פרוטוקול ועדת כספים 10/2022 מיום 7.12.2022
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
סימוכין: 43516
פרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מיום 7.12.2022
נוכחים:
רמי סקליטר - יו"ר הוועדה
מאיה פז - חברת וועדה
סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
גיל אנוקוב - חבר מועצה
חסרים:
טלי חייט - חברת וועדה
אריאל אלמוג - חבר וועדה
שאול רומנו - חבר וועדה
אלי לוי - חבר מועצה
מוזמנים:
שמואל בוקסר - ראש העיר
עו"ד דפנה קירו כהן -מנכלית העיריה
אפרת דמארי -מנהלת אגף לתכנון אסטרטגי
לבב ערן - גזבר העירייה
אסתי יוסף -מנהלת אגף חינוך
לני ממן -מנהלת אגף שירות
עדי דיצר -מנהלת מחלקת תקציבים
לימור נהון -מנהלת מחלקת תקציבים אגף חינוך
עמיר קאשי -מנהל אגף לשירותי רווחה
ענת לוין -סגנית מנהלת אגף שירות
רמי: אני פותח את הישיבה לדיון בתקציב העיריה לשנת ,2023 היום יציגו אגף הרווחה, אגף שירות ומוקד ואגף החינוך את תכנית העבודה והתקציב שלהם.
מחר נדון באגף שפ"ע וכ"א .
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הערה | 2023 | 2022 | 2021 | המשימה |
|---|---|---|---|---|
| עליה של 457 אש"ח | 2,370,000 | 1,913,000 | 1,882,650 | סך התקציב |
| יותר שיחות יותר ערוצי תקשורת יותר בקרה פחות זמני המתנה עלות-תוספת 200 אש"ח | בוקר-6 | בוקר-4 | בוקר-4 | תקן כוח אדם |
| יותר שיחות יותר ערוצי תקשורת יותר בקרה פחות זמני המתנה עלות-תוספת 200 אש"ח | בוקר-3 | ערב-2 | ערב-2 | תקן כוח אדם |
| יותר שיחות יותר ערוצי תקשורת יותר בקרה פחות זמני המתנה עלות-תוספת 200 אש"ח | ערב-2 | לילה- 2 | לילה- 2 | תקן כח אדם |
| סדנאות, לקוח סמוי, קידום תהליכי שירות | 245 אש"ח | 0 | 0 | שירות |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
ביום 16.12.22 נקיים ועדת הנהלה על התקציב וב-28.12.22 מליאה סמדר: מברכת את רמי על ניהול הועדות לאורך כל השנה.
רמי: מבקש לקבל עבור כל אגף את קצב גידול התקציב בשנים 2020,2021,2022 .
אגף שירות ומוקד
לני: מציגה את מבנה האגף והשירות כולל פניות הציבור והמוקד.
התקציב גדל משנת 2022 לשנת 2023 בסך כולל של 733,000 אלף ₪ .
נכנסו לפעולה מספר מערכות חדשות כגון CRM ומערכת היטו שמאפשרת מתן שירות יעיל יותר לתושבים ולעובדי העיריה.
מטרות העל של האגף – שיפור שביעות הרצון של התושבים, סך התקציב המבוקש לשנת 2023 3,085,000 ₪ .
שינוי תקציב בחתך שנתי 2021-2023
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הערה | בפועל | התקציב | פירוט | המשימה |
|---|---|---|---|---|
| עליה של 200 אש"ח שנתי- הוספת תקן + השמות גיוס | הוספת תקני נציג שירות במשמרת בוקר וערב )בוקר- 4>6 / ערב- 2>(3 | 2 מש"ח | נציגי שירות | תפעול כוח אדם |
| לקוח סמוי, סדנאות שירות | עד 100 ביקורות לקוח סמוי, סדנאות שירות אגפיות, בין ממשקים ומותאמות לאוכלוסיות נותנות שירות | 245 אש"ח | הקניית כלים וביצוע בקרות | הטמעת תפיסת שירות |
| תב"ר | קידום של 6 תהליכי עומק לשירות | 200 אש"ח | קידום תהליכי שירות | הטמעת תפיסת שירות |
| פיתוחים, תחזוקה, השתלמויות פנימיות, הוצאות משרדיות | פיתוחים, תחזוקה, השתלמויות פנימיות, הוצאות משרדיות | שונות | תפעול אגף | |
| בקשה להגדלה של כ- 457 אש"ח | 2.370 מש"ח | סיכום |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
הסיבות להגדלת התקציב :
יותר פניות
יותר בקרה
יותר ערוצי תקשורת
יותר שביעות רצון
פחות זמני המתנה
תקציב 2023
תקציב -2022 1.913 מש"ח
תקציב -2023 2.370 מש"ח – בקשה להגדלה של 457 אש"ח
מאיה הצטרפה לישיבה
רווחה
עמיר קשי מציג את מבנה האגף והשינויים במבנה הארגוני.
מהם הנושאים בהם מטפל האגף והחוסר בכ"א גם בתקנים וגם בגיוס עובדים , חוסר כ"א יוצר מענה לא מיטבי לציבור .
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| 2022 | 2021 | 2020 | תחום /מספר מטופלי רווחה |
|---|---|---|---|
| 1849 | 1723 | 1640 | בתי אב |
| 3900 | 3600 | 3278 | בני משפחה |
| 135 | 94 | 79 | נוער וצעירים – נוצ"ץ |
| 358 | 315 | 278 | צרכים מיוחדים |
| 137 | 127 | 57 | פניות חדשות – קשישים |
| 96 | 108 | - | פניות חדשות – מזרח |
| 151 | 144 | - | פניות חדשות -מערב |
| 2200 | 1695 | 2122 | מתנדבים בשגרה |
| 1450 | 1495 | 935 | מתנדבים בחרום |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
תקציב האגף לשנת 2023 עומד על 44,011 אלף ₪ , גידול של כ-%2.3 מתקציב 2022 בלבד .
אגף הרווחה והשירותים החברתיים - וועדתהכספים תכנית עבודה 2023
נס ציונה – נתונים
חידושים באגף רווחה
• תכנית מעטפת
• תחום עו"ס משפחה
• מבנה חדש
• משחקייה
• בית חם לנערים
• קבוצות לחד הוריים
• מרכז משפחות
• מעון יום שיקומי
• מרכז יום
• גישור בין בני זוג
• שיל"א
• צוות שט"י
• נס הורים
• נתיבים למתבגרים
• יחידת טפול בגברים
• משאבי קהילה
• יחידה להתמכרויות
• קבוצה לגברים
אתגרים ומבט לעתיד
()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic אתגרי הרווחה בעיר בדירוג סוציואקונומי .8 o מעמסות
o מיעוט תכניות
o חוסר בתקינה
()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic תחום צרכים מיוחדים – הקמת מרכז יום רב נכותי ורב תפקודי, הקמת מעון יום שיקומי, מועדון רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הפרש | 2022 | 2023 | שנת תקציב |
|---|---|---|---|
| 25,844,000 | 428,739,000 | 454,583,000 | תקציב רשות כולל חינוך |
| 11,231,000 | 194,049,000 | 205,280,000 | תקציב חינוך |
| 0 | %45 | %45.2 | באחוזים |
| 2,642,000 | 72,038,000 | 74,680,000 | תקציב חינוך ללא שכר |
| 1,182,500 | 18,063,000 | 19,245,500 | תכניות רשותיות |
| 269,109 | 2,499,439 | 2,768,547 | הסעות במימון רשות מלא )חינוך רגיל( |
| 1,451,609 | 20,562,439 | 22,014,047 | סה"כ |
| הפרשים | תקציב 2022 | תקציב 2023 | סה"כ תקציב תוספתי רשותי |
| 44,000 | 709,000 | 753,000 | גני ילדים |
| 760,500 | 3,429,000 | 4,189,500 | יסודי |
| -78,000 | 2,236,000 | 2,158,000 | חטיבות ביניים |
| 456,000 | 11,689,000 | 12,145,000 | חטיבה עליונה |
| 269,108 | 2,499,439 | 2,768,547 | הסעות |
| 1,451,608 | 20,562,439 | 22,014,047 | סה"כ כולל |
| הערות | תקציב 2022 | תקציב 2023 | שם סעיף תקציבי | מספר סעיף תקציבי |
|---|---|---|---|---|
| התקציב כולל "צומחים לחיים" וקידום פרטני לאוכלוסיות מוחלשות. הגידול נובע בתוספת גן נוסף לתכנית "צומחים לחיים" 3+1 | 262,000 | 311,000 | סיוע לצוות במענה לילדים מאתגרים | 1812200783 |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
חברתי, פעילויות הפגה השתתפות המשרד בהקמת מרכז משפחה, משחקייה ()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic()721:dic קידום התפיסה של רווחה וחינוך ביחד
חינוך
אסתי מציגה את נתוני האגף ,מספרי תלמידים והצפי לשנת 2023 .
מצרפת טבלת האבנים הגדולות של החינוך, לדוגמא יש גידול משמעותי בהסעות לחינוך הרגיל וגם לחינוך המיוחד .
תקציב חינוך 2023 בפילוח לפי שכבות גיל
גני ילדים
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הערות | תקציב 2022 | תקציב 2023 | שם סעיף תקציבי | מספר סעיף תקציבי |
|---|---|---|---|---|
| כולל: גנים יחודיים והפקת אירועים במסגרת גנים יחודיים | 277,000 | 282,000 | גנים יחודיים | 1812200788 |
| ₪170,000 | ₪160,000 | מערכת רישום לבי"ס וגנ"י | 1811000571 | |
| מהלך ארצי של הובלת מסגרות הפרטיות לידה - 3 , + משרה לניהול התחום והדרכת הצוותים | ₪ 20,000 | ניהול מסגרות חינוך לילדי 0-3 | 1812100780 | |
| ₪709,000 | ₪753,000 | סה"כ גני ילדים | סה"כ כל הסעיפים |
| תקציב 2022 | תקציב 2023 | שם סעיף תקציבי | מספר סעיף תקציבי |
|---|---|---|---|
| 300,000 | חממ"ה- רכזים מרכזי למידה | 1811000752 | |
| 90,000 | חממ"ה- מגמת אומנות | 1811000752 | |
| 17,500 | מקהלה בן צוק | 1811000752 | |
| 100,000 | ביה"ס עם הפנים לקהילה | 1811000752 | |
| 50,000 | יוזמות חדשות | 1811000752 | |
| 558,000 | סה"כ תקציב חממה | ||
| 1,500,000 | 800,000 | גפן- תלן | 1813000751 |
| 600,000 | גפן- אנגלית | 1813000751 | |
| 240,000 | גפן- מרחבי חדשנות | 1813000751 | |
| 117,000 | גפן- עת הדעת | 1813000751 | |
| 1,757,000 | סה"כ תקציב חממה | ||
| 149,000 | 35,000 | תכנית לימודים מתוקשבת | 1813000751 |
| 1,500,000 | 1,610,000 | שעות תגבור יסודיים | 1813000758 |
| 50,000 | 30,000 | איתור ואבחון | 1813000783 |
| 80,000 | 100,000 | פרויקט מסלול הדגל | 1813000784 |
| 150,000 | 50,000 | קורס קיץ צמצום פערים ה-ו | 1813001782 |
| 50,000 | תכנית מעברים | 1814000781 | |
| 3,429,000 ₪ | 4,190,000 ₪ | סה"כ יסודי |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
יסודי
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הערות | תקציב 2022 | תקציב 2023 | שם סעיף תקציבי | מספר סעיף תקציבי |
|---|---|---|---|---|
| 470,000 | 470,000 | שעות תגבור חט"ב | 1814000751 | |
| 65,000 | 65,000 | איתור ואבחון תלמידים | 1814000753 | |
| 439,000 | 369,000 | יועץ חדשנות חינוכית | 1814000755 | |
| 1,081,000 | 1,080,000 | תכנית עירונית חדשנות | 1814000786 | |
| סה"כ תקציב גפן -2023 174,000 ₪ | 32,000 | 24,000 | גפן- יזמים צעירים | 1815000754 |
| דוידסון | 47,000 | 40,000 | גפן- מצוינות מדעים | 1815000754 |
| תעשיידע | 102,000 | 110,000 | גפ"ן כיתת מצוינות | 1815000754 |
| ₪2,236,000 | ₪2,158,000 | סה"כ חטיבת ביניים | סה"כ לסעיפים תקציביים |
| הערות | תקציב 2022 | תקציב 2023 | שם סעיף תקציבי | מספר סעיף תקציבי |
|---|---|---|---|---|
| 615 הוראה שעות | 6,080,000 | 6,150,000 | תקן מורים על יסודי | סעיפי שכר |
| 1,200,000 | 1,110,000 | תגבור בגרויות | 1815002781 | |
| כולל הסעות. | 3,116,000 | 3,579,000 | שוורץ רייסמן פיסיקה | 1815002782 |
| 2.5 תקנים . 205,194 ₪ עלות לתקן השתתפות המשרד לתקן 120,000 | 609,000 | 513,000 | חטע מדעים-כ"א לבורנטים | 1815400752 |
| אב"י 2.5 תקנים +גולדה 1 תקן | 609,000 | 718,000 | כ'א לבורנטים | 1815300752 |
| 75,000 | 75,000 | רובוטיקה תוכנית עירונית | 1815001780 | |
| 11,689,000₪ | 12,145,000₪ | סה"כ חטיבה עליונה | סה"כ לסעיפים תקציביים |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
חטיבת ביניים
חטיבה עליונה
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הערות | תקציב 2022 | תקציב 2023 | שם סעיף תקציבי | מספר סעיף תקציבי |
|---|---|---|---|---|
| גידול בפארק המדע והתייקרות מחירים של מוני סיטון | 2,979,000 | 3,346,000 | הסעות ח. רגיל | 1817800710 |
| נוספו מסלולים והתייקרות ספקי השירות | 4,691,000 | 5,023,000 | הסעות ח. מיוחד | 1817800711 |
| הועברו 5 עובדי רשות לקבלן ו-3 קווים שהועברו לקבלן | 771,000 | 1,131,000 | ליווי הסעות ח.מ | 1817800751 |
| נוסף חמדע ומזדמנות | 195,000 | 361,000 | פיקח הסעים | 1817800750 |
| 8,636,000 ₪ | 9,861,000 ₪ | סה"כ הסעות | סה"כ סעיפים תקציביים | |
| 1,451,609 | 20,562,439 | 22,014,047 | סה"כ כולל | סה"כ כולל |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
הסעות
רמי: מבקש לקבל פילוח של הוצאות העיריה להסעות לא מחויבות כגון הסעות לפארק המדע כמה יש ומה עלותן .
נערך דיון על סעיפי תקציב החינוך .
נושאים לישיבת מליאה קרובה
ערן:
א. פותחים תב"ר להקמת אתר פסולת רתמים השייך לאגוד ערים דרום יהודה בסך 1,335,000 ₪ .
אנחנו חלק מהאגוד והסכום בהתאם למספר התושבים .
ב. עדכוני תקציב 2022
בהתאם להיקף התמיכות העקיפות והבטוחות שניתנו לעמותות הספורט בשנת 2022 יש להגדיל את תקציב התמיכה העקיפה ל- 9 מילון ₪ ) הכנסה והוצאה( .
בנוסף , לאור הסכמי שכר בשנת 2022 )עובדים סוציאליים וגננות( ועוד מספר תוספות שכר, מבקש אישור הועדה להגדיל את תקציב השכר בסעיפים בהם יש גרעון ע"י העברת עודפים משנים קודמות בסך 5.5 מיליון ₪ .
סך תקציב העיריה לאחר עדכונים אלו יעמוד על 435,267,167 מיליון ₪ .
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
ג. ועדת השקעות
מציג את פרוטוקול הועדה מיום 31.10.2022 .
לעירייה הפסד של %8.09 מתחילת השנה , המלצת הועדה לא לשנות את מדיניות ההשקעות .
ד. פתיחת חשבון בנק ביה"ס שיבולים
לאור מעבר לתוכנית גפן נדרש ביה"ס להפריד את כספי ביה"ס היסודי מהחטיבה והתיכון ולכן מבקשים לפתוח חשבון בנק נוסף עם זכויות חתימה של מנהלת ומזכירה כפי שנהוג בכל ביה"ס בעיר.
רשם: לבב ערן
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar