פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 14
לשכת ראש המועצה
- 1 -
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 14/24
שהתקיימה ביום 28/11/2024
נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון),
אמיר אביב (כמון), דן בבלי (חרשים), אמיר בשן (הר חלוץ), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), ליאור דינרמן (אשבל),
אופיר ויצמן (יובלים), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), מירב טלר (מורשת),
פבל טריפונוב (מכמנים), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן), מיכל מינצר (טל-אל), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין סואעד (חוסנייה),
יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), חיים ריס (שורשים).
חסרים: אילן בלוך (רקפת), חני בן שימול (אשחר), אורן ג'וליאן (לבון), דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון),
תמר ויינר (תובל), נלי כהן (שכניה), חוסיין נעים (ערב אל נעים), סעדה ניקולא (ראס אל עין), זיאד סואעד (כמאנה),
נורית צ'סניק שקד (לוטם), דפנה שני אופק (פלך).
משתתפים נוספים: לימור ברק (גזברית המועצה), מוטי מילר (מנהל אגף חינוך), סיון גולדמן (מנהלת המרכז הקהילתי),
רמי ניימרק (מנהל אגף ביטחון, בטיחות ושעת חירום), לב רוזנשטיין (מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה),
שמעון אמר (יחידת הקישור ליישובים של פיקוד העורף), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).
1. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת
חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת – ,12/2024 מיום .31/10/2024
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
2. עדכון תקציב 2024 מס' 2
גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 2 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים – מסגרת התקציב 310.329 מליון ₪ .
מצורף כנספח א'.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
3. ביטול החלטת המועצה משנת 2010 בנושא אכיפת חיקוקים סביבתיים
בשנת 2010 החליטה מליאת המועצה בישיבה 1/2010 (סעיף ו') מיום ,4/1/2010 שלא לעשות שימוש בסמכותה לפי חוק הרשויות
המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), תשס"ח ,2008 ולאכוף את חיקוקי הסביבה הקבועים בחוקי העזר של המועצה,
בהתאם להוראת החוק.
כעת, כצעד משלים למאבק של המועצה לצמצום המפגעים בשטחים הפתוחים, מוצע לאפשר השתת קנס גבוה יותר על שפיכת
פסולת בשטחים הפתוחים כמוגדר בחוקי המדינה, על ידי ביטול החלטת המועצה משנת .2010
חברות/י המליאה התבקשו לאשר כי המועצה מבטלת את החלטתה בנושא זה מיום .4/1/2010
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
4. אישור לפתיחת חשבון בנק לבית ספר עומר משגב וקביעת מורשי חתימה
בהתאם להנחיות משרד החינוך, יש לפתוח חשבון בנק לבית ספר עומר (חינוך המיוחד).
לחשבון הבנק יש לקבוע מורשי חתימה.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר פתיחת חשבון הבנק ואת מורשי/ות החתימה הללו:
# הפעולה שם ת.ז. תפקיד בי"ס סוג חשבון מס חשבון בבנק
1 הוספה הדס להמן בסודו 03429814 מנהל/ת בי"ס עומר משגב חשבון פל''ג חדש מזרחי
2 הוספה צדוק יחזקאל 058845488 מנהל תפעול קמפוס עומר משגב חשבון פל''ג חדש מזרחי
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
5. אישור קופות קטנות לשנת 2025
חברות/י המליאה התבקשו לאשר קופות קטנות לשנת 2025 בהתאם למפורט בנספח ב'.
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן |
מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית
| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
לשכת ראש המועצה
- 2 -
6. אישור תב"רים
גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ג'.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.
בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0
7. דיווחי ראש המועצה
א. ראש המועצה ציין כי נורו לאזור משגב כ- 1,000 טילים בכ- 300 מטחים. כ- 100 טילים לא יורטו, מהם כ- 10 נפלו ביישובי
המועצה ובאזורי התעשיה.
היו פגיעות ברכוש ופציעות קלות, היקף הפגיעה קטן לעומת התרחישים אליהם התכוננו.
ראש המועצה, מנהל אגף החינוך, מנהלת המרכז הקהילתי, מנהל אגף ביטחון בטיחות ושעת חירום ונציג פקע"ר, סקרו בפני
חברות/י המליאה את מצב המיגון וההערכות של מערכת החינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי ומערך היסעי התלמידים.
דווח כי מערכת החינוך פועלת בכללותה באופן מלא למעט שני מוסדות חינוך שבהם התקיימו הלימודים עם נוכחות פיזית של
מחצית התלמידים (כל יום מחצית אחרת).
מנהל אגף חינוך, מוטי מילר, ציין כי יש מרחבים מוגנים לכל התלמידים במוסדות החינוך, אך לא כל התלמידים מצליחים להגיע
אליהם במסגרת זמן ההתראה.
מנהלת המרכז הקהילתי, סיון גולדמן, ציינה כי פעילות החינוך הבלתי פורמאלית היא מלאה ונעשית כסדרה באופן המאפשר
עמידה בהנחיות ההתגוננות של פקע"ר, למעט בחוגי הבייסבול והכדורגל מרובי המשתתפים. חוגים אלו מופעלים בקבוצות קטנות.
בהמשך לפגישה משותפת של ועדת הביטחון וועדת החינוך של המליאה, בוצע שינוי בתזמון ההיסעים שמאפשר לצמצם למחצית
את כמות התלמידים הממתינים ביחד להסעה במקום אחד.
חברות/י המליאה הביעו תמיכה בכוונת ראש המועצה להשיב כבר בתחילת השבוע הבא, את כלל מערכת החינוך, לפעולה מלאה
ושגרתית, בכפוף להקלות הצפויות בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף.
ב. בהמשך לתוכנית האסטרטגית של המועצה, וכדי לסייע למימושה, ראש המועצה הזמין את חברות/י המליאה להצטרף לוועדת
החינוך הפעילה של המועצה, אשר מורכבת מחברות/י המליאה חני בן שימול, מיכל מינצר, אמיר אביב, וכן חוסיין סואעד
ורמה טויג (אשר ביקשו להצטרף לוועדה בסמוך לישיבת המליאה) ומראש הרשות (יו"ר).
מנהל אגף החינוך מוזמן לוועדה בדרך קבע.
בברכה,
דני עברי
ראש המועצה
רשם רונן תשרי בן משה - עוזר מנכ"לית
(בשמה של מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה)
ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן |
מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית
| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
20/11/2024
לכבוד
ועדת כספים
שלום רב ,
הנדון: תקציב 2024 עדכון מס' 2
עדכון 2 לתקציב לשנת 2024 מעדכן את תחזית הביצוע לשנת .2024
התחזית מבוססת על ניתוח הביצוע עד וכולל חודש ספטמבר ,2024
כולל תחזית שכר ותקנים, הכנסות משרד החינוך, עדכון פרק הרווחה,
תחזית פירעון הלוואות, והוצאות תפעול שונות (כגון תברואה וביטחון).
מסגרת התקציב המוצעת עומדת על 310,329,000 ₪.
תוספת התקציב, לעומת עדכון ,1 עומדת על 14,726,000 שח.
הסבר לתוספות בהוצאות::
פרק החינוך - 9,625,000 ₪
פרק הרווחה - 4,862,000 ₪
פרקים כללים - 239,000 שח
איזון התוספות בהוצאות בוצע מהמקורות הבאים:
הכנסות בחינוך וברווחה - 10,822,000 ₪ (ממשרדי הממשלה)
הכנסות עצמיות (ארנונה , תברואה ועוד) - 504,000 ₪
הכנסות שנים קודמות ממשרד החינוך - 2,000,000 ₪ (בעיקר עבור הסעות)
הכנסות מימון - 1,400,000 ₪ (ריבית פיקדונות)
בברכה
ועדת כספים
לוח - 1 : תקציב ההוצאות ( באלש"ח )
לוח - 1.1 : התפלגות נושאי ההוצאה :
נושא עדכון 2 לשנת 2023 2024 2024 2024 השינוי במעבר (מול עדכון )1
תקציב אחוז תקן מקורי % תקן עדכון % תקן עדכון % תקן באלש"ח ב - % בתקנים
מאושר מסה"כ כ"א מאושר מסה"כ כ"א מס' 1 מסה"כ כ"א מס' 2 מסה"כ כ"א
0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7-4=10 7/1=11 9-6=12
שכר 116,655 38.82 564.97 115,386 %39.6 545.68 116,217 %39.3 545.63 122,859 %39.6 622.70 6,642 %5.7 77.07
פעולות 181,356 60.34 = 173,831 %59.6 = 176,856 %59.8 = 184,720 %59.5 = 7,864 %4.4 =
פרעון מלוות 2,528 0.84 = 2,530 %0.9 = 2,530 %0.9 = 2,750 %0.9 = 220 %8.7 =
סה"כ 300,539 %100.00 564.97 291,747 %100 545.63 295,603 %100 545.63 310,329 %100 622.70 14,726 %5.0 77.07
לוח - 1.2 : התפלגות השימושים :
נושא עדכון 2 לשנת 2023 2024 2024 2024 השינוי במעבר (מול עדכון )1
תקציב אחוז תקן מקורי % תקן עדכון % תקן עדכון % תקן באלש"ח ב - % בתקנים
מאושר מסה"כ כ"א מאושר מסה"כ כ"א מס' 1 מסה"כ כ"א מס' 2 מסה"כ כ"א
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7-4=10 7/1=11 9-6=12
שכר כללי 28,178 %9.4 127.89 28,693 9.83 126.39 28,751 %9.7 126.39 28,126 %9.1 126.84 -625 %-2.2 0.45
פעולות כלליות 53,434 %17.8 = 51,744 17.74 = 53,106 %18.0 = 53,524 %17.2 = 418 %0.8 =
שכר עובדי חינוך 81,735 %27.2 396.10 82,102 28.14 387.51 82,760 %28.0 387.51 86,855 %28.0 455.14 4,095 %4.9 67.63
פעולות חינוך 78,285 %26.0 = 72,518 24.86 = 72,943 %24.7 = 78,473 %25.3 = 5,530 %7.6 =
שכר עובדי רווחה 6,742 %2.2 40.98 4,591 1.57 31.73 4,706 %1.6 31.73 7,878 %2.5 40.72 3,172 %67.4 8.99
פעולות רווחה 26,059 %8.7 = 27,950 9.58 = 28,038 %9.5 = 29,728 %9.6 = 1,690 %6.0 =
פרעון מלוות אחרות 2,528 %0.8 = 2,530 0.87 = 2,530 %0.9 = 2,750 %0.9 = 220 %8.7 =
הוצאות מימון 185 %0.1 = 185 0.06 = 185 %0.1 = 185 %0.1 = 0 %0.0 =
הוצאות ח.פעמי 5,993 %2.0 = 4,034 1.38 = 5,184 %1.8 = 5,410 %1.7 = 226 =
הנחות בארנונה 17,400 %5.8 = 17,400 5.96 = 17,400 %5.9 = 17,400 %5.6 = 0 %0.0 =
סה"כ מוצע 300,539 %100.0 564.97 291,747 100 545.63 295,603 1.00 545.63 310,329 100 622.70 14,726 %5.0 77.07
לוח - 2 : תקציב ההכנסות ( באלש"ח )
לוח - 2.1 : התפלגות נושאי ההכנסה :
נושא 2023 2024 2024 2024 השינוי במעבר (מול עדכון )1
עדכון 2 מקורי % עידכון % עדכון % באלש"ח ב - %
תקציב אחוז מסה"כ מאושר מסה"כ מס' 1 מסה"כ מס' 2 מסה"כ
1 2 3 4 5 6 5-3=7 5/3=8
עצמיות 137,762 %46 118,447 41 118,412 %40 120,773 %39 2,361 %2.0
ממשלה 148,967 %50 143,009 49 143,391 %49 154,756 %50 11,365 %7.9
אחרים 0 %0 12,891 4 16,400 %6 17,400 %6 1,000 %6.1
חד פעמיות 13,810 %5 17,400 2 17,400 %6 17,400 %6 0 %0.0
סה"כ 300,539 %100 291,747 96 295,603 %100 310,329 %100 14,726 %5.0
לוח - 2.2 : התפלגות המקורות :
נושא 2023 2024 2024 2024 השינוי במעבר (מול עדכון )1
עדכון 2 מקורי % עידכון % עדכון % באלש"ח ב - %
תקציב אחוז מסה"כ מאושר מסה"כ מס' 1 מסה"כ מס' 2 מסה"כ
1 2 3 4 5 6 5-3=7 5/3=8
ארנונה כללית 82,945 %27.6 82,895 28.41 83,045 %28.1 83,403 %26.9 358 %0.4
עצמיות חינוך 17,759 %5.9 16,879 5.79 16,544 %5.6 16,273 %5.2 -271 %-1.6
עצמיות רווחה 643 %0.2 625 0.21 625 %0.2 728 %0.2 103 %16.5
עצמיות אחר 19,015 %6.3 18,048 6.19 18,198 %6.2 20,369 %6.6 2,171 %11.9
משרד החינוך 110,235 %36.7 106,497 36.50 106,725 %36.1 113,752 %36.7 7,027 %6.6
משרד הרווחה 22,299 %7.4 22,799 7.81 22,839 %7.7 26,802 %8.6 3,963 %17.4
ממשלתיים אחרים 2,876 %1.0 2,991 1.03 2,991 %1.0 3,363 %1.1 372 %12.4
מענק כללי לאיזון 11,917 %4.0 10,722 3.68 10,722 %3.6 10,725 %3.5 3 %0.0
מענקים מיועדים 1,640 %0.5 - 0.00 114 %0.0 114 %0.0 0 %0.0
תקבולים אחרים 13,810 %4.6 12,891 4.42 16,400 %5.5 17,400 %5.6 1,000 %6.1
הנחות ארנונה 17,400 %5.8 17,400 5.96 17,400 %5.9 17,400 %5.6 0 %0.0
סה"כ 300,539 %100.0 291,747 100 295,603 %100 310,329 %100 14,726 %5.0
לוח - 2.3 : מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2019 - 2025
נושא 2019 2020 2021 2022 2023 2024 תחזית ל - 2025
מענק מודל 14,931 15,690 17,576 17,800 9,981 9,981
מענק איזון 13,784 12,702 13,205 12,758 11,917 10,725 8,500
אחוז המימוש %92 %81 %75 %72 %119 %107 אחוז מימוש ממענק מודל.
6
לוח - 3 : התפלגות תקציב 2024 - הוצאות / הכנסות / סבסוד
לוח - 3.1 : התפלגות תקציב 2024 - הוצאות / הכנסות / סבסוד
פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות
פרק 2024 2024 2024 השינוי פרק 2024 2024 2024 השינוי 2024 2024 השינוי
תקציבי מקורי עדכון 1 עדכון 2 ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 עדכון 2 ב-% עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח
הנהלה כללית 6
מינהל כללי 61
ראש הרשות וסגניו 611 1,737 1,907 2,037 %6.8 = 0 0 0 = -1,907 -2,037 130
מבקר הרשות 612 293 293 298 %1.7 = 0 0 0 = -293 -298 5
מזכירות - כללית 6130 2,510 2,467 2,451 %-0.6 = 0 0 0 = -2,467 -2,451 -16
מזכירות - מחשוב 6131 1,151 1,271 1,256 %-1.2 2691 100 100 100 %0.0 -1,171 -1,156 -15
גיוס משאבים ומעמד האישה 6131 100 120 120 %0.0 = 0 0 0 = -120 -120 0
קשרי תושבים 614 614 594 428 %-27.9 = 0 0 0 = -594 -428 -166
מנגנון - חשבות שכר 615 510 565 630 %11.5 = 0 0 0 = -565 -630 65
או"ש הדרכה - משא"נ 616 1,697 1,697 1,406 %-17.1 = 0 0 0 = -1,697 -1,406 -291
שרות משפטי 617 670 670 670 %0.0 = 0 0 0 = -670 -670 0
בחירות 619 0 181 181 = 192 0 114 114 = -67 -67 0
סה"כ 61 9,282 9,765 9,477 %-2.9 = 100 214 214 %0.0 -9,551 -9,263 -288
מינהל כספי
מנהל אגף הכספים 1155 1,092 1,092 1,112 %1.8 = 0 0 0 = -1,092 -1,112 20
הנהלת חשבונות 6213 733 733 653 %-10.9 = 0 0 0 = -733 -653 -80
גזברות - שומה וגביה 6231 1,886 1,947 1,834 %-5.8 2692 1,529 1,529 1,529 %0.0 -418 -305 -113
סה"כ 62 3,711 3,772 3,599 %-4.6 2692 1,529 1,529 1,529 %0.0 -2,243 -2,070 -173
מימון 632 185 185 185 %0.0 2693 353 703 2,093 %197.7 518 1,908 -1,390
פרעון מלוות 64
פרע"מ עצמי 648 5,300 5,300 5,300 %0.0 = 0 0 0 = -5,300 -5,300 0
פרע"מ מוכר 649 2,530 2,530 2,750 %8.7 592 1,600 1,600 1,600 %0.0 -930 -1,150 220
סה"כ 64 7,830 7,830 8,050 %2.8 = 1,600 1,600 1,600 %0.0 -6,230 -6,450 220
סה"כ הנהלה כללית 6 21,008 21,552 21,311 %-1.1 = 3,582 4,046 5,436 %34.4 -17,506 -15,875 -1,631
שרותים מקומיים 7 2
תברואה 71 12,217 12,297 13,448 %9.4 21 1,171 1,016 1,687 %66.0 -11,281 -11,761 480
בטחון 72 3,613 3,738 3,704 %-0.9 22 48 48 48 %0.0 -3,690 -3,656 -34
מינהל הנדסה 731 1,532 1,534 1,564 %2.0 231 0 0 450 !DIV/0# -1,534 -1,114 -420
ועדה מקומית 733 4,975 4,947 4,833 %-2.3 233 4,810 4,810 5,010 %4.2 -137 177 -314
פיקוח עירוני 78 510 510 260 %-49.0 28 0 0 0 = -510 -260 -250
נכסים ציבורים 74 24 0 =
תאורת רחובות 743 570 570 550 %-3.5 = 0 0 0 = -570 -550 -20
בטיחות בדרכים 744 105 105 85 %-19.0 = 34 34 34 %0.0 -71 -51 -20
תיעול וניקוז ומתקני משחקים 745 1,040 1,036 1,066 %2.9 245 520 491 491 %0.0 -545 -575 30
גנים ונטיעות 746 450 450 500 %11.1 = 0 0 0 = -450 -500 50
פארק אוסטרליה 7491 65 65 65 %0.0 = 0 0 0 = -65 -65 0
מערכות במרכז 7492 65 65 65 %0.0 = 0 0 0 = -65 -65 0
מבנים ואתרים 7493 736 756 927 %22.6 = 0 0 0 = -756 -927 171
סה"כ 74 3,031 3,047 3,258 %6.9 = 554 525 525 %0.0 -2,522 -2,733 211
חגיגות מבצ' וארועים 75
יום משגב (עצמ') משגבידה 751 80 80 80 %0.0 = 0 0 0 = -80 -80 0
כנסים וארועים בינ"ל 756 220 220 270 %22.7 = 0 0 0 = -220 -270 50
סה"כ 75 300 300 350 %16.7 = 0 0 0 = -300 -350 50
שרותים עירוניים ש' 76
מוקד 761 979 986 979 %-0.7 261 10 10 10 %0.0 -976 -969 -7
השתתפות למוסדות 7650 193 199 199 %0.0 = 0 0 0 = -199 -199 0
תמיכות לתאגידים 7652 290 290 290 %0.0 = 0 0 0 = -290 -290 0
ועדים מקומיים - כללי 7661 10,606 10,606 10,606 %0.0 266 0 0 0 = -10,606 -10,606 0
ו. מקומיים - בדווים 7662 9,701 9,866 9,866 %0.0 2662 7,866 7,302 7,302 %0.0 -2,564 -2,564 0
ביטוח לרשות 767 1,770 2,301 2,301 %0.0 267 200 265 265 %0.0 -2,036 -2,036 0
רכש וקניינות 7691 270 270 250 %-7.4 = 50 50 50 = -220 -200 -20
מנכסים וביטוחים = 0 0 0 = 2695 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0
שונות 7692 144 144 144 %0.0 = 0 0 0 = -144 -144 0
כלליות ושונות = 0 0 0 = 2696 932 915 915 %0.0 915 915 0
פיתוח ישובים 7693 1,176 1,159 1,232 %6.3 2697 90 90 352 %291.1 -1,069 -880 -189
עידוד תעשיה ומלאכה 7720 500 650 650 %0.0 = 0 0 0 = -650 -650 0
סה"כ 76 25,629 26,471 26,517 %0.2 = 9,148 8,632 8,894 %3.0 -17,839 -17,623 -216
סה"כ ש' מקומיים 7 51,807 52,844 53,934 %2.1 2 15,731 15,031 16,614 %10.5 -37,813 -37,320 -243
8
פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות
פרק 2024 2024 2024 השינוי פרק 2024 2024 2024 השינוי 2024 2024 השינוי
תקציבי מקורי עדכון 1 עדכון 2 ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 עדכון 2 ב-% עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח
שרותים ממלכתיים 8
חינוך 81 31
מינהל חינוך 811 3,299 3,083 3,145 %2.0 311 1,519 1,324 1,324 %0.0 -1,759 -1,821 62
חינוך קדם יסודי 812 312
מינהל 8121 495 495 395 %-20.2 3121 0 0 0 %0.0 -495 -395 -100
גנים 8122 25,408 25,408 31,741 %24.9 3122 21,466 21,466 25,912 %20.7 -3,942 -5,829 1,887
מעונות ופעוטונים 8214 885 885 865 %-2.3 3124 1,050 1,050 1,050 %0.0 165 185 -20
קייטנות 8218 1,164 1,164 1,164 %0.0 3128 1,202 1,202 1,202 %0.0 38 38 0
סה"כ 812 27,952 27,952 34,165 %22.2 312 23,718 23,718 28,164 %18.7 -4,234 -6,001 1,767
חינוך יסודי 813 313
לבון 81320 1,018 1,018 1,063 %4.4 31320 763 763 776 %1.7 -255 -287 32
משגב 81321 2,475 2,475 2,563 %3.6 31321 2,052 2,052 2,116 %3.1 -423 -447 24
עודד 81322 1,118 1,118 1,262 %12.9 31322 857 857 917 %7.0 -261 -345 84
סלאמה 81323 753 753 917 %21.8 31323 457 457 507 %10.9 -296 -410 114
גליל 81324 631 631 647 %2.5 31324 548 548 548 %0.0 -83 -99 16
גילון 81325 1,370 1,370 1,577 %15.1 31325 896 896 1,058 %18.1 -474 -519 45
שכניה 81326 1,202 1,202 1,184 %-1.5 31326 850 850 850 %0.0 -352 -334 -18
מורשת 81327 915 915 996 %8.9 31327 639 639 639 %0.0 -276 -357 81
מעלה צביה 81328 752 752 943 %25.4 31328 497 497 741 %0.0 -255 -202 -53
כמאנה 81329 1,076 1,076 1,055 %-2.0 31329 470 470 470 %0.0 -606 -585 -21
חינוך מיוחד 81330 20,065 21,025 24,015 %14.2 31330 10,150 10,850 12,588 %16.0 -10,175 -11,427 1,252
קיטנות ושישי ישובי 81380 1,849 1,849 1,849 %0.0 31380 1,330 1,330 1,330 %0.0 -519 -519 0
סה"כ 813 33,224 34,184 38,071 %11.4 313 19,509 20,209 22,540 %11.5 -13,975 -15,531 1,556
חינוך על - יסודי 815 315
מינהלת קמפוס 81570 5,830 5,830 5,830 %0.0 31570 5,830 5,830 5,830 %0.0 0 0 0
סלאמה 81576 16,195 16,195 16,195 %0.0 31571 15,893 15,893 15,893 %0.0 -302 -302 0
משגב-אסיף 81572 21,678 21,678 21,678 %0.0 31572 21,042 21,042 21,042 %0.0 -636 -636 0
משגב - קציר 81574 18,817 18,817 18,817 %0.0 31574 18,221 18,221 18,221 %0.0 -596 -596 0
משגב - עומר 81575 2,672 2,672 2,672 %0.0 31575 2,111 2,111 2,111 %0.0 -561 -561 0
סה"כ 815 65,192 65,192 65,192 %0.0 315 63,097 63,097 63,097 %0.0 -2,095 -2,095 0
שרותים נוספים 817 317
ת.לאומית נוער בסיכון 8175 319 319 289 %-9.4 3175 236 236 236 %0.0 -83 -53 -30
קב"ט ושמירה מס"ח 8171 3,050 3,136 3,066 %-2.2 3171 1,975 1,975 1,975 %0.0 -1,161 -1,091 -70
חממה פדגוגית 8172 203 203 0 %-100.0 3172 1 1 0 %-100.0 -202 0 -202
שפ"י 8173 3,406 3,406 3,281 %-3.7 3173 2,719 2,230 2,270 %1.8 -1,176 -1,011 -165
מייקרים 8174 53 53 53 %0.0 3174 85 85 85 %0.0 32 32 0
קידום נוער 8176 1,685 1,685 1,567 %-7.0 3176 1,269 1,269 1,269 %0.0 -416 -298 -118
קב"ס 8177 531 531 480 %-9.6 3177 435 312 312 %0.0 -219 -168 -51
הסעות תלמידים 8178 14,272 14,475 14,535 %0.4 3178 10,537 10,537 10,537 %0.0 -3,938 -3,998 60
ספריה 81791 774 774 774 %0.0 31790 229 229 229 %0.0 -545 -545 0
בת"ס מחוץ לאיזור 81793 400 400 400 %0.0 = 0 0 0 = -400 -400 0
בטיחות מס"ח 81795 225 275 275 %0.0 = 0 0 0 = -275 -275 0
סה"כ 817 24,918 25,257 24,720 %-2.1 317 17,486 16,874 16,913 %0.2 -8,383 -7,807 -576
סה"כ חינוך 81 154,585 155,668 165,293 %6.2 31 125,329 125,222 132,038 %5.4 -30,446 -33,255 2,809
תרבות - מרכז קהילתי 824 5,390 5,390 5,435 %0.8 324 283 283 318 %12.4 -5,107 -5,117 10
בריאות 836 88 92 92 %0.0 33 0 0 0 !DIV/0# -92 -92 0
שירותים חברתיים 84 34
כלליים 840 2,950 3,089 2,922 %-5.4 340 693 693 590 %-14.9 -2,396 -2,332 -64
סעד ורווחה 841 29,576 29,640 34,669 %17.0 341 23,034 23,074 27,183 %17.8 -6,566 -7,486 920
סה"כ 84 32,526 32,729 37,591 %14.9 34 23,727 23,767 27,773 %16.9 -8,962 -9,818 856
דת 85 977 965 1,116 %15.6 35 727 727 762 %4.8 -238 -354 116
איכות סביבה 87 341 341 341 %0.0 37 60 60 60 %0.0 -281 -281 0
סה"כ ש' ממלכתיים 8 193,907 195,185 209,868 %7.5 3 150,126 150,059 160,951 %7.3 -45,126 -48,917 3,791
מפעלים 9 4
מפעם 980 0 0 0 !DIV/0# 480 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0
סה"כ מפעלים 9 0 0 0 !DIV/0# 4 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0
תש'/תק' בלתי רגילים 99 5
חלוקת הכנסות-ו.גבולות 992 0 0 0 = = 0 0 0 = 0 0 0
רזרבה לפעולות - כללי 992 0 0 0 = = 0 0 0 = 0 0 0
שנים קודמות 993 100 100 110 %10.0 513 100 1,080 3,080 %185.2 980 2,970 -1,990
הקטנת פעולות כלליות 993 -1,366 -216 0 = = 0 0 0 = 216 0 216
הוצאות מיוחדות 994 0 0 0 = = 0 0 0 = 0 0 0
הכנסות נוספות ( ח"פ ) = 0 0 0 = 594 6,191 8,720 7,220 %-17.2 8,720 7,220 1,500
ארנונה מבר-לב = 0 0 594 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 0
הנחות מיסים - כללי 9951 13,500 13,500 13,500 %0.0 = 13,500 13,500 13,500 %0.0 0 0 0
הנחות מיסים - בדווי 9952 3,900 3,900 3,900 %0.0 = 3,900 3,900 3,900 %0.0 0 0 0
סה"כ בלתי רגילים 99 16,134 17,284 17,510 %1.3 5 28,691 32,700 33,200 %1.5 15,416 15,690 -274
9
פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות
פרק 2024 2024 2024 השינוי פרק 2024 2024 2024 השינוי 2024 2024 השינוי
תקציבי מקורי עדכון 1 עדכון 2 ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 עדכון 2 ב-% עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח
שכ"ע - גמלאות ו... 998
שכ"ע גימלאים 9981 6,991 6,938 7,238 %4.3 = 0 0 0 = -6,938 -7,238 300
רזרבה - שכ"ע 9982 1,500 1,500 200 %-86.7 = 0 0 0 = -1,500 -200 -1,300
פיצויים ופרישה 9983 300 200 168 %-16.0 = 0 0 0 = -200 -168 -32
הפרשות 9984 100 100 100 %0.0 = 0 0 0 = -100 -100 0
סה"כ גמלאות ו... 998 8,891 8,738 7,706 %-11.8 = 0 0 0 = -8,738 -7,706 -1,032
מיסים ומענק כללי = 1
ארנונות = 11
ארנונה - כללית = 0 0 0 = 111 77,500 76,750 77,050 %0.4 76,750 77,050 -300
ארנונה - כללית בדווים = 0 0 0 = 111 5,395 6,295 6,353 %0.9 6,295 6,353 -58
סה"כ = 0 0 0 = 11 82,895 83,045 83,403 %0.4 83,045 83,403 -358
מענקים כלליים 19
מענק איזון = 0 0 0 = 191 10,722 10,722 10,725 %0.0 10,722 10,725 -3
קרן לצימצום פערים = 0 0 0 = 192 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0
מענק ישובים גדולים = 0 0 0 = 111 0 0 0 = 0 0 0
סה"כ = 0 0 0 = 19 10,722 10,722 10,725 %0.0 10,722 10,725 -3
סה"כ מיסים ומענקים = 0 0 0 = 1 93,617 93,767 94,128 %0.4 93,767 94,128 -361
סה"כ תקציב מוצע 2 291,747 295,603 310,329 %5.0 1 291,747 295,603 310,329 %5.0 0 0 250
10