תקציב המועצה לשנת 2022
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 1 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ 10 ז 104,930,000 ז 106,397,000 ז 107,678,000 ז 2,748,000 31.30
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 2 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ תקבולים כלליים ז 121,382,000 ז 121,379,000 ז 124,965,000 ז 3,583,000
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 3 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ שומה וגביה ז 121,382,000 ז 121,379,000 ז 124,965,000 ז 3,583,000
סה"כ 1 הכנסות ז 121,382,000 ז 121,379,000 ז 124,965,000 ז 3,583,000
סה"כ פעולות ז 121,382,000 ז 121,379,000 ז 124,965,000 ז 3,583,000
1110000121 גביית ארנונה ז 110,000,000 ז 110,000,000 ז 115,500,000 ז 5,500,000 בהתאם לתחזית גביה שוטפת %92 וגביה מפיגורים בסך של 6.5 מיליון ₪ 1110000122 ארנונה סקר
1111000126 גבייה ממשכורות
1111000991 1111000991
1191000910 מענק כללי לאיזון ז 3,992,000 ז 4,169,000 ז 3,300,000 ח 692,000 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים.
1191001910 קרן לצמצום פערים ז 3,260,000 ז 4,080,000 ז 2,035,000 ח 1,225,000 1191003910 מענק איזון -מותנה ז 180,000 ח 180,000 מענק מותנה עפ"י הנחיות משרד הפנים 1191004910 קרן לצמצום פערים-מותנה ז 820,000 ח 820,000 הכנסה מקרן לצמצום פערים -מותנה 1191005910 מענקים מיוחדים ז 130,000 ז 130,000 ז 130,000 מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפנסיה צוברת 1191100910 הכנסות מקרן קיסריה ז 3,000,000 ז 3,000,000 ז 4,000,000 ז 1,000,000 הכנסות קרן קיסריה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 4 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ מינהל כללי ח 9,838,000 ח 9,901,000 ח 10,616,000 ח 778,000 17.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 5 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ ראש הרשות המקומית וסגניה ח 1,872,000 ח 1,877,000 ח 1,872,000 0.00 2.50
סה"כ 2 הוצאות ח 1,872,000 ח 1,877,000 ח 1,872,000 0.00 2.50
סה"כ פעולות ח 72,000 ח 77,000 ח 32,000 ז 40,000
1611100514 רכישת מתנות ח 10,000 ח 15,000 ח 15,000 ח 5,000 1611100522 ספרות מקצועית ח 1,000 ח 1,000 ח 1,000 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים 1611100533 רכב ראש מועצה 644-15-201ח 60,000 ח 60,000 ז 60,000 אחזקת רכב בליסינג לראש המועצה 1611100540 טלפון ח 1,000 ח 1,000 ח 1,000 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור 1611100541 נסיעות לחו``ל ח 15,000 ח 15,000
סה"כ שכר ח 1,800,000 ח 1,800,000 ח 1,840,000 ח 40,000 2.50
1611100110 שכר נבחרים ח 1,800,000 ח 1,800,000 ח 1,840,000 ח 40,000 הוצאות שכר ראש המועצה וסגני ראש המועצה 2.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 6 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ מבקר הרשות ח 460,000 ח 330,000 ח 620,000 ח 160,000 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 460,000 ח 330,000 ח 620,000 ח 160,000 1.00
סה"כ פעולות ח 60,000 ח 30,000 ח 60,000 0.00
1620000780 מבקר הוצאות שונות ח 60,000 ח 30,000 ח 60,000
סה"כ שכר ח 400,000 ח 300,000 ח 560,000 ח 160,000 1.00
1620000110 שכר מבקר ח 400,000 ח 300,000 ח 560,000 ח 160,000 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 7 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ מזכירות ח 3,686,000 ח 4,004,000 ח 2,813,000 ז 873,000 8.00
סה"כ 1 הכנסות ז 3,170,000 ז 2,661,000 ז 3,712,000 ז 542,000
סה"כ פעולות ז 3,170,000 ז 2,661,000 ז 3,712,000 ז 542,000
1220000290 אגרת רשיון שלטים ז 700,000 ז 700,000 ז 700,000 גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר העירוני 1220000292 החזר מס סולר ז 30,000 ז 30,000 ז 30,000 החזר מס על הסולר 1220001290 דמי זכיון שילוט ז 250,000 ז 250,000 ז 412,000 ז 162,000 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות 1220002290 הכנסות מאגרות חופש מידע
1243000220 הכנסות מיצור חשמל ז 80,000 ז 80,000 ז 780,000 ז 700,000 1269000220 הדבקת מודעות ז 10,000 ז 1,000 ז 10,000 הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה 1269000692 מעמד האישה הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה 1269000693 מכרזים ז 100,000 ז 200,000 ז 180,000 ז 80,000 1433000640 שכר דירה ז 2,000,000 ז 1,400,000 ז 1,600,000 ח 400,000
סה"כ 2 הוצאות ח 6,856,000 ח 6,665,000 ח 6,525,000 ז 331,000 8.00
סה"כ פעולות ח 4,531,000 ח 4,640,000 ח 4,698,000 ח 167,000
1613000431 חשמל בבנין המועצה ח 160,000 ח 160,000 ח 160,000 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה 1613000432 מים לבניין המועצה ח 60,000 ח 60,000 ח 85,000 ח 25,000 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה 1613000441 ביטוחי המועצה ח 700,000 ח 750,000 ח 750,000 ח 50,000 1613000442 השתת' עצמית בביטוחים ח 400,000 ח 400,000 ח 400,000 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיקר צד ג'
1613000512 כיבוד ח 25,000 ח 26,000 ח 25,000 הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה 1613000520 ספרות מקצועית ח 1,000 ח 1,000 ח 1,000 ספרות מקצועית משאבי אנוש 1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים ח 40,000 ח 40,000 ח 40,000 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות 1613000530 רכב מנכ"ל המועצה 5-47-002ח60,00013 ח 23,000 ז 60,000 1613000531 -641-95-002רכב ליסינג מנכ``ל ח 57,000 ח 57,000 1613000538 ממונה בטיחות בתעבורה ח 170,000 ח 185,000 ח 185,000 ח 15,000 1613000539 אחזקת רכב כללי ח 10,000 ח 10,000 ח 10,000 הוצאות רכב כלליות 1613000540 בולים טלפון ומברקים ח 70,000 ח 100,000 ח 100,000 ח 30,000 1613000550 פרסום-מזכירות ח 300,000 ח 300,000 פרסום מכרזים ומרכזי כ"א 1613000560 הוצ'משרדיות ח 20,000 ח 20,000 ח 20,000 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניות ח 400,000 ח 400,000 ח 400,000 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות 1613000751 שמירה במבנה המועצה
1613000780 הוצאות שונות ח 60,000 ח 60,000 ח 60,000 הוצאות חומרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות 1613000781 מעמד האישה ח 50,000 ח 50,000 ח 50,000 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה 1613000783 טיפול בנכסים
1613000820 מרכז שלטון מקומי ח 105,000 ח 105,000 ח 105,000 דמי חבר במרכז השלטון המקומי 1613000930 רכישת ציוד יסוד ח 30,000 ח 30,000 ח 30,000 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי 1613001540 רכישת טלפונים סלולריים ח 50,000 ח 50,000 ח 50,000 רכישת מכשירי טלפון סלולרי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 8 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
1613002520 קולות קוראים ח 200,000 ח 200,000 ח 200,000 השתתפות המועצה בקולות קוראים 1613002930 הצטידות מחשבים ח 220,000 ח 220,000 ח 220,000 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה והחלפת מערך איחסון מיושן 1613003750 מחשבים תוכנות ח 1,200,000 ח 1,200,000 ח 1,100,000 ז 100,000 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת 1613004750 טכנולוגיות ח 200,000 ח 200,000 ז 200,000 1613005750 ניקיון במוסדות ציבור ח 300,000 ח 350,000 ח 350,000 ח 50,000
סה"כ שכר ח 2,325,000 ח 2,025,000 ח 1,827,000 ז 498,000 8.00
1613000110 שכר מינהל כללי ח 2,300,000 ח 2,000,000 ח 1,800,000 ז 500,000 8.00 1613001110 תגמול עובדים ח 25,000 ח 25,000 ח 27,000 ח 2,000 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 9 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ דוברות והסברה ח 900,000 ח 1,060,000 ח 770,000 ז 130,000 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 900,000 ח 1,060,000 ח 770,000 ז 130,000 1.00
סה"כ פעולות ח 520,000 ח 630,000 ח 330,000 ז 190,000
1614000550 פרסומים ח 240,000 ח 350,000 ז 240,000 1614000750 הסברה ח 280,000 ח 280,000 ח 330,000 ח 50,000 הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי,שדרוג אתר המועצה 1614000780 יחסי ציבור ודוברות שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
סה"כ שכר ח 380,000 ח 430,000 ח 440,000 ח 60,000 1.00
1614000110 שכר דובר המועצה ח 380,000 ח 430,000 ח 440,000 ח 60,000 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 10 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ מיחשוב ח 530,000 ח 510,000 ח 710,000 ח 180,000
סה"כ 2 הוצאות ח 530,000 ח 510,000 ח 710,000 ח 180,000
סה"כ פעולות ח 130,000 ח 510,000 ח 710,000 ח 580,000
1615001750 אחזקת מחשבים קבלניות ח 120,000 ח 500,000 ח 700,000 ח 580,000 1615001780 שונות-מח.מחשוב ח 10,000 ח 10,000 ח 10,000
סה"כ שכר ח 400,000 0.00 0.00 ז 400,000
1615000110 שכר- מח'מחשוב מועצה ח 400,000 ז 400,000
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 11 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ השתלמויות והדרכה ח 750,000 ח 770,000 0.00 ז 750,000
סה"כ 2 הוצאות ח 750,000 ח 770,000 0.00 ז 750,000
סה"כ פעולות ח 750,000 ח 770,000 0.00 ז 750,000
1616000521 השתלמויות מקצועיות ח 80,000 ח 100,000 ז 80,000 1616100521 אירועי גיבוש ח 240,000 ח 240,000 ז 240,000 אירועי גיבוש מחלקתיים,אירוע עובד מצטיין,אירוע בפורים ואירוע גיבוש בקיץ.
1616200521 דמי חבר-עמיתים ח 430,000 ח 430,000 ז 430,000 דמי חבר לעמותות מקצועיות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 12 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ שרות משפטי ח 850,000 ח 850,000 ח 850,000 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 850,000 ח 850,000 ח 850,000 0.00
סה"כ פעולות ח 850,000 ח 850,000 ח 850,000 0.00
1617000581 הוצאות משפטיות ח 400,000 ח 400,000 ח 400,000 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט 1617000750 יעוץ משפטי קבלניות ח 450,000 ח 450,000 ח 450,000
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 13 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ מוקד עירוני ח 790,000 ח 500,000 ח 1,420,000 ח 630,000 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 790,000 ח 500,000 ח 1,420,000 ח 630,000 2.00
סה"כ פעולות ח 320,000 ח 320,000 ח 1,070,000 ח 750,000
1761000512 כיבוד מוקד עירוני ח 5,000 ח 5,000
1761000540 הוצ' תקשורת מוק ח 10,000 ח 10,000
1761000751 מוקד -106 קבלניות ח 800,000 ח 800,000 הפעלת מוקד עירוני פנימי על ידי קבלן 1761000780 מוקד עירוני ח 320,000 ח 320,000 ח 245,000 ז 75,000 הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד 1761000782 מוקד-הוצאות שונות ח 10,000 ח 10,000
סה"כ שכר ח 470,000 ח 180,000 ח 350,000 ז 120,000 2.00
1761000110 שכר מוקד עירוני ח 470,000 ח 180,000 ח 350,000 ז 120,000 שכר מוקד עירוני 2.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 14 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ משאבי אנוש 0.00 0.00 ח 1,561,000 ח 1,561,000 3.00
סה"כ 2 הוצאות 0.00 0.00 ח 1,561,000 ח 1,561,000 3.00
סה"כ פעולות 0.00 0.00 ח 861,000 ח 861,000
1612000520 אבחון מועמדים ח 30,000 ח 30,000
1612000521 השתלמויות מקצועיות ח 150,000 ח 150,000 1612000540 טלפון-מח` משאבי אנוש ח 3,000 ח 3,000 1612000560 הוצ.משרדיות +כיבוד-מח`משאבי אנוש ח 8,000 ח 8,000 1612100521 אירועי גיבוש ח 240,000 ח 240,000
1612200521 דמי חבר- עמיתים ח 430,000 ח 430,000
סה"כ שכר 0.00 0.00 ח 700,000 ח 700,000 3.00
1612000110 שכר מח` משאבי אנוש ח 700,000 ח 700,000 3.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 15 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ מינהל כספי ח 6,512,000 ח 6,509,000 ח 7,151,000 ח 639,000 13.80
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 16 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ הנהלת הגזברות ח 1,969,000 ח 1,921,000 ח 2,121,000 ח 152,000 8.80
סה"כ 2 הוצאות ח 1,969,000 ח 1,921,000 ח 2,121,000 ח 152,000 8.80
סה"כ פעולות ח 169,000 ח 121,000 ח 121,000 ז 48,000
1621100530 אחזקת רכב גזבר המועצה ח 48,000 ז 48,000 1621100540 טלפון -גזברות ח 1,000 ח 1,000 ח 1,000 הוצ' תקשורת גזברות המועצה 1621100560 הוצאות משרדיות ח 20,000 ח 20,000 ח 20,000 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים 1621100750 עבודות קבלניות ח 70,000 ח 70,000 ח 70,000 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים 1621100780 הוצאות שונות ח 30,000 ח 30,000 ח 30,000 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כ שכר ח 1,800,000 ח 1,800,000 ח 2,000,000 ח 200,000 8.80
1621100110 שכר גזברות ח 1,800,000 ח 1,800,000 ח 2,000,000 ח 200,000 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה 8.80
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 17 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ הנהלת חשבונות ח 1,400,000 ח 1,400,000 ח 1,680,000 ח 280,000 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,400,000 ח 1,400,000 ח 1,680,000 ח 280,000 3.00
סה"כ פעולות ח 900,000 ח 900,000 ח 1,150,000 ח 250,000
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות ח 900,000 ח 900,000 ח 1,150,000 ח 250,000 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כ שכר ח 500,000 ח 500,000 ח 530,000 ח 30,000 3.00
1621300110 שכר מחלקת הנה"ח ושכר ח 500,000 ח 500,000 ח 530,000 ח 30,000 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר3.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 18 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ יחידת רכש ח 180,000 ח 225,000 ח 250,000 ח 70,000 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 180,000 ח 225,000 ח 250,000 ח 70,000 1.00
סה"כ פעולות ח 30,000 ח 5,000 ח 30,000 0.00
1621400750 רכש הוצאות שונות ח 30,000 ח 5,000 ח 30,000 הוצאות שונות יחידת רכש
סה"כ שכר ח 150,000 ח 220,000 ח 220,000 ח 70,000 1.00
1621400110 שכר יחידת רכש ח 150,000 ח 220,000 ח 220,000 ח 70,000 שכר עבודה מנהל מחלקת רכש 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 19 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ שומה וגביה ח 2,963,000 ח 2,963,000 ח 3,100,000 ח 137,000 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 362,000 ז 362,000 ז 360,000 ח 2,000
סה"כ פעולות ז 362,000 ז 362,000 ז 360,000 ח 2,000
1122000220 החזר הוצ אכיפה ז 10,000 ז 10,000 ז 10,000 גביית החזר אגרות והוצאות אכיפה 1122000221 גביה שכ'ט עו'ד
1122000222 אגרות משפט-גביה
1269000690 הכנסות שונות ז 2,000 ז 2,000 ח 2,000 הכנסות שונות 1412000690 החזר הוצ.גביה ז 350,000 ז 350,000 ז 350,000 הכנסה בגין הוצ גביה
סה"כ 2 הוצאות ח 3,325,000 ח 3,325,000 ח 3,460,000 ח 135,000 1.00
סה"כ פעולות ח 3,165,000 ח 3,165,000 ח 3,275,000 ח 110,000
1623000431 חשמל ח 25,000 ח 25,000 ח 25,000 הוצאות חשמל משרדי הגביה 1623000640 שכירות משרדים ח 90,000 ח 90,000 שכירות משרדי קניונית הכיכר 1623000750 קבלן ארנונה גביה ח 2,700,000 ח 2,700,000 ח 2,800,000 ח 100,000 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז 1623000780 הוצאות שונות ח 20,000 ח 20,000 ח 20,000 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות 1623001750 משפטיות גביה ח 300,000 ח 300,000 ח 240,000 ז 60,000 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצמיות 1623003750 קבלן ניקיון גביה ח 40,000 ח 40,000 ח 40,000 שירותי ניקיון משרדי הגביה 1623004750 שמירה במחלקת גביה ח 80,000 ח 80,000 ח 60,000 ז 20,000 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כ שכר ח 160,000 ח 160,000 ח 185,000 ח 25,000 1.00
1623000110 שכר גביה ח 160,000 ח 160,000 ח 185,000 ח 25,000 שכר עבודה עובד מחלקת גביה 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 20 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ מימון ח 102,000 ז 1,428,000 ז 480,000 ז 582,000
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 21 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ עמלות והוצאות בנקאיות ח 570,000 ח 570,000 ח 625,000 ח 55,000
סה"כ 1 הכנסות ז 30,000 ז 30,000 ז 25,000 ח 5,000
סה"כ פעולות ז 30,000 ז 30,000 ז 25,000 ח 5,000
1511000290 החזרי עמלות גביה ז 30,000 ז 30,000 ז 25,000 ח 5,000 החזר עמלות בנק
סה"כ 2 הוצאות ח 600,000 ח 600,000 ח 650,000 ח 50,000
סה"כ פעולות ח 600,000 ח 600,000 ח 650,000 ח 50,000
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי ח 600,000 ח 600,000 ח 650,000 ח 50,000 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי 1631000633 ביטולי יתרות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 22 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ מימון ז 468,000 ז 1,998,000 ז 1,105,000 ז 637,000
סה"כ 1 הכנסות ז 470,000 ז 2,000,000 ז 1,107,000 ז 637,000
סה"כ פעולות ז 470,000 ז 2,000,000 ז 1,107,000 ז 637,000
1511000661 הכנסות מריבית ז 470,000 ז 2,000,000 ז 1,107,000 ז 637,000
סה"כ 2 הוצאות ח 2,000 ח 2,000 ח 2,000 0.00
סה"כ פעולות ח 2,000 ח 2,000 ח 2,000 0.00
1632000650 ריבית לספקים ח 2,000 ח 2,000 ח 2,000
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 23 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ פרעון מלוות 0.00 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 24 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ פרעון מלוות 0.00 0.00 0.00 0.00
סה"כ 1 הכנסות ז 3,010,000 ז 3,265,000 ז 1,577,000 ח 1,433,000
סה"כ פעולות ז 3,010,000 ז 3,265,000 ז 1,577,000 ח 1,433,000
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הז ל0ו0וא0ו,ת10פ0ית,3וח ז 3,265,000 ז 1,577,000 ח 1,433,000 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ 2 הוצאות ח 3,010,000 ח 3,265,000 ח 1,577,000 ז 1,433,000
סה"כ פעולות ח 3,010,000 ח 3,265,000 ח 1,577,000 ז 1,433,000
1649100691 פרעון מלוות-קרן ח 2,800,000 ח 3,055,000 ח 1,425,000 ז 1,375,000 1649100692 פ.מלוות-ריבית ח 180,000 ח 180,000 ח 142,000 ז 38,000 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך 1649100693 פ.מ. הצמדה ח 30,000 ח 30,000 ח 10,000 ז 20,000 פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 25 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ 20 ח 46,306,000 ח 48,110,000 ח 48,144,000 ח 1,838,000 100.80
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 26 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ בטחון ח 2,488,000 ח 3,404,000 ח 2,613,000 ח 125,000 18.10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 27 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ מינהל שמירה וביטחון ח 571,000 ח 571,000 ח 621,000 ח 50,000 2.10
סה"כ 2 הוצאות ח 571,000 ח 571,000 ח 621,000 ח 50,000 2.10
סה"כ פעולות ח 271,000 ח 271,000 ח 311,000 ח 40,000
1721000540 טלפון מ.בטחון ח 2,000 ח 2,000 ח 2,000 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א 1721000560 ציוד משרדי ח 2,000 ח 2,000 ח 2,000 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון 1721000750 מיגון מוסדות מועצה ח 150,000 ח 150,000 ח 150,000 דמי מנוי מוקד אבטחה 1721000751 שיפוץ מרכז הפעלה ח 30,000 ח 30,000 ז 30,000 שיפוץ מרכז הפעלה לאחר מעבר של הועדה למבנה חדש 1721000780 הוצאות שונות - נגררים ח 5,000 ח 5,000 ח 5,000 הוצאות שונות של מחלקת בטחון 1721000930 ציוד יסודי ח 2,000 ח 2,000 ח 2,000 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון 1721001531 רכב 79-393-84 מח' ביטחון ח 30,000 ח 30,000 ח 30,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון 1721001750 תוספות ואחזקת מיגון ח 50,000 ח 50,000 ח 50,000 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה 1721002750 מערכות רעידת אדמה ח 20,000 ח 20,000 תחזוקה +אחריות למערכת ריעדת אדמה 1721003750 תיקי עזרה ראשונה ח 50,000 ח 50,000 החלפת ציוד פעם בשנתיים
סה"כ שכר ח 300,000 ח 300,000 ח 310,000 ח 10,000 2.10
1721000110 שכר שמירה וביטחון ח 300,000 ח 300,000 ח 310,000 ח 10,000 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון 2.10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 28 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ שמירה ביטחונית ומשא'ז ח 27,000 ח 27,000 ח 36,000 ח 9,000
סה"כ 2 הוצאות ח 27,000 ח 27,000 ח 36,000 ח 9,000
סה"כ פעולות ח 27,000 ח 27,000 ח 36,000 ח 9,000
1722000420 אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז ח 6,000 ח 6,000 ח 6,000 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי 1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים-משא"חז 4,000 ח 4,000 ח 4,000 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי 1722000780 משמר אזרחי שונות ח 1,000 ח 1,000 ח 1,000 1722100420 מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה ח 5,000 ח 5,000 ח 5,000 הוצאות עבור מתנדבי מג"ב 1722100510 מג"ב-כיבוד ח 4,000 ח 4,000 ח 4,000 כיבוד עבור מתנדבי מג"ב 1722100780 מג"ב-שונות ח 1,000 ח 1,000 ח 10,000 ח 9,000 1722200780 יחידת סע"ר ח 6,000 ח 6,000 ח 6,000 ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 29 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ הג'א ח 924,000 ח 924,000 ח 934,000 ח 10,000 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 924,000 ח 924,000 ח 934,000 ח 10,000 2.00
סה"כ פעולות ח 634,000 ח 634,000 ח 634,000 0.00
1723000421 תקונים במקלטים ח 130,000 ח 130,000 ח 130,000 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצאה בגין עובד קבלן 1723000422 רכש ואחזקת ציוד התגוננות ח 85,000 ח 85,000 ח 85,000 רכש אמצעים לחירום, ערכות ציוד לפי דרישות תקציב הג"א 1723000430 תחום מתקנים ברשות ח 30,000 ח 30,000 ח 30,000 אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה 1723000431 חשמל למקלטים ח 50,000 ח 50,000 ח 50,000 הוצאות חשמל מקלטים 1723000432 מים למקלטים ח 20,000 ח 20,000 ח 20,000 הוצאות מים במקלטים 1723000511 אירוח וכיבוד ח 4,000 ח 4,000 ח 4,000 כיבוד מחלקת בטחון 1723000530 רכב 82-598-12 הג"א ח 30,000 ח 30,000 ח 30,000 אחזקת רכב הג"א 1723000550 הג'א הוצאות פרסום ח 2,000 ח 2,000 ח 2,000 הוצ' פרסום פעולות הג"א 1723000780 הג'א הוצאות שונות ח 2,000 ח 2,000 ח 2,000 הוצאות שונות הג"א 1723000811 השתתפות בהג'א ארצית ח 265,000 ח 265,000 ח 265,000 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים 1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרה ח 16,000 ח 16,000 ח 16,000 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כ שכר ח 290,000 ח 290,000 ח 300,000 ח 10,000 2.00
1723000110 שכר הג"א ח 290,000 ח 290,000 ח 300,000 ח 10,000 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א 2.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 30 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ כבוי אש ח 60,000 ח 80,000 ח 90,000 ח 30,000
סה"כ 2 הוצאות ח 60,000 ח 80,000 ח 90,000 ח 30,000
סה"כ פעולות ח 60,000 ח 80,000 ח 90,000 ח 30,000
1724000750 פעולות כיבוי אש ח 20,000 ח 20,000 ח 30,000 ח 10,000 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיבוי אש 1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אש ח 40,000 ח 60,000 ח 60,000 ח 20,000
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 31 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ מל''ח ח 20,000 ח 20,000 ח 10,000 ז 10,000
סה"כ 2 הוצאות ח 20,000 ח 20,000 ח 10,000 ז 10,000
סה"כ פעולות ח 20,000 ח 20,000 ח 10,000 ז 10,000
1726100780 הוצאות מל'ח ח 20,000 ח 20,000 ח 10,000 ז 10,000
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 32 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ שיטור עירוני ח 721,000 ח 1,617,000 ח 1,667,000 ח 946,000 11.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,300,000 ז 750,000 ז 1,000,000 ח 300,000
סה"כ פעולות ז 1,300,000 ז 750,000 ז 1,000,000 ח 300,000
1323100290 הכנסות משיטור עירוני ז 1,300,000 ז 750,000 ז 1,000,000 ח 300,000
סה"כ 2 הוצאות ח 2,021,000 ח 2,367,000 ח 2,667,000 ח 646,000 11.00
סה"כ פעולות ח 371,000 ח 417,000 ח 317,000 ז 54,000
1723100512 כיבוד-שיטור ח 12,000 ח 12,000 ח 12,000 הוצ' כיבוד שיטור עירוני 1723100521 הכשרות-מח' שיטור ח 20,000 ח 20,000 ח 20,000 הכשרות לעובדים 1723100539 רכב 203-24-101 ח 35,000 ח 55,000 ח 55,000 ח 20,000 1723100560 ציוד משרדי-שיטור ח 10,000 ח 10,000 ח 15,000 ח 5,000 1723100750 מחשוב ותמיכה טכנית ח 100,000 ח 100,000 ז 100,000 1723100781 ארועים חריגים ותמיכה ח 30,000 ח 30,000 ח 30,000 טיפול בארועים חריגים ותמיכה - מחלקת שיטור עירוני 1723100930 ליסינג אופנוע שיטור 1 ח 12,000 ז 12,000 1723100931 ליסינג אופנוע שיטור 2 ח 12,000 ז 12,000 1723100933 אופנוע 21-289-28 ח 20,000 ח 20,000 ח 20,000 אחזקת אופנוע סייר ביטחון 1723100935 רכב 847-36-801 ח 60,000 ח 60,000 ח 60,000 רכב שיטור עירוני בליסינג 1723100936 רכב 78-952-84 ח 30,000 ח 60,000 ח 60,000 ח 30,000 1723101780 הוצאות שונות שיטור ח 30,000 ח 50,000 ח 45,000 ח 15,000
סה"כ שכר ח 1,650,000 ח 1,950,000 ח 2,350,000 ח 700,000 11.00
1723100110 שכר שיטור עירוני ח 1,650,000 ח 1,950,000 ח 2,350,000 ח 700,000 11.00 1723110110 שכר שיטור עירוני -מותנה שכר שיטור עירוני מותנה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 33 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ רשות חניה 0.00 0.00 ז 1,175,000 ז 1,175,000 2.00
סה"כ 1 הכנסות 0.00 0.00 ז 1,500,000 ז 1,500,000
סה"כ פעולות 0.00 0.00 ז 1,500,000 ז 1,500,000
1352000290 גביה מרשות חניה ז 1,500,000 ז 1,500,000 הפעלה של חוקי עזר לתשלום חניה בכחול לבן
סה"כ 2 הוצאות 0.00 0.00 ח 325,000 ח 325,000 2.00
סה"כ פעולות 0.00 0.00 ח 25,000 ח 25,000
1752000510 כיבוד-רשות חנייה ח 5,000 ח 5,000
1752000560 רשות חנייה-הוצאות משרדיות ח 10,000 ח 10,000 1752000780 רשות חניה-הוצ.שונות ח 10,000 ח 10,000
סה"כ שכר 0.00 0.00 ח 300,000 ח 300,000 2.00
1752000110 שכר-רשות חניה ח 300,000 ח 300,000 2.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 34 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ ביטחון קהילתי ח 165,000 ח 165,000 ח 430,000 ח 265,000 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 280,000 ז 280,000 ז 280,000 0.00
סה"כ פעולות ז 280,000 ז 280,000 ז 280,000 0.00
1282000290 הכנסות מביטחון פנים/חיזוק קזה0יל0ת0י,280 ז 280,000 ז 280,000 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשכר מנהל היחידה ובפעולות מניעה
סה"כ 2 הוצאות ח 445,000 ח 445,000 ח 710,000 ח 265,000 1.00
סה"כ פעולות ח 225,000 ח 225,000 ח 500,000 ח 275,000
1782000760 שירות לאומי ח 30,000 ח 30,000 בנות שירות לאומי-תכלול פרוייקטים 1782000770 מדריכי מוגנות ח 280,000 ח 280,000 מוגנות בתי ספר 1782000780 סדנאות והדרכות ח 65,000 ח 65,000 ח 30,000 ז 35,000 פעולות: סיירת הורים,סדנאות ופרסום 1782000790 פעולות מניעה ח 160,000 ח 160,000 ח 160,000 הסברה,סדנאות ,הדרכות בנושא מניעה והצטיידות לפעולות נוער 1782000800 סיירת הורים
סה"כ שכר ח 220,000 ח 220,000 ח 210,000 ז 10,000 1.00
1782000110 שכר ביטחון קהילתי ח 220,000 ח 220,000 ח 210,000 ז 10,000 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 35 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ תכנון ובניין עיר ז 924,000 ז 1,133,000 ז 831,000 ח 93,000 22.60
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 36 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 2,115,000 ח 1,926,000 ח 2,915,000 ח 800,000 10.60
סה"כ 2 הוצאות ח 2,115,000 ח 1,926,000 ח 2,915,000 ח 800,000 10.60
סה"כ פעולות ח 315,000 ח 426,000 ח 415,000 ח 100,000
1731000431 הוצאות חשמל ח 36,000 ח 36,000 ח 36,000 הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש 1731000432 הוצאות מים ח 24,000 ח 24,000 ח 24,000 הוצאות מים מבנה הנדסה חדש 1731000510 כיבוד ח 6,000 ח 6,000 ח 6,000 כיבוד אגף הנדסה 1731000520 ספרות מקצועית ח 1,000 ח 1,000 ח 1,000 ספרות מקצועית אגף הנדסה 1731000535 רכב 46-837-11 ח 33,000 ח 33,000 ז 33,000 הוצאות רכב ע. מהנדס 1731000540 הוצ' טלפון ח 2,000 ח 2,000 ח 2,000 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה 1731000560 הוצ'משרד מהנדס ח 15,000 ח 10,000 ח 15,000 1731000752 ניקיון מבנה הנדסה ח 40,000 ח 40,000 ח 40,000 הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה 1731000753 דמי ניהול -מרכז תבורי ח 121,000 ח 121,000 ח 121,000 1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס ח 25,000 ח 20,000 ח 20,000 ז 5,000 1731001533 רכב 827-80-102 מח` הנדסה-ברלינגו (ליסינג)
1731001534 רכב 827-80-402 מח` הנדסה - ברלינגו (ליסינג)
1731001536 רכב 861-12-101 ח 60,000 ח 60,000 ח 50,000 ז 10,000 אחזקת רכב מהנדס המועצה 1731001538 רכב מנהל פרויקטים ח 48,000 ח 48,000 ח 50,000 ח 2,000 רכב מנהל פרויקטים 1731001539 רכב 94-946-33 ח 25,000 ח 25,000 ח 50,000 ח 25,000 אחזקת רכב מבני ציבור
סה"כ שכר ח 1,800,000 ח 1,500,000 ח 2,500,000 ח 700,000 10.60
1731000110 שכר מינהל הנדסה ח 1,800,000 ח 1,500,000 ח 2,500,000 ח 700,000 10.60
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 37 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ תכנון עיר ח 1,380,000 ח 1,380,000 ח 680,000 ז 700,000
סה"כ 2 הוצאות ח 1,380,000 ח 1,380,000 ח 680,000 ז 700,000
סה"כ פעולות ח 1,380,000 ח 1,380,000 ח 680,000 ז 700,000
1732000950 הוצאות תכנון ח 250,000 ח 250,000 ח 250,000 1732100750 עב' קבלניות\יועצים ח 1,000,000 ח 1,000,000 ח 300,000 ז 700,000 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה 1732300780 העתקות וצילומים ח 130,000 ח 130,000 ח 130,000
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 38 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ אגרות, רשיונות בניה ז 6,480,000 ז 6,480,000 ז 6,480,000 0.00
סה"כ 1 הכנסות ז 6,480,000 ז 6,480,000 ז 6,480,000 0.00
סה"כ פעולות ז 6,480,000 ז 6,480,000 ז 6,480,000 0.00
1233100220 רשיון בניה
1233100221 אגרת רישיון בניה ז 100,000 ז 100,000 ז 100,000 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו 1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדזה80,000 ז 80,000 ז 80,000 1233100224 קנסות ועדה ז 300,000 ז 300,000 ז 300,000 1233100810 העברה מקרנות הרשות ז 6,000,000 ז 6,000,000 ז 6,000,000 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 39 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ ועדה מקומית לתכנון ובניה ח 2,061,000 ח 2,041,000 ח 2,054,000 ז 7,000 12.00
סה"כ 1 הכנסות ז 2,200,000 ז 2,100,000 ז 2,357,000 ז 157,000
סה"כ פעולות ז 2,200,000 ז 2,100,000 ז 2,357,000 ז 157,000
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה ז 2,200,000 ז 2,100,000 ז 2,300,000 ז 100,000 1233400290 צוער -השתתפות משרד הפנים ז 57,000 ז 57,000
סה"כ 2 הוצאות ח 4,261,000 ח 4,141,000 ח 4,411,000 ח 150,000 12.00
סה"כ פעולות ח 2,361,000 ח 2,341,000 ח 2,151,000 ז 210,000
1733400441 ביטוחי הועדה ח 50,000 ח 50,000 ח 50,000 ביטוח נושאי משרה בועדה ,לא רק נושאי משרה 1733400511 כיבוד-ועדה ח 6,000 ח 6,000 ח 6,000 הוצאות כיבוד ועדה 1733400533 רכב פיקוח בנייה - ועדה ח 40,000 ח 20,000 ח 40,000 1733400550 פירסומים(ועדה) ח 30,000 ח 30,000 ח 30,000 1733400560 ציוד משרדי(ועדה) ח 30,000 ח 30,000 ח 20,000 ז 10,000 1733400750 מיחשוב ועדה ח 120,000 ח 120,000 ח 120,000 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה 1733400780 שונות-ועדה ח 20,000 ח 20,000 ח 10,000 ז 10,000 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה 1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה) ח 300,000 ח 300,000 ח 300,000 1733402750 יועצים ושמאים(ועדה) ח 1,300,000 ח 1,300,000 ח 1,300,000 1733403750 קבלניות ועדה ח 350,000 ח 350,000 ח 160,000 ז 190,000 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ 1733404750 שרותי גניזה(ועדה) ח 45,000 ח 45,000 ח 45,000 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה 1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה) ח 20,000 ח 20,000 ח 25,000 ח 5,000 1733406750 יועצים שונים(ועדה) ח 20,000 ח 20,000 ח 15,000 ז 5,000 1733408750 תימלול ישיבות הועדה ח 30,000 ח 30,000 ח 30,000
סה"כ שכר ח 1,900,000 ח 1,800,000 ח 2,260,000 ח 360,000 12.00
1733400110 שכר ועדה לתכנון ובניה ח 1,900,000 ח 1,800,000 ח 2,260,000 ח 360,000 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון0ול0ב.2ני1ה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 40 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ שירותים מוניציפאליים ח 42,875,000 ח 45,825,000 ח 47,245,000 ח 4,370,000 51.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 41 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ מינהל שרותים מוניציפאליים 0.00 0.00 0.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות 0.00 0.00 0.00 0.00
סה"כ פעולות 0.00 0.00 0.00 0.00
1710000110 שכר מינהל אגף מוניציפאלי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 42 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ מינהל שפ''ע ח 676,000 ח 599,000 ח 780,000 ח 104,000 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 676,000 ח 599,000 ח 780,000 ח 104,000 3.00
סה"כ פעולות ח 96,000 ח 99,000 ח 105,000 ח 9,000
1711000530 568-53-302 - רכב מנהל מח`חש0פ0`0`ע,55 ח 55,000 ח 55,000 אחזקת רכב למנהל מחלקת שפע 1711000533 רכב 82-081-12 ח 25,000 ח 25,000 ח 30,000 ח 5,000 רכב שפע כללי 1711000540 מינהל שפ'ע טלפון ח 1,000 ח 1,000 ח 1,000 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע 1711000560 מינהל שפ'ע משרדיות ח 2,000 ח 2,000 ח 3,000 ח 1,000 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע 1711000780 מינהל שפ"ע כיבוד ח 10,000 ח 10,000 ח 10,000 1711001540 הוצ' תקשורת ח 3,000 ח 6,000 ח 6,000 ח 3,000
סה"כ שכר ח 580,000 ח 500,000 ח 675,000 ח 95,000 3.00
1711000110 שכר מינהל שפ'ע ח 580,000 ח 500,000 ח 675,000 ח 95,000 3.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 43 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ ניקוי רחובות ח 8,015,000 ח 8,925,000 ח 9,416,000 ח 1,401,000 12.00
סה"כ 2 הוצאות ח 8,015,000 ח 8,925,000 ח 9,416,000 ח 1,401,000 12.00
סה"כ פעולות ח 5,915,000 ח 6,925,000 ח 7,416,000 ח 1,501,000
1712200432 מים מיכלית טיאוט ח 3,000 ח 3,000 ח 3,000 הוצאות מילוי מים רכבי טיאוט 1712200531 מכונת טיאוט 109813 ח 60,000 ח 60,000 ח 60,000 אחזקת רכב טיאוט אינטגראלי 1712200535 מכונת טיאוט -169537 ח 70,000 ח 150,000 ח 50,000 ז 20,000 1712200536 רכב 83-205-12 ח 35,000 ח 35,000 ח 30,000 ז 5,000 אחזקת רכב מנהל אזור 1712200538 רכב 681-86-002 מח.שפ``ע
1712200731 מכונת טיאוט 54-763-68 הוצאות משאית טיאוט 1712200732 מכונת טיאוט 60-080-74 ח 200,000 ח 250,000 ח 50,000 ז 150,000 הוצאות אחזקת משאית טיאוט 1712200734 רכב 79-392-84 ח 30,000 ח 30,000 ח 30,000 1712200736 רכב 77-681-68 ח 43,000 ח 43,000 ח 43,000 אחזקת רכב פינוי קרטון 1712200737 רכב 279-95-701 ח 35,000 ח 35,000 ח 30,000 ז 5,000 אחזקת רכב מנהל אזור 1712200738 רכב 279-96-101 ח 35,000 ח 35,000 ח 30,000 ז 5,000 אחזקת רכב מנהל אזור 1712200739 רכב 80-821-12 ח 24,000 ח 24,000 ח 30,000 ח 6,000 אחזקת רכב מנהל אזור 1712200740 כלים מכשירים וציוד ח 60,000 ח 60,000 ח 60,000 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות 1712200751 עב' קבלניות ח 3,000,000 ח 5,600,000 ח 6,500,000 ח 3,500,000 הוצאות ניקיון רחובות 1712201751 כלי צמ"ה קבלניות ח 600,000 ח 600,000 ח 500,000 ז 100,000 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים 1712210751 עבודות קבלניות -משאיות טיאחוט1,750,000 ז 1,750,000
סה"כ שכר ח 2,100,000 ח 2,000,000 ח 2,000,000 ז 100,000 12.00
1712200110 שכר ניקוי רחובות ח 2,100,000 ח 2,000,000 ח 2,000,000 ז 100,000 12.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 44 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ גנים ונטיעות ח 4,625,000 ח 5,225,000 ח 5,736,000 ח 1,111,000 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 4,625,000 ח 5,225,000 ח 5,736,000 ח 1,111,000 3.00
סה"כ פעולות ח 4,305,000 ח 4,975,000 ח 5,236,000 ח 931,000
1746000432 מים לגנים ציבוריים ח 900,000 ח 1,300,000 ח 1,400,000 ח 500,000 1746000537 רכב 35-324-31 ח 33,000 ח 33,000 ח 35,000 ח 2,000 הוצאות אחזקת רכב גינון 1746000539 רכב מח` שפ``ע (ליסינג) ח 57,000 ח 57,000 1746000720 חומרים גינון ח 180,000 ח 180,000 ח 180,000 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי 1746000731 אחזקת נגררים וכלים ח 5,000 ח 5,000 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע 1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינון ח 12,000 ח 12,000 ח 12,000 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע 1746000750 עבודות ע'י קבלן גינון ח 2,200,000 ח 2,200,000 ח 2,300,000 ח 100,000 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז 1746000751 עב' קבלניות ח 20,000 ח 20,000 ח 20,000 עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים 1746000752 תיגבור כוח אדם גינון ח 300,000 ח 300,000 ח 300,000 1746000780 הוצאות שונות-גינון ח 10,000 ח 10,000 ח 10,000 1746001531 רכב מח` שפ``ע (ליסינג) ח 57,000 ח 57,000 1746001539 רכב 79-392-84 - פנחס יעקובוב
1746001750 גיזום עצים ח 600,000 ח 750,000 ח 750,000 ח 150,000 1746004750 תחזוקת מערכות מים ח 50,000 ח 50,000 ח 50,000 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות 1746004760 שרותי אגרונום ח 120,000 ח 60,000 ח 60,000
סה"כ שכר ח 320,000 ח 250,000 ח 500,000 ח 180,000 3.00
1746000110 שכר גנים ונטיעות ח 320,000 ח 250,000 ח 500,000 ח 180,000 3.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 45 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ אסוף אשפה ח 19,093,000 ח 19,513,000 ח 20,675,000 ח 1,582,000 4.00
סה"כ 1 הכנסות ז 140,000 ז 70,000 ז 140,000 0.00
סה"כ פעולות ז 140,000 ז 70,000 ז 140,000 0.00
1212300220 מכירת פחי אשפה ז 140,000 ז 70,000 ז 140,000 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ 2 הוצאות ח 19,233,000 ח 19,583,000 ח 20,815,000 ח 1,582,000 4.00
סה"כ פעולות ח 18,813,000 ח 19,163,000 ח 20,045,000 ח 1,232,000
1712300534 רכב 24-644-11 ח 32,000 ח 32,000 ח 30,000 ז 2,000 הוצאות רכב 1712300535 רכב 34-128-34 ח 30,000 ח 30,000 ח 57,000 ח 27,000 הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה 1712300539 רכב ליסינג ח 57,000 ח 57,000
1712300540 טלפון ח 1,000 ח 1,000 ח 1,000 הוצאות טלפון פיקוח תברואה 1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניות ח 11,400,000 ח 11,700,000 ח 12,500,000 ח 1,100,000 1712300751 פינוי גזם-עב' קבלניות ח 7,000,000 ח 7,000,000 ח 7,000,000 הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות 1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלני ח 250,000 ח 300,000 ח 300,000 ח 50,000 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור 1712300930 רכישת פחי אשפה ח 100,000 ח 100,000 ח 100,000 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים
סה"כ שכר ח 420,000 ח 420,000 ח 770,000 ח 350,000 4.00
1712300110 שכר איסוף אשפה ח 420,000 ח 420,000 ח 770,000 ח 350,000 שכר עבודה פיקוח תברואה 4.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 46 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ פיקוח וטירנרי ח 500,000 ח 500,000 ח 520,000 ח 20,000
סה"כ 2 הוצאות ח 500,000 ח 500,000 ח 520,000 ח 20,000
סה"כ פעולות ח 500,000 ח 500,000 ח 520,000 ח 20,000
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתולים ח 150,000 ח 150,000 ח 150,000 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד ערים ח 350,000 ח 350,000 ח 370,000 ח 20,000 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 47 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ הדברת מזיקים ח 290,000 ח 290,000 ח 205,000 ז 85,000
סה"כ 2 הוצאות ח 290,000 ח 290,000 ח 205,000 ז 85,000
סה"כ פעולות ח 290,000 ח 290,000 ח 205,000 ז 85,000
1715200530 טרקטור-מרסס-391-68-901 ח 20,000 ח 20,000 ח 5,000 ז 15,000 1715200750 הדברה-עב' קבלניות ח 270,000 ח 270,000 ח 200,000 ז 70,000 הוצואת הדברה של כל סוגי המזיקים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 48 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ מינהל תפעול ח 545,000 ח 585,000 ח 507,000 ז 38,000 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 545,000 ח 585,000 ח 507,000 ז 38,000 2.00
סה"כ פעולות ח 145,000 ח 155,000 ח 77,000 ז 68,000
1741000431 חשמל מחסן תפעול ח 10,000 ח 10,000 ח 10,000 1741000510 כיבוד למחלקה ח 5,000 ח 5,000 ח 5,000 פרטי כיבוד מחלקת תפעול 1741000532 רכב 32-164-69 ח 25,000 ח 25,000 ז 25,000 1741000539 רכב 35-937-71 מח` תפעול ח 48,000 ח 48,000 ח 25,000 ז 23,000 הוצ' אחזקת רכב של מחלקת תפעול 1741000541 הוצ' תקשורת ח 5,000 ח 5,000 ח 5,000 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול 1741000560 הוצאות משרדיות ח 2,000 ח 2,000 ח 2,000 1741000738 רכב 80-731-65 ח 30,000 ח 30,000 ז 30,000 רכב מחלקתי מחלקת תפעול 1741001780 הוצאות שונות תיפעול ח 5,000 ח 5,000 ח 5,000 1741003539 רכב 79-394-84 מנהל מח' תחיפ0ע0ול25,0 ח 25,000 ח 25,000 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כ שכר ח 400,000 ח 430,000 ח 430,000 ח 30,000 2.00
1741002110 שכר מינהל תפעול ח 400,000 ח 430,000 ח 430,000 ח 30,000 2.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 49 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ דרכים ומדרכות ח 1,423,000 ח 1,623,000 ח 1,780,000 ח 357,000 5.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,423,000 ח 1,623,000 ח 1,780,000 ח 357,000 5.00
סה"כ פעולות ח 773,000 ח 873,000 ח 1,000,000 ח 227,000
1742000539 רכב 827-80-502 מח`תפעול-ברלינגו ח 57,000 ח 57,000 1742000720 חומרים לאחזקת כבישים ח 250,000 ח 300,000 ח 350,000 ח 100,000 1742000739 אחזקת נגררים וכלים ח 5,000 ח 5,000 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים 1742000740 כלים מכשירים וציוד ח 20,000 ח 20,000 ח 20,000 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישחים00ומ0ד,0ר0כ3ות ח 350,000 ח 350,000 ח 50,000 1742000780 כבישים-הוצאות שונות ח 10,000 ח 10,000 ח 10,000 הוצאות בטיחות ושונות 1742001531 טרקטור-39-179-56 ח 65,000 ח 65,000 ח 65,000 אחזקת טרקטור 1742001731 רכב 59-524-12 ח 28,000 ח 28,000 ח 28,000 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001732 מחפרון -טרקטור -11-528-35ח 45,000 ח 45,000 ח 45,000 אחזקת מחפרון 1742002530 רכב 87-380-12 ח 20,000 ח 20,000 ח 20,000 רכב תפעול 1742002537 רכב 84-287-12 ח 35,000 ח 35,000 ח 50,000 ח 15,000 אחזקת רכב מנהל מדור 1742002538 רכב -681-85-902מח.תפעול
סה"כ שכר ח 650,000 ח 750,000 ח 780,000 ח 130,000 5.00
1742001110 שכר דרכים ומדרכות ח 650,000 ח 750,000 ח 780,000 ח 130,000 5.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 50 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ חשמל ותאורת רחוב ח 2,837,000 ח 3,237,000 ח 2,788,000 ז 49,000 4.00
סה"כ 2 הוצאות ח 2,837,000 ח 3,237,000 ח 2,788,000 ז 49,000 4.00
סה"כ פעולות ח 2,167,000 ח 2,567,000 ח 2,188,000 ח 21,000
1743000533 רכב 14-636-67 ח 30,000 ח 30,000 ח 30,000 רכב מדור חשמל 1743000534 רכב 681-86-102 מח.תפעול -חשמל
1743000720 חומרים לחשמל ח 40,000 ח 40,000 ח 30,000 ז 10,000 רכישת חומרים ואביזרי חשמל 1743000730 מנוף-84-961-14 ח 20,000 ח 20,000 ח 18,000 ז 2,000 אחזקת רכב טנדר מנוף 1743000750 עבודות קבלניות חשמל ח 650,000 ח 650,000 ח 650,000 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה 1743000770 תאורת רחובות-חשמל ח 1,400,000 ח 1,800,000 ח 1,400,000 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב 1743001530 רכב 10-456-32 ח 27,000 ח 27,000 ח 60,000 ח 33,000 אחזקת רכב מדור חשמל בליסינג 1743002750 הוצאות ממכירת חשמל
סה"כ שכר ח 670,000 ח 670,000 ח 600,000 ז 70,000 4.00
1743000110 שכר חשמל ותאורת רחוב ח 670,000 ח 670,000 ח 600,000 ז 70,000 4.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 51 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ תחזוקת מבנים ח 1,650,000 ח 1,450,000 ח 1,360,000 ז 290,000 8.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,650,000 ח 1,450,000 ח 1,360,000 ז 290,000 8.00
סה"כ פעולות ח 350,000 ח 350,000 ח 310,000 ז 40,000
1744000530 רכב 89-590-74 ח 30,000 ח 30,000 ח 30,000 רכב צמוד אחזקת מבנים 1744000536 רכב 61-905-13 ח 25,000 ח 25,000 ז 25,000 אחזקת רכב תפעול כללי 1744000538 רכב 87-962-68 ח 30,000 ח 30,000 ז 30,000 אחזקת רכב מנהל מדור חשמל 1744000539 רכב 34-127-34 ח 45,000 ח 45,000 ח 60,000 ח 15,000 הוצ' אחזקת רכב אחזקת מבנים 1744000720 חומרים לאחזקת מבנים ח 120,000 ח 120,000 ח 120,000 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים 1744000751 קבלניות אחזקת מבני מועצה ח 100,000 ח 100,000 ח 100,000 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה
סה"כ שכר ח 1,300,000 ח 1,100,000 ח 1,050,000 ז 250,000 8.00
1744000110 שכר תחזוקת מבנים ח 1,300,000 ח 1,100,000 ח 1,050,000 ז 250,000 8.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 52 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ תיעול וניקוז ח 350,000 ח 350,000 ח 362,000 ח 12,000
סה"כ 2 הוצאות ח 350,000 ח 350,000 ח 362,000 ח 12,000
סה"כ פעולות ח 350,000 ח 350,000 ח 362,000 ח 12,000
1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים ח 350,000 ח 350,000 ח 362,000 ח 12,000 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 53 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ פיקוח ח 659,000 ח 1,014,000 ח 614,000 ז 45,000 5.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,300,000 ז 750,000 ז 1,000,000 ח 300,000
סה"כ פעולות ז 1,300,000 ז 750,000 ז 1,000,000 ח 300,000
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני ז 1,300,000 ז 750,000 ז 1,000,000 ח 300,000 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ 2 הוצאות ח 1,959,000 ח 1,764,000 ח 1,614,000 ז 345,000 5.00
סה"כ פעולות ח 709,000 ח 514,000 ח 504,000 ז 205,000
1781000510 כיבוד פיקוח ח 5,000 ח 5,000 ח 5,000 כיבוד מחלקת פיקוח 1781000540 טלפון פיקוח ח 4,000 ח 4,000 ח 4,000 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח 1781000560 ציוד משרדי פיקוח ח 5,000 ח 5,000 ח 5,000 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח 1781000750 פינוי גרוטאות ח 10,000 ח 10,000 ח 10,000 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב 1781000780 הוצ שונות פיקוח ח 20,000 ח 20,000 ח 20,000 הוצאות שמירה והוצאות שונות יחידת פיקוח 1781000930 ציוד יסודי ח 50,000 ח 50,000 ח 50,000 רכישת ציוד למחלקת פיקוח 1781001532 תובע עירוני ח 60,000 ח 60,000 ח 60,000 הוצאות תובע עירוני לעניין קנסות פיקוח ושיטור 1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוחח 200,000 ח 200,000 ח 200,000 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה 1781002534 רכב 122-64-502 ח 60,000 ח 60,000 ח 60,000 אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח 1781002750 שמירה מח' פיקוח ח 10,000 ח 10,000
1781003750 סייר ביטחון ח 200,000 ז 200,000
1781004530 אופנוע 15-022-79 ח 20,000 ח 20,000 ח 20,000 קטנוע פיקוח 1781005530 אופנוע 99-941-30 ח 20,000 ח 20,000 ז 20,000 הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח 1781008530 רכב 847-36-701 ח 60,000 ח 60,000 ח 60,000 אחזקת רכב פיקוח בליסינג,רכב מנהל 1781017530 רכב 46-940-11 ח 15,000 ז 15,000
סה"כ שכר ח 1,250,000 ח 1,250,000 ח 1,110,000 ז 140,000 5.00
1781000110 שכר-פיקוח ערוני ח 1,250,000 ח 1,250,000 ח 1,110,000 ז 140,000 5.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 54 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ בטיחות ח 1,842,000 ח 1,994,000 ח 1,945,000 ח 103,000 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,842,000 ח 1,994,000 ח 1,945,000 ח 103,000 3.00
סה"כ פעולות ח 1,292,000 ח 1,344,000 ח 1,360,000 ח 68,000
1742100511 כיבוד בטיחות ח 2,000 ח 2,000 ח 2,000 הוצאות כיבוד בטיחות 1742100530 רכב 28-405-74 ח 29,000 ח 29,000 ז 29,000 אחזקת רכב מחלקת בטיחות 1742100531 רכב 827-80-202 מח. נגישות (ליסינג) ח 57,000 ח 57,000 1742100532 רכב מח` נגישות (ליסינג) ח 57,000 ח 57,000 1742100533 רכב 116-62-101 ח 54,000 ח 54,000 ז 54,000 1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת ח 2,000 ח 2,000 ח 2,000 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות 1742100560 בטיחות-ציוד משרדי ח 2,000 ח 2,000 ח 2,000 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות 1742100750 בטיחות במוסדות ציבור ח 60,000 ח 100,000 ח 100,000 ח 40,000 1742100751 אחזקת מתקני משחקים ח 270,000 ח 270,000 ח 270,000 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים 1742100752 מתקני ספורט ח 150,000 ח 150,000 ח 150,000 תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים 1742100753 אחזקה מתקני מים ח 48,000 ח 60,000 ח 60,000 ח 12,000 1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש ח 130,000 ח 130,000 ח 130,000 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך 1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצה ח 200,000 ח 200,000 ח 200,000 שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשים 1742100760 בטיחות במוסדות חינוך ח 25,000 ח 25,000 ח 35,000 ח 10,000 הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות 1742100770 מבדקי בטיחות וחשמל במוסדוחת0ח0ינ0ו,ך0ו5פ1יס ח 150,000 ח 150,000 מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסדות פיס.
1742100780 תחזוקת מעליות ח 70,000 ח 70,000 ח 70,000 אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה 1742100910 רכב 85-303-71 ח 25,000 ח 25,000 ז 25,000 הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות 1742100930 רכישת בגדי עבודה ח 50,000 ח 50,000 ח 50,000 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742101750 יעוץ נגישות ח 10,000 ח 10,000 ח 10,000 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי 1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעובחדים15,000 ח 15,000 ח 15,000
סה"כ שכר ח 550,000 ח 650,000 ח 585,000 ח 35,000 3.00
1742100110 שכר בטיחות ונגישות ח 550,000 ח 650,000 ח 585,000 ח 35,000 3.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 55 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ רישוי עסקים ח 370,000 ח 520,000 ח 557,000 ח 187,000 2.50
סה"כ 1 הכנסות ז 100,000 ז 20,000 ז 90,000 ח 10,000
סה"כ פעולות ז 100,000 ז 20,000 ז 90,000 ח 10,000
1121000220 הכנסות מרישוי עסקים ז 100,000 ז 20,000 ז 50,000 ח 50,000 1382100220 מרכז שרות משותף-הכנסות ז 40,000 ז 40,000
סה"כ 2 הוצאות ח 470,000 ח 540,000 ח 647,000 ח 177,000 2.50
סה"כ פעולות ח 70,000 ח 70,000 ח 127,000 ח 57,000
1782100531 רכב מח` רישוי עסקים (ליסינג)-זוהר אשואל-659-68-002 ח 57,000 ח 57,000 1782100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים ח 30,000 ח 30,000 ח 30,000 הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסקים 1782100781 מרכז שרות משותף ח 40,000 ח 40,000 ח 40,000 הקמת מרכז רישוי איזורי
סה"כ שכר ח 400,000 ח 470,000 ח 520,000 ח 120,000 2.50
1782100110 שכר-רישוי עסקים ח 400,000 ח 470,000 ח 520,000 ח 120,000 2.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 56 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ תרבות, אומנות וספורט ח 1,390,000 ח 1,330,000 ח 1,792,000 ח 402,000 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 57 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ תרבות,אומנות וספורט ח 1,390,000 ח 1,330,000 ח 1,792,000 ח 402,000 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 10,000 0.00 ז 15,000 ז 5,000
סה"כ פעולות ז 10,000 0.00 ז 15,000 ז 5,000
1269000694 הכנסות מדוכנים /אירועי יום הזעצ0מ0א0ו,ת10 ז 15,000 ז 5,000
סה"כ 2 הוצאות ח 1,400,000 ח 1,330,000 ח 1,807,000 ח 407,000 1.00
סה"כ פעולות ח 1,200,000 ח 1,200,000 ח 1,557,000 ח 357,000
1751000530 רכב 827-800-02 מח.תרבות ח 57,000 ח 57,000 1751000780 חגיגות ואירועים ח 1,200,000 ח 1,200,000 ח 1,500,000 ח 300,000 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעצמאות בהתאם לתוכנית שנתית והחלטות ועדת אירועים
סה"כ שכר ח 200,000 ח 130,000 ח 250,000 ח 50,000 1.00
1751000110 שכר אירועים ח 50,000 ח 30,000 ח 50,000 1751100110 שכר תרבות ח 150,000 ח 100,000 ח 200,000 ח 50,000 1.00 1826200110 תרבות-שכר
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 58 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ שרותים חקלאים ח 415,000 ח 435,000 ח 395,000 ז 20,000 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 59 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ מינהל שרותים חקלאיים ח 415,000 ח 435,000 ח 395,000 ז 20,000 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 415,000 ח 435,000 ח 395,000 ז 20,000 1.00
סה"כ פעולות ח 145,000 ח 165,000 ח 125,000 ז 20,000
1797000530 רכב 45-625-30 ועדה חקלאיתח 80,000 ח 100,000 ח 60,000 ז 20,000 1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכים ח 20,000 ח 20,000 ח 20,000 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות 1797001750 דמי ניהול ח 35,000 ח 35,000 ח 35,000 1797001760 ועדה חקלאית שונות ח 10,000 ח 10,000 ח 10,000 הוצאות ועדה חקלאית
סה"כ שכר ח 270,000 ח 270,000 ח 270,000 0.00 1.00
1797000110 שכר שמירה חקלאית ח 270,000 ח 270,000 ח 270,000 הוצ' שכר לפקח שדות 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 25/05/22 16:44 עמוד 60 מתוך 117
61 תקציב 2022 שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
תחום הדוח -
כרטיס תקציב__2021 תחזית_ביצוע_2 תקציב_2022 הפרש הערות תקן_כ
021 ח_אדם
סה"כ מים וביוב ז 83,000 ז 1,603,000 ז 3,273,000 ז 3,190,000 4.60