תקציב המועצה לשנת 2013
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 1 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
סה"כ 0.00 0.00
| 0.00 | 0.00 | 1 הכנסות | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1110000122 ארנונה סקר | |||||
| 1110000123 ארנונה פיגורים | |||||
| 1111000121 גביית ארנונה פי | |||||
| 1111000122 גבייה בקופה | |||||
| 1233100220 רשיון בניה | |||||
| 1269000693 מכרזים | |||||
| 1313212922 ניהול עצמי משופר ז-ח | |||||
| ת קשישים | 1344000990 השתתפות מ.ממשלה בפעילות | ||||
| 1349004930 מעונות יום-עולים | |||||
| 1413100210 גבייה מים | |||||
| 0.00 | 0.00 | 2 הוצאות | |||
| 181999 חדש | |||||
| 1632000620 ריבית על משיכות | |||||
| 1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת | |||||
| 1742100560 בטיחות-ציוד משרדי | |||||
| 1742100910 רכישת רכב | |||||
| השתתפות ההורים ברכישת המחשבים 270 ₪ להורה | כל ילד | 1811000910 השתתפות בתוכנית מחשב לכ | |||
| 1822000810 השתתפות במתנ'ס | |||||
| 1823000510 נסיעות ואש'ל | |||||
| 1841005780 הוצ שונות | |||||
| 1990000980 הסדר ספקים | |||||
| 1995000861 בירורים-הוצ' מי | |||||
| 1999000330 הוצאות פיצויים |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 2 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 3 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
סה"כ תקבולים כלליים ז 85,018,000 ז 88,113,000
| ז 88,113,000 | ז 85,018,000 | שומה וגביה | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 88,113,000 | ז 85,018,000 | 1 הכנסות | |||
| ז 88,113,000 | ז 85,018,000 | פעולות | |||
| בהתאם לתחזית גביה שוטפת %85 וגביה מפיגורים של 9 מיליון ₪ | ז 77,000,000 | ז 72,000,000 | 1110000121 גביית ארנונה | ||
| מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים | ז 10,913,000 | ז 12,868,000 | 1191000910 מענק כללי לאיזון | ||
| מענקי משרד הפנים מיוחדים לשיפוי הנחות ארנונה אזרחים ותיקים, שיפוי מעבר לפנסיה צוב | ז 200,000 | ז 150,000 | 1196000910 מענקים מיוחדים |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 4 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 5 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
סה"כ מינהל כללי ח 5,652,000 ח 5,629,000 8.50
| 2.00 | ח 1,292,000 | ח 1,270,000 | ראש הרשות המקומית וסגניו | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | ח 1,292,000 | ח 1,270,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 92,000 | ח 100,000 | פעולות | |||
| הוצאות אירוח אורחים מחו"ל ומשלחות בארץ | ח 10,000 | ח 30,000 | 1611100512 אירוח ואורחים | ||
| ח 10,000 | 1611100513 נסיעה לחו'ל-ר.ה | ||||
| רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל | ח 20,000 | ח 20,000 | 1611100514 רכישת מתנות | ||
| ח 2,000 | 1611100522 ספרות מקצועית | ||||
| ח 16,000 | 1611100532 רכב ר.המועצה-67-122-62 | ||||
| הוצאות אחזקת רכב צמוד לראש המועצה | ח 45,000 | ח 30,000 | 1611100533 60-501-78 רכב ראש מועצה | ||
| ח 5,000 | ח 4,000 | 1611100540 טלפון | |||
| 2.00 | ח 1,200,000 | ח 1,170,000 | שכר | ||
| הוצאות שכר נבחרי המועצה | 2.00 | ח 1,200,000 | ח 1,170,000 | 1611100110 משכורת ושכר |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 6 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 0.50 | ח 237,000 | ח 235,000 | מבקר הרשות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | ח 237,000 | ח 235,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 2,000 | 0.00 | פעולות | |||
| ח 2,000 | 1620000780 מבקר הוצאות שונות | ||||
| 0.50 | ח 235,000 | ח 235,000 | שכר | ||
| שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה | 0.50 | ח 235,000 | ח 235,000 | 1620000110 שכר מבקר |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 7 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 6.00 | ח 1,950,000 | ח 2,027,000 | מזכירות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 2,082,000 | ז 1,850,000 | 1 הכנסות | |||
| ז 2,082,000 | ז 1,850,000 | פעולות | |||
| גביית אגרת רישיון שילוט | ז 550,000 | ז 450,000 | 1220000290 אגרת רשיון שלטים | ||
| דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות | ז 400,000 | ז 400,000 | 1220001290 דמי זכיון שילוט | ||
| תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל | ז 100,000 | ז 80,000 | 1243000220 הכנסות מיצור חשמל | ||
| ז 2,000 | 1269000220 הדבקת מודעות | ||||
| הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה | ז 20,000 | ז 10,000 | 1269000692 מעמד האשה | ||
| השתתפות משרד השיכון במילגות לסטודנטים | ז 10,000 | ז 10,000 | 1269000980 הכנ.מ.השיכון תנופה | ||
| דמי שכירות עבור נכסי הרשות | ז 1,000,000 | ז 900,000 | 1433000640 שכר דירה | ||
| 6.00 | ח 4,032,000 | ח 3,877,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 2,802,000 | ח 2,737,000 | פעולות | |||
| ח 80,000 | ח 160,000 | 1613000431 חשמל בבנין המועצה | |||
| ח 30,000 | ח 25,000 | 1613000432 מים לבניין המועצה | |||
| הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי | ח 550,000 | ח 450,000 | 1613000441 ביטוחי המועצה | ||
| השתתפות עצמית בתביעות ביטוח | ח 70,000 | ח 50,000 | 1613000442 השתת' עצמית בביטוחים | ||
| ח 10,000 | ח 10,000 | 1613000470 ריהוט משרדי ומיכון | |||
| ח 20,000 | ח 20,000 | 1613000512 כיבוד | |||
| ח 2,000 | ח 2,000 | 1613000520 ספרות מקצועית | |||
| דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות | ח 30,000 | ח 25,000 | 1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים | ||
| הוצאות דואר ומרכזיות טלפון | ח 90,000 | ח 120,000 | 1613000540 בולים טלפון ומברקים | ||
| הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו' | ח 40,000 | ח 10,000 | 1613000560 הוצ'משרדיות | ||
| עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוח ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות | ח 120,000 | ח 100,000 | 1613000750 עבודות קבלניות | ||
| הוצאות שונות אגף מזכירות | ח 50,000 | ח 120,000 | 1613000780 הוצאות שונות | ||
| פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה | ח 50,000 | ח 40,000 | 1613000781 מעמד האשה | ||
| הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי - מכונת ביול, שעוני נוכחות וכיוצ"ב | ח 50,000 | ח 35,000 | 1613000930 רכישת ציוד יסוד | ||
| רכישת מכשירי טלפון סלולרי | ח 10,000 | ח 100,000 | 1613001540 רכישת טלפונים סלולריים | ||
| שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת | ח 600,000 | ח 550,000 | 1613001750 אחזקת מחשבים קבלניות | ||
| רכישת בגדי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו' | ח 50,000 | ח 50,000 | 1613001930 רכישת בגדי עבודה | ||
| רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה | ח 60,000 | ח 100,000 | 1613002930 הצטידות מחשבים | ||
| תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה | ח 600,000 | ח 520,000 | 1613003750 מחשבים תוכנות | ||
| שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור | ח 200,000 | ח 170,000 | 1613005750 ניקיון במוסדות ציבור | ||
| דמי חבר במרכז השלטון המקומי | ח 80,000 | ח 80,000 | 1765000812 מרכז שלטון מקומי | ||
| מלגות לסטודנטים | ח 10,000 | 1769012850 מלגות-תנופה | |||
| 6.00 | ח 1,230,000 | ח 1,140,000 | שכר | ||
| הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה ומחלקת משאבי אנוש | 6.00 | ח 1,200,000 | ח 1,140,000 | 1613000110 משכורת ושכר | |
| תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה | ח 30,000 | 1613001110 תגמול עובדים |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 8 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| ח 300,000 | ח 230,000 | הסברה ויחסי ציבור | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ח 300,000 | ח 230,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 300,000 | ח 230,000 | פעולות | |||
| פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית | ח 150,000 | ח 150,000 | 1614000550 פרסומים | ||
| הפקת חומר הסברתי | ח 30,000 | ח 30,000 | 1614000750 יחסי ציבור | ||
| שירותי דוברות ויחסי ציבור | ח 120,000 | ח 50,000 | 1614000780 יחסי ציבור ודוברות |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 9 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| ח 400,000 | ח 400,000 | השתלמויות והדרכה | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ח 400,000 | ח 400,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 400,000 | ח 400,000 | פעולות | |||
| השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות | ח 400,000 | ח 400,000 | 1616000521 השתלמויות |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 10 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| ח 1,200,000 | ח 1,400,000 | שרות משפטי | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ח 1,200,000 | ח 1,400,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 1,200,000 | ח 1,400,000 | פעולות | |||
| הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט | ח 500,000 | ח 800,000 | 1617000581 הוצאות משפטיות | ||
| 1617000583 אגרות מילגם | |||||
| הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה | ח 700,000 | ח 600,000 | 1617000750 יעוץ משפטי קבלניות |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 11 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| ח 110,000 | ח 90,000 | מוקד עירוני | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 30,000 | ז 30,000 | 1 הכנסות | |||
| ז 30,000 | ז 30,000 | פעולות | |||
| השתתפות חברת משאבי מים בעלות הפעלת מוקד 106 | ז 30,000 | ז 30,000 | 1231100220 הכנסות למוקד | ||
| ח 140,000 | ח 120,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 140,000 | ח 120,000 | פעולות | |||
| הוצאות פעילות מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד | ח 140,000 | ח 120,000 | 1761000780 מוקד עירוני |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 12 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| ח 140,000 | 0.00 | בחירות | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 80,000 | 0.00 | 1 הכנסות | |||
| ז 80,000 | 0.00 | פעולות | |||
| השתתפות הממשלה בשכר מזכירים בגין בחירות מוניציפליות | ז 80,000 | 1190000910 השתת' הממשלה בבחירות | |||
| ח 220,000 | 0.00 | 2 הוצאות | |||
| ח 200,000 | 0.00 | פעולות | |||
| הוצאות התארגנות לבחירות מוניציפליות כולל שכר מזכירים | ח 200,000 | 1619000780 בחירות לרשויות | |||
| ח 20,000 | 0.00 | שכר | |||
| הוצאות שכר שעות נוספות בגין בחירות מוניציםליות לעובדי הרשות | ח 20,000 | 1619110110 שכר בחירות |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 13 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 14 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
סה"כ מינהל כספי ח 5,014,000 ח 5,233,000 10.00
| 5.00 | ח 1,620,000 | ח 1,572,000 | הנהלת הגזברות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | ח 1,620,000 | ח 1,572,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 320,000 | ח 252,000 | פעולות | |||
| שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה | ח 130,000 | ח 55,000 | 1621000751 ממונה בטיחות בתעבורה | ||
| ח 15,000 | ח 12,000 | 1621100540 טלפון -גזברות | |||
| רכישת ציוד משרדי אגף הכספים | ח 15,000 | ח 15,000 | 1621100560 הוצאות משרדיות | ||
| ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים | ח 150,000 | ח 150,000 | 1621100750 עבודות קבלניות | ||
| ח 10,000 | ח 20,000 | 1621100780 הוצאות שונות | |||
| 5.00 | ח 1,300,000 | ח 1,320,000 | שכר | ||
| שכר עבודה עובדי גזברות המועצה | 5.00 | ח 1,300,000 | ח 1,320,000 | 1621100110 משכורות |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 15 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 4.00 | ח 1,315,000 | ח 1,360,000 | הנהלת חשבונות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | ח 1,315,000 | ח 1,360,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 600,000 | ח 920,000 | פעולות | |||
| שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות | ח 600,000 | ח 920,000 | 1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות | ||
| 4.00 | ח 715,000 | ח 440,000 | שכר | ||
| שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר | 4.00 | ח 715,000 | ח 440,000 | 1621300110 משכורות ושכר |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 16 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 1.00 | ח 2,298,000 | ח 2,082,000 | שומה וגביה | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 120,000 | ז 215,000 | 1 הכנסות | |||
| ז 120,000 | ז 215,000 | פעולות | |||
| הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה | ז 100,000 | ז 60,000 | 1122000220 החזר הוצ אכיפה | ||
| ז 5,000 | 1122000221 גביה שכ'ט עו'ד | ||||
| הכנסות שונות | ז 20,000 | ז 150,000 | 1269000690 הכנסות שונות | ||
| 1.00 | ח 2,418,000 | ח 2,297,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 2,244,000 | ח 2,132,000 | פעולות | |||
| הוצאות חשמל משרדי הגביה | ח 24,000 | ח 24,000 | 1623000431 חשמל | ||
| 1623000540 טלפון גביה | |||||
| עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז | ח 1,800,000 | ח 1,650,000 | 1623000750 קבלן גביה | ||
| הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות | ח 20,000 | ח 10,000 | 1623000780 הוצאות שונות | ||
| שכ"ט יועצים משפטיים לעניין הכנסות עצמיות | ח 250,000 | ח 300,000 | 1623001750 משפטיות גביה | ||
| אגרות לבתי משפט בגין תביעות המוגשות ע"י המועצה | ח 70,000 | ח 70,000 | 1623002750 אגרות בימ"ש | ||
| שירותי ניקיון משרדי הגביה | ח 20,000 | ח 18,000 | 1623003750 קבלן ניקיון גביה | ||
| שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה | ח 60,000 | ח 60,000 | 1623004750 שמירה במחלקת גביה | ||
| 1.00 | ח 174,000 | ח 165,000 | שכר | ||
| 1.00 | ח 174,000 | ח 165,000 | 1623000110 משכורות ושכר |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 17 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 18 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
סה"כ מימון ז 1,870,000 ז 1,635,000
| ח 360,000 | ח 525,000 | עמלות והוצאות בנקאיות | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 40,000 | ז 25,000 | 1 הכנסות | |||
| ז 40,000 | ז 25,000 | פעולות | |||
| ז 40,000 | ז 25,000 | 1511000290 החזרי עמלות גביה | |||
| ח 400,000 | ח 550,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 400,000 | ח 550,000 | פעולות | |||
| דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי | ח 400,000 | ח 550,000 | 1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 19 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| ז 1,995,000 | ז 2,395,000 | הוצאות מימון | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 2,000,000 | ז 2,400,000 | 1 הכנסות | |||
| ז 2,000,000 | ז 2,400,000 | פעולות | |||
| הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של %5 תשואה | ז 2,000,000 | ז 2,400,000 | 1511000661 הכנסות מריבית | ||
| ח 5,000 | ח 5,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 5,000 | ח 5,000 | פעולות | |||
| ח 5,000 | ח 5,000 | 1632000650 ריבית לספקים |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 20 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 21 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
סה"כ פרעון מלוות ח 5,300,000 ח 4,950,000
| ח 4,950,000 | ח 5,300,000 | פרעון מלוות | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 373,000 | ז 390,000 | 1 הכנסות | |||
| ז 373,000 | ז 390,000 | פעולות | |||
| העברה מקרן ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב | ז 373,000 | ז 390,000 | 1242000813 העברה לכיסוי החזר מלוות | ||
| ח 5,323,000 | ח 5,690,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 5,323,000 | ח 5,690,000 | פעולות | |||
| פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך | ח 3,250,000 | ח 3,400,000 | 1649100691 פרעון מלוות-קרן | ||
| פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך | ח 750,000 | ח 1,000,000 | 1649100692 פ.מלוות-ריבית | ||
| פירעון הפרשי הצמדה הלוואות לזמן ארוך | ח 950,000 | ח 900,000 | 1649100693 פ.מ. הצמדה | ||
| פירעון מלוות ביוב קרן | ח 181,000 | ח 180,000 | 1970000691 מלוות ביוב-קרן | ||
| פירעון מלוות ביוב ריבית | ח 22,000 | ח 30,000 | 1970000692 מלוות ביוב-ריבית | ||
| פירעון מלוות ביוב הצמדה | ח 170,000 | ח 180,000 | 1970000693 מלוות ביוב-הצמדה |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 22 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 23 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
סה"כ בטחון ח 2,100,000 ח 1,984,000 4.80
| 2.30 | ח 656,000 | ח 592,000 | מינהל שמירה וביטחון | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | ח 656,000 | ח 592,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 371,000 | ח 322,000 | פעולות | |||
| ח 2,000 | ח 3,000 | 1721000511 אירוח וכיבוד | |||
| הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון | ח 40,000 | ח 37,000 | 1721000531 רכב (87-962-68מנהל) | ||
| הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א | ח 16,000 | ח 8,000 | 1721000540 טלפון מ.בטחון | ||
| הוצאות משרדיות מחלקת בטחון | ח 3,000 | ח 3,000 | 1721000560 ציוד משרדי | ||
| הוצאות מוקד אבטחה | ח 200,000 | ח 170,000 | 1721000750 מיגון מוסדות מועצה | ||
| ח 10,000 | ח 20,000 | 1721000780 הוצאות שונות | |||
| רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון | ח 20,000 | ח 21,000 | 1721000930 ציוד יסודי | ||
| התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה | ח 80,000 | ח 60,000 | 1721001750 תוספות ואחזקת מיגון | ||
| 2.30 | ח 285,000 | ח 270,000 | שכר | ||
| שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון | 2.30 | ח 285,000 | ח 270,000 | 1721000110 משכורת ושכר |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 24 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| ח 16,000 | ח 20,000 | שמירה ביטחונית ומשא'ז | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 11,000 | ז 10,000 | 1 הכנסות | |||
| ז 11,000 | ז 10,000 | פעולות | |||
| השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי | ז 11,000 | ז 10,000 | 1222000910 הישתת' ממשלה-משא"ז | ||
| ח 27,000 | ח 30,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 27,000 | ח 30,000 | פעולות | |||
| הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי | ח 20,000 | ח 5,000 | 1722000420 אחזקת בסיס הפעלה | ||
| כיבוד מתנדבי משמר אזרחי | ח 6,000 | ח 3,000 | 1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים | ||
| תקשורת בסיס הפעלה משמר אזרחי | ח 1,000 | 1722000540 הוצאות תקשורת | |||
| ח 22,000 | 1722000780 משמר אזרחי שונות |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 25 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 2.50 | ח 547,000 | ח 540,000 | הג'א | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | ח 547,000 | ח 540,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 287,000 | ח 330,000 | פעולות | |||
| הוצאות אחזקת רכב הג"א | ח 40,000 | ח 33,000 | 1721000530 רכב -80-271-56הג"א | ||
| עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א | ח 30,000 | ח 30,000 | 1723000421 תקונים במקלטים | ||
| הוצאות חשמל מקלטים | ח 40,000 | ח 50,000 | 1723000431 חשמל למקלטים | ||
| הוצאות מים במקלטים | ח 10,000 | ח 10,000 | 1723000432 מים למקלטים | ||
| ח 2,000 | ח 4,000 | 1723000550 הג'א הוצאות פרסום | |||
| ח 2,000 | 1723000780 הג'א הוצאות שונות | ||||
| השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים | ח 155,000 | ח 152,000 | 1723000811 השתתפות בהג'א ארצית | ||
| ח 8,000 | ה ח 8,000 | 1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרה | |||
| ח 43,000 | 1723000930 ציוד למקלטים | ||||
| 2.50 | ח 260,000 | ח 210,000 | שכר | ||
| שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א | 2.50 | ח 260,000 | ח 210,000 | 1723000110 משכורת ושכר |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 26 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| ח 755,000 | ח 933,000 | כבוי אש | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ח 755,000 | ח 933,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 755,000 | ח 933,000 | פעולות | |||
| רכישת מטפים ,גלגליות וכו' | ח 30,000 | 1724000730 רכישת אביזרי כיבוי אש | |||
| תשלום אגרות לרשות כיבוי אש | ח 20,000 | ח 5,000 | 1724000750 פעולות כיבוי אש | ||
| תחזוקה שוטפת של מערכות לגילוי אש | ח 100,000 | 1724000751 תחזוקת מערכות לגילוי אש | |||
| השתתפות לרשות כיבוי אש לפי החוק | ח 605,000 | ח 928,000 | 1724000830 השתתפות באגוד לכבוי אש |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 27 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| ח 10,000 | ח 15,000 | מל''ח | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ח 10,000 | ח 15,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 10,000 | ח 15,000 | פעולות | |||
| הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח | ח 10,000 | ח 15,000 | 1726100780 הוצאות מל'ח |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 28 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 29 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
סה"כ תכנון ובניין עיר ז 854,000 ז 700,000 5.70
| 4.00 | ח 1,405,000 | ח 1,102,000 | משרד מהנדס הרשות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | ח 1,405,000 | ח 1,102,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 405,000 | ח 202,000 | פעולות | |||
| ח 3,000 | ח 3,000 | 1731000510 כיבוד | |||
| ח 5,000 | ח 5,000 | 1731000520 ספרות מקצועית | |||
| הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס | ח 50,000 | ח 45,000 | 1731000531 רכב 37-619-13 ע.מהנדס | ||
| 36-549-62**סחגו ר0*0*13,0 | 1731000532 **סגור**רכב מהנדס מועצה 2 | ||||
| הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס | ח 50,000 | ח 45,000 | 1731000533 רכב 42-263-62 ע.מהנדס | ||
| הוצאות אחזקת רכב מהנדס המועצה | ח 60,000 | צה ח 51,000 | 1731000534 77-681-68 רכב מהנדס מועצ | ||
| ח 12,000 | ח 10,000 | 1731000540 הוצ' טלפון | |||
| הוצאות משרדיות אגף הנדסה | ח 5,000 | ח 5,000 | 1731000560 הוצ'משרד מהנדס | ||
| ח 20,000 | ח 25,000 | 1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס | |||
| רכישת רכב לעוזרי מהנדס המועצה | ח 200,000 | 1731000910 רכישת רכב | |||
| 4.00 | ח 1,000,000 | ח 900,000 | שכר | ||
| הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה | 4.00 | ח 1,000,000 | ח 900,000 | 1731000110 משכורת ושכר |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 30 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| ח 3,160,000 | ח 4,790,000 | תכנון עיר | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ח 3,160,000 | ח 4,790,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 3,160,000 | ח 4,790,000 | פעולות | |||
| הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי | ח 400,000 | 1732000950 הוצאות תכנון | |||
| ייעוץ הנדסי עבודות קבלניות | ח 1,600,000 | ח 3,000,000 | 1732100750 עב' קבלניות\יועצים | ||
| השתתפות בהוצאות הועדה המרחבית לתקופה של 1-8/2013 | ח 1,000,000 | ח 1,600,000 | 1732100751 השתתפות בהוצאות ועדה | ||
| הוצאות העתקות תוכניות הנדסיות | ח 160,000 | ח 190,000 | 1732300780 העתקות וצילומים |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 31 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| ז 5,365,000 | ז 6,746,000 | אגרות, רשיונות בניה | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 5,365,000 | ז 6,746,000 | 1 הכנסות | |||
| ז 5,365,000 | ז 6,746,000 | פעולות | |||
| אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו | ז 120,000 | ז 120,000 | 1233100221 אגרת רישיון בניה | ||
| אגרות בניה ע"י הועדה המרחבית לתקופה 1-8/13 | ז 1,300,000 | ובנייה ז 3,000,000 | 1233100222 אגרות בנייה -הועדה לתיכנון ו | ||
| העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה | ז 3,945,000 | ז 3,626,000 | 1233100810 העברה מקרנות הרשות |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 32 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 1.70 | ח 100,000 | 0.00 | ועדה מקומית לתכנון ובניה | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 700,000 | 0.00 | 1 הכנסות | |||
| ז 700,000 | 0.00 | פעולות | |||
| אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתקופה 9-12/13 | ז 700,000 | 1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה | |||
| 1.70 | ח 800,000 | 0.00 | 2 הוצאות | ||
| ח 600,000 | 0.00 | פעולות | |||
| אחזקת רכב פיקוח | ח 25,000 | 1733400530 אחזקת רכב | |||
| אחזקת רכב פיקוח | ח 25,000 | 1733400531 אחזקת רכב | |||
| ח 20,000 | 1733400550 פירסומים | ||||
| ח 20,000 | 1733400560 ציוד משרדי | ||||
| הצטיידות בפריטי תוכנה וחומרה | ח 100,000 | 1733400750 מיחשוב ועדה | |||
| רכישת שני כלי רכב פיקוח | ח 200,000 | 1733400910 רכישת כלי רכב | |||
| שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה | ח 50,000 | 1733401750 הוצאות משפטיות | |||
| שכר טירחה יועצים ושמאים | ח 50,000 | 1733402750 יועצים ושמאים | |||
| שירותי ארכיב לתיקי הוועדה | ח 10,000 | 1733404750 שרותי גניזה | |||
| אכיפת חוק התכנון והבניה | ח 50,000 | 1733405750 אכיפת עבירות בניה | |||
| שכ"ט יועצים שונים לועדה | ח 50,000 | 1733406750 יועצים שונים | |||
| 1.70 | ח 200,000 | 0.00 | שכר | ||
| הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתקופה של 9-12/2013 | 1.70 | ח 200,000 | 1733400110 משכורות |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 33 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 34 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
סה"כ שירותים מוניציפאליים ח 30,631,000 ח 29,624,000 44.25
| 1.00 | ח 114,000 | ח 105,000 | מינהל שרותים מוניציפאליים | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | ח 114,000 | ח 105,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 4,000 | ח 5,000 | פעולות | |||
| הוצאות טלפון למנהל אגף מוניציפאלי | ח 3,000 | ח 3,000 | 1710000540 מנהל אגף שפ'ע-טלפון | ||
| ח 1,000 | ח 2,000 | 1710000560 מנהל שפ'ע-משרדיות | |||
| 1.00 | ח 110,000 | ח 100,000 | שכר | ||
| 1.00 | ח 110,000 | ח 100,000 | 1710000110 שכר מינהל אגף מוניציפאלי |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 35 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 2.00 | ח 631,000 | ח 410,000 | מינהל שפ''ע | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | ח 631,000 | ח 410,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 301,000 | ח 100,000 | פעולות | |||
| הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה | ח 70,000 | ח 80,000 | 1712000532 32-164-69 רכב מנהל | ||
| הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע | ח 4,000 | ח 5,000 | 1712000540 מינהל שפ'ע טלפון | ||
| ח 1,000 | ח 1,000 | 1712000560 מינהל שפ'ע משרדיות | |||
| ח 1,000 | ח 2,000 | 1712000780 מינהל שפ'ע הוצאות שונות | |||
| הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע | ח 15,000 | ח 12,000 | 1746000540 הוצ' תקשורת | ||
| רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע | ח 200,000 | 1746000910 רכישת רכב | |||
| תחזוקת רכב חשמלי | ח 10,000 | 1746001780 אחזקת רכב חשמלי | |||
| 2.00 | ח 330,000 | ח 310,000 | שכר | ||
| הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע | 2.00 | ח 330,000 | ח 310,000 | 1711000110 שכר מינהל מחלקת שפ'ע |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 36 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 11.00 | ח 4,178,000 | ח 4,274,000 | ניקוי רחובות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | ח 4,178,000 | ח 4,274,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 2,878,000 | ח 3,074,000 | פעולות | |||
| אחזקת כלי רכב מנהל אזור | ח 70,000 | ח 60,000 | 1712000535 אחזקת רכב 61-351-56 | ||
| אחזקת כלי מחלקתי מחלקת שפ"ע | ח 50,000 | ח 50,000 | 1712000537 אחזקה רכב 55-771-02 | ||
| הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור | ח 70,000 | ח 65,000 | 1712000538 אחזקת רכב 41-931-61 | ||
| הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור | ח 70,000 | ח 60,000 | 1712000539 אחזקת רכב 41-928-61 | ||
| אחזקת רכב טיאוט חדש | ח 80,000 | 1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טאוט | |||
| ח 16,000 | 1712200730 מ.טיאוט 52-648-15 | ||||
| הוצאות משאית טיאוט | ח 200,000 | ח 200,000 | 1712200731 מכונת טיאוט 54-763-68 | ||
| הוצאות אחזקת משאית טיאוט | ח 150,000 | ח 130,000 | 1712200732 מטאטא 60-080-74 | ||
| הוצאות רכישת כלים וציוד ניקוי רחובות | ח 10,000 | ח 20,000 | 1712200740 כלים מכשירים וציוד | ||
| עבור 25 עובדי קבלן המועסקים בניקיון. | ח 1,800,000 | ח 2,400,000 | 1712200751 עב' קבלניות | ||
| ח 8,000 | ח 10,000 | 1712200780 ניקוי רחובות הוצ' שונות | |||
| הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות | ח 300,000 | 1712201751 כלי צמ"ה קבלניות | |||
| רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע | ח 70,000 | ח 63,000 | 1746000536 רכב 61-409-60 | ||
| 11.00 | ח 1,300,000 | ח 1,200,000 | שכר | ||
| 11.00 | ח 1,300,000 | ח 1,200,000 | 1712200110 שכר-ניקוי רחובות |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 37 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 1.00 | ח 11,754,000 | ח 12,246,000 | אסוף אשפה | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 480,000 | ז 120,000 | 1 הכנסות | |||
| ז 480,000 | ז 120,000 | פעולות | |||
| מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים | ז 80,000 | ז 120,000 | 1212300220 מכירת פחי אשפה | ||
| הכנסות מתאגיד "תמיר" עבור פינוי אריזות לפי חוק האריזות | ז 400,000 | 1212301610 פינוי אריזות | |||
| 1.00 | ח 12,234,000 | ח 12,366,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 12,072,000 | ח 12,214,000 | פעולות | |||
| הוצאות אחזקת רכב פיקוח תברואה | ח 50,000 | ח 42,000 | 1712300532 14-621-67 פיאט | ||
| הוצאות טלפון פיקוח תברואה | ח 2,000 | ח 2,000 | 1712300540 טלפון | ||
| הוצאות פינוי אשפה ביתית | ח 7,800,000 | ח 8,250,000 | 1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניות | ||
| הוצאות פינוי גזם וגרוטאות | ח 3,000,000 | ח 3,000,000 | 1712300751 פנוי גזם-עב' קבלניות | ||
| הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור | ח 600,000 | ח 750,000 | 1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלני | ||
| תשלום אגרה והיטל הטמנה לאתר טיפול בפסולת | ח 120,000 | 1712300753 הטמנת אשפה- עב' קבלניות | |||
| פינוי אריזות ע"פי חוק אריזות | ח 400,000 | 1712300754 פינוי אריזות | |||
| רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים | ח 100,000 | ח 170,000 | 1712300930 רכישת פחי אשפה | ||
| 1.00 | ח 162,000 | ח 152,000 | שכר | ||
| 1.00 | ח 162,000 | ח 152,000 | 1712300110 משכורות ושכר |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 38 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| ח 220,000 | ח 261,000 | פיקוח וטירנרי | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ח 220,000 | ח 261,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 220,000 | ח 261,000 | פעולות | |||
| השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי | ח 220,000 | ח 261,000 | 1714200830 השתתפות באגוד ערים |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 39 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| ח 120,000 | ח 80,000 | הדברת מזיקים | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ח 120,000 | ח 80,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 120,000 | ח 80,000 | פעולות | |||
| הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים | ח 120,000 | ח 80,000 | 1715200750 הדברה-עב' קבלניות |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 40 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 1.60 | ח 319,000 | ח 297,000 | מינהל תפעול | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | ח 319,000 | ח 297,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 84,000 | ח 75,000 | פעולות | |||
| ח 2,000 | ח 5,000 | 1742000510 כיבוד למחלקה | |||
| הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול | ח 25,000 | ח 20,000 | 1742000540 הוצ' תקשורת | ||
| ח 4,000 | ח 3,000 | 1742000560 הוצאות משרדיות | |||
| *סגור | 3 אקטיב-{תפעוחל -0ש0ור0י,ק2}1** | 1742001536 **סגור**77-681-68מאזדה 3 | |||
| אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול | ח 50,000 | ח 32,000 | 1742001539 28-405-74 טויוטה קורולה | ||
| ח 3,000 | ח 3,000 | 1742001780 הוצאות שונות תיפעול | |||
| 1.60 | ח 235,000 | ח 222,000 | שכר | ||
| שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול | 1.60 | ח 235,000 | ח 222,000 | 1742002110 משכורות מינהל אחזקה |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 41 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 10.50 | ח 2,660,000 | ח 2,508,000 | דרכים ומדרכות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 | ח 2,660,000 | ח 2,508,000 | 2 הוצאות | ||
| אחזקת טרקטור | ח 70,000 | 1742001531 אחזקת טרקטור-39-179-56 | |||
| ח 1,540,000 | ח 1,558,000 | פעולות | |||
| רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות | ח 70,000 | ח 65,000 | 1712000533 מאזדה -92-943-64מחלקתי | ||
| רכב מנהל מדור אחזקת כבישים | ח 50,000 | ח 40,000 | 1742000532 14-624-67 - פיאט | ||
| רכב אחזקת כבישים ומדרכות | ח 70,000 | ח 60,000 | 1742000537 רכב 71-845-16 | ||
| רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי ריצוף לעבודות תשתית | ח 500,000 | ח 550,000 | 1742000720 חומרים לאחזקת כבישים | ||
| ח 3,000 | 1742000732 אחז' מחפרון 277451 | ||||
| ח 18,000 | 1742000733 אחזקת טרקטור 63-832-24 | ||||
| מחפרון נגנב חודש 2/2013 | ח 10,000 | ח 72,000 | 1742000737 מחפרון -74-311 | ||
| רכב מחלקתי מחלקת תפעול | ח 40,000 | ח 30,000 | 1742000738 80-731-65 מאזדה מחלקתי | ||
| הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים | ח 30,000 | ח 30,000 | 1742000739 אחזקת נגררים וכלים | ||
| רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות | ח 20,000 | ח 20,000 | 1742000740 כלים מכשירים וציוד | ||
| הוצאות תיגבור כ"א קבלני ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות | ח 700,000 | שים ומדרכותח 650,000 | 1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כביש | ||
| הוצאות בטיחות ושונות | ח 10,000 | ח 20,000 | 1742000780 כבישים-הוצאות שונות | ||
| אחזקת מחפרון | ח 40,000 | 1742001732 אחזקת מחפרון חדש- | |||
| 10.50 | ח 1,050,000 | ח 950,000 | שכר | ||
| שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות | 10.50 | ח 1,050,000 | ח 950,000 | 1742000110 משכורת ושכר משו |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 42 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 4.00 | ח 3,230,000 | ח 3,801,000 | חשמל ותאורת רחוב | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | ח 3,230,000 | ח 3,801,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 2,830,000 | ח 3,421,000 | פעולות | |||
| רכב מדור חשמל | ח 40,000 | ח 36,000 | 1742000538 14-636-67פיאט פיורינו | ||
| רכב מדור חשמל | ח 50,000 | ח 45,000 | 1743000531 אחזקת רכב 87-404-14 | ||
| רכישת חומרים ואביזרי חשמל | ח 100,000 | ח 100,000 | 1743000720 חומרים לחשמל | ||
| אחזקת רכב מנוף | ח 40,000 | 8 ח 40,000 | 1743000730 החזקת רכב-מנוף-84-961-14 | ||
| הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב | ח 800,000 | ח 1,100,000 | 1743000750 עבודות קבלניות חשמל | ||
| הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב | ח 1,800,000 | ח 2,100,000 | 1743000770 תאורת רחובות-חשמל | ||
| 4.00 | ח 400,000 | ח 380,000 | שכר | ||
| שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול | 4.00 | ח 400,000 | ח 380,000 | 1743000110 משכורות ושכר |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 43 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 5.50 | ח 1,340,000 | ח 1,517,000 | תחזוקת מבנים | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 | ח 1,340,000 | ח 1,517,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 770,000 | ח 897,000 | פעולות | |||
| רכב מדור אחזקת מבנים | ח 70,000 | ח 50,000 | 1742000539 רכב -37-468-13פורד קונקט | ||
| הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה | ח 300,000 | ח 400,000 | 1742000751 קבלניות אחזקת מבני מועצה | ||
| רכב מדור אחזקת מבנים | ח 50,000 | ח 47,000 | 1742001530 -23-593-71פיגו | ||
| הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים | ח 350,000 | ח 350,000 | 1742001720 חומרים לאחזקת מבנים | ||
| רכב מדור אחזקת מבנים | ח 50,000 | 1743000530 אחזקת רכב 42-927-36 | |||
| 5.50 | ח 570,000 | ח 620,000 | שכר | ||
| הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים | 5.50 | ח 570,000 | ח 620,000 | 1742001110 משכורות ושכר |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 44 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| ח 240,000 | ח 227,000 | תיעול וניקוז | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ח 240,000 | ח 227,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 240,000 | ח 227,000 | פעולות | |||
| השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון | ח 240,000 | ח 227,000 | 1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 45 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 3.65 | ח 656,000 | ח 670,000 | פיקוח | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 25,000 | ז 10,000 | 1 הכנסות | |||
| ז 25,000 | ז 10,000 | פעולות | |||
| הכנסות מגביית קנסות עירוניים | ז 25,000 | ז 10,000 | 1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני | ||
| 3.65 | ח 681,000 | ח 680,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 241,000 | ח 155,000 | פעולות | |||
| ח 1,000 | ח 3,000 | 1781000510 כיבוד פיקוח | |||
| אחזקת רכב שיטורית | ח 70,000 | 'פ משטרה} ח 32,000 | 1781000531 אחזקת רכב 33-113-67{שת' | ||
| אחזקת רכב מנהל יחידת פיקוח | ח 70,000 | ח 56,000 | 1781000533 36-549-62 מנהל פיקוח | ||
| הוצאות טלפון יחידת פיקוח | ח 7,000 | ח 6,000 | 1781000540 טלפון פיקוח | ||
| הוצאות משרדיות יחידת פיקוח | ח 3,000 | ח 3,000 | 1781000560 ציוד משרדי פיקוח | ||
| הוצאות יחידת פיקוח | ח 20,000 | ח 35,000 | 1781000780 הוצ שונות פיקוח | ||
| רכישת ציוד למחלקת פיקוח | ח 20,000 | 1781000930 ציוד יסודי | |||
| הוצאות אחזקת קטנוע | ח 10,000 | ח 10,000 | 1781001530 אופנוע פיקוח-49-729-68 | ||
| קטנוע פיקוח (אביב ווהבא) | ח 20,000 | ח 10,000 | 1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73 | ||
| קטנוע פיקוח (זהר אשואל) | ח 20,000 | 1781004530 אופנוע 15-022-79 | |||
| 3.65 | ח 440,000 | ח 525,000 | שכר | ||
| שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני | 3.65 | ח 440,000 | ח 525,000 | 1781000110 שכר-פיקוח ערוני |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 46 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 2.00 | ח 702,000 | ח 565,000 | בטיחות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | ח 702,000 | ח 565,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 362,000 | ח 385,000 | פעולות | |||
| ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות | ח 50,000 | ח 150,000 | 1742100750 בטיחות במוסדות ציבור | ||
| הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים | ח 240,000 | ח 235,000 | 1742100751 אחזקת מתקני משחקים | ||
| תקינה של מתקני ספורט פתוחים ומקורים | ח 50,000 | 1742100752 מתקני ספורט | |||
| אחזקת מתקני שתיה במוסדות ציבור | ח 20,000 | 1742100753 אחזקה מתקני מים | |||
| הוצאות כיבוד בטיחות | ח 2,000 | 1742100780 כיבוד בטיחות | |||
| 2.00 | ח 340,000 | ח 180,000 | שכר | ||
| שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות | 2.00 | ח 340,000 | ח 180,000 | 1742100110 שכר בטיחות ונגישות |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 47 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 1.00 | ח 3,365,000 | ח 3,582,000 | גנים ונטיעות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | ח 3,365,000 | ח 3,582,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 3,230,000 | ח 3,455,000 | פעולות | |||
| צריכת מים לגינון ציבורי | ח 900,000 | ח 700,000 | 1746000432 מים לגנים ציבוריים | ||
| רכב פיקוח גינון ציבורי | ח 70,000 | ח 75,000 | 1746000534 רכב 33-120-67 סקודה | ||
| רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי | ח 300,000 | ח 400,000 | 1746000720 חומרים גינון | ||
| הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע | ח 40,000 | ח 20,000 | 1746000731 אחזקת נגררים וכלים | ||
| רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע | ח 30,000 | ח 50,000 | 1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינון | ||
| תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז | ח 1,350,000 | ח 1,600,000 | 1746000750 עבודות ע'י קבלן גינון | ||
| עבודות קבלניות בגינון - הכשרת שטחי גינון ונטיעות, עבודות כלי צמ"ה וכו' | ח 50,000 | ח 180,000 | 1746000751 עב' קבלניות | ||
| ח 10,000 | ח 12,000 | 1746000780 הוצאות שונות-גינון | |||
| עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן | ח 400,000 | ח 400,000 | 1746001750 גיזום עצים | ||
| תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות | ח 20,000 | ח 18,000 | 1746004750 תחזוקת מערכות מים | ||
| הוצאות אגרונום | ח 60,000 | 1746006750 ייעוץ אגרונומי | |||
| 1.00 | ח 135,000 | ח 127,000 | שכר | ||
| שכר עבודה פיקוח גינון | 1.00 | ח 135,000 | ח 127,000 | 1746000110 משכורת ושכר |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 48 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 1.00 | ח 95,000 | ח 88,000 | רישוי עסקים | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 20,000 | ז 20,000 | 1 הכנסות | |||
| ז 20,000 | ז 20,000 | פעולות | |||
| ז 20,000 | ז 20,000 | 1121000220 הכנסות מרישוי עסקים | |||
| 1.00 | ח 115,000 | ח 108,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 1,000 | ח 1,000 | פעולות | |||
| ח 1,000 | ח 1,000 | 1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים | |||
| 1.00 | ח 114,000 | ח 107,000 | שכר | ||
| הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים | 1.00 | ח 114,000 | ח 107,000 | 1781100110 שכר-רישוי עסקים |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 49 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 50 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
סה"כ חגיגות וארועים ח 920,000 ח 920,000
| ח 920,000 | ח 920,000 | חגיגות וארועים בישוב | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ח 920,000 | ח 920,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 900,000 | ח 900,000 | פעולות | |||
| הוצאות הפקת אירועים קהילתיים,אירועי 100 שנה לכרכור ואירועי יום העמצמאות | ח 800,000 | ח 800,000 | 1751000780 חגיגות ואירועים | ||
| הפעלת פרויקט שישי בוואדי סה"כ 8 אירועיים | ח 100,000 | ח 100,000 | 1751000782 שיק שוק הוצאות שונות | ||
| ח 20,000 | ח 20,000 | שכר | |||
| הוצאות שכר נוספות באירועי יום עצמאות | ח 20,000 | ח 20,000 | 1751000110 משכורות ושכר |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 51 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 52 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
סה"כ שרותים חקלאים ח 425,000 ח 425,000
| ח 65,000 | ח 75,000 | מינהל שרותים חקלאיים | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ח 65,000 | ח 75,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 65,000 | ח 75,000 | פעולות | |||
| הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות | ח 40,000 | ח 40,000 | 1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכים | ||
| הוצאות ועדה חקלאית | ח 25,000 | ח 35,000 | 1797001760 ועדה חקלאית שונות |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 53 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| ח 360,000 | ח 350,000 | שמירת שדות | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ח 360,000 | ח 350,000 | 2 הוצאות | |||
| ח 360,000 | ח 350,000 | פעולות | |||
| הוצאות שמירת שטחים חקלאיים לפי תוצאות המכרז | ח 360,000 | ח 350,000 | 1797000750 שמירה חקלאית |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 54 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 55 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
סה"כ חינוך ח 12,467,000 ח 15,591,000 144.6
| 8.50 | ח 1,906,000 | ח 1,877,000 | מינהל החינוך | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8.50 | ח 1,906,000 | ח 1,877,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 156,000 | ח 127,000 | פעולות | |||
| ח 3,000 | ח 5,000 | 1811000510 כיבוד מח' חינוך | |||
| הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך | ח 11,000 | ח 8,000 | 1811000540 דואר וטלפון | ||
| הוצאות משרדיות אגף חינוך | ח 12,000 | ח 11,000 | 1811000560 הוצאות משרדיות | ||
| הכנת תוכנית חזון חינוכי | ח 30,000 | ח 25,000 | 1811000750 הכנת חזון ושובי | ||
| הוצאות מינהל חינוך | ח 20,000 | ח 48,000 | 1811000780 הוצאות שונות | ||
| הוצאות רישום גנ"י ובתי הספר, פרסום ומשרדיות | ח 30,000 | ח 30,000 | 1811000781 פתיחת שנת הלימודים | ||
| שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות | ח 50,000 | 1811000930 רכישת מחשבים | |||
| 8.50 | ח 1,750,000 | ח 1,750,000 | שכר | ||
| שכר עבודה מינהל אגף חינוך | 8.50 | ח 1,750,000 | ח 1,750,000 | 1811000110 משכורות |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 56 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 70.00 | ח 1,367,000 | ח 1,226,000 | חינוך קדם יסודי | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 14,880,000 | ז 12,516,000 | 1 הכנסות | |||
| ז 14,880,000 | ז 12,516,000 | פעולות | |||
| הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה | ז 2,700,000 | ז 2,300,000 | 1312200920 עוזרות לגננות | ||
| ז 45,000 | 1312200921 חומרים | ||||
| הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיין | ז 250,000 | ז 100,000 | 1312201411 השתתפות לצהרונים | ||
| הכנסות מגביית חובות שכל"מ | ז 100,000 | ז 2,470,000 | 1312300410 גבייה גני ילדים | ||
| הכנסות ממשרד החינוך שכל"מ ילדי טרום חובה | ז 8,000,000 | ז 4,276,000 | 1312300920 השתתפות המשרד בשכל'מ | ||
| גביה מההורים בגין סל תרבות | ז 210,000 | ז 200,000 | 1312301410 סל תרבות גנ'י | ||
| רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה | ז 3,200,000 | ז 2,720,000 | 1312301920 גננות עובדות מדינה | ||
| דמי השתתפות הורים בקייטנות | ז 420,000 | ז 405,000 | 1312800410 השתת הורים בקיטנות | ||
| 70.00 | ח 16,247,000 | ח 13,742,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 9,247,000 | ח 8,442,000 | פעולות | |||
| חשמל עבור 54 גני ילדים קיימים וגנ"י חדשים | ח 270,000 | ח 300,000 | 1812000431 חשמל גני ילדים | ||
| הוצאות מים עבור 54 גני ילדים קיימים וגנ"י חדשים | ח 140,000 | ח 100,000 | 1812000432 מים לגני ילדים | ||
| הוצאות טלפון גנ"י | ח 52,000 | ח 50,000 | 1812000540 טלפון בגנים | ||
| הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י | ח 45,000 | ח 42,000 | 1812000770 הסעות לסל תרבות גנ'י | ||
| חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח של 140 ₪ לילד | ח 230,000 | ח 160,000 | 1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גנ'י | ||
| הצגות סל תרבות לגנ"י | ח 120,000 | ח 95,000 | 1812000781 סל תרבות גני ילדים | ||
| הפעלת פנימיות יום בגני ילדים ע"י זכיין | ח 100,000 | 1812000783 פנימיות יום גנ'י | |||
| רכישת ציוד יסודי וחומרים לגנ"י | ח 30,000 | ח 25,000 | 1812002780 הוצאות שונות גני ילדים | ||
| חיוב משרד החינוך בגין וצאות שכר גננות עובדות מדינה | ח 8,000,000 | ח 7,500,000 | 1812300760 משכורת גני ילדים | ||
| פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1000 ילדים במהלך החופש הגדול | ח 180,000 | ח 170,000 | 1812800780 קייטנות בגנ'י הוצאות שונות | ||
| זיכוי גני ילדים בחלק מתקורת צהרוני זכיין | ח 80,000 | 1812900780 תקורה לצהרונים | |||
| 70.00 | ח 7,000,000 | ח 5,300,000 | שכר | ||
| הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים | 70.00 | ח 7,000,000 | ח 5,300,000 | 1812000110 משכורות |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 57 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 1.00 | ח 24,000 | ז 95,000 | מעונות ופעוטונים | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 130,000 | ז 120,000 | 1 הכנסות | |||
| ז 130,000 | ז 120,000 | פעולות | |||
| ז 130,000 | ז 120,000 | 1312400410 השתתפות הורים בקט-גן | |||
| 1.00 | ח 154,000 | ח 25,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 40,000 | ח 25,000 | פעולות | |||
| הוצאות מזון ושונות לקט גן | ח 40,000 | ח 25,000 | 1812400780 מזון-הוצאות קט גן | ||
| 1.00 | ח 114,000 | 0.00 | שכר | ||
| הוצאות שכר גננת קט-גן | 1.00 | ח 114,000 | 1812400110 הוצאות שכר קט גן |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 58 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 47.00 | ח 4,798,000 | ח 3,957,000 | בתי"ס יסודיים | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 4,454,000 | ז 3,750,000 | 1 הכנסות | |||
| ז 4,454,000 | ז 3,750,000 | פעולות | |||
| הכנסות ממשרד החינוך תוכנית תיקשוב | ז 250,000 | ז 250,000 | 1311000922 תיקשוב בתי ספר | ||
| אגרת חינוך רגיל ילדי חוץ | ז 10,000 | ז 20,000 | 1313200430 תלמידי חוץ שכ'ל | ||
| ז 2,000 | ז 2,000 | 1313200921 מנב'ס מזכירים | |||
| הכנסה ממשרד הבריאות עבור סייעות רפואיות | ז 30,000 | 1313200922 סייעות רפואיות | |||
| השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול עצמי | ז 82,000 | ז 240,000 | 1313202920 מזכירים | ||
| השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול עצמי | ז 246,000 | ז 650,000 | 1313203920 שרתים א-ו | ||
| השתתפות משרד החינוך בעלות הטיולים של בתי הספר | ז 350,000 | 1313206920 השתתפות מ.בעלויות טיולים | |||
| השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי הספר היסודיים | ז 70,000 | ז 70,000 | 1313207921 דמי שכפול יסודי | ||
| ז 130,000 | ז 140,000 | 1313207922 אי עדכון חומרים | |||
| השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי | ז 3,000,000 | ז 2,050,000 | 1313212920 בי'ס ניהול עצמי | ||
| ז 320,000 | 1313213920 אחזקת בי'ס נהול עצמי | ||||
| ז 14,000 | ז 8,000 | 1313214920 סל תלמיד לעולי אתיופים | |||
| הכנסות ממשרד החינוך לפרוייקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר | ז 270,000 | חינוך | 1313215920 ספרים דיגיטלים-הכנסות מ.הח | ||
| 47.00 | ח 9,252,000 | ח 7,707,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 4,152,000 | ח 2,907,000 | פעולות | |||
| הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים | ח 260,000 | ח 255,000 | 1811000783 תיקשוב בתי ספר | ||
| הוצאות ניקיון בתי ספר יסודיים - קבלניות | ח 650,000 | ח 600,000 | 1813200751 ניקיון בתי ספר-קבלניות | ||
| ח 10,000 | ח 10,000 | 1813200780 הוצאות שונות | |||
| העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי משופר לפי 734 ₪ עבור 3,400 תלמידים | ח 2,500,000 | ח 2,000,000 | 1813200870 הקצבות לבתי'ס | ||
| חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס | ח 12,000 | ח 12,000 | 1813201750 מנב'ס | ||
| אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל | ח 100,000 | ל ח 30,000 | 1813201870 אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגיל | ||
| הוצאות רכישת מחשבים ושרותי אינטרנט עבור פרויקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר מעיינות,א | ח 270,000 | 1813202780 ספרים דיגיטלים | |||
| השתתפות משרד חינוך בטיולים בתי הספר היסודיים | ח 350,000 | 1813202870 השתתפות מ.בעלויות טיולים | |||
| 47.00 | ח 5,100,000 | ח 4,800,000 | שכר | ||
| הוצאות שכר עבודה בתי ספר יסודיים | 47.00 | ח 5,100,000 | ח 4,800,000 | 1813200110 משכורת ושכר |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 59 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א
| 5.20 | ח 2,678,000 | ח 2,198,000 | חינוך מיוחד | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ז 1,960,000 | ז 1,700,000 | 1 הכנסות | |||
| ז 1,960,000 | ז 1,700,000 | פעולות | |||
| ז 10,000 | ז 10,000 | 1312600920 ה.נלוות ח.מיוחד ג'י | |||
| השתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות כיתתיות | ז 260,000 | 1313202921 סייעות כיתתיות | |||
| ז 30,000 | 1313203921 סייעות כיתתיות חריגות | ||||
| השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות משלבות | ז 1,600,000 | ז 1,601,000 | 1313204920 חוק שילוב | ||
| השתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד | ז 60,000 | ז 70,000 | 1313300430 אגרות תלמידי חוץ | ||
| ז 19,000 | 1341003930 כ'א לחינוך המיוחד | ||||
| 5.20 | ח 4,638,000 | ח 3,898,000 | 2 הוצאות | ||
| ח 4,108,000 | ח 3,348,000 | פעולות | |||
| סייעות משלבות אישיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ע"פ קריטריונים של משרד החינוך ומ | ח 2,300,000 | ח 1,640,000 | 1813300750 עב' קבלניות-סייעות | ||
| אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור 240 תלמידים | ח 1,800,000 | ח 1,700,000 | 1813300870 אגרות תלמידי חוץ | ||
| קייטנות חינוך מיוחד | ח 8,000 | ח 8,000 | 1813300871 קייטנות | ||
| 5.20 | ח 530,000 | ח 550,000 | שכר | ||
| הוצאות שכר עבודה סייעות חינוך מיוחד | 5.20 | ח 530,000 | ח 550,000 | 1813300110 משכורות-סייעות |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 60 מתוך 106
4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות
2013 כ"א