פרוטוקול מישיבת ועדת כספים שנערכה בתאריך 14.10.20
החופש לגדול | עיריית נהריה | 8 9879811 04
6 | )וס הס 1 | 0 שו | 6 ו 1 78 2210002
< | , | שוזוו 19 | ות | 7 | 2 | ]
6 | , 1 | ₪ וו וחטוח סץוזסווסח
₪ עיויית נהריהה ₪ ץ1ו6
פרוטוקול 3/20
מישיבת ועדת כספים שנערכה ביום רביעי 14.10.20 (נערכה באמצעות ה-
משתתפים:
יו"ר הועדה | -מקס אפריאט
חבר מועצה | -בוריס שטרקר
חבר מועצה -אייל וייזר סגן רה"ע
חבר מועצה | -עופר אלקיים
נעדרה :חברת המועצה לירז איתמר.
נכחו : גזבר העירייה רו"ח מיכה זנו ,ע.גזבר ניר גלבוע ,מנה"ח ראשית רו"ח חן אביטבול | .
על סדר היום
נושא 1 : דיון בדו"ח רבעון 2 לשנת 2020 | - מצ"ב נספח א'
מיכה זנו :
דגשים לדו"ח רבעוני ליום 30.6.20
1 מאזן | - סך המאזן מסתכם ל 210.2 מיליון ₪ | . נכסים :רכוש שוטף סך של 12.9 מיליון, השקעות סך של כ- 78.9 מיליון התחייבויות שוטפות סך של 107.3 מיליון ₪ קיים גרעון נצבר נטו בתקציב הרגיל של 100.1 מיליון ₪ . ובנוסף גרעון סופי בתקציב הבלתי רגיל בסך של 18.1 מש"ח | . יתרה בקרנות הפיתוח בסך 3 מיליון ₪ | .
2. תקציב רגיל-
גרעון של 2.7 מיליון ₪.לעומת תקציב יחסי בגרעון של 5 מיליון ₪ | .
יש עמידה במרבית אבני שנקבעו בתוכנית ההבראה.
יש צפי לקבלת מענק של כ -8 מיליון ₪ והלוואה לכיסוי גרעון של 8 מיליון ₪ | .
סה"כ 16 מיליון ₪ לכיסוי גרעון נצבר.
5 ביצוע הוצאות שכר של 69.6 מיליון ₪ לעומת תקציב יחסי של 72.2 מיליון ₪
קיטון בהכנסות ממים בסך של 3.3 מיליון ₪
6 קיטון בפעולות כלליות בסך 5.5 מיליון ₪
5 קיטון בהכנסות עצמיות של 1 מיליון ₪
החופש לגדול | עיריית נהריה | ₪ | 04
יו | 01 | :
- | / | " | / | שז הגעונון 19. | 78 | 002 | יה 4 |: וחטהיז סץווסווסח
₪ עיריית נהריה ₪ | סץווסווסח
4 | ₪
3 תקציב בלתי רגיל-
> קיים עודף זמני מצטבר בתב"רים בסך 7 מיליון ש"ח (נכון ליום הדו"ח).
> קיים עודף בתקופת הדו"ח של 13 מיליון ש"ת | .
4.גבייה-
6 אחוז הגבייה השוטפת מסה"כ חיוב תקופתי בניכוי הנחות בארנונה עומד על %, במים 79% | .
5 קרנות
סה"כ יתרה בקרנות הבלתי מתוקצבות 27.3 מיליון ₪ | .
קרן היטל השבחה 14.3 מיליון ₪ ,קרן היטל כביש 9.6 מיליון ₪, קרנות אחרות בסך 3.4 מיליון ₪.
נשאלו שאלות ונענו ע"י הגזבר.
עופר אלקיים לאור המצב ותקופת הקורונה מבקש לא לפגוע ברווחה.
סוף דיון רבעון 2, 2020
נושא 2 : פתיחה /עדכון תב"רים מצ"ב נספח ב'
מיכה זנו: מסביר על רשימת התב"רים המצורפת לנספח ב' , לרבות התב"רים בתוכנית
ההבראה :תב"ר מס 25 בסך של 50.5 מיליון, קבלת הכספים מותנת בעמידה באבני הדרך של תוכנית ההבראה אשר אושרה במועצת העיר.
בנוסף קיימים תב"רים נוספים במימון משרד השיכון בהתאם להסכם הגג וכן תב"רים לשדרוג ציוד התקשוב בבתי הספר בעקבות משבר הקורונה | .
עופר אלקיים: אבקש מענה לצורך תיקון אבנים משתלבות ברחבי העיר.
(מצטרף סגן ראש העיר אייל וייזר)
מקס אפריאט: במקרה של ישיבת מועצה ב | ממליץ לאשר את פרוטוקול ועדת
הכספים ולעלות להצבעה אחת את כל הנושאים גם במועצת העיר.
מיכה זנו : מעלה להצבעה
הצעת החלטה: פתיחה ועדכון תב"רים
בעד - 4, מתנגדים - 0
החופש לגדול | עיריית נהריה | ₪ | 04
: | \ | - | , | שו הגעתון 19 ת.1 78 2210002
ש | 01
6 | 0 | , | ₪ |ו
₪ | ₪ עיריית נהריה: ₪ ץוו>
בי
6% | :
056
נושא 3 : שינויים בתקציב הרגיל לשנת 0 , מצ"ב נספח ג'
מיכה זנו: השינויים כולל עדכון סעיפים עבור תקציב הקורונה ממשרד הפנים בסך 327 אלפי
₪ והן בהכנסות והן בהוצאות לפי הפירוט המצורף.
קיים עדכון בנושא סעיפי תרבות כתוצאה מהעברת הפעילות לחברה למתנסים | .
מעלה להצבעה
הצעת החלטה: שינויים בתקציב הרגיל 2020
בעד - 4, מתנגדים - 0
סוף דיון
/, | \
מיכה זנו - הו" | מקס | אט
גזבר העירייה | יו"ר ועדת\כספים
% | /20(
עיריית נהריה
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2020 לת | : רבון 2 שת 200
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות:
מיב | 0
חתימת הגזבר: | רו"
0 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2020
עיריית נהריה
טופס 1 - תמצית מאזן
12.9
2.20
נכסים
נכסים | קופה ובנקים
6
13
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1404
2
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
0
15
סה"כ רכוש שוטף
220
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
9
00
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
6
,0
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
2
גרעון לראשית השנה
)1,932(
סכום שהתקבל להקטנת חגרעון (במינוס) (1)
2,007
208
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
2.07
15
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
18
1008
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
20008
נכסים
תתחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
7
3
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
07
6
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
153
15
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
7
התחלבולות שוטפות
עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
11
2,015
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
99
0
קרנות מתוקצבות
עויפים בתקציב הוגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוט)
ודפים בתקציב הבלתי רגיל
118
עודפי מימון ומניים
גרעונות מימון זמניייס
ועויפיטס
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
0 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020
טפס 1 = | ל
1.00
נכסים | : קופה ובנקיט
6
123
הכנסות מתוקצנות שטרם
- | לא
15
רכושי שוטף
0
47
השקעות מיועדות לכסוי קרן
9
השקעות במלמון קרטות
6
סתייכ השקעות
בתקציה
2
לראשית השנה
שתתקבל להקטנת | (במיגוס)
(עודף) שוטף בתקופת
גרעון מצטבר בתקציה
168
בתביירלט
סכום שהונקבל | הגרעוך | (2
סחייכ גרעון מצטבר
11
3700
משיכות יתר
משרדי
107
3
שכר | - | שטרם
7
6
טפקיס וזכאים | - | בוה
ונקבולינז לא
183
18
מראש 3
7
4
התתיבנילוג
צן
שי
11
255
כלת?
99
קרנות
לראשית השגה
עודף | בתקנפת הד
טהייכ | מצטבר התקצלב
קודמות לתקציב הרגיל
חבלת:
דפ
-
8
יי
? | 50
מספר
0 - לתקופה: רבעון 2, שנת | 2020
עיריית נהריה
חשבונות מקבילים
22207
חליבים בגין אגרות והיטלים | 220007
2,006
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 1,064 7
ערבויות שנתנו | 7
פירוט מקורות מימון | הגרעון בתקציב (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
12
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
12
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון הסופי בתביירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרגות /אתר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
קרנות בלתי מתוקצבות (3+
קרן עודפים בתקציב הרגיל
13
קרן היטל השבחה | 106
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
14
קרן היטל ביוב | 1
4
קרנות אחרות | 8
11
סה"כ קרנות
10
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות | 16
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת:
0 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2020
עיריית נהריה
טופס 2 - תקציב רגיל
סטיה
סטית
תקציב יחסי
תקציב שנתי *
ביצוע מצטבר
מתתקציב ב%
מהתקציב
לתקופה
מאושר
הכנסות
)%
)593(
6
9
10
ארנונה כללית
)16(%
)8,295(
165
20000
0
הכנסות ממכירת מים
)19%
)1,246(
7
33
15
עצמיות תינוך
1%
99
17
8
116
עצמיות רווחה
)1,024(
12
106
2002
עצמיות אחר
)6,058(
1107
1565
- | 0
סה"כ עצמיות
%
18
2009
2.02
03
תקבולים ממשרד החינוך
%
16
20007
1
2,022
תקבולים ממשרד הרווחה
)3(%
)3,098(
4
122
13
תקבולים ממשלתיים אחרים
%
1
14
14
2,007
מענק כללי לאיזון
)%
)41(
2,|9
2,100
100
מענקים מיועדים
17
07
200
100
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
13
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%
200
הנתות בארנונה (הכנסות)
220009
2.005
סה"כ הכנסות
)%
)1,439(
0
חוצאות שכר כללי
)%
)5,565(
0
4
107
פעולות כלליות
)%
)1,352(
008
10
22000
הוצאות רכישת מים
108
סה"כ כלליות
)4%
)943(
2.2
205
0
שכר עובדי חינוך
)960(
2000
200
00
פעולות חינוך
%
)1,903(
22
5
10
סה"כ חינוך
)%
)262(
5
7
74
שכר עובדי רווחה
%
11
22,007
20006
2
פעולות רווחה
2002
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנתות
2
1
2
בארנונה
פרעון מלוות מִים וביוב
7
1
5
19
פרעון מלוות אתרות
7
1
5
19
סה"כ פרעון מלוות
4
109
15
10
הוצאות מימון
18
2
14
1:08
העברות וחוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%
183
83
10
0
הנחות בארנונה (הוצאות)
כ
5
כ
סה"כ הוצאות
-%
2,209
)2,748(
)5,027(
)10,054(
עודף (גרעון)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת :
0 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020
9
טופ 2 > תקצלב
סטיה
סטית
תקצלב
תקציב | *
מצטבר
מתתקציב ב%
מהתקציב
לופקופה
מאוש 5
תפנסות
)%
)593(
06
9
17
כללית
)%
)3,295(
5
200000
2,000
)%
הכנסות ממכירת מים
)1,246(
77
8
15
1%
9
עצמלות
7
8
6
)%
)1,024(
עצמלות
11,472
1106
22,002
עצמיות אחר
- | 7
0
=
שהייכ עצמיות
1.18
200
2.0.02
03
ממשרד החינוך
106
20007
1
ממשרד הרווחה
)3,098(
4
2
1438
תקבולים ממשלתליס אהריס
1
4
14
5,007
מענק כללי לאיזון
)41(
2.9
200
1.000
מענקיט מיועדים
07
00
100
תקבולים אחרים
סהיים | לפני כיסוי גרעון
מצטבר | בארמת
מענק | גרעון מצטבר
15
הנתות בארנונה (הכנסות)
הכנטות
מוצאות
)4%
)1,439(
|59
)10%
תוצאות שכר כללל
)5,565(
4
12007
)%
פעולות כלליות
)1,352(
10
...0
רכישת מים
.6
סה"כ כלליות
)4%
)943(
20005
0
)3%
)960(
שכר | חינוך
2750
00
%
פעולות
0
)5(%
)262(
סתייכ הינוך
4,787
4
5%
11
שכר עובדי רווחה
2,006
42
פעולות
טהיכ
הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר וחנתות
ו
2
בארנונה
פרעון מלוות מיט וביוב
19
1
5
פרעון מלוות אחרות
5
סתיכ פרעון מלוות
5
10
הוצאוגג מימון
172
1%
העברות | חד
סה"כ הוצאות לפנל כיטוי
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לפיסוי גרעון מצטבר
13
10
בארטונה (הוצאות)
5
סה"כ תוצאות
2,009
)5,027(
)10,054(
עודף (גרעון)
4 | 10
מספר ביקוויתת:
0 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2020
עיריית נהריה
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנח קודמת
תקופת הדוח
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
תהשתתפות משרדי ממשלת
1
+0
משרד הפנים
1412
משרד הבטחון
11
2,008
משרד התינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרוותה
משרד איכות הסביבה
2,004
22000
משרד חבינוי והשיכון
משרד התשתיות
1
25
משרד התיירות
משרד התחבורה
272
18
משרדים אתרים
0
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
208
השתתפות בעלים
22000
1
מקורות אתרים
4
העברח מקרנות הרשות
200
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
- | 8
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
3
04
עבודות שבוצעו במשך השנה
23
2,005
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות
העברת עודפים לתבריייס אחרים
6
סה"כ תשלומים
17
15
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שגצברו לתחילת השנת
06
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
2
1.22
תשלומים שנצברו (תתילת שנה)
7
4
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
106
66
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סטוף תקופה)
4
9
עודף (גרעון) נטו
הרכב תיתרת
155
108
עודפי מימון
1.0141
1.29
גרעונות מימון זמניים
4
9
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הזוח 106
44
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
16
4
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת :
0 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020
עיריית נהריה
טופס 4 - ריכוז תב'ירים
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע | ביצוע
מצטבר נטו
מצטבר
מצטבר
ביצוע שנת
- | התקציב | ביצוע
מצטבר
מצטבר
עודף/גרעון
תקופה זאת תקופה זאת
עודף
קודמת
הפרק התקצ'נ' | תביריט
הוצאות
הכנסות
הכנסות | הוצאות
הוצאות
תכנסות
הוצאות
1 מנהל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
255
13
1 תברואה | 1 | 00 | 9343
207
207
143 | 207
2 שמירה ובטחון | 4 | 27 | 94
9
99
17
6
17
3 תכנון ובנין | 7 | 13 | 2000
14
2000
4
220,005
1,003
200208
4 נכסים צבוריים | 22.8 220006
5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלח ותיירות
8 פיקוח עירוני
)379(
9 שרותים חקלאיים
21
2,|2
14
175
0-08 | 5
1 חינוך | 33 | 5,004 | 07
0
18
5
5
119 | 08|
2277
2 תרבות | 15 | 106 2.6
)590(
055
3 בריאות
15
06
16
0 | 00
|06
4 רווחה | 7 | 10 | 6+
)2,515(
23
12
209 | 19
2,003
5 דת | 9 | 8,
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
2,027
7
04
200 | 12
5
1 מים | 3 | 4 | 4
09
)1(
2 בתי מטבחיים
2
11
16
3 נכסים | 1 | 55
תחבורה
5 תעסוקה
)10,681(
1
6% חשמל
2,008
22,007
209
7 ביוב | 2 | 2.22 | 2207
8 מפעלים אחריסם
9
9 תשלומים לא רגילים
4277
146
9 | -
00
סהייב | 88 | 722776 516506
|
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת :
עיריית | 0 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020
. | ביצוע שנה | ביצוע שנת ביצוע ביצוע ביצוע בוצוע | בי | = טופס 6 =
הפרק תתקציבי | | תקופה | מצטבר | מצטבר שו
תכנסות הוצאות | \ הכנסות הוצאות הפנסות הוצאות הכנטות הוצאות 1 מנהל בללל
2 מנהל כספי
1 תברואה | 1 | 10 | 13 | 153 | 5 | 5
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
2 שמירה ובטתון | 4 | 17 | 4 | 33 | 207 | 237 | 207 3 תכנון ובנין | 4 | 13 | 2000 | 17 | 6 | 2.6 | 17 | 9 | 9 4 נכסים צבוריים | 22208 2006 22208 | 27 | 205 24 | 2270 | 14 5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפולות
7 כלכלה ותיירות
1 חינוך | 8 | 7 | 09 | 008 | 5 | 1175 | 4 | 21 | (379)
8 פיקוה עירומי
9? שרותים תקלאליס
2 תרבות | 15 | 6 2.6 277 | 2108 | 75 | 155 | 8 | 8 | 290 6 רוותה | 7 | 0 168 | 00 | 00 | 8+ | 66 | %5 | 255 | (590)
5 דת | 9 | 12 | 3 | 200 | 169 | 17 | 442 | 48 | 2.3 | (2,515)
3 ברלאות
6 סליטת עליה | :
1 מים | 3 | 04 | 4 | 5 200 | 12 | 4 07 | 2,77 | 2,217 7 אלכות הסביבה
3 | 1 | 55 | 68 | 202 | 141 | 12 | (1) | 9
2 בתי
%
7 | 2 | 2002 | 27 | 209 | 1 | 141 (10,681)
5 תעסוקה
6 השמל
סחייפ | 6+ 202 14744 | 0 1401 11416 11,427 8
8 מפעלים
9 | לא רגלליט
6 | 10
מספר
0 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020
עיריית נהויה
טופס 5 - גביה וחייבים
מים סח'יב
ארנונה שנת
מים תשנת עד | מים שנה קודמת
אונונת סת'יכ
שנה קודמת
רבעון זה | רבעון מקביל
קודמת רבעון
שנה קודמת
עד רבעון זח
מקביל
2,3
גביית פיגורים
16
16
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
9
9 | (133)
)540(
)1,746(
)2,535(
חיוב / זיכוי גוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
17
1
7
108
5
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
)205(
(95) | (131)
)1,733(
)1,671(
)812(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
- | 0
5
4
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
+4
2,008
20006
14
66
00
גבייה בגין פיגורים
11 | 2055
- | 04
3
יתרת | בגין שנים קודמות
00
14 | 9
גביית שוטפת
200000
109
16
146
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
23 | (102)
7
204
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
)644(
(217) | (228)
)36,329(
)19,356(
)36,132(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
00 | 1099
- | 8
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
0.08
גבייה מראש
15 | 14
11
0
גבייה שוטפת
15 | 114
סה"כ גבייה שוטפת
45 | 5
יתרת פיגורים לתקופה
00
2,006
1.006
1202
18
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
ב
1%
1%
7%
7%
% גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנחות)
1%
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופת לגבייה (בניכוי הנחות)
% | 10%
% גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות % | 10%
%
%
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 2%
% גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
08
2,|1
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
5
220
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
103
201
7%
פחת באלפי מ"ק
1%
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת:
0 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020
עיריית נהריה
טופס 7 - שכר ומשרות
הפרש
ביצוע בפועל 2020
תקציב 2020
עלויות שכר
מספר משרות
עלות יחסית | מס' משרות לפי עלויות שכר -
מספר משרות | עלויות שכר
שם הפרק
מט!
)90(
הנחלת וכלליות
6
16 | 3 | 6
3
8
נבחרים
1
206 | 23|
2 | 26
מנהל כללי
+1
-
מנהל כספי
6
1
8
415770000
סה"כ הנהלה וכלליות
)26(
שירותים מקומיים
7
2666 | 21 | 22
22
14
71
תברואה
17 | 16 | 1
2.1 | 18
)86(
שמירה ובטחון
2
2.27 | 23 | 221
12 | 23
)22(
תכנון ובנין עיר
3
)1(
10 | 2 | 19
27 | 1
)1(
נכסים ציבוריים
8 | 1 | 77
14 | 1
100
שרותים עירוניים שונים
6
6 | 12 | 6
201 | 12
פיקות עירוני
78
שירותים תקלאיים
79
2
סה"כ שרותים מקומיים
שרותים ממלבתייס
255
8
20004 | 2.0
200 | 19
חינוך
1
1.008 | 8 | 12
04 | 64
תרבות
2
בריאות
6 | 4 | 107
4 | 00
רווחה
8
8 | 6 | +0
09 | 6
5
דת
19 | 7 | 75
209 | 8
קליטת עליה
6
איכות סביבה
77
77306 | | | 7
000000 | 529 | 3
סה"כ שרותים ממלכתיים
מפעלים
9
1 | 12
13 | 12
1
מים
בתי מטבחיים
2
נכטים
6 | 11 | 5
0 | 1
%
תחבורה
200 | 2 | 74
17 | 2
מפעלי ביוב
97
מפעלים אחרים
88
0
39600 | 5
סה"כ מפעלים
112 | 206 | 11006
2012 | 220
גימלאים
= | 6
==140.692 | 00
סה"כ כללי
הפרש עלויות
ביצוע 2020
תקציב 2020
רכישת שרותי כוח אדם
מספר שעות
מספר שעות | מספר מועסקים | עלות כוללת
עלות כוללת
מספר מועסקים
יועצים חיצוניים
שירותי | אדם מקבלן כ"א
טהייכ
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת :
עיריית נהריה
20
נספח
עדכוו תקציב רגיל 2020
תקציב
תקציב
סעיף
מעודכן
שינוי
מאושר
תקציבי | שם סעיף
20.00
.0
0 | מועדונית
0
0
73 | מועדון האיריס
0
סה"כ הכנסות
200
0
00000
0 | הוצאות מועדוני נוער
100
200
100
77 | מועדון נוער נהריה הירוקה
20000
10
0 | מועדון כצנלסון
00
0
2,000
70 משכורות מועדונים
10
0.00
790 | תמיכות היחידות סמך ומוסדות
0
0
0
סה"כ הוצאות
2,000
220000
סה"כ כללי
0
אירועים עירוניים
2200000
אירועי חגים
00.00
000
10000
1711 | חזות העיר
1.000
200000
71 תחזוקת פארקים
|00
200000
00
412 | רכישת מדי מים
00
2,020
100
אחזקת ביוב עירוני עבודות
100
0
10
10 | שכר תזמורת עירונית
0
2000020
2000
10 פעולות תזמורת
2.000
0
0
00
כ ס םס ₪
0( סלי סיוע משרד הפנים
10
00
הוצאות שכר מתשאלים - קורונה
000
000
הוצאות שכר תגבור פיקוח ומוקד - קורונה
הוצאות אחזקת כלי רכב | - קורונה
2200
2000
הוצאות הסברה ופרסום | - קורונה
2,000
2,000
הוצאות ציוד מיגון והצטיידות - קורונה
[1132