פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 11
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ שמע
לשכת ראש המועצה
- 1 -
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 11/2025
שהתקיימה ביום 20/11/2025
נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אמיר אביב (כמון), אמיר בשן (הר חלוץ),
אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), ליאור דינרמן (אשבל), תמר ויינר (תובל),
אורה זיגלמן (עצמון), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), פבל טריפונוב (מכמנים), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן),
ארז מייזל (מנוף), מיכל מינצר (טל-אל), זיאד סואעד (כמאנה), חוסיין סואעד (חוסנייה), אראל עוזיאל (יודפת),
נורית צ'סניק שקד (לוטם), חיים ריס (שורשים).
חסרים: אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון), דן בבלי (חרשים), חני בן שימול (אשחר), גלית גרסטל (שכניה),
דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון), אופיר ויצמן (יובלים), מירב טלר (מורשת), מיקי מלך (מצפה אבי"ב),
חוסיין נעים (ערב אל נעים), סעדה ניקולא (ראס אל עין), יהודית סלע (קורנית), דפנה שני אופק (פלך).
משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית המועצה), לימור ברק (גזברית המועצה), מוטי מילר (מנהל אגף חינוך),
עו"ד תומר טבק (יועמ"ש).
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2026
לימור ברק גזברית המועצה ורונן גל, יו"ר וועדת הכספים, הציגו את תהליך בניית התקציב השנתי מול מנהלות/י המועצה והעבודה עם
וועדת הכספים של המליאה.
הוצגו עיקרי התקציב והמלצות הוועדה אשר הועברה לעיונן/ם של חברות/ים המליאה ומצורפים כנספח א'.
ההצעה של וועדת כספים היא למסגרת תקציב של 332.15 מיליון ₪.
חבר המליאה חיים ריס ביקש להוסיף הערות לפרוטוקול:
א. קיימת עלייה משמעותית בגבייה ע"י חברת הגבייה, אך אין ירידה בחובות פיגורים, דבר שפוגע בהעברת הכספים לועדים הבדואים.
ב. לצורך בדיקת תפקוד חברת הגבייה, יש לקבוע מדדים לבחינת הצלחת הגבייה כולל חובות ופיגור, כדי לאתר ולפעול לגביית חובות
שאינם בשליטה.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את תקציב המועצה לשנת .2026
בעד: ,22 נמנע: ,0 נגד: .0
בברכה,
דני עברי
ראש המועצה
רשמה מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.
ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
הצעת תקציב
שוטף 2026
מסגרת תקציב 2026
• מסגרת התקציב המוצעת 332,150,000 ₪
• המסגרת הן בהכנסות והן בהוצאות
2
טיוטת תקציב ראשונית
טיוטת תקציב 2025 -6943 כולל עדכוני שכר, רווחה, תברואה, מענק איזון, גזברות, מלוות בהסעות
והסעות חינוך מיוחד, פרק החינוך
5
המלצה לאיזון התקציב
4.1המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות / הוצאות
נושא תקציב קיים עדכון הערות
1 2
הכנסות
מודפס - תקציב התחלתי לדיון 328,007
ארנונה כללי (טייס אוטומטי) 1,000
הכנסות נוספות 1,000 הכנסות שונות שצפויות במהלך השנה
ריבית מבנה בריאות - לתב"ר 500 השתתפות התב"ר בריבית שנה ראשונה
הכנסות רווחה 793 מתוך בדיקה מעמיקה של תחזית 2026
קרן פנסיה תקציבית 150 השתתפות בהוצאות הגמלאים
קרן השבחה 500 חד פעמי, השתתפות בהוצאות פרישה של מהנדס המועצה
קרן מקורות חד פעמיים 0 בוטל השימוש בכספי הקרן.
הכנסות מימון + אגרות בניה 200 הכנסות מימון - ,100 אגרות בניה - 100
סה"כ 328,007 4,143 =
הוצאות
מודפס - תקציב התחלתי לדיון 334,950
השתתפות החינוך- גפ"ן -300
הקטנה למרחבים (איחוד סעיפים) -100 הקטנת התמיכה ואיחוד סעיפי סל לוותיק
מיחשוב -150 ינתן פתרון בתקציב הפיתוח (אבטחת מידע) - צמצום התוספות.
%10 הקטנה נוספת של החזר לועדים בדואים -700 צמצום נוסף של השתתפות המועצה (יש גידול בגביה)
צמצום הגידול בהעברות לוועדים -650 פעימה 2 מתוך .3 (מתוך גידול של 1,372 אלש"ח).
הקטנת עמלת גביה לאגודות ל-%1 0 בוטל העדכון.
הקטנות שונות -900 כללי, פרק ,81 הקפאת הצמדה החזר הלוואות חד"פ
סה"כ 334,950 -2,800 =
4.2תקציב מוצע לדיון ואישור - ריכוז נתוני התקציב לשנת 2026
הכנסות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים 328,007
תוספת מוצעת 4,143
סה"כ מוצע לשנת 2021 332,150
הוצאות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים 334,950
תוספת מוצעת -2,800
סה"כ מוצע לשנת 2026 332,150 6
נושאים שנדונו בוועדת כספים
• פגישות עם מנהלים: פיתוח ישובים, שפ"ע, ביטחון, משאבי אנוש,
רווחה,חינוך, מרכז קהילתי, הנדסה.
• סקירת נתוני התקציב .
• המלצות לטווח הקצר ולטווח הארוך.
• בקשות מיוחדות של וועדת הכספים: חינוך, מרכז קהילתי, שפ"ע,
הנדסה,משאבי אנוש.
• המלצות לאיזון התקציב.
7
ישובים
• בשנת 2025 הוקפאה ההעברה של החזר ארנונה למגורים לישובים.
• בשנת 2026 חושבה ההגדלה הצפויה – סך של 1,372 אלש"ח.
• הומלץ לפרוס את ההגדלה לשנים .2026-2027
• ההגדלה בשנת 2026 של ההחזר לישובים תעמוד על 722 אלש"ח.
• החזר נוסף לועדים הבדואים יעמוד על %40 מהארנונה למגורים
(במקום %.)50 צפוי גידול משמעותי בהכנסות עקב שיפור בתהליכי
הגביה.
8
העמסת הוצאות – תב"רים ושוטף
• צפויה השתתפות של הפרויקטים השונים (הרחבות
בישובים בעיקר) בתקורות של תפעול אגף ההנדסה.
• התקורות ייבחנו במהלך השנה ע"י מנהל אגף ההנדסה
וגזברית המועצה, יחד עם הנהלת המועצה, על מנת
להבטיח גם יצירת קרן לחריגות בהוצאות בפרויקט מסוים.
9
תקציב המדינה ומענקים
• יש חוסר ודאות גדולה לאור העובדה שאין תקציב מדינה
לשנת ,2026 ולא ידוע בשלב זה מתי יאושר תקציב.
• אנחנו צפויים להתחיל את שנת 2026 ללא תקציב מאושר
למדינה, ולכן יהיו צמצומים וקשיים בהעברת הכספים
מהמדינה, בעיקר בנושאי חינוך ורווחה.
• מענק האיזון – טרם פורסמה נוסחת מענק האיזון לשנת
2025 וקשה מאוד לאמוד את גובה המענק לשנת .2026
• למען הזהירות צמצמנו את המענק בתקציב 2026
למינימום שאנחנו סבורים שצפוי להתקבל.
10
העלאת תעריפי ארנונה
• בשנה שעברה המלצנו על בחינת האפשרות להעלאת
תעריפי ארנונה לשנים 2026-2027 של %5 לכל שנה, גם
למגורים וגם לעסקים. בוצעה בתחילת 2025 בדיקת עומק
של התעריפים באמצעות חברת הגביה החדשה שמומחים
בנושא. הבדיקה וניתוח צו הארנונה של משגב הוצגו בפני
חברי ועדת כספים.
• המשמעות הכספית – תוספת של כ- 4 מיליון ₪ לפחות כל
שנה. כהיערכות לעתיד זה מחויב המציאות במידה ורוצים
להיערך למימוש התוכנית האסטרטגית והרחבת
השירותים.
11
העלאת תעריפי הארנונה (המשך)
• לקראת ההחלטה על צו הארנונה לשנת 2026 (בחודש יוני
)2025 הודיע לפתע שר הפנים שהוא חוסם את האפשרות
של הרשויות לבקש העלאת תעריפי ארנונה הן למגורים והן
לעסקים, למעט לרשויות בהבראה.
• צו הארנונה לשנת 2026 נותר ללא בקשה חריגה, וכמובן
ללא האפשרות לגייס מקורות להרחבת השירותים.
• בשנים 2025-2026 המועצה עדין נסמכת על מקורות חד
פעמיים (קרנות, עודפים וארנונה חד פעמית ממשרד
הביטחון).
• מומלץ לבחון שוב את הנושא בתחילת שנת .2026
12
הכנסות צפויות בעתיד
• גידול בהכנסות ארנונה מבר-לב (מפעלים חדשים והעמקת
הגביה).
• גידול בהכנסות ארנונה מתרדיון (מפעלים חדשים).
• הכנסות ארנונה ממחצבת חנתון – נתון לא ידוע, אבל ככל
הנראה פחות מאשר בעבר. יש גם חלוקת הכנסות. יש
משא ומתן עם המפעילה החדשה של המחצבה שאמור
להסתיים בקרוב.
• גידול בארנונה למגורים בעקבות סקר נכסים שוטף
שמבוצע בישובים , באמצעות רחפן ומדידות בשטח ע"י
חברת המדידות.
13
29/09/2025
לכבוד
ועדת כספים
שלום רב ,
הנדון: תקציב 2026 - המלצה לדיון
גיבוש המלצה לתקציב 2026 עומד בצל ירידה בהכנסות המועצה,
ירידה במענקי משרד הפנים, קיצוצים בהעברות ממשרדי הממשלה,
הסכמי השכר במשק והתיקרויות חדות בהוצאות התפעול השונות.
עדין לא אושר תקציב המדינה לשנת 2026 , בו אנו צפויים לקיצוצים
בתקציבי משרדי הממשלה השונים.
א. הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לצורך גיבוש תקציב 2026 הינם:
א. יעדי העל של המועצה לשנת 2026 יהיו בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה .
ב. תקציב 2025 יהיה הבסיס לתקציב 2026 למעט שינויים מחייבים כגון חינוך,שכר מלוות וכו'.
ג. לקחת בחשבון תקציב רזרבה לשכר ופעולות שיחייבו עדכון בתקציב 2026 :
# שכר כללי - כמתחייב בשינויים במעבר, עדכון תוספות והסכמים מחייבים.
# בחינוך - יש שוני שמתחייב עקב המעבר לשנת הלימודים של משרד החינוך.
ב. הדיונים לתקציב 2026 כמפורט בפרק 2 ו- ,3 מלמדת :
א. סה"כ ההכנסות .........................................332,150 אלש"ח
ב. סה"כ ההוצאות ..........................................332,15..0 אלש"ח
סה"כ החוסר 0 אלש"ח
בברכה
לימור ברק
גזברית המועצה
תוכן העניינים
1 תקציב 2026 - רקע והנחות עבודה………………………............1.-..2
1.2 רקע והנחות עבודה...............................................................2
2 תקציב - הנתונים התקציביים ………………............................3.-..1..0
2.1 תקציב ההוצאות ………………………………….......3.-..4
2.1.1 שכר .............................................3
2.1.2 פעולות ............................................3
2.1.3 פרעון מלוות ....................................3
2.2 תקציב ההכנסות ………………………………...........5..-..6
2.2.1 עצמיות ..............................................6
2.2.2 ממשלה ...........................................6
2.2.3 הכנסות נוספות חד-פעמיות......................6
2.3 תקציב הסבסוד ……………………...…….................7.-..1..0
2.3.1 הכנסות כלליות ........................................7
2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים......................8..-..1..0
המלצה לאיזון התקציב 11
4 התקציב המפורט לשנת - 2026 בהשוואה ל- 2025 ........................................................1..2.-..6..9
1.2 רקע והנחות עבודה
1.2.1 תקציב 2026 והלאה יעמוד למבחן לאור השינויים הצפויים, עיקרם :
א מענק האיזון צפוי לרדת , עדין לא ידוע מה יהיה ההיקף.
ב מחצבת חנתון חזרה לפעילות, היקף הכנסות הארנונה עדין במו"מ.
מצד שני, צפויה ירידה משמעותית בהכנסות מרפא"ל , עד אמצע שנת .2026
ג חוסר יציבות בתקציבי משרדי הממשלה לאור הגרעון המסתמן בהכנסות המדינה.
יש חשש שנקבל אחוז נמוך יותר של השתתפות מה שישפיע על התקציב הפנוי.
ד התיקרויות חדות במשק ישפיעו על עלויות התפעול (ביטוח,חשמל,דלק, שכ"ע).
ה הסכמי השכר במשק ימשיכו להשפיע על עלויות השכר גם בשנת .2026
1.2.2 נתוני מסגרת תקציב 2026 בהשוואה ל - 2025 ( באלש"ח ) בסיס הדיונים
התקציב גובש ונבחן לעומת עדכון מס' 1 לשנת 2025
תהליך הכנת וגיבוש מסגרת תקציב ראשונית על כלל פרקי התקציב לשנת 2026 גובש על בסיס
תקציב 2025 כולל שינויים מחייבים, כמפורט להלן :
נושא תקציב 2024 תקציב 2025 2026 השינוי ממקורי הערות
עדכון 2 מקורי עדכון 1 מוצע באלש"ח ב - %
1 הוצאות
1.1 בסיסיות 310,329 310,574 331,015 332,150 21,576 %6.95 ראה לוח - 1 על חלקיו.
סה"כ - 1 310,329 310,574 331,015 332,150 21,576 %6.95 =
2 הכנסות
2.1 בסיסיות 304,109 308,574 326,515 331,000 22,426 %7.27
2.2 חד - פעמיות
עודף מצטבר 1,620 1,000 2,000 0 -1,000
ראה לוח - 2 על חלקיו.
שונות לאיזון 0 1,000 0 1,000 0 %0.00
קרנות 4,600 0 2,500 150 150 !DIV/0#
סה"כ 2.2 6,220 2,000 4,500 1,150 -850 %-42.50
סה"כ - 2 310,329 310,574 331,015 332,150 21,576 %6.95 =
3 סבסוד / חוסר 0 0 0 0 0 %0.00 ראה לוח - 3 על חלקיו.
בהמשך יבחנו השינויים בהוצאות / הכנסות / והסבסוד המתבקש, ברמה מפורטת.
2
2 תקציב 2026 - הנתונים התקציביים בסיס הדיונים ( באלש"ח )
הצעת התקציב השוטף לשנת 2026 בסיסה בעדכון מס' 1 לשנת ,2025 להלן התייחסות:
2.1 תקציב ההוצאות באש"ח ( לוח - 1 )
להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 1.1 , 1.2 , 1.3 :
2.1.1 שכר
א רזרבה שריון תקציב לעדכון סעיפי השכר בהתאם להנחיות משרד הפנים.
ב חינוך עדכון שנה"ל והנחיות משרד הפנים.
ג רווחה מעודכן לפי תקנים וביצוע .2025
2.1.2 פעולות
א. פעולות כלליות התאמה לגידול בהוצאות תברואה,ביטחון, ביטוחים, ותפעול שוטף.
בעקבות איחוד עמותת הספורט עם המרכז הקהילתי אין השנה
תיקצוב לסעיפי תמיכות
בעקבות אילוצים תקציביים לא יהיה תקציב לתמיכות לשנת .2026
ב. פעולות חינוך עדכון תקציבי בתי הספר בהתאמה לשנת תשפ"ו.
עדכונים בקדם יסודי בהתאם לצפי פתיחה ומימון גנים.
עדכונים בהוצאות החינוך המיוחד.
ג. פעולות רווחה מעודכן בהתאם לביצוע 2024 וצפי ביצוע .2025
2.1.3 פרעון מלוות עדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים.
לסיכום סך תקציב ההוצאות עומד על...........332,150 אלש"ח.
3
לוח - 1 : תקציב ההוצאות ( באלש"ח )
לוח - 1.1 : התפלגות נושאי ההוצאה :
נושא עדכון 2 לשנת 2024 2025 2025 2026 השינוי במעבר (מול עדכון )1
תקציב אחוז תקן מקורי % תקן עדכון % תקן תקציב % תקן באלש"ח ב - % בתקנים
מאושר מסה"כ כ"א מאושר מסה"כ כ"א מס' 1 מסה"כ כ"א מוצע מסה"כ כ"א
0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7-4=10 7/1=11 9-6=12
שכר 122,764 40.85 622.70 124,418 %40.1 545.68 126,803 %38.3 618.00 127,572 %38.4 592.82 769 %0.6 -25.18
פעולות 175,025 58.24 = 183,480 %59.1 = 199,712 %60.3 = 200,078 %60.2 = 366 %0.2 =
פרעון מלוות 2,750 0.92 = 2,676 %0.9 = 4,500 %1.4 = 4,500 %1.4 = 0 %0.0 =
סה"כ 300,539 %100.00 622.70 310,574 %100 592.42 331,015 %100 618.00 332,150 %100 592.82 1,135 %0.3 -25.18
לוח - 1.2 : התפלגות השימושים :
נושא עדכון 2 לשנת 2024 2025 2025 2026 השינוי במעבר (מול עדכון )1
תקציב אחוז תקן מקורי % תקן עדכון % תקן תקציב % תקן באלש"ח ב - % בתקנים
מאושר מסה"כ כ"א מאושר מסה"כ כ"א מס' 1 מסה"כ כ"א מוצע מסה"כ כ"א
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7-4=10 7/1=11 9-6=12
שכר כללי 27,719 %8.9 126.87 29,917 9.63 132.55 30,222 %9.1 128.64 30,692 %9.2 132.05 470 %1.6 3.41
פעולות כלליות 53,619 %17.3 = 53,664 17.28 = 55,728 %16.8 = 55,706 %16.8 = -22 %0.0 =
שכר עובדי חינוך 87,167 %28.1 455.11 86,656 27.90 419.55 88,478 %26.7 437.85 89,359 %26.9 419.55 881 %1.0 -18.30
פעולות חינוך 78,473 %25.3 = 79,127 25.48 = 88,388 %26.7 = 87,146 %26.2 = -1,242 %-1.4 =
שכר עובדי רווחה 7,878 %2.5 40.72 7,845 2.53 40.32 8,103 %2.4 51.51 7,521 %2.3 41.22 -582 %-7.2 -10.29
פעולות רווחה 29,728 %9.6 = 29,204 9.40 = 29,475 %8.9 = 29,043 %8.7 = -432 %-1.5 =
פרעון מלוות אחרות 2,750 %0.9 = 2,676 0.86 = 4,500 %1.4 = 4,500 %1.4 = 0 %0.0 =
הוצאות מימון 185 %0.1 = 185 0.06 = 185 %0.1 = 185 %0.1 = 0 %0.0 =
הוצאות ח.פעמי 5,410 %1.7 = 3,900 1.26 = 8,536 %2.6 = 8,803 %2.7 = 267 =
הנחות בארנונה 17,400 %5.6 = 17,400 5.60 = 17,400 %5.3 = 19,195 %5.8 = 1,795 %10.3 =
סה"כ מוצע 310,329 %100.0 622.70 310,574 100 592.42 331,015 1.00 618.00 332,150 100 592.82 1,135 %0.3 -25.18
2.2 תקציב ההכנסות באלש"ח ( לוח - 2 )
להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 2.1 ו- 2.2 :
2.2.1 עצמיות
גידול בפרקים של החינוך והרווחה בהתאם לצפי גביה.
2.2.2 ממשלה
השינוי בפרק זה נובע:
א. החינוך עדכוני מעבר לשנת לימודים תשפ"ו ושיפוי בגין הסכמי שכר.
ב. הרווחה מעודכן לפי נתוני משרד הרווחה.
ג. מענק איזון צפי לקיצוצים עקב שינוי נוסחת המענק.
ד. ארנונה על פי תחזית שמבוססת על נתוני .2025
2.2.3 חד פעמי בינתיים ללא הכנסות חד פעמיות לאיזון.
לסיכום סך תקציב ההכנסות עומד על...........332,150 אלש"ח.
התקציב משקף את רמת ההכנסות הבסיסיות ללא הכנסות חד פעמיות כמפורט לעיל.
5
לוח - 2 : תקציב ההכנסות ( באלש"ח )
לוח - 2.1 : התפלגות נושאי ההכנסה :
נושא 2024 2025 2025 2026 השינוי במעבר (מול עדכון )1
עדכון 2 מקורי % עידכון % תקציב % באלש"ח ב - %
תקציב אחוז מסה"כ מאושר מסה"כ מס' 1 מסה"כ מוצע מסה"כ
1 2 3 4 5 6 5-3=7 5/3=8
עצמיות 138,173 %45 124,704 40 140,605 %42 143,455 %43 2,850 %2.0
ממשלה 154,756 %50 158,260 51 158,504 %48 158,439 %48 -65 %0.0
אחרים 0 %0 10,210 3 14,506 %4 11,061 %3 -3,445 %-23.7
חד פעמיות 17,400 %6 17,400 2 17,400 %5 19,195 %6 1,795 %10.3
סה"כ 310,329 %100 310,574 97 331,015 %100 332,150 %100 1,135 %0.3
לוח - 2.2 : התפלגות המקורות :
נושא 2024 2025 2025 2026 השינוי במעבר (מול עדכון )1
עדכון 2 מקורי % עידכון % תקציב % באלש"ח ב - %
תקציב אחוז מסה"כ מאושר מסה"כ מס' 1 מסה"כ מוצע מסה"כ
1 2 3 4 5 6 5-3=7 5/3=8
ארנונה כללית 83,403 %26.9 91,045 29.32 94,950 %28.7 95,950 %28.9 1,000 %1.1
עצמיות חינוך 16,273 %5.2 14,301 4.60 22,464 %6.8 21,883 %6.6 -581 %-2.6
עצמיות רווחה 728 %0.2 755 0.24 966 %0.3 602 %0.2 -364 %-37.7
עצמיות אחר 20,369 %6.6 18,603 5.99 22,225 %6.7 25,020 %7.5 2,795 %12.6
משרד החינוך 113,752 %36.7 118,501 38.16 119,780 %36.2 119,574 %36.0 -206 %-0.2
משרד הרווחה 26,802 %8.6 27,322 8.80 26,308 %7.9 27,101 %8.2 793 %3.0
ממשלתיים אחרים 3,363 %1.1 3,937 1.27 3,916 %1.2 3,764 %1.1 -152 %-3.9
מענק כללי לאיזון 10,725 %3.5 8,500 2.74 8,500 %2.6 8,000 %2.4 -500 %-5.9
מענקים מיועדים 114 %0.0 - 0.00 0 %0.0 0 %0.0 0 !DIV/0#
תקבולים אחרים 17,400 %5.6 10,210 3.29 14,506 %4.4 11,061 %3.3 -3,445 %-23.7
הנחות ארנונה 17,400 %5.6 17,400 5.60 17,400 %5.3 19,195 %5.8 1,795 %10.3
סה"כ 310,329 %100.0 310,574 100 331,015 %100 332,150 %100 1,135 %0.3
לוח - 2.3 : מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2019 - 2025
נושא 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2,025 2,026
מענק מודל 14,931 15,690 17,576 17,800 9,981 9,981 לא ידוע עדין
מענק איזון 13,784 12,702 13,205 12,758 11,917 10,722 8,500 8,000
אחוז המימוש %92 %81 %75 %72 %119 %107 אחוז מימוש ממענק מודל.
6
2.3 תקציב הסבסוד ( לוח - 3 )
2.3.1 הכנסות כלליות
תקציב הסבסוד ( באש"ח ) מקורו בהכנסות כלליות וחד-פעמיות, ואילו הם :
נושא שנים השינוי במעבר הערות
2025 2026 באלש"ח ב - %
ארנונה 94,950 95,950 1,000 %1.1 ירידה בהכנסות מחצבת חנתון.
מענק איזון 8,500 8,000 -500 %-5.9 הערכה בלבד ולפי דרישת מ.הפנים.
קרן ארנונה 1,300 1,500 200 %15.4 תחזית הכנסות קרן ארנונה
שונות 2,157 3,482 1,325 %61.4 מהשכרת נכסים.
חד-פעמיות 4,500 150 -4,350 %-96.7 קרנות ועודפים.
סה"כ 111,407 109,082 -2,325 %-2.1 =
סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על קיטון של 2,325 אלש"ח, במעבר השנים.
סך ההכנסות הכלליות אמור לאזן את פעילות המועצה במסגרת מדיניותה, ומחויבותה
להשלמות מימון מחייבות, כגון : חינוך, רווחה, דת וכו', ולמימוש מדיניותה לנושאים השונים.
2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים ( לוח - 3 )
עיון בלוח 3.1 מלמד על התפלגות התקציב ברמת תתי הפרקים : הוצאות/הכנסות כולל מספר
הפרק בספר התקציב המפורט לשנת 2026 לעומת 2025 והשינוי במעבר כמפורט לעיל.
7
לוח - 3 : התפלגות תקציב 2026 - הוצאות / הכנסות / סבסוד
לוח - 3.1 : התפלגות תקציב 2026 - הוצאות / הכנסות / סבסוד
פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות הערות
פרק 2025 2025 2026 השינוי פרק 2025 2025 2026 השינוי 2025 2026 השינוי
תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% עדכון 1 מוצע באלש"ח
הנהלה כללית 6
מינהל כללי 61
ראש הרשות וסגניו 611 1,937 1,782 1,747 %-2.0 = 0 0 0 = -1,782 -1,747 -35
מבקר הרשות 612 303 303 303 %0.0 = 0 0 0 = -303 -303 0
מזכירות - כללית 6130 2,514 2,672 2,692 %0.7 = 0 0 0 = -2,672 -2,692 20
מזכירות - מחשוב 6131 1,271 1,371 1,566 %14.2 2691 100 100 100 %0.0 -1,271 -1,466 195 אבטחת מידע וחוזים
גיוס משאבים ומעמד האישה 6131 120 140 140 %0.0 = 0 0 0 = -140 -140 0
קשרי תושבים 614 639 659 647 %-1.8 = 0 0 0 = -659 -647 -12
מנגנון - חשבות שכר 615 545 580 600 %3.4 = 0 0 0 = -580 -600 20
או"ש הדרכה - משא"נ 616 1,755 1,780 1,865 %4.8 = 0 0 0 = -1,780 -1,865 85 שינוי בחשבות שכר
שרות משפטי 617 670 810 840 %3.7 = 0 0 0 = -810 -840 30
בחירות 619 0 0 0 = 192 0 0 0 = 0 0 0
סה"כ 61 9,754 10,097 10,400 %3.0 = 100 100 100 %0.0 -9,997 -10,300 303
מינהל כספי
מנהל אגף הכספים 1155 1,112 1,132 1,057 %-6.6 = 0 0 0 = -1,132 -1,057 -75
הנהלת חשבונות 6213 653 671 805 %20.0 = 0 0 0 = -671 -805 134 איוש תקנים
גזברות - שומה וגביה 6231 2,230 2,620 2,394 %-8.6 2692 1,529 1,529 1,629 %6.5 -1,091 -765 -326 משפטיות וגידול הכנסות
סה"כ 62 3,995 4,423 4,256 %-3.8 2692 1,529 1,539 1,639 %6.5 -2,894 -2,627 -267
מימון 632 185 185 185 %0.0 2693 693 2,393 2,193 %-8.4 2,208 2,008 200
פרעון מלוות 64
פרע"מ עצמי 648 5,300 5,336 4,766 %-10.7 = 0 0 0 = -5,336 -4,766 -570 הקפאת הצמדה לשנה
פרע"מ מוכר 649 2,676 4,500 4,500 %0.0 592 1,600 1,800 1,800 %0.0 -2,700 -2,700 0
סה"כ 64 7,976 9,836 9,266 %-5.8 = 1,600 1,800 1,800 %0.0 -8,036 -7,466 -570
סה"כ הנהלה כללית 6 21,910 24,541 24,107 %-1.8 = 3,922 5,832 5,732 %-1.7 -18,719 -18,385 -334
שרותים מקומיים 7 2
תברואה 71 13,038 13,588 13,645 %0.4 21 1,236 1,435 1,435 %0.0 -12,153 -12,210 57
בטחון 72 3,808 4,186 3,856 %-7.9 22 48 48 48 %0.0 -4,138 -3,808 -330 הוצ' מלחמה
מינהל הנדסה 731 1,594 1,797 1,731 %-3.7 231 500 820 820 %0.0 -977 -911 -66
ועדה מקומית 733 5,047 4,790 4,618 %-3.6 233 4,710 4,590 5,310 %15.7 -200 692 -892 גידול בהכנסות
פיקוח עירוני 78 730 736 736 %0.0 28 0 0 0 = -736 -736 0
נכסים ציבורים 74 24 0 =
תאורת רחובות 743 570 622 622 %0.0 = 0 0 0 = -622 -622 0
בטיחות בדרכים 744 105 105 105 %0.0 = 34 7 7 %0.0 -98 -98 0
תיעול וניקוז ומתקני משחקים 745 1,066 1,079 1,079 %0.0 245 491 519 469 %-9.6 -560 -610 50
גנים ונטיעות 746 500 500 500 %0.0 = 0 0 0 = -500 -500 0
פארק אוסטרליה 7491 65 65 65 %0.0 = 0 0 0 = -65 -65 0
מערכות במרכז 7492 65 65 65 %0.0 = 0 0 0 = -65 -65 0
מבנים ואתרים 7493 792 782 880 %12.5 = 0 0 0 = -782 -880 98 שכר עובדי אחזקה
סה"כ 74 3,163 3,218 3,316 %3.0 = 525 526 476 %-9.5 -2,692 -2,840 148
חגיגות מבצ' וארועים 75
יום משגב (עצמ') משגבידה 751 80 80 80 %0.0 = 0 0 0 = -80 -80 0
כנסים וארועים בינ"ל 756 220 240 240 %0.0 = 0 0 0 = -240 -240 0
סה"כ 75 300 320 320 %0.0 = 0 0 0 = -320 -320 0
שרותים עירוניים ש' 76
מוקד 761 959 1,159 1,159 %0.0 261 10 9 9 %0.0 -1,150 -1,150 0
השתתפות למוסדות 7650 199 199 199 %0.0 = 0 0 0 = -199 -199 0
תמיכות לתאגידים 7652 290 290 0 %-100.0 = 0 0 0 = -290 0 -290 ביטול תמיכות העברה למרכז קהילתי)
ועדים מקומיים - כללי 7661 10,606 10,594 11,316 %6.8 266 0 0 0 = -10,594 -11,316 722 חישוב החזר לוועדים
ו. מקומיים - בדווים 7662 10,174 10,597 10,134 %-4.4 2662 7,302 7,725 8,625 %11.7 -2,872 -1,509 -1,363 עדכון הכנסות והחזר לוועדים
ביטוח לרשות 767 2,301 2,486 2,546 %2.4 267 265 294 294 %0.0 -2,192 -2,252 60
רכש וקניינות 7691 297 327 327 %0.0 = 50 50 50 = -277 -277 0
מנכסים וביטוחים = 0 0 0 = 2695 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0
שונות 7692 144 144 124 %-13.9 = 0 0 0 = -144 -124 -20
כלליות ושונות = 0 0 145 = 2696 1,165 2,202 3,527 %60.2 2,202 3,382 180ה,1כ-נסות שכ"ד מבנה בריאות
פיתוח ישובים 7693 1,159 916 896 %-2.2 2697 100 100 100 %0.0 -816 -796 -20
עידוד תעשיה ומלאכה 7720 100 100 100 %0.0 = 0 0 0 = -100 -100 0
סה"כ 76 26,229 26,812 26,946 %0.5 = 8,892 10,380 12,605 %21.4 -16,432 -14,341 -2,091
סה"כ ש' מקומיים 7 53,909 55,447 55,168 %-0.5 2 15,911 17,799 20,694 %16.3 -37,648 -34,474 -3,174
8
פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות הערות
פרק 2025 2025 2026 השינוי פרק 2025 2025 2026 השינוי 2025 2026 השינוי
תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% עדכון 1 מוצע באלש"ח
שרותים ממלכתיים 8
חינוך 81 31
מינהל חינוך 811 3,597 8,579 8,807 %2.7 311 1,573 6,585 6,944 %5.5 -1,994 -1,863 -131 עדכונים שונים
חינוך קדם יסודי 812 312
מינהל 8121 437 437 513 %17.4 3121 0 0 0 %0.0 -437 -513 76 שכר
גנים 8122 29,745 29,700 29,158 %-1.8 3122 25,272 25,415 24,873 %-2.1 -4,285 -4,285 0
מעונות ופעוטונים 8214 1,798 1,827 1,916 %4.9 3124 1,969 1,625 1,699 %4.6 -202 -217 15
קייטנות 8218 1,164 1,164 1,265 %8.7 3128 1,202 1,202 1,215 %1.1 38 -50 88
סה"כ 812 33,144 33,128 32,852 %-0.8 312 28,443 28,242 27,787 %-1.6 -4,886 -5,065 179
חינוך יסודי 813 313
לבון 81320 1,033 1,033 1,021 %-1.2 31320 741 741 713 %-3.8 -292 -308 16
משגב 81321 2,592 2,592 2,299 %-11.3 31321 2,248 2,248 1,923 %-14.5 -344 -376 32
עודד 81322 1,167 1,167 1,113 %-4.6 31322 875 875 875 %0.0 -292 -238 -54
סלאמה 81323 919 919 893 %-2.8 31323 625 625 625 %0.0 -294 -268 -26
גליל 81324 680 680 743 %9.3 31324 613 613 675 %10.1 -67 -68 1
גילון 81325 1,769 1,769 1,762 %-0.4 31325 1,473 1,473 1,423 %-3.4 -296 -339 43
שכניה 81326 1,230 1,230 1,249 %1.5 31326 879 879 853 %-3.0 -351 -396 45
מורשת 81327 985 985 1,053 %6.9 31327 666 666 639 %-4.1 -319 -414 95
מעלה צביה 81328 1,131 1,131 1,083 %-4.2 31328 869 869 814 %0.0 -262 -269 7
כמאנה 81329 1,045 1,045 1,081 %3.4 31329 518 518 535 %3.3 -527 -546 19
חינוך מיוחד 81330 21,975 23,505 24,035 %2.3 31330 12,988 13,900 14,434 %3.8 -9,605 -9,601 -4
קיטנות ושישי ישובי 81380 1,849 1,849 1,849 %0.0 31380 1,330 1,330 1,330 %0.0 -519 -519 0
סה"כ 813 36,375 37,905 38,181 %0.7 313 23,825 24,737 24,839 %0.4 -13,168 -13,342 174
חינוך על - יסודי 815 315
מינהלת קמפוס 81570 5,877 5,877 5,877 %0.0 31570 5,877 5,877 5,877 %0.0 0 0 0
סלאמה 81576 16,195 16,195 16,195 %0.0 31571 15,893 15,893 15,893 %0.0 -302 -302 0
משגב-אסיף 81572 22,703 22,703 22,703 %0.0 31572 21,945 21,945 21,945 %0.0 -758 -758 0
משגב - קציר 81574 18,787 18,787 18,787 %0.0 31574 18,172 18,172 18,172 %0.0 -615 -615 0
משגב - עומר 81575 3,296 3,296 3,296 %0.0 31575 2,754 2,754 2,754 %0.0 -542 -542 0
תיכון עודד 81577 0 3,034 3,034 %0.0 31577 0 3,053 3,053 %0.0 19 19 0
סה"כ 815 66,858 69,892 69,892 %0.0 315 64,641 67,694 67,694 %0.0 -2,217 -2,217 0
שרותים נוספים 817 317
ת.לאומית נוער בסיכון 8175 354 354 80 %-77.4 3175 236 236 57 %-75.8 -118 -23 -95
קב"ט ושמירה מס"ח 8171 3,000 3,000 3,100 %3.3 3171 1,975 1,975 1,975 %0.0 -1,025 -1,125 100 שכר
חממה פדגוגית 8172 0 0 0 !DIV/0# 3172 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0
שפ"י 8173 3,837 4,854 4,840 %-0.3 3173 2,582 3,248 3,583 %10.3 -1,606 -1,257 -349 גידול הכנסות
מייקרים 8174 0 0 0 !DIV/0# 3174 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0
קידום נוער 8176 1,655 1,743 1,655 %-5.0 3176 1,344 1,344 1,344 %0.0 -399 -311 -88
קב"ס 8177 499 589 642 %9.0 3177 341 341 378 %10.9 -248 -264 16
הסעות תלמידים 8178 14,915 15,273 14,757 %-3.4 3178 10,537 10,537 9,491 %-9.9 -4,736 -5,266 530 קיטון הכנסות
ספריה 81791 774 774 1,024 %32.3 31790 229 229 380 %65.9 -545 -644 99
בת"ס מחוץ לאיזור 81793 420 420 420 %0.0 = 0 0 0 = -420 -420 0
בטיחות מס"ח 81795 320 320 220 %-31.3 = 0 0 0 = -320 -220 -100
סה"כ 817 25,774 27,327 26,738 %-2.2 317 17,244 17,910 17,208 %-3.9 -9,417 -9,530 113
סה"כ חינוך 81 165,748 176,831 176,470 %-0.2 31 135,726 145,168 144,472 %-0.5 -31,682 -32,017 335
תרבות - מרכז קהילתי 824 4,935 4,935 5,225 %5.9 324 318 318 318 %0.0 -4,617 -4,907 290 העברת התמיכה לתקציב מ.קהילתי
בריאות 836 92 92 92 %0.0 33 0 0 0 !DIV/0# -92 -92 0
שירותים חברתיים 84 34
כלליים 840 2,822 3,259 2,266 %-30.5 340 617 856 249 %-70.9 -2,403 -2,017 -386 ביטחון קהילתי
סעד ורווחה 841 34,212 34,304 34,283 %-0.1 341 27,703 26,661 27,454 %3.0 -7,643 -6,829 -814
סה"כ 84 37,034 37,563 36,549 %-2.7 34 28,320 27,517 27,703 %0.7 -10,046 -8,846 -1,200
דת 85 1,117 1,167 1,167 %0.0 35 762 752 752 %0.0 -415 -415 0
איכות סביבה 87 341 341 352 %3.2 37 60 73 73 %0.0 -268 -279 11
סה"כ ש' ממלכתיים 8 209,267 220,929 219,855 %-0.5 3 165,186 173,828 173,318 %-0.3 -47,120 -46,556 -564
מפעלים 9 4
מפעם 980 0 0 0 !DIV/0# 480 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0
סה"כ מפעלים 9 0 0 0 !DIV/0# 4 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0
תש'/תק' בלתי רגילים 99 5
חלוקת הכנסות-ו.גבולות 992 0 0 0 = = 0 0 0 = 0 0 0
רזרבה לפעולות - כללי 992 0 0 518 = = 0 0 0 = 0 -518 518 רזרבה חינוך וכללי
שנים קודמות 993 100 100 100 %0.0 513 110 406 111 %-72.7 306 11 295 עדכון תחזית
הקטנת פעולות כלליות 993 -1,500 -300 -300 = = 0 0 0 = 300 300 0
הוצאות מיוחדות 994 0 0 0 = = 0 0 0 = 0 0 0
הכנסות נוספות ( ח"פ ) = 0 0 0 = 594 2,000 5,800 2,650 %-54.3 5,800 2,650 3,150 קיטון בשימוש בחד פעמי
ארנונה מבר-לב = 0 0 594 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 0
חלוקת ארנונה 996 0 3,400 3,719 %0.0 0 0 0 -3,400 -3,719 319 עדכון סכומי החלוקה
הנחות מיסים - כללי 9951 13,500 13,500 15,000 %11.1 = 13,500 13,500 15,000 %11.1 0 0 0
הנחות מיסים - בדווי 9952 3,900 3,900 4,195 %7.6 = 3,900 3,900 4,195 %7.6 0 0 0
סה"כ בלתי רגילים 99 16,000 20,600 23,232 %12.8 5 26,010 30,106 28,456 %-5.5 9,506 5,224 4,282
9
פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות הערות
פרק 2025 2025 2026 השינוי פרק 2025 2025 2026 השינוי 2025 2026 השינוי
תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 מוצע ב-% עדכון 1 מוצע באלש"ח
שכ"ע - גמלאות ו... 998
שכ"ע גימלאים 9981 7,388 7,688 7,688 %0.0 = 0 0 0 = -7,688 -7,688 0
רזרבה - שכ"ע 9982 1,500 1,360 1,500 %10.3 = 0 0 0 = -1,360 -1,500 140 עדכון הרזרבה
פיצויים ופרישה 9983 500 350 500 %42.9 = 0 0 0 = -350 -500 150 עדכון הרזרבה
הפרשות 9984 100 100 100 %0.0 = 0 0 0 = -100 -100 0
סה"כ גמלאות ו... 998 9,488 9,498 9,788 %3.1 = 0 0 0 = -9,498 -9,788 290
מיסים ומענק כללי = 1
ארנונות = 11
ארנונה - כללית = 0 0 0 = 111 84,750 88,100 89,100 %1.1 88,100 89,100 -1,000
ארנונה - כללית בדווים = 0 0 0 = 111 6,295 6,850 6,850 %0.0 6,850 6,850 0
סה"כ = 0 0 0 = 11 91,045 94,950 95,950 %1.1 94,950 95,950 -1,000
מענקים כלליים 19
מענק איזון = 0 0 0 = 191 8,500 8,500 8,000 %-5.9 8,500 8,000 500 צפויה ירידה. קשה לאמוד.
קרן לצימצום פערים = 0 0 0 = 192 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0
מענק ישובים גדולים = 0 0 0 = 111 0 0 0 = 0 0 0
סה"כ = 0 0 0 = 19 8,500 8,500 8,000 %-5.9 8,500 8,000 500
סה"כ מיסים ומענקים = 0 0 0 = 1 99,545 103,450 103,950 %0.5 103,450 103,950 -500
סה"כ תקציב מוצע 2 310,574 331,015 332,150 %0.3 1 310,574 331,015 332,150 %0.3 -29 -29 0
10
לחברי המליאה ומנהלי המועצה
שלום לכולם,
במהלך חודש ספטמבר קיימה וועדת הכספים 4 מפגשים ודיונים , כולל מפגשים
עם מנהלי אגפים ומחלקות המועצה במטרה לגבש המלצה עבור המליאה
המנהלים הציגו את הפעילות והבקשות לשנה הבאה.
במצגת זו מוצג תקציב המועצה והמלצת הועדה ל ,2026 וזאת לצד ספר התקציב המפורט.
בתודה,
חברי ועדת הכספים
תקציב 2026 - רקע והנחות עבודה
1 גיבוש המלצת התקציב עומד בצל חוסר הוודאות לקיצוצים של משרדי הממשלה בתקציב .2026
2 תקציב המדינה לשנת 2026 עדין לא גובש ואין לדעת מתי יגובש ויאושר.
3 ארנונה - יש סיכוי שיהיה גידול מסוים בהכנסות ארנונה לא למגורים, נדע בהמשך שנת .2026
4 תקציב 2025 מהווה בסיס לתקציב 2026 למעט שינויים מחויבים כגון : חינוך, שכר, מלוות וכו'.
5 יעדי העל של המועצה לשנת 2026 הינם בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה.
6 צפויות התיקרויות חדות שישפיעו על הוצאות התפעול (תברואה, חשמל, דלק, ביטוח).
7 הסכמי השכר במשק ימשיכו להשפיע גם בשנת 2026 על עלויות השכר.
8 נמשך הצורך להתייעל, לחסוך, ולהיות מדוייקים יותר.
תקציב 2026 - נתוני בסיס בתהליך גיבוש המלצת התקציב
1 קיטון מענק האיזון לצד הנחיות משרד הפנים
2 עדכון הכנסות משרד החינוך מותאם לשנת תשפ"ו.
3 עדכון פרק החינוך המיוחד (סייעות והסעות).
4 עדכון הוצאות תפעול בהתאם לתחזית ביצוע בשנת .2025
5 הסכמי השכר והשפעתם על תקציב המועצה.
6 שיריון תקציב לעדכון סעיפי שכר בהתאם להנחיות משרד הפנים
7 גידול משמעותי בהוצאות פינוי אשפה (היטל הטמנה וכניסה לאתר טיפול בפסולת).
8 עדכון פרק הרווחה מותאם לצפי ביצוע לשנת 2025 ותקציבי משרד הרווחה.
הרכב ההכנסות וההוצאות
הוצאות 2025 הוצאות 2026
מקורי מאושר עדכון 1 אחוז מתקציב הוצאות אחוז מתקציב הערות
שכר 124,418 126,803 %38.3 שכר 127,572 %38.4
פעולות 183,480 199,712 %60.3 פעולות 200,078 %60.2
החזר מלוות 2,676 4,500 %1.4 החזר מלוות 4,500 %1.4
סה"כ 310,574 331,015 %100.0 סה"כ 332,150 %100.0
הכנסות 2025 הכנסות 2026
מקורי מאושר עדכון 1 אחוז מתקציב הכנסות אחוז מתקציב הערות
עצמיות 124,704 140,605 %42.5 עצמיות 143,455 %43.2
ממשלה 158,260 158,504 %47.9 ממשלה 158,439 %47.7
אחרים 10,210 14,506 %4.4 אחרים 11,061 %3.3 הכנסות שנים קודמות והחזר מלוות מהקרנות
חד פעמיים 17,400 17,400 %5.3 חד פעמיים 19,195 %5.8 הנחות ארנונה
סה"כ 310,574 331,015 %100.0 סה"כ 332,150 %100.0
התפלגות השימושים
הוצאות 2025 הוצאות 2026 השינוי במעבר
תקציב
מקורי אחוז אחוז תקציב אחוז
מאושר מסה"כ תקנים עדכון 1 מסה"כ תקנים מוצע מסה"כ תקנים באלש"ח בתקנים הערות
שכר כללי 29,917 %9.6 132.55 30,222 %9.1 128.64 30,692 %9.2 132.05 470 3.41 עדכון הסכמי שכר
פעולות כללי
53,664 %17.3 55,728 %16.8 55,706 %16.8 -22
שכר עובדי חינוך 86,656 %27.9 419.55 88,478 %26.7 437.85 89,359 %26.9 419.55 881 -18.3 עדכון הסכמי שכר פעולות חינוך 79,127 %25.5 88,388 %26.7 87,146 %26.2 -1,242 מעודכן לפי משרד החינוך ואגרות הורים שכר עובדי רווחה 7,845 %2.5 40.32 8,103 %2.4 51.51 7,521 %2.3 41.22 -582 -10.29 עדכון תקציבי שכר במשרד הרווחה פעולות רווחה 29,204 %9.4 29,475 %8.9 29,043 %8.7 -432 עדכון לפי תקציבי משרד הרווחה פרעון מלוות 2,676 %0.9 4,500 %1.4 4,500 %1.4 0 מותאם ללוחות סילוקין
הוצאות מימון
185 %0.1 185 %0.1 185 %0.1 0
הוצאות חד פעמי 3,900 %1.3 8,536 %2.6 8,803 %2.7 267 החזר הלוואות עצמיות וחלוקת הכנסות
הנחות בארנונה
17,400 %5.6 17,400 %5.3 19,195 %5.8 1,795 כולל הנחות %70 למשרדי ממשלה
סה"כ 310,574 %100 592.42 331,015 %100 618 332,150 %100.0 592.82 1,135 -25.18 חסר עדכון תקני רווחה
התפלגות המקורות
הכנסות 2025 הכנסות 2026 השינוי
תקציב
מקורי אחוז אחוז תקציב אחוז
מאושר מסה"כ עדכון 1 מסה"כ אחוז מוצע מסה"כ אחוז באלש"ח הערות
ארנונה כללית 91,045 %29.3 94,950 %28.7 95,950 %28.9 1,000 עדכון תחזית ביצוע עצמיות חינוך 14,301 %4.6 22,464 %6.8 21,883 %6.6 -581 עדכון אגף החינוך %42.5 %43.2
עצמיות רווחה
755 %0.2 966 %0.3 602 %0.2 -364
עצמיות אחר 18,603 %6.0 22,225 %6.7 25,020 %7.5 2,795 תחזית עדכון אגף החינוך, מותאם להכנסות משה"ח
ופעילות בהשתתפות הורים (בתי ספר של
משרד החינוך 118,501 %38.2 119,780 %36.2 119,574 %36.0 -206 החופש)
משרד הרווחה 27,322 %8.8 26,308 %7.9 27,101 %8.2 793 מותאם לתקציבי משרד הרווחה ממשלתיים אחרים 3,937 %1.3 3,916 %1.2 %50.9 3,764 %1.1 %50.2 -152 מותאם לצפי לי 2025 מענק כללי לאיזון 8,500 %2.7 8,500 %2.6 8,000 %2.4 -500 אומדן זהיר
מענקים מיועדים
0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0
תקבולים אחרים
8,210 %2.6 10,006 %3.0 8,411 %2.5 -1,595
חד פעמיות
עודף מצטבר
1000 %0.3 2,000 %0.6 0 %0.0 -2,000
שונות לאיזון 1000 %0.3 0 %0.0 %1.4 1000 %0.3 %0.8 1,000
קרנות
%0.0 2,500 %0.8 1,650 %0.5 -850
הנחות ארנונה 17,400 %5.6 17,400 %5.3 %5.3 19,195 %5.8 0 1,795 כולל הנחות %70 למשרדי ממשלה
סה"כ
310,574 %100 331,015 %100 %100.0 332,150 %100.0 %100.0 1,135
תקציב המועצה 2026 מרכיבים עיקריים
אחוז אחוז אחוז חלק
הכנסות הוצאות מקורות עיקריים ההוצאות הפרק האיזון הפרק
פרק סעיף איזון 2025 הערות
2025 2025 לאיזון מסה"כ מכלל מתקציב מתקציב
התקציב התקציב האיזון האיזון
מנהל כללי 100 10,400 10,300 %3.1 %10.3
הנהלה כללית מנהל כספי 1,639 4,256 2,617 %1.3 %7.3 %2.6 %18.3 %18.5 מימון 2,193 185 -2,008 %0.1 %-2.0
פרעון מלוות 1,800 9,266 7,466 %2.8 %7.4 כולל החזר מלוות לקרן חד"פ תברואה 1,435 13,645 12,210 %4.1 %12.2
בטחון 48 3,856 3,808 %1.2 %3.8
הנדסה 820 1,731 911 %0.5 %0.9
ועדה מקומית 5,310 4,618 -692 %1.4 %-0.7
פיקוח עירוני 0 736 736 %0.2 %0.7
נכסים ציבוריים 476 3,316 2,840 %1.0 %2.8
שרותים מקומיים חגיגות ואירועים 0 320 320 %0.1 %16.6 %0.3 %34.4 %37.7 מוקד 9 1,159 1,150 %0.3 %1.1
השתתפות ותמיכות 0 199 199 %0.1 %0.2
ועדים מקומיים 8,625 21,450 12,825 %6.5 %12.8
ביטוח ושונות 3,871 3,142 -729 %0.9 %-0.7
פיתוח ישובים 100 896 796 %0.3 %0.8
תרדיון 0 100 100 %0.0 %0.1
חינוך 144,472 176,470 31,998 %53.1 %31.9 גידול בפרק החינוך מרכז קהילתי 318 5,225 4,907 %1.6 %4.9
שרותים ממלכתיים בריאות 0 92 92 %0.0 %66.2 %0.1 %46.4 %44.3 שירותים חברתיים 27,703 36,549 8,846 %11.0 %8.8 גידול בפרק הרווחה דת 752 1,167 415 %0.4 %0.4
איכות סביבה 73 352 279 %0.1 %0.3
רזרבה פעולות 0 218 218 %0.1 %0.2
בלתי רגילים שנים קודמות 111 100 -11 %0.0 %5.9 %0.0 %-8.9 %-10.0 הכנסות נוספות 9,150 0 -9,150 %0.0 %-9.1 כולל ארנונה בר-לב הנחות במיסים 19,195 19,195 0 %5.8 %0.0
שכר גמלאים 0 7,688 7,688 %2.3 %7.7
גמלאות רזרבה לשכר 0 1,500 1,500 %0.5 %2.9 %1.5 %9.8 %9.5 פיצויים פרישה והפרשות 0 600 600 %0.2 %0.6
ארנונה 95,950 3,719 92,231
מענקים כללים מענק איזון 8,000 8,000
הכנסות נוספות 0 0
קרן לצמצום פערים 0 0
0
סה"כ 332,150 332,150 100,231 100,231 %98.9 %98.9 %100.0 %100.0 %100.0
יתרה לאיזון 0
תקציב המועצה 2026 - סיכום והמלצות הועדה.
סיכום
עם הגידול באוכלוסיה בשנים האחרונות, ולמרות הגידול בהוצאות והירידה במענקים ממשרדי 1
הממשלה, הצלחנו לשמור על רמת שירות לתושבים.
איזון התקציב התאפשר בעזרת הכנסות נוספות (ארנונה,רווחה,מימון,אגרות בניה) ושימוש מינימלי 2
בקרן השבחה וקרן למימון פנסיה תקציבית.
איזון נוסף לתקציב התאפשר באמצעות צמצום הוצאות: חינוך , מרחבים, מיחשוב, והקטנות שונות 3 בסעיפי התפעול (רכבים ועוד), פריסת הגידול בהחזר לוועדים לשנתיים, הקפאה לשנה של החזר ההצמדה לקרן ממקורות חד פעמיים של הלוואות הפיתוח.
נשמרה המגמה של תקציב שמרני שיאפשר התמודדות עם גזירות והוצאות לא צפויות במהלך 4
השנה.
המלצות
חברי הוועדה ממליצים לאגף החינוך לגבש מתווה הפעלה חדש של קידום הנוער במסגרת בתי 1
הספר. לו"ז - עד סוף אוקטובר .2025
חברי הוועדה ממליצים לאגף משאבי אנוש לבחון את כח האדם במינהלה של אגף החינוך, על מנת 2 לתת מענה לריבוי המשימות באגף. חשוב לבחון שימור ידע ומומחיות של בעלי תפקידים מרכזיים באגף.
חברי הוועדה מבקשים להיפגש עם סיון מהמרכז הקהילתי, ועם אסף אברהמי (יו"ר העמותה) לדיון 3
עומק בפעילויות השונות והצרכים של העמותה.
4 הנדסה - ממליצים לבחון את ההלימה בין כוח האדם המקצועי באגף לבין היקף המשימות הגדול .
5 מומלץ לבחון לעומק את התקורה שנגזרת למועצה עבור ניהול ההרחבות בישובים.
ממליצים להפעיל את התקציב בשנת 2026 ברגישות ובשמרנות , תוך התייחסות להיעדר תקציב 6
המדינה והבנה שיוטלו גזירות גם על הרשויות המקומיות.
7 מסגרת תקציב המועצה לשנת 2026 תהיה 332,150 מלש"ח.
תודה רבה לכל העוסקים במלאכה - ובהצלחה !
26/08/25 15:51 עמוד 1 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1 הכנסות
1 מיסים ומענק כללי
11 ארנונה
111 ארנונה כללית
1111100100 אר' כללית למגורים - גביה ז 44,000,000.00 ז 44,000,000.00 1111200100 אר' כללית למגורים - גביה פיגורים ז 1,300,000.00 ז 1,300,000.00 1111300100 אר' כללית לא למגורים - גביה ז 41,200,000.00 ז 41,200,000.00 1111400101 אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים ז 1,500,000.00 ז 1,500,000.00 1111500100 אר' חקלאית - גביה ז 100,000.00 ז 100,000.00 1115000100 הנחות ארנונה למגורים - גביה ז 4,200,000.00 ז 5,000,000.00 1115000101 הנחות ארנונה לא למגורים-גביה ז 9,300,000.00 ז 10,000,000.00
סה"כ 111 ארנונה כללית ז 101,600,000.00 ז 103,100,000.00
111 אר' כללי ישובים בדווים
דמיידה
1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביה ז 220,000.00 ז 220,000.00 1115000105 הנחות ארנונה דמידה - גביה ז 250,000.00 ז 320,000.00
סה"כ דמיידה ז 720,000.00 ז 790,000.00
חוסניה
1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביה ז 390,000.00 ז 390,000.00 1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000103 הנחות ארנונה חוסניה - גביה ז 350,000.00 ז 350,000.00
סה"כ חוסניה ז 990,000.00 ז 990,000.00
כאמנה
1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביה ז 1,000,000.00 ז 1,000,000.00 1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביה ז 350,000.00 ז 350,000.00 1115000104 הנחות ארנונה כאמנה - גביה ז 575,000.00 ז 650,000.00
סה"כ כאמנה ז 1,925,000.00 ז 2,000,000.00
ראס אלעין
1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביה ז 220,000.00 ז 220,000.00 1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביה ז 120,000.00 ז 120,000.00 1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה ז 145,000.00 ז 145,000.00
סה"כ ראס אלעין ז 485,000.00 ז 485,000.00
ערב אלנעים
1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעים ז 350,000.00 ז 350,000.00 1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים - גביה ז 250,000.00 ז 250,000.00 1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים - גביה ז 330,000.00 ז 330,000.00
סה"כ ערב אלנעים ז 930,000.00 ז 930,000.00
סלאמה
1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביה ז 2,200,000.00 ז 2,200,000.00 1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביה ז 1,250,000.00 ז 1,250,000.00 1115000108 הנחות ארנונה סלאמה - גביה ז 2,250,000.00 ז 2,400,000.00
סה"כ סלאמה ז 5,700,000.00 ז 5,850,000.00
סה"כ 111 אר' כללי ישובים בדווים ז 10,750,000.00 ז 11,045,000.00
סה"כ 11 ארנונה ז 112,350,000.00 ז 114,145,000.00
19 מענקים כלליים
1192מענקים כללי
1191000910 מענק כללי לאיזון ז 8,500,000.00 ז 8,000,000.00
סה"כ 1192מענקים כללי ז 8,500,000.00 ז 8,000,000.00
סה"כ 19 מענקים כלליים ז 8,500,000.00 ז 8,000,000.00
2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 1 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 2 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
סה"כ 1 מיסים ומענק כללי ז 120,850,000.00 ז 122,145,000.00
2 שרותים מקומיים
21 תברואה
212 איסוף אשפה
1212300419 קנסות איכות הסביבה הנה``ח ז 1,000.00 ז 1,000.00 1212300420 פינוי אשפה עסקים - גביה ז 130,000.00 ז 130,000.00 1212300423 הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח ז 15,000.00 ז 15,000.00 1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"ח0.00 0.00 1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח ז 280,000.00 ז 280,000.00 1212300426 הכנסות מפינוי קרטון ז 360,000.00 ז 360,000.00 1212300428 הכנסות מפינוי נייר ז 6,000.00 ז 6,000.00 1212300429 סיוע בפסולת גושית-אשכול בית הכרם ז 200,000.00 ז 200,000.00
סה"כ 212 איסוף אשפה ז 992,000.00 ז 992,000.00
213 פיקוח תברואה
1213300290 אגרת רישוי עסקים - גביה ז 25,000.00 ז 25,000.00 1213300291 אגרת רישוי עסקים - הנה"ח ז 1,000.00 ז 1,000.00 1213300490 קנסות רישוי עסקים - גביה ז 4,000.00 ז 4,000.00
סה"כ 213 פיקוח תברואה ז 30,000.00 ז 30,000.00
214 שרות וטרינרי
1214300220 שבבים וחיסונים - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1214300221 שבבים וחיסונים - הנה"ח ז 230,000.00 ז 230,000.00 1214300222 הסגר בית לכלב-גביה ז 6,000.00 ז 6,000.00 1214300490 קנסות כלבים - גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1214300491 קנסות פרות משוטטות- גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1214300492 קנסות כלבים משוטטים- הנה``ח ז 18,000.00 ז 18,000.00 1214300960 עיקור וסירוס חתולים-מ.החקלאות ז 6,000.00 ז 6,000.00
סה"כ 214 שרות וטרינרי ז 273,000.00 ז 273,000.00
215 תברואה מונעת
1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושזונו0ת140,000.0 ז 140,000.00
סה"כ 215 תברואה מונעת ז 140,000.00 ז 140,000.00
סה"כ 21 תברואה ז 1,435,000.00 ז 1,435,000.00
22 שמירה וביטחון
221 מנהל שמירה ובטחון
1221000650 דמי שימוש במטווח - גביה ז 24,000.00 ז 24,000.00
סה"כ 221 מנהל שמירה ובטחון ז 24,000.00 ז 24,000.00
226 מל"ח
1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים ז 24,000.00 ז 24,000.00
סה"כ 226 מל"ח ז 24,000.00 ז 24,000.00
סה"כ 22 שמירה וביטחון ז 48,000.00 ז 48,000.00
23 תכנון ובנין עיר
231
1231000520 השתתפות תב``רים במינהל הנדסה ז 820,000.00 ז 820,000.00
סה"כ 231 ז 820,000.00 ז 820,000.00
233 ו.מקומית לתכנון ובניה
1233400291 אגרות בניה ו. מקומית ז 3,380,000.00 ז 3,500,000.00 1233400590 איזון מקרן היטל השבחה ז 1,200,000.00 ז 1,200,000.00 1233400990 שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה ז 10,000.00 ז 10,000.00
סה"כ 233 ו.מקומית לתכנון ובניה ז 4,590,000.00 ז 4,710,000.00
סה"כ 23 תכנון ובנין עיר ז 5,410,000.00 ז 5,530,000.00
24 נכסים ציבוריים
245 תיעול וניקוז
2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 2 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 3 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1245000790 השת' רשות ניקוז כנרת ז 60,000.00 ז 60,000.00 1245000791 השת. א.ת. ברשות ניקוז ז 9,000.00 ז 9,000.00
סה"כ 245 תיעול וניקוז ז 69,000.00 ז 69,000.00
2494אחזקת מחפרון
1249400490 השתתפות באחזקת מחפרון ז 150,000.00 ז 100,000.00
סה"כ 2494אחזקת מחפרון ז 150,000.00 ז 100,000.00
2495אחזקת מתקני משחקים
1249500490 אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח ז 300,000.00 ז 300,000.00
סה"כ 2495אחזקת מתקני משחקים ז 300,000.00 ז 300,000.00
243אחזקת תאורת רחובות
1243000290 הכנסות אחזקת תאורת רחובות-גבייה 0.00 0.00
סה"כ 243אחזקת תאורת רחובות 0.00 0.00
2443בטיחות בדרכים
1244360490 בטיחות בדרכים- הנה``ח ז 7,000.00 ז 7,000.00
סה"כ 2443בטיחות בדרכים ז 7,000.00 ז 7,000.00
סה"כ 24 נכסים ציבוריים ז 526,000.00 ז 476,000.00
26 שרותים מקומיים שונים
261 מוקד עירוני
1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דואר ז 9,000.00 ז 9,000.00
סה"כ 261 מוקד עירוני ז 9,000.00 ז 9,000.00
262 מידע לציבור
1262000490 הכנסות שונות דוברות - גביה 0.00 0.00
סה"כ 262 מידע לציבור 0.00 0.00
266 ועדים מקומיים
26631דמיידה
1266310690 עודפים קודמים-דמיידה 0.00 0.00
1266310691 הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידה ז 29,000.00 ז 29,000.00 1266310692 הכנסות שונות-דמיידה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1266310695 הכנסות קייטנות דמיידה 0.00 0.00
1266310709 החזר ארנונה -דמיידה ז 176,000.00 ז 176,000.00 1266310710 השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה ז 204,000.00 ז 204,000.00 1266310711 חשמל תאורת רחובות - דמיידה ז 11,000.00 ז 11,000.00
סה"כ 26631דמיידה ז 427,000.00 ז 427,000.00
26632חוסניה
1266320490 הכנסות פעילות נוער-חוסנייה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1266320491 הכנסות קייטנה חוסנייה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1266320492 הכנסות מים חובות עבר-חוסניה הנה``ח 0.00 0.00 1266320493 הכנסות מים חובות עבר חוסניה גביה 0.00 0.00 1266320690 עודפים קודמים-חוסניה ז 25,000.00 ז 25,000.00 1266320695 הכנסות קייטנה חוסניה 0.00 0.00
1266320709 החזר ארנונה -חוסניה ז 211,000.00 ז 211,000.00 1266320710 השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה ז 248,000.00 ז 248,000.00 1266320711 חשמל תאורת רחובות-חוסניה ז 6,000.00 ז 6,000.00
סה"כ 26632חוסניה ז 507,000.00 ז 507,000.00
26633כמאנה
1266330640 הכנסות משכר דירה-כמאנה ז 52,000.00 ז 52,000.00 1266330690 עודפים קודמים-כמאנה 0.00 0.00
1266330691 הכנסות פעילות נוער-כמאנה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1266330693 הכנסות קייטנות כמאנה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1266330695 הכנסות קייטנות כמאנה 0.00 0.00
1266330709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנה ז 400,000.00 ז 400,000.00 1266330710 השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה ז 343,000.00 ז 343,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 3 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 4 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1266330711 חשמל תאורת רחובות-כמאנה ז 20,000.00 ז 20,000.00
סה"כ 26633כמאנה ז 835,000.00 ז 835,000.00
26634ראס אלעין
1266340691 הכנסות אחרות-ראס אלעין ז 8,000.00 ז 8,000.00 1266340692 הכנסות מחוגים ופעילות נוער ראס אל עין ז 10,000.00 ז 10,000.00 1266340695 הכנסות קייטנות ראס אל עין 0.00 0.00 1266340709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עין ז 117,000.00 ז 117,000.00 1266340710 השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין ז 171,000.00 ז 171,000.00 1266340711 חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין ז 3,000.00 ז 3,000.00
סה"כ 26634ראס אלעין ז 309,000.00 ז 309,000.00
26635סלאמה
1266350690 עודפים קודמים-סלאמה ז 100,000.00 ז 100,000.00 1266350692 הכנסות מפעילות נוער-סלאמה ז 8,000.00 ז 8,000.00 1266350694 הכנסות מקייטנות-סלאמה ז 8,000.00 ז 8,000.00 1266350709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמה ז 1,200,000.00 ז 1,200,000.00 1266350710 השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה ז 769,000.00 ז 769,000.00 1266350711 חשמל תאורת רחובות-סלאמה ז 39,000.00 ז 39,000.00
סה"כ 26635סלאמה ז 2,124,000.00 ז 2,124,000.00
26636ערב אלנעים
1266360690 עודפים קודמים-ערב אלנעים ז 50,000.00 ז 50,000.00 1266360691 הכנסות אחרות-ערב אלנעים ז 7,000.00 ז 7,000.00 1266360692 הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים ז 7,000.00 ז 7,000.00 1266360695 הכנסות קייטנות ערב אל נעים 0.00 0.00 1266360709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעים ז 195,000.00 ז 195,000.00 1266360710 השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעים ז 209,000.00 ז 209,000.00 1266360711 חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים ז 15,000.00 ז 15,000.00
סה"כ 26636ערב אלנעים ז 483,000.00 ז 483,000.00
2660ועדים בדואים-כללי
1266000710 סלאמה - החזר מהגביה ז 1,600,000.00 ז 1,800,000.00 1266000712 דמיידה-החזר מהגביה ז 200,000.00 ז 250,000.00 1266000713 חוסנייה-החזר מהגביה ז 250,000.00 ז 400,000.00 1266000714 כמאנה-החזר מהגביה ז 540,000.00 ז 800,000.00 1266000715 ראס אלעין-החזר מהגביה ז 170,000.00 ז 220,000.00 1266000716 ערב אלנעים - החזר מהגביה ז 250,000.00 ז 440,000.00
סה"כ 2660ועדים בדואים-כללי ז 3,010,000.00 ז 3,910,000.00
2662הכנסות משפטיות ועדים בדואים
1266210490 הכ' משפטיות דמידה - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266220490 הכ' משפטיות חוסניה - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266230490 הכ' משפטיות כמאנה - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266240490 הכ' משפטיות ראס אלעין - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1266250490 הכ' משפטיות סלאמה - גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00
סה"2כ266הכנסות משפטיות ועדים בדואים ז 30,000.00 ז 30,000.00
סה"כ 266 ועדים מקומיים ז 7,725,000.00 ז 8,625,000.00
267 השתתפות בביטוחים
1267000440 השת' בביטוח - תאגידים ז 294,000.00 ז 294,000.00
סה"כ 267 השתתפות בביטוחים ז 294,000.00 ז 294,000.00
269 הכנסות שונות
2691 שרותי מחשוב
1269100441 השת' במיחשוב - מ. קהילתי ז 100,000.00 ז 100,000.00
סה"כ 2691 שרותי מחשוב ז 100,000.00 ז 100,000.00
2692 שרותי גזברות
2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 4 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 5 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1269200492 הכ' טיפול עו'ד - גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1269200493 החזר הוצ` גביה-א.ת.בר-לב ז 1,500,000.00 ז 1,600,000.00 1269200494 הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביה ז 19,000.00 ז 19,000.00
סה"כ 2692 שרותי גזברות ז 1,529,000.00 ז 1,629,000.00
26930 הכנסות מימון
1269300660 הכ' ריבית והצמדה - גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1269300661 הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח ז 1,600,000.00 ז 1,500,000.00 1269300662 החזר הלוואה חכ``ל ז 90,000.00 ז 90,000.00 1269300810 הכנסות ריבית מתב``ר מבנה בריאות ז 700,000.00 0.00
סה"כ 26930 הכנסות מימון ז 2,393,000.00 ז 1,593,000.00
2694 החזר פרע"מ
1269400490 הכנסות מחניה הנה``ח ז 10,000.00 ז 10,000.00
סה"כ 2694 החזר פרע"מ ז 10,000.00 ז 10,000.00
2695 נכסים וביטוחים
1269500490 דמי מכרזים - גביה ז 50,000.00 ז 50,000.00
סה"כ 2695 נכסים וביטוחים ז 50,000.00 ז 50,000.00
2696 הכנסות כלליות
26960 הכנסות שכ"ד
1269600640 הכ' שכ"ד - גביה ז 370,000.00 ז 260,000.00 1269600641 הכ' שכ"ד - הנה"ח ח 18,000.00 ח 18,000.00 1269600642 דמי ניהול מבנה בריאות-גבייה ז 165,000.00 ז 350,000.00 1269600643 דמי שכירות מבנה בריאות-גבייה ז 950,000.00 ז 2,200,000.00 1269600651 השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים ז 470,000.00 ז 470,000.00 1269610650 דמי שימוש מתקני קשר-גביה ז 220,000.00 ז 220,000.00
סה"כ 26960 הכנסות שכ"ד ז 2,157,000.00 ז 3,482,000.00
26962 השת' בחשמל ושונות
1269620490 הכנסות שונות-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1269620494 הכנסות חשמל-נתיב אקספרס ז 25,000.00 ז 25,000.00 1269620495 מכירת רכבים 0.00 0.00
1269620498 הכנסות השכרת חניון נתיב אקספרס- גבייה0.00 0.00
סה"כ 26962 השת' בחשמל ושונות ז 45,000.00 ז 45,000.00
סה"כ 2696 הכנסות כלליות ז 2,202,000.00 ז 3,527,000.00
2697 פיתוח ישובים
1269320290 הכנסות מרכז צעירים-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1269320970 מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00 ז 90,000.00
סה"כ 2697 פיתוח ישובים ז 100,000.00 ז 100,000.00
סה"כ 269 הכנסות שונות ז 6,384,000.00 ז 7,009,000.00
סה"כ 26 שרותים מקומיים שונים ז 14,412,000.00 ז 15,937,000.00
סה"כ 2 שרותים מקומיים ז 21,831,000.00 ז 23,426,000.00
3 שרותים ממלכתיים
31 חינוך
311 מנהל החינוך
3110מינהל חינוך כללי
1311000290 הכנ` ביטוח תל` בח.ביתי-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1311000492 השתתפות עבור העסקת סטאז`רים ז 75,000.00 ז 75,000.00 1311000922 תוכנית אתגרים -712הכנסות משה``ח ז 240,000.00 ז 270,000.00 1311000923 הכנסות משה``ח הנגשה ז 40,000.00 ז 100,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 5 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 6 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1311000926 הכנסות שונות משה``ח ז 1,000.00 ז 1,000.00
סה"כ 3110מינהל חינוך כללי ז 357,000.00 ז 447,000.00
3113גפן רשותי
1311300920 מ.החינוך גפן רשותי נושא 708 ז 928,000.00 ז 1,124,000.00 1311300921 סל רשותי גפ``ן תנופה ()728 0.00 0.00
סה"כ 3113גפן רשותי ז 928,000.00 ז 1,124,000.00
3100גפן בתי ספר
1310000790 הכנסות גפ``ן בתי ספר ז 5,000,000.00 ז 5,000,000.00
סה"כ 3100גפן בתי ספר ז 5,000,000.00 ז 5,000,000.00
3112צהרונים(ניצנים)
1311200290 החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילון0.0)0 0.00 1311200922 השת` מ.החינוך בצהרונים ב``ס (ניצנים) (2ז300,000.)0603 ז 373,000.00
סה"כ 3112צהרונים(ניצנים) ז 300,000.00 ז 373,000.00
סה"כ 311 מנהל החינוך ז 6,585,000.00 ז 6,944,000.00
312 חינוך קדם יסודי
3122 גנים
גנים כללי
1312200410 השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה ז 3,000.00 0.00 1312200412 אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביה ז 7,000.00 0.00 1312200920 השת' מ. החינוך בגנים ז 24,567,000.00 ז 23,878,000.00 1312200921 השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים ז 30,000.00 ז 50,000.00 1312200923 השת' מ.החינוך באגרות ז 30,000.00 ז 40,000.00 1312200924 הכנסות גני חנ``מ משה``ח ז 24,000.00 ז 40,000.00 1312200927 השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים ז 530,000.00 ז 656,000.00 1312200929 הכנסות הזנה יוח``א גני חנ``מ-משה``ח ז 44,000.00 ז 47,000.00
סה"כ גנים כללי ז 25,235,000.00 ז 24,711,000.00
גנים אגרות חינוך
1312210220 ביטוח ילדי גנים - גביה ז 104,000.00 ז 91,000.00 1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביה ז 76,000.00 ז 71,000.00
סה"כ גנים אגרות חינוך ז 180,000.00 ז 162,000.00
סה"כ 3122 גנים ז 25,415,000.00 ז 24,873,000.00
3124 מעונות ופעוטונים
1312400491 השת' פעוטונים בספרית פיג'מות ז 13,000.00 ז 13,000.00 1312400492 ביטוח ילדי פעוטונים ז 44,000.00 ז 42,000.00 1312400920 השתתפות משה``ח מנהלת לידה עד 3 - גפז`0`ן160,000.0 0.00 1312400921 השתתפות משה``ח בהדרכה מעונות-גפ``ןז 330,000.00 0.00 1312400922 הכנסות גפ``ן גנ``י 0-3 משה``ח ()731 0.00 ז 480,000.00 1312400991 העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה ז 909,000.00 ז 1,000,000.00 1312410420 דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה ז 5,000.00 0.00 1312410421 השת` משפחתונים בדואים-הנה``ח ז 18,000.00 ז 18,000.00 1312410990 השת` שכ``ע רכזת(משפחתון-מ.התמ``ת) ז 101,000.00 ז 101,000.00 1312410991 מענקים למשפחתונים מ.העבודה ז 45,000.00 ז 45,000.00
סה"כ 3124 מעונות ופעוטונים ז 1,625,000.00 ז 1,699,000.00
3128 קייטנות קיץ
1312800420 קיטנות קיץ-השת` הורים - גביה ז 402,000.00 ז 402,000.00 1312800421 קיטנות קיץ- השת` הורים- הנה``ח 0.00 0.00 1312800422 קייטנות גנים קיץ-השתת` ועדים בדואים ז 26,000.00 ז 26,000.00 1312800920 מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך (ז472,000).60701 ז 472,000.00 1312900420 קייטנות חגים גנים השת` הורים -גביה 0.00 0.00 1312900921 קייטנות גנים בחגים-משה``ח ז 302,000.00 ז 315,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 6 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 7 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
סה"כ 3128 קייטנות קיץ ז 1,202,000.00 ז 1,215,000.00
סה"כ 312 חינוך קדם יסודי ז 28,242,000.00 ז 27,787,000.00
313 חנוך יסודי
3132 בתי ספר יסודיים
31321 יסודי משגב
כללי
1313210490 השתתפות בי``ס בהוצאות משגב ז 43,000.00 ז 32,000.00 1313210491 אג'ח בי'ס מחוץ לאזור משגב - גביה 0.00 0.00 1313210492 הכ' שונות - משגב 0.00 0.00
1313210920 ניהול עצמי מ.חינוך-משגב ז 677,000.00 ז 640,000.00 1313210921 עובד סיוע משה"ח-משגב ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313210923 שרתים- משגב ז 104,000.00 ז 110,000.00 1313210924 מזכירים - משגב ז 33,000.00 ז 35,000.00
סה"כ כללי ז 860,000.00 ז 820,000.00
אגרות
1313211292 סל תרבות משגב - גביה ז 52,000.00 ז 47,000.00 1313211293 מסיבות ו' משגב - גביה 0.00 0.00
1313211294 ביטוח תלמידים משגב - גביה ז 44,000.00 ז 37,000.00 1313211295 טיולים משגב - גביה ז 115,000.00 ז 101,000.00 1313211296 ספרי לימוד משגב - גביה ז 167,000.00 ז 150,000.00 1313211297 החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -גב0י0יה.0 0.00
סה"כ אגרות ז 378,000.00 ז 335,000.00
כיתות שילוב
1313212920 הכ' סייעת - משגב ז 533,000.00 ז 552,000.00 1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגבז 328,000.00 ז 82,000.00 1313212922 הכנסות משה``ח-שרותי היקף ח.מיוחד -01072 .מ0שגב 0.00
סה"כ כיתות שילוב ז 861,000.00 ז 634,000.00
קרן קרב
1313213420 קרן קרב משגב להעברה- גביה 0.00 0.00 1313213421 קרן קרב משגב - גביה ז 149,000.00 ז 134,000.00
סה"כ קרן קרב ז 149,000.00 ז 134,000.00
סה"כ 31321 יסודי משגב ז 2,248,000.00 ז 1,923,000.00
31322 יסודי עודד
כללי
1313220490 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור עודד - גביה ז 3,000.00 0.00 1313220491 השתתפות בי``ס בהוצאות -עודד ז 26,000.00 ז 20,000.00 1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודד ז 368,000.00 ז 336,000.00 1313220921 עובד סיוע משה"ח-עודד ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313220923 שרתים - עודד ז 26,000.00 ז 27,000.00 1313220924 מזכירים - עודד ז 8,000.00 ז 9,000.00 1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודד ז 3,000.00 ז 3,000.00
סה"כ כללי ז 437,000.00 ז 398,000.00
קרן קרב
1313223421 השת` בקרב - עודד ז 81,000.00 ז 70,000.00
סה"כ קרן קרב ז 81,000.00 ז 70,000.00
אגרות הורים
1313221291 החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה0.00 0.00 1313221294 ביטוח תלמידים עודד-גביה 0.00 0.00
1313221295 טיולים עודד-גביה ז 43,000.00 ז 43,000.00 1313221297 רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודד-זגב0י0ה.57,000 ז 57,000.00 1313221298 תכנית לימודים נוספת עודד-גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 7 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 8 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1313221492 ביטוח תלמידים - עודד - גביה ז 24,000.00 ז 19,000.00
סה"כ אגרות הורים ז 324,000.00 ז 319,000.00
שילוב
1313222490 השתתפות בי``ס בשכר סייעת ז 33,000.00 ז 30,000.00 1313222920 הכנסות סייעת-י.עודד 0.00 ז 58,000.00
סה"כ שילוב ז 33,000.00 ז 88,000.00
סה"כ 31322 יסודי עודד ז 875,000.00 ז 875,000.00
יסודי סלאמה
כללי
1313230490 השת`בי``ס י.סלאמה בהוצאות ז 39,000.00 ז 28,000.00 1313230920 ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה ז 456,000.00 ז 473,000.00 1313230921 עובד סיוע משה"ח-סלאמה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313230923 שרתים - סלאמה ז 26,000.00 ז 27,000.00 1313230924 מזכירים - סלאמה ז 8,000.00 ז 9,000.00
סה"כ כללי ז 532,000.00 ז 540,000.00
אגרות
1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה ז 29,000.00 ז 27,000.00
סה"כ אגרות ז 29,000.00 ז 27,000.00
כיתות שילוב
1313232921 הכ' סייעות - סלאמה ז 64,000.00 ז 58,000.00
סה"כ כיתות שילוב ז 64,000.00 ז 58,000.00
סה"כ יסודי סלאמה ז 625,000.00 ז 625,000.00
31324 יסודי גליל
כללי
1313240440 השת' עמ.יד ביד בהסעות - גליל ז 161,000.00 ז 159,000.00 1313240448 השת.עמ.יד ביד בשונות - גליל 0.00 0.00 1313240490 השתתפות בי``ס בשכר-גליל ז 24,000.00 ז 17,000.00 1313240920 ניהול עצמי מ.חינוך-גליל ז 348,000.00 ז 393,000.00 1313240921 עובד סיוע משה"ח-גליל ז 3,000.00 0.00 1313240924 מזכירים - גליל 0.00 0.00
סה"כ כללי ז 536,000.00 ז 569,000.00
קרן קרב
1313243421 השת` הורים/עמותה בקרב - גליל ז 77,000.00 ז 87,000.00 1313243441 השת` סל מוסדי בקרב-גליל 0.00 ז 19,000.00
סה"כ קרן קרב ז 77,000.00 ז 106,000.00
סה"כ 31324 יסודי גליל ז 613,000.00 ז 675,000.00
31325 יסודי גילון
כללי
1313250490 השתתפות בי``ס בהוצאות -גילון ז 25,000.00 ז 21,000.00 1313250491 אג'ח בי'ס מחוץ לאזור גילון - גביה ז 42,000.00 ז 42,000.00 1313250492 הכ' שונות גילון - גביה 0.00 0.00
1313250920 ניהול עצמי מ.חינוך-גילון ז 474,000.00 ז 459,000.00 1313250921 עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר) ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313250923 שרתים - גילון ז 52,000.00 ז 55,000.00 1313250924 מזכירים - גילון ז 17,000.00 ז 17,000.00
סה"כ כללי ז 613,000.00 ז 597,000.00
אגרות
1313251292 סל תרבות גילון - גביה ז 36,000.00 ז 33,000.00 1313251293 מסיבות ו' גילון - גביה 0.00 0.00
1313251294 ביטוח תלמידים גילון - גביה ז 31,000.00 ז 27,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 8 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 9 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1313251295 טיולים גילון - גביה ז 61,000.00 ז 62,000.00 1313251296 ספרי לימוד גילון - גביה ז 117,000.00 ז 108,000.00 1313251297 החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גבייה0.00 0.00 1313251298 החזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת -0ג0ב.י0יה 0.00
סה"כ אגרות ז 245,000.00 ז 230,000.00
כיתת שילוב
1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילון ז 459,000.00 ז 448,000.00 1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד -זיס0ו0ד.י0ג0יל0ו,ן52 ז 52,000.00 1313252922 הכנסות משה``ח-שרותי היקף ח.מיוחד -01072ג.י0לון 0.00
סה"כ כיתת שילוב ז 511,000.00 ז 500,000.00
קרן קרב
1313253421 קרן קרב גילון - גביה ז 104,000.00 ז 96,000.00
סה"כ קרן קרב ז 104,000.00 ז 96,000.00
סה"כ 31325 יסודי גילון ז 1,473,000.00 ז 1,423,000.00
יסודי שכניה
כללי
1313260490 השתתפות בי``ס בהוצאות-שכניה ז 28,000.00 ז 20,000.00 1313260920 ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה ז 475,000.00 ז 474,000.00 1313260921 עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבדהזל0ש0ע.ב0ר3,0)0 ז 3,000.00 1313260924 מזכירים - שכניה 0.00 0.00
סה"כ כללי ז 506,000.00 ז 497,000.00
אגרות
1313261290 החזר מלגות להורים - גביה 0.00 0.00 1313261292 סל תרבות שכניה - גביה ז 36,000.00 ז 35,000.00 1313261293 מסיבות ו' שכניה - גביה 0.00 0.00
1313261294 ביטוח תלמידים שכניה - גביה ז 31,000.00 ז 27,000.00 1313261295 טיולים שכניה - גביה ז 84,000.00 ז 84,000.00 1313261296 ספרי לימוד שכניה - גביה ז 117,000.00 ז 111,000.00 1313261298 החזרים להורים אגרות שכניה שנ"ל קודמת0-0ג.0בייה 0.00
סה"כ אגרות ז 268,000.00 ז 257,000.00
קרן קרב
1313263420 קרן קרב שכניה להעברה- גביה 0.00 0.00 1313263421 קרן קרב שכניה - גביה ז 105,000.00 ז 99,000.00
סה"כ קרן קרב ז 105,000.00 ז 99,000.00
סה"כ יסודי שכניה ז 879,000.00 ז 853,000.00
יסודי מורשת
כללי
1313270490 השת` י.מורשת בהוצאות ז 19,000.00 ז 15,000.00 1313270920 ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת ז 302,000.00 ז 302,000.00 1313270921 עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעבר)ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313270923 שרתים- מורשת ז 26,000.00 ז 27,000.00 1313270924 מזכירים - מורשת ז 8,000.00 ז 9,000.00
סה"כ כללי ז 358,000.00 ז 356,000.00
אגרות
1313271292 סל תרבות מורשת - גביה ז 23,000.00 ז 22,000.00 1313271294 ביטוח תלמידים מורשת - גביה ז 19,000.00 ז 17,000.00 1313271295 טיולים מורשת - גביה ז 55,000.00 ז 55,000.00 1313271296 ספרי לימוד מורשת - גביה ז 74,000.00 ז 71,000.00 1313271297 החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -גב0יי0ה.0 0.00
סה"כ אגרות ז 171,000.00 ז 165,000.00
קרן קרב
2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 9 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 10 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1313273420 קרן קרב מורשת להעברה - גביה 0.00 0.00 1313273421 קרן קרב מורשת - גביה ז 66,000.00 ז 63,000.00
סה"כ קרן קרב ז 66,000.00 ז 63,000.00
כיתת שילוב
1313272926 הכנסות סייעת-יסודי מורשת ז 71,000.00 ז 55,000.00
סה"כ כיתת שילוב ז 71,000.00 ז 55,000.00
סה"כ יסודי מורשת ז 666,000.00 ז 639,000.00
יסודי כאמנה
כללי
1313290490 השת` י.כמאנה בהוצאות ז 24,000.00 ז 17,000.00 1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה ז 281,000.00 ז 308,000.00 1313290921 עובד סיוע משה"ח-כמאנה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313290923 שרתים -כמאנה ז 52,000.00 ז 55,000.00 1313290924 מזכירים - כמאנה ז 17,000.00 ז 17,000.00
סה"כ כללי ז 377,000.00 ז 400,000.00
אגרות
1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה - גביה ז 18,000.00 ז 18,000.00
סה"כ אגרות ז 18,000.00 ז 18,000.00
כיתות שילוב
1313292926 הכ' סייעות - כמאנה ז 123,000.00 ז 117,000.00
סה"כ כיתות שילוב ז 123,000.00 ז 117,000.00
סה"כ יסודי כאמנה ז 518,000.00 ז 535,000.00
31328 מעלה צביה
כללי
1313280290 אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביה ז 55,000.00 ז 55,000.00 1313280490 השתתפות בי``ס בהוצאות -מעל``צ ז 26,000.00 ז 21,000.00 1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צ ז 234,000.00 ז 248,000.00 1313280921 עובד סיוע משה"ח-מעל"צ ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313280923 שרתים-מעל"צ ז 52,000.00 0.00
1313280924 מזכירים-מעל"צ ז 17,000.00 0.00
סה"כ כללי ז 387,000.00 ז 327,000.00
אגרות
1313281291 ספרי לימוד מעל``צ-גביה 0.00 ז 50,000.00 1313281292 סל תרבות מעל"צ-גביה ז 18,000.00 ז 18,000.00 1313281294 ביטוח תלמידים מעל"צ-גביה ז 15,000.00 ז 11,000.00 1313281295 טיולים מעל"צ-גביה 0.00 0.00
1313281296 החזרים להורים אגרות שנים קודמות מעל`0`צ.-0ג0ביה 0.00 1313281298 רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה ז 52,000.00 ז 35,000.00 1313281299 החזרים להורים מלגות משה``ח-מעל``צ 0.00 0.00 1313281920 טיולים מעל"צ-משה"ח ז 51,000.00 ז 27,000.00
סה"כ אגרות ז 136,000.00 ז 141,000.00
קרן קרב
1313283421 קרן קרב מעל"צ-גביה ז 41,000.00 ז 41,000.00
סה"כ קרן קרב ז 41,000.00 ז 41,000.00
חינוך מיוחד
1313282920 הכנסות סייעות משה``ח-מעל``צ ז 249,000.00 ז 249,000.00 1313282921 הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת- מעלז``0צ56,000.0 ז 56,000.00
סה"כ חינוך מיוחד ז 305,000.00 ז 305,000.00
סה"כ 31328 מעלה צביה ז 869,000.00 ז 814,000.00
31320 יסודי לבון
2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 10 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 11 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
כללי
1313200490 השת` בהוצאות יסודי הרכס ז 28,000.00 ז 22,000.00 1313200920 ניהול עצמי מ.חינוך-לבון ז 373,000.00 ז 348,000.00 1313200921 עובד סיוע משה"ח-לבון ז 3,000.00 ז 3,000.00 1313200923 שרתים-לבון ז 29,000.00 ז 30,000.00 1313200924 מזכירים-לבון ז 8,000.00 ז 9,000.00
סה"כ כללי ז 441,000.00 ז 412,000.00
אגרות
1313201290 החזר מלגות משה``ח לבון-גביה 0.00 0.00 1313201291 רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון 0.00 0.00 1313201292 סל תרבות לבון-גביה 0.00 0.00
1313201293 מסיבות ו' לבון-גביה ז 29,000.00 ז 25,000.00 1313201294 ביטוח תלמידים לבון-גביה ז 24,000.00 ז 20,000.00 1313201295 טיולים לבון-גביה ז 65,000.00 ז 65,000.00 1313201299 ספרי לימוד לבון-גביה ז 36,000.00 ז 36,000.00
סה"כ אגרות ז 154,000.00 ז 146,000.00
קרב
1313203421 קרן קרב לבון-גביה ז 82,000.00 ז 73,000.00
סה"כ קרב ז 82,000.00 ז 73,000.00
31320כיתת שילוב
1313202920 הכ` סייעת-י.לבון ז 64,000.00 ז 82,000.00
סה"כ 31320כיתת שילוב ז 64,000.00 ז 82,000.00
סה"כ 31320 יסודי לבון ז 741,000.00 ז 713,000.00
סה"כ 3132 בתי ספר יסודיים ז 9,507,000.00 ז 9,075,000.00
3133 חינוך מיוחד
1313300493 השתתפות רשויות בשכר סייעת חנ``מ 0.00 ז 80,000.00 1313300920 סייעות שילוב - ח.מיוחד ז 6,400,000.00 ז 7,054,000.00 1313300921 מלווים - ח.מיוחד ז 2,000,000.00 ז 2,000,000.00 1313300923 הסעות - ח.מיוחד ז 5,500,000.00 ז 5,300,000.00 1313300925 סייעות במימון %100 משה``ח 0.00 0.00
סה"כ 3133 חינוך מיוחד ז 13,900,000.00 ז 14,434,000.00
3138קייטנות בתי ספר יסודיים
1313800290 הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה 0.00 0.00 1313800291 הכנסות הורים קייטנת קיץ לבון- הנה``ח 0.00 0.00 1313810290 הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה ז 115,000.00 ז 115,000.00 1313810291 הכנסות הורים קייטנת קיץ י.משגב-הנה``ח0.00 0.00 1313810920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב ז 175,000.00 ז 175,000.00 1313820290 הכנסות הורים קיטנת עודד-גביה ז 31,000.00 ז 31,000.00 1313820920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודד ז 61,000.00 ז 61,000.00 1313830290 הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה ז 21,000.00 ז 21,000.00 1313830291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמה ז 20,000.00 ז 20,000.00 1313830292 הכנ' הורים דרך בי"ס קיטנת סלאמה-הנה"ח0.00 0.00 1313830920 הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה ז 110,000.00 ז 110,000.00 1313840290 הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה ז 15,000.00 ז 15,000.00 1313840292 הכנסות קייטנת קיץ גליל הורים- הנה``ח 0.00 0.00 1313840920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל ז 39,000.00 ז 39,000.00 1313850290 הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה ז 97,000.00 ז 97,000.00 1313850291 הכנסות הורים קייטנת קיץ הר גילון-הנה``ח0.00 0.00 1313850920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון ז 175,000.00 ז 175,000.00 1313860290 הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה ז 83,000.00 ז 83,000.00 1313860920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה ז 135,000.00 ז 135,000.00 1313870290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה ז 42,000.00 ז 42,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 11 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 12 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1313870920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת ז 76,000.00 ז 76,000.00 1313880290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מעלה צביה-גב0יה0.0 0.00 1313890290 הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1313890291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1313890292 הכנ' הורים דרך בי"ס קיטנת כמאנה-הנה"ח0.00 0.00 1313890920 הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה ז 101,000.00 ז 101,000.00
סה"כ 3138קייטנות בתי ספר יסודיים ז 1,330,000.00 ז 1,330,000.00
3137 קייטנות חגים בי"ס
1313700290 הכנ` הורים קייטנת לבון חגים-גביה 0.00 0.00 1313700920 הכנסות קיטנות חגים בתי ספר מרכז 0.00 0.00 1313710290 הכנ` הורים קייטנת חגים משגב-גביה 0.00 0.00 1313720290 הכנ` הורים ק.חגים עודד- גביה 0.00 0.00 1313740290 הכנ` הורים ק.חגים גליל-גביה 0.00 0.00 1313750290 הכנ` הורים ק.חגים גילון- גביה 0.00 0.00 1313760290 הכנ` הורים ק.חגים שכניה 0.00 0.00
1313770290 הכנ` הורים ק.חגים מורשת-גביה 0.00 0.00 1313780290 הכנ` הורים ק.חגים מעל``צ-גביה 0.00 0.00
סה"כ 3137 קייטנות חגים בי"ס 0.00 0.00
סה"כ 313 חנוך יסודי ז 24,737,000.00 ז 24,839,000.00
315 חינוך על יסודי
31570מינהלת הקמפוס
1315700490 הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-הנה``ח 0.00 0.00 1315700491 הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1315700495 הכ' הרשאה להשכרת לוקרים ז 20,000.00 ז 20,000.00 1315700496 הכנסות תקורה אסיף ז 2,300,000.00 ז 2,300,000.00 1315700497 הכנסות תקורה קציר ז 2,262,000.00 ז 2,262,000.00 1315700498 הכנסות תקורה עומר ז 600,000.00 ז 600,000.00 1315700640 שכ"ד קפיטריה-גביה ז 25,000.00 ז 25,000.00 1315700641 השת' קפיטריה בחשמל-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1315700921 הכנסות רובוטיקה-משה``ח 0.00 0.00
1315700922 הכנסות קולות קוראים קמפוס-משה``ח 0.00 0.00 1315705650 שימוש במבנה אשכול פיס-הנה``ח ז 40,000.00 ז 40,000.00 1315705929 השת' מ.החינוך באשכול פיס ז 550,000.00 ז 550,000.00
סה"כ 31570מינהלת הקמפוס ז 5,877,000.00 ז 5,877,000.00
31572על יסודי מקיף משגב
315720 מקיף משגב כללי
1315720490 אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח ז 91,000.00 ז 91,000.00 1315720491 אג"ח תלמידי חוץ - גביה 0.00 0.00
1315720492 הכ' שונות מקיף משגב - גביה ז 68,000.00 ז 68,000.00 1315720494 הכ' שונות מקיף משגב - הנה"ח ז 30,000.00 ז 30,000.00 1315720920 שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה ז 17,682,000.00 ז 17,682,000.00 1315720922 תוכניות גפ``ן-אסיף ז 415,000.00 ז 415,000.00 1315720925 סל תלמיד חט'ב ז 1,463,000.00 ז 1,463,000.00 1315720926 הקצבות חט'ע ז 385,000.00 ז 385,000.00 1315720927 הכנסות תנופה ()727/728 אסיף-משה``ח0.00 0.00
סה"כ 315720 מקיף משגב כללי ז 20,134,000.00 ז 20,134,000.00
315723מקיף משגב-פעילות חברתית
1315723423 פע' חברתית ילדי משגב-גביה ז 400,000.00 ז 400,000.00
סה"3כ31572מקיף משגב-פעילות חברתית ז 400,000.00 ז 400,000.00
315721 מקיף משגב אגרות
1315721290 החזר אגרות להורים-גביה 0.00 0.00
1315721291 הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ב- גביה ז 223,000.00 ז 223,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 12 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 13 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1315721292 סל תרבות אסיף משגב-גביה ז 130,000.00 ז 130,000.00 1315721293 השת' הורים מסיבת י'ב - גביה ז 32,000.00 ז 32,000.00 1315721294 ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה ז 51,000.00 ז 51,000.00 1315721295 טיולים אסיף משגב - גביה ז 550,000.00 ז 550,000.00 1315721296 ספרי לימוד אסיף משגב - גביה ז 295,000.00 ז 295,000.00 1315721298 הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה ז 16,000.00 ז 16,000.00 1315721299 הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה ז 37,000.00 ז 37,000.00 1315721300 הכ` הורים מגמת אומנות אסיף-גביה ז 21,000.00 ז 21,000.00 1315721301 הכ` הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה ז 42,000.00 ז 42,000.00 1315721302 הכ` הורים תל``ן אסיף חט``ע- גביה 0.00 0.00 1315721303 החזר מלגות משה``ח להורים אסיף-גבייה 0.00 0.00 1315721424 הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה ז 14,000.00 ז 14,000.00 1315721430 הכנסות מלגות משה``ח אסיף 0.00 0.00
סה"כ 315721 מקיף משגב אגרות ז 1,411,000.00 ז 1,411,000.00
סה"כ 31572על יסודי מקיף משגב ז 21,945,000.00 ז 21,945,000.00
31574על יסודי קציר
315740על יסודי קציר-כללי
1315740490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר) ז 100,000.00 ז 100,000.00 1315740494 הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר ז 4,000.00 ז 4,000.00 1315740920 שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה (בזי"0ס0ק.0צ0יר14,624,)0 ז 14,624,000.00 1315740922 תוכניות גפ``ן-קציר ז 220,000.00 ז 220,000.00 1315740925 סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר) ז 1,400,000.00 ז 1,400,000.00 1315740926 הקצבות משה"ח - בי"ס קציר ז 80,000.00 ז 80,000.00 1315740927 הכנסות תנופה ()727/728 קציר-משה``ח 0.00 0.00
סה"כ 315740על יסודי קציר-כללי ז 16,428,000.00 ז 16,428,000.00
315741על יסודי קציר-אגרות
1315741290 הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה 0.00 0.00 1315741291 הכ` הורים תל``ן קציר חט``ב- גביה ז 244,000.00 ז 244,000.00 1315741292 סל תרבות-גביה-בי"ס קציר ז 125,000.00 ז 125,000.00 1315741293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קציר ז 23,000.00 ז 23,000.00 1315741294 ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר ז 49,000.00 ז 49,000.00 1315741295 טיולים-גביה-בי"ס קציר ז 532,000.00 ז 532,000.00 1315741296 ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר ז 280,000.00 ז 280,000.00 1315741298 הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה ז 13,000.00 ז 13,000.00 1315741299 הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1315741300 הכ` הורים מגמת אומנות קציר-גביה ז 19,000.00 ז 19,000.00 1315741301 הכ` הורים מגמת תאטרון קציר-גביה ז 38,000.00 ז 38,000.00 1315741302 הכ` הורים תל``ן קציר חט``ע- גביה 0.00 0.00 1315741303 החזר מלגות משה``ח להורים קציר-גבייה 0.00 0.00 1315741424 הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה ז 11,000.00 ז 11,000.00 1315741430 הכנסות מלגות משה``ח קציר 0.00 0.00
סה"כ 315741על יסודי קציר-אגרות ז 1,345,000.00 ז 1,345,000.00
315743על יסודי קציר-פעילות חברתית
1315743423 פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר ז 399,000.00 ז 399,000.00
סה"3כ31574על יסודי קציר-פעילות חברתית ז 399,000.00 ז 399,000.00
סה"כ 31574על יסודי קציר ז 18,172,000.00 ז 18,172,000.00
31575על יסודי חינוך מיוחד
315750חינוך מיוחד כללי
1315750490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר ז 217,000.00 ז 217,000.00 1315750492 הכנסות שונות- עומר-גביה 0.00 0.00
1315750494 הכנסות שונות-הנה"ח-עומר ז 50,000.00 ז 50,000.00 1315750920 הכנסות משה"ח- בי"ס עומר ז 2,271,000.00 ז 2,271,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 13 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 14 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1315750926 הקצבות משה"ח-בי"ס עומר 0.00 0.00
סה"כ 315750חינוך מיוחד כללי ז 2,538,000.00 ז 2,538,000.00
315751חינוך מיוחד אגרות
1315751290 הכ' הורים-החזרים להורים-עומר-גביה 0.00 0.00 1315751292 סל תרבות בי"ס עומר-גביה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1315751293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1315751294 ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1315751295 טיולים בי"ס עומר-גביה ז 72,000.00 ז 72,000.00 1315751296 ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה ז 38,000.00 ז 38,000.00 1315751298 הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1315751299 הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1315751300 הכ` הורים מגמת אומנות עומר-גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1315751301 הכ` הורים מגמת תאטרון עומר-גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1315751303 החזר מלגות משה``ח להורים עומר-גבייה 0.00 0.00 1315751430 החזר מלגות משה``ח עומר 0.00 0.00
סה"כ 315751חינוך מיוחד אגרות ז 163,000.00 ז 163,000.00
315753חינוך מיוחד פעילות חברתית
1315753423 פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה 0.00 0.00 1315753424 פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה ז 53,000.00 ז 53,000.00
סה"כ315753חינוך מיוחד פעילות חברתית ז 53,000.00 ז 53,000.00
סה"כ 31575על יסודי חינוך מיוחד ז 2,754,000.00 ז 2,754,000.00
31576מקיף סלאמה
315760מקיף סלאמה כללי
1315760920 שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-מקזי0ף0ס.0ל0א0מ,ה14,140 ז 14,140,000.00 1315760921 שכל``מ-שכ``ע ליווי דיפרנציאלי 682 (דוקא0ט0י).0 0.00 1315760922 סל תלמיד מקיף סלאמה ז 850,000.00 ז 850,000.00 1315760927 גפ``ן מוכשר תנופה (-)727/728מקיף סלא0מ0ה.0 0.00 1315760929 גפן משה``ח (הכנסות מיתר ללא מלגות) מז.ס0ל0א.מ0ה635,00 ז 635,000.00
סה"כ 315760מקיף סלאמה כללי ז 15,625,000.00 ז 15,625,000.00
315761מקיף סלאמה-אגרות
1315761292 סל תרבות מקיף סלאמה-גביה ז 5,000.00 ז 5,000.00 1315761294 ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביה ז 33,000.00 ז 33,000.00 1315761295 טיולים מקיף סלאמה-גביה ז 70,000.00 ז 70,000.00 1315761297 תוכנית רובוטיקה-השתת' הורים-מ.סלאמהז 25,000.00 ז 25,000.00 1315761491 הכנסות ביטוח תלמידים-הנה``ח 0.00 0.00 1315761492 הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח ז 15,000.00 ז 15,000.00 1315761493 טיולים מ.סלאמה-הנה``ח ז 120,000.00 ז 120,000.00 1315761495 הכנסות סל תרבות מ.סלאמה-הנה``ח 0.00 0.00
סה"כ 315761מקיף סלאמה-אגרות ז 268,000.00 ז 268,000.00
סה"כ 31576מקיף סלאמה ז 15,893,000.00 ז 15,893,000.00
31577תיכון עודד
315770תיכון עודד-כללי
1315770491 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור תיכון עודד - גביה ז 15,000.00 ז 15,000.00 1315770494 הכנסות שונות-הנה``ח-ת.עודד ז 10,000.00 ז 10,000.00 1315770920 הכנסות משה``ח - ת.עודד ז 1,973,000.00 ז 1,973,000.00 1315770922 סל תלמיד-ת.עודד ז 355,000.00 ז 355,000.00 1315770927 הכנסות משה``ח גפ``ן תנופה (-)727/728זת.0ע0וד.0ד12,00 ז 12,000.00 1315770929 תוכניות גפ``ן- ת.עודד ז 242,000.00 ז 242,000.00
סה"כ 315770תיכון עודד-כללי ז 2,607,000.00 ז 2,607,000.00
315771תיכון עודד-אגרות
1315771291 תל``ן תיכון עודד-גביה ז 213,000.00 ז 213,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 14 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 15 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1315771294 ביטוח תלמידים ת.עודד- גביה ז 15,000.00 ז 15,000.00 1315771295 טיולים ת.עודד - גביה ז 82,000.00 ז 82,000.00 1315771296 ספרי לימוד ת.עודד - גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00 1315771297 רכישה מרוכזת ת.עודד-גביה ז 90,000.00 ז 90,000.00 1315771298 של``ח ת.עודד-גביה ז 26,000.00 ז 26,000.00 1315771303 החזר מלגות משה``ח להוריםת.עודד-גבייה0.00 0.00 1315771490 מלגות משה``ח ת.עודד 0.00 0.00
סה"כ 315771תיכון עודד-אגרות ז 446,000.00 ז 446,000.00
סה"כ 31577תיכון עודד ז 3,053,000.00 ז 3,053,000.00
31578 ת.מעל"צ
315780 ת.מעל"צ כללי
1315780920 הכנסות משה``ח - מעל``צ 0.00 0.00
1315780921 הכנסות סייעות מעל``צ-משה``ח 0.00 0.00 1315780927 תנופה- גפן מוכשר ת.מעל``צ ()727 0.00 0.00 1315780929 גפ``ן מוכש``ר 705 ת.מעל``צ 0.00 0.00
סה"כ 315780 ת.מעל"צ כללי 0.00 0.00
315781 ת.מעל"צ אגרות
1315781292 סל תרבות- ת.מעל``צ - גבייה 0.00 0.00 1315781294 ביטוח תלמידים- ת.מעל``צ- גביה 0.00 0.00 1315781295 טיולים-ת.מעל``צ- גביה 0.00 0.00
1315781296 ספרי לימוד ת.מעל``צ- גביה 0.00 0.00 1315781297 רכישה מרוכזת- ת.מעל``צ- גביה 0.00 0.00 1315781300 החזר מלגות משה``ח להוריםת.מעל``צ -גב0י0יה.0 0.00 1315781490 מלגות משה``ח ת.מעל``צ 0.00 0.00
סה"כ 315781 ת.מעל"צ אגרות 0.00 0.00
סה"כ 31578 ת.מעל"צ 0.00 0.00
סה"כ 315 חינוך על יסודי ז 67,694,000.00 ז 67,694,000.00
317 שרותים נוספים
3171 קבט שמירה וביטחון
1317100920 השת' מ. החנוך בקב"ט ז 155,000.00 ז 155,000.00 1317100990 השת' מ. לבטחון פנים באבטחה ז 1,820,000.00 ז 1,820,000.00
סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון ז 1,975,000.00 ז 1,975,000.00
3173 שירות פסיכולוגי
1317300420 שפ"מ-הנה"ח ז 100,000.00 ז 135,000.00 1317300421 שפ"מ - גביה ז 510,000.00 ז 480,000.00 1317300690 השתת' אוניברסיטה -הדרכת סטודנטים פר0ק0ט.0יקום 0.00 1317300920 השת' בשרות פסיכולוגי ז 2,544,000.00 ז 2,866,000.00 1317300921 השת` בהדרכה משה``ח שפ``י (שעות והדזר0כ0ה.50,00)0 ז 50,000.00 1317300923 השת' בשפ'י לכישורית ז 44,000.00 ז 52,000.00
סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי ז 3,248,000.00 ז 3,583,000.00
3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
31750 חדרי שלווה
1317500920 השת` משה``ח תוכנית לאומית 360 ז 33,000.00 0.00 1317500940 השת` משרד הבריאות בתוכנית לאומית 60ז57,000.003 ז 57,000.00
סה"כ 31750 חדרי שלווה ז 90,000.00 ז 57,000.00
31752 מרכז נוער ישובי
1317520920 השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360 ז 86,000.00 0.00 1317520921 הכנסות משרה``ח - קידום נוער - -360דמיזיד0ה60,000.0 0.00
סה"כ 31752 מרכז נוער ישובי ז 146,000.00 0.00
2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 15 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 16 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
ס5ה7"1כ3 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ז 236,000.00 ז 57,000.00
3176 רווחה קידום נוער
1317600420 השת' הורים בק.נוער - גביה ז 21,000.00 ז 21,000.00 1317600491 השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער ז 959,000.00 ז 959,000.00 1317600493 השת' אורט בשכר מדריכים-קידום נוער ז 354,000.00 ז 354,000.00 1317600494 הכנסות אג"ח - קידום נוער ז 7,000.00 ז 7,000.00 1317600928 השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נוערז 3,000.00 ז 3,000.00
סה"כ 3176 רווחה קידום נוער ז 1,344,000.00 ז 1,344,000.00
3177 קבסים
1317700420 השתתפות הורים בקב"ס-גבייה ז 8,000.00 0.00 1317700490 השתתפות מוסדות בפעילות קב``ס-הנה``חז 4,000.00 0.00 1317700920 השת'מ.החינוך בקב"ס ז 287,000.00 ז 336,000.00 1317700921 טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"ס ז 42,000.00 ז 42,000.00
סה"כ 3177 קבסים ז 341,000.00 ז 378,000.00
3178 תחבורה והסעות תלמידים
31780 הסעות תלמידים
1317800420 הכנסות שונות מח` תחבורה-הנה``ח 0.00 0.00 1317800421 השת' בהסעות הרדוף - גביה ז 446,000.00 0.00 1317800920 השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים ז 9,600,000.00 ז 9,000,000.00
סה"כ 31780 הסעות תלמידים ז 10,046,000.00 ז 9,000,000.00
31783 הסעות שונות
1317830490 צרכני חוץ- מרכז קהילתי ז 411,000.00 ז 411,000.00 1317830492 צרכני חוץ שונים הנה``ח ז 30,000.00 ז 30,000.00
סה"כ 31783 הסעות שונות ז 441,000.00 ז 441,000.00
31784 בטיחות בהסעים
1317840990 השת` רלב``ד (מ. התחבורה) בבטיחות בהזס0ע0ים.50,000 ז 50,000.00
סה"כ 31784 בטיחות בהסעים ז 50,000.00 ז 50,000.00
סה"כ 3178 תחבורה והסעות תלמידים ז 10,537,000.00 ז 9,491,000.00
3179 שרותים אחרים
31790 ספריה
1317900421 הכ' ספריה ממשתתפים -גביה ז 10,000.00 ז 5,000.00 1317900423 ספרים משומשים - גביה ז 2,000.00 0.00 1317900424 הכנסות ספריה - הנה"ח ז 20,000.00 ז 15,000.00 1317900922 השת' מ.התרבות לספריות ז 197,000.00 ז 360,000.00
סה"כ 31790 ספריה ז 229,000.00 ז 380,000.00
סה"כ 3179 שרותים אחרים ז 229,000.00 ז 380,000.00
סה"כ 317 שרותים נוספים ז 17,910,000.00 ז 17,208,000.00
סה"כ 31 חינוך ז 145,168,000.00 ז 144,472,000.00
32 תרבות
324 מרכז קהילתי
1324000491 העברת שכ"ע מנהל מח' נוער ז 260,000.00 ז 260,000.00 1324000920 השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער ז 58,000.00 ז 58,000.00
סה"כ 324 מרכז קהילתי ז 318,000.00 ז 318,000.00
סה"כ 32 תרבות ז 318,000.00 ז 318,000.00
34 שירותים חברתיים
340 שרותים חברתיים כללי
3401 מנהל כללי
1340100491 השת' חשמל+מים - בריאות - גביה ז 18,000.00 ז 18,000.00 1340100790 הכנסות שונות רווחה (הנה"ח) ז 1,000.00 ז 1,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 16 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 17 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
סה"כ 3401 מנהל כללי ז 19,000.00 ז 19,000.00
3403 נוער בסיכון
1340310970 שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פנים ז 113,000.00 0.00 1340310972 סדנאות והדרכות-מ.לבטחון פנים ז 16,000.00 0.00 1340310973 פרסום ושווק-מ.לבטחון פנים ז 6,000.00 0.00 1340310975 פעילות מניעה קהילתית-מ.לבטחון פנים 0.00 0.00 1340310976 הצטיידות לפעילויות נוער-מ.לבטחון פנים ז 23,000.00 0.00 1340310977 הסעות - מ.לבטחון פנים ז 8,000.00 0.00 1340310978 עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פנים ז 77,000.00 0.00 1340311972 פעילות מניעה קהילתית (בדואים)-מ.לבטח0ון0פ.0נים 0.00
סה"כ 3403 נוער בסיכון ז 243,000.00 0.00
3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי
1340400490 צרכנים טיפול משפחתי - גביה ז 160,000.00 ז 160,000.00 1340400491 השת' מחלקות בקבוצות טיפוליות-הנה"ח 0.00 0.00 1340400492 טיפול רגשי לגיל השלישי ז 18,000.00 ז 18,000.00
סה"כ 3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי ז 178,000.00 ז 178,000.00
3406 ניצנים
1340600491 השת` בהסעות ניצנים-גביה ז 40,000.00 ז 30,000.00
סה"כ 3406 ניצנים ז 40,000.00 ז 30,000.00
3407 שונות
1340700420 השת' צרכנים רווחה - גביה ז 12,000.00 ז 12,000.00 1340700422 הכ' ממכירת סלי מזון-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1340700423 הכ` ממכירת סלי מזון - הנה``ח 0.00 0.00 1340700442 השתת' קרן שלם-תמיכה מקצועית במח' ש.0ח0ב.0רתיים 0.00
סה"כ 3407 שונות ז 22,000.00 ז 22,000.00
3408קהילה לדורות
1340800440 קהילה לדורות-הנה``ח ז 354,000.00 0.00
סה"כ 3408קהילה לדורות ז 354,000.00 0.00
סה"כ 340 שרותים חברתיים כללי ז 856,000.00 ז 249,000.00
341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
341 מנהל רווחה
1341000930 שכר עובדי המחלקה לש"ח ז 2,500,000.00 ז 2,500,000.00 1341010930 פעולות ומענים מחוזיים ז 20,000.00 ז 20,000.00 1341020930 פעולות ארגוניות 0.00 0.00
1341030930 בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים ז 225,000.00 ז 225,000.00 1341051930 חליפות מיגון ז 31,000.00 ז 31,000.00 1341080930 כ-א לחינוך המיוחד ז 132,000.00 ז 132,000.00
סה"כ 341 מנהל רווחה ז 2,908,000.00 ז 2,908,000.00
342 רווחת הפרט והמשפחה
1342200499 משפחות במצוקה בקהילה-גביה ז 16,000.00 ז 16,000.00 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה ז 246,000.00 ז 246,000.00 1342202930 מקלטים לנשים מוכות ז 11,000.00 ז 11,000.00 1342211930 טיפול אובדן ושכול ז 149,000.00 ז 149,000.00 1342400499 מרכזי טיפול באלימות-גבייה 0.00 0.00 1342400930 מרכזי טיפול באלימות ז 153,000.00 ז 153,000.00 1342440930 מרכזי קשר ז 6,000.00 ז 6,000.00
1342460930 ה.מחברה ערבית %100 ז 165,000.00 ז 165,000.00 1342470930 ה.מ חברה ערבית %75 ז 136,000.00 ז 136,000.00 1342800930 שירותים בקהילה שח``א ז 88,000.00 ז 88,000.00
סה"כ 342 רווחת הפרט והמשפחה ז 970,000.00 ז 970,000.00
343 שרותים לילד ולנוער
2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 17 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 18 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1343500499 משפחות וילדים בקהילה-גביה ז 15,000.00 ז 15,000.00 1343511930 טיפול במשפחות אומנה ז 253,000.00 ז 253,000.00 1343540930 טיפול בפגיעות מיניות ז 282,000.00 ז 282,000.00 1343550930 משפחות וילדים בקהילה ז 919,000.00 ז 919,000.00 1343590930 פגיעות מיניות בגירים ז 124,000.00 ז 124,000.00 1343800499 אחזקת ילדים בפנימיות-גביה ז 44,000.00 ז 44,000.00 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות ז 1,578,000.00 ז 1,578,000.00 1343810499 תכנית עם הפנים לקהילה-גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1343810930 תכנית עם הפנים לקהילה ז 582,000.00 ז 582,000.00 1343900930 ילדים במעונות יום ז 1,264,000.00 ז 1,264,000.00
סה"כ 343 שרותים לילד ולנוער ז 5,064,000.00 ז 5,064,000.00
344 שרותים לזקן
1344400499 אחזקה במעונות א.ותיק-גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1344400930 אחזקה במעונות א.ותיק ז 129,000.00 ז 129,000.00 1344410499 סיוע לאזרחים ותיקים-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1344410930 סיוע לאזרחים ותיקים ז 6,000.00 ז 6,000.00 1344420930 מועדונים א.ותיק ז 260,000.00 ז 260,000.00 1344431499 הזדקנות מיטבית קהילה- גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1344431930 הזדקנות מיטבית קהילה ז 941,000.00 ז 941,000.00 1344480930 שירותים לניצולי שואה ז 130,000.00 ז 130,000.00 1344482930 סיוע לניצולי שואה ז 4,000.00 ז 4,000.00
סה"כ 344 שרותים לזקן ז 1,477,000.00 ז 1,477,000.00
345 שרותים למפגר
1345100499 סידור במעונות משה-גביה ז 28,000.00 ז 28,000.00 1345100930 סידור במעונות - מש"ה ז 2,146,000.00 ז 2,146,000.00 1345101930 סביבה תומכת ז 7,000.00 ז 7,000.00
1345110499 מועדונית לילדים עם פיגור-גביה ז 6,000.00 ז 6,000.00 1345110930 מועדונים לילדים עם אוטיזם ז 13,000.00 ז 13,000.00 1345112930 הפעלת מעונות ממשלת ז 96,000.00 ז 96,000.00 1345120499 טיפול בהורים ובילדיהם-גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1345120930 טיפול בהורים ובילדים ז 29,000.00 ז 29,000.00 1345130499 נופשונים וקייטנות-גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1345130930 נופשונים וקייטנות ז 47,000.00 ז 47,000.00 1345150930 מ.יום שיקומי לאוטיסט ז 521,000.00 ז 521,000.00 1345160490 הסעות לאוטיסטים- גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1345160930 הסעות לאוטיסטים ז 46,000.00 ז 46,000.00 1345170499 החזקת אוטיסטים במסגרת-גביה ז 23,000.00 ז 23,000.00 1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת ז 4,474,000.00 ז 4,474,000.00 1345180499 מרכזי יום ותעסוקה-גביה ז 6,000.00 ז 6,000.00 1345180930 מ.יום ותעסוקה לבוגרי ז 348,000.00 ז 348,000.00 1345200930 מ.יום אימוני-מש``ה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1345220499 מ.יום טיפולי משה-גביה ז 71,000.00 ז 71,000.00 1345220930 מ.יום טיפולי-מש``ה ז 1,561,000.00 ז 1,561,000.00 1345230930 מועדונים לבוגרים עם פגור ז 37,000.00 ז 37,000.00 1345240499 מעשים-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00
1345240930 מעשי"ם ז 53,000.00 ז 53,000.00
1345330499 נופשונים משה ושיקום-גביה ז 4,000.00 ז 4,000.00 1345330930 נופשונים - מש"ה ז 17,000.00 ז 17,000.00 1345350499 הסעות למ.יום משה- גבייה ז 4,000.00 ז 4,000.00 1345350930 הסעות למ. יום -מש"ה ז 567,000.00 ז 567,000.00
סה"כ 345 שרותים למפגר ז 10,127,000.00 ז 10,127,000.00
346 שרותי שיקום
1346310930 הדרכת עוור ובני ביתו ז 15,000.00 ז 15,000.00 1346500499 אחזקת נכים בפנימיות-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 18 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 19 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות ז 2,747,000.00 ז 2,747,000.00 1346600499 תעסוקה מוגנת למוגבל-גביה ז 7,000.00 ז 7,000.00 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל ז 132,000.00 ז 132,000.00 1346610499 מס יום לילד המוגבל-גביה ז 8,000.00 ז 8,000.00 1346610930 מס. יום לילד המוגבל ז 322,000.00 ז 322,000.00 1346700499 נופשונים לבעלי מוגבלות- גבייה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1346700930 נופשונים לבעלי מוגבלות ז 7,000.00 ז 7,000.00 1346710499 תוכניות לילד החריג- גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1346710930 תוכניות לילד החריג ז 128,000.00 ז 128,000.00 1346711930 תוכניות תמיכה בקהילה ז 38,000.00 ז 38,000.00 1346720930 תוכניות צבא ז 47,000.00 ז 47,000.00 1346730499 מ.יום שיקומי-גביה ז 48,000.00 ז 48,000.00 1346731930 חלופה למ.יום שיקומי 0.00 0.00
1346740930 הסעות למעונות יום שיקומיים ז 454,000.00 ז 454,000.00 1346750499 ליווי למ.יום שיקומי-גביה ז 12,000.00 ז 12,000.00 1346750930 ליווי למעונות יום שיקומיים ז 313,000.00 ז 313,000.00 1346770499 תוכניות תעסוקה- גבייה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1346770930 תוכניות תעסוקה ז 92,000.00 ז 92,000.00 1346780499 הסעות נכים לתעסוקה-גביה 0.00 0.00
1346790499 מועדון חברתי לבוגרים-גביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 1346790930 מועדון חברתי לבוגרים ז 3,000.00 ז 3,000.00 1346820930 נכים קשים בקהילה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1346840499 מרכזי יום לנכים קשים-גביה ז 20,000.00 ז 20,000.00 1346840930 מרכזי יום לנכים קשים ז 637,000.00 ז 637,000.00 1346850499 שיקום בקהילה מוגבלויות-גביה ז 2,000.00 ז 2,000.00 1346850930 שיקום בקהילה מוגבלויות ז 51,000.00 ז 51,000.00 1346900499 מעטפת מגורים בקהילה-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1346900930 מעטפת מגורים בקהילה ז 13,000.00 ז 13,000.00
סה"כ 346 שרותי שיקום ז 5,114,000.00 ז 5,114,000.00
347 שרותי תיקון
1347110930 בתים חמים לנערות ז 39,000.00 ז 39,000.00 1347120930 נוצ``צ שירותים בקהילה ז 314,000.00 ז 314,000.00 1347200930 יתד תכניות לצעירים ז 71,000.00 ז 71,000.00 1347230930 יתד סל גמיש ז 12,000.00 ז 12,000.00 1347240930 מעונות חסות-רווחה ז 113,000.00 ז 113,000.00 1347320499 נפגעי התמכרויות טיפול-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1347320930 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה ז 25,000.00 ז 25,000.00 1347410930 מיתר ז 119,000.00 ז 119,000.00
1347500930 חוץ ביתי נוצץ ז 36,000.00 ז 36,000.00
סה"כ 347 שרותי תיקון ז 730,000.00 ז 730,000.00
348 עבודה קהילתית
1348210930 עבודה קהילתית ז 18,000.00 ז 18,000.00 1348214930 לשכות ייעוץ לאזרח 0.00 0.00
1348216930 פ.קהילתי גאוגרפי ז 2,000.00 ז 2,000.00 1348220930 הסעות במועצות אזוריות ז 238,000.00 ז 238,000.00 1348300930 פע' התנדבות בקהילה ז 13,000.00 ז 13,000.00
סה"כ 348 עבודה קהילתית ז 271,000.00 ז 271,000.00
סה9"4כ341-3 שרותים חברתיים - סעד ורווחה ז 26,661,000.00 ז 26,661,000.00
סה"כ 34 שירותים חברתיים ז 27,517,000.00 ז 26,910,000.00
35 דת
3510 רבנים
1351000990 השת' מ. הדתות -רב המועצה ז 270,000.00 ז 270,000.00 1351000991 השת' מ.הדתות-רב מורשת ז 205,000.00 ז 205,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 19 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 20 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
סה"כ 3510 רבנים ז 475,000.00 ז 475,000.00
3511 משרד הרב
1351100290 אגרת כשרות מפעלים - גביה ז 10,000.00 ז 10,000.00
סה"כ 3511 משרד הרב ז 10,000.00 ז 10,000.00
3512 מקוואות
1351200423 הכנסות מטבילה-גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00 1351200424 הכנסות מעדי בדיקה-גביה ז 1,000.00 ז 1,000.00 1351200425 הכנסות מטבילה-הנה``ח 0.00 0.00
1351200992 השת' מ.הדתות-בלניות ז 53,000.00 ז 53,000.00
סה"כ 3512 מקוואות ז 84,000.00 ז 84,000.00
3513 הדרכת כלות
1351300993 השת' מ.הדתות-מדריכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00
סה"כ 3513 הדרכת כלות ז 33,000.00 ז 33,000.00
3514 פעולות דת
1351400420 השת' בפעולות דת - גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00
סה"כ 3514 פעולות דת ז 30,000.00 ז 30,000.00
3515 בתי עלמין
1351500730 דמי קבורה בטוח לאומי ז 120,000.00 ז 120,000.00
סה"כ 3515 בתי עלמין ז 120,000.00 ז 120,000.00
סה"כ 35 דת ז 752,000.00 ז 752,000.00
37 איכות הסביבה
3790 שרותי איכות הסביבה
1379000290 הכנסות ממכירת קומפוסטרים/פחים-גבייהז 8,000.00 ז 8,000.00 1379000490 הכנסות מלכידת בע"ח ז 20,000.00 ז 20,000.00 1379000492 מכירת מוצרים איכו"ס - גביה ז 40,000.00 ז 40,000.00 1379000496 הכנסות מפעילות איכות הסביבה-הנה``ח ז 5,000.00 ז 5,000.00
סה"כ 3790 שרותי איכות הסביבה ז 73,000.00 ז 73,000.00
סה"כ 37 איכות הסביבה ז 73,000.00 ז 73,000.00
סה"כ 3 שרותים ממלכתיים ז 173,828,000.00 ז 172,525,000.00
5 תקבולים בלתי רגילים
51 החזר משנים קודמות וריביות
513 הכנסות שנים קודמות
1513000511 החזר ע'ח שנים קודמות - הנה"ח ז 30,000.00 ז 30,000.00 1513000921 שנים קודמות - מ.החינוך ז 80,000.00 ז 80,000.00 1513000990 שנים קודמות - מ.לביטחון פנים ז 295,000.00 0.00 1513000993 הכנסות שנים קודמות משרד להגנת הסביבזה1,000.00 ז 1,000.00
סה"כ 513 הכנסות שנים קודמות ז 406,000.00 ז 111,000.00
סה"כ 51 החזר משנים קודמות וריביות ז 406,000.00 ז 111,000.00
59 הכנסות נוספות/מיוחדות
594 הכנסות נוספות
1594000514 הכנסות מעודף מצטבר שנים קודמות ז 2,000,000.00 0.00 1594000516 ארנונה מא.תעשייה בר-לב ז 6,500,000.00 ז 6,500,000.00 1594000517 הכנסות מקרן ארנונה ז 1,300,000.00 ז 1,500,000.00 1594000590 הכנסות מקרן ח"פ ז 2,200,000.00 0.00 1594000592 הכנסות מקרן למימון פנסיה תקציבית ז 300,000.00 0.00
סה"כ 594 הכנסות נוספות ז 12,300,000.00 ז 8,000,000.00
592 החזר פרעון מלוות
1592000793 החזר מלווה חומש מקרן השבחה ז 1,800,000.00 ז 1,800,000.00
סה"כ 592 החזר פרעון מלוות ז 1,800,000.00 ז 1,800,000.00
סה"כ 59 הכנסות נוספות/מיוחדות ז 14,100,000.00 ז 9,800,000.00
2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 20 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 21 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים ז 14,506,000.00 ז 9,911,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 331,015,000.00 ז 328,007,000.00
2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 21 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 22 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
2 הוצאות
6 הנהלה כללית
61 מנהל כללי
611 הנהלת המועצה
6111 ראש הרשות וסגניו
1611100110 שכ'ע נבחרים ח 1,600,000.00 ח 1,600,000.00 1611100511 אירוח מינהל המועצה ח 11,000.00 ח 11,000.00 1611100513 עודפות מ"ה מינהל המועצה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1611100514 מתנות מינהל המועצה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1611100521 כנסים והשתלמויות נבחרים ח 15,000.00 ח 15,000.00 1611100530 רכב ראש המועצה 971 ח 100,000.00 ח 100,000.00 1611100531 סובארו -סגן ר.מועצה אחמד 239 ח 35,000.00 ח 35,000.00 1611100540 דאר וטלפון מינהל המועצה ח 10,000.00 ח 10,000.00
סה"כ 6111 ראש הרשות וסגניו ח 1,782,000.00 ח 1,782,000.00
סה"כ 611 הנהלת המועצה ח 1,782,000.00 ח 1,782,000.00
612 מבקר הרשות
1612000110 שכ'ע מבקר פנים ח 300,000.00 ח 300,000.00 1612000521 כנסים והשתלמויות מבקר פנים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1612000540 טלפון מבקר פנים ח 1,000.00 ח 1,000.00
סה"כ 612 מבקר הרשות ח 303,000.00 ח 303,000.00
613 מזכירות
1613000110 שכ'ע מזכירות ח 1,300,000.00 ח 1,300,000.00 1613000420 תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה ח 50,000.00 ח 50,000.00 1613000431 חשמל מבנה מועצה ח 180,000.00 ח 180,000.00 1613000432 מים מבנה מועצה ח 53,000.00 ח 53,000.00 1613000433 חומרי נקיון מזכירות ח 40,000.00 ח 40,000.00 1613000434 שרותי ניקיון מזכירות ח 230,000.00 ח 230,000.00 1613000470 צ. משרד מזכירות ח 30,000.00 ח 30,000.00 1613000512 כיבודים מזכירות ח 70,000.00 ח 70,000.00 1613000513 עודפות מ"ה מזכירות ח 11,000.00 ח 11,000.00 1613000521 כנסים והשתלמויות מזכירות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1613000522 ספרות מקצועית מזכירות ח 1,000.00 ח 1,000.00 1613000523 דמי חבר בארגונים מזכירות ח 5,000.00 ח 5,000.00 1613000530 רכב מנכ`ל מועצה 946 ח 80,000.00 ח 80,000.00 1613000540 דאר וטלפון מזכירות ח 10,000.00 ח 10,000.00 1613000541 הוצ' סלולרי כללי ח 2,000.00 ח 2,000.00 1613000570 תוכנות ומחשוב לשכה ח 4,000.00 ח 4,000.00 1613000581 ועד עובדים (השת' עובדים) ח 165,000.00 ח 165,000.00 1613000711 הסעות שונות מזכירות ח 7,000.00 ח 7,000.00 1613000750 ארכיון קבלניות ח 90,000.00 ח 90,000.00 1613000780 ועדת ערר-פעולות אחרות ח 4,000.00 ח 4,000.00
סה"כ 613 מזכירות ח 2,336,000.00 ח 2,336,000.00
613001מוקד מוניציפלי
1613001110 שכ"ע מוקד מוניציפלי ח 290,000.00 ח 290,000.00 1613001470 משרדיות-מוקד מוניציפלי ח 5,000.00 ח 5,000.00 1613001521 השתלמויות- מרכז מוניציפלי ח 5,000.00 ח 5,000.00 1613001540 דאר וטלפון-מוקד מוניציפלי ח 6,000.00 ח 6,000.00 1613001570 תוכנות ומחשוב-מוקד מוניציפאלי ח 30,000.00 ח 50,000.00
סה"כ 613001מוקד מוניציפלי ח 336,000.00 ח 356,000.00
6131מחשוב
1613100110 שכ'ע מחשוב ח 400,000.00 ח 400,000.00 1613100470 צ. משרד מחשוב ח 1,000.00 ח 1,000.00 1613100521 כנסים והשתלמויות מחשוב ח 2,000.00 ח 2,000.00 1613100540 דאר וטלפון מחשוב ח 8,000.00 ח 8,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 22 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 23 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1613100570 ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב ח 80,000.00 ח 80,000.00 1613100572 קישוריות לאינטרנט ח 40,000.00 ח 40,000.00 1613100576 חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב ח 200,000.00 ח 370,000.00 1613100577 אבטחת מידע - מיחשוב ח 100,000.00 ח 275,000.00 1613100580 מערכת מחשוב EPR ח 540,000.00 ח 540,000.00
סה"כ 6131מחשוב ח 1,371,000.00 ח 1,716,000.00
6132גיוס משאבים ומעמד האישה
1613200750 גיוס משאבים - קבלני ח 70,000.00 ח 70,000.00 1613200780 קידום שיויון מיגדרי ח 70,000.00 ח 70,000.00
סה"כ6132גיוס משאבים ומעמד האישה ח 140,000.00 ח 140,000.00
614 הסברה ויחסי ציבור
1614000110 שכ'ע דוברות ח 370,000.00 ח 370,000.00 1614000470 צ.משרד דוברות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1614000521 כנסים והשתלמויות דוברות ח 2,000.00 ח 2,000.00 1614000540 דאר וטלפון דוברות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1614000550 פרסומים בעיתונות-דוברות ח 60,000.00 ח 20,000.00 1614000551 יחסי ציבור-דוברות ח 97,000.00 ח 140,000.00 1614000570 דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט ח 9,000.00 ח 9,000.00 1614000785 יום הזיכרון-דוברות ח 23,000.00 ח 23,000.00 1614000786 גרפיקה-דוברות ח 80,000.00 ח 80,000.00 1614000789 תרגומים- דוברות ח 10,000.00 ח 10,000.00
סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור ח 659,000.00 ח 662,000.00
615 מנגנון-חשבות שכר
1615000110 שכ'ע חשבת שכר ח 210,000.00 ח 280,000.00 1615000571 אוטומציה - תוכנת שכר ח 130,000.00 ח 220,000.00 1615000750 יעוץ ליחידת השכר ח 240,000.00 ח 100,000.00
סה"כ 615 מנגנון-חשבות שכר ח 580,000.00 ח 600,000.00
616 או"ש והדרכה
1616000110 שכ'ע משא"נ ח 1,050,000.00 ח 1,050,000.00 1616000470 צ. משרד משא"נ ח 9,000.00 ח 9,000.00 1616000512 כיבודים משא"נ ח 3,000.00 ח 3,000.00 1616000513 עודפות מ"ה משא"נ ח 1,000.00 ח 1,000.00 1616000521 כנסים והשתלמויות משא"נ ח 9,000.00 ח 9,000.00 1616000522 ספרות מקצועית משא"נ ח 2,000.00 ח 2,000.00 1616000530 רכב מ.משא``נ 45687103 ח 60,000.00 ח 60,000.00 1616000540 דאר וטלפון משא"נ ח 15,000.00 ח 15,000.00 1616000550 פרסומים ומכרזים משא"נ ח 80,000.00 ח 80,000.00 1616000570 קו ישיר לאוטומציה-משא"נ ח 14,000.00 ח 14,000.00 1616000572 בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ ח 36,000.00 ח 36,000.00 1616000750 אבחון מקצועי משא"נ ח 20,000.00 ח 20,000.00 1616000760 פינוי באמבולנס - תאונת עבודה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1616000780 פעילות ארגונית משא"נ ח 100,000.00 ח 130,000.00 1616000781 ימי גיבוש (כולל הסעות) - משא``נ 0.00 ח 50,000.00 1616000782 השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ ח 15,000.00 ח 15,000.00 1616000783 אירועים - משא"נ ח 10,000.00 ח 15,000.00 1616000784 עמותת עובדים (פקידים) ח 353,000.00 ח 353,000.00 1616000785 תמלולי ועדות בחינה-מש``א ח 2,000.00 ח 2,000.00
סה"כ 616 או"ש והדרכה ח 1,780,000.00 ח 1,865,000.00
617 שרות משפטי
1617000750 יעוץ משפטי - שכ'ט שוטף ח 690,000.00 ח 720,000.00 1617000751 טיפול משפטי אחר ח 120,000.00 ח 120,000.00
סה"כ 617 שרות משפטי ח 810,000.00 ח 840,000.00
סה"כ 61 מנהל כללי ח 10,097,000.00 ח 10,600,000.00
2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 23 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 24 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
62 מנהל כספי
6211 מינהל אגף כספים
1621100110 שכ'ע הנהלת אגף הכספים ח 800,000.00 ח 800,000.00 1621100470 צ.משרד אגף כספים ח 24,000.00 ח 24,000.00 1621100512 כיבודים אגף כספים ח 1,000.00 ח 1,000.00 1621100521 כנסים והשתלמויות אגף כספים ח 8,000.00 ח 8,000.00 1621100522 ספרות מקצועית אגף כספים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1621100523 דמי חבר בארגונים אגף כספים ח 2,000.00 ח 2,000.00 1621100530 רכב גזבר 72044802 ח 70,000.00 ח 70,000.00 1621100540 דאר וטלפון - אגף כספים ח 85,000.00 ח 20,000.00 1621130750 בוחן ופיקוח אגף כספים ח 140,000.00 ח 140,000.00
סה"כ 6211 מינהל אגף כספים ח 1,132,000.00 ח 1,067,000.00
6213 הנהלת חשבונות
1621300110 שכ'ע הנה'ח ח 400,000.00 ח 300,000.00 1621300399 פיצויים הנה``ח 0.00 0.00
1621300570 מיכון ותקשורת הנה"ח ח 5,000.00 ח 5,000.00 1621300752 הנה``ח קבלני ח 266,000.00 ח 500,000.00
סה"כ 6213 הנהלת חשבונות ח 671,000.00 ח 805,000.00
623 גזברות-שומה וגביה
1623100410 שכירות מחלקת גזברות ח 36,000.00 ח 55,000.00 1623100421 דמי ניהול, שמירה, אשפה מחלקת גזברותח 4,000.00 ח 6,000.00 1623100434 שירותי ניקיון- מחלקת גזברות 0.00 ח 20,000.00 1623100470 הפקת שוברים - גזברות ח 30,000.00 ח 120,000.00 1623100512 כיבודים - ועדת הנחות ח 1,000.00 ח 1,000.00 1623100570 אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות ז 38,000.00 ז 38,000.00 1623100572 מיכון גזברות ח 5,000.00 ח 5,000.00 1623100750 גביית ארנונה - שרות לקוחות ח 6,000.00 ח 6,000.00 1623100751 טיפול משפטי גזברות ח 365,000.00 ח 300,000.00 1623100752 ארנונה - גביה מרוכזת %2 ח 680,000.00 ח 680,000.00 1623100754 שירותי גבייה ושומה ח 1,327,000.00 ח 1,147,000.00 1623100758 שרותי מדידות והשגות ארנונה ח 200,000.00 ח 200,000.00 1623100780 ועדת הנחות - הוצ' אחרות ח 4,000.00 ח 4,000.00
סה"כ 623 גזברות-שומה וגביה ח 2,620,000.00 ח 2,506,000.00
סה"כ 62 מנהל כספי ח 4,423,000.00 ח 4,378,000.00
63 הוצאות מימון
630 הוצאות מימון
1631000610 עמלות ח 180,000.00 ח 180,000.00
1632000620 ריבית משיכות יתר ח 5,000.00 ח 5,000.00
סה"כ 630 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00
סה"כ 63 הוצאות מימון ח 185,000.00 ח 185,000.00
64 פרעון מלוות
649 פרעון מלוות מוכר
1649000691 תשלומים ע'ח קרן ח 3,000,000.00 ח 3,000,000.00 1649000692 תשלומים ע'ח ריבית ח 1,500,000.00 ח 1,500,000.00
סה"כ 649 פרעון מלוות מוכר ח 4,500,000.00 ח 4,500,000.00
סה"כ 64 פרעון מלוות ח 4,500,000.00 ח 4,500,000.00
סה"כ 6 הנהלה כללית ח 19,205,000.00 ח 19,663,000.00
7 שרותים מקומיים
71 תברואה
711 מנהל תברואה
1711000110 שכ'ע מנהל ומזכירה תברואה ח 675,000.00 ח 675,000.00 1711000521 כנסים והשתלמויות תברואה ח 7,000.00 ח 7,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 24 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 25 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1711000530 רכב מנהל איכ'ס ח 85,000.00 ח 85,000.00
סה"כ 711 מנהל תברואה ח 767,000.00 ח 767,000.00
712 איסוף אשפה
1712300110 שכ'ע איסוף אשפה ח 1,200,000.00 ח 1,200,000.00 1712300399 פיצויים תברואה ח 20,000.00 0.00
1712300470 צ. משרד - תברואה ח 5,000.00 ח 5,000.00 1712300512 כיבודים תברואה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1712300513 עודפות מ"ה תברואה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1712300533 רכב רכז תברואה, דובי רייטמן ח 80,000.00 ח 80,000.00 1712300540 דאר וטלפון תברואה ח 16,000.00 ח 16,000.00 1712300732 משאית מנוף 785-26-701 ח 200,000.00 ח 200,000.00 1712300734 טרקטור למשטחי קומפוסט ח 15,000.00 ח 15,000.00 1712300735 משאית רמסע 314 ח 20,000.00 ח 20,000.00 1712300736 משאית דחס 42219002 ח 60,000.00 ח 60,000.00 1712300737 משאית משא מנוף 31664103 ח 120,000.00 ח 120,000.00 1712300739 טנדר איכות הסביבה חדש ח 50,000.00 ח 50,000.00 1712300742 תחזוקה וציוד שוטף-תברואה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1712300750 קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל ח 1,900,000.00 ח 1,900,000.00 1712300751 פינוי אשפה אשכול בית הכרם ח 3,400,000.00 ח 3,400,000.00 1712300753 קבלניות - הדברה ומיחזור ח 20,000.00 ח 20,000.00 1712300754 קבלניות - טיפול בגרוטאות ח 700,000.00 ח 750,000.00 1712300757 ריסוק גזם ח 280,000.00 ח 300,000.00 1712300759 פינוי פחים כתומים ח 380,000.00 ח 380,000.00 1712300781 ציוד וחומרי תברואה ח 54,000.00 ח 54,000.00 1712300784 היטל הטמנה ח 1,900,000.00 ח 1,900,000.00 1712300785 יעוץ תברואה - אחרות ח 20,000.00 ח 20,000.00 1712300787 מיחזור פסולת אורגנית ח 60,000.00 ח 60,000.00 1712301750 פינוי קרטון ח 360,000.00 ח 360,000.00 1712301752 פינוי נייר ח 80,000.00 ח 80,000.00 1712310110 שכ'ע פיקוח תברואה ח 305,000.00 ח 305,000.00 1712310750 קבלניות - עבודת משאית ח 5,000.00 ח 5,000.00 1712320110 שכ'ע הדברה ח 220,000.00 ח 220,000.00
סה"כ 712 איסוף אשפה ח 11,482,000.00 ח 11,532,000.00
713רישוי עסקים
1713300523 דמי חבר רישוי עסקים ח 1,000.00 ח 1,000.00 1713300570 רישוי עסקים-תוכנות ח 25,000.00 ח 25,000.00 1713300580 משפטיות-רישוי עסקים ח 50,000.00 ח 50,000.00
סה"כ 713רישוי עסקים ח 76,000.00 ח 76,000.00
714 שרות וטרינרי
1714200110 שכ'ע וטרינר ח 345,000.00 ח 345,000.00 1714200570 מיכון ומיחשוב איכו``ס ח 15,000.00 ח 16,000.00 1714200782 פרסום ואחרות וטרינריה ח 15,000.00 ח 15,000.00 1714200785 מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה ח 14,000.00 ח 14,000.00 1714300110 שכ"ע פקח וטרינרי ח 160,000.00 ח 160,000.00 1714300530 רכב פקח וטרינרי ח 65,000.00 ח 65,000.00 1714300750 לוכד כלבים - וטרינריה ח 309,000.00 ח 325,000.00 1714300760 תחנת הסגר אזורית - וטרינריה ח 160,000.00 ח 160,000.00 1714300781 שבבים וחיסונים - וטרינריה ח 60,000.00 ח 60,000.00 1714300783 עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה ח 50,000.00 ח 50,000.00
סה"כ 714 שרות וטרינרי ח 1,193,000.00 ח 1,210,000.00
715 תברואה מונעת
1715300531 טנדר קיה תברואה ח 45,000.00 ח 45,000.00 1715300532 נגרר תברואה 261-16-803 0.00 0.00
1715300780 הדברת מזיקים / עשביה ח 25,000.00 ח 25,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 25 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 26 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
סה"כ 715 תברואה מונעת ח 70,000.00 ח 70,000.00
סה"כ 71 תברואה ח 13,588,000.00 ח 13,655,000.00
72 שמירה ובטחון
721 מנהל שמירה ובטחון
1721000110 שכ'ע מינהל בטחון ח 500,000.00 ח 500,000.00 1721000399 פיצויים אגף בטחון ח 15,000.00 0.00 1721000440 אחזקה ובטוח מכשירי קשר ח 66,000.00 ח 66,000.00 1721000470 צ. משרד בטחון ח 8,000.00 ח 8,000.00 1721000512 כיבודים בטחון ח 3,000.00 ח 3,000.00 1721000513 עודפות מ"ה בטחון ח 1,000.00 ח 1,000.00 1721000521 כנסים והשתלמויות בטחון ח 6,000.00 ח 6,000.00 1721000530 רכב מנהל בטחון ח 85,000.00 ח 85,000.00 1721000541 דאר וטלפון בטחון ח 80,000.00 ח 80,000.00 1721000750 בטיחות מבני מועצה 0.00 0.00
1721000780 הוצ' פעילות מטווח בטחון ח 12,000.00 ח 12,000.00 1721000781 שרותי יעוץ ובדיקה בטחון ח 50,000.00 ח 20,000.00 1721000782 הוצ' אחרות בטחון ח 5,000.00 ח 5,000.00 1721000783 עבודות חשמל מתח נמוך ח 100,000.00 ח 50,000.00 1721000784 רענון תיקי רופא ח 20,000.00 ח 20,000.00 1721000787 הוצאות חירום מלחמה ח 200,000.00 0.00
סה"כ 721 מנהל שמירה ובטחון ח 1,151,000.00 ח 856,000.00
722 שמירה בטחונית
1722000110 שכ'ע שמירה ופקוח שדות ח 500,000.00 ח 550,000.00 1722000399 פיצויים סיירי בטחון ח 50,000.00 0.00 1722000512 כיבודים משא'ז ח 4,000.00 ח 4,000.00 1722000513 עודפות מ"ה משא'ז ח 1,000.00 ח 1,000.00 1722000530 רכב מנהל בטחון ישובים ח 60,000.00 ח 60,000.00 1722000531 רכב בטחון 47417202 ח 96,000.00 ח 96,000.00 1722000532 רכב בטחון 24072703 (לא צמוד) ח 70,000.00 ח 70,000.00 1722000533 רכב סייר בטחון 25681301 ח 50,000.00 ח 50,000.00 1722000540 תקשורת-סייר בטחון ח 1,000.00 ח 1,000.00 1722000780 משא'ז ח 20,000.00 ח 20,000.00
1722000789 מענה נקודתי - כוננות ח 1,000.00 ח 1,000.00
סה"כ 722 שמירה בטחונית ח 853,000.00 ח 853,000.00
723 הג'א
1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים ח 99,000.00 ח 99,000.00 1723000422 מחסן חירום רשותי-אחזקה ותיקונים ח 20,000.00 ח 20,000.00 1723000423 אחזקת מרכז הפעלה ח 15,000.00 ח 15,000.00 1723000425 מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים רגיל0ים0.0 0.00 1723000426 מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים דו-ת0כ0ל.י0תיים 0.00 1723000440 ביטוח-שווי לצרכי ביטוח ח 15,000.00 ח 15,000.00 1723000550 פרסומים והדרכה ח 8,000.00 ח 8,000.00 1723000730 אחזקת נגררים יעודיים לחירום-רישוי וביטוחח 25,000.00 ח 25,000.00 1723000750 סיירי בטחון קבלני ח 650,000.00 ח 650,000.00 1723000780 אחז' מפקדות - שכירות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1723000811 השת' להג'א ארצי ח 197,000.00 ח 197,000.00 1723000931 רכש אמצעים לחירום ח 50,000.00 ח 50,000.00 1723000932 מערכת שליטה ובקרה לחירום-ניהול מקלטחים10,000.00 ח 10,000.00 1723100110 שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני) ח 508,000.00 ח 508,000.00
סה"כ 723 הג'א ח 1,601,000.00 ח 1,601,000.00
724 כיבוי אש
1724000530 רכב-כיבוי אש 002 ח 20,000.00 ח 20,000.00 1724000531 טרקטורון כבוי אש 119 ח 5,000.00 ח 5,000.00 1724000742 אחזקת ציוד כיבוי אש ח 25,000.00 ח 25,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 26 מתוך 57
26/08/25 15:51 עמוד 27 מתוך 57
תקציב מול בצוע במבנה מאזן תכנון תקציב 2026
שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25021000003 תקציב וביצוע שנתי מ.א. משגב
תחום הדוח -
243
כרטיס שם כרטיס תקציב 2025 תכנון תקציב
עדכון 1 2026
1724000930 ציוד כיבוי אש ח 5,000.00 ח 5,000.00
סה"כ 724 כיבוי אש ח 55,000.00 ח 55,000.00
726 מל'ח
1726100110 שכ'ע מחסנאי מל'ח ח 200,000.00 ח 200,000.00 1726100420 הוצ' אחרות מל'ח ח 30,000.00 ח 30,000.00 1726100431 חשמל מחסן חרום ח 36,000.00 ח 36,000.00 1726100432 מים מל'ח ח 15,000.00 ח 15,000.00
1726100530 איסוזו מחסן מלח- חיים עזריה 794 ח 55,000.00 ח 55,000.00 1726100730 אחזקת גרורים / עגלות חילוץ ח 50,000.00 ח 50,000.00 1726100780 הוצ' אחרות - שע'חר ח 10,000.00 ח 10,000.00 1726200780 הוצ' אחרות - פס'ח ח 10,000.00 ח 10,000.00
סה"כ 726 מל'ח ח 406,000.00 ח 406,000.00
727 הגמ'ר
1727000424 מחסן נשק - אחזקה בטחון ח 10,000.00 ח 10,000.00 1727000425 אחזקת כבישי בטחון ח 33,000.00 ח 33,000.00 1727000428 שערים חשמליים 0.00 0.00
1727000751 דרכי בטחון - הדברת עשבי בר ח 77,000.00 ח 77,000.00
סה"כ 727 הגמ'ר ח 120,000.00 ח 120,000.00
סה"כ 72 שמירה ובטחון ח 4,186,000.00 ח 3,891,000.00
73 תכנון ובנין עיר
731 מנהל הנדסה
1731000110 שכ'ע הנדסה ח 1,400,000.00 ח 1,400,000.00 1731000399 פיצויים הנדסה ח 2,000.00 0.00
1731000410 שכ"ד - הנדסה ח 60,000.00 0.00
1731000411 דמי ניהול- הנדסה ח 4,000.00 0.00
1731000431 חשמל - הנדסה ח 10,000.00 ח 10,000.00 1731000432 מים - הנדסה ח 2,000.00 ח 2,000.00
1731000434 שרותי נקיון קבלני - הנדסה ח 6,000.00 ח 6,000.00 1731000470 צ. משרד ושונות הנדסה ח 16,000.00 ח 16,000.00 1731000512 כיבודים הנדסה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1731000513 עודפות מ"ה הנדסה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1731000521 כנסים והשתלמויות הנדסה ח 3,000.00 ח 3,000.00 1731000522 ספרות מקצועית הנדסה ח 1,000.00 ח 1,000.00 1731000523 דמי חבר בארגונים-הנדסה תשת' ח 1,000.00 ח 1,000.00 1731000531 רכב מנהל הנדסה 772 ח 90,000.00 ח 90,000.00 1731000540 דאר וטלפון הנדסה ח 16,000.00 ח 16,000.00 1731000570 אחזקת תוכנת נכסים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1731000750 שרותי כ'א - מ. מהנדס ח 150,000.00 ח 150,000.00 1731000751 יועצים - מ. מהנדס ח 10,000.00 ח 10,000.00 1731000752 תכנון מוקדם הנדסה ח 15,000.00 ח 15,000.00 1731000780 העתקות הנדסה ח 2,000.00 ח 2,000.00
סה"כ 731 מנהל הנדסה ח 1,797,000.00 ח 1,731,000.00
733 רישוי ופיקוח על בניה
משרד מהנדס הרשות
1733400110 שכ"ע משרד מהנדס הרשות ח 1,300,000.00 ח 1,200,000.00 1733400399 פיצויים וועדה ח 23,000.00 ח 200,000.00 1733400410 שכר דירה ו.מקומית ח 142,000.00 0.00 1733400420 הוצ' אחזקה ו.מקומית ח 10,000.00 ח 10,000.00 1733400421 ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית ח 7,000.00 0.00 1733400431 חשמל ו.מקומית ח 18,000.00 ח 18,000.00 1733400432 מים -ועדה מקומית ח 2,000.00 ח 2,000.00 1733400434 שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית ח 15,000.00 ח 15,000.00 1733400470 צ.משרד ו.מקומית ח 8,000.00 ח 8,000.00 1733400512 כיבודים ו.מקומית ח 1,000.00 ח 1,000.00 2025 ,26 August ,Tuesday 15:51 עמוד 27 מתוך 57