תקציב המועצה לשנת 2020
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 1 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ 10 ז 95,503,000.00 ז 100,098,000.00 30.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 2 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ תקבולים כלליים ז 110,301,000.00 ז 115,514,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 3 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ שומה וגביה ז 110,301,000.00 ז 115,514,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 110,301,000.00 ז 115,514,000.00
סה"כ פעולות ז 110,301,000.00 ז 115,514,000.00
1110000121 גביית ארנונה ז 102,000,000.00 ז 106,500,000.00 בהתאם לתחזית גביה שוטפת %92.5 וגביה מפיגורים בסך של 5 מיליון ₪ 1191000910 מענק כללי לאיזון ז 5,771,000.00 ז 2,092,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים, קיצוץ של מעל %50 ביחס לשנת 2018 1191001910 קרן לצמצום פערים ז 2,400,000.00 ז 1,920,000.00 1191003910 מענק איזון -מותנה 0.00 ז 2,092,000.00 1191004910 קרן לצמצום פערים-מותנה 0.00 ז 1,980,000.00 הכנסה מקרן לצמצום פערים -מותנה 1191100910 הכנסות מקרן קיסריה 0.00 ז 800,000.00 הכנסות קרן קיסריה 1196000910 מענקים מיוחדים ז 130,000.00 ז 130,000.00 מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפנסיה צוברת
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 4 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ מינהל כללי ח 7,495,000.00 ח 8,674,000.00 18.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 5 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ ראש הרשות המקומית וסגניה ח 1,842,000.00 ח 1,823,000.00 2.50
סה"כ 2 הוצאות ח 1,842,000.00 ח 1,823,000.00 2.50
סה"כ פעולות ח 92,000.00 ח 73,000.00
1611100514 רכישת מתנות ח 10,000.00 ח 10,000.00 רכישת מתנות לאירועים אישיים ולחברי מליאה לחגי ישראל 1611100522 ספרות מקצועית ח 1,000.00 ח 2,000.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים 1611100533 רכב ראש מועצה - 44-15-201ח80,000.006 ח 60,000.00 אחזקת רכב בליסינג לראש המועצה 1611100540 טלפון ח 1,000.00 ח 1,000.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כ שכר ח 1,750,000.00 ח 1,750,000.00 2.50
1611100110 משכורת ושכר ח 1,750,000.00 ח 1,750,000.00 2.50 הוצאות שכר ראש המועצה וסגני ראש המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 6 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ מבקר הרשות ח 330,000.00 ח 360,000.00 0.50
סה"כ 2 הוצאות ח 330,000.00 ח 360,000.00 0.50
סה"כ פעולות ח 30,000.00 ח 60,000.00
1620000780 מבקר הוצאות שונות ח 30,000.00 ח 60,000.00 יועצים מומחים
סה"כ שכר ח 300,000.00 ח 300,000.00 0.50
1620000110 שכר מבקר ח 300,000.00 ח 300,000.00 0.50 שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 7 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ מזכירות ח 2,693,000.00 ח 3,231,000.00 11.00
סה"כ 1 הכנסות ז 3,818,000.00 ז 3,968,000.00
סה"כ פעולות ז 3,818,000.00 ז 3,968,000.00
1220000290 אגרת רשיון שלטים ז 700,000.00 ז 700,000.00 גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר העירוני 1220000292 החזר מס סולר ז 30,000.00 ז 30,000.00 החזר מס על הסולר 1220001290 דמי זכיון שילוט ז 420,000.00 ז 420,000.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות 1243000220 הכנסות מיצור חשמל ז 80,000.00 ז 80,000.00 תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל 1269000220 הדבקת מודעות ז 8,000.00 ז 8,000.00 הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה 1269000693 מכרזים ז 80,000.00 ז 80,000.00 הכנסות ממכירת מכרזים 1312201411 השתתפות לצהרונים ז 700,000.00 ז 650,000.00 הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיין 1433000640 שכר דירה ז 1,800,000.00 ז 2,000,000.00 דמי שכירות עבור נכסי הרשות
סה"כ 2 הוצאות ח 6,511,000.00 ח 7,199,000.00 11.00
סה"כ פעולות ח 4,236,000.00 ח 4,704,000.00
1613000431 חשמל בבנין המועצה ח 200,000.00 ח 180,000.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה 1613000432 מים לבניין המועצה ח 50,000.00 ח 50,000.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה 1613000441 ביטוחי המועצה ח 700,000.00 ח 700,000.00 הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי 1613000442 השתת' עצמית בביטוחים ח 300,000.00 ח 400,000.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיקר צד ג'
1613000512 כיבוד ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה 1613000520 ספרות מקצועית ח 1,000.00 ח 1,000.00 ספרות מקצועית משאבי אנוש 1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים ח 30,000.00 ח 45,000.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות 1613000530 אחזקת רכב מנכ"ל המועצה 681-804.-07001 ח 60,000.00 הוצאות רכב מנכ"ל המועצה 1613000540 בולים טלפון ומברקים ח 100,000.00 ח 80,000.00 הוצאות דואר ומרכזיות טלפון 1613000560 הוצ'משרדיות ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניות ח 280,000.00 ח 300,000.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות 1613000780 הוצאות שונות ח 40,000.00 ח 60,000.00 הוצאות חמרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות 1613000781 מעמד האשה ח 50,000.00 ח 50,000.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה 1613000782 דמי חכירה-נכסים ח 20,000.00 0.00 דמי חכירה למינהל עבור נכסי המועצה 1613000930 רכישת ציוד יסוד ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי 1613001530 רכב מנהלת משאבי אנוש-אחז0ק0ה.0 ח 48,000.00 אחזקת רכב מנהלת אגף משאבי אנוש 1613001540 רכישת טלפונים סלולריים ח 80,000.00 ח 80,000.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי 1613001750 אחזקת מחשבים קבלניות ח 720,000.00 ח 550,000.00 שירותי ייעוץ מחשוב, תשתיות ותקשורת במיקור חוץ 1613002520 השתתפ.המועצה בקולות קורא0ים0.0 ח 200,000.00 השתתפות המועצה בקולות קוראים 1613002930 הצטידות מחשבים ח 70,000.00 ח 220,000.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה והחלפת מערך איחסון מיושן 1613003750 מחשבים תוכנות ח 1,100,000.00 ח 1,200,000.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת 1613005750 ניקיון במוסדות ציבור ח 320,000.00 ח 300,000.00 שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור 1621000752 אחזקת רכב כללי ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות רכב כלליות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 8 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
1765000812 מרכז שלטון מקומי ח 95,000.00 ח 100,000.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי
סה"כ שכר ח 2,275,000.00 ח 2,495,000.00 11.00
1613000110 משכורת ושכר ח 2,250,000.00 ח 2,470,000.00 11.00 הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מינהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכזת ביטוח 1613001110 תגמול עובדים ח 25,000.00 ח 25,000.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 9 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ דוברות והסברה ח 470,000.00 ח 830,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 470,000.00 ח 830,000.00
סה"כ פעולות ח 470,000.00 ח 500,000.00
1614000550 פרסומים ח 240,000.00 ח 240,000.00 פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית - מכרזים, דרושים, אירועים וכו'
1614000750 הסברה ח 80,000.00 ח 260,000.00 הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי,הקמת אתר אינטרנט לתחום התיירות, שדרוג אתר המועצה.
1614000780 יחסי ציבור ודוברות ח 150,000.00 0.00 שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
סה"כ שכר 0.00 ח 330,000.00
1614000110 שכר דובר המועצה 0.00 ח 330,000.00 שכר דובר המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 10 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ השתלמויות והדרכה ח 690,000.00 ח 750,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 690,000.00 ח 750,000.00
סה"כ פעולות ח 690,000.00 ח 750,000.00
1616000521 השתלמויות מקצועיות ח 80,000.00 ח 80,000.00 השתלמויות מקצועיות לעובדים-באישור ועדת השתלמויות.
1616100521 אירועי גיבוש ח 210,000.00 ח 240,000.00 אירועי גיבוש מחלקתיים,אירוע עובד מצטיין,אירוע בפורים ואירוע גיבוש בקיץ.
1616200521 דמי חבר-עמיתים ח 400,000.00 ח 430,000.00 דמי חבר לעמותות מקצועיות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 11 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ שרות משפטי ח 850,000.00 ח 850,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 850,000.00 ח 850,000.00
סה"כ פעולות ח 850,000.00 ח 850,000.00
1617000581 הוצאות משפטיות ח 400,000.00 ח 400,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט 1617000750 יעוץ משפטי קבלניות ח 450,000.00 ח 450,000.00 הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 12 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ מוקד עירוני ח 620,000.00 ח 830,000.00 4.00
סה"כ 2 הוצאות ח 620,000.00 ח 830,000.00 4.00
סה"כ פעולות ח 290,000.00 ח 300,000.00
1761000780 מוקד עירוני ח 290,000.00 ח 300,000.00 הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד
סה"כ שכר ח 330,000.00 ח 530,000.00 4.00
1761000110 שכר מוקד עירוני ח 330,000.00 ח 330,000.00 2.00 שכר מנהלת ורכז מוקד עירוני 1761200110 שכר מוקד- מותנה 0.00 ח 200,000.00 2.00 שכר מוקד 106 מותנה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 13 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ מינהל כספי ח 7,030,000.00 ח 6,819,000.00 12.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 14 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ הנהלת הגזברות ח 2,068,000.00 ח 2,116,000.00 7.50
סה"כ 2 הוצאות ח 2,068,000.00 ח 2,116,000.00 7.50
סה"כ פעולות ח 268,000.00 ח 316,000.00
1621000751 ממונה בטיחות בתעבורה ח 170,000.00 ח 170,000.00 שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה 1621100530 אחזקת רכב גזבר המועצה 0.00 ח 48,000.00 הוצאות רכב גזברית המועצה 1621100540 טלפון -גזברות ח 3,000.00 ח 3,000.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה 1621100560 הוצאות משרדיות ח 20,000.00 ח 20,000.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים 1621100750 עבודות קבלניות ח 50,000.00 ח 50,000.00 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים 1621100780 הוצאות שונות ח 25,000.00 ח 25,000.00 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כ שכר ח 1,800,000.00 ח 1,800,000.00 7.50
1621100110 משכורות ח 1,800,000.00 ח 1,800,000.00 7.50 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 15 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ הנהלת חשבונות ח 1,550,000.00 ח 1,400,000.00 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,550,000.00 ח 1,400,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 900,000.00 ח 900,000.00
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות ח 900,000.00 ח 900,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כ שכר ח 650,000.00 ח 500,000.00 3.00
1621300110 משכורות ושכר ח 650,000.00 ח 500,000.00 3.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 16 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ יחידת רכש 0.00 ח 180,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות 0.00 ח 180,000.00 1.00
סה"כ פעולות 0.00 ח 30,000.00
1621400750 רכש הוצאות שונות 0.00 ח 30,000.00 הוצאות שונות יחידת רכש
סה"כ שכר 0.00 ח 150,000.00 1.00
1621400110 שכר יחידת רכש 0.00 ח 150,000.00 1.00 שכר עבודה מחלקת רכש
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 17 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ שומה וגביה ח 3,412,000.00 ח 3,123,000.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 372,000.00 ז 373,000.00
סה"כ פעולות ז 372,000.00 ז 373,000.00
1122000220 החזר הוצ אכיפה ז 20,000.00 ז 21,000.00 גביית החזר אגרות והוצאות אכיפה 1269000690 הכנסות שונות ז 2,000.00 ז 2,000.00 הכנסות שונות 1412000690 החזר הוצ.גביה ז 350,000.00 ז 350,000.00 הכנסה בגין הוצ גביה
סה"כ 2 הוצאות ח 3,784,000.00 ח 3,496,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 3,624,000.00 ח 3,336,000.00
1623000431 חשמל ח 24,000.00 ח 36,000.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה 1623000640 שכירות משרדים ח 260,000.00 ח 260,000.00 שכירות משרדי קניונית הכיכר 1623000750 קבלן גביה ח 2,800,000.00 ח 2,600,000.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי צפי גביה של 130 מ' ₪ 1623000780 הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות 1623001750 משפטיות גביה ח 300,000.00 ח 300,000.00 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצמיות 1623002750 אגרות בימ"ש ח 30,000.00 0.00 אגרות לבתי משפט בגין תביעות גביה המוגשות ע"י המועצה 1623003750 קבלן ניקיון גביה ח 80,000.00 ח 40,000.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה 1623004750 שמירה במחלקת גביה ח 110,000.00 ח 80,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כ שכר ח 160,000.00 ח 160,000.00 1.00
1623000110 משכורות ושכר ח 160,000.00 ח 160,000.00 1.00 שכר עבודה עובד מחלקת גביה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 18 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ מימון ח 273,000.00 ז 77,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 19 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ עמלות והוצאות בנקאיות ח 770,000.00 ח 520,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 30,000.00 ז 30,000.00
סה"כ פעולות ז 30,000.00 ז 30,000.00
1511000290 החזרי עמלות גביה ז 30,000.00 ז 30,000.00 החזר עמלות בנק
סה"כ 2 הוצאות ח 800,000.00 ח 550,000.00
סה"כ פעולות ח 800,000.00 ח 550,000.00
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי ח 800,000.00 ח 550,000.00 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 20 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ הוצאות מימון ז 497,000.00 ז 597,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 500,000.00 ז 600,000.00
סה"כ פעולות ז 500,000.00 ז 600,000.00
1511000661 הכנסות מריבית ז 500,000.00 ז 600,000.00 הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של %2.0 תשואה
סה"כ 2 הוצאות ח 3,000.00 ח 3,000.00
סה"כ פעולות ח 3,000.00 ח 3,000.00
1632000650 ריבית לספקים ח 3,000.00 ח 3,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 21 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ פרעון מלוות 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 22 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ פרעון מלוות 0.00 0.00
סה"כ 1 הכנסות ז 6,820,000.00 ז 5,406,000.00
סה"כ פעולות ז 6,820,000.00 ז 5,406,000.00
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הז ל0ו0וא.0ות00פ,י0ת2וח6,8 ז 5,406,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ 2 הוצאות ח 6,820,000.00 ח 5,406,000.00
סה"כ פעולות ח 6,820,000.00 ח 5,406,000.00
1649100691 פרעון מלוות-קרן ח 6,640,000.00 ח 5,168,000.00 פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך 1649100692 פ.מלוות-ריבית ח 120,000.00 ח 226,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך 1649100693 פ.מ. הצמדה ח 60,000.00 ח 12,000.00 פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 23 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ 20 ח 38,968,000.00 ח 40,396,000.00 92.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 24 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ בטחון ח 1,697,000.00 ח 2,732,000.00 13.10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 25 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ מינהל שמירה וביטחון ח 601,000.00 ח 556,000.00 2.10
סה"כ 2 הוצאות ח 601,000.00 ח 556,000.00 2.10
סה"כ פעולות ח 331,000.00 ח 266,000.00
1721000540 טלפון מ.בטחון ח 3,000.00 ח 3,000.00 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א 1721000560 ציוד משרדי ח 3,000.00 ח 3,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון 1721000750 מיגון מוסדות מועצה ח 170,000.00 ח 150,000.00 דמי מנוי מוקד אבטחה 1721000751 שיפוץ מרכז הפעלה 0.00 ח 30,000.00 שיפוץ מרכז הפעלה לאחר מעבר של הועדה למבנה חדש 1721000790 סיירת הורים ח 25,000.00 0.00 הוצאות הפעלת פרויקט סיירת הורים 1721000930 ציוד יסודי ח 5,000.00 ח 5,000.00 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון 1721001531 רכב 79-393-84 מח' ביטחון-יחעק0ב0ס.0ל0ב0ים,25 ח 25,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון 1721001750 תוספות ואחזקת מיגון ח 100,000.00 ח 50,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
סה"כ שכר ח 270,000.00 ח 290,000.00 2.10
1721000110 משכורת ושכר ח 270,000.00 ח 290,000.00 2.10 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 26 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ שמירה ביטחונית ומשא'ז ח 12,000.00 ח 22,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 10,000.00 0.00
סה"כ פעולות ז 10,000.00 0.00
1222000910 הישתת' ממשלה-משא"ז ז 10,000.00 0.00 השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי
סה"כ 2 הוצאות ח 22,000.00 ח 22,000.00
סה"כ פעולות ח 22,000.00 ח 22,000.00
1722000420 אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז ח 6,000.00 ח 6,000.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי 1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים-משא"חז 4,000.00 ח 4,000.00 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי 1722000780 משמר אזרחי שונות ח 1,000.00 ח 1,000.00 1722100420 מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה ח 6,000.00 ח 6,000.00 הוצאות עבור מתנדבי מג"ב 1722100510 מג"ב-כיבוד ח 4,000.00 ח 4,000.00 כיבוד עבןר מתנדבי מג"ב 1722100780 מג"ב-שונות ח 1,000.00 ח 1,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 27 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ הג'א ח 734,000.00 ח 774,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 734,000.00 ח 774,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 474,000.00 ח 494,000.00
1722200780 יחידת סע"ר ח 6,000.00 ח 6,000.00 ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר 1723000421 תקונים במקלטים ח 120,000.00 ח 120,000.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצאה בגין עובד קבלן.
1723000431 חשמל למקלטים ח 40,000.00 ח 50,000.00 הוצאות חשמל מקלטים 1723000432 מים למקלטים ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות מים במקלטים 1723000511 אירוח וכיבוד ח 4,000.00 ח 4,000.00 כיבוד מחלקת בטחון 1723000530 אחזקת רכב 82-598-12 הג"אח 12,000.00 ח 25,000.00 אחזקת רכב חדש הג"א 1723000531 עגי-רכב חדש ח 23,000.00 0.00
1723000550 הג'א הוצאות פרסום ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א 1723000780 הג'א הוצאות שונות ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצאות שונות הג"א 1723000811 השתתפות בהג'א ארצית ח 230,000.00 ח 250,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים 1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרה ח 15,000.00 ח 15,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כ שכר ח 260,000.00 ח 280,000.00 2.00
1723000110 משכורת ושכר ח 260,000.00 ח 280,000.00 2.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 28 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ כבוי אש ח 30,000.00 ח 30,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 30,000.00 ח 30,000.00
סה"כ פעולות ח 30,000.00 ח 30,000.00
1724000750 פעולות כיבוי אש ח 20,000.00 ח 20,000.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיבוי אש 1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אש ח 10,000.00 ח 10,000.00 תחזוקה של ציוד כיבוי אש ,מילוי מטפים ,בדיקות שנתיות וכו'
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 29 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ מל''ח ח 20,000.00 ח 20,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 20,000.00 ח 20,000.00
סה"כ פעולות ח 20,000.00 ח 20,000.00
1726100780 הוצאות מל'ח ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח, תשלום בגין תדרים למשרד התקשורת
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 30 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ שיטור עירוני ח 300,000.00 ח 1,055,000.00 7.00
סה"כ 2 הוצאות ח 300,000.00 ח 1,055,000.00 7.00
סה"כ פעולות ח 300,000.00 ח 105,000.00
1723100780 הוצאות שונות ח 300,000.00 ח 5,000.00 הוצאות שונות של מחלקת בטחון 1723200930 אחזקת רכב שטור עירוני 0.00 ח 50,000.00 אחזקת כלי רכב לשיטור עירוני 1723200931 אחזקת רכב שיטור עירוני 0.00 ח 50,000.00 אחזקת כלי רכב שני לשיטור עירוני
סה"כ שכר 0.00 ח 950,000.00 7.00
1723200110 שכר שיטור עירוני 0.00 ח 750,000.00 5.00 שכר עובדי השיטור עירוני 1723210110 שכר שיטור עירוני -מותנה 0.00 ח 200,000.00 2.00 שכר שיטור עירוני מותנה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 31 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ ביטחון קהילתי 0.00 ח 275,000.00 2.00
סה"כ 1 הכנסות 0.00 ז 621,000.00
סה"כ פעולות 0.00 ז 621,000.00
1282000290 הכנסות מהמשרד לביטחון פני0ם0.0 ז 621,000.00 השתתפות המשרד לביטחון פנים בכר מנהל היחידה ובפעולות מניעה.
סה"כ 2 הוצאות 0.00 ח 896,000.00 2.00
סה"כ פעולות 0.00 ח 578,000.00
1782000780 כא"-כח אדם מניעה 0.00 ח 130,000.00 שכר רכזי מניעה:סיירת הורים,רכז קהילה,בת שרות לאומי.
1782000790 פעולות מניעה 0.00 ח 448,000.00 הסברה,סדנאות ,הדרכות בנושא מניעה.
סה"כ שכר 0.00 ח 318,000.00 2.00
1782000110 שכר עובדי ביטחון קהילתי 0.00 ח 318,000.00 2.00 שכר מנהל ישובי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 32 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ תכנון ובניין עיר ז 669,000.00 ז 761,000.00 20.10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 33 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 1,525,000.00 ח 2,188,000.00 9.60
סה"כ 2 הוצאות ח 1,525,000.00 ח 2,188,000.00 9.60
סה"כ פעולות ח 325,000.00 ח 338,000.00
1731000431 הוצאות חשמל 0.00 ח 36,000.00 הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש 1731000432 הוצאות מים 0.00 ח 24,000.00 הוצאות מים מבנה הנדסה חדש 1731000510 כיבוד ח 5,000.00 ח 6,000.00 כיבוד אגף הנדסה 1731000520 ספרות מקצועית ח 8,000.00 ח 4,000.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה 1731000535 רכב -46-837-11ימיני יוסי ח 35,000.00 ח 35,000.00 הוצאות רכב ע. מהנדס 1731000536 אחזקה רכב -38-757-79רנו טחור0ק0יה.15,000 0.00 הוצאות רכב מהנדס המועצה 1731000540 הוצ' טלפון ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה 1731000560 הוצ'משרד מהנדס ח 15,000.00 ח 15,000.00 הוצאות משרדיות אגף הנדסה 1731000752 ניקיון מבנה הנדסה ח 40,000.00 ח 40,000.00 הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה 1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס ח 20,000.00 ח 20,000.00 אגרות טאבו ושונות משרד המהנדס 1731000910 רכישת רכב ח 130,000.00 0.00 רכישת רכב למהנדס המועצה 1731001536 אריה-רכב חדש 213-68-501ח 25,000.00 ח 60,000.00 אחזקת רכב מהנדס המועצה 1731001538 רכב מהנדס תשתיות ח 30,000.00 ח 48,000.00 רכב מהנדס תשתיות 1731001539 רכב מהנדס מבני ציבור 0.00 ח 48,000.00 אחזקת רכב מהנדס מבני ציבור
סה"כ שכר ח 1,200,000.00 ח 1,850,000.00 9.60
1731000110 משכורת ושכר ח 1,200,000.00 ח 1,850,000.00 9.60 הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 34 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ תכנון עיר ח 1,700,000.00 ח 1,380,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,700,000.00 ח 1,380,000.00
סה"כ פעולות ח 1,700,000.00 ח 1,380,000.00
1732000950 הוצאות תכנון ח 100,000.00 ח 250,000.00 הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי 1732100750 עב' קבלניות\יועצים ח 1,500,000.00 ח 1,000,000.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה 1732300780 העתקות וצילומים ח 100,000.00 ח 130,000.00 הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 35 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ אגרות, רשיונות בניה ז 6,070,000.00 ז 6,350,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 6,070,000.00 ז 6,350,000.00
סה"כ פעולות ז 6,070,000.00 ז 6,350,000.00
1233100221 אגרת רישיון בניה ז 80,000.00 ז 90,000.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו 1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדזה90,000.00 ז 60,000.00 אגרות מידע ואגרות שונות ועדה 1233100224 קנסות ועדה ז 200,000.00 ז 200,000.00 קנסות הועדה לתכנון ולבניה 1233100810 העברה מקרנות הרשות ז 5,700,000.00 ז 6,000,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 36 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ ועדה מקומית לתכנון ובניה ח 2,176,000.00 ח 2,021,000.00 10.50
סה"כ 1 הכנסות ז 1,800,000.00 ז 2,200,000.00
סה"כ פעולות ז 1,800,000.00 ז 2,200,000.00
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה ז 1,800,000.00 ז 2,200,000.00 אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פח"כ
סה"כ 2 הוצאות ח 3,976,000.00 ח 4,221,000.00 10.50
סה"כ פעולות ח 2,276,000.00 ח 2,371,000.00
1733400441 ביטוחי הועדה ח 50,000.00 ח 50,000.00 ביטוח נושאי משרה בועדה 1733400511 כיבוד-ועדה ח 6,000.00 ח 6,000.00 הוצאות כיבוד ועדה 1733400531 אחזקת רכב 94-946-33 (ועדהח)-0ת0ו.מ0ר00ר,צ0ון3 ח 25,000.00 אחזקת רכב פיקוח 1733400532 אחזקת רכב -34-128-34 ועדהח 25,000.00 ח 25,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה 1733400550 פירסומים(ועדה) ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית 1733400560 ציוד משרדי(ועדה) ח 30,000.00 ח 30,000.00 צרכי משרד הועדה המקומית 1733400750 מיחשוב ועדה ח 120,000.00 ח 120,000.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה 1733400780 שונות-ועדה ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה 1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה) ח 300,000.00 ח 300,000.00 שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה 1733402750 יועצים ושמאים(ועדה) ח 1,200,000.00 ח 1,300,000.00 שכר טירחה יועצים ושמאים 1733403750 קבלניות ועדה ח 350,000.00 ח 350,000.00 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ 1733404750 שרותי גניזה(ועדה) ח 45,000.00 ח 45,000.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה 1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה) ח 20,000.00 ח 20,000.00 אכיפת חוק התכנון והבניה 1733406750 יועצים שונים(ועדה) ח 20,000.00 ח 20,000.00 שכ"ט יועצים שונים לועדה 1733408750 תימלול ישיבות הועדה ח 30,000.00 ח 30,000.00 תימלול ישיבות
סה"כ שכר ח 1,700,000.00 ח 1,850,000.00 10.50
1733400110 משכורות ח 1,700,000.00 ח 1,850,000.00 10.50 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 37 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ שירותים מוניציפאליים ח 37,755,000.00 ח 39,115,000.00 50.80
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 38 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ מינהל שפ''ע ח 457,000.00 ח 526,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 457,000.00 ח 526,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 67,000.00 ח 66,000.00
1712000540 מינהל שפ'ע טלפון ח 2,000.00 ח 1,000.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע 1712000560 מינהל שפ'ע משרדיות ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע 1712000780 מינהל שפ"ע כיבוד ח 10,000.00 ח 10,000.00 1712001532 רכב 79-392-84מח' שפ"ע -מחנה0ל0מ.0ח0'ש0פ,0"ע5 ח 50,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה 1746000540 הוצ' תקשורת ח 3,000.00 ח 3,000.00 הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע
סה"כ שכר ח 390,000.00 ח 460,000.00 2.00
1711000110 שכר מינהל מחלקת שפ'ע ח 390,000.00 ח 460,000.00 2.00 הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 39 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ ניקוי רחובות ח 7,065,000.00 ח 8,598,000.00 11.00
סה"כ 2 הוצאות ח 7,065,000.00 ח 8,598,000.00 11.00
סה"כ פעולות ח 5,465,000.00 ח 6,798,000.00
1712000530 אחזקת רכב 87-404-14 ח 25,000.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב ניקיון רחובות 1712000535 אחזקת רכב מטאטא חדש-537ח-80,000.10609 ח 60,000.00 אחזקת רכב מטאטא חדש 1712000539 אחזקת רכב 41-928-61 ח 30,000.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל אזור שפ"ע 1712001537 אחזקת רכב שפ"ע ח 40,000.00 0.00 אחזקת רכב למנהל אזור במחלקת שפ"ע 1712200432 מים מיכלית טיאוט ח 3,000.00 ח 3,000.00 הוצאות מילוי מים רכבי טיאוט 1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טיאוט 35ח-60,0100-0.90801 ח 60,000.00 אחזקת רכב טיאוט אינטגראלי 1712200732 מטאטא 60-080-74 ח 130,000.00 0.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט 1712200740 כלים מכשירים וציוד ח 40,000.00 ח 80,000.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות 1712200751 עב' קבלניות ח 4,500,000.00 ח 5,300,000.00 הוצאות ניקיון רחובות+משאית טיאוט .
1712201751 כלי צמ"ה קבלניות ח 330,000.00 ח 400,000.00 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים 1712210751 עבודות קבלניות -מותנה 0.00 ח 800,000.00 עבודות קבלניות ניקיון רחובות-מותנה 1746000536 רכב 61-409-60 ח 40,000.00 0.00 רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע 1746001529 שפ"ע-יוחאי-רכב חדש ח 30,000.00 0.00 1746001535 279-95-701 - בני אירמייב ח 40,000.00 ח 35,000.00 1746001537 -279-96-101סיטרואן ברלינגוח 40,000.00 ח 35,000.00 1746003530 רכב -82-597-12סיטרואן -ברלחינ0ג0ו-.מ0ח0'0ש,5פ4"ע 0.00 1746003539 יחיאל-רכב חדש ח 20,000.00 0.00
1746004530 אחזקה 80-821-12 סיטרואן בחרל0י0נג.0ו-0מ0ח,'2ש1פ"ע- ח 25,000.00
סה"כ שכר ח 1,600,000.00 ח 1,800,000.00 11.00
1712200110 שכר-ניקוי רחובות ח 1,600,000.00 ח 1,800,000.00 11.00 הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 40 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ גנים ונטיעות ח 4,402,000.00 ח 4,171,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 4,402,000.00 ח 4,171,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 4,012,000.00 ח 3,837,000.00
1746000432 מים לגנים ציבוריים ח 1,000,000.00 ח 900,000.00 צריכת מים לגינון ציבורי 1746000539 אחזקת רכב 83-205-12 ח 40,000.00 ח 35,000.00 1746000720 חומרים גינון ח 180,000.00 ח 180,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי 1746000731 אחזקת נגררים וכלים ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע 1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינון ח 12,000.00 ח 12,000.00 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע 1746000750 עבודות ע'י קבלן גינון ח 1,900,000.00 ח 1,800,000.00 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז 1746000751 עב' קבלניות ח 20,000.00 ח 20,000.00 עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים 1746000752 תיגבור כוח אדם גינון ח 240,000.00 ח 300,000.00 תגבור מחלקת שפ"ע בעובדי קבלן עונתיים 1746000780 הוצאות שונות-גינון ח 10,000.00 ח 10,000.00 1746001750 גיזום עצים ח 500,000.00 ח 500,000.00 עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן 1746004750 תחזוקת מערכות מים ח 80,000.00 ח 50,000.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
סה"כ פעולות ח 40,000.00 ח 34,000.00
1746000537 רכב מח' גינון 35-324-31 ח 40,000.00 ח 34,000.00 הוצאות אחזקת רכב גינון
סה"כ שכר ח 350,000.00 ח 300,000.00 2.00
1746000110 משכורת ושכר ח 350,000.00 ח 300,000.00 2.00 שכר עבודה פיקוח גינון וגיזום עצים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 41 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ אסוף אשפה ח 13,521,000.00 ח 14,846,000.00 2.00
סה"כ 1 הכנסות ז 120,000.00 ז 140,000.00
סה"כ פעולות ז 120,000.00 ז 140,000.00
1212300220 מכירת פחי אשפה ז 120,000.00 ז 140,000.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ 2 הוצאות ח 13,641,000.00 ח 14,986,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 13,431,000.00 ח 14,586,000.00
1712300533 רכב -46-940-11מאיר בן דוד-חיונ0ד0א.י45,000 0.00 החזקת רכב למנהל המדור 1712300540 טלפון ח 1,000.00 ח 1,000.00 הוצאות טלפון פיקוח תברואה 1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניות ח 9,500,000.00 ח 9,600,000.00 הוצאות איסוף, פינוי והטמנת אשפה ביתית 1712300751 פינוי גזם-עב' קבלניות ח 3,600,000.00 ח 4,500,000.00 הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות 1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלני ח 150,000.00 ח 150,000.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור 1712300930 רכישת פחי אשפה ח 100,000.00 ח 100,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים 1712301533 אחזקת רכב 203-24-101 רנוחקל0י0א.ו35,000 ח 35,000.00 אחזקת רכב פינוי קרטון 1712310750 איסוף אשפה קבלניות- מותנה0.00 ח 200,000.00 איסוף אשפה -מותנה
סה"כ שכר ח 210,000.00 ח 400,000.00 2.00
1712300110 משכורות ושכר ח 210,000.00 ח 400,000.00 2.00 שכר עבודה פיקוח תברואה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 42 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ פיקוח וטירנרי ח 415,000.00 ח 440,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 415,000.00 ח 440,000.00
סה"כ פעולות ח 415,000.00 ח 440,000.00
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתולים ח 85,000.00 ח 100,000.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד ערים ח 330,000.00 ח 340,000.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 43 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ הדברת מזיקים ח 290,000.00 ח 250,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 290,000.00 ח 250,000.00
סה"כ פעולות ח 290,000.00 ח 250,000.00
1715200750 הדברה-עב' קבלניות ח 270,000.00 ח 230,000.00 הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים 1746001531 טרקטור-מרסס-391-68-901 ח 20,000.00 ח 20,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 44 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ מינהל תפעול ח 425,000.00 ח 402,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 425,000.00 ח 402,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 45,000.00 ח 52,000.00
1742000431 חשמל מחסן תפעול 0.00 ח 10,000.00
1742000510 כיבוד למחלקה ח 5,000.00 ח 5,000.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול 1742000540 הוצ' תקשורת ח 8,000.00 ח 5,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול 1742000560 הוצאות משרדיות ח 2,000.00 ח 2,000.00 1742003539 רכב 79-394-84 מנהל מח' תחיפ0ע0ול.30,000 ח 30,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כ שכר ח 380,000.00 ח 350,000.00 2.00
1742002110 משכורות מינהל אחזקה ח 380,000.00 ח 350,000.00 2.00 שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 45 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ דרכים ומדרכות ח 3,318,000.00 ח 2,658,000.00 9.00
סה"כ 2 הוצאות ח 3,318,000.00 ח 2,658,000.00 9.00
סה"כ פעולות ח 1,238,000.00 ח 1,358,000.00
1712000533 **סגור**מאזדה -92-943-64מחח0לק0ת.0י50,00 0.00 רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000720 חומרים לאחזקת כבישים ח 350,000.00 ח 350,000.00 רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי קירצוף לעבודות תשתית 1742000735 אחזקת רכב 92-943-64 ח 40,000.00 ח 35,000.00 אחזקת רכב מחלקתי 1742000738 80-731-65 מאזדה מחלקתי ח 40,000.00 ח 30,000.00 רכב מחלקתי מחלקת תפעול 1742000739 אחזקת נגררים וכלים ח 30,000.00 ח 20,000.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים 1742000740 כלים מכשירים וציוד ח 20,000.00 ח 20,000.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישחים00ומ.0ד0ר0כו,ת350 ח 350,000.00 הוצאות תיגבור כ"א קבלני, כלי צמ"ה ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות 1742000780 כבישים-הוצאות שונות ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות בטיחות ושונות 1742001531 אחזקת טרקטור-39-179-56 ח 65,000.00 ח 65,000.00 אחזקת טרקטור 1742001532 חדש -14-621-67תפעול רונןח 13,000.00 0.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001533 רכב 89-590-74 מח'תפעול -רחונ0ן33,000.0 ח 20,000.00 1742001534 רכב 42-263-62 ח 50,000.00 0.00
1742001544 סטאס-רכב חדש ח 20,000.00 0.00
1742001731 אחזקת רכב -59-524-12תפעחול-0נה.0ג0י0ע0ק,ו2ב3וב יגהו ח 28,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001732 אחזקת מחפרון חדש--528-35ח60,000.0011 ח 45,000.00 אחזקת מחפרון 1742001733 אחזקת רכב 58-262-14 -רכבחמ0ס0ח.ר0י0כ0ול,7ל מנוף 0.00 הוצאות אחזקת משאית מנוף 1742001736 רכב תפעול 285-83-601 ח 30,000.00 0.00 1742001780 הוצאות שונות תיפעול ח 5,000.00 ח 5,000.00 1742002537 84-287-12 מח'תפעול ח 33,000.00 ח 30,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור 1742002750 עבודות קבלניות לאחזקת כביש0י0ם.-0מותנה ח 350,000.00 עבודות קבלניות לתחזוקת כבישים-מותנה
סה"כ שכר ח 2,080,000.00 ח 1,300,000.00 9.00
1742000110 משכורת ושכר משו ח 2,080,000.00 ח 1,300,000.00 9.00 שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 46 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ חשמל ותאורת רחוב ח 2,830,000.00 ח 2,620,000.00 4.00
סה"כ 2 הוצאות ח 2,830,000.00 ח 2,620,000.00 4.00
סה"כ פעולות ח 2,300,000.00 ח 2,070,000.00
1742000538 14-636-67פיאט פיורינו ח 10,000.00 ח 30,000.00 רכב מדור חשמל 1743000532 רכב -33-120-67תפעול-חשמלח 40,000.00 0.00 הוצאות רכב מנהל מדור חשמל 1743000720 חומרים לחשמל ח 50,000.00 ח 50,000.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל 1743000730 החזקת רכב-מנוף-84-961-14ח 20,000.00 ח 10,000.00 אחזקת רכב טנדר מנוף 1743000750 עבודות קבלניות חשמל ח 650,000.00 ח 650,000.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה 1743000770 תאורת רחובות-חשמל ח 1,500,000.00 ח 1,300,000.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב 1743001532 -87-962-68רכב מח' מבנים עחופ0ר0ס.0עד0ו0ן,10 ח 30,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור חשמל 1743001533 חשמל-רכב חדש-שלמה ח 20,000.00 0.00
סה"כ שכר ח 530,000.00 ח 550,000.00 4.00
1743000110 משכורות ושכר ח 530,000.00 ח 550,000.00 4.00 שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 47 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ תחזוקת מבנים ח 1,200,000.00 ח 1,010,000.00 5.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,200,000.00 ח 1,010,000.00 5.00
סה"כ פעולות ח 420,000.00 ח 360,000.00
1712001535 אחזקת רכב 80-271-56 ח 15,000.00 0.00 1742000539 רכב -37-468-13פורד קונקט ח 12,000.00 0.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742000751 קבלניות אחזקת מבני מועצה ח 150,000.00 ח 150,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה 1742001530 **סגור-23-593-71פיגו**סגור*ח 20,000.00 ח 20,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001540 רכב -82-081-12סיטרואן פורטחוג33,000.00 ח 25,000.00 1742001542 תפעול-רונן-רכב חדש ח 20,000.00 0.00 1742001720 חומרים לאחזקת מבנים ח 160,000.00 ח 140,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים 1742002530 רכב 61-905-13 מח'תפעול ח 10,000.00 ח 25,000.00
סה"כ שכר ח 780,000.00 ח 650,000.00 5.00
1742001110 משכורות ושכר ח 780,000.00 ח 650,000.00 5.00 הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 48 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ תיעול וניקוז ח 360,000.00 ח 400,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 360,000.00 ח 400,000.00
סה"כ פעולות ח 360,000.00 ח 400,000.00
1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים ח 360,000.00 ח 400,000.00 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 49 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ פיקוח ח 1,537,000.00 ח 1,128,000.00 9.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,200,000.00 ז 1,350,000.00
סה"כ פעולות ז 1,200,000.00 ז 1,350,000.00
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני ז 1,200,000.00 ז 1,350,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ 2 הוצאות ח 2,737,000.00 ח 2,478,000.00 9.00
סה"כ פעולות ח 637,000.00 ח 828,000.00
1781000510 כיבוד פיקוח ח 10,000.00 ח 7,000.00 כיבוד מחלקת פיקוח 1781000534 רכב -35-937-71מח' פיקוח/זוחהר15,000.00 ח 45,000.00 הוצ' אחזקת רכב של מנהל מחלקת הפיקוח 1781000536 **סגור**אחזקת רכב -681-68ח077*0*.ס0ג0ור14,0 0.00 אחזקת רכב רכז צוות פקחים 1781000538 אחזקת רכב -34-127-34פיקוחח-נ0ה0ג.0ש0י0ט,ר0י6ת ח 45,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח שיטורית 1781000540 טלפון פיקוח ח 10,000.00 ח 6,000.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח 1781000560 ציוד משרדי פיקוח ח 8,000.00 ח 5,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח 1781000750 פינוי גרוטאות ח 30,000.00 ח 20,000.00 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב 1781000780 הוצ שונות פיקוח ח 10,000.00 ח 20,000.00 הוצאות שמירה והוצאות שונות יחידת פיקוח 1781000930 ציוד יסודי ח 50,000.00 ח 40,000.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח 1781001533 אחזקת אופנוע חדש ח 15,000.00 ח 15,000.00 אחזקת אופנוע חדש 1781001534 אחזקת רכב מנהל מחלקה ח 25,000.00 ח 60,000.00 אחקת רכב מנהל מחלקת פיקוח -רכב ליסינג 1781001539 אחזקת רכב 32-164-69 0.00 ח 25,000.00 1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוחח 250,000.00 ח 230,000.00 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה 1781002531 רכב 78-952-84 מח' פיקוח ח 30,000.00 ח 30,000.00 אחזקת רכב רכז צוות פקחים 1781002534 פיקוח-רכב חדש ח 30,000.00 0.00
1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73 ח 20,000.00 ח 20,000.00 קטנוע פיקוח 1781003750 סייר ביטחון 0.00 ח 150,000.00 סייר ביטחון לצורך הגברת נוכחות 1781004530 אופנוע 15-022-79 ח 20,000.00 ח 20,000.00 קטנוע פיקוח 1781005530 אחזקת אופנוע 99-941-30 ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח 1781007530 אחזקת אופנוע 21-289-28 ח 20,000.00 ח 30,000.00 אחזקת אופנוע סייר ביטחון 1781017530 אחזקת רכב 46-940-11 0.00 ח 40,000.00
סה"כ שכר ח 2,100,000.00 ח 1,650,000.00 9.00
1781000110 שכר-פיקוח ערוני ח 2,100,000.00 ח 1,650,000.00 9.00 שכר עבודה יחידת פיקוח
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 50 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ בטיחות ח 1,745,000.00 ח 1,796,000.00 2.80
סה"כ 2 הוצאות ח 1,745,000.00 ח 1,796,000.00 2.80
סה"כ פעולות ח 1,225,000.00 ח 1,276,000.00
1613001930 רכישת בגדי עבודה ח 50,000.00 ח 50,000.00 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742100511 כיבוד בטיחות ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצאות כיבוד בטיחות 1742100530 -28-405-74רכב מח'בטיחות -חעמ0ר.0י0ה0וד0ה,35 ח 35,000.00 אחזקת רכב מחלקת בטיחות 1742100531 בטיחות-פבל-רכב חדש ח 23,000.00 0.00 1742100533 אחזקת רכב 116-62-101 (ליס0י0נג.)0 ח 50,000.00 1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות 1742100560 בטיחות-ציוד משרדי ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות 1742100750 בטיחות במוסדות ציבור ח 60,000.00 ח 60,000.00 ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות 1742100751 אחזקת מתקני משחקים ח 300,000.00 ח 300,000.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים 1742100752 מתקני ספורט ח 150,000.00 ח 150,000.00 תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים 1742100753 אחזקה מתקני מים ח 45,000.00 ח 45,000.00 אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור 1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש ח 130,000.00 ח 130,000.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך 1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצה ח 200,000.00 ח 200,000.00 שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשים 1742100760 בטיחות במוסדות חינוך ח 50,000.00 ח 25,000.00 הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות 1742100770 מבדקי בטיחות וחשמל במוסדוחת0ח0ינ.0וך0ו0פ,י0ס10 ח 130,000.00 מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסדות פיס.
1742100780 תחזוקת מעליות 0.00 ח 70,000.00 אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה 1742100910 רכב 85-303-71 ח 16,000.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות 1742101750 יעוץ נגישות ח 10,000.00 ח 10,000.00 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי 1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעובחדים15,000.00 ח 15,000.00 1742103532 **סגור**רכב 14-624-67 מחח' ב0ט0יח.0ות0*0*,ס5ג3ור* 0.00
סה"כ שכר ח 520,000.00 ח 520,000.00 2.80
1742100110 שכר בטיחות ונגישות ח 520,000.00 ח 520,000.00 2.80 שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 51 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ רישוי עסקים ח 190,000.00 ח 270,000.00 2.00
סה"כ 1 הכנסות ז 20,000.00 ז 100,000.00
סה"כ פעולות ז 20,000.00 ז 100,000.00
1121000220 הכנסות מרישוי עסקים ז 20,000.00 ז 100,000.00 אגרות רישוי עסקים
סה"כ 2 הוצאות ח 210,000.00 ח 370,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 30,000.00 ח 30,000.00
1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסקים
סה"כ שכר ח 180,000.00 ח 340,000.00 2.00
1781100110 שכר-רישוי עסקים ח 180,000.00 ח 340,000.00 2.00 הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 52 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ חגיגות וארועים ח 1,020,000.00 ח 1,417,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 53 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ חגיגות וארועים בישוב ח 1,020,000.00 ח 1,417,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 60,000.00 ז 60,000.00
סה"כ פעולות ז 60,000.00 ז 60,000.00
1269000694 הכנסות מדוכנים /אירועי יום הזעצ0מ0א.0ות10,00 ז 10,000.00 1351000440 הכנסות משרד התרבות ז 50,000.00 ז 50,000.00 הכנסות ממשרד התרבות וממפעל הפיס לקיום אירועים
סה"כ 2 הוצאות ח 1,080,000.00 ח 1,477,000.00
סה"כ פעולות ח 1,000,000.00 ח 1,407,000.00
1751000780 חגיגות ואירועים ח 1,000,000.00 ח 1,285,000.00 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעצמאות בהתאם לתוכנית שנתית והחלטות ועדת אירועים 1751001780 חגיגות ואירועים-מותנה 0.00 ח 122,000.00 חגיגות ואירועים מותנה
סה"כ שכר ח 80,000.00 ח 70,000.00
1751000110 משכורות ושכר ח 80,000.00 ח 70,000.00 הוצאות שכר שעות נוספות באירועי יום העצמאות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 54 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ שרותים חקלאים ח 345,000.00 ח 580,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 55 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ מינהל שרותים חקלאיים ח 345,000.00 ח 580,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 345,000.00 ח 580,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 125,000.00 ח 350,000.00
1797000530 45-625-30 -אחזקת רכב ועדהח ח0ק0ל.0א0ית85,0 ח 85,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי 1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכים ח 30,000.00 ח 20,000.00 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות 1797000910 רכישת רכב ועדה חקלאית-מות0נ0ה.0 ח 200,000.00 רכישת רכב ועדה חקלאית-מותנה 1797001750 דמי ניהול 0.00 ח 35,000.00
1797001760 ועדה חקלאית שונות ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות ועדה חקלאית
סה"כ שכר ח 220,000.00 ח 230,000.00 1.00
1797000110 שמירה חקלאית -שכר ח 220,000.00 ח 230,000.00 1.00 הוצ' שכר לפקח שדות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 56 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ מים וביוב ז 1,516,000.00 ז 2,880,000.00 4.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 57 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ מים וביוב ח 1,924,000.00 ח 1,710,000.00 4.00
סה"כ 1 הכנסות ז 10,000.00 ז 10,000.00
סה"כ פעולות ז 10,000.00 ז 10,000.00
1412000810 אגרת שונות מים וביוב ז 10,000.00 ז 10,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,934,000.00 ח 1,720,000.00 4.00
סה"כ פעולות ח 1,344,000.00 ח 1,130,000.00
1912000430 הוצ.גביית מים וביוב ח 700,000.00 ח 650,000.00 שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה 1912000431 חשמל מחלקת מים ח 5,000.00 ח 5,000.00 חשמל משרדי מחלקת מים וביוב 1912000432 מים מחלקת מים ח 1,000.00 ח 1,000.00 מים משרדי מחלקת מים וביוב 1912000530 רכב 12-481-32 ח 25,000.00 ח 20,000.00 אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב 1912000534 רכב 85303071 מח'מים /אורחאט0י0א.ס25,000 ח 25,000.00 1912000540 תקשורת מחלקת מים ח 15,000.00 ח 20,000.00 הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז 1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח' מחים20,000.00 ח 10,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב 1912000731 יונדאי קוריאה -43-094-37 מחח' 0מ0ים.0ו0ב0יו,ב25 ח 25,000.00 1912001533 רכב 78-953-84 מח' מים -שיחצע0י0ר.י25,000 ח 25,000.00 1912001750 קבלניות מחלקת מים וביוב ח 340,000.00 ח 250,000.00 קבלניות מחלקת מים וביוב 1912001780 שונות מחלקת מים ח 8,000.00 ח 8,000.00 1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביוב ח 30,000.00 ח 10,000.00 ייעוץ הנדסי מים 1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים וביובח 100,000.00 ח 56,000.00 1912004750 ניקיון מחלקת מים ח 25,000.00 ח 25,000.00 הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב
סה"כ שכר ח 590,000.00 ח 590,000.00 4.00
1912000110 מח'מים-שכר ח 590,000.00 ח 590,000.00 4.00 שכר עבודה מחלקת מים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 58 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ מים ז 9,240,000.00 ז 9,990,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 28,400,000.00 ז 28,950,000.00
סה"כ פעולות ז 28,400,000.00 ז 28,950,000.00
1413100210 גבייה מים ז 28,300,000.00 ז 28,600,000.00 הכנסות ממכירת מים 1413200220 הכנסות מחיבור מים ז 100,000.00 ז 350,000.00 הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים
סה"כ 2 הוצאות ח 19,160,000.00 ח 18,960,000.00
סה"כ פעולות ח 19,160,000.00 ח 18,960,000.00
1913000431 חשמל למכוני מים ח 150,000.00 ח 140,000.00 חשמל עבור מתקני שאיבה 1913100432 היטל הפקה ח 850,000.00 ח 900,000.00 היטל הפקת מים מבארות 1913200530 תפעול והחזקה צנרת מים ח 1,500,000.00 ח 1,500,000.00 תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז 1913200740 בדיקות מעבדה(מים) ח 30,000.00 ח 60,000.00 בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית 1913200760 רכישת מים ממקורות ח 16,000,000.00 ח 15,500,000.00 רכישת מים ממקורת 1913200910 רכישת שעוני מים ח 20,000.00 0.00 רכישה והתקנת שעוני מים 1913200911 החזר פקדון בגין שעון מים ח 10,000.00 ח 10,000.00 1913200920 תפעול ואחזקת משק מים עבודחות500,000.00 ח 500,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים ומתקנים 1913204750 עבודות יזומות ברשת המים ח 100,000.00 ח 350,000.00 עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 59 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ ביוב ח 5,800,000.00 ח 5,400,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,302,000.00 ז 1,470,000.00
סה"כ פעולות ז 1,302,000.00 ז 1,470,000.00
1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוות ז 402,000.00 ז 370,000.00 העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב 1472000210 אגרת ביוב ז 800,000.00 ז 800,000.00 הכנסות מאגרות ביוב בלבד 1472000410 הכנסות מעבודות ביוב ז 100,000.00 ז 300,000.00 הכנסות מעבודות ביוב
סה"כ 2 הוצאות ח 7,102,000.00 ח 6,870,000.00
סה"כ פעולות ח 7,102,000.00 ח 6,870,000.00
1970000691 מלוות ביוב-קרן ח 274,000.00 ח 264,000.00 פירעון מלוות ביוב קרן 1970000692 מלוות ביוב-ריבית ח 38,000.00 ח 16,000.00 פירעון מלוות ביוב ריבית 1970000693 מלוות ביוב-הצמדה ח 90,000.00 ח 90,000.00 פירעון מלוות ביוב הצמדה 1971000530 תפעול ואחזקת צנרת ביוב ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה 1971000750 טיהור שפכים ח 4,200,000.00 ח 4,200,000.00 תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים 1971001750 עבודות קבלניות ביוב ח 1,200,000.00 ח 1,000,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת הביוב ומתקנים 1971002750 עבודות יזומות ברשת הביוב ח 300,000.00 ח 300,000.00 עבודות יזומות ברשת הביוב
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 13/01/20 14:08 עמוד 60 מתוך 113
38 השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח הערות
אדם
סה"כ איכות הסביבה ח 178,000.00 ח 55,000.00 2.00