פרוטוקול וועדת כספים 1/24
החופש לגדול | עיריית נהריה | 3 04-9879811
- | . | . | - | 9 שדי הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה || \ דן | 01 | ₪ !תורח
| | . | ₪ עיריית נהריה ₪ ₪ סעהסתסה
-
פרוטוקול 1/24
מישיבת ועדת כספים שנערכה ביום רביעי 17/4/24.
משתתפים:
יו"ר הועדה | | - מר זכריה חי
חבר מועצה | | - מר חיים רואש, סגן ראש העיר
חבר מועצה | | - מר חן אלמגור
חבר מועצה | | - מר בוריס שטארקר
נכחו : גזבר העירייה - רו"ח מיכה זנו , מנכ"ל העירייה -- עו"ד דוד אלתיאני ,
היועץ חמשפטי - עו'יד אורן ארכל, מהנדס העיר - פארס דאחר , מנהייח ראשית - | חן אבוטבול , ע. גזבר - ניר גלבוע וממונה הכנסות העיריית | - | קנין.
על סדר היום :
1. קביעת נהלי ועדת הכספים.
2. דיון בדוייח רבעוני ליום 31.12.23 -- נספת אי | ,
3. אישור שימוש בהכנסה שהתקבלה עבור תמריצ יתחידות דיור בסך -2.7 מיליון ₪ בשנת 2023
כמקור הכנסה בתקציב 2024.
4. דיון ואישור הצעת תקציב 2024 | - נספת בי | .
5. אישור פתיחה ועדכון תביירים | - נספח גי.
נושא 1: קביעת נהלי ועדת הכספים
בהתאם לסמכותה, מתליטה הועדה כי המניין התוקי (הקוורום) להחלטותיה יהיה כדלקמן:
א. במועד כינוס הישיבה ימצאו לפחות רוב מחבריה (שלושה מתוך ארבעה).
ב. במידה ולא היה רוב כאמור במועד פתיחת הישיבה, אזי, נוכחות של שני חברים כעבור
רבע שעה מפתיחת הישיבה יהווה קוורום מספק.
ג. | נוכחות בישיבה יכולה להיות באמצעות אודיו ויזואלית (זום או מערכת אחרת), וכן
מובהר כי נוכחות הגזבר נדרשת לכל קוורום שהוא כנוסף לחברי הועדה נבחרי הציבור.
הצבעת:
בעד -4 , מתנגדים - 0
החופש לגדול | עיריית נהריה | 8
. | . | 1 | סָּ שדי הגעתון פן, 78, 2210002 נהריה ] ו ר | 01
₪ | ₪ עיריית נהריה ₪ ₪
4 תו ₪
ב
נושא 2: דיון בדוח רבעוני 31.12.23 (נספח אי)
שנת הכספים 2023 הסתלימה באיזון כפי שעולה מנתוני הדוייח הכספי, דבר זה לא מובן מאליו
בשנה כל כך מורכבת שכללה:
+ הסכם שכר תומכות תינוך מחודש 4/23 - משמעות ההטכם היא עליה של מיליון ₪ בשכר תומכות החינוך לחודש.
= מענק בשכר של חודש 3/24 לכל עובד בסך של 6,000 ₪ | - עלות כוללת של כ- 4.8 מיליון ₪.
> עליית מחירים במשק -אינפלציה .
* ב- 7/10 לשנת 2023 החלה מלחמת חרבות ברזל שהשפיעה על הפעילות השוטפת ונכנסנו להתנהלות בחירום.
נתוני הדוח הכספי:
1. | סך המאזן מסתכם ל 244.6 מיליון ₪ , נכסים - רכוש שוטף סך של 56.2 מיליון ₪ ,
השקעות סך של כ- 140.2 מיליון ₪ . התחייבויות שוטפות- סך של 104.4 מיליון ₪. קיים גרעון נצבר נטו בתקציב הרגיל של כ-40.7 | ₪ ובנוסף גרעון סופי בתקציב הבלוני רגיל בסך של 7.4 משייח .
הגרעון הנצבר ליום 31.12.19 הסתכם ל- 115.4 מלשייח, הגרעון הנצבר ליום 31.12.23 הסתכם ל- 48.1 | ירידה של 67.3 מלש'יח.
2 תקציב רגיל-
הרבעון ה-4 לשנת 2023 הסתיים בעודף של כ-301 אלפי ₪.
= הכנסות ארנונה בסך 198.3 מלשייח, כ-408 אלפי ₪ מעבר לתקציב.
= הכנסות ממים בסך של כ- 3 מיליון ₪ מעבר לתקציב ומנגד הוצאות מים בסך של כ-2 מיליון ₪ מעבר לתקציב.
= עליה בהכנסות עצמיות שנובעות מגידול הן בהכנסות מימון והן בהוצאות מימון = גידול בהנתות הארנונה.
3 תקציב בלתי
= סך התקבולים בתביירים בתקופת הדוח ליום 31.12.23 - 165.8 מלשיית , סך התשלומים בתביירים ליום 31.12.23 | - 176.1 מלשייח.
> קיים גרעון זמני מצטבר בתביירים בסך 10.3 מיליון שיית (נכון ליום חדוייח).
+
עיריית נהריה | ₪ 04-9879811
החופש לגדול
שש ה ר ה | 1 | 9 שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה ' ּ 1 | זס | ₪ | עס
₪ עיריית 1 הריה 9
1 | -
שאלות שנשאלו:
שאלה: | חי -- האם ההשתתפות של העירייה בתתוס התינוך גה כולל את ההשקעה בבניית בית הספר!
תשובה: מיכה זנו, גזבר - לא, ההשתתפות שרואים בתקציב הרגיל אה רק עבור התנהלות | בתינוך, את ההשקעה בבניית בית הספר ניתן לראות בתביירים.
שאלה: זכריה חי -- האם דו"ח תביירים שמוצג בדוייח זה רק עבור הרבעון האתרון לשנת 3
תשובה: מיכה זנו, גזבר - לא, הנתונים המוצגים הס נתונים מצטברים לכל הרבעונים.
שאלה: זּכריה חי -- האם קיבלנו שיפוי עבור המענק שחולק לעובדים בסך 6,000 ₪?
תשובה: מיכה זנו, גזבר -- קיבלנו שיפוי חלקי ממשרד החינוך וממשרד הרווחה. עבור העובדים הכלליים לא התקבל שיפוי.
בנוסף, קיבלנו שיפוי חלקי בלבד עבור הסכם התומכות התינוך שנחתם ונכנס לתוקף בחודש אפריל 2023.
שאלת: זכריה ח? - האם התקבלו תרומות בעקבות המלחמהז אם כן, כמה התקבל ותאם היו תרומות בשווי כסף?
תשובה: מיכה זנו, גזבר -- התקבלו תרומות בסך של כ-14 מלשיית, ניתן לראות את ההכנסות הנייל בתביירים ולא בתקציב השוטף.
תשובה: אורן ארבל, יועצ משפטי - קיים נוהל תרומות מסודר שבודקים את מהות התרומה והאט היא עומדת בפרמטרים המתאימים. במידה וכן, מבצעים ועדת תרומות שבה | אני, הגזבר והמנכייל והכסף מהתרומה יכול לשמש אך ורק למטרה שהתורם קבע.
שאלה: זכריה חי -- המלחמה הביאה לצמצום הוצאות מסוימות, באיזה היקף: חשוב להציג אלו הוצאות בוטלו לעומת הוצאות נוספות שהיו.
תשובה: מיכה זנו, גזבר -- ניתן לראות צמצום בהוצאות תינוך - הוצאות עבור תסעות, שימוש שוטף במוסדות חינוך כגון: חשמל, מים וכו.
שאלת: זכריה חי --לגבי קרנות הרשות, חיכן מופיע הפירוט שלהן וכמה השתמשנו בשנת הדוח: מי אתראי על קרנות
תשובה: מיכה זנו, גזבר - פירוט על הקרנות ניתן לראות בטופס 3 תקציב בלתי רגיל.
בשנת 2023 הועברו כ-45.6 מלשייח.
תשובה- דוד אלחיאנל, | -- השימוש בקרנות הרשות נקבע לפי קידום פרוייקטים מסויימים שעליהם מחליט ראש העיר. לפני כל שימוש בכספי קרנות חרשות מביאים את התבייר לאישור המועצה. לא ניתן להשתמש בכספי הקרנות ללא אישור המועצה.
החופש לגדול | עיריית נהריה | 04-9879811
ך 1 ₪ [ ₪ | 01 | ₪ | סע
. | 0 שד' הבעתון ל1, .ד 78, 2210002 נהריה
₪ עיריית נהריה ₪ ₪00
נושא 3: אישור שימוש בהכנסה שהתקבלה עבור ת*מרוץ יחידות דיור בסך -2.7 מיליון ₪ בשנת 2023 כמקור הכנסה בתקציב 2024.
- שאלה: זכדיה חי | - מה זה | יחידות דיור!
- תשובה: מיכת זנו, | משרד הפנים מתקצב תימרוץ יחידות דיור בהתאם לכמות היתרי | והתקציב הקיים. בתקציב 2023 תיקצבנו את תימרוץ יחידות הדיור ב-2 מלשיית ולבסוף קיבלנו כ-4.7 מלשייח עבור היתרי הבניה שניתנו בשנת 2022.
את הסכום העודף שהתקבל מעבר לתקציב בסך 2.7 מלשייח העברנו לקרן בלתי מיועדת לפי הנחיות משרד הפנים ומבקשים להשתמש בקרן זו כמקור הכנסה לתקציב 2024.
הצבעה:
בעד 4, נגד - 0
נושא 4: הצעת תקציב 2024 (נספח ב')
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 עומדת על כ 607.494 מיליון ₪ ,גידול של כ -44.3 מיליון ₪ לעומת תקציב 2023, המהוה גידול של כ- 7.8% הכולל הוצאות מותנות בסך של כ-10.5 מיליון ₪ .
הצעת התקציב לשנת 2024 נבנתה על טסמך הנחיות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי.
לפי הנתיות משרד הפנים נתבקשנו לקתת מקדם שכר של 3.5% בשל קיצור שבוע העבודה, לגבי הסכמי שכר עם פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, עדכוני שכר וּחילת שכר,עדכון שכר המינימום בנוסף, לפי חנחיות משרד הפניט נתבקשנו לא לתקצב הכנסות ממשרד
הפנים כגון: צמצום פערים, תיקון עיוותים ולתקצב מענק איוון ב-10% פחות ממה
שהתקבל בשנת 2023. בוצעו התאמות לתקנים מאושרים לפי משרד | ומשרד הרווחה.
נושאים נוספים שנלקחו בחשבון הס המשך הבינוי בהתאם להסכם הגג, עלייה של כ-3.4% באוכלוסייה, נקלטו כ-2,000 יחידות דיור, נלקחו עלויות עבור פארקים נוספים לרווחת התושבים (פארק הלב, פארק המשפתה, פארק הספורט וכוי), גידול במספר חתלמידיס ובמוסדות החינוך בעיר, גידול הן בהכנסות משרד החינוך והן בהוצאות חינוך הנובע מהסכם שכר עבור תומכות חינוך ומרפורמת גפיין, השפעת עליית הריבית במשק ועליית מדד המחירים לצרכן ,הביצוע בשנת 2023 ובהתתשב בשינויים הצפויים בפעילות בשנת הכל לפי העניין.
שאלות שנשאלו:
- זכריה חי- לגבי תקציב חינוך, חשוב לציין מה היקף ההשתתפות שלנו בתינוך.
- מיכה זנו, גזבר -- ההשתתפות | שניתן לראות בדוח לא כוללת את פעילות המתנייסים, את בתי הספר התיכוניים ותביירים ששימשו עבור מימון פעילויות חינוכיות.
סך ההשקעה בתינוך ללא תקציב אורט וללא תקציב המתנייסים כ- 167.5 מלשייח.
4
' החופש לגדול | עיריית נהריה | מו 04-9879811
ַ | . | . | . | 9 שדי הגעתון | 8 12 נהריה
' - ר | \ ךר | ו
₪ עיריית נהריה ₪ ₪
₪ ₪ | ₪
4 א = | :
- | חי- בנוסף אבקש לקבל פירוט עבור ההסעות בחינוך וברווחח- כמה מקבלי שירות יש, כמה קווים וכמה מלווי הסעות. בנוסף אבקש לקבל פילוח של מוסדות התינוך בעיר.
מיכה זנו, גזבר - נעביר לך את הנתונים.
- | מיכת זנו, גזבר -- אציין שבמידה ויש שאלה לגבי כל סעיף או נתון שמוצגים, ניתן לפנות אליי ואציג את הנתונים .
- זכרית חי- אני מודה לכל צוות מנחל הכספים בהכנת והצגת תקציב 2024.
נכון שחברי הועדה | לא היו שותפים בתהליך בנית התקציב בגלל דתיית הבחירות, אך יחד עם זאת בשבועות האחרונים נעשה מאמף בללמוד פרטים וללכת בלב שלם בהצבעת התקציב.
ממליץ לאור השנח הקריטית שאנחנו הולכים לעבור הן בתתוס הביטתוני והן בתחום הכלכלי במדינה לבחון ביצוע של התקציב בזהירות יתרה תוך אי לקיחת סיכונים.
הצעת החלטה: אישור הצעת התקציב לשנת 2024 בסך של 607,494,065 מיליון ₪ הן בהכנסות
והן בהוצאות בהתאם לנספח ב'
הצבעה:
בעד 4 , מתנגדים - 0
נושא 5- אישור פתיחה ועדכון | (נספח ג')
מצייב נספח ג המציג את רשימת 11 התבייריס. הגזבר הסביר על התביירים הכוללים תביירים במימון מפעל הפיס בסך כולל של 3 מלשייח, עבור שיפוץ בתי ספר והצטיידות בגני | ובבתי ספר.
תבייריס בנושא חרבות ברול כוללים תרומה מחפדרציה היהודית של ניו יורק בסך של 2.6 מלשיית עבור יוזמות בתחום החינוך והסיוע הקהילתי, שדרוג ,שיפוץ ואחזקת מקלטים מהפדרצית חיחודית של דטרויט, רכישת 5 מיגוניות בסך של כ- 280 אלפי ₪ מקקייל.
הצבעת:
א, נגד = 0
7
מיכה זּנו- רו'יח 1 | זכריה
גזבר העירייה | ועדת כספים
6
עיריית
משרד
דוח | ל | 2023 לת ק | :
זיהוי
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר: | 1
313 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023
עיריית נהוריה
טופס 1 - תמצית מאזן
2.3
נכסים
4
נכסים | קופה ובנקים | 05
101
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 8
5
חייביט | - תשלומים לא מתוקצבים | 1200
0
סה"כ רכוש שוטף | 3
199
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות | 4
9
השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 1
188
סה"כ השקעות | 15
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
12
גרעון לראשית השנה | 41
)13,375(
סכום שהתקבל | הגרעון (במינוס) (1) | (1,525)
)466(
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות | (301)
221
סהזיכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות | בתביירים | 0 ₪
סכום | להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סחייכ גרעון מצטבר בתביירים סופיים | 0 ₪0
22.09
ננסים | 23
התתייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר וחלוואות
משרדי ממשלה
8
מוסדות שכר - | מתוקצבות שטרם שולמו | 4
1
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 45
תקבולים לא מתוקצבים :
3
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 209
סה"כ התחיבויות שוטפות | 18
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
00
קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 2
9
קרנות מתוקצבות | 1
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות | 0
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומניים | 12
גרעונות מימון זמניים | --
22.09
ועודפים | 22003
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
עיריית נהריה | 3 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטלים | 1.2 | 233
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניט הבאות | 15
ערבויות שנתנו | 3 | 18
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון | 5
מענקים לכסוי הגרעון | 15 | 0
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
מקורות לכסוי הגרעון | 15 | 115
פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון הסופי | (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות | לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה | 2-22 | 00
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל
קרן חיטל ביוב | 3
קרנות אחרות | 2.007 | 2222
סה"כ קרנות | 12 | 0
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 103 | 11 עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
3 - לתקופת: רבעון 4, שנת 2023
עיריית נהריה
טופס 2 - תקציב רגיל
סטית
סטיה
תקציב יחס?
תקציב שנתי *
ביצוע מצטבר
מהתקציב ב%
מהתקציב
לתקופה
מאושר
הכנסות
208
4
16
16
ארנונה כללית
3
23
220
הכנסות ממכירת מים
)1,177(
5
2
2
עצמיות חינוך
1
208
17
17
עצמיות רווחה
9
011
עצמיות
04
0
22206
סחייב עצמיות
208
123
15
15
תקבולים ממשרד התינוך
)2,782(
2
4
4
תקבולים ממשרד הרווחה
)121(
22
3
3
תקבולים ממשלתיים אחרים
66
2,434
מענק כללי לאיזון
14
11
177
17
מענקים
)5,490(
16
6
6
תקבולים אחרים
הכנסות לפני כיסוי גרעון
5
מצטבר | בארנונה
5
0
10
מענק לכיטוי גרעון מצטבר
2,009
1.00
10
הנחות בארנונהח (הכנסות)
18
5
5
סה"כ הכנסות
הוצאות
21
1
1
הוצאות שכר כללי
14
1107
17
פעולות כלליות
20005
2000
הוצאות רכישת מים
22000
20208
202,008
סה"כ כלליות
27
27
שכר עובדי חינוך
2
22
פעולות חינוך
18
19
99
סה"כ חינוך
1
2577
7
שכר עובדי
55
2,206
6
פעולות רווחת
סה"כ רווחה
הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנתות
34
1,000
1,000
בארנונת
8
11
פרעון מלוות מים וביוב
+2
15
15
פרעון מלוות אתחרות
10
16
186
פרעון מלוות
9
12
3
13
הוצאות מימון
11
6
6
העברות והוצאות חד פעמיות
סתייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
5
מצטבר והנחוות בארנונה
15
100
100
העברח לכיסוי גרעון מצטבר
25
00
2.00
הנחות בארנונה (הוצאות)
277
5
5
הוצאות
1
עודף (גרעון)
עמוד 4 מתון 10
מספר ביקורת :
3 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023
עיריית
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קודמת
תקופת הדוח
תקבולים בתקופת הדוה
מלוות מהאוצר
5
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
3
08
משרד הפנים
משרד הבטחון
008
255
משרד התינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
4
23
משרד חבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד
247
2
משרד התחבורה
8
4
משרדים אחריסם
0
2
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
13
השתתפות בעלים
5
2,6
מקורות אחרים
2.1
5
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אתרים
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
14
112
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
58
111
עבודות שבוצעו במשך השנה
17
200
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי]
5
2207
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתברייים אתרים
10
118
תשלומים
14
)10,386(
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
24
1
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
0
תשלומים שנצברו (תתילת שנה)
4
008
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
1
5
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
23
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
8
5.02
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרה
17
12
עודפי מימון זמנייט
09
1100
גרעונות מימון זמניים
8
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נבוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות יוו
18
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
17
18
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורו:
3 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023
עיריית נהריה
ביצוע ביצוע
טופס 4 - ריכוז תב'ירים
ביצוע
מצטבר נטו
ביצוע
ביצוע | ביצוע
מצטבר | מצטבר
ביצוע שנה
ביצוע שנה
עודף
מצטבר
עודף/גרעון
מצטבר
תקופה זאת תקופה זאת
התקציב
קודמת
סי
קודמת
הוצאות
הכנטות
הכנסות | הוצאות
הכנסות | הוצאות
הפרק התקציבי
המאושר
הוצאות
תב''רים
הכנסות
1 מנהל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
200
200
4 פרעון מלוות
7
227 | 19
8
2,107
70
008
2,117
172
1 תברואה
18 | 5
0
9
4
15
159
33
10
2 שמירה ובטחון
2,009 | 0
165
15
18
22707
3 תכנון ובנין
1
203
22,066
19
4 נכסים צבוריים
5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7ל כלכלה ותיירות
8 פיקות עירוני
)18,169(
)18,169(
7
9 שרותים חקלאיים
8
8 | 86
1
5
11
1,055
0
115
1 חינוך
209 | 110
00
1111
2 תרבות
156
186
8
4
3 בריאות
9 | 20
)6,907(
5
5
)6,907(
55
88
4 רווחה
124 | 13
2
)36(
2444
4
)36(
456
00
5 דת
229
7
)29(
00
2
)29(
6 קליטת עליה
00
00
27
208
207
5
2
7 איכות הסביבת
8 | 17
58
4
4
1
1
1
2007
8
2 בת מטבחיים
17 | 4
23
21
6
3 נכסים
4 תחבורה
00
5 תעסוקה
000
-
2,155
6 תשמל
12 | 11
4
2211
8
7 ביוב
22004
8 מפעלים אחרים
20
00 | 6
7
2208
= ה
2.00
20000
9 תשלומים לא רגילים 3
21
3
2 158
וה"
|
183
1
22
5
סה"כ
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת:
3 - לתקופח: רבעון 4, שנת 2023
עיריית נהריה
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה | ארנונה שנת | אדנונה | מים תשנה עד | מים שנה קודמת | מים עד רבעון זת | שנה קודמת | רבעון זת | רבעון מקביל | שנה קודמת יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 3 | 765 | 75 | 2022 | 4 | 4 גביית פיגורים
חיוב / זיכוי נוסף | (674) | 5 | 15 | (108) | 110 | 110 העברה לחובות מסופקים (במינוס) | (13,833) | (13,833) | (1,329) | (1,329)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית | 55 | 12 | 2 | 9 | 9 | 9 הנחות ופטורים (במינוט) | (1,435) | (1,544) | (1,544)
סחייכ יתרת פיגורים לגבייה | 9 | 6806 89065. | 283 | 18794 מ מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוט)
גבייה בגין פיגורים | 18 | 200 | 200 | 06 | 06 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 48935 48935 | 77 12828 | | 212828 תקופתי שוטף מצטבר | 27 | 22005 | 22.55 | 2 | 43 | 43 שוטפת
נוסף כולל ריבית והצמדה | 16 | 4 | 24 | 147 | 5 | 5 הנחות ופטורים (במינוט) | (51,464) | (46,320) | (46,320)
סחייכ חיוב תקופתי לגבייה | 48428 א
חובות (במינוס)
גבייה שוטפת | 01 | 1 | 4 | 24
גבייה מראש
סה"כ גבייה שוטפת | .| | 7108 | | | | 4+
יתרת פוגורים לתקופה | 2223 | 220078 | 22928 | 78066 | ריהמו יתרת פיגורים | לסוף התקופה | 4 | 3 | 3 | 229 | 20002 | 2022 % גבלייה מהפיגורים (בניכוי תנחות) | 2% | 2% | 20% | 2% | 22% | 12% % סחייכ גבייה שוטפת מסהייכ תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 89% | 1% | 1% % גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 7% | % | 1% | 1% % סה"כ גבייה שוטפת | חיוב תקופתי - כולל הנחות | 6% | % | 5% | 1% 6 גבייה כוללת | חיוב לגביה | 7% | 7%
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | 06 | 5+ | 022 כמות מים | מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באקפי מייק | 8 | 9 | 3 פחת באלפי מ"ק | 98( | 06 | 259
(%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת:
3 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023
עיריית
תעריף משוקלל
טופס 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
חיוב שנתי
חשנול ב %
שטת
תעדיף שחוייב
שנה קודמת
באלפי ₪
תעריף שחוייב
בש''יח שנה
השנה במ"ר
מינימום
מקסימום בש''ח
סוג הנכטי
נוכחית
199
דונם
7
199
26
1
%
מבני מגורים
3
2414
5
משרדים שרותים ומסחר
10
111
20
%
בנקים
7
18
155
5
%
תעשיה
21
17
22
)%
בתי מלון
49
21
מלאכה
0
1
2007
83
אדמה חקלאית (לדונם)
00
0
קרקע תפוסה (לדונם)
14
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונם)
2
72
18
חניונים
מבנה תקלאי
נכסי מדינה
22007
אחרים
2
סה"כ
סת"יכ חיוב באלפי
השינוי ב
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
שחוייב
תעריף שחוייב
₪
%
סה'יכ שטת
שנה קודמת
שנה נוכחית
מינימום
אזורי תעשיה משותפים
מקסימום
השנת במ'יר
בניכוי/תוספת | ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת:
3 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023
עיריית נהויה
טופס 7 - שכר ומשרות
הפרש
ביצוע בפועל 2023
עלויות שכר
תקציב 2023
מספר משרות
עלות | מס' משרות לפי עלויות שבר -
מספר משרות | עלויות שכר
שם חפרק
מס
הנהלת ובלליות
12 | 2 | 46
6
46 | 2
12 | 4 | 7
נבחרים
41
27 | 7
מנהל כללי
3 | ---- | 30
1
מנהל כספי
2
סה"כ הנהלה וכלליות
9 | 27 | 3
שירותים מקומיים
7
33 | 255
2.4 | 10 | 8
תברואה
71
6 | 11
1 | 31 | 5
שמירה ובטתון
כל
5 | 5
11 | 655 | 9
תכנון ובנין עיר
73
199
0 | 3 | 12
נכסים ציבוריים
74
42 | 4
שרותים עירוניים שונים
458 | 19 | 1
76
23 | 8
פיקוח עירוני
8
שירותים חקלאיים
46806 א
34183 וו
סתייכ שרותים מקומיים
)9.378(
שרותים ממלכתיים
73 | 2457 | 5
8
5 | |19
)422\
12 | 50 | 70
60 | 1
תרבות
2
)882(
9 | 3 | 17
בריאות
17 | 7
)80(
8 | 6 | 108
רווחה
68
|08 | 6
15
1.04 | 22 | 9
55
דת
2.004 | 66
קליטת עליה
4 | 101011 א
איכות סביבה
17
90494 | 69 |
שרותים ממלכתיים
.9
2008 | 11 | 2077
מפעלים
2077 | 171
מים
1
בתי
2
)151(
168 | 1 | 5
5 | 171
5 | 3 | 10
תתבורה
%
55 | 3
מפעלי ביוב
977
מפעלים אחרים
8
₪ | ₪ | ₪₪ | 4288 | | | |25
סהזיכ מפעלים
)1.172(
200 | 24 | 2008
2008 | 205
גימלאים
2
סה'יב כללי
הפרש עלויות
ביצוע 2023
תקציב 2023
מספר שעות
מספר שעות | מספר מועסקים עלות כוללת
רכישת | כוח אדם
מספר מועסקים | עלות כוללת
ה
יועצים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקזרת:
3 - לתקופה: רבעון 4, | שנת 2023
עיריית נהריה
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
עלות
עלות שבר
שבר
הפרשות
בוללות
הפרשים
עבודה נוספת | התזר הוצאות
העובד
שבר משולב
תוספות שכר
דרגת
המעביד
תיאור התפקיד | דרוג
|74
22220
4
226
100
9
₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ |
2
88
מפטי
5
16
133
8
0
מנהל מחלקה
11
158
19
5
88
12727
מבקר פנימי
13
200
55
םש ₪ כ תש
20
מהנדס עיר
25
15
20.05 | 5
266
14
3
772
וטרינר ראשי
21
3
18
29
9
מנהל
1.000
4
2.3
200
2,093
2,5
-
10
מנהל אגף
220,005
221
1
23
8
4
מנהל מחלקה
6
555 | 119
5
19
28
14
מנהל מחלקה
004
200
203
אחר
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת:
נספח ב'
עיריית נהריה - הצעת תקציב לשנת 2024
נתונים באלפי
תקציב
הצעת תקציב
ביצוע 2022
23
2024
הכנסות
17
8 |
| ארנונה כללית
| | 3
| מכירת מים
|
3
| עצמיות חזנוך
13 | |
| |
ן
158
| עצמיות רווחה
| עצמיות אחך
200
0%
|
|
| | | 320,579 |
סה''ב עצמיות
| | 1110229 | |
| תקבולים ממשרד החינוך
55,598 |
| תקבולים ממשרד הרווחה
-
4,321 | |
| תקבולים ממשלתיים אחרים
|
| מענק כללי לאיזון
31
מיוחדים
14,643 | |
219,842 |
179,710 | |
| סה''כ תקבולי הממשלה
9 |
1,600 |
=
פר
תקבולים אתרים
53,890 | |
47,863 | |
| הנחות בארנונת
| | | 0
| מענק לכיסוי גירעון מצטבר
ה
| הכנסות תייפ ובגין שנים קודמות
1,000
1.5566 | |
| חכנסה מותנית
13
\
| | 5 |
| סה'יכ הכנסות כולל מותנה
|| | 575,333 | |
|
|
| | |
הוצאות
| 82,769 | |
| | 2 |
| | 5
שכר כללי
- | 1086
1308
141,066 | |
| פעולות כלליות
27,330 |
| 250219 | |
| רכישת מים
26,700 | |
262,038 | |
| 240,296
21
| סת'יב בלליות
| 62,547
56
9
| שכר עובדי תינוך
4
| פעולות חינוך
3
5%
11
109
| | חינוך
113
157
||
108
שכר עובדי רווחה
72 | |
6
2
פעולות רוותה
3
0
|
1
118
11
5
פרעון מלוות מים וביוב
15
10
פרעון מלוות אתרות
13,417 |
16
164
סת'יב פרעון מלוות
1,720 | |
13
3
הוצאות מימון
2
120
הוצאות תייפ ובגין שנים קודמות
20
1000
| העברות לכיסוי גרעון מצטבר
058
| הנחות בארנונה
0
0
6
13
| תוצאות מותנות
וד
ו
ן | הוצאות כולל מותנת
|
|
66
ן
עודף (גרעון)
|
עיריית נהריה- הצעת תקציב לשנת 2024
ריבו תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב נתונים באלפי ₪
תשלומים
תקבולים
הצעת
הצעת
תקציב
ביצוע
ביצוע 2022
תקציב
תקציב
2022 | מספר ושם הפרק
2003
תקציב
מספר ושם הפרק
2003
2004
2004
6 | וכלליות
1 מיסים ומענקים
8
8
15
1 מינהל כללי
22,006
20.08
1 מיסים
6
14
4
2007 | 2 מינהל כספי
7
2,066
2 אגרות
120
13
3
3 הוצאות מימון
15
10
2+ | 4 פרעון מלוות
1
14
9 מענקים כללים ומיוחדים
23
50
כ
220,079
20.04
7 שרותים מקומיים
2 שרותים מקומיים
2
64
2,204 | 1 שרותים מקומיים
10
0
1 תברואה
53
5172
22
1 | 2 שמירה וביטחון
|00
2 שמירה ובטחון
66
2
5
108 | 3 תכמן ובנין ערים
14
9
3 תכנון ובנין העיר
1
2
271
1 | 4 נכסים ציבוריים
10
4 נכסים ציבוריים
1
7
5
5 חגיגות, מבצעים ואירועים
15
16
5 חגיגות, מבצעים ואירועים
8
21
11 | 6 שרותים עירוניים שונים
770
155
5 שרותים עירוניים שונים
208
210
2
7 פיתוח כלכלי
7 פיתוח כלכלי
5
+5
|08
8 פיקוח עירוני
13
100
8 פ'קוח עירוני
9 שירותים חקלאיים
9 שירותים חקלאיים
116,154 |
2
110
11
2,172
220
8 שרותים ממלכתיים
3 שרותים ממלכתיים
12
7
19
2229 | 1 חינוך
117
|07
1 תינוך
223
08| | 2 תרבות
2,214
2.2
2 תרבות
209
205
205
33 | 3 בריאות
0
4
4 רווחה
7
33
9
4 רווחה
15
155
5 דת
3
3
0
1,008 | 5 דת
0
6 קליטת עלייה
14
4
00
6 קליטה עליה
7 איכות הסביבה
24
203
203
17 | 7 איכות הסביבה
107
18
22206
29
22020
4 מפעלים
3 | 9 מפעלים
200
0
1 מִים
559
24
1 מים
4 | 3 נכסים
06
06
3 נכסים
206
14
7
4 תתבורה
19
10
100
7 מפעל הביזב
85
16
7
6 | 7 מפעל המים
6
6
11
9
018
(כולל פרעון מלוות)
13
4
24
00 | תשלומים בלתי רגילים
06
83
5 תקבולים בלתי רגילים
1
5
4
73
55
סה"כ כללי
עיריית נהריה- הצעת תקציב לשנת 2024
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
נתונים באלפי ש''ח
תקציב 2024
תקציב 2023
ביצוע 2022
מס' משרות |עלויות שכר
מס' משרות |עלויות שכר
מס' משרות |עלויות שכר
שם הפרק
מס
הנהלה וכלליות
3
2 | 46
2 | 6
1
נבתרים
27 | 1
27 | 77
24 | 7
מנהל כללי
1
27 | 9
277 | 0
26 | 425
מנהל כספים
2
7 | 10
66 | 13
2 | 8ן
סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים
8 | 1
25 | 3
24 | 241
1
תברואה
12 | 18
11 | 146
9 | 14
2
שמירה וביטחון
6 | 1
55 | 75
27 | 83
3
תכנון בנין עיר
10
9. | 19
10
4
נכסים ציבוריים
3
3 | 107
5
אירועים
1
1 | 5
2 | 106
6
שירותים עירוניים שונים
23 | 2206
23 | 118
17
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
9
200 2,,.][][7
17 | 13
17 | 2,20
סה"כ שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
44 | 28|
99| | 5
2 | 3
1
חינוך
3 | 1
1 | 70
27 | 02
2
תרבות
2 | 8
7 | 17
5 | 156
4
רווחה
6 | 102
6 | 08|
6
55
דת
22 | 2.00
6
22 | 16
קליטת עליה
66
56
9 | 2,4
2
סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים
1 | 28
1 | 2,077
11 | 16
1
מים
1 | 2
1 | 15
171 | 18
4
תחבורה
3 | 55
3 | 55
3 | 1
מפעלי ביזב
7
25 | 25
25 | 47
5 | 155
סה"כ מפעלים
11
7 | 17
6 | 16
סה"כ כללי
201 | 2.000
25 2,208
203 | 2,8
גימלאים
19 | 11
2 125
19 164
סה"כ כולל גימלאים
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
סעיף תקציב
100
115
ארנונה כללית
1170
2.74
2,000
110
ארנונה פיגורים
8
00
2.5
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
יי
000
0
הנחות מימון והסדרי תשלום
1180
5
00
הנחות זכאים ע"פ חזק
110
9
10
000
110
הנחזת ועדה
221
2275
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
21
0
22000
אגרות רישיונות לשלטים
120
5
21
אגרות החזר שעבודים
266
0
2,000
סה"כ פרק 1.122 אגרת רישיונות לשלטים
2.03
0
0
1020
הדבקת מודעות גביה
29
0
2,0
סה"כ פרק 1.12 אגרות
56
3
4
מענק כללי לאיזון
110
1000
000
1112
פיצוי שכר ופנסיה צוברת
00
70
שיפוי קופות גמל
3
470
0
0
1714
מענקים מיוחדים
131
100
1000
18
מענק צוערים
3
77
מענקים מיוחדים- קורונה
5
751
117199
קרן בלתי מיועדת- משרד הפנים
0
מענקים - חרבות ברזל
141
00
8
סה"כ פרק 1.191 מענק כללי לאיזזן
160
מענק חזק אזרח ותיק
0
0
מענק הפעלת חופים
+0
8
45
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
222.08
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
101
000
תאגיד תמיר תקבולים
0
0
אסוף ובעור אשפה אגרת בגין
מכירת ברזל
ס
1.000
סה"כ פרק 1.212 שירותי
89
0
0
1020
אגרת רשיונות עסק
221
202000
22000000
1
בדיקת בשר אוצר
1000
1.000
השתתפות משרד החקלאות (בע"ח, הדברה)
2204
00
מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו
120
110000
קנסות מלחמה בכלבת
+1
4
2000
2,000
סה"כ פרק 1.214 שרות וטרינרי
2,000
0+
160
החזר הוצאות גביה
55
1000
20000
12
החזר הוצאות משפט חניה
1.000
סה"כ פרק 1.217
00
00
סה"כ פרק 1.21 תברואה
9
000
ה משרד מאבק סמים ואלכוהול
00
20000
220000
מימון עיר ללא אלימות מ.הפים
9
200.00
סה"כ פרק 1.221 מנהל שמירה ובטחון
86
הכנסות מ.הפנים-סלי סיוע קורונה
0
5
1.000
0.000
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
0
1000
0
מכרזים ותיקי הגשה
7
17
10
20
אגרת רישיונות בניה
11
אגרות בניה ע"פ פס"ד
1
110
15
היטל השבחה
סו
8
17
+5
סה"כ פרק 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה
4
ית
5
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
101
1,000
0
10
הכ' גן בוטני
10
10
20
השתתפויות אירועים
20
20000
1
תרבות תורנית א
0,000
100
תרבות
00
הכנסות אירועים עירוניים
0
20000
1000
יוזמות סל"ע
2
0
000
סה"כ פרק 1.252 חגיבות וטכסים אחרים
00
00
סה"כ פרק 1.25 חגיגות מבצעים וארועים
7
000
2
הכנסות מימון
12
20,000
2000
11
הכנסות ובירורי בנקים
99
0
000
סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות
100
סה"כ פרק 1.26 | עירוניים שונים
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
סעיף תקציב
6
000
00
10
הכנסות קנסות חנייה
1088
000
00
1
הכנסות חנייה
100
00
11723
חניה מדחנים
20
+0
20000
72
חניית מזניות
55
1000
סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר
110
קנסות פיקוח עירוני
2,020
1000
200
קנסות ע"פ פס"ד
1
4
220|000
כ[
קנסות פיקוח
1
0
2.000
סה"כ פרק 1.282 בית משפט עירוני
10
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
10
25
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
19
10
15
קרן קרב בה"ס
0
172
01
26
גפן הכנסות- סל רשותי
0
קרן קרב גפן (סל רשותי)
11
5
200
2000
הש' מחשב כל ילד
1
000
00
סל תרבות בי"ס
111
12
0
220000
1 | 2
סל תרבות
1002
23
2.3
10
שפוצי בתי ספר גפן
22.55
00
22,000
סל תלמיד עולה
7 | 0
66
0
10
חינוך תרבות תורנית
100
000
קרן רש"י
19
6
4
סה"כ פרק 1.311 מנהל המינוך
1
2
קרן קרב | הורים
20
2,000
20,000
ציוד יוח"א והעשרה גנ"י
186
10
2
הזנה יוחא הורים
3
|00
10
00
שכר תזמכות תינוך- חובה ושניה
5
0
0
הזנה יוחא תינוך מיוחד
15
100
2,000
שכל"ם גני ילדים- טרום חובה
10
43
0
הכנ' גננות משרד החינוך
111
8
10
סייעות יוח"א גנ"י
10
000
1
הכנסות מעונות יום
3
220000
210000
צהרונים גני ילדים- תמ"ת
0
22700
השת.הורים קייטנות בוקר גנ"י
0
4
1100
000
סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי
31
000
חומרים שכפול
100
16
113
תוּכנית באים בטוב
0
4
גפן סל מוסדי
"000
5
הכנסות גפן מוסדי- מוכנית זוזו
2,000
106
הכנסות גפן מוסדי- הדרכת צוותים
10
00
117
מסיבות כיתתיות מ.החינוך
10
הכנסות בתי ספר בתוכנית גפ"ן
9+
1
פערים
11
0
10
ילדי חוץ חינוך
110
13
השת. בי"ס באחזקה
0
0
0
0
10
אבות בית ומזכירים בבתי ספר
22
0
ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי
2-00
ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי
10
ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי
2
ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי
0
ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי
20000
הרשאזת מתי"א
10
2
1000
22000
מתי"א
0
10
1000
200000
20
שרתים מזכירים ימי
9
00
000
סייעות צמודות חנ"מ
0
15
2,000
200
סייעות רפואיות
8
0
0
הסעות חנ"מ
111120
3
10
20
ליוזי הסעות
11
55
1000
100
1,020
סייעות כיתתיות תיגבור
10
200000
1
ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך
14
00
10
00
חופשות חינוך מיוחד
115
חיזוק הכלה וההשתלבות
10
8
000
0
מניעת נשירה-חונכות
2.00
5
111
מגשרים חינוכיים
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
סעיף תקציב
83
0+
40
החזר עבור הזנה צהרונים
2200
2,000
5,000
111
החזר עבור אחזקת צהרונים
20000
1 | 412
החזר עבור אבטחת צהרונים
6
0
200
0
תכנית ניצנים צהרונים
7
תקבול בגין הוצאות שכר גפן רמב"ם
1110
07
תקבול בגין הוצאות שכר גפן כצנלסון
6
תקבול בגין הוצאות שכר גפן אוסישקין
2
22|
00
10
תוכנית לאזמית לילדים ונוער 360
1020
1,586
0
100
בי"ס של החופש הגדול
0
7
0
השת'קייטנה חגים חינוך
115
עוזרי הוראה כיתזת ג'-ד'
20
8
1170
נאמני קורונה משרד הביטחון
8
2
7
סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי
1000
1.000
1000
מענק מלגות לסטודנטים מפעל הפיס
10
25
2200
1000
שמירה הש. משרד לביטחון פנים
0
2
200000
2000
השתתפות קב"טים
110
3
תמיכה לפסג"ה
18
יי
210
שרות פסיכולוגי חינוכי השת
0
11000
10
הדרכות שירות פסיכולוגי
2
22.0
10
10
10
ביטוח תאונות
:=
20000
0
ביטוח רפואי בתי"ס
111
2155
מרכז לגיל הרך השתת' הורים
110
0
1000
1100
מרכז לגיל הרך- מפעל הפיס
2086
000
0
רווחה חינוכית
10
1000
מועדונית משפחתית הכנסות מ.החינוך
22,004
2000
210000
השתתפות קב"סים
110
9
10
0
הסעת ילדים השתתפות משרד ה
10
113
1000
00
בטיחות בדרכים משרד התחבורה
4
מנהל תחום התנדבותי
20
099
1000
22000
קידום וער
6
0
סה"כ פרק 1.317 שירותים נוספים לבתים וגנים
200000
200000
17
הכנסה מותנה - חינוך
32
00
109
הכנסות מיוזמות פרגוגיות
2
60
0
סה"כ פרק 1.319 שירותי חינוך מיוחדים
9216
16
11
סה"כ פרק 1.31 חינוך
9
1000
11000
ספריה פעולות תרבות
ב
2,000
2000
הכנסות הפעלה מ.הפים
40
220000
200
הכנסות קונסרבטוריון
7
000
000
בית ליברמן
10
5,000
0
בית ליברמן השת' תרבות מדע
0
12,000
9,000
מגדל המים
1000
1,000
1120
מוקדי תרבות אמנות נוער
2200
יד לבנים
5
0
00
כנסייה ביזנטית
2
0
0
סה"כ פרק 1.326 מוקדי תרבות
000
00
10
יחידת נוער
112
0
000
הכנסות קולות קוראים מפעולות לנוער
88
00
מרכז צעירים/הכוונת חיילים
0
000
סה"כ פרק 1.328 נוער
6
2,000
2000
חוגי הונעמלות
סנ
-0
אקדמיה לכדורגל השת' תושבים
22
2200
20,000
20000
הרקדה אולם ספורט עי"ש
124
0
00
ליגת אמהות מאמאנט
8
1100
000
1000
השכרת אולם ו/או קפיטריה
10
2.025
22000
100
סל ספורט
08
0
סה"כ פרק 1.329 ספזרט
|99
200
20
סה"כ פרק 1.32 תרבות
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
סעיף תקציב
83
00
4
מינהל הרוותה
0
1.2
20000
20000
סל בטיחות בסיסי
190
55
0
0
מוגנות רווחה
ס2,00
20000
יעוץ ארגוני אגף ר
2200
5
הכשרה עו"ס מודעת עוני
190
7
2000
אירגוניות ומיחשוב
10
5
20
מועדוניות יל' בסיכון
1
00
פעולות ומענים מחוזיים
10
2
0
99
סה"כ פרק 1.341 מנהל רווחה
239
18
2200
מקלטים לנשים מוכות
0
220
0
משפתות עולים במצוקה
6
22000
220000
משפחות במצוקה בקהילה
00
18
0
000
טיפול אובדן ושכול
20
220000
20000
נושמים לרזוחה
0
3
2000
טפול בפרט ובמשפחה
120
1000
07
יצירת קשר הורים ילדים
19
2200000
מרכזי טיפול באלימות
24
0
1000
תוכנית למניעת אלימות
120
11000
תוכנית רזוחה זקהילה-מפעל הפיס
31
2,000
000
תחנות לטיפול משפחה השתת תוש
0
2,000
11
תתנות לטיפול במשפחה
20
2086
00
120
1-20
פגיעות מיניות בגירים
1 | ,5
8
8
סה"כ פרק 1.342 רווחת הפרט והמשפחה
00
כרטיסי מזון (מיזם תזונתי)תרבות ברזל
20
16
20
10
ת.לאומית ת.ייחודית
1000
טיפזל בילד בקהילה השתת'
11120
37
ס2|00
0
טיפול במשפהות אומנה
0
02
3
טיפול בילד בקהילה
202177
10
220,000
טיפול בפגיעות מיניות
20,000
20
הכנסות מרכז עוצמה
7
1000
הח ילדים במוסדות
5
יי
21000
הח ילדים עצמיות
1343800421
ילד זנוער
0
20004
0
00
תוכנית עם הפנים לקהילה
23
70
22200
אחזקת ילדים בפנימיות
0
6
10
0
ילדים במעונות יום
0020
00
קהילה מיטיבה
12
10
0
אומניה יומית
29
0
3
סה"כ פרק 1.343 שרותים לילד ולנוער
0
טיפול בזקן בקהילה השתת
0
2.09
100
1
הח זקנים במזסדות
3
00
55
טיפול בזק] בקהילה
1
18
0
000
אחזקה במעונות-א.ותיק
7
2,000
0
0
השת זקנים
0.000
ק.תומכת נצולי שואה
00
טיפנל פרטני ניצולי שואה- קול קורא
11
0
100
מועדונים א.ותיק
2,000
הזדקנות מיטבית בקהילה
1
7
1000
100
סיוע לניצולי שואת
10
5
00
020
שירותים לנצולי שואת
110
0
טיפול בא.ותיק בסיכון
0.000
תוכניות למרותקי בית
10
1000
הפגות א.ותיק וניצולי שואה
10
10
מועדונים מועשרים השתת'
20
7
1,200
סה"כ פרק 1.344 שירותים לזקן
4
00
100
החזקת אוטיסטים במסגרת
00
סידור במעונות השתת'
120
0
000
20
סידור במעונות - מש"ה
0
2000
2200
סביבה תומכת
5
11,000
משפחות אומנה - מש"ה
10
12007
2000
משפחות אומנה לשיקום
0
19
+0
10
הפעלת | ממשלתיים
0
5
10
000
מועדונים לבוגרים עם
0
1000
20
מרכז יום תעסוקה השתת
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
סעיף תקציב
28
22000
22000
מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
0
22000
טיפול בהורים וילדיהם השתת'
20
86
0
2220
טיפול בהזרים ובילדיהם
10
007
10
מ.יום אמוני | - מש"ה
0
00
11000
מ.יום טיפולי
11
0
10
מ.יום טיפולי - מש"ה
0ך
2000
20000
מעשים השתת'
120
3
100
מע"שים
100
8
200
22000
נופשונים וקייטנות
008
2000
100
קיטנה ,גופשון,הש'
20
0
00
הסעות למ.יום - מש"ה
1190
5
100
5
נופשונים - מש"ה ושיקום
4
10
0
השתת,עצמית בנסיעות
22009
22000
22000
00
השתת.עצמית בארוחות
12
0
15
סה"כ פרק 1.345 שירותים למפגר
0
10
10
מרשל
11120
13
100
110
דמי לווי לעוור
10
10
20
אחזקת נכים בפנימיות השתת
126
10
0
אחזקת נכים בפנימיות
17
100
220000
אחזקת נכים במשפחות אומנה
1
תעסוקה מוגנת למוגבל
מס יום לילד מוגבל
20
00
מסגרו לילד מוגבל
20
0
1110
0
תוכניות תעסוקה
4
0
110
ילד חריג
0
0
000
מרכז יום שיקומי השתת'
120
4
22000
220
מ.יום שיקומי
220000
חלופה למעון יום שיקומי
11
4
20
0
הסעות למ.יום שיקומי
100
17
100
2000
ליווי למ.יום שיקומים
19
100
10
קהילה תומכת לנכים
0
2.07
0
מועדון חברתי לבוגרים
020
1000
מרכז יזם שיקומי השתת'
500
מרכזי יום לנכים קשים
10
2000
2,000
גביית צד ג תמיכה בקהילה
2.005
22000
תוכניות תמיכה בקהילה
90
100
11
תוכניות צבא
5
100
20000
נכים קשים בקהילה
0
3
10
10
שיקום בקהילה מוגבליות
06
10
1,
סה"כ פרק 1.346 שירותי שיקום
16
2,000
27,000
תוכניות קהילתיות עדי
10
2,006
20200
|00
בתים חמים לנערות
0
00
10
יתד תוכניות לצעירים
+7
10
10
יתד סל גמיש
100
2200
22000
טיפול בנערות במצוקה
14
2,100
2,000
טיפול בנוער וצעירים
0
0
0
נערות חוץ ביתי
10
1,020
טיפול בשורדות זנות
22.03
220,000
בית חם לנערה
70
נפגעי התמכרניות טיפולי
6
00
תוכנינת לנגמלים
0
22005
2,000
21000
טיפול באלימות
0
700
מעונות חסות ממשלה
10
11
0
מעונות חסות
00
1000
יחידה לנפגעי התמכרות
12
170
סמים
0
0
סל גמיש לנפגעי אלימות
0
170
בית חם מטל לנער
1000
שירותים בקהילה שח"א
10
תוכנית להט"ב
0
10
0
דרי רחוב
1
9
0
סה"כ פרק 1.347 שירותי תקון
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2024
שם סעיף
סעיף תקציב
11
10
100
פעולות התנדבות בקהילה
100
220
2.00
0
טיפול בעולים- א.ותיק
11
0
10
ילדים בפנימיות עולים
0
0
0
מ.טיפול באלימות עולים
5
0
משפתות עולים במצוקה
20
220000
טיפול במשפחות חירום- | אוקראינה
000
10
תקציב חירום - חרבות ברזל
0
2200
סה"כ פרק 1.349 שירותים לעולים
109
7
0
סה"כ פרק 1.34 רווחה
100
תרבות ומורשת ישראל
20000
220000
קליטה ואולפנים
20
15
2000
20000
12
קליטה - חוגי מתנס
2.5
2,000
2000
קליטה הכנס' ממשלתיות
10
הכנסות קליטה- קולות קוראים
1111
3
200
00
סה"כ פרק 1,369 שירותים שונים לקליטת עליה
3
2.00
00
סה"כ פרק 1.36 קליטת עלייה
17
113
11
סה"כ פרק 1.3 שרותים ממלכתיים
4
0
אגרת מים וביוב
0
10
0
0
מים - גביית פיגורים
74
0
0
11
אגרת מד'י מים
6
0
0
20
מים מוסדות עירייה
100
80
מים- החזרי מים נכים
24
000
סה"כ פרק 1.410
3-
היטל בצורת צריכה עודפת
83
0,
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
29
2000
200
10
שכר דירה
2000
000
דמי שכירות חכ"ל
11
9
08
40
סה"כ פרק 1.430
21,004
00
דמי שמוש בנכסים ע"פ הסכם
10
753
2000
00
סה"כ פרק 1.43
188
100
ביוב גביית פיגורים
4
100
הכנסות היטלי ביוב
10
00
00
סה"כ פרק 1.472 ביוב עירוני
2
00
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
6
0
0
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
1
100
100
10
הכנסות חד פעמיות ושנים קודמות
7
10
הכנסות בלתי רגילות
100
10
הכנסות למימון הוצאות פרישה
10
7
2,000
סה"כ פרק 1.596
0
19
10
הכנסה מותנת
0
10
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
10
0
0
98
סה"כ פרק 1.599 הכנסות לכיסוי גרעון
8
0
139
סה"כ פרק 1.59
8
10
19
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
1
8
5
סה"כ הכנסות
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
סעיף תקציב
0
דמי חבר רה"ע וסגניו
12
7
1000
10
לשכת רה"ע הוצאות שונות
0
6
17
266
שכר רה"ע וסגניו
110
1,153
17
26
סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומעוצה
|15
2,000
9
0
שכר מבקר הרשות
108
2000000
2000000
110
הוצאות מבקר
0
9
סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות
9
14
0
משכורות מזכירות
00
00
דמי חבר מנכ"ל
113
000
00
פעילות קידום מעמד האישה
0
9
6
4
סה"כ פרק 1.613 מזכירות
8
01
2
110
שכר דוברות והסברה
29
ג חשבון דוברות
0
7
1
12
סה"כ פרק 1.614 הסברה ויחסי ציבור
18
3
107
110
משכורות מנגנון
000
000
רכב מנכ"ל 24-467-803
0
2,273
ה משרדיות לשכת מנכ"ל
10
2,001
000
110
10
דוברות
2,1
2000
22000
190
הוצאות כנסים וישיבות
1
4
0
110
שכר משאבי אנוש
2,002
277
2.7
סה"כ פרק 1.615 מנגנון
0
00
20000
דמי חבר והשתלמויות
1
000
השתלמויות והכשרות מקצועיות
2
13
20000
3
רווחת העובדים
3
00
0
סה"כ פרק 1.616 השתלמויות והדרכות
11
1
72
110
משכורות משפטית
4
יי
משפטיות השתלמויות
1111
2008
2000
2000
ה.משרדיות לשכת יועץ משפטי
0
9
1,000
00
שירות משפטי והוצאות מינהליות
5
20000
20,000
111
פסקי דין
100
1120
הוצאות משפטיות ותד פעמיות
27
222
סה"כ פרק 1.617 שרות משפטי
הוצאות לבחירות
1100
14
72
180
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
2.4
26
משכורות גזברות והנהלת חשבונות
170
12
00
23
דמי חבר גזבר
16
00
0
רכב 327-41-503
0
207
2000
1000
00
ה.משרדיות גזברות, גביה, ושכר
17
1000
10
הנהלת חשבונות מיכון ועיבו
110
2206
2.000
220000
11
מיכון משכורת
5.27
2000
220000
10
יעוץ חשבונאות וגביה
21
1
0
0
משכורת שכר
0
89
46
סה"כ פרק 1.621 הגזברות
14
3
11
משכורות גביה
111000
66
100
1.5
10
הוצאות מיכון גבייה
הוצאות מחשוב גביה ארנונה שלטים
1110
6
הוצאות גביה ארנונה שלטים
20
100
33
+6
סה"כ פרק 1.623 גבייה
0
2
2
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי
16
10
1,0
עמלות |הוצאות בנקאיות עמל
0
1
1000
0
עמלות עיקולים
1111
17
0
+0
סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאזת בנקאיות
22075
22000
2000
1000
הוצאות מימון ריבית משיכות
5000
00
22
הנחות מימון ארנונה
2.00
ריבית על קרנות הרשות
160
24
0
סה"כ פרק 1.632 הוצאות מימון
11
00
000
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
18
10
1000
קרן פרע"מ
1
212
0
ריבית פרע"מ
2
110
20000
00
הצמדה פרע"מ
183
10
83
סה"כ פרק 1.648 פירעון מלוות
10
13
10
סה"כ פרק 1.64 פירעון מלוות
5
07
סה"כ פרק 1.6 הנהלה וכללית
10
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
שם סעיף | 2004
סעיף תקציב
משכורות תפעול ונקיון | 2000
5
1110
1
91
משכורות תברואה | 19
13
דלק-תברואה
11
13
1000
תיקונים רכבי תברואה | 11000
12
14
20000
13
בטוח רכבי תברואה
4
רכב 80-081-802 תברואה
14
09
רכב 80-056-402 תברואה | 1100
125
29
רכב 80-056-202 תברואה | 000
16
09
רכב 80-058-302 תברואה | 00
137
200
תברואה - חומרים
2,005
1
דלק רכבי תברואה
109
תיקונים רכבי שפ"ע
12
1
000
113
בטוח
205
לא בשימוש 27841201 תברואה
1734
10
רכב 59-387-69 תברואה
15
207
לא בשימוש 25247101- איסוזו תברואה
18
00
לא בשימוש 1039464-איסוזו תברואה
8
לא בשימוש 25247001 - איסוזו תברואה חדש
04
22000
חומרים תברואה | 2000
20
272
הדברת עשבייה ומזיקים | 0
9
000
פסולת וגזּם | 1000
11
17
1100
קליטת אשפה והיטל הטמנה | 000
,1
55
22000
מחזור נייר וקרטון | 00
3
11
10
ניקיון רחובות | 222000
175
1
0
פינוי אשפה ממיכלים ביתיים | 0
11858
6
220,000
עבודות תברזאה | 0.000(
8
5
0
הוצאות מפגעי תברואה ואסבסט | 1,000
10
רכב 434-25-002 תברואה | 10
10
רכב 26-727-63 תברואה | 10
1
10
רכב 252-47-101 תברואה | 100
152
2107
10
רכב 474-47-002 תברואה | 2,000
3
110
מטאטא כביש 182-193 תברואה | 1100
14
2000
משאית 791-28-801 תברואת | 000
35
10
רכב 361-73-402 תברואה | 200
6
10
רכב 72-378-001 תברואה | 00
1137
0
טרקטור 185-450 תברואה | 000
118
רכב 80-429002 תברואה | 0
13
רכב 20-70-93 מטאטא כביש
14
רכב מיול 77-015-902 תברואה | 00
155
נגררים מחלקת תברואה | 1000
100
לא בשימוש 2672263 איסוזו
106
2,018
לא בשימוש 4193713 איסוזו תברואה
8
18
0
מים | שימוש | 100
000
20[
חומרי ניקיון בתי שימוש
7
סה"כ פרק 1.712 שירותי ניקיון | 9
יי
4
משכורות | = וטרינרית | 4
9
20000
כלבן | 21000
144
2.008
220000
פיקוח וטרינרי חומרים | 220000
[120
1
2000
עיקור חתולים מותנה | 110,000
110
8
סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי | 1,154
0
סה"כ פרק 1.71 תברואה | 3
2,009
7
שכר עיר ללא אלימות | 256
1110
408
אשל והוצאות עיר ללא אלימות
140
22,001
גמר חשבון עיר ללא אלימות
120
11
טויוטה שיטור קהילתי - 1741537
15[
13
מאבק באלימות סמים ואלכוהול
20.08
000
מאבק באלימות סמים ואלכזהול | 000
00
סה"כ פרק 1.721 מנהל שמירה ובטתון | 2,006
3
3
משכזרות משאז | 6
10
15
1000
מאור כח תימום מים | 12000
00
1000
משא"ז חומרים לבסיסים | 10000
6
10
הוצאות משא"ז | 1000
4
3
סה"כ פרק 1.722 שמירה בטחונית | 6
1
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעוג תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
סעיף תקציב
4
10
משכורות הג"א
100
1222000
אחזקת מקלטים
20
8
0
00
121
החזקת מפקדות
18
2200
2000
בטוח מקלטים
140
10
2000
2,000
כיבודים מחלקת בטחון
1111
14
155
רכבי בטחון- נגררים
10441
10
רכב ביטחון 88-745-61
16
10
רכב בטחון 35-146-72
17
114
20,000
10
רכב ביטחון 719-188-01
11.8
11
16
18
הג"א הוצאות פרסום
143
2000
200
ה.משרדיות מחלקת בטחון
100
1100
10
200000
שיפוץ ותיקון מקלטים
[111
2,007
2000
1000
10
הגא ארצי
255
20
סה"כ פרק 1.723 הגא
6
00
0
תאורה בטחונית
00
הוצאות לשעת חרום
0
הוצאות חירום- חרבות ברזל
70
10.00
סה"כ פרק 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום
10
00
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
16
207
2,204
11710
שכר טכנית
000
[170
הנדסה- פרסומים
6
277
224
סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות
10
2000
2000
כיבודים ו.ב.ע
14.7
תוכנית מתאר חומרים
0
10
עבודות קבלניות
0
00
0
0
עבודות קבלניות ה.השבחה
1
8
2,200
2,70
סה"כ פרק 1.732 תכנון העיר
2,002
12
4
0
משכורות א.
5
משכורת
100
11750
בטות מקצועי מהנדסים
8
11,000
100
דמי חבר לשכת מהנדסים
13
9
1000
110
10
מכון ואוטומציה טכנית בניי
11
000
0
כלים מכשירים וציוד
[1740
11000
120
רכישת ציוד
11
4
009
שכר פיקוח על הבניה
20
1.06
8
3
סה"כ פרק 1.733 רישוי ופיקוח על הבניה
00
3
117
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובגיין עיר
00
15
העברה לתב"ר
10
6
3
110
שכר אחזקה ב.העיריה
8
2000
2000
תיקונים בבנין העירייה
2.055
220000
1
מאור כח חמום
111
2,000
175312[
מים
00
2.000
11713
חומרי נקיזן
12
0
20
בטוח מבנים תכולה וכללי
13
10
1000
החזקת המעלית
112
141
20,000
1000
אירוח
50
1000
00
אש"ל ונסיעות
12|
1122
12000
עתונות ותמלוגים
1122
12
10
13
בטות
55
קטנוע תקשורת 56626701
34
6
22000
200
סקודה רה"ע 18046703
15[
000
2,000
רכב מנהל תפעול 19-977-503
17858[
8
איסוזו 28241001
11909
1066
10
0
1150
תקשורת ודואר
1
0
000
111
קו תקשורת+מוקד
000
0
הוצאות פרסום
4
10
הוצאות משרדיות
6
110
מיכון ואוטומציה
20
000
20,000
תחזוקת אמצעים דיגטליים ברשת
1
2.06
22000
1000
תקשורת אלחזטית ברחבי העיר
172[
19
2,000
1000
אבטחת מידע טכנולוגית
3[
5
11000
11000
11720
חומרים אחזקת בנין העיריה
1
0
000
110
שיפוץ והתאמת חדרים
220000
210,000
114
תחזוקת מזגנים-שוטף
12
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
סעיף תקציב
5
00
עב קבלניות
5
1
20000
17000
חומרים מתלקת מערכות מידע
00
200
שי לעובדים
1111[
2,000
00
רכישת ציוד
22000
2000
2000
110
עודפות, מקדמה עח
41
5
3
שכר מחשוב
1170
שכר מחשוב גמר חשבון
1
2208
שכר מחליפות בניקיון במוסדות העייריה
202
210055
208
170[
שכר פניות הציבור
33
221
200
1110
שכר מוקד עירוני
+9
120
מוקד עירוני -ג. חשבון
ימהה מצלמות
00
5
2000
2,000
ה.משרדיות מחלקת מוקד עירוני
170
06
5,000
00
70[
הוצאות מוקד עירונית חומרים
29
2000
22,000
11255
הוצאות מוקד עירוני
207
000
6
10
שכר תחזוקה
1522
1183
סה"כ פרק 1.741 מנהל נכסים ציבוריים
17
1
10
כבישים
26
ג חשבון משכורות כבישים
120
0,000
2
תיקונים רכב ביטחון וכבישים
-1
1173
בטות רכב
21
20000
10
רכב 26-727-63 אחזקה
4
1165
10
10
רכב 26-725-63 אחזקה
1175
8
20000
0,000
רכב 35-145-72 גינון
11646
100
20000
רכב 252-29-801 אחזקה
07
10
1000
רכב 252-47-001
11.8
10
10
1000
20
חומרים כבישים
1
000
רכישת ציוד
13
14,000
1170
אחזקת מכוניות
22
2.00
2000
[112
ביגוד עובדי אחזקה
2,006
10
איסוזו מסגריה 10892252
11714
11
10
100
רכב 74-558-67 נגריה
5
22009
פיאג'ו חדש אחזקה 1085547
[6
2000
אחזקה 18130001
17
0
איסוזו נגריה 2764153
118
5
איסוזו 3652762
17908
7
1.000
2000
110
הוצאות מסגריה
21
21
24
סה"כ פרק 1.742 דרכים ומדרכות
14
14
שכר חשמל
10
5
20000
20000
אשל עובדי שרות מבחן
172
6
דלק
11
5
תיקונים רכבי חשמל
1132
5
40
13[
בטוח
000
10
10
רכב 35-144-72 איסוזו חשמל
114
2217
1000
2000
רכב 252-29-701 איסוזו חשמל
15
3
000
116
תחזוקת גנרטורים
7
0
000
בנישטי חשמל 28-570-903
2,000
10
משאית 16-784-51 חשמל
118
2000
משאית מנוף 81-957-72 חשמל
9
108
000
220000
חזמרים תשמל
10
10
1000
220,000
חומרי חשמל
11711
224
000
00
עבודות קבלניזת חשמל
13
11
2000
2,000
תאורת רחובות חשמל
00[
000
000
רכישות חשמל
00
משאית חשמל 89-374-602
113
2,000
משאית במת הרמה 12-254-03 חשמל
114
1000
10
רכב 163-34-802 טויוטה חשמל
11.6
2,000
קטנוע 963-77-30 חשמל
1137
2,000
קטנוע 963-77-30
118
1
1000
רכב 80-032-102 חשמל
709
6
4
26
סה"כ פרק 1.743 תאורות רחובות
13
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
סעיף תקציב
100
0
צבע לסימון כבישים
111
208
000
1020
רמזורים
21,4
1720
חומרים בטיתות בדרכים
46
20,000
1000
0
רכישת תמרורים
100
0
סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים
0
00
110
רשות הניקוז
21
150
110
משכורות גנון זחזות עיר
0
1120
משכורת גינון גמר חשבון
15
דלק גינון
111
86
220000
20000
תיקונים מחלקת שפ"ע
14
1000
1713
בטוח
4
00
100
רכב 252-29-601 גינון
114
2,000
0
משאית 16-365-51 גינון
1715
277
22000
20000
רכב 252-46-901 גינון
56
8
2,000
10
משאית 12-301-79 גינון
2008
10
22000
רכב 11-384-64 גינון
8
22000
2000
רכב 361-73-502 גינון
119
200009
0
100
רכב 26-724-63 גינון
11550
20,002
00
0
חומרים וביגוד
177
200000
2000
שפ"ע חומרים
3
0.000
52000
כלים מכשירים וציוד
70
000
90,000
11
חזות העיר
7
10
000
עב. קבלניות גנון ותזות
1170
000
000
11
עבודות וכריתות
+2
0
וי
18
הוצאות גינן
4
11000
1000
0
הוצאות מזרקות
0
+0
0
172
מים.
10
מנוף גינון 89-368-702
12
200000
100
טרקטור 208-98-802
113
10
רכב 768-75-801 שפ"ע
114
10
רכב 768-75-801 שפ"ע
1105
20000
טרקטור 20205 ג'ון דיר 3 גינון
6
20000
טרקטור 20206 ג'ון דיר 4 גינון
11137
20000
טרקטור יעה 14215537 גינון
1178
20000
20000
טרקטור 392-21-56 גינון
109
00
רכב חשמלי שפ"ע 13-517-503
1121
רכב חשמלי שפ"ע 13-517-403
1252
10
5
17110
שכר גן בוטאני
2,009
10
1155
10
16
גינון
100
17
10
18[
גינון
4
0000
רכב 80-081-902 גן בוטני
9
8
|00
000
טלפון גן בוטני
111120
24
0.000
000
72
הוצאות גן בוטני
15
20,000
20000
אבטחה בגן הבוטני
24
100
000
2
מים גן בוטני
2008
1.000
4
גן בוטני - אירועים
7
11
15
סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות
22000
1000
טרקטור 15-891-28 חוף ים
14
1000
טרקטור 21-170-303
175
אחרות חוף
8
1000
0
732
מים
27
10000
1112
חומרים חוף ים
וי
11150
עבודות קב. חזף הים
12000
הוצאות חוף ים
10
100
10
תפעול חופים
11
20
10
10
הוצאות חוף ים- חכ"ל
799
1,000
סה"כ פרק 1.747 חופים ,בריכות ומרחצאות
24
7
43
ס6ה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
14
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב | , | ,
וה | 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2022
יום העצמאות וזּכרון | 0 | 0, 1 | 112
00 | שכר תרבות | 114 | 4 | 110
אירועים עירוניים | 00 | 25
אירועי מער | 1000 | 1000
3 | אירועי תרבות מגזריים | 200000 | 12
11120 | תרבות ומורשת | 200000
1172 | אירועי חגים | 10 | 06
השת'ועד עובדי | 1000 | 100 | 11000
114 | פרסום אירועים | 1000 | 1000
אירועים אבטחה | 1 | 100 | 74|
11 | אירועים מול הכנסות (מותנה) | 00 | 0 | 5
1122 | יוזמות סל"ע | 10000 | 20000
סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטכסים אחרים | 5+ | 4 | 3 סה"כ פרק 1.75 חגיגות זארועים | 5 | 4 | 5
20 | תרבות הדיור | 11000 | 100
10 | שכר תרבות הדיור | 12 | 2 | 15
סה"כ פרק 1.764 תרבות הדיור | 12 | 112 | 115
1120 | השת' טרמפיאדה | 1000 | 00
מרכז השלטון המקומי | 1660 | 10 | 10
סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים | 1000 | 10 | 16
0 1171 | צד ג,חבות מעביד,ואלמנטרי | 0
111 | צד ג'- תשלום לנפגעים | 0 | 170 | 2
סה"כ פרק 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות | 2,000 | 12 1110 | השתתפות אשכול גליל מערבי | 2,000 | 0.000 | 20,000 סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים | 283
תיירות פנים | 11000 | 1000 | 3
110 תיירות קשרי חוץ | 520000
:יו | ירידים ואירועי תיירות | 000 | 000 | 2155 סה"כ פרק 1.771 עידוד קייט !תיירות | 1.00
11710 | שכר חב. כלכלית | 2,020 | 106
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי | 220 | 0+ | 220.12 1110 | שכר חנייה | 004
11 | פיקוח השתלמויות | 100 | 11000 | 0
11711[ דלק פיקוח | 2.000
1172 | תיקונים רכב פיקוח | 2,000 | 2007
11333 | בטוח רכב פיקוח | 1,000 | 0
110 ה משרדיות מחלקת פיקוח | 00 | 106
117170 | מיכון חנייה | 00 | 5200000 | 222055
עמלות תפעול חנייה | 100 | 9
תפעול חנייה | 00 | 220000 | 2200
1780 | הוצאות מח' תניית | 2,000 | 200 | 2,071 סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר | 0 | 20,000 | 2 שכר פיקוח עירוני | 7+ | 71
0020[ | גמר חשבון | 15
170 | רכב 66-048-13 - סיטרואן פיקוה | 2000 | 5 113 | בטוח רכב פקות | 0 | 18
14 | קטנוע 78-281-34 פיקוח | 0 | 100
1255 | קטנוע 78-311-34 פיקות | 10 | 2000
106 | קטנוע 20-955-302 פיקוח | 1000 | 14000
11717 | קטנוע 20-962-802 פיקוח | 100 | 2000
18[ | קטנוע 78-454-34 פיקוח | 10 | 2000
9 | קטנוע 262-71-702 פיקוח | 100 | 2,000
02 | רכישות וביגוד פיקות | 22000 | 27
110 | עבודות פיקוח | 0 | 10 | 17
0 | הוצאות דוחות ומעטפות | 10 | 10 | 13
1 117 | רכב 78-968-12 פיקוח ברלינגו | 0 | 2000 117372 | קיה נירו פיקוח 35-863-303 | 2000
03 | קטנוע 265-12-602 פיקוח | 00 | 400
14 | קטנוע 86-415-84 פיקוח | 1000 | 14000
1755 | קטנוע 128-03-102 פיקוח | 000 | 000
6 | רכב 650-12-202 פיקוח | 0 | 400
1137 | קטנוע 770-34-502 פיקוח | 1000 | 2,000
78 | קטנוע 770-34-602 פיקוח | 00 | 2000
113719 | קטנוע 770-34-402 פיקוח | 10 | 2000
155
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
סעיף תקציב
7
150
ביטחון
100
קטנוע 32-595-703
[11711
10
קטנוע 32-595-503
2
100
קטנוע 32-595-403
[1133
0
11
7
סה"כ פרק 1.782 בית משפט עירוני
2
41
7
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
14
117
10
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים
22,007
2207
27
משכורות חינוך מנהל
1,110
4
משכורות חנוך מינהל ג.חשבון
120
26
1000
200
שכ"ד חיילי פרק משימת
10
000
0
הוצאות משרדיות מחלקת חינוך
0
20,000
מתשוב מנבס בי"ס
170
10
120
דמי חבר
2201
22000
אשכולות הוצאות אח.
10
0
1
גפן- הוצאות סל רשותי
0
10
1780
שכר חינוך
08
1000
0
עבודות בטיחות ותיקון ליקויים
12
2,000
100
7 | 32
מים מוסדות חינוך
19
0
00
ביטוח כללי וצד ג' חנוך
1140
202
22000
20000
דמי שתייה בתי"ס
111
12
4
מסגריה
07
איסוזו נגריה -3514572
15
8
פיאג'ו חדש אחזקה - 7455867
146
200
מוזורובסקי - 18130001
117
10
איסוזו 2672563
98
119
100
100
טל בי"ס
10
20000
חותם משה"ח מיקרוסופט
1170
2.000
פעולות חינוך
1,190
0
1,000
מחשב לכל ילד
1
1000
1000
פעולות חינוך- מותנה
12
24
20000
2,000
תתזוקת מזגנים ומעליות
1584
9
100000
0,000
סל תרבות ופעילות העשרה
171
22.22
000
2000
סל תלמיד לעולה
10
2.4
12
שיפוצי קיץ - גפן רשותי
13
20000
20000
90
רכישת ציוד חינוך
8
10
10
110
קרן קרב - חיוב חנוך
200
2200
12
קרן קרב גפן
2200
0
יחידת הנוער גפן
00
000
2000
10
חינוך תרבות תורני
1
000
000
עב' ליקויי בטיחות
190
11000
1000
קרן רש"י - השתתפות עירייה
009
59
5
7
סה"כ פרק 1.811 מנהל החינוך
165
111
2
שכר עוזרות גננות
110
שכר עוזרות גננות מחליפות
0
0
0
שכר דירה דמי חכירה
2.4
200
2000
גנ''י
12
1
000
20000
111
מאור כח חימום מים
14
22000
2000
חומרי נקוי גנ"
3
209
220000
220000
טלפון גני ילדים
10
6
1000
20000
0
קדם יסודי מיכון ועי
201
20000
2000
120
חומרים
1,008
200
000
11
הוצאות אחרות
20,000
0,000
פעילות והעשרה תרבותית
1,932
209
200000
2000
חומרים ג"י בגין תקבולים
183
6
000
00
0
משכורת גננות
3
0
הוצ' גננות משרד החינוך
1
146
10
100
הזנה-ארוחה יומית יוח"א
160
-83
206
שכר מחליפות לעוזרות גננות
10
7
לע.גננות ג.חשבון
0
100
70
הוצאות מעונות יום
3
2000000
2000
צהרונים גני"י- תמ"ת
9
2
08
שכר קיטנה גנ"י
0
00
מיון שכר קייטנה גנ"י
1120
+9
3
סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי
16
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
סעיף תקציב
23
23
23
שכר ב"ס | מזכירות
9
שכר בי'ס מזכירות גמר חשבין
10
8
000
חוּמרים שכפול וכ"ו הוצאות
00
006
תוכנית לאומית לילדים ונוער 360
5
21
גפן סל מוסדי יסודי- השתתפות הרשות
11
10
הוצאות בתי ספר בתוכנית גפ"ן
115
19
11
תוכנית תקשוב
4
3
תוכנית באים בטוב
86
3
גפן סל מוסדי
4
0.000
5
הוצאות גפן מוסדי- תוכנית זוזו
118
הוצאות גפן מוסדי- הדרכת צוותים
10
000
127
מסיבות כיתתיווג מ.התינוך
3
2
משכורת תוכנית לאומית לילד ונוע
0
200
5
שכר גפן רמב"ם
0 1
200
20
שכר גפן כצנלסון
0
200
3
13
0
שכר גפן אוסישקין
177
0
20,000
1,731
מאור כח חימום
244
2000
00
אגרת ילדי חוץ
132
86
10
צמצום פערים
11
6
18
שכר נקיון בי"ס
10
003
20
גמר חשבון
200.06
2000
000
2
אתזקת בתי ספר
00
2000
ניקיון בי"ס
34
2201
222000
20000
0
חומרים בתי ספר
202
0
0
הוצ' מתי"א
21
0
00
ניהול עצמי בת' ספר
1100
16
22200
שכר נקיון בי"ס מחליפות
0
210
גמר חשבון מחליפות ניקיון
20006
ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי
14 1
2000
ביה"ס רמב"ם | - גפן מוסדי
14
1000
ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי
114
12
ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי
4
2008
ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי
114
14
10
170
שכר אחראי משק בי"ס
1,180
200000
ביה"ס רמז - גפן מוסדי
14
00
מרכז ימי
10
9
2
10
משכורות סייעות רפואיות
0
גמר חשבון
020
הסעות חנ"מ
10
10
10
הסעות חנ"מ
0
000
0
0
קייטנות חינוך מיותד
4
000
00
הזנה חנ"מ גנים+בה"ס (יוח"א)
110
12
220000
טיפול פרטני חנ"מ
31
1
110
הוצ' אילנות
2
17
10
1.000
3
הוצאות רונה רמון
15
13
0
משכורות סייעות צמודות
5
11000
1000
0
מאור כח חימום מים
13
00
0
הוצאות בי"ס גליל
24
10
10
90
משכורות סייעות כיתיתיות תגבור
סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק
100
2000
ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך
1
4
0
סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק
3
222002
220000
שרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק
15
תיזוק והכלה והשתלבות
170
12
|58
66
0
שכר מגשרים חינוכיים
000
000
190
מניעת נשירה- חונכות
2,4
10
2000
10
הוצאות צהרונים
3
00
0
הזנה צהרונים
4
0
11000
אחזקת צהרונים
2,000
בי"ס של חופש גדול שכר
10
5
מיון שכר ביה"ס של החופש הגדול
20
000
1000
בי"ס ה.גדול פעולות וניהול מתנס
190
100
1000
בי"ס ח.גדול פעולות אחרות-תקורה
0
1
00
קייטנת חגי בים(פסח תשרי וחנוכה
0
17
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
סעיף תקציב
5
0
שכר נאמני קורונה
186
10
נאמני קורונה ג.חשבון
4
9
22
סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי
יי
10
00
השתתפות בביה"ס מקיפים
10
3
5
גפן סל מוסדי חטיבות- השתתפות הרשות
111
83
29
008
שכר חט"ב
0
11
6
שכר מקיף א'
10
7
1
22
סה"כ פרק 1.814 חטיבות ביניים
22012
020
00
מלגות
0
17
0
1000
0
הוצאות מקיף
19
33
120
שכר סייעות מקיף
208
0
53
סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי
1
5
שכר קב"ט
0
44827
+0
000
1155
שמירה במוסדות חינוך
15
14
106
שכר מת"י
[0
1
2000
2000
10
טלפון מרכז הדרכה
29
216
2,006
שכר שפ"י
10
1
שפ"י ג.חשבון
120
14
100
1000
שרות פסיכולוגי חינוכי ריב
90
209
000
שירות פסיכולוגי חומרים
10
5
שרות פסיכולוגי חומרים כלי
10
4
000
בטוח תלמידים
0
1.08
107
0
0
שכר רווחה חינוכית
4
0
פרוייקט רווחה חינוכית
0
פר"ח רוזחה תינוכית
111
12
100
10
פעילות מרכז לגיל הרך
132
200
2.9
200
שכר מועדונית מש רווחה
1
ג חשבון מועדונית רווחה
0
11
10
מועדונית משפחתית
1,006
272
3
שכר קב"ס
110
+7
16
שכר ליווי הסעות
110
7
ליווי הסעות ג חשבון
1
הסעות ילדים
1 | 0
0
הסעות ילדים
10
|04
1000
1000
0
בטיחות בדרכים משרד התחבורה
11
10
14
0
שכר קידום נוער
4
0,000
100
90
קידום נוער הוצאות
22
2.2
סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לבתים
2200000
22000
7
הוצאה מותנה - חינוך
1
100
1 | ,0
199
הוצאות יוזמות פדגוגיות
1
1,000
1,860
סה"כ פרק 1.819 שירותי חינוך מיוחדים
10
16
7
סה"כ פרק 1.81 תינוך
10
משכורת תרבות
8
8
משכורות ספריה
[200
22
0
שכר ספריה ג.תשבון
08
00
00
131
מאור כח חימום
1
00
פעולות ספריה
18
99
8
סה"< פרק 1.823 ספריות עָירוניות
12
222
22
הפעלת מועדוני נוער
10
000
02
2,008
200
שכר | עירונית
2.3
יו
0
בטוח כלי נגינה
20
206
100
100
תזמורת טלפון
0
0
10
תזמורת חומרים
12
20000
פעולות תזמורת
200
1
2
18
סה"כ פרק 1.825 מוסיקה ומחונ'
2001
224
20
0
שכר מוזיאון
2,293
20000
20000
מים וחשמל בית ליברמן
10
7
220000
150
מוזיאונים ביטוח
2.2
פעולות המוזיאון | - בית ליברמן
11
9
שכר מגדל המים
1110
17
10
10
חשמל מגדל המים
1
205
מגדל המים חומרים
1120
0
20000
20000
מגדל המים
20
277
000
25
שכר יד לבנים
0
18
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
סעיף תקציב
18
000
יד לבנים מים חשמל טלפון
סכ
17
2000
בטוח יד לבנים
0
28
2000
2000
יד לבנים חומרים
109
1000
1000
פעולות יד לבנים
10
5
00
14
סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות
20001
200
2000
0
יחידת נוער עירונית
19
קולות קוראים פעילות לנוער
20
5
מרכז צעירים/הכוונת חיילים
15
221
11000
11000
66
מעורבות חברתית
1.08
1
משכורות מועדונים
0
5000
0
שכירות מועדונים
5
00
0
בדק בית מועדוני וער
000
2,000
1
מאור כח חימום ומים
1000
10
3
חומרי ניקוי מועדונים
15
1000
000
הסעות לארועים וחומרים
120
0
000
מועדון קשישים גולומב
01
1000
1000
4
תחזוקת מזגנים
9
1000
000
20
הוצאות מועדוני נוער
772
מועדון אלי כהן
223
מועדון טרומפלדור
4
266
1185
מועדון רמז
8
6
מנעדון אוסישקין
1
מועדון נוער גולומב
19
2,111
מועדון כצנלסון
0
1
11
0
שכר ניקיון במתנסים
18
מועדוןנ. אלון
2223
100
120
שכר תרכות תורנית
6
99
22
10
שכר מידעטק
6
10
1000
מידעטק חשתל מים
0
100
11000
3
מידע טק חומרי ניקוי
99
220
000
0
בטוח מידעטק
106
000
1000
1
מידעטק תקשורת אינטרנט
55
0
00
מידע טק חומרים
10
1000
1000
110
מידע טק עבודות
1100
10
10
1,120
מידע טק הוצאות
0
2000
הוצאות קלוב תעופה
14
7
4
סה"כ פרק 1.828 נוער
00
00
20[
מאור כח חימום מים מגרשי ספורט
10
3
מכסחות
13
220000
2,000
איצטדיון- מתחם כדורגל א.שרון
0
4
0
10
חשמל גלגליות
1120
7
0
0
0
חומרים מגרשי ספורט ומ.כושר
4
0"
עבודות מגרשי ספורט ומ.כושר
20,000
2000
1
תחזוקת פארקים
20000
תחזוקת פארק גיל
1200
11
1000
10
20
פארק אתגרי
107
קטקטון חשמל
0
56
1
2
משכורות ספורט
70
5
שכר ספורט ג חשבון
120
11
10
2000
חשמל אולמות ספורט
1110
22.22
2,000
ביטוח אולמות ספורט
0
10
100
רכב ספורט 282-41-001 ברלינגו
4
100
רכב 94-387-84
25
108
1000
100
משרדיות מחלקת ספורט
10
5
90
000
פעולות ספורט
20
221
1100
1000
15
הוצאות חוגים
0
1000
000
ליגת אמהות מאמאנט
8
52,000
2,000
אולם ספורטדרום
20נ1
14
1000
1000
אולם ספורט רמז
1
3
10
1000
אולם ספורט עין שרה
12
1
00
0
אולם ספורט נופר
13
9
20000
20000
4
אולם ספורט אוסישקין
2.09
22000
22,000
אולם ספורט גולדה
185
000
000
אולמות ספורט ביה"ס זיצמן ואבן שוהם
19
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
תקציב
18
1100
1000
אולמות ספורט רמב"ם
47
107
10
00
אולם ספורט בגין
18
19
10
10
אולם ספורט כצנלסון
769
150
אחזקת אולמות ספורט
0
16
200000
200000
מרכז אתלטיקה עמל
2
55
20000
20,000
1,170
אולם ספורט צפוני
0
0
עמותת כדורסל נהריה בוגרים
1
00
22000
2000
תמיכה בנוער כדורסל
113
120000
00
תמיכה בכדורגל
5
9
2000
2000
5
תמיכות בתחום נוער וספורט אחר
14
111
12
סה"כ פרק 1.829 ספורט
211,207
סה"כ פרק 1.82 תרבות
2.07
200000
20000
מד"א נטן
13
3
17
14
110
משכורת רווחה
1
20
שכר רווחה ג.חשבון
17
2,000
212,000
כיבוד מחלקת רוזחה
11
5,000
0
רווחה אשל ונסיעות
12
5,000
טלפון רוותה ב"ל
0
122
200000
1000
10
ציוד משרדי רווחה
11
2000
170
מחשוב !עבוד נתונים
1000
1000
שיפוץ מחלקת רווחה
50
2002
|00
עבודות קבלניות כא
115
17
20000
20000
17
ייעוץ ארגוני אגף
1000
00
פעולות רווחה לציבור קשישים
658
86
20000
20000
מינהל הרזוחה
110
11
2000
סל בטיחות בסיסי
50
0
0
מוגנות רוזוחה
22000
הכשרה עו"ס מודעת עוני
000
2,000
1110
אירגוניות ומיחשוב
4
00
00
0
מערכת ממותשבת רווחה
22207
000
פעולות ומענים מחוזיים
0
186
7
14
סה"כ פרק 1.841 מנהל רווחה
0
4
מקלטים לנשים מוכות
0
000
000
משפחות במצוקה בקהילה
0
7
1.000
100
11
צרכים סיוע מיוחד
20000
220,000
לרווחה
0
178
000
10
טפול בפרט ובמשפחה
10
15
1.000
116
יצירת קשר הורים ילדים
0
19
220000
טיפול באלימות
0
2,006
מרכזי טיפול באלימות
10
00
00
תוכנית למניעת אלימות
0
206
000
2,000
תחנות לטיפול במשפחה
0
3
תחנות לטיפול במשפחה
000
טיפול בפרט ומשפחה
0
20,002
10
10
00
פגיעות מיניות בגירים
4
2.4
סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה
0
כרטיסי מזון (מיזם תזונתי)- תרבות ברזל
0
8
טיפול בילד בקהילה
0
000
000
ת.לאומית ת. ייחודית
"0
100
000
100
טיפול במשפחות אומנה
10
0,000
טיפול בילד בקהילה פעולות
0
0
נתיבים להורות פעולות
781
1.5
000
00
טיפול בילד בקהילה
10
20,022
220,000
20000
0
טיפול בפגיעות מיניות
1000
0
ת.לאומית ילד ונוער
0
120,000
20
הוצאות מרכז עוצמה
2
00
0
תוכנית עם הפנים לקהילה
20
7
70
אחזקת ילדים בפנימיות
20
-5
10
אחזקת ילדים בפנימיות
10
26
22000
2,000
0
ילדים במעונות יום
220000
שכר קהילה מטיבה
0
0
200,000
קהילה מיטיבה
20
5
00
0
סה"כ פרק 1.843 שרותים לילד ולנוער
20
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
טעיף תקציב
200
2000
000
טיפול בקהילה אזרח ותיק
1
88
00
000
10
אחזקה במעונות-א.ותיק
1
120,000
5000
לחצני מצוקה לקשישים
0
ק.תומכת נצולי שואה
40
1
הדרקנות מיטבית
000
1000
10
0
מועדונים א.ותיק
1,007
100
100
סיוע לניצולי שואה
10
18
0
0
שירותים לנצולי שואה
40
2000
100
נופשון לאזרח ותיק
10
1000
תוכניות למרותקי בית
0
[10
שכר מועדון קשישים
1200
000
חשמל מועדון לקשישים
0
16
500
520
מ.קשיש גולומב
5
6
10
100
6
מ.קשישים רמז
183
1000
1000
הפגות א.ותיק וניצולי שואה
70
8
8
8
הפעלת מועדוני גמלאים
[70
201
2000
2000
קהילה תומכת לקשיש
0
15
10
מועדונים מועשרים מופת
13
8
1012
סה"כ פרק 1.844 שירותים לזקן
0
0
0
0
החזקת אוטיסטים במסגרת
12
11000
0
סידור במעונות - מש"ה
150
2
220000
2,000
0
סביבה תומכת
58
20
00
משפתות אומנה - מש"ה
10
9
00
משפחות אומנה לשיקום
0
114
110
00
טיפול בהורים ובילדיה
1110
11
200
2,000
מועדונים לבוגרים עם
150
2209
22000
00
מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
0
14
100
1,000
הפעלת מעזנות ממשלתיים
0
6
20000
מ.יום אמוני - מש"ה
0
8
10
00
מ.יום טיפולי - מש"ה
220
00
מע"שים
1220
1
00
0
20
נופשונים וקייטנות
66
00
20000
הסעות למ.יום - מש"ה
20
1
0
נופשונים - מש"ה ושיקום
150
1000
חשמל מעש
77
2000
ארוחות מצוננות לקשישים
10
433
00
מפעל מוגן מעש הוצאות
1120
22,000
220,000
סה"כ פרק 1.845 שירותים למפגר
12
6
989
שכר שרות צבורי לעוור
0
3
0
0
מים מרשל
2
03
00
2,000
טלפון מרש"ל
10
172
0
000
מרש"ל חומרים
0
2000
0020
מרשל הוצאות
0
2000
1000
0
הדרכת עיוור ובני ביתו
21
000
120
אחזקת נכים בפנימיות
2000
200000
2000
150
אחזקת נכים במש.אזמנה
00
00
תעסוקה מוגנת למוגבל
50
19
10
10
0
תוכניות תעסוקה
7
000
2000
מסגרת יום לילד מוגבל
10
2,077
1000
1000
תוכניות לילד החריג
0
48
שכר מלוות שיקום
10
2.000
00
00
מ.יום שיקומי
210000
1.000
חלופה למעון יום שיקומי
1
64
000
הסעות למ.יום שיקומי
0
00
ליווי למ.יום שיקומים
0
14
1000
20,000
קהילה תזמכת לנכים
110
4
0
0
מועדון חברתי לבוגרים
10
000
מרכזי יזם ז'נכים קשים
0
שכר מרכז משלים
2,000
000
1
תוכנית תמיכה- גבית צד ג
0
תוכניות תמיכה בקהילה
00
00
00
נכים קשים בקהילה
10
21006
20
11000
שיקום בקהילה מוגבליות
0
7
166
10
סה"כ פרק 1.846 שירותי שיקום
21
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
סעיף תקציב
2,000
2,000
תוכניות קהילתיות עדי
140
2000
2,000
בתים חמים לנערות
10
232
200000
1000
יתד תוכניות לצעירים
0
1100
100
יתד סל גמיש
1
21
10
1000
יתד סל גמיש
0
2,000
22000
טיפול בנערות במצוקה
0
3
0
000
טיפול בנוער וצעירים
10
1000
11000
70
נערזת חוץ ביתי
10
100
טיפול בשורדות זנות
0
22
10
שכר בית חם
19
22000
22000
בתים חמים לנערות
40
120
1000
000
10
מעונות חסות
2
פרופיל מגדלור-בית חם לנער
0
000
0
תוכניות לנגמלים וחוץ ביתי
1,710
206
2,000
000
40
מפתנים הוצאות תקשורת
10
שכד נוער במצוקה מועדזן
1000
1000
סל גמיש לנפגעי אלימות
000
התמכרויות כף לכתף
0
1
000
201
בית חם מטל שכר
0
1.000
2.000
בית חם מטל לנער
22000
שירותים בקהילה שח"א
10
100
תוכנית להט"ב
7604840
83
1,000
23
סה"כ פרק 1.847 שירותי תקון
11
200000
20000
פעולות התנדבות בקהילה
20
213
פעולות קהילה ומשעול
0
133
00
ילדים בפנימיות-עולים
0
21
10
100
טיפול בעולים א. ותיק
10
201
100
1000
מ.טיפול באלימות עולים
0
2,006
1000
10
משפחזת עולים במצוקה
10
10
2200000
טיפול במשפחות חרום- מלחמת אוקראינה
10
1000
220000
תקציב חירום- חרבות ברזל
0
4
100000
20,000
סה"כ פרק 1.849 שירותים לעולים
3
5
7
סה"כ פרק 1.84 רווחה
0
10
שכר עניני דת
2417
10
100
איסוזו אבלים-2672383
14
2204
10
0
אוטובוס אבלים- 8443170
5
13
200000
פעולות צורכי דת
0
66
0
0
110
תקציב מועצה דתית
10.08
0
0
צרכי דת אבלים ותמיכות
1199
|20
1.000
10
מחלקת דת
0
200007
2000
12
תרבות תורנית
000
תרבות תורנית- קולות קוראים
83
25
0
8
סה"כ פרק 1.851 שירות* דת
5
0
8
סה"כ פרק 1.85 דת
8
1.9
06
שכר קליטה
0
24
0
גמר חשבון
00
000
קליטת עליה
0
7
200000
2.0000
הוצאות קליטה - מותנה
2
20008
100000
0
קליטה קולות קוראים
1113
7
9
6
סה"כ פרק 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה
7
1
6
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה
00
0
1
הוצאות שונזת- איכות הסביבה
21-04
2000
220,000
איכות הסביבה השתתפויות
1
20000
2,000
סה"כ פרק 1.879 שירותים שונים לאיכות סביבה
2000
2,000
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה
223
|55
229
סה"כ פרק 1.8 שרותים ממלכתיים
5
7
0
משכורות גביה
220070
0
5
70
מים מיכון ועיבוד נתונים
8
21,000
110
הוצאות גביה מים
8
סה"כ פרק 1.912 גביה
202
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
ביצוע 2022
תקציב 2023
2004
שם סעיף
סעיף תקציב
4
17
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]