פרוטוקול מישיבת ועדת כספים שנערכה בתאריך 20.12.21 כולל דוח רבעוני
עיריית נהריה | ₪ | 5%
לבזדול
20
0
/ | 17 | 5
יב
ג
פרוטוקול 5/21
ביישיבת ועדת כספים שנערכה ביום ראשון 20.12.21 | .
משתתפיט :
יו"ר הועדה - | - | מקס אפריאט
חברת מועצה | | - | לירו איתמר
חבר מועצה | - | עופר אלקיים
: חבר המועצה אייל | וחבר המועצה בוריס שטרקר.
נבחו : מיימ מנכ"ל העירייה דודו אלחיאני, גדבר העירייה רו"ח מיכה זנ ע.גזבר ניר גלבוע, מנהיית | רו'יח חן אביטבול .
על
מושא 1 : בוו | 3 לשנת 2023 - מצייב נספת | -
מצייב דוח כספי ל-30.09.21
בל זל :
הדוייח לרבעון השלישי משקף עמידה בתקציב שנקבע ובאבני הדרך שנקבעו בתוכנית ההבראה למעט עמידה ביעד הרווחה. קיים עוּדף תקציבי בסך 1.5 מיליון ₪, הגרעון הנצבר ירד 78.5 מיליון ₪ לתום הרבעון לעימת גרעון נצבר בסך 4 מיליון ₪ ביום 1.1.2020 תתילת תוכנית ההבראה.
דגשים | ליונ:
:. | סך המאזן מסתכם ל 215.9 מיליון ₪ | :רכוש שוטף סך של 26.7 מיליון ₪ , השקעות סך של כ- 110.6 מיליון | שוטפות סך של 104.9 מיליון ₪.
יוו ₪ . ובנוסף גרעון סופי בתקציב חבלתי
גרעון נצבר נטו בתקציב הרגיל של ב-71.1
רגיל בסן- של 7.4 משייח .
2. | ו'גיל
עודף של כ-1.5 מיליון ₪.
5 ביצוע | שכר של 108.8 מיליון ₪ לעומת תקציב יחטי של 107.9 מיליון ₪
= קיטון בהכנסות ממים בסך של 3.6 מיליון ₪
= קיטון בפעולות כלליות בסך 4.3 מיליון ₪
לגז ול | עיריית נהריה | ₪ | 0
9 | עשת 78 0002
₪
. | - | ' | | | שש
+
-
3 |צקציב בלתי רגיל-
= קיים עודף זמני מצטבר בתביירים בסך 9 מיליון ש"ח (נכון ליום הדוייח).
4. גבייה-
₪ אחוז הגבייה השוטפת מסהייכ היוב תקופתי בניכוי הנחות | עומד על 82% , במים 84% | .
5.
סהי'כ יתרה בקרנות הבלתי מתוקצבות 40.5 מיליון ₪ .
סוף רבעון 3, 2022 -
נושא 2 : | תמציב לשנת 7022 מצ'יב נספוו כ' - חוכרוג | 2022 מיכה
מסביר על הנתות העבודה שנלקחו בחשבון לבניית התקציב לשנת 2022 ועל הסיכונים הצפויים בתקציב, הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 עומדת | 495.5 מיליון ₪, תוספת של כ -30.7 מיליון ₪ ביחס לתקציב 2021, המהוה גידול של 6.6% הכולל עדכון הוצאות מווגנות בסך של 6 מיליון ₪.
התקציב נערך לפי הנחיות משרד הפנים ומרכו השלטון תמקומי, תוך התחשבות בהמשך בינוי בהתאם להסכם הגג, ותוך התחשבות במשבר הקורונה המתמשך טך התקציב לשנת 2022 495,402 אלפי ₪.
שאלו :
: אבקש חסבר על מענק לכיסוי גרעון בסך 2,100 אלפי ₪ מיכה | :+ כחלק מאבני הדרך של תוכנית הבראה מתקבלים מענקים על עמידה ביעדים.
מחווה צפי מענק לשנת 2022 ולכן, על הנתיות משרד הפנים טכום המענק נרשם הן בהכנסות והן בהוצאות.
מק | : האם בידול בנפח התקציב מושפע מגידול יחידות הדיור בעיר !
מיפה | : כן יש השפעה על התקציב ונעשו התאמות ביחס לגידול הצפוי בבתי האב, הן בהכנסות והן בהוצאות בהתאמה, לרבות פתיחת בית ספר חדש בשכונת אריאל שרון.
₪
עיריית נהריה
נהריה:
החופש לגדול
9 כ | ל | 220002
:ד
ז:
מ | ₪ וה
מיכה זגו: מעלה להצבעה את הצעת התקציב לשנת 2022
: אישור הצעת התקציב 2 --695,602,853 ₪ בוזרנטות ובהוצאות.
בע - 3, | - 0
סוף
העירייה
עיריית נהריה
משרד הפנים
לשנת 2021 לתקופתהת:
דוה
רבעון 3, שנת 2021
%יהוי המסמך:
5%
1 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021
נהריה
טופט 1 - תמצית מאזן
211.20
גבסים
18
נכסים | קופה ובנקים | 120
1
הכנסות מתוקצבית שטרם התקבלו | 1
17
- תשלומים לא מתוקצבים | 9
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות | 110
7
7
השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 2
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתו רגיל
1
לראשית השנת | 23
)17,080(
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (כמינוט) | (10,300)
22
(עודף) שוטף בתקופת הדוה | (1,524)
2 | 3
סהי'כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 9
18
גרעונות סופיים בתביירים | 0
טכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סהי'כ גרעון מצטבר בתבייריט טופיים | 0 0
23
נכטיים | 21
התחייבויות ועודפיט
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
11
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות | שולמו | 113
12022
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 3
תקבולים לא מתוקצבים:
0
פקדונות, הכנסות מראש ואתרים | 13
סה"כ התחיבויות שוטפות | 9..
קרן עבודות פיתות ועודפיט בתקציב
2009
קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 6
7
קרנות מתוקצבות | 2
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנת
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סת"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי | קודמות לתקציב הרגיל
עודפים בתקציב הבלתי
עודפי מימון זמניים | 12 7
)32,406(
גרעונות מימון
203
ועודפים | 2|01
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
1- לתקופה: רבעוך 3, שנת 2021
עיריית נהריה
=
חשבונות מקביפים
2201
חייבים בגין אגרות וחיטלים
07
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
4
4
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון בתקציב הרגיל (41 1,000
הלוואות לכסוי הגרעון
1,000
5
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה | לכסוי הגרעון
10
100
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב'ירים הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
/אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סתייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב בלת?
קרן עודפים בתקציב הרגיל
11
23
קרן היטל השבתה
קרן ממכירת נכטים
קרן היטל מים
|07
17
קרן היטל ביוב
1
16
קרנות אחרות
2,9
16
סה"כ קרנות
11
12102
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
1 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021
עיריית נהרית
טופס 2 - תקציב רגיל
סטיה
תקציב יחטי
תקציב שנתי *
ביצוע מצטבר
מהתקציב
מהתקציב
מאושר
הכנסות
2%
2,207
1
14
19
ארנונה כללית
)%
)3,650(
2,075
24-00
הכנסות ממכירת מים
)2,601(
8
9
18
עצמיות חינוך
%
7
106
9
172
עצמיות רווחה
16%
259
2,118
19
29
עצמיות אתר
./ | 8
סה"כ עצמיות
.
)748(
4
0
3
תקבולים ממשרד התינוך
)1,189(
3
22
99
תקבולים ממשרד הרווחה
)1,774(
2009
4
תנקבולים ממשלתיים אחרים
2
220
208
4
מענק כללי לאיוון
20%
)692(
203
5
+7
מענקים מיועדים
)2,174(
8
12
3
תקבולים אחרים
סה"כ תכנסות לפני כיסוי גרעון
- | 6
008
מצטבר והנחות בארנונה
5
5
לכיסוי גרעון מצטבר
1.77
02
0
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
109
7
8
4
הוצאות שכר כללי
)5%
)4,330(
09
12
פעולות כלליות
1%
200
22200
2,000
הוצאות רכישת מים
86
7
סה"כ כלליות
2%
4
6
שכר עובדי תינוך
(6,452)
2,008
0 | -
פעולות חינוך
)6(%
1
תינוך
)4(%
)287(
4
1
08
שכך עובדי רווחה
2%
8
7
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
9
2
בארנונה
5
פרעון מלוות מים וביוב
)264(
77
1
פרעון מלוות אתרות
72
סה"כ פרעון מלוות
66
5
19
הוצאות מימון
)%
)3,172(
3
5
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
.%
1529
13
מצטבר והנחות בארנונת
5
5
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2%
4
4
0
הנחות בארנונה (הוצאות)
1%
8
1
8
סה"כ הוצאות
14
עודף (גרעון)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
עיריית
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קודמת
תקופת הדות
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
1000
5
מלנות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
06
משרד הפנים
4
2
משרד הבטחון
13
8
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרוותה
משרד | הסביבה
2005
ו ן
משרד הבינוי
200
221
משרד התשתיות
0
24
משרד התיירות
משרד התחבורת
4
4
משרדים אחריסם
2
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
1:08
6
מקורות אחריסם
77
18
העברה מקרנות הרשות
241
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
.2
תקבולים
תשלומים בתקופת הדות
008
22
עבודות שבוצעו במשך השנה
2203
11000
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות
העברת עודפים לתברייים אחרים
1
. | 2
סחייכ תשלומיט
20
20
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
6
תקבולים שנצברו (תתילת שנה)
2
1,211
תשלומים שנצברו (תתילת שנה)
4
4
ותרות זמניות נטו לתתילת היצנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף תתקופה
55
1,006
שנצברו (סוף תקופה)
+1
2
שנצברו (סוף תקופה)
4
24
עודף (גרעוף נטו
הרכב היתרה
20
2
עודפי מזמון זמניים
2206
גרעונות מימון זמניים
4
4
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתעופת תדות 2
11
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2
11
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת :
1 - | רבעון 3, שנת 2021
עיריית נהייה
טופס 4 - ריכוז תב''רים
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
מצטבר נטו
ביצוע
ביצוע שנה
ביצוע שנת
4 עודף/גרעון
מצטבר עודף
מצטבר
מצטבר
התקציב
תקופה זאוג
תקופה זאת
קודמת
קודמת
הפרק התקציבי
הכנסות
הוצאות
הכנסות
המאושר
הוצאות
הכנסות
הוצאות
הכנסות
1 מנהל כללי
2 ממנהל
3 הוצאות מימון
4 פרעוו מלוות
10
10
220
111
10
18 (692)
9
9
1 תברואה | 4
106
2,005
3
8
17
1
6
2 שמלרה ובטתון | 12
15 | 7
12
26
2
020
17
2,076
3 תכנון ובנין | 1
41 | 22207
2008
2226
2277
2200
46
200.06
2220
4 נכסים צבוריים 19
5 הגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
פיקות עירוני
9 שרותים חקלאיים
8 | (2,195)
3
008
3
8
12
24-10
22221
99
1 חינוך | 53
16 | 5
71
2,272
17
99
13
3
224
16
2 תרבות | 20
3 בריאות
14 | (83)
1
7
4
10
1-08
6
11
4 רווחה
(946)
8
17
21
77
11
0 44
2
5 דת | 11
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
22
202
4
6
212
7
22
09
1 מים | 2
2 בתי משבתיים
21 | (31)
20
17
8
1433
077
4
19
1,000
3 נכסים | 3
4 תחבורה
5 תעסוקה
6 חשמל
15 | (1,294)
21
23
|58
25
29
5
7 ביוב | 5
8 מפעלים אחרים
- | 0
5
- | 5
0
0
21.75
9 תשלומים לא רגילים
. | 4
1.2
3
5
סה'"כ | 202 | ו
שש
6 | 10
מספר ביקורת :
1 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021
נהריה
טופס 5 | - גביה וחייבים
ארנונה שנה
מים סה'יכ שנת
מים שנה קודמת
מים השנה עד
אדגונת
ארנונה
קודמת רבעון
רבעון מקביל
קודמת
רבעון זה
שנה קודמת
עד רבעון זה
מקביל
גביית פיגורים
25
258
16
6
16
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
5
9
)228(
)295(
)2,388(
)1,565(
חיוב / זיכוי נוסף
)167(
)13,002(
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
8
3
141
45
8
במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
)692(
)112(
)967(
)984(
)3,727(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוט)
0
.3
סתייכ יתרת פיגורים לגבייה
6
1077
868
גבייה בגין
-
> | 4
1179
26
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
+1
27.00
2.000
106
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
)95(
5
13
46
נוסף כולל ריבית והצמדה
)539(
)394(
)53,665(
)47,304(
)35,879(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
15
02
גביית מראש
6
100
0108
בו
גבייה שוטפת
--
2
7
סה"כ גבייה שוטפת
0
יתרת פיגורים לתקופה
-
83
ב
- | 868
6
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופת
77
1%
1%
% גבייה מחפיגורים (בניכוי הנחות)
6 סה"כ גבייה שוטפת מסהייב חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 82% 6 גבייה שוטופת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 7%
9 סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב | - כולל הנחות 1%
47%
גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
3
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
3
200
כמות | שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
10
201
פחת באלפי מ"ק
1%
אחוז | הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת :
1 - לתקופה: רבעון 3, | שנת 2021
עיריית
טופס 6 | - ארנונת
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה''כ חיוב שנתי
שטת
תעריף שחוייב
השגוי ב %
תעריף שחוייב
שנה קודמת
שנה
באלפי ₪
השנה במ'יר /
סוג
מינימום
מקסימום
בש'יח
נוכחית
דונם
133
5%
1
2
46
7
227
מבני מגורים
76
2%
200
213
17
11
225
משרדים שרותים ומסחר
77
15
13
14
14
6
בנקים
14
2%
77
8
14
119
תעשיה
2+
2%
4
6
20
1460
בתי מלון
279
4%
6
217
10
2201
18
0
0
10
1
אדמה תקלאית (לדונם)
2,070
8
8
7
8
1
קרקע | (לדונט)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
תניונים
מבנה חקלאי
200
200
221
205
1
נכטו מדינה
4
4
209
- | 7
נכסים אחרים
29
סייב
חיוב באלפי
תערלף משוקלל
השינוי ב
ונעריף משוקלל
תעריף שחוייב
שחויוב
שטת
%
₪
שנה קודמת
אזורי תעשיה משותפים
שנה נוכחית
מינימום
מקטימום
השנה במ"ר
בניכוי/תוספת חיוב ארנונח בגין
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת :
1 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021
עיריית נהריה
טופס 7 - שכר ומשרות
הפרש
ביצוע בפועל 2021
תקציב 2021
עלויות שכר
מספר משדות
עלויות שכר -
עלות יחסיית | מס' | לפי
מספר משרות | עלויות שכר
שם הפרק
הנתלה וכלליות
0פ2
6
4
3 | 4
22 | 3
נבתחריסם
1
29
5 | 9
25 | 58
6 | 1 | 26
מנהל בללי
00
1
מנהל כספל
7
ל
סה"כ הנהלה וכלליות
שירות*ם מקומיים
154
207
21
8 | 21
תברואה
127
1 | 3
17 | 10
13 | 15
שמירה ובטרוון
)79\
48
25
5 | 25
]344\
תכנון ובנין עיר
7 | 7
3 | 73
7 | 1
נכסים ציבורייט
)14\
129
1 | 115
13 | 1
שרותים | שונים
124
22
2 | 56
38 | 16
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
- | 6
וו
4
טהייכ שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
)1.291(
2-6
166 | +5
3+
חינוך
4
46 | +9
17 | ג
תרבות
בריאות
8
3 | 1
18 | 59
רווחה
4
8 | 2
56 | 6
108
דת
28
20 | 268
18
קליטת עליה
0
איכות טביבה
- | 777858
סתייכ שרותים
מפעלים
11
11 | 17
198 | 13
מים
בוני מטבחיים
נכסים
10
10 | 1 | 6
1 | 5 | 11
תחבורת
37
2 | 36
108 | 2
מפעלי ביוב
מפעלים אחרים
ו | הכוה
סחיים מפעלים
9
206 | 221
208 | 21
גימלאים
₪ 5 | הי
ה
כללי
ביצוע 2021
תקציב 2021
שרותי כוח אד
מספר | "7 | מספר מועסקים
עלות כוללת
מספר מועסקים | עלות כוללת
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כי"א
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת :
נתונים באלפי ש"ח
הצעת
ביצוע
תקציב
תקציב
2000
21
2002
הכנסות
ארנונה כללית
5 | |
1517 | |
5
מכירת מים
3
8
עצמיות חינוך
2
172
0
10
עצמיות רווחה
2%
29
1
עצמיות אחר
22.18
3
2256
עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
79415 | |
תקבולים ממשרד הרוותה
1
תקבולים ממשלתיים אחרים
1
|00
12
5
מענקים מיועדים
סה'יכ תקבולי הממשלת
1251
13
= | 110
תקבולים אחרים
64
950
2 | 4
60
הנחות בארנונה
מענק לכיסוי גירעון מצטבר
4
6
הכנסה מותנית
1
8
הכנסות בולל מותנה
הוצאות
- | 8
שכר כללי
58
7
- | 3
19
פעולות כלליות
10
200
27
2200
רכישת מים
21
227
בלליות
שכר עובדי תינוך
5
6
6
1
6
פעולות תינוך
8
15
12
13
סה''כ חינוך
שכר עובדי רווחה
08
8
1:8
2
פעולות רווחה
בו
6
7
64
סת'יב רווחת
פרעון מלוות מיסם וביוב
00
1
18
פרעון מלוות אחרות
18
1092
19
113
18
פרעון מלוות
15
10
הוצאות מימון
10
3
הוצאות חייפ ובגין שניסם קודמות
העברות לכיסוי גרעון מצטבר
0
2100
- | 0
7
הנחות בארנונת
6
הוצאות מותנות
19
8
2
הוצאות כולל מותנה
עודף (גרעון)
-8
עמוד 1
עיריית נהריה- הצעת תקציב לשנת 2022
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב נתונים באלפי ₪
תשלומים
תקבולים
הצעת
הצעת
תקציב
ביצוע
תקציב
ביצוע 2020
מספר ושם הפרק
תקציב
מספר ושם הפרק
תקציב
201
2000
2001
2002
2002
6 הנהלה וכלליות
1 מיסים ומענקים
10
116
12
1 מינהל כללי
200.09
220077
1 מיסים
1
1
4
2 מינהל כספי
11
5
2 אגרות
5
00
15
2004
3 הוצאות מימון
2
| =
4 פרעון מלוות
220
9 מענקים כללים ומיוחדים
2.05
3
3
261 | ,4
220
223
7 שרותים מקומיים
2 שרותים מקומיים
2
2.09
3
1 שרותים מקומיים
0
110
0
1 תברואה
5
5
55
17
2 שמירה זביטחון
0
16
2 שמירה ובטחון
0
2
6
3 תכנון ובנין ערים
74
5
3 תכנון ובנין העיר
5
08|
= 24 נכסים ציבוריים
4 נכסים ציבוריים
72
5
50
17
26
00
1
5 חגיגות, מבצעים ואירועים
175
5 חגיגות, מבצעים ואירועים
2,005
2,011
5
- 26 -שרותים עירוניים שונים
6 שרותים עירוניים שונים
7
170
פיתוח כלכלי
12
200
200
7ד פיתוח כלכלי
15
3
7
0
7
8 פיקוח עירוני
75
-28 | עירוני
9 שירותים חקלאיים
- 29.שירותים תקלאיים
07
14
2055
17
2.20
8 שרותים ממלכתיים
3 שרותים ממלכתיים
106
15
15
1 חינוך
2,006
9
1 חינוך
20.04
5
2 תרבות
11
2.5
3
2 תרבות
10
204
2.06
3 בריאות
5
2471
4 רווחה
200
4
7
4 רווחה
15
פע
15
5 דת
1006
13
2.02
1818
5 דת
0
2110
.קליטת עלייה
158
2008
211
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
70
70
2
25
10077
113
7 איכות הסביבה
14
2000004
22,0
מפעלים
9 מפעלים
12100
129
2.5
"1 מים
2.008
6
1 מים
43 נכסים
2,006
3 נכס 0'ם
0
2,100
2,055
27
2,008
4 תחבורה
7 מפעל הביוב
9
13
520
14
1
11007
7 מפעל המים
000
24
8
1
14
(כולל פרעון מלוות)
5 תקבולים בלתי רגילים
3
1
18
2
1,004
תשלומים בלתי רגילים
2
8
99
1108
22
סה"כ כללי
עמוד 2
עיריית נהריה- הצעת תקציב לשנת 2022
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
נתונים באלפי ש"ח
ביצוע 2020 | תקציב 2021 | תקציב 2022
שם הפרק | מס' משרות |עלויות שכר |מס' משרות |עלויות שכר |מס' משרות |עלויות שכר מס
הנהלה וכלליות
נבחרים | 3 | 3 | 3 | 2,107
1
מנהל כללי | 24 | 6 | 26 | 83 | 7 | 1
1
מנהל כספים | 6 | 22766 | 25 | 9+ | 26 | 1
02
סה"כ הנהלה וכלליות | 12 | 4 | 11 | 66 | 1939
שירותים מקומיים
תברואה | 211 | 21 | 25 | 20
1
שמירה וביטחון | 14 | 2007 | 15 | 3 | 12 | 8
2
תכנון בנין עיר | 23 | 6 | 255 | 5 | 1 | 0
3
נכסים ציבוריים | 02 | 1 | 7 | 64 | 02
4
אירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27
55
שירותים עירוניים שונים | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 6
פיקוח עירוני | 13 | 23 | 16 | 17 | 2,055
18
שירותים חקלאיים
9
סה"כ שירותים מקומיים | 4 22,009 | 9 | 12 | 20217 שירותים ממלכתיים
חינוך | 133 | 24 | 3 | 1 | 55 | 6
1
תרבות | 66 | 3 | 27 | 2 | 16 | 3
2
רווחה | 2 | 08 | 59 | 08 | 18
4
דת | 6 | 6 | 6 | 6 | 3
5
קליטת עליה | 18 | 18 | 2,008 | 19
66
סה"כ שירותים ממלכתיים | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 00 מפעלים
מים | 11 | 15 | 13 | 19 | 12 | 10
תחבורה | 12 | 12 | 11 | 15 | 9 | 14
מפעלי ביוב | 2 | 155 | 2 | 1408 | 3 | 3
סה"כ מפעלים | 2 | 56 | 12 | 24 | 7
סה"כ כללי | 17 | 16 | 12 11 | 13
גימלאים | 206 | 208 | 2,01 | 206 | 207
סה"כ כולל גימלאים | 3 | 100 | 142 3 100
עמוד 3
עיריית נהריה | - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
2002
שם סעיף
סעיף תקציב
141
0
ארנונה כללית
110
ארנונה פיגורים כללי
1120
1
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
0-
הנחות מימון והסדרי תשלום
11[0
90
הנחות זכאים ע"פ חוק
110
110
הנחות ועדה בגין מצב חמרי
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
0-
אגרות רשיונות לשלטים
10
4
0
0
11
אגרות החזר שעבודים
0-
110
הדבקת מודעות גביה
2
0
0
סה"כ פרק 1.12 אגרות
70
מענק כללי לאיזון
10
0
0
000
1137112
פיצוי שכר ופנסיה צוברת
0
0-
שיפוי קופות גמל
73
0
114
מענקים מיוחדים
56
0-
1146
מענק צוערים
1117
מענקים מיוחדים- קורונה
0-
0
0
מימון הכנסות מנהל שפ"ע
1118
4
סה"כ פרק 1.191 מענק כללי לאיזון
0
0
מענק חוק אזרח ותיק
000
0-
מענק הפעלת חופים
70
12
00|
סה"כ פרק 1.19 מענקים כללים
- | 8
מיסים ומענק כללי
סה"כ פרק 1.1
0
-0
תאגיד תמיר תקבולים
110
0
-0
-.000
סה"כ פרק 1.212 שרותי ניקיון
-0
-00
אג. רשיונות עסק
0
11
בדיקת בשר אוצר
0
0
משכ.וטרינרית זוגלובק
0
0
השתתפות מש.חקלאות (בע"ח, הדברה)
160
002
0
מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו
1020
-0
קנסות מלחמה בכלבת ש.ויטרינר
1
0
0
סה"כ פרק 1.214 שירותים וטרינרים
0
-0
60
החזר הוצאות גביה
-0
0
12
החזר הוצאות משפט חניה
-0
סה"כ פרק 1.217 החזר הוצאות משפטיות
4
0
60
סה"כ פרק 1.21
תברואה
2
ה משרד מאבק סמים ואלכוהול
5
0
0
מימון עיר ללא אלימות מ.הפיס
1
-4
0
0
הכנסות | סיוע קורונה
70
1
0
0
סה"כ פרק 1.221 מינהל, שמירה וביטחון
[1
0
סה"כ פרק 1.22
שמירה ובטחון
-0
-0
0
מכרזים ותיקי הגשה
6
אגרת רשיונות בניה
-6
0
0
אג.בניה ע"פ פס"ד
111
היטל השבחה
10
2
-0
0
סה"כ פרק 1.223 רישוי ופיקוח על הבגיה
2
0
0
סה"כ פרק 1.23
תכנון ובנין עיר
0
0
הכ.כביש בממון בעלים
0
-89
0
-0
הכ' גן בוטני
2
69
-0
סה"כ פרק 1.246 נכסים ציבוריים
- | 9
0
0
סה"כ פרק 1.24
נכסים ציבוריים
-5
0
-0
השתתפויות ארועים
5
60
421
תרבות תורנית א
-6
72
תרבות ויהדות ר
0
0
א. תרבות-השתת' ממשלה
020
6
-0
סה"כ פרק 1.252 חגיגות וטקסים אחרים
-0
0
חגיגות, מבצעים ואירועים
סה"כ פרק 1.25
6
-0
12
הכנסות מימון
0
- | 0
0
הח' משפטיות ושנים קודמות
0
- | 8
-0
0
1
הכנסות וברורי בנקים
4
0
סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות
-0
סה"כ פרק 1.26
הכנסות שונות
עמוד 3
עיריית נהריה | - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
2002
שם סעיף
סעיף תקציב
5
0
00
10
הכנסות קנסות חנייה
0
4
111
הכנסות חנייה
-0
חניה מדחנים
10
0
0
14
הצבת דוכן
-,000
-0
8
72
חניית מוניות
0
0
סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר
-5
0
קנסות ע"פ פס"ד
1
--5
-0
קנסות פיקוח
0
סה"כ פרק 1.282 בית משפט עירוני
0
7
- | 0
6ה"כ פרק 1.28
פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.2
שרותים מקומיים
-4
0
0
110
קרן קרב גביה
7
קרן קרב בה"ס
0 1
0
0
2 1
חיזוק הצפון תכנית השר
0
0
חוג לכל ילד
10
0
0
סל תרבות גביה
111
-0
-0
-0
הש' מחשב כל ילד
11
0
86
סל תרבות בי"ס
1931
-40
סל תרבות גנ"י
12
0
10
שפוצי בתי ספר
0
סל תלמיד עולה
70
-0
0
790
חינוך תרבות תורנית
0
4
0
סה"כ פרק 1.311 מינהל חינוך
0
0
הכנסות חריגי גילל
10
0
0
קרן קרב גנ"י הורים
2
000
15
ציוד יוח"א והעשרה גנ"י
1
000
|
הזנה יוחא הורים
0
00
4
10
משכ עוזרות גננות
1
10
הזנה יוחא חינוך מיוחד
-86
0
-0
שכל גני ילדים
10
---0
-4
הכנ' גננות משרד החינוך
11
-0
0
00
סייעות יוח"א גנ"י
0
-,0
0
צהרונים גני ילדים השת'הוּרים
0
000
0
צהרונים גני ילדים- תמ"ת
00
0
0
6
השת.הורים קטיינת בוקר גנ"י
10
0
4
0
השת. הורים קייטנת צהריים גנ"י
1
-4
0
0
השת הורים קייטנת אוגוסט גנ"י
2
0
0
0
קייטנת חגים גנ"י
3
0
00
8
סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי
0
0.7
00
חומרים שכפול
1020
10
10
0
11
תוכנית תקשוב
0
0
0
צמצום פערים
- | 0
ילדי חוץ חינוך
90
0
0
השת. בי"ס באחזקה
90
0
משכורת שרתים ומזכירים
0
0
הרשאות מתי"א
0
0
מתי"א
|00
- | 0
0
3
1020
שרתים מזכירים ימי
סייעות צמודות חנ"מ
0
0
0
11
סייעות רפואיות
0
04
הסעות חנ"מ
0
0
0
ליווי הסעות
10
סייעות כיתתיות תיגבור ורפואיות
0
00
00
חופשות חינוך מיוחד
0
0
-0
חיזוק הכלה וההשתלבות
0
- | 0
0
10
מניעת נשירה-חונכות
0
60
|99
20
צהרונים בית' ספר השת הורים
0
0
0
החזר עבור הזנה צהרונים
-0
0
0
1
החזר עבור אחזרת צהרונים
0
5
תכנית ניצנים צהרונים
תוכנית לאומית לילדים
0
0
0
56
השת.הורים קייטנת בוקר ביה"ס
10
עמוד 4
עיריית נהריה | - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
2002
שם סעיף
סעיף תקציב
0
0
השת הורים קייטנת צהריים ביה"ס
1
60
0
0
השת.הורים קייטנת אוגוסט ביה"ס
1712
90
בי"ס של החופש הגדול
+0
205
0
0
20
קייטנה עירונית
0
0
קייטנת חגים בתי"ס
13
0
0
0
השת'קייטנה חגים חינוך
0
0-
70
0
עוזרי הוראה כיתות ג'-ד'
5
סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי
-0
0
0
0
חומרים חטב
0-
0
מענק מלגות לסטודנטים מפעל הפיס
10
0
סה"כ פרק 1.316 חינוך על יסודי ומלגות
שמירה הש. משרד החינוך
90
0
השתתפות קב"טים
0
0
0
שרות פסיכולוגי חינוכי השת
10
0
0
הדרכות שירות פסיכולוגי
2
1
0-
בטוח תאונות גנ"י
170
-83
6
0-
בטוח רפואי בתי"ס
11
0
0
0
מרכז לגיל הרך- מפעל הפיס
0
6
0
0
רווחה חינוכית
33
080
השתתפות קב"סים
0
0
3
הסעת ילדים השתתפות משרד ה
0
6
0-
10
בטיחות בדרכים משרד התחבורה
-7780
0
1130
קידום נוער
-|000
6
0
0
מיגון קורונה
-4
7
70
סה"כ פרק 1.317 שרותים נוספחים לביה"ס וגנ"י
0
0
0
7
הכנסה מותנה - חינוך
-0
0
09
הכנסות מיוזמות פדגוגיות
-0
.3
0
סה"כ פרק 1.319 יוזמות פדגוגיות
77
-4
0
סה"כ פרק 1.31
חינוך
0
100
0
ספריות עירוניות השתת' תוש
0
--0
-,00
0-
ספריה פעולות תרבות
111
-0
0
0-
השת'ממשלה בספריה
-0
0
סה"כ פרק 1.323 ספריות עירוניות
0
0
2020
הש תזמורת
10
0
0
תזמורת ומ.ווקאלית
200
-1
0
0
סה"כ פרק 1.325 מוזיקה ומחול
-0
0-
בית ליברמן
[2
-6
-0
0-
בית ליברמן השת' תרבות מדע
120
0
00,-
מגדל המים
1100
-0
20
מוקדי תרבות אמנות מער
0
-0
יד לבנים
20
0
0
סה"כ 1.326 מוקדי תרבות
-1
000
7 | 0
יחידת נוער שקום צפון
-.,.58
-0
מרכז צעירים/הכוונת חיילים
0
-3
כ ₪
0
0
מועדונית
1
=
מועדון אלי כהן
2
-3
מועדון האיריס
-.000
170
ה.מ.המדע
70
מועדון
0
דמי שימוש ממאיץ טכנולוגי
10
90
סה"כ 1.328 נוער
-0
4
0
חוגי התעמלות
0
00
0
0
אקדמיה לכדורסל השת' תושבים
11
0
0
אקדמיה לכדורגל השת' תושבים
2
-0
-.000
הרקדה אולם ספורט עי"ש
4
0
0
6
חוג ריצה
0
4
0
הכנסות מק. ליגה בכדורגל
17
-0
6
0
80
טניס השתתפות תושבים
3
-0
-0
השכרת אולם ו/או קפיטריה
3
0
סל ספורט
020
0
סה"כ פרק 1.329 ספורט
0
סה"כ פרק 1.32
תרבות
עמוד 5
עיריית נהריה | - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
2002
שם סעיף
סעיף תקציב
0
0
הש' הסעה שקמה ליווי
90
-1
מינהל הרווחה ואירגוניות
90
0-
סל בטיחות בסיסי
90
0
0
0
מוגנות רווחה
0
אירגוניות ומיחשוב
0
0
מועדוניות יל' בסיכון
1
2-
סה"כ פרק 1.341 מינהל רווחה
00
7
70
מקלטים | מוכות
120
0
-0
0
משפחות עולים במצוקה
0
9-
0-
משפחות במצוקה בקהילה
0
0
טיפול אובדן ושכול
10
0-
3
0
מס. ארציות לדרי רחוב
0
3-
0
0
צרכים מיוחדים למשפחנ
0
0
25
0
הכנסות קורונה מפעל הפיס
740
0-
0
טפול בפרט ובמשפחה
20
7+
0
0
טפול בפרט ובמשפחה
0
0
-70
יצירת קשר הורים ילדים
0
0
1
0
מרכזי טיפול באלימות
0 -
1-
-0
תוכנית למניעת אלימות
100
0
₪ סש 0 םס
0
תוכנית רווחה וקהילה-מפעל הפיס
11|
00
תרומות למעוטי יכולת
0
תחנות לטיפול משפחה השתת תוש
0
0
תחנות לטיפול במשפחה
0
0
00
טיפול בפרט ומשפחה
0
0
פגיעות מיניות בגירים
0
9
0
סה"כ פרק 1.342 רווחת הפרט והמשפחה
1
0
0
טיפול בילד בקהילה
20
60
3
ת. לאומית ת. ייחודית
0
0
00
טיפול בילד בקהילה השתת'
-0
טיפול במשפחות אומנה
0
9
טיפול בילד בקהילה
120
0 -
1
טיפול בפגיעות מיניות
0
0
ת.לאומית ת.ייחודית
0
0
0
0
הח ילדים במוסדות
0
0
0
הח ילדים עצמיות
9
0
0
סך
יצירת קשר הורים
0
-0
0
תוכנית עם הפנים לקהילה השתת'
20
.8
0
תזכנית עם הפנים לקהילה
0
0
0
אחזקת ילדים בפנימיות השתת'
1220
0
0
אחזקת ילדים בפנימיות
00
0
0
0
ילדים בפנימיות
0
3
0
ילדים במעונות יזם
0
0
ילדים במעונות השתת'
20
5
70
ילדים במעונות יום
0
5
0
0
אומניה יומית
0 -
1
8
סה"כ פרק 1.343 שרותים לילד ולנוער
0
0
טיפול בזקן בקהילה השתת
0
000
2
0
00421
הח זקנים במוסדות
6
0
0
טפול אישי בזקן מוסדי
10
0
00
00
טיפול בזקן בקהילה
11
0
90
0
120
אחזקה במעונות-א.ותיק
0
4
0
0
השת זקנים
0-
9
-070
ק.תומכת נצולי שואה
0
9
0
0
שכונה תומכת
8
0
0
טיפול בקהילה- א.ותיק
0
0
0
0
מועדונים א.ותיק
0
- | 0
120
תעסוקה במועדון-א.ותיק
6
0
סיוע לניצולי שואה
0
000
|00
שירותים לנצולי שואה
0
טיפול בא.ותיק בסיכון
0
0
נופשון לאזרח ותיק
0
0
80
תוּכניות למרותקי בית
0
עמוד 6
עיריית נהריה | - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
2002
שם סעיף
סעיף תקציב
== ==
0-
10
מ.קשיש אוסישקין
0-
מ.קשיש טרומפלדור
5-
מ.קשיש אלי כהן
12
3
מ.קשיש עין שרה
מ.קשיש גולומב
4
מ.קשיש כצנלסון
75
==
16
מועדון מופת
55
מ.קשישים רמז
0
0
הפגות א.ותיק וניצולי שואה
0
0
-0
מועדונים מועשרים השתת'
-0
312
-0
10
מועדונים מועשרים מופת
0
0
מס יום לזקן השתתי
0
33
0
מס יומיות א.ותיק
60
8 -
70
סה"כ פרק 1.344 שרותים לזקן
70 -
0
0
0
סדור מפגרים במוסד +אוטיסטים
0
0
-0
החזקת אוטיסטים השתת'
20
-0
2
החזקת אוטיסטים במסגרת
0
0
--0
סידור במעונות השתת'
1,220
3-
סידור במעונות - מש"ה
0
0
סביבה תומכת
-0
8
0
משפחות אומנה - מש"ה
0
0
משפחות אומנה לשיקום
20
09|
0
0
הפעלת מעונות ממשלתיים
0
-0
0
1120
מרכז יום ותעסוקה
0
מועדונים לבוגרים עם
120
08-
0
80
מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
10
0
-0
0
טיפול | וילדיהם
0
0
-0
טיפול בהורים ובילדיהם
10
0-
0
0
מפגרים במעונות יום
0
-0
מ.יום אמוני - מש"ה
00
0
0
0
מ.יום טיפולי השתת'
-0
מ.יום טיפולי - מש"ה
20
0
0
000
מעשים השתת'
220
0
מע"שים
-00
קיטנה ,נופשון הש'
20
0
5
10
נופשונים
0
0
הסעות למ.יום - מש"ה
20
-0
0
-0
נופשונים - מש"ה ושיקום
0
2
-0
0
21
השתת.עצמית בנסיעות
0 -
0
0
השיתת.עצמית בארוחות
559
5
סה"כ פרק 1.345 שרותים לאוטיסטים
- | 0
0
מרשל
120
7
0
דמי לווי לעוור
0
0
0
הכשרה מקצועית לעוור
20
0
0
-0
אחזקת נכים השתת'
20
0
0
0
נכים שיקום בפנימיות
3
50
20
אחזקת נכים בפנימיות
0
0
אחזקת נכים משפחות אומנה השתת'
220
0
0
0
0
אחזקת נכים במש.אומנה
00
9
0
תעסוקה מוגנת למוגבל
0
0
0
0
מס יום לילד מוגבל השתת'
120
4-
0
5
מסגרת יום לילד מוגבל
0
0
-0
0
20
תעסוקה
7
- | 0
ילד חריג
0
0
0
-0
מרכז יום שיקומי השתת'
0
- | 0
6-
90
מ.יום שיקומי
86-
-0
0
הסעות למ.יום שיקומי
0
0
89
-0
ליווי למ.יום שיקומים
0
5-
--0
קהילה תומכת לנכים
20
מועדון חברתי לבוגרים
10
0
0
0
מרכז יום שיקומי השתת'
0
6-
- | 0
-0
מרכזי יום לנכים קשים
0
עמוד 7
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
2002
שם סעיף
סעיף תקציב
0-
0-
000
תוכניות תמיכה בקהילה
10
0
3
0
נכים שיקום במפעלי תעסוקה
0
0-
06
0
נכים קשים בקהילה
0
0
0
0-
שיקום בקהילה השתת
20
0
0
שיקום בקהילה מוגבליות
0
0
5
סה"כ פרק 1.346 שרותי שיקום
-8
0
0
0
נער במצוקה+בית חם+סמים
-1
0-
תוכניות קהילתיות עדי
90
--4
0
0
בתים חמים לנערות
10
-3
0
יתד תוכניות לצעירים
-3
0-
0-
יתד סל גמיש
0
3
ס0-
טיפול בנערות במצוקה
0
0
טיפול בנוער וצעירים
10
0
0
0
20
נערות חווץ ביתי
0
0
0
טיפול בשורדות זנות
0
0-
0-
טיפול באלימות
0
-3
0
0
מעונות חסות ממשלה
0
0
מעונות חסות
00
0
יחידה לנפגעי התמכרות
1120
1
0
1110
סמים
0
0
0
סל גמיש לנפגעי אלימות
0
1
0
סה"כ פרק 1.347 שרותי תיקון
0-
0
פעולות התנדבות בקהילה
0
0-
סה"כ פרק 1.348 התנדבוּת בקהילה
2,099
0
0
פעולות קהילה ומשעול
90
-12
0-
טיפול בעולים- א.ותיק
20
0
0
ילדים בפנימיות עולים
0
0
0
0-
מ.טיפול באלימותת עולים
10
-1
0-
משפחות עולים במצוקה
10
4
7
50
סה"כ פרק 1.349 טיפול באוכלוסיות
9
סה"כ פרק 1.34
רווחה
0
0
0-
תרבות ומורשת ישראל
10
0
0
100
השתתפות מועצה דתית
0
0 -
סה"כ פרק 1.351 שרותים דתיים יהודים
0
0
60
סה"כ פרק 1.35
דת
-2
קליטה ואולפנים
0
0
0-
קליטה - חוגי מתנס
22
0 -
8
0 -
קליטה הכנס' ממשלתיות
0
0
0
סה"כ פרק 1.369 שרותים שונים לקליטת עליה
0
0
קליטת עליה
סה"כ פרק 1.36
9
100
הכנסות קולות קוראים א.הסביבה
0
0
0
סה"כ פרק 1.379 קולות קוראים איכות הסביבה
0
0
0-
סה"כ פרק 1.37
איכות הסביבה
-29
שרותים ממלכתיים
סה"כ פרק 1.3
0
0
אגרת מים וביוב
0
120
מים - גביית פיגורים
00
11
אגרת מדי מים
0
0
890
מים- החזרי מים נכים
0+
0
סה"כ פרק 1.410 מינהל מים
4
0
0
היטל בצורת צריכה עודפת
3
0
0
סה"כ פרק 1.41
מים
8
0
0
שכר דירת
0
0
0-
דמי שכירות חכ"ל
1
8
90-
סה"כ פרק 1.430 נכסים
0-
דמי שמוש בנכסים ע"פ הסכם
10
0
2
0
סה"כ פרק 1.433 דמי שימוש בנכסים
סה"כ פרק 1.43
נכסים
- | 1
0-
0
0
ביוב גביית פיגורים
0
0
הכנסות היטלי ביזב
10
0-
4
סה"כ פרק 1.472 ביוב וגביית פיגורים
0
1
מפעל מים
סה"כ פרק 1.47
- | 4
סה"כ פרק 1.4
עמוד 8
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
2002
שם סעיף
סעיף תקציב
72
0-
10
הכנסות חד פעמיות ושנים קודמות
2
0
0
סה"כ פרק 1.594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות
0
0
הכנסות בלתי רגילות
10
-0
0
0
סה"כ פרק 1.596 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
0
0
10
הכנסה מותנת
0
0
0
111
מענק מותנה משרד הפנים
0
0-
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
10
0
סה"כ פרק 1.599 הכנסות מותנות ולכיסוי גרעון
0
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
סה"כ פרק 1.59
80
0
תקבולים בלתי רגילים
סה"כ פרק 1.5
סה"כ הכנסות
2
לשכר"הע הוצאות שונות
10
28
2.55
שכר רהע וסגניו 2
0
28
סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומועצה
4
2
שכר מבקר הרשות
1
100
2000000
הוצ' מבקר וד"ח
120
5
202
סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות
0
19
16
משכורות מזכירות
1, | 0
1000
000
ד.ח.מז מנכל מ.אנוש.תרב.רכש רלש
3
19
00
000
פעילות קידום מעמד האישה
0
0
18
16
סה"כ פרק 1.613 מזכירות
10
1,066
3
1170
שכר דובר העיריה
6
3
סה"כ פרק 1.614 הסברה ויחסי ציבור
17
1 | ,6
משכורות מנגנון
10
4
ה.משרדיות לשכת מנכ"ל
000
000
10
דוברות
2.000
20,000
10
הוצאות כנסים וישיבות
5
0
שכר משאבי אנוש
1000
0
0
10
שכר משאבי אנוש ג.חשבון
2.08
27
21
סה"כ פרק 1.615 מנגנון
07
דמי חבר והשתלמויות
1
22,004
00
00
השתלמניות והכשרות מקצועיות
12
0
20,000
20,000
173
רווחת העובדים
00
1
12000
סה"כ פרק 1.616 או"ש והדרכה
11
11
11
1 | 70
משכורות משפטית
0
000
0
משפטיות השתלמויות
111
18
2,000
ה.משרדיות לשכת יועץ משפטי
10
שרות משפטי הוצאות מינהליו
2
00
11 | 1
פסקי דין
9
2,1
21
סה"כ פרק 1.617 שירות משפטי
4
0
0
0
שכר בחירות
4
0
0
הוצאות לבחירות
7 | 80
18
0
0
סה"כ פרק 1.619 בחירות ברשויות
13
17
סה"כ פרק | 1.61
מינהל כללי
207
206
משכורות גזברות הנהח
10
000
6
0
דמי חבר גזבר וסגני רה"ע
13
12105
1,000
22,000
רכב 858-91-601
0 7
00
0
10
ה.משרדיות גזברות, גביה, ושכר
2000
220,000
2,000
הנהלת חשבונות מיכון
1170
171
20
2,000
71
מיכון משכורת
00
יעוץ חשבונאות וגביה
09
00
110
משכורת שכר
22
5
6
סה"כ פרק 1.621 גזברות
16
5, 1
14
משכורות גביה
0
22,000
220,000
10
70
הוצאות מיכון גבייה
0
הוצאות מחשוב גביה ארנונה שלטים
10
0
0
0
הוצאות גביה ארנונה שלטים
10
27
4
סה"כ פרק 1.623 שומה וגביה
9
0
00
מינהל כספי
סה"כ פרק 1.62
4
עמלות והוצאות בנקאיות עמל
10
08
2200000
220000
עמלות עיקולים
12
60
0
סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות
עמוד 9
עיריית נהריה | - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
שם סעיף
2002
סעיף תקציב
2
2,000
2,000
0
הוצאות מימון ריבית משיכות
000
78
172
הנחות מימון ארנונה
2,020
12000
2200
סה"כ פרק 1.632 הוצאות מימון
6
111
17
קרן פרע"מ עצמי
15
19
3
ריבית פרע"מ עצמי
2
114
הצמדה פרע"מ עצמי
13
13
88
סה"כ פרק 1.648 פרעון מילוות לפרעון עצמי
12
הנהלה וכלליות
סה"כ פרק 1.6
6
07
7
משכורות תפעול ונקיון
0
206
252
2,006
10
משכורות תברואה
2.000
220000
דלק-תברואה
11
2,006
00
1100
11072
תקונים
3
12000
1000
13
בטוח
0
0
0
חשמל תחנת מעבר
0
2006
1,000
2,000
0
תברואה - חומרים
2,103
22,000
22000
דלק רכבי תברואה
12
2
22
תקונים
4
+0
11133
בטוח
5
2.000
20000
תברואה 27841201
14
2,270
2,000
תברואה 6938769
115
200
8
15000
איסוזו תברואה -25247101
146
020
18
0
1117
תברואה
7
1000
00
איסוזו תברואה-1039464
8
12000
4
2,020
איסוזו תברואה חדש - 25247001
9
1
1.000
100
20
חומרים תברואה
14
000
220,000
הדברת עשבייה ומזיקים
10
0
פינוי פסולת וגזם
71
10
17
100
קליטת אשפה והיטל הטמנה
12
200000
204
2.000
11
מחזור נייר וקרטון
24
11000
0
תיקוני עגלות
14
100
16
0
155
ניק'ון רחובות
000
9
100
פינוי אשפה ממיכלים ביתיים
106
,0%4
0.000
2,000
8
עבודות תברואה
100000
00
10
הוצאות מפגעי תברואה ואסבסט
22007
24000
5000
1646
000
21
00
איסוזו תברואה 4193713
18
3
100
10
190
מים בתי שימוש
19
יוות
0
0
חומרי ניקיון בתי שימוש
4
3
סה"כ פרק 1.712 שרותי ניקיון
5
020
5
משכורות וטרינרית
1.000
206
2,000
כלבן
4
10
19
100
70
פיקוח וטרינרי חומרים
0
0000
200000
עיקור חתולים מותנה
0"
0
0
5
סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי
10
0
0
עבודות הדברת מזיקין
4
סה"כ פרק 1.71
תברואה
22,270
שכר עיר ללא אלימות
110
8
0
0
מאבק באלימות סמים ואלכוהול חומ
1120
2000
8
2.000
מאבק באלימות סמים ואלכוהול
110
12
23
0
סה"כ פרק 1.721 מינהל, שמירה וביטחון
3
959
0
משכורות משאז
1,000
17
000
11500
מאור חימום מים
10
10
000
משאז חומרים לבסיסים
1110
109
10
000
הוצאות משא"ז
808
9
9
סה"כ פרק 1.722 שמירה בטחונית
משכורות הג"א
100
22-00
אחזקת מקלטים
20
0,000
0
החזקת מפקדות
25
00
בטוח מקלטים
109
2,000
2000
כיבודים מחלקת בטחון
1
1000
12
000
55
רכבי בטחון- גרור גנרטור
9
00
1,000
16
רכבי בטחון
עמוד 10
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
2002
שם סעיף
סעיף תקציב
46
100
0
רכב בטחון 3514672
1107
7
1000
00
קטנוע בטחון 12803102
8
0
19
10
הג"א הוצאות פרסום
120
2,000
27
2,000
ה.משרדיות מחלקת בטחון
100
2.07
0
0
אחזקת מקלטים חומרים
סנ
200000
200000
שיפוץ ותיקון מקלטים
11
5
9
9
10
הגא אוצי
3
1
2,2
סה"כ פרק 1.723 הג"א
9,004
100
111000
תאורה בטחונית
0
0
הוצאות לשעת חירום- חומרים
9
0020
הוצאות לשעת חרום
1100
107
10
שכר תגבור פיקוח ומוקד קורונה
10
הוצאות שכר מתשאלים - קורונה
0
2000
הוצאות אחזקת כלי רכב - קורונה
22000
120
הוצאות הסברה ופרסום - קורונה
2000
= ==
111
הוצאות הצטיידות - קורונה
1
=
3072
הוצאות מותנות קורונה
00
13
הוצאות ציוד,מיגון-קורונה
200000
8
20,000
סה"כ פרק 1.729 הוצאות לשער חירום
3
151
1
סה"כ פרק 1.72
שמירה ובטחון
158
175
20
113710
שכר טכנית
15
8
סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות
15
2,000
2000
71
כיבודים ו.ב.ע
10
10
עבודות קבלניות
170
20000
7
עבודות קבלניות ה.השבחה
5
0
סה"כ פרק 1.732 תכנון עיר
27
2,9
29
1000
משכורות א. בניה
1000
4
0
117110
בטוח מקצועי מהנדסים
11
0
0
דמי חבר לשכת מהנדסים
11343
2
000
11000
1110
מכון ואוטומציה טכנית בניי
11000
1715
100
כלים מכשירים וציוד
117120
1
14
1
שכר פיקוח על הבניה
1210
3
12
00
סה"כ פרק 1.733 רישוי ופיקוח על הבניה
0
3
10
סה"כ פרק 1.73
תכנון ובנין עיר
0
5
העברה לתב"ר
0
5
סה"כ פרק 1.740 העברה לתב"ר
12209
ב
5
11170
שכר אחזקה ב.העיריה
22,009
2000
2,000
1111
תקונים בבנין העירי
177
220000
200000
111
מאור כח חמום
00
19
0
132
מים
00
2.000
13
חמרי נקיון
100
10
בטוח מבנים תכולה וכללי
120
19
1.000
החזקת המעלית
00
1.8
000
[111
ארוח וכיבודים
114
000
00
אשל ונסיעות
712
1000
109
1100
עתונות ותמלוגים
2
11
10
10
קטנוע תקשורת 56626701
1314
14
2.000
20000
סקודה רה"ע 63413201
115
8
0
0
מזדה מנכ"ל- 1700730
116
13
10
0
איסוזו 28241001
11719
1 | ,8
000
1,000
140
תקשורת ודואר
0
100
11
קו אוטומציה+מוקד
22079
220,000
הוצאות פרסום
0.00
10
הוצאות משרדיות
2208
0
0
11711
הוצאות משרדיות חומרים
0
0
משרדיות הנה"ח גזברות וקופה
11312
12000000
2.08
20000
[170
מיכון ואוטזמציה
14
2000
2,000
תחזוקת אמצעים דיגטליים ברשת
1711
25
220000
22200
תקשורת אלחוטית ברחבי העיר
772
0
200000
20000
אבטחת מידע טכנולוגית
113
1000
5
1000
1720
חומרים אחזקת בנין העיריה
2.08
000
0
120
שיפוץ והתאמת חדרים
עמוד 11
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
2002
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
209
220000
2200000
114
תחזוקת מזגנים-שוטף
21,000
8
עב קבלניות
75
8
20000
200000
חומרים מחלקת מערכות מידע
1
5,090
000
0020
שי לעובדים
11
00
12,000
11790
רכישת ציוד
22000
2000
עודפות מקדמה עח
170
2
7
8
117110
שכר מחשוב
224
008
126
10
שכר פניות הציבור
69
110
שכר מוקד עירוני
19
0
מוקד עירוני חשבון
0
0
8
10
1000
ימהה מצלמות
17020
4
2,000
2,000
ה.משרדינת מחלקת מוקד עירוני
110
2.000
55
2,000
120
הוצאות מוקד עירונית חומרים
200000
2223
2000
155
הוצאות מוקד עירוני
1172
0
0
התקנה ואחזקה מצלמות (מ.הפים)
0
123
5
10
סה"כ פרק 1.741 מינהל נכסים ציבוריים
1
17
17
משכורות כבישים
1200
0
0
12
תיקונים רכב כבישים
2000
2060
2.000
איסוזו אחזקה 2672263
14
2,000
200008
20000
איסוזו אחזקה-1039364
1155
0,000
6
איסוזו גינון 3596639
16
6
0
100
10
חוּמרים כבישים
00
0
רכישת ציוד
סש ם סכ
+000
ש
110
אחזקת מכוניות
22000
1312
ביגוד עובדי אחזקה
2.00
איסוזו מסגריה 10892252
114
11,100
איסוזו נגריה 2754153
15
22000
פיאג'ו חדש ארוזקה 7685547
11316
00
אחזקה 18130001
177
1,000
איסוזו נגריה 2764153
18
20000
איסוזו 3652762
1,000
הוצאות מסגריה
1
7
7
סה"כ פרק 1.742 דרכים ואחזקה
11
14
1 | ,1
שכר חשמל
1110
0
0
20000
אשל עובדי שרות מבחן
12
0
דלק
11
00
8
0
172
תקונים
+0
29
+0
בטוח
0
000
00
חשמל
114
212
22,000
2.000
חשמל
15
0
0
00
116
תחזוקת גנרטורים
4
00
בנישטי חשמל 7753237
1137
000
20002
11000
חומרים חשמל
1170
200000
6
10
חמרי חשמל
2201
1000
עבודות קבלניות חשמ
113
09
000
תאורת רחובות חשמל ומים לפ
0
00
00
רכישות חשמל
10
6
4
1
סה"כ פרק 1.743 תאורת רחוב
+0
10
100
צבע לסימון כבישים
11711
000
6
רמזורים
חומרים בטיחוות בדרכים
20000
2000
117120
רכישת תמרורים
0
114
10
סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים
7
0
0
110
עב. ותכנון מד. ונקוז
20,000
8
100
רשות הניקוז
2,000
סה"כ פרק 1.745 תיעול וניקוז
2.34
24
208
170
משכורות גנון וחזות עיר
00
6
דלק גינון
1
1
00
12
תיקונים
1
20000
20,000
13
בטוח
00
22009
1,000
[4
גינון
2.000
207
2000
איסוזו גינון 25246901
16
עמוד 12
עיריית נהריה | - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
2002
ביצוע 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
2 טייטרואן גינון אבלים
10
20000
20000
1177
2,000
2.04
20000
איסוזו גינון 1138464
18
2,066
22000
2200
איסוזו סיטרואן 2672463
0
00
08
2,000
חומרים וביגוד
1.2
200,000
200,000
1
שפ"ע חומרים
00
1
2,000
כלים מכשירים וציוד
סנ
9
1111
חזות העיר
000
1.000
עב. קבלניות גנון וחזות
110
2
1
עבודות וכריתות
000
277
00
7566
הוצאות גינון
00|
10
199
110
הוצאות מזרקות
מים לגנון
0
0
100
112
00
3
1
1710
שכר גן בוטאני
שכר גן בוטאני ג חשבון
0
0
29
170
0
0
2,000
114
גינון
15
2,000
20000
115
גינון
000
1
טלפון גן בוטני
1120
113
20000020
22,000
117120
הוצאות גן בוטני
1000
11000
119
111
אבטחה בגן הבוטני
10
10
23
17712
מים גן בוטני
2000
200000
14
גן בוטני - אירועים
0
0
2
1115
גן בוטני
12
14
189
סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות
0
0
8
סכ
אחרות חוף
100
11000
22|
מים
2,000
27.08
חמרים חוף ים
0
7
10
עבודות קב. חוף הים
000
200
110
הוצאות חוף ים
00
12
תיפעול חופים
131
0
0
0,
הוצאות חוף ים- חכ"ל
772
00
,3
0
סה"כ פרק 1.747 חופים,בריכות ומרחצאות
3
6
:=
סה"כ פרק 1.74
נכסים ציבוריים
2000
00
06
20
יום העצמאות וזכרון
0
20000
6
סה"כ פרק 1.751 חגיגות יום העצמאות
0
0
220,000
0
שכר תרבות
+9
2,090
אירועים עירוניים
0
0
3
אירועי נוער
0
0
100
ב
אירועי תרבות מגזריים
0
1.3
0
הסעות והש' מסיבות
0000
10
223
2
ארועי חגים
1000
1000
186
השת'ועד עובדי
173
0
0
16
פרסום אירועים
0
0
113
1120
אירועים אבטחה
0
000
190
ארועים מול הכנסות (מותנה)
+3
10
1000
סה"כ פרק 1.752 חגיגות | אחרים
00
2.000
9
סה"כ פרק 1.75
חגיגות, מבצעים ואירועים
08
1,000
1000
1720
תרבות הדיור
0
12
18
11710
שכר תרבות הדיור
12
18
188
סה"כ פרק 1.764 תרבות הדיור
+0
000
1100
השת' טרמפיאדה
100
760
100
מרכז השלטון המקומי
10
10
10
10
סה"כ פרק 1.765 מופדות כללים
0
0
2,,12
צד ג,חבות מעביד,ואלמנטרי
10
27,022
0, 1
צד ג'- תשלום לנפגעים
1
20
64
סה"כ פרק 1.767 תשלומים צד ג'
0.0000
2,000
20,000
השתתפות אשכול גליל מערבי
20,000
סה"כ פרק 1.769 השתתפות אשכול גליל מערבי
12
2,772
6ה"כ פרק 1.76
שרותים עירוניים שונים
000
000
102
תירות פנים
תיירות קשרי חוץ
00
1000
11000
1100
0
00
111
ירידים וארועי תיירות
110
20.00
200000
סה"כ פרק 1.771 תיירות
עמוד 13
עיריית נהריה | - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
2002
שם סעיף
סעיף תקציב
110
200,000
220000
פיתוח כלכלי
סה"כ פרק 1.77
0
0
11710
שכר חנייה
1000
פיקוח השתלמויות
6
22000
220020
דלק פיקוח
171
273
00
520,000
732
תקונים רכב פיקוח
6
73
בטוח רכב פיקוח
7
0
ה. משרדיות מחלקת פיקוח
5.9
00
1000
113170
מיכון חנייה
0,000
1,008
תיפעול חנייה
11,000
00
חניה תפ' מדחנים
113713
22002
2,000
20000
הוצאות מח' חנייה
117190
2
100
סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר
21
29
28
110
שכר פיקוח עירוני
206
1000
סיטרואן פיקוח - 6604813
[10
100
20000
2,000
רכישות וביגוד פיקוח
100
18
10
113100
עבודות פיקוח
11
0
100
1170
הוצאות דוחות ומעטפות
2,006
2,9
2,208
סה"כ פרק 1,782 גביית המשפט העירוני
99
588
סה"כ פרק | 1.78
גביית המשפט העירוני
12
14
שירותים חקלאיים
סה"כ פרק 1.7
277
2,1
2,1
משכורות הנוך מנהל
0
18
0
משכורות חנוך מינהל ג. חשבון
0
0 7
115
0
שכ"ד חיילי פרק משימה
10
00
3
0
הוצאות משרדיות מחלקת חינוך
0
200000
5
200000
מחשוב מנבס בי"ס
70
2
0
10
0
דמי חבר
20,043
22200
22000
אשכולות הוצאות אח.
0
0
2000
0
מיגון והיגיינה גנ"י ובי"ס
360
22
3
26
10
שכר חינוך
100
1000
100
עבודות בטיחות ותיקון ליקויים
12
7
00
32
מים מוסדות חינוך
100
6 7
1,000
ביטוח כללי וצד ג' חנוך
0 1
4
10
11000
דמי שתייה בתי"ס
1
27
00
0
החזקת מכוניות
2000
4
מסגריה
10
20000
איסוזו נגריה -3514572
5 1
64
22000
646 1
פיאג'ו חדש אחזקה - 7455867
2,000
5
= =
אחזקה- 18130001
17
0
1,000
איוסוזו נגריה-3514672
838
8
11,000
איסוזו 2672563
9 1
1100
6
יי ן
טל בי"ס
1460
19
0
0
1
אינטרנט בתי ספר
20005
20000
2000
חותם משה"ח מיקרוסופט
70
112
0
0
20
חומרים
2
2200
20
פעולות חינוך
110
0
מחשב לכל ילד
1 11
0
0
פעולות חינוך- מותנה
2
1107
220000
20000
תחזוקת מזגנים ומעליות
14
18
0
0
הוצאות מסגרייה
22,006
20000
00
סל תרבות ופעילות העשרה
1831
0
0
0
סל תלמיד לעולה
110
2.00
5,
0
קרן קרב - חיוב חנוך
8
0
0
11
קרן קרב - ישובים
6
0
0
ליוזי הסעות
170
29
00
0
4
רכב
1200020
22,004
עב' ליקויי בטיחות
10
14
99
17
סה"כ פרק 1.811 מינהל חינוך
112
19
46
שכר עוזרות גננות
[0
0
0
עוזרות גננות ג חשבון
190
20000
4
22000
0
שכר דירה דמי חכירה
20000
22,000
אחזקת גנ"י
2
11
4400
1
מאור כח חימום מים
עמוד 14
עיריית נהריה | - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
2002
שם סעיף
סעיף תקציב
17
1.000
200000
חמרי נקוי גנ"י
13
220000
20000
טלפון גני ילדים
0
9
10
70
חינוך קדם יסודי מיכון ועי
22002
20,000
20000
חזמרים גנ"י
720
12
0
0
פתיחת גן ילדים תדש
790
2201
2000
2,000
1
הוצאות אחרות
58
00
00
פעילות והעשרה תרבותית
19832
2470
20,000
20000
חומרים ג"י בגין תקבולים
13
4
000
000
0
משכורת גננות
4
00
00
הוצ' גנגות משרד החינוך
1
100
הזנה-ארוחה יומית יוח"א
0
0
3
שכר מחליפות לעוזרות גננות
0
2,2
1 | ,0
20,000
הוצאות צהרונים גני"י
0
2,006
29
1 | ,5
שכר קיטנה גנ"י
0
200
0
0
קייטנות גנ"י חתופשות חגים
0
23
2000
0
קייטנה גנ"י
0
22
4
סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי
23
שכר בי'ס | מזכירות
0
24
20000
0
0
ביגוד עובדי אחזקה
0
0
000
חומרים שכפול וכ"ו הוצאות
1
8
2000
00
תוכנית לאומית לילדים
15
0
0
1000
תוכנית תקשוב
21
3
משכורת תוכנית לאומית לילד ונוע
0
20.7
000
000
1731
מאור כח חימום
2,,0
2,8
2,000
אגרת ילדי חוץ
2
0
0
00
10
צמצום פערים
26
7
+0
שכר נקיון בי"ס
110
2-22
2000
200000
22
אחזקת בתי ספר
20,000
ניקיון בי"ס
4
0
0
1100
10
חומרים בתי ספר
20.00
0
הוצ' מתי"א
0
1,000
25
0
ניהול עצמי בתי ספר
70 1
00
0
0
בי"ס מקדמי בריאות ומפתח הל"ב
0
0
7
שכר נקיון בי"ס מחליפות
10
1,969
3
108
שכר אחראי משק בי"ס
0
3
00
1000
הוצ' מת"י שוטף
0
16
0
0
הוצ' טרומפלדור
20
0
0
הוצ' רמב"ם
0
6
00
00
870 1
מרכז ימי
13
15
10
משכורות סייעות בבתי ספר
4
10
הסעות חנ"מ
10
1.06
20,000
0
70
קייטנות וזינוך מיוחד
0
0
0.000
הזנה חנ"מ גנים+בה"ס (יוח"א)
0 7
4
0
0
חומרי ניקוי חנ"מ
0
0
11008
00
טיפול פרטני חנ"מ
1
1
0
000
הוצ' אילנות
2[
0
0.000
000
183
הוצאות רונה רמון
204
00
00
120
מאור כח חימום מים
4
20000
20000
הוצאות בי"ס גליל
32
0
20000
0
3
הרשאות אפיק
0
0
1,000
חיזוק והכלה והשתלבות
20
21
0020
10
0
הוצאות צהרונים
0
0
200
0
הזנה צהרונים
0
0
22200
ה
אחזקת צהרונים
0
2,000
2002
בי"ס של חופש גדול שכר
0
2,000
5,412
2,690
בי"ס ח.גדול פעולות וניהול מתנס
190
0
2000
2000
בי"ס ח.גדול פעולות אחרות-תקורה
0
1.3
20000
0
קייטנת חגי בים(פסח תשרי וחנוכה
770
2,000
70
0
עוזרי הוראה כיתות ג'-ד'
0
0
210000
שכר נאמני קורונה
1
"3
סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי
0
0
00
השתתפות בביה"ס מקיפים
10
עמוד 15
עיריית נהריה | - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
2002
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
21
40
שכר חט"ב
0
15
22.4
שכר מקיף א'
10
9
0
שכר מח"ט
10
77
0
4
סה"כ פרק 1.814 חטיבת ביניים
0
00
מלגות
0
1
22,000
00
הוצאות מקיף
3
2.007
204
210
שכר סייעות מקיף
2,000
24
סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי
20,000
0
0
מלגות סטודנטים
0
20,000
0
0
סה"כ פרק 1.816 מלגות סטודנטים
6
6
שכר קב"ט
70
000
4
0
5
שמירה במוסדות חינוך
11
18
11
שכר מת"י
0
3
2,000
2000
טלפון מרכז הדרכה
10
23
2,909
שכר שפ"י
1 | 0
7
0
0
שפ"י ג חשבון
10
0
0
חשמל שרות פסיכולוגי
11
3
1.000
1,000
שרות פסיכולוגי חינוכי ריב
90
12,020
8686
שירות פסיכולוגי חומרים
20
205
0
0
שרות פסיכולוגי חומרים כלי
10
3
בטוח תלמידים
11700
0
109
70
שכר רווחה חינוכית
17
80
פרוייקט רווחה חינוכית
11
000
2000
פר"ח רווחה חינוכית
31
0
0
100
פעילות מרכז לגיל הרך
132
0
0
20000
רכישת ציוד מרכז לגיל הרך
20
2200
2207
223
10
שכר מועדונית מש רווחה
7
10,000
20000
0
מועדונית משפחתית
08
2000
שכר קב"ס
7
4
7
8
שכר ליווי הסעות
0
2
0
0
ליווי הסעות ג. חשבון
10
20
הסעות ילדים
0
1000
9
0
190
בטיחות בדרכים משרד התחבורה
1383
1,773
[0
שכר קידום נוער
022
10000
20,000
0
קידום נוער הוצאות
10
16
3
סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לביה"ס וגנ"י
0
0
1000
7
הוצאה מותנה - חינוך
2
000
0000
18908
הוצאות יוזמות פדגוגיות
סה"כ פרק 1.819 יוזמות פדגוגיות
17
174
11
סה"כ פרק 1.81
חינוך
0
1
0
0
משכורת תרבות
1
0
0
סה"כ פרק 1.821 תרבות
1 | ,8
9
משכורות ספריה
0
0
17
0
0
שכר ספריה ג.חשבון
0.000
1
000
14
מאור כח חימום
0
פעולות ספריה
3
00
2,109
סה"כ פרק 1.823 ספריות עירוניות
1,212
2,000
2,860
הפעלת מועדוני נוער
70
2
2,020
סה"כ פרק 1.824 מועדוני נוער
10
109
20200
0
שכר תזמורת עירונית
2.57
0
0
תזמורת עירונית ג.חשבון
100
6
100
בטוח כלי נגינה
190
100
1583
1000
תזמורת טלפון
520
19
20000
20000
20
תזמורת חומרים
00
פעולות תזמורת
0
0
3
1
סה"כ פרק 1.825 מוזיקה ומחול
222009
29
0
שכר מוזיאון
20000
20000
מים וחשמל בית ליברמן
0
14
200
7 | 40
מוזיאונים ביטות
20000
פעולות המוזיאון
111
9
6
9
שכר מגדל המים
100
10
4
10
חשמל מגדל המים
1
עמוד 16
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
2002
שם סעיף
סעיף תקציב
15
2,000
1000
מגדל המים
90
22006
2.02
20001
שכר יד לבנים
0
56
00
יד לבנים מים חשמל טלפון
1.04
2,000
0
בטוח יד לבנים
8
10000
יד לבנים חומרים
20
08
100
11000
פעולות יד לבנים
[0
17
0
2
סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות
0
0
0
יחידת נוער עירוני חומרים
7
00
2000
יחידת נוער עירונית
1-2
10000
0.000
מרכז צעירים/הכוונת חיילים
5
1.000
11000
6
מעורבות חברתית
3
2.3
100077
משכורות מועדונים
7 | 0
233
00
421
בדק בית מועדוני נוער
21
2.020
2.000
11
מאור כח חימום ומים
11000
9
1000
113
חומרי גיקוי מועדונים
06
1000
1000
הסעות לארועים וחומרים
0
13
00
מועדון קשישים גולומב
5
1000
1000
4
תחזוקת מזגנים
1.000
20007
00
20
הוצאות מועדוני נוער
17
= = = ==
מועדון שקד עין שרה (שז"ר)
1
1
מועדון אלי כהן
8
13
מועדון האיריס
8
מועדון טרומפלדור
4
10
85
מועדון רמז
184
= ==
6
מועדון אוסישקין
207
7
מועדון נוער נהריה הירוקה
10
[8
מועדון שבי צפון
2,026
מועדון נוער גולומב
19
66
מועדון כצנלסון
10
1
אקדמיה לילדים
31
107
מועדוןנ. אלון
1110
171
6
2201
10
שכר תרבות תורנית
2007
1.9
0
שכר מידעטק
7
1000
11000
מידעטק חשמל מים
20
00|
1000
100
3
מידע טק חומרי ניקוי
00
200
0,ך
0
בטוח מידעטק
3
000
1000
11
מידעטק תקשורת אינטרנט
1
20,000
00
2
מידע טק חומרים
166
100
10
1110
מידע טק עבודות
15
00
10
מידע טק הוצאות
5+
+0
0
הוצאות קלוב תעופה
0
11
0
0
לא לשמוש קלוב תעופה
2
2
6
7
סה"כ פרק 1.828 נוער
6
000
00
20
מאור כח חימום מים מגרשי ספורט
0
0
10
13
מכסחות
1000
3
0
0
חמרים
22
2020
2,000
איצטדיון- מתחם כדורגל א.שרון
22
1100
00
חשמל גלגליות
0
14
0
20
חומרים מגרשי ספורט ומ.כושר
77
2,000
0,000
0
עבודות מגרשי ספורט זמ.כושר
55
0,000
2000
51
תחזוקת פארקים
0
000
00
2
פארק אתגרי
17
0
0
קטקטון חשמל
200
22
23
משכורות ספורט וללא מרכיב
0
08
0
0
0
שכר ספורט ג.חשבון
4
2000000
220000
חשמל אולמות ספורט
0
04
1100
220000
ביטוח אולמות ספורט
7 | 460
19
100
100
משרדיות מחלקת ספורט
0
44
000
20,000
פעולות ספורט
70
79
0
0
1829300721
חוגי טניס וריצה מותנה
3
0
0
פעולות ספורט חומרים
2
13
0
0
הוצאות אקדמיה וליגה לכדורגל
13
עמוד 17
עיריית נהריה | - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
2002
שם סעיף
סעיף תקציב
200.07
0
0
הוצאות ליגת כדורסל
24
0
00
הוצאות חוגים - טרמפולינה
2002
22.00
אולם ספורטדרום
1740
00
אולם ספורט רמז
1
12
0
אולם ספורט עין שרה
112
4
0
00
אולם ספורט נופר
1143
10
2,000
20000
אולם ספורט אוסישקין
74
2024
2000
22,000
אולם ספורט גולדה
15
0
00
000
אולמות ספורט הראל
6
11
10
11000
אולמות ספורט רמב"ם
7
12
1000
110
אולם ספורט בגין
748
6
1000
0
אולם ספורט כצנלסון
1179
7
0
0
אחזקת אולמות ספורט
0
0
0
20000
מרכז אתלטיקה עמל
2
20,004
200000
20000
אולם ספורט צפוני
0
0
5,780
עמותת כדורסל נהריה בוגרים
11
20,000
20000
2,000
תמיכה בנוער כדורסל
3
2200000
תמיכה בכדורגל
5
2000
1000
11000
5
תמיכות בתחום נוער וספורט אחר
1.8
3
17
סה"כ פרק 1.829 ספורט
13
2,108
25
סה"כ פרק 1.82
תרבות
203
100
00
3
מדא נטן
2(3
0
00
סה"כ 1.835 מוסדות בריאות אחרים
203
1.000
1000
סה"כ פרק | 1.83
בריאות
4
7
5
משכורת רווחה
0
0
1543
0
0
רווחה - שכר פרוייקטים
0
0
שכר רווחה ג חשבון
0
0
2,000
כיבוד מחלקת רווחה
11
11
00
רווחה אשל ונסיעות
12
1
00
00
טלפון רווחה ב"ל
0
10
4
20000
110
ציוד משרדי רווחה
202
100
1000
1770
מחשוב ועבוד נתונים
120,006
220
עבודות קבלניות כא
5
1,006
0
0
מרכז יום לקשיש הפעלה
0
0
100
1000
פעולות רווחה לציבור קשישים
5
18
200000
20,000
מינהל הרווחה
740
0
00
20000
סל בטיחות בסיסי
40
0
000
0
0
מוגנות רווחה
253
00
1000
10
אירגוניות ומיחשוב
10
20000
20,000
מועדוניות יל" בסיכון
70
2202
0,000
הזנה גנ"י בי"ס רווחה
0
16
2000
000
930
מערכת ממוחשבת רווחה
0
060
15
סה"כ פרק 1.841 מינהל רווחה
0
220000
2,000
מקלטים לנשים מוכות
0
4
00
20000
משפחות במצוקה בקהילה
0
22,006
00
00
מס. ארציות לדרי רחוב
460
00
0
0
צרכים מיוחדים משפ'+קשישים
00
0
00
1.000
1
צרכים סיוע מיוחד
10.8
0
0
קזרונה מפעל הפיס
41
19
0
0
תקציב קורונה למשפחות עד 30.6
11
27
0
0
טפול בפרט ובמשפחה
0
0
0
1000
יצירת קשר הורים וילדים
0
2.000
229
0
יצירת קשר הורים ילדים
460
0
0
20,000
מרכזי טיפול באלימות
0
0
20000
0
מרכזי טיפול באלימות
20
00
10
00
תוכנית למניעת אלימות
0
0
0
000
תרומה למעוטי יכולת
0
0
0
2000
תחנות לטיפול במשפחה
0
0
00
0
תחנות לטיפול במשפחה
20
0
0
+0
טיפול בפרט ומשפחה
0
0
0
100
60
פגיעות מיניות בגירים
1
100
3
0
סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה
עיריית נהריה | - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
2002
שם סעיף
סעיף תקציב
16
0
0
טיפול בילד בקהילה
0
0
0
0
ת. לאומית ת.ייחודית
0
0
1.000
ת. לאומית ת.ייחודית
0
0
2,000
3
00
טיפול במשפחות אומנה
120
24
0
טיפול בילד בקהילה
0
1.000
1100
2
טיפול בפגיעות מיניות
0
10000
14
11000
ת.לאומית ילד ונוער
0
12
0
0
עם הפנים לקהילה
20
000
2.06
22000
תוכנית עם הפנים לקהילה
0
+0
0
0
אחזקת ילדים בפנימיות
110
2,055
0
0
אחזקת ילדים בפנימיות
0
2,989
0
0
אחזקת ילדים במעונות יום
110
0, ך
10
2,00
ילדים במעונות יום
0
00
1
10
סה"כ פרק 1.843 שרותים לילד ולנוער
5,764
0
0
שרותים לזקן מוסדי תמיכות
0
1
1.000
טיפול בקהילה אזרח ותיק
1
0
0
0
0
אחזקה במעונות-א.ותיק
0+
1,006
לחצני מצוקה לקשישים
100
200000
200000
ארוחות לקשישים נזקקים
1
0
22,000
22,000
ק.תומכת נצולי
0
0
0
00
0
שכונה תומכת
0
0
2
טיפול בקהילה- א.ותיק
0
0
000
0020
0
מועדונים א.ותיק
0
0
תעסוקה במועדון-א.ותיק
1566
21,000
11100
סיוע לניצולי שואה
10
0
20,000
20,000
שירותים לנצולי שואה
0
0
10
20000
טיפול בא.ותיק בסיכון
0
0
20000
נופשון לאזרח ותיק
40
== = = = >
0
1000
תוכניות למרותקי בית
0
1000
7
חשמל מועדון לקשישים
0
8
0
0
מ.קשיש אוסישקין
05|
ש סס
מ.קשיש טרומפלדור
1
4
מ.קשיש אלי כהן
2
3
3
מ.קשיש עין שרה
14
מ.קשיש כצנלסון
4
מ.קשיש גולומב
5
4535
6
מ.קשישים רמז
19
מועדון גימלאים
18
מועדון מופ"ת
8
0
10
הפגות א.ותיק וניצולי שואה
+0
0
0.000
הפעלת מועדוני גמלאים
0
1
0
0
קהילה תומכת לקשיש
10
2
2,000
2000
0
מועדונים מועשרים מופת
0
00
40
מס יומית א.ותיק
160
22
10
סה"כ פרק 1.844 שרותים לזקן
0
0
11
110
סידור מש-ה במוסדות תמיכה
5
60
200
0
החזקת אוטיסטים במסגרת
1
110
1,200
סידור במעונות - מש"ה
0000
11
20,000
10
סביבה תומכת
2.000
6
2,000
משפחות אומנה - מש"ה
0
1.000
2000
משפחות אומנה לשיקום
460
+0
10
33
טיפול בהורים ובילדיה
0
1,006
10
000
מועדונים לבוגרים עם
00
5
2,000
2,000
מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
0
0
10
הפעלת מעונות ממשלתיים
0
0
0
0
סידור מש-ה במסגרות יום
426
מ.יום אמוני - מש"ה
200000
200000
1140
1 | ,0
22.06
מ.יום טיפולי - מש"ה
0
0
00
0
מע"שים
0
0
10
100
0
נופשונים וקייטנות
0
20.3
0
0
מועדון חברתי -מש-ה
00
2-5
0
הסעות למ.יום - מש"ה
0
עמוד 19
עיריית נהריה | - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
2002
שם סעיף
סעיף תקציב
0
100
2.000
נופשונים - מש"ה ושיקום
0
0
1000
0
חשמל מעש
1
000
00
ארוחות מצוננות לקשישים
0
1
0
00
מפעל מוגן מעש הוצאות
0
10
119
סה"כ פרק 1.845 שירותים לבעלי מוגבלויות בהתפתחות 9
5
33
שכר שרות צבורי לעוור
0
4
1100
10
מים מרשל
+2
15
00
00|
טלפון מרש"ל
110
07
00
0
מרש"ל חומרים
0
16
000
מרשל הוצאות
177
10
222000
0
הדרכת עיוור ובני ביתו
8
0
0
10
נכים שיקום במוסדות תמיכות
07
00
0
0
אחזקת נכים בפנימיות
0
+0
220000
0
אחזקת נכים במש.אומנה
43
0.000
תעסוקה מוגנת למוגבל
0
9
1000
0
0
תוכניות תעסוקה
0
0
20000
מסגרת יום לילד מוגבל
0
2
100
11000
תוכניות לילד החריג
0
104
0
0
מ.יזם שיקומי
0
0
020
הסעות למ.יום שיקומי
0
0
1000
100
ליווי למ.יום שיקומים
+0
9
000
100
קהילה תומכת לנכים
0
בי
000
000
מועדון חברתי לבוגרים
0
2,002
2000
220000
מרכזי יום לנכים קשים
7
תוכניות תמיכה בקהילה
0
0
0
נכים שיקום במפעלי תעסוקה
0
0
2,000
בכים קשים בקהילה
0
0
000
100
שיקום בקהילה מוגבליות
0
2000
0
0
מפעלי שיקום
0
4+
0
0
תוכניות תמיכה בקהילה
0
6
15
13
סה"כ פרק 1.846 שרותי שיקום
22220
0
0
טיפול נערות במצוקה יפ
0
2
000
100
תוכניות קהילתיות עדי
0
0
0
1200
בתים חמים לנערות
100
15
2000
200000
יתד תוכניות לצעירים
0
0
10
100
יתד סל גמיש
40
+0
2,000
טיפול בנערות במצוקה
10
0
000
טיפול בנוער וצעירים
40
0
0
10
0
נערות חוץ ביתי
0
0
100
טיפול בשורדות זנות
0
2209
10000
20.00
בתים חמים לנערות
0
0
1100
000
0
מעונות חסות
33
0
פרופיל מגדלור-בית חם לנער
0
0
11000
תוכניות לנגמלים וחוץ ביתי
0
2,009
0
0
70
מפתנים הוצאות תקשורת
0
0,000
70
שכד נוער במצוקה מועדון
0
0
סל גמיש לנפגעי אלימות
0
22000
2000
סה"כ פרק 1.847 שרותי תיקון
1006
22000
24000
פעולות התנדבות בקהילה
120
6
22,000
22000
סה"כ פרק 1.848 עבודה קהילתית
0
0
פעולות קהילה ומשעול
0
13
2200006
0000
ילדים בפנימיות-עולים
0
0
2,000
20000
טיפול בעולים א. ותיק
11200
2000
20,000
מ.טיפול באלימות עולים
0
0
22,000
22000
20
משפחות | במצוקה
116
5
סה"כ פרק 1.849 טיפול באוכלוסיות במצוקה
2
1
8
סה"כ פרק 1.84
רווחה
- | 55
204
10
שכר עניני דת
22006
2000
איסוזו אבלים-2672363
4
4
20000
20.00
אוטובוס אבלים- 8443170
15
0-08
000
100
פעולות צורכי דת(ד.א.)
0
108
0
0
תקציב מועצה דתית
עמוד 20
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
2002
שם סעיף
סעיף תקציב
000
00
צרכי דת אבלים ותמיכות
119
202
2.000
"0,000
מחלקת דת(ח.ר.)
0
22.09
200
2.000
תרבות תורנית(ע.א.)
2
00
0
0
83
מיון הוצאות
06
028
5
סה"כ פרק 1.851 דת
8
סה"כ פרק 1.85
דת
2,511 | ,4
9
27
שכר קליטה
0
6
0
0
קליטת עליה
0
2001
0
0
קליטה חוגי מתנס
12
0
0
200000
קליטה קולות קוראים
1-3
1
9
1577
סה"כ פרק 1.869 קליטה
9
17
קליטה
סה"כ פרק 1.86
0
0
000
ה.מותנות ק. קוראים א הסביבה
80
0
6
1000
1
הוצאות שונות- איכות הסביבה
10
2104
220000
170
איכות הסביבה השתתפויות ות
2200
1.000
סה"כ לפרק 1.879 שרותים נוספים לאכות הסביבה
22200
2000
סה"כ פרק 1.87
הסביבה
122
2020
2.06
שרותים ממלכתיים
סה"כ פרק 1.8
7 | 2
22
5
0
משכורות גביה
10
18
2100
0
מים מיכון ועיבוד נתונים
0
0
1.000
0
הוצאות גביה מים
00
5
1
סה"כ פרק 1.912 גביה
11
7, 1
10
0
משכוזרות מים
+2
000
100
0
בטוח שבר מכני
4
22000
200000
1
חמרים
100
10,000
2000
חשמל
0
008
000
2
רכישת מדי מים
2,000
4
עב.קב. רשת מים
2777
0, 20
220.00
1772
קנית מים ממקורות
0
יעוץ הנדסי
20
סה"כ פרק 1.913 תפעול ואחזקת משק מים
1
סה"כ פרק 1.91
מים
10
3
0
שכר רכש ומחסנים
0
3
סה"כ פרק 1.941 שכר רכש ומחסנים
100
70
100
שכ"ד מחסנים
70
18
00
חשמל מים מחסנים
1
10
10
מחסן רכב
0
1000
0
3
בטוח
200000
8
20000
איסוזו מתחם 4193613
116
20,000
20,000
חומרים למתסן
0
8
2000
2,000
0
שפוץ מחסנים
0
20
0
כ"א מחסן ורכש
5
60
0
סה"כ פרק 1.942 אזטובוסים
29
207.0
10
שכר רכש ומחסן
11
סה"כ פרק 1.943 שכר רכש ומחסן
20
220
סה"כ פרק | 1.94
תחבורה
3
9
7
שכר ביוב
150
0
תקונים רכבי ביוב
0
111312
20006
2,000
2.000
טויוטה ביוב -7393866
14
0
110
0
קאיה ביוב 1637100
5
200000
2216
20,000
איסוזו ביוב ומים - 3514472
46
2207
00
220,000
1037
איסוזו ביוב
0,000
1 | ,4
06
מלוות ביוב
111
08
1000
ריבית מלוות ביוב
21006
00
,20
הצמדה מלוות ביוב
3
000
19
000
חומרים אח' ביוב
720
0
166
10
אחזקת ביוב עירוני עבודות
1.9
20,000
200000
1
יעוץ הנדסי
1,000
17
100
מים מכון ביוב
00
5
חשמל מכוני ביוב
1[
6
99
1
פרק 1.972 ביוב עירוני
100
1000
1.000
תפעול מכון טהור
1750
עמוד 21
עיריית נהריה | - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
ביצוע 2020
תקציב 2021
2002
שם סעיף
סעיף תקציב
0
00
סה"כ פרק 1.973 תפעול מכון טיהור
16
19
11
מפעל ביוב
סה"כ פרק 1.97
0
220
0
0
הוצאה מותנת
0
20
0
סה"כ פרק 1.990 הוצאה מותנת
2006
0
0
0
פנסיה
2,1
20
28
פנסיה תשלומים
0
17
₪ ₪ 0 ₪0
0
שיפוי שכ"ע בגין נזקי סערה
74
19
הוצאות פיצויים (ג. חשבון)
0
120
11
0
10
אחוד פנסיה
10
0
70
איחוד פנסיה
0
התייעלות בשכר בכירים
170
סה"כ פרק 1.991 הפרשות לקרנות תקציביות
2,4
1000
11000
הוצאות שנים קודמות
100
10
סה"כ פרק 1.994 הוצאות שנים קודמות
78
0
70
הנחות רווחה נזקקים
491
0
4 | ,0
הנחזתזכאים ע"פ
31
100
סה"כ פרק 1.995 הנחות ממיסים לפי חוק
0
0
הוצאות בלתי רגילות
0
0
סיוע בזמן הסגר הכללי-קורונה 2
11713
0
0
סה"כ פרק 1.996 הוצאות בלתי רגילות
5,090
0
0
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
00
0
2,000
סה"כ פרק 1.999 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
200
10
1.8
סה"כ פרק 1.99
ביוב עירוני
11
166
183
מפעלים
סה"כ פרק 1.9
4
56
הוצאות
2,779
0
0
הכנסות פחות הוצאות
עמוד 22