פרוטוקול ועדת מליאה שלא מן המנין מס' 13

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 13/24

שהתקיימה ביום 28/11/2024

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון),

אמיר אביב (כמון), דן בבלי (חרשים), אמיר בשן (הר חלוץ), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), ליאור דינרמן (אשבל),

אופיר ויצמן (יובלים), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), מירב טלר (מורשת),

פבל טריפונוב (מכמנים), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן), מיכל מינצר (טל-אל), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין סואעד (חוסנייה),

יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), חיים ריס (שורשים).

חסרים: אילן בלוך (רקפת), חני בן שימול (אשחר), אורן ג'וליאן (לבון), דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון),

תמר ויינר (תובל), נלי כהן (שכניה), חוסיין נעים (ערב אל נעים), סעדה ניקולא (ראס אל עין), זיאד סואעד (כמאנה),

נורית צ'סניק שקד (לוטם), דפנה שני אופק (פלך).

משתתפים נוספים: לימור ברק (גזברית המועצה), מוטי מילר (מנהל אגף חינוך), סיון גולדמן (מנהלת המרכז הקהילתי),

רמי ניימרק (מנהל אגף ביטחון, בטיחות ושעת חירום), לב רוזנשטיין (מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

המליאה שלא מן המניין נפתחה ע"י ראש המועצה, דני עברי, בהתאם לסדר היום, כפי שנשלח לחברות/ים לפני הישיבה.

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2025

לימור ברק גזברית המועצה ורונן גל, יו"ר וועדת הכספים, הציגו את תהליך בניית התקציב השנתי מול מנהלות/י המועצה והעבודה עם

וועדת הכספים של המליאה.

הוצגו עיקרי התקציב והמלצות הוועדה אשר הועברה לעיונן/ם של חברות/ים המליאה ומצורפים כנספח א'.

ההצעה של וועדת כספים היא למסגרת תקציב של 310.574 מיליון ₪.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את תקציב המועצה לשנת .2025

בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .1

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

רשם רונן תשרי בן משה - עוזר מנכ"לית

(בשמה של מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה).

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

הצעת תקציב

שוטף 2025

2

מסגרת תקציב 2025

• מסגרת התקציב המוצעת 310,574,000 ₪

• המסגרת הן בהכנסות והן בהוצאות

5

טיוטת תקציב ראשונית

טיוטת תקציב 2025 (באלש"ח)

כולל: עדכוני שכר, רווחה, תברואה, מענק איזון, גזברות, מלוות בהסעות

טיוטת התקציב מסתכמת בחוסר מקורות: -14,854 והסעות חינוך מיוחד, פרק החינוך

-146

הטיוטה עדין לא כוללת: פירעון מלוות

סה"כ חוסר לאיזון : -15,000

במידה ותאושר בקשת החריג להעלאת ארנונה :2024

תוספת ארנונה למגורים %5 2025 2,000

תוספת ארנונה למגורים %5 2024 2,000 לא להחזיר לקרן

תוספת ארנונה צפויה מבר-לב 1,000

יתרת גרעון להתמודדות:

-10,000

6

המלצה לאיזון התקציב

4.1המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות / הוצאות

נושא תקציב קיים עדכון השינוי הערות

1 2 3=2-1

הכנסות

מודפס - תקציב התחלתי לדיון 298,574 298,574

%5 ארנונה למגורים בקשת חריג 2,000 תקבולים צפויים עבור 2024 %5 ארנונה למגורים בקשת חריג 2,000 עדכון שמשליך גם על 2025 טייס אוטומטי ארנונה לשנת 2025 4,000 %5.29 בשלב זה חלוקת הכנסות מבר-לב 1,000 צפי שמרני לגידול ההכנסות מארנונה מבר-לב הגדלת הכנסות ממשרד הרווחה 500 תוכניות שיאושרו במסגרת החלטה 550 במימון של %100 השתתפות תב"רים במינהל הנדסה 500 השתתפות תב"רים של תשתיות הכנסות מעודף מצטבר 1,000 מתוך יתרה של 2 מיליון שח הכנסות נוספות 1,000 עדכונים במהלך השנה (שנים קודמות, מימון, קרן ארנונה, מענקים).

סה"כ 298,574 12,000 310,574 =

הוצאות

מודפס - תקציב התחלתי לדיון 313,428 313,428

הקטנת הוצאות אגף חינוך -1,000

מרכז קהילתי הקטנת תקציב -500

חברה כלכלית הקטנת תקציב -400

מרחבים הקטנת תקציב -100

הקטנת הוצאות ברווחה -500

הפחתת שעות נוספות ושעות כוננות -500 טיפול עומק בהרכבי שכר ובמצבת כוח אדם עדכון פרעון הלוואות 146 עדכון תחזית פרעון הלוואות

סה"כ 313,428 -2,854 310,574 =

7

נושאים שנדונו בוועדת כספים

• פגישות עם מנהלים: פיתוח ישובים, שפ"ע, ביטחון,

משאבי אנוש, רווחה,חינוך, מרכז קהילתי, הנדסה, רווחה.

• סקירת נתוני התקציב וניתוח מודל מענק האיזון.

• המלצות לטווח הקצר ולטווח הארוך.

• בקשות מיוחדות של וועדת הכספים: חינוך, מרכז קהילתי,

שפ"ע, הנדסה, רווחה.

• המלצות לאיזון התקציב.

8

נקודות מדיוני הוועדה בהקשר לתקציב 2025 :

• שדרוג מערך הדוברות יקבל מענה במסגרת התקציב.

• הגדלת ההכנסות מבר לב כוללת צפי גידול שמרני.

• טרם התקבלה החלטת המדינה באשר לעדכון האוטומטי

של תעריפי הארנונה.

• חשוב לציין שהמחלקות ואגפי המועצה פועלים בראייה של

צורך בהתייעלות וחיסכון.

• באגף הכספים תחל לפעול חברת גביה שתתפעל את

תחום הארנונה. המהלך צפוי לשדרג את התפעול בנושא,

ואף שנדרשת לכך תוספת תקציבית צפוי שפעילות

החברה תניב הכנסות נוספות כמו גבייה מחייבים.

•

9

נושאים להמשך טיפול הוועדה בשנה הקרובה

• קבלת נתוני השוואה מול רשויות אחרות ודומות למשגב

בנוגע להשקעות הרשויות לאיזון תקציב החינוך.

• דיוק השתתפות התב"רים במנהל הנדסה כדי לוודא שתקציב

המועצה אינו מסבסד פעילות לפיתוח הרחבות.

• קיום דיוני עומק :

א. עם המרכז הקהילתי לקבלת סקירה מעמיקה על פעילות

המועדון הכפרי המרכז הקהילתי ומדיניות ההשקעות.

ב. עם אגף הרווחה לקבלת סקירה על פעילות האגף

והתוכניות שהוא מפעיל.

ג. בנושא עדכון תעריפי הארנונה בשנים הקרובות.

10

קיום רמת שירות , מענה לצרכים, מימוש תוכניות,

מענה לאתגרים, תקציב מאוזן

• בעשור האחרון תקציב המועצה נסמך על מקורות עצמיים חד פעמיים.

• בשנת 2025 התקציב מאוזן עם הכנסות "חד פעמיות" : כ-3 מיליון ₪.

תקציב 2024 מאוזן עם הכנסות "חד פעמיות" : כ- 5.5 מיליון ₪.

• לא ניתן להסתמך על הכנסות חד פעמיות עצמיות לטווח ארוך.

• לצורך איזון תקציב 2025 בוצעו קיצוצים משמעותיים בחינוך, ברווחה

ובתאגידים. כמו גם בשכר ובכח אדם.

• חשוב להיערך עם התאמת ההכנסות של המועצה לרמת השירותים

הנדרשת והרצויה, כולל סיוע לישובים בתחומים שעלו בתוכנית

האסטרטגית.

11

שכר – שעות נוספות, כוננות ונסיעות – חיסכון של

0.5 מיליון ש"ח

• צמצום של שעות נוספות בכל הסקטורים. ביטול או הגבלה

עד 10 שעות נוספות בחודש מכסימום במחלקות

מסוימות.

• אישור פרטני לשעות נוספות של מירב ולימור ביחד בלבד.

• צמצום שעות כוננות.

• הפחתת תשלומים לאחזקת רכב / נסיעות לפי חוק. מיפוי

עובדים והסדרה עד דצמבר .2024

• ביטול תקנים שניתן לוותר עליהם.

• להקפיא תקנים חדשים.

12

אגף הרווחה – 1 מיליון ש"ח

• צמצום תכניות בהיקף של • גיוס 0.5 מיליון ₪ נוספים

2 מיליון ₪ (חיסכון של ממשרד הרווחה עבור

0.5 מיליון שח). תכניות של הבדואים

(עבודה ברמת שר או

• (הוחלט על התוכניות

מנכ"ל משרד הרווחה)

שיבוטלו החל מינואר)

13

אגף החינוך – לפחות 1 מיליון ש"ח

• צמצום של לפחות 1 מיליון ₪ בחינוך – תכניות קידום נוער,

ניקיון, תקני כח אדם, כיתות שילוב.

• בחינה מחודשת של כיתות חינוך מיוחד ביסודיים, (עלות נטו

למועצה כ-1 מיליון ₪). לבדוק אפשרות לצמצום.

• בחינה מחדש של תקנים בבתי הספר היסודיים.

• בחינה מחדש של פר קפיטא לתיכוניים. (הפחתה של 100 שח

לתלמיד = 265 אלש"ח).

• בדיקה מקיפה של מצ'ינג המועצה (סייעות, חינוך מיוחד, וכל

מה שמחייב מצ'ינג). סיום בדיקה צפוי בנובמבר .2024

הבדיקה צפויה לתת תמונה מדויקת של העסקה מעל תקנים

מאושרים של משרד החינוך ושעות לא מאושרות.

14

ישובים – 2 חלופות לבדיקה

• לצמצם העברות ליישובים מ-%24 ל-%.20 (400 אלש"ח

חיסכון).

• חלופה אחרת: הקפאה לשנה של סך התקציב של

העברות לישובים בשנת .2025 ההקצבה בסעיף העברות

לישובים תישאר כמו בשנת 2024 . (לא יעודכן הסכום

בש"ח).

15

תאגידים ועמותות עירוניות – 1 מיליון ש"ח

• צמצום התמיכות / ההקצבות לתאגידים:

• מרכז קהילתי – הפחתה כוללת של 500 אלש"ח מהבסיס

של שנת .2024

• מרחבים – הפחתה כוללת של 100 אלש"ח

• חברה כלכלית / תרדיון – הפחתה של 400 אלש"ח

16

העמסת הוצאות – תב"רים ושוטף

• לבחון שיפוי בגין עבודת עובדי אגף הנדסה בפיתוח

הרחבות בישובים, כולל תשתיות ותיקות. כולל של

הבדואים. צפי להעברת עלויות שוטפות של אגף ההנדסה

לתב"רים – כ-500 אלש"ח.

נושא אחוז ההשתתפות של ההרחבות ייבחן לעומק ע"י אגף

הנדסה, גזברית המועצה ונציגות של ועדת כספים.

17

מענק האיזון

• בוצע ניתוח מעמיק של אלון מררי על מענק האיזון

והיערכות לשנים הבאות.

• בחינה של מצבת ילדים 0-18 וקביעת מדיניות קליטה

והעדפות.

• בחינה של מצבת גילאי 65 פלוס וניתוח מגמות עתידיות

וההשפעה על חישוב המענק. יתכן ובשנת 2025 או ב-

2026 נקבל שיפוי בקטגוריה הזאת, משמעות כספית של

כ-3 מיליון ₪ נטו במענק. (יש שינויים צפויים בנוסחת

מענק האיזון כך שקשה לאמוד את התחזיות).

18

העלאת תעריפי ארנונה

• המלצה על העלאת תעריפי ארנונה לשנים 2026-2027 של

%5 לכל שנה, גם למגורים וגם לעסקים. מומלץ בתחילת

2025 לבצע בדיקת עומק של התעריפים באמצעות חברת

הגביה החדשה שמומחים בנושא.

• המשמעות הכספית – תוספת של כ- 4 מיליון ₪ לפחות כל

שנה.

• כהיערכות לעתיד, זה מחויב המציאות במידה ורוצים להיערך

למימוש התוכנית האסטרטגית והרחבת השירותים.

19

הכנסות צפויות בעתיד

• גידול בהכנסות ארנונה מבר-לב

• גידול בהכנסות ארנונה מתרדיון

• הכנסות ממשרד הביטחון – צפי של 720 אלש"ח לשנה

תוספת עבור המחנה שסופח אלינו (תפן)

• הכנסות ממחצבת חנתון – נתון לא ידוע, אבל ככל הנראה

פחות מאשר בעבר. יש גם חלוקת הכנסות.

• קרן הארנונה – 1 מיליון שח בשנים הקרובות, לא בטוח

שיתממש.

20

המלצות הוועדה לתקציב 2025

• בשנת 2025 ההעברות לישובים יבוצעו כפי שבוצעו בשנת 2024 לפחות,

ועם זאת הגידול הצפוי בהעברות לאור הגידול הנובע מבקשות החריג

לארנונה מגורים יוקפא בשנה זו, ויהווה את השתתפות הישובים במאמץ

הכולל.

• שינוי ייעוד הפעלת תקציב המועצה לקייטנות בישובים הבדואים, תוך ייעודו

לסיוע למשפחות במצוקה הנזקקות לסיוע (ולא לישוב באופן ספציפי),

בהתאם לרף מקובל או לרף אחר שיקבע לכך.

• מבקשים שהפעלת התקציב בשנה הקרובה תעשה ברגישות ובשמרנות

יתרה, תוך התייחסות למצב המדינה והבנה שיוטלו גזירות כלכליות על

הרשויות המקומיות, דבר שעלול לשנות את ההנחות לפיהן ניבנה התקציב

בנוגע לכספים הזמינים למועצה,ותוך שמירה על מסגרת התקציב.

• ממליצים לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025 בהיקף 310,574,000 ₪

.

21

תודה רבה לכל העושים במלאכה

תקציב המועצה 2025 מרכיבים עיקריים

אחוז אחוז חלק

אחוז האיזון

הכנסות הוצאות מקורות עיקריים ההוצאות הפרק הפרק

פרק סעיף איזון מתקציב 2024 הערות

2025 2025 לאיזון מסה"כ מכלל מתקציב

האיזון

התקציב התקציב האיזון

מנהל כללי 0 9,754 9,754 %3.1 %9.8

מנהל כספי 1,529 3,995 2,466 %1.3 %2.5

הנהלה כללית %7.1 %18.5 %18.5

מימון 353 185 -168 %0.1 %-0.2

פרעון מלוות 1,600 7,976 6,376 %2.6 %6.4 כולל החזר מלוות לקרן חד"פ

תברואה 1,236 13,038 11,802 %4.2 %11.9

בטחון 48 3,808 3,760 %1.2 %3.8

הנדסה 500 1,594 1,094 %0.5 %1.1

ועדה מקומית 4,710 5,047 337 %1.6 %0.3

פיקוח עירוני 0 730 730 %0.2 %0.7

נכסים ציבוריים 525 3,163 2,638 %1.0 %2.7

שרותים מקומיים חגיגות ואירועים 0 300 300 %0.1 %17.4 %0.3 %37.7 %37.5

מוקד 10 959 949 %0.3 %1.0

השתתפות ותמיכות 0 489 489 %0.2 %0.5

ועדים מקומיים 7,302 20,780 13,478 %6.7 %13.5

ביטוח ושונות 1,920 2,742 822 %0.9 %0.8

פיתוח ישובים 100 1,159 1,059 %0.4 %1.1

תרדיון 0 100 100 %0.0 %0.1

חינוך 135,726 165,748 30,022 %53.4 %30.2 גידול בפרק החינוך

מרכז קהילתי 318 4,935 4,617 %1.6 %4.6

בריאות 0 92 92 %0.0 %0.1

שרותים ממלכתיים %67.4 %44.3 %46.1

שירותים חברתיים 28,320 37,034 8,714 %11.9 %8.8 גידול בפרק הרווחה

דת 762 1,117 355 %0.4 %0.4

איכות סביבה 60 341 281 %0.1 %0.3

מפעלים מפע"מ 0 0 0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0

רזרבה פעולות 0 -1,500 -1,500 %-0.5 %-1.5

שנים קודמות 110 100 -10 %0.0 %0.0

בלתי רגילים %5.2 %-10.1 %-11.4

הכנסות נוספות 8,500 0 -8,500 %0.0 %-8.5 כולל ארנונה בר-לב

הנחות במיסים 17,400 17,400 0 %5.6 %0.0

שכר גמלאים 0 7,388 7,388 %2.4 %7.4

גמלאות רזרבה לשכר 0 1,600 1,600 %0.5 %3.1 %1.6 %9.5 %9.4

פיצויים פרישה והפרשות 0 500 500 %0.2 %0.5

ארנונה 91,045 91,045

מענק איזון 8,500 8,500

מענקים כללים

הכנסות נוספות 0 0

קרן לצמצום פערים 0 0

0

סה"כ 310,574 310,574 99,545 99,545 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0

יתרה לאיזון 0

אחוז הפרק מכלל התקציב

הנהלה כללית גמלאות

בלתי רגילים

%7 %3

%5

שרותים מקומיים

%17

שרותים ממלכתיים

%68

חלק הפרק מתקציב האיזון

גמלאות

הנהלה כללית

%8

%16

בלתי רגילים

-%8

שרותים מקומיים

%31

שרותים ממלכתיים

%37

09/10/24 10:17 עמוד 1 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1 הכנסות

1 מיסים ומענק כללי

11 ארנונה

111 ארנונה כללית

1111100100 אר' כללית למגורים - גביה ז 40,000,000.00 ז 42,000,000.00 1111200100 אר' כללית למגורים - גביה פיגורים ז 1,150,000.00 ז 1,150,000.00 1111300100 אר' כללית לא למגורים - גביה ז 34,000,000.00 ז 36,000,000.00 1111400101 אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים ז 1,500,000.00 ז 1,500,000.00 1111500100 אר' חקלאית - גביה ז 100,000.00 ז 100,000.00 1113000100 הנחות מימון ארנונה מגורים - גביה 0.00 0.00 1115000100 הנחות ארנונה למגורים - גביה ז 4,200,000.00 ז 4,200,000.00 1115000101 הנחות ארנונה לא למגורים-גביה ז 9,300,000.00 ז 9,300,000.00 1116000100 ארנונה סקר נכסים 0.00 ז 4,000,000.00

סה"כ 111 ארנונה כללית ז 90,250,000.00 ז 98,250,000.00

111 אר' כללי ישובים בדווים

דמיידה

1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביה ז 220,000.00 ז 220,000.00 1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1115000105 הנחות ארנונה דמידה - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00

סה"כ דמיידה ז 670,000.00 ז 670,000.00

חוסניה

1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביה ז 360,000.00 ז 360,000.00 1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1115000103 הנחות ארנונה חוסניה - גביה ז 350,000.00 ז 350,000.00

סה"כ חוסניה ז 910,000.00 ז 910,000.00

כאמנה

1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביה ז 840,000.00 ז 840,000.00 1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000104 הנחות ארנונה כאמנה - גביה ז 575,000.00 ז 575,000.00

סה"כ כאמנה ז 1,665,000.00 ז 1,665,000.00

ראס אלעין

1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביה ז 210,000.00 ז 210,000.00 1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביה ז 120,000.00 ז 120,000.00 1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה ז 145,000.00 ז 145,000.00

סה"כ ראס אלעין ז 475,000.00 ז 475,000.00

ערב אלנעים

1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעים ז 310,000.00 ז 310,000.00 1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים - גביה ז 330,000.00 ז 330,000.00

סה"כ ערב אלנעים ז 890,000.00 ז 890,000.00

סלאמה

1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביה ז 2,085,000.00 ז 2,085,000.00 1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביה ז 1,250,000.00 ז 1,250,000.00 1115000108 הנחות ארנונה סלאמה - גביה ז 2,250,000.00 ז 2,250,000.00

סה"כ סלאמה ז 5,585,000.00 ז 5,585,000.00

סה"כ 111 אר' כללי ישובים בדווים ז 10,195,000.00 ז 10,195,000.00

112הכנסות במקום ארנונה

1122000915 שיפוי הנחות ארנונה -מ.הפנים 0.00 0.00

סה"כ 112הכנסות במקום ארנונה 0.00 0.00

סה"כ 11 ארנונה ז 100,445,000.00 ז 108,445,000.00

19 מענקים כלליים

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 1 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 2 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1192מענקים כללי

1191000910 מענק כללי לאיזון ז 10,722,000.00 ז 8,500,000.00 1192000918 מימון בחירות - מ. הפנים ז 114,000.00 0.00

סה"כ 1192מענקים כללי ז 10,836,000.00 ז 8,500,000.00

סה"כ 19 מענקים כלליים ז 10,836,000.00 ז 8,500,000.00

סה"כ 1 מיסים ומענק כללי ז 111,281,000.00 ז 116,945,000.00

2 שרותים מקומיים

21 תברואה

212 איסוף אשפה

1212300420 פינוי אשפה עסקים - גביה ז 130,000.00 ז 130,000.00 1212300423 הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח ז 15,000.00 ז 15,000.00 1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"חז 12,000.00 ז 12,000.00 1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח ז 280,000.00 ז 280,000.00 1212300426 הכנסות מפינוי קרטון ז 140,000.00 ז 360,000.00 1212300428 הכנסות מפינוי נייר ז 6,000.00 ז 6,000.00 1212300990 פינוי וטיפול בפסולת חרבות ברזל - מ. איכ0ו`0`ס.0 0.00

סה"כ 212 איסוף אשפה ז 583,000.00 ז 803,000.00

213 פיקוח תברואה

1213300290 אגרת רישוי עסקים - גביה ז 25,000.00 ז 25,000.00 1213300291 אגרת רישוי עסקים - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 213 פיקוח תברואה ז 26,000.00 ז 26,000.00

214 שרות וטרינרי

1214300220 שבבים וחיסונים - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1214300221 שבבים וחיסונים - הנה"ח ז 230,000.00 ז 230,000.00 1214300222 הסגר בית לכלב-גביה ז 6,000.00 ז 6,000.00 1214300490 קנסות כלבים - גביה ז 20,000.00 ז 2,000.00 1214300491 קנסות פרות משוטטות- גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1214300492 קנסות כלבים משוטטים- הנה``ח 0.00 ז 18,000.00

סה"כ 214 שרות וטרינרי ז 267,000.00 ז 267,000.00

215 תברואה מונעת

1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושזונ0ות140,000.0 ז 140,000.00

סה"כ 215 תברואה מונעת ז 140,000.00 ז 140,000.00

סה"כ 21 תברואה ז 1,016,000.00 ז 1,236,000.00

22 שמירה וביטחון

221 מנהל שמירה ובטחון

1221000650 דמי שימוש במטווח - גביה ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 221 מנהל שמירה ובטחון ז 24,000.00 ז 24,000.00

226 מל"ח

1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 226 מל"ח ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 22 שמירה וביטחון ז 48,000.00 ז 48,000.00

23 תכנון ובנין עיר

231

1231000520 השתתפות תב``רים במינהל הנדסה 0.00 ז 500,000.00

סה"כ 231 0.00 ז 500,000.00

233 ו.מקומית לתכנון ובניה

1233400291 אגרות בניה ו. מקומית ז 3,500,000.00 ז 3,500,000.00 1233400590 איזון מקרן היטל השבחה ז 1,800,000.00 ז 1,200,000.00 1233400990 שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה ז 10,000.00 ז 10,000.00

סה"כ 233 ו.מקומית לתכנון ובניה ז 5,310,000.00 ז 4,710,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 2 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 3 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 23 תכנון ובנין עיר ז 5,310,000.00 ז 5,210,000.00

28פיקוח עירוני

1281000490 קנסות איכ'ס - גביה 0.00 0.00

סה"כ 28פיקוח עירוני 0.00 0.00

24 נכסים ציבוריים

245 תיעול וניקוז

1245000790 השת' רשות ניקוז כנרת ז 32,000.00 ז 32,000.00 1245000791 השת. א.ת. ברשות ניקוז ז 9,000.00 ז 9,000.00

סה"כ 245 תיעול וניקוז ז 41,000.00 ז 41,000.00

2494אחזקת מחפרון

1249400490 השתתפות באחזקת מחפרון ז 150,000.00 ז 150,000.00

סה"כ 2494אחזקת מחפרון ז 150,000.00 ז 150,000.00

2495אחזקת מתקני משחקים

1249500490 אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח ז 300,000.00 ז 300,000.00

סה"כ 2495אחזקת מתקני משחקים ז 300,000.00 ז 300,000.00

243אחזקת תאורת רחובות

1243000290 הכנסות אחזקת תאורת רחובות-גבייה 0.00 0.00

סה"כ 243אחזקת תאורת רחובות 0.00 0.00

2443בטיחות בדרכים

1244360490 בטיחות בדרכים- הנה``ח ז 7,000.00 ז 7,000.00 1244360990 בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב``ד ז 27,000.00 ז 27,000.00

סה"כ 2443בטיחות בדרכים ז 34,000.00 ז 34,000.00

סה"כ 24 נכסים ציבוריים ז 525,000.00 ז 525,000.00

26 שרותים מקומיים שונים

261 מוקד עירוני

1261000440 השת' בתאי דואר - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דואר ז 9,000.00 ז 9,000.00

סה"כ 261 מוקד עירוני ז 10,000.00 ז 10,000.00

262 מידע לציבור

1262000490 הכנסות שונות דוברות - גביה 0.00 0.00

סה"כ 262 מידע לציבור 0.00 0.00

266 ועדים מקומיים

26631דמיידה

1266310690 עודפים קודמים-דמיידה 0.00 0.00

1266310691 הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידה ז 29,000.00 ז 29,000.00 1266310692 הכנסות שונות-דמיידה 0.00 0.00

1266310693 השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוער ז 23,000.00 ז 23,000.00 1266310709 החזר ארנונה -דמיידה ז 159,000.00 ז 159,000.00 1266310710 השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה ז 212,000.00 ז 212,000.00 1266310711 חשמל תאורת רחובות - דמיידה ז 11,000.00 ז 11,000.00

סה"כ 26631דמיידה ז 434,000.00 ז 434,000.00

26632חוסניה

1266320490 הכנסות פעילות נוער-חוסנייה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1266320491 הכנסות קייטנה חוסנייה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266320492 הכנסות מים חובות עבר-חוסניה הנה``ח 0.00 0.00 1266320493 הכנסות מים חובות עבר חוסניה גביה 0.00 0.00 1266320690 עודפים קודמים-חוסניה ז 19,000.00 ז 19,000.00 1266320709 החזר ארנונה -חוסניה ז 211,000.00 ז 211,000.00 1266320710 השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה ז 256,000.00 ז 256,000.00 1266320711 חשמל תאורת רחובות-חוסניה ז 6,000.00 ז 6,000.00

סה"כ 26632חוסניה ז 507,000.00 ז 507,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 3 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 4 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

26633כמאנה

1266330640 הכנסות משכר דירה-כמאנה ז 48,000.00 ז 48,000.00 1266330691 הכנסות פעילות נוער-כמאנה ז 20,000.00 ז 20,000.00 1266330693 הכנסות קייטנות כמאנה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1266330709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנה ז 290,000.00 ז 290,000.00 1266330710 השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה ז 347,000.00 ז 347,000.00 1266330711 חשמל תאורת רחובות-כמאנה ז 15,000.00 ז 15,000.00

סה"כ 26633כמאנה ז 730,000.00 ז 730,000.00

26634ראס אלעין

1266340690 עודפים קודמים-ראס אלעין 0.00 0.00

1266340691 הכנסות אחרות-ראס אלעין ז 7,000.00 ז 7,000.00 1266340692 הכנסות מחוגים ופעילות נוער ראס אל עין ז 10,000.00 ז 10,000.00 1266340709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עין ז 60,000.00 ז 60,000.00 1266340710 השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין ז 183,000.00 ז 183,000.00 1266340711 חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין ז 3,000.00 ז 3,000.00

סה"כ 26634ראס אלעין ז 263,000.00 ז 263,000.00

26635סלאמה

1266350690 עודפים קודמים-סלאמה 0.00 0.00

1266350692 הכנסות מפעילות נוער-סלאמה ז 8,000.00 ז 8,000.00 1266350694 הכנסות מקייטנות-סלאמה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1266350709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמה ז 1,097,000.00 ז 1,097,000.00 1266350710 השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה ז 749,000.00 ז 749,000.00 1266350711 חשמל תאורת רחובות-סלאמה ז 39,000.00 ז 39,000.00

סה"כ 26635סלאמה ז 1,903,000.00 ז 1,903,000.00

26636ערב אלנעים

1266360690 עודפים קודמים-ערב אלנעים ז 7,000.00 ז 7,000.00 1266360691 הכנסות אחרות-ערב אלנעים ז 7,000.00 ז 7,000.00 1266360692 הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים ז 7,000.00 ז 7,000.00 1266360709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעיםז 190,000.00 ז 190,000.00 1266360710 השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעיםז 200,000.00 ז 200,000.00 1266360711 חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים ז 14,000.00 ז 14,000.00

סה"כ 26636ערב אלנעים ז 425,000.00 ז 425,000.00

2660ועדים בדואים-כללי

1266000710 סלאמה - החזר מהגביה ז 1,600,000.00 ז 1,600,000.00 1266000712 דמיידה-החזר מהגביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1266000713 חוסנייה-החזר מהגביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1266000714 כמאנה-החזר מהגביה ז 540,000.00 ז 540,000.00 1266000715 ראס אלעין-החזר מהגביה ז 170,000.00 ז 170,000.00 1266000716 ערב אלנעים - החזר מהגביה ז 250,000.00 ז 250,000.00

סה"כ 2660ועדים בדואים-כללי ז 3,010,000.00 ז 3,010,000.00

2662הכנסות משפטיות ועדים בדואים

1266210490 הכ' משפטיות דמידה - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266220490 הכ' משפטיות חוסניה - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266230490 הכ' משפטיות כמאנה - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266240490 הכ' משפטיות ראס אלעין - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266250490 הכ' משפטיות סלאמה - גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00

סה"2כ266הכנסות משפטיות ועדים בדואים ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 266 ועדים מקומיים ז 7,302,000.00 ז 7,302,000.00

267 השתתפות בביטוחים

1267000440 השת' בביטוח - תאגידים ז 265,000.00 ז 265,000.00

סה"כ 267 השתתפות בביטוחים ז 265,000.00 ז 265,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 4 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 5 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

269 הכנסות שונות

2691 שרותי מחשוב

1269100441 השת' במיחשוב - מ. קהילתי ז 100,000.00 ז 100,000.00

סה"כ 2691 שרותי מחשוב ז 100,000.00 ז 100,000.00

2692 שרותי גזברות

1269200492 הכ' טיפול עו'ד - גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1269200493 החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה ז 1,500,000.00 ז 1,500,000.00 1269200494 הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביה ז 19,000.00 ז 19,000.00

סה"כ 2692 שרותי גזברות ז 1,529,000.00 ז 1,529,000.00

26930 הכנסות מימון

1269300660 הכ' ריבית והצמדה - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1269300661 הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח ז 600,000.00 ז 600,000.00 1269300662 החזר הלוואה חכ``ל ז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 26930 הכנסות מימון ז 693,000.00 ז 693,000.00

2695 נכסים וביטוחים

1269500490 דמי מכרזים - גביה ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 2695 נכסים וביטוחים ז 50,000.00 ז 50,000.00

2696 הכנסות כלליות

26960 הכנסות שכ"ד

1269600640 הכ' שכ"ד - גביה ז 200,000.00 ז 450,000.00 1269600641 הכ' שכ"ד - הנה"ח 0.00 0.00

1269600651 השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים ז 460,000.00 ז 460,000.00 1269610650 דמי שימוש מתקני קשר-גביה ז 210,000.00 ז 210,000.00

סה"כ 26960 הכנסות שכ"ד ז 870,000.00 ז 1,120,000.00

26962 השת' בחשמל ושונות

1269620490 הכנסות שונות-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620494 הכנסות חשמל-נתיב אקספרס ז 25,000.00 ז 25,000.00 1269620496 הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה 0.00 0.00 1269620497 הכנסות שונות-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 26962 השת' בחשמל ושונות ז 45,000.00 ז 45,000.00

סה"כ 2696 הכנסות כלליות ז 915,000.00 ז 1,165,000.00

2697 פיתוח ישובים

1269320290 הכנסות מרכז צעירים-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1269700970 מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 2697 פיתוח ישובים ז 100,000.00 ז 100,000.00

סה"כ 269 הכנסות שונות ז 3,387,000.00 ז 3,637,000.00

סה"כ 26 שרותים מקומיים שונים ז 10,964,000.00 ז 11,214,000.00

סה"כ 2 שרותים מקומיים ז 17,863,000.00 ז 18,233,000.00

3 שרותים ממלכתיים

31 חינוך

311 מנהל החינוך

3110מינהל חינוך כללי

1311000290 הכנ` ביטוח תל` בח.ביתי-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1311000492 השתתפות עבור העסקת סטאז`רים 0.00 0.00 1311000922 תוכנית אתגרים -712הכנסות משה``ח 0.00 ז 240,000.00 1311000923 הכנסות משה``ח הנגשה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1311000925 הכנסות משה``ח חרבות ברזל ()719 ז 10,000.00 ז 63,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 5 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 6 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1311000926 הכנסות שונות משה``ח 0.00 ז 1,000.00

סה"כ 3110מינהל חינוך כללי ז 51,000.00 ז 345,000.00

3113גפן רשותי

1311300920 מ.החינוך גפן רשותי נושא 708 ז 873,000.00 ז 928,000.00

סה"כ 3113גפן רשותי ז 873,000.00 ז 928,000.00

3100גפן בתי ספר

1310000790 הכנסות גפ``ן בתי ספר 0.00 0.00

סה"כ 3100גפן בתי ספר 0.00 0.00

3112צהרונים(ניצנים)

1311200290 החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילון0.0)0 0.00 1311200922 השת` מ.החינוך בצהרונים ב``ס (ניצנים) (2ז400,000.)0603 ז 300,000.00

סה"כ 3112צהרונים(ניצנים) ז 400,000.00 ז 300,000.00

סה"כ 311 מנהל החינוך ז 1,324,000.00 ז 1,573,000.00

312 חינוך קדם יסודי

3122 גנים

גנים כללי

1312200410 השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1312200412 אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1312200416 השת' יישובים במימון מלא לגנים ז 370,000.00 0.00 1312200920 השת' מ. החינוך בגנים ז 20,253,000.00 ז 24,567,000.00 1312200921 השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים ז 30,000.00 ז 30,000.00 1312200923 השת' מ.החינוך באגרות ז 30,000.00 ז 30,000.00 1312200924 הכנסות גני חנ``מ משה``ח ז 24,000.00 ז 24,000.00 1312200926 השת` מ.החינוך בהעשרה ומסיבות כיתתיו0ת0ב.0גנים 0.00 1312200927 השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים ז 514,000.00 ז 387,000.00 1312200929 הכנסות הזנה יוח``א גני חנ``מ-משה``ח ז 44,000.00 ז 44,000.00

סה"כ גנים כללי ז 21,275,000.00 ז 25,092,000.00

גנים אגרות חינוך

1312210220 ביטוח ילדי גנים - גביה ז 97,000.00 ז 104,000.00 1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביה ז 94,000.00 ז 76,000.00

סה"כ גנים אגרות חינוך ז 191,000.00 ז 180,000.00

קרב/תל"ן גנים

1312230420 קרן קרב גנים (ישן) - גביה 0.00 0.00 1312230422 השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה 0.00 0.00

סה"כ קרב/תל"ן גנים 0.00 0.00

סה"כ 3122 גנים ז 21,466,000.00 ז 25,272,000.00

3124 מעונות ופעוטונים

1312400491 השת' פעוטונים בספרית פיג'מות ז 10,000.00 ז 13,000.00 1312400492 ביטוח ילדי פעוטונים ז 39,000.00 ז 44,000.00 1312400920 השתתפות משה``ח מנהלת 0-3 ז 200,000.00 ז 200,000.00 1312400921 השתתפות משה``ח בהדרכה מעונות ז 634,000.00 ז 634,000.00 1312400991 העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה 0.00 ז 909,000.00 1312410420 דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1312410421 השת` משפחתונים בדואים-הנה``ח ז 18,000.00 ז 18,000.00 1312410990 השת` שכ``ע רכזת(משפחתון-מ.התמ``ת)ז 144,000.00 ז 101,000.00 1312410991 מענקים למשפחתונים מ.העבודה 0.00 ז 45,000.00

סה"כ 3124 מעונות ופעוטונים ז 1,050,000.00 ז 1,969,000.00

3128 קייטנות קיץ

1312800420 קיטנות קיץ-השת` הורים - גביה ז 402,000.00 ז 402,000.00 1312800421 קיטנות קיץ- השת` הורים- הנה``ח 0.00 0.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 6 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 7 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1312800422 קייטנות גנים קיץ-השתת` ועדים בדואים ז 26,000.00 ז 26,000.00 1312800424 השתתפות מועצה בקייטנות קיץ גנים בדוא0ים0.0 0.00 1312800920 מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך ז(472,000).60701 ז 472,000.00 1312900420 קייטנות חגים גנים השת` הורים -גביה 0.00 0.00 1312900921 קייטנות גנים בחגים-משה``ח ז 302,000.00 ז 302,000.00

סה"כ 3128 קייטנות קיץ ז 1,202,000.00 ז 1,202,000.00

סה"כ 312 חינוך קדם יסודי ז 23,718,000.00 ז 28,443,000.00

313 חנוך יסודי

3132 בתי ספר יסודיים

31321 יסודי משגב

כללי

1313210490 השתתפות בי``ס בהוצאות משגב ז 42,000.00 ז 43,000.00 1313210492 הכ' שונות - משגב 0.00 0.00

1313210920 ניהול עצמי מ.חינוך-משגב ז 630,000.00 ז 677,000.00 1313210921 עובד סיוע משה"ח-משגב ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313210923 שרתים- משגב ז 96,000.00 ז 104,000.00 1313210924 מזכירים - משגב ז 28,000.00 ז 33,000.00

סה"כ כללי ז 799,000.00 ז 860,000.00

אגרות

1313211292 סל תרבות משגב - גביה ז 53,000.00 ז 52,000.00 1313211293 מסיבות ו' משגב - גביה 0.00 0.00

1313211294 ביטוח תלמידים משגב - גביה ז 42,000.00 ז 44,000.00 1313211295 טיולים משגב - גביה ז 115,000.00 ז 115,000.00 1313211296 ספרי לימוד משגב - גביה ז 169,000.00 ז 167,000.00 1313211297 החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -גב0י0יה.0 0.00 1313211298 החזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קודמ0ת0.-0גבייה 0.00

סה"כ אגרות ז 379,000.00 ז 378,000.00

כיתות שילוב

1313212920 הכ' סייעת - משגב ז 436,000.00 ז 533,000.00 1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגבז 287,000.00 ז 328,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 723,000.00 ז 861,000.00

קרן קרב

1313213421 קרן קרב משגב - גביה ז 151,000.00 ז 149,000.00

סה"כ קרן קרב ז 151,000.00 ז 149,000.00

סה"כ 31321 יסודי משגב ז 2,052,000.00 ז 2,248,000.00

31322 יסודי עודד

כללי

1313220490 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור עודד - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220491 השתתפות בי``ס בהוצאות -עודד ז 26,000.00 ז 26,000.00 1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודד ז 332,000.00 ז 368,000.00 1313220921 עובד סיוע משה"ח-עודד ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220923 שרתים - עודד ז 24,000.00 ז 26,000.00 1313220924 מזכירים - עודד ז 8,000.00 ז 8,000.00 1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודד ז 3,000.00 ז 3,000.00

סה"כ כללי ז 399,000.00 ז 437,000.00

קרן קרב

1313223421 השת` בקרב - עודד ז 80,000.00 ז 81,000.00

סה"כ קרן קרב ז 80,000.00 ז 81,000.00

אגרות הורים

1313221291 החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה0.00 0.00 1313221294 ביטוח תלמידים עודד-גביה 0.00 0.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 7 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 8 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1313221295 טיולים עודד-גביה ז 43,000.00 ז 43,000.00 1313221297 רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודדז-ג0ב0יה.57,000 ז 57,000.00 1313221298 תכנית לימודים נוספת עודד-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1313221492 ביטוח תלמידים - עודד - גביה ז 22,000.00 ז 24,000.00

סה"כ אגרות הורים ז 322,000.00 ז 324,000.00

שילוב

1313222490 השתתפות בי``ס בשכר סייעת 0.00 ז 33,000.00 1313222920 הכנסות סייעת-י.עודד ז 56,000.00 0.00

סה"כ שילוב ז 56,000.00 ז 33,000.00

סה"כ 31322 יסודי עודד ז 857,000.00 ז 875,000.00

יסודי סלאמה

כללי

1313230490 השת`בי``ס י.סלאמה בהוצאות ז 39,000.00 ז 39,000.00 1313230920 ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה ז 390,000.00 ז 456,000.00 1313230921 עובד סיוע משה"ח-סלאמה 0.00 ז 3,000.00 1313230923 שרתים - סלאמה 0.00 ז 26,000.00

1313230924 מזכירים - סלאמה 0.00 ז 8,000.00

סה"כ כללי ז 429,000.00 ז 532,000.00

אגרות

1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה ז 28,000.00 ז 29,000.00

סה"כ אגרות ז 28,000.00 ז 29,000.00

כיתות שילוב

1313232921 הכ' סייעות - סלאמה 0.00 ז 64,000.00

סה"כ כיתות שילוב 0.00 ז 64,000.00

סה"כ יסודי סלאמה ז 457,000.00 ז 625,000.00

31324 יסודי גליל

כללי

1313240440 השת' עמ.יד ביד בהסעות - גליל ז 134,000.00 ז 161,000.00 1313240448 השת.עמ.יד ביד בשונות - גליל 0.00 0.00 1313240490 השתתפות בי``ס בשכר-גליל ז 24,000.00 ז 24,000.00 1313240920 ניהול עצמי מ.חינוך-גליל ז 320,000.00 ז 348,000.00 1313240921 עובד סיוע משה"ח-גליל ז 26,000.00 ז 3,000.00 1313240924 מזכירים - גליל 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 504,000.00 ז 536,000.00

קרן קרב

1313243421 השת` הורים/עמותה בקרב - גליל ז 44,000.00 ז 77,000.00

סה"כ קרן קרב ז 44,000.00 ז 77,000.00

סה"כ 31324 יסודי גליל ז 548,000.00 ז 613,000.00

31325 יסודי גילון

כללי

1313250490 השתתפות בי``ס בהוצאות -גילון ז 26,000.00 ז 25,000.00 1313250491 אג'ח בי'ס מחוץ לאזור גילון - גביה 0.00 ז 42,000.00 1313250920 ניהול עצמי מ.חינוך-גילון ז 392,000.00 ז 474,000.00 1313250921 עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר) ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313250923 שרתים - גילון ז 24,000.00 ז 52,000.00 1313250924 מזכירים - גילון ז 8,000.00 ז 17,000.00

סה"כ כללי ז 453,000.00 ז 613,000.00

אגרות

1313251292 סל תרבות גילון - גביה ז 34,000.00 ז 36,000.00 1313251293 מסיבות ו' גילון - גביה 0.00 0.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 8 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 9 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1313251294 ביטוח תלמידים גילון - גביה ז 27,000.00 ז 31,000.00 1313251295 טיולים גילון - גביה ז 61,000.00 ז 61,000.00 1313251296 ספרי לימוד גילון - גביה ז 110,000.00 ז 117,000.00 1313251297 החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גבייה0.00 0.00 1313251298 החזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת -0ג0ב.0ייה 0.00

סה"כ אגרות ז 232,000.00 ז 245,000.00

כיתת שילוב

1313252290 אגרות תלמידי חוץ-גילון ז 25,000.00 0.00 1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילון ז 88,000.00 ז 459,000.00 1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד -0י0ס.ו0די גילון ז 52,000.00

סה"כ כיתת שילוב ז 113,000.00 ז 511,000.00

קרן קרב

1313253421 קרן קרב גילון - גביה ז 98,000.00 ז 104,000.00

סה"כ קרן קרב ז 98,000.00 ז 104,000.00

סה"כ 31325 יסודי גילון ז 896,000.00 ז 1,473,000.00

יסודי שכניה

כללי

1313260490 השתתפות בי``ס בהוצאות-שכניה ז 30,000.00 ז 28,000.00 1313260920 ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה ז 442,000.00 ז 475,000.00 1313260921 עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבדהזל0ש0ע.ב0ר3,0)0 ז 3,000.00 1313260924 מזכירים - שכניה 0.00 0.00

1313260926 השת' מ. החינוך בשונות - שכניה 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 475,000.00 ז 506,000.00

אגרות

1313261290 החזר מלגות להורים - גביה 0.00 0.00 1313261292 סל תרבות שכניה - גביה ז 37,000.00 ז 36,000.00 1313261293 מסיבות ו' שכניה - גביה 0.00 0.00

1313261294 ביטוח תלמידים שכניה - גביה ז 29,000.00 ז 31,000.00 1313261295 טיולים שכניה - גביה ז 84,000.00 ז 84,000.00 1313261296 ספרי לימוד שכניה - גביה ז 119,000.00 ז 117,000.00 1313261299 החזר להורים סל עולה משה``ח-שכניה 0.00 0.00

סה"כ אגרות ז 269,000.00 ז 268,000.00

קרן קרב

1313263421 קרן קרב שכניה - גביה ז 106,000.00 ז 105,000.00

סה"כ קרן קרב ז 106,000.00 ז 105,000.00

סה"כ יסודי שכניה ז 850,000.00 ז 879,000.00

יסודי מורשת

כללי

1313270490 השת` י.מורשת בהוצאות ז 19,000.00 ז 19,000.00 1313270920 ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת ז 278,000.00 ז 302,000.00 1313270921 עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעבר)ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313270923 שרתים- מורשת ז 24,000.00 ז 26,000.00 1313270924 מזכירים - מורשת ז 8,000.00 ז 8,000.00

סה"כ כללי ז 332,000.00 ז 358,000.00

אגרות

1313271292 סל תרבות מורשת - גביה ז 24,000.00 ז 23,000.00 1313271293 מסיבות ו' מורשת - גביה 0.00 0.00

1313271294 ביטוח תלמידים מורשת - גביה ז 19,000.00 ז 19,000.00 1313271295 טיולים מורשת - גביה ז 55,000.00 ז 55,000.00 1313271296 ספרי לימוד מורשת - גביה ז 78,000.00 ז 74,000.00 1313271297 החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -גב0י0יה.0 0.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 9 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 10 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1313271299 רכישה מרוכזת-מורשת 0.00 0.00

סה"כ אגרות ז 176,000.00 ז 171,000.00

קרן קרב

1313273421 קרן קרב מורשת - גביה ז 69,000.00 ז 66,000.00

סה"כ קרן קרב ז 69,000.00 ז 66,000.00

כיתת שילוב

1313272926 הכנסות סייעת-יסודי מורשת ז 62,000.00 ז 71,000.00

סה"כ כיתת שילוב ז 62,000.00 ז 71,000.00

סה"כ יסודי מורשת ז 639,000.00 ז 666,000.00

יסודי כאמנה

כללי

1313290490 השת` י.כמאנה בהוצאות ז 25,000.00 ז 24,000.00 1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה ז 255,000.00 ז 281,000.00 1313290921 עובד סיוע משה"ח-כמאנה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313290923 שרתים -כמאנה ז 48,000.00 ז 52,000.00 1313290924 מזכירים - כמאנה ז 15,000.00 ז 17,000.00 1313290926 הכ' שונות משה"ח - כמאנה 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 346,000.00 ז 377,000.00

אגרות

1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה - גביה ז 17,000.00 ז 18,000.00

סה"כ אגרות ז 17,000.00 ז 18,000.00

כיתות שילוב

1313292926 הכ' סייעות - כמאנה ז 107,000.00 ז 123,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 107,000.00 ז 123,000.00

סה"כ יסודי כאמנה ז 470,000.00 ז 518,000.00

31328 מעלה צביה

כללי

1313280290 אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביה ז 23,000.00 ז 55,000.00 1313280490 השתתפות בי``ס בהוצאות -מעל``צ ז 25,000.00 ז 26,000.00 1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צ ז 182,000.00 ז 234,000.00 1313280921 עובד סיוע משה"ח-מעל"צ 0.00 ז 3,000.00 1313280923 שרתים-מעל"צ ז 16,000.00 ז 52,000.00 1313280924 מזכירים-מעל"צ ז 7,000.00 ז 17,000.00 1313280926 הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ ז 3,000.00 0.00

סה"כ כללי ז 256,000.00 ז 387,000.00

אגרות

1313281291 ספרי לימוד מעל``צ-גביה 0.00 0.00

1313281292 סל תרבות מעל"צ-גביה ז 26,000.00 ז 18,000.00 1313281294 ביטוח תלמידים מעל"צ-גביה ז 21,000.00 ז 15,000.00 1313281295 טיולים מעל"צ-גביה 0.00 0.00

1313281296 החזרים להורים אגרות שנים קודמות מעל`0`צ.-0ג0ביה 0.00 1313281297 הכנסות תל``ן יסודי מעל``צ-גביה 0.00 0.00 1313281298 רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה 0.00 ז 52,000.00 1313281299 החזרים להורים מלגות משה``ח-מעל``צ 0.00 0.00 1313281920 טיולים מעל"צ-משה"ח ז 58,000.00 ז 51,000.00

סה"כ אגרות ז 105,000.00 ז 136,000.00

קרן קרב

1313283421 קרן קרב מעל"צ-גביה ז 80,000.00 ז 41,000.00

סה"כ קרן קרב ז 80,000.00 ז 41,000.00

חינוך מיוחד

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 10 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 11 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1313282920 הכנסות סייעות משה``ח-מעל``צ ז 56,000.00 ז 249,000.00 1313282921 הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת- מעל0`0`צ.0 ז 56,000.00

סה"כ חינוך מיוחד ז 56,000.00 ז 305,000.00

סה"כ 31328 מעלה צביה ז 497,000.00 ז 869,000.00

31320 יסודי לבון

כללי

1313200291 אג``ח ת.חוץ לבון-גביה ז 6,000.00 0.00 1313200490 השת` בהוצאות יסודי הרכס ז 28,000.00 ז 28,000.00 1313200920 ניהול עצמי מ.חינוך-לבון ז 382,000.00 ז 373,000.00 1313200921 עובד סיוע משה"ח-לבון ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313200923 שרתים-לבון ז 24,000.00 ז 29,000.00 1313200924 מזכירים-לבון ז 8,000.00 ז 8,000.00 1313200926 הכנסות שונות משה"ח-לבון 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 451,000.00 ז 441,000.00

אגרות

1313201290 החזר מלגות משה``ח לבון-גביה 0.00 0.00 1313201291 רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון 0.00 0.00 1313201292 סל תרבות לבון-גביה ז 32,000.00 0.00 1313201293 מסיבות ו' לבון-גביה 0.00 ז 29,000.00 1313201294 ביטוח תלמידים לבון-גביה ז 25,000.00 ז 24,000.00 1313201295 טיולים לבון-גביה ז 65,000.00 ז 65,000.00 1313201298 החזרים להורים אגרות לבון שנ"ל קודמת -0ג0ב.י0יה 0.00 1313201299 ספרי לימוד לבון-גביה ז 36,000.00 ז 36,000.00

סה"כ אגרות ז 158,000.00 ז 154,000.00

קרב

1313203421 קרן קרב לבון-גביה ז 92,000.00 ז 82,000.00

סה"כ קרב ז 92,000.00 ז 82,000.00

31320כיתת שילוב

1313202920 הכ` סייעת-י.לבון ז 62,000.00 ז 64,000.00

סה"כ 31320כיתת שילוב ז 62,000.00 ז 64,000.00

סה"כ 31320 יסודי לבון ז 763,000.00 ז 741,000.00

סה"כ 3132 בתי ספר יסודיים ז 8,029,000.00 ז 9,507,000.00

3133 חינוך מיוחד

1313300920 סייעות שילוב - ח.מיוחד ז 4,262,000.00 ז 6,400,000.00 1313300921 מלווים - ח.מיוחד ז 1,588,000.00 ז 1,588,000.00 1313300923 הסעות - ח.מיוחד ז 5,000,000.00 ז 5,000,000.00

סה"כ 3133 חינוך מיוחד ז 10,850,000.00 ז 12,988,000.00

3138קייטנות בתי ספר יסודיים

1313800290 הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה 0.00 0.00 1313810290 הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה ז 115,000.00 ז 115,000.00 1313810920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב ז 175,000.00 ז 175,000.00 1313820290 הכנסות הורים קיטנת עודד-גביה ז 31,000.00 ז 31,000.00 1313820920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודד ז 61,000.00 ז 61,000.00 1313830290 הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה ז 21,000.00 ז 21,000.00 1313830291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמה ז 20,000.00 ז 20,000.00 1313830293 השתתפות מועצה בקייטנת י.סלאמה בדוא0ים0.0 0.00 1313830920 הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה ז 110,000.00 ז 110,000.00 1313840290 הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה ז 15,000.00 ז 15,000.00 1313840920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל ז 39,000.00 ז 39,000.00 1313850290 הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה ז 97,000.00 ז 97,000.00 1313850920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון ז 175,000.00 ז 175,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 11 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 12 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1313860290 הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה ז 83,000.00 ז 83,000.00 1313860920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה ז 135,000.00 ז 135,000.00 1313870290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה ז 42,000.00 ז 42,000.00 1313870920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת ז 76,000.00 ז 76,000.00 1313880290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מעלה צביה-גב0יה0.0 0.00 1313890290 הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1313890291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1313890293 השתתפות מועצה בקייטנה י.כמאנה בדואי0ם0.0 0.00 1313890920 הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה ז 101,000.00 ז 101,000.00

סה"כ 3138קייטנות בתי ספר יסודיים ז 1,330,000.00 ז 1,330,000.00

3137 קייטנות חגים בי"ס

1313700290 הכנ` הורים קייטנת לבון חגים-גביה 0.00 0.00 1313700920 הכנסות קיטנות חגים בתי ספר מרכז 0.00 0.00 1313710290 הכנ` הורים קייטנת חגים משגב-גביה 0.00 0.00 1313720290 הכנ` הורים ק.חגים עודד- גביה 0.00 0.00 1313740290 הכנ` הורים ק.חגים גליל-גביה 0.00 0.00 1313750290 הכנ` הורים ק.חגים גילון- גביה 0.00 0.00 1313760290 הכנ` הורים ק.חגים שכניה 0.00 0.00

1313770290 הכנ` הורים ק.חגים מורשת-גביה 0.00 0.00 1313780290 הכנ` הורים ק.חגים מעל``צ-גביה 0.00 0.00

סה"כ 3137 קייטנות חגים בי"ס 0.00 0.00

סה"כ 313 חנוך יסודי ז 20,209,000.00 ז 23,825,000.00

315 חינוך על יסודי

31570מינהלת הקמפוס

1315700490 הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-הנה``ח 0.00 0.00 1315700491 הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1315700492 הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-גביה 0.00 0.00 1315700495 הכ' הרשאה להשכרת לוקרים ז 40,000.00 ז 20,000.00 1315700496 הכנסות תקורה אסיף ז 2,262,000.00 ז 2,300,000.00 1315700497 הכנסות תקורה קציר ז 2,298,000.00 ז 2,262,000.00 1315700498 הכנסות תקורה עומר ז 590,000.00 ז 600,000.00 1315700500 הכנסות כנס מודל UN 0.00 0.00

1315700640 שכ"ד קפיטריה-גביה ז 20,000.00 ז 25,000.00 1315700641 השת' קפיטריה בחשמל-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1315705650 שימוש במבנה אשכול פיס-הנה``ח ז 30,000.00 ז 40,000.00 1315705929 השת' מ.החינוך באשכול פיס ז 510,000.00 ז 550,000.00

סה"כ 31570מינהלת הקמפוס ז 5,830,000.00 ז 5,877,000.00

31572על יסודי מקיף משגב

315720 מקיף משגב כללי

1315720490 אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח ז 91,000.00 ז 91,000.00 1315720491 אג"ח תלמידי חוץ - גביה 0.00 0.00

1315720492 הכ' שונות מקיף משגב - גביה ז 68,000.00 ז 68,000.00 1315720494 הכ' שונות מקיף משגב - הנה"ח ז 30,000.00 ז 30,000.00 1315720920 שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה ז 17,116,000.00 ז 17,682,000.00 1315720922 תוכניות גפ``ן-אסיף ז 465,000.00 ז 415,000.00 1315720925 סל תלמיד חט'ב ז 1,161,000.00 ז 1,463,000.00 1315720926 הקצבות חט'ע ז 300,000.00 ז 385,000.00

סה"כ 315720 מקיף משגב כללי ז 19,231,000.00 ז 20,134,000.00

315723מקיף משגב-פעילות חברתית

1315723423 פע' חברתית ילדי משגב-גביה ז 400,000.00 ז 400,000.00 1315723424 פע' חברתית ת.חוץ - גביה 0.00 0.00

סה"3כ31572מקיף משגב-פעילות חברתית ז 400,000.00 ז 400,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 12 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 13 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

315721 מקיף משגב אגרות

1315721290 החזר אגרות להורים-גביה 0.00 0.00

1315721291 הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ב- גביה ז 223,000.00 ז 223,000.00 1315721292 סל תרבות אסיף משגב-גביה ז 130,000.00 ז 130,000.00 1315721293 השת' הורים מסיבת י'ב - גביה ז 32,000.00 ז 32,000.00 1315721294 ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה ז 51,000.00 ז 51,000.00 1315721295 טיולים אסיף משגב - גביה ז 550,000.00 ז 550,000.00 1315721296 ספרי לימוד אסיף משגב - גביה ז 295,000.00 ז 295,000.00 1315721298 הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה ז 16,000.00 ז 16,000.00 1315721299 הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה ז 37,000.00 ז 37,000.00 1315721300 הכ` הורים מגמת אומנות אסיף-גביה ז 21,000.00 ז 21,000.00 1315721301 הכ` הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה ז 42,000.00 ז 42,000.00 1315721302 הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ע- גביה 0.00 0.00 1315721303 החזר מלגות משה``ח להורים אסיף-גבייה0.00 0.00 1315721424 הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה ז 14,000.00 ז 14,000.00 1315721430 הכנסות מלגות משה``ח אסיף 0.00 0.00

סה"כ 315721 מקיף משגב אגרות ז 1,411,000.00 ז 1,411,000.00

סה"כ 31572על יסודי מקיף משגב ז 21,042,000.00 ז 21,945,000.00

31574על יסודי קציר

315740על יסודי קציר-כללי

1315740490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר) ז 100,000.00 ז 100,000.00 1315740491 אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר) 0.00 0.00 1315740492 הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר) 0.00 0.00 1315740494 הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר ז 11,000.00 ז 4,000.00 1315740920 שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה (בזי"0ס.0ק0צ0יר14,790,)0 ז 14,624,000.00 1315740922 תוכניות גפ``ן-קציר ז 220,000.00 ז 220,000.00 1315740925 סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר) ז 1,276,000.00 ז 1,400,000.00 1315740926 הקצבות משה"ח - בי"ס קציר ז 80,000.00 ז 80,000.00

סה"כ 315740על יסודי קציר-כללי ז 16,477,000.00 ז 16,428,000.00

315741על יסודי קציר-אגרות

1315741290 הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה 0.00 0.00 1315741291 הכ` הורים תל``ן קציר חט``ב- גביה ז 244,000.00 ז 244,000.00 1315741292 סל תרבות-גביה-בי"ס קציר ז 125,000.00 ז 125,000.00 1315741293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קציר ז 23,000.00 ז 23,000.00 1315741294 ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר ז 49,000.00 ז 49,000.00 1315741295 טיולים-גביה-בי"ס קציר ז 532,000.00 ז 532,000.00 1315741296 ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר ז 280,000.00 ז 280,000.00 1315741298 הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה ז 13,000.00 ז 13,000.00 1315741299 הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1315741300 הכ` הורים מגמת אומנות קציר-גביה ז 19,000.00 ז 19,000.00 1315741301 הכ` הורים מגמת תאטרון קציר-גביה ז 38,000.00 ז 38,000.00 1315741302 הכ` הורים תל``ן קציר חט``ע- גביה 0.00 0.00 1315741303 החזר מלגות משה``ח להורים קציר-גבייה 0.00 0.00 1315741424 הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1315741430 הכנסות מלגות משה``ח קציר 0.00 0.00

סה"כ 315741על יסודי קציר-אגרות ז 1,345,000.00 ז 1,345,000.00

315743על יסודי קציר-פעילות חברתית

1315743423 פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר ז 399,000.00 ז 399,000.00

סה"3כ31574על יסודי קציר-פעילות חברתית ז 399,000.00 ז 399,000.00

סה"כ 31574על יסודי קציר ז 18,221,000.00 ז 18,172,000.00

31575על יסודי חינוך מיוחד

315750חינוך מיוחד כללי

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 13 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 14 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1315750420 השת' ת.חוץ ושונים בהסעות- בי"ס עומר-ג0ב0יה.0 0.00 1315750490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר ז 217,000.00 ז 217,000.00 1315750494 הכנסות שונות-הנה"ח-עומר ז 50,000.00 ז 50,000.00 1315750920 הכנסות משה"ח- בי"ס עומר ז 1,628,000.00 ז 2,271,000.00 1315750926 הקצבות משה"ח-בי"ס עומר 0.00 0.00

סה"כ 315750חינוך מיוחד כללי ז 1,895,000.00 ז 2,538,000.00

315751חינוך מיוחד אגרות

1315751290 הכ' הורים-החזרים להורים-עומר-גביה 0.00 0.00 1315751292 סל תרבות בי"ס עומר-גביה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1315751293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1315751294 ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1315751295 טיולים בי"ס עומר-גביה ז 72,000.00 ז 72,000.00 1315751296 ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה ז 38,000.00 ז 38,000.00 1315751298 הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1315751299 הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1315751300 הכ` הורים מגמת אומנות עומר-גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1315751301 הכ` הורים מגמת תאטרון עומר-גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1315751303 החזר מלגות משה``ח להורים עומר-גבייה 0.00 0.00 1315751424 הכ' הורים מגמת קולנוע-עומר-גביה 0.00 0.00

סה"כ 315751חינוך מיוחד אגרות ז 163,000.00 ז 163,000.00

315753חינוך מיוחד פעילות חברתית

1315753423 פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה 0.00 0.00 1315753424 פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"3כ31575חינוך מיוחד פעילות חברתית ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 31575על יסודי חינוך מיוחד ז 2,111,000.00 ז 2,754,000.00

31576מקיף סלאמה

315760מקיף סלאמה כללי

1315760920 שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-מזקי0ף0ס.0ל0א0מ,ה14,140 ז 14,140,000.00 1315760921 שכל``מ-שכ``ע ליווי דיפרנציאלי 682 (דוקא0ט0י.)0 0.00 1315760922 סל תלמיד מקיף סלאמה ז 850,000.00 ז 850,000.00 1315760929 גפן משה``ח (הכנסות מיתר ללא מלגות) מז.ס0ל0א.0מ0ה635,0 ז 635,000.00

סה"כ 315760מקיף סלאמה כללי ז 15,625,000.00 ז 15,625,000.00

315761מקיף סלאמה-אגרות

1315761292 סל תרבות מקיף סלאמה-גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1315761294 ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביה ז 33,000.00 ז 33,000.00 1315761295 טיולים מקיף סלאמה-גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1315761297 תוכנית רובוטיקה-השתת' הורים-מ.סלאמהז 25,000.00 ז 25,000.00 1315761491 הכנסות ביטוח תלמידים-הנה``ח 0.00 0.00 1315761492 הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח ז 15,000.00 ז 15,000.00 1315761493 טיולים מ.סלאמה-הנה``ח ז 120,000.00 ז 120,000.00 1315761494 הכנסות שונות הנה"ח-מקיף סלאמה 0.00 0.00 1315761495 הכנסות סל תרבות מ.סלאמה-הנה``ח 0.00 0.00 1315761498 גפן - מלגות מ.חינוך (נגזר מנושא )705 - מ.00 .ס0למה 0.00

סה"כ 315761מקיף סלאמה-אגרות ז 268,000.00 ז 268,000.00

סה"כ 31576מקיף סלאמה ז 15,893,000.00 ז 15,893,000.00

31577תיכון עודד

315770תיכון עודד-כללי

1315770491 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור תיכון עודד - גביה 0.00 0.00 1315770920 הכנסות משה``ח - ת.עודד 0.00 0.00

1315770922 סל תלמיד-ת.עודד 0.00 0.00

1315770926 הקצבות משה``ח - ת.עודד 0.00 0.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 14 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 15 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1315770929 תוכניות גפ``ן- ת.עודד 0.00 0.00

סה"כ 315770תיכון עודד-כללי 0.00 0.00

315771תיכון עודד-אגרות

1315771291 תל``ן תיכון עודד-גביה 0.00 0.00

1315771294 ביטוח תלמידים ת.עודד- גביה 0.00 0.00 1315771295 טיולים ת.עודד - גביה 0.00 0.00

1315771296 ספרי לימוד ת.עודד - גביה 0.00 0.00 1315771297 רכישה מרוכזת ת.עודד-גביה 0.00 0.00 1315771298 של``ח ת.עודד-גביה 0.00 0.00

1315771299 השתתפות הורית בהסעות תלמידים-גבייה0.00 0.00 1315771303 החזר מלגות משה``ח להוריםת.עודד-גבייה0.00 0.00 1315771490 מלגות משה``ח ת.עודד 0.00 0.00

סה"כ 315771תיכון עודד-אגרות 0.00 0.00

סה"כ 31577תיכון עודד 0.00 0.00

סה"כ 315 חינוך על יסודי ז 63,097,000.00 ז 64,641,000.00

317 שרותים נוספים

3171 קבט שמירה וביטחון

1317100920 השת' מ. החנוך בקב"ט ז 155,000.00 ז 155,000.00 1317100990 השת' מ. לבטחון פנים באבטחה ז 1,820,000.00 ז 1,820,000.00

סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון ז 1,975,000.00 ז 1,975,000.00

3172 חממה פדגוגית

1317200490 הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"ח ז 1,000.00 0.00

סה"כ 3172 חממה פדגוגית ז 1,000.00 0.00

3173 שירות פסיכולוגי

1317300420 שפ"מ-הנה"ח ז 60,000.00 ז 75,000.00 1317300421 שפ"מ - גביה ז 500,000.00 ז 500,000.00 1317300690 השתת' אוניברסיטה -הדרכת סטודנטים פר0ק0ט.0יקום 0.00 1317300920 השת' בשרות פסיכולוגי ז 1,600,000.00 ז 1,913,000.00 1317300921 השת` בהדרכה משה``ח שפ``י (שעות והדזר0כ0ה.70,00)0 ז 50,000.00 1317300923 השת' בשפ'י לכישורית 0.00 ז 44,000.00

סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי ז 2,230,000.00 ז 2,582,000.00

3174 מייקרים

1317400490 הכנסות מייקרים מ.הפיס ז 40,000.00 0.00 1317400491 הכנסות מייקרים קמפוס-הנה``ח ז 45,000.00 0.00

סה"כ 3174 מייקרים ז 85,000.00 0.00

3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

31750 חדרי שלווה

1317500920 השת` משה``ח תוכנית לאומית 360 ז 33,000.00 ז 33,000.00 1317500940 השת` משרד הבריאות בתוכנית לאומית 60ז 57,000.003 ז 57,000.00

סה"כ 31750 חדרי שלווה ז 90,000.00 ז 90,000.00

31752 מרכז נוער ישובי

1317520490 הכנסות מרכז נוער ישובי-הנה``ח 0.00 0.00 1317520920 השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360 ז 86,000.00 ז 86,000.00 1317520921 הכנסות משרה``ח - קידום נוער - -360דמיזיד0ה60,000.0 ז 60,000.00

סה"כ 31752 מרכז נוער ישובי ז 146,000.00 ז 146,000.00

ס5ה7"1כ3 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ז 236,000.00 ז 236,000.00

3176 רווחה קידום נוער

1317600420 השת' הורים בק.נוער - גביה ז 61,000.00 ז 21,000.00 1317600490 השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוער ז 80,000.00 0.00 1317600491 השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער ז 434,000.00 ז 959,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 15 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 16 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1317600493 השת' אורט בשכר מדריכים-קידום נוער 0.00 ז 354,000.00 1317600494 הכנסות אג"ח - קידום נוער ז 5,000.00 ז 7,000.00 1317600496 השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוער ז 48,000.00 0.00 1317600520 השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום נזוע0ר60,000.0 0.00 1317600920 השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון ז 458,000.00 0.00 1317600921 הסעות קידום נוער ז 120,000.00 0.00 1317600928 השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נוערז 3,000.00 ז 3,000.00

סה"כ 3176 רווחה קידום נוער ז 1,269,000.00 ז 1,344,000.00

3177 קבסים

1317700420 השתתפות הורים בקב"ס-גבייה ז 8,000.00 ז 8,000.00 1317700490 השתתפות מוסדות בפעילות קב``ס-הנה``חז 4,000.00 ז 4,000.00 1317700920 השת'מ.החינוך בקב"ס ז 250,000.00 ז 287,000.00 1317700921 טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"ס ז 50,000.00 ז 42,000.00

סה"כ 3177 קבסים ז 312,000.00 ז 341,000.00

3178 תחבורה והסעות תלמידים

31780 הסעות תלמידים

1317800420 הכנסות שונות מח` תחבורה-הנה``ח 0.00 0.00 1317800421 השת' בהסעות הרדוף - גביה ז 446,000.00 ז 446,000.00 1317800920 השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים ז 9,600,000.00 ז 9,600,000.00 1317800921 שיפוי מיוחד הסעות-ח.פורמלי 0.00 0.00

סה"כ 31780 הסעות תלמידים ז 10,046,000.00 ז 10,046,000.00

31783 הסעות שונות

1317830490 צרכני חוץ- מרכז קהילתי ז 411,000.00 ז 411,000.00 1317830491 צרכני חוץ שונים - גביה (ישובים) 0.00 0.00 1317830492 צרכני חוץ שונים הנה``ח ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 31783 הסעות שונות ז 441,000.00 ז 441,000.00

31784 בטיחות בהסעים

1317840990 השת` רלב``ד (מ. התחבורה) בבטיחות בהזס0ע0ים.50,000 ז 50,000.00

סה"כ 31784 בטיחות בהסעים ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 3178 תחבורה והסעות תלמידים ז 10,537,000.00 ז 10,537,000.00

3179 שרותים אחרים

31790 ספריה

1317900421 הכ' ספריה ממשתתפים -גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1317900423 ספרים משומשים - גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1317900424 הכנסות ספריה - הנה"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1317900920 הכנסות קולות קוראים ספריה משרד התרב0ו0ת.0 0.00 1317900922 השת' מ.התרבות לספריות ז 197,000.00 ז 197,000.00

סה"כ 31790 ספריה ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 3179 שרותים אחרים ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 317 שרותים נוספים ז 16,874,000.00 ז 17,244,000.00

סה"כ 31 חינוך ז 125,222,000.00 ז 135,726,000.00

32 תרבות

324 מרכז קהילתי

1324000491 העברת שכ"ע מנהל מח' נוער ז 225,000.00 ז 260,000.00 1324000920 השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער ז 58,000.00 ז 58,000.00

סה"כ 324 מרכז קהילתי ז 283,000.00 ז 318,000.00

סה"כ 32 תרבות ז 283,000.00 ז 318,000.00

34 שירותים חברתיים

340 שרותים חברתיים כללי

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 16 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 17 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

3401 מנהל כללי

1340100491 השת' חשמל+מים - בריאות - גביה ז 40,000.00 ז 18,000.00 1340100790 הכנסות שונות רווחה (הנה"ח) ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 3401 מנהל כללי ז 41,000.00 ז 19,000.00

3403 נוער בסיכון

1340300920 השת. מ. החינוך בתקציב להבה ז 60,000.00 0.00 1340310970 שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פנים ז 113,000.00 ז 113,000.00 1340310972 סדנאות והדרכות-מ.לבטחון פנים ז 16,000.00 ז 16,000.00 1340310973 פרסום ושווק-מ.לבטחון פנים ז 6,000.00 ז 6,000.00 1340310974 פעילות והצטיידות מפונים- בטחון קהילתי 0.00 0.00 1340310975 פעילות מניעה קהילתית-מ.לבטחון פנים 0.00 0.00 1340310976 הצטיידות לפעילויות נוער-מ.לבטחון פנים ז 23,000.00 ז 23,000.00 1340310977 הסעות - מ.לבטחון פנים ז 8,000.00 ז 8,000.00 1340310978 עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פנים ז 77,000.00 ז 77,000.00 1340311972 פעילות מניעה קהילתית (בדואים)-מ.לבטח0ון0פ.0נים 0.00

סה"כ 3403 נוער בסיכון ז 303,000.00 ז 243,000.00

3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי

1340400490 צרכנים טיפול משפחתי - גביה ז 310,000.00 ז 160,000.00 1340400492 טיפול רגשי לגיל השלישי ז 18,000.00 ז 18,000.00

סה"כ 3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי ז 328,000.00 ז 178,000.00

3406 ניצנים

1340600491 השת` בהסעות ניצנים-גביה 0.00 0.00

1340600492 השת.הורים מועדונית ניצנים-גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00

סה"כ 3406 ניצנים ז 5,000.00 ז 5,000.00

3407 שונות

1340700420 השת' צרכנים רווחה - גביה ז 12,000.00 ז 12,000.00 1340700422 הכ' ממכירת סלי מזון-גביה ז 4,000.00 ז 10,000.00

סה"כ 3407 שונות ז 16,000.00 ז 22,000.00

3408קהילה לדורות

1340800440 קהילה לדורות-הנה``ח 0.00 ז 150,000.00

סה"כ 3408קהילה לדורות 0.00 ז 150,000.00

סה"כ 340 שרותים חברתיים כללי ז 693,000.00 ז 617,000.00

341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה

341 מנהל רווחה

1341000930 שכר עובדי המחלקה לש"ח ז 2,227,000.00 ז 2,900,000.00 1341010930 פעולות ומענים מחוזיים ז 20,000.00 ז 20,000.00 1341020930 פעולות ארגוניות 0.00 0.00

1341030930 בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים ז 142,000.00 ז 225,000.00 1341040930 עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחה ז 500,000.00 ז 500,000.00 1341051930 חליפות מיגון ז 45,000.00 ז 20,000.00 1341070930 סל בטיחות בסיסי ז 40,000.00 0.00

1341080930 כ-א לחינוך המיוחד ז 114,000.00 ז 132,000.00

סה"כ 341 מנהל רווחה ז 3,088,000.00 ז 3,797,000.00

342 רווחת הפרט והמשפחה

1342200499 משפחות במצוקה בקהילה-גביה ז 32,000.00 ז 24,000.00 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה ז 145,000.00 ז 132,000.00 1342202930 מקלטים לנשים מוכות ז 62,000.00 ז 40,000.00 1342211930 טיפול אובדן ושכול ז 202,000.00 ז 132,000.00 1342400930 מרכזי טיפול באלימות ז 68,000.00 ז 107,000.00 1342440499 מרכזי קשר-גביה 0.00 0.00

1342440930 מרכזי קשר ז 394,000.00 ז 43,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 17 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 18 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1342450930 תכנית למניעת אלימות ז 3,000.00 ז 3,000.00 1342470930 ה.מ חברה ערבית %75 0.00 ז 200,000.00 1342800930 שירותים בקהילה שח``א ז 27,000.00 ז 105,000.00

סה"כ 342 רווחת הפרט והמשפחה ז 933,000.00 ז 786,000.00

343 שרותים לילד ולנוער

1343500499 משפחות וילדים בקהילה-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1343500930 טיפול בילד בקהילה ז 741,000.00 0.00 1343511930 טיפול במשפחות אומנה ז 217,000.00 ז 300,000.00 1343540930 טיפול בפגיעות מיניות ז 230,000.00 ז 300,000.00 1343550930 משפחות וילדים בקהילה 0.00 ז 940,000.00 1343590499 פגיעות מיניות בגירים-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1343590930 פגיעות מיניות בגירים ז 107,000.00 ז 146,000.00 1343800499 אחזקת ילדים בפנימיות-גביה ז 36,000.00 ז 42,000.00 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות ז 1,717,000.00 ז 1,800,000.00 1343810499 תכנית עם הפנים לקהילה-גביה ז 8,000.00 ז 6,000.00 1343810930 תכנית עם הפנים לקהילה ז 549,000.00 ז 567,000.00 1343900930 ילדים במעונות יום ז 1,053,000.00 ז 1,154,000.00

סה"כ 343 שרותים לילד ולנוער ז 4,669,000.00 ז 5,266,000.00

344 שרותים לזקן

1344400499 אחזקה במעונות א.ותיק-גביה ז 25,000.00 ז 3,000.00 1344400930 אחזקה במעונות א.ותיק ז 439,000.00 ז 128,000.00 1344410499 סיוע לאזרחים ותיקים-גביה 0.00 ז 2,000.00 1344410930 סיוע לאזרחים ותיקים 0.00 ז 11,000.00 1344420930 מועדונים א.ותיק ז 185,000.00 ז 260,000.00 1344431930 הזדקנות מיטבית קהילה ז 940,000.00 ז 950,000.00 1344480930 שירותים לניצולי שואה ז 145,000.00 ז 145,000.00 1344482930 סיוע לניצולי שואה ז 2,000.00 ז 5,000.00 1344600930 טיפול בקהילה-א.ותיק ז 21,000.00 0.00 1344700499 נופשון לאזרח הותיק-גביה ז 1,000.00 0.00

סה"כ 344 שרותים לזקן ז 1,758,000.00 ז 1,504,000.00

345 שרותים למפגר

1345100499 סידור במעונות משה-גביה ז 8,000.00 ז 40,000.00 1345100930 סידור במעונות - מש"ה ז 1,941,000.00 ז 2,200,000.00 1345101490 סביבה תומכת- גבייה 0.00 0.00

1345101930 סביבה תומכת 0.00 ז 6,000.00

1345110499 מועדונית לילדים עם פיגור-גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1345110930 מועדונים לילדים עם אוטיזם ז 41,000.00 ז 22,000.00 1345120499 טיפול בהורים ובילדיהם-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1345120930 טיפול בהורים ובילדים ז 42,000.00 ז 35,000.00 1345130499 נופשונים וקייטנות-גביה ז 1,000.00 ז 5,000.00 1345130930 נופשונים וקייטנות ז 8,000.00 ז 55,000.00 1345150930 מ.יום שיקומי לאוטיסט ז 880,000.00 ז 682,000.00 1345160490 הסעות לאוטיסטים- גביה 0.00 ז 2,000.00 1345160930 הסעות לאוטיסטים 0.00 ז 48,000.00

1345170499 החזקת אוטיסטים במסגרת-גביה ז 15,000.00 ז 30,000.00 1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת ז 2,696,000.00 ז 4,350,000.00 1345180499 מרכזי יום ותעסוקה-גביה ז 8,000.00 ז 8,000.00 1345180930 מ.יום ותעסוקה לבוגרי ז 176,000.00 ז 300,000.00 1345200930 מ.יום טיפולי-מש"ה ז 1,280,000.00 ז 1,800,000.00 1345220499 מ.יום טיפולי משה-גביה ז 8,000.00 ז 60,000.00 1345220930 מ.יום אימוני-מש"ה ז 10,000.00 ז 6,000.00 1345230930 מועדונים לבוגרים עם פגור ז 52,000.00 ז 51,000.00 1345240499 מעשים-גביה ז 1,000.00 ז 7,000.00

1345240930 מעשי"ם ז 49,000.00 ז 60,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 18 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 19 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1345330499 נופשונים משה ושיקום-גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1345330930 נופשונים - מש"ה ז 38,000.00 ז 44,000.00 1345350499 הסעות למ.יום משה- גבייה ז 1,000.00 ז 2,000.00 1345350930 הסעות למ. יום -מש"ה ז 269,000.00 ז 500,000.00

סה"כ 345 שרותים למפגר ז 7,539,000.00 ז 10,328,000.00

346 שרותי שיקום

1346310930 הדרכת עוור ובני ביתו ז 36,000.00 ז 30,000.00 1346500499 אחזקת נכים בפנימיות-גביה ז 16,000.00 ז 16,000.00 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות ז 2,178,000.00 ז 2,700,000.00 1346600499 תעסוקה מוגנת למוגבל-גביה ז 5,000.00 ז 7,000.00 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל ז 194,000.00 ז 171,000.00 1346610499 מס יום לילד המוגבל-גביה ז 2,000.00 ז 10,000.00 1346610930 מס. יום לילד המוגבל ז 194,000.00 ז 226,000.00 1346710499 תוכניות לילד החריג- גביה 0.00 ז 1,000.00 1346710930 תוכניות לילד החריג 0.00 ז 140,000.00 1346711930 תוכניות תמיכה בקהילה 0.00 ז 48,000.00 1346720930 תוכניות צבא ז 9,000.00 ז 40,000.00 1346730499 מ.יום שיקומי-גביה ז 19,000.00 ז 50,000.00 1346740930 הסעות למעונות יום שיקומיים ז 145,000.00 ז 450,000.00 1346750499 ליווי למ.יום שיקומי-גביה ז 12,000.00 ז 12,000.00 1346750930 ליווי למעונות יום שיקומיים ז 61,000.00 ז 350,000.00 1346770499 תוכניות תעסוקה- גבייה 0.00 ז 1,000.00 1346770930 תוכניות תעסוקה ז 55,000.00 ז 92,000.00 1346780930 הסעות נכים לתעסוקה ז 8,000.00 0.00 1346790499 מועדון חברתי לבוגרים-גביה 0.00 ז 2,000.00 1346790930 מועדון חברתי לבוגרים ז 2,000.00 ז 2,000.00 1346820930 נכים קשים בקהילה ז 18,000.00 ז 10,000.00 1346840499 מרכזי יום לנכים קשים-גביה ז 3,000.00 ז 20,000.00 1346840930 מרכזי יום לנכים קשים ז 703,000.00 ז 713,000.00 1346850499 שיקום בקהילה מוגבלויות-גביה ז 4,000.00 ז 3,000.00 1346850930 שיקום בקהילה מוגבלויות ז 50,000.00 ז 47,000.00 1346900499 מעטפת מגורים בקהילה-גביה 0.00 ז 2,000.00 1346900930 מעטפת מגורים בקהילה 0.00 ז 13,000.00

סה"כ 346 שרותי שיקום ז 3,714,000.00 ז 5,156,000.00

347 שרותי תיקון

1347100930 תכניות חירום לצעירים ז 133,000.00 0.00 1347110499 בתים חמים לנערות-גביה ז 4,000.00 0.00 1347110930 בתים חמים לנערות ז 118,000.00 0.00 1347120930 נוצ``צ שירותים בקהילה ז 53,000.00 ז 280,000.00 1347180930 פ.במג.בדואי נוצצ ז 247,000.00 0.00 1347200930 יתד תכניות לצעירים ז 93,000.00 ז 63,000.00 1347210930 תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת ז 43,000.00 0.00 1347230930 יתד סל גמיש ז 28,000.00 ז 16,000.00 1347240930 מעונות חסות-רווחה ז 127,000.00 ז 163,000.00 1347320499 נפגעי התמכרויות טיפול-גביה 0.00 0.00 1347320930 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה ז 7,000.00 ז 28,000.00 1347350930 מס` ארציות לדרי רחוב ז 1,000.00 0.00 1347410930 מיתר ז 301,000.00 ז 124,000.00

1347500930 חוץ ביתי נוצץ 0.00 ז 25,000.00

סה"כ 347 שרותי תיקון ז 1,155,000.00 ז 699,000.00

348 עבודה קהילתית

1348210930 עבודה קהילתית ז 23,000.00 ז 17,000.00 1348216930 פ.קהילתי גאוגרפי ז 2,000.00 ז 2,000.00 1348220930 הסעות במועצות אזוריות ז 180,000.00 ז 135,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 19 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 20 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1348300930 פע' התנדבות בקהילה ז 8,000.00 ז 13,000.00 1348400930 הערכות חירום ז 5,000.00 0.00

סה"כ 348 עבודה קהילתית ז 218,000.00 ז 167,000.00

סה9"4כ341-3 שרותים חברתיים - סעד ורווחה ז 23,074,000.00 ז 27,703,000.00

סה"כ 34 שירותים חברתיים ז 23,767,000.00 ז 28,320,000.00

35 דת

3510 רבנים

1351000990 השת' מ. הדתות -רב המועצה ז 270,000.00 ז 270,000.00 1351000991 השת' מ.הדתות-רב מורשת ז 170,000.00 ז 205,000.00

סה"כ 3510 רבנים ז 440,000.00 ז 475,000.00

3511 משרד הרב

1351100290 אגרת כשרות מפעלים - גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ 3511 משרד הרב ז 20,000.00 ז 20,000.00

3512 מקוואות

1351200423 הכנסות מטבילה-גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00 1351200424 הכנסות מעדי בדיקה-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1351200992 השת' מ.הדתות-בלניות ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 3512 מקוואות ז 84,000.00 ז 84,000.00

3513 הדרכת כלות

1351300993 השת' מ.הדתות-מדריכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

סה"כ 3513 הדרכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

3514 פעולות דת

1351400420 השת' בפעולות דת - גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 3514 פעולות דת ז 30,000.00 ז 30,000.00

3515 בתי עלמין

1351500730 דמי קבורה בטוח לאומי ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ 3515 בתי עלמין ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ 35 דת ז 727,000.00 ז 762,000.00

37 איכות הסביבה

3790 שרותי איכות הסביבה

1379000490 הכנסות מלכידת בע"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1379000492 מכירת מוצרים איכו"ס - גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1379000496 הכנסות מפעילות איכות הסביבה-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 3790 שרותי איכות הסביבה ז 60,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 37 איכות הסביבה ז 60,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 3 שרותים ממלכתיים ז 150,059,000.00 ז 165,186,000.00

5 תקבולים בלתי רגילים

51 החזר משנים קודמות וריביות

513 הכנסות שנים קודמות

1513000511 החזר ע'ח שנים קודמות - הנה"ח ז 1,000,000.00 ז 30,000.00 1513000921 שנים קודמות - מ.החינוך ז 80,000.00 ז 80,000.00 1513000990 שנים קודמות - מ.לביטחון פנים 0.00 0.00

סה"כ 513 הכנסות שנים קודמות ז 1,080,000.00 ז 110,000.00

סה"כ 51 החזר משנים קודמות וריביות ז 1,080,000.00 ז 110,000.00

59 הכנסות נוספות/מיוחדות

594 הכנסות נוספות

1594000511 הכנסות שונות לאיזון ז 1,000,000.00 ז 1,000,000.00 1594000514 הכנסות מעודף מצטבר שנים קודמות ז 1,620,000.00 ז 1,000,000.00 1594000516 ארנונה מא.תעשייה בר-לב ז 5,500,000.00 ז 6,500,000.00 1594000590 הכנסות מקרן ח"פ ז 1,300,000.00 0.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 20 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 21 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1594000591 הלוואה מקרן ח"פ ז 4,000,000.00 0.00 1594000592 הכנסות מקרן למימון פנסיה תקציבית ז 300,000.00 0.00

סה"כ 594 הכנסות נוספות ז 13,720,000.00 ז 8,500,000.00

592 החזר פרעון מלוות

1592000793 החזר מלווה חומש מקרן השבחה ז 1,600,000.00 ז 1,600,000.00

סה"כ 592 החזר פרעון מלוות ז 1,600,000.00 ז 1,600,000.00

סה"כ 59 הכנסות נוספות/מיוחדות ז 15,320,000.00 ז 10,100,000.00

סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים ז 16,400,000.00 ז 10,210,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 295,603,000.00 ז 310,574,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 21 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 22 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

2 הוצאות

6 הנהלה כללית

61 מנהל כללי

611 הנהלת המועצה

6111 ראש הרשות וסגניו

1611100110 שכ'ע נבחרים ח 1,670,000.00 ח 1,700,000.00 1611100511 אירוח מינהל המועצה ח 11,000.00 ח 11,000.00 1611100513 עודפות מ"ה מינהל המועצה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1611100514 מתנות מינהל המועצה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1611100521 כנסים והשתלמויות נבחרים ח 15,000.00 ח 15,000.00 1611100530 רכב ראש המועצה 971 ח 100,000.00 ח 100,000.00 1611100531 סובארו -סגן ר.מועצה אחמד 239 ח 90,000.00 ח 90,000.00 1611100540 דאר וטלפון מינהל המועצה ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 6111 ראש הרשות וסגניו ח 1,907,000.00 ח 1,937,000.00

סה"כ 611 הנהלת המועצה ח 1,907,000.00 ח 1,937,000.00

612 מבקר הרשות

1612000110 שכ'ע מבקר פנים ח 290,000.00 ח 300,000.00 1612000521 כנסים והשתלמויות מבקר פנים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1612000540 טלפון מבקר פנים ח 1,000.00 ח 1,000.00

סה"כ 612 מבקר הרשות ח 293,000.00 ח 303,000.00

613 מזכירות

1613000110 שכ'ע מזכירות ח 1,200,000.00 ח 1,200,000.00 1613000420 תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה ח 3,000.00 ח 50,000.00 1613000431 חשמל מבנה מועצה ח 150,000.00 ח 150,000.00 1613000432 מים מבנה מועצה ח 53,000.00 ח 53,000.00 1613000433 חומרי נקיון מזכירות ח 40,000.00 ח 40,000.00 1613000434 שרותי ניקיון מזכירות ח 230,000.00 ח 230,000.00 1613000470 צ. משרד מזכירות ח 30,000.00 ח 30,000.00 1613000512 כיבודים מזכירות ח 40,000.00 ח 40,000.00 1613000513 עודפות מ"ה מזכירות ח 11,000.00 ח 11,000.00 1613000521 כנסים והשתלמויות מזכירות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1613000522 ספרות מקצועית מזכירות ח 1,000.00 ח 1,000.00 1613000523 דמי חבר בארגונים מזכירות ח 5,000.00 ח 5,000.00 1613000530 רכב מנכ`ל מועצה 946 ח 80,000.00 ח 80,000.00 1613000540 דאר וטלפון מזכירות ח 10,000.00 ח 10,000.00 1613000541 הוצ' סלולרי כללי ח 2,000.00 ח 2,000.00 1613000581 ועד עובדים (השת' עובדים) ח 165,000.00 ח 165,000.00 1613000711 הסעות שונות מזכירות ח 7,000.00 ח 7,000.00 1613000750 ארכיון קבלניות ח 90,000.00 ח 90,000.00 1613000780 ועדת ערר-פעולות אחרות ח 4,000.00 ח 4,000.00

סה"כ 613 מזכירות ח 2,125,000.00 ח 2,172,000.00

613001מוקד מוניציפלי

1613001110 שכ"ע מוקד מוניציפלי ח 265,000.00 ח 265,000.00 1613001470 משרדיות-מוקד מוניציפלי ח 10,000.00 ח 10,000.00 1613001521 השתלמויות- מרכז מוניציפלי ח 7,000.00 ח 7,000.00 1613001540 דאר וטלפון-מוקד מוניציפלי ח 10,000.00 ח 10,000.00 1613001570 תוכנות ומחשוב-מוקד מוניציפאלי ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 613001מוקד מוניציפלי ח 342,000.00 ח 342,000.00

6131מחשוב

1613100110 שכ'ע מחשוב ח 400,000.00 ח 400,000.00 1613100470 צ. משרד מחשוב ח 1,000.00 ח 1,000.00 1613100521 כנסים והשתלמויות מחשוב ח 2,000.00 ח 2,000.00 1613100540 דאר וטלפון מחשוב ח 8,000.00 ח 8,000.00 1613100570 ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב ח 80,000.00 ח 80,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 22 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 23 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1613100572 קישוריות לאינטרנט ח 40,000.00 ח 40,000.00 1613100576 חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב ח 200,000.00 ח 200,000.00 1613100580 מערכת מחשוב EPR ח 540,000.00 ח 540,000.00

סה"כ 6131מחשוב ח 1,271,000.00 ח 1,271,000.00

6132גיוס משאבים ומעמד האישה

1613200750 גיוס משאבים - קבלני ח 70,000.00 ח 70,000.00 1613200780 קידום מעמד האישה ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ6132גיוס משאבים ומעמד האישה ח 120,000.00 ח 120,000.00

614 הסברה ויחסי ציבור

1614000110 שכ'ע דוברות ח 200,000.00 ח 350,000.00 1614000470 צ.משרד דוברות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1614000521 כנסים והשתלמויות דוברות ח 2,000.00 ח 2,000.00 1614000540 דאר וטלפון דוברות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1614000550 פרסומים בעיתונות-דוברות ח 100,000.00 ח 60,000.00 1614000551 יחסי ציבור-דוברות ח 150,000.00 ח 100,000.00 1614000570 דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט ח 9,000.00 ח 9,000.00 1614000785 יום הזיכרון-דוברות ח 15,000.00 ח 20,000.00 1614000786 גרפיקה-דוברות ח 70,000.00 ח 80,000.00 1614000789 תרגומים- דוברות ח 40,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור ח 594,000.00 ח 639,000.00

615 מנגנון-חשבות שכר

1615000110 שכ'ע חשבת שכר ח 185,000.00 ח 195,000.00 1615000399 פיצויים חשבת שכר ח 50,000.00 0.00

1615000571 אוטומציה - תוכנת שכר ח 130,000.00 ח 130,000.00 1615000750 יעוץ ליחידת השכר ח 200,000.00 ח 220,000.00

סה"כ 615 מנגנון-חשבות שכר ח 565,000.00 ח 545,000.00

616 או"ש והדרכה

1616000110 שכ'ע משא"נ ח 1,042,000.00 ח 1,100,000.00 1616000470 צ. משרד משא"נ ח 9,000.00 ח 9,000.00 1616000512 כיבודים משא"נ ח 3,000.00 ח 3,000.00 1616000513 עודפות מ"ה משא"נ ח 1,000.00 ח 1,000.00 1616000521 כנסים והשתלמויות משא"נ ח 4,000.00 ח 4,000.00 1616000522 ספרות מקצועית משא"נ ח 2,000.00 ח 2,000.00 1616000530 רכב מ.משא``נ 45687103 ח 60,000.00 ח 60,000.00 1616000540 דאר וטלפון משא"נ ח 20,000.00 ח 20,000.00 1616000550 פרסומים ומכרזים משא"נ ח 80,000.00 ח 80,000.00 1616000570 קו ישיר לאוטומציה-משא"נ ח 14,000.00 ח 14,000.00 1616000572 בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ ח 36,000.00 ח 36,000.00 1616000750 אבחון מקצועי משא"נ ח 10,000.00 ח 10,000.00 1616000760 פינוי באמבולנס - תאונת עבודה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1616000780 פעילות ארגונית משא"נ ח 80,000.00 ח 80,000.00 1616000782 השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ ח 20,000.00 ח 20,000.00 1616000783 אירועים - משא"נ ח 10,000.00 ח 10,000.00 1616000784 עמותת עובדים (פקידים) ח 303,000.00 ח 303,000.00 1616000785 תמלולי ועדות בחינה-מש``א ח 2,000.00 ח 2,000.00

סה"כ 616 או"ש והדרכה ח 1,697,000.00 ח 1,755,000.00

617 שרות משפטי

1617000750 יעוץ משפטי - שכ'ט שוטף ח 470,000.00 ח 470,000.00 1617000751 טיפול משפטי אחר ח 200,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 617 שרות משפטי ח 670,000.00 ח 670,000.00

619 בחירות

1619000210 שכ'ע ללא תקן-בחירות ח 11,000.00 0.00 1619000512 כיבודים - בחירות ח 1,000.00 0.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 23 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 24 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1619000513 עודפות מ"ה - בחירות 0.00 0.00

1619000980 בחירות ח 55,000.00 0.00

1619000981 מזכירי קלפיות - בחירות ח 114,000.00 0.00

סה"כ 619 בחירות ח 181,000.00 0.00

סה"כ 61 מנהל כללי ח 9,765,000.00 ח 9,754,000.00

62 מנהל כספי

6211 מינהל אגף כספים

1621100110 שכ'ע הנהלת אגף הכספים ח 760,000.00 ח 780,000.00 1621100470 צ.משרד אגף כספים ח 24,000.00 ח 24,000.00 1621100512 כיבודים אגף כספים ח 1,000.00 ח 1,000.00 1621100513 עודפות מ"ה אגף כספים 0.00 0.00

1621100521 כנסים והשתלמויות אגף כספים ח 8,000.00 ח 8,000.00 1621100522 ספרות מקצועית אגף כספים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1621100523 דמי חבר בארגונים אגף כספים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1621100530 רכב גזבר 72044802 ח 70,000.00 ח 70,000.00 1621100540 דאר וטלפון - אגף כספים ח 85,000.00 ח 85,000.00 1621130750 בוחן ופיקוח אגף כספים ח 140,000.00 ח 140,000.00

סה"כ 6211 מינהל אגף כספים ח 1,092,000.00 ח 1,112,000.00

6213 הנהלת חשבונות

1621300110 שכ'ע הנה'ח ח 480,000.00 ח 400,000.00 1621300570 מיכון ותקשורת הנה"ח ח 1,000.00 ח 1,000.00 1621300752 הנה``ח קבלני ח 252,000.00 ח 252,000.00

סה"כ 6213 הנהלת חשבונות ח 733,000.00 ח 653,000.00

623 גזברות-שומה וגביה

1623100110 שכ'ע גזברות ח 600,000.00 0.00

1623100399 פיצויים גזברות 0.00 0.00

1623100470 הפקת שוברים - גזברות ח 15,000.00 ח 15,000.00 1623100512 כיבודים - ועדת הנחות ח 1,000.00 ח 1,000.00 1623100570 אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות ז 38,000.00 ז 38,000.00 1623100572 מיכון גזברות ח 5,000.00 ח 5,000.00 1623100750 גביית ארנונה - שרות לקוחות ח 6,000.00 ח 6,000.00 1623100751 טיפול משפטי גזברות ח 30,000.00 ח 30,000.00 1623100752 ארנונה - גביה מרוכזת %2 ח 690,000.00 ח 650,000.00 1623100753 עובד גזברות- קבלני ח 134,000.00 ח 1,327,000.00 1623100758 שרותי מדידות והשגות ארנונה ח 300,000.00 ח 230,000.00 1623100780 ועדת הנחות - הוצ' אחרות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1623100781 ייעוץ וליווי למחלקת גבייה 0.00 0.00 1623100782 פקח ארנונה-קבלני ח 200,000.00 0.00

סה"כ 623 גזברות-שומה וגביה ח 1,947,000.00 ח 2,230,000.00

סה"כ 62 מנהל כספי ח 3,772,000.00 ח 3,995,000.00

63 הוצאות מימון

630 הוצאות מימון

1631000610 עמלות ח 180,000.00 ח 180,000.00

1632000620 ריבית משיכות יתר ח 5,000.00 ח 5,000.00 1632000860 הנחות ה.ק. ותשלומים מראש - גביה 0.00 0.00

סה"כ 630 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00

סה"כ 63 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00

64 פרעון מלוות

649 פרעון מלוות מוכר

1649000691 תשלומים ע'ח קרן ח 2,030,000.00 ח 2,030,000.00 1649000692 תשלומים ע'ח ריבית ח 500,000.00 ח 646,000.00

סה"כ 649 פרעון מלוות מוכר ח 2,530,000.00 ח 2,676,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 24 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 25 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 64 פרעון מלוות ח 2,530,000.00 ח 2,676,000.00

סה"כ 6 הנהלה כללית ח 16,252,000.00 ח 16,610,000.00

7 שרותים מקומיים

71 תברואה

711 מנהל תברואה

1711000110 שכ'ע מנהל ומזכירה תברואה ח 600,000.00 ח 650,000.00 1711000521 כנסים והשתלמויות תברואה ח 7,000.00 ח 7,000.00 1711000530 רכב מנהל איכ'ס ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ 711 מנהל תברואה ח 667,000.00 ח 717,000.00

712 איסוף אשפה

1712300110 שכ'ע איסוף אשפה ח 1,110,000.00 ח 1,250,000.00 1712300470 צ. משרד - תברואה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1712300512 כיבודים תברואה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1712300513 עודפות מ"ה תברואה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1712300533 רכב רכז תברואה, דובי רייטמן ח 80,000.00 ח 80,000.00 1712300540 דאר וטלפון תברואה ח 16,000.00 ח 16,000.00 1712300732 משאית מנוף 785-26-701 ח 150,000.00 ח 150,000.00 1712300734 טרקטור למשטחי קומפוסט ח 15,000.00 ח 15,000.00 1712300735 משאית רמסע 314 ח 20,000.00 ח 20,000.00 1712300736 משאית דחס 42219002 ח 150,000.00 ח 150,000.00 1712300737 משאית משא מנוף 31664103 0.00 ח 80,000.00 1712300742 תחזוקה וציוד שוטף-תברואה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1712300750 קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל ח 1,700,000.00 ח 1,700,000.00 1712300751 פינוי אשפה אשכול בית הכרם ח 3,300,000.00 ח 3,300,000.00 1712300753 קבלניות - הדברה ומיחזור ח 20,000.00 ח 20,000.00 1712300754 קבלניות - טיפול בגרוטאות ח 500,000.00 ח 600,000.00 1712300756 פינוי גרוטאות ח 440,000.00 0.00

1712300757 ריסוק גזם ח 280,000.00 ח 280,000.00 1712300759 פינוי פחים כתומים ח 380,000.00 ח 380,000.00 1712300781 ציוד וחומרי תברואה ח 54,000.00 ח 54,000.00 1712300784 היטל הטמנה ח 1,100,000.00 ח 1,700,000.00 1712300785 יעוץ תברואה - אחרות ח 20,000.00 ח 20,000.00 1712300787 מיחזור פסולת אורגנית ח 160,000.00 ח 160,000.00 1712301750 פינוי קרטון ח 180,000.00 ח 360,000.00 1712301752 פינוי נייר ח 80,000.00 ח 80,000.00 1712310110 שכ'ע פיקוח תברואה ח 284,000.00 ח 305,000.00 1712310750 קבלניות - עבודת משאית ח 5,000.00 ח 5,000.00 1712320110 שכ'ע הדברה ח 210,000.00 ח 220,000.00

סה"כ 712 איסוף אשפה ח 10,271,000.00 ח 10,962,000.00

713רישוי עסקים

1713300523 דמי חבר רישוי עסקים ח 1,000.00 ח 1,000.00 1713300570 רישוי עסקים-תוכנות ח 25,000.00 ח 25,000.00 1713300580 משפטיות-רישוי עסקים ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 713רישוי עסקים ח 76,000.00 ח 76,000.00

714 שרות וטרינרי

1714200110 שכ'ע וטרינר ח 345,000.00 ח 345,000.00 1714200570 מיכון ומיחשוב איכו``ס ח 15,000.00 ח 15,000.00 1714200782 פרסום ואחרות וטרינריה ח 15,000.00 ח 15,000.00 1714200785 מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה ח 14,000.00 ח 14,000.00 1714300110 שכ"ע פקח וטרינרי ח 180,000.00 ח 180,000.00 1714300530 רכב פקח וטרינרי ח 65,000.00 ח 65,000.00 1714300750 לוכד כלבים - וטרינריה ח 309,000.00 ח 309,000.00 1714300760 תחנת הסגר אזורית - וטרינריה ח 160,000.00 ח 160,000.00 1714300781 שבבים וחיסונים - וטרינריה ח 60,000.00 ח 60,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 25 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 26 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1714300783 עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 714 שרות וטרינרי ח 1,213,000.00 ח 1,213,000.00

715 תברואה מונעת

1715300531 טנדר קיה תברואה ח 45,000.00 ח 45,000.00 1715300532 נגרר תברואה 261-16-803 0.00 0.00

1715300780 הדברת מזיקים / עשביה ח 25,000.00 ח 25,000.00

סה"כ 715 תברואה מונעת ח 70,000.00 ח 70,000.00

סה"כ 71 תברואה ח 12,297,000.00 ח 13,038,000.00

72 שמירה ובטחון

721 מנהל שמירה ובטחון

1721000110 שכ'ע מינהל בטחון ח 500,000.00 ח 600,000.00 1721000399 פיצויים אגף בטחון ח 80,000.00 0.00 1721000440 אחזקה ובטוח מכשירי קשר ח 66,000.00 ח 66,000.00 1721000470 צ. משרד בטחון ח 8,000.00 ח 8,000.00 1721000512 כיבודים בטחון ח 3,000.00 ח 3,000.00 1721000513 עודפות מ"ה בטחון ח 1,000.00 ח 1,000.00 1721000521 כנסים והשתלמויות בטחון ח 8,000.00 ח 6,000.00 1721000530 רכב מנהל בטחון ח 85,000.00 ח 85,000.00 1721000540 אחזקת ביפרים בישובים ח 9,000.00 ח 9,000.00 1721000541 דאר וטלפון בטחון ח 60,000.00 ח 60,000.00 1721000780 הוצ' פעילות מטווח בטחון ח 12,000.00 ח 12,000.00 1721000782 הוצ' אחרות בטחון ח 3,000.00 ח 5,000.00 1721000783 עבודות חשמל מתח נמוך ח 50,000.00 ח 50,000.00 1721000784 רענון תיקי רופא ח 30,000.00 ח 30,000.00

סה"כ 721 מנהל שמירה ובטחון ח 915,000.00 ח 935,000.00

722 שמירה בטחונית

1722000110 שכ'ע שמירה ופקוח שדות ח 450,000.00 ח 500,000.00 1722000512 כיבודים משא'ז ח 4,000.00 ח 4,000.00 1722000513 עודפות מ"ה משא'ז ח 1,000.00 ח 1,000.00 1722000531 רכב בטחון 47417202 ח 96,000.00 ח 96,000.00 1722000532 רכב בטחון 24072703 (לא צמוד) ח 70,000.00 ח 70,000.00 1722000533 רכב סייר בטחון 25681301 ח 50,000.00 ח 50,000.00 1722000540 תקשורת-סייר בטחון ח 1,000.00 ח 1,000.00 1722000780 משא'ז ח 20,000.00 ח 20,000.00

1722000789 מענה נקודתי - כוננות ח 1,000.00 ח 1,000.00

סה"כ 722 שמירה בטחונית ח 693,000.00 ח 743,000.00

723 הג'א

1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים ח 74,000.00 ח 74,000.00 1723000422 מחסן חירום רשותי-אחזקה ותיקונים ח 10,000.00 ח 10,000.00 1723000423 אחזקת מרכז הפעלה ח 20,000.00 ח 20,000.00 1723000424 מערכת אוורור וסינון-בדיקה תקופתית ח 31,000.00 ח 31,000.00 1723000425 מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים רגילחים150,000.00 ח 150,000.00 1723000426 מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים דו-תחכל0י0ת.י0ים25,00 ח 25,000.00 1723000440 ביטוח-שווי לצרכי ביטוח ח 10,000.00 ח 10,000.00 1723000550 פרסומים והדרכה ח 8,000.00 ח 8,000.00 1723000730 אחזקת נגררים יעודיים לחירום-רישוי וביטוחח8,000.00 ח 8,000.00 1723000750 סיירי בטחון קבלני ח 480,000.00 ח 480,000.00 1723000780 אחז' מפקדות - שכירות 0.00 0.00

1723000811 השת' להג'א ארצי ח 195,000.00 ח 195,000.00 1723000931 רכש אמצעים לחירום ח 30,000.00 ח 30,000.00 1723000932 מערכת שליטה ובקרה לחירום-ניהול מקלטחים10,000.00 ח 10,000.00 1723100110 שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני) ח 508,000.00 ח 508,000.00

סה"כ 723 הג'א ח 1,559,000.00 ח 1,559,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 26 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 27 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

724 כיבוי אש

1724000530 רכב-כיבוי אש 002 ח 20,000.00 ח 20,000.00 1724000531 טרקטורון כבוי אש 119 ח 5,000.00 ח 5,000.00 1724000742 אחזקת ציוד כיבוי אש ח 25,000.00 ח 25,000.00 1724000930 ציוד כיבוי אש ח 25,000.00 ח 25,000.00

סה"כ 724 כיבוי אש ח 75,000.00 ח 75,000.00

726 מל'ח

1726100110 שכ'ע מחסנאי מל'ח ח 200,000.00 ח 200,000.00 1726100420 הוצ' אחרות מל'ח ח 30,000.00 ח 30,000.00 1726100431 חשמל מחסן חרום ח 36,000.00 ח 36,000.00 1726100432 מים מל'ח ח 5,000.00 ח 5,000.00

1726100530 איסוזו מחסן מלח- חיים עזריה 794 ח 55,000.00 ח 55,000.00 1726100730 אחזקת גרורים / עגלות חילוץ ח 50,000.00 ח 50,000.00 1726100780 הוצ' אחרות - שע'חר ח 10,000.00 ח 10,000.00 1726200780 הוצ' אחרות - פס'ח ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 726 מל'ח ח 396,000.00 ח 396,000.00

727 הגמ'ר

1727000424 מחסן נשק - אחזקה בטחון ח 30,000.00 ח 30,000.00 1727000425 אחזקת כבישי בטחון ח 33,000.00 ח 33,000.00 1727000751 דרכי בטחון - הדברת עשבי בר ח 37,000.00 ח 37,000.00

סה"כ 727 הגמ'ר ח 100,000.00 ח 100,000.00

סה"כ 72 שמירה ובטחון ח 3,738,000.00 ח 3,808,000.00

73 תכנון ובנין עיר

731 מנהל הנדסה

1731000110 שכ'ע הנדסה ח 1,150,000.00 ח 1,200,000.00 1731000410 שכ"ד - הנדסה ח 60,000.00 ח 60,000.00 1731000411 דמי ניהול- הנדסה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1731000431 חשמל - הנדסה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1731000432 מים - הנדסה ח 2,000.00 ח 2,000.00

1731000434 שרותי נקיון קבלני - הנדסה ח 6,000.00 ח 6,000.00 1731000470 צ. משרד ושונות הנדסה ח 16,000.00 ח 16,000.00 1731000512 כיבודים הנדסה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1731000513 עודפות מ"ה הנדסה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1731000521 כנסים והשתלמויות הנדסה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1731000522 ספרות מקצועית הנדסה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1731000531 רכב מנהל הנדסה 772 ח 90,000.00 ח 90,000.00 1731000540 דאר וטלפון הנדסה ח 16,000.00 ח 16,000.00 1731000570 אחזקת תוכנת נכסים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1731000750 שרותי כ'א - מ. מהנדס ח 150,000.00 ח 150,000.00 1731000751 יועצים - מ. מהנדס ח 10,000.00 ח 10,000.00 1731000752 תכנון מוקדם הנדסה ח 5,000.00 ח 15,000.00 1731000753 ניהול ופיקוח הרחבות קבלני 0.00 0.00 1731000780 העתקות הנדסה ח 2,000.00 ח 2,000.00

סה"כ 731 מנהל הנדסה ח 1,534,000.00 ח 1,594,000.00

733 רישוי ופיקוח על בניה

משרד מהנדס הרשות

1733400110 שכ"ע משרד מהנדס הרשות ח 1,200,000.00 ח 1,300,000.00 1733400399 פיצויים וועדה 0.00 0.00

1733400410 שכר דירה ו.מקומית ח 142,000.00 ח 142,000.00 1733400420 הוצ' אחזקה ו.מקומית ח 10,000.00 ח 10,000.00 1733400421 ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית ח 7,000.00 ח 7,000.00 1733400431 חשמל ו.מקומית ח 18,000.00 ח 18,000.00 1733400432 מים -ועדה מקומית ח 2,000.00 ח 2,000.00 1733400434 שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית ח 15,000.00 ח 15,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 27 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 28 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1733400470 צ.משרד ו.מקומית ח 8,000.00 ח 8,000.00 1733400512 כיבודים ו.מקומית ח 1,000.00 ח 1,000.00 1733400513 עודפות מ"ה ו.מקומית ח 3,000.00 ח 3,000.00 1733400521 כנסים והשתלמויות ו.מקומית ח 2,000.00 ח 2,000.00 1733400522 ספרות מקצועית ו.מקומית ח 2,000.00 ח 2,000.00 1733400530 רכב מהנדס ו.מקומית 566 ח 60,000.00 ח 60,000.00 1733400540 דאר וטלפון ו.מקומית ח 65,000.00 ח 65,000.00 1733400550 פרסומים והסברה ו.מקומית ח 15,000.00 ח 15,000.00 1733400560 הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית ח 21,000.00 ח 21,000.00 1733400561 הדפסת טפסים ו.מקומית ח 3,000.00 ח 3,000.00 1733400570 מיכון ומחשוב ו.מקומית ח 140,000.00 ח 140,000.00 1733400751 יעוץ משפטי ו.מקומית ח 120,000.00 ח 120,000.00 1733400752 תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית ח 200,000.00 ח 200,000.00 1733400753 תשלום לנציג בעל דעה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1733400754 שרותי שמאות ו.מקומית ח 90,000.00 ח 90,000.00 1733400781 העתקות אור וסריקות ו.מקומית ח 12,000.00 ח 12,000.00 1733400784 תחזוקת מערכת GIS ועדה ח 300,000.00 ח 200,000.00

סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 2,446,000.00 ח 2,446,000.00

תכנון

1733420110 שכ'ע תכנון עיר ו.מקומית ח 300,000.00 ח 300,000.00 1733420521 כנסים והשתלמויות תיכנון ו.מקומית ח 6,000.00 ח 6,000.00 1733420530 רכב תכנון (שגית) 0.00 0.00

סה"כ תכנון ח 306,000.00 ח 306,000.00

פיקוח

1733430110 שכ'ע פיקוח ו.מקומית ח 846,000.00 ח 846,000.00 1733430521 כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית ח 5,000.00 ח 5,000.00 1733430530 רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי ח 80,000.00 ח 80,000.00 1733430531 רכב פיקוח ו.מקומית 937 ג`אק ח 60,000.00 ח 60,000.00 1733430532 אחזקת רכב פיקוח - 3 ח 70,000.00 ח 70,000.00 1733430750 אכיפת חוק תכנו'ב ו.מקומית ח 34,000.00 ח 34,000.00

סה"כ פיקוח ח 1,095,000.00 ח 1,095,000.00

רישוי

1733440110 שכ'ע בודקי היתרים ו.מקומית ח 1,100,000.00 ח 1,200,000.00

סה"כ רישוי ח 1,100,000.00 ח 1,200,000.00

סה"כ 733 רישוי ופיקוח על בניה ח 4,947,000.00 ח 5,047,000.00

סה"כ 73 תכנון ובנין עיר ח 6,481,000.00 ח 6,641,000.00

78פיקוח עירוני

1781000110 שכ'ע פקח סביבה ח 220,000.00 ח 220,000.00 1781000530 רכב מנהל פיקוח סביבה ח 70,000.00 0.00 1781000780 השת' בפקח נזקי חקלאות-רט"ג 0.00 ח 240,000.00 1781002110 שכ"ע פקח שטחים פתוחים ח 150,000.00 ח 200,000.00 1781002530 רכב פקח שטחים פתוחים 62119901 ח 70,000.00 ח 70,000.00

סה"כ 78פיקוח עירוני ח 510,000.00 ח 730,000.00

74 נכסים ציבוריים

743 תאורת רחובות

1743000430 חשמל חוץ (קק'ל/ מכבי /אנטנת סלקום ) ח 15,000.00 ח 15,000.00 1743000431 חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב ח 17,000.00 ח 17,000.00 1743000750 אחזקת תאורת רחובות - ישובים ח 120,000.00 ח 120,000.00 1743100431 חשמל תאורת רחובות - ישובים ח 418,000.00 ח 418,000.00

סה"כ 743 תאורת רחובות ח 570,000.00 ח 570,000.00

744 בטיחות בדרכים

1744000420 אחזקת שבילים-אופניים והליכה ח 20,000.00 ח 20,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 28 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 29 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1744000550 שילוט ותמרור ברחבי המועצה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1744000750 בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות ח 20,000.00 ח 20,000.00 1744000751 אחזקת תחנות המתנה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1744000781 תעול וניקוז משגב ח 10,000.00 ח 10,000.00 1744360420 אחזקת מרכזי הסעים ח 35,000.00 ח 35,000.00

סה"כ 744 בטיחות בדרכים ח 105,000.00 ח 105,000.00

745 תיעול וניקוז

1745000830 השת' רשות נקוז - גליל מערבי ח 229,000.00 ח 229,000.00 1745000831 השת' רשות נקוז - קישון ח 13,000.00 ח 13,000.00 1745000832 השת' רשות נקוז - כינרת ח 94,000.00 ח 94,000.00

סה"כ 745 תיעול וניקוז ח 336,000.00 ח 336,000.00

746 גנים ונטיעות

1746000750 גינון במשגב - קבלנות ח 450,000.00 ח 500,000.00

סה"כ 746 גנים ונטיעות ח 450,000.00 ח 500,000.00

749 נכסים ציבוריים אחרים

7491 פארק אוסטרליה

1749100422 אחזקת פארק אוסטרליה ח 55,000.00 ח 55,000.00 1749100432 מים פארק אוסטרליה ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 7491 פארק אוסטרליה ח 65,000.00 ח 65,000.00

7492 מערכות במרכז

1749200420 אחזקת מתח גבוה - מרכז ח 17,000.00 ח 17,000.00 1749200421 אחזקת מיזוג אויר - משרדים ח 40,000.00 ח 40,000.00 1749200570 גיבוי מערכת אל פסק ח 8,000.00 ח 8,000.00

סה"כ 7492 מערכות במרכז ח 65,000.00 ח 65,000.00

7493 אחזקת מבנים ואתרים

1749300110 שכר עובדי אחזקה ח 364,000.00 ח 400,000.00 1749300420 תחזוקת מבני מועצה במרכז ח 158,000.00 ח 158,000.00 1749300421 אחזקת צנרת מים ח 30,000.00 ח 30,000.00 1749300531 טנדר אחזקה מריסאת 811 ח 30,000.00 ח 30,000.00 1749300532 טנדר איסוזו 474-179-02 ח 20,000.00 ח 20,000.00 1749300533 רכב מנהל אחזקה 137 ח 72,000.00 ח 72,000.00 1749300535 רכב פול אחזקה ח 35,000.00 ח 35,000.00 1749300537 טנדר הנדסה ()2702 ח 35,000.00 ח 35,000.00 1749300781 אחזקת אתרי הנצחה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1749300782 בטיחות בעבודה ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 7493 אחזקת מבנים ואתרים ח 756,000.00 ח 792,000.00

7494 אחזקת מחפרון

1749400110 שכ"ע מפעיל מחפרון ח 200,000.00 ח 200,000.00 1749400536 אחזקת מחפרון ח 70,000.00 ח 70,000.00

סה"כ 7494 אחזקת מחפרון ח 270,000.00 ח 270,000.00

7495אחזקת מתקני משחקים

1749500110 שכ``ע אחזקת מתקני משחקים ח 200,000.00 ח 230,000.00 1749500521 השתלמות אחזקת מתקני משחקים ח 30,000.00 ח 15,000.00 1749500530 הוצ` רכב- אחזקת מתקני משחקים ח 50,000.00 ח 50,000.00 1749500780 הוצ` אחזקת מתקני משחקים ח 150,000.00 ח 165,000.00

סה"כ 7495אחזקת מתקני משחקים ח 430,000.00 ח 460,000.00

סה"כ 749 נכסים ציבוריים אחרים ח 1,586,000.00 ח 1,652,000.00

סה"כ 74 נכסים ציבוריים ח 3,047,000.00 ח 3,163,000.00

75 חגיגות מבצעים וארועים

751 יום העצמאות

1751000782 משגביאדה ח 80,000.00 ח 80,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 29 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 30 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1751000784 אירועי תרבות וספורט ח 200,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 751 יום העצמאות ח 280,000.00 ח 280,000.00

756 כנסים וארועים בינ'ל

1756000781 משלחות - תחרויות בי'ס ארה'ב ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 756 כנסים וארועים בינ'ל ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 75 חגיגות מבצעים וארועים ח 300,000.00 ח 300,000.00

76 שרותים עירוניים שונים

761 מוקד

1761000110 שכ'ע מוקד ח 587,000.00 ח 700,000.00 1761000540 תקשורת מוקד ח 30,000.00 ח 30,000.00 1761000541 מרכזיית טלפון ותקשורת ח 4,000.00 ח 4,000.00 1761000560 אחזקת מכונות צילום מוקד ח 3,000.00 ח 3,000.00 1761000570 אחזקת מערכות תקשורת - מוקד ח 82,000.00 ח 82,000.00 1761000750 מוקדנים שרות קבלני ח 280,000.00 ח 140,000.00

סה"כ 761 מוקד ח 986,000.00 ח 959,000.00

765 מוסדות כלליים

7650 השתתפות למוסדות

1765000582 מיסי ארגון המועצות ח 113,000.00 ח 113,000.00 1765000583 פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר ח 2,000.00 ח 2,000.00 1765000783 תמלוגים ח 28,000.00 ח 28,000.00

1765000810 השתתפות באשכול בית הכרם ח 56,000.00 ח 56,000.00

סה"כ 7650 השתתפות למוסדות ח 199,000.00 ח 199,000.00

7652 תמיכות לתאגידים

1765230820 תמיכה לתחומי הספורט ח 290,000.00 ח 290,000.00 1765233820 תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב 0.00 0.00

סה"כ 7652 תמיכות לתאגידים ח 290,000.00 ח 290,000.00

סה"כ 765 מוסדות כלליים ח 489,000.00 ח 489,000.00

766 ועדים מקומיים

ועדים מקומיים כללי

1766100110 שכ"ע גביה מגזר בדואי-להעמסה 0.00 0.00 1766100810 השת' בועדים מקומיים ח 10,246,000.00 ח 10,246,000.00 1766100811 השתתפות בוועדים מקומיים החזר ארנונהחמ0ע0ס.ק0י0ם360,0 ח 360,000.00

סה"כ ועדים מקומיים כללי ח 10,606,000.00 ח 10,606,000.00

7662 ו. מקומי ישובים בדווים

76221 ועד מקומי דמידה

1766210210 שכ'ע גביה - דמידה ח 10,000.00 0.00 1766210211 שכ`ע הנה``ח - דמידה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766210212 שכר רכז מוניציפאלי דמיידה 0.00 0.00 1766210213 שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים- דמיידה 0.00 0.00 1766210470 הפקת שוברים - דמידה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766210471 צ.משרד ושונות גביה - דמידה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766210540 דאר וטלפון - דמידה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766210570 מיכון ותמיכה - דמידה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766210750 הוצ' משפטיות - דמידה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766210751 שרותי מדידה - דמידה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1766210752 שרותי לקוחות - דמידה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766210753 שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמידה ח 23,000.00 ח 45,000.00 1766210754 ביקורת דמיידה 0.00 0.00

1766210759 רכז מוניציפלי - דמידה ח 41,000.00 ח 41,000.00 1766210780 מתכלל לגיל הרך-דמיידה ח 8,000.00 ח 8,000.00 1766210810 יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמידה ח 126,000.00 ח 126,000.00 1766210811 השת' בהכנסות המועצה - דמידה ח 200,000.00 ח 200,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 30 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 31 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 76221 ועד מקומי דמידה ח 425,000.00 ח 437,000.00

76622 ועד מקומי חוסניה

1766220210 שכ'ע גביה- חוסניה ח 12,000.00 0.00 1766220211 שכ`ע הנה``ח - חוסניה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766220212 שכר רכז מוניציפאלי חוסניה 0.00 0.00 1766220213 שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים-חוסניה 0.00 0.00 1766220470 הפקת שוברים - חוסניה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766220471 צ.משרד ושונות גביה - חוסניה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766220540 דאר וטלפון - חוסניה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766220570 מיכון ותמיכה - חוסניה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1766220750 הוצ' משפטיות - חוסניה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766220751 שרותי מדידה - חוסניה ח 35,000.00 ח 35,000.00 1766220752 שרותי לקוחות - חוסניה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766220753 שכ"ט קבלני (מגע"ר)-חוסניה ח 28,000.00 ח 57,000.00 1766220754 ביקורת חוסניה 0.00 0.00

1766220759 רכז מוניציפלי - חוסניה ח 44,000.00 ח 44,000.00 1766220780 מתכלל לגיל הרך-חוסניה ח 9,000.00 ח 9,000.00 1766220810 יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה ח 112,000.00 ח 112,000.00 1766220811 השת' בהכנסות מועצה - חוסניה ח 250,000.00 ח 250,000.00

סה"כ 76622 ועד מקומי חוסניה ח 503,000.00 ח 520,000.00

76623 ועד מקומי כאמנה

1766230210 שכ'ע גביה - כמאנה ח 24,000.00 0.00 1766230211 שכ`ע הנה``ח - כמאנה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1766230212 שכר רכז מוניציפאלי כמאנה 0.00 0.00 1766230213 שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים -כמאנה 0.00 0.00 1766230470 הפקת שוברים - כמאנה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766230471 צ.משרד ושונות גביה - כמאנה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766230540 דאר וטלפון - כמאנה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1766230570 מיכון ותמיכה - כמאנה ח 7,000.00 ח 7,000.00 1766230750 הוצ' משפטיות - כמאנה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766230751 שרותי מדידה - כמאנה ח 40,000.00 ח 40,000.00 1766230752 שרותי לקוחות - כמאנה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766230753 שכ"ט קבלני (מגע"ר)-כמאנה ח 58,000.00 ח 114,000.00 1766230754 ביקורת כמאנה 0.00 0.00

1766230759 רכז מוניציפלי - כמאנה ח 84,000.00 ח 84,000.00 1766230780 מתכלל לגיל הרך-כמאנה ח 16,000.00 ח 16,000.00 1766230810 יתרת גביה בניכוי הוצאות - כמאנה ח 322,000.00 ח 322,000.00 1766230811 השת' בהכנסות מועצה - כמאנה ח 545,000.00 ח 545,000.00

סה"כ 76623 ועד מקומי כאמנה ח 1,110,000.00 ח 1,142,000.00

76624 ועד מקומי ראס אלעין

1766240210 שכ'ע גביה - ראס אל עין ח 11,000.00 0.00 1766240211 שכ`ע הנה``ח - ראס אל עין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240212 רכז מוניציפאלי ראס אל עין 0.00 0.00 1766240213 שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים- ראס אל0ע0ין.0 0.00 1766240470 הפקת שוברים - ראס אל עין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240471 צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240540 דאר וטלפון - ראס אל עין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240570 מיכון ותמיכה - ראס אל עין ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766240750 הוצ' משפטיות - ראס אל עין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240751 שרותי מדידה - ראס אל עין ח 14,000.00 ח 14,000.00 1766240752 שרותי לקוחות - ראס אל עין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766240753 שכ"ט קבלני (מגע"ר)-ראס אלעין ח 27,000.00 ח 28,000.00 1766240754 ביקורת ראס אל עין 0.00 0.00

1766240759 רכז מוניציפלי - ראס אלעין ח 26,000.00 ח 26,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 31 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 32 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1766240780 מתכלל לגיל הרך-ראס אלעין ח 5,000.00 ח 5,000.00 1766240810 יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין ח 79,000.00 ח 79,000.00 1766240811 השת' בהכנסות מועצה - ראס אלעין ח 170,000.00 ח 170,000.00

סה"כ 76624 ועד מקומי ראס אלעין ח 340,000.00 ח 330,000.00

76625 ועד מקומי סלאמה

1766250210 שכ'ע גביה - סלאמה ח 67,000.00 0.00 1766250211 שכ`ע הנה``ח - סלאמה ח 13,000.00 ח 13,000.00 1766250212 רכז מוניציפאלי סלאמה ח 100,000.00 ח 100,000.00 1766250213 שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים- סלאמה 0.00 0.00 1766250399 פיצויים רכז מוניציפלי סלאמה 0.00 0.00 1766250470 הפקת שוברים - סלאמה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1766250471 צ.משרד ושונות גביה - סלאמה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766250540 דאר וטלפון - סלאמה ח 12,000.00 ח 12,000.00 1766250570 מיכון ותמיכה - סלאמה ח 19,000.00 ח 19,000.00 1766250750 הוצ' משפטיות - סלאמה ח 24,000.00 ח 24,000.00 1766250751 שרותי מדידה - סלאמה ח 100,000.00 ח 100,000.00 1766250752 שרותי לקוחות - סלאמה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766250753 שכ"ט קבלני (מגע"ר)-סלאמה 0.00 ח 284,000.00 1766250754 ביקורת סלאמה 0.00 0.00

1766250759 רכז מוניציפלי - סלאמה ח 238,000.00 ח 238,000.00 1766250781 מתכלל לגיל הרך-סלאמה ח 46,000.00 ח 46,000.00 1766250810 יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה ח 583,000.00 ח 583,000.00 1766250811 השת' בהכנסות מועצה - סלאמה ח 1,600,000.00 ח 1,600,000.00

סה"כ 76625 ועד מקומי סלאמה ח 2,810,000.00 ח 3,027,000.00

76626ועד מקומי ערב אלנעים

1766260210 שכ"ע גביה - ערב אלנעים 0.00 0.00

1766260211 שכ``ע הנה``ח-ערב אלנעים 0.00 0.00

1766260213 שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים- ערב אל 0נע0י.ם0 0.00 1766260470 הפקת שוברים-ערב אלנעים ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766260471 צ.משרד ושונות-ערב אלנעים ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766260540 דאר וטלפון-ערב אלנעים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766260570 מיכון ותמיכה-ערב אלנעים ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766260751 שירותי מדידה-ערב אלנעים 0.00 0.00

1766260752 שרותי לקוחות-ערב אלנעים 0.00 0.00

1766260754 ביקורת ערב אל נעים 0.00 0.00

1766260759 רכז מוניציפלי-ערב אלנעים ח 40,000.00 ח 80,000.00 1766260810 יתרת גביה בניכוי הוצאות-ערב אלנעים ח 119,000.00 ח 119,000.00 1766260811 השת' בהכנסות מועצה-ערב אלנעים ח 250,000.00 ח 250,000.00

סה"כ 76626ועד מקומי ערב אלנעים ח 416,000.00 ח 456,000.00

סה"כ 7662 ו. מקומי ישובים בדווים ח 5,604,000.00 ח 5,912,000.00

76631דמיידה

1766310420 תחזוקת מבנים-דמיידה ח 20,000.00 ח 20,000.00 1766310421 אחזקת דרכים ומגרשים-דמיידה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1766310431 תאורת רחובות וחשמל-דמיידה ח 20,000.00 ח 20,000.00 1766310432 מים-דמיידה ח 6,000.00 ח 6,000.00

1766310434 גינון וניקיון-דמיידה ח 13,000.00 ח 13,000.00 1766310440 ביטוחים-דמיידה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1766310450 עמלות בנק-דמיידה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766310470 משרדיות-דמיידה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766310540 טלפון,דואר ותקשורת-דמיידה ח 6,000.00 ח 6,000.00 1766310580 הנהלת חשבונות וביקורת-דמיידה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1766310750 שכ``ע גינון וניקיון-דמיידה ח 158,000.00 ח 158,000.00 1766310751 שכ"ע מזכירה-קבלני-דמיידה ח 79,000.00 ח 79,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 32 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 33 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1766310782 הוצאות רווחה-דמיידה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1766310783 הוצאות נוער-דמיידה ח 75,000.00 ח 75,000.00 1766310784 הוצאות תרבות-דמיידה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766310785 הוצאות קייטנות-דמיידה ח 15,000.00 ח 15,000.00

סה"כ 76631דמיידה ח 434,000.00 ח 434,000.00

76632חוסניה

1766320420 אחזקת מבנים-חוסניה ח 60,000.00 ח 60,000.00 1766320421 אחזקת דרכים ומגרשים-חוסניה ח 20,000.00 ח 20,000.00 1766320431 תאורת רחובות וחשמל-חוסניה ח 22,000.00 ח 22,000.00 1766320432 מים-חוסניה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1766320434 גינון וניקיון-חוסניה ח 35,000.00 ח 35,000.00 1766320440 ביטוחים-חוסניה ח 8,000.00 ח 8,000.00 1766320450 עמלות בנק-חוסניה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766320470 משרדיות-חוסניה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766320540 טלפון דואר ותקשורת-חוסניה ח 6,000.00 ח 6,000.00 1766320580 הנהלת חשבונות וביקורת-חוסניה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1766320581 משפטיות-חוסניה 0.00 0.00

1766320750 שכ"ע ניקיון-חוסניה ח 70,000.00 ח 70,000.00 1766320751 שכ"ע מזכירה-קבלני-חוסניה ח 48,000.00 ח 48,000.00 1766320782 הוצאות רווחה-חוסניה ח 15,000.00 ח 15,000.00 1766320783 הוצאות נוער-חוסניה ח 100,000.00 ח 100,000.00 1766320784 הוצאות תרבות-חוסניה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766320785 הוצאות קיטנות-חוסניה ח 14,000.00 ח 14,000.00 1766320790 איזון סוף שנה-חוסנייה ח 90,000.00 ח 90,000.00 1766320791 העברת יתרות גביית מים חוסניה 0.00 0.00

סה"כ 76632חוסניה ח 507,000.00 ח 507,000.00

76633כמאנה

1766330420 אחזקת מבנים-כמאנה ח 60,000.00 ח 60,000.00 1766330421 אחזקת דרכים ומגרשים-כמאנה 0.00 0.00 1766330431 תאורת רחובות וחשמל-כמאנה ח 90,000.00 ח 90,000.00 1766330432 מים-כמאנה ח 20,000.00 ח 20,000.00

1766330434 גינון וניקיון-כמאנה ח 49,000.00 ח 49,000.00 1766330440 ביטוחים-כמאנה ח 11,000.00 ח 11,000.00 1766330450 עמלות בנק-כמאנה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766330470 משרדיות-כמאנה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766330540 טלפון דואר ותקשורת-כמאנה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1766330580 הנהלת חשבונות וביקורת-כמאנה ח 12,000.00 ח 12,000.00 1766330750 שכ"ע אב בית-קבלני-כמאנה ח 147,000.00 ח 147,000.00 1766330751 שכ"ע מזכירה-קבלני-כמאנה ח 76,000.00 ח 76,000.00 1766330782 הוצאות רווחה-כמאנה ח 52,000.00 ח 52,000.00 1766330783 הוצאות נוער-כמאנה ח 110,000.00 ח 110,000.00 1766330784 הוצאות תרבות-כמאנה ח 9,000.00 ח 9,000.00 1766330785 הוצאות קייטנות-כמאנה ח 30,000.00 ח 30,000.00 1766330790 איזון סוף שנה-כמאנה ח 55,000.00 ח 55,000.00

סה"כ 76633כמאנה ח 730,000.00 ח 730,000.00

76634ראס אלעין

1766340420 אחזקת מבנים-ראס אלעין ח 30,000.00 ח 30,000.00 1766340421 אחזקת דרכים ומגרשים-ראס אלעין ח 8,000.00 ח 8,000.00 1766340431 תאורת רחובות וחשמל-ראס אלעין ח 4,000.00 ח 4,000.00 1766340432 מים-ראס אלעין ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766340434 גינון וניקיון-ראס אלעין ח 10,000.00 ח 10,000.00 1766340440 ביטוחים-ראס אלעין ח 5,000.00 ח 5,000.00 1766340450 עמלות בנק-ראס אלעין ח 1,000.00 ח 1,000.00 1766340470 משרדיות-ראס אלעין ח 5,000.00 ח 5,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 33 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 34 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1766340540 טלפון דואר ותקשורת-ראס אלעין ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766340580 הנהלת חשבונות וביקורת-ראס אלעין ח 8,000.00 ח 8,000.00 1766340581 משפטיות-ראס אלעין 0.00 0.00

1766340751 שכ"ע מזכירה-קבלני-ראס אלעין ח 78,000.00 ח 78,000.00 1766340782 הוצאות רווחה-ראס אלעין ח 9,000.00 ח 9,000.00 1766340783 הוצאות חינוך ונוער-ראס אלעין ח 86,000.00 ח 86,000.00 1766340784 הוצאות תרבות-ראס אלעין ח 4,000.00 ח 4,000.00 1766340785 הוצאות קייטנות-ראס אלעין ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 76634ראס אלעין ח 263,000.00 ח 263,000.00

76635סלאמה

1766350420 אחזקת מבנים-סלאמה ח 200,000.00 ח 200,000.00 1766350421 אחזקת דרכים ומגרשים-סלאמה ח 400,000.00 ח 400,000.00 1766350422 תברואה-סלאמה ח 90,000.00 ח 90,000.00 1766350431 תאורת רחוב וחשמל-סלאמה ח 95,000.00 ח 95,000.00 1766350432 מים-סלאמה ח 20,000.00 ח 20,000.00

1766350434 גינון וניקיון-סלאמה ח 40,000.00 ח 40,000.00 1766350440 ביטוחים-סלאמה ח 65,000.00 ח 65,000.00 1766350450 עמלות בנק-סלאמה ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766350470 משרדיות-סלאמה ח 38,000.00 ח 38,000.00 1766350540 טלפון דואר ותקשורת-סלאמה ח 20,000.00 ח 20,000.00 1766350580 הנהלת חשבונות וביקורת-סלאמה ח 13,000.00 ח 13,000.00 1766350750 שכ"ע אב בית-קבלני-סלאמה ח 120,000.00 ח 120,000.00 1766350751 שכ"ע מזכירה-קבלני-סלאמה ח 180,000.00 ח 180,000.00 1766350781 הוצאות חינוך-סלאמה ח 100,000.00 ח 100,000.00 1766350782 הוצאות רווחה-סלאמה ח 100,000.00 ח 100,000.00 1766350783 הוצאות נוער-סלאמה ח 275,000.00 ח 275,000.00 1766350784 הוצאות תרבות-סלאמה ח 100,000.00 ח 100,000.00 1766350785 הוצאות קייטנות-סלאמה ח 45,000.00 ח 45,000.00

סה"כ 76635סלאמה ח 1,903,000.00 ח 1,903,000.00

76636ערב אלנעים

1766360420 אחזקת מבנים-ערב אלנעים ח 25,000.00 ח 25,000.00 1766360431 תאורת רחוב וחשמל-ערב אלנעים ח 20,000.00 ח 20,000.00 1766360432 מים-ערב אלנעים ח 25,000.00 ח 25,000.00 1766360434 גינון וניקיון-ערב אלנעים ח 25,000.00 ח 25,000.00 1766360440 ביטוחים-ערב אלנעים ח 7,000.00 ח 7,000.00 1766360450 עמלות בנק-ערב אלנעים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1766360470 משרדיות-ערב אלנעים ח 6,000.00 ח 6,000.00 1766360540 טלפון דואר ותקשורת-ערב אלנעים ח 3,000.00 ח 3,000.00 1766360580 חשבות שכר ותפעול פנסיוני-ערב אלנעים ח 8,000.00 ח 8,000.00 1766360750 שכ``ע מנקות-ערב אלנעים ח 65,000.00 ח 65,000.00 1766360751 שכ"ע מזכירה-קבלני-ערב אלנעים ח 117,000.00 ח 117,000.00 1766360782 הוצאות רווחה-ערב אלנעים 0.00 0.00

1766360783 הוצאות נוער-ערב אלנעים ח 100,000.00 ח 100,000.00 1766360785 הוצאות קייטנות-ערב אלנעים ח 22,000.00 ח 22,000.00

סה"כ 76636ערב אלנעים ח 425,000.00 ח 425,000.00

סה"כ 766 ועדים מקומיים ח 20,472,000.00 ח 20,780,000.00

767 ביטוח לרשות

1767000440 ביטוח אלמנטרי ח 1,931,000.00 ח 1,931,000.00 1767000441 ביטוח דירקטורים ח 14,000.00 ח 14,000.00 1767000443 מימון עצמי - תביעות ח 300,000.00 ח 300,000.00 1767000750 יעוץ ביטוח ח 56,000.00 ח 56,000.00

סה"כ 767 ביטוח לרשות ח 2,301,000.00 ח 2,301,000.00

769 שרותים שונים

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 34 מתוך 58

09/10/24 10:17 עמוד 35 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

7691 רכש וקנינות

1769000110 שכ'ע רכש ח 200,000.00 ח 227,000.00 1769000470 צ. משרד רכש ח 3,000.00 ח 3,000.00

1769000521 כנסים והשתלמויות רכש ח 1,000.00 ח 1,000.00 1769000523 דמי חבר בארגונים רכש ח 1,000.00 ח 1,000.00 1769000540 דאר וטלפון רכש ח 2,000.00 ח 2,000.00 1769000550 הכנת מכרזים רכש ח 55,000.00 ח 55,000.00 1769000789 ביצוע ספירת אינוונטר ח 8,000.00 ח 8,000.00

סה"כ 7691 רכש וקנינות ח 270,000.00 ח 297,000.00

7692 שונות

1769200780 הנצחה - פעילות כללית ח 4,000.00 ח 4,000.00 1769200781 יעוץ כלכלי - עסקי ח 20,000.00 ח 20,000.00 1769200784 עזרה לישובים במאבקים חיצוניים ח 120,000.00 ח 120,000.00 1769200970 הוצאות עודפות 0.00 0.00

סה"כ 7692 שונות ח 144,000.00 ח 144,000.00

7693 פיתוח ישובים

76931 מינהל פיתוח ישובים

1769310110 שכ'ע מינהל פ.ישובים ח 350,000.00 ח 390,000.00 1769310470 צ.משרד ושונות פ.ישובים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1769310521 כנסים והשתלמויות פ.ישובים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1769310530 רכב מנהל פיתוח ישובים ח 60,000.00 ח 60,000.00 1769310540 דאר וטלפון פ.ישובים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1769310780 פעילות פיתוח ישובים ח 5,000.00 ח 5,000.00

סה"כ 76931 מינהל פיתוח ישובים ח 430,000.00 ח 470,000.00

76932 חברה וקליטה

1769320110 שכ"ע רכזי בינוי קהילתי 0.00 ח 80,000.00 1769320210 שכ"ע רכזת חיילים משוחררים ח 112,000.00 ח 180,000.00 1769320753 מינהלת הר כמון - קבלני ח 30,000.00 ח 30,000.00 1769320780 אשכול צעירים ח 30,000.00 ח 30,000.00 1769320781 הוצ' לפעולות קליטה ח 6,000.00 ח 6,000.00 1769320782 פעילות צח"י-ישוב לדורות ח 150,000.00 ח 150,000.00 1769320786 מתנות לחיילים ח 93,000.00 ח 93,000.00 1769320810 השתתפות בפר``ח ח 23,000.00 0.00

1769322110 שכ"ע מינהל מרכז צעירים ח 85,000.00 ח 120,000.00

סה"כ 76932 חברה וקליטה ח 529,000.00 ח 689,000.00

76933 קידום תעסוקה

1769330110 שכ'ע רכז תעסוקה ח 200,000.00 0.00

סה"כ 76933 קידום תעסוקה ח 200,000.00 0.00

סה"כ 7693 פיתוח ישובים ח 1,159,000.00 ח 1,159,000.00

סה"כ 769 שרותים שונים ח 1,573,000.00 ח 1,600,000.00

סה"כ 76 שרותים עירוניים שונים ח 25,821,000.00 ח 26,129,000.00

77 עידוד תעשיה ומלאכה

77 עידוד תעשיה ומלאכה

1772000810 השתתפות בא.ת.תרדיון ח 650,000.00 ח 100,000.00

סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה ח 650,000.00 ח 100,000.00

סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה ח 650,000.00 ח 100,000.00

סה"כ 7 שרותים מקומיים ח 52,844,000.00 ח 53,909,000.00

8 שרותים ממלכתיים

81 חינוך

811 מנהל החינוך

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 35 מתוך 58