פרוטוקול ועדת כספים מס' 20514

כ' חשון תשע"ה

14 ינואר, 2015

סימוכין: 98533

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים מיום 20.5.14

משתתפים: שלמה כפרי, אלי בנצקי, שמח צדוק, אהרון גל, חיים מוריה, סימה צדוק, ליאור סטופל.

תקציב רבע שנתי 1-3/2014

כפרי מסביר את מבנה התקציב.

מסגרת התקציב מחולקת ל- 3 : ארנונה, יתר עצמיות, ממשלה – הכנסות ההוצאות מחולקות גם ל- 3 : שכר, פעולות, פרע"מ.

מתוך הדוח המוגש לפניכם רואים שיש גידול בארנונה ב- 4,271 אלש"ח.

ביתר עצמיות יש ירידה ב- 1 מליון בהכנסות ממשלה כמעט ואין שינוי.

ביתר עצמיות הקיטון נובע מהעברה לקרן היטל ביוב.

יתר עצמיות מורכב מ- אגרות שילוט, בניה, חינוך, רווחה, אגרות ביוב.

בסעיף הוצאות – פעולות – עיקר ההוצאה בגלל הוצ' בחינוך.

התקציב הרבעוני הראשון בד"כ לא כ"כ מוצג. לדוגמא בחינוך התחשיב הוא ל- 10 חודשים.

לגבי הכנסות – גביית ארנונה – הגביה מהפיגורים גדלה, היות ומשרד הפנים אישר בשנת 2013 העלאה חריגה של %15 , דבר שגרם לעליה בהכנסות מפיגורים וכן לעליה בחיוב השוטף.

ההנחות בארנונה הן עפ"י התקנות ועפ"י החוק. כמו כן, עפ"י החלטת ועדת חריגים.

תמצית נתוני התקציב:

כולל הוצאות חד פעמיות, הוצ' שלא חוזרות, או הוצ' בגין שנים קודמות שכר.

בהכנסות: ארנונה, עצמיות, תקבולים ממשלה, מענקים.

דוח גבייה ויתרות חייבים:

ניתן פירוט לגבי ביצוע גבייה שוטפת וכן גבייה מפיגורים. ויתרת חובות לשנים קודמות.

פירוט שכר ומשרות לפי יעוד:

סעיף זה נותן פירוט של המשרות: מועסקים קבועים ומועסקים זמניים בעיקר בחינוך בכל שנת תקציב צריך לאשר את מסגרת המועסקים במועצה.

שונות:

חלק מהחברים מבקשים להזמין את מנהל מח' תחבורה לקבלת הסבר על נושא הפעילות וההוצאות.

רשם: אלי בנצקי

רח' מודיעים 10 שהם 73100

לשכת הגזבר: טל. ,03-9722852 דוא"ל modiin-region.muni.il@heli

אחיסמך * בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה * שילת