פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 12
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ שמע
לשכת ראש המועצה
- 1 -
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 12/2025
שהתקיימה ביום 20/11/2025
נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אמיר אביב (כמון), אמיר בשן (הר חלוץ),
אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), ליאור דינרמן (אשבל), תמר ויינר (תובל), אופיר ויצמן (יובלים),
אורה זיגלמן (עצמון), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), פבל טריפונוב (מכמנים), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן),
ארז מייזל (מנוף), מיכל מינצר (טל-אל), זיאד סואעד (כמאנה), חוסיין סואעד (חוסנייה), אראל עוזיאל (יודפת),
נורית צ'סניק שקד (לוטם), חיים ריס (שורשים).
חסרים: אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון), דן בבלי (חרשים), חני בן שימול (אשחר), גלית גרסטל (שכניה),
דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון), מירב טלר (מורשת), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין נעים (ערב אל נעים),
סעדה ניקולא (ראס אל עין), יהודית סלע (קורנית), דפנה שני אופק (פלך).
משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית המועצה), לימור ברק (גזברית המועצה), מוטי מילר (מנהל אגף חינוך),
עו"ד תומר טבק (יועמ"ש).
1. אישור פרוטוקול ישיבות המליאה הקודמות
חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת – 10/2025 מיום .23/10/2025
בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0
2. הצגת תוכנית האב לחינוך
מוטי מילר, מנהל אגף החינוך, סקר בפני חברות/י המליאה את תוכני האב לחינוך ההולכת ומתגבשת בימים אלה. תוכנית האב תהווה
מצפן חינוכי, ערכי ומעשי להתנהלות החינוך, אשר עתיד להיות נושא מרכזי נוכח הצמיחה הדמוגרפית הצפויה של יישובי המועצה.
חברות/י המליאה התעניינו והביעו הערכה לתוכנית המתהווה. מצגת תוכנית האב מצורפת כנספח א'.
3. אישור התקשרות על פי התמחרות עם מפעיל עגלות מזון
בהמשך לכוונת המועצה להפעיל מתחם עגלות מזון בשטח המועצה ליד פארק אוסטרליה, פורסמו שני מכרזים בתאריכים 20/7/25 וכן
31/8/25 , בכוונה למצוא יזם מפעיל למתחם, אך הם הסתיימו ללא מציעים. בנסיבות מיוחדות אלה, נראה שאין תועלת בפרסום מכרז
נוסף ויש לפעול לאיתור מציעים תוך קיום משא ומתן ישיר. ראש המועצה ביקש מחברות/י המליאה להחליט שהמליאה מפעילה את
סמכותה מכוח סעיף (22ח) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 ומתירה למועצה לנהל משא ומתן
והתקשורת עם מציעים אפשריים, בלא קיום מכרז.
בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0
4. בחירת נציג מטעם האספה הכללית לחברת מנהלת תרדיון בע"מ
לקראת התאמתה של חברת מנהלת תרדיון בע"מ להפעלת כפר הגמלאים המתוכנן, נדרש לשנות את שמה ולבצע שינויים בתקנונה.
לצורך כך התבקשו חברות/י המליאה לאשר את מינוי של ראש המועצה, דני עברי, כנציג המועצה באספה הכללית של החברה.
בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0
5. עדכון תקציב 2025 מס' 2
גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 2 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים – מסגרת התקציב 334.3 מיליון ₪ .
מצורף כנספח ב'.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.
בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0
ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן |
מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית
| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
לשכת ראש המועצה
- 2 -
6. אישור לפתיחת חשבנות בנק להורים בבית ספר עומר, אסיף וקציר וקביעת מורשי חתימה
בהתאם להנחיות משרד החינוך, יש לפתוח חשבונות בנק נפרדים להורי ילדי בתי ספר עומר, אסיף וקציר.
לחשבונות הבנק יש לקבוע מורשי חתימה. בנוסף יש צורך לשנות מורשי חתימה בבית הספר ואדי סלאמה.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר פתיחת חשבונות הבנק להורי תלמידי שלושת בתי הספר ואת מורשי/ות החתימה הללו:
מס
# הפעולה שם ת.ז. תפקיד בי"ס סוג חשבון בבנק
חשבון
1 פתיחת חשבון בנק הדס להמן בסודו מנהל/ת בי"ס עומר משגב חשבון הורים חדש מזרחי
2 פתיחת חשבון בנק גיא ראובן פלאח נציג/ת ועד הורים עומר משגב חשבון הורים חדש מזרחי
3 פתיחת חשבון בנק לימור ברק גזברית מועצה עומר משגב חשבון הורים חדש מזרחי
4 פתיחת חשבון בנק רונן ניר מנהל/ת בי"ס אסיף משגב חשבון הורים חדש מזרחי
5 פתיחת חשבון בנק יותם שדה נציג/ת ועד הורים אסיף משגב חשבון הורים חדש מזרחי
6 פתיחת חשבון בנק לימור ברק גזברית מועצה אסיף משגב חשבון הורים חדש מזרחי
7 פתיחת חשבון בנק לילך סלע מנהל/ת בי"ס קציר משגב חשבון הורים חדש מזרחי
8 פתיחת חשבון בנק גיל עוז נציג/ת ועד הורים קציר משגב חשבון הורים חדש מזרחי
9 פתיחת חשבון בנק לימור ברק גזברית מועצה קציר משגב חשבון הורים חדש מזרחי
10 הסרה נביל סואעד נציג/ת ועד הורים ואדי סלאמה חשבון הורים 230338 מזרחי
11 הוספה מאהר סואעד נציג/ת ועד הורים ואדי סלאמה חשבון הורים 230338 מזרחי
בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0
7. אישור תב"רים
לימור ברק, גזברית המועצה, הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ג'.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.
בעד: ,23 נמנע: ,0 נגד: .0
8. דיווחי ראש המועצה
א. שיווק מגרשים ביישובים הבדואיים
יש עיכוב של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בשיווק של מגרשים ביישובים הבדואיים בגלל פקיעת תקנה שאפשרה לשווק %100
מהמגרשים לבני מקום. אנחנו פועלים לצרף את היישובים להחלטת הדרוזים המאפשרת %100 שיווק לבני מקום או לחילופין, פתרון
אחר.
ב. שיווק מגרשים בישובים היהודיים
לאחר ההצלחה בהעברת החלטה להגדרת היישובים בהם אפשרית ועדת קבלה מ-400 בתי אב ל-,700 הוגשה עתירה כנגד החוק
ולאחרונה נקבע הרכב של 9 שופטים לדיון בעתירה. בשלב זה רמ"י לא משווק מגרשים מעבר ל- .400 הפגיעה היא בנתיים ב-4
יישובים במשגב.
ג. הדרך המחברת את חוסנייה לכרמיאל
הדרך המחברת בין חוסניה לכרמיאל מהווה חיבור חיוני לכלל תושבי האזור ובהם גם יישובי המועצה. בהמשך לדרישת המשטרה
לסגור את הדרך מטעמי בטיחות, הודיעה עירית כרמיאל על סגירתו החל מ .23/11/2025 ההסדרה הבטיחותית של הדרך היא
באחריות כרמיאל, אשר מתקשה למצוא לה מקורות מימון. המועצה תמשיך לנסות לסייע לעירית כרמיאל למצוא פתרון כדי למנוע
את סגירת הדרך.
בברכה,
דני עברי
ראש המועצה
רשמה מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.
ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן |
מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית
| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
"בשביל החינוך במשגב"
מסע לבניית תכנית רב שנתית
למערכת החינוך מ.א .משגב
יצאנו לדרך
למה מסע?
היציאה החוצה למסעות למידה והשראה מספקת נקודות מבט חזוניות חדשות
על אתגרים קיימים ורותמת את משתתפי המסעות לפתרונם.
•
השיטה מאפשרת העמקה ויצירת משמעות שלא ניתן להשיגה אלא בתנועת הרגליים
•
נשאל שאלות משמעותיות ונצא למסע למידה לפתרונן -המתודולוגיה מבוססת על
תהליך מו"פ (לא נלמד ממודלים לדוגמה !אלא מדוגמה למודלים )
•
המסעות יאפשרו למשתתפים.ות לקחת אחריות ,להוביל שינוי ולספק פתרונות עומק
לאתגרים מורכבים
כוכב הצפון הערכי של המועצה
כנקודת המוצא למסע
שונות Diversity שיתופי פעולה צמצום פערים Equity
הכיוונים האסטרטגים שלנו לחקירה
במסעות :
עולים בקנה אחד עם ערכי כוכב הצפון של המועצה.
כל אחד מכיווני החקירה מהווה גם מנוף שינוי חזוני בעל משמעויות ערכיות ,ארגוניות
ופדגוגיות למימוש החזון המועצתי בתחום החינוך:
א .רצפים וחיבורים חינוכיים -על רצף היום ,על רצף הגיל ,על הרצף הארגוני
ב .שותפויות לנוכח שונות –חברתית ,תרבותית וחינוכית
ג .אחריות ,מעורבות ,וסוכנות )(Agencyחינוכית-חברתית של כלל באי מערכת החינוך
התוצרים שנייצר ביחד במסע
שני סוגי תוצרים חזוניים:
.1ניסוח והבהרה של קוד /אמנה אתי חינוכי -שיפרט את כללי הפעולה הערכיים המפרטים
את ערכי כוכב הצפון המועצתי לתחום החינוך
.2תמונת עתיד של כל מנוף בפני עצמו +משותפת של כלל המנופים .
תמונת העתיד תספק תשובה חזונית לשאלת המסע הכללית והמשותפת:
כיצד תראה מערכת החינוך של מ.א .משגב בעוד 5שנים ,כשהיא פועלת לאור
ערכי כוכב הצפון ,ומתוך תפיסה וביטוי של רצפים ,שותפות ,אחריות ומעורבות?
תמונת העתיד תפרט ביטויים פדגוגיים ,ארגוניים ,פיתוח הון אנושי ,מבניים פיזיים ,ועוד של
המנוף.
על בסיס תוצרים חזוניים אלו -תיכתב באגף החינוך תכנית רב שנתית למערכת החינוך .
שותפים לדרך
חינוך בלתי פורמלי
חינוך פורמלי
גיל רך
בתי ספר
משרד החינוך
בני נוער
ועדת חינוך
הרכב חוצה מגזרים ומגדרים
שער מצגת
21.6.18
תודה רבה
עדכון 2 לתקציב לשנת 2025
הערות והסברים לעדכון 2 לתקציב 2025
עדכון מספר 2 לתקציב 2025 מבטא תמונת מצב שמשתקפת מביצוע של 10 חודשי פעילות השנה.
יש גידול של 3.285 מיליון ₪ במסגרת התקציב שנובע מעדכון פרק החינוך (תיכון מעל"צ),
עדכוני שכר , רווחה ופעולות כלליות.
א ארנונה - עדכון צפי הכנסות ארנונה מותאם לביצוע 1-10/25 ותחזית הכנסות של
ארנונה למגורים וגבית פיגורים.
ארנונה לא למגורים - עדכון ירידה בהכנסות. (רפא"ל ומחצבות).
ב עדכון חלוקת ארנונה מבסיס תפן. (לירכא וג'וליס).
ג מענק האיזון לשנת ,2025 בהתאם להודעת משרד הפנים על מסגרת המענק.
ד חינוך - עודכן פרק החינוך בהכנסות ובהוצאות, מותאם לצפי ביצוע עד סוף השנה.
בוצעו עדכונים בתקציבי קידום נוער ובתקציב הסעות תלמידים.
ה שכר - עודכנו סעיפי השכר בהתאם לתחזית ביצוע כולל הסכמי השכר שיושמו בפועל.
תוספת של 3.3 מיליון ₪ . לאחר שימוש ברזרבה, גידול נטו של כ-2 מיליון ₪.
לכל הגידול יש כיסוי בהכנסות ממשרד החינוך ומשרד הרווחה. (בנוסף לשימוש ברזרבה).
ו ועדה מקומית - ירידה בהכנסות מאגרות בניה בסך 580 אלש"ח. (ירידה זמנית).
בשנת 2026 צפוי גידול.
ז רווחה - בוצעו עדכונים בתקציבי שכר והכנסות משרד הרווחה.
ח הכנסות שנים קודמות - עודכנו הכנסות ממשרד החינוך לשנים קודמות (1.5 מיליון ₪).
ט תברואה-עדכון העליה בהוצאות פינוי אשפה וטיפול בגרוטאות.
סה"כ עדכון מסגרת התקציב ב-3,285 אלש"ח. (מסגרת תקציב של 334.3 מיליון ₪).
התפלגות תקציב 2025 עדכון -1 הוצאות / הכנסות / סבסוד
התפלגות תקציב 2025 - הוצאות / הכנסות / סבסוד
פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות
פרק 2025 2025 השינוי פרק 2025 2025 השינוי 2025 2025 השינוי הערות
תקציבי עדכון 1 עדכון 2 ב-% תקציבי עדכון 1 עדכון 2 ב-% עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח
הנהלה כללית 6
מינהל כללי 61
ראש הרשות וסגניו 611 1,782 1,787 %0.3 = 0 0 -1,782 -1,787 5
מבקר הרשות 612 303 303 %0.0 = 0 0 -303 -303 0
מזכירות - כללית 6130 2,672 2,732 %2.2 = 0 0 -2,672 -2,732 60 הוצאות ארכיב
מזכירות - מחשוב 6131 1,371 1,361 %-0.7 2691 100 105 %5.0 -1,271 -1,256 -15
גיוס משאבים ומעמד האישה 6131 140 140 %0.0 = 0 0 -140 -140 0
קשרי תושבים 614 659 528 %-19.9 = 0 0 -659 -528 -131 קיטון בפעולות
מנגנון - חשבות שכר 615 580 670 %15.5 = 0 0 -580 -670 90 חשבת שכר חדשה
או"ש הדרכה - משא"נ 616 1,780 1,840 %3.4 = 0 0 -1,780 -1,840 60 פרסומים
שרות משפטי 617 810 810 %0.0 = 0 0 -810 -810 0
בחירות 619 0 0 !DIV/0# 1192 0 0 0 0 0
סה"כ 61 10,097 10,171 %0.7 = 100 105 %5.0 -9,997 -10,066 69
מינהל כספי
מנהל אגף הכספים 1155 1,132 1,146 %1.2 = 0 0 -1,132 -1,146 14
הנהלת חשבונות 6213 671 724 %7.9 = 0 0 -671 -724 53 פיצויים
גזברות - שומה וגביה 6231 2,620 2,615 %-0.2 2692 1,529 1,521 %-0.5 -1,091 -1,094 3
סה"כ 62 4,423 4,485 %1.4 2692 1,529 1,521 %-0.5 -2,894 -2,964 70
מימון 632 185 185 %0.0 2693 2,393 2,393 %0.0 2,208 2,208 0
פרעון מלוות 64
פרע"מ עצמי 991 5,336 5,336 %0.0 = 0 0 -5,336 -5,336 0
פרע"מ מוכר 649 4,500 4,500 %0.0 592 1,800 1,800 %0.0 -2,700 -2,700 0
סה"כ 64 9,836 9,836 %0.0 = 1,800 1,800 %0.0 -8,036 -8,036 0
סה"כ הנהלה כללית 6 24,541 24,677 %0.6 = 5,822 5,819 %-0.1 -18,719 -18,858 139
שרותים מקומיים 7 2
תברואה 71 13,588 14,010 %3.1 21 1,435 1,464 %2.0 -12,153 -12,546 393 גידול הוצ' פינוי והטמנה
בטחון 72 4,186 4,178 %-0.2 22 48 48 %0.0 -4,138 -4,130 -8
מינהל הנדסה 731 1,797 1,797 %0.0 231 820 820 %0.0 -977 -977 0
ועדה מקומית 733 4,790 4,681 %-2.3 233 4,590 4,000 %-12.9 -200 -681 481 קיטון בהכנסות מאגרות
פיקוח עירוני 78 736 706 %-4.1 28 0 0 !DIV/0# -736 -706 -30
נכסים ציבורים 74 24
תאורת רחובות 743 622 630 %1.3 = 0 0 -622 -630 8
בטיחות בדרכים 744 105 105 %0.0 = 7 0 -98 -105 7
תיעול וניקוז, מחפרון,מ.משחקים 745 1,079 1,140 %5.7 245 519 508 %-2.1 -560 -632 72
גנים ונטיעות 746 500 500 %0.0 = 0 0 -500 -500 0
פארק אוסטרליה 7491 65 75 %15.4 = 0 0 -65 -75 10
מערכות במרכז 7492 65 65 %0.0 = 0 0 -65 -65 0
אחזקה, מבנים ואתרים 7493 782 828 %5.9 = 0 0 -782 -828 46
סה"כ 74 3,218 3,343 %3.9 = 526 508 %-3.4 -2,692 -2,835 143
חגיגות מבצ' וארועים 75
יום משגב (עצמ') משגבידה 751 80 80 %0.0 = 0 0 -80 -80 0
כנסים וארועים בינ"ל 756 240 240 %0.0 = 0 0 -240 -240 0
סה"כ 75 320 320 %0.0 = 0 0 -320 -320 0
שרותים עירוניים ש' 76
מוקד 761 1,159 1,243 %7.2 261 9 9 %0.0 -1,150 -1,234 84 שכר
השתתפות למוסדות 7650 199 204 %2.5 = 0 0 -199 -204 5
תמיכות לתאגידים 7652 290 290 %0.0 265 0 0 -290 -290 0
ועדים מקומיים - כללי 7661 10,594 10,594 %0.0 266 0 0 -10,594 -10,594 0
ו. מקומיים - בדווים 7662 10,597 10,597 %0.0 2662 7,725 7,725 %0.0 -2,872 -2,872 0
ביטוח לרשות 767 2,486 2,512 %1.0 267 294 294 %0.0 -2,192 -2,218 26
רכש וקניינות 7691 327 345 %5.5 = 60 70 -267 -275 8
מנכסים וביטוחים = 0 0 !DIV/0# 2695 0 0 !DIV/0# 0 0 0
שונות 7692 144 114 %-20.8 = 0 0 -144 -114 -30
כלליות ושונות = 0 0 !DIV/0# 2696 2,202 2,255 %2.4 2,202 2,255 -53
פיתוח ישובים 7693 916 941 %2.7 2697 100 41 %-59.0 -816 -900 84 שכר
עידוד תעשיה ומלאכה 7720 100 100 %0.0 = 0 0 -100 -100 0
סה"כ 76 26,812 26,940 %0.5 = 10,390 10,394 %0.0 -16,422 -16,546 124
סה"כ ש' מקומיים 7 55,447 55,975 %1.0 2 17,809 17,234 %-3.2 -37,638 -38,741 1,133
פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות
פרק 2025 2025 השינוי פרק 2025 2025 השינוי 2025 2025 השינוי הערות
תקציבי עדכון 1 עדכון 2 ב-% תקציבי עדכון 1 עדכון 2 ב-% עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח
חינוך 81 31
מינהל חינוך 811 8,579 8,450 %-1.5 311 6,585 6,585 %0.0 -1,994 -1,865 -129 קיטון בהוצ' גפן רשותי
חינוך קדם יסודי 812 312
מינהל 8121 437 500 %14.4 3121 0 0 %0.0 -437 -500 63
גנים 8122 29,700 29,756 %0.2 3122 25,415 25,415 %0.0 -4,285 -4,341 56
מעונות ופעוטונים 8214 1,827 1,807 %-1.1 3124 1,625 1,625 %0.0 -202 -182 -20
קייטנות 8218 1,164 1,164 %0.0 3128 1,202 1,202 %0.0 38 38 0
סה"כ 812 33,128 33,227 %0.3 312 28,242 28,242 %0.0 -4,886 -4,985 99
חינוך יסודי 813 313
לבון 81320 1,033 1,061 %2.7 31320 741 766 %3.4 -292 -295 3
משגב 81321 2,592 2,998 %15.7 31321 2,248 2,305 %2.5 -344 -693 349 הפרשי שכר לעובדת
עודד 81322 1,167 1,167 %0.0 31322 875 875 %0.0 -292 -292 0
סלאמה 81323 919 940 %2.3 31323 625 625 %0.0 -294 -315 21
גליל 81324 680 700 %2.9 31324 613 613 %0.0 -67 -87 20
גילון 81325 1,769 1,891 %6.9 31325 1,473 1,541 %4.6 -296 -350 54
שכניה 81326 1,230 1,273 %3.5 31326 879 879 %0.0 -351 -394 43
מורשת 81327 985 1,029 %4.5 31327 666 666 %0.0 -319 -363 44
מעלה צביה 81328 1,131 845 %-25.3 31328 869 620 %0.0 -262 -225 -37
כמאנה 81329 1,045 1,151 %10.1 31329 518 518 %0.0 -527 -633 106 שכר סייעות
חינוך מיוחד 81330 23,505 24,365 %3.7 31330 13,900 14,656 %5.4 -9,605 -9,709 104 שכר סייעות
קיטנות ושישי ישובי 81380 1,849 1,849 %0.0 31380 1,330 1,330 %0.0 -519 -519 0
סה"כ 813 37,905 39,269 %3.6 313 24,737 25,394 %2.7 -13,168 -13,875 707
חינוך על - יסודי 815 315
מינהלת קמפוס 81570 5,877 5,877 %0.0 31570 5,877 5,877 %0.0 0 0 0
סלאמה 81576 16,195 16,195 %0.0 31571 15,893 15,893 %0.0 -302 -302 0
משגב-אסיף 81572 22,703 22,703 %0.0 31572 21,945 21,945 %0.0 -758 -758 0
משגב - קציר 81574 18,787 18,787 %0.0 31574 18,172 18,172 %0.0 -615 -615 0
משגב - עומר 81575 3,296 3,296 %0.0 31575 2,754 2,754 %0.0 -542 -542 0
תיכון עודד 81577 3,034 3,034 %0.0 31577 3,053 3,053 %0.0 19 19 0
תיכון מעל"צ 81578 0 1,485 !DIV/0# 31578 0 1,485 !DIV/0# 0 0 0
סה"כ 815 69,892 71,377 %2.1 315 67,694 69,179 %2.2 -2,198 -2,198 0
שרותים נוספים 817 317
ת.לאומית נוער בסיכון 8175 354 289 %-18.4 3175 236 143 %-39.4 -118 -146 28
קב"ט ושמירה מס"ח 8171 3,000 2,912 %-2.9 3171 1,975 1,975 %0.0 -1,025 -937 -88
חממה פדגוגית 8172 0 0 !DIV/0# 3172 0 0 !DIV/0# 0 0 0
שפ"י 8173 4,854 4,654 %-4.1 3173 3,248 3,248 %0.0 -1,606 -1,406 -200 קיטון בהוצאות שפ"מ
מייקרים 8174 0 0 3174 0 0 0 0 0
קידום נוער 8176 1,743 1,665 %-4.5 3176 1,344 974 %-27.5 -399 -691 292 קיטון משמעותי בהכנסות
קב"ס 8177 589 642 %9.0 3177 341 400 %17.3 -248 -242 -6
הסעות תלמידים 8178 15,273 15,011 %-1.7 3178 10,537 9,628 %-8.6 -4,736 -5,383 647 קיטון משמעותי בהכנסות
ספריה 81791 774 866 %11.9 31790 229 239 %4.4 -545 -627 82
בת"ס מחוץ לאיזור 81793 420 420 %0.0 = 0 0 -420 -420 0
בטיחות מס"ח 81795 320 220 %-31.3 = 0 0 -320 -220 -100 פיצול בסעיפים
סה"כ 817 27,327 26,679 %-2.4 317 17,910 16,607 %-7.3 -9,417 -10,072 655
סה"כ חינוך 81 176,831 179,002 %1.2 31 145,168 146,007 %0.6 -31,663 -32,995 1,332
תרבות - מרכז קהילתי 824 4,935 5,317 %7.7 324 318 346 %8.8 -4,617 -4,971 354 שיפוי ארנונה
בריאות 836 92 92 %0.0 33 0 0 !DIV/0# -92 -92 0
שירותים חברתיים 84 34
כלליים 840 3,259 3,025 %-7.2 340 856 776 %-9.3 -2,403 -2,249 -154 קיטון בפעולות
סעד ורווחה 841 34,304 34,649 %1.0 341 26,661 27,061 %1.5 -7,643 -7,588 -55
סה"כ 84 37,563 37,674 %0.3 34 27,517 27,837 %1.2 -10,046 -9,837 -209
דת 85 1,167 1,337 %14.6 35 752 900 %19.7 -415 -437 22
איכות סביבה 87 341 311 %-8.8 37 73 46 %-37.0 -268 -265 -3
סה"כ ש' ממלכתיים 8 220,929 223,733 %1.3 3 173,828 175,136 %0.8 -47,101 -48,597 1,496
מפעלים 9 4
מפעם 980 0 0 !DIV/0# 480 0 0 !DIV/0# 0 0 0
סה"כ מפעלים 9 0 0 !DIV/0# 4 0 0 !DIV/0# 0 0 0
תש'/תק' בלתי רגילים 99 5
רזרבה לפעולות - חינוך 992 0 0 = 0 0 0 0 0
רזרבה לפעולות - כללי 992 0 0 = 0 0 0 0 0
שנים קודמות 993 100 132 %32.0 513 406 1,892 %366.0 306 1,760 -1,454 הכנסות ממשרד החינוך
הקטנת פעולות כלליות 993 -300 0 = 0 0 300 0 300 שילוב בסעיפי חינוך
הוצאות מיוחדות 994 3,400 3,868 = 0 0 -3,400 -3,868 468
הכנסות נוספות ( ח"פ ) = 0 0 594 5,800 5,800 %0.0 5,800 5,800 0
ארנונה מבר-לב 0 0 594 6,500 6,500 6,500 6,500 0
הנחות מיסים - כללי 9951 13,500 13,500 %0.0 = 13,500 13,500 %0.0 0 0 0
הנחות מיסים - בדווי 9952 3,900 3,900 %0.0 = 3,900 3,900 %0.0 0 0 0
סה"כ בלתי רגילים 99 20,600 21,400 %3.9 5 30,106 31,592 %4.9 9,506 10,192 -686
פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות
פרק 2025 2025 השינוי פרק 2025 2025 השינוי 2025 2025 השינוי הערות
תקציבי עדכון 1 עדכון 2 ב-% תקציבי עדכון 1 עדכון 2 ב-% עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח
העברה לקרנות 994 0 0 0 0 0 0 0
שכ"ע גימלאים 9981 7,688 8,015 %4.3 = 0 0 -7,688 -8,015 327 שכר גמלאים
רזרבה - שכ"ע 9982 1,360 300 %-77.9 = 0 0 -1,360 -300 -1,060 שילוב בסעיפי השכר
פיצויים ופרישה 9983 350 100 %-71.4 = 0 0 -350 -100 -250 שילוב בסעיפי השכר
הפרשות 9984 100 100 %0.0 = 0 0 -100 -100 0
סה"כ גמלאות ו... 998 9,498 8,515 %-10.3 = 0 0 -9,498 -8,515 -983
מיסים ומענק כללי = 1
ארנונות = 11
ארנונה - כללית = 0 0 111 88,100 86,900 %-1.4 88,100 86,900 1,200 קיטון ארנונה לא למגורים
ארנונה - כללית בדווים = 0 0 111 6,850 6,850 %0.0 6,850 6,850 0
סה"כ = 0 0 11 94,950 93,750 %-1.3 94,950 93,750 1,200
מענקים כלליים 19
שיפוי הנחות ארנונה 0 0 0 0 0
מענק איזון = 0 0 191 8,500 10,769 %26.7 8,500 10,769 -2,269 גידול במענק
קרן לצימצום פערים = 0 0 192 0 0 !DIV/0# 0 0 0
מענק חד"פ = 0 0 192 0 0 0 0 0
מענק ישובים גדולים = 0 0 111 0 0 0 0 0
סה"כ = 0 0 19 8,500 10,769 %26.7 8,500 10,769 -2,269
סה"כ מיסים ומענקים = 0 0 1 103,450 104,519 %1.0 103,450 104,519 -1,069
סה"כ תקציב מוצע 2 331,015 334,300 %1.0 1 331,015 334,300 %1.0 0 0 30
תקציב שכר 2025 תקציב תקציב
שם פרק כרטיס שם כרטיס עדכון 1 עדכון 2 הפרש הערות
מינהל כללי 1611100110 שכ'ע נבחרים ₪-1,600,000.00 ₪-1,600,000.00 0.00 ₪ מינהל כללי 1612000110 שכ'ע מבקר פנים ₪-300,000.00 ₪-300,000.00 0.00 ₪ מינהל כללי 1613000110 שכ'ע מזכירות ₪-1,300,000.00 ₪-1,330,000.00 -30,000.00 ₪ עדכון תקציב מינהל כללי 1613000398 הפחתת שכר-הפרשה ₪-300,000.00 ₪-300,000.00 0.00 ₪ מינהל כללי 1613000399 הבראה - כללי- הפרשה ₪-50,000.00 ₪-50,000.00 0.00 ₪ מינהל כללי 1613001110 שכ"ע מוקד מוניציפלי ₪-290,000.00 ₪-290,000.00 0.00 ₪ מינהל כללי 1613100110 שכ'ע מחשוב ₪-400,000.00 ₪-390,000.00 10,000.00 ₪ עדכון תקציב מינהל כללי 1614000110 שכ'ע דוברות ₪-370,000.00 ₪-300,000.00 70,000.00 ₪ חוסר כח אדם מינהל כללי 1615000110 שכ'ע חשבת שכר ₪-210,000.00 ₪-300,000.00 -90,000.00 ₪ חשבת שכר נוספת מינהל כללי 1616000110 שכ'ע משא"נ ₪-1,050,000.00 ₪-1,050,000.00 0.00 ₪
מינהל כללי סה"כ ₪-5,870,000.00 ₪-5,910,000.00 0.00 ₪
מינהל כספי 1621100110 שכ'ע הנהלת אגף הכספים ₪-800,000.00 ₪-814,000.00 -14,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים מינהל כספי 1621300110 שכ'ע הנה'ח ₪-400,000.00 ₪-453,000.00 -53,000.00 ₪ הוצאות פרישה של עובדת ותיקה
מינהל כספי סה"כ ₪-1,200,000.00 ₪-1,267,000.00 0.00 ₪
תברואה 1711000110 שכ'ע מנהל ומזכירה תברואה ₪-675,000.00 ₪-690,000.00 -15,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים תברואה 1712300110 שכ'ע איסוף אשפה ₪-1,200,000.00 ₪-1,170,000.00 30,000.00 ₪ עדכון תקציב תברואה 1712300399 פיצויים תברואה ₪-20,000.00 ₪-20,000.00 0.00 ₪ תברואה 1712310110 שכ'ע פיקוח תברואה ₪-305,000.00 ₪-290,000.00 15,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים תברואה 1712320110 שכ'ע הדברה ₪-220,000.00 ₪-240,000.00 -20,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים תברואה 1714200110 שכ'ע וטרינר ₪-345,000.00 ₪-373,000.00 -28,000.00 ₪ חילופי וטרינרים וחפיפה של חודש תברואה 1714300110 שכ"ע פקח וטרינרי ₪-160,000.00 ₪-165,000.00 -5,000.00 ₪ עדכון תקציב
תברואה סה"כ ₪-2,925,000.00 ₪-2,948,000.00 0.00 ₪
שמירה ובטחון 1721000110 שכ'ע מינהל בטחון ₪-500,000.00 ₪-440,000.00 60,000.00 ₪ חוסר כח אדם שמירה ובטחון 1721000399 פיצויים אגף בטחון ₪-15,000.00 ₪-15,000.00 0.00 ₪ שמירה ובטחון 1722000110 שכ'ע שמירה ופקוח שדות ₪-500,000.00 ₪-450,000.00 50,000.00 ₪ חוסר כח אדם שמירה ובטחון 1722000399 פיצויים סיירי בטחון ₪-50,000.00 ₪-50,000.00 0.00 ₪ שמירה ובטחון 1723100110 שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני) ₪-508,000.00 ₪-560,000.00 -52,000.00 ₪ מענק יובל, שעות נוספות ועדכונים שמירה ובטחון 1726100110 שכ'ע מחסנאי מל'ח ₪-200,000.00 ₪-100,000.00 100,000.00 ₪ חוסר כח אדם
שמירה ובטחון סה"כ ₪-1,773,000.00 ₪-1,615,000.00 0.00 ₪
תכנון ובנין עיר 1731000110 שכ'ע הנדסה ₪-1,400,000.00 ₪-1,400,000.00 0.00 ₪ תכנון ובנין עיר 1731000399 פיצויים הנדסה ₪-2,000.00 ₪-2,000.00 0.00 ₪ תכנון ובנין עיר 1733400110 שכ"ע משרד מהנדס הרשות ₪-1,300,000.00 ₪-1,390,000.00 -90,000.00 ₪ עדכון תקציב תכנון ובנין עיר 1733400399 פיצויים וועדה ₪-23,000.00 ₪-59,000.00 -36,000.00 ₪ פרישה של עובדים תכנון ובנין עיר 1733420110 שכ'ע תכנון עיר ו.מקומית ₪-200,000.00 ₪-160,000.00 40,000.00 ₪ חוסר כח אדם תכנון ובנין עיר 1733430110 שכ'ע פיקוח ו.מקומית ₪-746,000.00 ₪-600,000.00 146,000.00 ₪ חוסר כח אדם תכנון ובנין עיר 1733440110 שכ'ע בודקי היתרים ו.מקומית ₪-1,200,000.00 ₪-1,216,000.00 -16,000.00 ₪ עדכון תקציב
תכנון ובנין עיר סה"כ ₪-4,871,000.00 ₪-4,827,000.00 0.00 ₪
נכסים צבוריים 1749300110 שכר עובדי אחזקה ₪-420,000.00 ₪-466,000.00 -46,000.00 ₪ עדכונים ושעות נוספות נכסים צבוריים 1749400110 שכ"ע מפעיל מחפרון ₪-200,000.00 ₪-211,000.00 -11,000.00 ₪ עדכון תקציב ושעות נוספות נכסים צבוריים 1749500110 שכ``ע אחזקת מתקני משחקים ₪-230,000.00 ₪-245,000.00 -15,000.00 ₪ עדכון תקציב ושעות נוספות
נכסים צבוריים סה"כ ₪-850,000.00 ₪-922,000.00 0.00 ₪
שירותים עירוניים שונים 1761000110 שכ'ע מוקד ₪-1,000,000.00 ₪-1,084,000.00 -84,000.00 ₪ הוצאות פרישה של עובד ושעות נוספות שירותים עירוניים שונים 1766210211 שכ`ע הנה``ח - דמידה ₪-2,000.00 ₪-2,000.00 0.00 ₪ שירותים עירוניים שונים 1766220211 שכ`ע הנה``ח - חוסניה ₪-2,000.00 ₪-2,000.00 0.00 ₪ שירותים עירוניים שונים 1766230211 שכ`ע הנה``ח - כמאנה ₪-5,000.00 ₪-5,000.00 0.00 ₪ שירותים עירוניים שונים 1766240211 שכ`ע הנה``ח - ראס אל עין ₪-1,000.00 ₪-1,000.00 0.00 ₪ שירותים עירוניים שונים 1766250211 שכ`ע הנה``ח - סלאמה ₪-13,000.00 ₪-13,000.00 0.00 ₪ שירותים עירוניים שונים 1766250212 רכז מוניציפאלי סלאמה ₪-100,000.00 ₪-100,000.00 0.00 ₪ שירותים עירוניים שונים 1769000110 שכ'ע רכש ₪-257,000.00 ₪-275,000.00 -18,000.00 ₪ שעות נוספות ומענק יובל שירותים עירוניים שונים 1769600110 עובד אחזקה מבנה בריאות 0.00₪ ₪-20,000.00 -20,000.00 ₪ חדש שירותים עירוניים שונים 1769310110 שכ'ע מינהל פ.ישובים ₪-290,000.00 ₪-290,000.00 0.00 ₪ שירותים עירוניים שונים 1769320110 שכ"ע רכזי בינוי קהילתי ₪-80,000.00 ₪-105,000.00 -25,000.00 ₪ שעות נוספות ועדכון תקציב שירותים עירוניים שונים 1769320210 שכ"ע רכזת חיילים משוחררים ₪-180,000.00 ₪-100,000.00 80,000.00 ₪ חוסר כח אדם שירותים עירוניים שונים 1769320399 פיצויים שכ``ע מרכז צעירים ₪-20,000.00 ₪-20,000.00 0.00 ₪ שירותים עירוניים שונים 1769322110 שכ"ע מינהל מרכז צעירים ₪-120,000.00 ₪-120,000.00 0.00 ₪
שירותים עירוניים שונים סה"כ ₪-2,070,000.00 ₪-2,137,000.00 0.00 ₪
פיקוח עירוני 1781000110 שכ'ע פקח סביבה ₪-200,000.00 ₪-220,000.00 -20,000.00 ₪ שעות נוספות ועדכון תקציב פיקוח עירוני 1781002110 שכ"ע פקח שטחים פתוחים ₪-200,000.00 ₪-150,000.00 50,000.00 ₪ חוסר כח אדם
פיקוח עירוני סה"כ ₪-400,000.00 ₪-370,000.00 0.00 ₪
חינוך 1811000110 שכ'ע מינהל חינוך ₪-1,500,000.00 ₪-1,500,000.00 0.00 ₪ חינוך 1811000111 תוכנית אתגרים-רכז ₪-62,000.00 ₪-62,000.00 0.00 ₪ חינוך 1811000399 פיצויים מנהל חינוך ₪-2,000.00 ₪-2,000.00 0.00 ₪ חינוך 1811200110 שכ"ע רכז צהרונים (ניצנים) ₪-29,000.00 ₪-29,000.00 0.00 ₪ חינוך 1812100110 שכ'ע מינהלת קדם יסודי ₪-424,000.00 ₪-487,000.00 -63,000.00 ₪ עדכון תקציב שכר מנהלת גיל הרך חינוך 1812200110 שכ`ע סייעות בגנים ₪-8,700,000.00 ₪-8,700,000.00 0.00 ₪ חינוך 1812220210 מחליפות לסיעות - גנים- ח'פ ₪-700,000.00 ₪-600,000.00 100,000.00 ₪ חיסכון - מלחמה ותמריצים לסייעות חינוך 1812240210 שכר סיעות משלימות ₪-2,250,000.00 ₪-2,276,000.00 -26,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1812250110 שכ"ע סייעת שניה בגנים ₪-700,000.00 ₪-830,000.00 -130,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1812410110 שכ`ע רכזת פעוטונים מ.בדואים ₪-150,000.00 ₪-130,000.00 20,000.00 ₪ חוסר כח אדם חינוך 1812900110 קייטנות גנים חגים ₪-135,000.00 ₪-135,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813200110 שכ"ע שרתים-לבון ₪-161,000.00 ₪-176,000.00 -15,000.00 ₪ עדכוני תקציב חינוך 1813200210 שכ"ע מנהלן/ית-לבון ₪-52,000.00 ₪-55,000.00 -3,000.00 ₪ עדכוני תקציב חינוך 1813202110 שכ``ע כיתת שילוב-לבון ₪-118,000.00 ₪-128,000.00 -10,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1813204110 שכ"ע מזכירים-לבון ₪-130,000.00 ₪-130,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813210210 שכ'ע מנהלן/ית- משגב 0.00₪ ₪-88,000.00 -88,000.00 ₪ עדכון תקציב מינהלן חינוך 1813210212 שכר ע.הוראה -משגב 0.00₪ ₪-76,000.00 -76,000.00 ₪ כולל פיצויי פרישה. יש הכנסות שיפוי.
חינוך 1813212110 שכ'ע כיתת שילוב - משגב ₪-840,000.00 ₪-920,000.00 -80,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1813214110 שכ"ע מזכירים-משגב ₪-189,000.00 ₪-396,000.00 -207,000.00 ₪ הפרשים לשנים קודמות (הסתדרות)
חינוך 1813215110 שכ'ע שרתים - משגב ₪-170,000.00 ₪-125,000.00 45,000.00 ₪ חילופי כוח אדם חינוך 1813220210 שכ'ע שרתים- עודד ₪-167,000.00 ₪-132,000.00 35,000.00 ₪ חילופי כוח אדם חינוך 1813222110 שכ``ע כיתת שילוב-עודד ₪-102,000.00 ₪-123,000.00 -21,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1813224110 שכ"ע מזכירים - עודד ₪-158,000.00 ₪-172,000.00 -14,000.00 ₪ עדכוני תקציב חינוך 1813230110 שכ'ע שרתים - סלאמה ₪-160,000.00 ₪-168,000.00 -8,000.00 ₪ עדכוני תקציב חינוך 1813232210 שכ'ע סיעות חנוכיות - סלאמה ₪-140,000.00 ₪-125,000.00 15,000.00 ₪ ירידה בהיקף חינוך 1813234110 שכ"ע מזכירים-סלאמה ₪-220,000.00 ₪-248,000.00 -28,000.00 ₪ מענק יובל ועדכון תקציב חינוך 1813240110 שכ'ע מזכירה - גליל ₪-170,000.00 ₪-180,000.00 -10,000.00 ₪ מענק יובל ועדכון תקציב חינוך 1813240111 שכ``ע אב בית בי``ס גליל ₪-130,000.00 ₪-140,000.00 -10,000.00 ₪ מענק יובל ועדכון תקציב חינוך 1813250110 שכ'ע שרתים - גילון ₪-170,000.00 ₪-178,000.00 -8,000.00 ₪ שעות נוספות חינוך 1813250210 שכ"ע מנהלן/ית - גילון ₪-120,000.00 ₪-114,000.00 6,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1813252110 שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון ₪-529,000.00 ₪-612,000.00 -83,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1813254110 שכ"ע מזכירים-גילון ₪-169,000.00 ₪-206,000.00 -37,000.00 ₪ מענק יובל והפרשים ש"ק חינוך 1813260110 שכ'ע שרתים - שכניה ₪-220,000.00 ₪-205,000.00 15,000.00 ₪ עדכון שעות נוספות חינוך 1813260210 שכ"ע מנהלן/ית - שכניה ₪-45,000.00 ₪-88,000.00 -43,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1813264110 שכ"ע מזכירים-שכניה ₪-165,000.00 ₪-180,000.00 -15,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים חינוך 1813270110 שכ'ע שרתים - מורשת ₪-200,000.00 ₪-225,000.00 -25,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים חינוך 1813270210 שכ"ע מנהלן/ית - מורשת ₪-52,000.00 ₪-55,000.00 -3,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1813272110 שכ``ע סייעת-יסודי מורשת ₪-125,000.00 ₪-129,000.00 -4,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1813274110 שכ"ע מזכירים - מורשת ₪-130,000.00 ₪-142,000.00 -12,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים חינוך 1813280110 שכ'ע שרתים-מעל"צ ₪-170,000.00 ₪-173,000.00 -3,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1813280210 שכ'ע מנהלן/ית-מעל"צ ₪-30,000.00 ₪-21,000.00 9,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1813282110 שכר סייעות יסודי מעל``צ ₪-300,000.00 0.00₪ 300,000.00 ₪ מועסקים בתיכון חינוך 1813284110 שכ'ע מזכירים-מעל"צ ₪-120,000.00 ₪-140,000.00 -20,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1813290110 שכ'ע שרתים - כמאנה ₪-191,000.00 ₪-207,000.00 -16,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים חינוך 1813290210 שכ"ע מנהלן/ית - כמאנה ₪-52,000.00 ₪-55,000.00 -3,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1813292110 שכ'ע כיתת שילוב - כמאנה ₪-290,000.00 ₪-290,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813294110 שכ"ע מזכירים-כמאנה ₪-160,000.00 ₪-185,000.00 -25,000.00 ₪ מענק יובל ועדכונים חינוך 1813294399 פיצויים מזכירים כמאנה 0.00₪ ₪-62,000.00 -62,000.00 ₪ פרישה של מזכירה ותיקה חינוך 1813300110 מלווים בהסעה - חינוך מיוחד ₪-200,000.00 ₪-200,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813300211 שכ'ע סיעות טיפוליות ₪-9,450,000.00 ₪-10,264,000.00 -814,000.00 ₪ הסכמי שכר סייעות חינוך 1813302399 פיצויים חנ``מ ₪-30,000.00 ₪-76,000.00 -46,000.00 ₪ פיצויי פרישה סייעות חינוך 1813810110 שכ'ע רכז ומדריכים - קיטנת י.משגב ₪-145,000.00 ₪-145,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813820110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת עודד ₪-49,000.00 ₪-49,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813830110 שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.סלאמה ₪-90,000.00 ₪-90,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813840110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת גליל ₪-30,000.00 ₪-30,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813850110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון ₪-139,000.00 ₪-139,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813860110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכניה ₪-110,000.00 ₪-110,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813870110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי מורשת ₪-61,000.00 ₪-61,000.00 0.00 ₪ חינוך 1813890110 שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.כמאנה ₪-79,000.00 ₪-79,000.00 0.00 ₪ חינוך 1814210399 הבראה - חינוך- הפרשה ₪-35,000.00 ₪-35,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815700110 שכ"ע מינהלה-מינהלת הקמפוס ₪-2,068,000.00 ₪-2,068,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815701110 שכ"ע תפעול ואחזקה-מינהלת הקמפוס 0.00₪ 0.00₪ 0.00 ₪ חינוך 1815705110 שכ"ע אשכול פיס ₪-625,000.00 ₪-625,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815710212 שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה ₪-7,000.00 ₪-7,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815720110 שכ'ע מינהל - על יסודי משגב ₪-625,000.00 ₪-625,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815720111 שכ'ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף 0.00₪ 0.00₪ 0.00 ₪ חינוך 1815720114 שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף ₪-13,479,000.00 ₪-13,479,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815720116 שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס אסיף 0.00₪ 0.00₪ 0.00 ₪ חינוך 1815720119 שכ"ע מורים מילוי מקום-אסיף 0.00₪ 0.00₪ 0.00 ₪ חינוך 1815721110 שכ'ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים) ₪-150,000.00 ₪-150,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815740110 שכ"ע מינהל-בי"ס קציר ₪-350,000.00 ₪-350,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815740112 שכ"ע מורים-אופק חדש-קציר 0.00₪ 0.00₪ 0.00 ₪ חינוך 1815740114 שכ"ע מורים-עוז לתמורה-קציר ₪-11,741,000.00 ₪-11,741,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815740116 שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-קציר 0.00₪ 0.00₪ 0.00 ₪ חינוך 1815740118 שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-קציר 0.00₪ 0.00₪ 0.00 ₪ חינוך 1815741110 שכ"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות (מינהליים) ₪-53,000.00 ₪-53,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815750110 שכ"ע מינהל-בי"ס עומר ₪-150,000.00 ₪-150,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815750119 שכ"ע מורים מילוי מקום-עומר ₪-85,000.00 ₪-85,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815751110 שכ"ע ללא תקן בי"ס עומר-אגרות (מינהליים) ₪-13,000.00 ₪-13,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815756110 שכ"ע סייעות - בי"ס עומר ₪-1,850,000.00 ₪-1,850,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815760110 שכ"ע מינהלה-מקיף סלאמה ₪-1,000,000.00 ₪-1,000,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815760111 שכ"ע מורים אופק חדש-מקיף סלאמה ₪-11,700,000.00 ₪-11,700,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815760114 שכ"ע מורים עוז לתמורה-מקיף סלאמה 0.00₪ 0.00₪ 0.00 ₪ חינוך 1815760116 שכ"ע מורים עולם ישן חט"ב-מקיף סלאמה ₪-45,000.00 ₪-45,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815760119 שכ"ע מורים מילוי מקום-מקיף סלאמה ₪-230,000.00 ₪-230,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815770110 שכ`ע מינהל - ת.עודד ₪-120,000.00 ₪-120,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815770114 שכר מורים עוז לתמורה-ת.עודד ₪-1,727,000.00 ₪-1,727,000.00 0.00 ₪ חינוך 1815780111 שכר מורים ת.מעל``צ 0.00₪ ₪-1,118,000.00 -1,118,000.00 ₪ עדכון תקציב תיכון מעל"צ חינוך 1815780112 שכר סייעות תיכון מעל``צ 0.00₪ ₪-367,000.00 -367,000.00 ₪ עדכון תקציב תיכון מעל"צ חינוך 1817100110 שכ'ע קב'ט מוס'ח ₪-280,000.00 ₪-192,000.00 88,000.00 ₪ חוסר כח אדם חינוך 1817300110 שכ'ע - שפ'י ₪-3,874,000.00 ₪-3,874,000.00 0.00 ₪ חינוך 1817302110 שכר פסיכולוגים- שפ``מ ₪-700,000.00 ₪-500,000.00 200,000.00 ₪ ירידה בהיקף שפ"מ חינוך 1817520110 שכ``ע 360 מרכז נוער ישובי ₪-60,000.00 0.00₪ 60,000.00 ₪ לא מאויש חינוך 1817521110 עובד חינוך טיפולי-מרכז נוער ישובי-דמיידה ₪-95,000.00 ₪-90,000.00 5,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1817600210 שכ'ע מנהל יחידה לקידום נוער ₪-361,000.00 ₪-460,000.00 -99,000.00 ₪ איחוד סעיפים חינוך 1817600399 פיצויים קידום נוער ₪-88,000.00 ₪-88,000.00 0.00 ₪ חינוך 1817610210 שכ`ע קידום נוער ₪-883,000.00 ₪-957,000.00 -74,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1817660210 שכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון ₪-257,000.00 0.00₪ 257,000.00 ₪ איחוד סעיפים חינוך 1817700110 שכ'ע - קב'ס ₪-547,000.00 ₪-547,000.00 0.00 ₪ חינוך 1817700399 פיצויים קב``ס 0.00₪ ₪-42,000.00 -42,000.00 ₪ פרישה של עובדת ותיקה חינוך 1817800110 שכ'ע - מינהל תחבורה ₪-900,000.00 ₪-1,001,000.00 -101,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1817800399 פיצויים מנהל תחבורה 0.00₪ ₪-39,000.00 -39,000.00 ₪ פרישה של מנהל תחבורה חינוך 1817810110 שכ"ע נהגי אוטובוסים ₪-2,700,000.00 ₪-2,715,000.00 -15,000.00 ₪ עדכון תקציב חינוך 1817910110 שכ'ע - ספריה ₪-500,000.00 ₪-592,000.00 -92,000.00 ₪ עדכון תקציב
חינוך סה"כ ₪-88,478,000.00 ₪-91,278,000.00 0.00 ₪
תרבות 1824100110 שכ'ע מנהל מח' נוער ₪-260,000.00 ₪-288,000.00 -28,000.00 ₪ עדכון תקציב (במימון מרכז קהילתי)
תרבות סה"כ ₪-260,000.00 ₪-288,000.00 0.00 ₪
רווחה 1840200210 שכ'ע - מ.מתנדבים ₪-120,000.00 ₪-120,000.00 0.00 ₪ רווחה 1840310110 שכ"ע מנהל ישובי-בטחון קהילתי ₪-176,000.00 ₪-132,000.00 44,000.00 ₪ חוסר כח אדם רווחה 1840600110 שכר מלוות ניצנים רווחה ₪-290,000.00 ₪-100,000.00 190,000.00 ₪ חיסכון וצמצום ליווי ניצנים רווחה 1840800110 שכר עו``ס קהילה לדורות ₪-195,000.00 ₪-195,000.00 0.00 ₪ רווחה 1841000110 שכ'ע - ש. חברתיים ₪-3,800,000.00 ₪-4,266,000.00 -466,000.00 ₪ הסכמי שכר עובדים סוציאלים רווחה 1841000397 פיצויים רווחה ₪-21,000.00 ₪-131,000.00 -110,000.00 ₪ פרישה של עובדים סוציאלים רווחה 1841000399 הבראה - רווחה - הפרשה ₪-15,000.00 ₪-15,000.00 0.00 ₪ רווחה 1841080110 כ-א לחינוך המיוחד-שכר ₪-115,000.00 ₪-115,000.00 0.00 ₪ רווחה 1842211110 טיפול אובדן ושכול-שכר ₪-110,000.00 ₪-110,000.00 0.00 ₪ רווחה 1842460110 ה.מחברה ערבית %-100שכר ₪-139,000.00 ₪-139,000.00 0.00 ₪ רווחה 1842470110 ה.מ חברה ערבית %-75שכר ₪-229,000.00 ₪-229,000.00 0.00 ₪ רווחה 1842800110 שכ``ע ניהול תחנה לטיפול משפחתי ₪-120,000.00 ₪-120,000.00 0.00 ₪ רווחה 1843550110 משפחות וילדים בקהילה-שכר ₪-916,000.00 ₪-916,000.00 0.00 ₪ רווחה 1843810110 תוכנית עם הפנים לקהילה-שכר ₪-374,000.00 ₪-374,000.00 0.00 ₪ רווחה 1845220110 מ.יום טיפולי מש``ה-שכר ₪-231,000.00 0.00₪ 231,000.00 ₪ אין עובד שכיר, ממומש בתקציב פעולות רווחה 1845350110 מלוות מש``ה שכר ₪-286,000.00 ₪-286,000.00 0.00 ₪ רווחה 1846610110 מס. יום לילד המוגבל-שכר ₪-202,000.00 ₪-202,000.00 0.00 ₪ רווחה 1846740110 שכר מלוות רווחה ושיקום ₪-403,000.00 ₪-403,000.00 0.00 ₪ רווחה 1847120110 נוצ``צ שירותים בקהילה-שכר ₪-278,000.00 ₪-278,000.00 0.00 ₪ רווחה 1847200110 יתד תכניות לצעירים-שכר ₪-83,000.00 ₪-83,000.00 0.00 ₪
רווחה סה"כ ₪-8,103,000.00 ₪-8,214,000.00 0.00 ₪
דת 1851000110 שכ'ע - רב ₪-290,000.00 ₪-290,000.00 0.00 ₪ דת 1851001110 שכ"ע רב מורשת ₪-205,000.00 ₪-205,000.00 0.00 ₪ דת 1851100110 שכ'ע - מזכירה לשכת הרב ₪-160,000.00 ₪-171,000.00 -11,000.00 ₪ עדכון תקציב ושעות נוספות דת 1851200110 שכ'ע -בלניות ₪-180,000.00 ₪-195,000.00 -15,000.00 ₪ עדכוני שכר דת 1851500110 שכ'ע-רבנים-עורכי לוויות ₪-70,000.00 ₪-78,000.00 -8,000.00 ₪ מימוש לפי הצורך
דת סה"כ ₪-905,000.00 ₪-939,000.00 0.00 ₪
תשלומים בלתי רגילים 1998100310 החזרי שכר גמלאים מרשויות 80,000.00₪ 56,000.00₪ -24,000.00 ₪ צפי תקבולים תשלומים בלתי רגילים 1998100311 החזרי שכר גמלאים מקרן פנסיה 8,000.00₪ 8,000.00₪ 0.00 ₪ תשלומים בלתי רגילים 1998100315 השתתפות בפנסיה - קג"מ ₪-12,000.00 ₪-12,000.00 0.00 ₪ תשלומים בלתי רגילים 1998100316 החזר שכ'ע גמלאים-מנהל הגמלאות (מ.האוצר) 136,000.00₪ 174,000.00₪ 38,000.00 ₪ צפי תקבולים תשלומים בלתי רגילים 1998110310 שכ'ע גימלאים ₪-7,900,000.00 ₪-8,241,000.00 -341,000.00 ₪ תשלומים בלתי רגילים 1998200110 שכ'ע רזרבה /תוספת יוקר ₪-1,060,000.00 0.00₪ 1,060,000.00 ₪ מימוש הרזרבה לסעיפים השונים תשלומים בלתי רגילים 1998300115 פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות ₪-350,000.00 ₪-100,000.00 250,000.00 ₪ מימוש חלק מהרזרבה לסעיפים השונים
תשלומים בלתי רגילים סה"כ ₪-9,098,000.00 ₪-8,115,000.00 0.00 ₪
סכום כולל ₪-126,803,000.00 ₪-128,830,000.00 ₪-2,027,000.00