ועדת כספים מס

עיר: נוף הגליל
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: 20/10/2024
מקור: הקובץ המקורי באתר נוף הגליל

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

עיריית נוף הגליל // מינהל עירוני

כתובת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213

טד': 04-6478899

קט 04-6666766

אתר: |ו וחטח.\30011ו|-1 סח.ושואר

אימיל: וחַזס.1ו)30004 303

בפייפבוק חפטו: עירייתנוף הגליל עיר על הגובה!

פרוטוקול ועדת כספים טלפוני מיום 20.10.2024

על סדר היום :

מובאים לפניכם לאישור הנושא הבאים :

1. פתיחת תב"ר חדש יי שיפור פני העיר , כבישים ומדרכות י' בסך 1,500,000 ₪

> מימון קרן היטל סלילה

2. פתיחת תב"ר חדש יי טיפול בניקוזים ברחבי העיר יי בסך 1,000,000 ₪

* מימון קרן היטל תיעול

3. פתיחת תב"ר חדש ייטיפול בשצייפים ברתבי העיר יי בסך 1,500,000 ₪

= מימון היטל שצייפ

4. ביטול תוספת של 4 מלליון ₪ מקרנות הרשות לטובת תב"ר 2076 יישדרוג רחוב

מנחם איראב יי אשר אושרו במעוצת העיר 2/14 מתאריך 15/04/2024 .

עדכון תקציב הסכם גג :

5. הגדלת תב"ר 2052 ייקדם מימון תשתיות על יי בסך 5,000,000 ₪

> ביצוע כביש 104 בין רחוב המלאכה לבין כיכר השוטרין >= מימון משרד השיכון (הסכם גג)

6. פתיחת תב"ר חדש 'ייהשתתפות בהקמת בית העלמין '' בסך 10,000,000 ₪

= מימון משרד השיכון (הסכם גג)

7. פתיחת תב"ר חדש 'יסיוע לבדיקת תוכניות וליווי יזמים בסך 1,500,000 ₪

= מימון משרד השיכון (הסכם גג)

8. פתיחת תב"ר חדש יי תְּכנון מגרשים חומים יי בסך 500,000 ₪

ימון משרד השיכון (הסכם גג)

עיריית נוף הגליל // מינהל עירוני

כתונוג: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213

טל 04-6478899

הט 6565766-0%

אתר: |!.וחטח ווחָו'-)סת.שו שא

אימייל? .)308200031

בפייסבוה חפשו: יריית נוף הגליר עירעל הגובה!

9. בקשה לאישור תוכנית התייעלות לשנים 2024 , 2025 -אשר על פיה אושר

תיקון תקציב לשנת 2024 בישיבת מועצה מספר 5.14 מיום 21.8.2024. (מצייב התוכנית המאושרת ע"י משרד הפנים)

0. אישור השתלמויות של מיימ ראש העיר נשואים שבתחום סמכותו: כנס

רישוי עסקים, כנס נדליין, כנס סגנים, השתלמות תדמית.

רשמה לאה ספיר

משרד הפנים וו 1160 001 עיפומו א

המינהל לשלטון מקומי , ,| 50 ה ות םע 6:0 [ה6ס.1 אגף בכיר בקרה וכלכלה ברשומ"ק ה 26 06001 תג פומוזס))סות

/ליפוראל \

מדינת ישראל

1 566

יייא תשרי תשפ"ה

3 אוקטובר 2024

תכנית התייעלות עבור עיריית נוף הגליל

מטרת ההסדר להביא את הרשות לאיזון התקציב השוטף החל משנת 2025 ואילך, לפעול לצמצום הגרעון המצטבר, להסדיר חובות עבר ולהגדיל את בסיס ההכנסות העצמיות של הרשות המקומית.

הרשות מתחייבת לבצע את הסדר ההתייעלות במלואו כפי שמופיע במסמך זה ובנספחים המצורפים לו לרבות ביצוע צעדים להתייעלות במתן השירותים המוניציפאליים וגיבוש מתווה רב שנתי לפיתותח מקורות הכנסה של הרשות המקומית.

ידוע ומוסכם על הרשות המקומית שכל סיוע שתקבל ממשרד הפנים שאינו חלק מהמענק לאיוון, ובכלל זה היתר אשראי לכיסוי גרעון מצטבר או כל סיוע אחר, מותנה בעמידה בהסדר התייעלות זה על כל שלביו ובהתאם ללוח הזמנים שיפורט להלן.

ידוע ומוסכם על הרשות כי כל תוספת מענק חד פעמית במהותה לא תגרע מיעדי ההכנסות שהוגדרו בתקציב שאושר במסגרת הסכם זה וכן לא יגרעו מצעדי ההתייעלות אותם היא מתחייבת לבצע בהסדר ההתייעלות. כמו כן, ייעוד הכספים התוספתיים יבוצע ע"פ הנחיות משרד הפנים הרלוונטיות לתוספות אלו.

ידוע ומוסכם על הרשות כי כל תוספת מענק איוון לבסיס לא תגרע מיעדי האיוון שנקבעו בהסדר זה ובמצב של גירעון מאושר אף תופנה לצמצומו.

ידוע ומוסכם על הרשות שמשרד הפנים יעמיד בודק מטעמו לפקח על יישום הסדר ההתליעלות. הרשות תעמיד לרשות הבודק כל דו"ח או מסמך שיבקש לרבות דו"ח 66 שכר, לשם בקרה ופיקוח על ההסדר.

ידוע ומוסכם על הרשות כי משרד הפנים יעמיד לרשות חשב מלווה במהלך תכנית ההתייעלות ואף לתקופה נוספת לאחר סיום תכנית ההתליעלות של הרשות.

הגירעון המצטבר הכולל ימומן על פי האמור בנספח אי להלן והיקף הסכומים הכלולים בתום תכנית ההתליעלות לא יעלה על סך החוב המתגלגל כפי שמופיע בנספח אי. ידוע ומוסכם על הרשות בי ככל שבמהלך התכנית ימצא המשרד לנכון להפחית את סכום הגרעון המצטבר לכיסוי בעקבות ממצאים על נאותות הנתונים והיקף החובות הכלולים בגרעון המצטבר ו/או התנהלות הרשות בנוגע לבדיקת החובות והטפול בממצאים, לרבות חובות בתיק איחוד, תיעשה הפחתה במקורות לכיסוי הגרעון המצטבר בהתאם.

בהתאם להסדר מתחייבת הרשות לגייס לפחות את כל סכומי המקורות, כמצוין בהצעת תקציב תכנית ההתייעלות, אשר עיקרי השינויים בו מופיעים בנספח בי-1 להלן (אבני דרך - יעדים תקציביים).

במידה ויתברר במהלך שנות ההסדר כי ההכנסות שעומדות לרשות בפועל נמוכות מהאמור בסעיף זה ו/או ההוצאות עולות על האמור בסעיף זה, מתחייבת הרשות לצמצם הוצאותיה ו/או להגדיל הכנסותיה באופן שביצוע התקציב השוטף יהיה תואם ליעדי התקציב ע"פ תכנית ההתייעלות ומאוזן בסופה. ידוע לרשות כי תנאים אלו הכרחיים לשם קבלת הסיוע ממשרד הפנים.

ידוע ומוסכם על הרשות כי תקציביה לאורך שנות התכנית יהיו תואמים לתקציבים הכלולים במסגרת תכנית ההתייעלות המאושרת. ככל שיידרשו שינויים בתקציבים בפועל לעומת התקציבים הכלולים בתכנית, מתחייבת הרשות במסגרת הגשת התקציב לאישור המשרד, לקבל את אישור מנהל המינהל

לשלטון מקומי להחיל את השינויים בתקציב. היה ותקציבה המאושר האחרון של הרשות ישונה באופן מהותי והרשות לא תקבל אישור לבצע התמה בתכנית ההתייעלות, רשי המשרד של לכפבד את ההסכסם ההתייעלות ולהימנע מהמלצה על ביצוע תשלומים בגין עמידה באבני הדרך.

רחוב קפלן 2 ירושלים 91132 ת.ד. 6158 טלפון: 073-3320436

אתר המשרד: [₪0%.1. וחוחק. וצואו

משרד הפנים 7 ק 1 1016108 01 ץזבווואת

המינהל לשלטון מקומי / | מ ו 1

אגף במך בקרה וכלבלה ברטומ"ק , 3 1 26 000 תה שחוס)ומסואת 2

מדינת ישראל

15161 91) 51846

1. הרשות המקומית מתחייבת שלא להגדיל את מכסת התקנים המוניציפאליים במהלך תכנית

ההתייעלות מעבר למכסת התקנים הקיימים ערב החתימה על תכנית ההתייעלות אלא בכפוף למקורות תקציביים קיימים ואישור התקינה במסגרת תקציב הרשות המקומית המאושר ובאישור פרטני מאת הממונה על המחוז ובכתב. בכל מקרה תקנים ייעודיים יאוישו עד לתקינה הקבועה על ידי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים ללא צורך באישור המשרד ובכפוף לתקצוב המשרה בתקציב הרשות המקומית המאושר וקבלת אישור החשב המלווה. מעבר לבדיקה התקציבית, ייבחן המשרד בכל הגשת בקשה לאישור איוש משרה חדשה מוניציפאלית אף את הצורך הארגוני באיוש משרה זו וכן את נוסח המכרז המבוקש בהתאם לקבוע באוגדן תיאורי התפקידים המפורסם באתר משרד הפנים, ובתיאום מול אגף בכיר בקרת הון אנושי. במשרה המזכה בחוזה אישי או במשרות ניהול, יידרש גם אישור מקדים של אגף בכיר בקרת הון אנושי יובחר כי ככל שלא נמצאו המקורות התקציביים למימון המשרה - לא תוכל הרשות המקומית להגיש את הבקשה לממונה על המחוז או לאייש את המשרה בפועל.

הרשות מתחייבת כי לא תחתום על הסכמים עם העובדים ושלא להעלות שכר לעובדים המועסקים ברשות המקומית מעבר למחויב בהסכם הקיבוצי (כדוגמת הקצאת שעות נוספות, כוננויות, רכב וכיוצייב) אלא רק בנסיבות מיוחדות ובאישור בכתב של ועדה הפנימית המוקמת לעניין אה: גובר הרשות המקומית, יועמ"ש הרשות המקומית, מנכ"ל/מוכיר הרשות המקומית, מנהל יחידת ההון האנושי והחשב המלווה של הרשות המקומית. יובהר כי ככל שלא נמצאו המקורות התקציביים למימון תוספת השכר - לא תוכל הרשות המקומית לבצע זאת בפועל.

העסקת עובדים בחווים אישיים או קידום שכר יתאפשרו במקרים בהן קיימת הצדקה לכך, וככל וקיים מקור תקציבי לכך, וזאת רק לאחר שהתקבלה המלצה תיובית מגורמי המשרד (מחוז, אגף בכיר בקרה וכלכלה והתחשב המלווה) והרשות עומדת באבני הדרך שנקבעו במסגרת תכנית ההתייעלות.

אישור העסקת העובד בחוזה אישי או קידום השכר יהיו בכפוף לקבלת אישור פרטני בכתב של אגף בכיר בקרת הון אנושי וואת לאחר שהתקבלו המלצות חיוביות וכלל המסמכים הרלוונטיים לאישור האגף. אין באמור כדי להתחייב על אישור גורף של כלל המשרות בהעסקה בחוזה אישי, אלא אישור העסקה בחוזה אישי או קידום שכר ייבחן לגופה של המשרה ובהתקיים כלל התנאים שלעיל.

הרשות מתחייבת לפעול לעמידה ביעדים אשר נקבעו בתכנית ההתייעלות כמפורט בנספח בי-2 להלן (אבני דרך - יעדים נוספים). כמו כן הרשות מתחייבת לפעול לעמידה ביעדים עיקריים כדלקמן לאורך תקופת התכנית ובכלל ומצהירה כי מתווה התכנית בנוי כך שהוא כולל צעדים ליישום היעדים

העיקריים :

1. *יעדי הגירעון והאיזון\יעדי גבייה בהתאם לשיעורי מינימום - שעורי המינימום יוגדרו

בהתאם לשעורי הגבייה עפ"י החלטת ממשלה 2899 אשר מגדירה את יעדי הגבייה. הרשות מתחייבת לעמוד בשיעורי הגבייה כאמור.

2. חיוב לפי תעריפי המינימום - ככל שתעריפי הארנונה הינם נמוכים מהתעריף המצערי הקבוע

בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות מקומיות)-1993, הרשות מתחייבת בזאת להעלות תעריפים אלו לפחות לתעריף המזערי הקבוע בתקנות (במקרים אלו לא נדרש אישור שרי הפנים והאוצר להעלאת תעריף הארנונה).

3. העלאת תעריפי ארנונה / עדכון תעריפי ארנונה: במהלך תקופת התכנית ובמידה והרשות לא

תצליח להגיע לאוון - יקודם מתווה עדכון רב שנתי לתעריפי הארנונה במטרה להגדיל את בסיס ההכנסות העצמיות של הרשות המקומית תוך צמצום הפער בין תעריפי הארנונה ברשות

המקומית לבין התעריפים הקבוצתיים כפי שנקבעו בקווים המנחים בארנונה לשנת 2024 ולשנו 2025.

רחוב קפלן 2 ירושליט 91132 ת.ד. 6158 טלפון: 073-3320436

אתר המשרד: |00.1ש.נח 1 מק. אוו

המינהל לשלטון מקומי

אגף בכיר בקרה וכלכלה ברשומ"ק

.15

.20

| 10 16 תי 620% [1,008

| תס 26 עומ 0ת₪60 6 הה שתוזס)ותסואת

משרד הפנים , ל 10 021 זחוא

מדינת ישראל

4. ביטול הנחות לא תוקלות - הרשות מתחיליבת לבטל את ההנחות הלא חוקיות ולהכלילן בבסיס

התקציב השוטף.

5, גביית חובות נבחרים ועובדים בגין ארנונה ומים - הרשות מתחייבת לגבות את חובות הפיגורים מהנבחריס והעובדים ולהכליל את הגבייה בגינם בבסיס תקציב ההכנסות בתקציב השוטף.

6 הלטלי פיתוח - הרשות המקומית מתחייבת לפעול להתקנה של חוקי עזר, הטמעתם, שליחת חיובים ואכיפתם במטרה לממן תשתיות (היטלי סלילה ותיעול, היטל מבני ציבור ברשויות ביהודה ושומרון).

7. אכיפת צו המסים - הרשות המקומית מתחייבת ליישם את צו המסים על כלל הנכסים

בתחום שטחה המוניציפאלי. אכיפה חלקית או סלקטיבית או שאינה מקבלת ביטוי מפורש בצו המסים תהווה אי עמידה ביעד עיקרי בתכנית ההתייעלות.

8. סקר נכסים - הרשות המקומית מתחייבת לפעול לתיקוף סקר הנכסים אחת לחמש שנים,

לרבות הטמעה של ממצאי הסקר והוצאת חיובים מתוקנים לתושבים.

9. כניסה לתאגיד מים וביוב - ככל שמדובר ברשות מקומית שמחויבת בהפעלת משק המים

והביוב באמצעות תאגיד - עליה לפעול ע"פ הוראות רשות המים לשם העברת משק המים והביוב להפעלה באמצעות תאגיד מים וביוב.

ידוע לרשות כי אי עמידה באחד או יותר מהיעדים העיקריים אשר נצבעו בתכנית תהווה עילה למימוש תקנות העיריות (כללים למינוי ועדה למילוי תפקיד ראש הרשות המקומית והמועצה, תשס"ד-2004).

הרשות מתחייבת להפנות חובות פיגורים למסלול המקוצר של ההוצאה לפועל.

מתן היתר האשראי לכיסוי הגירעון המצטבר, יעשה בשלבים ויהיה מותנה בביצוע חלקה של הרשות המקומית, כמפורט בהסכם להסדר התייעלות זה על כל נספחיו. הרשות המקומית מחויבת בנטילת ההלוואות והצגת אסמכתאות לכך שההלוואות שאושרו במסגרת תכנית ההתליעלות מומשו באופן מלא לכיסוי הגרעון.

ידוע ומוסכם על הרשות כי מתן היתרים להלוואות לזמן ארוך יעשה בכפוף לעמידת הרשות ביעדי הביצוע התקציבי הרבעוניים ובהתאם לעמידת הרשות בביצוע פרטני של היעדים הנוספים המוגדרים לרשות אל מול פעולות הבראה והתייעלות שונים.

ידוע ומוסכם על הרשות כי תכנית ההתייעלות תהיה בתוקף עד לשנה לאחר יעד הביצוע התקציבי הרבעוני האחרון, או עד לשנה לאחר מועד התוקף האחרון של היעדים הנוספים ובלבד שהרשות התחילה לבצע יעד זה. במידה והוצבו לרשות יעדים נוספים ללא תאריך תוקף, תהיה התכנית בתוקף עד לשנתיים מתום יעד ביצוע תקציבי רבעוני אחרון.

הנספתיס המצורפים בזח מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

הסדר זה אושר במועצת הרשות ביום כמצוין בפרוטוקול הרצייב.

ראש חותמת

הרשות תאריך הרשות גובר הרשות

רחוב קפלן 2 ירושלים 91132 ת.ד. 6158 טלפון: 073-3320436

אתר המשרד: [0%.1ש. וחומק. ששו

משרד הפנים של

המינהל לשלטון מקומי , .

אגף בכיר בקרה וכלכלה ברשומ"ק

1816108 021 1180

| 50 1 הת 6206 1/0631

תמ הק 26 ₪600 0 חה שחו סזותס 1

מדינת ישראל

[1886 21) 51910

נספח א' -- חישוב הגרעון לטיפול במסגרת התכנית

נספת 1א: הסדר לכיסוי הגרעון הנצבר

סעיף סכום (באלש''ח) הערות

גרעון מצטבר שוטף ליום 31.12.2023 (28,599) ע"פ טיוטת דו"ח מבוקר 2023 גרעון שוטף חווי לשנת 2024 (10,000) ע"פ תחזית/ תכנית הפחתת חוב מתגלגל -9% 28 << הכנסות 2023 ללא הלוואה -חד פעמי ללא *תרת גרעון לכיסוי (10,341)

גרעונות נוספים לכיסוי

עלויות פרישת עובדיסם (5,300) | יועבר לתבייר (**)

חובות נוטפים שלא נרשמו בספרל

הרשות (5,300)

יתרת גירעון לכסוי בהסדר (15,641)

מקורות לכיסוי הגרעון:

הלוואות הבראה 111

סה'יכ מקורות לכיסוי הגרעון 11

ההסדר המוצע לכיסוי הגרעון 8 ₪" ו הרשאות להלוואות לז'/א (***)

הקצאת 0 11

2004 1,000

2005 2000

יעדים נוספים 101

סת'יב 0 11

רחוב קפלן 2 ירושלים 91132 ת.ד. 6158 טלפון: 073-3320436

אתר המשרד: [1. 0% וח!חק. צרצרא

משרד הפנים

המינהל לשלטון מקומי

אגף בכיר בקרה וכלכלה ברשומ"ק

ץסו 6 ות 1 21) ע0 פותגואת

50 הת 3.0 שוח חיש 020% [1,008

]6 2600 0 מה 6 מויזס) הסוא

יראל \

מדינת ישראל

]1 1) 5906

נספח ב'-1 - אבני דרך (יעדים תקציביים)

מסי 2006

פירוט אבני דרך *עד שנתי רבעון אי רבעון ב/ רבעון גי רבעון ד?

203 (באלש'/ח)

1 מארנונה - עמידה 18 | 500 500

ביעד הגביה *

2 הוצאות שכר כללי 5

פ 3 פעולות כלליות* 6

2 + סיבסוד חינוך ** בח |

: 5 סיבסוד רווחה""" ‏ | 17683 |

עמידה ביעד

2 הגרעון *- יעד סף | 10000

סה'יב 100 . 500 - 100

על הרשות לעמוד בכלל היעדים הכספיים השנתיים הנייל על מנת להיות זכאית למענקים והלוואות בגין הגדלת הכנסות ארנונה ועמידה ביעד הגירעון.

מס 205

פירוט אבני דרך רבעון א? רבעון ב' רבעו גי רבעון ד'

2005 יעד שנתי

(באלש//ח) מענק | הלוואת מענק הלוואה מענק הלוואה מענק הלוואת הגדלת הכנסות.

מארנונה -

7 עמידה ביעד 107 20 250 20 200

הגביה *

הוצאות שכר

8 בללי* 59

4 |9 פעולות כלליות* 2

8 0 | סיבסוד חינוך ** 06

סיבסוד

: | בוחתי 13

עמידה ביעד

12 | האון *- יעד 0 20 20 200

200

סף

סה''ב ₪ > | 500 . | > 0 . 50

* יעדים עיקריים של תוכנית ההבראה (ע"פ תקנות העיריות (כללים למינוי ועדה למילוי תפקיד ראש הרשות המקומית והמועצה, תשס"ד--20064).

** סבסוד חינוך = סה'יכ הוצאות חינוך (שכר+פעולות) בהפחתת הכנסות חינוך (עצמיות + תקבולים ממשרד החינוך)

*** סבסוד רווחה = סה"כ הוצאות רווחה (שכר+פעולות) בהפחתת הכנסות רווחה (עצמיות + תקבולים ממשרד הרווחה)

רחוב קפלן 2 ירושלים 91132 ת.ד. 6158 טלפון: 073-3320436

אתר המשרד: ]0.1 ותוחק. צואוצו

המינהל לשלטון מקומי

אגף בכיר בקרה וכלכלה ברשומ"ק

מטי

משרד הפנים

שי

מדינת ישראל

1 0 506

נספח ב'-2 - אבני דרך (יעדים נוספים)

יעדים נוספים

התייעלות במערך ההוך

האנושי ברשות- שכר

בללי

פרישת עובדים

העלאת תעריפי ארנונה

2006

התייעלות בגופים

הנתמכים- 2024

בדיקת חריגות שכר-א

(תנאי סף *)

הסדרת נכסים ויצירת

ספר נכסים- א

חוק עזר היטל שמירה

(תנאי סף *)

חוק עזר אשפה עודפת

(תנאי סף *)

סקר נכסים לארנונה- א

(תנאי סף *)

סקר נכסים לארנונה- ב

בדיקת חריגות שכר-ב

(תנאי סף *)

סקר שילוט

התייעלות במערך ההון

האנושי ברשות-גנ?

*לדים

סבסוד תקציבי חינוך

המשך- נספח 1 ג- אבני דרך בהסדר ההבראה (באלש'/ח)

יעד הפחתה/לויי+

הרשות תתייעל ב-2.4 מלשייח על-פני השנים 2028 ו- 2025. (חסכון 2 מלשייח משנת 2024 ואילך בשכר הכללי) וחילת שכר והסכמי שכר שאינם בשליטת הרשות ינוטרלו מהתחשצב.

במידה והתייעלות בעובדים תכלול הסדרת פיטורי העובדים, גמר שימועים והודעה על הפסקת עבודה, על הרשות להציג אישור הודעה על הפסקת עבודה ואסמכתא לגמר הפקת שכר פיצויים. תשלומי גמר חשבון העסקה יממונו בהלוואה במסגרת תב"ר נפרד

העלאת תעריפי הארנונה ושליחת חיובים בשנת 2024 מעבר לעדכון

האוטומטי כלהלן: סיווג מוסכים, בתי ספר לנהיגה ותחנות דלק

בשיעור של 5%. קבלת אישור השרים להעלאה ושליחת חיובים.

הסדרת פעילות התברה הכלכלית והצגת דוח כספי לשנת 2024 מאוזן בניטרול הוצאות פחת ללא גרעון שוטף.

בדיקת חריגות השכר של העובדים (כולל הגמלאים) והגשת דוח לידיעת האגף הבכיר לניהול ההון האנושי ברשומייק.

מיפוי כלל נכסי הרשות המקומית, אפיון שימוש רלוונטי לכל אחד מהנכסים ופוטנציאל שימוש עתידי לאור תבייע קיימת או עתידית או בחינת עדכון תבייע. על הרשות ליצור מאגר נכסים ממוחשב ומתעדכן ולגבש מסמך המלצות.

הטמעת חוק עזר שמירה ושליחת חיובים לכלל התושבים

הטמעת חוק העזר, משלוח חיובים וגבייה בפועל של לפחות 2,000 אלשייח/או הפחתת עלויות הפינוי ב-2000 אלשייח לפחות ביחס לשנת 2003

עריכת סקר נכסיים לארנונה והטמעת 30% משלות חיובים.

עריכת סקר נכסים לארנונה והטמעת 95% משלות חיובים.

טיפול בתריגות השכר בהתאם לדוח בתיאום עס האגף לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות.

ביצוע סקר שילוט לעסקים ומשלות חיובים. הגדלת החיוב ב- 10% ביחס לחיוב בשנת 2023

בדיקת מערך הגנים ברשות וסגירת עד 3 גני ילדים שאינם עומדים בתקן משרד החינוך.

בדיקת סבסוד תקציבי חינוך לרבות מיצוי גביית עצמיות חינוך בסך של 390 אלשייח מעל הביוצוע בישנת 2023

רחוב קפלן 2 ירושלים 91132 ת.ד. 6158 טלפון: 073-3320436

אתר המשרדד: ]00.1 הווחכ. צרצור

1060 021 וו הוזאה

תאריך יעד

255

0006

005

00005

01510 4 חס חי 620 [1/008

סמ ק126 ₪600 0 חה שַהוזס)וחסואת

הלוואה

500

200

500

1000

1500

100

משרד הפנים ,

המינהל לשלטון מקומי

אגף בכיר בקרה וכלכלה ברשומ"ק

160 021 ע)פותווא

1115110 1 6 תיו 6 60 1/0081

]וז הק 26 26000 6 חג שתוזס)!הסות

מדינת ישראל

תוכנית עבודה ותוכנית

ל הטמעת תוכנית עבודה ותוכנית אסטרטיגיח מקושרות תקציב בכל. ‏ | 31/03/2025 0 מחלקות הרשות

תקציב

מימוש המלצות סקר הנכסים, לרבות הסדרת כל הנכסים שיש | הש רת ובסים הצירתי לגביהם הקצאה ו/או זכות שימוש ו/או השכרה ו/או פלישה ו/או 5 300 ספר נכסים- ב -

סה'/ב 11

אבני דרך נספת 1א

סה"כ הלוואות 11 1

סחייב 11 7

* יעדים עיקריים של תוכנית ההבראה (ע"פ תקנות העיריות (כללים למינוי ועדה למילוי תפקיד ראש הרשות המקומית והמועצה, תשס"ד-

6).

** סבסוד חינוך = סה"כ הוצאות חינוך (שכר+פעולות) בהפחתת הכנסות חינוך (עצמיות + תקבולים ממשרד החינוך)

*** סבסוד רווחה = סה"כ הוצאות רווחה (שכר+פעולות) בהפחתת הכנסות רווחה (עצמיות + תקבולים ממשרד הרווחה)

ראש הרשות. תאריך חותמת הרשות. גזבר הרשות

רחוב קפלן 2 ירושלים 91132 ת.ד. 6158 טלפון: 073-3320436

אתר המשרד: [1. ₪0 וחווחק. )וו

ינהל ל ל קומי 0101518110 \. 6 ת"ו06;) [אטט,1

המינהל לשלטון מק 0

אגף בכיר בקרה וכלכלה ברשומ"ק | )וז 26 שות 0 60 6ת3 שהוזסז!מסואת

משרד הפנים ללא 160 021 הווא

1 |

מדינת ישראל

0 530

נספח ג' -- תקציב במהלך תכנית ההתייעלות

2022 לשנת 3 | התייעלות | לשנת | התייעלות

(מחירים | 2023 (מחירים 2004

שוטפים) שוטפים)

צד ההכנטות

ארנונה כללית שוטף 8% | 141,400 | 131,924 | 14,674 8 | 6,969 17 ארנונה פיגורים 2 0 | 5,068 2 1,000 0 | 7,500

מפעל המים 14 10 6 1> 5 . 5

עצמיות חינוך 3 0 2,004 204 10108 200 1,008

עצמיות רווחה 109 07 106 55 וש ₪ 211(

עצמיות אחר 6 0 | 40,259 15 4 1.9 3

סהכ הכנסות עצמיות | 186,388 | 211,017 | 181,987 | 32,059 6 | 14,818 :71 תקבולים ממשרד |

החינוך 8, 9 | 39,547 15 2 | - 122

תקבולים ממשרד

הרווחה 3 1 | 50,792 9 1 26 7

תקבולים ממשלתיים 6

אחרים 55 5 2 123 5 9 | 6,536

מענק כללי לאיזון 1 | 22,011 | 25,626 | 3,716- 220 6 26 מענקים אחרים

ממשרד הפנים 9 200 0 2- 8 11 ו

סה/כ תקבולי ממשלה | 119,946 | 114,246 | 127,617 | 2,039 6 | 6,664 10 תקבולים אחרים 158 0 3 | 29,373- | 0 - 0

סהכ הכנסות לפני

הנחות בארנונה (כיסוי | 311,172 | 325,263 | 338,977 | 4,725 2 | 21,482 4 גלעון מצבל

הנחות בארנונה 3 0 | 45,402 2 12000 0 ו

הכנסה לכיסוי גרעון

נצבר 5

סה/כ הכנסות ללא

מותנת 5 | 367,673 | 384,379 | 1,373 2 | 26,532 124 הכנסה מותנה (*) 0 18 1 59

סה/כ הכנסות כולל

מותנה 5 | 367,673 | 384,379 | 1,373 0 | 30,353 13 צד ההוצאות

שכר כללי 33 5 | 84,747 12- מים: 6 9

פעולות כלליות 2,000 9 | 99,987 1- 1,276 26 5.02 רפישת מיםו 0

רחוב קפלן 2 ירושליםט 91132 ת.ד. 6158 טלפון: 073-3320436

אתר המשרד: ]1 0%ש. הוותכ. ,רצואו

משרד הפנים ן ןזוה 01 הווא

ינהל ל ל קומי | תח )הסותותיז 20) [1.068

המינהל לשלטון מק ו

אגף בכיר בקרה וכלכלה ברשומ"ק , שְ | ווה 26 שות 0ת₪60 6 חג ה רוסווהסוא מדינת ישראל

151 21) 51916

סה/כ הוצאות כלליות

שכר עובדי חינוך

פעולות חינוך

סהכ חינוך

שכר עובדי רווחה

פעולות רווחה

סה/כ לווחה

פרעון-מלוות מים

וביוב

פרעון-מלוות אחר

סה'כ פדעון- מלוות

הוצאות מימון

הוצאות חייפ ובגיך

שנים קודמות

סה/כ הוצאות לפנל

הנחות בארנונה (כיסוי

גדעון נצבר

הנחות בארנונה

הוצאה לכיסוי גרעון

נצבר

סחכ הוצאות ללא

מותנה

הוצאה מותנה

סה/כ הוצאות כולל

מותנה

עודף (גרעון)

ראש הרשות

3 | 168,306 4% | 12,853- | 171,881 | 3,730 111 2,000 1 | 31,801 53 נני: - 066

2+ 5 | 48,144 21 55 277 72

2 | 759,176 | 79,945 | 6,154 1,009 27 2,006

16,674 | 0 186% 299 14,085 | 1 164

|07 6 5:1 6 52,905 | 0 168

1 1,026 25 155 66,990 | 1 |18

0 0 0

206 9 1077 9 14,658 | 2 11

200006 2,079 1,77 3,489 | 14,658 | 2 111

7 100 מש 108 2,000 0 | 1,500

199 (י 100 0- 200 200 100

6 11,482 | 12 5,683 | 348,219 | 325,263 | 0

1,100 0 12,020 2 45,402 | 0 +3

+6 16,532 | 2 2,131 | 393,621 | 367,673 | 3

59 18 0

1.3 16,532 | 0 2,131 | 393,621 | 367,673 | 3

0 13,821 | )10,000( )758( | | )9,242( 0 12

גזבר הרשות חותמת הרשות

רחוב קפלן 2 ירושלים 91132 ת.ד. 6158 טלפון: 073-3320436

אתר המשרד: [1. ₪0%.ותוחק. ,ועצראר