תקציב המועצה לשנת 2023
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 1 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 2 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 3 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ 1 הכנסות 0.00 0.00 0.00
1313200929 התחדשות למידה 0.00 0.00 0.00
1399000810 השתתפות רשויות בפנסיה 0.00 0.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות 0.00 0.00 0.00
1999000323 השתתפות רשויות בפנסיה 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 4 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ 10 ז 109,128,000.00 ז 110,360,000.00 ז 112,809,000.00 35.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 5 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ תקבולים כלליים ז 127,660,000.00 ז 128,779,000.00 ז 131,739,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 6 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ שומה וגביה ז 127,660,000.00 ז 128,779,000.00 ז 131,739,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 127,660,000.00 ז 128,779,000.00 ז 131,739,000.00
סה"כ פעולות ז 127,660,000.00 ז 128,779,000.00 ז 131,739,000.00
1110000121 גביית ארנונה ז 115,500,000.00 ז 116,619,000.00 ז 121,500,000.00 בהתאם לתחזית גביה שוטפת %92 הצמדה למדד וגביה מפיגורים בסך של 6.5 מיליון ₪ 1110000122 ארנונה סקר 0.00 0.00 0.00
1110000124 שיפוי פטור מארנונה לעסקיםז 600,000.00 ז 600,000.00 0.00 1111000126 גבייה ממשכורות 0.00 0.00 0.00
1191000910 מענק כללי לאיזון ז 3,300,000.00 ז 3,300,000.00 ז 3,336,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים.
1191001910 קרן לצמצום פערים ז 2,035,000.00 ז 2,035,000.00 0.00 1191005910 מענקים מיוחדים ז 130,000.00 ז 130,000.00 ז 130,000.00 מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפנסיה צוברת 1191100910 הכנסות מקרן קיסריה ז 6,095,000.00 ז 6,095,000.00 ז 6,773,000.00 הכנסות קרן קיסריה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 7 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ מינהל כללי ח 11,111,000.00 ח 10,998,000.00 ח 11,675,000.00 19.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 8 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ ראש הרשות המקומית וסגניה ח 2,000,000.00 ח 2,000,000.00 ח 2,007,000.00 2.50
סה"כ 2 הוצאות ח 2,000,000.00 ח 2,000,000.00 ח 2,007,000.00 2.50
סה"כ פעולות ח 17,000.00 ח 17,000.00 ח 17,000.00
1611100514 רכישת מתנות ח 15,000.00 ח 15,000.00 ח 15,000.00 1611100522 ספרות מקצועית ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים 1611100540 טלפון ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כ שכר ח 1,983,000.00 ח 1,983,000.00 ח 1,990,000.00 2.50
1611100110 שכר נבחרים ח 1,983,000.00 ח 1,983,000.00 ח 1,990,000.00 2.50 הוצאות שכר ראש המועצה וסגני ראש המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 9 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ מבקר הרשות ח 550,000.00 ח 550,000.00 ח 559,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 550,000.00 ח 550,000.00 ח 559,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 29,000.00
1620000780 מבקר הוצאות שונות ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 29,000.00
סה"כ שכר ח 520,000.00 ח 520,000.00 ח 530,000.00 1.00
1620000110 שכר מבקר ח 520,000.00 ח 520,000.00 ח 530,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 10 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ מזכירות ח 3,780,000.00 ח 3,667,000.00 ח 3,554,000.00 9.00
סה"כ 1 הכנסות ז 2,915,000.00 ז 3,028,000.00 ז 4,168,000.00
1269000695 שירות ודיגיטציה 0.00 0.00 ז 200,000.00
סה"כ פעולות ז 2,915,000.00 ז 3,028,000.00 ז 3,968,000.00
1220000290 אגרת רשיון שלטים ז 700,000.00 ז 813,000.00 ז 800,000.00 גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר העירוני 1220000292 החזר מס סולר ז 30,000.00 ז 30,000.00 ז 30,000.00 החזר מס על הסולר 1220001290 דמי זכיון שילוט ז 425,000.00 ז 425,000.00 ז 425,000.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות 1220002290 הכנסות מאגרות חופש מידע 0.00 0.00 0.00 1243000220 הכנסות מיצור חשמל ז 80,000.00 ז 80,000.00 ז 800,000.00 1269000220 הדבקת מודעות ז 10,000.00 ז 10,000.00 ז 3,000.00 הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה 1269000692 מעמד האישה 0.00 0.00 ז 10,000.00 הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה 1269000693 מכרזים ז 70,000.00 ז 70,000.00 ז 100,000.00 1433000640 שכר דירה ז 1,600,000.00 ז 1,600,000.00 ז 1,800,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 6,695,000.00 ח 6,695,000.00 ח 7,722,000.00 9.00
סה"כ פעולות ח 4,808,000.00 ח 4,808,000.00 ח 5,795,000.00
1613000431 חשמל בבנין המועצה ח 160,000.00 ח 160,000.00 ח 175,000.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה 1613000432 מים לבניין המועצה ח 85,000.00 ח 85,000.00 ח 50,000.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה 1613000441 ביטוחי המועצה ח 750,000.00 ח 750,000.00 ח 970,000.00 1613000442 השתת' עצמית בביטוחים ח 400,000.00 ח 400,000.00 ח 380,000.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיקר צד ג'
1613000512 כיבוד ח 40,000.00 ח 40,000.00 ח 39,000.00 הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה 1613000520 ספרות מקצועית ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 ספרות מקצועית משאבי אנוש 1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים ח 40,000.00 ח 40,000.00 ח 39,000.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות 1613000531 -32073503רכב ליסינג מנכ``לח 135,000.00 ח 135,000.00 ח 131,000.00 1613000538 ממונה בטיחות בתעבורה ח 185,000.00 ח 185,000.00 ח 179,000.00 1613000539 אחזקת רכב כללי ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות רכב כלליות 1613000540 בולים טלפון ומברקים ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 97,000.00 1613000550 פרסום-מזכירות ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 310,000.00 פרסום מכרזים ומרכזי כ"א 1613000560 הוצ'משרדיות ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 24,000.00 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניות ח 400,000.00 ח 400,000.00 ח 480,000.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות 1613000751 שמירה במבנה המועצה ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 97,000.00 1613000780 הוצאות שונות ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 58,000.00 הוצאות חומרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות 1613000781 מעמד האישה ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 58,000.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה 1613000783 טיפול בנכסים ח 117,000.00 ח 117,000.00 ח 116,000.00 1613000820 מרכז שלטון מקומי ח 105,000.00 ח 105,000.00 ח 107,000.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי 1613000930 רכישת ציוד יסוד ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 29,000.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי 1613001540 רכישת טלפונים סלולריים ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 68,000.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 11 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
1613002520 קולות קוראים 0.00 0.00 ח 194,000.00 השתתפות המועצה בקולות קוראים 1613002930 הצטידות מחשבים ח 220,000.00 ח 220,000.00 ח 243,000.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה והחלפת מערך איחסון מיושן 1613003750 מערכות מידע ח 1,100,000.00 ח 1,100,000.00 ח 1,400,000.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת 1613004750 שירות ודיגיטציה 0.00 0.00 ח 200,000.00 1613005750 ניקיון במוסדות ציבור ח 350,000.00 ח 350,000.00 ח 340,000.00
סה"כ שכר ח 1,887,000.00 ח 1,887,000.00 ח 1,927,000.00 9.00
1613000110 שכר מינהל כללי ח 1,860,000.00 ח 1,860,000.00 ח 1,900,000.00 9.00 1613001110 תגמול עובדים ח 27,000.00 ח 27,000.00 ח 27,000.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 12 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ דוברות והסברה ח 800,000.00 ח 800,000.00 ח 800,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 800,000.00 ח 800,000.00 ח 800,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 330,000.00 ח 330,000.00 ח 320,000.00
1614000750 הסברה ח 325,000.00 ח 325,000.00 ח 315,000.00 הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי,שדרוג אתר המועצה 1614000780 יחסי ציבור ודוברות ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
סה"כ שכר ח 470,000.00 ח 470,000.00 ח 480,000.00 1.00
1614000110 שכר דובר המועצה ח 470,000.00 ח 470,000.00 ח 480,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 13 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ מיחשוב ח 710,000.00 ח 710,000.00 ח 691,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 710,000.00 ח 710,000.00 ח 691,000.00
סה"כ פעולות ח 710,000.00 ח 710,000.00 ח 691,000.00
1615000931 הוצ.משרדיות מחשוב 0.00 0.00 ח 2,000.00 1615001750 אחזקת מחשבים קבלניות ח 700,000.00 ח 700,000.00 ח 660,000.00 1615001780 שונות-מח.מחשוב ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 29,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 14 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ השתלמויות והדרכה 0.00 0.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות 0.00 0.00 0.00
סה"כ פעולות 0.00 0.00 0.00
1616000521 השתלמויות מקצועיות 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 15 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ שרות משפטי ח 1,250,000.00 ח 1,250,000.00 ח 1,000,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,250,000.00 ח 1,250,000.00 ח 1,000,000.00
סה"כ פעולות ח 1,250,000.00 ח 1,250,000.00 ח 1,000,000.00
1617000581 הוצאות משפטיות ח 800,000.00 ח 800,000.00 ח 700,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט 1617000750 יעוץ משפטי קבלניות ח 450,000.00 ח 450,000.00 ח 300,000.00 יועץ משפטי של המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 16 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ מוקד עירוני ח 455,000.00 ח 455,000.00 ח 1,209,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 455,000.00 ח 455,000.00 ח 1,209,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 255,000.00 ח 255,000.00 ח 924,000.00
1761000512 כיבוד מוקד עירוני 0.00 0.00 ח 5,000.00 1761000540 הוצ' תקשורת מוק 0.00 0.00 ח 10,000.00 1761000751 מוקד -106 קבלניות 0.00 0.00 ח 700,000.00 הפעלת מוקד עירוני פנימי על ידי קבלן 1761000780 מוקד עירוני ח 245,000.00 ח 245,000.00 ח 146,000.00 הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד 1761000782 מוקד-הוצאות שונות ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 5,000.00 1761000783 מוקד רואה 0.00 0.00 ח 58,000.00
סה"כ שכר ח 200,000.00 ח 200,000.00 ח 285,000.00 2.00
1761000110 שכר מוקד עירוני ח 200,000.00 ח 200,000.00 ח 285,000.00 2.00 שכר מוקד עירוני
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 17 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ משאבי אנוש ח 1,566,000.00 ח 1,566,000.00 ח 1,855,000.00 4.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,566,000.00 ח 1,566,000.00 ח 1,855,000.00 4.00
סה"כ פעולות ח 866,000.00 ח 866,000.00 ח 955,000.00
1612000520 אבחון מועמדים ח 35,000.00 ח 35,000.00 ח 19,000.00 1612000521 השתלמויות מקצועיות ח 150,000.00 ח 150,000.00 ח 213,000.00 1612000540 טלפון-מח` משאבי אנוש ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 3,000.00 1612000560 הוצ.משרדיות +כיבוד-מח`משאחב0י א.0נ0וש8,00 ח 8,000.00 ח 10,000.00 1612100521 אירועי גיבוש ח 240,000.00 ח 240,000.00 ח 240,000.00 1612200520 רווחת העובד 0.00 0.00 ח 40,000.00
1612200521 דמי חבר- עמיתים ח 430,000.00 ח 430,000.00 ח 430,000.00
סה"כ שכר ח 700,000.00 ח 700,000.00 ח 900,000.00 4.00
1612000110 שכר מח` משאבי אנוש ח 700,000.00 ח 700,000.00 ח 900,000.00 4.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 18 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ בחירות לרשויות 0.00 0.00 ח 174,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 19 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ פעולות 0.00 0.00 ח 174,000.00
סה"כ 1 הכנסות 0.00 0.00 ז 280,000.00
1190000910 השתת' הממשלה בבחירות 0.00 0.00 ז 280,000.00
סה"כ 2 הוצאות 0.00 0.00 ח 454,000.00
1619000780 בחירות לרשויות 0.00 0.00 ח 430,000.00 1619110110 שכר בחירות 0.00 0.00 ח 24,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 20 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ מינהל כספי ח 6,794,000.00 ח 6,794,000.00 ח 7,580,000.00 16.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 21 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ הנהלת הגזברות ח 1,621,000.00 ח 1,621,000.00 ח 2,095,000.00 10.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,621,000.00 ח 1,621,000.00 ח 2,095,000.00 10.00
סה"כ פעולות ח 121,000.00 ח 121,000.00 ח 195,000.00
1621100540 טלפון -גזברות ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה 1621100560 הוצאות משרדיות ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 19,000.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים 1621100750 עבודות קבלניות ח 70,000.00 ח 70,000.00 ח 146,000.00 ביצוע מדידות נועבודות מקצועיות 1621100780 הוצאות שונות ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 29,000.00 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כ שכר ח 1,500,000.00 ח 1,500,000.00 ח 1,900,000.00 10.00
1621100110 שכר גזברות ח 1,500,000.00 ח 1,500,000.00 ח 1,900,000.00 10.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 22 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ הנהלת חשבונות ח 1,450,000.00 ח 1,450,000.00 ח 1,700,000.00 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,450,000.00 ח 1,450,000.00 ח 1,700,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 1,150,000.00 ח 1,150,000.00 ח 1,200,000.00
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות ח 1,150,000.00 ח 1,150,000.00 ח 1,200,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כ שכר ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 500,000.00 3.00
1621300110 שכר מחלקת הנה"ח ושכר ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 500,000.00 3.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 23 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ יחידת רכש ח 273,000.00 ח 273,000.00 ח 369,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 273,000.00 ח 273,000.00 ח 369,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 29,000.00
1621400750 רכש הוצאות שונות ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 29,000.00 הוצאות שונות יחידת רכש
סה"כ שכר ח 243,000.00 ח 243,000.00 ח 340,000.00 2.00
1621400110 שכר יחידת רכש ח 243,000.00 ח 243,000.00 ח 340,000.00 2.00 שכר עבודה מנהל מחלקת רכש
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 24 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ שומה וגביה ח 3,450,000.00 ח 3,450,000.00 ח 3,416,000.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 10,000.00 ז 10,000.00 ז 10,000.00
סה"כ פעולות ז 10,000.00 ז 10,000.00 ז 10,000.00
1122000220 החזר הוצ אכיפה ז 10,000.00 ז 10,000.00 ז 10,000.00 1269000690 הכנסות שונות 0.00 0.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 3,460,000.00 ח 3,460,000.00 ח 3,426,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 3,275,000.00 ח 3,275,000.00 ח 3,234,000.00
1623000431 חשמל ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 24,000.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה 1623000640 שכירות משרדים ח 90,000.00 ח 90,000.00 0.00 1623000750 קבלן ארנונה גביה ח 2,800,000.00 ח 2,800,000.00 ח 2,900,000.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז 1623000780 הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 19,000.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות 1623001750 משפטיות גביה ח 240,000.00 ח 240,000.00 ח 194,000.00 שכ"ט יועצץ משפטית לעניין ארנונה והכנסות עצמיות 1623003750 קבלן ניקיון גביה ח 40,000.00 ח 40,000.00 ח 39,000.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה 1623004750 שמירה במחלקת גביה ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 58,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כ שכר ח 185,000.00 ח 185,000.00 ח 192,000.00 1.00
1623000110 שכר גביה ח 185,000.00 ח 185,000.00 ח 192,000.00 1.00 שכר עבודה עובד מחלקת גביה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 25 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ מימון ח 627,000.00 ח 627,000.00 ז 499,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 26 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ עמלות והוצאות בנקאיות ח 625,000.00 ח 625,000.00 ח 633,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 25,000.00 ז 25,000.00 ז 17,000.00
סה"כ פעולות ז 25,000.00 ז 25,000.00 ז 17,000.00
1511000290 החזרי עמלות גביה ז 25,000.00 ז 25,000.00 ז 17,000.00 החזר עמלות בנק
סה"כ 2 הוצאות ח 650,000.00 ח 650,000.00 ח 650,000.00
סה"כ פעולות ח 650,000.00 ח 650,000.00 ח 650,000.00
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי ח 650,000.00 ח 650,000.00 ח 650,000.00 דמי ניהול ועלות חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי 1631000633 ביטולי יתרות 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 27 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ מימון ח 2,000.00 ח 2,000.00 ז 1,132,000.00
סה"כ 1 הכנסות 0.00 0.00 ז 1,134,000.00
סה"כ פעולות 0.00 0.00 ז 1,134,000.00
1511000661 הכנסות מריבית 0.00 0.00 ז 1,134,000.00 הכנסות מריבית
סה"כ 2 הוצאות ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00
סה"כ פעולות ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00
1632000650 ריבית לספקים ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 28 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ פרעון מלוות 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 29 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ פרעון מלוות 0.00 0.00 0.00
סה"כ 1 הכנסות ז 877,000.00 ז 877,000.00 ז 1,585,000.00
סה"כ פעולות ז 877,000.00 ז 877,000.00 ז 1,585,000.00
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הז ל0ו0וא.0ות00פ,י7ת7וח8 ז 877,000.00 ז 1,585,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ 2 הוצאות ח 877,000.00 ח 877,000.00 ח 1,585,000.00
סה"כ פעולות ח 877,000.00 ח 877,000.00 ח 1,585,000.00
1649100691 פרעון מלוות-קרן ח 725,000.00 ח 725,000.00 ח 1,500,000.00 1649100692 פ.מלוות-ריבית ח 142,000.00 ח 142,000.00 ח 85,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך 1649100693 פ.מ. הצמדה ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 30 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ 20 ח 48,141,000.00 ח 48,156,000.00 ח 47,976,000.00 102.34
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 31 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ חירום וביטחון ח 7,515,000.00 ח 7,515,000.00 ח 6,627,000.00 29.80
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 32 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ מינהל חירום וביטחון 0.00 0.00 ח 324,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות 0.00 0.00 ח 324,000.00 1.00
סה"כ פעולות 0.00 0.00 ח 44,000.00
1720000510 אגף ביטחון כיבוד 0.00 0.00 ח 1,000.00 1720000539 רכב 7939484 מנהל אגף ביט0ח0ון.0 0.00 ח 40,000.00 1720000540 אגף ביטחון תקשורת 0.00 0.00 ח 1,000.00 טלפון, אינטרנט,תקשורת, מונים 1720000780 אגף ביטחון משרדיות ושונות 0.00 0.00 ח 2,000.00
סה"כ שכר 0.00 0.00 ח 280,000.00 1.00
1720000110 שכר אגף ביטחון 0.00 0.00 ח 280,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 33 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ מחלקת חירום וביטחון ח 617,000.00 ח 617,000.00 ח 656,000.00 2.30
סה"כ 2 הוצאות ח 617,000.00 ח 617,000.00 ח 656,000.00 2.30
סה"כ פעולות ח 307,000.00 ח 307,000.00 ח 311,000.00
1721000540 טלפון מ.בטחון ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 3,000.00 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א 1721000560 ציוד משרדי ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 3,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון 1721000750 מיגון מוסדות מועצה ח 170,000.00 ח 170,000.00 ח 165,000.00 דמי מנוי מוקד אבטחה 1721000780 הוצאות שונות ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 6,000.00 הוצאות שונות של מחלקת בטחון 1721000930 ציוד יסודי ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 3,000.00 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון 1721001531 *** סגור רכב 79-393-84 מח`חב0יט0ח.0ון6,00 ח 6,000.00 0.00 1721001750 תוספות ואחזקת מיגון ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 58,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה 1721002750 מערכות רעידת אדמה ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 24,000.00 תחזוקה +אחריות למערכת ריעדת אדמה 1721003750 תיקי עזרה ראשונה ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 49,000.00 החלפת ציוד פעם בשנתיים
סה"כ שכר ח 310,000.00 ח 310,000.00 ח 345,000.00 2.30
1721000110 שכר שמירה וביטחון ח 310,000.00 ח 310,000.00 ח 345,000.00 2.30 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 34 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ בטיחות ח 1,970,000.00 ח 1,970,000.00 ח 1,889,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,970,000.00 ח 1,970,000.00 ח 1,889,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 1,340,000.00 ח 1,340,000.00 ח 1,439,000.00
1742100511 כיבוד בטיחות ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 3,000.00 הוצאות כיבוד בטיחות 1742100531 רכב 827-80-202 מח. נגישותח(ל0י0ס.י0נג57,0)0 ח 57,000.00 ח 55,000.00 1742100532 רכב מח` נגישות (ליסינג) ח 57,000.00 ח 57,000.00 ח 58,000.00 רמי חטב 1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 3,000.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות 1742100560 בטיחות-ציוד משרדי ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות 1742100750 בטיחות במוסדות ציבור ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 107,000.00 1742100751 אחזקת מתקני משחקים ח 270,000.00 ח 270,000.00 ח 288,000.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים 1742100752 מתקני ספורט ח 150,000.00 ח 150,000.00 ח 160,000.00 תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים 1742100753 אחזקה מתקני מים ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 64,000.00 1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש ח 130,000.00 ח 130,000.00 ח 139,000.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך 1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצה ח 200,000.00 ח 200,000.00 ח 213,000.00 שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשים 1742100760 בטיחות במוסדות חינוך ח 47,000.00 ח 47,000.00 ח 38,000.00 הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות 1742100770 מבדקי בטיחות וחשמל במוסדוחת0ח0ינ.0וך0ו0פ,י0ס13 ח 130,000.00 ח 160,000.00 מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסדות פיס.
1742100780 תחזוקת מעליות ח 70,000.00 ח 70,000.00 ח 75,000.00 אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה 1742100910 רכב 85-303-71 0.00 0.00 0.00
1742100930 רכישת בגדי עבודה ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 53,000.00 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742101750 יעוץ נגישות ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 11,000.00 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי 1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעובחדים3,000.00 ח 3,000.00 ח 10,000.00
סה"כ שכר ח 630,000.00 ח 630,000.00 ח 450,000.00 2.00
1742100110 שכר בטיחות ונגישות ח 630,000.00 ח 630,000.00 ח 450,000.00 2.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 35 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ שמירה ביטחונית ומשא'ז ח 26,000.00 ח 26,000.00 ח 26,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 26,000.00 ח 26,000.00 ח 26,000.00
סה"כ פעולות ח 26,000.00 ח 26,000.00 ח 26,000.00
1722000420 אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי 1722100420 מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 הוצאות עבור מתנדבי מג"ב 1722100510 מג"ב-כיבוד ח 4,000.00 ח 4,000.00 ח 4,000.00 כיבוד עבור מתנדבי מג"ב 1722100780 מג"ב-שונות ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 1722200780 יחידת סע"ר ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 36 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ הג'א ח 943,000.00 ח 943,000.00 ח 929,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 943,000.00 ח 943,000.00 ח 929,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 643,000.00 ח 643,000.00 ח 619,000.00
1723000421 תקונים במקלטים ח 130,000.00 ח 130,000.00 ח 130,000.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצאה בגין עובד קבלן 1723000422 רכש ואחזקת ציוד התגוננות ח 85,000.00 ח 85,000.00 ח 40,000.00 רכש אמצעים לחירום, ערכות ציוד לפי דרישות תקציב הג"א 1723000430 תחום מתקנים ברשות ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 45,000.00 אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה 1723000431 חשמל למקלטים ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 50,000.00 הוצאות חשמל מקלטים 1723000432 מים למקלטים ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 22,000.00 הוצאות מים במקלטים 1723000511 אירוח וכיבוד ח 4,000.00 ח 4,000.00 ח 4,000.00 כיבוד מחלקת בטחון 1723000530 רכב 82-598-12 הג"א ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 30,000.00 אחזקת רכב הג"א 1723000550 הג'א הוצאות פרסום ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א 1723000780 הג'א הוצאות שונות ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצאות שונות הג"א 1723000811 השתתפות בהג'א ארצית ח 273,000.00 ח 273,000.00 ח 277,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים 1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרה ח 17,000.00 ח 17,000.00 ח 17,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כ שכר ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 310,000.00 2.00
1723000110 שכר הג"א ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 310,000.00 2.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 37 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ כבוי אש ח 110,000.00 ח 110,000.00 ח 97,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 110,000.00 ח 110,000.00 ח 97,000.00
סה"כ פעולות ח 110,000.00 ח 110,000.00 ח 97,000.00
1724000750 פעולות כיבוי אש ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 29,000.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיבוי אש 1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אש ח 80,000.00 ח 80,000.00 ח 68,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 38 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ מל''ח ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 7,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 7,000.00
סה"כ פעולות ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 7,000.00
1726100780 הוצאות מל'ח ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 7,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 39 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ שיטור עירוני ח 1,428,000.00 ח 1,428,000.00 ח 1,298,000.00 10.00
סה"כ 1 הכנסות ז 500,000.00 ז 500,000.00 ז 1,000,000.00
סה"כ פעולות ז 500,000.00 ז 500,000.00 ז 1,000,000.00
1323100290 הכנסות משיטור עירוני ז 500,000.00 ז 500,000.00 ז 1,000,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,928,000.00 ח 1,928,000.00 ח 2,298,000.00 10.00
סה"כ פעולות ח 228,000.00 ח 228,000.00 ח 298,000.00
1723100512 כיבוד-שיטור ח 12,000.00 ח 12,000.00 ח 12,000.00 הוצ' כיבוד שיטור עירוני 1723100521 הכשרות-מח' שיטור ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 19,000.00 הכשרות לעובדים 1723100531 רכב מח` שיטור 0.00 0.00 ח 58,000.00 1723100532 רכב 847-36-802 עדי מחמא0יד0.0 0.00 ח 58,000.00 1723100539 רכב 203-24-101 ח 55,000.00 ח 55,000.00 0.00 1723100560 ציוד משרדי-שיטור ח 8,000.00 ח 8,000.00 ח 9,000.00 1723100781 ארועים חריגים ותמיכה ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 32,000.00 טיפול בארועים חריגים ותמיכה - מחלקת שיטור עירוני 1723100933 אופנוע 21-289-28 ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 21,000.00 אחזקת אופנוע סייר ביטחון 1723100935 רכב 847-36-801 ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 64,000.00 רכב שיטור עירוני בליסינג 1723101780 הוצאות שונות שיטור ח 23,000.00 ח 23,000.00 ח 25,000.00
סה"כ שכר ח 1,700,000.00 ח 1,700,000.00 ח 2,000,000.00 10.00
1723100110 שכר שיטור עירוני ח 1,700,000.00 ח 1,700,000.00 ח 2,000,000.00 10.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 40 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ פיקוח ח 1,072,000.00 ח 1,072,000.00 ח 917,000.00 7.00
סה"כ 1 הכנסות ז 500,000.00 ז 500,000.00 ז 1,000,000.00
סה"כ פעולות ז 500,000.00 ז 500,000.00 ז 1,000,000.00
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני ז 500,000.00 ז 500,000.00 ז 1,000,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ 2 הוצאות ח 1,572,000.00 ח 1,572,000.00 ח 1,917,000.00 7.00
סה"כ פעולות ח 572,000.00 ח 572,000.00 ח 597,000.00
1781000510 כיבוד פיקוח ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 6,000.00 כיבוד מחלקת פיקוח 1781000540 טלפון פיקוח ח 4,000.00 ח 4,000.00 ח 5,000.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח 1781000560 ציוד משרדי פיקוח ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 6,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח 1781000750 פינוי גרוטאות ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 7,000.00 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב 1781000780 הוצ שונות פיקוח ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 80,000.00 הוצאות שמירה והוצאות שונות יחידת פיקוח 1781000930 ציוד יסודי ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 29,000.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח 1781001532 תובע עירוני ח 150,000.00 ח 150,000.00 ח 97,000.00 הוצאות תובע עירוני לעניין קנסות פיקוח ושיטור 1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוחח 200,000.00 ח 200,000.00 ח 213,000.00 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה 1781002534 רכב 122-64-502 ח 80,000.00 ח 80,000.00 ח 78,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח 1781002750 שמירה מח' פיקוח ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 11,000.00 1781004530 אופנוע 15-022-79 ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 7,000.00 קטנוע פיקוח 1781008530 רכב 847-36-701 ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 58,000.00 אחזקת רכב פיקוח בליסינג,רכב מנהל
סה"כ שכר ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 ח 1,320,000.00 7.00
1781000110 שכר-פיקוח ערוני ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 ח 1,320,000.00 7.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 41 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ רשות חניה ח 80,000.00 ח 80,000.00 ז 707,000.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות 0.00 0.00 ז 1,000,000.00
סה"כ פעולות 0.00 0.00 ז 1,000,000.00
1352000290 גביה מרשות חניה 0.00 0.00 ז 1,000,000.00 הפעלה של חוקי עזר לתשלום חניה בכחול לבן
סה"כ 2 הוצאות ח 80,000.00 ח 80,000.00 ח 293,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 73,000.00
1752000510 כיבוד-רשות חנייה 0.00 0.00 ח 2,000.00 1752000560 רשות חנייה-הוצאות משרדיות0.00 0.00 ח 3,000.00 1752000780 רשות חניה-הוצ.שונות ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 68,000.00
סה"כ שכר ח 75,000.00 ח 75,000.00 ח 220,000.00 1.00
1752000110 שכר-רשות חניה ח 75,000.00 ח 75,000.00 ח 220,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 42 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ ביטחון קהילתי ח 669,000.00 ח 669,000.00 ח 649,000.00 1.50
סה"כ 1 הכנסות ז 380,000.00 ז 380,000.00 ז 380,000.00
סה"כ פעולות ז 380,000.00 ז 380,000.00 ז 380,000.00
1282000290 הכנסות מביטחון פנים/חיזוק קזה0יל0ת.0י 380,00 ז 380,000.00 ז 380,000.00 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשכר מנהל היחידה ובפעולות מניעה
סה"כ 2 הוצאות ח 1,049,000.00 ח 1,049,000.00 ח 1,029,000.00 1.50
סה"כ פעולות ח 763,000.00 ח 763,000.00 ח 739,000.00
1782000750 הסעות ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 הסעות נוער לפעילויות הקשורות בביטחון 1782000760 שירות לאומי ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 29,000.00 בנות שירות לאומי-תכלול פרוייקטים 1782000770 מדריכי מוגנות ח 280,000.00 ח 280,000.00 ח 270,000.00 מוגנות בתי ספר 1782000780 סדנאות והדרכות ח 107,000.00 ח 107,000.00 ח 104,000.00 פעולות: סיירת הורים,סדנאות ופרסום 1782000790 פעולות מניעה ח 330,000.00 ח 330,000.00 ח 320,000.00 הסברה,סדנאות ,הדרכות בנושא מניעה והצטיידות לפעולות נוער 1782000800 סיירת הורים ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00
סה"כ שכר ח 286,000.00 ח 286,000.00 ח 290,000.00 1.50
1782000110 שכר ביטחון קהילתי ח 286,000.00 ח 286,000.00 ח 290,000.00 1.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 43 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ רישוי עסקים ח 597,000.00 ח 597,000.00 ח 542,000.00 3.00
סה"כ 1 הכנסות ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 250,000.00
סה"כ פעולות ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 250,000.00
1121000220 הכנסות מרישוי עסקים ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 50,000.00 1382100221 הכנסות rtuck food 0.00 0.00 ז 200,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 647,000.00 ח 647,000.00 ח 792,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 127,000.00 ח 127,000.00 ח 152,000.00
1782100531 רכב מח` רישוי עסקים (ליסינג)ח-ז0וה0ר.0א0ש0ו,א7ל59-68-002-5ח57,000.006 ח 55,000.00 1782100751 הוצ.רישוי קבלניות 0.00 0.00 ח 34,000.00 1782100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 24,000.00 הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסקים 1782100781 מרכז שרות משותף ח 40,000.00 ח 40,000.00 0.00 1782100782 כנס שנתי לבעלי עסקים 0.00 0.00 ח 39,000.00
סה"כ שכר ח 520,000.00 ח 520,000.00 ח 640,000.00 3.00
1782100110 שכר-רישוי עסקים ח 520,000.00 ח 520,000.00 ח 640,000.00 3.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 44 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ תכנון ובניין עיר ז 1,568,000.00 ז 1,568,000.00 ז 1,216,000.00 22.64
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 45 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 2,545,000.00 ח 2,545,000.00 ח 2,729,000.00 10.64
סה"כ 2 הוצאות ח 2,545,000.00 ח 2,545,000.00 ח 2,729,000.00 10.64
סה"כ פעולות ח 445,000.00 ח 445,000.00 ח 379,000.00
1731000431 הוצאות חשמל ח 36,000.00 ח 36,000.00 ח 24,000.00 הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש 1731000432 הוצאות מים ח 24,000.00 ח 24,000.00 ח 3,000.00 הוצאות מים מבנה הנדסה חדש 1731000510 כיבוד ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 כיבוד אגף הנדסה 1731000520 ספרות מקצועית ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה 1731000535 רכב 46-837-11 ח 15,000.00 ח 15,000.00 ח 15,000.00 הוצאות רכב ע. מהנדס 1731000540 הוצ' טלפון ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה 1731000560 הוצ'משרד מהנדס ח 15,000.00 ח 15,000.00 ח 15,000.00 1731000752 ניקיון מבנה הנדסה ח 40,000.00 ח 40,000.00 ח 39,000.00 הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה 1731000753 דמי ניהול -מרכז תבורי ח 121,000.00 ח 121,000.00 ח 117,000.00 1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 1731001534 רכב 827-79-802 מח` הנדסהח 25,000.00 ח 25,000.00 0.00 1731001536 רכב 861-12-101 ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 49,000.00 אחזקת רכב מהנדס המועצה 1731001538 רכב 827-80-102 הנדסה מנהחל 0פ0ר.ו0יק0ט0י,ם50 ח 50,000.00 ח 49,000.00 רכב מנהל פרויקטים 1731001539 רכב 94-946-33 ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 49,000.00 אחזקת רכב מבני ציבור
סה"כ שכר ח 2,100,000.00 ח 2,100,000.00 ח 2,350,000.00 10.64
1731000110 שכר מינהל הנדסה ח 2,100,000.00 ח 2,100,000.00 ח 2,350,000.00 10.64
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 46 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ תכנון עיר ח 730,000.00 ח 730,000.00 ח 1,117,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 730,000.00 ח 730,000.00 ח 1,117,000.00
סה"כ פעולות ח 730,000.00 ח 730,000.00 ח 1,117,000.00
1732000950 הוצאות תכנון ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 291,000.00 1732100750 עב' קבלניות\יועצים ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 700,000.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה 1732100751 השתתפות בהוצאות ועדה 0.00 0.00 0.00 1732300780 העתקות וצילומים ח 130,000.00 ח 130,000.00 ח 126,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 47 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ אגרות, רשיונות בניה ז 5,480,000.00 ז 5,480,000.00 ז 5,880,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 5,480,000.00 ז 5,480,000.00 ז 5,880,000.00
סה"כ פעולות ז 5,480,000.00 ז 5,480,000.00 ז 5,880,000.00
1233100221 אגרת רישיון בניה ז 100,000.00 ז 100,000.00 ז 120,000.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו 1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדזה80,000.00 ז 80,000.00 ז 60,000.00 1233100224 קנסות ועדה ז 300,000.00 ז 300,000.00 ז 300,000.00 1233100810 העברה מקרנות הרשות ז 5,000,000.00 ז 5,000,000.00 ז 5,400,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 48 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ ועדה מקומית לתכנון ובניה ח 637,000.00 ח 637,000.00 ח 818,000.00 12.00
סה"כ 1 הכנסות ז 3,414,000.00 ז 3,414,000.00 ז 3,057,000.00
סה"כ פעולות ז 3,414,000.00 ז 3,414,000.00 ז 3,057,000.00
1233400220 קול קורא-צוער ז 57,000.00 ז 57,000.00 ז 57,000.00 1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה ז 3,300,000.00 ז 3,300,000.00 ז 3,000,000.00 1233400290 צוער -השתתפות משרד הפניםז 57,000.00 ז 57,000.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 4,051,000.00 ח 4,051,000.00 ח 3,875,000.00 12.00
סה"כ פעולות ח 2,151,000.00 ח 2,151,000.00 ח 2,175,000.00
1733400441 ביטוחי הועדה ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 49,000.00 ביטוח נושאי משרה בועדה ,לא רק נושאי משרה 1733400511 כיבוד-ועדה ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 הוצאות כיבוד ועדה 1733400533 רכב פיקוח בנייה - ועדה ח 40,000.00 ח 40,000.00 0.00 1733400550 פירסומים(ועדה) ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 39,000.00 1733400560 ציוד משרדי(ועדה) ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 19,000.00 1733400750 מיחשוב ועדה ח 120,000.00 ח 120,000.00 ח 155,000.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה 1733400780 שונות-ועדה ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה 1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה) ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 291,000.00 1733402750 יועצים ושמאים(ועדה) ח 1,300,000.00 ח 1,300,000.00 ח 1,300,000.00 1733403750 קבלניות ועדה ח 160,000.00 ח 160,000.00 ח 194,000.00 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ 1733404750 שרותי גניזה(ועדה) ח 45,000.00 ח 45,000.00 ח 44,000.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה 1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה) ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 24,000.00 1733406750 יועצים שונים(ועדה) ח 15,000.00 ח 15,000.00 ח 15,000.00 1733408750 תימלול ישיבות הועדה ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 29,000.00
סה"כ שכר ח 1,900,000.00 ח 1,900,000.00 ח 1,700,000.00 12.00
1733400110 שכר ועדה לתכנון ובניה ח 1,900,000.00 ח 1,900,000.00 ח 1,700,000.00 12.00 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 49 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ שירותים מוניציפאליים ח 43,882,000.00 ח 43,932,000.00 ח 46,617,000.00 40.90
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 50 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ מינהל שרותים מוניציפאליים 0.00 0.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות 0.00 0.00 0.00
סה"כ פעולות 0.00 0.00 0.00
1710000110 ***שכר מינהל אגף מוניציפאלי0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 51 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ מינהל שפ''ע ח 857,000.00 ח 857,000.00 ח 780,000.00 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 857,000.00 ח 857,000.00 ח 780,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 82,000.00 ח 82,000.00 ח 80,000.00
1711000512 מינהל שפ"ע כיבוד ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 1711000530 568-53-302 - רכב מח` שפ`ח`ע55,000.00 ח 55,000.00 ח 53,000.00 אחזקת רכב למנהל מחלקת שפע 1711000533 רכב 82-081-12 ח 7,000.00 ח 7,000.00 ח 7,000.00 רכב שפע כללי 1711000540 מינהל שפ'ע טלפון ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע 1711000560 מינהל שפ'ע משרדיות ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 3,000.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע 1711001540 הוצ' תקשורת ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00
סה"כ שכר ח 775,000.00 ח 775,000.00 ח 700,000.00 3.00
1711000110 שכר מינהל שפ'ע ח 775,000.00 ח 775,000.00 ח 700,000.00 3.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 52 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ ניקוי רחובות ח 9,387,000.00 ח 9,387,000.00 ח 10,452,000.00 12.00
סה"כ 1 הכנסות 0.00 0.00 ז 60,000.00
סה"כ פעולות 0.00 0.00 ז 60,000.00
1212200491 הכנסות (מקבלן)-ניקיון רחובות0.00 0.00 ז 60,000.00 הכנסות מים ממכונות טיאוט
סה"כ 2 הוצאות ח 9,387,000.00 ח 9,387,000.00 ח 10,512,000.00 12.00
סה"כ פעולות ח 7,487,000.00 ח 7,487,000.00 ח 8,412,000.00
1712200432 מים מיכלית טיאוט 0.00 0.00 0.00
1712200512 כיבוד-שפ"ע 0.00 0.00 0.00
1712200531 מכונת טיאוט 109813 ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 49,000.00 אחזקת רכב טיאוט אינטגראלי 1712200535 מכונת טיאוט -169537 ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 49,000.00 1712200536 רכב 83-205-12 ח 40,000.00 ח 40,000.00 ח 39,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור 1712200537 רכב 78-952-84 -מח`שפ``ע ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 58,000.00 1712200732 מכונת טיאוט 60-080-74 ח 120,000.00 ח 120,000.00 ח 146,000.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט 1712200734 -82780402רכב מח`.שפ``ע-פחינ0ח0ס.0יע0ק0ו,ב0וב3 ח 30,000.00 ח 29,000.00 1712200736 רכב 77-681-68 ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00 אחזקת רכב פינוי קרטון 1712200737 רכב 279-95-701 ח 45,000.00 ח 45,000.00 ח 44,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור 1712200738 רכב 279-96-101 ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 29,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור 1712200739 רכב 80-821-12 ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 29,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור 1712200740 כלים מכשירים וציוד ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 58,000.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות 1712200751 עב' קבלניות ח 6,500,000.00 ח 6,500,000.00 ח 7,400,000.00 הוצאות ניקיון רחובות 1712201751 כלי צמ"ה קבלניות ח 500,000.00 ח 500,000.00 ח 480,000.00 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים
סה"כ שכר ח 1,900,000.00 ח 1,900,000.00 ח 2,100,000.00 12.00
1712200110 שכר ניקוי רחובות ח 1,900,000.00 ח 1,900,000.00 ח 2,100,000.00 12.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 53 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ גנים ונטיעות ח 5,566,000.00 ח 5,616,000.00 ח 6,493,000.00 2.90
סה"כ 2 הוצאות ח 5,566,000.00 ח 5,616,000.00 ח 6,493,000.00 2.90
סה"כ פעולות ח 5,266,000.00 ח 5,316,000.00 ח 5,923,000.00
1746000432 מים לגנים ציבוריים ח 1,400,000.00 ח 1,450,000.00 ח 1,450,000.00 1746000537 רכב 35-324-31 ח 35,000.00 ח 35,000.00 ח 34,000.00 הוצאות אחזקת רכב גינון 1746000539 רכב מח` שפ``ע (ליסינג) ח 57,000.00 ח 57,000.00 0.00 1746000720 חומרים גינון ח 180,000.00 ח 180,000.00 ח 175,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי 1746000731 אחזקת נגררים וכלים ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 15,000.00 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע 1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינון ח 12,000.00 ח 12,000.00 ח 12,000.00 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע 1746000750 עבודות ע'י קבלן גינון ח 2,300,000.00 ח 2,300,000.00 ח 2,450,000.00 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז 1746000751 עב' קבלניות ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 19,000.00 עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים 1746000752 תיגבור כוח אדם גינון ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 480,000.00 1746000780 הוצאות שונות-גינון ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 1746001531 רכב מח` שפ``ע (ליסינג) ח 57,000.00 ח 57,000.00 0.00 1746001539 רכב 79-392-84 -מח.תפעול-חחש0מ0ל.30,000 ח 30,000.00 ח 29,000.00 1746001750 גיזום עצים ח 750,000.00 ח 750,000.00 ח 1,200,000.00 1746004750 תחזוקת מערכות מים ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 49,000.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות 1746004760 שרותי אגרונום ח 60,000.00 ח 60,000.00 0.00
סה"כ שכר ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 570,000.00 2.90
1746000110 שכר גנים ונטיעות ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 570,000.00 2.90
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 54 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ אסוף אשפה ח 20,275,000.00 ח 20,275,000.00 ח 21,352,000.00 5.00
סה"כ 1 הכנסות ז 140,000.00 ז 140,000.00 ז 140,000.00
סה"כ פעולות ז 140,000.00 ז 140,000.00 ז 140,000.00
1212300220 מכירת פחי אשפה ז 140,000.00 ז 140,000.00 ז 140,000.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ 2 הוצאות ח 20,415,000.00 ח 20,415,000.00 ח 21,492,000.00 5.00
סה"כ פעולות ח 19,845,000.00 ח 19,845,000.00 ח 20,522,000.00
1712300530 ***סגור***פורד קונקט -307.-04068-13ישן**סגור** 0.00 0.00 1712300534 רכב 24-644-11 ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 29,000.00 הוצאות רכב 1712300535 רכב 34-128-34 ח 57,000.00 ח 57,000.00 ח 55,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה 1712300536 43-094-37 רכב מח.שפ``ע (פ0י0נו.י0אשפה) 0.00 ח 34,000.00 הוצאות רכב 1712300539 רכב 681-86-002 (שפ``ע) ליסחינ0ג57,000.0 ח 57,000.00 ח 55,000.00 1712300540 טלפון ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 הוצאות טלפון פיקוח תברואה 1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניות ח 12,700,000.00 ח 12,700,000.00 ח 13,000,000.00 1712300751 פינוי גזם-עב' קבלניות ח 6,600,000.00 ח 6,600,000.00 ח 6,950,000.00 הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות 1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלני ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 291,000.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור 1712300910 קטנוע לפקח 0.00 0.00 ח 10,000.00 קטנוע לפקח חוק עזר ליסינג 1712300930 רכישת פחי אשפה ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 97,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים
סה"כ שכר ח 570,000.00 ח 570,000.00 ח 970,000.00 5.00
1712300110 שכר איסוף אשפה ח 570,000.00 ח 570,000.00 ח 970,000.00 5.00 שכר עבודה פיקוח תברואה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 55 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ פיקוח וטירנרי ח 510,000.00 ח 510,000.00 ח 554,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 510,000.00 ח 510,000.00 ח 554,000.00
סה"כ פעולות ח 510,000.00 ח 510,000.00 ח 554,000.00
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתולים ח 150,000.00 ח 150,000.00 ח 194,000.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד ערים ח 360,000.00 ח 360,000.00 ח 360,000.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 56 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ הדברת מזיקים ח 305,000.00 ח 305,000.00 ח 445,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 305,000.00 ח 305,000.00 ח 445,000.00
סה"כ פעולות ח 305,000.00 ח 305,000.00 ח 445,000.00
1715200530 טרקטור-מרסס-391-68-901 ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 1715200750 הדברה-עב' קבלניות ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 440,000.00 הוצואת הדברה של כל סוגי המזיקים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 57 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ מינהל תפעול ח 507,000.00 ח 507,000.00 ח 515,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 507,000.00 ח 507,000.00 ח 515,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 77,000.00 ח 77,000.00 ח 75,000.00
1741000431 חשמל מחסן תפעול ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 1741000510 כיבוד למחלקה ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול 1741000539 ***(מושבת) רכב 35-937-71 חמח0`0ת.0פ0ע0ול,25 ח 25,000.00 ח 24,000.00 הוצ' אחזקת רכב של מחלקת תפעול 1741000541 הוצ' תקשורת ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול 1741000560 הוצאות משרדיות ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00 1741001780 הוצאות שונות תיפעול ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 1741003539 רכב 79-393-84 מנהל מח` תחיפ0ע0ול.25,000 ח 25,000.00 ח 24,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כ שכר ח 430,000.00 ח 430,000.00 ח 440,000.00 2.00
1741002110 שכר מינהל תפעול ח 430,000.00 ח 430,000.00 ח 440,000.00 2.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 58 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ דרכים ומדרכות ח 1,890,000.00 ח 1,890,000.00 ח 1,865,000.00 5.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,890,000.00 ח 1,890,000.00 ח 1,865,000.00 5.00
סה"כ פעולות ח 1,080,000.00 ח 1,080,000.00 ח 1,035,000.00
1742000539 רכב 827-80-502 מח`תפעול-חבר0ל0ינ.ג0ו57,00 ח 57,000.00 ח 55,000.00 1742000720 חומרים לאחזקת כבישים ח 350,000.00 ח 350,000.00 ח 340,000.00 1742000739 אחזקת נגררים וכלים ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים 1742000740 כלים מכשירים וציוד ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 19,000.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישחים00ומ.0ד0ר0כו,ת350 ח 350,000.00 ח 340,000.00 1742000780 כבישים-הוצאות שונות ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות בטיחות ושונות 1742001531 טרקטור-39-179-56 ח 65,000.00 ח 65,000.00 ח 63,000.00 אחזקת טרקטור 1742001535 ***רכב827-79-802 מח.תפעוחל 15,000.00 ח 15,000.00 0.00 1742001731 רכב 59-524-12 ח 28,000.00 ח 28,000.00 ח 27,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001732 מחפרון -טרקטור -115283 ח 45,000.00 ח 45,000.00 ח 44,000.00 אחזקת מחפרון 1742002530 רכב 87-380-12 ח 35,000.00 ח 35,000.00 ח 34,000.00 רכב תפעול 1742002537 רכב 84-287-12 ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 49,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור 1742002538 רכב -681-85-902מח.תפעול ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 49,000.00
סה"כ שכר ח 810,000.00 ח 810,000.00 ח 830,000.00 5.00
1742001110 שכר דרכים ומדרכות ח 810,000.00 ח 810,000.00 ח 830,000.00 5.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 59 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ חשמל ותאורת רחוב ח 2,968,000.00 ח 2,968,000.00 ח 2,456,000.00 4.00
סה"כ 2 הוצאות ח 2,968,000.00 ח 2,968,000.00 ח 2,456,000.00 4.00
סה"כ פעולות ח 2,408,000.00 ח 2,408,000.00 ח 1,864,000.00
1743000534 רכב 681-86-102 מח.תפעול -חח0ש0מ.ל50,000 ח 50,000.00 ח 49,000.00 1743000720 חומרים לחשמל ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 29,000.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל 1743000730 מנוף-84-961-14 ח 18,000.00 ח 18,000.00 ח 17,000.00 אחזקת רכב טנדר מנוף 1743000750 עבודות קבלניות חשמל ח 650,000.00 ח 650,000.00 ח 630,000.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה 1743000770 תאורת רחובות-חשמל ח 1,400,000.00 ח 1,400,000.00 ח 1,100,000.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב 1743001530 רכב 10-456-32 ח 40,000.00 ח 40,000.00 ח 39,000.00 אחזקת רכב מדור חשמל בליסינג 1743002750 הוצאות ממכירת חשמל ח 220,000.00 ח 220,000.00 0.00
סה"כ שכר ח 560,000.00 ח 560,000.00 ח 592,000.00 4.00
1743000110 שכר חשמל ותאורת רחוב ח 560,000.00 ח 560,000.00 ח 592,000.00 4.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 01/06/23 9:24 עמוד 60 מתוך 124
72 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023 שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2022 תחזית ביצוע הצעת התקציב משרות פרטים
2022 2023
סה"כ תחזוקת מבנים ח 1,255,000.00 ח 1,255,000.00 ח 1,295,000.00 7.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,255,000.00 ח 1,255,000.00 ח 1,295,000.00 7.00
סה"כ פעולות ח 305,000.00 ח 305,000.00 ח 295,000.00
1744000530 רכב 89-590-74 ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 24,000.00 רכב צמוד אחזקת מבנים 1744000539 רכב 34-127-34 ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 58,000.00 הוצ' אחזקת רכב אחזקת מבנים 1744000720 חומרים לאחזקת מבנים ח 120,000.00 ח 120,000.00 ח 116,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים 1744000751 קבלניות אחזקת מבני מועצה ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 97,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה
סה"כ שכר ח 950,000.00 ח 950,000.00 ח 1,000,000.00 7.00
1744000110 שכר תחזוקת מבנים ח 950,000.00 ח 950,000.00 ח 1,000,000.00 7.00