תקציב המועצה לשנת 2019
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 1 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 2 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 3 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ 2 הוצאות 0.00
111 עיגול יתרות 0.00
סה"כ ז 87,315,000.00 ז 95,503,000.00 26.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 4 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ תקבולים כלליים ז 99,385,000.00 ז 110,301,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 5 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ שומה וגביה ז 99,385,000.00 ז 110,301,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 99,385,000.00 ז 110,301,000.00
סה"כ פעולות ז 99,385,000.00 ז 110,301,000.00
1110000121 גביית ארנונה ז 95,000,000.00 ז 102,000,000.00 בהתאם לתחזית גביה שוטפת %91.5 וגביה מפיגורים בסך של 6 מיליון ₪ 1110000122 ארנונה סקר 0.00 0.00
1191000910 מענק כללי לאיזון ז 4,135,000.00 ז 5,771,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים, קיצוץ של מעל %50 ביחס לשנת 2018 1191001910 קרן לצמצום פערים 0.00 ז 2,400,000.00 1196000910 מענקים מיוחדים ז 250,000.00 ז 130,000.00 מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפנסיה צוברת
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 6 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ מינהל כללי ח 5,541,000.00 ח 7,495,000.00 15.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 7 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ ראש הרשות המקומית וסגניו ח 725,000.00 ח 1,842,000.00 2.50
סה"כ 2 הוצאות ח 725,000.00 ח 1,842,000.00 2.50
סה"כ פעולות ח 75,000.00 ח 92,000.00
1611100514 רכישת מתנות ח 13,000.00 ח 10,000.00 רכישת מתנות לאירועים אישיים ולחברי מליאה לחגי ישראל 1611100522 ספרות מקצועית ח 1,000.00 ח 1,000.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים 1611100533 רכב ראש מועצה - 60-501-78ח 60,000.00 ח 80,000.00 אחזקת רכב בליסינג לראש המועצה 1611100540 טלפון ח 1,000.00 ח 1,000.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כ שכר ח 650,000.00 ח 1,750,000.00 2.50
1611100110 משכורת ושכר ח 650,000.00 ח 1,750,000.00 2.50 הוצאות שכר ראש המועצה וסגני ראש המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 8 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ מבקר הרשות ח 330,000.00 ח 330,000.00 0.50
סה"כ 2 הוצאות ח 330,000.00 ח 330,000.00 0.50
סה"כ פעולות ח 30,000.00 ח 30,000.00
1620000780 מבקר הוצאות שונות ח 30,000.00 ח 30,000.00 עריכת ביקורת פנים באמצעות מיקור חוץ
סה"כ שכר ח 300,000.00 ח 300,000.00 0.50
1620000110 שכר מבקר ח 300,000.00 ח 300,000.00 0.50 שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 9 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ מזכירות ח 1,956,000.00 ח 2,693,000.00 10.00
סה"כ 1 הכנסות ז 3,585,000.00 ז 3,818,000.00
סה"כ פעולות ז 3,585,000.00 ז 3,818,000.00
1220000290 אגרת רשיון שלטים ז 650,000.00 ז 700,000.00 גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר העירוני 1220000292 החזר מס סולר ז 50,000.00 ז 30,000.00 החזר מס על הסולר 1220001290 דמי זכיון שילוט ז 420,000.00 ז 420,000.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות 1243000220 הכנסות מיצור חשמל ז 80,000.00 ז 80,000.00 תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל 1269000220 הדבקת מודעות ז 5,000.00 ז 8,000.00 הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה 1269000693 מכרזים ז 80,000.00 ז 80,000.00 הכנסות ממכירת מכרזים 1312201411 השתתפות לצהרונים ז 600,000.00 ז 700,000.00 הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיין 1433000640 שכר דירה ז 1,700,000.00 ז 1,800,000.00 דמי שכירות עבור נכסי הרשות
סה"כ 2 הוצאות ח 5,541,000.00 ח 6,511,000.00 10.00
סה"כ פעולות ח 3,966,000.00 ח 4,236,000.00
1613000431 חשמל בבנין המועצה ח 150,000.00 ח 200,000.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה 1613000432 מים לבניין המועצה ח 50,000.00 ח 50,000.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה 1613000441 ביטוחי המועצה ח 720,000.00 ח 700,000.00 הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי 1613000442 השתת' עצמית בביטוחים ח 200,000.00 ח 300,000.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיקר צד ג'
1613000512 כיבוד ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה 1613000520 ספרות מקצועית ח 1,000.00 ח 1,000.00 ספרות מקצועית משאבי אנוש 1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים ח 25,000.00 ח 30,000.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות 1613000540 בולים טלפון ומברקים ח 120,000.00 ח 100,000.00 הוצאות דואר ומרכזיות טלפון 1613000560 הוצ'משרדיות ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניות ח 200,000.00 ח 280,000.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות 1613000780 הוצאות שונות ח 40,000.00 ח 40,000.00 הוצאות חמרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות 1613000781 מעמד האשה ח 50,000.00 ח 50,000.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה 1613000782 דמי חכירה-נכסים ח 20,000.00 ח 20,000.00 דמי חכירה למינהל עבור נכסי המועצה 1613000930 רכישת ציוד יסוד ח 20,000.00 ח 30,000.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי 1613001540 רכישת טלפונים סלולריים ח 60,000.00 ח 80,000.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי 1613001750 אחזקת מחשבים קבלניות ח 720,000.00 ח 720,000.00 שירותי ייעוץ מחשוב, תשתיות ותקשורת במיקור חוץ 1613002930 הצטידות מחשבים ח 70,000.00 ח 70,000.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה 1613003750 מחשבים תוכנות ח 1,100,000.00 ח 1,100,000.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת 1613005750 ניקיון במוסדות ציבור ח 280,000.00 ח 320,000.00 שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור 1621000752 אחזקת רכב כללי ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות רכב כלליות 1765000812 מרכז שלטון מקומי ח 90,000.00 ח 95,000.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי
סה"כ שכר ח 1,575,000.00 ח 2,275,000.00 10.00
1613000110 משכורת ושכר ח 1,550,000.00 ח 2,250,000.00 10.00 הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מינהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכזת ביטוח 1613001110 תגמול עובדים ח 25,000.00 ח 25,000.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 10 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ הסברה ויחסי ציבור ח 450,000.00 ח 470,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 450,000.00 ח 470,000.00
סה"כ פעולות ח 450,000.00 ח 470,000.00
1614000550 פרסומים ח 220,000.00 ח 240,000.00 פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית - מכרזים, דרושים, אירועים וכו'
1614000750 יחסי ציבור ח 80,000.00 ח 80,000.00 הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי, שדרוג אתר האינטרנט 1614000780 יחסי ציבור ודוברות ח 150,000.00 ח 150,000.00 שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 11 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ השתלמויות והדרכה ח 600,000.00 ח 690,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 600,000.00 ח 690,000.00
סה"כ פעולות ח 600,000.00 ח 690,000.00
1616000521 השתלמויות מקצועיות ח 600,000.00 ח 80,000.00 השתלמויות מקצועיות לעובדים-באישור ועדת השתלמויות.
1616100521 אירועי גיבוש 0.00 ח 210,000.00 אירועי גיבוש מחלקתיים,אירוע עובד מצטיין,אירוע בפורים ואירוע גיבוש בקיץ.
1616200521 דמי חבר-עמיתים 0.00 ח 400,000.00 דמי חבר לעמותות מקצועיות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 12 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ שרות משפטי ח 750,000.00 ח 850,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 750,000.00 ח 850,000.00
סה"כ פעולות ח 750,000.00 ח 850,000.00
1617000581 הוצאות משפטיות ח 300,000.00 ח 400,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט 1617000750 יעוץ משפטי קבלניות ח 450,000.00 ח 450,000.00 הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 13 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ מוקד עירוני ח 490,000.00 ח 620,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 490,000.00 ח 620,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 190,000.00 ח 290,000.00
1761000780 מוקד עירוני ח 190,000.00 ח 290,000.00 הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד
סה"כ שכר ח 300,000.00 ח 330,000.00 2.00
1761000110 שכר מוקד עירוני ח 300,000.00 ח 330,000.00 2.00 שכר מנהלת ורכז מוקד עירוני
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 14 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ בחירות ח 240,000.00 0.00
סה"כ 1 הכנסות ז 90,000.00 0.00
סה"כ פעולות ז 90,000.00 0.00
1190000910 השתת' הממשלה בבחירות ז 90,000.00 0.00 השתתפות משרד הפנים בהוצ' עריכת בחירות
סה"כ 2 הוצאות ח 330,000.00 0.00
סה"כ פעולות ח 320,000.00 0.00
1619000780 בחירות לרשויות ח 320,000.00 0.00 הוצ' עריכת בחירות ברשות
סה"כ שכר ח 10,000.00 0.00
1619110110 שכר בחירות ח 10,000.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 15 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ מינהל כספי ח 6,696,000.00 ח 7,030,000.00 11.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 16 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ הנהלת הגזברות ח 2,068,000.00 ח 2,068,000.00 7.00
סה"כ 2 הוצאות ח 2,068,000.00 ח 2,068,000.00 7.00
סה"כ פעולות ח 268,000.00 ח 268,000.00
1621000751 ממונה בטיחות בתעבורה ח 170,000.00 ח 170,000.00 שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה 1621100540 טלפון -גזברות ח 3,000.00 ח 3,000.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה 1621100560 הוצאות משרדיות ח 20,000.00 ח 20,000.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים 1621100750 עבודות קבלניות ח 50,000.00 ח 50,000.00 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים 1621100780 הוצאות שונות ח 25,000.00 ח 25,000.00 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כ שכר ח 1,800,000.00 ח 1,800,000.00 7.00
1621100110 משכורות ח 1,800,000.00 ח 1,800,000.00 7.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 17 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ הנהלת חשבונות ח 1,470,000.00 ח 1,550,000.00 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,470,000.00 ח 1,550,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 820,000.00 ח 900,000.00
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות ח 820,000.00 ח 900,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כ שכר ח 650,000.00 ח 650,000.00 3.00
1621300110 משכורות ושכר ח 650,000.00 ח 650,000.00 3.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 18 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ שומה וגביה ח 3,158,000.00 ח 3,412,000.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 421,000.00 ז 372,000.00
סה"כ פעולות ז 421,000.00 ז 372,000.00
1122000220 החזר הוצ אכיפה ז 20,000.00 ז 20,000.00 גביית החזר אגרות והוצאות אכיפה 1122000221 גביה שכ'ט עו'ד 0.00 0.00
1269000690 הכנסות שונות ז 1,000.00 ז 2,000.00 הכנסות שונות 1412000690 החזר הוצ.גביה ז 400,000.00 ז 350,000.00 הכנסה בגין הוצ גביה
סה"כ 2 הוצאות ח 3,579,000.00 ח 3,784,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 3,424,000.00 ח 3,624,000.00
1623000431 חשמל ח 24,000.00 ח 24,000.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה 1623000640 שכירות משרדים ח 160,000.00 ח 260,000.00 שכירות משרדי גביה 1623000750 קבלן גביה ח 2,700,000.00 ח 2,800,000.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי צפי גביה של 110 מ' ₪ 1623000780 הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות 1623001750 משפטיות גביה ח 300,000.00 ח 300,000.00 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצמיות 1623002750 אגרות בימ"ש ח 30,000.00 ח 30,000.00 אגרות לבתי משפט בגין תביעות גביה המוגשות ע"י המועצה 1623003750 קבלן ניקיון גביה ח 80,000.00 ח 80,000.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה 1623004750 שמירה במחלקת גביה ח 110,000.00 ח 110,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כ שכר ח 155,000.00 ח 160,000.00 1.00
1623000110 משכורות ושכר ח 155,000.00 ח 160,000.00 1.00 שכר עבודה עובד מחלקת גביה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 19 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ מימון ז 167,000.00 ח 273,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 20 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ עמלות והוצאות בנקאיות ח 580,000.00 ח 770,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 20,000.00 ז 30,000.00
סה"כ פעולות ז 20,000.00 ז 30,000.00
1511000290 החזרי עמלות גביה ז 20,000.00 ז 30,000.00 החזר עמלות בנק
סה"כ 2 הוצאות ח 600,000.00 ח 800,000.00
סה"כ פעולות ח 600,000.00 ח 800,000.00
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי ח 600,000.00 ח 800,000.00 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 21 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ הוצאות מימון ז 747,000.00 ז 497,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 750,000.00 ז 500,000.00
סה"כ פעולות ז 750,000.00 ז 500,000.00
1511000661 הכנסות מריבית ז 750,000.00 ז 500,000.00 הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של %2.0 תשואה
סה"כ 2 הוצאות ח 3,000.00 ח 3,000.00
סה"כ פעולות ח 3,000.00 ח 3,000.00
1632000650 ריבית לספקים ח 3,000.00 ח 3,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 22 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ פרעון מלוות 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 23 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ פרעון מלוות 0.00 0.00
סה"כ 1 הכנסות ז 4,366,000.00 ז 6,820,000.00
סה"כ פעולות ז 4,366,000.00 ז 6,820,000.00
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הז ל0ו0וא.0ות00פ,י6ת6וח4,3 ז 6,820,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ 2 הוצאות ח 4,366,000.00 ח 6,820,000.00
סה"כ פעולות ח 4,366,000.00 ח 6,820,000.00
1649100691 פרעון מלוות-קרן ח 4,288,000.00 ח 6,640,000.00 פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך 1649100692 פ.מלוות-ריבית ח 53,000.00 ח 120,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך 1649100693 פ.מ. הצמדה ח 25,000.00 ח 60,000.00 פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך
סה"כ ח 35,498,000.00 ח 38,632,000.00 86.80
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 24 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ בטחון ח 1,228,000.00 ח 1,697,000.00 4.10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 25 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ מינהל שמירה וביטחון ח 577,000.00 ח 905,000.00 2.10
סה"כ 2 הוצאות ח 577,000.00 ח 905,000.00 2.10
סה"כ פעולות ח 317,000.00 ח 635,000.00
1721000531 ***סגור**רכב (87-962-68מנהחל)0*0*.ס0ג0ור0*,*30 0.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון 1721000540 טלפון מ.בטחון ח 3,000.00 ח 3,000.00 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א 1721000560 ציוד משרדי ח 3,000.00 ח 3,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון 1721000750 מיגון מוסדות מועצה ח 150,000.00 ח 170,000.00 דמי מנוי מוקד אבטחה 1721000790 סיירת הורים ח 25,000.00 ח 25,000.00 הוצאות הפעלת פרויקט סיירת הורים 1721000930 ציוד יסודי ח 5,000.00 ח 5,000.00 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון 1721001531 רכב 79-393-84 מח' ביטחון-יעחק0ב0ס.0ל0ב0ים,25 ח 25,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון 1721001750 תוספות ואחזקת מיגון ח 60,000.00 ח 100,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה 1723000511 אירוח וכיבוד ח 4,000.00 ח 4,000.00 כיבוד מחלקת בטחון 1723100780 הוצאות שונות ח 12,000.00 ח 300,000.00 הפעלת תכנית עיר ללא אלימות והוצאות שונות של מחלקת בטחון
סה"כ שכר ח 260,000.00 ח 270,000.00 2.10
1721000110 משכורת ושכר ח 260,000.00 ח 270,000.00 2.10 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 26 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ שמירה ביטחונית ומשא'ז ח 12,000.00 ח 12,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 10,000.00 ז 10,000.00
סה"כ פעולות ז 10,000.00 ז 10,000.00
1222000910 הישתת' ממשלה-משא"ז ז 10,000.00 ז 10,000.00 השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי
סה"כ 2 הוצאות ח 22,000.00 ח 22,000.00
סה"כ פעולות ח 22,000.00 ח 22,000.00
1722000420 אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז ח 12,000.00 ח 6,000.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי 1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים-משא"חז 7,000.00 ח 4,000.00 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי 1722000780 משמר אזרחי שונות ח 3,000.00 ח 1,000.00 1722100420 מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה 0.00 ח 6,000.00 הוצאות עבור מתנדבי מג"ב 1722100510 מג"ב-כיבוד 0.00 ח 4,000.00 כיבוד עבןר מתנדבי מג"ב 1722100780 מג"ב-שונות 0.00 ח 1,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 27 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ הג'א ח 599,000.00 ח 730,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 599,000.00 ח 730,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 349,000.00 ח 470,000.00
1722200780 יחידת סע"ר 0.00 ח 6,000.00 ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר 1723000421 תקונים במקלטים ח 10,000.00 ח 120,000.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצאה בגין עובד קבלן.
1723000431 חשמל למקלטים ח 40,000.00 ח 40,000.00 הוצאות חשמל מקלטים 1723000432 מים למקלטים ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות מים במקלטים 1723000530 אחזקת רכב 82-598-12 הג"אח 30,000.00 ח 12,000.00 אחזקת רכב חדש הג"א 1723000531 עגי-רכב חדש 0.00 ח 23,000.00
1723000550 הג'א הוצאות פרסום ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א 1723000780 הג'א הוצאות שונות ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצאות שונות הג"א 1723000811 השתתפות בהג'א ארצית ח 230,000.00 ח 230,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים 1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרה ח 15,000.00 ח 15,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כ שכר ח 250,000.00 ח 260,000.00 2.00
1723000110 משכורת ושכר ח 250,000.00 ח 260,000.00 2.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 28 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ כבוי אש ח 20,000.00 ח 30,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 20,000.00 ח 30,000.00
סה"כ פעולות ח 20,000.00 ח 30,000.00
1724000750 פעולות כיבוי אש ח 10,000.00 ח 20,000.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיבוי אש 1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אש ח 10,000.00 ח 10,000.00 תחזוקה של ציוד כיבוי אש ,מילוי מטפים ,בדיקות שנתיות וכו'
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 29 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ מל''ח ח 20,000.00 ח 20,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 20,000.00 ח 20,000.00
סה"כ פעולות ח 20,000.00 ח 20,000.00
1726100780 הוצאות מל'ח ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח, תשלום בגין תדרים למשרד התקשורת
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 30 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ תכנון ובניין עיר ז 857,000.00 ז 669,000.00 14.90
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 31 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 1,442,000.00 ח 1,525,000.00 4.60
סה"כ 2 הוצאות ח 1,442,000.00 ח 1,525,000.00 4.60
סה"כ פעולות ח 192,000.00 ח 325,000.00
1731000510 כיבוד ח 5,000.00 ח 5,000.00 כיבוד אגף הנדסה 1731000520 ספרות מקצועית ח 8,000.00 ח 8,000.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה 1731000535 רכב -46-837-11ימיני יוסי ח 35,000.00 ח 35,000.00 הוצאות רכב ע. מהנדס 1731000536 אחזקה רכב -38-757-79רנו טחור0ק0יה.40,000 ח 15,000.00 הוצאות רכב מהנדס המועצה 1731000540 הוצ' טלפון ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה 1731000560 הוצ'משרד מהנדס ח 12,000.00 ח 15,000.00 הוצאות משרדיות אגף הנדסה 1731000752 ניקיון מבנה הנדסה ח 40,000.00 ח 40,000.00 הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה 1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס ח 20,000.00 ח 20,000.00 אגרות טאבו ושונות משרד המהנדס 1731000910 רכישת רכב 0.00 ח 130,000.00 רכישת רכב למהנדס המועצה 1731001536 אריה-רכב חדש 0.00 ח 25,000.00
1731001538 רכב 10-456-32 הנדסה עמיתחה0ד0ר.30,000 ח 30,000.00 רכב עוזר מהנדס המועצה
סה"כ שכר ח 1,250,000.00 ח 1,200,000.00 4.60
1731000110 משכורת ושכר ח 1,250,000.00 ח 1,200,000.00 4.60 הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 32 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ תכנון עיר ח 1,600,000.00 ח 1,700,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,600,000.00 ח 1,700,000.00
סה"כ פעולות ח 1,600,000.00 ח 1,700,000.00
1732000950 הוצאות תכנון ח 100,000.00 ח 100,000.00 הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי 1732100750 עב' קבלניות\יועצים ח 1,400,000.00 ח 1,500,000.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה 1732300780 העתקות וצילומים ח 100,000.00 ח 100,000.00 הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 33 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ אגרות, רשיונות בניה ז 5,350,000.00 ז 6,070,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 5,350,000.00 ז 6,070,000.00
סה"כ פעולות ז 5,350,000.00 ז 6,070,000.00
1233100221 אגרת רישיון בניה ז 100,000.00 ז 80,000.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו 1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדזה50,000.00 ז 90,000.00 אגרות מידע ואגרות שונות ועדה 1233100224 קנסות ועדה ז 200,000.00 ז 200,000.00 קנסות הועדה לתכנון ולבניה 1233100810 העברה מקרנות הרשות ז 5,000,000.00 ז 5,700,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 34 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ ועדה מקומית לתכנון ובניה ח 1,451,000.00 ח 2,176,000.00 10.30
סה"כ 1 הכנסות ז 2,000,000.00 ז 1,800,000.00
סה"כ פעולות ז 2,000,000.00 ז 1,800,000.00
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה ז 2,000,000.00 ז 1,800,000.00 אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פח"כ
סה"כ 2 הוצאות ח 3,451,000.00 ח 3,976,000.00 10.30
סה"כ פעולות ח 2,051,000.00 ח 2,276,000.00
1733400441 ביטוחי הועדה ח 50,000.00 ח 50,000.00 ביטוח נושאי משרה בועדה 1733400511 כיבוד-ועדה ח 6,000.00 ח 6,000.00 הוצאות כיבוד ועדה 1733400531 אחזקת רכב 94-946-33 (ועדהח)-0ת0ו.מ0ר00ר,צ0ון3 ח 30,000.00 אחזקת רכב פיקוח 1733400532 אחזקת רכב -34-128-34 ועדהח 25,000.00 ח 25,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה 1733400550 פירסומים(ועדה) ח 40,000.00 ח 30,000.00 הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית 1733400560 ציוד משרדי(ועדה) ח 30,000.00 ח 30,000.00 צרכי משרד הועדה המקומית 1733400750 מיחשוב ועדה ח 120,000.00 ח 120,000.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה 1733400780 שונות-ועדה ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה 1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה) ח 300,000.00 ח 300,000.00 שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה 1733402750 יועצים ושמאים(ועדה) ח 1,000,000.00 ח 1,200,000.00 שכר טירחה יועצים ושמאים 1733403750 קבלניות ועדה ח 320,000.00 ח 350,000.00 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ 1733404750 שרותי גניזה(ועדה) ח 40,000.00 ח 45,000.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה 1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה) ח 20,000.00 ח 20,000.00 אכיפת חוק התכנון והבניה 1733406750 יועצים שונים(ועדה) ח 20,000.00 ח 20,000.00 שכ"ט יועצים שונים לועדה 1733408750 תימלול ישיבות הועדה ח 30,000.00 ח 30,000.00 תימלול ישיבות
סה"כ שכר ח 1,400,000.00 ח 1,700,000.00 10.30
1733400110 משכורות ח 1,400,000.00 ח 1,700,000.00 10.30 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 35 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ שירותים מוניציפאליים ח 36,030,000.00 ח 37,755,000.00 62.80
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 36 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ מינהל שפ''ע ח 674,000.00 ח 457,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 674,000.00 ח 457,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 294,000.00 ח 67,000.00
1712000540 מינהל שפ'ע טלפון ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע 1712000560 מינהל שפ'ע משרדיות ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע 1712000780 מינהל שפ"ע כיבוד ח 7,000.00 ח 10,000.00 1712001532 רכב 79-392-84מח' שפ"ע -מנחה0ל0מ.0ח0'ש0פ,0"ע3 ח 50,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה 1746000540 הוצ' תקשורת ח 3,000.00 ח 3,000.00 הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע 1746000910 רכישת רכב-מח' שפע ח 250,000.00 0.00 רכישת שני כלי רכב למחלקת שפ"ע
סה"כ שכר ח 380,000.00 ח 390,000.00 2.00
1711000110 שכר מינהל מחלקת שפ'ע ח 380,000.00 ח 390,000.00 2.00 הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 37 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ ניקוי רחובות ח 6,283,000.00 ח 7,065,000.00 11.00
סה"כ 2 הוצאות ח 6,283,000.00 ח 7,065,000.00 11.00
סה"כ פעולות ח 4,783,000.00 ח 5,465,000.00
1712000530 אחזקת רכב 87-404-14 ח 25,000.00 ח 25,000.00 הוצאות אחזקת רכב ניקיון רחובות 1712000535 אחזקת רכב מטאטא חדש-537ח70,000.10609 ח 80,000.00 אחזקת רכב מטאטא חדש 1712000539 אחזקת רכב 41-928-61 ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל אזור שפ"ע 1712001537 אחזקת רכב שפ"ע ח 40,000.00 ח 40,000.00 אחזקת רכב למנהל אזור במחלקת שפ"ע 1712200432 מים מיכלית טיאוט ח 3,000.00 ח 3,000.00 הוצאות מילוי מים רכבי טיאוט 1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טיאוט 35ח-60,0100-0.90801 ח 60,000.00 אחזקת רכב טיאוט אינטגראלי 1712200731 מכונת טיאוט 54-763-68 ח 40,000.00 0.00 הוצאות משאית טיאוט 1712200732 מטאטא 60-080-74 ח 130,000.00 ח 130,000.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט 1712200740 כלים מכשירים וציוד ח 40,000.00 ח 40,000.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות 1712200751 עב' קבלניות ח 3,800,000.00 ח 4,500,000.00 עבור 37 משרות עובדי קבלן המועסקים בניקיון רחובות.
1712201751 כלי צמ"ה קבלניות ח 400,000.00 ח 330,000.00 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים 1715200730 אחזקת רכב ריסוס ח 30,000.00 0.00
1746000536 רכב 61-409-60 ח 40,000.00 ח 40,000.00 רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע 1746001529 שפ"ע-יוחאי-רכב חדש 0.00 ח 30,000.00 1746001535 279-95-701 - בני אירמייב 0.00 ח 40,000.00 1746001537 -27996101סיטרואן ברלינגו 0.00 ח 40,000.00 1746003530 רכב -82-597-12סיטרואן -ברלחינ0גו.-0מ0ח0'0ש,5פ4"ע ח 45,000.00 1746003539 יחיאל-רכב חדש 0.00 ח 20,000.00
1746004530 אחזקה 80-821-12 סיטרואן בחרל0י0נג.ו0-0מ0ח,'0ש3פ"ע- ח 12,000.00
סה"כ שכר ח 1,500,000.00 ח 1,600,000.00 11.00
1712200110 שכר-ניקוי רחובות ח 1,500,000.00 ח 1,600,000.00 11.00 הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 38 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ גנים ונטיעות ח 4,540,000.00 ח 4,402,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 4,540,000.00 ח 4,402,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 4,205,000.00 ח 4,012,000.00
1746000432 מים לגנים ציבוריים ח 1,100,000.00 ח 1,000,000.00 צריכת מים לגינון ציבורי 1746000539 אחזקת רכב 83-205-12 ח 35,000.00 ח 40,000.00 1746000720 חומרים גינון ח 160,000.00 ח 180,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי 1746000731 אחזקת נגררים וכלים ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע 1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינון ח 10,000.00 ח 12,000.00 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע 1746000750 עבודות ע'י קבלן גינון ח 1,800,000.00 ח 1,900,000.00 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז 1746000751 עב' קבלניות ח 20,000.00 ח 20,000.00 עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים 1746000752 תיגבור כוח אדם גינון ח 400,000.00 ח 240,000.00 תגבור מחלקת שפ"ע בעובדי קבלן עונתיים 1746000780 הוצאות שונות-גינון ח 10,000.00 ח 10,000.00 1746001750 גיזום עצים ח 500,000.00 ח 500,000.00 עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן 1746004750 תחזוקת מערכות מים ח 60,000.00 ח 80,000.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות 1746006750 ייעוץ אגרונומי ח 80,000.00 0.00 הוצאות העסקת יועצים בתחום אגרונומיה, פיתוח נופי והשקיה
סה"כ פעולות ח 35,000.00 ח 40,000.00
1746000537 רכב מח' גינון 35-324-31 ח 35,000.00 ח 40,000.00 הוצאות אחזקת רכב גינון
סה"כ שכר ח 300,000.00 ח 350,000.00 2.00
1746000110 משכורת ושכר ח 300,000.00 ח 350,000.00 2.00 שכר עבודה פיקוח גינון וגיזום עצים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 39 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ אסוף אשפה ח 13,076,000.00 ח 13,521,000.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 90,000.00 ז 120,000.00
סה"כ פעולות ז 90,000.00 ז 120,000.00
1212300220 מכירת פחי אשפה ז 90,000.00 ז 120,000.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ 2 הוצאות ח 13,166,000.00 ח 13,641,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 12,966,000.00 ח 13,431,000.00
1712300533 רכב -46-940-11מאיר בן דוד-חיונ0ד0א.י45,000 ח 45,000.00 החזקת רכב למנהל המדור 1712300540 טלפון ח 1,000.00 ח 1,000.00 הוצאות טלפון פיקוח תברואה 1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניות ח 9,000,000.00 ח 9,500,000.00 הוצאות איסוף, פינוי והטמנת אשפה ביתית 1712300751 פינוי גזם-עב' קבלניות ח 3,500,000.00 ח 3,600,000.00 הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות 1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלני ח 300,000.00 ח 150,000.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור 1712300930 רכישת פחי אשפה ח 120,000.00 ח 100,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים 1712301533 אחזקת רכב 20324101 רנו ק0ל0יא.0ו ח 35,000.00
סה"כ שכר ח 200,000.00 ח 210,000.00 1.00
1712300110 משכורות ושכר ח 200,000.00 ח 210,000.00 1.00 שכר עבודה פיקוח תברואה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 40 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ פיקוח וטירנרי ח 410,000.00 ח 415,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 410,000.00 ח 415,000.00
סה"כ פעולות ח 410,000.00 ח 415,000.00
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתולים ח 85,000.00 ח 85,000.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד ערים ח 325,000.00 ח 330,000.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 41 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ הדברת מזיקים ח 240,000.00 ח 290,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 240,000.00 ח 290,000.00
סה"כ פעולות ח 240,000.00 ח 290,000.00
1715200750 הדברה-עב' קבלניות ח 240,000.00 ח 270,000.00 הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים 1746001531 טרקטור-מרסס-39168901 0.00 ח 20,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 42 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ מינהל תפעול ח 486,000.00 ח 425,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 486,000.00 ח 425,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 116,000.00 ח 45,000.00
1742000510 כיבוד למחלקה ח 5,000.00 ח 5,000.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול 1742000540 הוצ' תקשורת ח 4,000.00 ח 8,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול 1742000560 הוצאות משרדיות ח 2,000.00 ח 2,000.00 1742000910 רכישת רכב מח'תפעול ח 80,000.00 0.00 רכב למנהל מחלקה ולמנהל מדור 1742003539 רכב 79-394-84 מנהל מח' תחיפ0ע0ול.25,000 ח 30,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כ שכר ח 370,000.00 ח 380,000.00 2.00
1742002110 משכורות מינהל אחזקה ח 370,000.00 ח 380,000.00 2.00 שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 43 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ דרכים ומדרכות ח 3,165,000.00 ח 3,318,000.00 17.00
סה"כ 2 הוצאות ח 3,165,000.00 ח 3,318,000.00 17.00
סה"כ פעולות ח 1,115,000.00 ח 1,238,000.00
1712000533 מאזדה -92-943-64מחלקתי ח 50,000.00 ח 50,000.00 רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000720 חומרים לאחזקת כבישים ח 300,000.00 ח 350,000.00 רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי קירצוף לעבודות תשתית 1742000735 אחזקת רכב ח 40,000.00 ח 40,000.00 אחזקת רכב מחלקתי 1742000738 80-731-65 מאזדה מחלקתי ח 40,000.00 ח 40,000.00 רכב מחלקתי מחלקת תפעול 1742000739 אחזקת נגררים וכלים ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים 1742000740 כלים מכשירים וציוד ח 10,000.00 ח 20,000.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישחים00ומ.0ד0ר0כו,ת350 ח 350,000.00 הוצאות תיגבור כ"א קבלני, כלי צמ"ה ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות 1742000780 כבישים-הוצאות שונות ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות בטיחות ושונות 1742001531 אחזקת טרקטור-39-179-56 ח 55,000.00 ח 65,000.00 אחזקת טרקטור 1742001532 חדש -14-621-67תפעול רונןח 30,000.00 ח 13,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001533 רכב 89-590-74 מח'תפעול -רחוס0ל0ן.30,000 ח 33,000.00 1742001534 רכב 42-263-62 ח 50,000.00 ח 50,000.00 1742001544 סטאס-רכב חדש 0.00 ח 20,000.00
1742001731 אחזקת רכב -59-524-12תפעחול-0נה.0ג0י0ע0ק,ו5ב3וב יגהו ח 32,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001732 אחזקת מחפרון חדש--528-35ח45,000.0011 ח 60,000.00 אחזקת מחפרון 1742001733 אחזקת רכב 58-262-14 -רכבחמ0ס0ח.ר0י0כ0ול,7ל מנוף ח 7,000.00 הוצאות אחזקת משאית מנוף 1742001736 רכב תפעול 28583601 0.00 ח 30,000.00 1742001780 הוצאות שונות תיפעול ח 3,000.00 ח 5,000.00 1742002537 84-287-12 מח'תפעול -רוסלןח 30,000.00 ח 33,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור
סה"כ שכר ח 2,050,000.00 ח 2,080,000.00 17.00
1742000110 משכורת ושכר משו ח 2,050,000.00 ח 2,080,000.00 17.00 שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 44 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ חשמל ותאורת רחוב ח 3,065,000.00 ח 2,830,000.00 4.00
סה"כ 2 הוצאות ח 3,065,000.00 ח 2,830,000.00 4.00
סה"כ פעולות ח 2,495,000.00 ח 2,300,000.00
1742000538 14-636-67פיאט פיורינו ח 25,000.00 ח 10,000.00 רכב מדור חשמל 1743000532 רכב -33-120-67תפעול-חשמלח 40,000.00 ח 40,000.00 הוצאות רכב מנהל מדור חשמל 1743000720 חומרים לחשמל ח 70,000.00 ח 50,000.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל 1743000730 החזקת רכב-מנוף-84-961-14ח 30,000.00 ח 20,000.00 אחזקת רכב טנדר מנוף 1743000750 עבודות קבלניות חשמל ח 500,000.00 ח 650,000.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה 1743000770 תאורת רחובות-חשמל ח 1,800,000.00 ח 1,500,000.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב 1743001532 -87-962-68רכב מח' תיפעול -חחש00מ.ל0א0י30,0 ח 10,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור חשמל 1743001533 חשמל-רכב חדש-שלמה 0.00 ח 20,000.00
סה"כ פעולות ח 40,000.00 0.00
1743001730 אחזקת משאית מנוף -חדש ח 40,000.00 0.00 הוצאות אחזקת משאית מנוף
סה"כ שכר ח 530,000.00 ח 530,000.00 4.00
1743000110 משכורות ושכר ח 530,000.00 ח 530,000.00 4.00 שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 45 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ תחזוקת מבנים ח 1,149,000.00 ח 1,200,000.00 6.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,149,000.00 ח 1,200,000.00 6.00
סה"כ פעולות ח 429,000.00 ח 420,000.00
1712001535 אחזקת רכב 80-271-56 ח 35,000.00 ח 15,000.00 1742000539 רכב -37-468-13פורד קונקט ח 40,000.00 ח 12,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742000751 קבלניות אחזקת מבני מועצה ח 100,000.00 ח 150,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה 1742001530 -23-593-71פיגו ח 20,000.00 ח 20,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001540 רכב -82-081-12סיטרואן פורטחוג34,000.00 ח 33,000.00 1742001542 תפעול-רונן-רכב חדש 0.00 ח 20,000.00 1742001720 חומרים לאחזקת מבנים ח 200,000.00 ח 160,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים 1742002530 רכב 61-905-13 מח'תפעול 0.00 ח 10,000.00
סה"כ שכר ח 720,000.00 ח 780,000.00 6.00
1742001110 משכורות ושכר ח 720,000.00 ח 780,000.00 6.00 הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 46 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ תיעול וניקוז ח 310,000.00 ח 360,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 310,000.00 ח 360,000.00
סה"כ פעולות ח 310,000.00 ח 360,000.00
1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים ח 310,000.00 ח 360,000.00 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 47 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ פיקוח ח 1,101,000.00 ח 1,537,000.00 14.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,100,000.00 ז 1,200,000.00
סה"כ פעולות ז 1,100,000.00 ז 1,200,000.00
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני ז 1,100,000.00 ז 1,200,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ 2 הוצאות ח 2,201,000.00 ח 2,737,000.00 14.00
סה"כ פעולות ח 751,000.00 ח 637,000.00
1781000510 כיבוד פיקוח ח 4,000.00 ח 10,000.00 הפעלת תכנית עיר ללא אלימות 1781000534 רכב -35-937-71מח' פיקוח/אחייל0ש0נ.0י/35,00 ח 15,000.00 הוצ' אחזקת רכב של מנהל מחלקת הפיקוח 1781000536 אחזקת רכב 77-681-68 ח 35,000.00 ח 14,000.00 אחזקת רכב רכז צוות פקחים 1781000538 אחזקת רכב -34-127-34פיקוחח-נ0ה0ג.0ש0י0ט,ר5י2ת ח 60,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח שיטורית 1781000540 טלפון פיקוח ח 4,000.00 ח 10,000.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח 1781000560 ציוד משרדי פיקוח ח 8,000.00 ח 8,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח 1781000750 פינוי גרוטאות ח 30,000.00 ח 30,000.00 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב 1781000780 הוצ שונות פיקוח ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות יחידת פיקוח 1781000910 רכישת רכב מח' פיקוח ח 160,000.00 0.00 רכישת כלי רכב למחלקת פיקוח - ניידת וקטנוע 1781000930 ציוד יסודי ח 50,000.00 ח 50,000.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח 1781001532 אחזקת רכב שיטורית חדש ח 25,000.00 0.00 אחזקת רכב שיטורית חדש 1781001533 אחזקת אופנוע חדש ח 15,000.00 ח 15,000.00 אחזקת אופנוע חדש 1781001534 אייל-רכב חדש 0.00 ח 25,000.00
1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוחח 250,000.00 ח 250,000.00 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה 1781002531 רכב 78-952-84 מח' פיקוח -ינחיב00ש.ל0ו0ם25,0 ח 30,000.00 אחזקת רכב רכז צוות פקחים 1781002534 פיקוח-רכב חדש 0.00 ח 30,000.00
1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73 ח 20,000.00 ח 20,000.00 קטנוע פיקוח 1781004530 אופנוע 15-022-79 ח 20,000.00 ח 20,000.00 קטנוע פיקוח 1781005530 אחזקת אופנוע99-941-30 ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח 1781007530 אחזקת אופנוע 21-289-28 ח 15,000.00 ח 20,000.00
סה"כ שכר ח 1,450,000.00 ח 2,100,000.00 14.00
1781000110 שכר-פיקוח ערוני ח 1,450,000.00 ח 2,100,000.00 14.00 שכר עבודה יחידת פיקוח ושיטור עירוני
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 48 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ בטיחות ח 1,391,000.00 ח 1,745,000.00 2.80
סה"כ 2 הוצאות ח 1,391,000.00 ח 1,745,000.00 2.80
סה"כ פעולות ח 1,391,000.00 ח 1,745,000.00 2.80
1613001930 רכישת בגדי עבודה ח 50,000.00 ח 50,000.00 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742100110 שכר בטיחות ונגישות ח 470,000.00 ח 520,000.00 2.80 שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות 1742100511 כיבוד בטיחות ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצאות כיבוד בטיחות 1742100530 -28-405-74רכב מח'בטיחות -חעמ0ר.0י0ה0וד0ה,30 ח 35,000.00 אחזקת רכב מחלקת בטיחות 1742100531 בטיחות-פבל-רכב חדש 0.00 ח 23,000.00 1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות 1742100560 בטיחות-ציוד משרדי ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות 1742100750 בטיחות במוסדות ציבור ח 100,000.00 ח 60,000.00 ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות 1742100751 אחזקת מתקני משחקים ח 250,000.00 ח 300,000.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים 1742100752 מתקני ספורט ח 120,000.00 ח 150,000.00 תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים 1742100753 אחזקה מתקני מים ח 45,000.00 ח 45,000.00 אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור 1742100754 תחזוקה מתקני ספורט-סגור ח 20,000.00 0.00 תחזוקה שוטפת של מתקני ספורט במגרשים ,בבתי ספר ואולמות ספורט 1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש ח 70,000.00 ח 130,000.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך 1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצה ח 130,000.00 ח 200,000.00 שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשים 1742100760 בטיחות במוסדות חינוך 0.00 ח 50,000.00 הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות 1742100770 מבדקי בטיחות במוסדות חינוך0ו0פ.י0ס ח 100,000.00 מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסדות פיס.
1742100910 רכב -85-303-71מח' בטיחות/חפב0ל40,000./0 ח 16,000.00 הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות 1742101750 יעוץ נגישות ח 10,000.00 ח 10,000.00 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי 1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעובחדים15,000.00 ח 15,000.00 1742103532 **סגור**רכב 14-624-67 מחח' ב0ט0יח.0ות0*0*,ס5ג3ור* ח 35,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 49 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ רישוי עסקים ח 140,000.00 ח 190,000.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 20,000.00 ז 20,000.00
סה"כ פעולות ז 20,000.00 ז 20,000.00
1121000220 הכנסות מרישוי עסקים ז 20,000.00 ז 20,000.00 אגרות רישוי עסקים
סה"כ 2 הוצאות ח 160,000.00 ח 210,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 30,000.00 ח 30,000.00
1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסקים
סה"כ שכר ח 130,000.00 ח 180,000.00 1.00
1781100110 שכר-רישוי עסקים ח 130,000.00 ח 180,000.00 1.00 הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 50 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ חגיגות וארועים ח 1,010,000.00 ח 1,020,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 51 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ חגיגות וארועים בישוב ח 1,010,000.00 ח 1,020,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 70,000.00 ז 60,000.00
סה"כ פעולות ז 70,000.00 ז 60,000.00
1269000694 הכנסות מדוכנים /אירועי יום הזעצ0מ0א.0ות20,00 ז 10,000.00 1351000440 הכנסות משרד התרבות ז 50,000.00 ז 50,000.00 הכנסות ממשרד התרבות וממפעל הפיס לקיום אירועים
סה"כ 2 הוצאות ח 1,080,000.00 ח 1,080,000.00
סה"כ פעולות ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00
1751000780 חגיגות ואירועים ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעצמאות בהתאם לתוכנית שנתית והחלטות ועדת אירועים
סה"כ שכר ח 80,000.00 ח 80,000.00
1751000110 משכורות ושכר ח 80,000.00 ח 80,000.00 הוצאות שכר שעות נוספות באירועי יום העצמאות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 52 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ שרותים חקלאים ח 335,000.00 ח 345,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 53 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ מינהל שרותים חקלאיים ח 335,000.00 ח 345,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 335,000.00 ח 345,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 125,000.00 ח 125,000.00
1797000530 45-625-30 -אחזקת רכב ועדהח ח0ק0ל.0א0ית75,0 ח 85,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי 1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכים ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות 1797001760 ועדה חקלאית שונות ח 20,000.00 ח 10,000.00 הוצאות ועדה חקלאית
סה"כ שכר ח 210,000.00 ח 220,000.00 1.00
1797000110 שמירה חקלאית -שכר ח 210,000.00 ח 220,000.00 1.00 הוצ' שכר לפקח שדות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 54 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ מים וביוב ז 2,248,000.00 ז 1,516,000.00 4.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 55 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ מים וביוב ח 1,632,000.00 ח 1,924,000.00 4.00
סה"כ 1 הכנסות ז 10,000.00 ז 10,000.00
סה"כ פעולות ז 10,000.00 ז 10,000.00
1412000810 אגרת שונות מים וביוב ז 10,000.00 ז 10,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,642,000.00 ח 1,934,000.00 4.00
סה"כ פעולות ח 1,242,000.00 ח 1,344,000.00
1912000430 הוצ.גביית מים וביוב ח 700,000.00 ח 700,000.00 שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה 1912000431 חשמל מחלקת מים ח 5,000.00 ח 5,000.00 חשמל משרדי מחלקת מים וביוב 1912000432 מים מחלקת מים ח 1,000.00 ח 1,000.00 מים משרדי מחלקת מים וביוב 1912000530 רכב 12-481-32 ח 25,000.00 ח 25,000.00 אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב 1912000534 רכב שכור- מח'מים /אור אטיאס0.00 ח 25,000.00 1912000540 תקשורת מחלקת מים ח 3,000.00 ח 15,000.00 הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז 1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח' מחים20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב 1912000731 יונדאי קוריאה -43-094-37 מחח' 0מ0ים.0ו0ב0יו,ב25 ח 25,000.00 1912001533 רכב 78-953-84 מח' מים -שיחצע0י0ר.י25,000 ח 25,000.00 1912001750 קבלניות מחלקת מים וביוב ח 280,000.00 ח 340,000.00 קבלניות מחלקת מים וביוב 1912001780 שונות מחלקת מים ח 8,000.00 ח 8,000.00 1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביוב ח 30,000.00 ח 30,000.00 ייעוץ הנדסי מים 1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים וביובח 100,000.00 ח 100,000.00 1912004750 ניקיון מחלקת מים ח 20,000.00 ח 25,000.00 הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב
סה"כ שכר ח 400,000.00 ח 590,000.00 4.00
1912000110 מח'מים-שכר ח 400,000.00 ח 590,000.00 4.00 שכר עבודה מחלקת מים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 56 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ מים ז 9,080,000.00 ז 8,940,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 29,100,000.00 ז 28,400,000.00
סה"כ פעולות ז 29,100,000.00 ז 28,400,000.00
1413100210 גבייה מים ז 29,000,000.00 ז 28,300,000.00 הכנסות ממכירת מים 1413200220 הכנסות מחיבור מים ז 100,000.00 ז 100,000.00 הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים
סה"כ 2 הוצאות ח 20,020,000.00 ח 19,460,000.00
סה"כ פעולות ח 20,020,000.00 ח 19,460,000.00
1913000431 חשמל למכוני מים ח 100,000.00 ח 150,000.00 חשמל עבור מתקני שאיבה 1913100432 היטל הפקה ח 750,000.00 ח 850,000.00 היטל הפקת מים מבארות 1913200530 תפעול והחזקה צנרת מים ח 1,200,000.00 ח 1,500,000.00 תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז 1913200740 בדיקות מעבדה(מים) ח 40,000.00 ח 30,000.00 בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית 1913200760 רכישת מים ממקורות ח 17,000,000.00 ח 16,000,000.00 רכישת מים ממקורת 1913200910 רכישת שעוני מים ח 20,000.00 ח 20,000.00 רכישה והתקנת שעוני מים 1913200911 החזר פקדון בגין שעון מים ח 10,000.00 ח 10,000.00 1913200920 תפעול ואחזקת משק מים עבודחות500,000.00 ח 500,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים ומתקנים 1913202750 עבודות יזומות ברשת הביוב ח 300,000.00 ח 300,000.00 עבודות יזומות ברשת הביוב 1913204750 עבודות יזומות ברשת המים ח 100,000.00 ח 100,000.00 עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 57 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ ביוב ח 5,200,000.00 ח 5,500,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,818,000.00 ז 1,302,000.00
סה"כ פעולות ז 1,818,000.00 ז 1,302,000.00
1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוות ז 618,000.00 ז 402,000.00 העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב 1472000210 אגרת ביוב ז 1,000,000.00 ז 800,000.00 הכנסות מאגרות ביוב בלבד 1472000410 הכנסות מעבודות ביוב ז 200,000.00 ז 100,000.00 הכנסות מעבודות ביוב
סה"כ 2 הוצאות ח 7,018,000.00 ח 6,802,000.00
סה"כ פעולות ח 7,018,000.00 ח 6,802,000.00
1970000691 מלוות ביוב-קרן ח 437,000.00 ח 274,000.00 פירעון מלוות ביוב קרן 1970000692 מלוות ביוב-ריבית ח 42,000.00 ח 38,000.00 פירעון מלוות ביוב ריבית 1970000693 מלוות ביוב-הצמדה ח 139,000.00 ח 90,000.00 פירעון מלוות ביוב הצמדה 1971000530 תפעול ואחזקת צנרת ביוב ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה 1971000750 טיהור שפכים ח 4,200,000.00 ח 4,200,000.00 תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים 1971001750 עבודות קבלניות ביוב ח 1,200,000.00 ח 1,200,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת הביוב ומתקנים
סה"כ ח 29,735,000.00 ח 32,003,000.00 353.10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 58 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ חינוך ח 22,155,000.00 ח 23,748,000.00 324.70
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 59 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ מינהל החינוך ח 2,303,000.00 ח 2,680,000.00 11.00
סה"כ 2 הוצאות ח 2,303,000.00 ח 2,680,000.00 11.00
סה"כ פעולות ח 153,000.00 ח 260,000.00
1811000510 כיבוד מח' חינוך ח 8,000.00 ח 8,000.00 כיבוד עובדי אגף החינוך 1811000540 דואר וטלפון ח 10,000.00 ח 12,000.00 הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך 1811000560 הוצאות משרדיות ח 15,000.00 ח 15,000.00 הוצאות משרדיות אגף חינוך 1811000780 הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב 1811000781 ארועים ופרסומים ח 50,000.00 ח 80,000.00 אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך יישובי, יום הערכות של מערכת החינוך לפתיחת שנת לימודים 1811000790 פרוייקט שיתוף ציבורי 0.00 ח 25,000.00 לקראת הקמת בית ספר תיכון חדש 1811000930 רכישת מחשבים ח 50,000.00 ח 100,000.00 שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות ותיקוני אייפדים בחינוך מיוחד.
סה"כ שכר ח 2,150,000.00 ח 2,420,000.00 11.00
1811000110 משכורות ח 2,150,000.00 ח 2,420,000.00 11.00 שכר עבודה מינהל אגף חינוך
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 16/01/19 11:06 עמוד 60 מתוך 108
29 הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2018 תקציב 2019 תקן הערות
כ"א
סה"כ חינוך קדם יסודי ח 750,000.00 ח 780,000.00 110.00
סה"כ 1 הכנסות ז 24,590,000.00 ז 26,950,000.00
סה"כ פעולות ז 24,590,000.00 ז 26,950,000.00
1312200920 עוזרות לגננות ז 5,200,000.00 ז 5,700,000.00 הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה בגנ"י ותוספת עבור עוזרת גננת שניה 1312300410 גבייה גני ילדים ז 20,000.00 ז 20,000.00 הכנסות מגביית חובות שכל"מ 1312300920 השתתפות המשרד בשכל'מ ז 12,900,000.00 ז 14,250,000.00 הכנסות ממשרד החינוך בגין שכל"מ ילדי טרום חובה 1312301410 סל תרבות גנ'י ז 170,000.00 ז 180,000.00 גביה מההורים בגין סל תרבות 1312301920 גננות עובדות מדינה ז 5,000,000.00 ז 5,500,000.00 רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה 1312800410 השתת הורים בקיטנות ז 1,300,000.00 ז 1,300,000.00 דמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"י
סה"כ 2 הוצאות ח 25,340,000.00 ח 27,730,000.00 110.00
סה"כ פעולות ח 14,240,000.00 ח 15,530,000.00
1812000431 חשמל גני ילדים ח 350,000.00 ח 350,000.00 הוצ' צריכת חשמל גנ"י 1812000432 מים לגני ילדים ח 250,000.00 ח 260,000.00 הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים 1812000540 טלפון בגנים ח 60,000.00 ח 60,000.00 הוצאות טלפון ואינטרנט גנ"י 1812000770 הסעות לסל תרבות גנ'י ח 30,000.00 ח 30,000.00 הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י 1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גנ'י ח 550,000.00 ח 570,000.00 חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 160 ₪ לילד ותוספת לגנ"י חינוך מיוחד וצהרונים 1812000781 סל תרבות גני ילדים ח 180,000.00 ח 180,000.00 הצגות סל תרבות לגנ"י 1812000784 תגבור כ"א גני ילדים ח 100,000.00 ח 500,000.00 תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים 1812002780 הוצאות שונות גני ילדים ח 20,000.00 ח 30,000.00 רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י 1812300760 משכורת גני ילדים ח 12,450,000.00 ח 13,300,000.00 חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות עובדות מדינה 1812800780 קייטנות בגנ'י הוצאות שונות ח 250,000.00 ח 250,000.00 פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1800 ילדים במהלך החופש הגדול
סה"כ שכר ח 11,100,000.00 ח 12,200,000.00 110.00
1812000110 משכורות ח 11,100,000.00 ח 12,200,000.00 110.00 הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים