תקציב המועצה לשנת 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 1 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ ז 75,370,000 ז 76,884,000 19.50

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 2 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ תקבולים כלליים ז 89,076,000 ז 91,467,000

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 3 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ שומה וגביה ז 89,076,000 ז 91,467,000

סה"כ 1 הכנסות ז 89,076,000 ז 91,467,000

סה"כ פעולות ז 89,076,000 ז 91,467,000

1110000121 גביית ארנונה ז 76,000,000 ז 80,000,000 בהתאם לתחזית גביה שוטפת %83 וגביה מפיגורים בסך של 8מיליון ₪

1191000910 מענק כללי לאיזון ז 12,876,000 ז 11,267,000 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים 1196000910 מענקים מיוחדים ז 200,000 ז 200,000 מענקי משרד הפנים מיוחדים לשיפוי הנחות ארנונה אזרחים ותיקים, שיפוי מעבר לפנסיה

צוברת

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 4 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ מינהל כללי ח 5,088,000 ח 5,523,000 9.50

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 5 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ ראש הרשות המקומית וסגניו ח 1,270,000 ח 1,302,000 2.00

סה"כ 2 הוצאות ח 1,270,000 ח 1,302,000 2.00

סה"כ פעולות ח 70,000 ח 102,000

1611100512 אירוח ואורחים ח 10,000 הוצאות אירוח אורחים מחו"ל ומשלחות בארץ 1611100513 נסיעה לחו'ל-ר.ה ח 20,000 נסיעות ראש המועצה לחוץ לארץ 1611100514 רכישת מתנות ח 20,000 ח 25,000 רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל 1611100522 ספרות מקצועית ח 2,000 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים 1611100533 60-501-78 רכב ראש מועצה ח 45,000 ח 40,000 הוצאות אחזקת רכב צמוד לראש המועצה 1611100540 טלפון ח 5,000 ח 5,000

סה"כ שכר ח 1,200,000 ח 1,200,000 2.00

1611100110 משכורת ושכר ח 1,200,000 ח 1,200,000 2.00 הוצאות שכר נבחרי המועצה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 6 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ מבקר הרשות ח 235,000 ח 240,000 0.50

סה"כ 2 הוצאות ח 235,000 ח 240,000 0.50

סה"כ שכר ח 235,000 ח 240,000 0.50

1620000110 שכר מבקר ח 235,000 ח 240,000 0.50 שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 7 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ מזכירות ח 1,823,000 ח 2,061,000 7.00

סה"כ 1 הכנסות ז 2,149,000 ז 2,339,000

סה"כ פעולות ז 2,149,000 ז 2,339,000

1220000290 אגרת רשיון שלטים ז 550,000 ז 550,000 גביית אגרת רישיון שילוט 1220001290 דמי זכיון שילוט ז 400,000 ז 450,000 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות 1243000220 הכנסות מיצור חשמל ז 80,000 ז 120,000 תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל 1269000220 הדבקת מודעות ז 2,000 ז 2,000

1269000692 מעמד האשה ז 7,000 ז 17,000 הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה

1269000980 הכנ.מ.השיכון תנופה ז 10,000 השתתפות משרד השיכון במילגות לסטודנטים 1433000640 שכר דירה ז 1,100,000 ז 1,200,000 דמי שכירות עבור נכסי הרשות

סה"כ 2 הוצאות ח 3,972,000 ח 4,400,000 7.00

סה"כ פעולות ח 2,692,000 ח 2,956,000

1613000431 חשמל בבנין המועצה ח 80,000 ח 120,000 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה 1613000432 מים לבניין המועצה ח 30,000 ח 20,000 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה 1613000441 ביטוחי המועצה ח 550,000 ח 550,000 הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי 1613000442 השתת' עצמית בביטוחים ח 70,000 ח 100,000 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח 1613000470 ריהוט משרדי ומיכון ח 10,000

1613000512 כיבוד ח 20,000 ח 12,000

1613000520 ספרות מקצועית ח 2,000 ח 4,000 ספרות מקצועית משאבי אנוש 1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים ח 30,000 ח 30,000 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות 1613000540 בולים טלפון ומברקים ח 90,000 ח 100,000 הוצאות דואר ומרכזיות טלפון 1613000560 הוצ'משרדיות ח 30,000 ח 40,000 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'

1613000750 עבודות קבלניות ח 90,000 ח 150,000 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב

שילוט, תימלול ישיב

1613000780 הוצאות שונות ח 50,000 ח 20,000 הוצאות שונות אגף מזכירות 1613000781 מעמד האשה ח 50,000 ח 50,000 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה

1613000930 רכישת ציוד יסוד ח 30,000 ח 30,000 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי -

מכונת ביול, שעוני נוכחות וכיוצ"ב

1613001540 רכישת טלפונים סלולריים ח 10,000 ח 50,000 רכישת מכשירי טלפון סלולרי 1613001750 אחזקת מחשבים קבלניות ח 560,000 ח 600,000 שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת במיקור חוץ 1613002930 הצטידות מחשבים ח 100,000 ח 100,000 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה

1613003750 מחשבים תוכנות ח 600,000 ח 650,000 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת

1613005750 ניקיון במוסדות ציבור ח 200,000 ח 250,000 שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור 1765000812 מרכז שלטון מקומי ח 80,000 ח 80,000 דמי חבר במרכז השלטון המקומי

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 8 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

1769012850 מלגות-תנופה ח 10,000 מלגות לסטודנטים

סה"כ שכר ח 1,280,000 ח 1,444,000 7.00

1613000110 משכורת ושכר ח 1,250,000 ח 1,420,000 7.00 הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מנהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכז ביטוח

1613001110 תגמול עובדים ח 30,000 ח 24,000 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 9 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ הסברה ויחסי ציבור ח 330,000 ח 350,000

סה"כ 2 הוצאות ח 330,000 ח 350,000

סה"כ פעולות ח 330,000 ח 350,000

1614000550 פרסומים ח 180,000 ח 180,000 פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית - מכרזים, דרושים, אירועים וכו'

1614000750 יחסי ציבור ח 30,000 ח 50,000 הפקת חומר הסברתי 1614000780 יחסי ציבור ודוברות ח 120,000 ח 120,000 שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 10 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ השתלמויות והדרכה ח 400,000 ח 450,000

סה"כ 2 הוצאות ח 400,000 ח 450,000

סה"כ פעולות ח 400,000 ח 450,000

1616000521 השתלמויות ח 400,000 ח 450,000 השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 11 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ שרות משפטי ח 800,000 ח 850,000

סה"כ 2 הוצאות ח 800,000 ח 850,000

סה"כ פעולות ח 800,000 ח 850,000

1617000581 הוצאות משפטיות ח 100,000 ח 100,000 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט

1617000750 יעוץ משפטי קבלניות ח 700,000 ח 750,000 הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 12 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ מוקד עירוני ח 90,000 ח 270,000

סה"כ 1 הכנסות ז 30,000 ז 30,000

סה"כ פעולות ז 30,000 ז 30,000

1231100220 הכנסות למוקד ז 30,000 ז 30,000 השתתפות חברת משאבי מים בעלות הפעלת מוקד 106

סה"כ 2 הוצאות ח 120,000 ח 300,000

סה"כ פעולות ח 120,000 ח 140,000

1761000780 מוקד עירוני ח 120,000 ח 140,000 הוצאות פעילות מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד

סה"כ שכר 0.00 ח 160,000

1761000110 שכר מוקד עירוני ח 160,000 שכר עובדת המטפלת בקריאות המוקד

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 13 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ בחירות ח 140,000 0.00

סה"כ 1 הכנסות ז 80,000 0.00

סה"כ פעולות ז 80,000 0.00

1190000910 השתת' הממשלה בבחירות ז 80,000

סה"כ 2 הוצאות ח 220,000 0.00

סה"כ פעולות ח 200,000 0.00

1619000780 בחירות לרשויות ח 200,000

סה"כ שכר ח 20,000 0.00

1619110110 שכר בחירות ח 20,000

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 14 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ מינהל כספי ח 5,303,000 ח 5,315,000 10.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 15 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ הנהלת הגזברות ח 1,580,000 ח 1,585,000 5.00

סה"כ 2 הוצאות ח 1,580,000 ח 1,585,000 5.00

סה"כ פעולות ח 280,000 ח 285,000

1621000751 ממונה בטיחות בתעבורה ח 130,000 ח 130,000 שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה 1621100540 טלפון -גזברות ח 15,000 ח 15,000 הוצ' תקשורת גזברות המועצה 1621100560 הוצאות משרדיות ח 15,000 ח 20,000 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים 1621100750 עבודות קבלניות ח 100,000 ח 100,000 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים

1621100780 הוצאות שונות ח 20,000 ח 20,000 הוצ' שונות אגף הכספים

סה"כ שכר ח 1,300,000 ח 1,300,000 5.00

1621100110 משכורות ח 1,300,000 ח 1,300,000 5.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 16 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ הנהלת חשבונות ח 1,315,000 ח 1,400,000 4.00

סה"כ 2 הוצאות ח 1,315,000 ח 1,400,000 4.00

סה"כ פעולות ח 600,000 ח 650,000

1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות ח 600,000 ח 650,000 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות

סה"כ שכר ח 715,000 ח 750,000 4.00

1621300110 משכורות ושכר ח 715,000 ח 750,000 4.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 17 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ שומה וגביה ח 2,408,000 ח 2,330,000 1.00

סה"כ 1 הכנסות ז 120,000 ז 110,000

סה"כ פעולות ז 120,000 ז 110,000

1122000220 החזר הוצ אכיפה ז 100,000 ז 100,000 הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה 1269000690 הכנסות שונות ז 20,000 ז 10,000 הכנסות שונות

סה"כ 2 הוצאות ח 2,528,000 ח 2,440,000 1.00

סה"כ פעולות ח 2,354,000 ח 2,258,000

1623000431 חשמל ח 24,000 ח 24,000 הוצאות חשמל משרדי הגביה 1623000750 קבלן גביה ח 1,800,000 ח 1,800,000 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי צפי גביה של 90 מ' ₪

1623000780 הוצאות שונות ח 20,000 ח 20,000 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות

1623001750 משפטיות גביה ח 400,000 ח 300,000 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין הכנסות עצמיות 1623002750 אגרות בימ"ש ח 30,000 ח 30,000 אגרות לבתי משפט בגין תביעות המוגשות ע"י המועצה

1623003750 קבלן ניקיון גביה ח 20,000 ח 24,000 שירותי ניקיון משרדי הגביה 1623004750 שמירה במחלקת גביה ח 60,000 ח 60,000 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה

סה"כ שכר ח 174,000 ח 182,000 1.00

1623000110 משכורות ושכר ח 174,000 ח 182,000 1.00 שכר עבודה מחלקת גביה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 18 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ מימון ז 1,635,000 ז 1,235,000

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 19 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ עמלות והוצאות בנקאיות ח 360,000 ח 360,000

סה"כ 1 הכנסות ז 40,000 ז 40,000

סה"כ פעולות ז 40,000 ז 40,000

1511000290 החזרי עמלות גביה ז 40,000 ז 40,000 החזר עמלות בנק

סה"כ 2 הוצאות ח 400,000 ח 400,000

סה"כ פעולות ח 400,000 ח 400,000

1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי ח 400,000 ח 400,000 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 20 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ הוצאות מימון ז 1,995,000 ז 1,595,000

סה"כ 1 הכנסות ז 2,000,000 ז 1,600,000

סה"כ פעולות ז 2,000,000 ז 1,600,000

1511000661 הכנסות מריבית ז 2,000,000 ז 1,600,000 הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של %4 תשואה

סה"כ 2 הוצאות ח 5,000 ח 5,000

סה"כ פעולות ח 5,000 ח 5,000

1632000650 ריבית לספקים ח 5,000 ח 5,000

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 21 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ פרעון מלוות ח 4,950,000 ח 4,980,000

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 22 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ פרעון מלוות ח 4,950,000 ח 4,980,000

סה"כ 1 הכנסות ז 373,000 ז 360,000

סה"כ פעולות ז 373,000 ז 360,000

1242000813 העברה לכיסוי החזר מלוות ז 373,000 ז 360,000 העברה מקרן ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב

סה"כ 2 הוצאות ח 5,323,000 ח 5,340,000

סה"כ פעולות ח 5,323,000 ח 5,340,000

1649100691 פרעון מלוות-קרן ח 3,250,000 ח 3,420,000 פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך 1649100692 פ.מלוות-ריבית ח 750,000 ח 550,000 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך 1649100693 פ.מ. הצמדה ח 950,000 ח 1,010,000 פירעון הפרשי הצמדה הלוואות לזמן ארוך 1970000691 מלוות ביוב-קרן ח 181,000 ח 177,000 פירעון מלוות ביוב קרן 1970000692 מלוות ביוב-ריבית ח 22,000 ח 18,000 פירעון מלוות ביוב ריבית 1970000693 מלוות ביוב-הצמדה ח 170,000 ח 165,000 פירעון מלוות ביוב הצמדה

סה"כ ח 33,279,000 ח 34,777,000 67.30

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 23 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ בטחון ח 1,954,000 ח 1,877,000 5.30

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 24 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ מינהל שמירה וביטחון ח 628,000 ח 676,000 2.30

סה"כ 2 הוצאות ח 628,000 ח 676,000 2.30

סה"כ פעולות ח 343,000 ח 356,000

1721000511 אירוח וכיבוד ח 4,000 ח 3,000 כיבוד מחלקת בטחון 1721000531 רכב (87-962-68מנהל) ח 40,000 ח 40,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון 1721000540 טלפון מ.בטחון ח 16,000 ח 10,000 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א 1721000560 ציוד משרדי ח 3,000 ח 3,000 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון 1721000750 מיגון מוסדות מועצה ח 200,000 ח 220,000 הוצאות מוקד אבטחה 1721000780 הוצאות שונות ח 10,000 ח 10,000 הוצ' שונות מחלקת בטחון 1721000930 ציוד יסודי ח 20,000 ח 20,000 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון 1721001750 תוספות ואחזקת מיגון ח 50,000 ח 50,000 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה

סה"כ שכר ח 285,000 ח 320,000 2.30

1721000110 משכורת ושכר ח 285,000 ח 320,000 2.30 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 25 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ שמירה ביטחונית ומשא'ז ח 26,000 ח 24,000

סה"כ 1 הכנסות ז 11,000 ז 12,000

סה"כ פעולות ז 11,000 ז 12,000

1222000910 הישתת' ממשלה-משא"ז ז 11,000 ז 12,000 השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי

סה"כ 2 הוצאות ח 37,000 ח 36,000

סה"כ פעולות ח 37,000 ח 36,000

1722000420 אחזקת בסיס הפעלה ח 30,000 ח 30,000 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי ומג"ב 1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים ח 6,000 ח 6,000 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי 1722000540 הוצאות תקשורת ח 1,000 תקשורת בסיס הפעלה משמר אזרחי

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 26 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ הג'א ח 555,000 ח 630,000 3.00

סה"כ 2 הוצאות ח 555,000 ח 630,000 3.00

סה"כ פעולות ח 335,000 ח 330,000

1721000530 רכב -80-271-56הג"א ח 40,000 ח 40,000 הוצאות אחזקת רכב הג"א 1723000421 תקונים במקלטים ח 30,000 ח 20,000 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א 1723000431 חשמל למקלטים ח 40,000 ח 20,000 הוצאות חשמל מקלטים 1723000432 מים למקלטים ח 10,000 ח 10,000 הוצאות מים במקלטים 1723000550 הג'א הוצאות פרסום ח 5,000 ח 10,000 הוצ' פרסום פעולות הג"א 1723000780 הג'א הוצאות שונות ח 2,000 ח 2,000

1723000811 השתתפות בהג'א ארצית ח 200,000 ח 220,000 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים 1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרה ח 8,000 ח 8,000

סה"כ שכר ח 220,000 ח 300,000 3.00

1723000110 משכורת ושכר ח 220,000 ח 300,000 3.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 27 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ כבוי אש ח 725,000 ח 535,000

סה"כ 2 הוצאות ח 725,000 ח 535,000

סה"כ פעולות ח 725,000 ח 535,000

1724000750 פעולות כיבוי אש ח 20,000 ח 30,000 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש 1724000751 תחזוקת מערכות לגילוי אש ח 100,000 ח 100,000 תחזוקה שוטפת של מערכות לגילוי אש 1724000830 השתתפות באגוד לכבוי אש ח 605,000 ח 405,000 השתתפות בתקציב רשות כבאות ארצית לפי החוק

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 28 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ מל''ח ח 20,000 ח 12,000

סה"כ 2 הוצאות ח 20,000 ח 12,000

סה"כ פעולות ח 20,000 ח 12,000

1726100780 הוצאות מל'ח ח 20,000 ח 12,000 הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 29 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ תכנון ובניין עיר ז 697,000 ז 299,000 9.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 30 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 1,355,000 ח 1,266,000 3.00

סה"כ 2 הוצאות ח 1,355,000 ח 1,266,000 3.00

סה"כ פעולות ח 405,000 ח 316,000

1731000510 כיבוד ח 3,000 ח 4,000 כיבוד אגף הנדסה 1731000520 ספרות מקצועית ח 5,000 ח 5,000 ספרות מקצועית אגף הנדסה 1731000531 רכב 37-619-13 ע.מהנדס ח 50,000 ח 50,000 הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס 1731000533 רכב 42-263-62 ע.מהנדס ח 50,000 ח 50,000 הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס 1731000534 77-681-68 רכב מהנדס מועצחה 60,000 ח 60,000 הוצאות אחזקת רכב מהנדס המועצה 1731000540 הוצ' טלפון ח 12,000 ח 12,000 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה 1731000560 הוצ'משרד מהנדס ח 5,000 ח 15,000 הוצאות משרדיות אגף הנדסה 1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס ח 20,000 ח 20,000 1731000910 רכישת רכב ח 200,000 ח 100,000 רכישת רכב לעוזר מהנדס המועצה

סה"כ שכר ח 950,000 ח 950,000 3.00

1731000110 משכורת ושכר ח 950,000 ח 950,000 3.00 הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 31 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ תכנון עיר ח 3,960,000 ח 2,670,000

סה"כ 2 הוצאות ח 3,960,000 ח 2,670,000

סה"כ פעולות ח 3,960,000 ח 2,670,000

1732000950 הוצאות תכנון ח 400,000 ח 250,000 הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי 1732100750 עב' קבלניות\יועצים ח 1,600,000 ח 1,800,000 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה 1732100751 השתתפות בהוצאות ועדה ח 1,800,000 ח 500,000 השתתפות בהוצאות הועדה המרחבית לתקופה של 1-3/2014

1732300780 העתקות וצילומים ח 160,000 ח 120,000 הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 32 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ אגרות, רשיונות בניה ז 6,012,000 ז 4,535,000

סה"כ 1 הכנסות ז 6,012,000 ז 4,535,000

סה"כ פעולות ז 6,012,000 ז 4,535,000

1233100221 אגרת רישיון בניה ז 120,000 ז 60,000 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו 1233100222 אגרות בנייה -הועדה לתיכנון ובזנ0יי0ה2,500,0 ז 500,000 אגרות בניה ע"י הועדה המרחבית לתקופה 1-3/2014

1233100810 העברה מקרנות הרשות ז 3,392,000 ז 3,975,000 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 33 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ ועדה מקומית לתכנון ובניה 0.00 ח 300,000 6.00

סה"כ 1 הכנסות 0.00 ז 1,500,000

סה"כ פעולות 0.00 ז 1,500,000

1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה ז 1,500,000 אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתקופה 4-12/2014

סה"כ 2 הוצאות 0.00 ח 1,800,000 6.00

סה"כ פעולות 0.00 ח 1,160,000

1733400530 אחזקת רכב ח 50,000 אחזקת רכב פיקוח 1733400531 אחזקת רכב ח 50,000 אחזקת רכב פיקוח 1733400550 פירסומים ח 20,000 הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית 1733400560 ציוד משרדי ח 20,000 צרכי משרד הועדה המקומית 1733400750 מיחשוב ועדה ח 100,000 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה

1733400910 רכישת כלי רכב ח 200,000 רכישת שני כלי רכב פיקוח 1733401750 הוצאות משפטיות ח 300,000 שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה 1733402750 יועצים ושמאים ח 200,000 שכר טירחה יועצים ושמאים 1733404750 שרותי גניזה ח 20,000 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה 1733405750 אכיפת עבירות בניה ח 100,000 אכיפת חוק התכנון והבניה 1733406750 יועצים שונים ח 100,000 שכ"ט יועצים שונים לועדה

סה"כ שכר 0.00 ח 640,000 6.00

1733400110 משכורות ח 640,000 6.00 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתקופה של 2-12/2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 34 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ שירותים מוניציפאליים ח 30,617,000 ח 31,909,000 52.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 35 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ מינהל שרותים מוניציפאליים ח 125,000 0.00

סה"כ 2 הוצאות ח 125,000 0.00

סה"כ פעולות ח 5,000 0.00

1710000540 מנהל אגף שפ'ע-טלפון ח 3,000

1710000560 מנהל שפ'ע-משרדיות ח 2,000

סה"כ שכר ח 120,000 0.00

1710000110 שכר מינהל אגף מוניציפאלי ח 120,000

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 36 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ מינהל שפ''ע ח 721,000 ח 542,000 2.00

סה"כ 2 הוצאות ח 721,000 ח 542,000 2.00

סה"כ פעולות ח 391,000 ח 212,000

1712000532 32-164-69 רכב מנהל מח' שפחע70,000 ח 70,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה 1712000540 מינהל שפ'ע טלפון ח 4,000 ח 4,000 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע 1712000560 מינהל שפ'ע משרדיות ח 1,000 ח 2,000 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע 1712000780 מינהל שפ'ע הוצאות שונות ח 1,000 ח 1,000 1746000540 הוצ' תקשורת ח 15,000 ח 15,000 הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע 1746000910 רכישת רכב ח 300,000 ח 120,000 רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע

סה"כ שכר ח 330,000 ח 330,000 2.00

1711000110 שכר מינהל מחלקת שפ'ע ח 330,000 ח 330,000 2.00 הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 37 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ ניקוי רחובות ח 4,430,000 ח 4,930,000 13.00

סה"כ 2 הוצאות ח 4,430,000 ח 4,930,000 13.00

סה"כ פעולות ח 3,030,000 ח 3,380,000

1712000535 אחזקת רכב 61-351-56 ח 70,000 ח 70,000 אחזקת כלי רכב מנהל אזור 1712000537 אחזקה רכב 55-771-02 ח 50,000 אחזקת כלי מחלקתי מחלקת שפ"ע 1712000538 אחזקת רכב 41-931-61 ח 70,000 ח 70,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור 1712000539 אחזקת רכב 41-928-61 ח 70,000 ח 50,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור 1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טאוט ח 80,000 ח 70,000 אחזקת רכב טיאוט אינטגרלי 1712200731 מכונת טיאוט 54-763-68 ח 200,000 ח 160,000 הוצאות משאית טיאוט 1712200732 מטאטא 60-080-74 ח 150,000 ח 160,000 הוצאות אחזקת משאית טיאוט 1712200733 אחזקת רכב טיאוט נייד 81-35ח30,01000-9 1712200740 כלים מכשירים וציוד ח 30,000 ח 30,000 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות

1712200751 עב' קבלניות ח 1,900,000 ח 2,400,000 עבור כ- 30 עובדי קבלן המועסקים בניקיון רחובות.

1712200780 ניקוי רחובות הוצ' שונות ח 10,000

1712201751 כלי צמ"ה קבלניות ח 300,000 ח 300,000 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות 1746000536 רכב 61-409-60 ח 70,000 ח 70,000 רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע

סה"כ שכר ח 1,400,000 ח 1,550,000 13.00

1712200110 שכר-ניקוי רחובות ח 1,400,000 ח 1,550,000 13.00 הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 38 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ אסוף אשפה ח 11,794,000 ח 12,592,000 1.00

סה"כ 1 הכנסות ז 180,000 ז 350,000

סה"כ פעולות ז 180,000 ז 350,000

1212300220 מכירת פחי אשפה ז 80,000 ז 80,000 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים 1212301610 פינוי אריזות ז 100,000 ז 270,000 הכנסות מתאגיד "תמיר" עבור פינוי אריזות לפי חוק האריזות

סה"כ 2 הוצאות ח 11,974,000 ח 12,942,000 1.00

סה"כ פעולות ח 11,812,000 ח 12,772,000

1712300532 ישן ***14-621-67 פיאט ח 50,000 הוצאות אחזקת רכב פיקוח תברואה 1712300533 רכב -46-940-11מאיר בן דוד-יונדאי ח 50,000 החזקת רכב לנהל המדור 1712300540 טלפון ח 2,000 ח 2,000 הוצאות טלפון פיקוח תברואה 1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניות ח 8,000,000 ח 9,000,000 הוצאות פינוי אשפה ביתית 1712300751 פנוי גזם-עב' קבלניות ח 3,000,000 ח 3,000,000 הוצאות פינוי גזם וגרוטאות 1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלני ח 500,000 ח 300,000 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור 1712300753 הטמנת אשפה- עב' קבלניות ח 60,000 ח 50,000 תשלום אגרה והיטל הטמנה לאתר טיפול בפסולת

1712300754 פינוי אריזות ח 100,000 ח 270,000 הוצ' פינוי אריזות בהתאם לחוק אריזות 1712300930 רכישת פחי אשפה ח 100,000 ח 100,000 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים

סה"כ שכר ח 162,000 ח 170,000 1.00

1712300110 משכורות ושכר ח 162,000 ח 170,000 1.00 שכר עבודה פיקוח תברואה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 39 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ פיקוח וטירנרי ח 220,000 ח 300,000

סה"כ 2 הוצאות ח 220,000 ח 300,000

סה"כ פעולות ח 220,000 ח 300,000

1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתולים ח 70,000 השתתפות המועצה במבצע עיקור וסירוס חתולים.

1714200830 השתתפות באגוד ערים ח 220,000 ח 230,000 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 40 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ הדברת מזיקים ח 160,000 ח 180,000

סה"כ 2 הוצאות ח 160,000 ח 180,000

סה"כ פעולות ח 160,000 ח 180,000

1715200750 הדברה-עב' קבלניות ח 160,000 ח 180,000 הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 41 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ מינהל תפעול ח 321,000 ח 360,000 2.00

סה"כ 2 הוצאות ח 321,000 ח 360,000 2.00

סה"כ פעולות ח 86,000 ח 90,000

1742000510 כיבוד למחלקה ח 4,000 ח 3,000 פרטי כיבוד מחלקת תפעול 1742000540 הוצ' תקשורת ח 25,000 ח 30,000 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול 1742000560 הוצאות משרדיות ח 4,000 ח 4,000

1742001539 28-405-74 טויוטה קורולה ח 50,000 ח 50,000 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול 1742001780 הוצאות שונות תיפעול ח 3,000 ח 3,000

סה"כ שכר ח 235,000 ח 270,000 2.00

1742002110 משכורות מינהל אחזקה ח 235,000 ח 270,000 2.00 שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 42 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ דרכים ומדרכות ח 3,090,000 ח 2,410,000 10.00

סה"כ 2 הוצאות ח 3,090,000 ח 2,410,000 10.00

סה"כ פעולות ח 1,840,000 ח 1,260,000

1712000533 מאזדה -92-943-64מחלקתי ח 70,000 ח 70,000 רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000532 14-624-67 - פיאט ח 50,000 ח 50,000 רכב מנהל מדור אחזקת כבישים 1742000537 *** ישן-רכב 71-845-16 ח 70,000 ח 60,000 רכב אחזקת כבישים ומדרכות 1742000720 חומרים לאחזקת כבישים ח 700,000 ח 500,000 רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי ריצוף לעבודות תשתית

1742000737 מחפרון -74-311 ח 10,000 מחפרון נגנב חודש 2/2013 1742000738 80-731-65 מאזדה מחלקתי ח 50,000 ח 60,000 רכב מחלקתי מחלקת תפעול 1742000739 אחזקת נגררים וכלים ח 50,000 ח 50,000 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים 1742000740 כלים מכשירים וציוד ח 20,000 ח 20,000 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות

1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישחים00ומ0ד,0ר0כו7ת ח 300,000 הוצאות תיגבור כ"א קבלני ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות

1742000780 כבישים-הוצאות שונות ח 10,000 ח 10,000 הוצאות בטיחות ושונות 1742001531 אחזקת טרקטור-39-179-56 ח 70,000 ח 70,000 אחזקת טרקטור 1742001732 אחזקת מחפרון חדש--528-35ח40,00011 ח 70,000 אחזקת מחפרון

סה"כ שכר ח 1,250,000 ח 1,150,000 10.00

1742000110 משכורת ושכר משו ח 1,250,000 ח 1,150,000 10.00 שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 43 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ חשמל ותאורת רחוב ח 3,260,000 ח 3,150,000 5.00

סה"כ 2 הוצאות ח 3,260,000 ח 3,150,000 5.00

סה"כ פעולות ח 2,860,000 ח 2,650,000

1742000538 14-636-67פיאט פיורינו ח 40,000 ח 40,000 רכב מדור חשמל 1743000531 אחזקת רכב 87-404-14 ח 50,000 ח 50,000 רכב מדור חשמל 1743000720 חומרים לחשמל ח 130,000 ח 120,000 רכישת חומרים ואביזרי חשמל 1743000730 החזקת רכב-מנוף-84-961-14ח 40,000 ח 40,000 אחזקת רכב מנוף 1743000750 עבודות קבלניות חשמל ח 800,000 ח 600,000 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה

1743000770 תאורת רחובות-חשמל ח 1,800,000 ח 1,800,000 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב

סה"כ שכר ח 400,000 ח 500,000 5.00

1743000110 משכורות ושכר ח 400,000 ח 500,000 5.00 שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 44 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ תחזוקת מבנים ח 1,270,000 ח 1,610,000 9.00

סה"כ 2 הוצאות ח 1,270,000 ח 1,610,000 9.00

סה"כ פעולות ח 670,000 ח 610,000

1742000539 רכב -37-468-13פורד קונקט ח 70,000 ח 60,000 רכב מדור אחזקת מבנים 1742000751 קבלניות אחזקת מבני מועצה ח 300,000 ח 250,000 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה 1742001530 -23-593-71פיגו ח 50,000 ח 50,000 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001720 חומרים לאחזקת מבנים ח 200,000 ח 200,000 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים 1743000530 אחזקת רכב 42-927-36 ח 50,000 ח 50,000 רכב מדור אחזקת מבנים

סה"כ שכר ח 600,000 ח 1,000,000 9.00

1742001110 משכורות ושכר ח 600,000 ח 1,000,000 9.00 הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 45 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ תיעול וניקוז ח 240,000 ח 250,000

סה"כ 2 הוצאות ח 240,000 ח 250,000

סה"כ פעולות ח 240,000 ח 250,000

1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים ח 240,000 ח 250,000 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 46 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ פיקוח ח 591,000 ח 966,000 5.50

סה"כ 1 הכנסות ז 60,000 ז 160,000

סה"כ פעולות ז 60,000 ז 160,000

1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני ז 60,000 ז 160,000 הכנסות מגביית קנסות עירוניים

סה"כ 2 הוצאות ח 651,000 ח 1,126,000 5.50

סה"כ פעולות ח 211,000 ח 526,000

1781000510 כיבוד פיקוח ח 1,000 ח 2,000

1781000531 אחזקת רכב 33-113-67{שת'פחמ0ש00ט,ר0ה7} ח 60,000 אחזקת רכב שיטורית 1781000533 36-549-62 מנהל פיקוח ח 70,000 אחזקת רכב מנהל יחידת פיקוח 1781000534 רכב -35-937-71מח' פיקוח/אייל שני/ ח 50,000 הוצ' אחזקת רכב של מנהל יחידת הפיקוח 1781000535 אחזקת כלי רכב-פיקוח ח 60,000 אחזקת כלי רכב לראש צוות פקחים 1781000536 אחזקת קטנועים חדשים ח 30,000 אחזקת קטנועים לפקחים 1781000540 טלפון פיקוח ח 7,000 ח 10,000 הוצאות טלפון יחידת פיקוח 1781000560 ציוד משרדי פיקוח ח 3,000 ח 4,000 הוצאות משרדיות יחידת פיקוח 1781000750 פינוי גרוטאות ח 40,000 פינוי גרוטאות מרחבי הישוב 1781000780 הוצ שונות פיקוח ח 20,000 ח 20,000 הוצאות יחידת פיקוח 1781000910 רכישת רכב ח 160,000 רכישת כלי רכב למחלקת פיקוח 1781000930 ציוד יסודי ח 50,000 רכישת ציוד למחלקת פיקוח 1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73 ח 20,000 ח 20,000 קטנוע פיקוח (אביב ווהבא)

1781004530 אופנוע 15-022-79 ח 20,000 ח 20,000 קטנוע פיקוח (זהר אשואל)

סה"כ שכר ח 440,000 ח 600,000 5.50

1781000110 שכר-פיקוח ערוני ח 440,000 ח 600,000 5.50 שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 47 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ בטיחות ח 725,000 ח 1,093,000 2.50

סה"כ 2 הוצאות ח 725,000 ח 1,093,000 2.50

סה"כ פעולות ח 425,000 ח 693,000

1613001930 רכישת בגדי עבודה ח 30,000 ח 50,000 רכישת בגדי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'

1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת ח 2,000 ח 5,000 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות 1742100560 בטיחות-ציוד משרדי ח 1,000 ח 2,000 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות 1742100750 בטיחות במוסדות ציבור ח 50,000 ח 50,000 ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות

1742100751 אחזקת מתקני משחקים ח 240,000 ח 250,000 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים 1742100752 מתקני ספורט ח 50,000 ח 50,000 תקינה של מתקני ספורט פתוחים ומקורים 1742100753 אחזקה מתקני מים ח 20,000 ח 25,000 אחזקת מתקני שתיה במוסדות ציבור 1742100754 תחזוקה מתקני ספורט ח 30,000 תחזוקת מתקני ספורט במגרשים ,בבתי ספר ואולמות ספורט

1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש ח 50,000 רכישת פרטי ציוד לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך

1742100757 בדיקות קרינה אלקטרומגנטית ח 100,000 עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך

1742100780 כיבוד בטיחות ח 2,000 ח 1,000 הוצאות כיבוד בטיחות 1742100910 רכב -85-303-71מח' בטיחות/חפב0ל30,0/0 ח 60,000 הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות 1742101750 יעוץ נגישות ח 20,000 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי

סה"כ שכר ח 300,000 ח 400,000 2.50

1742100110 שכר בטיחות ונגישות ח 300,000 ח 400,000 2.50 שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 48 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ גנים ונטיעות ח 3,575,000 ח 3,445,000 1.00

סה"כ 2 הוצאות ח 3,575,000 ח 3,445,000 1.00

סה"כ פעולות ח 3,440,000 ח 3,305,000

1746000432 מים לגנים ציבוריים ח 900,000 ח 800,000 צריכת מים לגינון ציבורי 1746000534 רכב 33-120-67 סקודה ח 70,000 ח 70,000 רכב פיקוח גינון ציבורי 1746000720 חומרים גינון ח 300,000 ח 200,000 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי 1746000731 אחזקת נגררים וכלים ח 40,000 ח 40,000 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע

1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינון ח 30,000 ח 30,000 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע 1746000750 עבודות ע'י קבלן גינון ח 1,350,000 ח 1,500,000 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז

1746000751 עב' קבלניות ח 50,000 ח 50,000 עבודות קבלניות בגינון - הכשרת שטחי גינון ונטיעות, עבודות כלי צמ"ה וכו'

1746000752 תיגבור כוח אדם גינון ח 210,000 ח 100,000 תגבור בעובדי קבלן מחלקת שפ"ע 1746000780 הוצאות שונות-גינון ח 10,000 ח 10,000 1746001750 גיזום עצים ח 400,000 ח 400,000 עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן 1746004750 תחזוקת מערכות מים ח 20,000 ח 25,000 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות 1746006750 ייעוץ אגרונומי ח 60,000 ח 80,000 הוצאות העסקת אגרונום

סה"כ שכר ח 135,000 ח 140,000 1.00

1746000110 משכורת ושכר ח 135,000 ח 140,000 1.00 שכר עבודה פיקוח גינון

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 49 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ רישוי עסקים ח 95,000 ח 81,000 1.00

סה"כ 1 הכנסות ז 20,000 ז 20,000

סה"כ פעולות ז 20,000 ז 20,000

1121000220 הכנסות מרישוי עסקים ז 20,000 ז 20,000

סה"כ 2 הוצאות ח 115,000 ח 101,000 1.00

סה"כ פעולות ח 1,000 ח 1,000

1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים ח 1,000 ח 1,000

סה"כ שכר ח 114,000 ח 100,000 1.00

1781100110 שכר-רישוי עסקים ח 114,000 ח 100,000 1.00 הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 50 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ חגיגות וארועים ח 980,000 ח 1,000,000

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 51 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ חגיגות וארועים בישוב ח 980,000 ח 1,000,000

סה"כ 2 הוצאות ח 980,000 ח 1,000,000

סה"כ פעולות ח 950,000 ח 1,000,000

1751000780 חגיגות ואירועים ח 850,000 ח 1,000,000 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעמצמאות בהתאם לתוכנית

שנתית והחלטות ועדת

1751000782 שיק שוק הוצאות שונות ח 100,000 הפעלת פרויקט שישי בוואדי סה"כ 8 אירועיים

סה"כ שכר ח 30,000 0.00

1751000110 משכורות ושכר ח 30,000 הוצאות שכר נוספות באירועי יום עצמאות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 52 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ שרותים חקלאים ח 425,000 ח 290,000 1.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 53 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ מינהל שרותים חקלאיים ח 65,000 ח 290,000 1.00

סה"כ 2 הוצאות ח 65,000 ח 290,000 1.00

סה"כ פעולות ח 65,000 ח 140,000

1797000530 אחזקת רכב - ועדה חקלאית ח 70,000 הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי 1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכים ח 40,000 ח 40,000 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות 1797001760 ועדה חקלאית שונות ח 25,000 ח 30,000 הוצאות ועדה חקלאית

סה"כ שכר 0.00 ח 150,000 1.00

1797000110 שמירה חקלאית -שכר ח 150,000 1.00 הוצ' שכר לשומר שדות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 54 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ שמירת שדות ח 360,000 0.00

סה"כ 2 הוצאות ח 360,000 0.00

סה"כ פעולות ח 360,000 0.00

1797000750 שמירה חקלאית ח 360,000 הוצאות שמירת שטחים חקלאיים לפי תוצאות המכרז

סה"כ ח 22,611,000 ח 21,000,000 183.50

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 55 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ חינוך ח 16,775,000 ח 14,479,000 160.60

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 56 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ מינהל החינוך ח 1,948,000 ח 2,003,000 8.50

סה"כ 2 הוצאות ח 1,948,000 ח 2,003,000 8.50

סה"כ פעולות ח 198,000 ח 253,000

1811000510 כיבוד מח' חינוך ח 5,000 ח 3,000 כיבוד מחלקת חינוך 1811000540 דואר וטלפון ח 25,000 ח 30,000 הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך 1811000560 הוצאות משרדיות ח 14,000 ח 20,000 הוצאות משרדיות אגף חינוך 1811000750 הכנת חזון ושובי ח 24,000 הכנת תוכנית חזון חינוכי 1811000780 הוצאות שונות ח 20,000 ח 30,000 הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב 1811000781 ארועים ופרסומים ח 30,000 ח 70,000 הוצאות רישום גנ"י ובתי הספר, אירועים, פרסום ומשרדיות

1811000930 רכישת מחשבים ח 80,000 ח 100,000 שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות

סה"כ שכר ח 1,750,000 ח 1,750,000 8.50

1811000110 משכורות ח 1,750,000 ח 1,750,000 8.50 שכר עבודה מינהל אגף חינוך

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 57 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ חינוך קדם יסודי ח 1,837,000 ח 655,000 75.00

סה"כ 1 הכנסות ז 14,840,000 ז 18,230,000

סה"כ פעולות ז 14,840,000 ז 18,230,000

1312200920 עוזרות לגננות ז 2,500,000 ז 2,900,000 הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה 1312201411 השתתפות לצהרונים ז 250,000 ז 250,000 הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיין 1312300410 גבייה גני ילדים ז 100,000 ז 50,000 הכנסות מגביית חובות שכל"מ 1312300920 השתתפות המשרד בשכל'מ ז 8,000,000 ז 10,200,000 הכנסות ממשרד החינוך שכל"מ ילדי טרום חובה 1312301410 סל תרבות גנ'י ז 210,000 ז 180,000 גביה מההורים בגין סל תרבות 1312301920 גננות עובדות מדינה ז 3,200,000 ז 4,050,000 רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה 1312800410 השתת הורים בקיטנות ז 580,000 ז 600,000 דמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"י

סה"כ 2 הוצאות ח 16,677,000 ח 18,885,000 75.00

סה"כ פעולות ח 9,777,000 ח 11,885,000

1812000431 חשמל גני ילדים ח 270,000 ח 280,000 הוצ' צריכת חשמל גנ"י 1812000432 מים לגני ילדים ח 140,000 ח 150,000 הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים 1812000540 טלפון בגנים ח 52,000 ח 50,000 הוצאות טלפון גנ"י 1812000770 הסעות לסל תרבות גנ'י ח 45,000 ח 45,000 הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י 1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גנ'י ח 250,000 ח 300,000 חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח של 140 ₪ לילד 1812000781 סל תרבות גני ילדים ח 120,000 ח 120,000 הצגות סל תרבות לגנ"י 1812000783 פנימיות יום גנ'י ח 100,000 ח 150,000 הפעלת פנימיות יום בגני ילדים ע"י זכיין 1812002780 הוצאות שונות גני ילדים ח 30,000 ח 30,000 רכישת ציוד יסודי וחומרים לגנ"י 1812300760 משכורת גני ילדים ח 8,500,000 ח 10,500,000 חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות עובדות מדינה

1812800780 קייטנות בגנ'י הוצאות שונות ח 170,000 ח 180,000 פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1000 ילדים במהלך החופש הגדול

1812900780 תקורה לצהרונים ח 100,000 ח 80,000 זיכוי גני ילדים בחלק מתקורת צהרוני זכיין

סה"כ שכר ח 6,900,000 ח 7,000,000 75.00

1812000110 משכורות ח 6,900,000 ח 7,000,000 75.00 הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 58 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ מחלקה לגיל הרך ח 492,000 ח 310,000 2.50

סה"כ 1 הכנסות ז 700,000 ז 700,000

סה"כ פעולות ז 700,000 ז 700,000

1312400410 השתתפות הורים בקט-גן ז 130,000 ז 130,000 תשלום שכל"מ בקט גן 1317600760 השתתפות קופות חולים ז 300,000 ז 300,000 1317600920 השתתפות משרד החינוך ז 250,000 ז 250,000 השתתפות משרד החינוך ברווחה חינוכית 1317600940 הישתתפות משרד הבריאות ז 20,000 ז 20,000

סה"כ 2 הוצאות ח 1,192,000 ח 1,010,000 2.50

סה"כ פעולות ח 758,000 ח 695,000

1812400780 מזון-הוצאות קט גן ח 40,000 ח 40,000 הוצאות מזון ושונות לקט גן 1817600431 רווחה חינוכית חשמל ח 22,000 ח 20,000 הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך 1817600432 רווחה חינוכית מים ח 1,000 ח 2,000

1817600540 רווחה חינוכית טלפון ח 12,000 ח 10,000 הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך 1817600750 רווחה חינוכית קב' מתנ"ס ח 600,000 ח 550,000 השתתפות המועצה בהפעלת מרכז לגיל הרך 1817600751 קבלניות-מרפאה בעיסוק ח 50,000 ח 50,000 עלות מרפא בעיסוק 1817600780 רווחה חינוכית-שונות ח 30,000 ח 20,000 איבחונים והוצאות שונות במסגרת רווחה חינוכית 1817600930 מרכז לגיל הרך-ציוד ח 3,000 ח 3,000 הצטיידות מרכז לגיל הרך

סה"כ שכר ח 434,000 ח 315,000 2.50

1812400110 הוצאות שכר קט גן ח 114,000 ח 115,000 1.00 הוצאות שכר גננת קט-גן 1817600110 רווחה חינוכית-משכורות ח 320,000 ח 200,000 1.50 שכר עבודה רווחה חינוכית

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 59 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

סה"כ בתי"ס יסודיים ח 4,494,000 ח 4,176,000 49.00

סה"כ 1 הכנסות ז 4,539,000 ז 4,715,000

סה"כ פעולות ז 4,539,000 ז 4,715,000

1311000922 תיקשוב בתי ספר ז 250,000 ז 119,000 הכנסות ממשרד החינוך תוכנית תיקשוב 1313200430 תלמידי חוץ שכ'ל ז 10,000 ז 20,000 אגרת חינוך רגיל ילדי חוץ 1313200921 מנב'ס מזכירים ז 2,000 ז 3,000 תקבול ממשרד החינוך 1313200922 סייעות רפואיות ז 85,000 ז 80,000 הכנסה ממשרד החינוך עבור סייעות רפואיות 1313202920 מזכירים ז 82,000 ז 40,000 השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול עצמי

1313203920 שרתים א-ו ז 246,000 ז 130,000 השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול עצמי

1313206920 השתתפות מ.בעלויות טיולים ז 350,000 השתתפות משרד החינוך בעלות הטיולים של בתי הספר

1313207921 דמי שכפול יסודי ז 70,000 ז 70,000 השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי הספר היסודיים

1313207922 תשלומי הורים חומרים ז 130,000 ז 150,000 השתתפות משרד החינוך בכיסוי חומרי מלאכה וחומרי לימוד

1313212920 בי'ס ניהול עצמי ז 3,000,000 ז 3,900,000 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי

1313214920 סל תלמיד לעולי אתיופים ז 14,000 ז 14,000 1313215920 ספרים דיגיטלים-הכנסות מ.החזינ0וך300,00 ז 189,000 הכנסות ממשרד החינוך לפרוייקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר

סה"כ 2 הוצאות ח 9,033,000 ח 8,891,000 49.00

סה"כ פעולות ח 4,083,000 ח 3,791,000

1810000910 תוכנית מחשב לכל ילד ז 25,000 השתתפות המועצה בפרויקט "מחשב לכל ילד"

עבור 30 ילדים

1811000783 תיקשוב בתי ספר ח 260,000 ח 131,000 הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים 1813200751 ניקיון בתי ספר-קבלניות ח 650,000 ח 750,000 הוצאות ניקיון בתי ספר יסודיים - קבלניות 1813200780 הוצאות שונות ח 10,000 ח 20,000 הוצאות שונות , דמי שתיה וכו'

1813200870 הקצבות לבתי'ס ח 2,400,000 ח 2,600,000 העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי משופר לפי 734 ₪ עבור כ- 3,500 תלמידים

1813201750 מנב'ס ח 13,000 ח 15,000 חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס 1813201870 אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגיל ח 100,000 ח 100,000 אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל 1813202780 ספרים דיגיטלים ח 300,000 ח 200,000 הוצאות רכישת מחשבים ושרותי אינטרנט עבור פרויקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר

מעיינות,אלונים ומורשה

1813202870 השתתפות מ.בעלויות טיולים ח 350,000 השתתפות משרד חינוך בטיולים בתי הספר היסודיים

סה"כ שכר ח 4,950,000 ח 5,100,000 49.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 12/12/13 12:50 עמוד 60 מתוך 108

10 תקציב המועצה שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2013 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2014

1813200110 משכורת ושכר ח 4,950,000 ח 5,100,000 49.00 הוצאות שכר עבודה בתי ספר יסודיים