פרוטוקול וועדת כספים 3/25
החופש | 1
עיריית נהחריה
נחריהי
מנהל כספים
פרוטוקול 3/25
מועד הישיבה: יום ראשון, כגי באדר תשפ"ה, 23/3/2025.
מקום חישיבה: בניין העירייה - חדר ישיבות מועצה.
נוכחים:
מר וכריה תי - תבר מועצה - יו"ר הוועדה
מר חיים רואש - סגן ראש העיר - חבר הוועדה
מר בוריס שטארקר | - חבר מועצה - חבר הוועדת
מר חן אלמגור - חבר מועצה - חבר הוועדה
משתתפים :
רונן מרלי -- ראש העיר
עו"ד דודו אלחיאני | - מנכ"ל חעירייה
רוי*ח מיכה גנו | - גזבר העירייה
אדרי טל חמי - מהנדס העיר
ניר גלבוע - עוזר גזבר
רויית חן אבוטבול - מנהלת מחלקת הנהיית
עו"ד אורן ארבל | - יועצ המשפטי
יניב קריאף - מנכ"ל תכייל
אילן וקנין - ראש מנהל חינוך וקחילה
רפי מלכת - חכייל
על סדר היום:
1. דיון בדוייח רבעון 4 לשנת 2024 - מצייב נספת אי.
2 אישור פתיחת ועדכון תביירים | -- מצייב נספת ב' + גי 3 אישור סגירת תביירים - מצייב נספת די.
4. נושאים כלליים.
שד' הגעתון 19, ת,ד 78, 22100 נהריה | ₪ טלפון: 04-9879811 ₪ עיריית נהריה | 6
1% | | עיריית נהריה
החופש
ו . : | 2 | מנהל כספים
9 -
נושא 1 : דיון בדו''ח רבעון 4 לשנת 2024 -- | נספח א!
מיכה זנו - סיימנו את שנת 2024 מאוזנים עס עודף של 0.6 מלשייח. סך ההכנסות 646.3 מלשייח, סך ההוצאות 645.7 מלשייח. אחוז הגרעון מסך התקציב הינו 7.3%. סך הגרעון הנצבר ליום 4 הינו 45.4 מלשייח ₪ , ירידה של כ- 70 מלשיית ₪ מיום 31.12.19.
יתרת הספקים ליום 31.12.24 הינה 66.1 מלשיית - קיטון של כ- 29.7 מלשייח ביחס לשנת 2023.
בנוסף, הוקדמו תשלומי ספקים בעקבות עליית שיעור המעיימ.
נושא 2: אישור פתיחת ועדכון תב'/רים - מצ'/ב נספח ב'
תב''ר 379 -- תוכניות הפעלה לחיזוק החוסן הקהילתי מענק ממפעל הפיס עבור תוכנית הפעלה לחיזוק התוסן הקהילתי שתבוצע מתוך רשימת התוכניות המאושרות ע"י מפעל הפיס.
תב''ר 702 - הקמת היכל תרבות עירוני
רונן מרלי -קיימות תוכניות על כלל מתתס ההסתדרות | - התחדשות עירונית | - שם | אותם להקמה של היכל חדש , משמע - בינוי ואת''כ פינוי - שלא ייווצר מצב שלא יחיה היכל תרבות לתושבי העיר.
אופציה שנייה -נפגשנו עס הפרויקטור הצפוני יגאל לחב. במרתב אזור תעסוקה החדש נקים מרכו כנסים (בסיוע המדינה) כולל מסחר . בסוף | מה נכון לנו.
בכל מקרה לא נבנה היכל תרבות ליד קניון ארנה.
לכן הוחלט לסגור את התב''ר ולהסית את הכספים לטובת פרוייקטים חדשים כגון: אולם ספורט בשבונת אריאל שרון, תכנון ותקמת בריכה במזרח | תכנון והקמת מתחם תיירות וספורט ופיתוח מבנה תיירות לאורך החוף.
-- לאור גידול מספר התושבים והפיתוח מהסכם הגג | שיהיה חיכל תרבות. המקום בחניון הרכבת - לעג לרש. חשוב להבהיר במועצה כי היכל התרבות לא יוקם ליד קניון ארנה. יש לקיים דיון מעמיק בנושא.
הצעת החלטה: אישור פתיחת ועדכון | - מצ'/ב נספח
הצבעה: כולם מסכימים פה אחד.
נושא 3: אישור סגירת תב''רים -- מצ'/ב נסיפת ד'
הצעת החלטה: אישור סגירת | - מצ'/ב נספח ד/
הצבעה: כולם מסכימים פה אחד.
טס שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 22100 נהריה | ש טדפון: וו 04-98798 | 5 יריית נהריה | 6
החופש לגדול
עיריות נהריה
ר | תס +
ו | 5 | מנהל כספים
נושא 4 : נושאים כלליים
1. תוכנית ''דואגים | :
אילן וקנין - בשנה האחרונה ובעקבות | ייחרבות ברלליי, החל פרויקט יידואגים לדוריי במוסדות התינוך, בהמשך הפעלנו פרויקט | לדור עד הביתיי -- 4 שעות לימוד בביתו של הילד בעלות סמלית, קבוצות לימוד בתוך בתי הספר גס לבתי ספר החרדים הוקצת תקציב לתגבור שעות הוראה דרך המורים.
סה"כ 5,000 שעות הוראה בעלות של כ- 500,000 ₪. ילדים תושבי העיר שלומדים מחוץ לעיר רשאים אף הס לקבל את השירות.
חן אלמגור - כל הכבוד על הפרויקט ועל ההפעלה באמצעות בתי הספר, אשר מכירים את הצרכים והפערים הלימודיים של התלמידים. חשוב לבדוק ולמדוד האם התגבור הוא אפקטיבי ויעיל.
מצייב נספת - דואגים לדור (נספח גי).
יניב קריאף = פתיחת עונת הרתצה --תחל ב- 5/4/25, כעת אנו עוסקים בהכנות הכוללות - שיפוצ שירותים, החלפת הצללות, החלפת והידוש סוכות | חידוש ציוד רפואי, תיקון מערכת הכריזה וכוי. | הוכנסו לפרויקט יידגל כחוליי.
זכריה חי - מי אחראי על תחום הבטיחות בחוף ?
יניב קריאף -- מנהל החוף ונעזרים בפיקוח.
3 עדכון בנושא מתחם בזק:
טל חמי | - במקביל להוצאת תבייע | - נשכיר את השטח . שלוש אופציות - מתחם מסתרי, מתחם תרבות, מתתסם משרדים כללי. המכרצ הינו ל- 5 שנים.
זכריה חי -סוכם שיהיה שס בית ספר וגני ילדים. ענה אני שומע | את המקום לכמה שנים ויהיו שס לא רק מוסדות חינוך.
רונן מרלי - בתבייע יחיה מוסד חינוכי, כרגע נשכיר ומנית כשימוש חורג. המכרז | לשומה ואז יפורסם. ייקח כמה שנים עד שהתבייע תהיה מוכנה.
זכריה | - הועדה מבקשת להיות שותפה לתהליכי המכרז של בזק ולקבל עדכונים.
7
- | | >
מיכה | רו''ח / | זכריה ח?
גזבר העירייה | ועדת כספים
עתון 19 78 22100 נהריה | ₪ טלפון: 04-9879811
שו
הג
₪ עיריות נהריה
עיריית נהויה
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2024 לת ק ופה +
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
4 - לתקופת: רבעון 4, שנת 2024
עיריית נהויה
טופס 1 - תמצית מאזן
22.23
= 324
נכפסים
גכסים נזילים: קופה ובנקים | 29
4
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 10
09
תייביס - תשלומים לא מתוקצבים | 15
4
סה"כ רכוש שוטף | 18
השקעות | לכסוי קרן לעבודות פיתות | 1.08
11
5
השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 61
סחייכ השקעות | 19
גרעונות בתקציב | והבלתי רגיל
גרעון לראשית חשנה | 13
41
שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוט) (1)
)1,525(
)633(
גרעון (עודף) שוטף בתקופת חדוח | (623)
סתייכ גרעון מצטבר בתקציב תרגיל | 0 | -
0
גרעונות סופיים בתבייריס | 0
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייבו (במינוס) (2) (1,800).
0
סה'/כ גרעון מצטבר | סופיים | 10
206
נכסיים
התחייבויות ועחיפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלת
מוסדות שכר - חוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 19
2.2
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבוות שטרם שולמו | 6
תקבוליט לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנטות מראש | 3 | -
7
סה"כ חתתיבויות שוטפות | 8
58
קרן עבודות | ועודפים בתקציב תרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות | 201
5
קרנות מתוקצבוות | 1
עודפים בתקציב
עורף לראשית חשנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סחייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי | קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי וגיל
עודפי מימון זמניים | 117
17
גרעונות מימון | 00 ---
סת''כ התחליבויות ועודפים | 27
220,006
עמוד 2 מתוך 10
מסבר ביקורת:
עיריית נהורית
4 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024
מקבילים
חליבים בגין אגרות והלטלים
עומס מלוות לפרעון (משנערך) לשנים הבאות
06
ערבויות שנתנו
16
13
פירוט מקורות מימון לבסוי הגרעון בתקציב תרגיל (1)
הלוואות לכסוי חגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
15
קרנות / הפחתת חובות טפקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכטוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
בירוט מקורות מימון לכסוי הגנעון תסופי בתב'יירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
)1,800(
גבייה מפוגורים לכסוי חגרעון
מקורות לכסוי הגרעון
)1,800(
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל
6
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן חיטל ביוב
13
123
קרנות אתרות
3
201
קרנות
1
000
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות
11
153
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורונ:
עיריית נהריה
4 - | רבעון 4, שנת 2024
טופט 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי *
תקציב יחסי
סטית
ביצוע מצטבר
סטיה
לתקופת
מאושר
מהתקציב
מתתקציב
הכנסות
ארנונה כללית
20.08
20.8
20,765
7
תכנטות ממבירת מים
%
0
0
|
עצמיות
25
0%
13
3
6
)1,797(
עצמיות רווחה
)%
2,004
2,004
28
עצמיות אחר
1%
24
סתייכ עצמיות
)13,243(
)%
תקבולים ממשרד החינוך
119
19
0
תקבולים ממשרד הרווחת
)6,309(
1
1
1
תקבולים ממשלתיים אחרים
10
21
21
+0
מענק כללי לאיזון
209
1
1
220
מענקים מיועדים
170
תקבוליט אתרים
0
0
2
טחייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
)488(
מצטבר וחנתות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
0
0
1
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
4
05
)1,169(
פעוקות כלליות
)%
0
2
02
הוצאות רכישת מים
2%
2.000
271
11
סה"כ כלליות
04
שכר עובדי חינוך
|09
6
פעולות חינוך
227
4%
8
)13,063(
סה"כ חינוך
0
64
שכר עובדי רווחח
)6%
868
129
)1,129(
פעולות רווחח
)8%
2
2,055
סה'יכ רווחה
6%
טחייב הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
8
פרעון מלוות מים וביוב
4
4
פרעון מלוות אחרות
0
4
סה"כ פרעון מלוות
ב
הוצאות מימון
+3
3
העברות והוצאות חד פעמיות
10
24
סה"כ הוצאות לפני כיטוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
1
העברה לכיטוי גרעון מצסבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
00
1
הוצאות
1
2
עודף (גרעו)
23
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
עיריית נהויה | 4 - לתקופה: רבעון 4, שנת | 2024 טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות | שנה קודמת
בתקופת הדות
מלוות מתאוצר
מלוות מאחרים | 0
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים | 0-08
משרד הבטחון | 209
משרד החינוך | 6
משרד הדתות
משרד העבודה וחרווחת
משרד איכות
משרד חבינוי והשיכון
משרד התשתלות
משרד התלירות | 11
משרד התחבורה | 3
משרדים אתריםו | 255
סהייב השתתפות משרדי ממשלה | 0
אחרים
השתתפות בעלים | 23 | 29
מקורות אחרים | 1
העברה מקרנות הרשות | 5 | 21
השתתפות תקציב רגיל | 5
השתתפות
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
טהייכ תקבולים | 165752
תשלומים בתקופת הזוה
עבודות שבוצעו במשך השנה | 11
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) | 4 | 250
התעברת מלוות שנתקבלו | חרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
תעברת עודפים לתברייים אחרים
סחייכ תשלומים | 1007
עודף (גרעון) בתקופת הדות | 204 | (11,925)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים | (תחילת שנת) | 1
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 5 | | 471763
יתרות וזמניות נטו לתחילת השנה | 53 | 8(
תקבוליט ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבוליט שנצברו (סוף תקופה) | 1
תשלומים שנצברו תקופה) | 75
עודף (גרעון) נטו | 7 | 3
הדכב היתרת
עודפי מימון ומניים | 7 | 127
גרעונות מימון זמנייט | 4+
עודף (גרעון) נטו | 3
*)לאחר נכוי תהשקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הזוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 276 | 165
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 27,006 | 165 עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
עיריית נהריה | 4 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024
טופס 4 - ריכוז תבייריס
ביצוע שנה ביצוע שנת | ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע הפרק | | | סת"2 | ודמת | ת | תקופהזאת תקופה:את | מצטבר | מצטבר | ד ו | הוצאות הכנסות | הכנסות הוצאות | ו"
1 מנהל כללי
2 מנחל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואת | 5 | 8 | 7 | 08 418 | 5 | 76 | 200 | 1 | 209 2 שמירה ובטחון | 1 | 6 | 2 | 17 | 15 | 5
3 תכנון ובנין | 16 | 4 | 21 | 8 2,207 | 9 | 08 | 0+ (61) | 41 4 נכסים צבוריים 5 | 00 22,055 223 4 | 22,009 22004 | 3 5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 פיקות עירוני
9 שרותים
1 חינוך | 5 | 2227 11 10 77 | 2 | 18 180 (6,857) (3) | (6,854)
2 תרבות | 33| | 1 12 3 | 5 | 2 008 | 4
3 בריאות
4 רווחה | 10 | 2 | 2 | 11 | 2 | 21005 2,104 (370) | (1) | (369)
5 דת | 1 | 221 | 14 | 22000 | 10 | 100 | 204 2220 (3,536) | (3,536)
6 קליטת עלית | 1 | 12 | 00 | 46 | 33 | 00 | 9 | (119) | (119)
7 איכות הסביבת | 2 | 95 | 00 | 55 | 4 | (167) | (1) | (166)
1 מים | פַ | 7 | 2 | 4 | 1 | 48 | 58
2 בתי מטבחיים
3 נכסים | 7 | 1 | 108 | 2 | 500 | 11 | 08 | 3 | (1,015) | (1,015)
4 תחכורה
5 תעסוקה
6 חשמל | 2 | 3 | 00 | 203 | 3 | 6 | 27 | 207
7 ביוב | 10 | 10 | 3 | 5 | 9 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 8 מפעלים אחרים
9 תשלומים לא רגילים 8 = | 3,500 | 0- 9595 | 1800 | 3 1,000 | 6 | - | \ 24 סחיים | 1 | 8 5 119 165 | 0( 06 (9) | 7
עמוד 6 מתוך 10
מטפר ביקורת :
עיריית | 4 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024
טופס 5 - גביה וחייבים
אוגונה תשנת | ארנונה סה"כ | מים השנתעד | מים שנה קודמת | מים עד | ות שי | שנה קודמות | ות | רבעון מקביל | שנה קודמת גביית
לתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנת | 0 | 3 | 3 | 2021 | 2022 | 2022 חיוב / ויכוי נוסף | 55 | (1,513) | (1,513) | 149 העברה לתובוות | (במינוס) | (5,041) | (5,041) | (1,801) | (1,601)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית וחצמדה | 3 | 206 | 2.06 | 108 הנחות ופטורים (במינוס) | (1,512) | (590) | (590)
מחיקת תובות בתקופת הדות (במינוס) | 0-0
סיתייכ יתרת פיגורים לגבייה | 26 | 5 | 5 | 2218 | 18 גבייה בגין פיגורים | 221 | 108 | 194986 | 5 | 67 | 7 יתרת פוגורים בגין שנים קודמות | 5 | 207 | 27 | 13 | 1 | 11 גבייה שוטפת
חיוב | שוטף מצטבר | 220008 | 222008 | 7 | 4 | 4 תיוב/ויכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | 10 | 117 | 17 | 208 | (2,179) | (2,179)
הנחות ופטורים (במינוס) | (55,491) | (53,076) | (53,076)
מחיקת חובות (במינוט) | . | 0
סה'יכ תיוב תקופתני לגבייה | 220,001 | 2009 | 220,009 | 5 | 5 | 155 גבייה מראש
גבייה שוטפת | 04 686 | 6 | 200 055 | 25
גבייה שוטפת | 14 | 146 | 46 | 000 | 05 | 55
יתרת פיגורים לתקופה | 27 | 2223 | 223 | 5 | 0 | 0 יתרת | כוללת לסוף התקופת | 2 - 0 | 0 24208 | 2001 | 21 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 20% | 2% | 20% | 2% | 2% | 2% 5 סהייב גבייה שוטפת מסהייכ חיוב | לגבייה (בניכוי % | שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 7% גבייח שוטפות | חיוב תקופתי | - כולל הנתות | 1% גבייה כוללת מטחייכ חיוב לגביה | % | % | % | 7% כמות מים שנתית מאושרת | מייק
כמות מים שנרכשה / חופקה באלפי מ"ק | 009 | 06 | 06 כמות מים שנמכרה / הוליבה באלפי מ"ק | 3 | 8 | 8 פתת באלפר | 8 | 108[
תפחת | 1% | %
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת;
עיריית נהרית
2004 - לתקופת: רבעון 4, שנת 2024
טופס 6 - ארנונת
שטח
תעריף משוקלט
שוג הנבטי
תעריף שחוייב
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
השנת במייר /
בש''ח שנה
מקסימום בשייח
סת''כ חיוב שנתי
שנת קודמת
מינימום
דונם
ב
מבגל מגוריסם
נוכחית
באלפי ₪
בשי/ח
29
2
6
משרדים שרותים ומטחר
1%
8
5
5
08[
בנקים
0%
+2
1
11
19
תעשיח
4%
15
55
12
7
7
בתי מלון
2
2
122
100
מלאכה
22,009
5
15
41
14
אדמה תקלאית (לדונם)
2%
8
2006
0
0
0
קרקע תפוסה (לדונם)
16
55
10
8
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונם)
4%
חניונים
מבנה תקלאי
נכטי מדינה
נכסים אחרים
472
2:8
שטת
אזורי תעשיה משותפים
תעריף
תעריף שחוייב
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
השנה במייר
השינוי ב
מקטימוט
סה'יכ חיוב באלפי
מינימום
בניבוי/תוספת חיוב ארנונח בגין אזורי
שנה נוכחית
שנת קודמת
%
₪
תעשייה משותפים
מספר ביקורת ;
עמוד 8 מתוך 10
עיריית נהריה
4 - לתקופת: רבעון 4, שנת 2024
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 2024
שם הפרק
ביצוע | 2024
מספר משרות | עלויות שכר
פרש
הת
עלוות יחסיית | מט' משרות לפי עלויות שבר -
מספר משדות
עלויות שפר
6
וכלללות
41
נבחריטם
3 | 200
200 | 3 | 20
4
מנהל כללו
277 | 1
10
02
9 | 25 | 1
מנחל כספי
)68\
סתייכ | וכלליות
7 | 10
7
106 | 5 | 1.10
שירותים מקומיים
71
וזו
תברואת
8 | 1
3 | 28 | 1
72
שמירה ובטחון
122 | 8
(392)
3
11 | 10 | 8
תכנון ובנין עיר
6 | 4
2 | 259
4
4
1 | 2 | 4
גכסים ציבורייכ
1.000
(397)
6
106 | 7 | 1.50
שרותים עירוניים שונים
4 | 1
24
8
7 | 3 | 1
פיקות עירוני
23 | 206
14
פד
125 | 21 | 6
תקלאייס
סה'יל שרותים מקומיים
שממו ו ייד
8
שרותים ממלנתייס
3 | 11
1
)663(
חינוך
206
72
תרבות
00
3 | 70
)2.843(
.3
72 | 00 | 60
בריאות
18
6
רווחה
72 | 119
55
0 | (3 | +9
דת
6 | 52
6
קליטת עליה
9
|40 | 5 | 02
22
52
66 | 22 | 2.00
איכות טביבה
ו126)
שרותים ממלכתלים
77
9
17 | 50 | 17
מפעלים
12
(11.780
מים
11 | 218
2
26 | 10 | 2.58
בתי מטבחיים
2
35
נכטיים
94
תחבורת
11 | 12
מפעלי ביוב
1 | 1 | 12
3
\39)
05 | 3 | 066
מפעלים אחרים
(101)
סה"כ מפעלים
5 | 5 | 7
25 | 24 | 43
8
גימלאים
221 | 20020
2.00 | 203 | 24
6
טתייב כללי
הי | או
.
.
רבישת שרותי בוח אדם
תקציב 2024
ביצוע 1024
מספר מועטקים | עלות כוללת
הפרש עלויות
מספר שעות | מספר מועסקים עלות כוללות
יועביט תיצונליים
מספר שעות
שירותי כוח אדט מקבלן כ"א
טחייב
. | .
ו | ואו | 0 | 0 | 2
משפר ביקורת :
עמוד 9 מתוך 10
עיריית נהריה
4 - לתקופה: רבעוו 4, שנת 2024
טופט 8 - בעלי שכר גבוה
תיאור
דרוג
דרגת
שבר משולב
תוספות שבר
עבודה | החזר הוצאות
עלות
סתייב שכר
חפרשים
עלות שבר
יועצ משפטי
הפרשות
הת 1
העובר
₪ ₪ ₪ ₪ ₪ נא
7.005
)471(
כוללתּ
מנכ"ל
המעביד
+5
1
5
)471(
2204
מנחל
5
13
23
0
100
)471(
13
3
מבקך פנימי
3
+7
21007
6
מהנדס חעיךף
6%
2007
7
7
)1,120(
17
מנהל אגף
44
838
-
3
11
מנהל אגף
4
2.002
99
2.3
)471(
118
מנהל אגף
1
09
02
72
7
מנהל אגף
121 3
2.08
26
:=
)471(
109
מנחל מחלקה
51
5
0
>
13
22,002
2
14
527 | 2,252
5
29
20
9
מספר ביקורת:
עמוד 10 מתוך 10
החופש לגדול
עיריית נהריה
( | \ | כספיםו
למתיחת ועדכון מרץ 2025
ב!
| שט | מקולות מימון | סכום | מקורות שימוש | תקציב | תקציב | קיים
1 | אולם ספורט אריאל שרון |קרנות הרשות | עבודות קבלניות |9,004,716 | 1 |20,445,947 עדכון מגרש 400 | תב"ר
6 | 6 1
18 תכנון ובנית ביייס יסודי 24 |קרנות הרשות | 6+ | עבודווג קבלניות |6,273,656 | 8 | עדכון כיתות בשכי יצחק שמיר | תב"ר
מגרש 401
6 | 56 8
3
עו | |קרגות הרשות | 0 - | 200 | 0 | |חדש
7 2,000 | 000 | 2,000
5
ונ | במ |קרנות תרשות | 000( | תכנון | 2,000 | 0 | |חדש ו
000 | 000
412 | שדרוג תשתיות כבישיט | עדכון
קרנות הרשות | 0 | עבודות קבלניות |500,000 | 0 |5,500,000 תבזיך / | וו | ו | 000 | 0
1
עבודות בטיחות במרחב
חציבורל | קרנות הרשות | 10 | עבודות קבלניות |1,200,000 | 0 1000 | 00
218
עבודות בטיחות ושדרוג
ב | קרנות הרשות | 10 | עבודות קבלניות |1,000,000 | 0 | |חדש 1,000 | 1000 | 000
9
תוכניות הפעלה
תחוטן | מפעל | 11 | הוצאות אחרות |100,601 | חדש 0
11 | 1.1 | 11
23
בנית 4 כיתות גן בשכי | עדכון
שמיר במגרש 405 | משרד החינוך | 5 | עבודות קבלניות |509,045 | 8 | תב"ר 5 | 5 | 8
שם
מקולות מימון
סכום
מקולות שימוש
סכום | תקציב
תקציב
העלות
קיים
276
שיפוצי קיצ במוסדות חינוך
קרנות הרשות
,0
עבודות קבלניות
00
2005
000
חדש
000
00
000
02
הקמת היכל תרבות עירונל
השתתפות בעלים
3
עבודות קבלניות
|52,213778
מוסדות ותרומות
6
עדכון
קרנות הרשות
תב"ר
07
מלוות מבנקים ומוסדות אחרים
0
מכירת רכוש
-0
9
090
21
שדרוג צי הרכב של העירייה
קרן כללית
2,000
300 | 2,000
רכישת ציוד
100
עדכון
תב"ר
000 0.0000
20.00
70
ונביילים קיימים
תפלניקט
תאליך פתיחה תקציב
מקנדות מימון
1
אולם ספורט אריאל שרון
029
11
משרד הבינוי
מגרש 400
והשיכון
108
תכנון ובנית ביייס יסודי 24
"3
קרנות הרשות
כיתות בשכי יצחק שמיר מגרש
101
1
שדרוג תשתיות כבישים ברחבי
"4
00
קרנות הרשות
העיר
203
בנית 4 כיתות גן בשכי יצחק
273
28
משרד הבינוי
שמיר במגרש 405
וחשיכון
02
הקמת התיכל תרבות עירונל
2
0
הסכסם תכירה
שירותי
בריאות כללית
21
שדרוג צי הרכב של העירייה
0004
הקצבה
מהתקציב רגיל
לייטנר - שיעורים פרטיים עד הבית
נספח ג'
כיתה כיתה | כיתה
כיתה
ד | ה | ו | סה"כ
מקצוע
ג
13
108 | 22 | 116 | 19
חשבון
16
208 | 8= | 120 | 2
עברית
אנגלית
14
08| | 2 | 206 | 10 | :
סה"כ
3
24 | 12 | 2 | 2,1
עלות שיעור 100 ₪ | סה"כ עלות 282,100
טרם דווחו ואושרו
סה"כ | 220000
מרכזי למידה
כנפיים
כיתה כיתה | כיתה
כיתה
ד | ה | [ | סה"כ
ג
מקצוע
15
12 | 16 | 16
חשבון
15 | 7 | 0 | 29
7
עברית
אנגלית
9
6 | 0 | 0 | 15
סה"כ
1
33 | 23 | 16 | 13
עלות שיעור 100 ₪ | סה"כ עלות | 10,300
יתרה לביצוע
סה"כ | 2200
מט"ח (תוכנית ארצית)
ילדים | ש"ש | שבועות |סה"כ עלות
קבוצות
1
5 | 2 | 15 | 5
עלות שיעור 150 ₪ | סה"כ עלות | 3,375
יתרה לביצוע (עוד 2 קבוצות) | 0
סה"כ | 125
בתי ספר חרדים - שיעורי תגבור במקצועות הליבה
שיעורים פרטניים לתלמידים מכיתה א-ו במקצועות אנגלית/ חשבון/ עברית.
00
שערי שמחה
שיעורים פרטניים לתלמידים מכיתה א-ו במקצועות אנגלית/ חשבון/ עברית.
10
נתיבות משה
בנות אסתר
שיעורים פרטניים לתלמידים מכיתה א-ו במקצועות אנגלית/ חשבון/ עברית. | 25,000 סה"כ
סה"כ נוצל בפועל
,5
יתרה שטרם נוצלה
0
עמלת ניהול חכ"ל
2,006
סה"כ עלות פרויקט
|51
החופשו דגדול | עיריית נהריה
דשימת | לסגילה 3/2025
ג
מט' | שם | תאדיך פתיחת | תקציב מעודכן תקבולים תשלומים 1 702 | הקמת היכל תרבות עירוני | 2 | 89 | 3,188,169