פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 1

עיר: משגב
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: 30/01/2025
מקור: הקובץ המקורי באתר משגב

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 01/25

שהתקיימה ביום 30/01/2025

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון),

דן בבלי (חרשים), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), ליאור דינרמן (אשבל),

משה'לה זילברשטיין (מנוף), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), מירב טלר (מורשת), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן),

מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), חיים ריס (שורשים),

דפנה שני אופק (פלך).

חסרים: אמיר אביב (כמון), אילן בלוך (רקפת), חני בן שימול (אשחר), דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון),

תמר ויינר (תובל), אופיר ויצמן (יובלים), אורה זיגלמן (עצמון), פבל טריפונוב (מכמנים), נלי כהן (שכניה), מיכל מינצר (טל-אל),

חוסיין נעים (ערב אל נעים), סעדה ניקולא (ראס אל עין), זיאד סואעד (כמאנה), נורית צ'סניק שקד (לוטם).

משתתפים נוספים: לימור ברק (גזברית המועצה), נבות זיסו גולדוין (מנהל אגף יישובים, מנכ"ל החכ"ל ומנהל פיתוח עסקי),

תומר לוין (מנהל אגף הנדסה ותשתיות), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת – ,15/2024 מיום .29/12/2024

בעד: ,21 נמנע: ,0 נגד: .0

2. הצגת תכניות עבודה 2025

א. נבות זיסו גולדוין, מנהל אגף ישובים, הציג לחברות/י המליאה את עיקרי המיקוד של תכנית העבודה של האגף לשנת ,2025

אשר מהווים נדבך עיקרי בתוכנית האסטרטגית של המועצה.

בין הנושאים שעל סדר היום בתוכנית העבודה לפיתוח יישובים נכללים - טיפול בחסמים ומענים להרחבה וצמיחה

דמוגרפית, העצמת יכולות היישובים לניהול עצמאי מיטבי, חיזוק יכולות ההתנהלות הביטחונית היישובית והאזורית,

טיפוח הקשר ושיתופי הפעולה של היישובים בינם לבין עצמם ובינם לבין המועצה.

ב. תומר לוין, מנהל אגף הנדסה, הציג את הנושאים העיקריים של תוכנית העבודה של האגף לשנת 2025 וזיקתם הישירה

לתוכנית האסטרטגית העדכנית של המועצה.

עיקרי הנושאים שיהיו במרכז הפעולה של האגף – בינוי במוסדות חינוך בדגש על מוסדות חינוך המרוחק ממרכז המועצה,

הרחבה והעמקה של בינוי הרחבות היישובים, השלמת פרוייקטים אזוריים כמו בינוי ואכלוס מרכז הבריאות החדש אולמות

ספורט ותוספת שבילי הליכה בין יישוביים, הנגשת מבנים ותשתיות וכן הקמת ספר נכסי מועצה.

חברות/י המליאה התעניינו בתכניות העבודה, שאלו שאלות וקיבלו לבקשתן/ם הרחבה של תאור תכניות העבודה.

3. פטור מארנונה למוסד מתנדב לעמותת "פורום נשים כרמיאל משגב" (יד שניה משומשהו)

ועדת הנחות המליצה לפטור מארנונה לשנים 2025-2027 את עמותת "פורום נשים כרמיאל משגב" ביחס לנכס בתרדיון (חנות יד שניה

"משומשו"), בהיותה מוסד מתנדב העונה על הקריטריונים המתחייבים.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את ההמלצה המצורפת כנספח א'.

בעד: ,21 נמנע: ,0 נגד: .0

4. הצגת מידע על גבית ארנונה בישובים הבדואיים

בהמשך לבקשת חברות/י מליאה, הציגה גזברית המועצה את נתוני גבית הארנונה בישובים הבדואיים של המועצה בשנים 2017-2024

המוצגים כנספח ב'. הנתונים מלמדים על מגמת עליה ואף האצה של גבית הארנונה וחובות פיגורים ביישובי המועצה הבדואיים.

חבר המליאה חיים ריס, ביקש שיוצג למליאה דו"ח פיגורי גביה של תשלום תושבים בישובים הבדואיים.

5. אישור תב"רים

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ג'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

לשכת ראש המועצה

- 2 -

בעד: ,21 נמנע: ,0 נגד: .0

6. דווחי ראש המועצה

א. קליטה

בהמשך לפעולות של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) המערימות חסמים וקשיים לפיתוח ישובים כפריים בכלל

והיישובים הכפריים בצפון בפרט, ובכללם יישובי משגב, פעלה רמ"י להשתלטות על הליכי הקליטה ליישובים ועצירת

הקצאת המקרקעין למשתכנים, כולל לאלו שהחלו בהליכי קליטה ליישובים ופתחו תיקי חכירה ברמ"י.

המועצה מובילה מאבק של כלל המגזר הכפרי בנושא ופועלת מול הדרגים הגבוהים ביותר בממשלה, כדי לוודא

שליישובי משגב תהיה אפשרות לצמיחה דמוגרפית, ההכרחית להתפתחות ולשגשוג.

ב. ותמ"ל

הוועדה למתחמים מועדפים לדיור הוקמה בצו שעה ובאופן זמני בשנת 2014 להקלת מצוקת הדיור ע"י קיצור ופישוט

הליכי תכנון של יישובים, תוך הקטנת משקלם של שיקולי קהילה וסביבה. פעולת הועדה הקשתה על שמירת הצביון

בפיתוח יישובים כפריים ונחשבת כגורם המסכן את עתידם ככאלה. המועצה שותפה למאבק של כלל המגזר הכפרי

נגד הפיכת הותמ"ל לוועדה קבועה.

ג. טורבינות רוח

לאחר מאבק ממושך שהובילו תושבי ישובים במועצה ובתמיכתה, אשר רתם שותפים רבים להתנגדות להקמתן,

ובהם תושבי הישובים הדרוזיים הסמוכים, החליטה הועדה המחוזית לתכנון ובניה, לדחות את ערעורם של יזמי חוות

טורבינות הרוח, אשר ביקשו להתקין רבות מהן ברכסים הצפוניים. טורבינות אלו היו עלולות ליצור מטרדי סביבה

קשים ליישובים הסמוכים ולסכן אפשרות לכיבוי אש אווירי בעת הצורך. דחיית ערעוריהם של יזמי הטורבינות נסמך

ככל הנראה על כמות ההתנגדויות העצומה שהוגשו לוועדה כנגד הקמתן. ישנה סבירות גבוהה שהחלטת הועדה

המחוזית, סתמה את הגולל על מיזם טורבינות הרוח שאיים על התושבים באזור.

ד. הגדלת סמכויות ועדות מקומיות

קיימת יוזמה להרחבת סמכויות הועדות המקומית לתכנון ובניה (של משגב בין היתר), כך שוועדות מקומיות לתכנון

ובניה תוכלנה לאשר הרחבה של עד 40 יחידות דיור בתוך הגבולות המוניציפאליים (הקו הכחול) של יישוב מסוים.

ה. כביש ,6 המקטע הצפוני

משרד התחבורה בישר שהמקטע הצפוני של כביש ,6 אשר אמור לעבור בצד המערבי של משגב ועד לאזור

בית-העמק, יצא לדרך.

ו. הגנת אש

המועצה מכינה ומבצעת יחד עם יישובים תכניות הגנת אש בהתאם להנחיות כב"ה.

12 יישובים הצטרפו עד כה להיערכות להגנת אש.

ז. ניהול בתי ספר

לקראת שנת הלימודים הנוכחית, בוצעו חילופי מנהלים בבתי הספר בלבון ובשכניה אשר מסתמנים כמוצלחים במיוחד.

בבית הספר בסלאמה אשר חווה טלטלות רבות בשנה שעברה, ניכרת התייצבות וניהול מיטיב.

ח. מימון תקציבי לפיתוח פרוייקטים

לקראת סיום שנת ,2024 הצלחנו בעקבות הערכות מראש, למצות מקורות תקציביים ממשלתיים משמעותיים

לפרויקטים רבים אשר חיכו "במגירה".

אנחנו זוכים לשיתוף פעולה פורה עם קק"ל בקידום תכניות הגנה מאש, קווי חיץ לאש וכן תכניות לפיתוח יער שגב

ומיזמי תיירות ונופש.

בברכה,

דני עברי

רשמה מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה ראש המועצה

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

תכנית עבודה 2025

אגף הנדסה

מבוססת תכנית אסטרטגית

ינואר 2025

מוסדות חינוך

– פיתוח אדם וקהילה, פיתוח ישובים

ותשתיות

בינוי בתי ספר

מס' בית ספר היקף בניה היקף עלות סטטוס יעד

(מ"ר) (מיליון ₪)

א בינוי קציר בקמפוס 3,600 20 עבודות גמר אכלוס 05/25

ופיתוח

ב מבנה קבע יסודי גליל 2,000 15 תכנון מפורט פרסום מכרז

באשבל קבלני 10/25

ג מבנה קבע יסודי תבנית 2,400 18 תכנון סופי אישור תכניות

החינוך המוזהב במעל"צ במשרד החינוך

08/25

ד הרחבת יסודי עודד 500 4 אישור תכנון תקצוב וקידום

ביודפת למכרז קבלני

ה תיכון אנתרופוסופי עודד 2,400 20 אישור תכנון תקצוב וקידום

ביודפת למכרז קבלני

ו הרחבת יסודי הר שכניה 250 2 עבודת שלד אכלוס 08/25

ז חיזוק מבנה ארגמן כנגד 1,800* 5 תכנון מפורט מכרז קבלני ב-

רעידות אדמה לביצוע 2025

›#‹

מוסדות חינוך

– פיתוח אדם וקהילה, פיתוח ישובים

ותשתיות

• שיפוץ תיכון סלאמה

• שיפוץ חטג"ר בקמפוס

• בינוי גני ילדים בישובים שורשים, פלך, מכמנים, מנוף ומורן.

›#‹

הרחבות ישובים

– צמיחה דמוגרפית ורב דוריות

מס' ישוב מס' מגרשים סטאטוס יעד 2025

עבודות עפר

1 סלאמה 91 שיווק מגרשים

ופריצת דרכים מורשת בניה רוויה מגרש תכנית בינוי למגרש אישור תכנית בינוי

15 35

600 בניה רוויה ותכנון מפורט

השלמת תשתיות שלב

2 מעלה צביה 19 הערכות לביצוע

א'

הגשה לוועדה

16 מורשת תכנון תב"ע (דרומי) 55 התנעת התכנון

אישור עלויות השלמת תשתיות שלב מקומית

3 גילון 49

פיתוח א'

ביצוע תשתיות

השלמת תשתיות שלב 17 מורשת 44 השלמת תכנון

4 אבטליון 27 עבודות עפר ציבוריות

א'

השלמת תשתיות שלב ביצוע תשתיות

5 טל אל 42 הערכות לביצוע 18 מנוף 26 תחילת בניית בתים

א' ציבוריות

ביצוע תשתיות

6 צורית 56 השלמת תכנון תכנית בינוי למגרש אישור תכנית בינוי

ציבוריות 19 כישור - בניה רוויה 90

בניה רוויה ותכנון מפורט

השלמת תכנון

7 עצמון הרחבה יב' 52 התנעת התכנון ביצוע תשתיות

ואישור עלויות פיתוח 20 כמון 39 תכנון מפורט

ציבוריות

ביצוע תשתיות

8 רקפת 19 תחילת בניית בתים התנעת תכנית בינוי אישור תכנית בינוי

ציבוריות 21 יודפת- בניה רוויה 24

למגרש בניה רוויה ותכנון מפורט

בצוע תשתיות

9 לוטם 117 תכנון מפורט

ציבוריות ביצוע תשתיות

22 אשחר 34 תחילת בניית בתים

ציבוריות

ביצוע תשתיות

10 קיבוץ תובל 39 השלמת תכנון

ציבוריות

הר חלוץ - 50 בניה רוויה + אישור תכנית בינוי

23 97 תכנית בינוי

הושלמו תשתיות 47 מגרשים חד משפחתיים. ותכנון מפורט

11 יובלים 28

שלב א'

השלמת תכנון

אישור תכנית בינוי 24 טל אל 26 התנעת תכנון

12 יובלים 2025 (בניה רוויה) 62 התנעת התכנון ואישור עלויות פיתוח

ותכנון מפורט

ביצוע תשתיות השלמת תכנון

13 מכמנים 40 תכנון מפורט 25 הררית 43 התנעת תכנון

ציבוריות ואישור עלויות פיתוח

השלמת תשתיות

14 הר חלוץ 24 בניית בתים סה"כ מגרשים 1,178

ציבוריות שלב א'

›#‹

כללי

– פיתוח אדם וקהילה, פיתוח ישובים ותשתיות

• השלמה ואכלוס מבנה בריאות במרכז השירותים.

• עבודות שיפוץ והתאמה במבנה בריאות קיים

• בית בהר

• שבילי יוממות

• הקמת ספר נכסי המועצה

• השלמת תכנית 4 שנתית להנגשת מבנים ותשתיות

• אכלוס אולם ספורט רכס לבון

• אולם ספורט הר כמון

›#‹

התכנית האסטרטגית משגב

עדכון למליאה

ינואר 2024

פיתוח יישובים

פיתוח יישובים ותשתיות - תחומי פעולה

מתוך התכנית האסטרטגית

• הרחבה וצמיחה דמוגרפית

• ניהול יישוב עצמאי

• בטחון

• שטחים פתוחים

• אחריות מרחבית

• תחבורה

עקרונות תכנית יעדים בתכנית העבודה- פיתוח יישובים

אסטרטגית

הרחבה וצמיחה הסכם גג, תכנית אב לבנייה רוויה, הרחבת ועדות הקבלה, קידום תכנון

דמוגרפית סטוטורי ביישובים, מדיניות מקרקעין, מענים לצעירים בצמתי חיים

ניהול יישוב הכשרות בעלי תפקידים ביישובים, קשר שוטף ממוסד, סל שירותים, סל

עצמאי סיוע לועדות וועדי הנהלה, ליווי משברים ותהליכים קהילתיים

ואסטרטגיים

שדרוג יכולות צח"י- תכנית הכשרות רוחב, יישוביות, אשכוליות ומועצתיות

הביטחון כיבוי אש- דילולים, תכניות, קווי מים, פגישות סטטוס

אחריות מרחבית קידום שת"פ בין יישובים ואשכולות, מלווי יישובים, שותפות בין אגפית

תחבורה קידום שבילי יוממות במסגרת קולות קוראים והסכם הגג

08:51 - 13/01/2025

גביה בישובים הבדואים בשנים 2018-2024

סעיף תקציבי שם הסעיף 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

1111100103 ארנונה למגורים חוסניה 391,255 359,285 366,037 330,890 320,083 300,101 260,516 241,922

1111100104 ארנונה למגורים כמאנה 974,875 843,327 800,655 712,541 673,682 634,897 530,552 471,042

1111100105 ארנונה למגורים דמיידה 252,812 221,565 207,246 219,194 225,633 245,948 244,668 242,270

1111100106 ארנונה למגורים ערב אלנעים 353,037 312,308 236,920 193,326 118,403 - - -

1111100107 ארנונה למגורים ראס אלעין 225,991 216,565 181,746 190,222 143,404 177,454 145,861 109,081

1111100108 ארנונה למגורים סלאמה 2,259,898 2,085,267 2,030,871 1,852,093 1,745,236 1,879,358 1,545,636 1,309,086

1114000103 חובות פיגורים חוסניה 272,778 197,561 200,090 75,867 66,405 51,908 71,717 66,998

1111400104 חובות פיגורים כמאנה 537,309 250,883 203,320 203,613 111,121 171,006 99,917 113,754

1111400105 חובות פיגורים דמיידה 240,817 214,080 87,080 89,728 61,478 85,437 70,275 50,292

1111400106 חובות פיגורים ערב אלנעים 426,767 231,052 191,610 142,872 - - - -

1111400107 חובות פיגורים ראס אלעין 174,649 128,138 127,057 44,057 40,383 110,388 78,692 92,960

1111400108 חובות פיגורים סלאמה 1,307,085 1,246,496 960,526 666,316 358,372 388,997 373,780 498,214

סה"כ 7,417,273 6,306,527 5,593,158 4,720,719 3,864,200 4,045,494 3,421,614 3,195,619

הערות:

בערב אלנעים התחלנו חיוב וגביה רק בשנת 2020

שנת 2020 שנת קורונה, תשלומים ירדו ולא בוצעה אכיפה

עד חודש ספטמבר 2019 הועסקו 2 עובדי גביה מטעם חברת גביה חיצונית והיתה קבלת קהל בישובים הבדואים

מאז ועד היום יש קבלת קהל פעם בשבוע רק בסלאמה (לאחר מספר נסיונות כושלים לבצע קבלת קהל גם בישובים אחרים).

לישכה\לשכה 2025\מליאה 2025\מליאות פיזיות\1 מליאה 1-2025 מיום 30-1-2025\נושאים למליאה\גביה בישובים הבדואיים\מידע על גביה בישובים הבדואיים\:G

08:51 - 13/01/2025

גביה בישובים הבדואיים

ארנונה למגורים

5,000,000

חובות פיגורים

4,500,000

4,038,317

3,498,266

4,457,868

4,000,000

3,237,758

2,373,401

3,500,000

3,823,475

3,000,000

2,268,210 26,441ש2נ,ת3 קורונה, ירידה

בתשלומים, לא בוצעה

2,500,000 2,959,405 אכיפה

2,727,233

2,000,000

1,500,000 1,769,683

807,736 822,218

1,000,000

1,222,453

500,000

694,381

637,759

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

שנה 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

ארנונה למגורים 4,457,868 4,038,317 3,823,475 3,498,266 3,226,441 3,237,758 2,727,233 2,373,401

חובות פיגורים 2,959,405 2,268,210 1,769,683 1,222,453 637,759 807,736 694,381 822,218

סה"כ 7,417,273 6,306,527 5,593,158 4,720,719 3,864,200 4,045,494 3,421,614 3,195,619

תב"רים לסגירה 31/12/2024

מס' תבר שם מס' תבר תקציב הכנסה הוצאה תקציב_פחות_הוצאה2 הערות

1430 הצטיידות מועצה 2019 110,000.00 110,000.00 110,000.00 - נוצל במלואו 1663 תיק תושב ממוחשב 894,000.00 893,953.00 893,953.00 47.00 הפרוייקט הסתיים ונוצל במלואו 1688 תרבות וספורט לשת"פ 40,000.00 36,695.00 36,695.00 3,305.00 הפרוייקט הסתיים 1769 מיחשוב 2023 295,000.00 309,040.00 309,040.00 )(14,040.00 הפרוייקט הסתיים ונוצל במלואו

1,339,000.00 1,349,688.00 1,349,688.00 )(10,688.00

1599 מכולה למתחם שפ"ע 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - הפרוייקט בוטל. התקציב הוחזר לקרנות 1858 שדרוג מערכות השקיה 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - הפרוייקט נוצל במלואו

80,000.00 80,000.00 80,000.00 -

1508 קווי חיץ בישובים 1,377,000.00 750,000.00 750,000.00 627,000.00 1748 ערכת חפ"ק וערכות תאורה 64,341.00 64,167.00 64,167.00 174.00 הפרוייקט הסתיים 1844 שירותי תקשורת למקלטים 304,000.00 123,380.00 123,380.00 180,620.00 הפרוייקט הסתיים, נוצל חלקית ע"י הישובים 1868 מכשירי קשר לחירום 493,000.00 492,782.00 492,782.00 218.00 המכשירים נרכשו והתקציב התקבל

2,238,341.00 1,430,329.00 1,430,329.00 808,012.00

1073 תכנון שביל אופניים-יובלים/משגב/לשם. 1,937,000.00 1,936,832.00 1,936,832.00 168.00 שביל יובלים משגב - בוצע במלואו 1082 חרשים - השתתפות בתשתיות 13 יח"ד 620,000.00 282,369.86 282,369.86 337,630.14 הפרוייקט בוצע והתקציב התקבל 1152 מחסן מל"ח - שינוי תב"ע להגדלת המתחם 70,000.00 58,888.51 58,888.51 11,111.49 הפרוייקט הסתיים 1248 דמיידה - פיתוח תשתיות בשכונה הותיקה 720,000.00 720,000.00 720,000.00 - הפרוייקט בוצע במלואו 1254 תוכנית מתאר הר שכניה 412,000.00 272,431.90 272,431.90 139,568.10 הפרוייקט בוצע 1259 שיפוץ כביש גישה חוסניה 142,000.00 134,484.96 134,484.96 7,515.04 הפרוייקט בוצע 1302 גילון - תשתיות ל- 32 יח"ד 1,472,000.00 1,472,000.00 1,472,000.00 - הפרוייקט בוצע והתקציב התקבל 1316 סלאמה - פיתוח בשכונה ותיקה 2,881,210.00 2,932,002.47 2,932,002.47 )(50,792.47 הפרוייקט בוצע במלואו 1323 צורית - השתתפות בתשתיות 23 יח"ד 853,300.00 852,968.40 852,968.40 331.60 הפרוייקט בוצע והתקציב התקבל 1448 סלאמה - תשתיות ציבוריות (תקציבי מיליון והשבחה) 358,811.00 358,811.00 358,811.00 - התקציב נוצל במלואו 1453 ראס אל עין- תשתיות ציבוריות (תקציבי מיליון והשבחה) 88,500.00 88,475.00 88,475.00 25.00 התקציב נוצל במלואו 1468 הסדרת כביש 2 1,162,000.00 1,163,302.00 1,163,302.00 )(1,302.00 הפרוייקט בוצע במלואו 1490 ראס אל עין השלמת עבודות בשכונה הותיקה 45,412.00 45,412.00 45,412.00 - הפרוייקט בוצע במלואו 1586 חוסנייה-שלב ב' כבישים 8,9,10 7,375,301.00 7,424,739.00 7,424,739.00 )(49,438.00 הפרוייקט בוצע במלואו 1601 מערכת GIS ועדה 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 - התקציב נוצל במלואו 1602 מחשוב ועדה מקומית 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - התקציב נוצל במלואו 1639 תכנון מבני ציבור חוסנייה 21,445.00 21,445.00 21,445.00 - הפרוייקט הושלם 1696 יודפת-שיפוץ תשתיות ותכנון שחב"ק(חומש) 375,000.00 375,000.00 375,000.00 - התקציב נוצל במלואו 1705 סלאמה-תשתיות שכונה ותיקה 2022 190,000.00 190,000.00 190,000.00 - הפרוייקט בוצע ונוצל כל התקציב 1774 דמיידה פיתוח שצ"פ 106,000.00 106,000.00 106,000.00 - הפרוייקט בוצע והתקציב התקבל 1808 שביל יוממות גילון-כביש 85 100,000.00 115,000.00 115,000.00 )(15,000.00 הפרוייקט הושלם 1816 תשתיות ותיקות חוסניה 538,134.00 538,134.00 538,134.00 - התקציב נוצל במלואו 1828 פיתוח מבנן 700 תרדיון 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 - הכסף הועבר לתרדיון 1829 אשחר-השת' בתשתיות 32 יח"ד 448,000.00 448,000.00 448,000.00 - הפרוייקט בוצע והתקציב התקבל

21,966,113.00 21,586,296.10 21,586,296.10 379,816.90

1039 פרויקט המיליון 2013 1,500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 התקציב נוצל במלואו 1099 פרויקט המיליון 2014 973,527.00 973,581.00 973,581.00 )(54.00 התקציב נוצל במלואו 1157 פרויקט המיליון 2015 964,559.00 964,559.00 964,559.00 - התקציב נוצל במלואו 1339 פרויקט המילון 2018 934,000.00 934,000.00 934,000.00 - התקציב נוצל במלואו 1441 קורנית ושכניה - מועדון (תוכנית חומש )2 3,624,000.00 3,507,504.00 3,507,504.00 116,496.00 הפרוייקט הושלם 1483 תכנון והסדרת נגישות במבני ציבור 556,000.00 556,000.00 556,000.00 - התקציב נוצל במלואו 1492 תובל מבנה נוער 1,500,000.00 1,157,682.50 1,157,682.50 342,317.50 הפרוייקט הושלם 1555 מסגד בדמיידה 329,000.00 328,689.00 328,689.00 311.00 הפוייקט הושלם 1591 מיפוי גני משחקים בישובים 100,000.00 100,000.00 100,000.00 - הפרוייקט הושלם 1614 שיפוץ מחסן מלח לאחזקה 30,000.00 14,703.00 14,703.00 15,297.00 בוצע חלקית והיתרה הוחזרה לקרנות 1661 נגישות למבני ציבור 2021 385,000.00 579,681.80 579,681.80 )(194,681.80 התקציב נוצל במלואו 1667 שיפוץ אולם ספורט הר שכניה 850,000.00 905,219.00 905,219.00 )(55,219.00 הפרוייקט הושלם 1668 מגרש שחב"ק מרכז שירותים 1,250,000.00 1,245,515.60 1,245,515.60 4,484.40 הפרוייקט בוצע והתקציב התקבל 1669 שדרוג תאורה מגרש כדורגל 940,000.00 896,368.00 896,368.00 43,632.00 הפרוייקט בוצע והתקציב התקבל 1787 מעלית למבנה הרווחה 370,000.00 360,852.00 360,852.00 9,148.00 הפרוייקט בוצע 1893 אשבל-תשתיות ביטחון(חומש) 118,000.00 118,000.00 118,000.00 - התקציב נוצל במלואו 1894 יובלים-תשתיות ותיקות(חומש) 240,000.00 240,000.00 240,000.00 - התקציב נוצל במלואו

14,664,086.00 13,882,354.90 13,882,354.90 781,731.10

1406 מיזם דיגיטלי לגיל השלישי במשגב 225,000.00 211,592.00 211,592.00 13,408.00 הפרוייקט הסתיים 1690 חברה וקליטה 2022 702,286.00 746,442.57 746,442.57 )(44,156.57 התקציב נוצל במלואו 1853 מלגות סטודנטים תשפ"ד 89,000.00 86,600.00 86,600.00 2,400.00 בוצע והמלגות חולקו

1,016,286.00 1,044,634.57 1,044,634.57 )(28,348.57

1510 יעוץ משפטי לפתוח אזורי תעסוקה ומסחר 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - התקציב נוצל במלואו 1521 משבר קורונה סיוע לעסקים 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - התקציב נוצל בחלקו והיתרה הוחזרה לקרנות 1522 משבר קורונה סיוע לדורשי עבודה 334,000.00 334,000.00 334,000.00 - הפרוייקט הסתיים 1860 קידום עסקים קטנים 160,000.00 160,000.00 160,000.00 - התקציב נוצל במלואו 1861 קידום תעסוקה 140,000.00 - - 140,000.00 התקציב הוחזר לקרנות

804,000.00 664,000.00 664,000.00 140,000.00

1179 אשחר - גן ילדים 1,304,000.00 1,255,480.99 1,255,480.99 48,519.01 הפרוייקט הסתיים 1227 כמון - גן ילדים ניצן 1,321,000.00 1,135,042.00 1,135,042.00 185,958.00 הפרוייקט הסתיים 1236 מורשת - גן ילדים 1,147,000.00 1,091,512.00 1,091,512.00 55,488.00 הפרוייקט הסתיים 1310 מקיף סלאמה - בינוי מבנה כיתות 3,598,000.00 3,649,341.00 3,649,341.00 )(51,341.00 הפרוייקט הסתיים 1346 גן שפתי בשורשים - דרך גישה 280,000.00 62,009.96 62,009.96 217,990.04 הפרוייקט בוטל. התקציב הוחזר לקרנות 1505 שיפוצים ואחזקה מוסח 2020 880,000.00 1,018,384.72 1,018,384.72 )(138,384.72 התקציב נוצל במלואו 1606 שיפוצים מוס"ח 2021 600,000.00 634,006.08 634,006.08 )(34,006.08 התקציב נוצל במלואו 1657 ציוד וריהוט לבתי ספר 180,000.00 186,400.00 186,400.00 )(6,400.00 התקציב נוצל במלואו 1664 עיצוב מרחבי למידה M-21 ממ"ד מורשת 80,000.00 78,457.00 78,457.00 1,543.00 הפרוייקט הושלם 1665 מרחב ירוק יסודי סלאמה 135,000.00 135,000.00 135,000.00 - הפרוייקט הושלם 1666 יסודי משגב-כיתת M-21 80,000.00 79,654.00 79,654.00 346.00 הפרוייקט הושלם 1686 שיפוצים מוס"ח 2022 570,000.00 619,684.17 619,684.17 )(49,684.17 התקציב נוצל במלואו 1701 הנגשה אקוסטית בי"ס הרכס 30,000.00 - - 30,000.00 ההרשאה בוטלה 1703 נגישות ראיה בי"ס מורשת 61,239.00 61,239.00 61,239.00 - הפרוייקט הושלם 1709 ציוד וריהוט לבתי ספר 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - התקציב נוצל במלואו 1710 תכנון כיתה למבנה תל חי 80,000.00 46,409.00 46,409.00 33,591.00 הפרוייקט בוטל.

1711 שיפוץ מבנים קמפוס משגב 390,192.00 390,192.00 390,192.00 - התקציב נוצל במלואו 1766 שיפוצים תיכון עודד 100,000.00 98,360.00 98,360.00 1,640.00 הסתיימו השיפוצים 1776 מרכיבי ביטחון מוס"ח 91,000.00 90,800.20 90,800.20 199.80 התקציב נוצל במלואו 1790 רחבת היסעים קמפוס משגב 250,000.00 211,776.00 211,776.00 38,224.00 הפרוייקט הושלם 1791 מעגל תנועה קמפוס משגב 200,000.00 169,457.00 169,457.00 30,543.00 הפרוייקט הושלם 1794 מתקני כושר גופני קמפוס משגב 170,300.00 161,022.92 161,022.92 9,277.08 הפרוייקט הושלם 1811 רשת צל בי"ס הרכס 160,000.00 147,515.00 147,515.00 12,485.00 הפרוייקט הושלם

11,907,731.00 11,521,743.04 11,521,743.04 385,987.96

1768 בטיחות,שיפוצים והצטיידות מרכז קהילתי 133,322.00 133,322.00 133,322.00 - התקציב נוצל במלואו

133,322.00 133,322.00 133,322.00 -

1562 שימור צוות חוסן וחירום יישובי 1,131,590.00 765,578.88 765,578.88 366,011.12 נוצל התקציב ונפתח תב"ר חדש

1,131,590.00 765,578.88 765,578.88 366,011.12

1771 נגרר לרכב אחזקה 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - התקציב נוצל במלואו 1841 אוטובוסים צהובים 2 2,022,606.00 2,022,606.00 2,022,606.00 - האוטובוסים נרכשו ושולמו 1859 טנדר תפעול תברואה 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - הטנדר נרכש

2,242,606.00 2,242,606.00 2,242,606.00 -

57,523,075.00 54,700,552.49 54,700,552.49 2,822,522.51

תקציב מול ביצוע תברים כללי מ.א. משגב 20/01/25 10:36 עמוד 1 מתוך 4

13 תברים - סגורים זמנית ופתוחים לפי פרקים -

תחום הדוח - תא. סגירה:,01/01/24-31/12/24תא. סגירה:,01/01/24-31/12/24סגור (,0:)0,1

מס' תבר תקציב הכנסה הוצאה תקציב_פחות_הוצ הכנסה_פחות_הוצ שריון

אה אה

31/12/24

61 מינהל כללי

1430 הצטיידות מועצה 2019 110,000.00 110,000.00 110,000.00 1663 תיק תושב ממוחשב 894,000.00 893,953.00 893,953.00 47.00 47.00 1688 תרבות וספורט לשת"פ 40,000.00 36,695.00 36,695.00 3,305.00 3,305.00 1769 מיחשוב 2023 295,000.00 309,040.00 309,040.00 -14,040.00 -14,040.00

סה"כ 61 מינהל כללי 1,339,000.00 1,349,688.00 1,349,688.00 -10,688.00

71 תברואה

1599 מכולה למתחם שפ"ע 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1858 שדרוג מערכות השקיה 50,000.00 50,000.00 50,000.00

סה"כ 71 תברואה 80,000.00 80,000.00 80,000.00

72 שמירה ובטחון

1508 קווי חיץ בישובים 1,377,000.00 750,000.00 750,000.00 627,000.00 627,000.00 1748 ערכת חפ"ק וערכות תאורה 64,341.00 64,167.00 64,167.00 174.00 174.00 1844 שירותי תקשורת למקלטים 304,000.00 123,380.00 123,380.00 180,620.00 180,620.00 1868 מכשירי קשר לחירום 493,000.00 492,782.00 492,782.00 218.00 218.00

סה"כ 72 שמירה ובטחון 2,238,341.00 1,430,329.00 1,430,329.00 808,012.00

73 תכנון ובנין עיר

1073 תכנון שביל אופניים-יובלים/מש0גב./0ל0ש0ם1,937,.0 1,936,832.00 1,936,832.00 168.00 168.00 1082 חרשים - השתתפות בתשתיות0.1030יח00"ד,620 282,369.86 282,369.86 337,630.14 337,630.14 1152 מחסן מל"ח - שינוי תב"ע להגד0לת0.0ה0מ0ת,ח70ם 58,888.51 58,888.51 11,111.49 11,111.49 1248 דמיידה - פיתוח תשתיות בשכו0נה.0ה0ו0ת0יק,0ה72 720,000.00 720,000.00 1254 תוכנית מתאר הר שכניה 412,000.00 272,431.90 272,431.90 139,568.10 139,568.10 1259 שיפוץ כביש גישה חוסניה 142,000.00 134,484.96 134,484.96 7,515.04 7,515.04 1302 גילון - תשתיות ל- 32 יח"ד 1,472,000.00 1,472,000.00 1,472,000.00 1316 סלאמה - פיתוח בשכונה ותיקה2,881,210.00 2,932,002.47 2,932,002.47 -50,792.47 -50,792.47 1323 צורית - השתתפות בתשתיות .0203יח00"ד853,3 852,968.40 852,968.40 331.60 331.60 1448 סלאמה - תשתיות ציבוריות (ת0קצ0י.ב1י1מ8י,ל8י5ון3והשבחה) 358,811.00 358,811.00 1453 ראס אל עין- תשתיות ציבוריות0(0ת.ק0צ0יב5י,8מ8יליון והשבחה)88,475.00 88,475.00 25.00 25.00 1468 הסדרת כביש 2 1,162,000.00 1,163,302.00 1,163,302.00 -1,302.00 -1,302.00 1490 ראס אל עין השלמת עבודות בש0כ0ו.נ2ה1ה,4ות45יקה 45,412.00 45,412.00 1586 חוסנייה-שלב ב' כבישים 7,375,301.008,9,10 7,424,739.00 7,424,739.00 -49,438.00 -49,438.00 1601 מערכת GIS ועדה 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1602 מחשוב ועדה מקומית 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1639 תכנון מבני ציבור חוסנייה 21,445.00 21,445.00 21,445.00 1696 יודפת-שיפוץ תשתיות ותכנון ש0ח0ב."0ק0(0ח,ו5מ7ש)3 375,000.00 375,000.00

תקציב מול ביצוע תברים כללי מ.א. משגב 20/01/25 10:36 עמוד 2 מתוך 4

13 תברים - סגורים זמנית ופתוחים לפי פרקים -

תחום הדוח - תא. סגירה:,01/01/24-31/12/24תא. סגירה:,01/01/24-31/12/24סגור (,0:)0,1

מס' תבר תקציב הכנסה הוצאה תקציב_פחות_הוצ הכנסה_פחות_הוצ שריון

אה אה

1705 סלאמה-תשתיות שכונה ותיקה190,00200.2020 190,000.00 190,000.00 1774 דמיידה פיתוח שצ"פ 106,000.00 106,000.00 106,000.00 1808 שביל יוממות גילון-כביש 85 100,000.00 115,000.00 115,000.00 -15,000.00 -15,000.00 1816 תשתיות ותיקות חוסניה 538,134.00 538,134.00 538,134.00 1828 פיתוח מבנן 700 תרדיון 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1829 אשחר-השת' בתשתיות 32 יח"0ד448,000.0 448,000.00 448,000.00

סה"כ 73 תכנון ובנין עיר 21,966,113.00 21,586,296.10 21,586,296.10 379,816.90

74 נכסים צבוריים

1039 פרויקט המיליון 2013 1,500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 1099 פרויקט המיליון 2014 973,527.00 973,581.00 973,581.00 -54.00 -54.00 1157 פרויקט המיליון 2015 964,559.00 964,559.00 964,559.00 1339 פרויקט המילון 2018 934,000.00 934,000.00 934,000.00 1441 קורנית ושכניה - מועדון (תוכני0ת0ח.0ומ0ש3,6)224,0 3,507,504.00 3,507,504.00 116,496.00 116,496.00 1483 תכנון והסדרת נגישות במבני צ0יב0ור.556,000 556,000.00 556,000.00 1492 תובל מבנה נוער 1,500,000.00 1,157,682.50 1,157,682.50 342,317.50 342,317.50 1555 מסגד בדמיידה 329,000.00 328,689.00 328,689.00 311.00 311.00 1591 מיפוי גני משחקים בישובים 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1614 שיפוץ מחסן מלח לאחזקה 30,000.00 14,703.00 14,703.00 15,297.00 15,297.00 1661 נגישות למבני ציבור 2021 385,000.00 579,681.80 579,681.80 -194,681.80 -194,681.80 1667 שיפוץ אולם ספורט הר שכניה 850,000.00 905,219.00 905,219.00 -55,219.00 -55,219.00 1668 מגרש שחב"ק מרכז שירותים 1,250,000.00 1,245,515.60 1,245,515.60 4,484.40 4,484.40 1669 שדרוג תאורה מגרש כדורגל 940,000.00 896,368.00 896,368.00 43,632.00 43,632.00 1787 מעלית למבנה הרווחה 370,000.00 360,852.00 360,852.00 9,148.00 9,148.00 1893 אשבל-תשתיות ביטחון(חומש) 118,000.00 118,000.00 118,000.00 1894 יובלים-תשתיות ותיקות(חומש)240,000.00 240,000.00 240,000.00

סה"כ 74 נכסים צבוריים 14,664,086.00 13,882,354.90 13,882,354.90 781,731.10

76 שירותים עירוניים שונים

1406 מיזם דיגיטלי לגיל השלישי במש0ג0ב.225,000 211,592.00 211,592.00 13,408.00 13,408.00 1690 חברה וקליטה 2022 702,286.00 746,442.57 746,442.57 -44,156.57 -44,156.57 1853 מלגות סטודנטים תשפ"ד 89,000.00 86,600.00 86,600.00 2,400.00 2,400.00

סה"כ 76 שירותים עירוניים שונים 1,016,286.00 1,044,634.57 1,044,634.57 -28,348.57

77 פיתוח כלכלי

1510 יעוץ משפטי לפתוח אזורי תעסו0ק0ה.0ומ00ס,ח0ר5 50,000.00 50,000.00 1521 משבר קורונה סיוע לעסקים 120,000.00 120,000.00 120,000.00 1522 משבר קורונה סיוע לדורשי עבו0ד0ה.334,000 334,000.00 334,000.00

תקציב מול ביצוע תברים כללי מ.א. משגב 20/01/25 10:36 עמוד 3 מתוך 4

13 תברים - סגורים זמנית ופתוחים לפי פרקים -

תחום הדוח - תא. סגירה:,01/01/24-31/12/24תא. סגירה:,01/01/24-31/12/24סגור (,0:)0,1

מס' תבר תקציב הכנסה הוצאה תקציב_פחות_הוצ הכנסה_פחות_הוצ שריון

אה אה

1860 קידום עסקים קטנים 160,000.00 160,000.00 160,000.00 1861 קידום תעסוקה 140,000.00 140,000.00 140,000.00

סה"כ 77 פיתוח כלכלי 804,000.00 664,000.00 664,000.00 140,000.00

81 חינוך

1179 אשחר - גן ילדים 1,304,000.00 1,255,480.99 1,255,480.99 48,519.01 48,519.01 1227 כמון - גן ילדים ניצן 1,321,000.00 1,135,042.00 1,135,042.00 185,958.00 185,958.00 1236 מורשת - גן ילדים 1,147,000.00 1,091,512.00 1,091,512.00 55,488.00 55,488.00 1310 מקיף סלאמה - בינוי מבנה כית0ות3,598,000.0 3,649,341.00 3,649,341.00 -51,341.00 -51,341.00 1346 גן שפתי בשורשים - דרך גישה280,000.00 62,009.96 62,009.96 217,990.04 217,990.04 1505 שיפוצים ואחזקה מוסח 2020 880,000.00 1,018,384.72 1,018,384.72 -138,384.72 -138,384.72 1606 שיפוצים מוס"ח 2021 600,000.00 634,006.08 634,006.08 -34,006.08 -34,006.08 1657 ציוד וריהוט לבתי ספר 180,000.00 186,400.00 186,400.00 -6,400.00 -6,400.00 1664 עיצוב מרחבי למידה M-21 ממ"0ד.0מ0ו0ר0ש,ת80 78,457.00 78,457.00 1,543.00 1,543.00 1665 מרחב ירוק יסודי סלאמה 135,000.00 135,000.00 135,000.00 1666 יסודי משגב-כיתת M-21 80,000.00 79,654.00 79,654.00 346.00 346.00 1686 שיפוצים מוס"ח 2022 570,000.00 619,684.17 619,684.17 -49,684.17 -49,684.17 1701 הנגשה אקוסטית בי"ס הרכס 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1703 נגישות ראיה בי"ס מורשת 61,239.00 61,239.00 61,239.00 1709 ציוד וריהוט לבתי ספר 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1710 תכנון כיתה למבנה תל חי 80,000.00 46,409.00 46,409.00 33,591.00 33,591.00 1711 שיפוץ מבנים קמפוס משגב 390,192.00 390,192.00 390,192.00 1766 שיפוצים תיכון עודד 100,000.00 98,360.00 98,360.00 1,640.00 1,640.00 1776 מרכיבי ביטחון מוס"ח 91,000.00 90,800.20 90,800.20 199.80 199.80 1790 רחבת היסעים קמפוס משגב 250,000.00 211,776.00 211,776.00 38,224.00 38,224.00 1791 מעגל תנועה קמפוס משגב 200,000.00 169,457.00 169,457.00 30,543.00 30,543.00 1794 מתקני כושר גופני קמפוס משגב170,300.00 161,022.92 161,022.92 9,277.08 9,277.08 1811 רשת צל בי"ס הרכס 160,000.00 147,515.00 147,515.00 12,485.00 12,485.00

סה"כ 81 חינוך 11,907,731.00 11,521,743.04 11,521,743.04 385,987.96

82 תרבות

1768 בטיחות,שיפוצים והצטיידות מר0כ0ז.ק2ה32יל,ת3י13 133,322.00 133,322.00

סה"כ 82 תרבות 133,322.00 133,322.00 133,322.00

84 רווחה

1562 שימור צוות חוסן וחירום יישובי1,131,590.00 765,578.88 765,578.88 366,011.12 366,011.12

סה"כ 84 רווחה 1,131,590.00 765,578.88 765,578.88 366,011.12

94 תחבורה

תקציב מול ביצוע תברים כללי מ.א. משגב 20/01/25 10:36 עמוד 4 מתוך 4

13 תברים - סגורים זמנית ופתוחים לפי פרקים -

תחום הדוח - תא. סגירה:,01/01/24-31/12/24תא. סגירה:,01/01/24-31/12/24סגור (,0:)0,1

מס' תבר תקציב הכנסה הוצאה תקציב_פחות_הוצ הכנסה_פחות_הוצ שריון

אה אה

1771 נגרר לרכב אחזקה 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1841 2 אוטובוסים צהובים 2,022,606.00 2,022,606.00 2,022,606.00 1859 טנדר תפעול תברואה 200,000.00 200,000.00 200,000.00

סה"כ 94 תחבורה 2,242,606.00 2,242,606.00 2,242,606.00

סה"כ כללי 57,523,075.00 54,700,552.49 54,700,552.49 2,822,522.51

תב"רים לאשור המליאה ינואר 2025

מס' נושא מקורות מימון בש"ח תקציב חוסר הערות

תב"ר גורם מממן תקציב עדכון תקציב הוצאות צפוי תקציבי

מאושר התקציב מאושר

נוכחי חדש

משרד החינוך 544,818 9,029,400 9,574,218 הרשאה לבינוי ממשרד החינוך עמותת יד ביד - 710,000 710,000 תרומה מעמותת יד ביד

1719 תכנון ובינוי בי"ס גליל

- -

סה"כ: 544,818 9,739,400 10,284,218 10,284,218 0 יש ביצוע 380 אלש"ח לתכנון משרד החינוך - 1,270,106 1,270,106 הרשאה ממשרד החינוך ל-2 אוטובוסים צהובים מפעל הפיס 750,000 750,000 מצ'ינג נדרש

1935 אוטובוסים צהובים 2

- -

סה"כ: 0 2,020,106 2,020,106 2,020,106 0

משרד השיכון 750,000 - 750,000

1779 תכנון אולם ספורט בכמאנה משרד הספורט - 170,000 170,000 הרשאה חדשה ממשרד הספורט סה"כ: 750,000 170,000 920,000 0 920,000 ביצוע 182 אלש"ח עד עכשיו החטיבה להתישבות - 600,000 600,000 הרשאה חדשה מהחטיבה להתישבות

1934 חברה וקליטה 2025 - - -

0 600,000 600,000 600,000

המשרד לשירותי דת 200,000 50,000 250,000 עדכון הרשאה של המשרד לשירותי דת

1906 שיפוץ מקווה אשחר - -

200,000 50,000 250,000 250,000 טרם בוצע

תב"רים לאשור המליאה ינואר 2025

מס' נושא מקורות מימון בש"ח תקציב חוסר הערות

תב"ר גורם מממן תקציב עדכון תקציב הוצאות צפוי תקציבי