פרוטוקול ועדת מליאה שלא מן המנין מס' 13

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 13/24

שהתקיימה ביום 28/11/2024

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון),

אמיר אביב (כמון), דן בבלי (חרשים), אמיר בשן (הר חלוץ), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), ליאור דינרמן (אשבל),

אופיר ויצמן (יובלים), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), מירב טלר (מורשת),

פבל טריפונוב (מכמנים), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן), מיכל מינצר (טל-אל), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין סואעד (חוסנייה),

יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), חיים ריס (שורשים).

חסרים: אילן בלוך (רקפת), חני בן שימול (אשחר), אורן ג'וליאן (לבון), דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון),

תמר ויינר (תובל), נלי כהן (שכניה), חוסיין נעים (ערב אל נעים), סעדה ניקולא (ראס אל עין), זיאד סואעד (כמאנה),

נורית צ'סניק שקד (לוטם), דפנה שני אופק (פלך).

משתתפים נוספים: לימור ברק (גזברית המועצה), מוטי מילר (מנהל אגף חינוך), סיון גולדמן (מנהלת המרכז הקהילתי),

רמי ניימרק (מנהל אגף ביטחון, בטיחות ושעת חירום), לב רוזנשטיין (מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

המליאה שלא מן המניין נפתחה ע"י ראש המועצה, דני עברי, בהתאם לסדר היום, כפי שנשלח לחברות/ים לפני הישיבה.

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2025

לימור ברק גזברית המועצה ורונן גל, יו"ר וועדת הכספים, הציגו את תהליך בניית התקציב השנתי מול מנהלות/י המועצה והעבודה עם

וועדת הכספים של המליאה.

הוצגו עיקרי התקציב והמלצות הוועדה אשר הועברה לעיונן/ם של חברות/ים המליאה ומצורפים כנספח א'.

ההצעה של וועדת כספים היא למסגרת תקציב של 310.574 מיליון ₪.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את תקציב המועצה לשנת .2025

בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .1

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

רשם רונן תשרי בן משה - עוזר מנכ"לית

(בשמה של מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה).

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב

הצעת תקציב

שוטף 2025

2

מסגרת תקציב 2025

• מסגרת התקציב המוצעת 310,574,000 ₪

• המסגרת הן בהכנסות והן בהוצאות

	טיוטת תקציב 2025 (באלש"ח)
כולל: עדכוני שכר, רווחה, תברואה, מענק איזון, גזברות, מלוות בהסעות והסעות חינוך מיוחד, פרק החינוך	-14,854		טיוטת התקציב מסתכמת בחוסר מקורות:
פירעון מלוות	-146		הטיוטה עדין לא כוללת:
	-15,000		סה"כ חוסר לאיזון :
במידה ותאושר בקשת החריג להעלאת ארנונה :2024
		2,000	תוספת ארנונה למגורים %5 2025
לא להחזיר לקרן		2,000	תוספת ארנונה למגורים %5 2024
		1,000	תוספת ארנונה צפויה מבר-לב
		-10,000	יתרת גרעון להתמודדות:

5

טיוטת תקציב ראשונית

הערות	השינוי	עדכון	תקציב קיים	נושא
	3=2-1	2	1
הכנסות
	298,574		298,574	הכנסות מודפס - תקציב התחלתי לדיון
תקבולים צפויים עבור 2024		2,000		%5 ארנונה למגורים בקשת חריג
עדכון שמשליך גם על 2025		2,000		%5 ארנונה למגורים בקשת חריג
%5.29 בשלב זה		4,000		טייס אוטומטי ארנונה לשנת 2025
צפי שמרני לגידול ההכנסות מארנונה מבר-לב		1,000		חלוקת הכנסות מבר-לב
תוכניות שיאושרו במסגרת החלטה 550 במימון של %100		500		הגדלת הכנסות ממשרד הרווחה
השתתפות תב"רים של תשתיות		500		השתתפות תב"רים במינהל הנדסה
מתוך יתרה של 2 מיליון שח		1,000		הכנסות מעודף מצטבר
עדכונים במהלך השנה (שנים קודמות, מימון, קרן ארנונה, מענקים).		1,000		הכנסות נוספות
=	310,574	12,000	298,574	סה"כ
298,574 12,000 310,574 = הוצאות
	313,428		313,428	הוצאות מודפס - תקציב התחלתי לדיון
		-1,000		הקטנת הוצאות אגף חינוך
		-500		מרכז קהילתי הקטנת תקציב
		-400		חברה כלכלית הקטנת תקציב
		-100		מרחבים הקטנת תקציב
		-500		הקטנת הוצאות ברווחה
טיפול עומק בהרכבי שכר ובמצבת כוח אדם		-500		הפחתת שעות נוספות ושעות כוננות
עדכון תחזית פרעון הלוואות		146		עדכון פרעון הלוואות
=	310,574	-2,854	313,428	סה"כ

6

המלצה לאיזון התקציב

4.1המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות / הוצאות

7

נושאים שנדונו בוועדת כספים

• פגישות עם מנהלים: פיתוח ישובים, שפ"ע, ביטחון,

משאבי אנוש, רווחה,חינוך, מרכז קהילתי, הנדסה, רווחה.

• סקירת נתוני התקציב וניתוח מודל מענק האיזון.

• המלצות לטווח הקצר ולטווח הארוך.

• בקשות מיוחדות של וועדת הכספים: חינוך, מרכז קהילתי,

שפ"ע, הנדסה, רווחה.

• המלצות לאיזון התקציב.

8

נקודות מדיוני הוועדה בהקשר לתקציב 2025 :

• שדרוג מערך הדוברות יקבל מענה במסגרת התקציב.

• הגדלת ההכנסות מבר לב כוללת צפי גידול שמרני.

• טרם התקבלה החלטת המדינה באשר לעדכון האוטומטי

של תעריפי הארנונה.

• חשוב לציין שהמחלקות ואגפי המועצה פועלים בראייה של

צורך בהתייעלות וחיסכון.

• באגף הכספים תחל לפעול חברת גביה שתתפעל את

תחום הארנונה. המהלך צפוי לשדרג את התפעול בנושא,

ואף שנדרשת לכך תוספת תקציבית צפוי שפעילות

החברה תניב הכנסות נוספות כמו גבייה מחייבים.

•

9

נושאים להמשך טיפול הוועדה בשנה הקרובה

• קבלת נתוני השוואה מול רשויות אחרות ודומות למשגב

בנוגע להשקעות הרשויות לאיזון תקציב החינוך.

• דיוק השתתפות התב"רים במנהל הנדסה כדי לוודא שתקציב

המועצה אינו מסבסד פעילות לפיתוח הרחבות.

• קיום דיוני עומק :

א. עם המרכז הקהילתי לקבלת סקירה מעמיקה על פעילות

המועדון הכפרי המרכז הקהילתי ומדיניות ההשקעות.

ב. עם אגף הרווחה לקבלת סקירה על פעילות האגף

והתוכניות שהוא מפעיל.

ג. בנושא עדכון תעריפי הארנונה בשנים הקרובות.

10

קיום רמת שירות , מענה לצרכים, מימוש תוכניות,

מענה לאתגרים, תקציב מאוזן

• בעשור האחרון תקציב המועצה נסמך על מקורות עצמיים חד פעמיים.

• בשנת 2025 התקציב מאוזן עם הכנסות "חד פעמיות" : כ-3 מיליון ₪.

תקציב 2024 מאוזן עם הכנסות "חד פעמיות" : כ- 5.5 מיליון ₪.

• לא ניתן להסתמך על הכנסות חד פעמיות עצמיות לטווח ארוך.

• לצורך איזון תקציב 2025 בוצעו קיצוצים משמעותיים בחינוך, ברווחה

ובתאגידים. כמו גם בשכר ובכח אדם.

• חשוב להיערך עם התאמת ההכנסות של המועצה לרמת השירותים

הנדרשת והרצויה, כולל סיוע לישובים בתחומים שעלו בתוכנית

האסטרטגית.

11

שכר – שעות נוספות, כוננות ונסיעות – חיסכון של

0.5 מיליון ש"ח

• צמצום של שעות נוספות בכל הסקטורים. ביטול או הגבלה

עד 10 שעות נוספות בחודש מכסימום במחלקות

מסוימות.

• אישור פרטני לשעות נוספות של מירב ולימור ביחד בלבד.

• צמצום שעות כוננות.

• הפחתת תשלומים לאחזקת רכב / נסיעות לפי חוק. מיפוי

עובדים והסדרה עד דצמבר .2024

• ביטול תקנים שניתן לוותר עליהם.

• להקפיא תקנים חדשים.

12

אגף הרווחה – 1 מיליון ש"ח

• צמצום תכניות בהיקף של • גיוס 0.5 מיליון ₪ נוספים

2 מיליון ₪ (חיסכון של ממשרד הרווחה עבור

0.5 מיליון שח). תכניות של הבדואים

(עבודה ברמת שר או

• (הוחלט על התוכניות

מנכ"ל משרד הרווחה)

שיבוטלו החל מינואר)

13

אגף החינוך – לפחות 1 מיליון ש"ח

• צמצום של לפחות 1 מיליון ₪ בחינוך – תכניות קידום נוער,

ניקיון, תקני כח אדם, כיתות שילוב.

• בחינה מחודשת של כיתות חינוך מיוחד ביסודיים, (עלות נטו

למועצה כ-1 מיליון ₪). לבדוק אפשרות לצמצום.

• בחינה מחדש של תקנים בבתי הספר היסודיים.

• בחינה מחדש של פר קפיטא לתיכוניים. (הפחתה של 100 שח

לתלמיד = 265 אלש"ח).

• בדיקה מקיפה של מצ'ינג המועצה (סייעות, חינוך מיוחד, וכל

מה שמחייב מצ'ינג). סיום בדיקה צפוי בנובמבר .2024

הבדיקה צפויה לתת תמונה מדויקת של העסקה מעל תקנים

מאושרים של משרד החינוך ושעות לא מאושרות.

14

ישובים – 2 חלופות לבדיקה

• לצמצם העברות ליישובים מ-%24 ל-%.20 (400 אלש"ח

חיסכון).

• חלופה אחרת: הקפאה לשנה של סך התקציב של

העברות לישובים בשנת .2025 ההקצבה בסעיף העברות

לישובים תישאר כמו בשנת 2024 . (לא יעודכן הסכום

בש"ח).

15

תאגידים ועמותות עירוניות – 1 מיליון ש"ח

• צמצום התמיכות / ההקצבות לתאגידים:

• מרכז קהילתי – הפחתה כוללת של 500 אלש"ח מהבסיס

של שנת .2024

• מרחבים – הפחתה כוללת של 100 אלש"ח

• חברה כלכלית / תרדיון – הפחתה של 400 אלש"ח

16

העמסת הוצאות – תב"רים ושוטף

• לבחון שיפוי בגין עבודת עובדי אגף הנדסה בפיתוח

הרחבות בישובים, כולל תשתיות ותיקות. כולל של

הבדואים. צפי להעברת עלויות שוטפות של אגף ההנדסה

לתב"רים – כ-500 אלש"ח.

נושא אחוז ההשתתפות של ההרחבות ייבחן לעומק ע"י אגף

הנדסה, גזברית המועצה ונציגות של ועדת כספים.

17

מענק האיזון

• בוצע ניתוח מעמיק של אלון מררי על מענק האיזון

והיערכות לשנים הבאות.

• בחינה של מצבת ילדים 0-18 וקביעת מדיניות קליטה

והעדפות.

• בחינה של מצבת גילאי 65 פלוס וניתוח מגמות עתידיות

וההשפעה על חישוב המענק. יתכן ובשנת 2025 או ב-

2026 נקבל שיפוי בקטגוריה הזאת, משמעות כספית של

כ-3 מיליון ₪ נטו במענק. (יש שינויים צפויים בנוסחת

מענק האיזון כך שקשה לאמוד את התחזיות).

18

העלאת תעריפי ארנונה

• המלצה על העלאת תעריפי ארנונה לשנים 2026-2027 של

%5 לכל שנה, גם למגורים וגם לעסקים. מומלץ בתחילת

2025 לבצע בדיקת עומק של התעריפים באמצעות חברת

הגביה החדשה שמומחים בנושא.

• המשמעות הכספית – תוספת של כ- 4 מיליון ₪ לפחות כל

שנה.

• כהיערכות לעתיד, זה מחויב המציאות במידה ורוצים להיערך

למימוש התוכנית האסטרטגית והרחבת השירותים.

19

הכנסות צפויות בעתיד

• גידול בהכנסות ארנונה מבר-לב

• גידול בהכנסות ארנונה מתרדיון

• הכנסות ממשרד הביטחון – צפי של 720 אלש"ח לשנה

תוספת עבור המחנה שסופח אלינו (תפן)

• הכנסות ממחצבת חנתון – נתון לא ידוע, אבל ככל הנראה

פחות מאשר בעבר. יש גם חלוקת הכנסות.

• קרן הארנונה – 1 מיליון שח בשנים הקרובות, לא בטוח

שיתממש.

20

המלצות הוועדה לתקציב 2025

• בשנת 2025 ההעברות לישובים יבוצעו כפי שבוצעו בשנת 2024 לפחות,

ועם זאת הגידול הצפוי בהעברות לאור הגידול הנובע מבקשות החריג

לארנונה מגורים יוקפא בשנה זו, ויהווה את השתתפות הישובים במאמץ

הכולל.

• שינוי ייעוד הפעלת תקציב המועצה לקייטנות בישובים הבדואים, תוך ייעודו

לסיוע למשפחות במצוקה הנזקקות לסיוע (ולא לישוב באופן ספציפי),

בהתאם לרף מקובל או לרף אחר שיקבע לכך.

• מבקשים שהפעלת התקציב בשנה הקרובה תעשה ברגישות ובשמרנות

יתרה, תוך התייחסות למצב המדינה והבנה שיוטלו גזירות כלכליות על

הרשויות המקומיות, דבר שעלול לשנות את ההנחות לפיהן ניבנה התקציב

בנוגע לכספים הזמינים למועצה,ותוך שמירה על מסגרת התקציב.

• ממליצים לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025 בהיקף 310,574,000 ₪

.

21

תודה רבה לכל העושים במלאכה

הערות	2024	חלק הפרק מתקציב האיזון	אחוז האיזון מתקציב האיזון	אחוז הפרק מכלל התקציב	אחוז ההוצאות מסה"כ התקציב	מקורות עיקריים לאיזון	איזון	הוצאות 2025	הכנסות 2025	סעיף	פרק
	%18.5	%18.5	%9.8	%7.1	%3.1		9,754	9,754	0	מנהל כללי	הנהלה כללית
			%2.5		%1.3		2,466	3,995	1,529	מנהל כספי
			%-0.2		%0.1		-168	185	353	מימון
כולל החזר מלוות לקרן חד"פ			%6.4		%2.6		6,376	7,976	1,600	פרעון מלוות
	%37.5	%37.7	%11.9	%17.4	%4.2		11,802	13,038	1,236	תברואה	שרותים מקומיים
			%3.8		%1.2		3,760	3,808	48	בטחון
			%1.1		%0.5		1,094	1,594	500	הנדסה
			%0.3		%1.6		337	5,047	4,710	ועדה מקומית
			%0.7		%0.2		730	730	0	פיקוח עירוני
			%2.7		%1.0		2,638	3,163	525	נכסים ציבוריים
			%0.3		%0.1		300	300	0	חגיגות ואירועים
			%1.0		%0.3		949	959	10	מוקד
			%0.5		%0.2		489	489	0	השתתפות ותמיכות
			%13.5		%6.7		13,478	20,780	7,302	ועדים מקומיים
			%0.8		%0.9		822	2,742	1,920	ביטוח ושונות
			%1.1		%0.4		1,059	1,159	100	פיתוח ישובים
			%0.1		%0.0		100	100	0	תרדיון
גידול בפרק החינוך	%46.1	%44.3	%30.2	%67.4	%53.4		30,022	165,748	135,726	חינוך	שרותים ממלכתיים
			%4.6		%1.6		4,617	4,935	318	מרכז קהילתי
			%0.1		%0.0		92	92	0	בריאות
גידול בפרק הרווחה			%8.8		%11.9		8,714	37,034	28,320	שירותים חברתיים
			%0.4		%0.4		355	1,117	762	דת
			%0.3		%0.1		281	341	60	איכות סביבה
	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0		0	0	0	מפע"מ	מפעלים
	%-11.4	%-10.1	%-1.5	%5.2	%-0.5		-1,500	-1,500	0	רזרבה פעולות	בלתי רגילים
			%0.0		%0.0		-10	100	110	שנים קודמות
כולל ארנונה בר-לב			%-8.5		%0.0		-8,500	0	8,500	הכנסות נוספות
			%0.0		%5.6		0	17,400	17,400	הנחות במיסים
	%9.4	%9.5	%7.4	%3.1	%2.4		7,388	7,388	0	שכר גמלאים	גמלאות
			%1.6		%0.5		1,600	1,600	0	רזרבה לשכר
			%0.5		%0.2		500	500	0	פיצויים פרישה והפרשות
						91,045			91,045	ארנונה	מענקים כללים
						8,500			8,500	מענק איזון
						0			0	הכנסות נוספות
						0			0	קרן לצמצום פערים
						0
	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	99,545	99,545	310,574	310,574	סה"כ

תקציב המועצה 2025 מרכיבים עיקריים

יתרה לאיזון 0

אחוז הפרק מכלל התקציב

הנהלה כללית גמלאות

בלתי רגילים

%7 %3

%5

שרותים מקומיים

%17

שרותים ממלכתיים

%68

חלק הפרק מתקציב האיזון

גמלאות

הנהלה כללית

%8

%16

בלתי רגילים

-%8

שרותים מקומיים

%31

שרותים ממלכתיים

%37

			1 הכנסות
			1 מיסים ומענק כללי
			11 ארנונה
			111 ארנונה כללית
ז 42,000,000.00	ז 40,000,000.00	אר' כללית למגורים - גביה	1111100100
ז 1,150,000.00	ז 1,150,000.00	אר' כללית למגורים - גביה פיגורים	1111200100
ז 36,000,000.00	ז 34,000,000.00	אר' כללית לא למגורים - גביה	1111300100
ז 1,500,000.00	ז 1,500,000.00	אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים	1111400101
ז 100,000.00	ז 100,000.00	אר' חקלאית - גביה	1111500100
0.00	0.00	הנחות מימון ארנונה מגורים - גביה	1113000100
ז 4,200,000.00	ז 4,200,000.00	הנחות ארנונה למגורים - גביה	1115000100
ז 9,300,000.00	ז 9,300,000.00	הנחות ארנונה לא למגורים-גביה	1115000101
ז 4,000,000.00	0.00	ארנונה סקר נכסים	1116000100

09/10/24 10:17 עמוד 1 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 111 ארנונה כללית ז 90,250,000.00 ז 98,250,000.00

111 אר' כללי ישובים בדווים

דמיידה

1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביה ז 220,000.00 ז 220,000.00 1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1115000105 הנחות ארנונה דמידה - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00

סה"כ דמיידה ז 670,000.00 ז 670,000.00

חוסניה

1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביה ז 360,000.00 ז 360,000.00 1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 1115000103 הנחות ארנונה חוסניה - גביה ז 350,000.00 ז 350,000.00

סה"כ חוסניה ז 910,000.00 ז 910,000.00

כאמנה

1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביה ז 840,000.00 ז 840,000.00 1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000104 הנחות ארנונה כאמנה - גביה ז 575,000.00 ז 575,000.00

סה"כ כאמנה ז 1,665,000.00 ז 1,665,000.00

ראס אלעין

1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביה ז 210,000.00 ז 210,000.00 1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביה ז 120,000.00 ז 120,000.00 1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה ז 145,000.00 ז 145,000.00

סה"כ ראס אלעין ז 475,000.00 ז 475,000.00

ערב אלנעים

1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעים ז 310,000.00 ז 310,000.00 1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים - גביה ז 330,000.00 ז 330,000.00

סה"כ ערב אלנעים ז 890,000.00 ז 890,000.00

סלאמה

1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביה ז 2,085,000.00 ז 2,085,000.00 1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביה ז 1,250,000.00 ז 1,250,000.00 1115000108 הנחות ארנונה סלאמה - גביה ז 2,250,000.00 ז 2,250,000.00

סה"כ סלאמה ז 5,585,000.00 ז 5,585,000.00

סה"כ 111 אר' כללי ישובים בדווים ז 10,195,000.00 ז 10,195,000.00

112הכנסות במקום ארנונה

1122000915 שיפוי הנחות ארנונה -מ.הפנים 0.00 0.00

סה"כ 112הכנסות במקום ארנונה 0.00 0.00

סה"כ 11 ארנונה ז 100,445,000.00 ז 108,445,000.00

19 מענקים כלליים

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 1 מתוך 58

			1192מענקים כללי
ז 8,500,000.00	ז 10,722,000.00	מענק כללי לאיזון	1191000910
0.00	ז 114,000.00	מימון בחירות - מ. הפנים	1192000918

				213 פיקוח תברואה	סה"כ
			214 שרות וטרינרי
ז 1,000.00	ז 1,000.00	שבבים וחיסונים - גביה	1214300220
ז 230,000.00	ז 230,000.00	שבבים וחיסונים - הנה"ח	1214300221
ז 6,000.00	ז 6,000.00	הסגר בית לכלב-גביה	1214300222
ז 2,000.00	ז 20,000.00	קנסות כלבים - גביה	1214300490
ז 10,000.00	ז 10,000.00	קנסות פרות משוטטות- גביה	1214300491
ז 18,000.00	0.00	קנסות כלבים משוטטים- הנה``ח	1214300492

				231	סה"כ
			233 ו.מקומית לתכנון ובניה
ז 3,500,000.00	ז 3,500,000.00	אגרות בניה ו. מקומית	1233400291
ז 1,200,000.00	ז 1,800,000.00	איזון מקרן היטל השבחה	1233400590
ז 10,000.00	ז 10,000.00	שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה	1233400990

09/10/24 10:17 עמוד 2 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 1192מענקים כללי ז 10,836,000.00 ז 8,500,000.00

סה"כ 19 מענקים כלליים ז 10,836,000.00 ז 8,500,000.00

סה"כ 1 מיסים ומענק כללי ז 111,281,000.00 ז 116,945,000.00

2 שרותים מקומיים

21 תברואה

212 איסוף אשפה

1212300420 פינוי אשפה עסקים - גביה ז 130,000.00 ז 130,000.00 1212300423 הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח ז 15,000.00 ז 15,000.00 1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"חז 12,000.00 ז 12,000.00 1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח ז 280,000.00 ז 280,000.00 1212300426 הכנסות מפינוי קרטון ז 140,000.00 ז 360,000.00 1212300428 הכנסות מפינוי נייר ז 6,000.00 ז 6,000.00 1212300990 פינוי וטיפול בפסולת חרבות ברזל - מ. איכ0ו`0`ס.0 0.00

סה"כ 212 איסוף אשפה ז 583,000.00 ז 803,000.00

213 פיקוח תברואה

1213300290 אגרת רישוי עסקים - גביה ז 25,000.00 ז 25,000.00 1213300291 אגרת רישוי עסקים - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00

סה"כ 214 שרות וטרינרי ז 267,000.00 ז 267,000.00

215 תברואה מונעת

1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושזונ0ות140,000.0 ז 140,000.00

סה"כ 215 תברואה מונעת ז 140,000.00 ז 140,000.00

סה"כ 21 תברואה ז 1,016,000.00 ז 1,236,000.00

22 שמירה וביטחון

221 מנהל שמירה ובטחון

1221000650 דמי שימוש במטווח - גביה ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 221 מנהל שמירה ובטחון ז 24,000.00 ז 24,000.00

226 מל"ח

1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 226 מל"ח ז 24,000.00 ז 24,000.00

סה"כ 22 שמירה וביטחון ז 48,000.00 ז 48,000.00

23 תכנון ובנין עיר

231

1231000520 השתתפות תב``רים במינהל הנדסה 0.00 ז 500,000.00

סה"כ 233 ו.מקומית לתכנון ובניה ז 5,310,000.00 ז 4,710,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 2 מתוך 58

				28פיקוח עירוני	סה"כ
			24 נכסים ציבוריים
			245 תיעול וניקוז
ז 32,000.00	ז 32,000.00	השת' רשות ניקוז כנרת	1245000790
ז 9,000.00	ז 9,000.00	השת. א.ת. ברשות ניקוז	1245000791

				243אחזקת תאורת רחובות	סה"כ
			2443בטיחות בדרכים
ז 7,000.00	ז 7,000.00	בטיחות בדרכים- הנה``ח	1244360490
ז 27,000.00	ז 27,000.00	בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב``ד	1244360990

				262 מידע לציבור	סה"כ
			266 ועדים מקומיים
			26631דמיידה
0.00	0.00	עודפים קודמים-דמיידה	1266310690
ז 29,000.00	ז 29,000.00	הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידה	1266310691
0.00	0.00	הכנסות שונות-דמיידה	1266310692
ז 23,000.00	ז 23,000.00	השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוער	1266310693
ז 159,000.00	ז 159,000.00	החזר ארנונה -דמיידה	1266310709
ז 212,000.00	ז 212,000.00	השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה	1266310710
ז 11,000.00	ז 11,000.00	חשמל תאורת רחובות - דמיידה	1266310711

				26631דמיידה	סה"כ
			26632חוסניה
ז 10,000.00	ז 10,000.00	הכנסות פעילות נוער-חוסנייה	1266320490
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכנסות קייטנה חוסנייה	1266320491
0.00	0.00	הכנסות מים חובות עבר-חוסניה הנה``ח	1266320492
0.00	0.00	הכנסות מים חובות עבר חוסניה גביה	1266320493
ז 19,000.00	ז 19,000.00	עודפים קודמים-חוסניה	1266320690
ז 211,000.00	ז 211,000.00	החזר ארנונה -חוסניה	1266320709
ז 256,000.00	ז 256,000.00	השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה	1266320710
ז 6,000.00	ז 6,000.00	חשמל תאורת רחובות-חוסניה	1266320711

09/10/24 10:17 עמוד 3 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 23 תכנון ובנין עיר ז 5,310,000.00 ז 5,210,000.00

28פיקוח עירוני

1281000490 קנסות איכ'ס - גביה 0.00 0.00

סה"כ 245 תיעול וניקוז ז 41,000.00 ז 41,000.00

2494אחזקת מחפרון

1249400490 השתתפות באחזקת מחפרון ז 150,000.00 ז 150,000.00

סה"כ 2494אחזקת מחפרון ז 150,000.00 ז 150,000.00

2495אחזקת מתקני משחקים

1249500490 אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח ז 300,000.00 ז 300,000.00

סה"כ 2495אחזקת מתקני משחקים ז 300,000.00 ז 300,000.00

243אחזקת תאורת רחובות

1243000290 הכנסות אחזקת תאורת רחובות-גבייה 0.00 0.00

סה"כ 2443בטיחות בדרכים ז 34,000.00 ז 34,000.00

סה"כ 24 נכסים ציבוריים ז 525,000.00 ז 525,000.00

26 שרותים מקומיים שונים

261 מוקד עירוני

1261000440 השת' בתאי דואר - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דואר ז 9,000.00 ז 9,000.00

סה"כ 261 מוקד עירוני ז 10,000.00 ז 10,000.00

262 מידע לציבור

1262000490 הכנסות שונות דוברות - גביה 0.00 0.00

סה"כ 26632חוסניה ז 507,000.00 ז 507,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 3 מתוך 58

			26633כמאנה
ז 48,000.00	ז 48,000.00	הכנסות משכר דירה-כמאנה	1266330640
ז 20,000.00	ז 20,000.00	הכנסות פעילות נוער-כמאנה	1266330691
ז 10,000.00	ז 10,000.00	הכנסות קייטנות כמאנה	1266330693
ז 290,000.00	ז 290,000.00	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנה	1266330709
ז 347,000.00	ז 347,000.00	השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה	1266330710
ז 15,000.00	ז 15,000.00	חשמל תאורת רחובות-כמאנה	1266330711

				26633כמאנה	סה"כ
			26634ראס אלעין
0.00	0.00	עודפים קודמים-ראס אלעין	1266340690
ז 7,000.00	ז 7,000.00	הכנסות אחרות-ראס אלעין	1266340691
ז 10,000.00	ז 10,000.00	הכנסות מחוגים ופעילות נוער ראס אל עין	1266340692
ז 60,000.00	ז 60,000.00	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עין	1266340709
ז 183,000.00	ז 183,000.00	השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין	1266340710
ז 3,000.00	ז 3,000.00	חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין	1266340711

				26634ראס אלעין	סה"כ
			26635סלאמה
0.00	0.00	עודפים קודמים-סלאמה	1266350690
ז 8,000.00	ז 8,000.00	הכנסות מפעילות נוער-סלאמה	1266350692
ז 10,000.00	ז 10,000.00	הכנסות מקייטנות-סלאמה	1266350694
ז 1,097,000.00	ז 1,097,000.00	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמה	1266350709
ז 749,000.00	ז 749,000.00	השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה	1266350710
ז 39,000.00	ז 39,000.00	חשמל תאורת רחובות-סלאמה	1266350711

				26635סלאמה	סה"כ
			26636ערב אלנעים
ז 7,000.00	ז 7,000.00	עודפים קודמים-ערב אלנעים	1266360690
ז 7,000.00	ז 7,000.00	הכנסות אחרות-ערב אלנעים	1266360691
ז 7,000.00	ז 7,000.00	הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים	1266360692
ז 190,000.00	םז 190,000.00	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעים	1266360709
ז 200,000.00	םז 200,000.00	השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעים	1266360710
ז 14,000.00	ז 14,000.00	חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים	1266360711

				26636ערב אלנעים	סה"כ
			2660ועדים בדואים-כללי
ז 1,600,000.00	ז 1,600,000.00	סלאמה - החזר מהגביה	1266000710
ז 200,000.00	ז 200,000.00	דמיידה-החזר מהגביה	1266000712
ז 250,000.00	ז 250,000.00	חוסנייה-החזר מהגביה	1266000713
ז 540,000.00	ז 540,000.00	כמאנה-החזר מהגביה	1266000714
ז 170,000.00	ז 170,000.00	ראס אלעין-החזר מהגביה	1266000715
ז 250,000.00	ז 250,000.00	ערב אלנעים - החזר מהגביה	1266000716

				2660ועדים בדואים-כללי	סה"כ
			2662הכנסות משפטיות ועדים בדואים
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכ' משפטיות דמידה - גביה	1266210490
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכ' משפטיות חוסניה - גביה	1266220490
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכ' משפטיות כמאנה - גביה	1266230490
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכ' משפטיות ראס אלעין - גביה	1266240490
ז 10,000.00	ז 10,000.00	הכ' משפטיות סלאמה - גביה	1266250490

09/10/24 10:17 עמוד 4 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"2כ266הכנסות משפטיות ועדים בדואים ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 266 ועדים מקומיים ז 7,302,000.00 ז 7,302,000.00

267 השתתפות בביטוחים

1267000440 השת' בביטוח - תאגידים ז 265,000.00 ז 265,000.00

סה"כ 267 השתתפות בביטוחים ז 265,000.00 ז 265,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 4 מתוך 58

			269 הכנסות שונות
			2691 שרותי מחשוב
ז 100,000.00	ז 100,000.00	השת' במיחשוב - מ. קהילתי	1269100441

				2691 שרותי מחשוב	סה"כ
			2692 שרותי גזברות
ז 10,000.00	ז 10,000.00	הכ' טיפול עו'ד - גביה	1269200492
ז 1,500,000.00	ז 1,500,000.00	החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה	1269200493
ז 19,000.00	ז 19,000.00	הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביה	1269200494

09/10/24 10:17 עמוד 5 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 2692 שרותי גזברות ז 1,529,000.00 ז 1,529,000.00

26930 הכנסות מימון

1269300660 הכ' ריבית והצמדה - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1269300661 הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח ז 600,000.00 ז 600,000.00 1269300662 החזר הלוואה חכ``ל ז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 26930 הכנסות מימון ז 693,000.00 ז 693,000.00

2695 נכסים וביטוחים

1269500490 דמי מכרזים - גביה ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 2695 נכסים וביטוחים ז 50,000.00 ז 50,000.00

2696 הכנסות כלליות

26960 הכנסות שכ"ד

1269600640 הכ' שכ"ד - גביה ז 200,000.00 ז 450,000.00 1269600641 הכ' שכ"ד - הנה"ח 0.00 0.00

1269600651 השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים ז 460,000.00 ז 460,000.00 1269610650 דמי שימוש מתקני קשר-גביה ז 210,000.00 ז 210,000.00

סה"כ 26960 הכנסות שכ"ד ז 870,000.00 ז 1,120,000.00

26962 השת' בחשמל ושונות

1269620490 הכנסות שונות-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620494 הכנסות חשמל-נתיב אקספרס ז 25,000.00 ז 25,000.00 1269620496 הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה 0.00 0.00 1269620497 הכנסות שונות-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 26962 השת' בחשמל ושונות ז 45,000.00 ז 45,000.00

סה"כ 2696 הכנסות כלליות ז 915,000.00 ז 1,165,000.00

2697 פיתוח ישובים

1269320290 הכנסות מרכז צעירים-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1269700970 מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00 ז 90,000.00

סה"כ 2697 פיתוח ישובים ז 100,000.00 ז 100,000.00

סה"כ 269 הכנסות שונות ז 3,387,000.00 ז 3,637,000.00

סה"כ 26 שרותים מקומיים שונים ז 10,964,000.00 ז 11,214,000.00

סה"כ 2 שרותים מקומיים ז 17,863,000.00 ז 18,233,000.00

3 שרותים ממלכתיים

31 חינוך

311 מנהל החינוך

3110מינהל חינוך כללי

1311000290 הכנ` ביטוח תל` בח.ביתי-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1311000492 השתתפות עבור העסקת סטאז`רים 0.00 0.00 1311000922 תוכנית אתגרים -712הכנסות משה``ח 0.00 ז 240,000.00 1311000923 הכנסות משה``ח הנגשה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1311000925 הכנסות משה``ח חרבות ברזל ()719 ז 10,000.00 ז 63,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 5 מתוך 58

				3100גפן בתי ספר	סה"כ
			3112צהרונים(ניצנים)
0.00	ון0.0)0	החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילו	1311200290
ז 300,000.00	(2ז 400,000.)0603	השת` מ.החינוך בצהרונים ב``ס (ניצנים) (	1311200922

				311 מנהל החינוך	סה"כ
			312 חינוך קדם יסודי
			3122 גנים
			גנים כללי
ז 3,000.00	ז 3,000.00	השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה	1312200410
ז 7,000.00	ז 7,000.00	אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביה	1312200412
0.00	ז 370,000.00	השת' יישובים במימון מלא לגנים	1312200416
ז 24,567,000.00	ז 20,253,000.00	השת' מ. החינוך בגנים	1312200920
ז 30,000.00	ז 30,000.00	השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים	1312200921
ז 30,000.00	ז 30,000.00	השת' מ.החינוך באגרות	1312200923
ז 24,000.00	ז 24,000.00	הכנסות גני חנ``מ משה``ח	1312200924
0.00	יו0ת0 ב.0גנים	השת` מ.החינוך בהעשרה ומסיבות כיתתי	1312200926
ז 387,000.00	ז 514,000.00	השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים	1312200927
ז 44,000.00	ז 44,000.00	הכנסות הזנה יוח``א גני חנ``מ-משה``ח	1312200929
ז 25,092,000.00	ז 21,275,000.00

				3122 גנים	סה"כ
			3124 מעונות ופעוטונים
ז 13,000.00	ז 10,000.00	השת' פעוטונים בספרית פיג'מות	1312400491
ז 44,000.00	ז 39,000.00	ביטוח ילדי פעוטונים	1312400492
ז 200,000.00	ז 200,000.00	השתתפות משה``ח מנהלת 0-3	1312400920
ז 634,000.00	ז 634,000.00	השתתפות משה``ח בהדרכה מעונות	1312400921
ז 909,000.00	0.00	העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה	1312400991
ז 5,000.00	ז 5,000.00	דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה	1312410420
ז 18,000.00	ז 18,000.00	השת` משפחתונים בדואים-הנה``ח	1312410421
ז 101,000.00	)ז 144,000.00	השת` שכ``ע רכזת(משפחתון-מ.התמ``ת)	1312410990
ז 45,000.00	0.00	מענקים למשפחתונים מ.העבודה	1312410991

09/10/24 10:17 עמוד 6 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1311000926 הכנסות שונות משה``ח 0.00 ז 1,000.00

סה"כ 3110מינהל חינוך כללי ז 51,000.00 ז 345,000.00

3113גפן רשותי

1311300920 מ.החינוך גפן רשותי נושא 708 ז 873,000.00 ז 928,000.00

סה"כ 3113גפן רשותי ז 873,000.00 ז 928,000.00

3100גפן בתי ספר

1310000790 הכנסות גפ``ן בתי ספר 0.00 0.00

סה"כ 3112צהרונים(ניצנים) ז 400,000.00 ז 300,000.00

גנים אגרות חינוך

1312210220 ביטוח ילדי גנים - גביה ז 97,000.00 ז 104,000.00 1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביה ז 94,000.00 ז 76,000.00

סה"כ גנים אגרות חינוך ז 191,000.00 ז 180,000.00

קרב/תל"ן גנים

1312230420 קרן קרב גנים (ישן) - גביה 0.00 0.00 1312230422 השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה 0.00 0.00

סה"כ קרב/תל"ן גנים 0.00 0.00

סה"כ 3124 מעונות ופעוטונים ז 1,050,000.00 ז 1,969,000.00

3128 קייטנות קיץ

1312800420 קיטנות קיץ-השת` הורים - גביה ז 402,000.00 ז 402,000.00 1312800421 קיטנות קיץ- השת` הורים- הנה``ח 0.00 0.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 6 מתוך 58

ז 26,000.00	ז 26,000.00	קייטנות גנים קיץ-השתת` ועדים בדואים	1312800422
0.00	א0ים0.0	השתתפות מועצה בקייטנות קיץ גנים בדוא	1312800424
ז 472,000.00	ז(1 472,000).6070	מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך	1312800920
0.00	0.00	קייטנות חגים גנים השת` הורים -גביה	1312900420
ז 302,000.00	ז 302,000.00	קייטנות גנים בחגים-משה``ח	1312900921

				312 חינוך קדם יסודי	סה"כ
			313 חנוך יסודי
			3132 בתי ספר יסודיים
			31321 יסודי משגב
			כללי
ז 43,000.00	ז 42,000.00	השתתפות בי``ס בהוצאות משגב	1313210490
0.00	0.00	הכ' שונות - משגב	1313210492
ז 677,000.00	ז 630,000.00	ניהול עצמי מ.חינוך-משגב	1313210920
ז 3,000.00	ז 3,000.00	עובד סיוע משה"ח-משגב	1313210921
ז 104,000.00	ז 96,000.00	שרתים- משגב	1313210923
ז 33,000.00	ז 28,000.00	מזכירים - משגב	1313210924
ז 860,000.00	ז 799,000.00

				כללי		סה"כ
			אגרות
ז 52,000.00	ז 53,000.00	סל תרבות משגב - גביה	1313211292
0.00	0.00	מסיבות ו' משגב - גביה	1313211293
ז 44,000.00	ז 42,000.00	ביטוח תלמידים משגב - גביה	1313211294
ז 115,000.00	ז 115,000.00	טיולים משגב - גביה	1313211295
ז 167,000.00	ז 169,000.00	ספרי לימוד משגב - גביה	1313211296
0.00	גב0י0יה.0	החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -ג	1313211297
0.00	מ0ת0 -. 0גבייה	החזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קודמ	1313211298
ז 378,000.00	ז 379,000.00

09/10/24 10:17 עמוד 7 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 3128 קייטנות קיץ ז 1,202,000.00 ז 1,202,000.00

כיתות שילוב

1313212920 הכ' סייעת - משגב ז 436,000.00 ז 533,000.00 1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגבז 287,000.00 ז 328,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 723,000.00 ז 861,000.00

קרן קרב

1313213421 קרן קרב משגב - גביה ז 151,000.00 ז 149,000.00

סה"כ קרן קרב ז 151,000.00 ז 149,000.00

סה"כ 31321 יסודי משגב ז 2,052,000.00 ז 2,248,000.00

31322 יסודי עודד

כללי

1313220490 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור עודד - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220491 השתתפות בי``ס בהוצאות -עודד ז 26,000.00 ז 26,000.00 1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודד ז 332,000.00 ז 368,000.00 1313220921 עובד סיוע משה"ח-עודד ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220923 שרתים - עודד ז 24,000.00 ז 26,000.00 1313220924 מזכירים - עודד ז 8,000.00 ז 8,000.00 1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודד ז 3,000.00 ז 3,000.00

סה"כ כללי ז 399,000.00 ז 437,000.00

קרן קרב

1313223421 השת` בקרב - עודד ז 80,000.00 ז 81,000.00

סה"כ קרן קרב ז 80,000.00 ז 81,000.00

אגרות הורים

1313221291 החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה0.00 0.00 1313221294 ביטוח תלמידים עודד-גביה 0.00 0.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 7 מתוך 58

ז 43,000.00	ז 43,000.00	טיולים עודד-גביה	1313221295
ז 57,000.00	דז-ג 0ב0יה.57,000	רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודד	1313221297
ז 200,000.00	ז 200,000.00	תכנית לימודים נוספת עודד-גביה	1313221298
ז 24,000.00	ז 22,000.00	ביטוח תלמידים - עודד - גביה	1313221492
ז 324,000.00	ז 322,000.00

09/10/24 10:17 עמוד 8 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

שילוב

1313222490 השתתפות בי``ס בשכר סייעת 0.00 ז 33,000.00 1313222920 הכנסות סייעת-י.עודד ז 56,000.00 0.00

סה"כ שילוב ז 56,000.00 ז 33,000.00

סה"כ 31322 יסודי עודד ז 857,000.00 ז 875,000.00

יסודי סלאמה

כללי

1313230490 השת`בי``ס י.סלאמה בהוצאות ז 39,000.00 ז 39,000.00 1313230920 ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה ז 390,000.00 ז 456,000.00 1313230921 עובד סיוע משה"ח-סלאמה 0.00 ז 3,000.00 1313230923 שרתים - סלאמה 0.00 ז 26,000.00

1313230924 מזכירים - סלאמה 0.00 ז 8,000.00

סה"כ כללי ז 429,000.00 ז 532,000.00

אגרות

1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה ז 28,000.00 ז 29,000.00

סה"כ אגרות ז 28,000.00 ז 29,000.00

כיתות שילוב

1313232921 הכ' סייעות - סלאמה 0.00 ז 64,000.00

סה"כ כיתות שילוב 0.00 ז 64,000.00

סה"כ יסודי סלאמה ז 457,000.00 ז 625,000.00

31324 יסודי גליל

כללי

1313240440 השת' עמ.יד ביד בהסעות - גליל ז 134,000.00 ז 161,000.00 1313240448 השת.עמ.יד ביד בשונות - גליל 0.00 0.00 1313240490 השתתפות בי``ס בשכר-גליל ז 24,000.00 ז 24,000.00 1313240920 ניהול עצמי מ.חינוך-גליל ז 320,000.00 ז 348,000.00 1313240921 עובד סיוע משה"ח-גליל ז 26,000.00 ז 3,000.00 1313240924 מזכירים - גליל 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 504,000.00 ז 536,000.00

קרן קרב

1313243421 השת` הורים/עמותה בקרב - גליל ז 44,000.00 ז 77,000.00

סה"כ קרן קרב ז 44,000.00 ז 77,000.00

סה"כ 31324 יסודי גליל ז 548,000.00 ז 613,000.00

31325 יסודי גילון

כללי

1313250490 השתתפות בי``ס בהוצאות -גילון ז 26,000.00 ז 25,000.00 1313250491 אג'ח בי'ס מחוץ לאזור גילון - גביה 0.00 ז 42,000.00 1313250920 ניהול עצמי מ.חינוך-גילון ז 392,000.00 ז 474,000.00 1313250921 עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר) ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313250923 שרתים - גילון ז 24,000.00 ז 52,000.00 1313250924 מזכירים - גילון ז 8,000.00 ז 17,000.00

סה"כ כללי ז 453,000.00 ז 613,000.00

אגרות

1313251292 סל תרבות גילון - גביה ז 34,000.00 ז 36,000.00 1313251293 מסיבות ו' גילון - גביה 0.00 0.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 8 מתוך 58

ז 31,000.00	ז 27,000.00	ביטוח תלמידים גילון - גביה	1313251294
ז 61,000.00	ז 61,000.00	טיולים גילון - גביה	1313251295
ז 117,000.00	ז 110,000.00	ספרי לימוד גילון - גביה	1313251296
0.00	יה0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גביי	1313251297
0.00	-0 ג0ב.0ייה	החזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת	1313251298
ז 245,000.00	ז 232,000.00

				כללי		סה"כ
			אגרות
0.00	0.00	החזר מלגות להורים - גביה	1313261290
ז 36,000.00	ז 37,000.00	סל תרבות שכניה - גביה	1313261292
0.00	0.00	מסיבות ו' שכניה - גביה	1313261293
ז 31,000.00	ז 29,000.00	ביטוח תלמידים שכניה - גביה	1313261294
ז 84,000.00	ז 84,000.00	טיולים שכניה - גביה	1313261295
ז 117,000.00	ז 119,000.00	ספרי לימוד שכניה - גביה	1313261296
0.00	0.00	החזר להורים סל עולה משה``ח-שכניה	1313261299
ז 268,000.00	ז 269,000.00

				כללי		סה"כ
			אגרות
ז 23,000.00	ז 24,000.00	סל תרבות מורשת - גביה	1313271292
0.00	0.00	מסיבות ו' מורשת - גביה	1313271293
ז 19,000.00	ז 19,000.00	ביטוח תלמידים מורשת - גביה	1313271294
ז 55,000.00	ז 55,000.00	טיולים מורשת - גביה	1313271295
ז 74,000.00	ז 78,000.00	ספרי לימוד מורשת - גביה	1313271296
0.00	גב0י0יה.0	החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -ג	1313271297

09/10/24 10:17 עמוד 9 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

כיתת שילוב

1313252290 אגרות תלמידי חוץ-גילון ז 25,000.00 0.00 1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילון ז 88,000.00 ז 459,000.00 1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד -0י0ס.ו0די גילון ז 52,000.00

סה"כ כיתת שילוב ז 113,000.00 ז 511,000.00

קרן קרב

1313253421 קרן קרב גילון - גביה ז 98,000.00 ז 104,000.00

סה"כ קרן קרב ז 98,000.00 ז 104,000.00

סה"כ 31325 יסודי גילון ז 896,000.00 ז 1,473,000.00

יסודי שכניה

כללי

1313260490 השתתפות בי``ס בהוצאות-שכניה ז 30,000.00 ז 28,000.00 1313260920 ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה ז 442,000.00 ז 475,000.00 1313260921 עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבדהזל0ש0ע.ב0ר3,0)0 ז 3,000.00 1313260924 מזכירים - שכניה 0.00 0.00

1313260926 השת' מ. החינוך בשונות - שכניה 0.00 0.00

קרן קרב

1313263421 קרן קרב שכניה - גביה ז 106,000.00 ז 105,000.00

סה"כ קרן קרב ז 106,000.00 ז 105,000.00

סה"כ יסודי שכניה ז 850,000.00 ז 879,000.00

יסודי מורשת

כללי

1313270490 השת` י.מורשת בהוצאות ז 19,000.00 ז 19,000.00 1313270920 ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת ז 278,000.00 ז 302,000.00 1313270921 עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעבר)ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313270923 שרתים- מורשת ז 24,000.00 ז 26,000.00 1313270924 מזכירים - מורשת ז 8,000.00 ז 8,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 9 מתוך 58

				כללי		סה"כ
			אגרות
0.00	0.00	ספרי לימוד מעל``צ-גביה	1313281291
ז 18,000.00	ז 26,000.00	סל תרבות מעל"צ-גביה	1313281292
ז 15,000.00	ז 21,000.00	ביטוח תלמידים מעל"צ-גביה	1313281294
0.00	0.00	טיולים מעל"צ-גביה	1313281295
0.00	ל`0`צ.-0ג0ביה	החזרים להורים אגרות שנים קודמות מעל	1313281296
0.00	0.00	הכנסות תל``ן יסודי מעל``צ-גביה	1313281297
ז 52,000.00	0.00	רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה	1313281298
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה``ח-מעל``צ	1313281299
ז 51,000.00	ז 58,000.00	טיולים מעל"צ-משה"ח	1313281920
ז 136,000.00	ז 105,000.00

09/10/24 10:17 עמוד 10 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1313271299 רכישה מרוכזת-מורשת 0.00 0.00

סה"כ אגרות ז 176,000.00 ז 171,000.00

קרן קרב

1313273421 קרן קרב מורשת - גביה ז 69,000.00 ז 66,000.00

סה"כ קרן קרב ז 69,000.00 ז 66,000.00

כיתת שילוב

1313272926 הכנסות סייעת-יסודי מורשת ז 62,000.00 ז 71,000.00

סה"כ כיתת שילוב ז 62,000.00 ז 71,000.00

סה"כ יסודי מורשת ז 639,000.00 ז 666,000.00

יסודי כאמנה

כללי

1313290490 השת` י.כמאנה בהוצאות ז 25,000.00 ז 24,000.00 1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה ז 255,000.00 ז 281,000.00 1313290921 עובד סיוע משה"ח-כמאנה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313290923 שרתים -כמאנה ז 48,000.00 ז 52,000.00 1313290924 מזכירים - כמאנה ז 15,000.00 ז 17,000.00 1313290926 הכ' שונות משה"ח - כמאנה 0.00 0.00

סה"כ כללי ז 346,000.00 ז 377,000.00

אגרות

1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה - גביה ז 17,000.00 ז 18,000.00

סה"כ אגרות ז 17,000.00 ז 18,000.00

כיתות שילוב

1313292926 הכ' סייעות - כמאנה ז 107,000.00 ז 123,000.00

סה"כ כיתות שילוב ז 107,000.00 ז 123,000.00

סה"כ יסודי כאמנה ז 470,000.00 ז 518,000.00

31328 מעלה צביה

כללי

1313280290 אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביה ז 23,000.00 ז 55,000.00 1313280490 השתתפות בי``ס בהוצאות -מעל``צ ז 25,000.00 ז 26,000.00 1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צ ז 182,000.00 ז 234,000.00 1313280921 עובד סיוע משה"ח-מעל"צ 0.00 ז 3,000.00 1313280923 שרתים-מעל"צ ז 16,000.00 ז 52,000.00 1313280924 מזכירים-מעל"צ ז 7,000.00 ז 17,000.00 1313280926 הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ ז 3,000.00 0.00

קרן קרב

1313283421 קרן קרב מעל"צ-גביה ז 80,000.00 ז 41,000.00

סה"כ קרן קרב ז 80,000.00 ז 41,000.00

חינוך מיוחד

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 10 מתוך 58

				כללי		סה"כ
			אגרות
0.00	0.00	החזר מלגות משה``ח לבון-גביה	1313201290
0.00	0.00	רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון	1313201291
0.00	ז 32,000.00	סל תרבות לבון-גביה	1313201292
ז 29,000.00	0.00	מסיבות ו' לבון-גביה	1313201293
ז 24,000.00	ז 25,000.00	ביטוח תלמידים לבון-גביה	1313201294
ז 65,000.00	ז 65,000.00	טיולים לבון-גביה	1313201295
0.00	-0 ג0ב.י0יה	החזרים להורים אגרות לבון שנ"ל קודמת	1313201298
ז 36,000.00	ז 36,000.00	ספרי לימוד לבון-גביה	1313201299
ז 154,000.00	ז 158,000.00

				3133 חינוך מיוחד	סה"כ
			3138קייטנות בתי ספר יסודיים
0.00	0.00	הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה	1313800290
ז 115,000.00	ז 115,000.00	הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה	1313810290
ז 175,000.00	ז 175,000.00	השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב	1313810920
ז 31,000.00	ז 31,000.00	הכנסות הורים קיטנת עודד-גביה	1313820290
ז 61,000.00	ז 61,000.00	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודד	1313820920
ז 21,000.00	ז 21,000.00	הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה	1313830290
ז 20,000.00	ז 20,000.00	הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמה	1313830291
0.00	א0ים0.0	השתתפות מועצה בקייטנת י.סלאמה בדוא	1313830293
ז 110,000.00	ז 110,000.00	הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה	1313830920
ז 15,000.00	ז 15,000.00	הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה	1313840290
ז 39,000.00	ז 39,000.00	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל	1313840920
ז 97,000.00	ז 97,000.00	הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה	1313850290
ז 175,000.00	ז 175,000.00	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון	1313850920

09/10/24 10:17 עמוד 11 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1313282920 הכנסות סייעות משה``ח-מעל``צ ז 56,000.00 ז 249,000.00 1313282921 הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת- מעל0`0`צ.0 ז 56,000.00

סה"כ חינוך מיוחד ז 56,000.00 ז 305,000.00

סה"כ 31328 מעלה צביה ז 497,000.00 ז 869,000.00

31320 יסודי לבון

כללי

1313200291 אג``ח ת.חוץ לבון-גביה ז 6,000.00 0.00 1313200490 השת` בהוצאות יסודי הרכס ז 28,000.00 ז 28,000.00 1313200920 ניהול עצמי מ.חינוך-לבון ז 382,000.00 ז 373,000.00 1313200921 עובד סיוע משה"ח-לבון ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313200923 שרתים-לבון ז 24,000.00 ז 29,000.00 1313200924 מזכירים-לבון ז 8,000.00 ז 8,000.00 1313200926 הכנסות שונות משה"ח-לבון 0.00 0.00

קרב

1313203421 קרן קרב לבון-גביה ז 92,000.00 ז 82,000.00

סה"כ קרב ז 92,000.00 ז 82,000.00

31320כיתת שילוב

1313202920 הכ` סייעת-י.לבון ז 62,000.00 ז 64,000.00

סה"כ 31320כיתת שילוב ז 62,000.00 ז 64,000.00

סה"כ 31320 יסודי לבון ז 763,000.00 ז 741,000.00

סה"כ 3132 בתי ספר יסודיים ז 8,029,000.00 ז 9,507,000.00

3133 חינוך מיוחד

1313300920 סייעות שילוב - ח.מיוחד ז 4,262,000.00 ז 6,400,000.00 1313300921 מלווים - ח.מיוחד ז 1,588,000.00 ז 1,588,000.00 1313300923 הסעות - ח.מיוחד ז 5,000,000.00 ז 5,000,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 11 מתוך 58

ז 83,000.00	ז 83,000.00	הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה	1313860290
ז 135,000.00	ז 135,000.00	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה	1313860920
ז 42,000.00	ז 42,000.00	הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה	1313870290
ז 76,000.00	ז 76,000.00	השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת	1313870920
0.00	ב0יה0.0	הכנסות הורים קיטנת יסודי מעלה צביה-גב	1313880290
ז 17,000.00	ז 17,000.00	הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה	1313890290
ז 17,000.00	ז 17,000.00	הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנה	1313890291
0.00	אי0ם0.0	השתתפות מועצה בקייטנה י.כמאנה בדוא	1313890293
ז 101,000.00	ז 101,000.00	הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה	1313890920

				3138קייטנות בתי ספר יסודיים	סה"כ 8
			3137 קייטנות חגים בי"ס
0.00	0.00	הכנ` הורים קייטנת לבון חגים-גביה	1313700290
0.00	0.00	הכנסות קיטנות חגים בתי ספר מרכז	1313700920
0.00	0.00	הכנ` הורים קייטנת חגים משגב-גביה	1313710290
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים עודד- גביה	1313720290
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים גליל-גביה	1313740290
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים גילון- גביה	1313750290
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים שכניה	1313760290
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים מורשת-גביה	1313770290
0.00	0.00	הכנ` הורים ק.חגים מעל``צ-גביה	1313780290

				313 חנוך יסודי	סה"כ
			315 חינוך על יסודי
			31570מינהלת הקמפוס
0.00	0.00	הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-הנה``ח	1315700490
ז 70,000.00	ז 70,000.00	הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה	1315700491
0.00	0.00	הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-גביה	1315700492
ז 20,000.00	ז 40,000.00	הכ' הרשאה להשכרת לוקרים	1315700495
ז 2,300,000.00	ז 2,262,000.00	הכנסות תקורה אסיף	1315700496
ז 2,262,000.00	ז 2,298,000.00	הכנסות תקורה קציר	1315700497
ז 600,000.00	ז 590,000.00	הכנסות תקורה עומר	1315700498
0.00	0.00	הכנסות כנס מודל UN	1315700500
ז 25,000.00	ז 20,000.00	שכ"ד קפיטריה-גביה	1315700640
ז 10,000.00	ז 10,000.00	השת' קפיטריה בחשמל-גביה	1315700641
ז 40,000.00	ז 30,000.00	שימוש במבנה אשכול פיס-הנה``ח	1315705650
ז 550,000.00	ז 510,000.00	השת' מ.החינוך באשכול פיס	1315705929

				31570מינהלת הקמפוס	סה"כ
			31572על יסודי מקיף משגב
			315720 מקיף משגב כללי
ז 91,000.00	ז 91,000.00	אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח	1315720490
0.00	0.00	אג"ח תלמידי חוץ - גביה	1315720491
ז 68,000.00	ז 68,000.00	הכ' שונות מקיף משגב - גביה	1315720492
ז 30,000.00	ז 30,000.00	הכ' שונות מקיף משגב - הנה"ח	1315720494
ז 17,682,000.00	ה ז 17,116,000.00	שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה	1315720920
ז 415,000.00	ז 465,000.00	תוכניות גפ``ן-אסיף	1315720922
ז 1,463,000.00	ז 1,161,000.00	סל תלמיד חט'ב	1315720925
ז 385,000.00	ז 300,000.00	הקצבות חט'ע	1315720926
ז 20,134,000.00	ז 19,231,000.00

09/10/24 10:17 עמוד 12 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 3137 קייטנות חגים בי"ס 0.00 0.00

315723מקיף משגב-פעילות חברתית

1315723423 פע' חברתית ילדי משגב-גביה ז 400,000.00 ז 400,000.00 1315723424 פע' חברתית ת.חוץ - גביה 0.00 0.00

סה"3כ31572מקיף משגב-פעילות חברתית ז 400,000.00 ז 400,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 12 מתוך 58

			315721 מקיף משגב אגרות
0.00	0.00	החזר אגרות להורים-גביה	1315721290
ז 223,000.00	ז 223,000.00	הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ב- גביה	1315721291
ז 130,000.00	ז 130,000.00	סל תרבות אסיף משגב-גביה	1315721292
ז 32,000.00	ז 32,000.00	השת' הורים מסיבת י'ב - גביה	1315721293
ז 51,000.00	ז 51,000.00	ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה	1315721294
ז 550,000.00	ז 550,000.00	טיולים אסיף משגב - גביה	1315721295
ז 295,000.00	ז 295,000.00	ספרי לימוד אסיף משגב - גביה	1315721296
ז 16,000.00	ז 16,000.00	הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה	1315721298
ז 37,000.00	ז 37,000.00	הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה	1315721299
ז 21,000.00	ז 21,000.00	הכ` הורים מגמת אומנות אסיף-גביה	1315721300
ז 42,000.00	ז 42,000.00	הכ` הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה	1315721301
0.00	0.00	הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ע- גביה	1315721302
0.00	ה0.00	החזר מלגות משה``ח להורים אסיף-גבייה	1315721303
ז 14,000.00	ז 14,000.00	הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה	1315721424
0.00	0.00	הכנסות מלגות משה``ח אסיף	1315721430
ז 1,411,000.00	ז 1,411,000.00

				31572על יסודי מקיף משגב	סה"כ
			31574על יסודי קציר
			315740על יסודי קציר-כללי
ז 100,000.00	ז 100,000.00	אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)	1315740490
0.00	0.00	אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר)	1315740491
0.00	0.00	הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר)	1315740492
ז 4,000.00	ז 11,000.00	הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר	1315740494
ז 14,624,000.00	(בזי "0ס0 .ק0צ0יר14,790,)0	שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה (	1315740920
ז 220,000.00	ז 220,000.00	תוכניות גפ``ן-קציר	1315740922
ז 1,400,000.00	ז 1,276,000.00	סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר)	1315740925
ז 80,000.00	ז 80,000.00	הקצבות משה"ח - בי"ס קציר	1315740926
ז 16,428,000.00	ז 16,477,000.00

				315740על יסודי קציר-כללי	סה"כ
			315741על יסודי קציר-אגרות
0.00	0.00	הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה	1315741290
ז 244,000.00	ז 244,000.00	הכ` הורים תל``ן קציר חט``ב- גביה	1315741291
ז 125,000.00	ז 125,000.00	סל תרבות-גביה-בי"ס קציר	1315741292
ז 23,000.00	ז 23,000.00	השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קציר	1315741293
ז 49,000.00	ז 49,000.00	ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר	1315741294
ז 532,000.00	ז 532,000.00	טיולים-גביה-בי"ס קציר	1315741295
ז 280,000.00	ז 280,000.00	ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר	1315741296
ז 13,000.00	ז 13,000.00	הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה	1315741298
ז 11,000.00	ז 11,000.00	הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביה	1315741299
ז 19,000.00	ז 19,000.00	הכ` הורים מגמת אומנות קציר-גביה	1315741300
ז 38,000.00	ז 38,000.00	הכ` הורים מגמת תאטרון קציר-גביה	1315741301
0.00	0.00	הכ` הורים תל``ן קציר חט``ע- גביה	1315741302
0.00	0.00	החזר מלגות משה``ח להורים קציר-גבייה	1315741303
ז 11,000.00	ז 11,000.00	הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה	1315741424
0.00	0.00	הכנסות מלגות משה``ח קציר	1315741430
ז 1,345,000.00	ז 1,345,000.00

09/10/24 10:17 עמוד 13 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

315743על יסודי קציר-פעילות חברתית

1315743423 פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר ז 399,000.00 ז 399,000.00

סה"3כ31574על יסודי קציר-פעילות חברתית ז 399,000.00 ז 399,000.00

סה"כ 31574על יסודי קציר ז 18,221,000.00 ז 18,172,000.00

31575על יסודי חינוך מיוחד

315750חינוך מיוחד כללי

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 13 מתוך 58

0.00	ג0ב0יה.0	השת' ת.חוץ ושונים בהסעות- בי"ס עומר-ג	1315750420
ז 217,000.00	ז 217,000.00	אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר	1315750490
ז 50,000.00	ז 50,000.00	הכנסות שונות-הנה"ח-עומר	1315750494
ז 2,271,000.00	ז 1,628,000.00	הכנסות משה"ח- בי"ס עומר	1315750920
0.00	0.00	הקצבות משה"ח-בי"ס עומר	1315750926
ז 2,538,000.00	ז 1,895,000.00

				315750חינוך מיוחד כללי	סה"כ
			315751חינוך מיוחד אגרות
0.00	0.00	הכ' הורים-החזרים להורים-עומר-גביה	1315751290
ז 17,000.00	ז 17,000.00	סל תרבות בי"ס עומר-גביה	1315751292
ז 3,000.00	ז 3,000.00	השת' הורים מסיבת י"ב-גביה	1315751293
ז 7,000.00	ז 7,000.00	ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה	1315751294
ז 72,000.00	ז 72,000.00	טיולים בי"ס עומר-גביה	1315751295
ז 38,000.00	ז 38,000.00	ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה	1315751296
ז 5,000.00	ז 5,000.00	הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביה	1315751298
ז 17,000.00	ז 17,000.00	הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביה	1315751299
ז 2,000.00	ז 2,000.00	הכ` הורים מגמת אומנות עומר-גביה	1315751300
ז 2,000.00	ז 2,000.00	הכ` הורים מגמת תאטרון עומר-גביה	1315751301
0.00	ה 0.00	החזר מלגות משה``ח להורים עומר-גבייה	1315751303
0.00	0.00	הכ' הורים מגמת קולנוע-עומר-גביה	1315751424
ז 163,000.00	ז 163,000.00

				315760מקיף סלאמה כללי	סה"כ
			315761מקיף סלאמה-אגרות
ז 5,000.00	ז 5,000.00	סל תרבות מקיף סלאמה-גביה	1315761292
ז 33,000.00	ז 33,000.00	ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביה	1315761294
ז 70,000.00	ז 70,000.00	טיולים מקיף סלאמה-גביה	1315761295
ז 25,000.00	הז 25,000.00	תוכנית רובוטיקה-השתת' הורים-מ.סלאמה	1315761297
0.00	0.00	הכנסות ביטוח תלמידים-הנה``ח	1315761491
ז 15,000.00	ז 15,000.00	הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח	1315761492
ז 120,000.00	ז 120,000.00	טיולים מ.סלאמה-הנה``ח	1315761493
0.00	0.00	הכנסות שונות הנה"ח-מקיף סלאמה	1315761494
0.00	0.00	הכנסות סל תרבות מ.סלאמה-הנה``ח	1315761495
0.00	מ.00 .ס0למה	גפן - מלגות מ.חינוך (נגזר מנושא )705 -	1315761498
ז 268,000.00	ז 268,000.00

09/10/24 10:17 עמוד 14 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

315753חינוך מיוחד פעילות חברתית

1315753423 פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה 0.00 0.00 1315753424 פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"3כ31575חינוך מיוחד פעילות חברתית ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 31575על יסודי חינוך מיוחד ז 2,111,000.00 ז 2,754,000.00

31576מקיף סלאמה

315760מקיף סלאמה כללי

1315760920 שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-מזקי0ף0ס.0ל0א0מ,ה14,140 ז 14,140,000.00 1315760921 שכל``מ-שכ``ע ליווי דיפרנציאלי 682 (דוקא0ט0י.)0 0.00 1315760922 סל תלמיד מקיף סלאמה ז 850,000.00 ז 850,000.00 1315760929 גפן משה``ח (הכנסות מיתר ללא מלגות) מז.ס0ל0א.0מ0ה635,0 ז 635,000.00

סה"כ 31576מקיף סלאמה ז 15,893,000.00 ז 15,893,000.00

31577תיכון עודד

315770תיכון עודד-כללי

1315770491 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור תיכון עודד - גביה 0.00 0.00 1315770920 הכנסות משה``ח - ת.עודד 0.00 0.00

1315770922 סל תלמיד-ת.עודד 0.00 0.00

1315770926 הקצבות משה``ח - ת.עודד 0.00 0.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 14 מתוך 58

				315770תיכון עודד-כללי	סה"כ
			315771תיכון עודד-אגרות
0.00	0.00	תל``ן תיכון עודד-גביה	1315771291
0.00	0.00	ביטוח תלמידים ת.עודד- גביה	1315771294
0.00	0.00	טיולים ת.עודד - גביה	1315771295
0.00	0.00	ספרי לימוד ת.עודד - גביה	1315771296
0.00	0.00	רכישה מרוכזת ת.עודד-גביה	1315771297
0.00	0.00	של``ח ת.עודד-גביה	1315771298
0.00	ה0.00	השתתפות הורית בהסעות תלמידים-גבייה	1315771299
0.00	ה0.00	החזר מלגות משה``ח להוריםת.עודד-גבייה	1315771303
0.00	0.00	מלגות משה``ח ת.עודד	1315771490
0.00	0.00

				3172 חממה פדגוגית	סה"כ
			3173 שירות פסיכולוגי
ז 75,000.00	ז 60,000.00	שפ"מ-הנה"ח	1317300420
ז 500,000.00	ז 500,000.00	שפ"מ - גביה	1317300421
0.00	פר0ק0ט.0יקום	השתת' אוניברסיטה -הדרכת סטודנטים פ	1317300690
ז 1,913,000.00	ז 1,600,000.00	השת' בשרות פסיכולוגי	1317300920
ז 50,000.00	הדז ר0כ0ה. 70,00)0	השת` בהדרכה משה``ח שפ``י (שעות וה	1317300921
ז 44,000.00	0.00	השת' בשפ'י לכישורית	1317300923

09/10/24 10:17 עמוד 15 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1315770929 תוכניות גפ``ן- ת.עודד 0.00 0.00

סה"כ 31577תיכון עודד 0.00 0.00

סה"כ 315 חינוך על יסודי ז 63,097,000.00 ז 64,641,000.00

317 שרותים נוספים

3171 קבט שמירה וביטחון

1317100920 השת' מ. החנוך בקב"ט ז 155,000.00 ז 155,000.00 1317100990 השת' מ. לבטחון פנים באבטחה ז 1,820,000.00 ז 1,820,000.00

סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון ז 1,975,000.00 ז 1,975,000.00

3172 חממה פדגוגית

1317200490 הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"ח ז 1,000.00 0.00

סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי ז 2,230,000.00 ז 2,582,000.00

3174 מייקרים

1317400490 הכנסות מייקרים מ.הפיס ז 40,000.00 0.00 1317400491 הכנסות מייקרים קמפוס-הנה``ח ז 45,000.00 0.00

סה"כ 3174 מייקרים ז 85,000.00 0.00

3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

31750 חדרי שלווה

1317500920 השת` משה``ח תוכנית לאומית 360 ז 33,000.00 ז 33,000.00 1317500940 השת` משרד הבריאות בתוכנית לאומית 60ז 57,000.003 ז 57,000.00

סה"כ 31750 חדרי שלווה ז 90,000.00 ז 90,000.00

31752 מרכז נוער ישובי

1317520490 הכנסות מרכז נוער ישובי-הנה``ח 0.00 0.00 1317520920 השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360 ז 86,000.00 ז 86,000.00 1317520921 הכנסות משרה``ח - קידום נוער - -360דמיזיד0ה60,000.0 ז 60,000.00

סה"כ 31752 מרכז נוער ישובי ז 146,000.00 ז 146,000.00

ס5ה7"1כ3 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ז 236,000.00 ז 236,000.00

3176 רווחה קידום נוער

1317600420 השת' הורים בק.נוער - גביה ז 61,000.00 ז 21,000.00 1317600490 השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוער ז 80,000.00 0.00 1317600491 השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער ז 434,000.00 ז 959,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 15 מתוך 58

ז 354,000.00	0.00	השת' אורט בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600493
ז 7,000.00	ז 5,000.00	הכנסות אג"ח - קידום נוער	1317600494
0.00	ז 48,000.00	השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600496
0.00	נזוע 0ר60,000.0	השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום נ	1317600520
0.00	ז 458,000.00	השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון	1317600920
0.00	ז 120,000.00	הסעות קידום נוער	1317600921
ז 3,000.00	ערז 3,000.00	השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נוע	1317600928

				3176 רווחה קידום נוער	סה"כ
			3177 קבסים
ז 8,000.00	ז 8,000.00	השתתפות הורים בקב"ס-גבייה	1317700420
ז 4,000.00	`חז 4,000.00	השתתפות מוסדות בפעילות קב``ס-הנה``	1317700490
ז 287,000.00	ז 250,000.00	השת'מ.החינוך בקב"ס	1317700920
ז 42,000.00	ז 50,000.00	טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"ס	1317700921

09/10/24 10:17 עמוד 16 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 3177 קבסים ז 312,000.00 ז 341,000.00

3178 תחבורה והסעות תלמידים

31780 הסעות תלמידים

1317800420 הכנסות שונות מח` תחבורה-הנה``ח 0.00 0.00 1317800421 השת' בהסעות הרדוף - גביה ז 446,000.00 ז 446,000.00 1317800920 השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים ז 9,600,000.00 ז 9,600,000.00 1317800921 שיפוי מיוחד הסעות-ח.פורמלי 0.00 0.00

סה"כ 31780 הסעות תלמידים ז 10,046,000.00 ז 10,046,000.00

31783 הסעות שונות

1317830490 צרכני חוץ- מרכז קהילתי ז 411,000.00 ז 411,000.00 1317830491 צרכני חוץ שונים - גביה (ישובים) 0.00 0.00 1317830492 צרכני חוץ שונים הנה``ח ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 31783 הסעות שונות ז 441,000.00 ז 441,000.00

31784 בטיחות בהסעים

1317840990 השת` רלב``ד (מ. התחבורה) בבטיחות בהזס0ע0ים.50,000 ז 50,000.00

סה"כ 31784 בטיחות בהסעים ז 50,000.00 ז 50,000.00

סה"כ 3178 תחבורה והסעות תלמידים ז 10,537,000.00 ז 10,537,000.00

3179 שרותים אחרים

31790 ספריה

1317900421 הכ' ספריה ממשתתפים -גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1317900423 ספרים משומשים - גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1317900424 הכנסות ספריה - הנה"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1317900920 הכנסות קולות קוראים ספריה משרד התרב0ו0ת.0 0.00 1317900922 השת' מ.התרבות לספריות ז 197,000.00 ז 197,000.00

סה"כ 31790 ספריה ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 3179 שרותים אחרים ז 229,000.00 ז 229,000.00

סה"כ 317 שרותים נוספים ז 16,874,000.00 ז 17,244,000.00

סה"כ 31 חינוך ז 125,222,000.00 ז 135,726,000.00

32 תרבות

324 מרכז קהילתי

1324000491 העברת שכ"ע מנהל מח' נוער ז 225,000.00 ז 260,000.00 1324000920 השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער ז 58,000.00 ז 58,000.00

סה"כ 324 מרכז קהילתי ז 283,000.00 ז 318,000.00

סה"כ 32 תרבות ז 283,000.00 ז 318,000.00

34 שירותים חברתיים

340 שרותים חברתיים כללי

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 16 מתוך 58

			3401 מנהל כללי
ז 18,000.00	ז 40,000.00	השת' חשמל+מים - בריאות - גביה	1340100491
ז 1,000.00	ז 1,000.00	הכנסות שונות רווחה (הנה"ח)	1340100790

				3401 מנהל כללי	סה"כ
			3403 נוער בסיכון
0.00	ז 60,000.00	השת. מ. החינוך בתקציב להבה	1340300920
ז 113,000.00	ז 113,000.00	שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פנים	1340310970
ז 16,000.00	ז 16,000.00	סדנאות והדרכות-מ.לבטחון פנים	1340310972
ז 6,000.00	ז 6,000.00	פרסום ושווק-מ.לבטחון פנים	1340310973
0.00	י 0.00	פעילות והצטיידות מפונים- בטחון קהילתי	1340310974
0.00	0.00	פעילות מניעה קהילתית-מ.לבטחון פנים	1340310975
ז 23,000.00	ז 23,000.00	הצטיידות לפעילויות נוער-מ.לבטחון פנים	1340310976
ז 8,000.00	ז 8,000.00	הסעות - מ.לבטחון פנים	1340310977
ז 77,000.00	ז 77,000.00	עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פנים	1340310978
0.00	ח0ון0 פ.0נים	פעילות מניעה קהילתית (בדואים)-מ.לבטח	1340311972

				340 שרותים חברתיים כללי	סה"כ
			341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
			341 מנהל רווחה
ז 2,900,000.00	ז 2,227,000.00	שכר עובדי המחלקה לש"ח	1341000930
ז 20,000.00	ז 20,000.00	פעולות ומענים מחוזיים	1341010930
0.00	0.00	פעולות ארגוניות	1341020930
ז 225,000.00	ז 142,000.00	בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים	1341030930
ז 500,000.00	ז 500,000.00	עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחה	1341040930
ז 20,000.00	ז 45,000.00	חליפות מיגון	1341051930
0.00	ז 40,000.00	סל בטיחות בסיסי	1341070930
ז 132,000.00	ז 114,000.00	כ-א לחינוך המיוחד	1341080930

				341 מנהל רווחה	סה"כ
			342 רווחת הפרט והמשפחה
ז 24,000.00	ז 32,000.00	משפחות במצוקה בקהילה-גביה	1342200499
ז 132,000.00	ז 145,000.00	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
ז 40,000.00	ז 62,000.00	מקלטים לנשים מוכות	1342202930
ז 132,000.00	ז 202,000.00	טיפול אובדן ושכול	1342211930
ז 107,000.00	ז 68,000.00	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
0.00	0.00	מרכזי קשר-גביה	1342440499
ז 43,000.00	ז 394,000.00	מרכזי קשר	1342440930

09/10/24 10:17 עמוד 17 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 3403 נוער בסיכון ז 303,000.00 ז 243,000.00

3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי

1340400490 צרכנים טיפול משפחתי - גביה ז 310,000.00 ז 160,000.00 1340400492 טיפול רגשי לגיל השלישי ז 18,000.00 ז 18,000.00

סה"כ 3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי ז 328,000.00 ז 178,000.00

3406 ניצנים

1340600491 השת` בהסעות ניצנים-גביה 0.00 0.00

1340600492 השת.הורים מועדונית ניצנים-גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00

סה"כ 3406 ניצנים ז 5,000.00 ז 5,000.00

3407 שונות

1340700420 השת' צרכנים רווחה - גביה ז 12,000.00 ז 12,000.00 1340700422 הכ' ממכירת סלי מזון-גביה ז 4,000.00 ז 10,000.00

סה"כ 3407 שונות ז 16,000.00 ז 22,000.00

3408קהילה לדורות

1340800440 קהילה לדורות-הנה``ח 0.00 ז 150,000.00

סה"כ 3408קהילה לדורות 0.00 ז 150,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 17 מתוך 58

ז 3,000.00	ז 3,000.00	תכנית למניעת אלימות	1342450930
ז 200,000.00	0.00	ה.מ חברה ערבית %75	1342470930
ז 105,000.00	ז 27,000.00	שירותים בקהילה שח``א	1342800930

				342 רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ
			343 שרותים לילד ולנוער
ז 10,000.00	ז 10,000.00	משפחות וילדים בקהילה-גביה	1343500499
0.00	ז 741,000.00	טיפול בילד בקהילה	1343500930
ז 300,000.00	ז 217,000.00	טיפול במשפחות אומנה	1343511930
ז 300,000.00	ז 230,000.00	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930
ז 940,000.00	0.00	משפחות וילדים בקהילה	1343550930
ז 1,000.00	ז 1,000.00	פגיעות מיניות בגירים-גביה	1343590499
ז 146,000.00	ז 107,000.00	פגיעות מיניות בגירים	1343590930
ז 42,000.00	ז 36,000.00	אחזקת ילדים בפנימיות-גביה	1343800499
ז 1,800,000.00	ז 1,717,000.00	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
ז 6,000.00	ז 8,000.00	תכנית עם הפנים לקהילה-גביה	1343810499
ז 567,000.00	ז 549,000.00	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930
ז 1,154,000.00	ז 1,053,000.00	ילדים במעונות יום	1343900930

				343 שרותים לילד ולנוער	סה"כ
			344 שרותים לזקן
ז 3,000.00	ז 25,000.00	אחזקה במעונות א.ותיק-גביה	1344400499
ז 128,000.00	ז 439,000.00	אחזקה במעונות א.ותיק	1344400930
ז 2,000.00	0.00	סיוע לאזרחים ותיקים-גביה	1344410499
ז 11,000.00	0.00	סיוע לאזרחים ותיקים	1344410930
ז 260,000.00	ז 185,000.00	מועדונים א.ותיק	1344420930
ז 950,000.00	ז 940,000.00	הזדקנות מיטבית קהילה	1344431930
ז 145,000.00	ז 145,000.00	שירותים לניצולי שואה	1344480930
ז 5,000.00	ז 2,000.00	סיוע לניצולי שואה	1344482930
0.00	ז 21,000.00	טיפול בקהילה-א.ותיק	1344600930
0.00	ז 1,000.00	נופשון לאזרח הותיק-גביה	1344700499

				344 שרותים לזקן	סה"כ
			345 שרותים למפגר
ז 40,000.00	ז 8,000.00	סידור במעונות משה-גביה	1345100499
ז 2,200,000.00	ז 1,941,000.00	סידור במעונות - מש"ה	1345100930
0.00	0.00	סביבה תומכת- גבייה	1345101490
ז 6,000.00	0.00	סביבה תומכת	1345101930
ז 2,000.00	ז 2,000.00	מועדונית לילדים עם פיגור-גביה	1345110499
ז 22,000.00	ז 41,000.00	מועדונים לילדים עם אוטיזם	1345110930
ז 10,000.00	ז 10,000.00	טיפול בהורים ובילדיהם-גביה	1345120499
ז 35,000.00	ז 42,000.00	טיפול בהורים ובילדים	1345120930
ז 5,000.00	ז 1,000.00	נופשונים וקייטנות-גביה	1345130499
ז 55,000.00	ז 8,000.00	נופשונים וקייטנות	1345130930
ז 682,000.00	ז 880,000.00	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345150930
ז 2,000.00	0.00	הסעות לאוטיסטים- גביה	1345160490
ז 48,000.00	0.00	הסעות לאוטיסטים	1345160930
ז 30,000.00	ז 15,000.00	החזקת אוטיסטים במסגרת-גביה	1345170499
ז 4,350,000.00	ז 2,696,000.00	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345170930
ז 8,000.00	ז 8,000.00	מרכזי יום ותעסוקה-גביה	1345180499
ז 300,000.00	ז 176,000.00	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180930
ז 1,800,000.00	ז 1,280,000.00	מ.יום טיפולי-מש"ה	1345200930
ז 60,000.00	ז 8,000.00	מ.יום טיפולי משה-גביה	1345220499
ז 6,000.00	ז 10,000.00	מ.יום אימוני-מש"ה	1345220930
ז 51,000.00	ז 52,000.00	מועדונים לבוגרים עם פגור	1345230930
ז 7,000.00	ז 1,000.00	מעשים-גביה	1345240499
ז 60,000.00	ז 49,000.00	מעשי"ם	1345240930

09/10/24 10:17 עמוד 18 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 18 מתוך 58

ז 3,000.00	ז 3,000.00	נופשונים משה ושיקום-גביה	1345330499
ז 44,000.00	ז 38,000.00	נופשונים - מש"ה	1345330930
ז 2,000.00	ז 1,000.00	הסעות למ.יום משה- גבייה	1345350499
ז 500,000.00	ז 269,000.00	הסעות למ. יום -מש"ה	1345350930

				345 שרותים למפגר	סה"כ
			346 שרותי שיקום
ז 30,000.00	ז 36,000.00	הדרכת עוור ובני ביתו	1346310930
ז 16,000.00	ז 16,000.00	אחזקת נכים בפנימיות-גביה	1346500499
ז 2,700,000.00	ז 2,178,000.00	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
ז 7,000.00	ז 5,000.00	תעסוקה מוגנת למוגבל-גביה	1346600499
ז 171,000.00	ז 194,000.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
ז 10,000.00	ז 2,000.00	מס יום לילד המוגבל-גביה	1346610499
ז 226,000.00	ז 194,000.00	מס. יום לילד המוגבל	1346610930
ז 1,000.00	0.00	תוכניות לילד החריג- גביה	1346710499
ז 140,000.00	0.00	תוכניות לילד החריג	1346710930
ז 48,000.00	0.00	תוכניות תמיכה בקהילה	1346711930
ז 40,000.00	ז 9,000.00	תוכניות צבא	1346720930
ז 50,000.00	ז 19,000.00	מ.יום שיקומי-גביה	1346730499
ז 450,000.00	ז 145,000.00	הסעות למעונות יום שיקומיים	1346740930
ז 12,000.00	ז 12,000.00	ליווי למ.יום שיקומי-גביה	1346750499
ז 350,000.00	ז 61,000.00	ליווי למעונות יום שיקומיים	1346750930
ז 1,000.00	0.00	תוכניות תעסוקה- גבייה	1346770499
ז 92,000.00	ז 55,000.00	תוכניות תעסוקה	1346770930
0.00	ז 8,000.00	הסעות נכים לתעסוקה	1346780930
ז 2,000.00	0.00	מועדון חברתי לבוגרים-גביה	1346790499
ז 2,000.00	ז 2,000.00	מועדון חברתי לבוגרים	1346790930
ז 10,000.00	ז 18,000.00	נכים קשים בקהילה	1346820930
ז 20,000.00	ז 3,000.00	מרכזי יום לנכים קשים-גביה	1346840499
ז 713,000.00	ז 703,000.00	מרכזי יום לנכים קשים	1346840930
ז 3,000.00	ז 4,000.00	שיקום בקהילה מוגבלויות-גביה	1346850499
ז 47,000.00	ז 50,000.00	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346850930
ז 2,000.00	0.00	מעטפת מגורים בקהילה-גביה	1346900499
ז 13,000.00	0.00	מעטפת מגורים בקהילה	1346900930

				346 שרותי שיקום	סה"כ
			347 שרותי תיקון
0.00	ז 133,000.00	תכניות חירום לצעירים	1347100930
0.00	ז 4,000.00	בתים חמים לנערות-גביה	1347110499
0.00	ז 118,000.00	בתים חמים לנערות	1347110930
ז 280,000.00	ז 53,000.00	נוצ``צ שירותים בקהילה	1347120930
0.00	ז 247,000.00	פ.במג.בדואי נוצצ	1347180930
ז 63,000.00	ז 93,000.00	יתד תכניות לצעירים	1347200930
0.00	ז 43,000.00	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	1347210930
ז 16,000.00	ז 28,000.00	יתד סל גמיש	1347230930
ז 163,000.00	ז 127,000.00	מעונות חסות-רווחה	1347240930
0.00	0.00	נפגעי התמכרויות טיפול-גביה	1347320499
ז 28,000.00	ז 7,000.00	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1347320930
0.00	ז 1,000.00	מס` ארציות לדרי רחוב	1347350930
ז 124,000.00	ז 301,000.00	מיתר	1347410930
ז 25,000.00	0.00	חוץ ביתי נוצץ	1347500930

09/10/24 10:17 עמוד 19 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 347 שרותי תיקון ז 1,155,000.00 ז 699,000.00

348 עבודה קהילתית

1348210930 עבודה קהילתית ז 23,000.00 ז 17,000.00 1348216930 פ.קהילתי גאוגרפי ז 2,000.00 ז 2,000.00 1348220930 הסעות במועצות אזוריות ז 180,000.00 ז 135,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 19 מתוך 58

ז 13,000.00	ז 8,000.00	פע' התנדבות בקהילה	1348300930
0.00	ז 5,000.00	הערכות חירום	1348400930

09/10/24 10:17 עמוד 20 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 348 עבודה קהילתית ז 218,000.00 ז 167,000.00

סה9"4כ341-3 שרותים חברתיים - סעד ורווחה ז 23,074,000.00 ז 27,703,000.00

סה"כ 34 שירותים חברתיים ז 23,767,000.00 ז 28,320,000.00

35 דת

3510 רבנים

1351000990 השת' מ. הדתות -רב המועצה ז 270,000.00 ז 270,000.00 1351000991 השת' מ.הדתות-רב מורשת ז 170,000.00 ז 205,000.00

סה"כ 3510 רבנים ז 440,000.00 ז 475,000.00

3511 משרד הרב

1351100290 אגרת כשרות מפעלים - גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ 3511 משרד הרב ז 20,000.00 ז 20,000.00

3512 מקוואות

1351200423 הכנסות מטבילה-גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00 1351200424 הכנסות מעדי בדיקה-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1351200992 השת' מ.הדתות-בלניות ז 53,000.00 ז 53,000.00

סה"כ 3512 מקוואות ז 84,000.00 ז 84,000.00

3513 הדרכת כלות

1351300993 השת' מ.הדתות-מדריכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

סה"כ 3513 הדרכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00

3514 פעולות דת

1351400420 השת' בפעולות דת - גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00

סה"כ 3514 פעולות דת ז 30,000.00 ז 30,000.00

3515 בתי עלמין

1351500730 דמי קבורה בטוח לאומי ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ 3515 בתי עלמין ז 120,000.00 ז 120,000.00

סה"כ 35 דת ז 727,000.00 ז 762,000.00

37 איכות הסביבה

3790 שרותי איכות הסביבה

1379000490 הכנסות מלכידת בע"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1379000492 מכירת מוצרים איכו"ס - גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1379000496 הכנסות מפעילות איכות הסביבה-הנה``ח 0.00 0.00

סה"כ 3790 שרותי איכות הסביבה ז 60,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 37 איכות הסביבה ז 60,000.00 ז 60,000.00

סה"כ 3 שרותים ממלכתיים ז 150,059,000.00 ז 165,186,000.00

5 תקבולים בלתי רגילים

51 החזר משנים קודמות וריביות

513 הכנסות שנים קודמות

1513000511 החזר ע'ח שנים קודמות - הנה"ח ז 1,000,000.00 ז 30,000.00 1513000921 שנים קודמות - מ.החינוך ז 80,000.00 ז 80,000.00 1513000990 שנים קודמות - מ.לביטחון פנים 0.00 0.00

סה"כ 513 הכנסות שנים קודמות ז 1,080,000.00 ז 110,000.00

סה"כ 51 החזר משנים קודמות וריביות ז 1,080,000.00 ז 110,000.00

59 הכנסות נוספות/מיוחדות

594 הכנסות נוספות

1594000511 הכנסות שונות לאיזון ז 1,000,000.00 ז 1,000,000.00 1594000514 הכנסות מעודף מצטבר שנים קודמות ז 1,620,000.00 ז 1,000,000.00 1594000516 ארנונה מא.תעשייה בר-לב ז 5,500,000.00 ז 6,500,000.00 1594000590 הכנסות מקרן ח"פ ז 1,300,000.00 0.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 20 מתוך 58

0.00	ז 4,000,000.00	הלוואה מקרן ח"פ	1594000591
0.00	ז 300,000.00	הכנסות מקרן למימון פנסיה תקציבית	1594000592

09/10/24 10:17 עמוד 21 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 594 הכנסות נוספות ז 13,720,000.00 ז 8,500,000.00

592 החזר פרעון מלוות

1592000793 החזר מלווה חומש מקרן השבחה ז 1,600,000.00 ז 1,600,000.00

סה"כ 592 החזר פרעון מלוות ז 1,600,000.00 ז 1,600,000.00

סה"כ 59 הכנסות נוספות/מיוחדות ז 15,320,000.00 ז 10,100,000.00

סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים ז 16,400,000.00 ז 10,210,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 295,603,000.00 ז 310,574,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 21 מתוך 58

			2 הוצאות
			6 הנהלה כללית
			61 מנהל כללי
			611 הנהלת המועצה
			6111 ראש הרשות וסגניו
ח 1,700,000.00	ח 1,670,000.00	שכ'ע נבחרים	1611100110
ח 11,000.00	ח 11,000.00	אירוח מינהל המועצה	1611100511
ח 10,000.00	ח 10,000.00	עודפות מ"ה מינהל המועצה	1611100513
ח 1,000.00	ח 1,000.00	מתנות מינהל המועצה	1611100514
ח 15,000.00	ח 15,000.00	כנסים והשתלמויות נבחרים	1611100521
ח 100,000.00	ח 100,000.00	רכב ראש המועצה 971	1611100530
ח 90,000.00	ח 90,000.00	סובארו -סגן ר.מועצה אחמד 239	1611100531
ח 10,000.00	ח 10,000.00	דאר וטלפון מינהל המועצה	1611100540

				612 מבקר הרשות	סה"כ
			613 מזכירות
ח 1,200,000.00	ח 1,200,000.00	שכ'ע מזכירות	1613000110
ח 50,000.00	ח 3,000.00	תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה	1613000420
ח 150,000.00	ח 150,000.00	חשמל מבנה מועצה	1613000431
ח 53,000.00	ח 53,000.00	מים מבנה מועצה	1613000432
ח 40,000.00	ח 40,000.00	חומרי נקיון מזכירות	1613000433
ח 230,000.00	ח 230,000.00	שרותי ניקיון מזכירות	1613000434
ח 30,000.00	ח 30,000.00	צ. משרד מזכירות	1613000470
ח 40,000.00	ח 40,000.00	כיבודים מזכירות	1613000512
ח 11,000.00	ח 11,000.00	עודפות מ"ה מזכירות	1613000513
ח 4,000.00	ח 4,000.00	כנסים והשתלמויות מזכירות	1613000521
ח 1,000.00	ח 1,000.00	ספרות מקצועית מזכירות	1613000522
ח 5,000.00	ח 5,000.00	דמי חבר בארגונים מזכירות	1613000523
ח 80,000.00	ח 80,000.00	רכב מנכ`ל מועצה 946	1613000530
ח 10,000.00	ח 10,000.00	דאר וטלפון מזכירות	1613000540
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצ' סלולרי כללי	1613000541
ח 165,000.00	ח 165,000.00	ועד עובדים (השת' עובדים)	1613000581
ח 7,000.00	ח 7,000.00	הסעות שונות מזכירות	1613000711
ח 90,000.00	ח 90,000.00	ארכיון קבלניות	1613000750
ח 4,000.00	ח 4,000.00	ועדת ערר-פעולות אחרות	1613000780

				613 מזכירות	סה"כ
			613001מוקד מוניציפלי
ח 265,000.00	ח 265,000.00	שכ"ע מוקד מוניציפלי	1613001110
ח 10,000.00	ח 10,000.00	משרדיות-מוקד מוניציפלי	1613001470
ח 7,000.00	ח 7,000.00	השתלמויות- מרכז מוניציפלי	1613001521
ח 10,000.00	ח 10,000.00	דאר וטלפון-מוקד מוניציפלי	1613001540
ח 50,000.00	ח 50,000.00	תוכנות ומחשוב-מוקד מוניציפאלי	1613001570

				613001מוקד מוניציפלי	סה"כ
			6131מחשוב
ח 400,000.00	ח 400,000.00	שכ'ע מחשוב	1613100110
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ. משרד מחשוב	1613100470
ח 2,000.00	ח 2,000.00	כנסים והשתלמויות מחשוב	1613100521
ח 8,000.00	ח 8,000.00	דאר וטלפון מחשוב	1613100540
ח 80,000.00	ח 80,000.00	ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב	1613100570

09/10/24 10:17 עמוד 22 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 6111 ראש הרשות וסגניו ח 1,907,000.00 ח 1,937,000.00

סה"כ 611 הנהלת המועצה ח 1,907,000.00 ח 1,937,000.00

612 מבקר הרשות

1612000110 שכ'ע מבקר פנים ח 290,000.00 ח 300,000.00 1612000521 כנסים והשתלמויות מבקר פנים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1612000540 טלפון מבקר פנים ח 1,000.00 ח 1,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 22 מתוך 58

ח 40,000.00	ח 40,000.00	קישוריות לאינטרנט	1613100572
ח 200,000.00	ח 200,000.00	חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב	1613100576
ח 540,000.00	ח 540,000.00	מערכת מחשוב EPR	1613100580

				613גיוס משאבים ומעמד האיש	סה"כ32
			614 הסברה ויחסי ציבור
ח 350,000.00	ח 200,000.00	שכ'ע דוברות	1614000110
ח 4,000.00	ח 4,000.00	צ.משרד דוברות	1614000470
ח 2,000.00	ח 2,000.00	כנסים והשתלמויות דוברות	1614000521
ח 4,000.00	ח 4,000.00	דאר וטלפון דוברות	1614000540
ח 60,000.00	ח 100,000.00	פרסומים בעיתונות-דוברות	1614000550
ח 100,000.00	ח 150,000.00	יחסי ציבור-דוברות	1614000551
ח 9,000.00	ח 9,000.00	דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט	1614000570
ח 20,000.00	ח 15,000.00	יום הזיכרון-דוברות	1614000785
ח 80,000.00	ח 70,000.00	גרפיקה-דוברות	1614000786
ח 10,000.00	ח 40,000.00	תרגומים- דוברות	1614000789

				614 הסברה ויחסי ציבור	סה"כ
			615 מנגנון-חשבות שכר
ח 195,000.00	ח 185,000.00	שכ'ע חשבת שכר	1615000110
0.00	ח 50,000.00	פיצויים חשבת שכר	1615000399
ח 130,000.00	ח 130,000.00	אוטומציה - תוכנת שכר	1615000571
ח 220,000.00	ח 200,000.00	יעוץ ליחידת השכר	1615000750

				615 מנגנון-חשבות שכר	סה"כ
			616 או"ש והדרכה
ח 1,100,000.00	ח 1,042,000.00	שכ'ע משא"נ	1616000110
ח 9,000.00	ח 9,000.00	צ. משרד משא"נ	1616000470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	כיבודים משא"נ	1616000512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה משא"נ	1616000513
ח 4,000.00	ח 4,000.00	כנסים והשתלמויות משא"נ	1616000521
ח 2,000.00	ח 2,000.00	ספרות מקצועית משא"נ	1616000522
ח 60,000.00	ח 60,000.00	רכב מ.משא``נ 45687103	1616000530
ח 20,000.00	ח 20,000.00	דאר וטלפון משא"נ	1616000540
ח 80,000.00	ח 80,000.00	פרסומים ומכרזים משא"נ	1616000550
ח 14,000.00	ח 14,000.00	קו ישיר לאוטומציה-משא"נ	1616000570
ח 36,000.00	ח 36,000.00	בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ	1616000572
ח 10,000.00	ח 10,000.00	אבחון מקצועי משא"נ	1616000750
ח 1,000.00	ח 1,000.00	פינוי באמבולנס - תאונת עבודה	1616000760
ח 80,000.00	ח 80,000.00	פעילות ארגונית משא"נ	1616000780
ח 20,000.00	ח 20,000.00	השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ	1616000782
ח 10,000.00	ח 10,000.00	אירועים - משא"נ	1616000783
ח 303,000.00	ח 303,000.00	עמותת עובדים (פקידים)	1616000784
ח 2,000.00	ח 2,000.00	תמלולי ועדות בחינה-מש``א	1616000785

09/10/24 10:17 עמוד 23 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 6131מחשוב ח 1,271,000.00 ח 1,271,000.00

6132גיוס משאבים ומעמד האישה

1613200750 גיוס משאבים - קבלני ח 70,000.00 ח 70,000.00 1613200780 קידום מעמד האישה ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 616 או"ש והדרכה ח 1,697,000.00 ח 1,755,000.00

617 שרות משפטי

1617000750 יעוץ משפטי - שכ'ט שוטף ח 470,000.00 ח 470,000.00 1617000751 טיפול משפטי אחר ח 200,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 617 שרות משפטי ח 670,000.00 ח 670,000.00

619 בחירות

1619000210 שכ'ע ללא תקן-בחירות ח 11,000.00 0.00 1619000512 כיבודים - בחירות ח 1,000.00 0.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 23 מתוך 58

0.00	0.00	עודפות מ"ה - בחירות	1619000513
0.00	ח 55,000.00	בחירות	1619000980
0.00	ח 114,000.00	מזכירי קלפיות - בחירות	1619000981

				619 בחירות	סה"כ
				61 מנהל כללי	סה"כ
			62 מנהל כספי
			6211 מינהל אגף כספים
ח 780,000.00	ח 760,000.00	שכ'ע הנהלת אגף הכספים	1621100110
ח 24,000.00	ח 24,000.00	צ.משרד אגף כספים	1621100470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים אגף כספים	1621100512
0.00	0.00	עודפות מ"ה אגף כספים	1621100513
ח 8,000.00	ח 8,000.00	כנסים והשתלמויות אגף כספים	1621100521
ח 2,000.00	ח 2,000.00	ספרות מקצועית אגף כספים	1621100522
ח 2,000.00	ח 2,000.00	דמי חבר בארגונים אגף כספים	1621100523
ח 70,000.00	ח 70,000.00	רכב גזבר 72044802	1621100530
ח 85,000.00	ח 85,000.00	דאר וטלפון - אגף כספים	1621100540
ח 140,000.00	ח 140,000.00	בוחן ופיקוח אגף כספים	1621130750

				6213 הנהלת חשבונות	סה"כ
			623 גזברות-שומה וגביה
0.00	ח 600,000.00	שכ'ע גזברות	1623100110
0.00	0.00	פיצויים גזברות	1623100399
ח 15,000.00	ח 15,000.00	הפקת שוברים - גזברות	1623100470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים - ועדת הנחות	1623100512
ז 38,000.00	ז 38,000.00	אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות	1623100570
ח 5,000.00	ח 5,000.00	מיכון גזברות	1623100572
ח 6,000.00	ח 6,000.00	גביית ארנונה - שרות לקוחות	1623100750
ח 30,000.00	ח 30,000.00	טיפול משפטי גזברות	1623100751
ח 650,000.00	ח 690,000.00	ארנונה - גביה מרוכזת %2	1623100752
ח 1,327,000.00	ח 134,000.00	עובד גזברות- קבלני	1623100753
ח 230,000.00	ח 300,000.00	שרותי מדידות והשגות ארנונה	1623100758
ח 4,000.00	ח 4,000.00	ועדת הנחות - הוצ' אחרות	1623100780
0.00	0.00	ייעוץ וליווי למחלקת גבייה	1623100781
0.00	ח 200,000.00	פקח ארנונה-קבלני	1623100782

09/10/24 10:17 עמוד 24 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 6211 מינהל אגף כספים ח 1,092,000.00 ח 1,112,000.00

6213 הנהלת חשבונות

1621300110 שכ'ע הנה'ח ח 480,000.00 ח 400,000.00 1621300570 מיכון ותקשורת הנה"ח ח 1,000.00 ח 1,000.00 1621300752 הנה``ח קבלני ח 252,000.00 ח 252,000.00

סה"כ 623 גזברות-שומה וגביה ח 1,947,000.00 ח 2,230,000.00

סה"כ 62 מנהל כספי ח 3,772,000.00 ח 3,995,000.00

63 הוצאות מימון

630 הוצאות מימון

1631000610 עמלות ח 180,000.00 ח 180,000.00

1632000620 ריבית משיכות יתר ח 5,000.00 ח 5,000.00 1632000860 הנחות ה.ק. ותשלומים מראש - גביה 0.00 0.00

סה"כ 630 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00

סה"כ 63 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00

64 פרעון מלוות

649 פרעון מלוות מוכר

1649000691 תשלומים ע'ח קרן ח 2,030,000.00 ח 2,030,000.00 1649000692 תשלומים ע'ח ריבית ח 500,000.00 ח 646,000.00

סה"כ 649 פרעון מלוות מוכר ח 2,530,000.00 ח 2,676,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 24 מתוך 58

				711 מנהל תברואה	סה"כ
			712 איסוף אשפה
ח 1,250,000.00	ח 1,110,000.00	שכ'ע איסוף אשפה	1712300110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	צ. משרד - תברואה	1712300470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים תברואה	1712300512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה תברואה	1712300513
ח 80,000.00	ח 80,000.00	רכב רכז תברואה, דובי רייטמן	1712300533
ח 16,000.00	ח 16,000.00	דאר וטלפון תברואה	1712300540
ח 150,000.00	ח 150,000.00	משאית מנוף 785-26-701	1712300732
ח 15,000.00	ח 15,000.00	טרקטור למשטחי קומפוסט	1712300734
ח 20,000.00	ח 20,000.00	משאית רמסע 314	1712300735
ח 150,000.00	ח 150,000.00	משאית דחס 42219002	1712300736
ח 80,000.00	0.00	משאית משא מנוף 31664103	1712300737
ח 10,000.00	ח 10,000.00	תחזוקה וציוד שוטף-תברואה	1712300742
ח 1,700,000.00	ח 1,700,000.00	קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל	1712300750
ח 3,300,000.00	ח 3,300,000.00	פינוי אשפה אשכול בית הכרם	1712300751
ח 20,000.00	ח 20,000.00	קבלניות - הדברה ומיחזור	1712300753
ח 600,000.00	ח 500,000.00	קבלניות - טיפול בגרוטאות	1712300754
0.00	ח 440,000.00	פינוי גרוטאות	1712300756
ח 280,000.00	ח 280,000.00	ריסוק גזם	1712300757
ח 380,000.00	ח 380,000.00	פינוי פחים כתומים	1712300759
ח 54,000.00	ח 54,000.00	ציוד וחומרי תברואה	1712300781
ח 1,700,000.00	ח 1,100,000.00	היטל הטמנה	1712300784
ח 20,000.00	ח 20,000.00	יעוץ תברואה - אחרות	1712300785
ח 160,000.00	ח 160,000.00	מיחזור פסולת אורגנית	1712300787
ח 360,000.00	ח 180,000.00	פינוי קרטון	1712301750
ח 80,000.00	ח 80,000.00	פינוי נייר	1712301752
ח 305,000.00	ח 284,000.00	שכ'ע פיקוח תברואה	1712310110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	קבלניות - עבודת משאית	1712310750
ח 220,000.00	ח 210,000.00	שכ'ע הדברה	1712320110

				713רישוי עסקים	סה"כ
			714 שרות וטרינרי
ח 345,000.00	ח 345,000.00	שכ'ע וטרינר	1714200110
ח 15,000.00	ח 15,000.00	מיכון ומיחשוב איכו``ס	1714200570
ח 15,000.00	ח 15,000.00	פרסום ואחרות וטרינריה	1714200782
ח 14,000.00	ח 14,000.00	מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה	1714200785
ח 180,000.00	ח 180,000.00	שכ"ע פקח וטרינרי	1714300110
ח 65,000.00	ח 65,000.00	רכב פקח וטרינרי	1714300530
ח 309,000.00	ח 309,000.00	לוכד כלבים - וטרינריה	1714300750
ח 160,000.00	ח 160,000.00	תחנת הסגר אזורית - וטרינריה	1714300760
ח 60,000.00	ח 60,000.00	שבבים וחיסונים - וטרינריה	1714300781

09/10/24 10:17 עמוד 25 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 64 פרעון מלוות ח 2,530,000.00 ח 2,676,000.00

סה"כ 6 הנהלה כללית ח 16,252,000.00 ח 16,610,000.00

7 שרותים מקומיים

71 תברואה

711 מנהל תברואה

1711000110 שכ'ע מנהל ומזכירה תברואה ח 600,000.00 ח 650,000.00 1711000521 כנסים והשתלמויות תברואה ח 7,000.00 ח 7,000.00 1711000530 רכב מנהל איכ'ס ח 60,000.00 ח 60,000.00

סה"כ 712 איסוף אשפה ח 10,271,000.00 ח 10,962,000.00

713רישוי עסקים

1713300523 דמי חבר רישוי עסקים ח 1,000.00 ח 1,000.00 1713300570 רישוי עסקים-תוכנות ח 25,000.00 ח 25,000.00 1713300580 משפטיות-רישוי עסקים ח 50,000.00 ח 50,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 25 מתוך 58

				71 תברואה	סה"כ
			72 שמירה ובטחון
			721 מנהל שמירה ובטחון
ח 600,000.00	ח 500,000.00	שכ'ע מינהל בטחון	1721000110
0.00	ח 80,000.00	פיצויים אגף בטחון	1721000399
ח 66,000.00	ח 66,000.00	אחזקה ובטוח מכשירי קשר	1721000440
ח 8,000.00	ח 8,000.00	צ. משרד בטחון	1721000470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	כיבודים בטחון	1721000512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה בטחון	1721000513
ח 6,000.00	ח 8,000.00	כנסים והשתלמויות בטחון	1721000521
ח 85,000.00	ח 85,000.00	רכב מנהל בטחון	1721000530
ח 9,000.00	ח 9,000.00	אחזקת ביפרים בישובים	1721000540
ח 60,000.00	ח 60,000.00	דאר וטלפון בטחון	1721000541
ח 12,000.00	ח 12,000.00	הוצ' פעילות מטווח בטחון	1721000780
ח 5,000.00	ח 3,000.00	הוצ' אחרות בטחון	1721000782
ח 50,000.00	ח 50,000.00	עבודות חשמל מתח נמוך	1721000783
ח 30,000.00	ח 30,000.00	רענון תיקי רופא	1721000784

				721 מנהל שמירה ובטחון	סה"כ
			722 שמירה בטחונית
ח 500,000.00	ח 450,000.00	שכ'ע שמירה ופקוח שדות	1722000110
ח 4,000.00	ח 4,000.00	כיבודים משא'ז	1722000512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה משא'ז	1722000513
ח 96,000.00	ח 96,000.00	רכב בטחון 47417202	1722000531
ח 70,000.00	ח 70,000.00	רכב בטחון 24072703 (לא צמוד)	1722000532
ח 50,000.00	ח 50,000.00	רכב סייר בטחון 25681301	1722000533
ח 1,000.00	ח 1,000.00	תקשורת-סייר בטחון	1722000540
ח 20,000.00	ח 20,000.00	משא'ז	1722000780
ח 1,000.00	ח 1,000.00	מענה נקודתי - כוננות	1722000789

				722 שמירה בטחונית	סה"כ
			723 הג'א
ח 74,000.00	ח 74,000.00	אחזקת מקלטים ציבוריים	1723000420
ח 10,000.00	ח 10,000.00	מחסן חירום רשותי-אחזקה ותיקונים	1723000422
ח 20,000.00	ח 20,000.00	אחזקת מרכז הפעלה	1723000423
ח 31,000.00	ח 31,000.00	מערכת אוורור וסינון-בדיקה תקופתית	1723000424
ח 150,000.00	ילחים 150,000.00	מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים רגי	1723000425
ח 25,000.00	תחכ ל0י0ת.י0ים25,00	מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים דו-ת	1723000426
ח 10,000.00	ח 10,000.00	ביטוח-שווי לצרכי ביטוח	1723000440
ח 8,000.00	ח 8,000.00	פרסומים והדרכה	1723000550
ח 8,000.00	טוחח 8,000.00	אחזקת נגררים יעודיים לחירום-רישוי וביט	1723000730
ח 480,000.00	ח 480,000.00	סיירי בטחון קבלני	1723000750
0.00	0.00	אחז' מפקדות - שכירות	1723000780
ח 195,000.00	ח 195,000.00	השת' להג'א ארצי	1723000811
ח 30,000.00	ח 30,000.00	רכש אמצעים לחירום	1723000931
ח 10,000.00	טחים 10,000.00	מערכת שליטה ובקרה לחירום-ניהול מקלט	1723000932
ח 508,000.00	ח 508,000.00	שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני)	1723100110

09/10/24 10:17 עמוד 26 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1714300783 עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה ח 50,000.00 ח 50,000.00

סה"כ 714 שרות וטרינרי ח 1,213,000.00 ח 1,213,000.00

715 תברואה מונעת

1715300531 טנדר קיה תברואה ח 45,000.00 ח 45,000.00 1715300532 נגרר תברואה 261-16-803 0.00 0.00

1715300780 הדברת מזיקים / עשביה ח 25,000.00 ח 25,000.00

סה"כ 715 תברואה מונעת ח 70,000.00 ח 70,000.00

סה"כ 723 הג'א ח 1,559,000.00 ח 1,559,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 26 מתוך 58

			724 כיבוי אש
ח 20,000.00	ח 20,000.00	רכב-כיבוי אש 002	1724000530
ח 5,000.00	ח 5,000.00	טרקטורון כבוי אש 119	1724000531
ח 25,000.00	ח 25,000.00	אחזקת ציוד כיבוי אש	1724000742
ח 25,000.00	ח 25,000.00	ציוד כיבוי אש	1724000930

				724 כיבוי אש	סה"כ
			726 מל'ח
ח 200,000.00	ח 200,000.00	שכ'ע מחסנאי מל'ח	1726100110
ח 30,000.00	ח 30,000.00	הוצ' אחרות מל'ח	1726100420
ח 36,000.00	ח 36,000.00	חשמל מחסן חרום	1726100431
ח 5,000.00	ח 5,000.00	מים מל'ח	1726100432
ח 55,000.00	ח 55,000.00	איסוזו מחסן מלח- חיים עזריה 794	1726100530
ח 50,000.00	ח 50,000.00	אחזקת גרורים / עגלות חילוץ	1726100730
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצ' אחרות - שע'חר	1726100780
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצ' אחרות - פס'ח	1726200780

				727 הגמ'ר	סה"כ
				72 שמירה ובטחון	סה"כ
			73 תכנון ובנין עיר
			731 מנהל הנדסה
ח 1,200,000.00	ח 1,150,000.00	שכ'ע הנדסה	1731000110
ח 60,000.00	ח 60,000.00	שכ"ד - הנדסה	1731000410
ח 4,000.00	ח 4,000.00	דמי ניהול- הנדסה	1731000411
ח 10,000.00	ח 10,000.00	חשמל - הנדסה	1731000431
ח 2,000.00	ח 2,000.00	מים - הנדסה	1731000432
ח 6,000.00	ח 6,000.00	שרותי נקיון קבלני - הנדסה	1731000434
ח 16,000.00	ח 16,000.00	צ. משרד ושונות הנדסה	1731000470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	כיבודים הנדסה	1731000512
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עודפות מ"ה הנדסה	1731000513
ח 3,000.00	ח 3,000.00	כנסים והשתלמויות הנדסה	1731000521
ח 1,000.00	ח 1,000.00	ספרות מקצועית הנדסה	1731000522
ח 90,000.00	ח 90,000.00	רכב מנהל הנדסה 772	1731000531
ח 16,000.00	ח 16,000.00	דאר וטלפון הנדסה	1731000540
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אחזקת תוכנת נכסים	1731000570
ח 150,000.00	ח 150,000.00	שרותי כ'א - מ. מהנדס	1731000750
ח 10,000.00	ח 10,000.00	יועצים - מ. מהנדס	1731000751
ח 15,000.00	ח 5,000.00	תכנון מוקדם הנדסה	1731000752
0.00	0.00	ניהול ופיקוח הרחבות קבלני	1731000753
ח 2,000.00	ח 2,000.00	העתקות הנדסה	1731000780

				731 מנהל הנדסה	סה"כ
			733 רישוי ופיקוח על בניה
			משרד מהנדס הרשות
ח 1,300,000.00	ח 1,200,000.00	שכ"ע משרד מהנדס הרשות	1733400110
0.00	0.00	פיצויים וועדה	1733400399
ח 142,000.00	ח 142,000.00	שכר דירה ו.מקומית	1733400410
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצ' אחזקה ו.מקומית	1733400420
ח 7,000.00	ח 7,000.00	ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית	1733400421
ח 18,000.00	ח 18,000.00	חשמל ו.מקומית	1733400431
ח 2,000.00	ח 2,000.00	מים -ועדה מקומית	1733400432
ח 15,000.00	ח 15,000.00	שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית	1733400434

09/10/24 10:17 עמוד 27 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 726 מל'ח ח 396,000.00 ח 396,000.00

727 הגמ'ר

1727000424 מחסן נשק - אחזקה בטחון ח 30,000.00 ח 30,000.00 1727000425 אחזקת כבישי בטחון ח 33,000.00 ח 33,000.00 1727000751 דרכי בטחון - הדברת עשבי בר ח 37,000.00 ח 37,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 27 מתוך 58

ח 8,000.00	ח 8,000.00	צ.משרד ו.מקומית	1733400470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כיבודים ו.מקומית	1733400512
ח 3,000.00	ח 3,000.00	עודפות מ"ה ו.מקומית	1733400513
ח 2,000.00	ח 2,000.00	כנסים והשתלמויות ו.מקומית	1733400521
ח 2,000.00	ח 2,000.00	ספרות מקצועית ו.מקומית	1733400522
ח 60,000.00	ח 60,000.00	רכב מהנדס ו.מקומית 566	1733400530
ח 65,000.00	ח 65,000.00	דאר וטלפון ו.מקומית	1733400540
ח 15,000.00	ח 15,000.00	פרסומים והסברה ו.מקומית	1733400550
ח 21,000.00	ח 21,000.00	הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית	1733400560
ח 3,000.00	ח 3,000.00	הדפסת טפסים ו.מקומית	1733400561
ח 140,000.00	ח 140,000.00	מיכון ומחשוב ו.מקומית	1733400570
ח 120,000.00	ח 120,000.00	יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400751
ח 200,000.00	ח 200,000.00	תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400752
ח 10,000.00	ח 10,000.00	תשלום לנציג בעל דעה	1733400753
ח 90,000.00	ח 90,000.00	שרותי שמאות ו.מקומית	1733400754
ח 12,000.00	ח 12,000.00	העתקות אור וסריקות ו.מקומית	1733400781
ח 200,000.00	ח 300,000.00	תחזוקת מערכת GIS ועדה	1733400784

				תכנון	סה"כ
			פיקוח
ח 846,000.00	ח 846,000.00	שכ'ע פיקוח ו.מקומית	1733430110
ח 5,000.00	ח 5,000.00	כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית	1733430521
ח 80,000.00	ח 80,000.00	רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי	1733430530
ח 60,000.00	ח 60,000.00	רכב פיקוח ו.מקומית 937 ג`אק	1733430531
ח 70,000.00	ח 70,000.00	אחזקת רכב פיקוח - 3	1733430532
ח 34,000.00	ח 34,000.00	אכיפת חוק תכנו'ב ו.מקומית	1733430750

				78פיקוח עירוני	סה"כ
			74 נכסים ציבוריים
			743 תאורת רחובות
ח 15,000.00	ח 15,000.00	חשמל חוץ (קק'ל/ מכבי /אנטנת סלקום )	1743000430
ח 17,000.00	ח 17,000.00	חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב	1743000431
ח 120,000.00	ח 120,000.00	אחזקת תאורת רחובות - ישובים	1743000750
ח 418,000.00	ח 418,000.00	חשמל תאורת רחובות - ישובים	1743100431

09/10/24 10:17 עמוד 28 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 2,446,000.00 ח 2,446,000.00

תכנון

1733420110 שכ'ע תכנון עיר ו.מקומית ח 300,000.00 ח 300,000.00 1733420521 כנסים והשתלמויות תיכנון ו.מקומית ח 6,000.00 ח 6,000.00 1733420530 רכב תכנון (שגית) 0.00 0.00

סה"כ פיקוח ח 1,095,000.00 ח 1,095,000.00

רישוי

1733440110 שכ'ע בודקי היתרים ו.מקומית ח 1,100,000.00 ח 1,200,000.00

סה"כ רישוי ח 1,100,000.00 ח 1,200,000.00

סה"כ 733 רישוי ופיקוח על בניה ח 4,947,000.00 ח 5,047,000.00

סה"כ 73 תכנון ובנין עיר ח 6,481,000.00 ח 6,641,000.00

78פיקוח עירוני

1781000110 שכ'ע פקח סביבה ח 220,000.00 ח 220,000.00 1781000530 רכב מנהל פיקוח סביבה ח 70,000.00 0.00 1781000780 השת' בפקח נזקי חקלאות-רט"ג 0.00 ח 240,000.00 1781002110 שכ"ע פקח שטחים פתוחים ח 150,000.00 ח 200,000.00 1781002530 רכב פקח שטחים פתוחים 62119901 ח 70,000.00 ח 70,000.00

סה"כ 743 תאורת רחובות ח 570,000.00 ח 570,000.00

744 בטיחות בדרכים

1744000420 אחזקת שבילים-אופניים והליכה ח 20,000.00 ח 20,000.00 2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 28 מתוך 58

ח 10,000.00	ח 10,000.00	שילוט ותמרור ברחבי המועצה	1744000550
ח 20,000.00	ח 20,000.00	בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות	1744000750
ח 10,000.00	ח 10,000.00	אחזקת תחנות המתנה	1744000751
ח 10,000.00	ח 10,000.00	תעול וניקוז משגב	1744000781
ח 35,000.00	ח 35,000.00	אחזקת מרכזי הסעים	1744360420

				7492 מערכות במרכז	סה"כ
			7493 אחזקת מבנים ואתרים
ח 400,000.00	ח 364,000.00	שכר עובדי אחזקה	1749300110
ח 158,000.00	ח 158,000.00	תחזוקת מבני מועצה במרכז	1749300420
ח 30,000.00	ח 30,000.00	אחזקת צנרת מים	1749300421
ח 30,000.00	ח 30,000.00	טנדר אחזקה מריסאת 811	1749300531
ח 20,000.00	ח 20,000.00	טנדר איסוזו 474-179-02	1749300532
ח 72,000.00	ח 72,000.00	רכב מנהל אחזקה 137	1749300533
ח 35,000.00	ח 35,000.00	רכב פול אחזקה	1749300535
ח 35,000.00	ח 35,000.00	טנדר הנדסה ()2702	1749300537
ח 2,000.00	ח 2,000.00	אחזקת אתרי הנצחה	1749300781
ח 10,000.00	ח 10,000.00	בטיחות בעבודה	1749300782

				7494 אחזקת מחפרון	סה"כ
			7495אחזקת מתקני משחקים
ח 230,000.00	ח 200,000.00	שכ``ע אחזקת מתקני משחקים	1749500110
ח 15,000.00	ח 30,000.00	השתלמות אחזקת מתקני משחקים	1749500521
ח 50,000.00	ח 50,000.00	הוצ` רכב- אחזקת מתקני משחקים	1749500530
ח 165,000.00	ח 150,000.00	הוצ` אחזקת מתקני משחקים	1749500780

09/10/24 10:17 עמוד 29 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 744 בטיחות בדרכים ח 105,000.00 ח 105,000.00

745 תיעול וניקוז

1745000830 השת' רשות נקוז - גליל מערבי ח 229,000.00 ח 229,000.00 1745000831 השת' רשות נקוז - קישון ח 13,000.00 ח 13,000.00 1745000832 השת' רשות נקוז - כינרת ח 94,000.00 ח 94,000.00

סה"כ 745 תיעול וניקוז ח 336,000.00 ח 336,000.00

746 גנים ונטיעות

1746000750 גינון במשגב - קבלנות ח 450,000.00 ח 500,000.00

סה"כ 746 גנים ונטיעות ח 450,000.00 ח 500,000.00

749 נכסים ציבוריים אחרים

7491 פארק אוסטרליה

1749100422 אחזקת פארק אוסטרליה ח 55,000.00 ח 55,000.00 1749100432 מים פארק אוסטרליה ח 10,000.00 ח 10,000.00

סה"כ 7491 פארק אוסטרליה ח 65,000.00 ח 65,000.00

7492 מערכות במרכז

1749200420 אחזקת מתח גבוה - מרכז ח 17,000.00 ח 17,000.00 1749200421 אחזקת מיזוג אויר - משרדים ח 40,000.00 ח 40,000.00 1749200570 גיבוי מערכת אל פסק ח 8,000.00 ח 8,000.00

סה"כ 7493 אחזקת מבנים ואתרים ח 756,000.00 ח 792,000.00

7494 אחזקת מחפרון

1749400110 שכ"ע מפעיל מחפרון ח 200,000.00 ח 200,000.00 1749400536 אחזקת מחפרון ח 70,000.00 ח 70,000.00

סה"כ 7495אחזקת מתקני משחקים ח 430,000.00 ח 460,000.00

סה"כ 749 נכסים ציבוריים אחרים ח 1,586,000.00 ח 1,652,000.00

סה"כ 74 נכסים ציבוריים ח 3,047,000.00 ח 3,163,000.00

75 חגיגות מבצעים וארועים

751 יום העצמאות

1751000782 משגביאדה ח 80,000.00 ח 80,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 29 מתוך 58

				761 מוקד	סה"כ
			765 מוסדות כלליים
			7650 השתתפות למוסדות
ח 113,000.00	ח 113,000.00	מיסי ארגון המועצות	1765000582
ח 2,000.00	ח 2,000.00	פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר	1765000583
ח 28,000.00	ח 28,000.00	תמלוגים	1765000783
ח 56,000.00	ח 56,000.00	השתתפות באשכול בית הכרם	1765000810

				765 מוסדות כלליים	סה"כ
			766 ועדים מקומיים
			ועדים מקומיים כללי
0.00	0.00	שכ"ע גביה מגזר בדואי-להעמסה	1766100110
ח 10,246,000.00	ח 10,246,000.00	השת' בועדים מקומיים	1766100810
ח 360,000.00	הח מ 0ע0ס.ק0י0ם360,0	השתתפות בוועדים מקומיים החזר ארנונה	1766100811

				ועדים מקומיים כללי	סה"כ
			7662 ו. מקומי ישובים בדווים
			76221 ועד מקומי דמידה
0.00	ח 10,000.00	שכ'ע גביה - דמידה	1766210210
ח 2,000.00	ח 2,000.00	שכ`ע הנה``ח - דמידה	1766210211
0.00	0.00	שכר רכז מוניציפאלי דמיידה	1766210212
0.00	0.00	שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים- דמיידה	1766210213
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הפקת שוברים - דמידה	1766210470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ.משרד ושונות גביה - דמידה	1766210471
ח 2,000.00	ח 2,000.00	דאר וטלפון - דמידה	1766210540
ח 3,000.00	ח 3,000.00	מיכון ותמיכה - דמידה	1766210570
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצ' משפטיות - דמידה	1766210750
ח 5,000.00	ח 5,000.00	שרותי מדידה - דמידה	1766210751
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שרותי לקוחות - דמידה	1766210752
ח 45,000.00	ח 23,000.00	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמידה	1766210753
0.00	0.00	ביקורת דמיידה	1766210754
ח 41,000.00	ח 41,000.00	רכז מוניציפלי - דמידה	1766210759
ח 8,000.00	ח 8,000.00	מתכלל לגיל הרך-דמיידה	1766210780
ח 126,000.00	ח 126,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמידה	1766210810
ח 200,000.00	ח 200,000.00	השת' בהכנסות המועצה - דמידה	1766210811

09/10/24 10:17 עמוד 30 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1751000784 אירועי תרבות וספורט ח 200,000.00 ח 200,000.00

סה"כ 751 יום העצמאות ח 280,000.00 ח 280,000.00

756 כנסים וארועים בינ'ל

1756000781 משלחות - תחרויות בי'ס ארה'ב ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 756 כנסים וארועים בינ'ל ח 20,000.00 ח 20,000.00

סה"כ 75 חגיגות מבצעים וארועים ח 300,000.00 ח 300,000.00

76 שרותים עירוניים שונים

761 מוקד

1761000110 שכ'ע מוקד ח 587,000.00 ח 700,000.00 1761000540 תקשורת מוקד ח 30,000.00 ח 30,000.00 1761000541 מרכזיית טלפון ותקשורת ח 4,000.00 ח 4,000.00 1761000560 אחזקת מכונות צילום מוקד ח 3,000.00 ח 3,000.00 1761000570 אחזקת מערכות תקשורת - מוקד ח 82,000.00 ח 82,000.00 1761000750 מוקדנים שרות קבלני ח 280,000.00 ח 140,000.00

סה"כ 7650 השתתפות למוסדות ח 199,000.00 ח 199,000.00

7652 תמיכות לתאגידים

1765230820 תמיכה לתחומי הספורט ח 290,000.00 ח 290,000.00 1765233820 תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב 0.00 0.00

סה"כ 7652 תמיכות לתאגידים ח 290,000.00 ח 290,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 30 מתוך 58

				76221 ועד מקומי דמידה	סה"כ
			76622 ועד מקומי חוסניה
0.00	ח 12,000.00	שכ'ע גביה- חוסניה	1766220210
ח 2,000.00	ח 2,000.00	שכ`ע הנה``ח - חוסניה	1766220211
0.00	0.00	שכר רכז מוניציפאלי חוסניה	1766220212
0.00	0.00	שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים-חוסניה	1766220213
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הפקת שוברים - חוסניה	1766220470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ.משרד ושונות גביה - חוסניה	1766220471
ח 2,000.00	ח 2,000.00	דאר וטלפון - חוסניה	1766220540
ח 4,000.00	ח 4,000.00	מיכון ותמיכה - חוסניה	1766220570
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצ' משפטיות - חוסניה	1766220750
ח 35,000.00	ח 35,000.00	שרותי מדידה - חוסניה	1766220751
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שרותי לקוחות - חוסניה	1766220752
ח 57,000.00	ח 28,000.00	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-חוסניה	1766220753
0.00	0.00	ביקורת חוסניה	1766220754
ח 44,000.00	ח 44,000.00	רכז מוניציפלי - חוסניה	1766220759
ח 9,000.00	ח 9,000.00	מתכלל לגיל הרך-חוסניה	1766220780
ח 112,000.00	ח 112,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה	1766220810
ח 250,000.00	ח 250,000.00	השת' בהכנסות מועצה - חוסניה	1766220811
ח 520,000.00	ח 503,000.00

				76622 ועד מקומי חוסניה	סה"כ
			76623 ועד מקומי כאמנה
0.00	ח 24,000.00	שכ'ע גביה - כמאנה	1766230210
ח 5,000.00	ח 5,000.00	שכ`ע הנה``ח - כמאנה	1766230211
0.00	0.00	שכר רכז מוניציפאלי כמאנה	1766230212
0.00	0.00	שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים -כמאנה	1766230213
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הפקת שוברים - כמאנה	1766230470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ.משרד ושונות גביה - כמאנה	1766230471
ח 4,000.00	ח 4,000.00	דאר וטלפון - כמאנה	1766230540
ח 7,000.00	ח 7,000.00	מיכון ותמיכה - כמאנה	1766230570
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצ' משפטיות - כמאנה	1766230750
ח 40,000.00	ח 40,000.00	שרותי מדידה - כמאנה	1766230751
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שרותי לקוחות - כמאנה	1766230752
ח 114,000.00	ח 58,000.00	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-כמאנה	1766230753
0.00	0.00	ביקורת כמאנה	1766230754
ח 84,000.00	ח 84,000.00	רכז מוניציפלי - כמאנה	1766230759
ח 16,000.00	ח 16,000.00	מתכלל לגיל הרך-כמאנה	1766230780
ח 322,000.00	ח 322,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות - כמאנה	1766230810
ח 545,000.00	ח 545,000.00	השת' בהכנסות מועצה - כמאנה	1766230811
ח 1,142,000.00	ח 1,110,000.00

				76623 ועד מקומי כאמנה	סה"כ
			76624 ועד מקומי ראס אלעין
0.00	ח 11,000.00	שכ'ע גביה - ראס אל עין	1766240210
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שכ`ע הנה``ח - ראס אל עין	1766240211
0.00	0.00	רכז מוניציפאלי ראס אל עין	1766240212
0.00	ל 0ע0ין.0	שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים- ראס אל	1766240213
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הפקת שוברים - ראס אל עין	1766240470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין	1766240471
ח 1,000.00	ח 1,000.00	דאר וטלפון - ראס אל עין	1766240540
ח 2,000.00	ח 2,000.00	מיכון ותמיכה - ראס אל עין	1766240570
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הוצ' משפטיות - ראס אל עין	1766240750
ח 14,000.00	ח 14,000.00	שרותי מדידה - ראס אל עין	1766240751
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שרותי לקוחות - ראס אל עין	1766240752
ח 28,000.00	ח 27,000.00	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-ראס אלעין	1766240753
0.00	0.00	ביקורת ראס אל עין	1766240754
ח 26,000.00	ח 26,000.00	רכז מוניציפלי - ראס אלעין	1766240759

09/10/24 10:17 עמוד 31 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 31 מתוך 58

				76624 ועד מקומי ראס אלעין	סה"כ
			76625 ועד מקומי סלאמה
0.00	ח 67,000.00	שכ'ע גביה - סלאמה	1766250210
ח 13,000.00	ח 13,000.00	שכ`ע הנה``ח - סלאמה	1766250211
ח 100,000.00	ח 100,000.00	רכז מוניציפאלי סלאמה	1766250212
0.00	ה 0.00	שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים- סלאמה	1766250213
0.00	0.00	פיצויים רכז מוניציפלי סלאמה	1766250399
ח 4,000.00	ח 4,000.00	הפקת שוברים - סלאמה	1766250470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	צ.משרד ושונות גביה - סלאמה	1766250471
ח 12,000.00	ח 12,000.00	דאר וטלפון - סלאמה	1766250540
ח 19,000.00	ח 19,000.00	מיכון ותמיכה - סלאמה	1766250570
ח 24,000.00	ח 24,000.00	הוצ' משפטיות - סלאמה	1766250750
ח 100,000.00	ח 100,000.00	שרותי מדידה - סלאמה	1766250751
ח 1,000.00	ח 1,000.00	שרותי לקוחות - סלאמה	1766250752
ח 284,000.00	0.00	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-סלאמה	1766250753
0.00	0.00	ביקורת סלאמה	1766250754
ח 238,000.00	ח 238,000.00	רכז מוניציפלי - סלאמה	1766250759
ח 46,000.00	ח 46,000.00	מתכלל לגיל הרך-סלאמה	1766250781
ח 583,000.00	ח 583,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה	1766250810
ח 1,600,000.00	ח 1,600,000.00	השת' בהכנסות מועצה - סלאמה	1766250811
ח 3,027,000.00	ח 2,810,000.00

				76625 ועד מקומי סלאמה	סה"כ
			76626ועד מקומי ערב אלנעים
0.00	0.00	שכ"ע גביה - ערב אלנעים	1766260210
0.00	0.00	שכ``ע הנה``ח-ערב אלנעים	1766260211
0.00	ל 0נע0י.ם0	שכ``ע מתכללת גיל הרך בדואים- ערב אל	1766260213
ח 1,000.00	ח 1,000.00	הפקת שוברים-ערב אלנעים	1766260470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	צ.משרד ושונות-ערב אלנעים	1766260471
ח 2,000.00	ח 2,000.00	דאר וטלפון-ערב אלנעים	1766260540
ח 3,000.00	ח 3,000.00	מיכון ותמיכה-ערב אלנעים	1766260570
0.00	0.00	שירותי מדידה-ערב אלנעים	1766260751
0.00	0.00	שרותי לקוחות-ערב אלנעים	1766260752
0.00	0.00	ביקורת ערב אל נעים	1766260754
ח 80,000.00	ח 40,000.00	רכז מוניציפלי-ערב אלנעים	1766260759
ח 119,000.00	ח 119,000.00	יתרת גביה בניכוי הוצאות-ערב אלנעים	1766260810
ח 250,000.00	ח 250,000.00	השת' בהכנסות מועצה-ערב אלנעים	1766260811
ח 456,000.00	ח 416,000.00

			76631דמיידה
ח 20,000.00	ח 20,000.00	תחזוקת מבנים-דמיידה	1766310420
ח 5,000.00	ח 5,000.00	אחזקת דרכים ומגרשים-דמיידה	1766310421
ח 20,000.00	ח 20,000.00	תאורת רחובות וחשמל-דמיידה	1766310431
ח 6,000.00	ח 6,000.00	מים-דמיידה	1766310432
ח 13,000.00	ח 13,000.00	גינון וניקיון-דמיידה	1766310434
ח 10,000.00	ח 10,000.00	ביטוחים-דמיידה	1766310440
ח 2,000.00	ח 2,000.00	עמלות בנק-דמיידה	1766310450
ח 3,000.00	ח 3,000.00	משרדיות-דמיידה	1766310470
ח 6,000.00	ח 6,000.00	טלפון,דואר ותקשורת-דמיידה	1766310540
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הנהלת חשבונות וביקורת-דמיידה	1766310580
ח 158,000.00	ח 158,000.00	שכ``ע גינון וניקיון-דמיידה	1766310750
ח 79,000.00	ח 79,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-דמיידה	1766310751

09/10/24 10:17 עמוד 32 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

1766240780 מתכלל לגיל הרך-ראס אלעין ח 5,000.00 ח 5,000.00 1766240810 יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין ח 79,000.00 ח 79,000.00 1766240811 השת' בהכנסות מועצה - ראס אלעין ח 170,000.00 ח 170,000.00

סה"כ 7662 ו. מקומי ישובים בדווים ח 5,604,000.00 ח 5,912,000.00

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 32 מתוך 58

ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצאות רווחה-דמיידה	1766310782
ח 75,000.00	ח 75,000.00	הוצאות נוער-דמיידה	1766310783
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצאות תרבות-דמיידה	1766310784
ח 15,000.00	ח 15,000.00	הוצאות קייטנות-דמיידה	1766310785
ח 434,000.00	ח 434,000.00

				76631דמיידה	סה"כ
			76632חוסניה
ח 60,000.00	ח 60,000.00	אחזקת מבנים-חוסניה	1766320420
ח 20,000.00	ח 20,000.00	אחזקת דרכים ומגרשים-חוסניה	1766320421
ח 22,000.00	ח 22,000.00	תאורת רחובות וחשמל-חוסניה	1766320431
ח 10,000.00	ח 10,000.00	מים-חוסניה	1766320432
ח 35,000.00	ח 35,000.00	גינון וניקיון-חוסניה	1766320434
ח 8,000.00	ח 8,000.00	ביטוחים-חוסניה	1766320440
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עמלות בנק-חוסניה	1766320450
ח 2,000.00	ח 2,000.00	משרדיות-חוסניה	1766320470
ח 6,000.00	ח 6,000.00	טלפון דואר ותקשורת-חוסניה	1766320540
ח 4,000.00	ח 4,000.00	הנהלת חשבונות וביקורת-חוסניה	1766320580
0.00	0.00	משפטיות-חוסניה	1766320581
ח 70,000.00	ח 70,000.00	שכ"ע ניקיון-חוסניה	1766320750
ח 48,000.00	ח 48,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-חוסניה	1766320751
ח 15,000.00	ח 15,000.00	הוצאות רווחה-חוסניה	1766320782
ח 100,000.00	ח 100,000.00	הוצאות נוער-חוסניה	1766320783
ח 2,000.00	ח 2,000.00	הוצאות תרבות-חוסניה	1766320784
ח 14,000.00	ח 14,000.00	הוצאות קיטנות-חוסניה	1766320785
ח 90,000.00	ח 90,000.00	איזון סוף שנה-חוסנייה	1766320790
0.00	0.00	העברת יתרות גביית מים חוסניה	1766320791
ח 507,000.00	ח 507,000.00

				76632חוסניה	סה"כ
			76633כמאנה
ח 60,000.00	ח 60,000.00	אחזקת מבנים-כמאנה	1766330420
0.00	0.00	אחזקת דרכים ומגרשים-כמאנה	1766330421
ח 90,000.00	ח 90,000.00	תאורת רחובות וחשמל-כמאנה	1766330431
ח 20,000.00	ח 20,000.00	מים-כמאנה	1766330432
ח 49,000.00	ח 49,000.00	גינון וניקיון-כמאנה	1766330434
ח 11,000.00	ח 11,000.00	ביטוחים-כמאנה	1766330440
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עמלות בנק-כמאנה	1766330450
ח 3,000.00	ח 3,000.00	משרדיות-כמאנה	1766330470
ח 5,000.00	ח 5,000.00	טלפון דואר ותקשורת-כמאנה	1766330540
ח 12,000.00	ח 12,000.00	הנהלת חשבונות וביקורת-כמאנה	1766330580
ח 147,000.00	ח 147,000.00	שכ"ע אב בית-קבלני-כמאנה	1766330750
ח 76,000.00	ח 76,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-כמאנה	1766330751
ח 52,000.00	ח 52,000.00	הוצאות רווחה-כמאנה	1766330782
ח 110,000.00	ח 110,000.00	הוצאות נוער-כמאנה	1766330783
ח 9,000.00	ח 9,000.00	הוצאות תרבות-כמאנה	1766330784
ח 30,000.00	ח 30,000.00	הוצאות קייטנות-כמאנה	1766330785
ח 55,000.00	ח 55,000.00	איזון סוף שנה-כמאנה	1766330790
ח 730,000.00	ח 730,000.00

				76633כמאנה	סה"כ
			76634ראס אלעין
ח 30,000.00	ח 30,000.00	אחזקת מבנים-ראס אלעין	1766340420
ח 8,000.00	ח 8,000.00	אחזקת דרכים ומגרשים-ראס אלעין	1766340421
ח 4,000.00	ח 4,000.00	תאורת רחובות וחשמל-ראס אלעין	1766340431
ח 2,000.00	ח 2,000.00	מים-ראס אלעין	1766340432
ח 10,000.00	ח 10,000.00	גינון וניקיון-ראס אלעין	1766340434
ח 5,000.00	ח 5,000.00	ביטוחים-ראס אלעין	1766340440
ח 1,000.00	ח 1,000.00	עמלות בנק-ראס אלעין	1766340450
ח 5,000.00	ח 5,000.00	משרדיות-ראס אלעין	1766340470

09/10/24 10:17 עמוד 33 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 33 מתוך 58

ח 3,000.00	ח 3,000.00	טלפון דואר ותקשורת-ראס אלעין	1766340540
ח 8,000.00	ח 8,000.00	הנהלת חשבונות וביקורת-ראס אלעין	1766340580
0.00	0.00	משפטיות-ראס אלעין	1766340581
ח 78,000.00	ח 78,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-ראס אלעין	1766340751
ח 9,000.00	ח 9,000.00	הוצאות רווחה-ראס אלעין	1766340782
ח 86,000.00	ח 86,000.00	הוצאות חינוך ונוער-ראס אלעין	1766340783
ח 4,000.00	ח 4,000.00	הוצאות תרבות-ראס אלעין	1766340784
ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצאות קייטנות-ראס אלעין	1766340785
ח 263,000.00	ח 263,000.00

				76634ראס אלעין	סה"כ
			76635סלאמה
ח 200,000.00	ח 200,000.00	אחזקת מבנים-סלאמה	1766350420
ח 400,000.00	ח 400,000.00	אחזקת דרכים ומגרשים-סלאמה	1766350421
ח 90,000.00	ח 90,000.00	תברואה-סלאמה	1766350422
ח 95,000.00	ח 95,000.00	תאורת רחוב וחשמל-סלאמה	1766350431
ח 20,000.00	ח 20,000.00	מים-סלאמה	1766350432
ח 40,000.00	ח 40,000.00	גינון וניקיון-סלאמה	1766350434
ח 65,000.00	ח 65,000.00	ביטוחים-סלאמה	1766350440
ח 2,000.00	ח 2,000.00	עמלות בנק-סלאמה	1766350450
ח 38,000.00	ח 38,000.00	משרדיות-סלאמה	1766350470
ח 20,000.00	ח 20,000.00	טלפון דואר ותקשורת-סלאמה	1766350540
ח 13,000.00	ח 13,000.00	הנהלת חשבונות וביקורת-סלאמה	1766350580
ח 120,000.00	ח 120,000.00	שכ"ע אב בית-קבלני-סלאמה	1766350750
ח 180,000.00	ח 180,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-סלאמה	1766350751
ח 100,000.00	ח 100,000.00	הוצאות חינוך-סלאמה	1766350781
ח 100,000.00	ח 100,000.00	הוצאות רווחה-סלאמה	1766350782
ח 275,000.00	ח 275,000.00	הוצאות נוער-סלאמה	1766350783
ח 100,000.00	ח 100,000.00	הוצאות תרבות-סלאמה	1766350784
ח 45,000.00	ח 45,000.00	הוצאות קייטנות-סלאמה	1766350785
ח 1,903,000.00	ח 1,903,000.00

				76635סלאמה	סה"כ
			76636ערב אלנעים
ח 25,000.00	ח 25,000.00	אחזקת מבנים-ערב אלנעים	1766360420
ח 20,000.00	ח 20,000.00	תאורת רחוב וחשמל-ערב אלנעים	1766360431
ח 25,000.00	ח 25,000.00	מים-ערב אלנעים	1766360432
ח 25,000.00	ח 25,000.00	גינון וניקיון-ערב אלנעים	1766360434
ח 7,000.00	ח 7,000.00	ביטוחים-ערב אלנעים	1766360440
ח 2,000.00	ח 2,000.00	עמלות בנק-ערב אלנעים	1766360450
ח 6,000.00	ח 6,000.00	משרדיות-ערב אלנעים	1766360470
ח 3,000.00	ח 3,000.00	טלפון דואר ותקשורת-ערב אלנעים	1766360540
ח 8,000.00	ח 8,000.00	חשבות שכר ותפעול פנסיוני-ערב אלנעים	1766360580
ח 65,000.00	ח 65,000.00	שכ``ע מנקות-ערב אלנעים	1766360750
ח 117,000.00	ח 117,000.00	שכ"ע מזכירה-קבלני-ערב אלנעים	1766360751
0.00	0.00	הוצאות רווחה-ערב אלנעים	1766360782
ח 100,000.00	ח 100,000.00	הוצאות נוער-ערב אלנעים	1766360783
ח 22,000.00	ח 22,000.00	הוצאות קייטנות-ערב אלנעים	1766360785
ח 425,000.00	ח 425,000.00

09/10/24 10:17 עמוד 34 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 766 ועדים מקומיים ח 20,472,000.00 ח 20,780,000.00

767 ביטוח לרשות

1767000440 ביטוח אלמנטרי ח 1,931,000.00 ח 1,931,000.00 1767000441 ביטוח דירקטורים ח 14,000.00 ח 14,000.00 1767000443 מימון עצמי - תביעות ח 300,000.00 ח 300,000.00 1767000750 יעוץ ביטוח ח 56,000.00 ח 56,000.00

סה"כ 767 ביטוח לרשות ח 2,301,000.00 ח 2,301,000.00

769 שרותים שונים

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 34 מתוך 58

			7691 רכש וקנינות
ח 227,000.00	ח 200,000.00	שכ'ע רכש	1769000110
ח 3,000.00	ח 3,000.00	צ. משרד רכש	1769000470
ח 1,000.00	ח 1,000.00	כנסים והשתלמויות רכש	1769000521
ח 1,000.00	ח 1,000.00	דמי חבר בארגונים רכש	1769000523
ח 2,000.00	ח 2,000.00	דאר וטלפון רכש	1769000540
ח 55,000.00	ח 55,000.00	הכנת מכרזים רכש	1769000550
ח 8,000.00	ח 8,000.00	ביצוע ספירת אינוונטר	1769000789

				7691 רכש וקנינות	סה"כ
			7692 שונות
ח 4,000.00	ח 4,000.00	הנצחה - פעילות כללית	1769200780
ח 20,000.00	ח 20,000.00	יעוץ כלכלי - עסקי	1769200781
ח 120,000.00	ח 120,000.00	עזרה לישובים במאבקים חיצוניים	1769200784
0.00	0.00	הוצאות עודפות	1769200970

				76931 מינהל פיתוח ישובים	סה"כ
			76932 חברה וקליטה
ח 80,000.00	0.00	שכ"ע רכזי בינוי קהילתי	1769320110
ח 180,000.00	ח 112,000.00	שכ"ע רכזת חיילים משוחררים	1769320210
ח 30,000.00	ח 30,000.00	מינהלת הר כמון - קבלני	1769320753
ח 30,000.00	ח 30,000.00	אשכול צעירים	1769320780
ח 6,000.00	ח 6,000.00	הוצ' לפעולות קליטה	1769320781
ח 150,000.00	ח 150,000.00	פעילות צח"י-ישוב לדורות	1769320782
ח 93,000.00	ח 93,000.00	מתנות לחיילים	1769320786
0.00	ח 23,000.00	השתתפות בפר``ח	1769320810
ח 120,000.00	ח 85,000.00	שכ"ע מינהל מרכז צעירים	1769322110
ח 689,000.00	ח 529,000.00

09/10/24 10:17 עמוד 35 מתוך 58

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב

תחום הדוח -

240

כרטיס שם כרטיס תקציב 2024 תכנון תקציב

עדכון 1 2025

סה"כ 7692 שונות ח 144,000.00 ח 144,000.00

7693 פיתוח ישובים

76931 מינהל פיתוח ישובים

1769310110 שכ'ע מינהל פ.ישובים ח 350,000.00 ח 390,000.00 1769310470 צ.משרד ושונות פ.ישובים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1769310521 כנסים והשתלמויות פ.ישובים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1769310530 רכב מנהל פיתוח ישובים ח 60,000.00 ח 60,000.00 1769310540 דאר וטלפון פ.ישובים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1769310780 פעילות פיתוח ישובים ח 5,000.00 ח 5,000.00

76933 קידום תעסוקה

1769330110 שכ'ע רכז תעסוקה ח 200,000.00 0.00

סה"כ 76933 קידום תעסוקה ח 200,000.00 0.00

סה"כ 7693 פיתוח ישובים ח 1,159,000.00 ח 1,159,000.00

סה"כ 769 שרותים שונים ח 1,573,000.00 ח 1,600,000.00

סה"כ 76 שרותים עירוניים שונים ח 25,821,000.00 ח 26,129,000.00

77 עידוד תעשיה ומלאכה

77 עידוד תעשיה ומלאכה

1772000810 השתתפות בא.ת.תרדיון ח 650,000.00 ח 100,000.00

סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה ח 650,000.00 ח 100,000.00

סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה ח 650,000.00 ח 100,000.00

סה"כ 7 שרותים מקומיים ח 52,844,000.00 ח 53,909,000.00

8 שרותים ממלכתיים

81 חינוך

811 מנהל החינוך

2024 ,9 October ,Wednesday 10:17 עמוד 35 מתוך 58