 1346720930 תוכניות צבא ז 9,000.00 ז 40,000.00 1346730499 מ.יום שיקומי-גביה ז 19,000.00 ז 50,000.00 1346740930 הסעות למעונות יום שיקומיים ז 145,000.00 ז 450,000.00 1346750499 ליווי למ.יום שיקומי-גביה ז 12,000.00 ז 12,000.00 1346750930 ליווי למעונות יום שיקומיים ז 61,000.00 ז 350,000.00 1346770499 תוכניות תעסוקה- גבייה 0.00 ז 1,000.00 1346770930 תוכניות תעסוקה ז 55,000.00 ז 92,000.00 1346780930 הסעות נכים לתעסוקה ז 8,000.00 0.00 1346790499 מועדון חברתי לבוגרים-גביה 0.00 ז 2,000.00 1346790930 מועדון חברתי לבוגרים ז 2,000.00 ז 2,000.00 1346820930 נכים קשים בקהילה ז 18,000.00 ז 10,000.00 1346840499 מרכזי יום לנכים קשים-גביה ז 3,000.00 ז 20,000.00 1346840930 מרכזי יום לנכים קשים ז 703,000.00 ז 713,000.00 1346850499 שיקום בקהילה מוגבלויות-גביה ז 4,000.00 ז 3,000.00 1346850930 שיקום בקהילה מוגבלויות ז 50,000.00 ז 47,000.00 1346900499 מעטפת מגורים בקהילה-גביה 0.00 ז 2,000.00 1346900930 מעטפת מגורים בקהילה 0.00 ז 13,000.00

סה"כ 346 שרותי שיקום ז 3,714,000.00 ז 5,156,000.00

347 שרותי תיקון

1347100930 תכניות חירום לצעירים ז 133,000.00 0.00 1347110499 בתים חמים לנערות-גביה ז 4,000.00 0.00 1347110930 בתים חמים לנערות ז 118,000.00 0.00 1347120930 נוצ``צ שירותים בקהילה ז 53,000.00 ז 280,000.00 1347180930 פ.במג.בדואי נוצצ ז 247,000.00 0.00 1347200930 יתד תכניות לצעירים ז 93,000.00 ז 63,000.00 1347210930 תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת ז 43,000.00 0.00 1347230930 יתד סל גמיש ז 28,000.00 ז 16,000.00 1347240930 מעונות חסות-רווחה ז 127,000.00 ז 163,000.00 1347320499 נפגעי התמכרויות טיפול-גביה 0.00 0.00 1347320930 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה ז 7,000.00 ז 28,000.00 1347350930 מס` ארציות לדרי רחוב ז 1,000.00 0.00 1347410930 מיתר ז 301,000.00 ז 124,000.00

1347500930 חוץ ביתי נוצץ 0.00 ז 25,000.00

סה"כ 347 שרותי תיקון ז 1,155,000.00 ז 699,000.00

348 עבודה קהילתית

1348210930 עבודה קהילתית ז 23,000.00 ז 17,000.00 1348216930 פ.קהילתי גאוגרפי ז 2,000.00 ז 2,000.00 1348220930 הסעות במועצות אזוריות ז 180,000.00 ז 135,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 19 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 20 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1348300930 פע' התנדבות בקהילה ז 8,000.00 ז 13,000.00 1348400930 הערכות חירום ז 5,000.00 0.00

סה"כ 348 עבודה קהילתית ז 218,000.00 ז 167,000.00

סה9"4כ341-3 שרותים חברתיים - סעד ורווחה ז 23,074,000.00 ז 27,703,000.00

סה"כ 34 שירותים חברתיים ז 23,767,000.00 ז 28,320,000.00

35 דת

3510 רבנים

1351000990 השת' מ. הדתות -רב המועצה ז 270,000.00 ז 270,000.00 1351000991 השת' מ.הדתות-רב מורשת ז 170,000.00 ז 205,000.00

סה"כ 3510 רבנים ז 440,000.00 ז 475,000.00

3511 משרד הרב

1351100290 אגרת כשרות מפעלים - גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ 3511 משרד הרב ז 20,000.00 ז 20,000.00

3512 מקוואות

1351200423 הכנסות מטבילה-גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00 1351200424 הכנסות מעדי בדיקה-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1351200992 השת' מ.הדתות-בלניות ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 3512 מקוואות ז 84,000.00 ז 84,000.00

3513 הדרכת כלות

1351300993 השת' מ.הדתות-מדריכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

סה"כ 3513 הדרכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

3514 פעולות דת

1351400420 השת' בפעולות דת - גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 3514 פעולות דת ז 30,000.00 ז 30,000.00

3515 בתי עלמין

1351500730 דמי קבורה בטוח לאומי ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ 3515 בתי עלמין ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ 35 דת ז 727,000.00 ז 762,000.00

37 איכות הסביבה

3790 שרותי איכות הסביבה

1379000490 הכנסות מלכידת בע"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1379000492 מכירת מוצרים איכו"ס - גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1379000496 הכנסות מפעילות איכות הסביבה-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 3790 שרותי איכות הסביבה ז 60,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 37 איכות הסביבה ז 60,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 3 שרותים ממלכתיים ז 150,059,000.00 ז 165,186,000.00

5 תקבולים בלתי רגילים

51 החזר משנים קודמות וריביות

513 הכנסות שנים קודמות

1513000511 החזר ע'ח שנים קודמות - הנה"ח ז 1,000,000.00 ז 30,000.00 1513000921 שנים קודמות - מ.החינוך ז 80,000.00 ז 80,000.00 1513000990 שנים קודמות - מ.לביטחון פנים 0.00 0.00

סה"כ 513 הכנסות שנים קודמות ז 1,080,000.00 ז 110,000.00

סה"כ 51 החזר משנים קודמות וריביות ז 1,080,000.00 ז 110,000.00

59 הכנסות נוספות/מיוחדות

594 הכנסות נוספות

1594000511 הכנסות שונות לאיזון ז 1,000,000.00 ז 1,000,000.00 1594000514 הכנסות מעודף מצטבר שנים קודמות ז 1,620,000.00 ז 1,000,000.00 1594000516 ארנונה מא.תעשייה בר-לב ז 5,500,000.00 ז 6,500,000.00 1594000590 הכנסות מקרן ח"פ ז 1,300,000.00 0.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 20 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 21 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1594000591 הלוואה מקרן ח"פ ז 4,000,000.00 0.00 1594000592 הכנסות מקרן למימון פנסיה תקציבית ז 300,000.00 0.00

סה"כ 594 הכנסות נוספות ז 13,720,000.00 ז 8,500,000.00

592 החזר פרעון מלוות

1592000793 החזר מלווה חומש מקרן השבחה ז 1,600,000.00 ז 1,600,000.00

סה"כ 592 החזר פרעון מלוות ז 1,600,000.00 ז 1,600,000.00

סה"כ 59 הכנסות נוספות/מיוחדות ז 15,320,000.00 ז 10,100,000.00

סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים ז 16,400,000.00 ז 10,210,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 295,603,000.00 ז 310,574,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 21 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 22 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

2 הוצאות

6 הנהלה כללית

61 מנהל כללי

611 הנהלת המועצה

6111 ראש הרשות וסגניו

1611100110 שכ'ע נבחרים ח 1,670,000.00 ח 1,700,000.00 1611100511 אירוח מינהל המועצה ח 11,000.00 ח 11,000.00 1611100513 עודפות מ"ה מינהל המועצה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1611100514 מתנות מינהל המועצה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1611100521 כנסים והשתלמויות נבחרים ח 15,000.00 ח 15,000.00 1611100530 רכב ראש המועצה 971 ח 100,000.00 ח 100,000.00 1611100531 סובארו -סגן ר.מועצה אחמד 239 ח 90,000.00 ח 90,000.00 1611100540 דאר וטלפון מינהל המועצה ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 6111 ראש הרשות וסגניו ח 1,907,000.00 ח 1,937,000.00

סה"כ 611 הנהלת המועצה ח 1,907,000.00 ח 1,937,000.00

612 מבקר הרשות

1612000110 שכ'ע מבקר פנים ח 290,000.00 ח 300,000.00 1612000521 כנסים והשתלמויות מבקר פנים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1612000540 טלפון מבקר פנים ח 1,000.00 ח 1,000.00

סה"כ 612 מבקר הרשות ח 293,000.00 ח 303,000.00

613 מזכירות

1613000110 שכ'ע מזכירות ח 1,200,000.00 ח 1,200,000.00 1613000420 תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה ח 3,000.00 ח 50,000.00 1613000431 חשמל מבנה מועצה ח 150,000.00 ח 150,000.00 1613000432 מים מבנה מועצה ח 53,000.00 ח 53,000.00 1613000433 חומרי נקיון מזכירות ח 40,000.00 ח 40,000.00 1613000434 שרותי ניקיון מזכירות ח 230,000.00 ח 230,000.00 1613000470 צ. משרד מזכירות ח 30,000.00 ח 30,000.00 1613000512 כיבודים מזכירות ח 40,000.00 ח 40,000.00 1613000513 עודפות מ"ה מזכירות ח 11,000.00 ח 11,000.00 1613000521 כנסים והשתלמויות מזכירות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1613000522 ספרות מקצועית מזכירות ח 1,000.00 ח 1,000.00 1613000523 דמי חבר בארגונים מזכירות ח 5,000.00 ח 5,000.00 1613000530 רכב מנכ`ל מועצה 946 ח 80,000.00 ח 80,000.00 1613000540 דאר וטלפון מזכירות ח 10,000.00 ח 10,000.00 1613000541 הוצ' סלולרי כללי ח 2,000.00 ח 2,000.00 1613000581 ועד עובדים (השת' עובדים) ח 165,000.00 ח 165,000.00 1613000711 הסעות שונות מזכירות ח 7,000.00 ח 7,000.00 1613000750 ארכיון קבלניות ח 90,000.00 ח 90,000.00 1613000780 ועדת ערר-פעולות אחרות ח 4,000.00 ח 4,000.00

סה"כ 613 מזכירות ח 2,125,000.00 ח 2,172,000.00

613001מוקד מוניציפלי

1613001110 שכ"ע מוקד מוניציפלי ח 265,000.00 ח 265,000.00 1613001470 משרדיות-מוקד מוניציפלי ח 10,000.00 ח 10,000.00 1613001521 השתלמויות- מרכז מוניציפלי ח 7,000.00 ח 7,000.00 1613001540 דאר וטלפון-מוקד מוניציפלי ח 10,000.00 ח 10,000.00 1613001570 תוכנות ומחשוב-מוקד מוניציפאלי ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 613001מוקד מוניציפלי ח 342,000.00 ח 342,000.00

6131מחשוב

1613100110 שכ'ע מחשוב ח 400,000.00 ח 400,000.00 1613100470 צ. משרד מחשוב ח 1,000.00 ח 1,000.00 1613100521 כנסים והשתלמויות מחשוב ח 2,000.00 ח 2,000.00 1613100540 דאר וטלפון מחשוב ח 8,000.00 ח 8,000.00 1613100570 ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב ח 80,000.00 ח 80,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 22 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 23 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1613100572 קישוריות לאינטרנט ח 40,000.00 ח 40,000.00 1613100576 חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב ח 200,000.00 ח 200,000.00 1613100580 מערכת מחשוב EPR ח 540,000.00 ח 540,000.00

סה"כ 6131מחשוב ח 1,271,000.00 ח 1,271,000.00

6132גיוס משאבים ומעמד האישה

1613200750 גיוס משאבים - קבלני ח 70,000.00 ח 70,000.00 1613200780 קידום מעמד האישה ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ6132גיוס משאבים ומעמד האישה ח 120,000.00 ח 120,000.00

614 הסברה ויחסי ציבור

1614000110 שכ'ע דוברות ח 200,000.00 ח 350,000.00 1614000470 צ.משרד דוברות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1614000521 כנסים והשתלמויות דוברות ח 2,000.00 ח 2,000.00 1614000540 דאר וטלפון דוברות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1614000550 פרסומים בעיתונות-דוברות ח 100,000.00 ח 60,000.00 1614000551 יחסי ציבור-דוברות ח 150,000.00 ח 100,000.00 1614000570 דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט ח 9,000.00 ח 9,000.00 1614000785 יום הזיכרון-דוברות ח 15,000.00 ח 20,000.00 1614000786 גרפיקה-דוברות ח 70,000.00 ח 80,000.00 1614000789 תרגומים- דוברות ח 40,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור ח 594,000.00 ח 639,000.00

615 מנגנון-חשבות שכר

1615000110 שכ'ע חשבת שכר ח 185,000.00 ח 195,000.00 1615000399 פיצויים חשבת שכר ח 50,000.00 0.00

1615000571 אוטומציה - תוכנת שכר ח 130,000.00 ח 130,000.00 1615000750 יעוץ ליחידת השכר ח 200,000.00 ח 220,000.00

סה"כ 615 מנגנון-חשבות שכר ח 565,000.00 ח 545,000.00

616 או"ש והדרכה

1616000110 שכ'ע משא"נ ח 1,042,000.00 ח 1,100,000.00 1616000470 צ. משרד משא"נ ח 9,000.00 ח 9,000.00 1616000512 כיבודים משא"נ ח 3,000.00 ח 3,000.00 1616000513 עודפות מ"ה משא"נ ח 1,000.00 ח 1,000.00 1616000521 כנסים והשתלמויות משא"נ ח 4,000.00 ח 4,000.00 1616000522 ספרות מקצועית משא"נ ח 2,000.00 ח 2,000.00 1616000530 רכב מ.משא``נ 45687103 ח 60,000.00 ח 60,000.00 1616000540 דאר וטלפון משא"נ ח 20,000.00 ח 20,000.00 1616000550 פרסומים ומכרזים משא"נ ח 80,000.00 ח 80,000.00 1616000570 קו ישיר לאוטומציה-משא"נ ח 14,000.00 ח 14,000.00 1616000572 בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ ח 36,000.00 ח 36,000.00 1616000750 אבחון מקצועי משא"נ ח 10,000.00 ח 10,000.00 1616000760 פינוי באמבולנס - תאונת עבודה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1616000780 פעילות ארגונית משא"נ ח 80,000.00 ח 80,000.00 1616000782 השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ ח 20,000.00 ח 20,000.00 1616000783 אירועים - משא"נ ח 10,000.00 ח 10,000.00 1616000784 עמותת עובדים (פקידים) ח 303,000.00 ח 303,000.00 1616000785 תמלולי ועדות בחינה-מש``א ח 2,000.00 ח 2,000.00

סה"כ 616 או"ש והדרכה ח 1,697,000.00 ח 1,755,000.00

617 שרות משפטי

1617000750 יעוץ משפטי - שכ'ט שוטף ח 470,000.00 ח 470,000.00 1617000751 טיפול משפטי אחר ח 200,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 617 שרות משפטי ח 670,000.00 ח 670,000.00

619 בחירות

1619000210 שכ'ע ללא תקן-בחירות ח 11,000.00 0.00 1619000512 כיבודים - בחירות ח 1,000.00 0.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 23 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 24 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1619000513 עודפות מ"ה - בחירות 0.00 0.00

1619000980 בחירות ח 55,000.00 0.00

1619000981 מזכירי קלפיות - בחירות ח 114,000.00 0.00

סה"כ 619 בחירות ח 181,000.00 0.00

סה"כ 61 מנהל כללי ח 9,765,000.00 ח 9,754,000.00

62 מנהל כספי

6211 מינהל אגף כספים

1621100110 שכ'ע הנהלת אגף הכספים ח 760,000.00 ח 780,000.00 1621100470 צ.משרד אגף כספים ח 24,000.00 ח 24,000.00 1621100512 כיבודים אגף כספים ח 1,000.00 ח 1,000.00 1621100513 עודפות מ"ה אגף כספים 0.00 0.00

1621100521 כנסים והשתלמויות אגף כספים ח 8,000.00 ח 8,000.00 1621100522 ספרות מקצועית אגף כספים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1621100523 דמי חבר בארגונים אגף כספים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1621100530 רכב גזבר 72044802 ח 70,000.00 ח 70,000.00 1621100540 דאר וטלפון - אגף כספים ח 85,000.00 ח 85,000.00 1621130750 בוחן ופיקוח אגף כספים ח 140,000.00 ח 140,000.00

סה"כ 6211 מינהל אגף כספים ח 1,092,000.00 ח 1,112,000.00

6213 הנהלת חשבונות

1621300110 שכ'ע הנה'ח ח 480,000.00 ח 400,000.00 1621300570 מיכון ותקשורת הנה"ח ח 1,000.00 ח 1,000.00 1621300752 הנה``ח קבלני ח 252,000.00 ח 252,000.00

סה"כ 6213 הנהלת חשבונות ח 733,000.00 ח 653,000.00

623 גזברות-שומה וגביה

1623100110 שכ'ע גזברות ח 600,000.00 0.00

1623100399 פיצויים גזברות 0.00 0.00

1623100470 הפקת שוברים - גזברות ח 15,000.00 ח 15,000.00 1623100512 כיבודים - ועדת הנחות ח 1,000.00 ח 1,000.00 1623100570 אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות ז 38,000.00 ז 38,000.00 1623100572 מיכון גזברות ח 5,000.00 ח 5,000.00 1623100750 גביית ארנונה - שרות לקוחות ח 6,000.00 ח 6,000.00 1623100751 טיפול משפטי גזברות ח 30,000.00 ח 30,000.00 1623100752 ארנונה - גביה מרוכזת %2 ח 690,000.00 ח 650,000.00 1623100753 עובד גזברות- קבלני ח 134,000.00 ח 1,327,000.00 1623100758 שרותי מדידות והשגות ארנונה ח 300,000.00 ח 230,000.00 1623100780 ועדת הנחות - הוצ' אחרות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1623100781 ייעוץ וליווי למחלקת גבייה 0.00 0.00 1623100782 פקח ארנונה-קבלני ח 200,000.00 0.00

סה"כ 623 גזברות-שומה וגביה ח 1,947,000.00 ח 2,230,000.00

סה"כ 62 מנהל כספי ח 3,772,000.00 ח 3,995,000.00

63 הוצאות מימון

630 הוצאות מימון

1631000610 עמלות ח 180,000.00 ח 180,000.00

1632000620 ריבית משיכות יתר ח 5,000.00 ח 5,000.00 1632000860 הנחות ה.ק. ותשלומים מראש - גביה 0.00 0.00

סה"כ 630 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00

סה"כ 63 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00

64 פרעון מלוות

649 פרעון מלוות מוכר

1649000691 תשלומים ע'ח קרן ח 2,030,000.00 ח 2,030,000.00 1649000692 תשלומים ע'ח ריבית ח 500,000.00 ח 646,000.00

סה"כ 649 פרעון מלוות מוכר ח 2,530,000.00 ח 2,676,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 24 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 25 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 64 פרעון מלוות ח 2,530,000.00 ח 2,676,000.00

סה"כ 6 הנהלה כללית ח 16,252,000.00 ח 16,610,000.00

7 שרותים מקומיים

71 תברואה

711 מנהל תברואה

1711000110 שכ'ע מנהל ומזכירה תברואה ח 600,000.00 ח 650,000.00 1711000521 כנסים והשתלמויות תברואה ח 7,000.00 ח 7,000.00 1711000530 רכב מנהל איכ'ס ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ 711 מנהל תברואה ח 667,000.00 ח 717,000.00

712 איסוף אשפה

1712300110 שכ'ע איסוף אשפה ח 1,110,000.00 ח 1,250,000.00 1712300470 צ. משרד - תברואה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1712300512 כיבודים תברואה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1712300513 עודפות מ"ה תברואה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1712300533 רכב רכז תברואה, דובי רייטמן ח 80,000.00 ח 80,000.00 1712300540 דאר וטלפון תברואה ח 16,000.00 ח 16,000.00 1712300732 משאית מנוף 785-26-701 ח 150,000.00 ח 150,000.00 1712300734 טרקטור למשטחי קומפוסט ח 15,000.00 ח 15,000.00 1712300735 משאית רמסע 314 ח 20,000.00 ח 20,000.00 1712300736 משאית דחס 42219002 ח 150,000.00 ח 150,000.00 1712300737 משאית משא מנוף 31664103 0.00 ח 80,000.00 1712300742 תחזוקה וציוד שוטף-תברואה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1712300750 קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל ח 1,700,000.00 ח 1,700,000.00 1712300751 פינוי אשפה אשכול בית הכרם ח 3,300,000.00 ח 3,300,000.00 1712300753 קבלניות - הדברה ומיחזור ח 20,000.00 ח 20,000.00 1712300754 קבלניות - טיפול בגרוטאות ח 500,000.00 ח 600,000.00 1712300756 פינוי גרוטאות ח 440,000.00 0.00

1712300757 ריסוק גזם ח 280,000.00 ח 280,000.00 1712300759 פינוי פחים כתומים ח 380,000.00 ח 380,000.00 1712300781 ציוד וחומרי תברואה ח 54,000.00 ח 54,000.00 1712300784 היטל הטמנה ח 1,100,000.00 ח 1,700,000.00 1712300785 יעוץ תברואה - אחרות ח 20,000.00 ח 20,000.00 1712300787 מיחזור פסולת אורגנית ח 160,000.00 ח 160,000.00 1712301750 פינוי קרטון ח 180,000.00 ח 360,000.00 1712301752 פינוי נייר ח 80,000.00 ח 80,000.00 1712310110 שכ'ע פיקוח תברואה ח 284,000.00 ח 305,000.00 1712310750 קבלניות - עבודת משאית ח 5,000.00 ח 5,000.00 1712320110 שכ'ע הדברה ח 210,000.00 ח 220,000.00

סה"כ 712 איסוף אשפה ח 10,271,000.00 ח 10,962,000.00

713רישוי עסקים

1713300523 דמי חבר רישוי עסקים ח 1,000.00 ח 1,000.00 1713300570 רישוי עסקים-תוכנות ח 25,000.00 ח 25,000.00 1713300580 משפטיות-רישוי עסקים ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 713רישוי עסקים ח 76,000.00 ח 76,000.00

714 שרות וטרינרי

1714200110 שכ'ע וטרינר ח 345,000.00 ח 345,000.00 1714200570 מיכון ומיחשוב איכו``ס ח 15,000.00 ח 15,000.00 1714200782 פרסום ואחרות וטרינריה ח 15,000.00 ח 15,000.00 1714200785 מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה ח 14,000.00 ח 14,000.00 1714300110 שכ"ע פקח וטרינרי ח 180,000.00 ח 180,000.00 1714300530 רכב פקח וטרינרי ח 65,000.00 ח 65,000.00 1714300750 לוכד כלבים - וטרינריה ח 309,000.00 ח 309,000.00 1714300760 תחנת הסגר אזורית - וטרינריה ח 160,000.00 ח 160,000.00 1714300781 שבבים וחיסונים - וטרינריה ח 60,000.00 ח 60,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 25 מתוך 58