פרוטוקול ועדת כספים מס' 6

1.12.16

סימוכין: docx.141154

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים מיום 30.11.16

נוכחים: שלמה כפרי, אלי בנצקי, שמח צדוק, ליאור סטופל, ניסים עידן

1. עדכון תקציב רגיל לשנת 2016

לפי הנתונים מסתמן שבארנונה יש גידול מ- 122 ל- 124,450 אלש"ח יתר עצמיות יש קיטון עקב כך שלא הוסיפו היטל ביוב מהתקציב בהכנסות ממשלה יש גידול מ- 48 ל- 54 מיליון ₪ .

לגבי הוצאות:

שכר יש גידול שנובע בעיקר מהוצ' חינוך עקב הוספת עובדים (בספטמבר נוספו מורים)

בביה"ס השש שנתי יש גידול מ- 385 משרות ל- 416 משרות בחינוך באופן כללי יש גידול מ- 242 ל- 267 אלש"ח במינהל כללי נוספו 6 משרות

2. תקציב לשנת 2017

בארנונה תהיה תוספת של %1.77 למ"ר למגורים ועסקים

הצפי לגבי תקציב: 2017

ארנונה תהיה כ- %61.2 מהתקציב

יתר עצמיות %12.3

הכנסות ממשלה %26.6 בעיקר בחינוך תהיה עליה

הוצאות

שכר %32.7

פעולות %62.7

פרע"מ %4.6

יתר הכנסות עצמיות – אלו הכנסות שלא מארנונה

הכנסות ממשלה מתחלקות: תוספת ממשרד החינוך 46,990 אלש"ח

משרד הרווחה 8 מיליון ₪

סה"כ תקציב 2017 הוצאות והכנסות 214,920,000 ₪

בחינוך יהיה גידול ל- 88 מיליון ₪

באגף המוניציפאלי יהיה גם גידול

יתר הנושאים יהיה גידול וזה בעיקר הקצבות של המועצה נושא לדיון בישיבה הבאה : צפי עלות הפנסיה לשנים הבאות רשם: אלי בנצקי

רח' מודיעים 10 שהם 73100

לשכת הגזבר: טל. ,03-9722852 דוא"ל modiin-region.muni.il@heli

אחיסמך * בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה * שילת