פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 12 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ שמע
לשכת ראש המועצה
- 1 -
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 12/2025
שהתקיימה ביום 20/11/2025
נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אמיר אביב (כמון), אמיר בשן (הר חלוץ),
אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), ליאור דינרמן (אשבל), תמר ויינר (תובל), אופיר ויצמן (יובלים),
אורה זיגלמן (עצמון), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), פבל טריפונוב (מכמנים), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן),
ארז מייזל (מנוף), מיכל מינצר (טל-אל), זיאד סואעד (כמאנה), חוסיין סואעד (חוסנייה), אראל עוזיאל (יודפת),
נורית צ'סניק שקד (לוטם), חיים ריס (שורשים).
חסרים: אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון), דן בבלי (חרשים), חני בן שימול (אשחר), גלית גרסטל (שכניה),
דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון), מירב טלר (מורשת), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין נעים (ערב אל נעים),
סעדה ניקולא (ראס אל עין), יהודית סלע (קורנית), דפנה שני אופק (פלך).
משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית המועצה), לימור ברק (גזברית המועצה), מוטי מילר (מנהל אגף חינוך),
עו"ד תומר טבק (יועמ"ש).
1. אישור פרוטוקול ישיבות המליאה הקודמות
חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת – 10/2025 מיום .23/10/2025
בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0
2. הצגת תוכנית האב לחינוך
מוטי מילר, מנהל אגף החינוך, סקר בפני חברות/י המליאה את תוכני האב לחינוך ההולכת ומתגבשת בימים אלה. תוכנית האב תהווה
מצפן חינוכי, ערכי ומעשי להתנהלות החינוך, אשר עתיד להיות נושא מרכזי נוכח הצמיחה הדמוגרפית הצפויה של יישובי המועצה.
חברות/י המליאה התעניינו והביעו הערכה לתוכנית המתהווה. מצגת תוכנית האב מצורפת כנספח א'.
3. אישור התקשרות על פי התמחרות עם מפעיל עגלות מזון
בהמשך לכוונת המועצה להפעיל מתחם עגלות מזון בשטח המועצה ליד פארק אוסטרליה, פורסמו שני מכרזים בתאריכים 20/7/25 וכן
31/8/25 , בכוונה למצוא יזם מפעיל למתחם, אך הם הסתיימו ללא מציעים. בנסיבות מיוחדות אלה, נראה שאין תועלת בפרסום מכרז
נוסף ויש לפעול לאיתור מציעים תוך קיום משא ומתן ישיר. ראש המועצה ביקש מחברות/י המליאה להחליט שהמליאה מפעילה את
סמכותה מכוח סעיף (22ח) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 ומתירה למועצה לנהל משא ומתן
והתקשורת עם מציעים אפשריים, בלא קיום מכרז.
בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0
4. בחירת נציג מטעם האספה הכללית לחברת מנהלת תרדיון בע"מ
לקראת התאמתה של חברת מנהלת תרדיון בע"מ להפעלת כפר הגמלאים המתוכנן, נדרש לשנות את שמה ולבצע שינויים בתקנונה.
לצורך כך התבקשו חברות/י המליאה לאשר את מינוי של ראש המועצה, דני עברי, כנציג המועצה באספה הכללית של החברה.
בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0
5. עדכון תקציב 2025 מס' 2
גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 2 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים – מסגרת התקציב 334.3 מיליון ₪ .
מצורף כנספח ב'.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.
בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0
ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן |
מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית
| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
| בבנק | מס חשבו ן | סוג חשבו ן | בי"ס | תפקיד | ת.ז . | שם | הפעולה | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מזרחי | חדש | חשבון הורים | עומר משגב | מנהל/ת בי"ס | הדס להמן בסוד ו | פתיחת חשבון בנק | 1 | |
| מזרחי | חדש | חשבון הורים | עומר משגב | נציג/ת ועד הורים | גיא ראובן פלאח | פתיחת חשבון בנק | 2 | |
| מזרחי | חדש | חשבון הורים | עומר משגב | גזברית מועצה | לימור ברק | פתיחת חשבון בנק | 3 | |
| מזרחי | חדש | חשבון הורים | אסיף משגב | מנהל/ת בי"ס | רונן ניר | פתיחת חשבון בנק | 4 | |
| מזרחי | חדש | חשבון הורים | אסיף משגב | נציג/ת ועד הורים | יותם שדה | פתיחת חשבון בנק | 5 | |
| מזרחי | חדש | חשבון הורים | אסיף משגב | גזברית מועצה | לימור ברק | פתיחת חשבון בנק | 6 | |
| מזרחי | חדש | חשבון הורים | קציר משגב | מנהל/ת בי"ס | לילך סלע | פתיחת חשבון בנק | 7 | |
| מזרחי | חדש | חשבון הורים | קציר משגב | נציג/ת ועד הורים | גיל עוז | פתיחת חשבון בנק | 8 | |
| מזרחי | חדש | חשבון הורים | קציר משגב | גזברית מועצה | לימור ברק | פתיחת חשבון בנק | 9 | |
| מזרחי | 230338 | חשבון הורים | ואדי סלאמה | נציג/ת ועד הורים | נביל סואעד | הסרה | 10 | |
| מזרחי | 230338 | חשבון הורים | ואדי סלאמה | נציג/ת ועד הורים | מאהר סואעד | הוספה | 11 |
לשכת ראש המועצה
- 2 -
6. אישור לפתיחת חשבנות בנק להורים בבית ספר עומר, אסיף וקציר וקביעת מורשי חתימה
בהתאם להנחיות משרד החינוך, יש לפתוח חשבונות בנק נפרדים להורי ילדי בתי ספר עומר, אסיף וקציר.
לחשבונות הבנק יש לקבוע מורשי חתימה. בנוסף יש צורך לשנות מורשי חתימה בבית הספר ואדי סלאמה.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר פתיחת חשבונות הבנק להורי תלמידי שלושת בתי הספר ואת מורשי/ות החתימה הללו:
בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0
7. אישור תב"רים
לימור ברק, גזברית המועצה, הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ג'.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.
בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0
8. דיווחי ראש המועצה
א. שיווק מגרשים ביישובים הבדואיים
יש עיכוב של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בשיווק של מגרשים ביישובים הבדואיים בגלל פקיעת תקנה שאפשרה לשווק %100
מהמגרשים לבני מקום. אנחנו פועלים לצרף את היישובים להחלטת הדרוזים המאפשרת %100 שיווק לבני מקום או לחילופין, פתרון
אחר.
ב. שיווק מגרשים בישובים היהודיים
לאחר ההצלחה בהעברת החלטה להגדרת היישובים בהם אפשרית ועדת קבלה מ-400 בתי אב ל-,700 הוגשה עתירה כנגד החוק
ולאחרונה נקבע הרכב של 9 שופטים לדיון בעתירה. בשלב זה רמ"י לא משווק מגרשים מעבר ל- .400 הפגיעה היא בנתיים ב-4
יישובים במשגב.
ג. הדרך המחברת את חוסנייה לכרמיאל
הדרך המחברת בין חוסניה לכרמיאל מהווה חיבור חיוני לכלל תושבי האזור ובהם גם יישובי המועצה. בהמשך לדרישת המשטרה
לסגור את הדרך מטעמי בטיחות, הודיעה עירית כרמיאל על סגירתו החל מ .23/11/2025 ההסדרה הבטיחותית של הדרך היא
באחריות כרמיאל, אשר מתקשה למצוא לה מקורות מימון. המועצה תמשיך לנסות לסייע לעירית כרמיאל למצוא פתרון כדי למנוע
את סגירת הדרך.
בברכה,
דני עברי
ראש המועצה
רשמה מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.
ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן |
מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית
| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
"בשביל החינוך במשגב"
מסע לבניית תכנית רב שנתית
למערכת החינוך מ.א .משגב
יצאנו לדרך
למה מסע?
היציאה החוצה למסעות למידה והשראה מספקת נקודות מבט חזוניות חדשות
על אתגרים קיימים ורותמת את משתתפי המסעות לפתרונם.
•
השיטה מאפשרת העמקה ויצירת משמעות שלא ניתן להשיגה אלא בתנועת הרגליים
•
נשאל שאלות משמעותיות ונצא למסע למידה לפתרונן -המתודולוגיה מבוססת על
תהליך מו"פ (לא נלמד ממודלים לדוגמה !אלא מדוגמה למודלים )
•
המסעות יאפשרו למשתתפים.ות לקחת אחריות ,להוביל שינוי ולספק פתרונות עומק
לאתגרים מורכבים
כוכב הצפון הערכי של המועצה
כנקודת המוצא למסע
שונות Diversity שיתופי פעולה צמצום פערים Equity
הכיוונים האסטרטגים שלנו לחקירה
במסעות :
עולים בקנה אחד עם ערכי כוכב הצפון של המועצה.
כל אחד מכיווני החקירה מהווה גם מנוף שינוי חזוני בעל משמעויות ערכיות ,ארגוניות
ופדגוגיות למימוש החזון המועצתי בתחום החינוך:
א .רצפים וחיבורים חינוכיים -על רצף היום ,על רצף הגיל ,על הרצף הארגוני
ב .שותפויות לנוכח שונות –חברתית ,תרבותית וחינוכית
ג .אחריות ,מעורבות ,וסוכנות )(Agencyחינוכית-חברתית של כלל באי מערכת החינוך
התוצרים שנייצר ביחד במסע
שני סוגי תוצרים חזוניים:
.1ניסוח והבהרה של קוד /אמנה אתי חינוכי -שיפרט את כללי הפעולה הערכיים המפרטים
את ערכי כוכב הצפון המועצתי לתחום החינוך
.2תמונת עתיד של כל מנוף בפני עצמו +משותפת של כלל המנופים .
תמונת העתיד תספק תשובה חזונית לשאלת המסע הכללית והמשותפת:
כיצד תראה מערכת החינוך של מ.א .משגב בעוד 5שנים ,כשהיא פועלת לאור
ערכי כוכב הצפון ,ומתוך תפיסה וביטוי של רצפים ,שותפות ,אחריות ומעורבות?
תמונת העתיד תפרט ביטויים פדגוגיים ,ארגוניים ,פיתוח הון אנושי ,מבניים פיזיים ,ועוד של
המנוף.
על בסיס תוצרים חזוניים אלו -תיכתב באגף החינוך תכנית רב שנתית למערכת החינוך .
שותפים לדרך
חינוך בלתי פורמלי
חינוך פורמלי
גיל רך
בתי ספר
משרד החינוך
בני נוער
ועדת חינוך
הרכב חוצה מגזרים ומגדרים
שער מצגת
21.6.18
תודה רבה
עדכון 2 לתקציב לשנת 2025
הערות והסברים לעדכון 2 לתקציב 2025
עדכון מספר 2 לתקציב 2025 מבטא תמונת מצב שמשתקפת מביצוע של 10 חודשי פעילות השנה.
יש גידול של 3.285 מיליון ₪ במסגרת התקציב שנובע מעדכון פרק החינוך (תיכון מעל"צ),
עדכוני שכר , רווחה ופעולות כלליות.
א ארנונה - עדכון צפי הכנסות ארנונה מותאם לביצוע 1-10/25 ותחזית הכנסות של
ארנונה למגורים וגבית פיגורים.
ארנונה לא למגורים - עדכון ירידה בהכנסות. (רפא"ל ומחצבות).
ב עדכון חלוקת ארנונה מבסיס תפן. (לירכא וג'וליס).
ג מענק האיזון לשנת ,2025 בהתאם להודעת משרד הפנים על מסגרת המענק.
ד חינוך - עודכן פרק החינוך בהכנסות ובהוצאות, מותאם לצפי ביצוע עד סוף השנה.
בוצעו עדכונים בתקציבי קידום נוער ובתקציב הסעות תלמידים.
ה שכר - עודכנו סעיפי השכר בהתאם לתחזית ביצוע כולל הסכמי השכר שיושמו בפועל.
תוספת של 3.3 מיליון ₪ . לאחר שימוש ברזרבה, גידול נטו של כ-2 מיליון ₪.
לכל הגידול יש כיסוי בהכנסות ממשרד החינוך ומשרד הרווחה. (בנוסף לשימוש ברזרבה).
ו ועדה מקומית - ירידה בהכנסות מאגרות בניה בסך 580 אלש"ח. (ירידה זמנית).
בשנת 2026 צפוי גידול.
ז רווחה - בוצעו עדכונים בתקציבי שכר והכנסות משרד הרווחה.
ח הכנסות שנים קודמות - עודכנו הכנסות ממשרד החינוך לשנים קודמות (1.5 מיליון ₪).
ט תברואה-עדכון העליה בהוצאות פינוי אשפה וטיפול בגרוטאות.
סה"כ עדכון מסגרת התקציב ב-3,285 אלש"ח. (מסגרת תקציב של 334.3 מיליון ₪).
| הערות | הפער בין הכנסות/הוצאות | תקציב ההכנסות | תקציב ההוצאות | פרקי התקציב | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השינוי באלש"ח | 2025 עדכון 2 | 2025 עדכון 1 | השינוי ב-% | 2025 עדכון 2 | פרק 2025 תקציבי עדכון 1 | השינוי ב-% | 2025 עדכון 2 | פרק 2025 תקציבי עדכון 1 | ||||
| 6 | הנהלה כללית מינהל כללי | |||||||||||
| 6 61 | ||||||||||||
| 5 | -1,787 | -1,782 | 0 | 0 | = | %0.3 | 1,787 | 1,782 | 611 | ראש הרשות וסגניו | ||
| 0 | -303 | -303 | 0 | 0 | = | %0.0 | 303 | 303 | 612 | מבקר הרשות | ||
| הוצאות ארכיב | 60 | -2,732 | -2,672 | 0 | 0 | = | %2.2 | 2,732 | 2,672 | 6130 | מזכירות - כללית | |
| -15 | -1,256 | -1,271 | %5.0 | 105 | 100 | 2691 | %-0.7 | 1,361 | 1,371 | 6131 | מזכירות - מחשוב | |
| 0 | -140 | -140 | 0 | 0 | = | %0.0 | 140 | 140 | 6131 | גיוס משאבים ומעמד האישה | ||
| קיטון בפעולות | -131 | -528 | -659 | 0 | 0 | = | %-19.9 | 528 | 659 | 614 | קשרי תושבים | |
| חשבת שכר חדשה | 90 | -670 | -580 | 0 | 0 | = | %15.5 | 670 | 580 | 615 | מנגנון - חשבות שכר | |
| פרסומים | 60 | -1,840 | -1,780 | 0 | 0 | = | %3.4 | 1,840 | 1,780 | 616 | או"ש הדרכה - משא"נ | |
| 0 | -810 | -810 | 0 | 0 | = | %0.0 | 810 | 810 | 617 | שרות משפטי | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | !DIV/0# | 0 | 0 | 619 | בחירות | ||
| 69 | -10,066 | -9,997 %5.0 | 105 | = 100 | %0.7 | 10,171 | 61 10,097 | סה"כ | ||||
| 69 | -10,066 | -9,997 | %5.0 | 105 | 100 | = | %0.7 | 10,171 | 61 10,097 | סה"כ מינהל כספי | ||
| 14 | -1,146 | -1,132 | 0 | 0 | = | %1.2 | 1,146 | 1,132 | 1155 | מנהל אגף הכספים | ||
| פיצויים | 53 | -724 | -671 | 0 | 0 | = | %7.9 | 724 | 671 | 6213 | הנהלת חשבונות | |
| 3 | -1,094 | -1,091 | %-0.5 | 1,521 | 1,529 | 2692 | %-0.2 | 2,615 | 2,620 | 6231 | גזברות - שומה וגביה | |
| 70 | -2,964 | %-0.5 -2,894 | 1,521 | 2692 1,529 | %1.4 | 4,485 | 62 4,423 | סה"כ | ||||
| 70 0 | -2,964 2,208 | -2,894 2,208 | %-0.5 %0.0 | 1,521 2,393 | 1,529 2,393 | 2692 2693 | %1.4 %0.0 | 4,485 185 | 4,423 185 | 62 632 | סה"כ מימון | |
| 0 | 2,208 | 2,208 | %0.0 | 2,393 | 2,393 | 2693 | %0.0 | 185 | 185 | 632 64 | מימון פרעון מלוות | |
| 0 | -5,336 | -5,336 | 0 | 0 | = | %0.0 | 5,336 | 5,336 | 991 | פרע"מ עצמי | ||
| 0 | -2,700 | -2,700 | %0.0 | 1,800 | 1,800 | 592 | %0.0 | 4,500 | 4,500 | 649 | פרע"מ מוכר | |
| 0 | -8,036 | -8,036 | %0.0 | 1,800 | 1,800 | = | %0.0 | 9,836 | 9,836 | 64 | סה"כ | |
| 139 | -18,858 | -18,719 | %-0.1 | 5,819 | 5,822 | = | %0.6 | 24,677 | 24,541 | 6 | סה"כ הנהלה כללית | |
| 2 | 7 | שרותים מקומיים | ||||||||||
| גידול הוצ' פינוי והטמנה | 393 | -12,546 | -12,153 | %2.0 | 1,464 | 1,435 | 21 | %3.1 | 14,010 | 13,588 | 71 | תברואה |
| -8 | -4,130 | -4,138 | %0.0 | 48 | 48 | 22 | %-0.2 | 4,178 | 4,186 | 72 | בטחון | |
| 0 | -977 | -977 | %0.0 | 820 | 820 | 231 | %0.0 | 1,797 | 1,797 | 731 | מינהל הנדסה | |
| קיטון בהכנסות מאגרות | 481 | -681 | -200 | %-12.9 | 4,000 | 4,590 | 233 | %-2.3 | 4,681 | 4,790 | 733 | ועדה מקומית |
| -30 | -706 | -736 | !DIV/0# | 0 | 0 | 28 | %-4.1 | 706 | 736 | 78 | פיקוח עירוני | |
| 24 | 74 | נכסים ציבורים | ||||||||||
| 8 | -630 | -622 | 0 | 0 | = | %1.3 | 630 | 622 | 743 | תאורת רחובות | ||
| 7 | -105 | -98 | 0 | 7 | = | %0.0 | 105 | 105 | 744 | בטיחות בדרכים | ||
| 72 | -632 | -560 | %-2.1 | 508 | 519 | 245 | %5.7 | 1,140 | 1,079 | 745 | ית עול וניקוז, מחפרון,מ.משחקים | |
| 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | = | %0.0 | 500 | 500 | 746 | גנים ונטיעות | ||
| 10 | -75 | -65 | 0 | 0 | = | %15.4 | 75 | 65 | 7491 | פארק אוסטרליה | ||
| 0 | -65 | -65 | 0 | 0 | = | %0.0 | 65 | 65 | 7492 | מערכות במרכז | ||
| 46 | -828 | -782 | 0 | 0 | = | %5.9 | 828 | 782 | 7493 | אחזקה, מבנים ואתרים | ||
| 143 | -2,835 | -2,692 | %-3.4 | 508 | 526 | = | %3.9 | 3,343 | 3,218 | 74 | סה"כ | |
| 143 | -2,835 | -2,692 | %-3.4 | 508 | 526 | = | %3.9 | 3,343 | 3,218 | 74 75 | סה"כ חגיגות מבצ' וארועים | |
| 0 | -80 | -80 | 0 | 0 | = | %0.0 | 80 | 80 | 751 | יום משגב (עצמ') משגבידה | ||
| 0 | -240 | -240 | 0 | 0 | = | %0.0 | 240 | 240 | 756 | כנסים וארועים בינ"ל | ||
| 0 | -320 | -320 | 0 | 0 | = | %0.0 | 320 | 320 | 75 | סה"כ | ||
| 0 | -320 | -320 | 0 | 0 | = | %0.0 | 320 | 320 | 75 76 | סה"כ שרותים עירוניים ש' | ||
| שכר | 84 | -1,234 | -1,150 | %0.0 | 9 | 9 | 261 | %7.2 | 1,243 | 1,159 | 761 | מוקד |
| 5 | -204 | -199 | 0 | 0 | = | %2.5 | 204 | 199 | 7650 | השתתפות למוסדות | ||
| 0 | -290 | -290 | 0 | 0 | 265 | %0.0 | 290 | 290 | 7652 | תמיכות לתאגידים | ||
| 0 | -10,594 | -10,594 | 0 | 0 | 266 | %0.0 | 10,594 | 10,594 | 7661 | ועדים מקומיים - כללי | ||
| 0 | -2,872 | -2,872 | %0.0 | 7,725 | 7,725 | 2662 | %0.0 | 10,597 | 10,597 | 7662 | ו. מקומיים - בדווים | |
| 26 | -2,218 | -2,192 | %0.0 | 294 | 294 | 267 | %1.0 | 2,512 | 2,486 | 767 | ביטוח לרשות | |
| 8 | -275 | -267 | 70 | 60 | = | %5.5 | 345 | 327 | 7691 | רכש וקניינות | ||
| 0 | 0 | 0 | !DIV/0# | 0 | 0 | 2695 | !DIV/0# | 0 | 0 | = | מנכסים וביטוחים | |
| -30 | -114 | -144 | 0 | 0 | = | %-20.8 | 114 | 144 | 7692 | שונות | ||
| -53 | 2,255 | 2,202 | %2.4 | 2,255 | 2,202 | 2696 | !DIV/0# | 0 | 0 | = | כלליות ושונות | |
| שכר | 84 | -900 | -816 | %-59.0 | 41 | 100 | 2697 | %2.7 | 941 | 916 | 7693 | פיתוח ישובים |
| 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | = | %0.0 | 100 | 100 | 7720 | עידוד תעשיה ומלאכה | ||
| 124 | -16,546 | -16,422 | %0.0 | 10,394 | 10,390 | = | %0.5 | 26,940 | 26,812 | 76 | סה"כ | |
| 1,133 | -38,741 | -37,638 | %-3.2 | 17,234 | 17,809 | 2 | %1.0 | 55,975 | 55,447 | 7 | סה"כ ש' מקומיים |
התפלגות תקציב 2025 עדכון -1 הוצאות / הכנסות / סבסוד
התפלגות תקציב 2025 - הוצאות / הכנסות / סבסוד
| הערות | הפער בין הכנסות/הוצאות | תקציב ההכנסות | תקציב ההוצאות | פרקי התקציב | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השינוי באלש"ח | 2025 עדכון 2 | 2025 עדכון 1 | השינוי ב-% | 2025 עדכון 2 | פרק 2025 תקציבי עדכון 1 | השינוי ב-% | 2025 עדכון 2 | פרק 2025 תקציבי עדכון 1 | ||||
| 31 | 81 | חינוך | ||||||||||
| קיטון בהוצ' גפן רשותי | -129 | -1,865 | -1,994 | %0.0 | 6,585 | 6,585 | 311 | %-1.5 | 8,450 | 8,579 | 811 | מינהל חינוך |
| קיטון בהוצ' גפן רשותי | -129 | -1,865 | -1,994 | %0.0 | 6,585 | 6,585 | 311 312 | %-1.5 | 8,450 | 8,579 | 811 812 | מינהל חינוך חינוך קדם יסודי |
| 63 | -500 | -437 | %0.0 | 0 | 0 | 3121 | %14.4 | 500 | 437 | 8121 | מינהל | |
| 56 | -4,341 | -4,285 | %0.0 | 25,415 | 25,415 | 3122 | %0.2 | 29,756 | 29,700 | 8122 | גנים | |
| -20 | -182 | -202 | %0.0 | 1,625 | 1,625 | 3124 | %-1.1 | 1,807 | 1,827 | 8214 | מעונות ופעוטונים | |
| 0 | 38 | 38 | %0.0 | 1,202 | 1,202 | 3128 | %0.0 | 1,164 | 1,164 | 8218 | קייטנות | |
| 99 | -4,985 | -4,886 | %0.0 | 28,242 | 28,242 | 312 | %0.3 | 33,227 | 33,128 | 812 | סה"כ | |
| 99 | -4,985 | -4,886 | %0.0 | 28,242 | 28,242 | 312 313 | %0.3 | 33,227 | 33,128 | 812 813 | סה"כ חינוך יסודי | |
| 3 | -295 | -292 | %3.4 | 766 | 741 | 31320 | %2.7 | 1,061 | 1,033 | 81320 | לבון | |
| הפרשי שכר לעובדת | 349 | -693 | -344 | %2.5 | 2,305 | 2,248 | 31321 | %15.7 | 2,998 | 2,592 | 81321 | משגב |
| 0 | -292 | -292 | %0.0 | 875 | 875 | 31322 | %0.0 | 1,167 | 1,167 | 81322 | עודד | |
| 21 | -315 | -294 | %0.0 | 625 | 625 | 31323 | %2.3 | 940 | 919 | 81323 | סלאמה | |
| 20 | -87 | -67 | %0.0 | 613 | 613 | 31324 | %2.9 | 700 | 680 | 81324 | גליל | |
| 54 | -350 | -296 | %4.6 | 1,541 | 1,473 | 31325 | %6.9 | 1,891 | 1,769 | 81325 | גילון | |
| 43 | -394 | -351 | %0.0 | 879 | 879 | 31326 | %3.5 | 1,273 | 1,230 | 81326 | שכניה | |
| 44 | -363 | -319 | %0.0 | 666 | 666 | 31327 | %4.5 | 1,029 | 985 | 81327 | מורשת | |
| -37 | -225 | -262 | %0.0 | 620 | 869 | 31328 | %-25.3 | 845 | 1,131 | 81328 | מעלה צביה | |
| שכר סייעות | 106 | -633 | -527 | %0.0 | 518 | 518 | 31329 | %10.1 | 1,151 | 1,045 | 81329 | כמאנה |
| שכר סייעות | 104 | -9,709 | -9,605 | %5.4 | 14,656 | 13,900 | 31330 | %3.7 | 24,365 | 23,505 | 81330 | חינוך מיוחד |
| 0 | -519 | -519 | %0.0 | 1,330 | 1,330 | 31380 | %0.0 | 1,849 | 1,849 | 81380 | קיטנות ושישי ישובי | |
| 707 | -13,875 | -13,168 | %2.7 | 25,394 | 24,737 | 313 | %3.6 | 39,269 | 37,905 | 813 | סה"כ | |
| 707 | -13,875 | -13,168 | %2.7 | 25,394 | 24,737 | 313 315 | %3.6 | 39,269 | 37,905 | 813 815 | סה"כ חינוך על - יסודי | |
| 0 | 0 | 0 | %0.0 | 5,877 | 5,877 | 31570 | %0.0 | 5,877 | 5,877 | 81570 | מינהלת קמפוס | |
| 0 | -302 | -302 | %0.0 | 15,893 | 15,893 | 31571 | %0.0 | 16,195 | 16,195 | 81576 | סלאמה | |
| 0 | -758 | -758 | %0.0 | 21,945 | 21,945 | 31572 | %0.0 | 22,703 | 22,703 | 81572 | משגב-אסיף | |
| 0 | -615 | -615 | %0.0 | 18,172 | 18,172 | 31574 | %0.0 | 18,787 | 18,787 | 81574 | משגב - קציר | |
| 0 | -542 | -542 | %0.0 | 2,754 | 2,754 | 31575 | %0.0 | 3,296 | 3,296 | 81575 | משגב - עומר | |
| 0 | 19 | 19 | %0.0 | 3,053 | 3,053 | 31577 | %0.0 | 3,034 | 3,034 | 81577 | תיכון עודד | |
| 0 | 0 | 0 | !DIV/0# | 1,485 | 0 | 31578 | !DIV/0# | 1,485 | 0 | 81578 | תיכון מעל"צ | |
| 0 | -2,198 | -2,198 | %2.2 | 69,179 | 67,694 | 315 | %2.1 | 71,377 | 69,892 | 815 | סה"כ | |
| 0 | -2,198 | -2,198 | %2.2 | 69,179 | 67,694 | 315 317 | %2.1 | 71,377 | 69,892 | 815 817 | סה"כ שרותים נוספים | |
| 28 | -146 | -118 | %-39.4 | 143 | 236 | 3175 | %-18.4 | 289 | 354 | 8175 | ת.לאומית נוער בסיכון | |
| -88 | -937 | -1,025 | %0.0 | 1,975 | 1,975 | 3171 | %-2.9 | 2,912 | 3,000 | 8171 | קב"ט ושמירה מס"ח | |
| 0 | 0 | 0 | !DIV/0# | 0 | 0 | 3172 | !DIV/0# | 0 | 0 | 8172 | חממה פדגוגית | |
| קיטון בהוצאות שפ"מ | -200 | -1,406 | -1,606 | %0.0 | 3,248 | 3,248 | 3173 | %-4.1 | 4,654 | 4,854 | 8173 | שפ"י |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3174 | 0 | 0 | 8174 | מייקרים | |||
| קיטון משמעותי בהכנסות | 292 | -691 | -399 | %-27.5 | 974 | 1,344 | 3176 | %-4.5 | 1,665 | 1,743 | 8176 | קידום נוער |
| -6 | -242 | -248 | %17.3 | 400 | 341 | 3177 | %9.0 | 642 | 589 | 8177 | קב"ס | |
| קיטון משמעותי בהכנסות | 647 | -5,383 | -4,736 | %-8.6 | 9,628 | 10,537 | 3178 | %-1.7 | 15,011 | 15,273 | 8178 | הסעות תלמידים |
| 82 | -627 | -545 | %4.4 | 239 | 229 | 31790 | %11.9 | 866 | 774 | 81791 | ספריה | |
| 0 | -420 | -420 | 0 | 0 | = | %0.0 | 420 | 420 | 81793 | בת"ס מחוץ לאיזור | ||
| פיצול בסעיפים | -100 | -220 | -320 | 0 | 0 | = | %-31.3 | 220 | 320 | 81795 | בטיחות מס"ח | |
| 655 | -10,072 | -9,417 | %-7.3 | 16,607 | 17,910 | 317 | %-2.4 | 26,679 | 27,327 | 817 | סה"כ | |
| 655 1,332 | -10,072 -32,995 | -9,417 -31,663 | %-7.3 %0.6 | 16,607 146,007 | 17,910 145,168 | 317 31 | %-2.4 %1.2 | 26,679 179,002 | 27,327 176,831 | 817 81 | סה"כ סה"כ חינוך | |
| שיפוי ארנונה | 1,332 354 | -32,995 -4,971 | -31,663 -4,617 | %0.6 %8.8 | 146,007 346 | 145,168 318 | 31 324 | %1.2 %7.7 | 179,002 5,317 | 176,831 4,935 | 81 824 | סה"כ חינוך תרבות - מרכז קהילתי |
| שיפוי ארנונה | 354 0 | -4,971 -92 | -4,617 -92 | %8.8 !DIV/0# | 346 0 | 318 0 | 324 33 | %7.7 %0.0 | 5,317 92 | 4,935 92 | 824 836 | תרבות - מרכז קהילתי בריאות |
| 0 | -92 | -92 | !DIV/0# | 0 | 0 | 33 34 | %0.0 | 92 | 92 | 836 84 | בריאות שירותים חברתיים | |
| קיטון בפעולות | -154 | -2,249 | -2,403 | %-9.3 | 776 | 856 | 340 | %-7.2 | 3,025 | 3,259 | 840 | כלליים |
| -55 | -7,588 | -7,643 | %1.5 | 27,061 | 26,661 | 341 | %1.0 | 34,649 | 34,304 | 841 | סעד ורווחה | |
| -209 | -9,837 | -10,046 | %1.2 | 27,837 | 27,517 | 34 | %0.3 | 37,674 | 37,563 | 84 | סה"כ | |
| -209 22 | -9,837 -437 | -10,046 -415 | %1.2 %19.7 | 27,837 900 | 27,517 752 | 34 35 | %0.3 %14.6 | 37,674 1,337 | 37,563 1,167 | 84 85 | סה"כ דת | |
| 22 -3 | -437 -265 | -415 -268 | %19.7 %-37.0 | 900 46 | 752 73 | 35 37 | %14.6 %-8.8 | 1,337 311 | 1,167 341 | 85 87 | דת איכות סביבה | |
| 1,496 | -48,597 | -47,101 | %0.8 | 175,136 | 173,828 | 3 | %1.3 | 223,733 | 220,929 | 8 | סה"כ ש' ממלכתיים | |
| 4 | 9 | מפעלים | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | !DIV/0# | 0 | 0 | 480 | !DIV/0# | 0 | 0 | 980 | מפעם | |
| 0 | 0 | 0 | !DIV/0# | 0 | 0 | 4 | !DIV/0# | 9 0 0 | סה"כ מפעלים | |||
| 5 | 99 | תש'/תק' בלתי רגילים | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 992 | רזרבה לפעולות - חינוך | |||
| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | = = | 0 0 | 0 0 | 992 992 | רזרבה לפעולות - חינוך רזרבה לפעולות - כללי | |||
| הכנסות ממשרד החינוך | 0 -1,454 | 0 1,760 | 0 306 | %366.0 | 0 1,892 | 0 406 | = 513 | %32.0 | 0 132 | 0 100 | 992 993 | רזרבה לפעולות - כללי שנים קודמות |
| הכנסות ממשרד החינוך שילוב בסעיפי חינוך | -1,454 300 | 1,760 0 | 306 300 | %366.0 | 1,892 0 | 406 0 | 513 = | %32.0 | 132 0 | 100 -300 | 993 993 | שנים קודמות הקטנת פעולות כלליות |
| שילוב בסעיפי חינוך | 300 468 | 0 -3,868 | 300 -3,400 | 0 0 | 0 0 | = = | 0 3,868 | -300 3,400 | 993 994 | הקטנת פעולות כלליות הוצאות מיוחדות | ||
| 468 0 | -3,868 5,800 | -3,400 5,800 | %0.0 | 0 5,800 | 0 5,800 | = 594 | 3,868 0 | 3,400 0 | 994 = | הוצאות מיוחדות הכנסות נוספות ( ח"פ ) | ||
| 0 0 | 5,800 6,500 | 5,800 6,500 | %0.0 | 5,800 6,500 | 5,800 6,500 | 594 594 | 0 0 | 0 0 | = | הכנסות נוספות ( ח"פ ) ארנונה מבר-לב | ||
| 0 0 | 6,500 0 | 6,500 0 | %0.0 | 6,500 13,500 | 6,500 13,500 | 594 = | %0.0 | 0 13,500 | 0 13,500 | 9951 | ארנונה מבר-לב הנחות מיסים - כללי | |
| 0 0 | 0 0 | 0 0 | %0.0 %0.0 | 13,500 3,900 | 13,500 3,900 | = = | %0.0 %0.0 | 13,500 3,900 | 13,500 3,900 | 9951 9952 | הנחות מיסים - כללי הנחות מיסים - בדווי | |
| 0 -686 | 0 10,192 | 0 9,506 | %4.9 | 3,900 31,592 | 3,900 30,106 | = 5 | %0.0 %3.9 | 3,900 21,400 | 3,900 20,600 | 9952 99 | הנחות מיסים - בדווי סה"כ בלתי רגילים | |
| -686 | 10,192 | 9,506 | %4.9 | 31,592 | 30,106 | 5 | %3.9 | 21,400 | 20,600 | 99 | סה"כ בלתי רגילים |
| הערות | הפער בין הכנסות/הוצאות | תקציב ההכנסות | תקציב ההוצאות | פרקי התקציב | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השינוי באלש"ח | 2025 עדכון 2 | 2025 עדכון 1 | השינוי ב-% | 2025 עדכון 2 | פרק 2025 תקציבי עדכון 1 | השינוי ב-% | 2025 עדכון 2 | פרק 2025 תקציבי עדכון 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | העברה לקרנות | ||||
| שכר גמלאים | 0 327 | 0 -8,015 | 0 -7,688 | 0 0 | 0 0 | = | %4.3 | 0 8,015 | 0 7,688 | 994 9981 | העברה לקרנות שכ"ע גימלאים | |
| שכר גמלאים שילוב בסעיפי השכר | 327 -1,060 | -8,015 -300 | -7,688 -1,360 | 0 0 | 0 0 | = = | %4.3 %-77.9 | 8,015 300 | 7,688 1,360 | 9981 9982 | שכ"ע גימלאים רזרבה - שכ"ע | |
| שילוב בסעיפי השכר שילוב בסעיפי השכר | -1,060 -250 | -300 -100 | -1,360 -350 | 0 0 | 0 0 | = = | %-71.4 | 300 100 | 1,360 350 | 9982 9983 | רזרבה - שכ"ע פיצויים ופרישה | |
| שילוב בסעיפי השכר | -250 0 | -100 -100 | -350 -100 | 0 0 | 0 0 | = = | %-71.4 %0.0 | 100 100 | 350 100 | 9983 9984 | פיצויים ופרישה הפרשות | |
| -983 | -8,515 | -9,498 | 0 | 0 | = | %-10.3 | 8,515 | 9,498 | 998 | סה"כ גמלאות ו... | ||
| 1 | = | מיסים ומענק כללי | ||||||||||
| 11 | = | ארנונות | ||||||||||
| קיטון ארנונה לא למגורים | 1,200 | 86,900 | 88,100 | %-1.4 | 86,900 | 88,100 | 111 | 0 | 0 | = | ארנונה - כללית | |
| 0 | 6,850 | 6,850 | %0.0 | 6,850 | 6,850 | 111 | 0 | 0 | = | ארנונה - כללית בדווים | ||
| 1,200 | 93,750 | %-1.3 94,950 | 93,750 | 11 94,950 | 0 | 0 | = | סה"כ | ||||
| 1,200 | 93,750 | 94,950 | %-1.3 | 93,750 | 11 94,950 19 | 0 | 0 | = | סה"כ מענקים כלליים | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוי הנחות ארנונה | |||||||
| גידול במענק | -2,269 | 10,769 | 8,500 | %26.7 | 10,769 | 8,500 | 191 | 0 | 0 | = | מענק איזון | |
| 0 | 0 | 0 | !DIV/0# | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | = | קרן לצימצום פערים | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | = | מענק חד"פ | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | = | מענק ישובים גדולים | |||
| -2,269 | 10,769 | 8,500 | %26.7 | 10,769 | 8,500 | 19 | 0 | 0 | = | סה"כ | ||
| -1,069 | 104,519 | 103,450 | %1.0 | 104,519 | 103,450 | 1 | 0 | 0 | = | סה"כ מיסים ומענקים | ||
| -1,069 30 | 104,519 0 | 103,450 0 | 104,519 %1.0 334,300 %1.0 | 103,450 331,015 | 1 1 | %1.0 | 0 334,300 | 0 331,015 | = 2 | סה"כ מיסים ומענקים סה"כ תקציב מוצע |
תקציב שכר 2025 תקציב תקציב
שם פרק כרטיס שם כרטיס עדכון 1 עדכון 2 הפרש הערות
מינהל כללי 1611100110 שכ'ע נבחרים ₪-1,600,000.00 ₪-1,600,000.00 0.00 ₪ מינהל כללי 1612000110 שכ'ע מבקר פנים ₪-300,000.00 ₪-300,000.00 0.00 ₪ מינהל כללי 1613000110 שכ'ע מזכירות ₪-1,300,000.00 ₪-1,330,000.00 -30,000.00 ₪ עדכון תקציב מינהל כללי 1613000398 הפחתת שכר-הפרשה ₪-300,000.00 ₪-300,000.00 0.00 ₪ מינהל כללי 1613000399 הבראה - כללי- הפרשה ₪-50,000.00 ₪-50,000.00 0.00 ₪ מינהל כללי 1613001110 שכ"ע מוקד מוניציפלי ₪-290,000.00 ₪-290,000.00 0.00 ₪ מינהל כללי 1613100110 שכ'ע מחשוב ₪-400,000.00 ₪-390,000.00 10,000.00 ₪ עדכון תקציב מינהל כללי 1614000110 שכ'ע דוברות ₪-370,000.00 ₪-300,000.00 70,000.00 ₪ חוסר כח אדם מינהל כללי 1615000110 שכ'ע חשבת שכר ₪-210,000.00 ₪-300,000.00 -90,000.00 ₪ חשבת שכר נוספת מינהל כללי 1616000110 שכ'ע משא"נ ₪-1,050,000.00 ₪-1,050,000.00 0.00 ₪
מינהל כללי סה"כ ₪-5,870,000.00 ₪-5,910,000.00 0.00 ₪
מינהל כספי 1621100110 שכ'ע הנהלת אגף הכספים ₪-800,000.00 ₪-814,000.00 -14,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים מינהל כספי 1621300110 שכ'ע הנה'ח ₪-400,000.00 ₪-453,000.00 -53,000.00 ₪ הוצאות פרישה של עובדת ותיקה
מינהל כספי סה"כ ₪-1,200,000.00 ₪-1,267,000.00 0.00 ₪
תברואה 1711000110 שכ'ע מנהל ומזכירה תברואה ₪-675,000.00 ₪-690,000.00 -15,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים תברואה 1712300110 שכ'ע איסוף אשפה ₪-1,200,000.00 ₪-1,170,000.00 30,000.00 ₪ עדכון תקציב תברואה 1712300399 פיצויים תברואה ₪-20,000.00 ₪-20,000.00 0.00 ₪ תברואה 1712310110 שכ'ע פיקוח תברואה ₪-305,000.00 ₪-290,000.00 15,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים תברואה 1712320110 שכ'ע הדברה ₪-220,000.00 ₪-240,000.00 -20,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים תברואה 1714200110 שכ'ע וטרינר ₪-345,000.00 ₪-373,000.00 -28,000.00 ₪ חילופי וטרינרים וחפיפה של חודש תברואה 1714300110 שכ"ע פקח וטרינרי ₪-160,000.00 ₪-165,000.00 -5,000.00 ₪ עדכון תקציב
תברואה סה"כ ₪-2,925,000.00 ₪-2,948,000.00 0.00 ₪
שמירה ובטחון 1721000110 שכ'ע מינהל בטחון ₪-500,000.00 ₪-440,000.00 60,000.00 ₪ חוסר כח אדם שמירה ובטחון 1721000399 פיצויים אגף בטחון ₪-15,000.00 ₪-15,000.00 0.00 ₪ שמירה ובטחון 1722000110 שכ'ע שמירה ופקוח שדות ₪-500,000.00 ₪-450,000.00 50,000.00 ₪ חוסר כח אדם שמירה ובטחון 1722000399 פיצויים סיירי בטחון ₪-50,000.00 ₪-50,000.00 0.00 ₪ שמירה ובטחון 1723100110 שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני) ₪-508,000.00 ₪-560,000.00 -52,000.00 ₪ מענק יובל, שעות נוספות ועדכונים שמירה ובטחון 1726100110 שכ'ע מחסנאי מל'ח ₪-200,000.00 ₪-100,000.00 100,000.00 ₪ חוסר כח אדם
שמירה ובטחון סה"כ ₪-1,773,000.00 ₪-1,615,000.00 0.00 ₪
תכנון ובנין עיר 1731000110 שכ'ע הנדסה ₪-1,400,000.00 ₪-1,400,000.00 0.00 ₪ תכנון ובנין עיר 1731000399 פיצויים הנדסה ₪-2,000.00 ₪-2,000.00 0.00 ₪ תכנון ובנין עיר 1733400110 שכ"ע משרד מהנדס הרשות ₪-1,300,000.00 ₪-1,390,000.00 -90,000.00 ₪ עדכון תקציב תכנון ובנין עיר 1733400399 פיצויים וועדה ₪-23,000.00 ₪-59,000.00 -36,000.00 ₪ פרישה של עובדים תכנון ובנין עיר 1733420110 שכ'ע תכנון עיר ו.מקומית ₪-200,000.00 ₪-160,000.00 40,000.00 ₪ חוסר כח אדם תכנון ובנין עיר 1733430110 שכ'ע פיקוח ו.מקומית ₪-746,000.00 ₪-600,000.00 146,000.00 ₪ חוסר כח אדם תכנון ובנין עיר 1733440110 שכ'ע בודקי היתרים ו.מקומית ₪-1,200,000.00 ₪-1,216,000.00 -16,000.00 ₪ עדכון תקציב
תכנון ובנין עיר סה"כ ₪-4,871,000.00 ₪-4,827,000.00 0.00 ₪
נכסים צבוריים 1749300110 שכר עובדי אחזקה ₪-420,000.00 ₪-466,000.00 -46,000.00 ₪ עדכונים ושעות נוספות נכסים צבוריים 1749400110 שכ"ע מפעיל מחפרון ₪-200,000.00 ₪-211,000.00 -11,000.00 ₪ עדכון תקציב ושעות נוספות נכסים צבוריים 1749500110 שכ``ע אחזקת מתקני משחקים ₪-230,000.00 ₪-245,000.00 -15,000.00 ₪ עדכון תקציב ושעות נוספות
נכסים צבוריים סה"כ ₪-850,000.00 ₪-922,000.00 0.00 ₪
שירותים עירוניים שונים 1761000110 שכ'ע מוקד ₪-1,000,000.00 ₪-1,084,000.00 -84,000.00 ₪ הוצאות פרישה של עובד ושעות נוספות שירותים עירוניים שונים 1766210211 שכ`ע הנה``ח - דמידה ₪-2,000.00 ₪-2,000.00 0.00 ₪ שירותים עירוניים שונים 1766220211 שכ`ע הנה``ח - חוסניה ₪-2,000.00 ₪-2,000.00 0.00 ₪ שירותים עירוניים שונים 1766230211 שכ`ע הנה``ח - כמאנה ₪-5,000.00 ₪-5,000.00 0.00 ₪ שירותים עירוניים שונים 1766240211 שכ`ע הנה``ח - ראס אל עין ₪-1,000.00 ₪-1,000.00 0.00 ₪ שירותים עירוניים שונים 1766250211 שכ`ע הנה``ח - סלאמה ₪-13,000.00 ₪-13,000.00 0.00 ₪ שירותים עירוניים שונים 1766250212 רכז מוניציפאלי סלאמה ₪-100,000.00 ₪-100,000.00 0.00 ₪ שירותים עירוניים שונים 1769000110 שכ'ע רכש ₪-257,000.00 ₪-275,000.00 -18,000.00 ₪ שעות נוספות ומענק יובל שירותים עירוניים שונים 1769600110 עובד אחזקה מבנה בריאות 0.00₪ ₪-20,000.00 -20,000.00 ₪ חדש שירותים עירוניים שונים 1769310110 שכ'ע מינהל פ.ישובים ₪-290,000.00 ₪-290,000.00 0.00 ₪ שירותים עירוניים שונים 1769320110 שכ"ע רכזי בינוי קהילתי ₪-80,000.00 ₪-105,000.00 -25,000.00 ₪ שעות נוספות ועדכון תקציב שירותים עירוניים שונים 1769320210 שכ"ע רכזת חיילים משוחררים ₪-180,000.00 ₪-100,000.00 80,000.00 ₪ חוסר כח אדם שירותים עירוניים שונים 1769320399 פיצויים שכ``ע מרכז צעירים ₪-20,000.00 ₪-20,000.00 0.00 ₪ שירותים עירוניים שונים 1769322110 שכ"ע מינהל מרכז צעירים ₪-120,000.00 ₪-120,000.00 0.00 ₪
שירותים עירוניים שונים סה"כ ₪-2,070,000.00 ₪-2,137,000.00 0.00 ₪
פיקוח עירוני 1781000110 שכ'ע פקח סביבה ₪-200,000.00 ₪-220,000.00 -20,000.00 ₪ שעות נוספות ועדכון תקציב פיקוח עירוני 1781002110 שכ"ע פקח שטחים פתוחים ₪-200,000.00 ₪-150,000.00 50,000.00 ₪ חוסר כח אדם
פיקוח עירוני סה"כ ₪-400,000.00 ₪-370,000.00 0.00 ₪
חינוך 1811000110 שכ'ע מינהל חינוך ₪-1,500,000.00 ₪-1,500,000.00 0.00 ₪ חינוך 1811000111 תוכנית אתגרים-רכז ₪-62,000.00 ₪-62,000.00 0.00 ₪ חינוך 1811000399 פיצויים מנהל חינוך ₪-2,000.00 ₪-2,000.00 0.00 ₪ חינוך 1811200110 שכ"ע רכז צהרונים (ניצנים) ₪-29,000.00 ₪-29,000.00 0.00 ₪ חינוך 1812100110 שכ'ע מינהלת קדם יסודי ₪-424,000.00 ₪-487,000.00 -63,000.00 ₪ עדכון תקציב שכר מנהלת גיל הרך חינוך 1812200110 שכ`ע סייעות בגנים ₪-8,700,000.00 ₪-8,700,000.00 0.00 ₪ חינוך 1812220210 מחליפות לסיעות - גנים- ח'פ ₪-700,000.00 ₪-600,000.00 100,000.00 ₪ חיסכון - מלחמה ותמריצים לסייעות חינוך 1812240210 שכר סיעות משלימות ₪-2,250,000.00 ₪-2,276,000.00 -26,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1812250110 שכ"ע סייעת שניה בגנים ₪-700,000.00 ₪-830,000.00 -130,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1812410110 שכ`ע רכזת פעוטונים מ.בדואים ₪-150,000.00 ₪-130,000.00 20,000.00 ₪ חוסר כח אדם חינוך 1812900110 קייטנות גנים חגים ₪-135,000.00 ₪-135,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813200110 שכ"ע שרתים-לבון ₪-161,000.00 ₪-176,000.00 -15,000.00 ₪ עדכוני תקציב חינוך 1813200210 שכ"ע מנהלן/ית-לבון ₪-52,000.00 ₪-55,000.00 -3,000.00 ₪ עדכוני תקציב חינוך 1813202110 שכ``ע כיתת שילוב-לבון ₪-118,000.00 ₪-128,000.00 -10,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1813204110 שכ"ע מזכירים-לבון ₪-130,000.00 ₪-130,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813210210 שכ'ע מנהלן/ית- משגב 0.00₪ ₪-88,000.00 -88,000.00 ₪ עדכון תקציב מינהלן חינוך 1813210212 שכר ע.הוראה -משגב 0.00₪ ₪-76,000.00 -76,000.00 ₪ כולל פיצויי פרישה. יש הכנסות שיפוי.
חינוך 1813212110 שכ'ע כיתת שילוב - משגב ₪-840,000.00 ₪-920,000.00 -80,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1813214110 שכ"ע מזכירים-משגב ₪-189,000.00 ₪-396,000.00 -207,000.00 ₪ הפרשים לשנים קודמות (הסתדרות)
חינוך 1813215110 שכ'ע שרתים - משגב ₪-170,000.00 ₪-125,000.00 45,000.00 ₪ חילופי כוח אדם חינוך 1813220210 שכ'ע שרתים- עודד ₪-167,000.00 ₪-132,000.00 35,000.00 ₪ חילופי כוח אדם חינוך 1813222110 שכ``ע כיתת שילוב-עודד ₪-102,000.00 ₪-123,000.00 -21,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1813224110 שכ"ע מזכירים - עודד ₪-158,000.00 ₪-172,000.00 -14,000.00 ₪ עדכוני תקציב חינוך 1813230110 שכ'ע שרתים - סלאמה ₪-160,000.00 ₪-168,000.00 -8,000.00 ₪ עדכוני תקציב חינוך 1813232210 שכ'ע סיעות חנוכיות - סלאמה ₪-140,000.00 ₪-125,000.00 15,000.00 ₪ ירידה בהיקף חינוך 1813234110 שכ"ע מזכירים-סלאמה ₪-220,000.00 ₪-248,000.00 -28,000.00 ₪ מענק יובל ועדכון תקציב חינוך 1813240110 שכ'ע מזכירה - גליל ₪-170,000.00 ₪-180,000.00 -10,000.00 ₪ מענק יובל ועדכון תקציב חינוך 1813240111 שכ``ע אב בית בי``ס גליל ₪-130,000.00 ₪-140,000.00 -10,000.00 ₪ מענק יובל ועדכון תקציב חינוך 1813250110 שכ'ע שרתים - גילון ₪-170,000.00 ₪-178,000.00 -8,000.00 ₪ שעות נוספות חינוך 1813250210 שכ"ע מנהלן/ית - גילון ₪-120,000.00 ₪-114,000.00 6,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1813252110 שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון ₪-529,000.00 ₪-612,000.00 -83,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1813254110 שכ"ע מזכירים-גילון ₪-169,000.00 ₪-206,000.00 -37,000.00 ₪ מענק יובל והפרשים ש"ק חינוך 1813260110 שכ'ע שרתים - שכניה ₪-220,000.00 ₪-205,000.00 15,000.00 ₪ עדכון שעות נוספות חינוך 1813260210 שכ"ע מנהלן/ית - שכניה ₪-45,000.00 ₪-88,000.00 -43,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1813264110 שכ"ע מזכירים-שכניה ₪-165,000.00 ₪-180,000.00 -15,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים חינוך 1813270110 שכ'ע שרתים - מורשת ₪-200,000.00 ₪-225,000.00 -25,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים חינוך 1813270210 שכ"ע מנהלן/ית - מורשת ₪-52,000.00 ₪-55,000.00 -3,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1813272110 שכ``ע סייעת-יסודי מורשת ₪-125,000.00 ₪-129,000.00 -4,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1813274110 שכ"ע מזכירים - מורשת ₪-130,000.00 ₪-142,000.00 -12,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים חינוך 1813280110 שכ'ע שרתים-מעל"צ ₪-170,000.00 ₪-173,000.00 -3,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1813280210 שכ'ע מנהלן/ית-מעל"צ ₪-30,000.00 ₪-21,000.00 9,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1813282110 שכר סייעות יסודי מעל``צ ₪-300,000.00 0.00₪ 300,000.00 ₪ מועסקים בתיכון חינוך 1813284110 שכ'ע מזכירים-מעל"צ ₪-120,000.00 ₪-140,000.00 -20,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1813290110 שכ'ע שרתים - כמאנה ₪-191,000.00 ₪-207,000.00 -16,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים חינוך 1813290210 שכ"ע מנהלן/ית - כמאנה ₪-52,000.00 ₪-55,000.00 -3,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1813292110 שכ'ע כיתת שילוב - כמאנה ₪-290,000.00 ₪-290,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813294110 שכ"ע מזכירים-כמאנה ₪-160,000.00 ₪-185,000.00 -25,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים חינוך 1813294399 פיצויים מזכירים כמאנה 0.00₪ ₪-62,000.00 -62,000.00 ₪ פרישה של מזכירה ותיקה חינוך 1813300110 מלווים בהסעה - חינוך מיוחד ₪-200,000.00 ₪-200,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813300211 שכ'ע סיעות טיפוליות ₪-9,450,000.00 ₪-10,264,000.00 -814,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1813302399 פיצויים חנ``מ ₪-30,000.00 ₪-76,000.00 -46,000.00 ₪ פיצויי פרישה סייעות חינוך 1813810110 שכ'ע רכז ומדריכים - קיטנת י.משגב ₪-145,000.00 ₪-145,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813820110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת עודד ₪-49,000.00 ₪-49,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813830110 שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.סלאמה ₪-90,000.00 ₪-90,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813840110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת גליל ₪-30,000.00 ₪-30,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813850110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון ₪-139,000.00 ₪-139,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813860110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכניה ₪-110,000.00 ₪-110,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813870110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי מורשת ₪-61,000.00 ₪-61,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813890110 שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.כמאנה ₪-79,000.00 ₪-79,000.00 0.00 ₪ חינוך 1814210399 הבראה - חינוך- הפרשה ₪-35,000.00 ₪-35,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815700110 שכ"ע מינהלה-מינהלת הקמפוס ₪-2,068,000.00 ₪-2,068,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815701110 שכ"ע תפעול ואחזקה-מינהלת הקמפוס 0.00₪ 0.00₪ 0.00 ₪ חינוך 1815705110 שכ"ע אשכול פיס ₪-625,000.00 ₪-625,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815710212 שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה ₪-7,000.00 ₪-7,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815720110 שכ'ע מינהל - על יסודי משגב ₪-625,000.00 ₪-625,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815720111 שכ'ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף 0.00₪ 0.00₪ 0.00 ₪ חינוך 1815720114 שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף ₪-13,479,000.00 ₪-13,479,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815720116 שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס אסיף 0.00₪ 0.00₪ 0.00 ₪ חינוך 1815720119 שכ"ע מורים מילוי מקום-אסיף 0.00₪ 0.00₪ 0.00 ₪ חינוך 1815721110 שכ'ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים) ₪-150,000.00 ₪-150,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815740110 שכ"ע מינהל-בי"ס קציר ₪-350,000.00 ₪-350,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815740112 שכ"ע מורים-אופק חדש-קציר 0.00₪ 0.00₪ 0.00 ₪ חינוך 1815740114 שכ"ע מורים-עוז לתמורה-קציר ₪-11,741,000.00 ₪-11,741,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815740116 שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-קציר 0.00₪ 0.00₪ 0.00 ₪ חינוך 1815740118 שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-קציר 0.00₪ 0.00₪ 0.00 ₪ חינוך 1815741110 שכ"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות (מינהליים) ₪-53,000.00 ₪-53,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815750110 שכ"ע מינהל-בי"ס עומר ₪-150,000.00 ₪-150,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815750119 שכ"ע מורים מילוי מקום-עומר ₪-85,000.00 ₪-85,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815751110 שכ"ע ללא תקן בי"ס עומר-אגרות (מינהליים) ₪-13,000.00 ₪-13,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815756110 שכ"ע סייעות - בי"ס עומר ₪-1,850,000.00 ₪-1,850,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815760110 שכ"ע מינהלה-מקיף סלאמה ₪-1,000,000.00 ₪-1,000,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815760111 שכ"ע מורים אופק חדש-מקיף סלאמה ₪-11,700,000.00 ₪-11,700,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815760114 שכ"ע מורים עוז לתמורה-מקיף סלאמה 0.00₪ 0.00₪ 0.00 ₪ חינוך 1815760116 שכ"ע מורים עולם ישן חט"ב-מקיף סלאמה ₪-45,000.00 ₪-45,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815760119 שכ"ע מורים מילוי מקום-מקיף סלאמה ₪-230,000.00 ₪-230,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815770110 שכ`ע מינהל - ת.עודד ₪-120,000.00 ₪-120,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815770114 שכר מורים עוז לתמורה-ת.עודד ₪-1,727,000.00 ₪-1,727,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815780111 שכר מורים ת.מעל``צ 0.00₪ ₪-1,118,000.00 -1,118,000.00 ₪ עדכון תקציב תיכון מעל"צ חינוך 1815780112 שכר סייעות תיכון מעל``צ 0.00₪ ₪-367,000.00 -367,000.00 ₪ עדכון תקציב תיכון מעל"צ חינוך 1817100110 שכ'ע קב'ט מוס'ח ₪-280,000.00 ₪-192,000.00 88,000.00 ₪ חוסר כח אדם חינוך 1817300110 שכ'ע - שפ'י ₪-3,874,000.00 ₪-3,874,000.00 0.00 ₪ חינוך 1817302110 שכר פסיכולוגים- שפ``מ ₪-700,000.00 ₪-500,000.00 200,000.00 ₪ ירידה בהיקף שפ"מ חינוך 1817520110 שכ``ע 360 מרכז נוער ישובי ₪-60,000.00 0.00₪ 60,000.00 ₪ לא מאויש חינוך 1817521110 עובד חינוך טיפולי-מרכז נוער ישובי-דמיידה ₪-95,000.00 ₪-90,000.00 5,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1817600210 שכ'ע מנהל יחידה לקידום נוער ₪-361,000.00 ₪-460,000.00 -99,000.00 ₪ איחוד סעיפים חינוך 1817600399 פיצויים קידום נוער ₪-88,000.00 ₪-88,000.00 0.00 ₪ חינוך 1817610210 שכ`ע קידום נוער ₪-883,000.00 ₪-957,000.00 -74,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1817660210 שכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון ₪-257,000.00 0.00₪ 257,000.00 ₪ איחוד סעיפים חינוך 1817700110 שכ'ע - קב'ס ₪-547,000.00 ₪-547,000.00 0.00 ₪ חינוך 1817700399 פיצויים קב``ס 0.00₪ ₪-42,000.00 -42,000.00 ₪ פרישה של עובדת ותיקה חינוך 1817800110 שכ'ע - מינהל תחבורה ₪-900,000.00 ₪-1,001,000.00 -101,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1817800399 פיצויים מנהל תחבורה 0.00₪ ₪-39,000.00 -39,000.00 ₪ פרישה של מנהל תחבורה חינוך 1817810110 שכ"ע נהגי אוטובוסים ₪-2,700,000.00 ₪-2,715,000.00 -15,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1817910110 שכ'ע - ספריה ₪-500,000.00 ₪-592,000.00 -92,000.00 ₪ עדכון תקציב
חינוך סה"כ ₪-88,478,000.00 ₪-91,278,000.00 0.00 ₪
תרבות 1824100110 שכ'ע מנהל מח' נוער ₪-260,000.00 ₪-288,000.00 -28,000.00 ₪ עדכון תקציב (במימון מרכז קהילתי)
תרבות סה"כ ₪-260,000.00 ₪-288,000.00 0.00 ₪
רווחה 1840200210 שכ'ע - מ.מתנדבים ₪-120,000.00 ₪-120,000.00 0.00 ₪ רווחה 1840310110 שכ"ע מנהל ישובי-בטחון קהילתי ₪-176,000.00 ₪-132,000.00 44,000.00 ₪ חוסר כח אדם רווחה 1840600110 שכר מלוות ניצנים רווחה ₪-290,000.00 ₪-100,000.00 190,000.00 ₪ חיסכון וצמצום ליווי ניצנים רווחה 1840800110 שכר עו``ס קהילה לדורות ₪-195,000.00 ₪-195,000.00 0.00 ₪ רווחה 1841000110 שכ'ע - ש. חברתיים ₪-3,800,000.00 ₪-4,266,000.00 -466,000.00 ₪ הסכמי שכר עובדים סוציאלים רווחה 1841000397 פיצויים רווחה ₪-21,000.00 ₪-131,000.00 -110,000.00 ₪ פרישה של עובדים סוציאלים רווחה 1841000399 הבראה - רווחה - הפרשה ₪-15,000.00 ₪-15,000.00 0.00 ₪ רווחה 1841080110 כ-א לחינוך המיוחד-שכר ₪-115,000.00 ₪-115,000.00 0.00 ₪ רווחה 1842211110 טיפול אובדן ושכול-שכר ₪-110,000.00 ₪-110,000.00 0.00 ₪ רווחה 1842460110 ה.מחברה ערבית %-100שכר ₪-139,000.00 ₪-139,000.00 0.00 ₪ רווחה 1842470110 ה.מ חברה ערבית %-75שכר ₪-229,000.00 ₪-229,000.00 0.00 ₪ רווחה 1842800110 שכ``ע ניהול תחנה לטיפול משפחתי ₪-120,000.00 ₪-120,000.00 0.00 ₪ רווחה 1843550110 משפחות וילדים בקהילה-שכר ₪-916,000.00 ₪-916,000.00 0.00 ₪ רווחה 1843810110 תוכנית עם הפנים לקהילה-שכר ₪-374,000.00 ₪-374,000.00 0.00 ₪ רווחה 1845220110 מ.יום טיפולי מש``ה-שכר ₪-231,000.00 0.00₪ 231,000.00 ₪ אין עובד שכיר, ממומש בתקציב פעולות רווחה 1845350110 מלוות מש``ה שכר ₪-286,000.00 ₪-286,000.00 0.00 ₪ רווחה 1846610110 מס. יום לילד המוגבל-שכר ₪-202,000.00 ₪-202,000.00 0.00 ₪ רווחה 1846740110 שכר מלוות רווחה ושיקום ₪-403,000.00 ₪-403,000.00 0.00 ₪ רווחה 1847120110 נוצ``צ שירותים בקהילה-שכר ₪-278,000.00 ₪-278,000.00 0.00 ₪ רווחה 1847200110 יתד תכניות לצעירים-שכר ₪-83,000.00 ₪-83,000.00 0.00 ₪
רווחה סה"כ ₪-8,103,000.00 ₪-8,214,000.00 0.00 ₪
דת 1851000110 שכ'ע - רב ₪-290,000.00 ₪-290,000.00 0.00 ₪ דת 1851001110 שכ"ע רב מורשת ₪-205,000.00 ₪-205,000.00 0.00 ₪ דת 1851100110 שכ'ע - מזכירה לשכת הרב ₪-160,000.00 ₪-171,000.00 -11,000.00 ₪ עדכון תקציב ושעות נוספות דת 1851200110 שכ'ע -בלניות ₪-180,000.00 ₪-195,000.00 -15,000.00 ₪ עדכוני שכר דת 1851500110 שכ'ע-רבנים-עורכי לוויות ₪-70,000.00 ₪-78,000.00 -8,000.00 ₪ מימוש לפי הצורך
דת סה"כ ₪-905,000.00 ₪-939,000.00 0.00 ₪
תשלומים בלתי רגילים 1998100310 החזרי שכר גמלאים מרשויות 80,000.00₪ 56,000.00₪ -24,000.00 ₪ צפי תקבולים תשלומים בלתי רגילים 1998100311 החזרי שכר גמלאים מקרן פנסיה 8,000.00₪ 8,000.00₪ 0.00 ₪ תשלומים בלתי רגילים 1998100315 השתתפות בפנסיה - קג"מ ₪-12,000.00 ₪-12,000.00 0.00 ₪ תשלומים בלתי רגילים 1998100316 החזר שכ'ע גמלאים-מנהל הגמלאות (מ.האוצר) 136,000.00₪ 174,000.00₪ 38,000.00 ₪ צפי תקבולים תשלומים בלתי רגילים 1998110310 שכ'ע גימלאים ₪-7,900,000.00 ₪-8,241,000.00 -341,000.00 ₪ תשלומים בלתי רגילים 1998200110 שכ'ע רזרבה /תוספת יוקר ₪-1,060,000.00 0.00₪ 1,060,000.00 ₪ מימוש הרזרבה לסעיפים השונים תשלומים בלתי רגילים 1998300115 פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות ₪-350,000.00 ₪-100,000.00 250,000.00 ₪ מימוש חלק מהרזרבה לסעיפים השונים
תשלומים בלתי רגילים סה"כ ₪-9,098,000.00 ₪-8,115,000.00 0.00 ₪
סכום כולל ₪-126,803,000.00 ₪-128,830,000.00 ₪-2,027,000.00
| הסברים לשינויים (סעיפים עיקריים) |
|---|
| הוצאות הכנסות תברואה 393 2,269 מענק איזון מרכז קהילתי 354 -1,200 ארנונה חינוך-בתי"ס יסודיים 707 -292 קידום נוער שירות פסיכולוגי -200 -647 הסעות חלוקת ארנונה תפן 468 209 מ.הרווחה -481 אגרות בניה 2,111 מ.החינוך תיכון מעלה צביה 1,485 1,485 תיכון מעל"צ שונות 78 -169 שונות 3,285 3,285 |
התפלגות תקציב 2025 עדכון -2 הוצאות / הכנסות / סבסוד
הסבר לעדכוני שכר:
גידול בהוצאות שכר 2028 )נטו לאחר שימוש ברזרבה(
שיפוי הכנסות:
תיכון מעל"צ -1485
סייעות חינוך מיוחד -575
ביטול הכנסות מעל"צ 249 סייעות יסודי עברו לתיכון
גידול נטו הוצ' שכר 217
| תב"רים לאשור המליאה נובמבר 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הערות | חוסר תקציבי | תקציב הוצאות צפוי | מקורות מימון בש"ח | נושא | מס' תב"ר | |||
| תקציב מאושר חדש | עדכון התקציב | תקציב מאושר נוכחי | גורם מממן | |||||
| הרשאה חדשה ממשרד השיכון | 0 | 515,505 | 515,505 515,505 | 515,505 515,505 | - 0 | משרד השיכון סה"כ: | חוסנייה-גן משחקים שכונה מזרחית | 1982 |
| הרשאות חדשות ממשרד החינוך | 0 | 2,725,870 | 2,725,870 2,725,870 | 2,725,870 2,725,870 | - 0 | משרד החינוך סה"כ: | פלך-מעון יום דו כיתתי | 1983 |
| הרשאה חדשה ממפעל הפיס | 0 | 200,000 | 200,000 200,000 | 200,000 200,000 | - 0 | מפעל הפיס סה"כ: | ציוד וריהוט לבתי ספר 2025 | 1984 |
| הרשאה חדשה ממפעל הפיס | 0 | 300,000 | 300,000 300,000 | 300,000 300,000 | - 0 | מפעל הפיס סה"כ: | ציוד וריהוט לגני ילדים 2025 | 1985 |
| הרשאה חדשה ממפעל הפיס | 0 | 90,000 | 90,000 90,000 | 90,000 90,000 | - 0 | מפעל הפיס סה"כ: | מלגות סטודנטים תשפ"ו | 1986 |
| הרשאה ממשרד החינוך | 0 | 2,143,882 | 1,430,648 | 1,430,648 | - 0 | משרד החינוך מפעל הפיס סה"כ: | שני אוטובוסים צהובים | 1987 |
| הרשאה ממפעל הפיס | 713,234 2,143,882 | 713,234 2,143,882 | ||||||
| 0 | 596,000 | 596,000 596,000 | 596,000 596,000 | - 0 | משרד השיכון סה"כ: | יודפת-תב"ע להרחבת הישוב | 1988 | |
| 0 | 6,571,257 | 6,571,257 | 6,571,257 | 0 | סה"כ |