פרוטוקול ועדת כספים מספר 11/2022 מיום 08.12.2022
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
סימוכין: 43838
פרוטוקול ועדת כספים מספר 11 מיום 8.12.2022
נוכחים:
רמי סקליטר - יו"ר הוועדה
מאיה פז - חברת וועדה
סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
גיל אנוקוב - חבר מועצה
חסרים:
טלי חייט - חברת וועדה
אריאל אלמוג - חבר וועדה
שאול רומנו - חבר וועדה
אלי לוי - חבר מועצה
מוזמנים:
שמואל בוקסר - ראש העיר
עו"ד דפנה קירו כהן -מנכלית העיריה
אפרת דמארי -מנהלת אגף לתכנון אסטרטגי
לבב ערן - גזבר העירייה
רפאל קריסל - מנהל אגף שפ"ע
עדי דיצר -מנהלת מחלקת תקציבים
שירי נויה אנגלר - חשבת אגף שפ"ע
מיטל חזן - מנהלת אגף מש"א
אגף שפ"ע
רפאל: מציג את טבלת השינויים בתקציב .2023
נתוני תקציב אגף שפ"ע 2022-2023 .
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הסברים | שינוי באחוזים | גידול/קיטון בתקציב | תקציב מבוקש 2023 | תקציב 2022 | תוויות שורה |
|---|---|---|---|---|---|
| העברת אחריות על תחזוקת מזרקות ממחלקת גנים ונוף למחלקה הטכנית )(400,000 | %60 | 640,000 | 1,699,000 | 1,059,000 | אחזקה |
| צמצום עלויות הפרסום- רק חלק העירייה התאגיד מפרסם על חשבונו | %-18 | -123,000 | 577,000 | 700,000 | איכות הסביבה |
| בזכות הטמעת מהפכת המחזור בעיר, בשנת 2022 חלה ירידה של כ 1,400 טון אשפה ביתית המוטמנת. בכוונת העירייה להמשיך ולהרחיב את עמדות המחזור בזרמים השונים לרבות הקמת תחנת מיחזור עירונית לגזם וכן איסוף אריזות כתומות מבתים פרטיים. על כן, בשנת 2023 אנו צופים ירידה נוספת של עוד 1,000 טון אשפה ביתית שיביא להקטנה נוספת בתשלום הטמנה והיטל ההטמנה, וחסכון מצטבר של כ600 אש"ח. | %-3 | -621,000 | 19,573,000 | 20,194,000 | איסוף ופינוי אשפה |
| העברת אחריות על תחזוקת מזרקות ממחלקת גנים ונוף למחלקה הטכנית )(400,000 | %-3 | -408,000 | 11,391,000 | 11,799,000 | גנים ונוף |
| ירידה בעלויות - לאור איחוד סעיפי תחזוקת הרכבים לסעיפי המנהל | %-6 | -106,000 | 1,658,000 | 1,764,000 | וטרינר |
| החלפת תאורת החוץ לתאורת לד- מהלך זה, שהחל בשנת 2022 יביא את תוצאותיו בשנת 2023 בחסכון מצטבר של כ %50 מעלויות החשמל כמו גם עלויות התחזוקה. למרות עלייה מחירי החשמל הצפויה בשנת 2023 צפוי חסכון מצטבר של כ 1 מיליון ₪. | %-45 | -1,010,000 | 1,240,000 | 2,250,000 | חשמל |
| חוזה חדש בתחום הטיאוט וניקיון הרחובות בעיר – במסגרתו שודרגו כלי העבודה, שודרג צוות העובדים והפיקוח. כמו כן, הורחב השירות והוספו צוותי קבועים לניקיון שוטף של גינות ציבוריות וערוגות העיר. למרות הגדלת השירות, הצליח מהמהלך להביא לחסכון מצטבר | %-17 | -1,674,000 | 8,240,000 | 9,914,000 | טיאוט רחובות |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הסברים | שינוי באחוזים | גידול/קיטון בתקציב | תקציב מבוקש 2023 | תקציב 2022 | תוויות שורה |
|---|---|---|---|---|---|
| של כ 1.7 מיליון ₪ בתשלום העירוני | |||||
| העברת סעיפי אחזקת רכב של כלל האגף לסעיפי המנהל | %5 | 68,000 | 1,444,000 | 1,376,000 | מינהל שפ"ע |
| מעבר למיקור חוץ בהדברה | %-2 | -21,000 | 1,162,000 | 1,183,000 | פיקוח תברואי ורישוי עסקים |
| %-6 | -3,255,000 | 46,984,000 | 50,239,000 | סה"כ תקציב אגף שפע |
| הערות והסבר | השינוי מ-2022 ל- 2023 | 2022 | 2023 | שם סעיף תקציבי |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,000 | 5,000 | כיבוד | |
| - | 36,000 | 36,000 | מתנות לפורשים | |
| הכשרת צוות חדש באגף מש"א | 3,000 | 22,000 | 25,000 | השתלמויות |
| - | 2,000 | 2,000 | דמי חבר | |
| לא תוקצב ב2022 כי שולם בדצמבר 2021 | 370,000 | 150,000 | 520,000 | עמותות מקצועית |
| - | 4,000 | 4,000 | דואר | |
| שנת בחירות - צפויים פחות מכרזים | -55,500 | 155,500 | 100,000 | פרסום מכרזים |
| - | 6,000 | 6,000 | הוצאות משרדיות | |
| - | 15,000 | 15,000 | אבחון עובדים | |
| - | 3,000 | 3,000 | רכישת ציוד |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
מאיה: מה האתגר של האגף לשנת 2023
רפאל: לשמוע על רמת השרות הנוכחית ברחובות ובגנים הציבוריים וכן לטפל בתשתיות הגינון בעיר גיל: מה נעשה עם החזר עלויות נזקים לרכוש העירייה?
ערן: בשנת 2023 בכוונת הגזברות )מחלקת הביטוח( יחד עם שפ"ע לפעול להוצאת חיובים לכל אלו שגרמו נזקים לרכוש העירייה ולפתח מערכת שתוכל לעקוב אחר התהליך
אגף משאבי אנוש
מיטל: מציגה את נתוני טבלת תקציב משאבי אנוש שכר ופעולות רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הערות והסבר | השינוי מ-2022 ל- 2023 | 2022 | 2023 | שם סעיף תקציבי |
|---|---|---|---|---|
| הטמעת הסכמים מורכבים והדרכות | - | 550,000 | 550,000 | הכנת שכר וביקורת |
| פיתוח הון אנושי איכותי – כולל את ההכשרות המקצועיות, עידוד יציאה ללימודים, גמולי השתלמות, הכשרה דיגיטלית סדנאות וכד | 35,000 | 80,000 | 115,000 | הדרכות וסדנאות עובדים |
| - | 25,000 | 25,000 | שונות | |
| - | 754,000 | 754,000 | תלושי שי עובדים | |
| טיפוח הון אנושי כל האירועים לעובדים, הרמת כוסית, חגים, תכנית קיץ, כנס סיכום שנה, השתלמויות וגיבוש לאגפים לגאוות יחידה | 107,000 | 273,000 | 380,000 | אירועי עובדים |
| - | 28,000 | 28,000 | קרן עזרה לעובד | |
| מתנה גם לגמלאי העירייה | 27,000 | 69,000 | 96,000 | יום המשפחה |
| בפועל ב-2022 20,000 ₪ | -10,000 | 40,000 | 30,000 | השתתפות בית הדין למשמעת |
| חוברת זכויות עובדים, הדפסות, גרפיקה והדכות חובה לעובדים- מניעת הטרדה מינית, בטיחות ונגישות | 10,000 | 10,000 | 20,000 | נהלים |
| - | 10,000 | 10,000 | בדיקות בריאות לעובדים | |
| 486,500 ₪ | 2,237,500 ₪ | 2,724,000 ₪ |
| תקן שינוי | התפלגות באחוזים | תקן 2022 | התפלגות באחוזים | תקן 2023 | ה א ג ף | מספר האגף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | נבחרים | מנהל כללי | |||
| 2 | 2 | מבקר העירייה | מנהל כללי | |||
| 13 | 4 | לשכת מנכ"ל | מנהל כללי | |||
| 3 | 3 | דובר | מנהל כללי | |||
| 8 | 8 | משאבי אנוש | מנהל כללי | |||
| 8 | 7 | שרות משפטי | מנהל כללי |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
תקן משרות – ריכוז אגפי
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| תקן שינוי | התפלגות באחוזים | תקן 2022 | התפלגות באחוזים | תקן 2023 | ה א ג ף | מספר האגף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 | 10 | מחשוב | מנהל כללי | |||
| 1 | 1 | מוקד עירוני ושרות לתושב | מנהל כללי | |||
| 7.75 | 18 | לוגיסטיקה)רכש , מחסן ותפעול( | מנהל כללי | |||
| 2 | שירות | מנהל כללי | ||||
| 0.25 | %5.92 | 58.15 | %5.89 | 58.40 | סה"כ מנהל כללי | מנהל כללי |
| 12.5 | 12.6 | גזברות | כספים | |||
| 8 | 10 | שומה וגבייה | כספים | |||
| 2.10 | %2.09 | 20.5 | %2.28 | 22.6 | סה"כ מנהל כספי | כספים |
| 5 | 5 | מנהל אגף שפ"ע | שפ"ע | |||
| 5 | 5 | טיאוט רחובות | שפ"ע | |||
| 4 | 4 | רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט | שפ"ע | |||
| 4.8 | 4.8 | שרות וטרינרי | שפ"ע | |||
| 5 | 4 | גנים ונטיעות | שפ"ע | |||
| 1 | 1 | בריכה | שפ"ע | |||
| -1.00 | %2.52 | 24.8 | %2.40 | 23.8 | סה"כ שפ"ע | שפ"ע |
| 3 | 2 | מנהל בטחון | בטחון | |||
| 5.4 | 6 | שיטור עירוני | בטחון | |||
| 1 | 1 | הג"א | בטחון | |||
| 15 | 15 | פיקוח | בטחון | |||
| -0.40 | %2.48 | 24.4 | %2.42 | 24 | סה"כ בטחון | בטחון |
| 25 | 25.5 | הנדסה | הנדסה | |||
| 2 | 2 | נכסים | הנדסה | |||
| 22 | 23 | מחלקה טכנית | הנדסה | |||
| 3 | 6 | התחדשות עירונית | הנדסה | |||
| 4.50 | %5.29 | 52 | %5.70 | 56.5 | סה"כ הנדסה | הנדסה |
| 15 | 14 | מנהל אגף החינוך | חינוך | |||
| 4 | 3 | מדור רישום | חינוך | |||
| 6 | 6 | מנהל גני"ל | חינוך | |||
| 150.36 | 152.8 | גני"ל | חינוך | |||
| 179.02 | 183.6 | בי"ס יסודי | חינוך |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| תקן שינוי | התפלגות באחוזים | תקן 2022 | התפלגות באחוזים | תקן 2023 | ה א ג ף | מספר האגף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.24 | 304 | חטיבות ביניים ותיכונים | חינוך | |||
| 47.22 | 36.8 | שירותים נוספים | חינוך | |||
| 5.33 | 5.3 | קידום נוער | חינוך | |||
| -4.67 | %72.24 | 710.17 | %71.19 | 705.5 | סה"כ חינוך | חינוך |
| -1.46 | %0.51 | 5 | %0.36 | 3.5 | בטחון קהילתי | |
| -1.00 | %0.41 | 4 | %0.30 | 3 | מנהל תרבות | |
| 0.00 | %0.15 | 1.5 | %0.15 | 1.5 | תרבות תורנית | |
| 1.00 | %0.00 | 1 | קהילה מנהלה | קהילה | ||
| 4.25 | %1.53 | 15 | 19.3 | נוער | קהילה | |
| %2.04 | 20.3 | סה"כ קהילה | קהילה | |||
| -4.00 | %1.22 | 12 | %0.81 | 8 | ספורט | |
| 8.36 | %5.44 | 53.51 | %6.24 | 61.9 | רווחה | |
| 0 | %0.20 | 2 | %0.20 | 2 | מים | |
| %100.00 | 983.03 | %100.00 | 991.0 | סה"כ המשרות בתקן: |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
בתוספת משרות – נבחרים 2 , נבחרים 2.5
פנסיונרים בפועל: 135.37 , פנסיונרים בפועל: 131.3
סה"כ כללי: 1,126.33 , סה"כ כללי : 1,114.33 .
רשם: לבב ערן
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar