תקציב המועצה לשנת 2013

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 1 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ 0.00 0.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 2 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ 1 הכנסות 0.00 0.00

1110000122 ארנונה סקר

1110000123 ארנונה פיגורים

1111000121 גביית ארנונה פי

1111000122 גבייה בקופה

1233100220 רשיון בניה

1269000693 מכרזים

1313212922 ניהול עצמי משופר ז-ח

1344000990 השתתפות מ.ממשלה בפעילות קשישים

1349004930 מעונות יום-עולים

1413100210 גבייה מים

סה"כ 2 הוצאות 0.00 0.00

181999 חדש

1632000620 ריבית על משיכות

1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת

1742100560 בטיחות-ציוד משרדי

1742100910 רכישת רכב

1811000910 השתתפות בתוכנית מחשב לכל ילד השתתפות ההורים ברכישת המחשבים 270 ₪ להורה 1822000810 השתתפות במתנ'ס

1823000510 נסיעות ואש'ל

1841005780 הוצ שונות

1990000980 הסדר ספקים

1995000861 בירורים-הוצ' מי

1999000330 הוצאות פיצויים

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 3 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ תקבולים כלליים ז 85,018,000 ז 88,113,000

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 4 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ שומה וגביה ז 85,018,000 ז 88,113,000

סה"כ 1 הכנסות ז 85,018,000 ז 88,113,000

סה"כ פעולות ז 85,018,000 ז 88,113,000

1110000121 גביית ארנונה ז 72,000,000 ז 77,000,000 בהתאם לתחזית גביה שוטפת %85 וגביה מפיגורים של 9 מיליון ₪ 1191000910 מענק כללי לאיזון ז 12,868,000 ז 10,913,000 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים 1196000910 מענקים מיוחדים ז 150,000 ז 200,000 מענקי משרד הפנים מיוחדים לשיפוי הנחות ארנונה אזרחים ותיקים, שיפוי מעבר לפנסיה צוברת

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 5 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ מינהל כללי ח 5,652,000 ח 5,629,000 8.50

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 6 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ ראש הרשות המקומית וסגניו ח 1,270,000 ח 1,292,000 2.00

סה"כ 2 הוצאות ח 1,270,000 ח 1,292,000 2.00

סה"כ פעולות ח 100,000 ח 92,000

1611100512 אירוח ואורחים ח 30,000 ח 10,000 הוצאות אירוח אורחים מחו"ל ומשלחות בארץ 1611100513 נסיעה לחו'ל-ר.ה ח 10,000

1611100514 רכישת מתנות ח 20,000 ח 20,000 רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל 1611100522 ספרות מקצועית ח 2,000

1611100532 רכב ר.המועצה-67-122-62 ח 16,000

1611100533 60-501-78 רכב ראש מועצה ח 30,000 ח 45,000 הוצאות אחזקת רכב צמוד לראש המועצה 1611100540 טלפון ח 4,000 ח 5,000

סה"כ שכר ח 1,170,000 ח 1,200,000 2.00

1611100110 משכורת ושכר ח 1,170,000 ח 1,200,000 2.00 הוצאות שכר נבחרי המועצה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 7 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ מבקר הרשות ח 235,000 ח 237,000 0.50

סה"כ 2 הוצאות ח 235,000 ח 237,000 0.50

סה"כ פעולות 0.00 ח 2,000

1620000780 מבקר הוצאות שונות ח 2,000

סה"כ שכר ח 235,000 ח 235,000 0.50

1620000110 שכר מבקר ח 235,000 ח 235,000 0.50 שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 8 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ מזכירות ח 2,027,000 ח 1,950,000 6.00

סה"כ 1 הכנסות ז 1,850,000 ז 2,082,000

סה"כ פעולות ז 1,850,000 ז 2,082,000

1220000290 אגרת רשיון שלטים ז 450,000 ז 550,000 גביית אגרת רישיון שילוט 1220001290 דמי זכיון שילוט ז 400,000 ז 400,000 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות 1243000220 הכנסות מיצור חשמל ז 80,000 ז 100,000 תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל 1269000220 הדבקת מודעות ז 2,000

1269000692 מעמד האשה ז 10,000 ז 20,000 הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה 1269000980 הכנ.מ.השיכון תנופה ז 10,000 ז 10,000 השתתפות משרד השיכון במילגות לסטודנטים 1433000640 שכר דירה ז 900,000 ז 1,000,000 דמי שכירות עבור נכסי הרשות

סה"כ 2 הוצאות ח 3,877,000 ח 4,032,000 6.00

סה"כ פעולות ח 2,737,000 ח 2,802,000

1613000431 חשמל בבנין המועצה ח 160,000 ח 80,000 1613000432 מים לבניין המועצה ח 25,000 ח 30,000 1613000441 ביטוחי המועצה ח 450,000 ח 550,000 הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי 1613000442 השתת' עצמית בביטוחים ח 50,000 ח 70,000 השתתפות עצמית בתביעות ביטוח 1613000470 ריהוט משרדי ומיכון ח 10,000 ח 10,000 1613000512 כיבוד ח 20,000 ח 20,000

1613000520 ספרות מקצועית ח 2,000 ח 2,000

1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים ח 25,000 ח 30,000 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות 1613000540 בולים טלפון ומברקים ח 120,000 ח 90,000 הוצאות דואר ומרכזיות טלפון 1613000560 הוצ'משרדיות ח 10,000 ח 40,000 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'

1613000750 עבודות קבלניות ח 100,000 ח 120,000 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוח ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות 1613000780 הוצאות שונות ח 120,000 ח 50,000 הוצאות שונות אגף מזכירות 1613000781 מעמד האשה ח 40,000 ח 50,000 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה 1613000930 רכישת ציוד יסוד ח 35,000 ח 50,000 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי - מכונת ביול, שעוני נוכחות וכיוצ"ב 1613001540 רכישת טלפונים סלולריים ח 100,000 ח 10,000 רכישת מכשירי טלפון סלולרי 1613001750 אחזקת מחשבים קבלניות ח 550,000 ח 600,000 שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת 1613001930 רכישת בגדי עבודה ח 50,000 ח 50,000 רכישת בגדי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'

1613002930 הצטידות מחשבים ח 100,000 ח 60,000 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה 1613003750 מחשבים תוכנות ח 520,000 ח 600,000 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה 1613005750 ניקיון במוסדות ציבור ח 170,000 ח 200,000 שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור 1765000812 מרכז שלטון מקומי ח 80,000 ח 80,000 דמי חבר במרכז השלטון המקומי 1769012850 מלגות-תנופה ח 10,000 מלגות לסטודנטים

סה"כ שכר ח 1,140,000 ח 1,230,000 6.00

1613000110 משכורת ושכר ח 1,140,000 ח 1,200,000 6.00 הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה ומחלקת משאבי אנוש 1613001110 תגמול עובדים ח 30,000 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 9 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ הסברה ויחסי ציבור ח 230,000 ח 300,000

סה"כ 2 הוצאות ח 230,000 ח 300,000

סה"כ פעולות ח 230,000 ח 300,000

1614000550 פרסומים ח 150,000 ח 150,000 פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית 1614000750 יחסי ציבור ח 30,000 ח 30,000 הפקת חומר הסברתי 1614000780 יחסי ציבור ודוברות ח 50,000 ח 120,000 שירותי דוברות ויחסי ציבור

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 10 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ השתלמויות והדרכה ח 400,000 ח 400,000

סה"כ 2 הוצאות ח 400,000 ח 400,000

סה"כ פעולות ח 400,000 ח 400,000

1616000521 השתלמויות ח 400,000 ח 400,000 השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 11 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ שרות משפטי ח 1,400,000 ח 1,200,000

סה"כ 2 הוצאות ח 1,400,000 ח 1,200,000

סה"כ פעולות ח 1,400,000 ח 1,200,000

1617000581 הוצאות משפטיות ח 800,000 ח 500,000 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט 1617000583 אגרות מילגם

1617000750 יעוץ משפטי קבלניות ח 600,000 ח 700,000 הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 12 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ מוקד עירוני ח 90,000 ח 110,000

סה"כ 1 הכנסות ז 30,000 ז 30,000

סה"כ פעולות ז 30,000 ז 30,000

1231100220 הכנסות למוקד ז 30,000 ז 30,000 השתתפות חברת משאבי מים בעלות הפעלת מוקד 106

סה"כ 2 הוצאות ח 120,000 ח 140,000

סה"כ פעולות ח 120,000 ח 140,000

1761000780 מוקד עירוני ח 120,000 ח 140,000 הוצאות פעילות מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 13 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ בחירות 0.00 ח 140,000

סה"כ 1 הכנסות 0.00 ז 80,000

סה"כ פעולות 0.00 ז 80,000

1190000910 השתת' הממשלה בבחירות ז 80,000 השתתפות הממשלה בשכר מזכירים בגין בחירות מוניציפליות

סה"כ 2 הוצאות 0.00 ח 220,000

סה"כ פעולות 0.00 ח 200,000

1619000780 בחירות לרשויות ח 200,000 הוצאות התארגנות לבחירות מוניציפליות כולל שכר מזכירים

סה"כ שכר 0.00 ח 20,000

1619110110 שכר בחירות ח 20,000 הוצאות שכר שעות נוספות בגין בחירות מוניציםליות לעובדי הרשות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 14 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ מינהל כספי ח 5,014,000 ח 5,233,000 10.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 15 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ הנהלת הגזברות ח 1,572,000 ח 1,620,000 5.00

סה"כ 2 הוצאות ח 1,572,000 ח 1,620,000 5.00

סה"כ פעולות ח 252,000 ח 320,000

1621000751 ממונה בטיחות בתעבורה ח 55,000 ח 130,000 שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה 1621100540 טלפון -גזברות ח 12,000 ח 15,000

1621100560 הוצאות משרדיות ח 15,000 ח 15,000 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים 1621100750 עבודות קבלניות ח 150,000 ח 150,000 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים 1621100780 הוצאות שונות ח 20,000 ח 10,000

סה"כ שכר ח 1,320,000 ח 1,300,000 5.00

1621100110 משכורות ח 1,320,000 ח 1,300,000 5.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 16 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ הנהלת חשבונות ח 1,360,000 ח 1,315,000 4.00

סה"כ 2 הוצאות ח 1,360,000 ח 1,315,000 4.00

סה"כ פעולות ח 920,000 ח 600,000

1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות ח 920,000 ח 600,000 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות

סה"כ שכר ח 440,000 ח 715,000 4.00

1621300110 משכורות ושכר ח 440,000 ח 715,000 4.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 17 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ שומה וגביה ח 2,082,000 ח 2,298,000 1.00

סה"כ 1 הכנסות ז 215,000 ז 120,000

סה"כ פעולות ז 215,000 ז 120,000

1122000220 החזר הוצ אכיפה ז 60,000 ז 100,000 הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה 1122000221 גביה שכ'ט עו'ד ז 5,000

1269000690 הכנסות שונות ז 150,000 ז 20,000 הכנסות שונות

סה"כ 2 הוצאות ח 2,297,000 ח 2,418,000 1.00

סה"כ פעולות ח 2,132,000 ח 2,244,000

1623000431 חשמל ח 24,000 ח 24,000 הוצאות חשמל משרדי הגביה 1623000540 טלפון גביה

1623000750 קבלן גביה ח 1,650,000 ח 1,800,000 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז 1623000780 הוצאות שונות ח 10,000 ח 20,000 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות 1623001750 משפטיות גביה ח 300,000 ח 250,000 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין הכנסות עצמיות 1623002750 אגרות בימ"ש ח 70,000 ח 70,000 אגרות לבתי משפט בגין תביעות המוגשות ע"י המועצה 1623003750 קבלן ניקיון גביה ח 18,000 ח 20,000 שירותי ניקיון משרדי הגביה 1623004750 שמירה במחלקת גביה ח 60,000 ח 60,000 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה

סה"כ שכר ח 165,000 ח 174,000 1.00

1623000110 משכורות ושכר ח 165,000 ח 174,000 1.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 18 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ מימון ז 1,870,000 ז 1,635,000

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 19 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ עמלות והוצאות בנקאיות ח 525,000 ח 360,000

סה"כ 1 הכנסות ז 25,000 ז 40,000

סה"כ פעולות ז 25,000 ז 40,000

1511000290 החזרי עמלות גביה ז 25,000 ז 40,000

סה"כ 2 הוצאות ח 550,000 ח 400,000

סה"כ פעולות ח 550,000 ח 400,000

1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי ח 550,000 ח 400,000 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 20 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ הוצאות מימון ז 2,395,000 ז 1,995,000

סה"כ 1 הכנסות ז 2,400,000 ז 2,000,000

סה"כ פעולות ז 2,400,000 ז 2,000,000

1511000661 הכנסות מריבית ז 2,400,000 ז 2,000,000 הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של %5 תשואה

סה"כ 2 הוצאות ח 5,000 ח 5,000

סה"כ פעולות ח 5,000 ח 5,000

1632000650 ריבית לספקים ח 5,000 ח 5,000

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 21 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ פרעון מלוות ח 5,300,000 ח 4,950,000

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 22 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ פרעון מלוות ח 5,300,000 ח 4,950,000

סה"כ 1 הכנסות ז 390,000 ז 373,000

סה"כ פעולות ז 390,000 ז 373,000

1242000813 העברה לכיסוי החזר מלוות ז 390,000 ז 373,000 העברה מקרן ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב

סה"כ 2 הוצאות ח 5,690,000 ח 5,323,000

סה"כ פעולות ח 5,690,000 ח 5,323,000

1649100691 פרעון מלוות-קרן ח 3,400,000 ח 3,250,000 פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך 1649100692 פ.מלוות-ריבית ח 1,000,000 ח 750,000 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך 1649100693 פ.מ. הצמדה ח 900,000 ח 950,000 פירעון הפרשי הצמדה הלוואות לזמן ארוך 1970000691 מלוות ביוב-קרן ח 180,000 ח 181,000 פירעון מלוות ביוב קרן 1970000692 מלוות ביוב-ריבית ח 30,000 ח 22,000 פירעון מלוות ביוב ריבית 1970000693 מלוות ביוב-הצמדה ח 180,000 ח 170,000 פירעון מלוות ביוב הצמדה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 23 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ בטחון ח 2,100,000 ח 1,984,000 4.80

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 24 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ מינהל שמירה וביטחון ח 592,000 ח 656,000 2.30

סה"כ 2 הוצאות ח 592,000 ח 656,000 2.30

סה"כ פעולות ח 322,000 ח 371,000

1721000511 אירוח וכיבוד ח 3,000 ח 2,000

1721000531 רכב (87-962-68מנהל) ח 37,000 ח 40,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון 1721000540 טלפון מ.בטחון ח 8,000 ח 16,000 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א 1721000560 ציוד משרדי ח 3,000 ח 3,000 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון 1721000750 מיגון מוסדות מועצה ח 170,000 ח 200,000 הוצאות מוקד אבטחה 1721000780 הוצאות שונות ח 20,000 ח 10,000

1721000930 ציוד יסודי ח 21,000 ח 20,000 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון 1721001750 תוספות ואחזקת מיגון ח 60,000 ח 80,000 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה

סה"כ שכר ח 270,000 ח 285,000 2.30

1721000110 משכורת ושכר ח 270,000 ח 285,000 2.30 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 25 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ שמירה ביטחונית ומשא'ז ח 20,000 ח 16,000

סה"כ 1 הכנסות ז 10,000 ז 11,000

סה"כ פעולות ז 10,000 ז 11,000

1222000910 הישתת' ממשלה-משא"ז ז 10,000 ז 11,000 השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי

סה"כ 2 הוצאות ח 30,000 ח 27,000

סה"כ פעולות ח 30,000 ח 27,000

1722000420 אחזקת בסיס הפעלה ח 5,000 ח 20,000 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי 1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים ח 3,000 ח 6,000 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי 1722000540 הוצאות תקשורת ח 1,000 תקשורת בסיס הפעלה משמר אזרחי 1722000780 משמר אזרחי שונות ח 22,000

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 26 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ הג'א ח 540,000 ח 547,000 2.50

סה"כ 2 הוצאות ח 540,000 ח 547,000 2.50

סה"כ פעולות ח 330,000 ח 287,000

1721000530 רכב -80-271-56הג"א ח 33,000 ח 40,000 הוצאות אחזקת רכב הג"א 1723000421 תקונים במקלטים ח 30,000 ח 30,000 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א 1723000431 חשמל למקלטים ח 50,000 ח 40,000 הוצאות חשמל מקלטים 1723000432 מים למקלטים ח 10,000 ח 10,000 הוצאות מים במקלטים 1723000550 הג'א הוצאות פרסום ח 4,000 ח 2,000

1723000780 הג'א הוצאות שונות ח 2,000

1723000811 השתתפות בהג'א ארצית ח 152,000 ח 155,000 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים 1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרה ח 8,000 ח 8,000 1723000930 ציוד למקלטים ח 43,000

סה"כ שכר ח 210,000 ח 260,000 2.50

1723000110 משכורת ושכר ח 210,000 ח 260,000 2.50 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 27 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ כבוי אש ח 933,000 ח 755,000

סה"כ 2 הוצאות ח 933,000 ח 755,000

סה"כ פעולות ח 933,000 ח 755,000

1724000730 רכישת אביזרי כיבוי אש ח 30,000 רכישת מטפים ,גלגליות וכו'

1724000750 פעולות כיבוי אש ח 5,000 ח 20,000 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש 1724000751 תחזוקת מערכות לגילוי אש ח 100,000 תחזוקה שוטפת של מערכות לגילוי אש 1724000830 השתתפות באגוד לכבוי אש ח 928,000 ח 605,000 השתתפות לרשות כיבוי אש לפי החוק

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 28 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ מל''ח ח 15,000 ח 10,000

סה"כ 2 הוצאות ח 15,000 ח 10,000

סה"כ פעולות ח 15,000 ח 10,000

1726100780 הוצאות מל'ח ח 15,000 ח 10,000 הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 29 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ תכנון ובניין עיר ז 854,000 ז 700,000 5.70

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 30 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 1,102,000 ח 1,405,000 4.00

סה"כ 2 הוצאות ח 1,102,000 ח 1,405,000 4.00

סה"כ פעולות ח 202,000 ח 405,000

1731000510 כיבוד ח 3,000 ח 3,000

1731000520 ספרות מקצועית ח 5,000 ח 5,000

1731000531 רכב 37-619-13 ע.מהנדס ח 45,000 ח 50,000 הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס 1731000532 **סגור**רכב מהנדס מועצה 36-549-62**סחגור0*0*13,0 1731000533 רכב 42-263-62 ע.מהנדס ח 45,000 ח 50,000 הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס 1731000534 77-681-68 רכב מהנדס מועצה ח 51,000 ח 60,000 הוצאות אחזקת רכב מהנדס המועצה 1731000540 הוצ' טלפון ח 10,000 ח 12,000

1731000560 הוצ'משרד מהנדס ח 5,000 ח 5,000 הוצאות משרדיות אגף הנדסה 1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס ח 25,000 ח 20,000 1731000910 רכישת רכב ח 200,000 רכישת רכב לעוזרי מהנדס המועצה

סה"כ שכר ח 900,000 ח 1,000,000 4.00

1731000110 משכורת ושכר ח 900,000 ח 1,000,000 4.00 הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 31 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ תכנון עיר ח 4,790,000 ח 3,160,000

סה"כ 2 הוצאות ח 4,790,000 ח 3,160,000

סה"כ פעולות ח 4,790,000 ח 3,160,000

1732000950 הוצאות תכנון ח 400,000 הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי 1732100750 עב' קבלניות\יועצים ח 3,000,000 ח 1,600,000 ייעוץ הנדסי עבודות קבלניות 1732100751 השתתפות בהוצאות ועדה ח 1,600,000 ח 1,000,000 השתתפות בהוצאות הועדה המרחבית לתקופה של 1-8/2013 1732300780 העתקות וצילומים ח 190,000 ח 160,000 הוצאות העתקות תוכניות הנדסיות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 32 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ אגרות, רשיונות בניה ז 6,746,000 ז 5,365,000

סה"כ 1 הכנסות ז 6,746,000 ז 5,365,000

סה"כ פעולות ז 6,746,000 ז 5,365,000

1233100221 אגרת רישיון בניה ז 120,000 ז 120,000 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו 1233100222 אגרות בנייה -הועדה לתיכנון ובנייה ז 3,000,000 ז 1,300,000 אגרות בניה ע"י הועדה המרחבית לתקופה 1-8/13 1233100810 העברה מקרנות הרשות ז 3,626,000 ז 3,945,000 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 33 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ ועדה מקומית לתכנון ובניה 0.00 ח 100,000 1.70

סה"כ 1 הכנסות 0.00 ז 700,000

סה"כ פעולות 0.00 ז 700,000

1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה ז 700,000 אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתקופה 9-12/13

סה"כ 2 הוצאות 0.00 ח 800,000 1.70

סה"כ פעולות 0.00 ח 600,000

1733400530 אחזקת רכב ח 25,000 אחזקת רכב פיקוח 1733400531 אחזקת רכב ח 25,000 אחזקת רכב פיקוח 1733400550 פירסומים ח 20,000

1733400560 ציוד משרדי ח 20,000

1733400750 מיחשוב ועדה ח 100,000 הצטיידות בפריטי תוכנה וחומרה 1733400910 רכישת כלי רכב ח 200,000 רכישת שני כלי רכב פיקוח 1733401750 הוצאות משפטיות ח 50,000 שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה 1733402750 יועצים ושמאים ח 50,000 שכר טירחה יועצים ושמאים 1733404750 שרותי גניזה ח 10,000 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה 1733405750 אכיפת עבירות בניה ח 50,000 אכיפת חוק התכנון והבניה 1733406750 יועצים שונים ח 50,000 שכ"ט יועצים שונים לועדה

סה"כ שכר 0.00 ח 200,000 1.70

1733400110 משכורות ח 200,000 1.70 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתקופה של 9-12/2013

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 34 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ שירותים מוניציפאליים ח 30,631,000 ח 29,624,000 44.25

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 35 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ מינהל שרותים מוניציפאליים ח 105,000 ח 114,000 1.00

סה"כ 2 הוצאות ח 105,000 ח 114,000 1.00

סה"כ פעולות ח 5,000 ח 4,000

1710000540 מנהל אגף שפ'ע-טלפון ח 3,000 ח 3,000 הוצאות טלפון למנהל אגף מוניציפאלי 1710000560 מנהל שפ'ע-משרדיות ח 2,000 ח 1,000

סה"כ שכר ח 100,000 ח 110,000 1.00

1710000110 שכר מינהל אגף מוניציפאלי ח 100,000 ח 110,000 1.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 36 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ מינהל שפ''ע ח 410,000 ח 631,000 2.00

סה"כ 2 הוצאות ח 410,000 ח 631,000 2.00

סה"כ פעולות ח 100,000 ח 301,000

1712000532 32-164-69 רכב מנהל ח 80,000 ח 70,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה 1712000540 מינהל שפ'ע טלפון ח 5,000 ח 4,000 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע 1712000560 מינהל שפ'ע משרדיות ח 1,000 ח 1,000 1712000780 מינהל שפ'ע הוצאות שונות ח 2,000 ח 1,000 1746000540 הוצ' תקשורת ח 12,000 ח 15,000 הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע 1746000910 רכישת רכב ח 200,000 רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע 1746001780 אחזקת רכב חשמלי ח 10,000 תחזוקת רכב חשמלי

סה"כ שכר ח 310,000 ח 330,000 2.00

1711000110 שכר מינהל מחלקת שפ'ע ח 310,000 ח 330,000 2.00 הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 37 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ ניקוי רחובות ח 4,274,000 ח 4,178,000 11.00

סה"כ 2 הוצאות ח 4,274,000 ח 4,178,000 11.00

סה"כ פעולות ח 3,074,000 ח 2,878,000

1712000535 אחזקת רכב 61-351-56 ח 60,000 ח 70,000 אחזקת כלי רכב מנהל אזור 1712000537 אחזקה רכב 55-771-02 ח 50,000 ח 50,000 אחזקת כלי מחלקתי מחלקת שפ"ע 1712000538 אחזקת רכב 41-931-61 ח 65,000 ח 70,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור 1712000539 אחזקת רכב 41-928-61 ח 60,000 ח 70,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור 1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טאוט ח 80,000 אחזקת רכב טיאוט חדש 1712200730 מ.טיאוט 52-648-15 ח 16,000

1712200731 מכונת טיאוט 54-763-68 ח 200,000 ח 200,000 הוצאות משאית טיאוט 1712200732 מטאטא 60-080-74 ח 130,000 ח 150,000 הוצאות אחזקת משאית טיאוט 1712200740 כלים מכשירים וציוד ח 20,000 ח 10,000 הוצאות רכישת כלים וציוד ניקוי רחובות 1712200751 עב' קבלניות ח 2,400,000 ח 1,800,000 עבור 25 עובדי קבלן המועסקים בניקיון.

1712200780 ניקוי רחובות הוצ' שונות ח 10,000 ח 8,000 1712201751 כלי צמ"ה קבלניות ח 300,000 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות 1746000536 רכב 61-409-60 ח 63,000 ח 70,000 רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע

סה"כ שכר ח 1,200,000 ח 1,300,000 11.00

1712200110 שכר-ניקוי רחובות ח 1,200,000 ח 1,300,000 11.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 38 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ אסוף אשפה ח 12,246,000 ח 11,754,000 1.00

סה"כ 1 הכנסות ז 120,000 ז 480,000

סה"כ פעולות ז 120,000 ז 480,000

1212300220 מכירת פחי אשפה ז 120,000 ז 80,000 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים 1212301610 פינוי אריזות ז 400,000 הכנסות מתאגיד "תמיר" עבור פינוי אריזות לפי חוק האריזות

סה"כ 2 הוצאות ח 12,366,000 ח 12,234,000 1.00

סה"כ פעולות ח 12,214,000 ח 12,072,000

1712300532 14-621-67 פיאט ח 42,000 ח 50,000 הוצאות אחזקת רכב פיקוח תברואה 1712300540 טלפון ח 2,000 ח 2,000 הוצאות טלפון פיקוח תברואה 1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניות ח 8,250,000 ח 7,800,000 הוצאות פינוי אשפה ביתית 1712300751 פנוי גזם-עב' קבלניות ח 3,000,000 ח 3,000,000 הוצאות פינוי גזם וגרוטאות 1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלני ח 750,000 ח 600,000 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור 1712300753 הטמנת אשפה- עב' קבלניות ח 120,000 תשלום אגרה והיטל הטמנה לאתר טיפול בפסולת 1712300754 פינוי אריזות ח 400,000 פינוי אריזות ע"פי חוק אריזות 1712300930 רכישת פחי אשפה ח 170,000 ח 100,000 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים

סה"כ שכר ח 152,000 ח 162,000 1.00

1712300110 משכורות ושכר ח 152,000 ח 162,000 1.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 39 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ פיקוח וטירנרי ח 261,000 ח 220,000

סה"כ 2 הוצאות ח 261,000 ח 220,000

סה"כ פעולות ח 261,000 ח 220,000

1714200830 השתתפות באגוד ערים ח 261,000 ח 220,000 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 40 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ הדברת מזיקים ח 80,000 ח 120,000

סה"כ 2 הוצאות ח 80,000 ח 120,000

סה"כ פעולות ח 80,000 ח 120,000

1715200750 הדברה-עב' קבלניות ח 80,000 ח 120,000 הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 41 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ מינהל תפעול ח 297,000 ח 319,000 1.60

סה"כ 2 הוצאות ח 297,000 ח 319,000 1.60

סה"כ פעולות ח 75,000 ח 84,000

1742000510 כיבוד למחלקה ח 5,000 ח 2,000

1742000540 הוצ' תקשורת ח 20,000 ח 25,000 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול 1742000560 הוצאות משרדיות ח 3,000 ח 4,000

1742001536 **סגור**77-681-68מאזדה 3 אקטיב-{תפעוחל-0ש0ור0י,ק2}1**סגור 1742001539 28-405-74 טויוטה קורולה ח 32,000 ח 50,000 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול 1742001780 הוצאות שונות תיפעול ח 3,000 ח 3,000

סה"כ שכר ח 222,000 ח 235,000 1.60

1742002110 משכורות מינהל אחזקה ח 222,000 ח 235,000 1.60 שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 42 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ דרכים ומדרכות ח 2,508,000 ח 2,660,000 10.50

סה"כ 2 הוצאות ח 2,508,000 ח 2,660,000 10.50

1742001531 אחזקת טרקטור-39-179-56 ח 70,000 אחזקת טרקטור

סה"כ פעולות ח 1,558,000 ח 1,540,000

1712000533 מאזדה -92-943-64מחלקתי ח 65,000 ח 70,000 רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000532 14-624-67 - פיאט ח 40,000 ח 50,000 רכב מנהל מדור אחזקת כבישים 1742000537 רכב 71-845-16 ח 60,000 ח 70,000 רכב אחזקת כבישים ומדרכות 1742000720 חומרים לאחזקת כבישים ח 550,000 ח 500,000 רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי ריצוף לעבודות תשתית 1742000732 אחז' מחפרון 277451 ח 3,000

1742000733 אחזקת טרקטור 63-832-24 ח 18,000

1742000737 מחפרון -74-311 ח 72,000 ח 10,000 מחפרון נגנב חודש 2/2013 1742000738 80-731-65 מאזדה מחלקתי ח 30,000 ח 40,000 רכב מחלקתי מחלקת תפעול 1742000739 אחזקת נגררים וכלים ח 30,000 ח 30,000 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים 1742000740 כלים מכשירים וציוד ח 20,000 ח 20,000 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישים ומדרכותח 650,000 ח 700,000 הוצאות תיגבור כ"א קבלני ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות 1742000780 כבישים-הוצאות שונות ח 20,000 ח 10,000 הוצאות בטיחות ושונות 1742001732 אחזקת מחפרון חדש- ח 40,000 אחזקת מחפרון

סה"כ שכר ח 950,000 ח 1,050,000 10.50

1742000110 משכורת ושכר משו ח 950,000 ח 1,050,000 10.50 שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 43 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ חשמל ותאורת רחוב ח 3,801,000 ח 3,230,000 4.00

סה"כ 2 הוצאות ח 3,801,000 ח 3,230,000 4.00

סה"כ פעולות ח 3,421,000 ח 2,830,000

1742000538 14-636-67פיאט פיורינו ח 36,000 ח 40,000 רכב מדור חשמל 1743000531 אחזקת רכב 87-404-14 ח 45,000 ח 50,000 רכב מדור חשמל 1743000720 חומרים לחשמל ח 100,000 ח 100,000 רכישת חומרים ואביזרי חשמל 1743000730 החזקת רכב-מנוף-84-961-14 ח 40,000 ח 40,000 אחזקת רכב מנוף 1743000750 עבודות קבלניות חשמל ח 1,100,000 ח 800,000 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב 1743000770 תאורת רחובות-חשמל ח 2,100,000 ח 1,800,000 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב

סה"כ שכר ח 380,000 ח 400,000 4.00

1743000110 משכורות ושכר ח 380,000 ח 400,000 4.00 שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 44 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ תחזוקת מבנים ח 1,517,000 ח 1,340,000 5.50

סה"כ 2 הוצאות ח 1,517,000 ח 1,340,000 5.50

סה"כ פעולות ח 897,000 ח 770,000

1742000539 רכב -37-468-13פורד קונקט ח 50,000 ח 70,000 רכב מדור אחזקת מבנים 1742000751 קבלניות אחזקת מבני מועצה ח 400,000 ח 300,000 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה 1742001530 -23-593-71פיגו ח 47,000 ח 50,000 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001720 חומרים לאחזקת מבנים ח 350,000 ח 350,000 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים 1743000530 אחזקת רכב 42-927-36 ח 50,000 רכב מדור אחזקת מבנים

סה"כ שכר ח 620,000 ח 570,000 5.50

1742001110 משכורות ושכר ח 620,000 ח 570,000 5.50 הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 45 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ תיעול וניקוז ח 227,000 ח 240,000

סה"כ 2 הוצאות ח 227,000 ח 240,000

סה"כ פעולות ח 227,000 ח 240,000

1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים ח 227,000 ח 240,000 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 46 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ פיקוח ח 670,000 ח 656,000 3.65

סה"כ 1 הכנסות ז 10,000 ז 25,000

סה"כ פעולות ז 10,000 ז 25,000

1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני ז 10,000 ז 25,000 הכנסות מגביית קנסות עירוניים

סה"כ 2 הוצאות ח 680,000 ח 681,000 3.65

סה"כ פעולות ח 155,000 ח 241,000

1781000510 כיבוד פיקוח ח 3,000 ח 1,000

1781000531 אחזקת רכב 33-113-67{שת'פ משטרה} ח 32,000 ח 70,000 אחזקת רכב שיטורית 1781000533 36-549-62 מנהל פיקוח ח 56,000 ח 70,000 אחזקת רכב מנהל יחידת פיקוח 1781000540 טלפון פיקוח ח 6,000 ח 7,000 הוצאות טלפון יחידת פיקוח 1781000560 ציוד משרדי פיקוח ח 3,000 ח 3,000 הוצאות משרדיות יחידת פיקוח 1781000780 הוצ שונות פיקוח ח 35,000 ח 20,000 הוצאות יחידת פיקוח 1781000930 ציוד יסודי ח 20,000 רכישת ציוד למחלקת פיקוח 1781001530 אופנוע פיקוח-49-729-68 ח 10,000 ח 10,000 הוצאות אחזקת קטנוע 1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73 ח 10,000 ח 20,000 קטנוע פיקוח (אביב ווהבא)

1781004530 אופנוע 15-022-79 ח 20,000 קטנוע פיקוח (זהר אשואל)

סה"כ שכר ח 525,000 ח 440,000 3.65

1781000110 שכר-פיקוח ערוני ח 525,000 ח 440,000 3.65 שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 47 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ בטיחות ח 565,000 ח 702,000 2.00

סה"כ 2 הוצאות ח 565,000 ח 702,000 2.00

סה"כ פעולות ח 385,000 ח 362,000

1742100750 בטיחות במוסדות ציבור ח 150,000 ח 50,000 ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות 1742100751 אחזקת מתקני משחקים ח 235,000 ח 240,000 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים 1742100752 מתקני ספורט ח 50,000 תקינה של מתקני ספורט פתוחים ומקורים 1742100753 אחזקה מתקני מים ח 20,000 אחזקת מתקני שתיה במוסדות ציבור 1742100780 כיבוד בטיחות ח 2,000 הוצאות כיבוד בטיחות

סה"כ שכר ח 180,000 ח 340,000 2.00

1742100110 שכר בטיחות ונגישות ח 180,000 ח 340,000 2.00 שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 48 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ גנים ונטיעות ח 3,582,000 ח 3,365,000 1.00

סה"כ 2 הוצאות ח 3,582,000 ח 3,365,000 1.00

סה"כ פעולות ח 3,455,000 ח 3,230,000

1746000432 מים לגנים ציבוריים ח 700,000 ח 900,000 צריכת מים לגינון ציבורי 1746000534 רכב 33-120-67 סקודה ח 75,000 ח 70,000 רכב פיקוח גינון ציבורי 1746000720 חומרים גינון ח 400,000 ח 300,000 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי 1746000731 אחזקת נגררים וכלים ח 20,000 ח 40,000 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע 1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינון ח 50,000 ח 30,000 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע 1746000750 עבודות ע'י קבלן גינון ח 1,600,000 ח 1,350,000 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז 1746000751 עב' קבלניות ח 180,000 ח 50,000 עבודות קבלניות בגינון - הכשרת שטחי גינון ונטיעות, עבודות כלי צמ"ה וכו'

1746000780 הוצאות שונות-גינון ח 12,000 ח 10,000 1746001750 גיזום עצים ח 400,000 ח 400,000 עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן 1746004750 תחזוקת מערכות מים ח 18,000 ח 20,000 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות 1746006750 ייעוץ אגרונומי ח 60,000 הוצאות אגרונום

סה"כ שכר ח 127,000 ח 135,000 1.00

1746000110 משכורת ושכר ח 127,000 ח 135,000 1.00 שכר עבודה פיקוח גינון

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 49 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ רישוי עסקים ח 88,000 ח 95,000 1.00

סה"כ 1 הכנסות ז 20,000 ז 20,000

סה"כ פעולות ז 20,000 ז 20,000

1121000220 הכנסות מרישוי עסקים ז 20,000 ז 20,000

סה"כ 2 הוצאות ח 108,000 ח 115,000 1.00

סה"כ פעולות ח 1,000 ח 1,000

1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים ח 1,000 ח 1,000

סה"כ שכר ח 107,000 ח 114,000 1.00

1781100110 שכר-רישוי עסקים ח 107,000 ח 114,000 1.00 הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 50 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ חגיגות וארועים ח 920,000 ח 920,000

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 51 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ חגיגות וארועים בישוב ח 920,000 ח 920,000

סה"כ 2 הוצאות ח 920,000 ח 920,000

סה"כ פעולות ח 900,000 ח 900,000

1751000780 חגיגות ואירועים ח 800,000 ח 800,000 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים,אירועי 100 שנה לכרכור ואירועי יום העמצמאות 1751000782 שיק שוק הוצאות שונות ח 100,000 ח 100,000 הפעלת פרויקט שישי בוואדי סה"כ 8 אירועיים

סה"כ שכר ח 20,000 ח 20,000

1751000110 משכורות ושכר ח 20,000 ח 20,000 הוצאות שכר נוספות באירועי יום עצמאות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 52 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ שרותים חקלאים ח 425,000 ח 425,000

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 53 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ מינהל שרותים חקלאיים ח 75,000 ח 65,000

סה"כ 2 הוצאות ח 75,000 ח 65,000

סה"כ פעולות ח 75,000 ח 65,000

1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכים ח 40,000 ח 40,000 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות 1797001760 ועדה חקלאית שונות ח 35,000 ח 25,000 הוצאות ועדה חקלאית

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 54 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ שמירת שדות ח 350,000 ח 360,000

סה"כ 2 הוצאות ח 350,000 ח 360,000

סה"כ פעולות ח 350,000 ח 360,000

1797000750 שמירה חקלאית ח 350,000 ח 360,000 הוצאות שמירת שטחים חקלאיים לפי תוצאות המכרז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 55 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ חינוך ח 12,467,000 ח 15,591,000 144.6

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 56 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ מינהל החינוך ח 1,877,000 ח 1,906,000 8.50

סה"כ 2 הוצאות ח 1,877,000 ח 1,906,000 8.50

סה"כ פעולות ח 127,000 ח 156,000

1811000510 כיבוד מח' חינוך ח 5,000 ח 3,000

1811000540 דואר וטלפון ח 8,000 ח 11,000 הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך 1811000560 הוצאות משרדיות ח 11,000 ח 12,000 הוצאות משרדיות אגף חינוך 1811000750 הכנת חזון ושובי ח 25,000 ח 30,000 הכנת תוכנית חזון חינוכי 1811000780 הוצאות שונות ח 48,000 ח 20,000 הוצאות מינהל חינוך 1811000781 פתיחת שנת הלימודים ח 30,000 ח 30,000 הוצאות רישום גנ"י ובתי הספר, פרסום ומשרדיות 1811000930 רכישת מחשבים ח 50,000 שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות

סה"כ שכר ח 1,750,000 ח 1,750,000 8.50

1811000110 משכורות ח 1,750,000 ח 1,750,000 8.50 שכר עבודה מינהל אגף חינוך

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 57 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ חינוך קדם יסודי ח 1,226,000 ח 1,367,000 70.00

סה"כ 1 הכנסות ז 12,516,000 ז 14,880,000

סה"כ פעולות ז 12,516,000 ז 14,880,000

1312200920 עוזרות לגננות ז 2,300,000 ז 2,700,000 הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה 1312200921 חומרים ז 45,000

1312201411 השתתפות לצהרונים ז 100,000 ז 250,000 הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיין 1312300410 גבייה גני ילדים ז 2,470,000 ז 100,000 הכנסות מגביית חובות שכל"מ 1312300920 השתתפות המשרד בשכל'מ ז 4,276,000 ז 8,000,000 הכנסות ממשרד החינוך שכל"מ ילדי טרום חובה 1312301410 סל תרבות גנ'י ז 200,000 ז 210,000 גביה מההורים בגין סל תרבות 1312301920 גננות עובדות מדינה ז 2,720,000 ז 3,200,000 רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה 1312800410 השתת הורים בקיטנות ז 405,000 ז 420,000 דמי השתתפות הורים בקייטנות

סה"כ 2 הוצאות ח 13,742,000 ח 16,247,000 70.00

סה"כ פעולות ח 8,442,000 ח 9,247,000

1812000431 חשמל גני ילדים ח 300,000 ח 270,000 חשמל עבור 54 גני ילדים קיימים וגנ"י חדשים 1812000432 מים לגני ילדים ח 100,000 ח 140,000 הוצאות מים עבור 54 גני ילדים קיימים וגנ"י חדשים 1812000540 טלפון בגנים ח 50,000 ח 52,000 הוצאות טלפון גנ"י 1812000770 הסעות לסל תרבות גנ'י ח 42,000 ח 45,000 הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י 1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גנ'י ח 160,000 ח 230,000 חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח של 140 ₪ לילד 1812000781 סל תרבות גני ילדים ח 95,000 ח 120,000 הצגות סל תרבות לגנ"י 1812000783 פנימיות יום גנ'י ח 100,000 הפעלת פנימיות יום בגני ילדים ע"י זכיין 1812002780 הוצאות שונות גני ילדים ח 25,000 ח 30,000 רכישת ציוד יסודי וחומרים לגנ"י 1812300760 משכורת גני ילדים ח 7,500,000 ח 8,000,000 חיוב משרד החינוך בגין וצאות שכר גננות עובדות מדינה 1812800780 קייטנות בגנ'י הוצאות שונות ח 170,000 ח 180,000 פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1000 ילדים במהלך החופש הגדול 1812900780 תקורה לצהרונים ח 80,000 זיכוי גני ילדים בחלק מתקורת צהרוני זכיין

סה"כ שכר ח 5,300,000 ח 7,000,000 70.00

1812000110 משכורות ח 5,300,000 ח 7,000,000 70.00 הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 58 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ מעונות ופעוטונים ז 95,000 ח 24,000 1.00

סה"כ 1 הכנסות ז 120,000 ז 130,000

סה"כ פעולות ז 120,000 ז 130,000

1312400410 השתתפות הורים בקט-גן ז 120,000 ז 130,000

סה"כ 2 הוצאות ח 25,000 ח 154,000 1.00

סה"כ פעולות ח 25,000 ח 40,000

1812400780 מזון-הוצאות קט גן ח 25,000 ח 40,000 הוצאות מזון ושונות לקט גן

סה"כ שכר 0.00 ח 114,000 1.00

1812400110 הוצאות שכר קט גן ח 114,000 1.00 הוצאות שכר גננת קט-גן

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 59 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ בתי"ס יסודיים ח 3,957,000 ח 4,798,000 47.00

סה"כ 1 הכנסות ז 3,750,000 ז 4,454,000

סה"כ פעולות ז 3,750,000 ז 4,454,000

1311000922 תיקשוב בתי ספר ז 250,000 ז 250,000 הכנסות ממשרד החינוך תוכנית תיקשוב 1313200430 תלמידי חוץ שכ'ל ז 20,000 ז 10,000 אגרת חינוך רגיל ילדי חוץ 1313200921 מנב'ס מזכירים ז 2,000 ז 2,000

1313200922 סייעות רפואיות ז 30,000 הכנסה ממשרד הבריאות עבור סייעות רפואיות 1313202920 מזכירים ז 240,000 ז 82,000 השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול עצמי 1313203920 שרתים א-ו ז 650,000 ז 246,000 השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול עצמי 1313206920 השתתפות מ.בעלויות טיולים ז 350,000 השתתפות משרד החינוך בעלות הטיולים של בתי הספר 1313207921 דמי שכפול יסודי ז 70,000 ז 70,000 השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי הספר היסודיים 1313207922 אי עדכון חומרים ז 140,000 ז 130,000 1313212920 בי'ס ניהול עצמי ז 2,050,000 ז 3,000,000 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי 1313213920 אחזקת בי'ס נהול עצמי ז 320,000

1313214920 סל תלמיד לעולי אתיופים ז 8,000 ז 14,000 1313215920 ספרים דיגיטלים-הכנסות מ.החינוך ז 270,000 הכנסות ממשרד החינוך לפרוייקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר

סה"כ 2 הוצאות ח 7,707,000 ח 9,252,000 47.00

סה"כ פעולות ח 2,907,000 ח 4,152,000

1811000783 תיקשוב בתי ספר ח 255,000 ח 260,000 הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים 1813200751 ניקיון בתי ספר-קבלניות ח 600,000 ח 650,000 הוצאות ניקיון בתי ספר יסודיים - קבלניות 1813200780 הוצאות שונות ח 10,000 ח 10,000

1813200870 הקצבות לבתי'ס ח 2,000,000 ח 2,500,000 העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי משופר לפי 734 ₪ עבור 3,400 תלמידים 1813201750 מנב'ס ח 12,000 ח 12,000 חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס 1813201870 אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגיל ח 30,000 ח 100,000 אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל 1813202780 ספרים דיגיטלים ח 270,000 הוצאות רכישת מחשבים ושרותי אינטרנט עבור פרויקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר מעיינות,אלונים ומורשה 1813202870 השתתפות מ.בעלויות טיולים ח 350,000 השתתפות משרד חינוך בטיולים בתי הספר היסודיים

סה"כ שכר ח 4,800,000 ח 5,100,000 47.00

1813200110 משכורת ושכר ח 4,800,000 ח 5,100,000 47.00 הוצאות שכר עבודה בתי ספר יסודיים

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 27/05/13 09:45 עמוד 60 מתוך 106

4 תקציב למליאת המועצה שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2012 הצעת תקציב תקן הערות

2013 כ"א

סה"כ חינוך מיוחד ח 2,198,000 ח 2,678,000 5.20

סה"כ 1 הכנסות ז 1,700,000 ז 1,960,000

סה"כ פעולות ז 1,700,000 ז 1,960,000

1312600920 ה.נלוות ח.מיוחד ג'י ז 10,000 ז 10,000 1313202921 סייעות כיתתיות ז 260,000 השתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות כיתתיות 1313203921 סייעות כיתתיות חריגות ז 30,000

1313204920 חוק שילוב ז 1,601,000 ז 1,600,000 השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות משלבות 1313300430 אגרות תלמידי חוץ ז 70,000 ז 60,000 השתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד 1341003930 כ'א לחינוך המיוחד ז 19,000

סה"כ 2 הוצאות ח 3,898,000 ח 4,638,000 5.20

סה"כ פעולות ח 3,348,000 ח 4,108,000

1813300750 עב' קבלניות-סייעות ח 1,640,000 ח 2,300,000 סייעות משלבות אישיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ע"פ קריטריונים של משרד החינוך ומשרד הבריאות 1813300870 אגרות תלמידי חוץ ח 1,700,000 ח 1,800,000 אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור 240 תלמידים 1813300871 קייטנות ח 8,000 ח 8,000 קייטנות חינוך מיוחד

סה"כ שכר ח 550,000 ח 530,000 5.20

1813300110 משכורות-סייעות ח 550,000 ח 530,000 5.20 הוצאות שכר עבודה סייעות חינוך מיוחד