תקציב המועצה לשנת 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:17 עמוד 1 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ ז 78,266,000.00 ז 75,904,000.00 19.50

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:17 עמוד 2 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ תקבולים כלליים ז 92,087,000.00 ז 90,974,000.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:17 עמוד 3 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ שומה וגביה ז 92,087,000.00 ז 90,974,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 92,087,000.00 ז 90,974,000.00

סה"כ פעולות ז 92,087,000.00 ז 90,974,000.00

1110000121 גביית ארנונה ז 80,500,000.00 ז 82,000,000.00 בהתאם לתחזית גביה שוטפת %85 וגביה מפיגורים בסך של 9 מיליון ₪

1191000910 מענק כללי לאיזון ז 11,387,000.00 ז 8,774,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים 1196000910 מענקים מיוחדים ז 200,000.00 ז 200,000.00 מענקי משרד הפנים מיוחדים לשיפוי הנחות ארנונה אזרחים ותיקים, שיפוי מעבר לפנסיה

צוברת

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 4 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ מינהל כללי ח 5,584,000.00 ח 5,280,000.00 9.50

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 5 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ ראש הרשות המקומית וסגניו ח 1,282,000.00 ח 1,294,000.00 2.00

סה"כ 2 הוצאות ח 1,282,000.00 ח 1,294,000.00 2.00

סה"כ פעולות ח 82,000.00 ח 94,000.00

1611100512 אירוח ואורחים 0.00 ח 10,000.00 הוצאות אירוח אורחים מחו"ל ומשלחות בארץ 1611100513 נסיעה לחו'ל-ר.ה ח 20,000.00 ח 20,000.00 נסיעות ראש המועצה לחוץ לארץ 1611100514 רכישת מתנות ח 15,000.00 ח 20,000.00 רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל 1611100522 ספרות מקצועית ח 2,000.00 ח 1,000.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים 1611100533 60-501-78 רכב ראש מועצה ח 40,000.00 ח 40,000.00 הוצאות אחזקת רכב צמוד לראש המועצה 1611100540 טלפון ח 5,000.00 ח 3,000.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור

סה"כ שכר ח 1,200,000.00 ח 1,200,000.00 2.00

1611100110 משכורת ושכר ח 1,200,000.00 ח 1,200,000.00 2.00 הוצאות שכר נבחרי המועצה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 6 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ מבקר הרשות ח 160,000.00 ח 250,000.00 0.50

סה"כ 2 הוצאות ח 160,000.00 ח 250,000.00 0.50

סה"כ שכר ח 160,000.00 ח 250,000.00 0.50

1620000110 שכר מבקר ח 160,000.00 ח 250,000.00 0.50 שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 7 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ מזכירות ח 2,272,000.00 ח 1,946,000.00 7.00

סה"כ 1 הכנסות ז 2,495,000.00 ז 2,785,000.00

סה"כ פעולות ז 2,495,000.00 ז 2,785,000.00

1220000290 אגרת רשיון שלטים ז 550,000.00 ז 700,000.00 גביית אגרת רישיון שילוט 1220000292 החזר מס סולר ז 36,000.00 ז 40,000.00 החזר מס על הסולר 1220001290 דמי זכיון שילוט ז 450,000.00 ז 450,000.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות 1243000220 הכנסות מיצור חשמל ז 120,000.00 ז 70,000.00 תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל 1269000220 הדבקת מודעות ז 2,000.00 ז 5,000.00 1269000692 מעמד האשה ז 17,000.00 0.00 הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה

1269000693 מכרזים ז 120,000.00 ז 120,000.00 הכנסות ממכירת מכרזים 1433000640 שכר דירה ז 1,200,000.00 ז 1,400,000.00 דמי שכירות עבור נכסי הרשות

סה"כ 2 הוצאות ח 4,767,000.00 ח 4,731,000.00 7.00

סה"כ פעולות ח 3,393,000.00 ח 3,357,000.00

1610001752 הוצאות כלי רכב חשמליים -כלל0י0.0 ח 50,000.00 הוצאות עבור כלי רכב חשמליים 1613000431 חשמל בבנין המועצה ח 120,000.00 ח 150,000.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה 1613000432 מים לבניין המועצה ח 20,000.00 ח 25,000.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה 1613000441 ביטוחי המועצה ח 550,000.00 ח 550,000.00 הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי 1613000442 השתת' עצמית בביטוחים ח 300,000.00 ח 100,000.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח 1613000512 כיבוד ח 15,000.00 ח 15,000.00

1613000520 ספרות מקצועית ח 4,000.00 ח 2,000.00 ספרות מקצועית משאבי אנוש 1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים ח 21,000.00 ח 22,000.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות 1613000540 בולים טלפון ומברקים ח 100,000.00 ח 120,000.00 הוצאות דואר ומרכזיות טלפון 1613000560 הוצ'משרדיות ח 40,000.00 ח 30,000.00 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'

1613000750 עבודות קבלניות ח 280,000.00 ח 200,000.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב

שילוט, תימלול ישיב

1613000780 הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות שונות אגף מזכירות 1613000781 מעמד האשה ח 50,000.00 ח 40,000.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה

1613000783 מרכז צעירים 0.00 ח 160,000.00 עבור העסקת יועץ למרכז ,התארגנות ,פרסום , הסברה ומיתוג

1613000930 רכישת ציוד יסוד ח 70,000.00 ח 20,000.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי 1613001540 רכישת טלפונים סלולריים ח 120,000.00 ח 40,000.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי 1613001750 אחזקת מחשבים קבלניות ח 600,000.00 ח 650,000.00 שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת במיקור חוץ 1613002930 הצטידות מחשבים ח 100,000.00 ח 100,000.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה

1613003750 מחשבים תוכנות ח 650,000.00 ח 700,000.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 8 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

1613005750 ניקיון במוסדות ציבור ח 230,000.00 ח 250,000.00 שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור 1621000752 אחזקת רכב כללי ח 20,000.00 ח 30,000.00 הוצאות רכב כלליות 1765000812 מרכז שלטון מקומי ח 83,000.00 ח 83,000.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי

סה"כ שכר ח 1,374,000.00 ח 1,374,000.00 7.00

1613000110 משכורת ושכר ח 1,350,000.00 ח 1,350,000.00 7.00 הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מנהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכז ביטוח

1613001110 תגמול עובדים ח 24,000.00 ח 24,000.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 9 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ הסברה ויחסי ציבור ח 300,000.00 ח 340,000.00

סה"כ 2 הוצאות ח 300,000.00 ח 340,000.00

סה"כ פעולות ח 300,000.00 ח 340,000.00

1614000550 פרסומים ח 200,000.00 ח 200,000.00 פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית - מכרזים, דרושים, אירועים וכו'

1614000750 יחסי ציבור ח 10,000.00 ח 20,000.00 הפקת חומר הסברתי 1614000780 יחסי ציבור ודוברות ח 90,000.00 ח 120,000.00 שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 10 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ השתלמויות והדרכה ח 450,000.00 ח 450,000.00

סה"כ 2 הוצאות ח 450,000.00 ח 450,000.00

סה"כ פעולות ח 450,000.00 ח 450,000.00

1616000521 השתלמויות ח 450,000.00 ח 450,000.00 השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות, כולל תשלום לעמיתים קרנות הסתדרות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 11 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ שרות משפטי ח 850,000.00 ח 700,000.00

סה"כ 2 הוצאות ח 850,000.00 ח 700,000.00

סה"כ פעולות ח 850,000.00 ח 700,000.00

1617000581 הוצאות משפטיות ח 100,000.00 ח 200,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט

1617000750 יעוץ משפטי קבלניות ח 750,000.00 ח 500,000.00 הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 12 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ מוקד עירוני ח 270,000.00 ח 300,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 30,000.00 0.00

סה"כ פעולות ז 30,000.00 0.00

1231100220 הכנסות למוקד ז 30,000.00 0.00 השתתפות חברת משאבי מים בעלות הפעלת מוקד 106

סה"כ 2 הוצאות ח 300,000.00 ח 300,000.00

סה"כ פעולות ח 140,000.00 ח 140,000.00

1761000780 מוקד עירוני ח 140,000.00 ח 140,000.00 הוצאות פעילות מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד

סה"כ שכר ח 160,000.00 ח 160,000.00

1761000110 שכר מוקד עירוני ח 160,000.00 ח 160,000.00 שכר רכז מוקד עירוני

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 13 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ מינהל כספי ח 5,332,000.00 ח 5,337,000.00 10.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 14 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ הנהלת הגזברות ח 1,580,000.00 ח 1,638,000.00 5.00

סה"כ 2 הוצאות ח 1,580,000.00 ח 1,638,000.00 5.00

סה"כ פעולות ח 280,000.00 ח 288,000.00

1621000751 ממונה בטיחות בתעבורה ח 130,000.00 ח 140,000.00 שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה 1621100540 טלפון -גזברות ח 10,000.00 ח 8,000.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה 1621100560 הוצאות משרדיות ח 20,000.00 ח 20,000.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים 1621100750 עבודות קבלניות ח 100,000.00 ח 100,000.00 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים

1621100780 הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצ' שונות אגף הכספים

סה"כ שכר ח 1,300,000.00 ח 1,350,000.00 5.00

1621100110 משכורות ח 1,300,000.00 ח 1,350,000.00 5.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 15 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ הנהלת חשבונות ח 1,370,000.00 ח 1,340,000.00 4.00

סה"כ 2 הוצאות ח 1,370,000.00 ח 1,340,000.00 4.00

סה"כ פעולות ח 620,000.00 ח 620,000.00

1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות ח 620,000.00 ח 620,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות

סה"כ שכר ח 750,000.00 ח 720,000.00 4.00

1621300110 משכורות ושכר ח 750,000.00 ח 720,000.00 4.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 16 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ שומה וגביה ח 2,382,000.00 ח 2,359,000.00 1.00

סה"כ 1 הכנסות ז 110,000.00 ז 110,000.00

סה"כ פעולות ז 110,000.00 ז 110,000.00

1122000220 החזר הוצ אכיפה ז 100,000.00 ז 100,000.00 הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה 1269000690 הכנסות שונות ז 10,000.00 ז 10,000.00 הכנסות שונות

סה"כ 2 הוצאות ח 2,492,000.00 ח 2,469,000.00 1.00

סה"כ פעולות ח 2,310,000.00 ח 2,309,000.00

1623000431 חשמל ח 24,000.00 ח 24,000.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה 1623000750 קבלן גביה ח 1,800,000.00 ח 1,700,000.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי צפי גביה של 94 מ' ₪

1623000780 הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות

1623001750 משפטיות גביה ח 300,000.00 ח 400,000.00 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין הכנסות עצמיות 1623002750 אגרות בימ"ש ח 60,000.00 ח 50,000.00 אגרות לבתי משפט בגין תביעות המוגשות ע"י המועצה

1623003750 קבלן ניקיון גביה ח 36,000.00 ח 40,000.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה 1623004750 שמירה במחלקת גביה ח 70,000.00 ח 75,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה

סה"כ שכר ח 182,000.00 ח 160,000.00 1.00

1623000110 משכורות ושכר ח 182,000.00 ח 160,000.00 1.00 שכר עבודה מחלקת גביה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 17 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ מימון ז 2,075,000.00 ז 647,000.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 18 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ עמלות והוצאות בנקאיות ח 360,000.00 ח 350,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 40,000.00 ז 50,000.00

סה"כ פעולות ז 40,000.00 ז 50,000.00

1511000290 החזרי עמלות גביה ז 40,000.00 ז 50,000.00 החזר עמלות בנק

סה"כ 2 הוצאות ח 400,000.00 ח 400,000.00

סה"כ פעולות ח 400,000.00 ח 400,000.00

1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי ח 400,000.00 ח 400,000.00 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 19 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ הוצאות מימון ז 2,435,000.00 ז 997,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 2,440,000.00 ז 1,000,000.00

סה"כ פעולות ז 2,440,000.00 ז 1,000,000.00

1511000661 הכנסות מריבית ז 2,440,000.00 ז 1,000,000.00 הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של %4 תשואה

סה"כ 2 הוצאות ח 5,000.00 ח 3,000.00

סה"כ פעולות ח 5,000.00 ח 3,000.00

1632000650 ריבית לספקים ח 5,000.00 ח 3,000.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 20 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ פרעון מלוות ח 4,980,000.00 ח 5,100,000.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 21 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ פרעון מלוות ח 4,980,000.00 ח 5,100,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 360,000.00 ז 360,000.00

סה"כ פעולות ז 360,000.00 ז 360,000.00

1242000813 העברה לכיסוי החזר מלוות ז 360,000.00 ז 360,000.00 העברה מקרן ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב

סה"כ 2 הוצאות ח 5,340,000.00 ח 5,460,000.00

סה"כ פעולות ח 5,340,000.00 ח 5,460,000.00

1649100691 פרעון מלוות-קרן ח 3,420,000.00 ח 3,631,000.00 פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך 1649100692 פ.מלוות-ריבית ח 550,000.00 ח 434,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך 1649100693 פ.מ. הצמדה ח 1,010,000.00 ח 1,035,000.00 פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך

1970000691 מלוות ביוב-קרן ח 177,000.00 ח 177,000.00 פירעון מלוות ביוב קרן 1970000692 מלוות ביוב-ריבית ח 18,000.00 ח 18,000.00 פירעון מלוות ביוב ריבית 1970000693 מלוות ביוב-הצמדה ח 165,000.00 ח 165,000.00 פירעון מלוות ביוב הצמדה

סה"כ ח 35,461,000.00 ח 34,025,000.00 67.80

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 22 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ בטחון ח 1,842,000.00 ח 1,723,000.00 5.30

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 23 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ מינהל שמירה וביטחון ח 651,000.00 ח 661,000.00 2.30

סה"כ 2 הוצאות ח 651,000.00 ח 661,000.00 2.30

סה"כ פעולות ח 351,000.00 ח 361,000.00

1721000511 אירוח וכיבוד ח 3,000.00 ח 3,000.00 כיבוד מחלקת בטחון 1721000531 רכב (87-962-68מנהל) ח 40,000.00 ח 40,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון 1721000532 אחזקת רכב חשמלי 1502795ח0-4מ0ח.0'ב0יט0ח,5ון 0.00 הוצאות אחזקה רכב חשמלי 1721000540 טלפון מ.בטחון ח 10,000.00 ח 5,000.00 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א 1721000560 ציוד משרדי ח 3,000.00 ח 3,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון 1721000750 מיגון מוסדות מועצה ח 220,000.00 ח 220,000.00 הוצאות מוקד אבטחה 1721000780 הוצאות שונות ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצ' שונות מחלקת בטחון 1721000790 סיירת הורים 0.00 ח 25,000.00 הוצאות הפעלת פרויקט סיירת הורים 1721000930 ציוד יסודי ח 10,000.00 ח 5,000.00 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון 1721001750 תוספות ואחזקת מיגון ח 50,000.00 ח 50,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה

סה"כ שכר ח 300,000.00 ח 300,000.00 2.30

1721000110 משכורת ושכר ח 300,000.00 ח 300,000.00 2.30 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 24 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ שמירה ביטחונית ומשא'ז ח 24,000.00 ח 15,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 12,000.00 ז 10,000.00

סה"כ פעולות ז 12,000.00 ז 10,000.00

1222000910 הישתת' ממשלה-משא"ז ז 12,000.00 ז 10,000.00 השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי

סה"כ 2 הוצאות ח 36,000.00 ח 25,000.00

סה"כ פעולות ח 36,000.00 ח 25,000.00

1722000420 אחזקת בסיס הפעלה ח 30,000.00 ח 20,000.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי ומג"ב 1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים ח 6,000.00 ח 5,000.00 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 25 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ הג'א ח 562,000.00 ח 612,000.00 3.00

סה"כ 2 הוצאות ח 562,000.00 ח 612,000.00 3.00

סה"כ פעולות ח 322,000.00 ח 312,000.00

1721000530 רכב -80-271-56הג"א ח 40,000.00 ח 40,000.00 הוצאות אחזקת רכב הג"א 1723000421 תקונים במקלטים ח 20,000.00 ח 20,000.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א 1723000431 חשמל למקלטים ח 30,000.00 ח 20,000.00 הוצאות חשמל מקלטים 1723000432 מים למקלטים ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות מים במקלטים 1723000550 הג'א הוצאות פרסום ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א 1723000780 הג'א הוצאות שונות ח 2,000.00 ח 2,000.00 1723000811 השתתפות בהג'א ארצית ח 210,000.00 ח 210,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים 1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרה ח 8,000.00 ח 8,000.00

סה"כ שכר ח 240,000.00 ח 300,000.00 3.00

1723000110 משכורת ושכר ח 240,000.00 ח 300,000.00 3.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 26 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ כבוי אש ח 590,000.00 ח 420,000.00

סה"כ 2 הוצאות ח 590,000.00 ח 420,000.00

סה"כ פעולות ח 590,000.00 ח 420,000.00

1724000750 פעולות כיבוי אש ח 15,000.00 ח 10,000.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש 1724000751 תחזוקת מערכות לגילוי אש ח 100,000.00 ח 100,000.00 תחזוקה שוטפת של מערכות לגילוי אש 1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אש ח 70,000.00 ח 10,000.00 תחזוקה של ציוד כיבוי אש ,מילוי מטפים , בדיקות שנתיות וכו'

1724000830 השתתפות באגוד לכבוי אש ח 405,000.00 ח 300,000.00 השתתפות בתקציב רשות כבאות ארצית לפי החוק

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 27 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ מל''ח ח 15,000.00 ח 15,000.00

סה"כ 2 הוצאות ח 15,000.00 ח 15,000.00

סה"כ פעולות ח 15,000.00 ח 15,000.00

1726100780 הוצאות מל'ח ח 15,000.00 ח 15,000.00 הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 28 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ תכנון ובניין עיר ז 424,000.00 ז 699,000.00 10.50

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 29 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 1,238,000.00 ח 1,081,000.00 4.00

סה"כ 2 הוצאות ח 1,238,000.00 ח 1,081,000.00 4.00

סה"כ פעולות ח 288,000.00 ח 161,000.00

1731000510 כיבוד ח 4,000.00 ח 5,000.00 כיבוד אגף הנדסה 1731000520 ספרות מקצועית ח 5,000.00 ח 5,000.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה 1731000531 **** סגור***רכב 37-619-13 עח.מ0ה0נ.0ד0ס10,0 0.00 הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס 1731000533 רכב 42-263-62 ע.מהנדס ח 50,000.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס 1731000534 **סגור**77-681-68 רכב מהנחדס00מ.ו0ע0צה0*,3*ס1גור** 0.00 הוצאות אחזקת רכב מהנדס המועצה 1731000535 רכב -46-837-11ימיני יוסי ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצאות רכב ע. מהנדס 1731000536 אחזקה רכב -38-757-79רנו טחור0ק0יה.30,000 ח 50,000.00 הוצאות רכב מהנדס המועצה 1731000537 רכב ע.מהנדס 0.00 ח 30,000.00 הוצאות רכב ע.מהנדס 1731000540 הוצ' טלפון ח 6,000.00 ח 6,000.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה 1731000560 הוצ'משרד מהנדס ח 15,000.00 ח 10,000.00 הוצאות משרדיות אגף הנדסה 1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס ח 25,000.00 ח 25,000.00 1731000910 רכישת רכב ח 100,000.00 0.00 רכישת רכב לעוזר מהנדס המועצה

סה"כ שכר ח 950,000.00 ח 920,000.00 4.00

1731000110 משכורת ושכר ח 950,000.00 ח 920,000.00 4.00 הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 30 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ תכנון עיר ח 2,670,000.00 ח 1,760,000.00

סה"כ 2 הוצאות ח 2,670,000.00 ח 1,760,000.00

סה"כ פעולות ח 2,670,000.00 ח 1,760,000.00

1732000950 הוצאות תכנון ח 250,000.00 ח 200,000.00 הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי 1732100750 עב' קבלניות\יועצים ח 1,800,000.00 ח 1,500,000.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה 1732100751 השתתפות בהוצאות ועדה ח 500,000.00 0.00 השתתפות בהוצאות הועדה המרחבית לתקופה של 1-3/2014

1732300780 העתקות וצילומים ח 120,000.00 ח 60,000.00 הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 31 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ אגרות, רשיונות בניה ז 4,635,000.00 ז 3,540,000.00

סה"כ 1 הכנסות ז 4,635,000.00 ז 3,540,000.00

סה"כ פעולות ז 4,635,000.00 ז 3,540,000.00

1233100221 אגרת רישיון בניה ז 60,000.00 ז 100,000.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו 1233100222 אגרות בנייה -הועדה לתיכנון ובזנ0יי0ה.500,000 0.00 אגרות בניה ע"י הועדה המרחבית לתקופה 1-3/2014

1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועד0ה0.0 ז 60,000.00 אגרות מידע ואגרות שונות ועדה 1233100224 קנסות ועדה ז 300,000.00 ז 100,000.00 קנסות הועדה לתכנון ולבניה 1233100810 העברה מקרנות הרשות ז 3,775,000.00 ז 3,280,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 32 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ ועדה מקומית לתכנון ובניה ח 303,000.00 0.00 6.50

סה"כ 1 הכנסות ז 1,500,000.00 ז 2,480,000.00

סה"כ פעולות ז 1,500,000.00 ז 2,480,000.00

1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה ז 1,500,000.00 ז 2,380,000.00 אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פח"כ

1233400910 השתתפות משרד הפנים 0.00 ז 100,000.00 השתתפות משרד הפנים בתקן מידען בועדה המקומית

סה"כ 2 הוצאות ח 1,803,000.00 ח 2,480,000.00 6.50

סה"כ פעולות ח 1,353,000.00 ח 1,610,000.00

1733400441 ביטוחי הועדה 0.00 ח 50,000.00 ביטוח נושאי משרה בועדה 1733400511 כיבוד-ועדה ח 3,000.00 ח 5,000.00 הוצאות כיבוד ועדה 1733400530 אחזקת רכב(ועדה) ח 20,000.00 ח 50,000.00 אחזקת רכב פיקוח 1733400531 אחזקת רכב(ועדה) ח 10,000.00 ח 50,000.00 אחזקת רכב פיקוח 1733400550 פירסומים(ועדה) ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית 1733400560 ציוד משרדי(ועדה) ח 50,000.00 ח 10,000.00 צרכי משרד הועדה המקומית 1733400750 מיחשוב ועדה ח 100,000.00 ח 100,000.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה

1733400780 שונות-ועדה ח 5,000.00 ח 10,000.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה 1733400910 רכישת כלי רכב-ועדה ח 200,000.00 ח 100,000.00 רכישת שני כלי רכב פיקוח 1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה) ח 300,000.00 ח 300,000.00 שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה 1733402750 יועצים ושמאים(ועדה) ח 500,000.00 ח 600,000.00 שכר טירחה יועצים ושמאים 1733404750 שרותי גניזה(ועדה) ח 25,000.00 ח 25,000.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה 1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה) ח 20,000.00 ח 20,000.00 אכיפת חוק התכנון והבניה 1733406750 יועצים שונים(ועדה) ח 100,000.00 ח 50,000.00 שכ"ט יועצים שונים לועדה 1733408750 תימלול ישיבות הועדה 0.00 ח 20,000.00 תימלול ישיבות 1733409750 קבלניות ועדה 0.00 ח 200,000.00 איוש תפקידים בועדה

סה"כ שכר ח 450,000.00 ח 870,000.00 6.50

1733400110 משכורות ח 450,000.00 ח 870,000.00 6.50 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 33 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ שירותים מוניציפאליים ח 32,673,000.00 ח 31,781,000.00 51.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 34 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ מינהל שפ''ע ח 569,000.00 ח 564,000.00 2.00

סה"כ 2 הוצאות ח 569,000.00 ח 564,000.00 2.00

סה"כ פעולות ח 229,000.00 ח 214,000.00

1712000532 32-164-69 רכב מנהל מח' שפחע70,000.00 ח 70,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה 1712000540 מינהל שפ'ע טלפון ח 4,000.00 ח 4,000.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע 1712000560 מינהל שפ'ע משרדיות ח 4,000.00 ח 4,000.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע 1712000780 מינהל שפ"ע כיבוד ח 1,000.00 ח 6,000.00 1746000540 הוצ' תקשורת ח 15,000.00 ח 10,000.00 הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע 1746000910 רכישת רכב-מח' שפע ח 120,000.00 ח 120,000.00 רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע 1746001780 אחזקת רכב חשמלי - 4457 ו-ח15,04060.503036 0.00 תחזוקת רכב חשמלי

סה"כ שכר ח 340,000.00 ח 350,000.00 2.00

1711000110 שכר מינהל מחלקת שפ'ע ח 340,000.00 ח 350,000.00 2.00 הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 35 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ ניקוי רחובות ח 5,340,000.00 ח 5,310,000.00 12.00

סה"כ 2 הוצאות ח 5,340,000.00 ח 5,310,000.00 12.00

סה"כ פעולות ח 3,790,000.00 ח 3,760,000.00

1712000535 אחזקת רכב 61-351-56 ח 70,000.00 ח 10,000.00 אחזקת כלי רכב מנהל אזור 1712000538 אחזקת רכב 41-931-61 ח 70,000.00 ח 60,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור 1712000539 אחזקת רכב 41-928-61 ח 50,000.00 ח 50,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור 1712001537 אחזקת רכב שפ"ע 0.00 ח 50,000.00 אחזקת רכב למנהל אזור במחלקת שפ"ע 1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טאוט 35ח-70,01000-.90801 ח 70,000.00 אחזקת רכב טיאוט אינטגרלי 1712200731 מכונת טיאוט 54-763-68 ח 160,000.00 ח 160,000.00 הוצאות משאית טיאוט 1712200732 מטאטא 60-080-74 ח 160,000.00 ח 160,000.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט 1712200740 כלים מכשירים וציוד ח 40,000.00 ח 40,000.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות

1712200751 עב' קבלניות ח 2,800,000.00 ח 2,800,000.00 עבור כ- 30 עובדי קבלן המועסקים בניקיון רחובות.

1712201751 כלי צמ"ה קבלניות ח 300,000.00 ח 300,000.00 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות 1746000536 רכב 61-409-60 ח 70,000.00 ח 60,000.00 רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע

סה"כ שכר ח 1,550,000.00 ח 1,550,000.00 12.00

1712200110 שכר-ניקוי רחובות ח 1,550,000.00 ח 1,550,000.00 12.00 הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 36 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ אסוף אשפה ח 12,672,000.00 ח 12,681,000.00 1.00

סה"כ 1 הכנסות ז 80,000.00 ז 80,000.00

סה"כ פעולות ז 80,000.00 ז 80,000.00

1212300220 מכירת פחי אשפה ז 80,000.00 ז 80,000.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים

סה"כ 2 הוצאות ח 12,752,000.00 ח 12,761,000.00 1.00

סה"כ פעולות ח 12,582,000.00 ח 12,586,000.00

1712300533 רכב -46-940-11מאיר בן דוד-חיונ0ד0א.י30,000 ח 35,000.00 החזקת רכב למנהל המדור 1712300540 טלפון ח 2,000.00 ח 1,000.00 הוצאות טלפון פיקוח תברואה 1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניות ח 9,000,000.00 ח 9,000,000.00 הוצאות פינוי אשפה ביתית 1712300751 פנוי גזם-עב' קבלניות ח 3,100,000.00 ח 3,100,000.00 הוצאות פינוי גזם וגרוטאות 1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלני ח 300,000.00 ח 300,000.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור 1712300753 הטמנת אשפה- עב' קבלניות ח 50,000.00 ח 50,000.00 תשלום אגרה והיטל הטמנה לאתר טיפול בפסולת

1712300930 רכישת פחי אשפה ח 100,000.00 ח 100,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים

סה"כ שכר ח 170,000.00 ח 175,000.00 1.00

1712300110 משכורות ושכר ח 170,000.00 ח 175,000.00 1.00 שכר עבודה פיקוח תברואה

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 37 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ פיקוח וטירנרי ח 350,000.00 ח 370,000.00

סה"כ 2 הוצאות ח 350,000.00 ח 370,000.00

סה"כ פעולות ח 350,000.00 ח 370,000.00

1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתולים ח 70,000.00 ח 70,000.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.

1714200830 השתתפות באגוד ערים ח 280,000.00 ח 300,000.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 38 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ הדברת מזיקים ח 250,000.00 ח 280,000.00

סה"כ 2 הוצאות ח 250,000.00 ח 280,000.00

סה"כ פעולות ח 250,000.00 ח 280,000.00

1715200750 הדברה-עב' קבלניות ח 250,000.00 ח 280,000.00 הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 39 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ מינהל תפעול ח 337,000.00 ח 359,000.00 2.00

סה"כ 2 הוצאות ח 337,000.00 ח 359,000.00 2.00

סה"כ פעולות ח 67,000.00 ח 59,000.00

1742000510 כיבוד למחלקה ח 3,000.00 ח 5,000.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול 1742000540 הוצ' תקשורת ח 30,000.00 ח 20,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול 1742000560 הוצאות משרדיות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1742001539 28-405-74 טויוטה קורולה ח 30,000.00 ח 30,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול

סה"כ שכר ח 270,000.00 ח 300,000.00 2.00

1742002110 משכורות מינהל אחזקה ח 270,000.00 ח 300,000.00 2.00 שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 40 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ דרכים ומדרכות ח 2,753,000.00 ח 2,583,000.00 13.00

סה"כ 2 הוצאות ח 2,753,000.00 ח 2,583,000.00 13.00

סה"כ פעולות ח 1,453,000.00 ח 1,183,000.00

1712000533 מאזדה -92-943-64מחלקתי ח 50,000.00 ח 50,000.00 רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000532 14-624-67 - פיאט ח 40,000.00 ח 30,000.00 רכב מנהל מדור אחזקת כבישים 1742000720 חומרים לאחזקת כבישים ח 500,000.00 ח 400,000.00 רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי ריצוף לעבודות תשתית

1742000738 80-731-65 מאזדה מחלקתי ח 60,000.00 ח 40,000.00 רכב מחלקתי מחלקת תפעול 1742000739 אחזקת נגררים וכלים ח 50,000.00 ח 50,000.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים 1742000740 כלים מכשירים וציוד ח 20,000.00 ח 20,000.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות

1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישחים00ומ.0ד0ר0כו,ת500 ח 400,000.00 הוצאות תיגבור כ"א קבלני ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות

1742000780 כבישים-הוצאות שונות ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות בטיחות ושונות 1742001531 אחזקת טרקטור-39-179-56 ח 70,000.00 ח 60,000.00 אחזקת טרקטור 1742001532 חדש -14-621-67תפעול רונןח 30,000.00 ח 30,000.00 1742001537 -71-845-16מח'תפעול ח 40,000.00 ח 40,000.00 1742001538 רכב חשמלי --5730תפעול ח 5,000.00 0.00 הוצאות אחזקה רכב חשמלי 1742001732 אחזקת מחפרון חדש--528-35ח70,000.0011 ח 50,000.00 אחזקת מחפרון 1742001780 הוצאות שונות תיפעול ח 3,000.00 ח 3,000.00 1742001838 אחזקה רכב חשמלי-5780 ח 5,000.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב חשמלי

סה"כ שכר ח 1,300,000.00 ח 1,400,000.00 13.00

1742000110 משכורת ושכר משו ח 1,300,000.00 ח 1,400,000.00 13.00 שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 41 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ חשמל ותאורת רחוב ח 3,140,000.00 ח 3,030,000.00 4.00

סה"כ 2 הוצאות ח 3,140,000.00 ח 3,030,000.00 4.00

סה"כ פעולות ח 2,690,000.00 ח 2,550,000.00

1742000538 14-636-67פיאט פיורינו ח 20,000.00 ח 20,000.00 רכב מדור חשמל 1743000531 ***סגור**אחזקת רכב 404-14ח-0807*.*0ס0ג0ור,*0*3 0.00 רכב מדור חשמל 1743000532 רכב -33-120-67תפעול-חשמל0.00 ח 30,000.00 הוצאות רכב מנהל מדור חשמל 1743000720 חומרים לחשמל ח 120,000.00 ח 100,000.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל 1743000730 החזקת רכב-מנוף-84-961-14ח 20,000.00 0.00 אחזקת רכב מנוף 1743000750 עבודות קבלניות חשמל ח 600,000.00 ח 500,000.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה

1743000770 תאורת רחובות-חשמל ח 1,900,000.00 ח 1,900,000.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב

סה"כ פעולות 0.00 ח 50,000.00

1743001730 אחזקת משאית מנוף -חדש 0.00 ח 50,000.00 הוצאות אחזקת משאית מנוף

סה"כ שכר ח 450,000.00 ח 430,000.00 4.00

1743000110 משכורות ושכר ח 450,000.00 ח 430,000.00 4.00 שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 42 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ תחזוקת מבנים ח 1,250,000.00 ח 1,205,000.00 6.00

סה"כ 2 הוצאות ח 1,250,000.00 ח 1,205,000.00 6.00

סה"כ פעולות ח 750,000.00 ח 555,000.00

1742000539 רכב -37-468-13פורד קונקט ח 45,000.00 ח 40,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742000751 קבלניות אחזקת מבני מועצה ח 250,000.00 ח 150,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה 1742001530 -23-593-71פיגו ח 25,000.00 ח 25,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001720 חומרים לאחזקת מבנים ח 400,000.00 ח 300,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים 1743000530 אחזקת רכב 42-927-36 ח 30,000.00 ח 40,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים

סה"כ שכר ח 500,000.00 ח 650,000.00 6.00

1742001110 משכורות ושכר ח 500,000.00 ח 650,000.00 6.00 הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 43 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ תיעול וניקוז ח 250,000.00 ח 300,000.00

סה"כ 2 הוצאות ח 250,000.00 ח 300,000.00

סה"כ פעולות ח 250,000.00 ח 300,000.00

1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים ח 250,000.00 ח 300,000.00 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 44 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ פיקוח ח 1,048,000.00 ח 686,000.00 6.50

סה"כ 1 הכנסות ז 50,000.00 ז 300,000.00

סה"כ פעולות ז 50,000.00 ז 300,000.00

1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני ז 50,000.00 ז 300,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים

סה"כ 2 הוצאות ח 1,098,000.00 ח 986,000.00 6.50

סה"כ פעולות ח 448,000.00 ח 236,000.00

1781000510 כיבוד פיקוח ח 2,000.00 ח 2,000.00

1781000531 אחזקת רכב 33-113-67{שת'פחמ0ש.0ט0ר0ה0},60 ח 20,000.00 אחזקת רכב שיטורית 1781000534 רכב -35-937-71מח' פיקוח/אחייל0ש.0נ0י/40,00 ח 40,000.00 הוצ' אחזקת רכב של מנהל מחלקת הפיקוח 1781000536 אחזקת רכב 77-681-68 ח 40,000.00 ח 40,000.00 אחזקת רכב רכז צוות פקחים 1781000537 רכב חשמלי-פיקוח-5853 ו-41ח20,000.501011 0.00 הוצאות אחזקה רכבים חשמליים 1781000540 טלפון פיקוח ח 10,000.00 ח 8,000.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח 1781000560 ציוד משרדי פיקוח ח 6,000.00 ח 6,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח 1781000750 פינוי גרוטאות ח 10,000.00 ח 10,000.00 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב 1781000780 הוצ שונות פיקוח ח 20,000.00 ח 10,000.00 הוצאות יחידת פיקוח 1781000910 רכישת רכב ח 160,000.00 0.00 רכישת כלי רכב למחלקת פיקוח 1781000930 ציוד יסודי ח 50,000.00 ח 10,000.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח 1781002530 אופנוע פיקוח-4972968 0.00 ח 20,000.00 הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח 1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73 ח 20,000.00 ח 20,000.00 קטנוע פיקוח 1781004530 אופנוע 15-022-79 ח 10,000.00 ח 20,000.00 קטנוע פיקוח 1781009530 אחזקת רכב שיטורית חדש 0.00 ח 30,000.00 הוצאות אחזקת רכב שיטורית

סה"כ שכר ח 650,000.00 ח 750,000.00 6.50

1781000110 שכר-פיקוח ערוני ח 650,000.00 ח 750,000.00 6.50 שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 45 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ בטיחות ח 1,168,000.00 ח 1,027,000.00 2.50

סה"כ 2 הוצאות ח 1,168,000.00 ח 1,027,000.00 2.50

סה"כ פעולות ח 748,000.00 ח 607,000.00

1613001930 רכישת בגדי עבודה ח 50,000.00 ח 50,000.00 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'

1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת ח 5,000.00 ח 4,000.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות 1742100560 בטיחות-ציוד משרדי ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות 1742100750 בטיחות במוסדות ציבור ח 50,000.00 ח 50,000.00 ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות

1742100751 אחזקת מתקני משחקים ח 280,000.00 ח 300,000.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים 1742100752 מתקני ספורט ח 50,000.00 ח 50,000.00 תקינה של מתקני ספורט פתוחים ומקורים 1742100753 אחזקה מתקני מים ח 25,000.00 ח 30,000.00 אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור 1742100754 תחזוקה מתקני ספורט ח 30,000.00 ח 20,000.00 תחזוקת מתקני ספורט במגרשים ,בבתי ספר ואולמות ספורט

1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש ח 100,000.00 0.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך

1742100757 בדיקות קרינה אלקטרומגנטיתח 100,000.00 ח 40,000.00 עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך

1742100780 כיבוד בטיחות ח 1,000.00 ח 1,000.00 הוצאות כיבוד בטיחות 1742100910 רכב -85-303-71מח' בטיחות/חפב0ל50,000./0 ח 50,000.00 הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות 1742101750 יעוץ נגישות ח 5,000.00 ח 10,000.00 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי

סה"כ שכר ח 420,000.00 ח 420,000.00 2.50

1742100110 שכר בטיחות ונגישות ח 420,000.00 ח 420,000.00 2.50 שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 46 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ גנים ונטיעות ח 3,465,000.00 ח 3,285,000.00 1.00

סה"כ 2 הוצאות ח 3,465,000.00 ח 3,285,000.00 1.00

סה"כ פעולות ח 3,285,000.00 ח 3,075,000.00

1746000432 מים לגנים ציבוריים ח 800,000.00 ח 800,000.00 צריכת מים לגינון ציבורי 1746000534 *סגור**רכב 33-120-67 סקודחה*0*ס0ג.0ור0*0*,35 0.00 רכב פיקוח גינון ציבורי 1746000720 חומרים גינון ח 200,000.00 ח 100,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי 1746000731 אחזקת נגררים וכלים ח 40,000.00 ח 30,000.00 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע

1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינון ח 10,000.00 ח 10,000.00 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע 1746000750 עבודות ע'י קבלן גינון ח 1,500,000.00 ח 1,500,000.00 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז

1746000751 עב' קבלניות ח 50,000.00 ח 50,000.00 עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים 1746000752 תיגבור כוח אדם גינון ח 75,000.00 0.00 תגבור בעובדי קבלן מחלקת שפ"ע 1746000780 הוצאות שונות-גינון ח 10,000.00 ח 10,000.00 1746001750 גיזום עצים ח 400,000.00 ח 400,000.00 עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן 1746004750 תחזוקת מערכות מים ח 25,000.00 ח 25,000.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות 1746006750 ייעוץ אגרונומי ח 140,000.00 ח 150,000.00 הוצאות העסקת אגרונום

סה"כ פעולות ח 20,000.00 ח 50,000.00

1746000537 רכב מח' גינון 35-324-31 ח 20,000.00 ח 50,000.00 הוצאות אחזקת רכב גינון

סה"כ שכר ח 160,000.00 ח 160,000.00 1.00

1746000110 משכורת ושכר ח 160,000.00 ח 160,000.00 1.00 שכר עבודה פיקוח גינון

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 47 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ רישוי עסקים ח 81,000.00 ח 101,000.00 1.00

סה"כ 1 הכנסות ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ פעולות ז 20,000.00 ז 20,000.00

1121000220 הכנסות מרישוי עסקים ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ 2 הוצאות ח 101,000.00 ח 121,000.00 1.00

סה"כ פעולות ח 1,000.00 ח 1,000.00

1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים ח 1,000.00 ח 1,000.00

סה"כ שכר ח 100,000.00 ח 120,000.00 1.00

1781100110 שכר-רישוי עסקים ח 100,000.00 ח 120,000.00 1.00 הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 48 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ חגיגות וארועים ח 1,070,000.00 ח 920,000.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 49 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ חגיגות וארועים בישוב ח 1,070,000.00 ח 920,000.00

סה"כ 2 הוצאות ח 1,070,000.00 ח 920,000.00

סה"כ פעולות ח 1,050,000.00 ח 900,000.00

1751000780 חגיגות ואירועים ח 1,050,000.00 ח 900,000.00 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעמצמאות בהתאם לתוכנית

שנתית והחלטות ועדת

סה"כ שכר ח 20,000.00 ח 20,000.00

1751000110 משכורות ושכר ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות שכר נוספות באירועי יום עצמאות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 50 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ שרותים חקלאים ח 300,000.00 ח 300,000.00 1.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 51 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ מינהל שרותים חקלאיים ח 300,000.00 ח 300,000.00 1.00

סה"כ 2 הוצאות ח 300,000.00 ח 300,000.00 1.00

סה"כ פעולות ח 170,000.00 ח 150,000.00

1797000530 45-625-30 -אחזקת רכב ועדהח ח0ק0ל.0א0ית100,0 ח 100,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי 1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכים ח 40,000.00 ח 30,000.00 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות 1797001760 ועדה חקלאית שונות ח 30,000.00 ח 20,000.00 הוצאות ועדה חקלאית

סה"כ שכר ח 130,000.00 ח 150,000.00 1.00

1797000110 שמירה חקלאית -שכר ח 130,000.00 ח 150,000.00 1.00 הוצ' שכר לפקח שדות

סה"כ ח 22,007,000.00 ח 20,176,000.00 228.30

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 52 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ חינוך ח 15,568,000.00 ח 13,736,000.00 206.10

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 53 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ מינהל החינוך ח 1,888,000.00 ח 1,997,000.00 9.20

סה"כ 2 הוצאות ח 1,888,000.00 ח 1,997,000.00 9.20

סה"כ פעולות ח 238,000.00 ח 227,000.00

1811000510 כיבוד מח' חינוך ח 3,000.00 ח 5,000.00 כיבוד עובדי אגף החינוך 1811000540 דואר וטלפון ח 25,000.00 ח 15,000.00 הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך 1811000560 הוצאות משרדיות ח 10,000.00 ח 12,000.00 הוצאות משרדיות אגף חינוך 1811000780 הוצאות שונות ח 30,000.00 ח 10,000.00 הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב 1811000781 ארועים ופרסומים ח 70,000.00 ח 85,000.00 אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך יישובי, יום הערכות של מערכת החינוך

לפתיחת שנת לימודים

1811000930 רכישת מחשבים ח 100,000.00 ח 100,000.00 שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות

סה"כ שכר ח 1,650,000.00 ח 1,770,000.00 9.20

1811000110 משכורות ח 1,650,000.00 ח 1,770,000.00 9.20 שכר עבודה מינהל אגף חינוך

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 54 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ חינוך קדם יסודי ח 203,000.00 ח 355,000.00 82.00

סה"כ 1 הכנסות ז 18,440,000.00 ז 20,230,000.00

סה"כ פעולות ז 18,440,000.00 ז 20,230,000.00

1312200920 עוזרות לגננות ז 2,900,000.00 ז 3,400,000.00 הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה 1312201411 השתתפות לצהרונים ז 250,000.00 ז 300,000.00 הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיין 1312300410 גבייה גני ילדים ז 20,000.00 ז 50,000.00 הכנסות מגביית חובות שכל"מ 1312300920 השתתפות המשרד בשכל'מ ז 10,300,000.00 ז 10,800,000.00 הכנסות ממשרד החינוך שכל"מ ילדי טרום חובה 1312301410 סל תרבות גנ'י ז 180,000.00 ז 180,000.00 גביה מההורים בגין סל תרבות 1312301920 גננות עובדות מדינה ז 4,050,000.00 ז 4,500,000.00 רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה 1312800410 השתת הורים בקיטנות ז 740,000.00 ז 1,000,000.00 דמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"י

סה"כ 2 הוצאות ח 18,643,000.00 ח 20,585,000.00 82.00

סה"כ פעולות ח 11,343,000.00 ח 12,385,000.00

1812000431 חשמל גני ילדים ח 280,000.00 ח 320,000.00 הוצ' צריכת חשמל גנ"י 1812000432 מים לגני ילדים ח 150,000.00 ח 200,000.00 הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים 1812000540 טלפון בגנים ח 50,000.00 ח 50,000.00 הוצאות טלפון גנ"י 1812000770 הסעות לסל תרבות גנ'י ח 63,000.00 ח 65,000.00 הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י 1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גנ'י ח 350,000.00 ח 360,000.00 חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 140 ₪ לילד ותוספת לגנ"י חינוך מיוחד וצהרונים

1812000781 סל תרבות גני ילדים ח 120,000.00 ח 120,000.00 הצגות סל תרבות לגנ"י 1812000783 פנימיות יום גנ'י ח 100,000.00 ח 100,000.00 הפעלת פנימיות יום בגני ילדים ע"י זכיין 1812000784 תגבור כ"א גני ילדים ח 100,000.00 ח 100,000.00 תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים 1812002780 הוצאות שונות גני ילדים ח 30,000.00 ח 20,000.00 רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י 1812300760 משכורת גני ילדים ח 9,800,000.00 ח 10,800,000.00 חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות עובדות מדינה

1812800780 קייטנות בגנ'י הוצאות שונות ח 220,000.00 ח 250,000.00 פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1500 ילדים במהלך החופש הגדול

1812900780 תקורה לצהרונים ח 80,000.00 0.00 זיכוי גני ילדים בחלק מתקורת צהרוני זכיין

סה"כ שכר ח 7,300,000.00 ח 8,200,000.00 82.00

1812000110 משכורות ח 7,300,000.00 ח 8,200,000.00 82.00 הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 55 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ מחלקה לגיל הרך ח 318,000.00 ח 243,000.00 1.20

סה"כ 1 הכנסות ז 635,000.00 ז 550,000.00

סה"כ פעולות ז 635,000.00 ז 550,000.00

1312400410 השתתפות הורים בקט-גן ז 65,000.00 0.00 תשלום שכל"מ בקט גן 1317600760 השתתפות קופות חולים ז 300,000.00 ז 280,000.00 השתתפות קופות חולים בשירותי המרכז לגיל הרך

1317600920 השתתפות משרד החינוך ז 250,000.00 ז 250,000.00 השתתפות משרד החינוך ברווחה חינוכית 1317600940 הישתתפות משרד הבריאות ז 20,000.00 ז 20,000.00

סה"כ 2 הוצאות ח 953,000.00 ח 793,000.00 1.20

סה"כ פעולות ח 673,000.00 ח 603,000.00

1812400780 מזון-הוצאות קט גן ח 12,000.00 0.00 הוצאות מזון ושונות לקט גן 1817600431 רווחה חינוכית חשמל ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך 1817600432 רווחה חינוכית מים ח 8,000.00 ח 8,000.00 1817600540 רווחה חינוכית טלפון ח 10,000.00 ח 5,000.00 הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך 1817600750 רווחה חינוכית קב' מתנ"ס ח 550,000.00 ח 500,000.00 תשלום למטפלות בהפעלת מרכז לגיל הרך 1817600751 קבלניות-מרפאה בעיסוק ח 50,000.00 ח 50,000.00 עלות מרפא בעיסוק 1817600780 רווחה חינוכית-שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 איבחונים והוצאות שונות במסגרת רווחה חינוכית 1817600930 מרכז לגיל הרך-ציוד ח 3,000.00 0.00 הצטיידות מרכז לגיל הרך

סה"כ שכר ח 280,000.00 ח 190,000.00 1.20

1812400110 הוצאות שכר קט גן ח 80,000.00 0.00 הוצאות שכר גננת קט-גן 1817600110 רווחה חינוכית-משכורות ח 200,000.00 ח 190,000.00 1.20 שכר עבודה רווחה חינוכית

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 56 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ בתי"ס יסודיים ח 5,304,000.00 ח 4,356,000.00 56.40

סה"כ 1 הכנסות ז 4,731,000.00 ז 6,649,000.00

סה"כ פעולות ז 4,731,000.00 ז 6,649,000.00

1311000922 תיקשוב בתי ספר ז 210,000.00 0.00 הכנסות ממשרד החינוך תוכנית תיקשוב 1313200411 סל תרבות בתי הספר 0.00 ז 270,000.00 השתתפות ההורים בסל תלמיד בבתי הספר היסודיים לפי עלות של 75 ש"ח לתלמיד

1313200430 תלמידי חוץ שכ'ל ז 20,000.00 ז 30,000.00 אגרת חינוך רגיל מרשויות אחרות בגין ילדי חוץ 1313200921 מנב'ס מזכירים ז 6,000.00 ז 7,000.00 תקבול ממשרד החינוך 1313202410 בית הספר של הקיץ ז 340,000.00 ז 700,000.00 השתתפות ההורים בפעילות בתי הספר של הקיץ בכיתות א' - ד'

1313202910 בית הספר של הקיץ מ.חינוך ז 500,000.00 ז 900,000.00 השתתפות משרד החינוך בפרויקט בית ספר של הקיץ לכיתות א' - ד'

1313202920 מזכירים ז 100,000.00 ז 155,000.00 השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול עצמי

1313203920 שרתים א-ו ז 130,000.00 ז 430,000.00 השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול עצמי

1313207921 דמי שכפול יסודי ז 70,000.00 ז 76,000.00 השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי הספר היסודיים

1313207922 תשלומי מ.חינוך חומרים ז 150,000.00 ז 164,000.00 השתתפות משרד החינוך בכיסוי חומרי מלאכה וחומרי לימוד

1313212920 בי'ס ניהול עצמי ז 3,000,000.00 ז 3,290,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי

1313212922 ניהול עצמי משופר ז-ח 0.00 ז 45,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי

1313212924 גמול מינהליות-ניהול עצמי 0.00 ז 17,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי

1313213920 אחזקת בי'ס נהול עצמי 0.00 ז 500,000.00 העברות משרד החינוך עבור בתי הספר בניהול עצמי

1313214920 סל תלמיד לעולי אתיופים ז 14,000.00 ז 14,000.00 1313215920 ספרים דיגיטלים-הכנסות מ.החזינ0וך164,000.0 0.00 הכנסות ממשרד החינוך לפרוייקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר

1313220920 חופשות לאוטיסטים ז 7,000.00 ז 33,000.00 1313230920 הזנה יוח"א ז 20,000.00 ז 18,000.00

סה"כ 2 הוצאות ח 10,035,000.00 ח 11,005,000.00 56.40

סה"כ פעולות ח 4,435,000.00 ח 5,005,000.00

1810000910 תוכנית מחשב לכל ילד ח 35,000.00 ח 30,000.00 השתתפות המועצה בפרויקט "מחשב לכל ילד"

עבור 30 ילדים

1811000783 תיקשוב בתי ספר ח 345,000.00 ח 50,000.00 הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים 1813200751 קבלניות בתי ספר ח 750,000.00 ח 800,000.00 הוצאות קבלניות בתי ספר יסודיים 1813200780 הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 10,000.00 הוצאות שונות , דמי שתיה וכו'

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 57 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

1813200870 הקצבות לבתי'ס ח 2,650,000.00 ח 2,900,000.00 העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי משופר לפי 740 ₪ עבור כ- 3,900 תלמידים

1813201750 מנב'ס ח 15,000.00 ח 15,000.00 חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס 1813201753 סל תרבות בתי ספר 0.00 ח 300,000.00 עלות הצגות והשכרת אולם לסל תלמיד בבתי הספר.

1813201870 אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגילח 100,000.00 ח 100,000.00 אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל 1813202780 ספרים דיגיטלים ח 200,000.00 0.00 הוצאות רכישת מחשבים ושרותי אינטרנט עבור פרויקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר

מעיינות,אלונים ומורשה

1813203780 בית הספר של הקיץ ח 320,000.00 ח 800,000.00 הוצאות מסגרות קיץ בבתי ספר לכיתות א'-ד'

עפ"י פרויקט בתי ספר של הקיץ

סה"כ שכר ח 5,600,000.00 ח 6,000,000.00 56.40

1813200110 משכורת ושכר ח 5,200,000.00 ח 5,200,000.00 47.40 הוצאות שכר עובדי בתי ספר יסודיים 1813207110 בית ספר של הקיץ-שכר ח 400,000.00 ח 800,000.00 9.00 הוצאות שכר הפעלת תכנית בית ספר של הקיץ

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 58 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ חינוך מיוחד ח 2,292,000.00 ח 2,553,000.00 43.80

סה"כ 1 הכנסות ז 2,813,000.00 ז 3,387,000.00

סה"כ פעולות ז 2,813,000.00 ז 3,387,000.00

1312600920 ה.נלוות ח.מיוחד ג'י (קייטנות חז.0מ0יו.ח0ד30,0)0 ז 43,000.00 השתתפות משרד החינוך בהוצאות העשרה בגני ילדים של החינוך המיוחד

1313200922 סייעות רפואיות ז 220,000.00 ז 400,000.00 הכנסה ממשרד החינוך עבור סייעות רפואיות 1313202921 סייעות כיתתיות ז 290,000.00 ז 290,000.00 השתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות כיתתיות

1313203921 סייעות כיתתיות חריגות ז 50,000.00 ז 74,000.00 1313204920 חוק שילוב ז 2,100,000.00 ז 2,400,000.00 השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות משלבות

1313300430 אגרות תלמידי חוץ ז 123,000.00 ז 180,000.00 השתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד

סה"כ 2 הוצאות ח 5,105,000.00 ח 5,940,000.00 43.80

סה"כ פעולות ח 3,045,000.00 ח 1,840,000.00

1813300750 עב' קבלניות-סייעות ח 1,500,000.00 ח 600,000.00 סייעות משלבות אישיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ע"פ קריטריונים של משרד החינוך

ומשרד הבריאות

1813300870 אגרות תלמידי חוץ ח 1,500,000.00 ח 1,200,000.00 אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור כ- 170 תלמידים

1813300871 קייטנות ח 20,000.00 ח 20,000.00 קייטנות חינוך מיוחד 1813301750 הזנה חינוך מיוחד ח 25,000.00 ח 20,000.00 הוצאות הזנה גני ילדים חינוך מיוחד

סה"כ שכר ח 2,060,000.00 ח 4,100,000.00 43.80

1813300110 משכורות-סייעות ח 560,000.00 ח 700,000.00 6.80 הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות חינוך מיוחד 1813310110 משכורת חוק שילוב ח 1,500,000.00 ח 3,400,000.00 37.00 שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 59 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ חינוך משלים בבתי ספר ח 648,000.00 ח 498,000.00 2.00

סה"כ 1 הכנסות ז 230,000.00 ז 260,000.00

סה"כ פעולות ז 230,000.00 ז 260,000.00

1313600920 השתתפות במועדוניות ז 120,000.00 ז 120,000.00 השתתפות משרד החינוך במועדוניות 1313601920 מניעת נשירה ז 10,000.00 ז 10,000.00 1317601410 השתתפות הורים בפנימיות יוםז 100,000.00 ז 130,000.00 השתתפות הורים בפנימיות יום מיל"ת

סה"כ 2 הוצאות ח 878,000.00 ח 758,000.00 2.00

סה"כ פעולות ח 608,000.00 ח 498,000.00

1813600780 מועדוניות הוצ' שונות ח 200,000.00 ח 100,000.00 הארכת יום לימודים ,העשרה ומענה להורים,הוצ' רכישת מזון והסעות

1813600781 מניעת נשירה ח 30,000.00 ח 20,000.00 עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט 1817601783 פנימיות יום-מיל"ת ח 350,000.00 ח 350,000.00 הארכת יום לימודים ,העשרה ומענה להורים,בבתי הספר ישורון,שרת 210 ילדים

1828000750 ניקיון מועדון רכס ח 12,000.00 ח 12,000.00 הוצאות ניקיון מועדון רכס 1828500431 חשמל מועדון רכס ח 10,000.00 ח 10,000.00 1828500432 מים מועדון רכס ח 3,000.00 ח 3,000.00 1828500780 מועדון בית רכס פעילות ח 3,000.00 ח 3,000.00 פעילות מועדון "רכס"

סה"כ שכר ח 270,000.00 ח 260,000.00 2.00

1813600110 שכ'ע מועדונית ח 270,000.00 ח 260,000.00 2.00 הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדוניות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 10/12/14 09:18 עמוד 60 מתוך 106

10 תקציב המועצה שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2014 הצעת תקציב תקן כ"א הערות

2015

סה"כ חינוך על יסודי ח 1,100,000.00 ח 1,100,000.00

סה"כ 2 הוצאות ח 1,100,000.00 ח 1,100,000.00

סה"כ פעולות ח 1,100,000.00 ח 1,100,000.00

1815000831 השתתפות במוסדות על יסודייםח 1,100,000.00 ח 1,100,000.00 השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודיים חקלאי ואלישבע