תקציב המועצה לשנת 2024
מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור
הצעת התקציב לשנת הכספים
אגף הגזברות
רו"ח אורלי ירדן - גזברית המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:17 עמוד 1 מתוך 1
93 סיכום הצעת התקציב 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
סוג כרטיס כרטיס תקציב 2023 ביצוע 2023 הצעת התקציב משרות
2024
סה"כ 1 הכנסות ז 323,003,000.00 ז 352,888,070.87 ז 375,250,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 323,003,000.00 ח 352,830,966.56 ח 375,250,000.00 607.61
סה"כ כללי 0.00 ז 57,104.31 0.00 607.61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 1 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ 10 ז 112,163,000.00 ז 116,077,153.73 ז 116,853,000.00 35.30
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 2 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ תקבולים כלליים ז 131,739,000.00 ז 130,967,190.68 ז 137,444,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 3 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ שומה וגביה ז 131,739,000.00 ז 130,967,190.68 ז 137,444,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 131,739,000.00 ז 130,967,190.68 ז 137,444,000.00
סה"כ פעולות ז 131,739,000.00 ז 130,967,190.68 ז 137,444,000.00
1110000121 גביית ארנונה ז 121,500,000.00 ז 121,057,468.88 ז 129,000,000.00 ארנונה וגביה מפיגורים 1110000122 ארנונה סקר 0.00 ז 75,680.89 0.00
1110000124 שיפוי פטור מארנונה לעסקים0.00 ז 15,837.64 0.00 1111000121 גביית ארנונה אזורים משותפים0.00 ז 438,219.11 ז 450,000.00 1111000126 גבייה ממשכורות 0.00 ז 8,610.16 0.00 1191000910 מענק כללי לאיזון ז 3,336,000.00 ז 2,668,410.00 ז 2,394,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים.
1191005910 מענקים מיוחדים ז 130,000.00 ח 21,400.00 0.00 מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפנסיה צוברת 1191100910 העברה מקרן בלתי ייעודית ז 6,773,000.00 ז 6,724,364.00 ז 5,600,000.00 העברה מיתרות קרן בלתי ייעודית
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 4 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ מינהל כללי ח 12,321,000.00 ח 10,627,949.82 ח 13,860,000.00 23.30
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 5 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ ראש הרשות המקומית וסגניה ח 2,007,000.00 ח 2,027,310.08 ח 2,796,000.00 2.80
סה"כ 2 הוצאות ח 2,007,000.00 ח 2,027,310.08 ח 2,796,000.00 2.80
סה"כ פעולות ח 17,000.00 ח 20,026.39 ח 112,000.00
1611100513 אשל ונסיעות לחו"ל 0.00 ח 4,590.00 0.00 1611100514 רכישת מתנות ח 15,000.00 ח 14,425.19 ח 15,000.00 1611100522 ספרות מקצועית ח 1,000.00 0.00 ח 1,000.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים 1611100533 רכב ראש הרשות 0.00 0.00 ח 95,000.00 1611100540 טלפון ח 1,000.00 ח 1,011.20 ח 1,000.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כ שכר ח 1,990,000.00 ח 2,007,283.69 ח 2,684,000.00 2.80
1611100110 שכר נבחרים ח 1,990,000.00 ח 2,007,283.69 ח 2,684,000.00 2.80 כ600 אש"ח בגין סיום העסקה נבחרים יוצאים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 6 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ מבקר הרשות ח 559,000.00 ח 587,876.11 ח 616,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 559,000.00 ח 587,876.11 ח 616,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 29,000.00 0.00 0.00
1620000780 מבקר הוצאות שונות ח 29,000.00 0.00 0.00
סה"כ שכר ח 530,000.00 ח 587,876.11 ח 616,000.00 1.00
1620000110 שכר מבקר ח 530,000.00 ח 587,876.11 ח 616,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 7 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ מזכירות ח 3,658,000.00 ח 2,999,524.45 ח 3,941,000.00 8.50
סה"כ 1 הכנסות ז 4,168,000.00 ז 3,543,058.43 ז 4,599,000.00
סה"כ פעולות ז 4,168,000.00 ז 3,543,058.43 ז 4,599,000.00
1220000290 אגרת רשיון שלטים ז 800,000.00 ז 842,155.78 ז 850,000.00 גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר העירוני 1220000292 החזר מס סולר ז 30,000.00 ז 14,231.00 ז 15,000.00 החזר מס על הסולר 1220001290 דמי זכיון שילוט ז 425,000.00 ז 447,686.14 ז 450,000.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות 1220002290 הכנסות מאגרות חופש מידע 0.00 ז 286.00 ז 1,000.00 1243000220 הכנסות מיצור חשמל ז 800,000.00 ז 764,153.32 ז 800,000.00 הכנסות מייצור חשמל מגגות סולאריים 1269000220 הדבקת מודעות ז 3,000.00 ז 2,450.00 ז 3,000.00 הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה 1269000692 מעמד האישה ז 10,000.00 ז 10,000.00 ז 10,000.00 הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה 1269000693 מכרזים ז 100,000.00 ז 55,200.00 ז 70,000.00 גביה בגין הגשת מועמדות למכרז 1269000695 שירות ודיגיטציה ז 200,000.00 0.00 ז 200,000.00 1433000640 שכר דירה ז 1,800,000.00 ז 1,406,896.19 ז 2,200,000.00 גביית דמי שכירות עבור נכסי המועצה
סה"כ 2 הוצאות ח 7,826,000.00 ח 6,542,582.88 ח 8,540,000.00 8.50
סה"כ פעולות ח 5,899,000.00 ח 4,643,730.97 ח 6,517,000.00
1613000431 חשמל בבנין המועצה ח 175,000.00 ח 117,270.56 ח 90,000.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה 1613000432 מים לבניין המועצה ח 50,000.00 ח 76,586.80 ח 60,000.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה 1613000441 ביטוחי המועצה ח 970,000.00 ז 183.00 ח 1,750,000.00 תשלום עבור ביטוחי המועצה 1613000442 השתת' עצמית בביטוחים ח 380,000.00 ח 263,038.03 ח 400,000.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיקר צד ג'
1613000512 כיבוד ח 39,000.00 ח 37,672.39 ח 30,000.00 הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה 1613000520 ספרות מקצועית ח 1,000.00 0.00 ח 1,000.00 ספרות מקצועית משאבי אנוש 1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים ח 39,000.00 ח 35,265.10 ח 40,000.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות 1613000531 רכב ליסינג מנכל 32073503 ח 131,000.00 ח 120,924.73 ח 100,000.00 הוצאות רכב מנכל המועצה, ליסינג ג.פ ודלק 1613000532 47679903 - רכב ליסינג ח 40,000.00 ח 81,978.90 ח 60,000.00 רכב מ.מכרזים 1613000538 ממונה בטיחות בתעבורה ח 179,000.00 ח 182,520.00 ח 92,000.00 הוצאות קצין רכב, נתיב בטוח 1613000539 אחזקת רכב כללי ח 10,000.00 ח 19,598.51 ח 10,000.00 הוצאות רכב כלליות 1613000540 בולים טלפון ומברקים ח 97,000.00 ח 99,826.38 ח 100,000.00 1613000550 פרסום-מזכירות ח 310,000.00 ח 358,401.00 ח 300,000.00 פרסום מכרזים ומרכזי כ"א 1613000560 הוצ'משרדיות ח 24,000.00 ח 27,827.69 ח 30,000.00 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000751 שמירה במבנה המועצה ח 97,000.00 ח 156,528.92 ח 156,000.00 1613000752 אחזקה מתקני מים ח 64,000.00 ח 27,061.01 ח 30,000.00 1613000780 הוצאות שונות ח 58,000.00 ח 52,454.47 ח 45,000.00 הוצאות חומרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות 1613000781 מעמד האישה ח 58,000.00 ח 57,670.32 ח 60,000.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה 1613000783 טיפול בנכסים ח 116,000.00 ח 127,694.26 ח 150,000.00 תשלום ליועץ משפטי ומערכת לניהול נכסים 1613000820 מרכז שלטון מקומי ח 107,000.00 ח 107,800.00 ח 110,000.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי 1613000930 רכישת ציוד יסוד ח 29,000.00 ח 16,552.49 ח 20,000.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 8 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
1613001540 רכישת טלפונים סלולריים ח 68,000.00 ח 78,946.63 ח 100,000.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי 1613001570 עבודות קבלניות ייעוץ ח 480,000.00 ח 364,414.52 ח 420,000.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות 1613002520 קולות קוראים ח 194,000.00 ח 91,032.00 ח 180,000.00 השתתפות המועצה בקולות קוראים 1613002930 הצטידות מחשבים ח 243,000.00 ח 212,038.39 ח 243,000.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה והחלפת מערך איחסון מיושן 1613003750 מערכות מידע ח 1,400,000.00 ח 1,547,308.80 ח 1,550,000.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת 1613004750 שירות ודיגיטציה ח 200,000.00 ח 78,754.75 ח 50,000.00 1613005750 ניקיון במוסדות ציבור ח 340,000.00 ח 304,747.32 ח 340,000.00
סה"כ שכר ח 1,927,000.00 ח 1,898,851.91 ח 2,023,000.00 8.50
1613000110 שכר מינהל כללי ח 1,900,000.00 ח 1,898,851.91 ח 1,996,000.00 8.50 1613001110 תגמול עובדים ח 27,000.00 0.00 ח 27,000.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 9 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ דוברות והסברה ח 800,000.00 ח 763,793.46 ח 762,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 800,000.00 ח 763,793.46 ח 762,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 320,000.00 ח 269,017.00 ח 260,000.00
1614000750 הסברה ח 315,000.00 ח 264,017.00 ח 250,000.00 הפקת חומר הסברתי דיגיטלי,שדרוג אתר המועצה 1614000780 יחסי ציבור ודוברות ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 10,000.00 שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
סה"כ שכר ח 480,000.00 ח 494,776.46 ח 502,000.00 1.00
1614000110 שכר דובר המועצה ח 480,000.00 ח 494,776.46 ח 502,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 10 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ מיחשוב ח 691,000.00 ח 780,582.89 ח 720,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 691,000.00 ח 780,582.89 ח 720,000.00
סה"כ פעולות ח 691,000.00 ח 780,582.89 ח 720,000.00
1615000931 הוצ.משרדיות מחשוב ח 2,000.00 0.00 0.00 1615001750 אחזקת מחשבים קבלניות ח 660,000.00 ח 763,976.00 ח 700,000.00 1615001780 שונות-מח.מחשוב ח 29,000.00 ח 16,606.89 ח 20,000.00 הוצאות שונות לא מתוכננות כמו תיקוני תקשורת
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 11 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ שרות משפטי ח 1,000,000.00 ח 145,456.41 ח 800,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,000,000.00 ח 145,456.41 ח 800,000.00
סה"כ פעולות ח 1,000,000.00 ח 145,456.41 ח 800,000.00
1617000581 הוצאות משפטיות ח 700,000.00 ז 261,224.29 ח 400,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט 1617000750 יעוץ משפטי קבלניות ח 300,000.00 ח 406,680.70 ח 400,000.00 יועץ משפטי של המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 12 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ מוקד עירוני ח 1,209,000.00 ח 971,912.66 ח 1,668,000.00 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,209,000.00 ח 971,912.66 ח 1,668,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 924,000.00 ח 597,263.51 ח 1,068,000.00
1761000512 כיבוד מוקד עירוני ח 5,000.00 ח 2,344.20 ח 6,000.00 הוצאות כיבוד של מוקד עבוד 15 אנשים 1761000540 הוצ' תקשורת מוק ח 10,000.00 ח 7,584.63 ח 10,000.00 בזק, שרותי טלפון וציוד מוקד 1761000570 מערכת לניהול מוקד 0.00 0.00 ח 22,000.00 מערכת פוקוס לניהול מוקד 1761000751 מוקד -106 קבלניות ח 700,000.00 ח 261,514.27 ח 1,000,000.00 הפעלת מוקד עירוני פנימי על ידי קבלן 1761000780 מוקד עירוני ח 146,000.00 ח 281,639.51 0.00 מוקד 106 חיצוני - נסגר באוקטובר 1761000782 מוקד-הוצאות שונות ח 5,000.00 ח 2,760.50 ח 10,000.00 מסרונים לתושבים, אירוע כוכבי המשרד 1761000783 מוקד רואה ח 58,000.00 ח 41,420.40 ח 20,000.00 3 בנות שירות, כל אחת 15 אש"ח לחצי שנה
סה"כ שכר ח 285,000.00 ח 374,649.15 ח 600,000.00 3.00
1761000110 שכר מוקד עירוני ח 285,000.00 ח 374,649.15 ח 600,000.00 3.00 אולגה צימרמן מנהלת מוקד וליז אחמשית
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 13 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ רישוי עסקים ח 542,000.00 ח 681,543.90 ח 591,000.00 3.00
סה"כ 1 הכנסות ז 250,000.00 ז 69,378.96 ז 200,000.00
סה"כ פעולות ז 250,000.00 ז 69,378.96 ז 200,000.00
1121000220 הכנסות מרישוי עסקים ז 50,000.00 ז 31,788.96 ז 50,000.00 אגרות רישוי 1382100221 הכנסות truck food ז 200,000.00 ז 37,590.00 ז 100,000.00 1382100222 הכנסות מתביעות וקנסות 0.00 0.00 ז 50,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 792,000.00 ח 750,922.86 ח 791,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 152,000.00 ח 80,918.52 ח 121,000.00
1782100531 רכב 659-68-002 מח` רישוי עחס0ק0ים.0(0ל0יס,5ינ5ג)- ח 61,615.50 ח 60,000.00 1782100751 הוצ.רישוי קבלניות ח 34,000.00 ח 13,938.00 ח 35,000.00 הוצ' העסקת תברואן ויועץ 1782100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים ח 24,000.00 ח 5,365.02 ח 6,000.00 מחשוב ושונות רישוי עסקים 1782100782 כנס שנתי לבעלי עסקים ח 39,000.00 0.00 ח 20,000.00 קידום עסקים בצל המלחמה
סה"כ שכר ח 640,000.00 ח 670,004.34 ח 670,000.00 3.00
1782100110 שכר-רישוי עסקים ח 640,000.00 ח 670,004.34 ח 670,000.00 3.00 ליליאן עומר וזוהר
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 14 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ משאבי אנוש ח 1,855,000.00 ח 1,669,949.86 ח 1,966,000.00 4.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,855,000.00 ח 1,669,949.86 ח 1,966,000.00 4.00
סה"כ פעולות ח 955,000.00 ח 726,318.61 ח 960,000.00
1612000520 מערכת לניהול מכרזי משרות ח 19,000.00 ח 18,720.00 ח 20,000.00 שיפור תהליך קליטת עובד ומערכת לניהול מכרזי דרושים ג'ובינג, התקשרות ל 12 חודשים צפי של עד 150 מכרזים בשנה. (הצעת מחיר מעודכנת)
1612000521 השתלמויות מקצועיות ח 213,000.00 ח 164,631.95 ח 200,000.00 השתלמויות מקצועיות ותוכנית הדרכה רב שנתית 1612000540 טלפון-מח` משאבי אנוש ח 3,000.00 0.00 ח 3,000.00 1612000560 הוצ.משרדיות וכיבוד ח 10,000.00 ח 7,548.00 ח 7,000.00 1612100521 אירועי גיבוש ח 240,000.00 ח 108,269.19 ח 190,000.00 1612200520 רווחת העובד ח 40,000.00 ח 28,003.33 ח 40,000.00 1612200521 דמי חבר- עמיתים ח 430,000.00 ח 399,146.14 ח 430,000.00 1612200522 טקס מצטיינים ופורשים 0.00 0.00 ח 30,000.00 1612200530 רכב למנהלת האגף הון אנושי 0.00 0.00 ח 40,000.00 מתוקצב עבור 8 חודשים
סה"כ שכר ח 900,000.00 ח 943,631.25 ח 1,006,000.00 4.00
1612000110 שכר מח` משאבי אנוש ח 900,000.00 ח 943,631.25 ח 1,006,000.00 4.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 15 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ בחירות לרשויות ח 174,000.00 ח 13,233.48 ח 136,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 16 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ בחירות לרשויות ח 174,000.00 ח 13,233.48 ח 136,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 280,000.00 0.00 ז 659,000.00
סה"כ פעולות ז 280,000.00 0.00 ז 659,000.00
1190000910 השתת' הממשלה בבחירות ז 280,000.00 0.00 ז 659,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 454,000.00 ח 13,233.48 ח 795,000.00
סה"כ פעולות ח 454,000.00 ח 13,233.48 ח 795,000.00
1619000780 בחירות לרשויות ח 430,000.00 ח 13,233.48 ח 795,000.00 1619110110 שכר בחירות ח 24,000.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 17 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ מינהל כספי ח 7,580,000.00 ח 7,424,206.30 ח 7,895,000.00 12.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 18 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ הנהלת הגזברות ח 2,095,000.00 ח 1,756,974.18 ח 1,965,000.00 7.00
סה"כ 2 הוצאות ח 2,095,000.00 ח 1,756,974.18 ח 1,965,000.00 7.00
סה"כ פעולות ח 195,000.00 ח 46,416.47 ח 140,000.00
1621100540 טלפון -גזברות ח 1,000.00 ח 1,351.89 ח 1,000.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה 1621100560 הוצאות משרדיות ח 19,000.00 ח 19,627.08 ח 19,000.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים 1621100750 עבודות קבלניות ח 146,000.00 ח 9,203.60 ח 100,000.00 ביצוע מדידות ועבודות מקצועיות 1621100780 הוצאות שונות ח 29,000.00 ח 16,233.90 ח 20,000.00 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כ שכר ח 1,900,000.00 ח 1,710,557.71 ח 1,825,000.00 7.00
1621100110 שכר גזברות ח 1,900,000.00 ח 1,710,557.71 ח 1,825,000.00 7.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 19 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ הנהלת חשבונות ח 1,700,000.00 ח 1,679,580.79 ח 1,874,000.00 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,700,000.00 ח 1,679,580.79 ח 1,874,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 1,200,000.00 ח 1,236,428.40 ח 1,280,000.00
1621300530 רכב - חשב המועצה 0.00 0.00 ח 60,000.00 רכב לחשב המועצה 1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות ח 1,200,000.00 ח 1,236,428.40 ח 1,220,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כ שכר ח 500,000.00 ח 443,152.39 ח 594,000.00 3.00
1621300110 שכר מחלקת הנה"ח ושכר ח 500,000.00 ח 443,152.39 ח 594,000.00 3.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 20 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ יחידת רכש ח 369,000.00 ח 299,852.09 ח 293,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 369,000.00 ח 299,852.09 ח 293,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 29,000.00 ח 7,393.70 ח 5,000.00
1621400750 רכש הוצאות שונות ח 29,000.00 ח 7,393.70 ח 5,000.00 הוצאות שונות יחידת רכש
סה"כ שכר ח 340,000.00 ח 292,458.39 ח 288,000.00 1.00
1621400110 שכר יחידת רכש ח 340,000.00 ח 292,458.39 ח 288,000.00 1.00 שכר עבודה מנהל מחלקת רכש
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 21 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ שומה וגביה ח 3,416,000.00 ח 3,687,799.24 ח 3,763,000.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 10,000.00 ז 6,038.60 ז 10,000.00
סה"כ פעולות ז 10,000.00 ז 6,038.60 ז 10,000.00
1122000220 החזר הוצ אכיפה ז 10,000.00 ז 1,608.17 ז 10,000.00 1122000221 גביה שכ'ט עו'ד 0.00 ח 613.57 0.00
1269000690 הכנסות שונות 0.00 ז 5,044.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 3,426,000.00 ח 3,693,837.84 ח 3,773,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 3,234,000.00 ח 3,478,951.49 ח 3,573,000.00
1623000431 חשמל גביה ח 24,000.00 ח 20,060.92 ח 24,000.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה 1623000640 שכירות משרדים 0.00 0.00 0.00
1623000750 קבלן ארנונה גביה ח 2,900,000.00 ח 3,116,870.00 ח 3,170,000.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז 1623000780 הוצאות שונות ח 19,000.00 ח 21,226.93 ח 20,000.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות 1623001750 משפטיות גביה ח 194,000.00 ח 196,560.00 ח 220,000.00 שכ"ט יועצץ משפטית לעניין ארנונה והכנסות עצמיות 1623003750 קבלן ניקיון גביה ח 39,000.00 ח 39,528.63 ח 39,000.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה 1623004750 שמירה במחלקת גביה ח 58,000.00 ח 84,705.01 ח 100,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כ שכר ח 192,000.00 ח 214,886.35 ח 200,000.00 1.00
1623000110 שכר גביה ח 192,000.00 ח 214,886.35 ח 200,000.00 1.00 שכר עבודה עובד מחלקת גביה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 22 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ מימון ז 499,000.00 ז 3,175,352.65 ז 1,300,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 23 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ עמלות והוצאות בנקאיות ח 633,000.00 ח 777,389.58 ח 800,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 17,000.00 ז 20,676.71 ז 20,000.00
סה"כ פעולות ז 17,000.00 ז 20,676.71 ז 20,000.00
1511000290 החזרי עמלות גביה ז 17,000.00 ז 20,676.71 ז 20,000.00 החזר עמלות בנק
סה"כ 2 הוצאות ח 650,000.00 ח 798,066.29 ח 820,000.00
סה"כ פעולות ח 650,000.00 ח 798,066.29 ח 820,000.00
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי ח 650,000.00 ח 797,948.69 ח 820,000.00 דמי ניהול ועלות חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי 1631000633 ביטולי יתרות 0.00 ח 117.60 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 24 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ מימון ז 1,132,000.00 ז 3,952,742.23 ז 2,100,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,134,000.00 ז 3,951,539.21 ז 2,100,000.00
סה"כ פעולות ז 1,134,000.00 ז 3,951,539.21 ז 2,100,000.00
1511000661 הכנסות מריבית ז 1,134,000.00 ז 3,951,539.21 ז 2,100,000.00 הכנסות מריבית
סה"כ 2 הוצאות ח 2,000.00 ז 1,203.02 0.00
סה"כ פעולות ח 2,000.00 ז 1,203.02 0.00
1632000650 ריבית לספקים ח 2,000.00 ז 1,203.02 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 25 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ פרעון מלוות 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 26 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ פרעון מלוות 0.00 0.00 0.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,585,000.00 ז 1,041,403.69 ז 1,743,000.00
סה"כ פעולות ז 1,585,000.00 ז 1,041,403.69 ז 1,743,000.00
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הז ל0ו0וא.0ות00פ,י5ת8וח1,5 ז 1,041,403.69 ז 1,743,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ 2 הוצאות ח 1,585,000.00 ח 1,041,403.69 ח 1,743,000.00
סה"כ פעולות ח 1,585,000.00 ח 1,041,403.69 ח 1,743,000.00
1649100691 פרעון מלוות-קרן ח 1,500,000.00 ח 913,961.94 ח 1,448,000.00 1649100692 פ.מלוות-ריבית ח 85,000.00 ח 126,123.30 ח 292,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך 1649100693 פ.מ. הצמדה 0.00 ח 1,318.45 ח 3,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 27 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ 20 ח 47,330,000.00 ח 49,875,548.40 ח 50,664,000.00 87.64
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 28 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ חירום וביטחון ח 5,816,000.00 ח 5,615,308.03 ח 4,751,000.00 25.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 29 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ מינהל חירום וביטחון ח 284,000.00 ח 344,881.12 ח 453,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 284,000.00 ח 344,881.12 ח 453,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 4,000.00 ח 3,049.92 ח 4,000.00
1720000510 אגף ביטחון כיבוד ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 1720000540 אגף ביטחון תקשורת ח 1,000.00 0.00 ח 1,000.00 טלפון, אינטרנט,תקשורת, מונים 1720000780 אגף ביטחון משרדיות ושונות ח 2,000.00 ח 2,049.92 ח 2,000.00
סה"כ שכר ח 280,000.00 ח 341,831.20 ח 449,000.00 1.00
1720000110 שכר אגף חירום וביטחון ח 280,000.00 ח 341,831.20 ח 449,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 30 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ מחלקת חירום וביטחון ח 734,000.00 ח 822,158.24 ח 955,000.00 2.50
סה"כ 2 הוצאות ח 734,000.00 ח 822,158.24 ח 955,000.00 2.50
סה"כ פעולות ח 389,000.00 ח 340,859.18 ח 389,000.00
1721000399 סקר אבטחת מידע 0.00 0.00 ח 35,000.00 בדיקת מערכות המידע של המועצה - אתרים, תוכנות, שרתים וכו.
1721000533 רכב ביטחון35508003 ח 78,000.00 ח 78,905.25 ח 75,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח 1721000540 טלפון מ.בטחון ח 3,000.00 ח 1,349.40 0.00 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א 1721000560 ציוד משרדי ח 3,000.00 ח 1,973.83 0.00 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון 1721000750 מיגון מוסדות מועצה ח 165,000.00 ח 141,252.40 ח 170,000.00 דמי מנוי מוקד אבטחה 1721000780 הוצאות שונות ח 6,000.00 ח 11,441.67 ח 6,000.00 הוצאות שונות של מחלקת בטחון 1721000930 ציוד יסודי ח 3,000.00 ח 19,469.00 0.00 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון 1721001750 תוספות ואחזקת מיגון ח 58,000.00 ח 17,615.32 ח 40,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה 1721002750 מערכות רעידת אדמה ח 24,000.00 ח 21,158.00 ח 24,000.00 תחזוקה +אחריות למערכת ריעדת אדמה 1721003750 תיקי עזרה ראשונה ח 49,000.00 ח 47,694.31 ח 29,000.00 החלפת ציוד פעם בשנתיים 1721004750 תחזוקה נשקייה 0.00 0.00 ח 10,000.00
סה"כ שכר ח 345,000.00 ח 481,299.06 ח 566,000.00 2.50
1721000110 שכר ביטחון וחירום ח 345,000.00 ח 481,299.06 ח 566,000.00 2.50 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 31 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ בטיחות ח 1,621,000.00 ח 1,543,854.82 ח 875,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,621,000.00 ח 1,543,854.82 ח 875,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 1,171,000.00 ח 1,296,451.68 ח 631,000.00
1699000780 הוצאות לפעולות חירום 0.00 ח 381,877.85 0.00 1742100511 כיבוד בטיחות ח 3,000.00 ח 2,957.37 ח 3,000.00 הוצאות כיבוד בטיחות 1742100531 רכב 827-80-202 מח. נגישותח(ל0י0ס.י0נג55,0)0 ח 57,073.78 ח 55,000.00 רכב בליסינג - שלמה סיקסט 1742100532 רכב מח` נגישות (ליסינג) ח 58,000.00 0.00 0.00 1742100534 רכב 24-644-11 ח 29,000.00 ח 52,695.65 ח 45,000.00 הוצאות רכב 1742100535 רכב 34-128-34 ח 55,000.00 ח 31,602.82 ח 30,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה 1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת ח 3,000.00 ח 679.54 ח 1,000.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות 1742100560 בטיחות-ציוד משרדי ח 2,000.00 ח 1,775.04 ח 2,000.00 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות 1742100750 בטיחות במוסדות ציבור ח 107,000.00 ח 98,573.06 ח 127,000.00 ממונה בטיחות 1742100752 מתקני ספורט ח 160,000.00 ח 157,185.29 ח 30,000.00 תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים 1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש ח 139,000.00 ח 138,992.94 ח 40,000.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך 1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצה ח 213,000.00 ח 128,733.12 ח 150,000.00 שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשים 1742100760 בטיחות במוסדות חינוך ח 38,000.00 ח 37,999.96 ח 38,000.00 הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות 1742100770 מבדקי בטיחות וחשמל במוסדוחת0ח0ינ.0וך0ו0פ,י0ס16 ח 160,000.00 0.00 מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסדות פיס.
1742100780 תחזוקת מעליות ח 75,000.00 ח 42,156.26 ח 75,000.00 אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה 1742100910 רכב 85-303-71 0.00 ז 239.00 0.00
1742100930 רכישת בגדי עבודה ח 53,000.00 0.00 ח 30,000.00 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742101750 יעוץ נגישות ח 11,000.00 0.00 0.00 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי 1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעובחדים10,000.00 ח 4,388.00 ח 5,000.00
סה"כ שכר ח 450,000.00 ח 247,403.14 ח 244,000.00 1.00
1742100110 שכר בטיחות ונגישות ח 450,000.00 ח 247,403.14 ח 244,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 32 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ שמירה ביטחונית ומשא'ז ח 26,000.00 ח 14,340.97 ח 30,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 26,000.00 ח 14,340.97 ח 30,000.00
סה"כ פעולות ח 26,000.00 ח 14,340.97 ח 30,000.00
1722000420 אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז ח 6,000.00 ח 1,746.37 ח 6,000.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי 1722100420 מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה ח 5,000.00 0.00 ח 5,000.00 הוצאות עבור מתנדבי מג"ב 1722100510 מג"ב-כיבוד ח 4,000.00 ח 3,821.50 ח 4,000.00 כיבוד עבור מתנדבי מג"ב 1722100780 מג"ב-שונות ח 5,000.00 ח 4,501.00 ח 5,000.00 1722200780 יחידת סע"ר ח 6,000.00 ח 4,272.10 ח 10,000.00 ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 33 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ הג'א ח 968,000.00 ח 884,936.92 ח 973,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 968,000.00 ח 884,936.92 ח 973,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 658,000.00 ח 564,549.43 ח 655,000.00
1723000421 תקונים במקלטים ח 130,000.00 ח 141,271.63 ח 158,000.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצאה בגין עובד קבלן 1723000422 רכש ואחזקת ציוד התגוננות ח 40,000.00 ח 40,023.21 ח 27,000.00 רכש אמצעים לחירום, ערכות ציוד לפי דרישות תקציב הג"א 1723000430 תחום מתקנים ברשות ח 45,000.00 ח 35,161.95 ח 29,000.00 אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה 1723000431 חשמל למקלטים ח 50,000.00 ז 3,754.77 ח 25,000.00 הוצאות חשמל מקלטים 1723000432 מים למקלטים ח 22,000.00 ח 26,887.57 ח 27,000.00 הוצאות מים במקלטים 1723000511 אירוח וכיבוד ח 4,000.00 ח 4,117.30 ח 4,000.00 כיבוד מחלקת בטחון 1723000530 רכב 82-598-12 הג"א ח 30,000.00 ח 30,372.65 ח 30,000.00 אחזקת רכב הג"א, רכב מועצה 1723000532 רכב 10-456-32 ח 39,000.00 ח 28,456.86 ח 40,000.00 1723000550 הג'א הוצאות פרסום והדרכה ח 2,000.00 0.00 ח 12,000.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א 1723000780 הג'א הוצאות שונות ח 2,000.00 ח 1,661.03 ח 2,000.00 הוצאות שונות הג"א 1723000811 השתתפות בהג'א ארצית ח 277,000.00 ח 244,303.00 ח 284,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים 1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרה ח 17,000.00 ח 16,049.00 ח 17,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כ שכר ח 310,000.00 ח 320,387.49 ח 318,000.00 2.00
1723000110 שכר הג"א ח 310,000.00 ח 320,387.49 ח 318,000.00 2.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 34 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ כבוי אש ח 97,000.00 ח 91,974.67 ח 191,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 97,000.00 ח 91,974.67 ח 191,000.00
סה"כ פעולות ח 97,000.00 ח 91,974.67 ח 191,000.00
1724000750 פעולות כיבוי אש ח 29,000.00 ח 17,855.06 ח 29,000.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיבוי אש 1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אש ח 68,000.00 ח 74,119.61 ח 162,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 35 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ מל''ח ח 7,000.00 ח 4,776.99 ח 3,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 7,000.00 ח 4,776.99 ח 3,000.00
סה"כ פעולות ח 7,000.00 ח 4,776.99 ח 3,000.00
1726100780 הוצאות מל'ח ח 7,000.00 ח 4,776.99 ח 3,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 36 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ שיטור עירוני ח 1,298,000.00 ח 1,058,286.87 ח 1,357,000.00 10.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,000,000.00 ז 1,292,019.00 ז 1,200,000.00
סה"כ פעולות ז 1,000,000.00 ז 1,292,019.00 ז 1,200,000.00
1323100290 הכנסות משיטור עירוני ז 1,000,000.00 ז 1,292,019.00 ז 1,200,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 2,298,000.00 ח 2,350,305.87 ח 2,557,000.00 10.00
סה"כ פעולות ח 298,000.00 ח 253,032.98 ח 220,000.00
1723100512 כיבוד-שיטור ח 12,000.00 ח 4,063.39 ח 6,000.00 הוצ' כיבוד שיטור עירוני 1723100521 הכשרות-מח' שיטור ח 19,000.00 ח 3,759.00 ח 5,000.00 הכשרות לעובדים 1723100531 רכב 44846003 מח` שיטור ח 58,000.00 ח 59,201.87 ח 60,000.00 רכב שיטור עירוני - ליסינג ג.פ 1723100532 רכב 44846103 -מח. שיטור ח 58,000.00 ח 69,540.45 ח 60,000.00 רכב שיטור עירוני - ליסינג ג.פ 1723100537 רכב -44846203מח.שיטור ח 64,000.00 ח 100,126.36 ח 60,000.00 רכב שיטור עירוני - ליסינג ג.פ 1723100560 ציוד משרדי-שיטור ח 9,000.00 ח 1,610.79 ח 9,000.00 1723100781 ארועים חריגים ותמיכה ח 32,000.00 0.00 ח 10,000.00 טיפול בארועים חריגים ותמיכה - מחלקת שיטור עירוני 1723100933 *** נמכר אופנוע 21-289-28 ח 21,000.00 0.00 0.00 אחזקת אופנוע סייר ביטחון 1723101780 הוצאות שונות שיטור ח 25,000.00 ח 14,731.12 ח 10,000.00
סה"כ שכר ח 2,000,000.00 ח 2,097,272.89 ח 2,337,000.00 10.00
1723100110 שכר שיטור עירוני ח 2,000,000.00 ח 2,097,272.89 ח 2,337,000.00 10.00 בשנת 2023 היו 10 תקנים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 37 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ פיקוח ח 839,000.00 ח 551,841.59 ח 313,000.00 7.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,000,000.00 ז 1,021,109.40 ז 1,500,000.00
סה"כ פעולות ז 1,000,000.00 ז 1,021,109.40 ז 1,500,000.00
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני ז 1,000,000.00 ז 1,021,109.40 ז 1,500,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ 2 הוצאות ח 1,839,000.00 ח 1,572,950.99 ח 1,813,000.00 7.00
סה"כ פעולות ח 519,000.00 ח 489,644.25 ח 326,000.00
1781000510 כיבוד פיקוח ח 6,000.00 ח 3,773.06 ח 6,000.00 כיבוד מחלקת פיקוח 1781000540 טלפון פיקוח ח 5,000.00 ח 3,870.94 ח 5,000.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח 1781000560 ציוד משרדי פיקוח ח 6,000.00 ח 2,424.10 ח 6,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח 1781000750 פינוי גרוטאות ח 7,000.00 0.00 ח 7,000.00 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב 1781000780 הוצ שונות פיקוח ח 80,000.00 ח 75,684.32 ח 20,000.00 הוצאות שמירה והוצאות שונות יחידת פיקוח 1781000930 ציוד יסודי ח 29,000.00 0.00 ח 5,000.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח 1781001532 תובע עירוני ח 97,000.00 ח 89,505.00 ח 97,000.00 הוצאות תובע עירוני לעניין קנסות פיקוח ושיטור 1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוחח 213,000.00 ח 284,470.00 ח 150,000.00 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה 1781002750 שמירה מח' פיקוח ח 11,000.00 ח 6,779.71 ח 30,000.00 1781004530 אופנוע 15-022-79 ח 7,000.00 ח 2,416.21 0.00 קטנוע פיקוח 1781008530 רכב 847-36-701 ח 58,000.00 ח 20,720.91 0.00 מושבת
סה"כ שכר ח 1,320,000.00 ח 1,083,306.74 ח 1,487,000.00 7.00
1781000110 שכר-פיקוח ערוני ח 1,320,000.00 ח 1,083,306.74 ח 1,487,000.00 7.00 בשנת 2023 היו 4 תקנים מאויישים, תוקצבו 7 תקנים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 38 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ רשות חניה ז 707,000.00 0.00 ז 1,000,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,000,000.00 0.00 ז 1,000,000.00
סה"כ פעולות ז 1,000,000.00 0.00 ז 1,000,000.00
1352000290 גביה מרשות חניה ז 1,000,000.00 0.00 ז 1,000,000.00 הפעלה של חוקי עזר לתשלום חניה בכחול לבן
סה"כ 2 הוצאות ח 293,000.00 0.00 0.00
סה"כ פעולות ח 73,000.00 0.00 0.00
1752000510 כיבוד-רשות חנייה ח 2,000.00 0.00 0.00 1752000560 רשות חנייה-הוצאות משרדיותח 3,000.00 0.00 0.00 1752000780 רשות חניה-הוצ.שונות ח 68,000.00 0.00 0.00 יועץ - לולהטק
סה"כ שכר ח 220,000.00 0.00 0.00
1752000110 שכר-רשות חניה ח 220,000.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 39 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ ביטחון קהילתי ח 649,000.00 ח 298,255.84 ח 601,000.00 1.50
סה"כ 1 הכנסות ז 380,000.00 ז 407,329.00 ז 390,000.00
סה"כ פעולות ז 380,000.00 ז 407,329.00 ז 390,000.00
1282000290 הכנסות מביטחון פנים/חיזוק קזה0יל0ת.0י 380,00 ז 407,329.00 ז 390,000.00 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשכר מנהל היחידה ובפעולות מניעה
סה"כ 2 הוצאות ח 1,029,000.00 ח 705,584.84 ח 991,000.00 1.50
סה"כ פעולות ח 739,000.00 ח 351,736.89 ח 671,000.00
1782000750 הסעות ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 הסעות נוער לפעילויות הקשורות בביטחון 1782000760 שירות לאומי ח 29,000.00 0.00 ח 45,000.00 בנות שירות לאומי-תכלול פרוייקטים 1782000770 מדריכי מוגנות ח 270,000.00 ח 22,500.75 ח 270,000.00 מוגנות בתי ספר 1782000780 סדנאות והדרכות ח 104,000.00 ח 49,440.00 ח 70,000.00 סדנאות והרצאות להורים למתנדבים טלבני הנוער בבתי הספר 1782000790 פעולות מניעה ח 320,000.00 ח 263,816.21 ח 270,000.00 פעילויות שונות לבני הנוער בחופשות ובחגים לצורך מזעור ומניעת תופעות שליליות 1782000800 סיירת הורים ח 6,000.00 ח 5,979.93 ח 6,000.00 סיירת הורים
סה"כ שכר ח 290,000.00 ח 353,847.95 ח 320,000.00 1.50
1782000110 שכר ביטחון קהילתי ח 290,000.00 ח 353,847.95 ח 320,000.00 1.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 40 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ שירותים מוניציפאליים ח 46,811,000.00 ח 49,179,760.65 ח 52,258,000.00 36.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 41 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ מינהל שפ''ע ח 780,000.00 ח 843,667.02 ח 1,167,000.00 4.00
סה"כ 2 הוצאות ח 780,000.00 ח 843,667.02 ח 1,167,000.00 4.00
סה"כ פעולות ח 80,000.00 ח 79,972.68 ח 81,000.00
1711000512 מינהל שפ"ע כיבוד ח 10,000.00 ח 9,057.78 ח 10,000.00 1711000531 568-53-302 - רכב מח` שפ`ח`ע53,000.00 ח 61,079.35 ח 61,000.00 אחזקת רכב לס.מנהל מחלקת שפע 1711000533 ***רכב 82-081-12 ח 7,000.00 0.00 0.00 רכב שפע כללי - מושבת 1711000540 מינהל שפ'ע טלפון ח 1,000.00 0.00 ח 1,000.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע 1711000560 מינהל שפ'ע משרדיות ח 3,000.00 ח 3,790.61 ח 3,000.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע 1711001540 הוצ' תקשורת ח 6,000.00 ח 6,044.94 ח 6,000.00
סה"כ שכר ח 700,000.00 ח 763,694.34 ח 1,086,000.00 4.00
1711000110 שכר מינהל שפ'ע ח 700,000.00 ח 763,694.34 ח 1,086,000.00 4.00 סגן מנהל אגף מויין למנהל אגף שפע מאיסוף אשפה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 42 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ ניקוי רחובות ח 10,570,000.00 ח 10,865,531.26 ח 12,085,000.00 13.00
סה"כ 1 הכנסות ז 60,000.00 ז 8,331.62 ז 15,000.00
סה"כ פעולות ז 60,000.00 ז 8,331.62 ז 15,000.00
1212200491 הכנסות (מקבלן)-ניקיון רחובותז 60,000.00 ז 8,331.62 ז 15,000.00 הכנסות מים ממכונות טיאוט
סה"כ 2 הוצאות ח 10,630,000.00 ח 10,873,862.88 ח 12,100,000.00 13.00
סה"כ פעולות ח 8,530,000.00 ח 8,524,082.37 ח 9,399,000.00
1712200432 מים מיכלית טיאוט 0.00 ח 0.40 0.00
1712200512 כיבוד-שפ"ע 0.00 ח 257.90 0.00
1712200531 מכונת טיאוט 109813 ח 49,000.00 ח 193.24 0.00 רכב טיאוט אינטגראלי - דרוש תיקון 1712200532 43-094-37 רכב מח.שפ``ע (פחינ0וי0א.0ש0פ0ה,)34 ח 35,447.26 ח 32,000.00 הוצאות רכב 1712200533 רכב 78-953-84 מח.שפ"ע ח 29,000.00 ח 29,716.22 ח 30,000.00 הוצאות רכב 1712200535 מכונת טיאוט -169537 ח 49,000.00 ח 193.24 ח 40,000.00 1712200536 ***רכב 83-205-12 ח 39,000.00 ח 14,851.66 0.00 רכב מושבת 1712200537 רכב 7939484 -שפ"ע(במקוםח,708090.502084מ8ו5שבת) ח 30,677.17 ח 30,000.00 1712200538 רכב תפעול 0.00 0.00 ח 150,000.00 במקום לקחת מקלין סטאר 1712200539 רכב -52577103מח.תפעול 0.00 ח 40,678.83 ח 50,000.00 1712200732 מכונת טיאוט 60-080-74 ח 146,000.00 ח 126,555.27 ח 145,000.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט 1712200734 82780402 -רכב מח`.שפ``ע-חפינ0ח0ס.0י0ע0ק,ו9ב2וב ח 63,368.88 ח 60,000.00 1712200736 ***רכב 77-681-68 ח 2,000.00 0.00 0.00 אחזקת רכב פינוי קרטון 1712200737 רכב ישן /279-95-701 חדש ח 44,000.00 ח 40,916.65 ח 33,000.00 ברלינגו בני אירמאייב 1712200738 רכב 49109903 ח 29,000.00 ח 53,794.35 ח 54,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור 1712200739 רכב 80-821-12 ח 29,000.00 ח 24,846.56 ח 25,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור 1712200740 כלים מכשירים וציוד ח 58,000.00 ח 48,871.74 ח 70,000.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות 1712200751 עב' קבלניות ח 7,400,000.00 ח 7,549,109.23 ח 8,200,000.00 קלין סטאר-הוצאות ניקיון רחובות 1712201531 רכב 681-86-002 (שפ``ע) ליסחינ0ג55,000.0 ח 82,496.92 ח 80,000.00 1712201532 רכב מח` שפ``ע (ליסינג)-640.60605001 ח 9,628.96 0.00 1712201751 כלי צמ"ה קבלניות ח 480,000.00 ח 372,477.89 ח 400,000.00 צוקרמן - הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים
סה"כ שכר ח 2,100,000.00 ח 2,349,780.51 ח 2,701,000.00 13.00
1712200110 שכר ניקוי רחובות ח 2,100,000.00 ח 2,349,780.51 ח 2,701,000.00 13.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 43 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ גנים ונטיעות ח 6,781,000.00 ח 6,484,170.75 ח 6,617,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 6,781,000.00 ח 6,484,170.75 ח 6,617,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 6,211,000.00 ח 6,055,569.56 ח 6,174,000.00
1746000432 מים לגנים ציבוריים ח 1,450,000.00 ח 1,752,089.17 ח 1,800,000.00 1746000537 רכב 35-324-31 ח 34,000.00 ח 45,717.70 ח 45,000.00 הוצאות אחזקת רכב גינון 1746000720 חומרים גינון ח 175,000.00 ח 142,571.92 ח 150,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי 1746000731 אחזקת נגררים וכלים ח 15,000.00 ח 15,379.10 ח 15,000.00 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע 1746000740 כלים, מכשירים וציוד ח 12,000.00 ח 6,748.60 ח 12,000.00 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע 1746000750 עבודות ע'י קבלן גינון ח 2,450,000.00 ח 2,387,149.52 ח 2,500,000.00 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז 1746000751 עב' קבלניות- שפ"ע ח 19,000.00 ז 8,526.18 ח 20,000.00 הוצאות שונות שפע 1746000752 תיגבור כוח אדם גינון ח 480,000.00 ח 365,351.48 ח 300,000.00 1746000753 אחזקת מתקני משחקים ח 288,000.00 ח 260,000.00 ח 240,000.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים 1746000780 הוצאות שונות-גינון ח 10,000.00 ח 10,156.30 ח 7,000.00 1746001530 אחזקת רכב חשמלי - 4457 ו-46503.3060 0.00 0.00 1746001532 רכב 45151603 מחי שפ``ע 0.00 ח 42,762.55 ח 45,000.00 1746001539 רכב 79-392-84 -מח.תפעול-חחש0מ0ל.29,000 ח 26,783.66 0.00 רכב מושבת 1746001750 גיזום עצים ח 1,200,000.00 ח 909,148.49 ח 700,000.00 גיזום של 18,000 עצים ברחבי המועצה 1746004539 7939484 רכב שפ``ע 0.00 ח 10,902.25 0.00 1746004750 תחזוקת מערכות מים ח 49,000.00 ח 89,335.00 ח 130,000.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות 1746004760 שרותי אגרונום 0.00 0.00 ח 210,000.00 שרותי אגרונום
סה"כ שכר ח 570,000.00 ח 428,601.19 ח 443,000.00 2.00
1746000110 שכר גנים ונטיעות ח 570,000.00 ח 428,601.19 ח 443,000.00 2.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 44 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ אסוף אשפה ח 21,179,000.00 ח 22,514,000.38 ח 23,791,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 140,000.00 ז 62,403.20 ז 120,000.00
סה"כ פעולות ז 140,000.00 ז 62,403.20 ז 120,000.00
1212300220 מכירת פחי אשפה ז 140,000.00 ז 62,403.20 ז 120,000.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ 2 הוצאות ח 21,319,000.00 ח 22,576,403.58 ח 23,911,000.00
סה"כ פעולות ח 20,349,000.00 ח 21,871,094.25 ח 23,911,000.00
1712300530 ***סגור***פורד קונקט -307.-04068-13ישן**סגור** ח 2,970.00 0.00 1712300540 טלפון ח 1,000.00 0.00 ח 1,000.00 הוצאות טלפון פיקוח תברואה 1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניות ח 13,000,000.00 ח 14,095,769.00 ח 14,850,000.00 י.ר.א.ב שרותי נוי 1712300751 פינוי גזם-עב' קבלניות ח 6,950,000.00 ח 7,291,601.50 ח 8,350,000.00 ורד - הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות 1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלני ח 291,000.00 ח 354,630.05 ח 600,000.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור 1712300910 קטנוע לפקח ח 10,000.00 0.00 ח 10,000.00 קטנוע לפקח חוק עזר ליסינג 1712300930 רכישת פחי אשפה ח 97,000.00 ח 126,123.70 ח 100,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים
סה"כ שכר ח 970,000.00 ח 705,309.33 0.00
1712300110 שכר איסוף אשפה ח 970,000.00 ח 705,309.33 0.00 תקנים מוינו לסעיפים אחרים מתאימים יותר
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 45 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ פיקוח וטירנרי ח 554,000.00 ח 543,376.00 ח 609,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 554,000.00 ח 543,376.00 ח 609,000.00
סה"כ פעולות ח 554,000.00 ח 543,376.00 ח 609,000.00
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתולים ח 194,000.00 ח 195,000.00 ח 250,000.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד ערים ח 360,000.00 ח 348,376.00 ח 359,000.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 46 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ הדברת מזיקים ח 445,000.00 ח 380,494.52 ח 449,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 445,000.00 ח 380,494.52 ח 449,000.00
סה"כ פעולות ח 445,000.00 ח 380,494.52 ח 449,000.00
1715200530 טרקטור-מרסס-391-68-901 ח 5,000.00 ח 8,809.00 ח 9,000.00 1715200750 הדברה-עב' קבלניות ח 440,000.00 ח 371,685.52 ח 440,000.00 הוצואת הדברה של כל סוגי המזיקים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 47 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ מינהל תפעול ח 515,000.00 ח 558,763.81 ח 586,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 515,000.00 ח 558,763.81 ח 586,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 75,000.00 ח 70,980.24 ח 75,000.00
1741000431 חשמל מחסן תפעול ח 10,000.00 ח 7,132.20 ח 7,000.00 1741000510 כיבוד למחלקה ח 5,000.00 ח 3,931.70 ח 5,000.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול 1741000539 ***(מושבת) רכב 35-937-71 חמח0`0ת.0פ0ע0ול,24 0.00 0.00 הוצ' אחזקת רכב של מחלקת תפעול 1741000541 הוצ' תקשורת ח 5,000.00 ח 4,167.44 ח 4,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול 1741000560 הוצאות משרדיות ח 2,000.00 ח 162.33 ח 1,000.00 1741001780 הוצאות שונות תיפעול ח 5,000.00 ח 2,257.40 ח 3,000.00 1741003539 רכב 79-393-84 מנהל מח` תחיפ0ע0ול.24,000 ח 53,329.17 ח 55,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כ שכר ח 440,000.00 ח 487,783.57 ח 511,000.00 2.00
1741002110 שכר מינהל תפעול ח 440,000.00 ח 487,783.57 ח 511,000.00 2.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 48 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ דרכים ומדרכות ח 1,789,000.00 ח 1,601,843.15 ח 1,885,000.00 5.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,789,000.00 ח 1,601,843.15 ח 1,885,000.00 5.00
סה"כ פעולות ח 959,000.00 ח 673,829.92 ח 951,000.00
1742000539 רכב 827-80-502 מח`תפעול-חבר0ל0ינ.ג0ו55,00 ח 51,973.96 ח 50,000.00 1742000720 חומרים לאחזקת כבישים ח 340,000.00 ח 114,188.87 ח 340,000.00 1742000739 אחזקת נגררים וכלים ח 5,000.00 ח 14,294.20 ח 5,000.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים 1742000740 כלים מכשירים וציוד ח 19,000.00 ח 18,670.91 ח 19,000.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישחים00ומ.0ד0ר0כו,ת340 ח 231,171.99 ח 340,000.00 1742000780 כבישים-הוצאות שונות ח 10,000.00 ח 1,200.59 ח 7,000.00 הוצאות בטיחות ושונות 1742001531 טרקטור-39-179-56 ח 63,000.00 ח 69,354.55 ח 63,000.00 אחזקת טרקטור 1742001732 מחפרון -טרקטור -115283 ח 44,000.00 ח 57,424.05 ח 44,000.00 אחזקת מחפרון 1742002530 רכב 87-380-12 ח 34,000.00 ח 41,082.66 ח 34,000.00 רכב תפעול 1742002538 רכב 681-85-902 -מח.תפעולח 49,000.00 ח 74,468.14 ח 49,000.00
סה"כ שכר ח 830,000.00 ח 928,013.23 ח 934,000.00 5.00
1742001110 שכר דרכים ומדרכות ח 830,000.00 ח 928,013.23 ח 934,000.00 5.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 49 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ חשמל ותאורת רחוב ח 2,444,000.00 ח 3,640,276.26 ח 3,110,000.00 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 2,444,000.00 ח 3,640,276.26 ח 3,110,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 1,852,000.00 ח 3,113,834.55 ח 2,604,000.00
1743000534 רכב 681-86-102 מח.תפעול -חח0ש0מ.ל49,000 ח 67,514.47 ח 49,000.00 1743000535 רכב 59-524-12 ח 27,000.00 ח 37,852.76 ח 35,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1743000720 חומרים לחשמל ח 29,000.00 ח 16,815.40 ח 20,000.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל 1743000730 ***מנוף-84-961-14 ח 17,000.00 0.00 0.00 אחזקת רכב טנדר מנוף 1743000750 עבודות קבלניות חשמל ח 630,000.00 ח 624,055.77 ח 500,000.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה 1743000770 תאורת רחובות-חשמל ח 1,100,000.00 ח 2,112,993.16 ח 2,000,000.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב 1743002750 הוצאות ממכירת חשמל 0.00 ח 254,602.99 0.00
סה"כ שכר ח 592,000.00 ח 526,441.71 ח 506,000.00 3.00
1743000110 שכר חשמל ותאורת רחוב ח 592,000.00 ח 526,441.71 ח 506,000.00 3.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 50 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ תחזוקת מבנים ח 1,344,000.00 ח 1,339,599.50 ח 1,549,000.00 7.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,344,000.00 ח 1,339,599.50 ח 1,549,000.00 7.00
סה"כ פעולות ח 344,000.00 ח 364,494.90 ח 389,000.00
1744000530 רכב 89-590-74 ח 24,000.00 0.00 0.00 רכב צמוד אחזקת מבנים 1744000533 רכב 84-287-12 ח 49,000.00 ח 47,718.27 ח 49,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור 1744000537 רכב 49110003 -תפעול-כללי-0ר0כ.ב0חדש ח 44,194.23 ח 60,000.00 1744000539 רכב 34-127-34 ח 58,000.00 ח 43,872.14 0.00 מושבת 1744000720 חומרים לאחזקת מבנים ח 116,000.00 ח 122,207.01 ח 130,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים 1744000751 קבלניות אחזקת מבני מועצה ח 97,000.00 ח 66,239.39 ח 100,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה 1744001531 רכב -52577803מח. תפעול 0.00 ח 40,263.86 ח 50,000.00
סה"כ שכר ח 1,000,000.00 ח 975,104.60 ח 1,160,000.00 7.00
1744000110 שכר תחזוקת מבנים ח 1,000,000.00 ח 975,104.60 ח 1,160,000.00 7.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 51 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ תיעול וניקוז ח 410,000.00 ח 408,038.00 ח 410,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 410,000.00 ח 408,038.00 ח 410,000.00
סה"כ פעולות ח 410,000.00 ח 408,038.00 ח 410,000.00
1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים ח 410,000.00 ח 408,038.00 ח 410,000.00 ניקוז כרמל ושרון -השתת. בתקציב
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 52 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ איכות הסביבה ח 147,000.00 ח 553,285.84 ח 931,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 53 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ איכות הסביבה ח 147,000.00 ח 553,285.84 ח 931,000.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,552,000.00 ז 974,600.50 ז 861,000.00
סה"כ פעולות ז 1,552,000.00 ז 974,600.50 ז 861,000.00
1370000411 הכנסות מסדנאות וקורסים 0.00 0.00 ז 15,000.00 הכנסות בגין סדנאות בנושא קיימות 1370000750 הכנסות מזרמים יעודיים ז 900,000.00 ז 972,700.50 ז 720,000.00 הכנסות מתאגיד ת.מ.י.ר עבור מיחזור בפחים כתומים וקרטונים 1370000991 הכנסות מחלוקת קומפוסטריםז 2,000.00 0.00 0.00 1370001990 הכנסות -גינה קהילתית ז 50,000.00 ז 1,900.00 0.00 השתסביבה בהוצאות לגינה קהילתית 1370004990 הכנסות מהמשרד להגנת הסבזיב0ה600,000.0 0.00 ז 126,000.00 הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעולות מחזור וחינוך והסברה של הפרדת פסולת במקור
סה"כ 2 הוצאות ח 1,699,000.00 ח 1,527,886.34 ח 1,792,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 1,499,000.00 ח 1,361,273.83 ח 1,605,000.00
1870000751 חינוך והסברה איכות הסביבה ח 194,000.00 ח 193,371.25 ח 13,000.00 הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפרדת פסולת במקור 1870000752 פינוי זרמים יעודיים ח 873,000.00 ח 780,322.00 ח 846,000.00 פחים כתומים וקרטונים 1870000756 גינה קהילתית-הוצאות ח 58,000.00 ח 44,001.32 ח 65,000.00 1870000758 הוצאות ייעוץ קבלניות איכות החסב0י0ב.ה39,000 ח 38,389.40 ח 310,000.00 הוצאות ייעוץ איכות הסביבה,יועץ להתייעלות אנרגטית ויועצים שונים.
1870000782 טיפול במפגעים סביבתיים ח 49,000.00 ח 40,837.00 ח 83,000.00 עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך, תיקון ליקויים 1870000783 הוצ.עבור סדנאות וקורסים 0.00 0.00 ח 15,000.00 מותנה בהכנסות מסעיף מקביל 1870000830 איגוד ערים לאיכות הסביבה ח 131,000.00 ח 131,000.70 ח 143,000.00 השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה 1870001750 חומרים מסוכנים/פינוי אסבסטח 97,000.00 ח 93,226.86 0.00 1870001751 אירועים קהילתיים קיימות ח 29,000.00 ח 23,624.81 ח 100,000.00 1870001752 מיחזור ח 29,000.00 ח 16,500.49 ח 30,000.00
סה"כ שכר ח 200,000.00 ח 166,612.51 ח 187,000.00 1.00
1870000110 שכר -איכות הסביבה ח 200,000.00 ח 166,612.51 ח 187,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 54 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ תכנון ובניין עיר ז 1,216,000.00 ז 1,333,240.56 ז 1,202,000.00 18.64
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 55 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 2,729,000.00 ח 2,091,649.65 ח 2,419,000.00 7.64
סה"כ 2 הוצאות ח 2,729,000.00 ח 2,091,649.65 ח 2,419,000.00 7.64
סה"כ פעולות ח 379,000.00 ח 464,736.52 ח 478,000.00
1731000431 הוצאות חשמל ח 24,000.00 ח 19,371.42 ח 21,000.00 הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש 1731000432 הוצאות מים ח 3,000.00 ח 1,199.00 ח 2,000.00 הוצאות מים מבנה הנדסה חדש 1731000510 כיבוד ח 6,000.00 ח 5,854.85 ח 6,000.00 כיבוד אגף הנדסה 1731000520 ספרות מקצועית ח 1,000.00 ח 489.21 ח 1,000.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה 1731000535 רכב 46-837-11 ח 15,000.00 ח 23,918.04 ח 25,000.00 הוצאות רכב ע. מהנדס 1731000540 הוצ' טלפון ח 2,000.00 ח 1,479.74 ח 2,000.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה 1731000560 הוצ'משרד מהנדס ח 15,000.00 ח 8,693.11 ח 10,000.00 1731000752 ניקיון מבנה הנדסה ח 39,000.00 ח 39,528.63 ח 39,000.00 הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה 1731000753 דמי ניהול -מרכז תבורי ח 117,000.00 ח 121,095.00 ח 125,000.00 1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס ח 10,000.00 ח 14,617.07 ח 12,000.00 1731001534 ***רכב 0.00 ח 23,087.00 0.00
1731001536 -33300403רכב מהנדס מועצהח 49,000.00 ח 88,132.71 ח 90,000.00 אחזקת רכב מהנדס המועצה 1731001538 רכב 827-80-102 הנדסה מנהחל0פ0ר.ו0יק0ט0י,ם49 ח 57,647.04 ח 60,000.00 רכב מנהל פרויקטים 1731001539 רכב 94-946-33 ח 49,000.00 ח 26,361.64 ח 25,000.00 1731002532 רכב -827-79-802 מנהל מבני0צ0י.ב0ור ח 33,262.06 ח 60,000.00 אחזקת רכב מבני ציבור
סה"כ שכר ח 2,350,000.00 ח 1,626,913.13 ח 1,941,000.00 7.64
1731000110 שכר מינהל הנדסה ח 2,350,000.00 ח 1,626,913.13 ח 1,941,000.00 7.64
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 56 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ תכנון עיר ח 1,117,000.00 ח 879,717.67 ח 1,352,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,117,000.00 ח 879,717.67 ח 1,352,000.00
סה"כ פעולות ח 1,117,000.00 ח 879,717.67 ח 1,352,000.00
1732000950 הוצאות תכנון ח 291,000.00 ח 23,979.72 ח 400,000.00 1732100750 עב' קבלניות\יועצים ח 700,000.00 ח 820,656.05 ח 900,000.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה 1732100751 השתתפות בהוצאות ועדה 0.00 ח 1,368.90 ח 2,000.00 1732300780 העתקות וצילומים ח 126,000.00 ח 33,713.00 ח 50,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 57 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ אגרות, רשיונות בניה ז 5,880,000.00 ז 5,629,127.56 ז 6,513,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 5,880,000.00 ז 5,629,127.56 ז 6,513,000.00
סה"כ פעולות ז 5,880,000.00 ז 5,629,127.56 ז 6,513,000.00
1233100221 אגרת רישיון בניה ז 120,000.00 ז 81,683.29 ז 100,000.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו 1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדזה60,000.00 ז 55,718.07 ז 60,000.00 1233100224 קנסות ועדה ז 300,000.00 ז 91,726.20 ז 100,000.00 1233100810 העברה מקרנות הרשות ז 5,400,000.00 ז 5,400,000.00 ז 6,253,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 02/06/24 12:12 עמוד 58 מתוך 119
92 תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024 שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20 משרות פרטים
24
סה"כ ועדה מקומית לתכנון ובניה ח 818,000.00 ח 1,324,519.68 ח 1,540,000.00 11.00
סה"כ 1 הכנסות ז 3,057,000.00 ז 2,484,954.89 ז 2,700,000.00
סה"כ פעולות ז 3,057,000.00 ז 2,484,954.89 ז 2,700,000.00
1233400220 קול קורא-צוער ז 57,000.00 ז 47,649.00 0.00 1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה ז 3,000,000.00 ז 2,437,305.89 ז 2,700,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 3,875,000.00 ח 3,809,474.57 ח 4,240,000.00 11.00
סה"כ פעולות ח 2,175,000.00 ח 1,815,062.00 ח 2,157,000.00
1733400441 ביטוחי הועדה ח 49,000.00 0.00 0.00 ביטוח נושאי משרה בועדה ,לא רק נושאי משרה 1733400511 כיבוד-ועדה ח 6,000.00 ח 5,982.30 ח 7,000.00 הוצאות כיבוד ועדה 1733400550 פירסומים(ועדה) ח 39,000.00 ח 9,057.00 ח 15,000.00 1733400560 ציוד משרדי(ועדה) ח 19,000.00 ח 18,201.16 ח 19,000.00 1733400750 מיחשוב ועדה ח 155,000.00 ח 155,000.00 ח 180,000.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה 1733400780 שונות-ועדה ח 10,000.00 ח 16,219.33 ח 15,000.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה 1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה) ח 291,000.00 ח 248,519.70 ח 300,000.00 1733402750 יועצים ושמאים(ועדה) ח 1,300,000.00 ח 1,188,551.49 ח 1,300,000.00 1733403750 קבלניות ועדה ח 194,000.00 ח 107,099.00 ח 120,000.00 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ 1733404750 שרותי גניזה(ועדה) ח 44,000.00 ח 44,000.00 ח 44,000.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה 1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה) ח 24,000.00 0.00 ח 15,000.00 1733406750 יועצים שונים(ועדה) ח 15,000.00 0.00 ח 120,000.00 1733408750 תימלול ישיבות הועדה ח 29,000.00 ח 22,432.02 ח 22,000.00
סה"כ שכר ח 1,700,000.00 ח 1,994,412.57 ח 2,083,000.00 11.00
1733400110 שכר ועדה לתכנון ובניה ח 1,700,000.00 ח 1,994,412.57 ח 2,083,000.00 11.00 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה