תקציב במועצה לשנת 2025
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 1 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ 10 ז 115,976,000.00 ז 118,121,000.00 ז 120,716,000.00 33.30
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 2 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ תקבולים כלליים ז 137,494,000.00 ז 139,257,000.00 ז 139,900,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 3 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ שומה וגביה ז 137,494,000.00 ז 139,257,000.00 ז 139,900,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 137,494,000.00 ז 139,257,000.00 ז 139,900,000.00
סה"כ פעולות ז 137,494,000.00 ז 139,257,000.00 ז 139,900,000.00
1110000121 גביית ארנונה ז 129,000,000.00 ז 129,000,000.00 ז 135,500,000.00 ארנונה וגביה מפיגורים לפי %94 מהשוטף 1111000121 גביית ארנונה אזורים משותפיםז 500,000.00 ז 693,000.00 ז 700,000.00 1111000710 הכנסות מקרן ארנונה 0.00 ז 1,700,000.00 ז 1,700,000.00 1191000910 מענק כללי לאיזון ז 2,394,000.00 ז 2,135,000.00 ז 2,000,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים.
1191001910 קרן לצמצום פערים 0.00 ז 129,000.00 0.00 1191100910 העברה מקרן בלתי ייעודית ז 5,600,000.00 ז 5,600,000.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 4 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ מינהל כללי ח 14,847,000.00 ח 14,753,000.00 ח 12,639,000.00 23.30
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 5 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ ראש הרשות המקומית וסגניה ח 3,042,000.00 ח 3,015,000.00 ח 2,335,000.00 2.80
סה"כ 2 הוצאות ח 3,042,000.00 ח 3,015,000.00 ח 2,335,000.00 2.80
סה"כ פעולות ח 112,000.00 ח 85,000.00 ח 135,000.00
1611100512 כיבוד לשכת ראש הרשות וישיב0ו0ת.0 0.00 ח 25,000.00 כיבוד עבור ישיבות מועצה 1611100514 רכישת מתנות ח 15,000.00 ח 15,000.00 ח 15,000.00 1611100522 ספרות מקצועית ח 1,000.00 0.00 ח 1,000.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים 1611100533 רכב 81258201 -ראש הרשותח 95,000.00 ח 69,000.00 ח 93,000.00 1611100540 טלפון ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כ שכר ח 2,930,000.00 ח 2,930,000.00 ח 2,200,000.00 2.80
1611100110 שכר נבחרים ח 2,930,000.00 ח 2,930,000.00 ח 2,200,000.00 2.80
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 6 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ מבקר הרשות ח 616,000.00 ח 592,000.00 ח 678,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 616,000.00 ח 592,000.00 ח 678,000.00 1.00
סה"כ פעולות 0.00 0.00 ח 60,000.00
1620000780 מבקר הוצאות שונות 0.00 0.00 ח 60,000.00
סה"כ שכר ח 616,000.00 ח 592,000.00 ח 618,000.00 1.00
1620000110 שכר מבקר ח 616,000.00 ח 592,000.00 ח 618,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 7 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ מזכירות ח 4,250,000.00 ח 4,189,000.00 ח 3,084,000.00 7.50
סה"כ 1 הכנסות ז 4,629,000.00 ז 4,378,000.00 ז 5,805,000.00
סה"כ פעולות ז 4,629,000.00 ז 4,378,000.00 ז 5,805,000.00
1220000290 אגרת רשיון שלטים ז 850,000.00 ז 915,000.00 ז 930,000.00 גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר העירוני 1220000292 החזר מס סולר ז 15,000.00 ז 20,000.00 ז 30,000.00 החזר מס על הסולר 1220001290 דמי זכיון שילוט ז 450,000.00 ז 331,000.00 ז 480,000.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות 1220002290 הכנסות מאגרות חופש מידע ז 1,000.00 ז 1,000.00 ז 2,000.00 1243000220 הכנסות מיצור חשמל ז 800,000.00 ז 1,015,000.00 ז 1,700,000.00 הכנסות מייצור חשמל מגגות סולאריים 1269000220 הדבקת מודעות ז 3,000.00 ז 2,000.00 ז 3,000.00 הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה 1269000692 מעמד האישה ז 10,000.00 ז 13,000.00 ז 10,000.00 הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה 1269000693 מכרזים ז 100,000.00 ז 150,000.00 ז 150,000.00 גביה בגין הגשת מועמדות למכרז 1269000695 שירות ודיגיטציה ז 200,000.00 ז 200,000.00 0.00 1269000990 מעמד האישה-הכנסות ממשרי0מ0מ.0שלה ז 21,000.00 0.00 1433000640 שכר דירה ז 2,200,000.00 ז 1,710,000.00 ז 2,500,000.00 גביית דמי שכירות עבור נכסי המועצה
סה"כ 2 הוצאות ח 8,879,000.00 ח 8,567,000.00 ח 8,889,000.00 7.50
סה"כ פעולות ח 6,772,000.00 ח 6,467,000.00 ח 6,812,000.00
1613000431 חשמל בבנין המועצה ח 90,000.00 ח 91,000.00 ח 100,000.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה 1613000432 מים לבניין המועצה ח 60,000.00 ח 69,000.00 ח 65,000.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה 1613000441 ביטוחי המועצה ח 1,650,000.00 ח 1,648,000.00 ח 1,650,000.00 תשלום עבור ביטוחי המועצה 1613000442 השתת' עצמית בביטוחים ח 750,000.00 ח 758,000.00 ח 775,000.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיקר צד ג'
1613000512 כיבוד ח 30,000.00 ח 31,000.00 ח 5,000.00 הוצאות כיבוד לשכת מנכ"ל 1613000520 ספרות מקצועית ח 1,000.00 0.00 0.00 1613000521 אירועים וכנסים לרווחת עובדי ה0מ0ו.ע0צה 0.00 ח 380,000.00 אירועי גיבוש ופעולות לרווחת העובד 1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים ח 40,000.00 ח 41,000.00 ח 40,000.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות 1613000531 רכב ליסינג מנכל 32073503 ח 100,000.00 ח 56,000.00 0.00 1613000532 47679903 - רכב ליסינג ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 60,000.00 רכב מ.מכרזים 1613000538 ממונה בטיחות בתעבורה ח 92,000.00 ח 153,000.00 0.00 עבר לחצי תקן מועצה 1613000539 אחזקת רכב כללי ח 10,000.00 ח 2,000.00 ח 10,000.00 הוצאות רכב כלליות 1613000540 בולים טלפון ומברקים ח 100,000.00 ח 62,000.00 ח 90,000.00 1613000550 פרסום-מזכירות ח 230,000.00 ח 280,000.00 ח 280,000.00 פרסום מכרזים ומרכזי כ"א 1613000560 הוצ'משרדיות ח 30,000.00 ח 31,000.00 ח 22,000.00 ציוד משרדי לשכת מנכ"ל ונבחרי ציבור 1613000751 שמירה במבנה המועצה ח 156,000.00 ח 149,000.00 0.00 1613000752 אחזקה מתקני מים ח 30,000.00 ח 31,000.00 ח 31,000.00 1613000753 ועדי שכונות 0.00 0.00 ח 70,000.00
1613000780 הוצאות שונות ח 45,000.00 ח 48,000.00 ח 30,000.00 הוצאות של אב הבית עבור בניין המועצה - חלב, נייר טואלט, נייר ידיים, סבון ידיים, ציוד למדיח ושונות 1613000781 מעמד האישה ח 60,000.00 ח 59,000.00 ח 70,000.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 8 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
1613000783 טיפול בנכסים ח 150,000.00 ח 123,000.00 ח 130,000.00 תשלום ליועץ משפטי ומערכת לניהול נכסים 1613000820 מרכז שלטון מקומי ח 110,000.00 ח 112,000.00 ח 115,000.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי 1613000930 רכישת ציוד יסוד ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 25,000.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט לכל בנייו המועצה 1613001540 רכישת טלפונים סלולריים ח 100,000.00 ח 84,000.00 ח 60,000.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי 1613001570 עבודות קבלניות ייעוץ ח 385,000.00 ח 446,000.00 ח 420,000.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות 1613001810 אשכול רשויות- דמי חבר ח 35,000.00 ח 34,000.00 ח 70,000.00 1613002520 קולות קוראים ח 180,000.00 0.00 0.00 הוצאה עבור קולות קוראים תהיה דרך תב"רים 1613002930 הצטידות מחשבים ח 243,000.00 ח 170,000.00 ח 150,000.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה והחלפת מערך איחסון מיושן 1613003750 מערכות מידע ח 1,550,000.00 ח 1,550,000.00 ח 1,650,000.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת 1613004750 שירות ודיגיטציה ח 50,000.00 ח 34,000.00 0.00 1613005750 ניקיון במוסדות ציבור ח 340,000.00 ח 260,000.00 ח 360,000.00 1613006750 ממונה אבטחת מידע 0.00 0.00 ח 60,000.00 ריטיינר חודשי אינטגרטי 1613007750 תמלול ישיבות מועצה 0.00 0.00 ח 24,000.00 1742100780 תחזוקת מעליות ח 75,000.00 ח 65,000.00 ח 70,000.00 אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה
סה"כ שכר ח 2,107,000.00 ח 2,100,000.00 ח 2,077,000.00 7.50
1613000110 שכר מינהל כללי ח 2,080,000.00 ח 2,074,000.00 ח 2,050,000.00 7.50 1613001110 תגמול עובדים ח 27,000.00 ח 26,000.00 ח 27,000.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 9 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ דוברות והסברה ח 762,000.00 ח 755,000.00 ח 765,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 762,000.00 ח 755,000.00 ח 765,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 260,000.00 ח 256,000.00 ח 255,000.00
1614000750 הסברה ח 250,000.00 ח 245,000.00 ח 255,000.00 הפקת חומר הסברתי דיגיטלי,שדרוג אתר המועצה 1614000780 יחסי ציבור ודוברות ח 10,000.00 ח 11,000.00 0.00
סה"כ שכר ח 502,000.00 ח 499,000.00 ח 510,000.00 1.00
1614000110 שכר דובר המועצה ח 502,000.00 ח 499,000.00 ח 510,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 10 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ שירות לתושב 0.00 0.00 ח 230,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות 0.00 0.00 ח 230,000.00 1.00
סה"כ פעולות 0.00 0.00 ח 50,000.00
1614000751 שירות לתושב 0.00 0.00 ח 50,000.00 אתר שירות לתושב
סה"כ שכר 0.00 0.00 ח 180,000.00 1.00
1614100110 שכר שירות לתושב 0.00 0.00 ח 180,000.00 1.00 שכר רכזת שירות לתושב
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 11 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ מיחשוב ח 720,000.00 ח 693,000.00 ח 762,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 720,000.00 ח 693,000.00 ח 762,000.00
סה"כ פעולות ח 720,000.00 ח 693,000.00 ח 762,000.00
1615000931 הוצ.משרדיות מחשוב 0.00 0.00 ח 2,000.00 1615001750 אחזקת מחשבים קבלניות ח 700,000.00 ח 673,000.00 ח 740,000.00 1615001780 שונות-מח.מחשוב ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות שונות לא מתוכננות כמו תיקוני תקשורת
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 12 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ שרות משפטי ח 800,000.00 ח 508,000.00 ח 700,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 800,000.00 ח 508,000.00 ח 700,000.00
סה"כ פעולות ח 800,000.00 ח 508,000.00 ח 700,000.00
1617000581 הוצאות משפטיות ח 400,000.00 ח 146,000.00 ח 350,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט 1617000750 יעוץ משפטי קבלניות ח 400,000.00 ח 362,000.00 ח 350,000.00 יועץ משפטי של המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 13 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ מוקד עירוני ח 1,758,000.00 ח 1,844,000.00 ח 1,775,000.00 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,758,000.00 ח 1,844,000.00 ח 1,775,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 1,068,000.00 ח 1,203,000.00 ח 1,275,000.00
1761000512 כיבוד מוקד עירוני ח 6,000.00 ח 5,000.00 ח 4,000.00 הוצאות כיבוד של מוקד עבוד 15 אנשים 1761000540 הוצ' תקשורת מוק ח 10,000.00 ח 19,000.00 ח 2,000.00 בזק, שרותי טלפון וציוד מוקד 1761000570 מערכת לניהול מוקד ח 22,000.00 ח 18,000.00 ח 22,000.00 מערכת פוקוס לניהול מוקד 1761000751 מוקד -106 קבלניות ח 1,000,000.00 ח 1,140,000.00 ח 1,200,000.00 הפעלת מוקד עירוני פנימי על ידי קבלן 1761000782 מוקד-הוצאות שונות ח 10,000.00 ח 4,000.00 ח 7,000.00 מסרונים לתושבים, אירוע כוכבי המשרד 1761000783 מוקד רואה ח 20,000.00 ח 17,000.00 ח 40,000.00 בנות שירות לאומי
סה"כ שכר ח 690,000.00 ח 641,000.00 ח 500,000.00 3.00
1761000110 שכר מוקד עירוני ח 690,000.00 ח 641,000.00 ח 500,000.00 3.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 14 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ רישוי עסקים ח 636,000.00 ח 733,000.00 ח 476,000.00 3.00
סה"כ 1 הכנסות ז 200,000.00 ז 88,000.00 ז 364,000.00
סה"כ פעולות ז 200,000.00 ז 88,000.00 ז 364,000.00
1121000220 הכנסות מרישוי עסקים ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 54,000.00 אגרות רישוי 1382100221 הכנסות truck food ז 100,000.00 ז 19,000.00 ז 250,000.00 1382100222 הכנסות מתביעות וקנסות ז 50,000.00 ז 19,000.00 ז 50,000.00 1382100223 הכנסות מקול קורא רישוי עסקי0ם0.0 0.00 ז 10,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 836,000.00 ח 821,000.00 ח 840,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 121,000.00 ח 106,000.00 ח 140,000.00
1782100531 רכב 659-68-002 מח` רישוי עחסק0י0ם.0(0לי0ס,י0נג-)6 ח 65,000.00 ח 60,000.00 1782100751 הוצ.רישוי קבלניות ח 35,000.00 ח 32,000.00 ח 35,000.00 הוצ' העסקת תברואן ויועץ 1782100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים ח 6,000.00 ח 8,000.00 ח 5,000.00 מחשוב ושונות רישוי עסקים 1782100782 קידום עסקים ח 20,000.00 ח 1,000.00 ח 40,000.00 קידום עסקים בצל המלחמה
סה"כ שכר ח 715,000.00 ח 715,000.00 ח 700,000.00 3.00
1782100110 שכר-רישוי עסקים ח 715,000.00 ח 715,000.00 ח 700,000.00 3.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 15 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ משאבי אנוש ח 2,263,000.00 ח 2,424,000.00 ח 1,834,000.00 4.00
סה"כ 2 הוצאות ח 2,263,000.00 ח 2,424,000.00 ח 1,834,000.00 4.00
סה"כ פעולות ח 957,000.00 ח 882,000.00 ח 734,000.00
1612000520 מערכת לניהול מכרזי משרות ח 20,000.00 ח 19,000.00 ח 20,000.00 שיפור תהליך קליטת עובד ומערכת לניהול מכרזי דרושים ג'ובינג, התקשרות ל 12 חודשים צפי של עד 150 מכרזים בשנה. (הצעת מחיר מעודכנת)
1612000521 השתלמויות מקצועיות ח 200,000.00 ח 196,000.00 ח 200,000.00 השתלמויות מקצועיות ותוכנית הדרכה רב שנתית 1612000560 הוצ.משרדיות וכיבוד ח 7,000.00 ח 6,000.00 ח 4,000.00 1612100521 אירועי גיבוש ח 190,000.00 ח 186,000.00 0.00 1612200520 רווחת העובד ח 40,000.00 ח 27,000.00 0.00 1612200521 דמי חבר- עמיתים ח 430,000.00 ח 448,000.00 ח 450,000.00 1612200522 טקס מצטיינים ופורשים ח 30,000.00 0.00 0.00 1612200530 רכב למנהלת האגף הון אנושי ח 40,000.00 0.00 ח 60,000.00 מתוקצב עבור 8 חודשים
סה"כ שכר ח 1,306,000.00 ח 1,542,000.00 ח 1,100,000.00 4.00
1612000110 שכר מח` משאבי אנוש ח 1,006,000.00 ח 1,219,000.00 ח 1,100,000.00 4.00 1612002110 קול קורא – מענק פרישה ח 300,000.00 ח 323,000.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 16 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ בחירות לרשויות ח 136,000.00 ח 183,000.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 17 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ בחירות לרשויות ח 136,000.00 ח 183,000.00 0.00
סה"כ 1 הכנסות ז 659,000.00 ז 658,000.00 0.00
סה"כ פעולות ז 659,000.00 ז 658,000.00 0.00
1190000910 השתת' הממשלה בבחירות ז 659,000.00 ז 658,000.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 795,000.00 ח 841,000.00 0.00
סה"כ פעולות ח 795,000.00 ח 841,000.00 0.00
1619000780 בחירות לרשויות ח 795,000.00 ח 841,000.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 18 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ מינהל כספי ח 7,835,000.00 ח 7,925,000.00 ח 7,865,000.00 10.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 19 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ הנהלת הגזברות ח 1,965,000.00 ח 1,864,000.00 ח 1,765,000.00 6.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,965,000.00 ח 1,864,000.00 ח 1,765,000.00 6.00
סה"כ פעולות ח 140,000.00 ח 100,000.00 ח 116,000.00
1621100540 טלפון -גזברות ח 1,000.00 ח 2,000.00 ח 1,000.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה 1621100560 הוצאות משרדיות ח 19,000.00 ח 12,000.00 ח 19,000.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים 1621100750 עבודות קבלניות ח 100,000.00 ח 70,000.00 ח 80,000.00 ביצוע מדידות ועבודות מקצועיות 1621100780 הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 16,000.00 ח 16,000.00 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כ שכר ח 1,825,000.00 ח 1,764,000.00 ח 1,649,000.00 6.00
1621100110 שכר גזברות ח 1,825,000.00 ח 1,764,000.00 ח 1,649,000.00 6.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 20 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ הנהלת חשבונות ח 1,814,000.00 ח 1,976,000.00 ח 1,854,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,814,000.00 ח 1,976,000.00 ח 1,854,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 1,220,000.00 ח 1,287,000.00 ח 1,500,000.00
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות ח 1,220,000.00 ח 1,287,000.00 ח 1,500,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כ שכר ח 594,000.00 ח 689,000.00 ח 354,000.00 2.00
1621300110 שכר מחלקת הנה"ח ושכר ח 594,000.00 ח 689,000.00 ח 354,000.00 2.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 21 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ יחידת רכש ח 293,000.00 ח 323,000.00 ח 340,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 293,000.00 ח 323,000.00 ח 340,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 5,000.00 ח 28,000.00 ח 30,000.00
1621400750 רכש הוצאות שונות ח 5,000.00 ח 28,000.00 ח 30,000.00 תוכנה מאגר ספקים
סה"כ שכר ח 288,000.00 ח 295,000.00 ח 310,000.00 1.00
1621400110 שכר יחידת רכש ח 288,000.00 ח 295,000.00 ח 310,000.00 1.00 שכר עבודה מנהל מחלקת רכש
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 22 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ שומה וגביה ח 3,763,000.00 ח 3,762,000.00 ח 3,906,000.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 10,000.00 ז 6,000.00 ז 12,000.00
סה"כ פעולות ז 10,000.00 ז 6,000.00 ז 12,000.00
1122000220 החזר הוצ אכיפה ז 10,000.00 ז 5,000.00 ז 12,000.00 1122000221 גביה שכ'ט עו'ד 0.00 ז 1,000.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 3,773,000.00 ח 3,768,000.00 ח 3,918,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 3,573,000.00 ח 3,550,000.00 ח 3,708,000.00
1623000431 חשמל גביה ח 24,000.00 ח 8,000.00 ח 24,000.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה 1623000750 קבלן ארנונה גביה ח 3,170,000.00 ח 3,200,000.00 ח 3,300,000.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז 1623000780 הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות 1623001750 משפטיות גביה ח 220,000.00 ח 193,000.00 ח 230,000.00 שכ"ט יועצץ משפטית לעניין ארנונה והכנסות עצמיות 1623003750 קבלן ניקיון גביה ח 39,000.00 ח 31,000.00 ח 34,000.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה 1623004750 שמירה במחלקת גביה ח 100,000.00 ח 98,000.00 ח 100,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כ שכר ח 200,000.00 ח 218,000.00 ח 210,000.00 1.00
1623000110 שכר גביה ח 200,000.00 ח 218,000.00 ח 210,000.00 1.00 שכר מחלקת גביה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 23 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ מימון ז 1,300,000.00 ז 1,725,000.00 ז 1,320,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 24 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ עמלות והוצאות בנקאיות ח 800,000.00 ח 798,000.00 ח 810,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 20,000.00 ז 18,000.00 ז 20,000.00
סה"כ פעולות ז 20,000.00 ז 18,000.00 ז 20,000.00
1511000290 החזרי עמלות גביה ז 20,000.00 ז 18,000.00 ז 20,000.00 החזר עמלות בנק
סה"כ 2 הוצאות ח 820,000.00 ח 816,000.00 ח 830,000.00
סה"כ פעולות ח 820,000.00 ח 816,000.00 ח 830,000.00
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי ח 820,000.00 ח 816,000.00 ח 830,000.00 דמי ניהול ועלות חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 25 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ מימון ז 2,100,000.00 ז 2,523,000.00 ז 2,130,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 2,100,000.00 ז 2,524,000.00 ז 2,130,000.00
סה"כ פעולות ז 2,100,000.00 ז 2,524,000.00 ז 2,130,000.00
1511000661 הכנסות מריבית ז 2,100,000.00 ז 2,524,000.00 ז 2,130,000.00 הכנסות מריבית
סה"כ 2 הוצאות 0.00 ח 1,000.00 0.00
סה"כ פעולות 0.00 ח 1,000.00 0.00
1632000650 ריבית לספקים 0.00 ח 1,000.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 26 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ פרעון מלוות 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 27 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ פרעון מלוות 0.00 0.00 0.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,743,000.00 ז 1,537,000.00 ז 4,235,000.00
סה"כ פעולות ז 1,743,000.00 ז 1,537,000.00 ז 4,235,000.00
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הזל0וו0א.ו0ת00פ,ית43וח1,7 ז 1,537,000.00 ז 4,235,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ 2 הוצאות ח 1,743,000.00 ח 1,537,000.00 ח 4,235,000.00
סה"כ פעולות ח 1,743,000.00 ח 1,537,000.00 ח 4,235,000.00
1649100691 פרעון מלוות-קרן ח 1,448,000.00 ח 1,298,000.00 ח 2,865,000.00 1649100692 פ.מלוות-ריבית ח 292,000.00 ח 227,000.00 ח 1,333,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך 1649100693 פ.מ. הצמדה ח 3,000.00 ח 12,000.00 ח 37,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 28 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ 20 ח 50,387,000.00 ח 51,788,000.00 ח 52,553,000.00 97.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 29 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ חירום וביטחון ח 4,018,000.00 ח 5,093,000.00 ח 3,756,000.00 27.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 30 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ מינהל חירום וביטחון ח 453,000.00 ח 427,000.00 ח 448,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 453,000.00 ח 427,000.00 ח 448,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 4,000.00 ח 5,000.00 ח 13,000.00
1720000510 אגף ביטחון כיבוד ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 2,000.00 1720000540 אגף ביטחון תקשורת ח 1,000.00 ח 2,000.00 ח 9,000.00 קווי בזק למצלמות אבטחה למוקד רואה, טלפון, אינטרנט,תקשורת, מונים 1720000780 אגף ביטחון משרדיות ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00
סה"כ שכר ח 449,000.00 ח 422,000.00 ח 435,000.00 1.00
1720000110 שכר אגף חירום וביטחון ח 449,000.00 ח 422,000.00 ח 435,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 31 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ מחלקת חירום וביטחון ח 966,000.00 ח 912,000.00 ח 987,000.00 2.50
סה"כ 2 הוצאות ח 966,000.00 ח 912,000.00 ח 987,000.00 2.50
סה"כ פעולות ח 400,000.00 ח 374,000.00 ח 447,000.00
1721000399 סקר אבטחת מידע ח 35,000.00 0.00 ח 30,000.00 בדיקת מערכות המידע של המועצה - אתרים, תוכנות, שרתים וכו.
1721000533 רכב ביטחון35508003 ח 75,000.00 ח 75,000.00 ח 75,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח 1721000540 טלפון מ.בטחון 0.00 0.00 ח 2,000.00 טלפונים חירום - קווי בזק 1721000560 ציוד משרדי מח' חירום וביטחון0.00 0.00 ח 6,000.00 טיונרים וציוד משרדי 1721000750 מיגון מוסדות מועצה ח 170,000.00 ח 187,000.00 ח 190,000.00 דמי מנוי מוקד אבטחה 1721000780 הוצאות שונות ח 6,000.00 ח 6,000.00 0.00 1721001750 תוספות ואחזקת מיגון ח 40,000.00 ח 39,000.00 ח 60,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה 1721002750 מערכות רעידת אדמה ח 24,000.00 ח 21,000.00 ח 24,000.00 תחזוקה +אחריות למערכת ריעדת אדמה 1721003750 תיקי עזרה ראשונה ח 40,000.00 ח 36,000.00 ח 50,000.00 החלפת ציוד פעם בשנתיים 1721004750 תחזוקה נשקייה ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00
סה"כ שכר ח 566,000.00 ח 538,000.00 ח 540,000.00 2.50
1721000110 שכר ביטחון וחירום ח 566,000.00 ח 538,000.00 ח 540,000.00 2.50 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 32 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ בטיחות ח 620,000.00 ח 640,000.00 ח 468,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 620,000.00 ח 640,000.00 ח 468,000.00
סה"כ פעולות ח 376,000.00 ח 395,000.00 ח 468,000.00
1742100511 כיבוד בטיחות ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 2,000.00 הוצאות כיבוד בטיחות 1742100531 רכב 827-80-202 מח. נגישותח(ל0יס0י.נ0ג55,0)0 ח 60,000.00 ח 60,000.00 רכב בליסינג - שלמה סיקסט 1742100534 רכב 24-644-11 ח 45,000.00 ח 58,000.00 ח 60,000.00 הוצאות רכב 1742100535 רכב 34-128-34 ח 30,000.00 ח 28,000.00 ח 30,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה 1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות 1742100560 בטיחות-ציוד משרדי ח 2,000.00 ח 2,000.00 0.00 1742100750 בטיחות במוסדות ציבור ח 127,000.00 ח 107,000.00 ח 120,000.00 ממונה בטיחות 1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש ח 40,000.00 ח 38,000.00 ח 60,000.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך 1742100760 בטיחות במוסדות חינוך ח 38,000.00 ח 38,000.00 ח 40,000.00 הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות 1742100770 מבדקי בטיחות וחשמל במוסדו0ת0ח.0ינוך ופיס ח 31,000.00 ח 40,000.00 בדיקות חשמל שוטפות ואחת לחמש שנים בדיקה גדולה.
1742100930 רכישת בגדי עבודה ח 30,000.00 ח 29,000.00 0.00 1742101750 יעוץ נגישות 0.00 0.00 ח 50,000.00 -
1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעובדחים5,000.00 0.00 ח 5,000.00
סה"כ שכר ח 244,000.00 ח 245,000.00 0.00
1742100110 שכר בטיחות ונגישות ח 244,000.00 ח 245,000.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 33 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ שמירה ביטחונית ומשא'ז ח 30,000.00 ח 29,000.00 ח 25,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 30,000.00 ח 29,000.00 ח 25,000.00
סה"כ פעולות ח 30,000.00 ח 29,000.00 ח 25,000.00
1722000420 אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז ח 6,000.00 ח 5,000.00 ח 6,000.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי 1722100420 מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה ח 5,000.00 ח 6,000.00 ח 5,000.00 הוצאות עבור מתנדבי מג"ב 1722100510 מג"ב-כיבוד ח 4,000.00 ח 4,000.00 ח 4,000.00 כיבוד עבור מתנדבי מג"ב 1722100780 מג"ב-שונות ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 1722200780 יחידת סע"ר ח 10,000.00 ח 9,000.00 ח 5,000.00 ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 34 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ הג'א ח 986,000.00 ח 1,158,000.00 ח 998,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 986,000.00 ח 1,158,000.00 ח 998,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 668,000.00 ח 838,000.00 ח 668,000.00
1723000421 תקונים במקלטים ח 158,000.00 ח 311,000.00 ח 158,000.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצאה בגין עובד קבלן 1723000422 רכש ואחזקת ציוד התגוננות ח 27,000.00 ח 13,000.00 ח 27,000.00 רכש אמצעים לחירום, ערכות ציוד לפי דרישות תקציב הג"א 1723000430 תחום מתקנים ברשות ח 29,000.00 ח 27,000.00 ח 29,000.00 אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה 1723000431 חשמל למקלטים ח 25,000.00 ח 43,000.00 ח 25,000.00 הוצאות חשמל מקלטים 1723000432 מים למקלטים ח 40,000.00 ח 54,000.00 ח 40,000.00 הוצאות מים במקלטים 1723000511 אירוח וכיבוד ח 4,000.00 ח 5,000.00 ח 4,000.00 כיבוד מחלקת בטחון 1723000530 רכב 82-598-12 הג"א ח 30,000.00 ח 47,000.00 ח 30,000.00 אחזקת רכב הג"א, רכב מועצה 1723000532 רכב 10-456-32 ח 40,000.00 ח 30,000.00 ח 40,000.00 1723000550 הג'א הוצאות פרסום והדרכה ח 12,000.00 ח 12,000.00 ח 12,000.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א 1723000780 הג'א הוצאות שונות ח 2,000.00 ח 1,000.00 ח 2,000.00 הוצאות שונות הג"א 1723000811 השתתפות בהג'א ארצית ח 284,000.00 ח 278,000.00 ח 284,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים 1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרה ח 17,000.00 ח 17,000.00 ח 17,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כ שכר ח 318,000.00 ח 320,000.00 ח 330,000.00 2.00
1723000110 שכר הג"א ח 318,000.00 ח 320,000.00 ח 330,000.00 2.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 35 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ כבוי אש ח 191,000.00 ח 126,000.00 ח 191,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 191,000.00 ח 126,000.00 ח 191,000.00
סה"כ פעולות ח 191,000.00 ח 126,000.00 ח 191,000.00
1724000750 פעולות כיבוי אש ח 29,000.00 ח 15,000.00 ח 29,000.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורות של תחנת חדרה על כל המוסדות שלנו.
1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אש ח 162,000.00 ח 111,000.00 ח 162,000.00 תחזוקת ציוד כיבוי אש
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 36 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ מל''ח ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 2,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 2,000.00
סה"כ פעולות ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 2,000.00
1726100780 הוצאות מל'ח ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 2,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 37 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ שיטור עירוני ח 1,175,000.00 ח 1,280,000.00 ח 1,239,000.00 9.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,200,000.00 ז 1,100,000.00 ז 1,200,000.00
סה"כ פעולות ז 1,200,000.00 ז 1,100,000.00 ז 1,200,000.00
1323100290 הכנסות משיטור עירוני ז 1,200,000.00 ז 1,100,000.00 ז 1,200,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 2,375,000.00 ח 2,380,000.00 ח 2,439,000.00 9.00
סה"כ פעולות ח 225,000.00 ח 298,000.00 ח 339,000.00
1723100512 כיבוד-שיטור ח 6,000.00 ח 2,000.00 ח 3,000.00 הוצ' כיבוד שיטור עירוני 1723100521 הכשרות-מח' שיטור ח 5,000.00 ח 4,000.00 ח 30,000.00 הכשרות לעובדים 1723100531 רכב 44846003 מח` שיטור ח 60,000.00 ח 68,000.00 ח 70,000.00 רכב שיטור עירוני - ליסינג ג.פ 1723100532 רכב 44846103 -מח. שיטור ח 60,000.00 ח 90,000.00 ח 90,000.00 רכב שיטור עירוני - ליסינג ג.פ 1723100537 רכב -44846203מח.שיטור ח 60,000.00 ח 77,000.00 ח 90,000.00 רכב שיטור עירוני - ליסינג ג.פ 1723100560 ציוד משרדי-שיטור ח 9,000.00 ח 5,000.00 ח 10,000.00 1723100730 רכישת ביגוד ואבזור שיטור 0.00 0.00 ח 30,000.00 ביגוד ואבזור ל 11 פקחים מסייעים 1723100781 ארועים חריגים ותמיכה ח 15,000.00 ח 48,000.00 ח 16,000.00 טיפול בארועים חריגים ותמיכה - מחלקת שיטור עירוני 1723101780 הוצאות שונות שיטור ח 10,000.00 ח 4,000.00 0.00
סה"כ שכר ח 2,150,000.00 ח 2,082,000.00 ח 2,100,000.00 9.00
1723100110 שכר שיטור עירוני ח 2,150,000.00 ח 2,082,000.00 ח 2,100,000.00 9.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 38 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ פיקוח ח 213,000.00 ח 284,000.00 ח 478,000.00 8.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,500,000.00 ז 1,500,000.00 ז 1,500,000.00
סה"כ פעולות ז 1,500,000.00 ז 1,500,000.00 ז 1,500,000.00
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני ז 1,500,000.00 ז 1,500,000.00 ז 1,500,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ 2 הוצאות ח 1,713,000.00 ח 1,784,000.00 ח 1,978,000.00 8.00
סה"כ פעולות ח 326,000.00 ח 437,000.00 ח 418,000.00
1781000431 חשמל פיקוח+מ.דתית 0.00 ח 24,000.00 ח 25,000.00 1781000510 כיבוד פיקוח ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 5,000.00 כיבוד מחלקת פיקוח 1781000540 טלפון פיקוח ח 5,000.00 ח 4,000.00 ח 4,000.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח 1781000560 ציוד משרדי פיקוח ח 6,000.00 ח 2,000.00 ח 4,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח 1781000750 פינוי גרוטאות ח 7,000.00 0.00 0.00 1781000780 הוצ שונות פיקוח ח 20,000.00 ח 42,000.00 0.00 1781000930 ציוד יסודי ח 5,000.00 ח 68,000.00 ח 15,000.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח 1781001532 תובע עירוני ח 97,000.00 ח 108,000.00 ח 160,000.00 הוצאות תובע עירוני לעניין קנסות פיקוח ושיטור 1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוח ח 150,000.00 ח 158,000.00 ח 165,000.00 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה 1781002750 שמירה מח' פיקוח ח 30,000.00 ח 24,000.00 ח 30,000.00 1781004530 אופנוע 15-022-79 0.00 ח 1,000.00 0.00 1781004750 ניקיון במבנה פיקוח 0.00 0.00 ח 10,000.00
סה"כ שכר ח 1,387,000.00 ח 1,347,000.00 ח 1,560,000.00 8.00
1781000110 שכר-פיקוח ערוני ח 1,387,000.00 ח 1,347,000.00 ח 1,560,000.00 8.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 39 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ רשות חניה ז 1,000,000.00 ז 90,000.00 ז 1,525,000.00 3.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,000,000.00 ז 90,000.00 ז 2,000,000.00
סה"כ פעולות ז 1,000,000.00 ז 90,000.00 ז 2,000,000.00
1281001290 גביה מרשות חניה ז 1,000,000.00 ז 90,000.00 ז 2,000,000.00 הפעלה של חוקי עזר לתשלום חניה בכחול לבן
סה"כ 2 הוצאות 0.00 0.00 ח 475,000.00 3.00
סה"כ שכר 0.00 0.00 ח 475,000.00 3.00
1752000110 שכר-רשות חניה 0.00 0.00 ח 475,000.00 3.00 -
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 40 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ ביטחון קהילתי ח 381,000.00 ח 324,000.00 ח 445,000.00 1.50
סה"כ 1 הכנסות ז 390,000.00 ז 390,000.00 ז 460,000.00
סה"כ פעולות ז 390,000.00 ז 390,000.00 ז 460,000.00
1282000290 הכנסות מביטחון פנים/חיזוק קזהי0ל0ת.י390,000 ז 390,000.00 ז 460,000.00 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשכר מנהל היחידה ובפעולות מניעה
סה"כ 2 הוצאות ח 771,000.00 ח 714,000.00 ח 905,000.00 1.50
סה"כ פעולות ח 451,000.00 ח 414,000.00 ח 575,000.00
1782000531 רכב למנהלת הביטחון הקהילת0י0.0 0.00 ח 40,000.00 1782000750 הסעות ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 15,000.00 הסעות נוער לפעילויות הקשורות בביטחון 1782000760 שירות לאומי ח 45,000.00 ח 19,000.00 ח 20,000.00 בנות שירות לאומי-תכלול פרוייקטים 1782000770 מדריכי מוגנות ח 50,000.00 ח 39,000.00 ח 150,000.00 מוגנות בתי ספר 1782000780 סדנאות והדרכות ח 70,000.00 ח 70,000.00 ח 70,000.00 סדנאות והרצאות להורים למתנדבים טלבני הנוער בבתי הספר 1782000790 פעולות מניעה ח 270,000.00 ח 270,000.00 ח 270,000.00 פעילויות שונות לבני הנוער בחופשות ובחגים לצורך מזעור ומניעת תופעות שליליות 1782000800 סיירת הורים ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 10,000.00 סיירת הורים
סה"כ שכר ח 320,000.00 ח 300,000.00 ח 330,000.00 1.50
1782000110 שכר ביטחון קהילתי ח 320,000.00 ח 300,000.00 ח 330,000.00 1.50 -
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 41 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ שירותים מוניציפאליים ח 52,988,000.00 ח 53,199,000.00 ח 57,150,000.00 39.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 42 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ מינהל שפ''ע ח 1,167,000.00 ח 1,356,000.00 ח 1,169,000.00 4.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,167,000.00 ח 1,356,000.00 ח 1,169,000.00 4.00
סה"כ פעולות ח 81,000.00 ח 82,000.00 ח 160,000.00
1711000512 מינהל שפ"ע כיבוד ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 1711000531 רכב 76969203 ח 61,000.00 ח 64,000.00 ח 70,000.00 1711000532 רכב מנהלת אגף שפ``ע 0.00 0.00 ח 70,000.00 1711000540 מינהל שפ'ע טלפון ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע 1711000560 מינהל שפ'ע משרדיות ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 3,000.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע 1711001540 הוצ' תקשורת ח 6,000.00 ח 4,000.00 ח 6,000.00
סה"כ שכר ח 1,086,000.00 ח 1,274,000.00 ח 1,009,000.00 4.00
1711000110 שכר מינהל שפ'ע ח 1,086,000.00 ח 1,274,000.00 ח 1,009,000.00 4.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 43 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ ניקוי רחובות ח 12,135,000.00 ח 12,211,000.00 ח 13,348,000.00 12.00
סה"כ 1 הכנסות ז 15,000.00 ז 30,000.00 ז 43,000.00
סה"כ פעולות ז 15,000.00 ז 30,000.00 ז 43,000.00
1212200491 הכנסות (מקבלן)-ניקיון רחובותז 15,000.00 ז 30,000.00 ז 43,000.00 הכנסות מים ממכונות טיאוט
סה"כ 2 הוצאות ח 12,150,000.00 ח 12,241,000.00 ח 13,391,000.00 12.00
סה"כ פעולות ח 9,449,000.00 ח 9,471,000.00 ח 10,491,000.00
1712200432 מים מיכלית טיאוט 0.00 ח 1,000.00 0.00 1712200532 43-094-37 רכב מח.שפ``ע (פחינו0י0א.ש00פ0ה,)32 ח 32,000.00 ח 40,000.00 הוצאות רכב 1712200533 רכב 78-953-84 מח.שפ"ע ח 30,000.00 ח 29,000.00 ח 35,000.00 הוצאות רכב 1712200535 מכונת טיאוט -169537 ח 40,000.00 ח 39,000.00 ח 40,000.00 1712200537 רכב 7939484 -שפ"ע(במקוםח,708090.502084מ0ו3שבת) ח 39,000.00 ח 51,000.00 1712200538 רכב תפעולי לאגף שפע ח 130,000.00 ח 123,000.00 0.00 1712200539 רכב -52577103מח.תפעול ח 70,000.00 ח 69,000.00 ח 80,000.00 1712200732 מכונת טיאוט 60-080-74 ח 145,000.00 ח 98,000.00 ח 100,000.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט 1712200734 82780402 -רכב מח`.שפ``ע-פחינ0ח0ס.0יע0ק0ו,ב0ו6ב ח 58,000.00 ח 65,000.00 1712200737 רכב ישן /279-95-701 חדש ח 33,000.00 ח 31,000.00 ח 30,000.00 ברלינגו בני אירמאייב 1712200738 רכב 49109903 ח 54,000.00 ח 2,000.00 0.00 1712200739 רכב 80-821-12 ח 25,000.00 ח 23,000.00 ח 30,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור 1712200740 כלים מכשירים וציוד ח 70,000.00 ח 70,000.00 ח 71,000.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות 1712200751 עב' קבלניות ניקוי רחובות ח 8,200,000.00 ח 8,200,000.00 ח 9,500,000.00 קלין סטאר-הוצאות ניקיון רחובות 1712201531 רכב 681-86-002 (שפ``ע) ליסחינ0ג80,000.0 ח 68,000.00 ח 80,000.00 1712201532 רכב מח` שפ``ע (ליסינג)4203ח50,000.605038 ח 40,000.00 ח 29,000.00 1712201751 כלי צמ"ה קבלניות ח 400,000.00 ח 549,000.00 ח 340,000.00 צוקרמן - הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים
סה"כ שכר ח 2,701,000.00 ח 2,770,000.00 ח 2,900,000.00 12.00
1712200110 שכר ניקוי רחובות ח 2,701,000.00 ח 2,770,000.00 ח 2,900,000.00 12.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 44 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ גנים ונטיעות ח 6,757,000.00 ח 6,870,000.00 ח 7,795,000.00 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 6,757,000.00 ח 6,870,000.00 ח 7,795,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 6,314,000.00 ח 6,454,000.00 ח 7,252,000.00
1746000432 מים לגנים ציבוריים ח 1,800,000.00 ח 1,764,000.00 ח 1,850,000.00 1746000537 רכב 35-324-31 ח 45,000.00 ח 41,000.00 ח 50,000.00 הוצאות אחזקת רכב גינון 1746000720 חומרים גינון ח 90,000.00 ח 155,000.00 ח 140,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי 1746000731 אחזקת נגררים וכלים ח 15,000.00 ח 13,000.00 ח 10,000.00 הוצאות תיקון ואחזקה של נגררים מחלקת שפ"ע 1746000740 כלים, מכשירים וציוד ח 12,000.00 ח 12,000.00 ח 12,000.00 תיקונים ורכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע 1746000750 עבודות ע'י קבלן גינון ח 2,500,000.00 ח 2,506,000.00 ח 3,100,000.00 חיר - תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז 1746000751 עב' קבלניות- שפ"ע ח 20,000.00 ח 34,000.00 ח 50,000.00 הוצאות שונות שפע 1746000752 תיגבור כוח אדם גינון ח 300,000.00 ח 312,000.00 ח 330,000.00 שצפים, תגבורים לגינון 1746000753 אחזקת מתקני משחקים ח 240,000.00 ח 296,000.00 ח 330,000.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים 1746000780 הוצאות שונות-גינון ח 7,000.00 ח 8,000.00 ח 20,000.00 1746001530 אחזקת רכב חשמלי - 4457 ו-4650.30306 ח 30,000.00 ח 30,000.00 1746001532 רכב 45151603 מחי שפ``ע ח 45,000.00 ח 73,000.00 ח 60,000.00 1746001750 גיזום עצים ח 900,000.00 ח 937,000.00 ח 900,000.00 900 פניות מוקד, גיזומי בטיחות, עבודות יזומות שוטפות ומקרי חירום (תשלום כפול להקפצה בלילה). גיזום של 20-25 א' עצים ברחבי המועצה + טיפול בשורשים + אבן משתלבת + אספלט 1746004750 תחזוקת מערכות מים ח 130,000.00 ח 127,000.00 ח 160,000.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות 1746004760 שרותי אגרונום ח 210,000.00 ח 146,000.00 ח 210,000.00 שרותי אגרונום
סה"כ שכר ח 443,000.00 ח 416,000.00 ח 543,000.00 3.00
1746000110 שכר גנים ונטיעות ח 443,000.00 ח 416,000.00 ח 543,000.00 3.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 45 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ אסוף אשפה ח 24,191,000.00 ח 24,449,000.00 ח 26,495,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 335,000.00 ז 270,000.00 ז 335,000.00
סה"כ פעולות ז 335,000.00 ז 270,000.00 ז 335,000.00
1212300220 מכירת פחי אשפה ז 120,000.00 ז 70,000.00 ז 120,000.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים 1212300990 פינוי אשפה משרד איכות הסביזב0ה0ח.0ר0ב0ות,5ב1ר2זל ז 200,000.00 ז 215,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 24,526,000.00 ח 24,719,000.00 ח 26,830,000.00
סה"כ פעולות ח 24,526,000.00 ח 24,719,000.00 ח 26,830,000.00
1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניות ח 14,850,000.00 ח 14,600,000.00 ח 16,000,000.00 י.ר.א.ב שרותי נוי 1712300751 פינוי גזם-עב' קבלניות ח 8,901,000.00 ח 9,316,000.00 ח 10,000,000.00 ורד - הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות 1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלני ח 675,000.00 ח 685,000.00 ח 600,000.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור 1712300755 תחזוקת משקל משאיות 0.00 0.00 ח 30,000.00 צח אורני 1712300756 תחזוקה שטחים פתוחים 0.00 0.00 ח 100,000.00 1712300930 רכישת פחי אשפה ח 100,000.00 ח 118,000.00 ח 100,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 46 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ פיקוח וטירנרי ח 609,000.00 ח 564,000.00 ח 609,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 609,000.00 ח 564,000.00 ח 609,000.00
סה"כ פעולות ח 609,000.00 ח 564,000.00 ח 609,000.00
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתולים ח 250,000.00 ח 205,000.00 ח 250,000.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד ערים ח 359,000.00 ח 359,000.00 ח 359,000.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 47 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ הדברת מזיקים ח 585,000.00 ח 605,000.00 ח 460,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 585,000.00 ח 605,000.00 ח 460,000.00
סה"כ פעולות ח 585,000.00 ח 605,000.00 ח 460,000.00
1715200530 טרקטור-מרסס-391-68-901 ח 9,000.00 ח 53,000.00 ח 20,000.00 1715200750 הדברה-עב' קבלניות ח 576,000.00 ח 552,000.00 ח 440,000.00 הוצואת הדברה של כל סוגי המזיקים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 48 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ מינהל תפעול ח 736,000.00 ח 691,000.00 ח 774,000.00 2.50
סה"כ 2 הוצאות ח 736,000.00 ח 691,000.00 ח 774,000.00 2.50
סה"כ פעולות ח 225,000.00 ח 167,000.00 ח 204,000.00
1741000431 חשמל מחסן תפעול ח 7,000.00 ח 3,000.00 ח 5,000.00 1741000510 כיבוד למחלקה ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול 1741000541 הוצ' תקשורת ח 4,000.00 ח 3,000.00 ח 3,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול 1741000560 הוצאות משרדיות ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 1741001780 הוצאות שונות תיפעול ח 3,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00 1741003539 רכב 79-393-84 מנהל מח` תיחפע0ו0ל.55,000 ח 24,000.00 ח 38,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול 1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצה ח 150,000.00 ח 129,000.00 ח 150,000.00 שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשים
סה"כ שכר ח 511,000.00 ח 524,000.00 ח 570,000.00 2.50
1741002110 שכר מינהל תפעול ח 511,000.00 ח 524,000.00 ח 570,000.00 2.50 חצי משרה מזכירה (במקום יפה של יהודה)
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 49 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ דרכים ומדרכות ח 1,885,000.00 ח 1,717,000.00 ח 1,813,000.00 9.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,885,000.00 ח 1,717,000.00 ח 1,813,000.00 9.00
סה"כ פעולות ח 951,000.00 ח 639,000.00 ח 423,000.00
1742000539 רכב 827-80-502 מח`תפעול-חבר0ל0ינ.ג0ו50,00 ח 37,000.00 ח 50,000.00 1742000720 חומרים לאחזקת כבישים ח 340,000.00 ח 147,000.00 ח 100,000.00 1742000739 אחזקת נגררים וכלים ח 5,000.00 ח 6,000.00 ח 5,000.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים 1742000740 כלים מכשירים וציוד ח 19,000.00 ח 9,000.00 ח 10,000.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישחים00ומ.0דר0כ0ו,ת340 ח 269,000.00 ח 50,000.00 1742000780 כבישים-הוצאות שונות ח 7,000.00 ח 5,000.00 ח 7,000.00 הוצאות בטיחות ושונות 1742001531 טרקטור-39-179-56 ח 63,000.00 ח 44,000.00 ח 50,000.00 אחזקת טרקטור 1742001732 מחפרון -טרקטור -115283 ח 44,000.00 ח 42,000.00 ח 46,000.00 אחזקת מחפרון 1742002530 רכב 87-380-12 ח 34,000.00 ח 30,000.00 ח 45,000.00 רכב תפעול 1742002538 רכב 681-85-902 -מח.תפעולח 49,000.00 ח 50,000.00 ח 60,000.00
סה"כ שכר ח 934,000.00 ח 1,078,000.00 ח 1,390,000.00 9.00
1742001110 שכר דרכים ומדרכות ח 934,000.00 ח 1,078,000.00 ח 1,390,000.00 9.00 עוד 4 תקנים נוספים לתפעול בתנאי ומורידים 2 מעובדי קבלן צרפתי - נהג מחפרון, עוזר אינסטלטור, ו2 עובדי אספלט
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 50 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ חשמל ותאורת רחוב ח 3,064,000.00 ח 2,861,000.00 ח 2,707,000.00 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 3,064,000.00 ח 2,861,000.00 ח 2,707,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 2,604,000.00 ח 2,407,000.00 ח 2,227,000.00
1743000534 רכב 681-86-102 מח.תפעול -חחש00מ.ל49,000 ח 49,000.00 ח 60,000.00 1743000535 רכב 59-524-12 ח 35,000.00 ח 35,000.00 ח 42,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1743000720 חומרים לחשמל ח 20,000.00 ח 19,000.00 ח 25,000.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל 1743000750 עבודות קבלניות חשמל ח 500,000.00 ח 491,000.00 ח 500,000.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה 1743000770 תאורת רחובות-חשמל ח 2,000,000.00 ח 1,813,000.00 ח 1,600,000.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב
סה"כ שכר ח 460,000.00 ח 454,000.00 ח 480,000.00 3.00
1743000110 שכר עובדי חשמל ח 460,000.00 ח 454,000.00 ח 480,000.00 3.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 51 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ תחזוקת מבנים ח 1,449,000.00 ח 1,439,000.00 ח 1,540,000.00 6.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,449,000.00 ח 1,439,000.00 ח 1,540,000.00 6.00
סה"כ פעולות ח 389,000.00 ח 392,000.00 ח 440,000.00
1744000533 רכב 84-287-12 ח 49,000.00 ח 40,000.00 ח 40,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור 1744000537 רכב 49110003 -תפעול-כללי-חרכ0ב0ח.0ד0ש60,0 ח 65,000.00 ח 70,000.00 1744000720 חומרים לאחזקת מבנים ח 130,000.00 ח 134,000.00 ח 140,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים 1744000751 קבלניות אחזקת מבני מועצה ח 100,000.00 ח 85,000.00 ח 120,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה 1744001531 רכב -52577803מח. תפעול ח 50,000.00 ח 68,000.00 ח 70,000.00
סה"כ שכר ח 1,060,000.00 ח 1,047,000.00 ח 1,100,000.00 6.00
1744000110 שכר תחזוקת מבנים ח 1,060,000.00 ח 1,047,000.00 ח 1,100,000.00 6.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 52 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ תיעול וניקוז ח 410,000.00 ח 436,000.00 ח 440,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 410,000.00 ח 436,000.00 ח 440,000.00
סה"כ פעולות ח 410,000.00 ח 436,000.00 ח 440,000.00
1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים ח 410,000.00 ח 436,000.00 ח 440,000.00 ניקוז כרמל ושרון -השתת. בתקציב
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 53 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ איכות הסביבה ח 911,000.00 ח 886,000.00 ח 1,212,000.00 2.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 54 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ איכות הסביבה ח 911,000.00 ח 886,000.00 ח 1,212,000.00 2.00
סה"כ 1 הכנסות ז 861,000.00 ז 855,000.00 ז 870,000.00
סה"כ פעולות ז 861,000.00 ז 855,000.00 ז 870,000.00
1370000411 הכנסות מסדנאות וקורסים ז 15,000.00 ז 8,000.00 ז 25,000.00 הכנסות בגין סדנאות בנושא קיימות 1370000750 הכנסות מזרמים יעודיים ז 720,000.00 ז 842,000.00 ז 845,000.00 הכנסות מתאגיד ת.מ.י.ר עבור מיחזור בפחים כתומים וקרטונים 1370000991 הכנסות מחלוקת קומפוסטרים0.00 ז 5,000.00 0.00 1370004990 הכנסות מהמשרד להגנת הסביזב0ה126,000.0 0.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,772,000.00 ח 1,741,000.00 ח 2,082,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 1,585,000.00 ח 1,545,000.00 ח 1,782,000.00
1870000751 חינוך והסברה איכות הסביבה ח 13,000.00 ח 13,000.00 ח 12,000.00 הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפרדת פסולת במקור 1870000752 פינוי זרמים יעודיים ח 846,000.00 ח 843,000.00 ח 845,000.00 פחים כתומים וקרטונים 1870000756 גינה קהילתית-הוצאות ח 65,000.00 ח 44,000.00 ח 110,000.00 1870000758 הוצאות ייעוץ קבלניות איכות החסב0יב0ה.310,000 ח 309,000.00 ח 360,000.00 הוצאות ייעוץ איכות הסביבה,יועץ להתייעלות אנרגטית ויועצים שונים.
1870000782 טיפול במפגעים סביבתיים ח 83,000.00 ח 58,000.00 ח 58,000.00 עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך, תיקון ליקויים 1870000783 הוצ.עבור סדנאות וקורסים ח 15,000.00 ח 7,000.00 ח 22,000.00 מותנה בהכנסות מסעיף מקביל 1870000820 תמיכה לאיכות הסביבה 0.00 0.00 ח 100,000.00 1870000830 איגוד ערים לאיכות הסביבה ח 143,000.00 ח 143,000.00 ח 145,000.00 השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה 1870001751 אירועים קהילתיים קיימות ח 80,000.00 ח 98,000.00 ח 85,000.00 1870001752 מיחזור ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 45,000.00 שקיות כתומות, מכלי אצירה
סה"כ שכר ח 187,000.00 ח 196,000.00 ח 300,000.00 2.00
1870000110 שכר -איכות הסביבה ח 187,000.00 ח 196,000.00 ח 300,000.00 2.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 55 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ תכנון ובניין עיר ז 1,240,000.00 ז 1,512,000.00 ז 1,866,000.00 22.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 56 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 2,419,000.00 ח 2,770,000.00 ח 3,525,000.00 11.00
סה"כ 2 הוצאות ח 2,419,000.00 ח 2,770,000.00 ח 3,525,000.00 11.00
סה"כ פעולות ח 478,000.00 ח 432,000.00 ח 547,000.00
1731000431 הוצאות חשמל ח 21,000.00 ח 21,000.00 ח 26,000.00 הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש 1731000432 הוצאות מים ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצאות מים מבנה הנדסה חדש 1731000510 כיבוד ח 6,000.00 ח 5,000.00 ח 6,000.00 כיבוד אגף הנדסה 1731000520 ספרות מקצועית ח 1,000.00 ח 2,000.00 ח 1,000.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה 1731000535 רכב 46-837-11 ח 25,000.00 ח 26,000.00 ח 39,000.00 הוצאות רכב ע. מהנדס 1731000540 הוצ' טלפון ח 2,000.00 ח 1,000.00 ח 2,000.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה 1731000560 הוצ'משרד מהנדס ח 10,000.00 ח 5,000.00 ח 10,000.00 1731000752 ניקיון מבנה הנדסה ח 39,000.00 ח 42,000.00 ח 53,000.00 הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה 1731000753 דמי ניהול -מרכז תבורי ח 125,000.00 ח 121,000.00 ח 160,000.00 דמי ניהול + דמי ועד 1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס ח 12,000.00 ח 8,000.00 ח 12,000.00 אגרות ושונות 1731001536 -33300403רכב מהנדס מועצהח 90,000.00 ח 78,000.00 ח 79,000.00 אחזקת רכב מהנדס המועצה 1731001538 רכב 827-80-102 הנדסה מנהחל 0פ0רו.י0ק0ט0ים,60 ח 58,000.00 ח 64,000.00 רכב מנהל פרויקטים 1731001539 רכב 94-946-33 ח 25,000.00 ח 14,000.00 ח 29,000.00 1731002532 רכב -827-79-802 מנהל מבניחצי0ב0ור.60,000 ח 49,000.00 ח 64,000.00 אחזקת רכב מבני ציבור
סה"כ שכר ח 1,941,000.00 ח 2,338,000.00 ח 2,978,000.00 11.00
1731000110 שכר מינהל הנדסה ח 1,941,000.00 ח 2,338,000.00 ח 2,978,000.00 11.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 57 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ תכנון עיר ח 1,352,000.00 ח 962,000.00 ח 1,750,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,352,000.00 ח 962,000.00 ח 1,750,000.00
סה"כ פעולות ח 1,352,000.00 ח 962,000.00 ח 1,750,000.00
1732000950 הוצאות תכנון ח 400,000.00 ח 245,000.00 ח 400,000.00 1732100750 עב' קבלניות\יועצים ח 900,000.00 ח 686,000.00 ח 1,300,000.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה 1732100751 השתתפות בהוצאות ועדה ח 2,000.00 0.00 0.00 1732300780 העתקות וצילומים ח 50,000.00 ח 31,000.00 ח 50,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 58 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ אגרות, רשיונות בניה ז 6,801,000.00 ז 7,260,000.00 ז 9,220,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 6,801,000.00 ז 7,260,000.00 ז 9,220,000.00
סה"כ פעולות ז 6,801,000.00 ז 7,260,000.00 ז 9,220,000.00
1233100221 אגרת רישיון בניה ז 100,000.00 ז 80,000.00 ז 107,000.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו 1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדזה60,000.00 ז 85,000.00 ז 100,000.00 1233100224 קנסות ועדה ז 100,000.00 ז 95,000.00 ז 150,000.00 1233100810 העברה מקרנות הרשות ז 6,541,000.00 ז 7,000,000.00 ז 8,863,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 59 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ ועדה מקומית לתכנון ובניה ח 1,790,000.00 ח 2,016,000.00 ח 2,079,000.00 11.00
סה"כ 1 הכנסות ז 2,700,000.00 ז 2,049,000.00 ז 2,500,000.00
סה"כ פעולות ז 2,700,000.00 ז 2,049,000.00 ז 2,500,000.00
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה ז 2,700,000.00 ז 2,049,000.00 ז 2,500,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 4,490,000.00 ח 4,065,000.00 ח 4,579,000.00 11.00
סה"כ פעולות ח 2,407,000.00 ח 2,065,000.00 ח 2,304,000.00
1733400441 ביטוחי הועדה ח 250,000.00 ח 275,000.00 ח 300,000.00 1733400511 כיבוד-ועדה ח 7,000.00 ח 7,000.00 ח 7,000.00 הוצאות כיבוד ועדה 1733400550 פירסומים(ועדה) ח 15,000.00 ח 8,000.00 ח 15,000.00 1733400560 ציוד משרדי(ועדה) ח 19,000.00 ח 11,000.00 ח 19,000.00 1733400750 מיחשוב ועדה ח 180,000.00 ח 171,000.00 ח 189,000.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה 1733400780 שונות-ועדה ח 15,000.00 ח 13,000.00 ח 15,000.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה 1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה) ח 300,000.00 ח 339,000.00 ח 300,000.00 1733402750 יועצים ושמאים(ועדה) ח 1,300,000.00 ח 980,000.00 ח 1,000,000.00 -
1733403750 קבלניות ועדה ח 120,000.00 ח 111,000.00 ח 350,000.00 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ 1733404750 שרותי גניזה(ועדה) ח 44,000.00 ח 43,000.00 ח 44,000.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה 1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה) ח 15,000.00 0.00 ח 15,000.00 עבור ביצוע סקרים ומדידות 1733406750 יועצים שונים(ועדה) ח 120,000.00 ח 88,000.00 ח 20,000.00 1733408750 תימלול ישיבות הועדה ח 22,000.00 ח 19,000.00 ח 30,000.00
סה"כ שכר ח 2,083,000.00 ח 2,000,000.00 ח 2,275,000.00 11.00
1733400110 שכר ועדה לתכנון ובניה ח 2,083,000.00 ח 2,000,000.00 ח 2,275,000.00 11.00 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/12/24 16:30 עמוד 60 מתוך 120
99 תקציב 2025 שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:25421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2024 תחזית_ביצוע_20 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24 25
סה"כ מים וביוב ז 9,314,000.00 ז 8,915,000.00 ז 11,273,000.00 4.00