תקציב המועצה לשנת 2010
תקבולים ותשלומים לפי אגף
מ.מ. פרדס חנה - כרכור
תקציב 2010
תקבולים אחוז מסה"כ תשלומים אחוז מסה"כ עלות
תקבולים כלליים -78,584 %59.9 -78,584
שומה וגביה -78,584 %59.9 -78,584
מינהל כללי -1,350 %1.0 6,370 %4.9 5,020
ראש הרשות המקומית וסגניו 945 %0.7 945
מבקר הרשות 230 %0.2 230
מזכירות -1,320 %1.0 3,655 %2.8 2,335
הסברה ויחסי ציבור 150 %0.1 150
השתלמויות והדרכה 370 %0.3 370
שרות משפטי 900 %0.7 900
מוקד עירוני -30 120 %0.1 90
מינהל כספי -159 %0.1 4,759 %3.6 4,600
הנהלת הגזברות 1,245 %0.9 1,245
הנהלת חשבונות 1,300 %1.0 1,300
שומה וגביה -159 %0.1 2,214 %1.7 2,055
מימון -25 440 %0.3 415
עמלות והוצאות בנקאיות -5 400 %0.3 395
הוצאות מימון -20 40 20
פרעון מלוות -400 %0.3 8,187 %6.2 7,787
פרעון מלוות -400 %0.3 8,187 %6.2 7,787
בטחון -10 1,864 %1.4 1,854
מינהל שמירה וביטחון 532 %0.4 532
שמירה ביטחונית-משא"ז -10 22 12
הג"א 640 %0.5 640
כבוי אש 650 %0.5 650
מל"ח 20 20
תכנון ובניין עיר -3,968 %3.0 3,968 %3.0
משרד מהנדס הרשות 988 %0.8 988
תכנון עיר 1,630 %1.2 1,630
אגרות , רשיונות בניה -2,618 %2.0 -2,618
ועדה מקומית לתכנון ולבניה -1,350 %1.0 1,350 %1.0
26/4/10 17:04 עמוד1מתוך4
תקבולים ותשלומים לפי אגף
מ.מ. פרדס חנה - כרכור
תקציב 2010
תקבולים אחוז מסה"כ תשלומים אחוז מסה"כ עלות
שירותים מוניציפאליים -62 23,935 %18.2 23,873
מינהל שרותים מוניציפאליים 440 %0.3 440
מינהל שפ"ע 330 %0.3 330
ניקוי רחובות 2,470 %1.9 2,470
אסוף אשפה -50 10,363 %7.9 10,313
פיקוח וטרנרי 280 %0.2 280
הדברת מזיקים 100 %0.1 100
מינהל תיפעול 283 %0.2 283
דרכים ומדרכות 1,755 %1.3 1,755
חשמל ותאורת רחובות 2,545 %1.9 2,545
תחזוקת מבנים 880 %0.7 880
תיעול וניקוז 250 %0.2 250
פיקוח 722 %0.6 722
בטיחות 330 %0.3 330
גנים ונטיעות 3,100 %2.4 3,100
רישוי עסקים -12 87 %0.1 75
חגיגות וארועים 870 %0.7 870
חגיגות וארועים בישוב 870 %0.7 870
שרותים חקלאיים 370 %0.3 370
מינהל שרותים חקלאיים 70 %0.1 70
שמירת שדות 300 %0.2 300
חינוך -19,726 %15.0 30,959 %23.6 11,233
מינהל החינוך 1,483 %1.1 1,483
חינוך קדם יסודי -8,760 %6.7 8,760 %6.7
בתי"ס יסודיים -2,900 %2.2 6,070 %4.6 3,170
חינוך מיוחד -861 %0.7 2,756 %2.1 1,895
חינוך משלים בבתי"ס -110 %0.1 170 %0.1 60
חינוך על יסודי 870 %0.7 870
קב"ט מוסדות חינוך -970 %0.7 1,355 %1.0 385
שרות פסיכולוגי חינוכי -850 %0.6 1,183 %0.9 333 בטוח תלמידים 140 %0.1 140
רווחה חינוכית -775 %0.6 1,402 %1.1 627
קב"סים -180 %0.1 270 %0.2 90
הסעות ילדים -4,320 %3.3 6,500 %5.0 2,180
26/4/10 17:04 עמוד2מתוך4
תקבולים ותשלומים לפי אגף
מ.מ. פרדס חנה - כרכור
תקציב 2010
תקבולים אחוז מסה"כ תשלומים אחוז מסה"כ עלות
חינוך בלתי פורמלי -510 %0.4 6,095 %4.6 5,585
פעולות תרבות -50 1,987 %1.5 1,937
ספריות עירוניות -150 %0.1 944 %0.7 794
מוקדי הפעלת נוער 914 %0.7 914
קיטנות נוער -100 %0.1 150 %0.1 50
קידום נוער -150 %0.1 856 %0.7 706
תנועות נוער 80 %0.1 80
מתקני ספורט 954 %0.7 954
פעולות ספורט -60 210 %0.2 150
בריאות 288 %0.2 288
תחנות אם והילד 218 %0.2 218
נט"ן 70 %0.1 70
רווחה -15,047 %11.5 21,315 %16.2 6,268
מנהל הרווחה -2,009 %1.5 4,191 %3.2 2,182
רווחת הפרט והמשפחה -345 %0.3 459 %0.3 115
שרותים לילד ולנוער -3,669 %2.8 4,703 %3.6 1,035 פעולות קהילתיות -10 -10
שרותים לזקן -1,475 %1.1 1,811 %1.4 336
שרותים לזקן - קהילתי 50 50
שרותים למפגר -4,375 %3.3 5,744 %4.4 1,369
שרותי שיקום -948 %0.7 1,250 %1.0 302
שרותי תקון -1,126 %0.9 1,651 %1.3 525
עבודה קהילתית -28 37 9
עולים -1,064 %0.8 1,420 %1.1 356
דת 1,642 %1.3 1,642
שרותים דתיים יהודיים 1,642 %1.3 1,642
קליטת עליה -400 %0.3 400 %0.3
קליטת עליה -150 %0.1 150 %0.1
שרותים שונים לקליטת העליה -250 %0.2 250 %0.2
איכות הסביבה 79 %0.1 79
איכות הסביבה 79 %0.1 79
26/4/10 17:04 עמוד3מתוך4
תקבולים ותשלומים לפי אגף
מ.מ. פרדס חנה - כרכור
תקציב 2010
תקבולים אחוז מסה"כ תשלומים אחוז מסה"כ עלות
בלתי רגילים -10,950 %8.3 19,650 %15.0 8,700
הוצאות מימון -400 %0.3 400 %0.3
הוצ מיוחדות ובלתי נצפות מראש -550 %0.4 200 %0.2 -350 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות -10,000 %7.6 10,000 %7.6 פנסיה והוצ' פרישה 9,050 %6.9 9,050
סה"כ -131,191 %100.0 131,191 %100.0
26/4/10 17:04 עמוד4מתוך4