פרוטוקול ועדת כספים מס' 1

י"ד כסלו, תשע"ג

28 נובמבר, 2012

סימוכין: doc.41873

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 20.11.12

נוכחים: שלמה כפרי, אלי בנצקי, איציק בן ישע, יעקב חניה, אהרון סימון

1. מסגרת התקציב 1-9/2012

עפ"י הנתונים יש עודף 1.6 מיליון ₪ .

לגבי ההכנסות: יש גידול של 6 מיליון לעומת התקציב.

בסעיף יתר עצמיות: יש פער שלילי של 2.7 מיליון ₪ .

בהכנסות ממשלה: יש פער חיובי של 955

סה"כ הכנסות: 4.25 מיליון ₪ .

לגבי הוצאות :

שכר - יש גידול ב- 432 אלפי ₪

פעולות – יש גידול של 1.85 מיליון ₪ .

פרע"מ – יש גידול של 374 אלפי ₪

סה"כ הוצאות: 2.65 מיליון ₪

כאשר בודקים את סעיף גביית ארנונה מתקבלת התמונה :

בגביה מפיגורים – יש גידול 1,053 מיליון ₪ .

הנחות – יש 263 אלפי ₪

גבייה שוטפת – יש גידול 1,088 מיליון ₪

ביתר עצמיות – בעיקר הקיטון נובע מהקטנה בקנסות ואגרות בניה, וכן מאי העברת היטל ביוב. סה"כ יש קיטון ב- 2.7 מיליון ₪ .

בהכנסות הממשלה – יש גידול של 955 אלפי ₪ .

התקבל מענק רזרבה עפ"י שיקול השר בסך 400 אלפי ₪

2. צו הארנונה לשנת 2013 –

עפ"י החלטת משרד הפנים תהייה העלאה של %2.3 בארנונה.

3. ישיבת ועדת כספים הבאה תתקיים בע"ה ביום ג' 18/12/12 בשעה 18:00

רשם: אלי בנצקי

יו"ר ועדת כספים

רח' מודיעים 10 שהם 73100

לשכת הגזבר: טל. ,03-9722852 דוא"ל modiin-region.muni.il@heli

אחיסמך * בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה * שילת