פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 14
| בבנק | מס חשבו ן | סוג חשבו ן | בי"ס | תפקיד | ת.ז . | שם | הפעולה | # | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מזרחי | חדש | חשבון פל''ג | עומר משגב | מנהל/ת בי"ס | 0 | 03429814 | הדס להמן בסוד ו | הוספה | 1 | |||||||||||||||||
| מזרחי | חדש | חשבון פל''ג | עומר משגב | מנהל תפעול קמפוס | 0 | ********* | צדוק יחזקאל | הוספה | 2 |
לשכת ראש המועצה
- 1 -
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 14/24
שהתקיימה ביום 28/11/2024
נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון),
אמיר אביב (כמון), דן בבלי (חרשים), אמיר בשן (הר חלוץ), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), ליאור דינרמן (אשבל),
אופיר ויצמן (יובלים), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), מירב טלר (מורשת),
פבל טריפונוב (מכמנים), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן), מיכל מינצר (טל-אל), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין סואעד (חוסנייה),
יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), חיים ריס (שורשים).
חסרים: אילן בלוך (רקפת), חני בן שימול (אשחר), אורן ג'וליאן (לבון), דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון),
תמר ויינר (תובל), נלי כהן (שכניה), חוסיין נעים (ערב אל נעים), סעדה ניקולא (ראס אל עין), זיאד סואעד (כמאנה),
נורית צ'סניק שקד (לוטם), דפנה שני אופק (פלך).
משתתפים נוספים: לימור ברק (גזברית המועצה), מוטי מילר (מנהל אגף חינוך), סיון גולדמן (מנהלת המרכז הקהילתי),
רמי ניימרק (מנהל אגף ביטחון, בטיחות ושעת חירום), לב רוזנשטיין (מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה),
שמעון אמר (יחידת הקישור ליישובים של פיקוד העורף), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).
1. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת
חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת – ,12/2024 מיום .31/10/2024
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
2. עדכון תקציב 2024 מס' 2
גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 2 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים – מסגרת התקציב 310.329 מליון ₪ .
מצורף כנספח א'.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
3. ביטול החלטת המועצה משנת 2010 בנושא אכיפת חיקוקים סביבתיים
בשנת 2010 החליטה מליאת המועצה בישיבה 1/2010 (סעיף ו') מיום ,4/1/2010 שלא לעשות שימוש בסמכותה לפי חוק הרשויות
המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), תשס"ח ,2008 ולאכוף את חיקוקי הסביבה הקבועים בחוקי העזר של המועצה,
בהתאם להוראת החוק.
כעת, כצעד משלים למאבק של המועצה לצמצום המפגעים בשטחים הפתוחים, מוצע לאפשר השתת קנס גבוה יותר על שפיכת
פסולת בשטחים הפתוחים כמוגדר בחוקי המדינה, על ידי ביטול החלטת המועצה משנת .2010
חברות/י המליאה התבקשו לאשר כי המועצה מבטלת את החלטתה בנושא זה מיום .4/1/2010
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
4. אישור לפתיחת חשבון בנק לבית ספר עומר משגב וקביעת מורשי חתימה
בהתאם להנחיות משרד החינוך, יש לפתוח חשבון בנק לבית ספר עומר (חינוך המיוחד).
לחשבון הבנק יש לקבוע מורשי חתימה.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר פתיחת חשבון הבנק ואת מורשי/ות החתימה הללו:
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
5. אישור קופות קטנות לשנת 2025
חברות/י המליאה התבקשו לאשר קופות קטנות לשנת 2025 בהתאם למפורט בנספח ב'.
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
לשכת ראש המועצה
- 2 -
6. אישור תב"רים
גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ג'.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
7. דיווחי ראש המועצה
א. ראש המועצה ציין כי נורו לאזור משגב כ- 1,000 טילים בכ- 300 מטחים. כ- 100 טילים לא יורטו, מהם כ- 10 נפלו ביישובי
המועצה ובאזורי התעשיה.
היו פגיעות ברכוש ופציעות קלות, היקף הפגיעה קטן לעומת התרחישים אליהם התכוננו.
ראש המועצה, מנהל אגף החינוך, מנהלת המרכז הקהילתי, מנהל אגף ביטחון בטיחות ושעת חירום ונציג פקע"ר, סקרו בפני
חברות/י המליאה את מצב המיגון וההערכות של מערכת החינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי ומערך היסעי התלמידים.
דווח כי מערכת החינוך פועלת בכללותה באופן מלא למעט שני מוסדות חינוך שבהם התקיימו הלימודים עם נוכחות פיזית של
מחצית התלמידים (כל יום מחצית אחרת).
מנהל אגף חינוך, מוטי מילר, ציין כי יש מרחבים מוגנים לכל התלמידים במוסדות החינוך, אך לא כל התלמידים מצליחים להגיע
אליהם במסגרת זמן ההתראה.
מנהלת המרכז הקהילתי, סיון גולדמן, ציינה כי פעילות החינוך הבלתי פורמאלית היא מלאה ונעשית כסדרה באופן המאפשר
עמידה בהנחיות ההתגוננות של פקע"ר, למעט בחוגי הבייסבול והכדורגל מרובי המשתתפים. חוגים אלו מופעלים בקבוצות קטנות.
בהמשך לפגישה משותפת של ועדת הביטחון וועדת החינוך של המליאה, בוצע שינוי בתזמון ההיסעים שמאפשר לצמצם למחצית
את כמות התלמידים הממתינים ביחד להסעה במקום אחד.
חברות/י המליאה הביעו תמיכה בכוונת ראש המועצה להשיב כבר בתחילת השבוע הבא, את כלל מערכת החינוך, לפעולה מלאה
ושגרתית, בכפוף להקלות הצפויות בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף.
ב. בהמשך לתוכנית האסטרטגית של המועצה, וכדי לסייע למימושה, ראש המועצה הזמין את חברות/י המליאה להצטרף לוועדת
החינוך הפעילה של המועצה, אשר מורכבת מחברות/י המליאה חני בן שימול, מיכל מינצר, אמיר אביב, וכן חוסיין סואעד
ורמה טויג (אשר ביקשו להצטרף לוועדה בסמוך לישיבת המליאה) ומראש הרשות (יו"ר).
מנהל אגף החינוך מוזמן לוועדה בדרך קבע.
בברכה,
דני עברי
ראש המועצה
רשם רונן תשרי בן משה - עוזר מנכ"לית
(בשמה של מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה)
ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב 20/11/2024
לכבוד
ועדת כספים
שלום רב ,
הנדון: תקציב 2024 עדכון מס' 2
עדכון 2 לתקציב לשנת 2024 מעדכן את תחזית הביצוע לשנת .2024
התחזית מבוססת על ניתוח הביצוע עד וכולל חודש ספטמבר ,2024
כולל תחזית שכר ותקנים, הכנסות משרד החינוך, עדכון פרק הרווחה,
תחזית פירעון הלוואות, והוצאות תפעול שונות (כגון תברואה וביטחון).
מסגרת התקציב המוצעת עומדת על 310,329,000 ₪.
תוספת התקציב, לעומת עדכון ,1 עומדת על 14,726,000 שח.
הסבר לתוספות בהוצאות::
פרק החינוך - 9,625,000 ₪
פרק הרווחה - 4,862,000 ₪
פרקים כללים - 239,000 שח
איזון התוספות בהוצאות בוצע מהמקורות הבאים:
הכנסות בחינוך וברווחה - 10,822,000 ₪ (ממשרדי הממשלה)
הכנסות עצמיות (ארנונה , תברואה ועוד) - 504,000 ₪
הכנסות שנים קודמות ממשרד החינוך - 2,000,000 ₪ (בעיקר עבור הסעות)
הכנסות מימון - 1,400,000 ₪ (ריבית פיקדונות)
בברכה
ועדת כספים
| השינוי במעבר (מול עדכון )1 | 2024 | 2024 2024 | עדכון 2 לשנת 2023 | נושא | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בתקנים | ב - % | באלש"ח | תקן כ"א | % מסה"כ | עדכון מס' 2 | תקן כ"א | % מסה"כ | תקן עדכון כ"א מס' 1 | % מסה"כ | מקורי מאושר | תקן | אחוז | תקציב | ||
| כ"א | מסה"כ | מאושר | |||||||||||||
| 9-6=12 | 7/1=11 | 7-4=10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77.07 | %5.7 | 6,642 | 622.70 | %39.6 | 122,859 | 545.63 | %39.3 | 116,217 | 545.68 | %39.6 | 115,386 | 564.97 | 38.82 | 116,655 | שכר |
| = | %4.4 | 7,864 | = | %59.5 | 184,720 | = | %59.8 | 176,856 | = | %59.6 | 173,831 | = | 60.34 | 181,356 | פעולות |
| = | %8.7 | 220 | = | %0.9 | 2,750 | = | %0.9 | 2,530 | = | %0.9 | 2,530 | = | 0.84 | 2,528 | פרעון מלוות |
| 77.07 | %5.0 | 14,726 | 622.70 | %100 | 310,329 | 545.63 | %100 | 295,603 | 545.63 | %100 | 291,747 | 564.97 | %100.00 | 300,539 | סה"כ |
| השינוי במעבר (מול עדכון )1 | 2024 | 2024 2024 | עדכון 2 לשנת 2023 | נושא | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בתקנים | ב - % | באלש"ח | תקן כ"א | % מסה"כ | עדכון מס' 2 | תקן כ"א | % מסה"כ | תקן עדכון כ"א מס' 1 | % מסה"כ | מקורי מאושר | תקן | אחוז | תקציב | ||
| כ"א | מסה"כ | מאושר | |||||||||||||
| 9-6=12 | 7/1=11 %-2.2 | 7-4=10 -625 | 9 126.84 | 8 %9.1 | 7 28,126 | 6 126.39 | 5 %9.7 | 3 4 126.39 28,751 | 2 9.83 | 1 28,693 | 127.89 | %9.4 | 28,178 | ||
| 0.45 | שכר כללי | ||||||||||||||
| = | %0.8 | 418 | = | %17.2 | 53,524 | = | %18.0 | 53,106 | = | 17.74 | 51,744 | = | %17.8 | 53,434 | פעולות כלליות |
| 67.63 | %4.9 | 4,095 | 455.14 | %28.0 | 86,855 | 387.51 | %28.0 | 82,760 | 387.51 | 28.14 | 82,102 | 396.10 | %27.2 | 81,735 | שכר עובדי חינוך |
| = | %7.6 | 5,530 | = | %25.3 | 78,473 | = | %24.7 | 72,943 | = | 24.86 | 72,518 | = | %26.0 | 78,285 | פעולות חינוך |
| 8.99 | %67.4 | 3,172 | 40.72 | %2.5 | 7,878 | 31.73 | %1.6 | 4,706 | 31.73 | 1.57 | 4,591 | 40.98 | %2.2 | 6,742 | שכר עובדי רווחה |
| = | %6.0 | 1,690 | = | %9.6 | 29,728 | = | %9.5 | 28,038 | = | 9.58 | 27,950 | = | %8.7 | 26,059 | פעולות רווחה |
| = | %8.7 | 220 | = | %0.9 | 2,750 | = | %0.9 | 2,530 | = | 0.87 | 2,530 | = | %0.8 | 2,528 | פרעון מלוות אחרות |
| = | %0.0 | 0 | = | %0.1 | 185 | = | %0.1 | 185 | = | 0.06 | 185 | = | %0.1 | 185 | הוצאות מימון |
| = | 226 | = | %1.7 | 5,410 | = | %1.8 | 5,184 | = | 1.38 | 4,034 | = | %2.0 | 5,993 | הוצאות ח.פעמי | |
| = | %0.0 | 0 | = | %5.6 | 17,400 | = | %5.9 | 17,400 | = | 5.96 | 17,400 | = | %5.8 | 17,400 | הנחות בארנונה |
| 77.07 | %5.0 | 14,726 | 622.70 | 100 | 310,329 | 545.63 | 1.00 | 295,603 | 545.63 | 100 | 291,747 | 564.97 | %100.0 | 300,539 | סה"כ מוצע |
לוח - 1 : תקציב ההוצאות ( באלש"ח )
לוח - 1.1 : התפלגות נושאי ההוצאה :
לוח - 1.2 : התפלגות השימושים :
| השינוי במעבר (מול עדכון )1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 עדכון 2 תקציב אחוז מסה"כ | נושא | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ב - % | באלש"ח | % מסה"כ | עדכון מס' 2 | % מסה"כ | עידכון מס' 1 | % מסה"כ | מקורי מאושר | |||
| 5/3=8 | 5-3=7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| %2.0 | 2,361 | %39 | 120,773 | %40 | 118,412 | 41 | 118,447 | %46 | 137,762 | עצמיות |
| %7.9 | 11,365 | %50 | 154,756 | %49 | 143,391 | 49 | 143,009 | %50 | 148,967 | ממשלה |
| %6.1 | 1,000 | %6 | 17,400 | %6 | 16,400 | 4 | 12,891 | %0 | 0 | אחרים |
| %0.0 | 0 | %6 | 17,400 | %6 | 17,400 | 2 | 17,400 | %5 | 13,810 | חד פעמיות |
| %5.0 | 14,726 | %100 | 310,329 | %100 | 295,603 | 96 | 291,747 | %100 | 300,539 | סה"כ |
| השינוי במעבר (מול עדכון )1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | נושא | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ב - % | באלש"ח | % מסה"כ | עדכון מס' 2 | % מסה"כ | עידכון מס' 1 | % מסה"כ | מקורי מאושר | עדכון 2 | ||
| אחוז מסה"כ | תקציב | |||||||||
| 5/3=8 | 5-3=7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| %0.4 | 358 | %26.9 | 83,403 | %28.1 | 83,045 | 28.41 | 82,895 | %27.6 | 82,945 | ארנונה כללית |
| %-1.6 | -271 | %5.2 | 16,273 | %5.6 | 16,544 | 5.79 | 16,879 | %5.9 | 17,759 | עצמיות חינוך |
| %16.5 | 103 | %0.2 | 728 | %0.2 | 625 | 0.21 | 625 | %0.2 | 643 | עצמיות רווחה |
| %11.9 | 2,171 | %6.6 | 20,369 | %6.2 | 18,198 | 6.19 | 18,048 | %6.3 | 19,015 | עצמיות אחר |
| %6.6 | 7,027 | %36.7 | 113,752 | %36.1 | 106,725 | 36.50 | 106,497 | %36.7 | 110,235 | משרד החינוך |
| %17.4 | 3,963 | %8.6 | 26,802 | %7.7 | 22,839 | 7.81 | 22,799 | %7.4 | 22,299 | משרד הרווחה |
| %12.4 | 372 | %1.1 | 3,363 | %1.0 | 2,991 | 1.03 | 2,991 | %1.0 | 2,876 | ממשלתיים אחרים |
| %0.0 | 3 | %3.5 | 10,725 | %3.6 | 10,722 | 3.68 | 10,722 | %4.0 | 11,917 | מענק כללי לאיזון |
| %0.0 | 0 | %0.0 | 114 | %0.0 | 114 | 0.00 | - | %0.5 | 1,640 | מענקים מיועדים |
| %6.1 | 1,000 | %5.6 | 17,400 | %5.5 | 16,400 | 4.42 | 12,891 | %4.6 | 13,810 | תקבולים אחרים |
| %0.0 | 0 | %5.6 | 17,400 | %5.9 | 17,400 | 5.96 | 17,400 | %5.8 | 17,400 | הנחות ארנונה |
| %5.0 | 14,726 | %100 | 310,329 | %100 | 295,603 | 100 | 291,747 | %100.0 | 300,539 | סה"כ |
| לוח - 2.3 : מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2019 - 2025 נושא 2019 2020 2021 2022 2023 2024 תחזית ל - 2025 מענק מודל 14,931 15,690 17,576 17,800 9,981 9,981 מענק איזון 13,784 12,702 13,205 12,758 11,917 10,725 8,500 אחוז המימוש %92 %81 %75 %72 %119 %107 אחוז מימוש ממענק מודל. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תחזית ל - 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | נושא | |||
| 9,981 | 9,981 | 17,800 | 17,576 | 15,690 | מענק מודל 14,931 | |||||
| 8,500 | 10,725 | 11,917 | 12,758 | 13,205 | 12,702 | מענק איזון 13,784 | ||||
| אחוז מימוש ממענק מודל. | %107 | %119 | %72 | %75 | %81 | %92 | אחוז המימוש |
לוח - 2 : תקציב ההכנסות ( באלש"ח )
לוח - 2.1 : התפלגות נושאי ההכנסה :
לוח - 2.2 : התפלגות המקורות :
6
| הפער בין הכנסות/הוצאות | תקציב ההכנסות | תקציב ההוצאות | פרקי התקציב | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השינוי באלש"ח | 2024 עדכון 2 | 2024 עדכון 1 | השינוי ב-% | 2024 עדכון 2 | 2024 עדכון 1 | פרק 2024 תקציבי מקורי | השינוי ב-% | 2024 עדכון 2 | 2024 עדכון 1 | 2024 מקורי | פרק תקציבי | ||
| 6 61 | הנהלה כללית מינהל כללי | ||||||||||||
| 130 | -2,037 | -1,907 | = | 0 | 0 | 0 | = | %6.8 | 2,037 | 1,907 | 1,737 | 611 | ראש הרשות וסגניו |
| 5 | -298 | -293 | = | 0 | 0 | 0 | = | %1.7 | 298 | 293 | 293 | 612 | מבקר הרשות |
| -16 | -2,451 | -2,467 | = | 0 | 0 | 0 | = | %-0.6 | 2,451 | 2,467 | 2,510 | 6130 | מזכירות - כללית |
| -15 | -1,156 | -1,171 | %0.0 | 100 | 100 | 100 | 2691 | %-1.2 | 1,256 | 1,271 | 1,151 | 6131 | מזכירות - מחשוב |
| 0 | -120 | -120 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 120 | 120 | 100 | 6131 | גיוס משאבים ומעמד האישה |
| -166 | -428 | -594 | = | 0 | 0 | 0 | = | %-27.9 | 428 | 594 | 614 | 614 | קשרי תושבים |
| 65 | -630 | -565 | = | 0 | 0 | 0 | = | %11.5 | 630 | 565 | 510 | 615 | מנגנון - חשבות שכר |
| -291 | -1,406 | -1,697 | = | 0 | 0 | 0 | = | %-17.1 | 1,406 | 1,697 | 1,697 | 616 | או"ש הדרכה - משא"נ |
| 0 | -670 | -670 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 670 | 670 | 670 | 617 | שרות משפטי |
| 0 | -67 | -67 | = | 114 | 114 | 192 0 | = | 181 | 181 | 619 0 | בחירות | ||
| -288 | -9,263 | -9,551 | %0.0 | 214 | 214 | = 100 | %-2.9 | 9,477 | 9,765 | 61 9,282 | סה"כ | ||
| -288 | -9,263 | -9,551 | %0.0 | 214 | 214 | 100 | = | %-2.9 | 9,477 | 9,765 | 61 9,282 | מינהל כספי סה"כ | |
| 20 | -1,112 | -1,092 | = | 0 | 0 | 0 | = | %1.8 | 1,112 | 1,092 | 1,092 | 1155 | מנהל אגף הכספים |
| -80 | -653 | -733 | = | 0 | 0 | 0 | = | %-10.9 | 653 | 733 | 733 | 6213 | הנהלת חשבונות |
| -113 | -305 | -418 | %0.0 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 2692 | %-5.8 | 1,834 | 1,947 | 1,886 | 6231 | גזברות - שומה וגביה |
| -173 | -2,070 | -2,243 | %0.0 | 1,529 | 1,529 | 2692 1,529 | %-4.6 | 3,599 | 3,772 | 62 3,711 | סה"כ | ||
| -173 -1,390 | -2,070 1,908 | -2,243 518 | %0.0 %197.7 | 1,529 2,093 | 1,529 703 | 1,529 353 | 2692 2693 | %-4.6 %0.0 | 3,599 185 | 3,772 185 | 3,711 185 | 62 632 | סה"כ מימון |
| -1,390 | 1,908 | 518 | %197.7 | 2,093 | 703 | 353 | 2693 | %0.0 | 185 | 185 | 185 | 66432 | מפרימעווןן מלוות |
| 0 | -5,300 | -5,300 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 648 | פרע"מ עצמי |
| 220 | -1,150 | -930 | %0.0 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 592 | %8.7 | 2,750 | 2,530 | 2,530 | 649 | פרע"מ מוכר |
| 220 | -6,450 | -6,230 | %0.0 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | = | %2.8 | 8,050 | 7,830 | 7,830 | 64 | סה"כ |
| -1,631 | -15,875 | -17,506 | %34.4 | 5,436 | 4,046 | 3,582 | = | %-1.1 | 21,311 | 21,552 | 21,008 | 6 | סה"כ הנהלה כללית |
| 2 | 7 | שרותים מקומיים | |||||||||||
| 480 | -11,761 | -11,281 | %66.0 | 1,687 | 1,016 | 1,171 | 21 | %9.4 | 13,448 | 12,297 | 12,217 | 71 | תברואה |
| -34 | -3,656 | -3,690 | %0.0 | 48 | 48 | 48 | 22 | %-0.9 | 3,704 | 3,738 | 3,613 | 72 | בטחון |
| -420 | -1,114 | -1,534 | !DIV/0# | 450 | 0 | 0 | 231 | %2.0 | 1,564 | 1,534 | 1,532 | 731 | מינהל הנדסה |
| -314 | 177 | -137 | %4.2 | 5,010 | 4,810 | 4,810 | 233 | %-2.3 | 4,833 | 4,947 | 4,975 | 733 | ועדה מקומית |
| -250 | -260 | -510 | = | 0 | 0 | 0 | 28 | %-49.0 | 260 | 510 | 510 | 78 | פיקוח עירוני |
| = | 0 | 24 | 74 | נכסים ציבורים | |||||||||
| -20 | -550 | -570 | = | 0 | 0 | 0 | = | %-3.5 | 550 | 570 | 570 | 743 | תאורת רחובות |
| -20 | -51 | -71 | %0.0 | 34 | 34 | 34 | = | %-19.0 | 85 | 105 | 105 | 744 | בטיחות בדרכים |
| 30 | -575 | -545 | %0.0 | 491 | 491 | 520 | 245 | %2.9 | 1,066 | 1,036 | 1,040 | 745 | תיעול וניקוז ומתקני משחקים |
| 50 | -500 | -450 | = | 0 | 0 | 0 | = | %11.1 | 500 | 450 | 450 | 746 | גנים ונטיעות |
| 0 | -65 | -65 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 65 | 65 | 65 | 7491 | פארק אוסטרליה |
| 0 | -65 | -65 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 65 | 65 | 65 | 7492 | מערכות במרכז |
| 171 | -927 | -756 | = | 0 | 0 | 0 | = | %22.6 | 927 | 756 | 736 | 7493 | מבנים ואתרים |
| 211 | -2,733 | -2,522 | %0.0 | 525 | 525 | 554 | = | %6.9 | 3,258 | 3,047 | 3,031 | 74 | סה"כ |
| 211 | -2,733 | -2,522 | %0.0 | 525 | 525 | 554 | = | %6.9 | 3,258 | 3,047 | 3,031 | 74 75 | סה"כ חגיגות מבצ' וארועים |
| 0 | -80 | -80 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 80 | 80 | 80 | 751 | יום משגב (עצמ') משגבידה |
| 50 | -270 | -220 | = | 0 | 0 | 0 | = | %22.7 | 270 | 220 | 220 | 756 | כנסים וארועים בינ"ל |
| 50 | -350 | -300 | = | 0 | 0 | 0 | = | %16.7 | 350 | 300 | 300 | 75 | סה"כ |
| 50 | -350 | -300 | = | 0 | 0 | 0 | = | %16.7 | 350 | 300 | 300 | 75 76 | סה"כ שרותים עירוניים ש' |
| -7 | -969 | -976 | %0.0 | 10 | 10 | 10 | 261 | %-0.7 | 979 | 986 | 979 | 761 | מוקד |
| 0 | -199 | -199 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 199 | 199 | 193 | 7650 | השתתפות למוסדות |
| 0 | -290 | -290 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 290 | 290 | 290 | 7652 | תמיכות לתאגידים |
| 0 | -10,606 | -10,606 | = | 0 | 0 | 0 | 266 | %0.0 | 10,606 | 10,606 | 10,606 | 7661 | ועדים מקומיים - כללי |
| 0 | -2,564 | -2,564 | %0.0 | 7,302 | 7,302 | 7,866 | 2662 | %0.0 | 9,866 | 9,866 | 9,701 | 7662 | ו. מקומיים - בדווים |
| 0 | -2,036 | -2,036 | %0.0 | 265 | 265 | 200 | 267 | %0.0 | 2,301 | 2,301 | 1,770 | 767 | ביטוח לרשות |
| -20 | -200 | -220 | = | 50 | 50 | 50 | = | %-7.4 | 250 | 270 | 270 | 7691 | רכש וקניינות |
| 0 | 0 | 0 | !DIV/0# | 0 | 0 | 0 | = 2695 | 0 | 0 | 0 | = | מנכסים וביטוחים | |
| 0 | -144 | -144 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 144 | 144 | 144 | 7692 | שונות |
| 0 | 915 | 915 | %0.0 | 915 | 915 | 932 | = 2696 | 0 | 0 | 0 | = | כלליות ושונות | |
| -189 | -880 | -1,069 | %291.1 | 352 | 90 | 90 | 2697 | %6.3 | 1,232 | 1,159 | 1,176 | 7693 | פיתוח ישובים |
| 0 | -650 | -650 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 650 | 650 | 500 | 7720 | עידוד תעשיה ומלאכה |
| -216 | -17,623 | -17,839 | %3.0 | 8,894 | 8,632 | 9,148 | = | %0.2 | 26,517 | 26,471 | 25,629 | 76 | סה"כ |
| -243 | -37,320 | -37,813 | %10.5 | 16,614 | 15,031 | 15,731 | 2 | %2.1 | 53,934 | 52,844 | 51,807 | 7 | סה"כ ש' מקומיים |
לוח - 3 : התפלגות תקציב 2024 - הוצאות / הכנסות / סבסוד
לוח - 3.1 : התפלגות תקציב 2024 - הוצאות / הכנסות / סבסוד
| הפער בין הכנסות/הוצאות | תקציב ההכנסות | תקציב ההוצאות | פרקי התקציב | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השינוי באלש"ח | 2024 עדכון 2 | 2024 עדכון 1 | השינוי ב-% | 2024 עדכון 2 | 2024 עדכון 1 | פרק 2024 תקציבי מקורי | השינוי ב-% | 2024 עדכון 2 | 2024 עדכון 1 | 2024 מקורי | פרק תקציבי | ||
| 8 | שרותים ממלכתיים | ||||||||||||
| 31 | 81 | חינוך | |||||||||||
| 62 | -1,821 | -1,759 | %0.0 | 1,324 | 1,324 | 1,519 | 311 | %2.0 | 3,145 | 3,083 | 3,299 | 811 | מינהל חינוך |
| 62 | -1,821 | -1,759 | %0.0 | 1,324 | 1,324 | 1,519 | 311 312 | %2.0 | 3,145 | 3,083 | 3,299 | 811 812 | מינהל חינוך חינוך קדם יסודי |
| -100 | -395 | -495 | %0.0 | 0 | 0 | 0 | 3121 | %-20.2 | 395 | 495 | 495 | 8121 | מינהל |
| 1,887 | -5,829 | -3,942 | %20.7 | 25,912 | 21,466 | 21,466 | 3122 | %24.9 | 31,741 | 25,408 | 25,408 | 8122 | גנים |
| -20 | 185 | 165 | %0.0 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 3124 | %-2.3 | 865 | 885 | 885 | 8214 | מעונות ופעוטונים |
| 0 | 38 | 38 | %0.0 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 3128 | %0.0 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 8218 | קייטנות |
| 1,767 | -6,001 | -4,234 | %18.7 | 28,164 | 23,718 | 23,718 | 312 | %22.2 | 34,165 | 27,952 | 27,952 | 812 | סה"כ |
| 1,767 | -6,001 | -4,234 | %18.7 | 28,164 | 23,718 | 23,718 | 312 313 | %22.2 | 34,165 | 27,952 | 27,952 | 812 813 | סה"כ חינוך יסודי |
| 32 | -287 | -255 | %1.7 | 776 | 763 | 763 | 31320 | %4.4 | 1,063 | 1,018 | 1,018 | 81320 | לבון |
| 24 | -447 | -423 | %3.1 | 2,116 | 2,052 | 2,052 | 31321 | %3.6 | 2,563 | 2,475 | 2,475 | 81321 | משגב |
| 84 | -345 | -261 | %7.0 | 917 | 857 | 857 | 31322 | %12.9 | 1,262 | 1,118 | 1,118 | 81322 | עודד |
| 114 | -410 | -296 | %10.9 | 507 | 457 | 457 | 31323 | %21.8 | 917 | 753 | 753 | 81323 | סלאמה |
| 16 | -99 | -83 | %0.0 | 548 | 548 | 548 | 31324 | %2.5 | 647 | 631 | 631 | 81324 | גליל |
| 45 | -519 | -474 | %18.1 | 1,058 | 896 | 896 | 31325 | %15.1 | 1,577 | 1,370 | 1,370 | 81325 | גילון |
| -18 | -334 | -352 | %0.0 | 850 | 850 | 850 | 31326 | %-1.5 | 1,184 | 1,202 | 1,202 | 81326 | שכניה |
| 81 | -357 | -276 | %0.0 | 639 | 639 | 639 | 31327 | %8.9 | 996 | 915 | 915 | 81327 | מורשת |
| -53 | -202 | -255 | %0.0 | 741 | 497 | 497 | 31328 | %25.4 | 943 | 752 | 752 | 81328 | מעלה צביה |
| -21 | -585 | -606 | %0.0 | 470 | 470 | 470 | 31329 | %-2.0 | 1,055 | 1,076 | 1,076 | 81329 | כמאנה |
| 1,252 | -11,427 | -10,175 | %16.0 | 12,588 | 10,850 | 10,150 | 31330 | %14.2 | 24,015 | 21,025 | 20,065 | 81330 | חינוך מיוחד |
| 0 | -519 | -519 | %0.0 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 31380 | %0.0 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 81380 | קיטנות ושישי ישובי |
| 1,556 | -15,531 | -13,975 | %11.5 | 22,540 | 20,209 | 19,509 | 313 | %11.4 | 38,071 | 34,184 | 33,224 | 813 | סה"כ |
| 1,556 | -15,531 | -13,975 | %11.5 | 22,540 | 20,209 | 19,509 | 313 315 | %11.4 | 38,071 | 34,184 | 33,224 | 813 815 | סה"כ חינוך על - יסודי |
| 0 | 0 | 0 | %0.0 | 5,830 | 5,830 | 5,830 | 31570 | %0.0 | 5,830 | 5,830 | 5,830 | 81570 | מינהלת קמפוס |
| 0 | -302 | -302 | %0.0 | 15,893 | 15,893 | 15,893 | 31571 | %0.0 | 16,195 | 16,195 | 16,195 | 81576 | סלאמה |
| 0 | -636 | -636 | %0.0 | 21,042 | 21,042 | 21,042 | 31572 | %0.0 | 21,678 | 21,678 | 21,678 | 81572 | משגב-אסיף |
| 0 | -596 | -596 | %0.0 | 18,221 | 18,221 | 18,221 | 31574 | %0.0 | 18,817 | 18,817 | 18,817 | 81574 | משגב - קציר |
| 0 | -561 | -561 | %0.0 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 31575 | %0.0 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 81575 | משגב - עומר |
| 0 | -2,095 | -2,095 | %0.0 | 63,097 | 63,097 | 63,097 | 315 | %0.0 | 65,192 | 65,192 | 65,192 | 815 | סה"כ |
| 0 | -2,095 | -2,095 | %0.0 | 63,097 | 63,097 | 63,097 | 331175 | %0.0 | 65,192 | 65,192 | 65,192 | 881175 | שרותים נוספים סה"כ |
| -30 | -53 | -83 | %0.0 | 236 | 236 | 236 | 3175 | %-9.4 | 289 | 319 | 319 | 8175 | ת.לאומית נוער בסיכון |
| -70 | -1,091 | -1,161 | %0.0 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 3171 | %-2.2 | 3,066 | 3,136 | 3,050 | 8171 | קב"ט ושמירה מס"ח |
| -202 | 0 | -202 | %-100.0 | 0 | 1 | 1 | 3172 | %-100.0 | 0 | 203 | 203 | 8172 | חממה פדגוגית |
| -165 | -1,011 | -1,176 | %1.8 | 2,270 | 2,230 | 2,719 | 3173 | %-3.7 | 3,281 | 3,406 | 3,406 | 8173 | שפ"י |
| 0 | 32 | 32 | %0.0 | 85 | 85 | 85 | 3174 | %0.0 | 53 | 53 | 53 | 8174 | מייקרים |
| -118 | -298 | -416 | %0.0 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 3176 | %-7.0 | 1,567 | 1,685 | 1,685 | 8176 | קידום נוער |
| -51 | -168 | -219 | %0.0 | 312 | 312 | 435 | 3177 | %-9.6 | 480 | 531 | 531 | 8177 | קב"ס |
| 60 | -3,998 | -3,938 | %0.0 | 10,537 | 10,537 | 10,537 | 3178 | %0.4 | 14,535 | 14,475 | 14,272 | 8178 | הסעות תלמידים |
| 0 | -545 | -545 | %0.0 | 229 | 229 | 229 | 31790 | %0.0 | 774 | 774 | 774 | 81791 | ספריה |
| 0 | -400 | -400 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 400 | 400 | 400 | 81793 | בת"ס מחוץ לאיזור |
| 0 | -275 | -275 | = | 0 | 0 | 0 | = | %0.0 | 275 | 275 | 225 | 81795 | בטיחות מס"ח |
| -576 | -7,807 | -8,383 | %0.2 | 16,913 | 16,874 | 17,486 | 317 | %-2.1 | 24,720 | 25,257 | 24,918 | 817 | סה"כ |
| 2-,587069 | -3-37,,285057 | -3-08,,434863 | %%50..42 | 13162,,901338 | 12165,,827242 | 12175,,438269 | 33117 | %%-62..21 | 16245,,722903 | 15255,,265678 | 15244,,951885 | 88117 | סה"כ סחהינ"וךכ |
| 2,809 10 | -33,255 -5,117 | -30,446 -5,107 | %5.4 %12.4 | 132,038 318 | 125,222 283 | 125,329 283 | 31 324 | %6.2 %0.8 | 165,293 5,435 | 155,668 5,390 | 154,585 5,390 | 81 824 | סה"כ חינוך תרבות - מרכז קהילתי |
| 10 0 | -5,117 -92 | -5,107 -92 | %12.4 !DIV/0# | 318 0 | 283 0 | 283 0 | 324 33 | %0.8 %0.0 | 5,435 92 | 5,390 92 | 5,390 88 | 824 836 | תרבות - מרכז קהילתי בריאות |
| 0 | -92 | -92 | !DIV/0# | 0 | 0 | 0 | 33 34 | %0.0 | 92 | 92 | 88 | 836 84 | בריאות שירותים חברתיים |
| -64 | -2,332 | -2,396 | %-14.9 | 590 | 693 | 693 | 340 | %-5.4 | 2,922 | 3,089 | 2,950 | 840 | כלליים |
| 920 | -7,486 | -6,566 | %17.8 | 27,183 | 23,074 | 23,034 | 341 | %17.0 | 34,669 | 29,640 | 29,576 | 841 | סעד ורווחה |
| 856 | -9,818 | -8,962 | %16.9 | 27,773 | 23,767 | 23,727 | 34 | %14.9 | 37,591 | 32,729 | 32,526 | 84 | סה"כ |
| 856 116 | -9,818 -354 | -8,962 -238 | %16.9 %4.8 | 27,773 762 | 23,767 727 | 23,727 727 | 34 35 | %14.9 %15.6 | 37,591 1,116 | 32,729 965 | 32,526 977 | 84 85 | סה"כ דת |
| 116 0 | -354 -281 | -238 -281 | %4.8 %0.0 | 762 60 | 727 60 | 727 60 | 35 37 | %15.6 %0.0 | 1,116 341 | 965 341 | 977 341 | 85 87 | דת איכות סביבה |
| 3,791 | -48,917 | -45,126 | %7.3 | 160,951 | 150,059 | 150,126 | 3 | %7.5 | 209,868 | 195,185 | 193,907 | 8 | סה"כ ש' ממלכתיים |
| 4 | 9 | מפעלים | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | !DIV/0# | 0 | 0 | 0 | 480 | !DIV/0# | 0 | 0 | 0 | 980 | מפעם |
| 0 | 0 | 0 | !DIV/0# | 0 | 0 | 0 | 4 | !DIV/0# | 9 0 0 0 | סה"כ מפעלים | |||
| 5 | 99 | תש'/תק' בלתי רגילים | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 992 | חלוקת הכנסות-ו.גבולות |
| 0 0 | 0 0 | 0 0 | = = | 0 0 | 0 0 | 0 0 | = = | = = | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 992 992 | חלוקת הכנסות-ו.גבולות רזרבה לפעולות - כללי |
| 0 -1,990 | 0 2,970 | 0 980 | = %185.2 | 0 3,080 | 0 1,080 | 0 100 | = 513 | = %10.0 | 0 110 | 0 100 | 0 100 | 992 993 | רזרבה לפעולות - כללי שנים קודמות |
| -1,990 216 | 2,970 0 | 980 216 | %185.2 = | 3,080 0 | 1,080 0 | 100 0 | 513 = | %10.0 = | 110 0 | 100 -216 | 100 -1,366 | 993 993 | שנים קודמות הקטנת פעולות כלליות |
| 216 0 | 0 0 | 216 0 | = = | 0 0 | 0 0 | 0 0 | = = | = = | 0 0 | -216 0 | -1,366 0 | 993 994 | הקטנת פעולות כלליות הוצאות מיוחדות |
| 1,5000 | 7,2200 | 8,7200 | = %-17.2 | 7,2200 | 8,7200 | 6,1910 | =4 59 | == | 00 | 00 | 00 | =994 | ההוכצנאסוותת מנויסוחפדותות ( ח"פ ) |
| 1,5000 | 57,,520200 | 58,,570200 | %-17.2 | 57,,520200 | 58,,570200 | 56,,010901 | 559944 | = | 0 | 00 | 00 | == | אהרכננוסנוהת מ נבוסרפ-לותב ( ח"פ ) |
| 0 0 | 5,500 0 | 5,500 0 | %0.0 | 5,500 13,500 | 5,500 13,500 | 5,000 13,500 | 594 = | %0.0 | 13,500 | 0 13,500 | 0 13,500 | = 9951 | ארנונה מבר-לב הנחות מיסים - כללי |
| 0 0 | 0 0 | 0 0 | %0.0 %0.0 | 13,500 3,900 | 13,500 3,900 | 13,500 3,900 | = = | %0.0 %0.0 | 13,500 3,900 | 13,500 3,900 | 13,500 3,900 | 9951 9952 | הנחות מיסים - כללי הנחות מיסים - בדווי |
| -274 | 15,690 | 15,416 | %1.5 | 33,200 | 32,700 | 28,691 | 5 | %1.3 | 99 16,134 17,284 17,510 | סה"כ בלתי רגילים |
9
| הפער בין הכנסות/הוצאות | תקציב ההכנסות | תקציב ההוצאות | פרקי התקציב | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השינוי באלש"ח | 2024 עדכון 2 | 2024 עדכון 1 | השינוי ב-% | 2024 עדכון 2 | 2024 עדכון 1 | פרק 2024 תקציבי מקורי | השינוי ב-% | 2024 עדכון 2 | 2024 עדכון 1 | 2024 מקורי | פרק תקציבי | ||
| 998 | שכ"ע - גמלאות ו... | ||||||||||||
| 300 | -7,238 | -6,938 | = | 0 | 0 | 0 | = | %4.3 | 7,238 | 6,938 | 6,991 | 9981 | שכ"ע גימלאים |
| 300 -1,300 | -7,238 -200 | -6,938 -1,500 | = = | 0 0 | 0 0 | 0 0 | = = | %4.3 %-86.7 | 7,238 200 | 6,938 1,500 | 6,991 1,500 | 9981 9982 | שכ"ע גימלאים רזרבה - שכ"ע |
| -1,300 -32 | -200 -168 | -1,500 -200 | = = | 0 0 | 0 0 | 0 0 | = = | %-16.0 | 200 168 | 1,500 200 | 1,500 300 | 9982 9983 | רזרבה - שכ"ע פיצויים ופרישה |
| -32 0 | -168 -100 | -200 -100 | = = | 0 0 | 0 0 | 0 0 | = = | %-16.0 %0.0 | 168 100 | 200 100 | 300 100 | 9983 9984 | פיצויים ופרישה הפרשות |
| -1,032 | -7,706 | -8,738 | = | 0 | 0 | 0 | = | %-11.8 | 7,706 | 8,738 | 8,891 | 998 | סה"כ גמלאות ו... |
| 1 | = | מיסים ומענק כללי | |||||||||||
| 11 | = | ארנונות | |||||||||||
| -300 | 77,050 | 76,750 | %0.4 | 77,050 | 76,750 | 77,500 | 111 | = | 0 | 0 | 0 | = | ארנונה - כללית |
| -58 | 6,353 | 6,295 | %0.9 | 6,353 | 6,295 | 5,395 | 111 | = | 0 | 0 | 0 | = | ארנונה - כללית בדווים |
| -358 | 83,403 | 83,045 | %0.4 | 83,403 | 83,045 | 11 82,895 | = | 0 | 0 | 0 | = | סה"כ | |
| -358 | 83,403 | 83,045 | %0.4 | 83,403 | 83,045 | 11 82,895 19 | = | 0 | 0 | 0 | = | סה"כ מענקים כלליים | |
| -3 | 10,725 | 10,722 | %0.0 | 10,725 | 10,722 | 10,722 | 191 | = | 0 | 0 | 0 | = | מענק איזון |
| 0 | 0 | 0 | !DIV/0# | 0 | 0 | 0 | 192 | = | 0 | 0 | 0 | = | קרן לצימצום פערים |
| 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 111 | = | 0 | 0 | 0 | = | מענק ישובים גדולים |
| -3 | 10,725 | 10,722 | %0.0 | 10,725 | 10,722 | 10,722 | 19 | = | 0 | 0 | 0 | = | סה"כ |
| -361 | 94,128 | 93,767 | %0.4 | 94,128 | 93,767 | 93,617 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | סה"כ מיסים ומענקים |
| -361 250 | 94,128 0 | 93,767 0 | 94,128 %0.4 310,329 %5.0 | 93,767 295,603 | 93,617 291,747 | 1 1 | = %5.0 | 0 310,329 | 0 295,603 | 0 291,747 | = 2 | סה"כ מיסים ומענקים סה"כ תקציב מוצע |
10
אגף הכספים
10/11/2024
הנדון: אישור קופות מזומנים לשנת 2025
להלן קופות המזומנים לשנת 2025 המובאות לאישורכם-
1. קופת כספים באחריות יפה הרטמן- 2,500 ₪.
2. קופת מועצה גזברות באחריות רינת- 300 ₪.
3. קופת פרט מזומנים ספריה באחריות רון ניסל- 200 ₪.
4. קופת טיולים קמפוס משגב דלאל מונדיה - 3,000 ₪.
5. קופת בית ספר אסיף דלאל מונדיה- 1,000 ₪.
6. קופת בית ספר קציר דלאל מונדיה- 1,000 ₪.
7. קופת בית ספר עומר דלאל מונדיה- 1,000 ₪.
8. קופת חירום באחריות לימור ברק- 10,000 ₪
בכבוד רב,
שני משעלי
מנהלת חשבונות ראשית,
מ.א משגב
ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902359 | פקס. 04-9902335 | WWW.MISGAV.ORG.IL
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
| תב"רים לאשור המליאה נובמבר 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הערות | חוסר תקציבי | תקציב הוצאות צפוי | מקורות מימון בש"ח | נושא | מס' תב"ר | |||
| תקציב מאושר חדש | עדכון התקציב | תקציב מאושר נוכחי | גורם מממן | |||||
| 0 | 307,000 | 62,000 | - 75,000 - 75,000 | 62,000 140,000 30,000 232,000 | ישובים קרן מקורות חד פעמיים תאגיד תמיר סה"כ: | פעולות תברואה בישובים | 1596 | |
| מיועד להחלפת כל הפחים הכתומים ברחבי המועצה | 215,000 | |||||||
| ההחלפה תבוצע ע"י תאגיד תמיר במחיר מוזל | 30,000 307,000 | |||||||
| בוצע עד עכשיו 92 אלש"ח (כלי אצירה בישובים) | ||||||||
| 0 | 597,239 | 472,239 | - 125,000 - 125,000 | 472,239 - - 472,239 | משרד הבינוי והשיכון ועד מקומי תובל סה"כ: | תכנון הרחבה תובל 39 יח"ד | 1743 | |
| התחיבות הישוב להשלמת מימון | 125,000 | |||||||
| - 597,239 | ||||||||
| בוצע עד עכשיו 423 אלש"ח | ||||||||
| 0 | 8,568,660 | 442,041 | - 7,756,619 7,756,619 | 442,041 370,000 - 812,041 | קרן השבחה משרד השיכון משתכנים סה"כ: | הרחבה טל אל 42 מגרשים | 1673 | |
| 370,000 | ||||||||
| תקבולים צפויים ממשתכנים | 7,756,619 8,568,660 | |||||||
| בוצע 748 אלש"ח לתכנון | ||||||||
| 1,100,000 | 600,000 | - 500,000 500,000 | 600,000 - 600,000 | משרד הספורט החטיבה להתישבות | סלאמה-מגרש ספורט שחב"ק | 1812 | ||
| הרשאה חדשה מהחטיבה להתישבות | 500,000 1,100,000 | |||||||
| טרם התחלנו ביצוע | ||||||||
| הרשאה חדשה ממשרד הדתות | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 - 200,000 | - 0 | משרד הדתות סה"כ: | שיפוץ מקווה אשחר | 1906 |
| - 200,000 | ||||||||
| 1,527,417 | 77,417 | - 50,000 50,000 | 77,417 1,400,000 1,477,417 | משרד הדתות קרן השבחה | פיתוח בית עלמין | 1503 | ||
| סכום נדרש לעבודה דחופה כהכנה לחורף | 1,450,000 1,527,417 | |||||||
| בוצע עד עכשיו 1,469 אלש"ח לפיתוח חלקות חדשות | ||||||||
| מכירת אוטובוס ישן | 70,000 | 14,500 | 14,500 55,500 70,000 | - - 0 | מכירת רכוש קרן מקורות חד פעמיים | גריטה של אוטובוס צהוב | 1901 | |
| השלמת חיוב משרד החינוך מהקרנות | 55,500 70,000 | |||||||
| אוטובוס ישן שיש לגרוע אותו לפי ההנחיות | ||||||||
| הסבת הלוואות מתב"רים אחרים | 0 | 702,500 | 277,500 | 425,000 - 425,000 | הלוואה מתב"ר לתב"ר סה"כ: | שיפוץ מועדון מצפה אבי"ב (חומש) | 1888 | |
| יתרה מתב"ר 1017 | 37,500 | 37,500 | ||||||
| לקראת ביצוע | 740,000 | 740,000 | 315,000 |
| שיפוי מהביטוח | 280,000 | 280,000 | - - 0 | ביטוח ועד סלאמה סה"כ: | שיפוץ גן בסלאמה מנזקי שריפה | 1904 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפות עצמית | 65,000 | 65,000 | ||||||
| גן שנשרף בסלאמה | 345,000 | 345,000 | 345,000 | |||||
| העברת הלוואה לתב"ר 1888 | 0 | 142,500 | 142,500 142,500 | -187,500 -187,500 | 330,000 330,000 | הלוואה סה"כ: | הררית-פוטו וולטאי (חומש) | 1624 |
| בוצע 115 אלש"ח | ||||||||
| הרשאה נוספת ממשרד החינוך | 0 | 90,000 | 90,000 90,000 | 30,000 30,000 | 60,000 60,000 | משרד החינוך סה"כ: | נגישות אקוסטית קציר | 1884 |
| בוצע 60 אלש"ח | ||||||||
| העברת הלוואה לתב"ר 1888 | 0 | 10,000 | 10,000 10,000 | -90,000 -90,000 | 100,000 100,000 | הלוואה סה"כ: | חרשים שיפוץ תשתיות (חומש) | 1697 |
| טרם בוצע | ||||||||
| הרשאה חדשה מהחטיבה להתישבות | 0 | 200,200 | 200,200 200,200 | 200,200 200,200 | - 0 | החטיבה להתישבות סה"כ: | טיפול נקודתי סלאמה-חברה וקהילה | 1902 |
| מענק חדש מהפיס לתכניות לנוער בסיכון | 0 | 154,400 | 154,400 154,400 | 154,400 154,400 | - 0 | מפעל הפיס סה"כ: | תכניות הפעלה לנוער וצעירים 2024 | 1903 |
| תרומה מהפדרציה היהודית בפיטסבורג | 0 | 200,000 | 200,000 200,000 | 200,000 200,000 | - 0 | הפדרציה היהודית סה"כ: | אמצעי מיגון / מחסות | 1905 |
| 0 | 14,252,416 | 14,252,416 | 9,743,719 | 4,508,697 | סה"כ |