פרוטוקול וועדת כספים 10/24
חופש לגדול | עיריית נהריה | 04-9514572
ב
. | .
0 ור | סע | שרי הגעתון פו, תד 78 2210002 נהריה לשכת ראש העיר | ₪ עיריית נהריה
א ₪
פרוטוקול 10/24
מועד הישיבה: יום רביעי, יייז בכסלו תשפ"ה, 18/12/24
מקום הישיבה: בניין העירייה | - חדר ישיבות
נוכחים:
מר זכריה תי | - חבר מועצה - | הוועדה
מר חיים רואש | - סגן ראש העיר - חבר הוועדה
מר בוריס שטארקר | - חבר מועצה - חבר הוועדה
מר חן אלמגור - חבר מועצה - חבר הוועדה (זום)
משתתפים:
רונן מרלי - ראש העיר
דודו אלתיאני - מנכ"ל העירייה
רו"ח מיכה ונו - גזבר העירייה
טל חמי | - מהנדס העיר
ניר גלבוע | - עוזר גוּבר
רו"ח תן נהרי-- מיימ מנהלת מחלקת הנהיית
על סדר היום:
1. דיון בדוייח רבעוני ליום 30.9.24 | - מצייב נספת אי.
2. אישור פתיחת ועדכון תבייריס | - מצייב נספח בי.
3 עדכון תקציב 2024 - מצייב נספת ג'.
4 נושאים כלליים.
נושא 1 : דיון בדו''ח רבעוני ליום 30.9.24 | -- מצ''ב נספח אי מיכה זנו-- מציג את עיקרי הדוח הרבעוני ליום 30.9.24 | .
1. מאזן - סך המאזן מסתכם ל | - 263.7 מיליון ₪ , נכסיים | - רכוש שוטף סך של 82.1
מיליון ₪ , השקעות סך של כ- 135.8 מיליון ₪ . | שוטפות- סך של 126.2 מיליון ₪. קיים גרעון נצבר נטו בתקציב הרגיל של כ-40 מיליון ₪ ובנוסף גרעון סופי בתקציב חבלתי רגיל בסך של 5.6 מיליון שיית | .
יתרה בקרנות הפיתות בסך 61.4 מיליון ₪ .
החופש לגדול סץוזסחסא | עיריית נהריה | 6 | 04-9514572 ה ר ד שָ | 01 | = | נהריה
₪ | 8 | לשכת ראש הציר | ₪ | ₪ עיריית נהריה
06 =
2 תקציב רגיל - הרבעון ה-3 לשנת 2024 מראה עודף של כ-334 אלפי ₪ ושנת 2024 צפויה להסתיים באיזון תקציבי .
3 תקציב בלתי רגיל- סך התקבולים לשנת הדות 128.5 מיליון ₪ וסך התשלומים 114 מיליון ₪ וקיים עודף תקציבי לתקופת חדות 14.5 מיליון ₪ (ברבעון המקביל אשתקד היה גרעון לתקופת הדות של 11.9 מיליון ₪).
בדוח קיים עודף גמני מצטבר בתביירים בסך של כ- 69.8 מיליון ש"ח (נכון ליום הדוייח).
זּכריה תי | -- יש לשים לב לנושא צריכת המים והוצאת השכר עקב המלחמה, לשינוי שיטת ההיטלים במקום השתתפות בעלים ולמקורות אחרים בתבייריס.
חשיבותו של סיכום רבעון 3 הינו קריטי הן לצפי של סיום שנת עבודה בכללותה מבחינת תקציבית והן לשימוש כפלטפורמה בהכנת תקציב לשנת 2025.
לנהלת הרשות לעשות ניתוח עמוק באשר לתוצאות הביצועים של רבעון 3 בכלל התתומים ולהפיק לקחים בהתאם.
מבקש לקבל לישיבה הבאה את הרכב המקורות האחרים.
מיכה זנו - סך ההכנסות ממקורות אחרים בתקופת הדות 6.2 מיליון ₪ לעומת 21.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה, קיימת הכנסה של 12.6 מיליון ₪ מרמייי עבור האיצטדיון.
נושא 2 : אישור פתיחת ועדכון תב''רים | - מצ''ב נספח בי
דודו אלחיאני | - מציג את התבייריס בנספת ב':
תב"ר 349 | - תכנית לקידום ומימוש פרויקטים לטובת השבת הפעילות העסקית.
מטרת התקציב לשימוש בשני יעדים עיקריים: טיילת ומרכז מסחרי בעין שרה.
תב"ר 350 | - שדרוג ושיפוץ גן משתקיס ברחוב שנייר.
תב"ר 203 + 156 - בניית 4 כיתות גן בשכונות החדשות מגרשים 404 ו 405.
מיכה זנו - מדובר בתיקון מקורות המימון בין שני התבייריס והעברת סך של 813 אלפי ₪ מתבייר 6 לתבייר 203 בהתאם להרשאה ממשרד השיכון.
לאחר העדכון העלות הכוללת בתבייר 156 עבור בניית 4 כיתות 5.9 מיליון ₪ והעלות הכוללת בתבייר 203 עבור בניית 4 כיתות 6.4 מיליון ₪.
יש לציין כי התוזה לתבייר 156 נחתם ביום 1.11.22 בסך של 5.4 מיליון ₪ וכי התוזה לתבייר 203 ביום 29.10.23 בסך 5.7 מיליון ₪ ולכן עיקר הפער נובע מתוצאות המכרז וחתייקרויות.
310 | - קידום תכנונים
מיועד עבור תכנון מוסדות ציבור ובתי ספר בעיר.
זכריה תל- לעיתים יש מצב שמוציאים כסף על תכנונים ובסוף הפרויקט לא יוצא לפועל. ברגע שמאשרים תב"ר לתכנון יש | ודאות לאיזה פרויקט והאם בוודאות יתממש. מבקש להגדיר את רמת חסיכון ובכל תב"ר תכנון שיהיה רשום לאיזה פרויקטים מייעדים את התכנון.
החזפש לגדול | עיריית נהריה | 04-9514572
8+
שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה
4 | 5 | לשכת ראש העיר | ₪ | ₪ עיריית, נהריה
(
זכריה חי-- לעיתים יש מצב שמוציאים כסף על תכנונים ובסוף הפרויקט לא יוצא לפועל. ברגע שמאשרים תב"ר לתכנון יש חוסר ודאות לאיזה פרויקט והאט בוודאות יתממש. מבקש להגדיר את רמת הסיכון ובכל תב"ר תכנון שיהיה רשום לאיוה פרויקטים מייעדים את התכנון.
מיכח זנו -- התקציב מיועד להגשת בקשות לקולות קוראים וגיוס תקציבים וכן לתכנון מוסדות חינוך עד לקבלת תקציב ממשרד התינוך.
רונן מרלי - לפעמים אתה מתכנן פרויקטים ובסוף אתה לא מקבל את הכסף לביצוע הפרויקט.
עלות התכנון הכוללני כ 6% מעלות הפרויקט.
חן אלמגור | - לתכנן זה מהלך נכון, צריך להיות מוכנים ליציאה לביצוע.
הצעת החלטה: אישור פתיחת ועדכון תב''רים | - מצ'יב נספת בי
הצבעה: כולם מסכימים פה אחד.
נושא 3 : עדכון תקציב 2024 | -- מצ'יב נספח ג'
זנו - מציג את עדכון התקציב לשנת 2024.
הגדלת המענקים המיוחדים ב 3.4 מיליון ₪ בהתאם לכספים שהתקבלו בפועל עבור קרן צמצום פערים ומענק מפונים.
עדכון הכנסות מקרן ארנונה על סך של 5 מיליון ₪ בהתאם לאישור ממועצת הקרן להרחבת ההשקעה בתושב והגדלת היצע הדיור.
מקורות אלו ישמשו כמקור תקציבי לקרן הכללית בסך של 8.4 מיליון ₪.
רונן מדלי | -- בהתאם להתלטת הממשלה עקב המלחמה עד סוף השנה אמורים להכנט מקורות מימון נוספים בנוסף | שביקשנו לעדכן.
זכריה חי - מבקש בישיבה הבאה ללמוד את נושא הקרנות.
הצעת החלטה: עדכון תקציב 2024 -- מצ'יב נספח
הצבעה: כולם מסכימים פה אחד.
רושמת הפרוטוקול: קרן כהן
מיכה זנו.-- רו''ח | זְכריה ח?
גזבר העירייה | יו'יר ועדת כספים
עיריית נהריה
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2024 לתק (פה:
זיחוי המטמך:
הו
ראש ע ת נהריה
חתימת ראש
חתימת הגזבר:
עיריית נהריה
4 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024
טופס 1 - תמצית מאזן
2004
22.23
נכסים
נכטים נזילים: קופה ובנקים | 1
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חליבים - תשלומים לא מתוקצבים | 17
54
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות | 6 | -
111
השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 6
5
סה"כ השקעות | 1222
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | 0
גרעון לראשית השנה | 3
21
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
)1,525(
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות | (334)
(633)
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 109
גרעונות סופיים בתבייריס | 0
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים | (
סה"כ גרעון מצטבר | סופיים | 0
נכסיים | 2000
2,006
התח'יבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 12
222
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 9.1 9
תקבולים לא מתוקצביט :
פקדונות, הכנסות מראש | 18
77
סה"כ התחיבויות שוטפות | 1
58
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 07|
000
קרנות מתוקצבות | 06
5
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים | 7
1,277
גרעונות מימון
ועודפים | 20000
22266
עמוד 2 מתוך 10
מטפר ביקורת:
4 - לתקופה: רבעון 3, שנת | 2024
עיריית נהריה
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
11
|02
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
9
2.04
ערבויות שנתנו
16
13
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
15
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
15
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי | (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אתר לכיסוי הגרעון
)1,800(
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סתייכ מקורות לכסוי הגרעון
)1,800(
הרכב קרנות בלתי | (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבתה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
|08
3
קרנות אחרות
5
20.1
סה"כ קרנות
77
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
13
1
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
עיריית נהריה
4 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי *
תקציב
סטיה
סטיה
ביצוע מצטבר
לתקופה
מאושר
מהתקציב
מהתקציב ב%
הכנטות
ארנונה כללית
20,017
18
100
12
00
הכנסות ממכירת מים
2072
)5,791(
13
עצמיות חינוך
000
5
)945(
2,004
עצמיות רוותה
11
3
13
3
עצמיות אחר
0
)1,492(
2.07
סה"כ עצמיות
20,000
8
תקבולים ממשרד חתינוך
19
25
תקבולים ממשרד הרווחה
0
3
)479(
1.4
תקבולים ממשלתיים אתריט
+1
1
9
208
מענק כללי לאיגון
11
288
20,004
06
מענקים מיועדים
1
3
2
)271(
תקבולים אחרים
72
7
07
)5,050(
סה'יכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
+1
מצטבר והנחות בארנונה
19
מענק לכיסוי | מצטבר
1000
0
)750(
)100(%
הנחות בארנונה (הכנסות)
0
1.0.8
1
4
1%
סחייכ הכנסות
0
52
1%
הוצאות
הוצאות שכר כללי
155
6
1108
12
פעולות כלליות
16
15
1-12
)643(
)%
200
רכישת מים
20005
0
)335(
)%
סהייב בלליות
22,051
2000746
270
|08
שכר עובדי חינוך
06
3
07
%
פעולות חינוך
6
)8,048(
)%
13
סה"כ תינוך
002
221
)4,281(
%
שכר עובדי רווחה
19
199
7
)872(
)%
פעולות רווחה
2
12
2
201
%
סה"כ רווחה
9
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
9
0
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
39
66
פרעון מלוות אחרות
10
סה"כ פרעון מלוות
19
116
הוצאות מימון
2
9
0%
העברות והוצאות חד פעמיות
9
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
2,000
1
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
עיריית נהריה | 4 - לתקופה: רבעון 3, שנת | 2024 טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח | שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים | 100
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים | 19 | 08
משרד הבטחון | 100
משרד החינוך | 2 | 1005
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון | 21,|5
משרד התשתיות
משרד התיירות | 13
משרד התחבורה | 17 | 2
משרדים אחרים | 0 | 18 | -
סה"כ השתתפות משרדי | 960946
אחרים
השתתפות בעלים | 13
מקורות אחרים | 1 | 20066
העברה מקרנות הרשות | 21
השתתפות תקציב רגיל | 00
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
סה'יכ תקבולים | 8 | 165752
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה | 14 | 107
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) | 1 | 2,(0
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתברייים אחריט
סה"כ תשלומים | 115 | = 177,677
עודף (גרעון) בתקופת הדות | 113 | (11,925)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 8 | 1
שנצברו (תחילת שנה) | 5
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 3 | 018
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 6
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 40 | 5
עודף (גרעון) נטו | 6 | 3
הרכב היתרתה
עודפי מימון ומניים | 11100 | 11.07
גרעונות מימון אמנייס | 14
עודף (גרעון) נטו | 6 | 3
*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 15
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 15
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
עיריית נהריה
4 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024
טופס 4 - ריכוז תב'ירים
ביצוע
ביצוע
ביצוע שנה
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע שנה
מצטבר
מצטבר
מצטבר נטו
מצטבר
מצטבר
קודמת
קודמת
תקופה זאת
תקופה זאת
עודף
עודף
עודף/גרעון
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הוצאות
הכנסות
1 מנחל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה | 5 | 18
7
76
08
158
209
4
433
5
2 שמירה ובטחון | 6 | 17
10
14
172
18
4
7
71
8
)346(
3 תכנון ובניו | 16 | 14
100
13
19
206
22
241
4
4 נכסים צבוריים 6 | 223
20,003
202
22
220.03
220077
2205
28
4
8
5 תגיגות
6 שונות והשתתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 פיקוח עירוני
9 שרותים חקלאיים
02
1
1 חינוך | 3
1,055
10
10
11
117
177
)3,645(
112
2
2 תרבות | 20 | 1
3
0
2,0
2,009
7.2
9
3 בריאות
113
16
16
17
4
4 רווחה | 9
73
)3,080(
127
2
164
22000
24
3
5 דת | 1 | 0
9
)1,719(
10
2,|8
6 קליטת עליה | 1 | 2
00
)119(
00
139
3
9
7 איכות הסביבה | 2 | 5
00
)29(
107
107
29
7
1 מים | 6 | 1
07
107
12
18
2
2,007
4
|09
2 בתי מטבתיים
3 נכסים | 7 | 1
100
19
2
2
2,008
483
8
)354(
4 תחבורה
5 תעסוקה
6 חשמל | 2 | 8
(00
203
3
6
6
7 ביוב | 8 | 1.9
10
25
3
5
8 מפעלים אהרים
9 תשלומים לא רגילים 3
סה'יב | 5 | 22006
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת:
4 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024
עיריית נהריה
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנה
מיט
מים השנה עד
מים שנה קוזימת
ארגונת
ארנונה השנה
קודמת רבעון
רבעון מקביל
שנה קודמת
רבעון זה
עד רבעון זה
שנה קודמת
מקביל
גביית פיגורים
20022
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנת
083
2001
2002
0
)1,649(
)204(
)1,513(
)483(
4
היוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
)1,601(
)5,041(
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
16
17
6
2
8
)590(
)1,098(
)1,296(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
2256
סתייכ | פיגורים לגבייה
8
5
204
17
9
221
גבייה בגין
19
2.7
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
4
54
20
222008
2203
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
(2,179)
00
נוסף כולל ריבית והצמדה
110
17
3
106
)44,857(
)46,502(
)53,076(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
| | 0
ו
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
165
9
יד | חן
14
4
גבייה מראש
24%
16
9+
9141
גבייה שוטפת
- | 5
20,055
הד
5
סה"כ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לתקופת
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופת
% גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנתות)
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות %
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות % גבייה כוללת מסחייכ חיוב לגביה
%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מיסם שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת:
4 - לתקופה: רבעון 3, שנת | 2024
עיריית נהריה
טופס 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
שטת
סה'כ חיוב שנתי
תעריף שחוייב
תעריף שחוליב
השנוי ב %
בש'יח שנה
השנה במ'יר /
סוג הנבטי
שנה קודמת
באלפי ₪
מינימום
מקסימום בש'יח
בש'יח
דונם
1%
12
18
66
מבני מגורים
0%
5
75
משרדים שרותים ומסחר
%
11
19
42
5
בנקיט
%
115
12
7
12
תעשיה
בתי מלון
0("
100
מלאכה
2%
14
2,006
15
22,009
אדמה תקלאית (לדונם)
0
55
0
קרקע תפוסה (לדונם)
4%
06
8
10
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכטים אחרים
2
2028
סהיים
תעריף משוקלל
סה''כ חיוב באלפי
תעריף משוקלל
השינוי ב
סה'ייב שטח
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
אזורי תעשיה משותפים
%
שנה נוכחית
שנה קודמת
השנה
מינימום
מקטימום
₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת:
עיריית נהרית
4 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 2024 | ביצוע בפועל 2024
הפרש
מסי | שם הפרק
מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית | מס' משרות לפי עלויות שכר -
מספר משרות | עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות
1 נבחרים
16 | 3 | 2,070 | 200 | 3
1 מנהל בללי
7 | 56 | 1 | 7
2 מנהלכספי
.8- | > | 24019 | |
סה"כ הנחלה וכלליות
7 | | | 5ם | 121001
7 | שירותים מקומיים
1 תברואת
16 | 7 | 1 | 1 | 28
2 שמירה ובטחון
16 | 10 | 19 | 18 | 12
3 תכנון ובנין עיר
412 | 1 | 4 | 466
4 נכסים ציבוריים
11 | 100 | 13 | 10 | 108
6 שרותים עירוניים שונים
10 | 1 | 1 | 4
8 פיקוח עירוני
210 | 200 | [206 | 23
9 שירותים חקלאליס
280432 | >
טהייכ שרותים מקומיים
8 | שרותים ממלכתיים
1 תכוך
)4.172( | 65(
70 | [19 | 08 | 27 | 4
2 תרבות
0055 | 0 | 08 | 0
)178( | 3
3 בריאות
4 רווחה
008 | 2 | 19 | 119 | 72
1 | 10
5 דת
1 | 6 | 4 | 02 | 6
)17( | 0
6 קליטת עליה
2028 | 22 | 205 | 22
)93( | 0
7 איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים
)3.899( | 9
(2 | 4 | 118 | -
9 מפעלים
1 מים
166 | 171 | 139 | 208 | 1
3 | 0
2 בתי מטבתייס
93 נכסים
% תחבורת
4 | 11 | 19 | 12 | 11
)45( | 0
7 מפעלי ביוב
3 | 55 | 4 | 4
)1(
8 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים
25 | -- | 1
גימלאים
2006 | 203 | 22008 | 2000 | 21
סה"כ כללי
405 | 200000 | 148892
רכישת שרות: כוח אדם
תקציב 2024 | ביצוע 2024
הפרש עלויות
מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות | מספר מועטקים | עלות כוללת מספר שעות
חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן
סה"כ
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת:
תברי"ם לפתיחה ועדכון ינואר 2025
נספח ב מעודכן
מס
סה"כ .
תקציב
הפרויקט
תקציב
הכנסות
הוצאות
סכום
קיים
הערות
9 |תכנית לקידום ומימוש פרויקטים
משרד הכלכלה
4
4
עבודות קבלניות
14
חדש
לטובת השבת הפעילות העסקית
והתעשיה
0 |שדרוג ושיפוץ גן משחקים
מפעל הפים
000
עבודות קבלניות
2.000
חדש
ברחוב שז"ר
6 בנית 4 כיתות גן בשכ'
עבודות קבלניות
66
8
8
משרד השיכון
עדכון תקציב
י. שמיר במגרש 404
קיים
3 |בנית 4 כיתות גן בשכ'
1.08
1008
עבודות קבלניות
0
8
משרד השיכון
עדכון תקציב
'.שמיר במגרש 405
קיים
0 |קידום תיכנונים
0.000
000
0
קרנות הרשות
תכנון
עדכון תקציב
קיים
נתונים לתברי"ם שנפתתן :
מס'
תב"ר
5 נפתח בתאריך: 6.7.22 בסך: 3.3 מליון ₪
5 נפתח בתאריך: 1.2.23 בסך: 2.1 מליון ₪
0 נפתח בתאריך: 18.6.24 בסך:500 אלש"ח
לי
. | -
ה
תאריך | 14
נספח ג'
עדכון תקציב העלרייה - עדכון 3
שנת תקציב | 2004
הכנסות
מס' סעיף | שם הסעיף
הגדלה
הקטנה
תקציב מאושר
תקציב מעודכן |הסברים
0
0
0 | בהתאם לצפי ביצוע 2024
1114 | מענקים מיוחדים
בהתאם לאישור מועצת הקרן
קרן ארנונה
0
סה"כ
00
|[הוצאות |
מס' סעיף | ישם הסעיף
הגדלה
תקציב מאושר
הקטנה
תקציב מעודכן
10 | השתתפות במימון קרן
19
1000
759
159
7789
סה"כ
עמוד 1