פרוטוקול וועדת כספים 7/24

עיר: נהריה
תאריך: 14/10/2024
מקור: הקובץ המקורי באתר נהריה

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

החופש לגדול | עיריית נהריה | \ | 04-9514572

:ל | . | . | /- | ₪ | סח סא

ך | 1 | ₪ | סּ שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה || | + | לשכת ראש העיר | ₪ | ₪ עיריית נהריה

4 ₪

פרוטוקול 7/24

מועד הישיבה: יום שני, יייב בתשרי תשפ"ה, 14/10/24

מקום חישיבה: בניין העירייה - חדר ישיבות מועצת

נוכחים:

מר זכריה חי -- חבר מועצה - יו"ר הוועדה

מר חיים רואש | - סגן ראש העיר - חבר הוועדה (זום)

מר בוריס שטארקר - חבר מועצה - חבר הוועדה

מר חן אלמגור - חבר מועצה - חבר הוועדה

משתתפים:

רונו מרלי | - ראש העיר

עו"ד דודו אלתיאני | - מנכ"ל העירייה

רו"ח מיכה זנו | - גזבר העירייה

עו"ד אורן ארבל | - יועצ משפטי

ניר גלבוע - עוזר

רו"ח חן נהרי | - מיימ מנהלת חשבונות ראשית

טל חמי - מיימ מהנדס העיר

על סדר היום:

1. דיון בדוח רבעון 2 לשנת 2024 | - מצייב נספת אי.

2 אישור פתיחה ועדכון תביירים | - מצייב נספח בי.

3. סגירת תביירים -- מצייב נספת גי

נושאים כלליים.

החופש לגדול | עיריית נהריה | 04-9879866/77 04-9514572 :ל | 7 | ' | : | - | סח

. | ג | 01 | 0 שד' | 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה 5 | ו | לשכת ראש העיר | 8 וו | ₪ עיריית נהריה מש

עה"

פתיחה :

חי ביקש לציין כי יניב קריאף היה אמור להגיע לוועדה אך בשל השתתפותו בהלוויה של חייל שנהרג יש להזמינו לוועדת כספים הבאה. הזמנה באחריות לשכת גזבר.

נושא 1 : דיון בדוח רבעון 2 לשנת 2024 | -- נספח ב'

מיכה זנו -

מאזן - סך המאזן מסתכם ל 282.5 מיליון ₪ , נכסים - רכוש שוטף סך של 85.9 מיליון ₪ , השקעות סך של 150.7 מיליון ₪ . התחייבויות שוטפות- סך של 131.8 מיליון ₪. קיים גרעון נצבר נטו בתקציב הרגיל של 40.2-5 מיליון ₪ ובנוסף גרעון סופי בתקציב הבלתי רגיל בסך של 6 משייח . סך הגרעון הנצבר 45.8 מיליון ₪ המהווים כ- 7.5% מסך התקציב לשנת 2024 .

יתרה בקרנות | בסך 73 מלליון ₪ .

תקציב רגיל-

הרבעון ה-2 לשנת 2024 מראה עודף תקציבי של 148 אלפי ₪.

מיכה זנו: מענק האיוון לשנת 20204 אושר אתמול במשרד הפנים בסכום של 39.1 מיליון ₪

בישיבת הכספים הבא יובא לוועדה בקשה לעדכון תקציב.

ח* | - מה השפעות המלחמה על התקציב ז

רונן מרלי | - תקציבי האירועים הועברו לטובת חינוך/ביטתון. צפוי להתקבל מימון ממשרד הפנים בגיון המפונים (5 ₪ ליום למפונה).

3. תקציב בלתי רגיל-

קיים עודף | מצטבר בתביירים בסך של כ- 71.6 מיליון ש"ח (נכון ליום הדוייח).

נושא 2 : אישור פתיחה ועדכון תב''רים - מצ'/ב נספח ב'

תב''ר 339 | -- תמיכה ברכיבי ביטחון וחיזוק החוסן האזרחי וקהילתי רונן מרלי קול קורא לסיוע לרשויות לא מפונות נהריה קיבלה את חלקה באופן יחסי בהתאם למספר התושבים .

זכרית חי-- אבקש שלחברי המועצה יובא פירוט והסבר על מרכיבי הבטחון וחיווק החוסן האזרתי על פי הקול קורא וכמו כן אבקש להוסיף בתבייריס המובאים לאישור הוועדה, הסבר מתומצת כחלק מהנספח.

החופש לגדול סעץוזםתטא | עיריית נהריה | > | 8 04-9514572 ַ | ₪ | : | : | וגרח

: ה | שר הגעתון תד 78 2210002 נהריה

4 | לשכת ראש העיר | 8 וו | ₪ עיריית נהריה

4 | -

15 - שדרוג תאורה ברחבי העיר

זכריה חי: אבקש להכין סיכום פרויקט תאורת לד בנהריה לקראת הדיון הבא .

208 - מבנה רווחה שירותי קהילה

טל חמי | -- רוב מבנה האופרה מחופה בגבס, העלייה בתקציב הפרויקט בחצי מיליון ₪ נובעת מהוצאות בלתי צפויות, כגון :כמות פירוקיס גדולות מהמתוכנן , עיבוי תקרת המבנה , קונססטרוקציה נוספת לתקרה האקוסטית ,תוספת עמדות עבודה לעובדיט הסוציאליים.

זכריה חי- יש לבצע תכנון מיטבי יותר על מנת להימנע מהגדלה בלתי צפויה.

רונן מרלי -- אחדד כי יש להבין שלרוב הפרויקטים יחיה בציימ מול התכנון המקורי. בנוסף, יש מחטור בכות אדם (מנהלי פרויקטים) ונצטרך לגייס בהקדם.

ארבל -- הכול נעשה בצורה מסודרת ובאחריות. ישנן וועדות שלושה לקבלת החלטות על כל שקל הגדלה שמאושר כולל מכתב מקצועי עס הסיבות להגדלה.

זכריה חי -אבקש לציין לגבי תב''רים בהגדלה את סכום התקציב המקורי .

הצבעה: כולם מסבימים פה אחד.

נושא 3 : עדכון וסגירת תב''רים - מצ''ב נספח גי מיכה זנו | - כלל התביירים מאוזניט והסתיימו במטגרת התקציבית המאושרת מלבד תביירים 73, 5 ו 171 בהם הביצוע קטן מהתקציב, היתרה נובעת מתקציבי מפעל הפיס שתוחזר לתקציב העירייה .

הצבעה: כולם מסכימים פה אחד.

נושא 4: נושאים כלליים

תקציב 2025

נערכה פגישה ראשונה בנושא. בתופשת חול המועד יישב הגזבר עס אנשי משרדו על התקציב ולאחר מכן יתקיימו ישיבות | מסודרות | - | חי יעודכן.

רושמת הפרוטוקול: קרן כהן

מיכה זנו - רו''ח

גזבר העיריית | יו'יר ועדת

עיריית נהריה

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתק 1 פתה : רמון 2

המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

יריית נהריה

4 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2024

עיריית נהריה

טופס 1 - תמצית מאזן

2.4

נכסים

נכסים | : קופה ובנקים | 07 | 4

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 22008 | 9

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 54

סה"כ רכוש שוטף | 9 | 7

השקעות | לכסוי קרן לעבודות פיתות | 4 | 11

השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 06 | 5

סהיכ השקעות | 1000 | 106

גרעונות בתקציב הרגיל | רגיל

גרעון לראשית חשנת | 1

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | (1,525)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | (148) | (633)

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 205 | 2.03

גרעונות סופיים בתבייריס | 741% ₪

שהתקבל לתקטנת הגרעון | בתבריייס (במינוס) (2) (1,800)

סחייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים | 7410 | -

נכסים | 22004 | 220006

התתייבויות ועודפים

משיכות יתר וחלוואות

משרדי ממשלה

מוסזיות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 22 ספקים וזכאים (*) - חוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 2,9

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, חכנסות מראש ואחרים | 13 | 7

סה"כ התתיבויות שוטפות | 11 | 18

קרן עבודות פיתוח ועודטים בתקציב הרגיל

קרנות מתוקצבות (3) | 01 | 00|

קרנות מתוקצבות | 056 | 5

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנת

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים | 1

גרעונות מימון זמניים | .|

סה''כ התחליבויות ועויפים | 224 | 2206

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת:

עיריית נהר"ה | - קתקופה: ב | 204%

בונות | ים

בגין אגרות והיטלים | 09

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 21,005 ערבויות שנתנו | 5 | 3

פירוט מקורות מימון לפסוי תגלעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות | הגרעון

מענקים לבסני הגרעון | 15

קרנות / הפחונת חובות טפקים בהטדר

גבליח מפיגורים לכסוי הגרעון

סתייכ מקורות לכסוי הגרעון | 15

ות מימון לכסוי הגרעון הסופי

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים | הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | (1,800)

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | (1,800)

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן חיטל השבחה

קרן ממכירות נכטים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב | 4 | 13

קרנות אחרות | 20220

סה"כ קרנות | 00 | 000

(*) מתוך + | בגין תביעות תלויות | 153 | 13

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת:

4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

עיריית

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי *

סטיה

תקציב יחסי

ביצוע מצטבר

לתקופה

מתתקציב

מאושר

הכנטות

ארנונח כללית

210,008

)3,265(

20,075

220

הכנסות ממכירת מים

202

עצמיות חינוך

107

עצמיות רווחת

)2,498(

עצמיות אתר

127

200

129

טהזייכ עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך

1129

תקבולים ממשרד הרוותה

)949(

20,001

)822(

2,131

ממשלתליס אהריס

)1(

מענק כללי לאיוון

106

2201

)587(

מענקים מיועדים

תקבולים אחרים

)6,183(

183

209

סתייכ הכנסות לפני כיסוי גרעוו

מצטבר וחנחות בארנונת

מענק לכיטוי גרעון מצטבר

2,055

5219

הנחות בארנונה (הכנסות)

טהייכ הכנטות

הוצאות

הוצאות שכר כללי

)161(

פעולות כלליות

)1,432(

)959(

תוצאות רכישת מים

סתייכ כלליות

)2,552(

108

207

|00

שכר | חינוך

פעולות תינוך

)9,501(

סחייב תינוך

)521(

שכר עובדי רזוחה

פעולות רווחה

סתייכ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

200007

באתונה

פרעון מלוות מים וביוב

פרעון מלוות אתרות

סה"כ פרעון מלוות

114

1,009

2,|2

הוצאות מימון

יי

העברות והוצאות חד פעמיות

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר | בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

20000

בארנונח (תוצאות)

22,279

טהייכ הוצאות

1108

[08

עודף

עמוד 4 | 10

מספר

עיריית נהרזה | - | | ם, שכת דפסם

טופט 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוה | שנת קוזימת

תקבולים בתקופת הדות

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלת

משרד | 7 | 8

משרד הבטחון | 1500

משרד התינוך | 13 | 1005

משרד הדתות

משרד | והרונחה

איכות הסביבת

משרד הבינוי והשיכון | 108

משרד התשתיות

משרד התיירות | 3

משרד | 107 | 2

משרדים אחרים | 9 | 18

טהייכ השתתפות משרדי ממשלה | 1272 | 1,946

אחלים

השתתפות בעלים | 1 | 2,9

מקורות אתרים | 7

העברה מקרנות הרשות | 14 | 21

השתתפות תקציב רגיל

השתנתפות תבריייס אחרים

טגירת גרעונות סופייט בתבייריס

סחייכ תקבולים | 4 | 2 | | .

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנת | 3 | 17

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד | 48

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

תעברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתות

עודפים

סה"כ תשלומים | 1

עודף (גרעון) בתקופת הזיות | 13 | (11,925)

תקבולים (תשלומים שנצברו לתחילת תשנת

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 1

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 5

יתרות זמניות נטו | השנה | 33 | 8

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבולים שנצברו (סוף תקזפה) | 2

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 6 | 533775

עודף (גרעון) נטו | 3

עודפי מימון זמניים | 09 | 17

גרעונות מימון | 2424

עודף (גרעון) נטו | 06 | 3

(*)לאחר נכול השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הזיות תקבולים (בנכוי | שנסגרו) | 15

תשלומים (בנכוי פרזיקטים שנסגרו) | 165

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת :

עיריית נהרית | 4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 4 - ריכוז תב'ירים

ביצוע | ביצוע

: | קוחמת. | ואת | | | מצטמר

הפוק | 0 | תכנסות הנצאות 2 | עודף/גרעון

1 מנהל כללי

2 מנהל כספי

3 הוצאות מימון

4 פרעון מלוות

1 תברואה | 5 | 8 | 7 | 8 | 58[ | 7 | 6 (298) | 1 | (299)

2 שמירח ובטרוון | 66 | 7 | 1 | > | 48 | 109 | 19 | 9 | 00 3 תכנון לבנין | 16 | 14 | 1 | 1 | 66 | 17 | 177 | 8 | 5 | 16 | 49 4 נכסים צבוריים 46 | 23 2205 22 17 | 2022 | 2008 | 2009 5 תגיגות וארועים

6 שונות והשתתפויות

7 כלכלת ותיירות

8 פיקוח עירונל

9 שרותים חקלאיים

1 תינוך | 3 | 220,008 111 120 2.007 15 | 108 155 (10,454) 3 | (10,457)

2 תרבות | 20 | 11 11.2 | 1 | 20 | 3 3 | 20 | 0 3 בריאות

4 רווחת | 9 | 04 | 3 | 6 | 0+ | 10 | 13 | 17 | 17 5 דת | 11 | 14 | 22000 | 185 | 52 | 20,009 | 2012 | 127 | 1427 6 קליטת עלות | 1 | 2 | 00 | 3 | 00 | 9 | (119) | (119)

7 איכות חסביבה 2 | 255 | 207 | 7 | 6 | (30) | (1) | (29)

1 מים | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 2 | 08 | 6 | 2 | (1)

2 בתי מטבתיים

3 נכסים | 7 | 38 | 07 | (393) | (393)

4 תחבורת

5 תעסוקה

6 חשמל | 2 | 8 | 00 | 5 | 500 | 5 | (205) | (205)

7 ביוב | 8 | 9 10 | 183 | 15 | 15 | 23 | 3 | 1 | 2 8 מפעלים | 11 | 11

9 תשלומיט לא רגיליט 3 | 10 | 3 | 10 | 16 | (1,181) 11 סחייכ | 6 | 5 4 13 2 2566 3 | 17 | 66

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

4 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2024

עיריית נהריה

טופס 5 - גביה וחייבים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנח | 0 | 3 | 8 | 2001 | 202 | 2022 חיוב / זיכוי גוסף | 6 | (8,343) | (1,513) | (1,619) | (488)

העברח לחובות מטופקים (במינוס) | (5,041) | (1,601)

חיובים | התקופת כולל ריבית וחצמדה | 206 | 2,002 | 106 | 5 | 1210 | 7 חנחות ופטורים (במינוס) | (360) | (966) | (590)

מתיקת חובות בתקופונ הדוח (במינוס)

סתייכ יתרת פיגורים לנבייה | 2 | | 65146 69325 | |- | 19768 גבליח בגלן פלגורים | 17 | 108 | 21 | 9

יתרת פיגורים בגין שנים | 65 | - | 7 | -- 15926 | 11 גבייה שוספת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 11 | 14 | 222008 | 24007 | 44 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | 1 | 3+ | 17 | 7 | 20 | (2,179)

הנחות ופטורים (במינוס) | (31,859) | (32,612) | (53,076)

חובות (במינוס)

שהייכ חיוב תקופתי לגבייה | 13 | 9 -- 24444 | 51765 גבייח מראש | 12

גבליח שוטפת | 1 | 22000 | 16 | 19 | 14 | 2656 טחייכ גבייה שוטפת | 7 | 2 | 6 | 19689 4 | 44405 יתרת פיגורים לתקופה | 16 | 13 | 55 | 4. | 0

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופת | 1 | 2 | 0 | 2001 | 009 1 | 2021 6 גבייח | (בניכוי חנחות) | 22% | 20% | 20% | 2% | 20% | 12% % סחייכ גבייח שוטפת מסהייכ חיוב | לגבייה (בניכוי | 87% | 10% | 6% % גבייה | חיוב נקופתי - כולל חנחות | 0% | 1% | 10% | % % | גבייה שוטפת מסה'יכ תקופתי - כולל הנחות | 10% 6 גבייה כוללת מסהייכ חיוב | 0% | %

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מיט שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | 26 | 2000 | 06 כמות מיט שנמכרה / חוליבח באלפי מייס | 8

באלפי מ"ק | 227 | 202

אחוז (6) הפהת | % | 1% | %

עמוד 7 מתוך 10

מספר

4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

עיריית נהרית

טופס 6 - ארנונה

תעריף משוקלל

שטת

חיוב

תעריף שחוייב

השנוי ב %

שנה

בש'/ח שנה

באלפי ₪

סוג | שי -₪ ,

מלנימוס בש'יח

בש"ח

נוכחית

מבני | 2.9 72

משרדיט שרותים ומטחר | 520006 | 5

בנקים | 412 | 1

תעשיה | 112

100

בתי מלון | 02 | 100

2,066

מלאכה | 22009 | 5

אדמח | (לדונם) | 583 | 0

109

קרקע תפוסה (לדונם) | 6 | 10

קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

חניוניט

מבנה חקלאי

נכסי מדינה

נכסים אחרים

208

2122

8 הא

תעריף משוקלל

סה'/ב חיוב

חשינוי ב

תעריף משוקלל

תעריף שחוייב

1 | +

אזורי | משותפיט | /

₪

שנה קודמת

שנה נוכחית

מינימום

חיוב ארנונח בגין אזורי

תעשייה משותפיט

עמוד 8 מתוך 10

מספר ביקורת ו

4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

עיריית נהריה

טופס 7 - שכר ומשרות

ביצוע בפועל 2024 | חפרש

תקציב 2024

עלות יחטיית | מס' משרות לפי עלויות שכר - | מספר משוות | עלויות שכר מספר משרות | עלויות שכר

שם הפרק

מטי

6 | וכלליות

)4( | 0 | 4 | 3 | 10

200 | 3

5 | 3 | 2 | 2

1 | 1

1 מנתלכללי

959

2 מנהל כספו

דוו

סחייכ הנהלה וכלליות

2-7

1 | מטומיים

)186( | 1 | 227 | 7 | 201

1 | 8

1 תבוואה

)119( | 1 | 8 | 1

18 | 12

2 שמירה ובטחון

)166( | 3 | 1006 | 33

1 | 16

3 תכון ובנין עיר

)502\ | 8 | 2007 | 100 | 5

10 | 1-08

4 נכסים ציבוריים

2008 | 3 | 02 | 1 | 1

151 | 4

6 שרותים עירוניים שונים

19 | 2008 | 4 | 75

1086 | |23

8 פיקות עירוני

7 | 27887 | -|

סה"כ שרותים מקומיים

8 | שרותים ממלכתיים

19 | 50 | 6

1 חינוך

)270\ | 2 | 5 | 1 | 2006

1 | 8

2 תרבות

3 בלאות

10 | 10 | 4 | 4

1808 | 2

4 רותה

0 | 9 | 6 | 156

02 | 6

5 דת

)28( | 0 | 8 | 22 | 0

22 | 1.00

6 קליטת עליה

7 אלכות סביבה

0/0

סה"כ שרותים

8 | 0

9 מפעלים

)11( | 1 | 10 | 10 | 19

28 | 1

1 מים

2 בתל מטבחיים

3 נכטים

14 | 0 | 12 | 11 | 16

12 | 11

% תחבורת

)913( | 16 | 3 | 103

55 | 3

7 ממפפעלי ביוב

8 מפעליט אחרים

- | 4615 | -

סחייכ

12 | 8 | 3 | 203 | 15

21 | 2000

גימלאים

וו | ה

סחייס

ביצוע 2024 | חפרש עלויות

תקציב 2024

שרותי אדם

מספר שעות | מספר מועסקים עלות כוללת | מספר שעות מספר מועסקים | ות כוללת

לועציס תיצונייס

שירותי כוח אדם | כ"א

טהייכ

9 מתוך 10

מספר ביקורת:

עיריית נהריה | 4 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2024

טופס 8 - בעלי שכר גבות

תיאור התפקיד | דרוג | דרגה | שבר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים שי יועצ משפטי | 5 | 8 | 2004 | 00 | 21.05 | 111

מבקר | 5 | 6 | 20.06 | 23 | 2002 | 17 | 220066 | 007 מנחל מחלקת | 5 | 6 | 22004 | 12 | 5 | 2211

מחנדס עיר | 5 | 6 | 20006 | 2009 | 2 | 220006 | 5 מנחל כספיםעגזבר | 5 | 6 | 24 | 1 | 13 | 2200008 | 0,000 וטרינר ראשי | 2 | 20 | 2 | 10 | 13 | 7 | 3 | 2225 | 1 מנחל מחלקה | 1 | 1 | 20000 | 22001 | 12 | 48 | 11 | 22,003 מנחל אגף | 177 | 3 | 12 | 14 | 2200 | 200009

אחךר | 5 | 6 | 19 | 200 | 11 | 10 | 3

מנחל מחלקת | 5 | 6 | 9 | 20008 | 3 | 119 | 0

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת:

תברי"ם לפתיחה ועדכון אוקטובר 2024

נספח ב

סה"כ

הערות

תקציב

הוצאות

מס

סכום

הכנסות

הפרויקט

קיים

תקציב

תבר

|18

נגישות ראיה בבי"ס אוסשקין

קבלניות באוסישקין

חדש

משרד החינוך

20000

ע.קבלניות בשהם

ונגישות אקוסטית בבי"ס א.שהם

1,004

109

משרד הנגב והגליל

חדש

הצטידות מרכיבי בטחון

תמיכה ברכיבי בטחון

166

והחוסן הלאומי

וחיזוק החוסן האזרחי והקהילתי

ה.אחרות חוסן חברתי

עבודות קבלניות

עדכון תקציב קיים

משרד הבינוי והשיכון

שדרוג תאורה ברחבי העיר

הסכם גג

|06

108

2.008

עבודות קבלניות

156

בנית 4 כיתות גן בשכ' י.שמיר

עדכון תקציב קיים

משרד הבינוי והשיכון

במגרש 405

הסכם גג

משרד החינוך

0008

עבודות קבלניות

משרד הבינוי והשיכון

עדכון תקציב קיים

תכנון ובנית מעון יום+מועדון נער

מעל בשכ' י.שמיר במגרש 404

הסכם גג

משרד החינוך

008

0.000

עבודות קבלניות

000

208

מבנה רווחה שירותי קהילה

עדכון תקציב קיים

קרנות הרשות

0.00

200

4)4

עבודות קבלניות

בניית כיתות בבית ספר אפיק

השתתפויות מוסדות

עדכון תקציב קיים

ותרומות

ביטול תב"ר

ועדכון התקציב בתב"ר

עבודות קבלניות

הקמת מרחב מוגן מוסדי -גן רקפח

משרד הבטחון-

000

תכנון ופיקוח

פיקוד העורף

ביטול תב"ר

109

הקמת מרחב מוגן מוסדי -גן חב"ד,

ועדכון התקציב בתב"ר

עבודות קבלניות

משרד הבטחון-

-0

105

גאולה

פיקוד העורף

תכנון ופיקוח

ביטול תב"ר

ע.קבלניות

הקמת מרחב מוגן מוסדי -

משרד הבטחון -

ועדכון התקציב בתב"ר

פיקוד העורף

בית ספר קידום נוער

ביטול תב"ר

ע. קבלניות

הקמת מרחב מוגן מוסדי -

משרד הבטחון -

ועדכון התקציב בתב"ר

בית ספר בנות אסתר

פיקוד העורף

155

הקמת מרחב מוגן מוסדי -גן לולב

מ5

עבודות קבלניות

משרד הבטחון

ועדכון התקציב בתב"ר

105

22,055

|00

בניית מממי"ם במוסדות ציבור

עבודות קבלניות

משרד הבטחון

עדכון תקציב קיים

ובמוסדות חינוך

* תב"ר 339 - 50% עבור מרכיבי ביטחון כגון :

רכבים ממוגנים ,טרקטורונים ,רחפנים ,מצלמות ,מחסומים , חפ"קים ניידים ואבזור כיתות כוננות (למעט כלי נשק )

עבור מרכיבי חוסן אזרחי 50% : פעילויות בתחום התרבות ,הספורט ,הפוגות .

** תב"ר 305 מאחד את תב"רים :308,309,313,314,320

תב"רים לסגירה 2024

נספח ג

סהכ ביצוע

תקציב מאושר

מס

204

שם תב"ר

0ד'

תב"ר

הוצאות

הכנסות

00.00

20,000

₪ 4 00

שדרוג הגן הבוטני

2,006

רכישת מתקנים לגן הבוטני

200024

2004

תכנון והקמת מעגל תנועה בצומת ר

רכישת רכבים תפעוליים כבדים

20|

020

110

רשת עמל שדרוג לוח חשמל ראשי-מד

נגישות פיזית פרטנית בבי"ס אילנות

33"

שדרוג מבנים בבי"ס ויצמן

שילוט ברחבי העיר

220000

20000

החלפת קו מים ארלוזורוב 6

חידוש מגרשי כדורגל בבי"ס כצנלסון

207

227

2000

1,6

התייעלות אנרגטית

20000

22000

2ג- 2 ג- 2-

שיפוץ בי"ס אביר יעקב

209

111

151

1111

סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 23

208

60 004 60

רכישת כלים תפעוליים כבדים

0 47

47 | 0

470

204

חיבור גנרטור לרשת החשמל 2016

שיפוץ מבנה תרבות-מרכז צעירים

מתחם פינסקר-שיקום תשתיות

2, | 89

2,689

שיקום מתקן כיכר ויצמן/הרצל

שיקום רחובות ל.הגטאות,כיכר קפלן

סה"כ: | 0