פרוטוקול מליאה מס' 69

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 69

מיום שלישי, ט"ז בשבט התשפ״ג, 7/2/2023

משתתפים: מר איציק דנינו – ראש העירייה

הרב אברהם דייטש – סגן ראש העירייה

הגב' פאולינה פוקס – חברת מועצת עיר

מר גדעון שחר – חבר מועצת עיר

מר ברוך פאקר – חבר מועצת עיר

מר דורון אסידון – חבר מועצת עיר

מר טל מגרה – חבר מועצת עיר

הרב ראובן פילו – חבר מועצת עיר

מר חי סופר – חבר מועצת עיר

גב' מרגריטה פרנקל – חברת מועצת העיר

נעדרו: הרב שלמה עזרן – סגן ומ"מ ראש העירייה

מר גדעון סבגי – חבר מועצת עיר

הגב' יעל שגב – סגנית ראש העירייה בתואר

דוד פורטל – חבר מועצת עיר

מר יעקב דיין – חבר מועצת עיר

נוכחים: מר יורם נחמן – מנכ"ל העיריה

מר יאיר דהן – גזבר העיריה

עו"ד רינת סמולניק – יועמ"ש

משה ברמץ – מבקר העירייה

אהוד כוהנים – דובר העירייה

על סדר היום:

1. אישור תקציב העיריה לשנת 2023

איציק דנינו [ראש העירייה]: חברים ערב טוב, חברי המועצה, סגן ראש העיר, בכירי עיריית אופקים, מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, מבקר העירייה, היועמ"שית, אורחים, תושבים יקרים, תושב יקר, אני שמח לפתוח ישיבה שלא מן המניין, ישיבה מיוחדת לאישור תקציב העירייה לשנת .2023 בהחלט מדובר בישיבה חגיגית, אנו שמחים להביא תקציב זה לאישור המליאה ורגע לפני שאנחנו נמשיך, אני מבקש ברשותכם, להראות לכם סרטון שראינו אתמול, ממש כמה דקות רק מתוך זה שאנחנו רוצים שתתרשמו מהקמפוסים.

1

טל מגרה [חבר מועצה]: רגע, מי הפיק את הסרטון?

איציק דנינו [ראש העירייה]: בית הספר.

טל מגרה [חבר מועצה]: אשלים?

איציק דנינו [ראש העירייה]: כן.

* מציגים סרטון 01:07

איציק דנינו [ראש העירייה]: אחרי שראינו את הסרטון, אז בכמה מילים, הפרויקט הזה של הקמפוסים, זה לשכבות גיל של כיתות ה'-ו', בכל בתי הספר היסודיים שלנו. מדובר בסדר גודל של 600 תלמידים שכל יום שישי הם לומדים רק לא בכיתה שלהם, הם יכולים לבחור מתוך 35 קמפוסים, איפה שהם רוצים, כל סמסטר, כל 8 מפגשים הם עוברים לקמפוס אחר. מדובר במודל חדשני, ראשוני, ברמה הארצית. רק באופקים, ואנחנו מתכוונים להרחיב את זה גם לשכבות גיל נוספות בשנה הבאה. זה בהחלט פרויקט מאוד משמעותי, בלהכין את הילדים למעברים לתיכון, לייצר איתם את היכולות של מיומנויות המאה ה-,21 כבר בגיל הזה הם נחשפים להרבה מאוד דברים שבכיתת האם שלהם לא היו מצליחים להגיע איתם בהיקפים האלה. זה מאוד מצליח עד כדי כך שהילדים ביום שישי עם אפס בעיות משמעת, אפס בעיות משמעת, ועם היקפים שהילדים מגיעים לבית הספר ביום שישי, זה גדל בעשרות אחוזים מיום שישי רגיל שהם היו באים לכיתת האם שלהם. אז ההיכרות שלהם עם חברים חדשים, הלמידה החדשנית, כל הדבר הזה מייצר איזשהו עניין רב וחשוב ובהחלט אנחנו גאים בזה.

דובר: זה גם דבר ששובר שגרה.

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: בשנה הבאה איזה כיתות, איזה גיל?

איציק דנינו [ראש העירייה]: אנחנו נראה בכיתה ד', ה', ו' וגם בתיכון.

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: אה יפה. אתה מקבל תוספת תקציב?

איציק דנינו [ראש העירייה]: לא, זה תקציב של העירייה, והמורים של מערכת החינוך מלווים את הפרויקטים האלה, יש כאן הרבה מאוד כוח אדם שאנחנו מביאים לטובת המטרה הזו.

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: כן, אבל אין עזרה ממשרד החינוך?

איציק דנינו [ראש העירייה]: יש שיתוף פעולה עם משרד החינוך שכוח האדם שאמור לעבוד הוא מלווה את הקמפוסים האלה, אבל המורים המקצועיים אנחנו מביאים אותם. חברים ערב טוב, ערב טוב שוב לסגני 2

ראש העיר, חברי המועצה, ליורם נחמן מנכ"ל העירייה, תודה על עבודת המטה המקצועית בכל הנוגע לתקציב העירייה המקושר בתוכנית עבודה. תודה לגזבר העירייה על העבודה מקצועית בגיבוש התקציב, בהחלט מדובר בעבודה משמעותית, מקצועית, ותודתי היא אליך יאיר היקר. שוב פעם לבכירי העירייה, מבקר העירייה, היועצת המשפטית, ערב טוב. אנו מסיימים את שנת 2022 עם תקציב מאוזן, אנחנו לא מופתעים מזה, המשמעות היא שפעלנו על פי התכנון התקציבי המאושר ואנו עושים זאת באופן קבוע מזה השנה התשיעית וכך תהיה גם השנה הזאת, אין חריגות בתקציב השוטף של העירייה, למרות שבשנה הזו הופתענו מעליית הריבית ותוספת התייקרויות בסעיפי ההיסעים, פינוי אשפה, אבטחת מוס"ח, שירותי ניקיון, הצלחנו לשמור על תקציב מאוזן ועל מסגרת תקציבית. בשנת 2022 אישרנו במועצת העיר 257 מיליון שקלים בתב"רים, בתקציב בלתי רגיל. אנו ממשיכים לצמוח מבחינה דמוגרפית, בשנה האחרונה הצטרפו אלינו עוד 300 משפחות חדשות לעיר, עוד בנושא זה צפוי השנה גידול דמוגרפי נוסף ואנו לוקחים זאת בחשבון במסגרת אישור תקציב .2023 לצד גידול מספר התושבים הגדלנו את ההכנסות מהארנונה שלא למגורים והשנה שיווקנו מתחמי מסחר, תעסוקה, בהיקפים חסרי תקדים שיבואו לידי ביטוי בשנים הקרובות, הגדלה משמעותית ואיכותית בהכנסות מארנונה שלא למגורים. יוקמו מתחמי מסחר, תעשייה ופנאי רבים בשנים הקרובות, התחלנו למתג את אופקים כמרכז האגרוטק של ישראל והבוקר הנחנו אבן פינה למרכז החדשנות בציפייה לפתיחתו בסוף השנה האזרחית עם 40 סטרטאפים שיגיעו אלינו. לצד דבר חשוב זה אנו מקדמים הקמת פרויקט של אגרוסייט, מעבדות חקר לפיתוח מוצרים ותשתיות בתחום האגרוטק. אנו מקדמים פרויקט חווה חקלאית לגידולים ניסיוניים בגודל של 300 דונם, הקמה של אזור תעשיה נוסף שכל מפעליו יהיו בתחום האגרוטק, מדובר בפרויקטים משמעותיים אשר יצעידו את העיר בשנים הבאות לקדמת הבמה בתחום האגרוטק בישראל. פרויקטים אלו יפעלו בהרמוניה מושלמת ובשיתוף פעולה עם מערכת החינוך שלנו גם בשורה משמעותית בתחום התעסוקה, מיזמים אלו יספקו מקומות עבודה למאות ואלפי תושבים שיוכלו להנות ממשרות איכותיות ומכניסות, שיאפשרו להם לוותר על עבודה במרכז הארץ, לעבוד כאן קרוב לבית בתנאים הרבה יותר טובים, כל הפרויקטים האלו נבחנים בראייה כלכלית.

התחלנו לגבש הסכם גג נוסף לרשות, שבמסגרתו יוקמו אלפי יחידות דיור חדשות וישווקו ובשנים הבאות בשילוב של מתחמי מסחר, תעסוקה ומוסדות ציבור. לאחרונה פרסמנו מכרז להקמת תאגיד אנרגיה מתחדשת יחד עם גוף פרטי, אנו הראשונים בארץ שמקדמים מהלך מסוג זה, מהלך שאמור להעניק לרשות הכנסה כספית משמעותית. הגדלנו את תקציב הרשות מ-253 מיליון ש"ח ל-280 מיליון ש"ח, גידול של 27 מיליון ש"ח לעומת השנה הקודמת. בתקציב 2023 הגדלנו את תקציב החינוך מ-83 מיליון ש"ח ל-91 מיליון ש"ח, גידול של %.14 הערת סוגריים, יש חבר מועצה שעדיין לא מבין שיש עוד תקציבים לחינוך שלא במסגרת התקציב השוטף, קרנות, ופילנתרופיה, תקציבי הרשות עומדים היום על שמונה מיליון שקל תוספתיים בשנה, והשנה העירייה השקיעה עוד 12 מיליון שקל בשיווק מוסדות החינוך, גם המאצ'ינג של העירייה גדל השנה, כל זה לא נכלל במסגרת התקציב שאנחנו מציעים. תקציב הרווחה גדל ב-4 מיליון ש"ח, תקציב מחלקת שפ"ע גדל בשני מיליון ש"ח, אנו ממשיכים לחזק את הרשות בפרויקטים כלכליים, ובצמצום הוצאות ככל שניתן. נמשיך לנהל תקציב באופן אחראי כפי שעשינו בשנים הקודמות ובפרט בשנה הזו, מכיוון שמדובר בשנת בחירות אנו נקפיד עוד יותר על תקציב מאוזן.

3

בהחלט גידול משמעותי בתקציב שיסייע לנו לשדרג את השירות המוניציפלי עבור התושבים ונקדם את מערכת החינוך. במהלך השנה נמשיך לעשות מאמצים לגייס משאבים נוספים שיתווספו לפעילות השוטפת של הרשות. אני מבקש מחברי המועצה לאשר את תקציב העירייה לשנת ,2023 ובכך אני פותח את הישיבה לדיון תקציב, בהצלחה לכולנו. יאיר, בבקשה.

יאיר דהן [גזבר]: טוב, מסגרת התקציב בשנת ,2023 כפי שגובשה, עומדת 279,500,000 ש"ח, וכמו שראש העיר סקר, התקציב המקורי לשנת ,2022 אנחנו גיבשנו תקציב של 253 מיליון שקלים, עדכנו אותו במהלך ,2022 ל-262 מיליון שקלים, והשנה אנחנו מעמידים תקציב של 279 מיליון שקלים. אני עובר לצד ההכנסות, הארנונה הכללית תעמוד על 58,705,000 שקלים, עצמיות חינוך 5,353,500 שקלים, עצמיות רווחה 2,010,000 שקלים, עצמיות אחר 20,873,000 שקלים, סך הכל עצמיות 86,942,000 שקלים, תקבולי משרד החינוך 61,900,000 שקלים, תקבולי משרד הרווחה 33,229,000 שקלים, תקבולים ממשלתיים אחרים 12,974,000 שקלים, מענק האיזון 39,316,000 שקלים, לא שירדנו במענק האיזון פשוט על פי הנחיית משרד הפנים, גיבוש התקציב לשנת 2023 מחייב אותנו בהכללת %90 מהמענק השוטף של שנה קודמת.

טל מגרה [חבר מועצה]: רגע, ואז מה?

יאיר דהן [גזבר]: ואז מתעדכן.

טל מגרה [חבר מועצה]: זאת אומרת שיכול להיות שבהמשך נקבל?

יאיר דהן [גזבר]: כן, אנחנו נקבל. פשוט אין עדיין תקציב מדינה, אז ההנחיה היא כזו. זה לא שירדנו.

המענקים האחרים ממשרד הפנים: שזה מענקי תיקון עיוותים, צמצום פערים, תמרוץ דיור, קליטת

אוכלוסייה, 10 מיליון שקלים. סה"כ תקבולי ממשלה 157,486,000 שקלים. קרנות רשות 11,483,000 שקלים. הכנסות חד פעמיות משנים קודמות 3,688,000 שקלים. הנחות בארנונה זה משתקף גם בצד ההוצאות 18,150,000 שקלים. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר מיליון ש"ח. סה"כ לפני הוצאה מותנת 278,749 שקלים. הכנסה מותנית 700 אלש"ח, סה"כ אחרי הכנסה מותנית 279,499,000 ש"ח. בצד ההוצאות, השכר הכללי, הפנסיה, החינוך והרווחה, השנה אנחנו מעמידים תקציב שכר של 100 מיליון שקלים, שמגלם בתוכו 1618 משרות, כולל העומס הפנסיוני של הרשות. פעולות כלליות 63,897,000 מיליון שקלים. סה"כ הוצאות כלליות 110,672,000 מיליון שקלים. שכר חינוך ופעולות חינוך 94,576,000 שקלים. שכר רווחה ופעולות רווחה 46,208,000 שקלים. פרע"מ ,5,484,000 כנגזרת של עומס המלוות שלנו 28,600,000 מיליון שקלים, שהם מהווים כ-%10 מהתקציב. הוצאות המימון 1,039,000 שקלים. הוצאות חד פעמיות ובגין שנים קודמות 1,019,000 שקלים. סה"כ לפני הנחות בארנונה 258,999,500 שקלים, ההנחות בארנונה כפי שמשתקפות גם בצד ההכנסות 18,750,000 שקלים. הוצאה לכיסוי גרעון מיליון שקלים, הוצאה מותנית 700 אלש"ח. סה"כ תקציב 279,449,500 שקלים, גידול של 27 מיליון שקלים ביחס לתקציב המקורי משנה קודמת, כ-%10 מהתקציב המקורי של שנה קודמת.

4

איציק דנינו [ראש העירייה]: תודה יאיר. שאלות? טל, אתה רוצה להתחיל?

טל מגרה [חבר מועצה]: כן.

איציק דנינו [ראש העירייה]: בבקשה.

טל מגרה [חבר מועצה]: גידול בארנונה של 4.7 מיליון שקלים, אתה יודע להגיד כמה זה תושבים וכמה זה עסקים? מה הגידול?

יאיר דהן [גזבר]: בתמהיל זה בערך .64/36

איציק דנינו [ראש העירייה]: התמהיל של התוספת, הוא נהדר, הוא בדיוק התמהיל שאנחנו צריכים בכללי.

טל מגרה [חבר מועצה]: לא רגע, זה .64

איציק דנינו [ראש העירייה]: לטובת העסקים ומסחר.

טל מגרה [חבר מועצה]: לטובת העסקים?

יאיר דהן [גזבר]: כן.

טל מגרה [חבר מועצה]: ועצמיות אחר, מה זה כולל בעצם?

יאיר דהן [גזבר]: עצמיות אחר זה הכנסות מאגרות בנייה, ההכנסות שלנו מפארק נועם, חיובי הארנונה של פארק נועם, אנחנו מקבלים את ההכנסות האלו.

טל מגרה [חבר מועצה]: זה בטח לא המון.

יאיר דהן [גזבר]: איזה מיליון שקל, כן. אגרת שמירה, אגרות, כל אגרות השילוט, כל מה שקשור בזה, סה"כ 20 מיליון שקלים.

טל מגרה [חבר מועצה]: מענקים אחרים ממשרד הפנים, מה זה כולל?

איציק דנינו [ראש העירייה]: טל, סליחה שאני קוטע אותך, לא לשאול שאלות לגבי המתנ"ס, תשאיר אותן בצד, אני אצא.

טל מגרה [חבר מועצה]: לא, לא, אמרתי משרד הפנים.

איציק דנינו [ראש העירייה]: אני יודע.

5

טל מגרה [חבר מועצה]: אין בעיה.

איציק דנינו [ראש העירייה]: באופן כללי אני אומר.

יאיר דהן [גזבר]: זה כולל בתוכו מענק קליטת אוכלוסייה, תיקון עיוותים, צמצום פערים.

טל מגרה [חבר מועצה]: שמה, זה מענקים חד פעמיים, זה תוכניות?

יאיר דהן [גזבר]: בשוטף כל שנה אנחנו מקבלים את הסכומים האלו, זאת אומרת מקבלים את התקציב.

טל מגרה [חבר מועצה]: זה לפי תוכנית שאמורה להסתיים בעוד שנה-שנתיים?

יאיר דהן [גזבר]: אין איזו תוכנית, זה מענקים שהם שוטפים של משרד הפנים, מעבר למענק האיזון.

טל מגרה [חבר מועצה]: שהם אומרים מה?

איציק דנינו [ראש העירייה]: הם מבינים שיש צרכים לרשות ובגין הצרכים האלו הם מבינים שהם צריכים לתת מענה.

טל מגרה [חבר מועצה]: אין בעיה, איך זה עובד? מה, זה לפי תוכנית?

איציק דנינו [ראש העירייה]: לפי פרמטרים שמשרד הפנים קובע, ככל שאנחנו עומדים בפרמטרים מסוימים אנחנו מקבלים בהתאם.

טל מגרה [חבר מועצה]: באופן אוטומטי, בדומה למענק האיזון לצורך העניין?

איציק דנינו [ראש העירייה]: לא, זו נוסחה אחרת, זה סוג של נוסחה נוספת.

טל מגרה [חבר מועצה]: הבנתי. קרנות רשות, מה זה בעצם?

יאיר דהן [גזבר]: מקורות הרשות לטובת התקציב השוטף.

טל מגרה [חבר מועצה]: כמו?

יאיר דהן [גזבר]: יש לנו קרן שייצרנו אותה, קרן כרית ביטחון תקציבי, ייצרנו אותה, שמשם אנחנו מייעדים את הכסף הזה לתקציב השוטף של הרשות בתאום עם משרד הפנים.

6

טל מגרה [חבר מועצה]: והמקור מאיפה?

איציק דנינו [ראש העירייה]: משרד הפנים.

יאיר דהן [גזבר]: משרד הפנים.

טל מגרה [חבר מועצה]: גרעון נצבר, מה המצב?

יאיר דהן [גזבר]: גרעון נצבר, מצטבר, 14 מיליון שקלים, %5 מהתקציב הקודם. שאנחנו היינו אמורים להיות ב-%12.5 מהזה, אנחנו ב-%.5

טל מגרה [חבר מועצה]: אז כשאתה כותב פה הוצאה לכיסוי גרעון נצבר?

יאיר דהן [גזבר]: זה כסף שאני אקבל אותו, הוא גם הכנסה וגם הוצאה, יש מענק לכיסוי גרעון נצבר, משתקף בצד ההכנסה וגם בצד ההוצאה.

טל מגרה [חבר מועצה]: וזה גם ממשרד הפנים?

יאיר דהן [גזבר]: כן.

טל מגרה [חבר מועצה]: שזה בשביל להוריד את הגרעון הזה או לא בהכרח?

יאיר דהן [גזבר]: מצטבר, כן.

טל מגרה [חבר מועצה]: אוקיי. הכנסות חד פעמיות, בגין שנים קודמות שרשום פה 6 מיליון שקלים, מה זה היה? זה בהצעת התקציב.

יאיר דהן [גזבר]: זה דיבידנד חכ"ל שאנחנו לוקחים והכנסות בגין שנים קודמות, אנחנו סוגרים שנה ומקבלים עדיין תקציבים, אחרי הסגירה של השנה מקבלים בגין שנה קודמת.

איציק דנינו [ראש העירייה]: מה שלא קיבלת בשנה הקודמת, זה לא חוב אבוד, ממשיכים לגבות. לא שילמת, לדוגמה, ארנונה ב-,2021 קיבלנו את הארנונה שלך ב-.2023 יאיר דהן [גזבר]: דיבידנד גם של החכ"ל.

טל מגרה [חבר מועצה]: אוקיי, בעמוד 2 אצל המבקר, מה זה שונות, ב-176 אלף שקלים? אחרי מבקר רשות הוצאות יש שונות, מה זה?

7

יאיר דהן [גזבר]: אם אני רוצה לקחת מומחה שיעזור לי, שרותי משרד.

טל מגרה [חבר מועצה]: בהוצאות, שכר שרות לתושב, כמה עובדים יש שם בעצם?

יאיר דהן [גזבר]: שתי משרות.

טל מגרה [חבר מועצה]: מה שיש למטה? הבנתי. בעמוד ,3 יורם, מה זה עיר מקדמת זכויות?

יורם נחמן [מנכ"ל]: עיר מקדמת זכויות זו תוכנית של הג'וינט, שתקצבה אותנו ב-5 מיליון שקלים, לטובת הגיל השלישי, לא רק רווחה, כל הגיל השלישי, ליצור פעילויות ותוכניות ברחבי העיר כדי שנוכל יותר להוציא את האנשים החוצה, להיות שותפים למה שקורה בעיר, לתת להם מתקנים איכותיים, מבחינתנו, זאת תוכנית שאושרה ואנחנו עכשיו עובדים עם יועצים, בונים את התוכנית המרכזית, ולאחר מכן נוציא את זה לפועל.

טל מגרה [חבר מועצה]: רגע, אבל אני רואה שההכנסה היא ,218 אמרת 5 מיליון שקלים.

יורם נחמן [מנכ"ל]: לכל התוכנית.

טל מגרה [חבר מועצה]: לכמה שנים.

יורם נחמן [מנכ"ל]: זה ל-5 שנים.

טל מגרה [חבר מועצה]: ויש לזה עובדים אני רואה?

יורם נחמן [מנכ"ל]: תהיה אחת, אוטוטו. גייסנו אותה לפי הנחיה של משרד הפנים.

טל מגרה [חבר מועצה]: כאילו רחלי שאישרנו?

יורם נחמן [מנכ"ל]: כן.

טל מגרה [חבר מועצה]: בדוברות, מה ההבדל בין עבודות קבלניות לפרסום, הסברה ויחסי ציבור?

יאיר דהן [גזבר]: עבודות קבלניות זה למשל גרפיקה, זה הדפסות, דברים כאלה. פרסום, הסברה ויחסי ציבור זה מה שאתה רואה בעיתונים, מודעות.

טל מגרה [חבר מועצה]: אוקיי. בעמוד ,5 השתלמויות היה 560 אלף שקלים, מה זה?

יורם נחמן [מנכ"ל]: אנחנו כל שנה מתקצבים את ההשתלמויות שאנחנו עושים לעובדים, ההכשרה שלהם שיפור המקצועיות שלהם.

8

טל מגרה [חבר מועצה]: של העובדים?

יאיר דהן [גזבר]: כן, עובדים וגם מנהלים. השנה זה יחסית גבוה, היה גבוה כי הייתה השתתפות במסגרת תוכנית ההמראה להכשרות וסדנאות לעובדי הרשות.

טל מגרה [חבר מועצה]: אוקיי. בעמוד 7 מה זה שכר משרדי הרשות? מה זה בעצם? הרי כל אגף יש את המשכורת שלו.

יורם נחמן [מנכ"ל]: כולם תחת מינהל אחד. גם הלשכה.

טל מגרה [חבר מועצה]: זה תחת שכר משרדי רשות? הבנתי. ומה זה משרדי רשות חשמל? יש שכירות.

איציק דנינו [ראש העירייה]: חשבון חשמל.

טל מגרה [חבר מועצה]: בעמוד ,8 שכר יו"ר המנהלת, זה בעצם תקן אחד?

יאיר דהן [גזבר]: הסכמי הגג.

טל מגרה [חבר מועצה]: כן, זה אבי, אבל זה שכר אחד בעצם?

יאיר דהן [גזבר]: זה שתי משרות.

טל מגרה [חבר מועצה]: בעמוד ,9 מוקד עירוני, עלה משמעותית השכר של המוקדנים, למה זה? כי גייסתם עוד עובדים?

יורם נחמן [מנכ"ל]: יש כל הזמן יש לנו סטודנטים, גייסנו עוד 2 מוקדנים.

טל מגרה [חבר מועצה]: זה בנוסף או שזה ירד מהחברה?

יאיר דהן [גזבר]: יש לנו, לא, זה בנוסף.

טל מגרה [חבר מועצה]: טוב, זה הסברת. גזברות עבודות קבלניות, זה בעצם חברות שעובדות עם הביטוחים?

יאיר דהן [גזבר]: הנהלת חשבונות ושירותי הנהלת חשבונות.

טל מגרה [חבר מועצה]: הנהלת חשבונות שלנו זה לא Inhouse?

איציק דנינו [ראש העירייה]: לא.

9

טל מגרה [חבר מועצה]: אוקיי. הוצאות תפעול של הקאנטרי 4.7 מיליון שקלים, אפשר פירוט כמה הקאנטרי ריווחי?

איציק דנינו [ראש העירייה]: הקאנטרי מאוזן, הוא לא הפסדי. זה מה שאני מסתכל, הכנסה והוצאה אפס.

טל מגרה [חבר מועצה]: אוקיי. הוא לא בהפסד?

איציק דנינו [ראש העירייה]: אנחנו משתדלים לייצר איזונים בין ההוצאות להכנסות, בסוף הקאנטרי הוא של התושבים שלהם. ולכן אנחנו משווקים את מחירי המנוי פחות או יותר בהתאם להוצאות, אנחנו לוקחים בחשבון גם תחזוקה קצת, קצת מכל דבר, אבל עדיין מתוך הבנה שאנחנו רוצים אורח חיים בריא לתושבים שלנו ומעודדים אותם במחיר זול.

טל מגרה [חבר מועצה]: אבל גם אם הקאנטרי גובה הכנסות בסוף אתה אומר את הרווחים מחזירים לקאנטרי.

איציק דנינו [ראש העירייה]: כן, בגדול אנחנו רוצים לתת עדיפות, שזה לא יחזור, שלא נוציא את הכסף מהכיס של התושב ושיהנה בהכי פחות כסף שאפשר.

טל מגרה [חבר מועצה]: זאת אומרת, אתם מצליחים לעשות את זה במסגרת ההכנסות. רציתי שאלה על המתנ"ס, אני אשאל אחר כך. ובעמוד ,54 מרחב פתוח לנוער בסיכון, זה היה מתוקצב ב-22', לא תוקצב ב-

23', וזו השאלה.

איציק דנינו [ראש העירייה]: זה במסגרת הגפן, זה מתוקצב במסגרת מערכת גפן, בגלל זה זה נגרע.

טל מגרה [חבר מועצה]: אז רואים את זה בחינוך?

איציק דנינו [ראש העירייה]: כן. בחינוך.

טל מגרה [חבר מועצה]: אוקיי. יש לי עוד שאלה על המתנ"ס, אני אשאל אחר כך.

איציק דנינו [ראש העירייה]: בסדר. שאלות נוספות?

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: כן.

איציק דנינו [ראש העירייה]: בבקשה, פאולינה.

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: הוצאות קליטה, למה זה פחות? קצת פחות. .295 10

יאיר דהן [גזבר]: למה? יש לך 524 אלף שקל סה"כ. דווקא ביחס לתחזית של 22', ביחס לתחזית ההשתתפות של הרשות אפילו עלתה ל-83 אלף שקלים.

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: כן. קליטת עלייה, אחרים, 20 אלף שקלים, היה .131 איציק דנינו [ראש העירייה]: פאולינה, כל מה שבמסגרת ועדת ההיגוי של הקליטה, כולם פה, לא התפקשש שום דבר, אין לך זה, אם נגרע בסעיף אחד עלה בסעיף אחר, בסה"כ אנחנו נותנים יותר.

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: בכמה יותר?

יאיר דהן [גזבר]: אני אומר לך, ביחס לתחזית הגדלנו את ההשתתפות שלנו מ-70 אלף שקל ל-83 אלף שקל.

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: 13 אלף שקל זה יותר, אבל זה לא סכום, זה לא סכום, כשתושבים מתבגרים אצלנו, זה לא סכום. זה שום דבר.

איציק דנינו [ראש העירייה]: התושבים לא גדלים.

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: כמות, כמות תושבים.

איציק דנינו [ראש העירייה]: לא, לא נעים לי להגיד לך, העולים החדשים הולכים ומצטמצמים.

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: לא, אבל באו חדשים.

איציק דנינו [ראש העירייה]: לא הרבה. לא חשוב.

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: למה בבאר שבע הרבה אצלם?

איציק דנינו [ראש העירייה]: כמה באו? 10 משפחות? המדינה מגדירה עולים חדשים משנות ה-,90 אבל לצערנו במספרים, זה הולך ונשחק.

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: יש אצלי בקשה, שאני שמעתי ש-5 מיליון שקל לגיל השלישי, תהיה תוכנית חדשה, אני מבקשת שחלק מהתוכניות לדבר בשפה הרוסית, בגלל זה שידעתי שיש פעילות טובה למי שמדבר בעברית, ותיקים, כן?

יורם נחמן [מנכ"ל]: אנחנו לא עושים הבחנה בין עולים ואחרים התוכנית מתייחסת לכלל התושבים בעיר לכלל בגיל ה-.3

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: לא, אבל אנשים לא יודעים את השפה.

11

יורם נחמן [מנכ"ל]: יתאימו להם את הפעילויות בהתאם.

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: יש פעילות מעולה, אני מכירה.

איציק דנינו [ראש העירייה]: פאולינה, העלת נושא חשוב ואת צודקת ואת ומרגריטה צריכות להיות בגיבוש התוכנית.

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: בבקשה.

איציק דנינו [ראש העירייה]: תכניס אותן לוועדת ההיגוי. בהחלט.

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: בסדר, תודה.

איציק דנינו [ראש העירייה]: את צודקת.

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: תודה. אצלנו הכל בסדר, אני מקבלת בוואטסאפ כל הזמן איזו פעילות לגיל שלישי, היא מעולה, מעולה, אבל אנשים לא יודעים שפה, מה לעשות.

איציק דנינו [ראש העירייה]: נכון. הגיל השלישי, צריך לתת תשומת לב לדוברי רוסית, בהחלט. עוד שאלות?

הרב אברהם דייטש [סגן ראש העירייה]: יאיר, בעמוד ,8 מה זה פעילות קהילתית אגפית? קפץ מ-25 אלף ל-100 אלף.

יורם נחמן [מנכ"ל]: במסגרת תוכניות הפיס גם התוכניות שאתה מכיר, שהקצנו לקהילה שלכם הקצנו, אנחנו גם כן החלטנו שהמטה שלנו, כל האגפים יצאו לעשות פעילות בעיר, ואז הקצנו 25 אלף שקלים לכל אגף לעשות פעילות.

הרב אברהם דייטש [סגן ראש העירייה]: טוב.

איציק דנינו [ראש העירייה]: שאלות נוספות חברים?

הרב אברהם דייטש [סגן ראש העירייה]: שירותי דת נשאר אותו סכום, לא גדל?

יאיר דהן [גזבר]: זה אתה חייב ממשרד הדתות.

איציק דנינו [ראש העירייה]: שאלות נוספות, חברים?

פאולינה פוקס [חברת מועצה]: זו לא שאלה, אני רציתי להגיד תודה להנהלה שלנו, אני רואה שבתב"רים כל הזמן יש השתתפות של העירייה ואני שמחה שעכשיו העירייה שלנו משתתפת גם בדברים טובים, לפני 12

שנים לא היה כסף, אני חושבת, ולא הייתה השתתפות, עכשיו יש בהרבה פעילויות השתתפות ולהמשיך בבקשה להמשיך, ובהצלחה.

איציק דנינו [ראש העירייה]: טוב, תודה פאולינה. לפני שאני יוצא, כי אני אצא בשל זה שאני בניגוד עניינים עם המתנ"ס, ואני גם לא אהיה בהצבעה אז אני מבקש מחברי המועצה עם סיום השאלות הסכמה להצביע פחות משלוש שעות לישיבה, האם יש מישהו שמתנגד לזה? לא. אז יש לזה הסכמה פה אחד.

החלטה מס' 433

מליאת מועצת העיר מאשרת הצבעה על תקציב העירייה לאחר פחות מ-3 שעות ישיבה.

אושר פה אחד

איציק דנינו [ראש העירייה]: אני רוצה להודות לכם, תודה על הנוכחות שלכם, תודה על זה שאנחנו מאשרים תקציב לשנת ,2023 בהחלט תקציב, מצד אחד אנחנו גאים כל הזמן להגדיל תקציב אבל זה אף פעם לא מספיק, תמיד אנחנו שואפים להגדיל יותר ויותר את התקציב, ובעזרת השם במהלך השנה נמשיך להגדיל את תקציב העירייה ממשאבים נוספים. שיהיה לכולנו ערב טוב ותודה. הרב דייטש ממלא את מקומי, תודה הרב דייטש.

מר איציק דנינו ראש העיר – יוצא מהישיבה

הרב אברהם דייטש [סגן ראש העירייה]: היו לך שאלות לגבי המתנ"ס, נכון? בבקשה.

טל מגרה [חבר מועצה]: כן. ההעברה למתנ"ס היא מיליון או 700 אלף?

יאיר דהן [גזבר]: זה 700 אלף שקלים ועוד 300 אלף שקלים.

טל מגרה [חבר מועצה]: אז מיליון. למה זה מפוצל?

יאיר דהן [גזבר]: כי, יש תקציב בסיס בהנחה שאנחנו כמו אמרתם, אם נקבל את מענק האיזון אנחנו נעדכן.

טל מגרה [חבר מועצה]: כלומר הכל בסדר יהיה מיליון ואם יש בעיות אז זה 700 אלף שקלים.

יורם נחמן [מנכ"ל]: הגדרנו מיליון שקל עם התוספת, 700 אלף שקלים לכל הפעילויות הנדרשות, ועוד 300 אלף שקלים בציוד ואמצעים שהוא במילא מוציא אז אנחנו אומרים לו אל תוציאי אותם ותשאיר אותם אצלך, אנחנו משלימים לך את זה בתב"ר נוסף. הצטיידות מה שנקרא.

הרב אברהם דייטש [סגן ראש העירייה]: אם אין עוד שאלות, אז אני מעלה את זה להצבעה, פה אחד?

טל מגרה [חבר מועצה]: לא, אני נגד.

הרב אברהם דייטש [סגן ראש העירייה]: למה? הכל עבר, כל שאלה קיבלת תשובות.

טל מגרה [חבר מועצה]: אופוזיציה.

הרב אברהם דייטש [סגן ראש העירייה]: לא, אני עכשיו שואל, אני שואל עכשיו שאלה הגיונית.

13

טל מגרה [חבר מועצה]: כן.

הרב אברהם דייטש [סגן ראש העירייה]: קבלת תשובות על כל דבר בצורה הכי ברורה שיכולנו לתת. למה אתה מצביע נגד?

טל מגרה [חבר מועצה]: כי אני לא חושב שראיתי בתקציב איזושהי בשורה, איזשהו שינוי, יש תוכניות

הרב אברהם דייטש [סגן ראש העירייה]: אז למה לא אמרת את זה?

טל מגרה [חבר מועצה]: אני אומר עכשיו, שאלת אותי.

הרב אברהם דייטש [סגן ראש העירייה]: מה, רק מתי שאני שואל אתה אומר?

טל מגרה [חבר מועצה]: שאלתי שאלות טכניות, אבל אתה צודק, קיבלתי תשובות.

הרב אברהם דייטש [סגן ראש העירייה]: טוב, נכבד את ההחלטה שלך.

טל מגרה [חבר מועצה]: תודה.

הרב אברהם דייטש [סגן ראש העירייה]: אנחנו נכבד את ההחלטה שלך. מי בעד? כולם, מי נגד? הישיבה נעולה, תודה רבה.

החלטה מס' 434

מליאת מועצת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת .2023

אושר ברוב קולות

טל מגרה נגד, כל השאר בעד

הישיבה ננעלה

בברכה

איציק דנינו ראש העירייה יורם נחמן מנכ"ל העירייה

14