ישיבת מועצה מס 7/14

עיריית נוף הגליל ‏ // מינהל עירוני

כתובת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213

טל: 04-6478899

פקט: 08-6565066

אתר: |ן.וחטרח.\41ח-]סת.שוצש

אימייל .3088000810

בפייסבוק חפשו: עיריית נוף הגליל עיר על הגובה!

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 07/14 מיום 04/12/2024

נוכחים:

מר רונן פלוט ,ראש העיר

מר אלכס גדלקין , מיימ ראש העיר

מר דוד שינאן , סגן ראש העיר

דייר שוכרי עוואדה, סגן ראש העיר ללא שכר

גבי אלה אידוב , חברת מועצה

גבי ענת טובול, חברת מועצה

גבי ברכה ברוב , חברת מועצה

מר חביב עודה , חבר מועצה

דייר גטאס ראיד , חבר מועצה

מר מיכאל חסלר, חבר מועצה

גבי למים מוסא, חברת מועצה

מר מיכה קופין, חבר מועצה

מר אלכס גנטמן , חבר מועצה

גבי בלה בלון, חברת מועצה

מר חיים אמרון, חבר מועצה

גבי רינה בריל חברת מועצה

מר מנחם גנדל , חבר מועצה

ה

עיריית נוף הגליל = // מינהל עירוני

כתונת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213

טד': 08-6078899

פקם: 08-6965766

אתר: ]וחטח 1-9 סח.אוא\א

אימיי: ווחָזס.311ח08/300ה

בפייסנוק חפשו: עיריית נוף הגליל

משתתפים:

מר עופר בן אליעזר, מנכ"ל העירייה

גבי לאה ספיר , ראש מנהל עירוני

עו"ד אולגה גורדון היועצת המשפטית היוצאת

עו'יד מיטל ר\ רויטקוף, היועצת המשפטית הנכנסת

מר בני קונפורטי , גזבר העירייה

מר רן לאון, מבקר העירייה - באום

מר דוד זילברמינץ, מנהל הון אנושי , ומערכות מודע (בזום)

הגבי אורנה בוחבוט, דוברת העירייה (בזום)

מר רומן שמעוני, מנהל אגף ההכנסות

מר ארז אטיאס, מנהל אגף ביטחון

גבי מינה קליין, ראש מינהל חינוך

גבי ישראלה מרקסמר, מנהלת אגף רווחה

הגבי רעיה רובינשטיין, מנהלת אגף רישוי ופיקוח

הרב ניר חבושה, מנהל אגף חינוך חרדי

מר אבנר אילוז, סגן ראש מינהל כספים

מר מכאל אלביטר, מיימ מנכ"ל החברה לפיתות נוף הגליל מר מכאל לביא, מנהל חשבונות ראשי

מר אלכס לויו, ממונה תביירים

מר יניב חרוש, מנהל אגף שפייע ....

-

עיר על הגובה!

עיריית נוף הגליל ‏ // מינהל עירוני

כתובת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769713

טד': 05-6478899

665766

אתר: \ו.וחטחח וּחָבת-]סת./ו\

אימייל ו.חָזס.1!|הח 30 30

בפייטבוק חפטו: עיריית נוף הגליל

על סדר היום:

עיר על הגובה!

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2025 .

פרוטוקול:

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2025.

רונן פלוט: ערב טוב, אני פותח ישיבת מועצת

של 418,486 מיליון ₪, מבטא גידול של כ -20

6 מלליון ₪.

להלן ההסבר לבניית התקציב:

ארנונה :

סך תקציב הכנסות מארנונה בשנת 2025 164,969

מיליון ₪.

יר שלא מן המניין 07/14, תקציב 2025 עומד סך

מיליון ₪ ביחס לתקציב שנה קודמת שעמד על

₪ לעומת 155,098 ₪ בשנת 2024 , גידול של כ 10

הסבר:

ארנונה שוטף - גידול אוטומטי בשיעור 5.29%

תוספת שנתית צפויה בסך של 10 מיליון ₪, ויעד

צפי להתחלות בניה חדשה לרבות אזהיית והעלא

₪

ארנונה פיגורים - יעד גביית חובות הפיגורים עוכ

ליעד שנה קודמת, הגידול נובע עקב יציאה למכ

ההכנסות .

גידול בהנחות - 5 מיליון ₪ לפי ביצוע בפועל לשנ

שכר

בהתאם לחוק ההסדרים למשק המדינה מהווה

של 95% גביה.

ת תעריף חריגות שאושרו במליאה - 3.7 מיליון

ד על 10.5 מיליון ₪ , גידול של 2 מיליון ₪ ביחס רו להגדלת שומות שצפוי להגדיל משמעותית את

20242

3 מיליון ₪ ב-2024.

סך תקציב השכר עומד על 134,086 ₪ לעומת כין

% מהתקציב הכולל, לעומת 34% בשנה קודמת.

|

תקציב השכר לא עלה. יחד עם זאת, אנו עומדים בכל הנחיות משרדי הממשלה בנוגע להתאמות שכר, הצמדות והעלאות צפויות. סך התוספת ב יו התאמות השכר היא 3 מיליון ₪ , אין עליה

יריה ברכיבי השכר השונים ובתקניס .

בעלויות השכר ברשות עקב תוכנית התייעלות הע

עיריית נוף הגליל = // מינהל עירוני

כתונת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213

טר': 04-6678899

פקט: 05-6565766

אתר | .1-01 סח.ושאר

אימייל ַזס.1ו|החַהַע0ג

בפייסבוק חפשו: עיריית נוף הגליל

עיר על הגובה!

יתר עצמיות

בשנת 2025 לראשונה, העיריה תגבה כספים עבור אגרת שמירה ופסולת עודפת (מסחר ותעשייה

בלבד).

הכנסות מדוחות חניה - העירייה תמשיך לאכוף

מערכת החינוך

תקציב החינוך עומד על כ 93 מיליון ₪ לעומת כ-

4, (גידול של 8%), תקציב מערכת התינוך מן

קודמת.

הגידול בשיפור בשירות מתבטא בשדרוג תנאי ה!

עדכון עליית מחירי האבטחה , תקצוב נסיעות ל

ת החוק ומי שיפעל בניגוד לחוק יקבל דו"ח.

8 מיליון ₪, גידול בסך של 7 מיליון ₪ מתקציב

קווח כ 22% מסך התקציב הרשותי , בדומה לשנה

גסקה של עובדות החינוך (גננות ותומכות חינוך) , פולין בבסיס התקציב. העירייה תמשיך להשקיע

בחינוך.

רווחת

תקציב הרווחה עומד על כ - 77 מיליון ₪ לעומת

% ), הגידול עקב שינוי קל במספר המושמים

כ- 75 מיליון ₪ , גידול של כ2 מיליון ₪ (גידול של ועליית מחירי התעריפים של המסגרות במשרד

הרווחת .

מענקי משרד הפנים

כרגע הצפי הוא למענק איזון זהה לשנת 2024, כ 23 מיליון ₪ בשל המלחמה והשינוי בסוציואקונומי משרד הפנים הוריד לנו את המענק בשנת 2024 - ויש בכלל פגיעה במענקי ממשלה וגם על זה אנחנו מאמינים שנתגבר.

זו הסקירה שלי וכעת כל מי שרוצה לשאול או ל(מר משהוז

דייר שוכרי עוואדה: בשם כל הסיעה שלנו אני מברך על התקציב שמוגש וגם על הדרך שנעשתה כל

חברי הסיעות זומנו לישיבה נשאלו שאלות והיו | ם תיקונים בתקציב לבקשת חברי המועצה ועל

כן אנחנו כסיעה נתמוך בתקציב.

מנחם גנדל: מברך על התקציב והדרך לאישורו,

לצרכי האוכלוסיה, אנחנו כסל

ישיבות עס כל הסיעות ותיקון התקציב בהתאם

תמוך בתקציב.

עיריית נוף הגליל = מינהל עירוני

בתונת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213

טד': 08-6478899

קט 06-6969766

אתר: |ן.וחטרח.!41סָח-1 סח.שוצ\

אימייל ו.חָזס.וו|3ח303360

בפייסבוק חפשו: עיריית נוף הגליל

מיכה קופין: מצטרף לברכות על התקציב ודרך אי

הכאוס שהמדינה נמצאת בו ואני מברך על כך. ש

המועצה הדתית?

רונן פלוטי: בני אני מבקש שתרשוס את כל השאל

אלכס גנטמן: בסעיף 1612000 יש סכום של 100 א

אלה אידוב: מה הסיבה שבסעיף הפרעיימ יש גידו

מיכאל חסלר: בסעיף פעולות כלליות יש גידול של

עיר על הגובה!

ישורו. נוף הגליל היא אי של יציבות בתוך

לי שאלה לגזבר: מה הסיבה לגידול בתקציב

ת ותשיב בסוף.

לף ₪ כתוב עבודות קבלניות, במה מדובר!

לו

6 מיליון ₪, במה מדובר!

בני קונפורטי: לשאלה בנושא המועצה הדתית, זהו סעיף שהרשות משתתתפת על פי חוק בתקציב

המועצה הדתית והמדינה היא שקובעת את התקצ

זה ואין לה יכולת לערער או לשנות. |

|

לשאלה בנושא עבודות קבלניות בסעיף 1612000 ע

|

את הזכות לשכור שרותים של בעלי מקצוע כדי לב

יב והרשות מחוייבת להשתתף ב 40% מתקציב

בודות קבלניות מדובר שתקציב המבקר יש לו

צע עבודות ביקורת.

|

לעניין גידול בפרעיימ, העירייה לקחה הלוואות לצורך פיתוח ועמידה בתקציב וההחזרים 1

מתוקצבים בתקציב העירייה, העירייה עומדת בכל ההתזרים ובאישור משרד הפנים.

|

סעיף פעולות כלליות, הגידול נובע מגידול בעלויות השנה, אנחנו עדיין בתביעות בשל השריפה שהיתה

רונן פלוט: האם יש עוד שאלות או שאפשר לעבו

שיתוף הפעולה אנחנו העיר הראשונה שאישרה תו

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

''מועצת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת

הטמנה ומעלויות הביטוח שהתייקרו מאד

כאן וכל תביעה מייקרת את עלות הביטות.

להצבעה! אני מודה לכל חברי המועצה על

קציב לשנת 2025.

5 עייס 418,486,826 ₪ .'

עיריית נוף הגליל = // מינהל עירוני

כתובת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213

טל': 04-6478899

מקס: 04-6565766

אתר: \ן.וחטחח.וווחָח-1 סח.ש\צש

אימייל חזס.)!|ח0ַבצְא30

בפייסנוק חפשו: עיריית וף הגליל עיר על הגובה!

הישיבה הסתיימה בשעה 19:33

₪

/

לאה ספיר

ראש מנהל עירוני

הז

רונן פלוט

ראש העיר

הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 07/14 מיום 04/12/2024

נוכחים:

מר רונן פלוט ,ראש העיר

מר אלכס גדלקין , מ"מ ראש העיר

מר דוד שינאן , סגן ראש העיר

ד"ר שוכרי עוואדה, סגן ראש העיר ללא שכר

גב' אלה אידוב , חברת מועצה

גב' ענת טובול, חברת מועצה

גב' ברכה ברוב , חברת מועצה

מר חביב עודה , חבר מועצה

ד"ר גטאס ראיד , חבר מועצה

מר מיכאל חסלר, חבר מועצה

גב' למיס מוסא, חברת מועצה

מר מיכה קופין, חבר מועצה

מר אלכס גנטמן , חבר מועצה

גב' בלה בלון, חברת מועצה

מר חיים אמרון, חבר מועצה

מר נוריאל כהן , חבר מועצה

מר מנחם גנדל , חבר מועצה

משתתפים:

מר עופר בן אליעזר, מנכ"ל העירייה

גב' לאה ספיר , ראש מנהל עירוני

עו"ד אולגה גורדון היועצת המשפטית היוצאת

עו"ד מיטל רץ רויטקוף, היועצת המשפטית הנכנסת

מר בני קונפורטי , גזבר העירייה

מר רן לאון, מבקר העירייה - בזום

מר דוד זילברמינץ, מנהל הון אנושי , ומערכות מידע (בזום)

הגב' אורנה בוחבוט, דוברת העירייה (בזום)

מר רומן שמעוני, מנהל אגף ההכנסות

מר ארז אטיאס, מנהל אגף ביטחון

גב' מינה קליין, ראש מינהל חינוך

גב' ישראלה מרקסמר, מנהלת אגף רווחה

הגב' רעיה רובינשטיין, מנהלת אגף רישוי ופיקוח

הרב ניר חבושה, מנהל אגף חינוך חרדי

מר אבנר אילוז, סגן ראש מינהל כספים

מר מכאל אלביטר, מ"מ מנכ"ל החברה לפיתוח נוף הגליל מר מכאל לביא, מנהל חשבונות ראשי

מר אלכס לוין, ממונה תב"רים

מר יניב חרוש, מנהל אגף שפ"ע

על סדר היום:

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2025 .

פרוטוקול:

1. אישור תקציב העירייה לשנת .2025

רונן פלוט: ערב טוב, אני פותח ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין ,07/14 תקציב 2025 עומד סך

של 418,486 מיליון ₪, מבטא גידול של כ -20 מיליון ₪ ביחס לתקציב שנה קודמת שעמד על 398,146 מיליון ₪.

להלן ההסבר לבניית התקציב:

ארנונה :

סך תקציב הכנסות מארנונה בשנת 2025 164,969 ₪ לעומת 155,098 ₪ בשנת 2024 , גידול של כ 10 מיליון ₪.

הסבר:

ארנונה שוטף - גידול אוטומטי בשיעור %5.29 בהתאם לחוק ההסדרים למשק המדינה מהווה תוספת שנתית צפויה בסך של 10 מיליון ₪, ויעד של %95 גביה.

צפי להתחלות בניה חדשה לרבות אזה"ת והעלאות תעריף חריגות שאושרו במליאה – 3.7 מיליון ₪.

ארנונה פיגורים – יעד גביית חובות הפיגורים עומד על 10.5 מיליון ₪ , גידול של 2 מיליון ₪ ביחס ליעד שנה קודמת, הגידול נובע עקב יציאה למכרז להגדלת שומות שצפוי להגדיל משמעותית את ההכנסות .

גידול בהנחות - 5 מיליון ₪ לפי ביצוע בפועל לשנת 2024

שכר

סך תקציב השכר עומד על 134,086 ₪ לעומת כ-135,683 מיליון ₪ ב-.2024 %32 מהתקציב הכולל, לעומת %34 בשנה קודמת.

תקציב השכר לא עלה. יחד עם זאת, אנו עומדים בכל הנחיות משרדי הממשלה בנוגע להתאמות שכר, הצמדות והעלאות צפויות. סך התוספת בגין התאמות השכר היא 3 מיליון ₪ , אין עליה בעלויות השכר ברשות עקב תוכנית התייעלות העיריה ברכיבי השכר השונים ובתקנים .

יתר עצמיות

בשנת 2025 לראשונה, העיריה תגבה כספים עבור אגרת שמירה ופסולת עודפת (מסחר ותעשייה בלבד).

הכנסות מדוחות חניה - העירייה תמשיך לאכוף את החוק ומי שיפעל בניגוד לחוק יקבל דו"ח.

מערכת החינוך

תקציב החינוך עומד על כ 93 מיליון ₪ לעומת כ-86 מיליון ₪, גידול בסך של 7 מיליון ₪ מתקציב ,2024 (גידול של %,)8 תקציב מערכת החינוך מהווה כ %22 מסך התקציב הרשותי , בדומה לשנה קודמת.

הגידול בשיפור בשירות מתבטא בשדרוג תנאי העסקה של עובדות החינוך (גננות ותומכות חינוך) , עדכון עליית מחירי האבטחה , תקצוב נסיעות לפולין בבסיס התקציב. העירייה תמשיך להשקיע בחינוך.

רווחה

תקציב הרווחה עומד על כ - 77 מיליון ₪ לעומת כ- 75 מיליון ₪ , גידול של כ2 מיליון ₪ (גידול של %2 ), הגידול עקב שינוי קל במספר המושמים ועליית מחירי התעריפים של המסגרות במשרד הרווחה .

מענקי משרד הפנים

כרגע הצפי הוא למענק איזון זהה לשנת ,2024 כ 23 מיליון ₪ בשל המלחמה והשינוי בסוציואקונומי משרד הפנים הוריד לנו את המענק בשנת 2024 בבסיס ויש בכלל פגיעה במענקי ממשלה וגם על זה אנחנו מאמינים שנתגבר.

זו הסקירה שלי וכעת כל מי שרוצה לשאול או לומר משהו?

ד"ר שוכרי עוואדה: בשם כל הסיעה שלנו אני מברך על התקציב שמוגש וגם על הדרך שנעשתה כל

חברי הסיעות זומנו לישיבה נשאלו שאלות והיו גם תיקונים בתקציב לבקשת חברי המועצה ועל כן אנחנו כסיעה נתמוך בתקציב.

מנחם גנדל: מברך על התקציב והדרך לאישורו, ישיבות עם כל הסיעות ותיקון התקציב בהתאם

לצרכי האוכלוסיה, אנחנו כסיעה נתמוך בתקציב.

מיכה קופין: מצטרף לברכות על התקציב ודרך אישורו. נוף הגליל היא אי של יציבות בתוך

הכאוס שהמדינה נמצאת בו ואני מברך על כך. יש לי שאלה לגזבר: מה הסיבה לגידול בתקציב המועצה הדתית?

רונן פלוט: בני אני מבקש שתרשום את כל השאלות ותשיב בסוף.

אלכס גנטמן: בסעיף 1612000 יש סכום של 100 אלף ₪ כתוב עבודות קבלניות, במה מדובר?

אלה אידוב: מה הסיבה שבסעיף הפרע"מ יש גידול?

מיכאל חסלר: בסעיף פעולות כלליות יש גידול של 6 מיליון ₪, במה מדובר?

בני קונפורטי: לשאלה בנושא המועצה הדתית, זהו סעיף שהרשות משתתתפת על פי חוק בתקציב

המועצה הדתית והמדינה היא שקובעת את התקציב והרשות מחוייבת להשתתף ב %40 מתקציב זה ואין לה יכולת לערער או לשנות.

לשאלה בנושא עבודות קבלניות בסעיף 1612000 עבודות קבלניות מדובר שתקציב המבקר יש לו את הזכות לשכור שרותים של בעלי מקצוע כדי לבצע עבודות ביקורת.

לעניין גידול בפרע"מ, העירייה לקחה הלוואות לצורך פיתוח ועמידה בתקציב וההחזרים מתוקצבים בתקציב העירייה, העירייה עומדת בכל ההחזרים ובאישור משרד הפנים.

סעיף פעולות כלליות, הגידול נובע מגידול בעלויות הטמנה ומעלויות הביטוח שהתייקרו מאד השנה, אנחנו עדיין בתביעות בשל השריפה שהיתה כאן וכל תביעה מייקרת את עלות הביטוח.

רונן פלוט: האם יש עוד שאלות או שאפשר לעבור להצבעה? אני מודה לכל חברי המועצה על

שיתוף הפעולה אנחנו העיר הראשונה שאישרה תקציב לשנת.2025

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

"מועצת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2025 ע"ס 418,486,824 ₪ ."

הישיבה הסתיימה בשעה 19:33

_______________________ ________________________

רונן פלוט לאה ספיר

ראש העיר ראש מנהל עירוני