פרוטוקול מליאה מס' 38
כ"א כסלו תשס"ו
22 דצמבר 2005
פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס'
38 מיום 21.12.05
1
פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 38 מיום
21.12.05
נוכחים:
יצחק ימיני - ראש המועצה
יוחנן גיל - מ"מ ראש המועצה
טלי פליישמן - חברת מועצה
משה גולדשטיין - חבר מועצה
תומר יפת - חבר מועצה
ויקטור כהן - חבר מועצה
דני גור - חבר מועצה
שרון חוילי - חבר מועצה
חסר:
משה אודיז - חבר מועצה
מוזמנים:
זאב ובר - מזכיר/גזבר המועצה
אורלי רזניקוב - מנהלת לשכת ראש המועצה
גדעון אחרק - מנהל אגף חינוך ותרבות
סדר היום:
אישור תקציב המועצה לשנת .2006
יצחק: אני פותח את הישיבה ומציג את תקציב המועצה לשנת .2006 התקציב חשוב לתפקוד הרשות, קיבלתם חוברת שהוכנה בצורה מקצועית וברורה, וזה יקל עלינו לנהל את הדיון בנושא. כמנהגנו אנו מאשרים תקציב לשנה הבאה בסוף השנה הנוכחית. התקציב היא עם גידול בהשקעה בחינוך בצורה משמעותית, נפעיל את קרן קרב ב"תפוז" וזו פעם ראשונה שבאה לידי בטוי בתקציב.
יש גידול בהוצאות המועצה להסעות תלמידים הן בשל העלאת תעריפים והן בשל הגדלת מספר האוטובוסים עקב יישום התקנה של שני ילדים במושב. היו לנו קצת תקלות בנושא אך התגברנו על רובן. כל בעיה שאנו נתקלים נפתרת נקודתית. אנו צופים העלאה בתעריפי פינוי אשפה. פעולת הספרייה זוכה להצלחה רבה. יש כ- 500 מנויים.
למרות ההתייקרויות הצלחנו לשמור על פעולות כמו מילגות, פקח, תגבור השקעה בנוער, ופרוייקט ביה"ס "רוקד ושר" שלדעתי עוזר גם במיגור האלימות. המועצה תגביר השנה את פעילות האכיפה בנושא איכות הסביבה.
התייעלנו בנושא השכר, שומרים על שירותים ברמה טובה ואנו ממשיכים לתת את השירותים הטובים ביותר.
2
אני פניתי לכל חברי המועצה לשבת איתי או עם הגזבר אך לא הייתה הענות מצד כולם, לצערי. אני מבקש שנקיים דיון תרבותי, הגזבר יציג תחילה את התקציב בשקפים.
זאב: חוברת התקציב לפניכם. לאור הפרסום בעתונות על נתוני ההשוואה של פרדסיה עם רשויות אחרות, רוכזו הנתונים בשקף המוצג כאן לעיונכם.
נתוני השוואה בין רשויות מקומיות
מקור: משרד הפנים, ספטמבר 2005
אבן פרדסיה תל-מונד קדימה- כפר יונה
יהודה צורן
מס' תושבים 9,086 5,985 8,540 15,314 12,000
שעור הכנסות עצמיות %80 %75 %59 %61 %65
גובה מענק האיזון )אש"ח( 619 2,320 6,276 8,690 6,780 מענק איזון לתושב )ש"ח( 68 388 735 567 565
שעור כולל של גביית ארנונה
מהחיוב השוטף, נטו %91.8 %100.7 %98.7 %95.0 %92.7 שעור גביית מים, כנ"ל %94.9 %106.3 %95.0 %94.5 %91.5 סך גביית ארנונה )אש"ח( 17,752 8,049 11,980 19,508 19,108 ארנונה לתושב )ש"ח( 1,954 1,345 1,403 1,274 1,592 יתרות ארנונה ומים )אש"ח( 9,684 1,680 4,134 11,813 12,698 חוב ממוצע לתושב )ש"ח( 1,066 281 484 771 1,058 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
)אש"ח( 23,400 2,401 5,021 17,763 7,809
ממוצע גרעון לתושב )ש"ח( 2,575 401 588 1,160 651 סך תשלומי פנסיה )אש"ח( 2,307 495 2,046 2,509 2,039 סך משרות פנסיונרים 24 5 17 20 18
זאב: זה חשוב כי זה נותן לנו למדוד את עצמנו היכן אנו עומדים ביחס לאחרים.
דני: כל המועצות מטומטמות, אז למה אתה משווה אותנו דווקא אליהם?
3
זאב: ככל ששעור הכנסות העצמיות גבוה יותר זה מראה שהמועצה עצמאית יותר ונסמכת פחות על תקציבי משרד הפנים.
דני: מה אתה משווה אותנו לכפר-יונה המסכנים האלה?
זאב: בשעורי גביית הארנונה הנתונים של הישובים בסביבה טובים ביחס לממוצע הארצי.
פרוייקטים בביצוע בשנת 2005
עלות כוללת
אלפי ש"ח
ריהוט והפעלת הספרייה 300
הקמת מבנה לכדורגל 400
התחלת סלילה ברחוב הרקפת 500
השלמת הרחבת הקאנטרי 250
שיפוץ מגרשים משולבים 100
השלמת פרוייקט מיגון מקורות המים 80
שדרוג מחשבים במוסדות חינוך וציבור 70
שיפור הדשא במגרש הכדורגל 25
התאמת תשתיות למעבר נכים ועגלות ילדים 45
-----
1,770
====
תקציב 2006 - מטרות, יעדים ודגשים
1. הכלת הגידול הצפוי בעלויות שירותים )הסעות, פינוי אשפה(.
2. אי פגיעה ברמת השירותים הניתנת לציבור.
3. הימנעות מהעלאה יזומה של תעריפי הארנונה.
4. גידול בהיקף השירותים, ומתן מענה הולם לביקושים.
5. המשך התייעלות בתיפקוד המועצה.
6. מתן דגש מיוחד לתחום החינוך.
7. שמירה על כל הפעילויות החדשות וההקצאות שבוצעו בשנת :2005
מילגות לסטודנטים.
תיגבור השמירה היישובית.
העסקת פקח.
תיגבור ההשקעה בנוער.
תקציב תמיכות כללי.
פתיחת ספרייה חדשה.
תיגבור תקציב רווחה.
פרוייקט בי"ס "רוקד ושר".
4
זאב: מידת ההצלחה של הספרייה וההדים החיוביים שלה מעוררת משוב טוב.
היבטים שונים בפעולות בשנת 2006
* מכירת רכב הטיאוט והתבססות על קבלן חיצוני.
* תיגבור השמירה היישובית וביטול תקן פקידת משא"ז.
* ביטול תקן מנהל מחלקת תחזוקה.
* הגברת פעילות הפיקוח והאכיפה.
* תיגבור משמעותי של ההשקעה בחינוך.
* גידול ניכר בפעילות הצהרונים.
* גידול בפעילות הקייטנות.
* הרחבת היצע האוטובוסים בהסעות תלמידים.
* הוספת מלווה בחינוך המיוחד.
* הפעלת הספרייה הקהילתית החדשה במתכונת מלאה.
* דחייה בעיתוי הפעלת תחנת מד"א אזורית.
היבטים תקציביים לגידול בעלויות
לפתיחת שירותים חדשים
אלפי ש"ח הערות
גינון 25 החלפת גננים
הפעלת קרן קרב 150 תחום פעילות חדש
בי"ס "דרור" 80 גידול בסכום ההשתתפות לתלמיד
הסעות תלמידים 200 גידול בתעריפים ויישום תקנה חדשה ספרייה חדשה 30 שנת פעילות מלאה
ליווי הסעות 35 מלווה נוסף בחינוך המיוחד
פינוי אשפה 125 אומדן לגידול בתעריפים
תשלומי פנסיה 100 מוצר לוואי להתייעלות בכ"א
------
745
====
שינויים בתקציב 2006 לעומת תקציב 2005
אלפי ש" ח
סך תקציב 2006 26,765
סך תקציב 2005 25,417
--------
סך הגידול 1,348
====
הגידול בהוצאות החינוך:
גני ילדים 274
ביה"ס "תפוז" 163
צהרונים 235
קייטנות 81
בי"ס דרור 81
5
הסעות תלמידים 435
כל היתר 20
-----
1,289
מתוך הנ"ל – גידול בהכנסות )(740
-----
תוספת תיקצוב לחינוך 549
====
סעיפי הוצאה עיקריים בתקציב
אלפי ש"ח
התקציב השנתי
אחזקת משק הביוב 2,070
הסעות תלמידים 1,695
הפעלת בי"ס "תפוז" 1,556
הפעלת גנ"י טרום חובה 1,398
הפעלת חוגים 1,270
הפעלת משק המים 1,185
השתתפות בביה"ס "דרור" )ללא הצטיידות( 1,031
פרעון מילוות )ללא ביוב( 1,000
איסוף וביעור אשפה 940
ספורט – פעילות, ליגות ואחזקת מתקנים 869
הפעלת צהרונים 780
תשלומי פנסיה 610
שמירה ביטחונית 485
בני הנוער 464
אחזקת מפגרים במוסדות 450
אחזקת גינות ציבוריות ושטחי נוי )ללא מים( 446
צרכי דת 425
-------
סך הכל 16,674
=====
6
תקציב הקרן לעבודות פיתוח לשנת 2006
ביצוע הפרוייקטים מותנה בזמינות המקורות לביצועם וכן במצב התחלות הבנייה בפרדסיה.
נושאים אש"ח כפוף להכנסה )אש"ח(
פיתוח תוכנית הצ/ 1-3 / 46 א' 1,000 )1,000השתתפות בעלים( פיתוח תוכנית הצ/ 1-3 / 90 150 150 )השתתפות בעלים( ביצוע תאורה בחלקה 12 300 300 )השתתפות בעלים(
העברות למימון מלוות פיתוח 146
העברות לאיזון הוצ' מחלקת הנדסה 375
העברות לאיזון משק ביוב סגור 720
הצטיידות קריית חינוך "דרור" 260
מצלמות אבטחה ביישוב 50
פיתוח שכונה חדשה 1,000 1,000 )השתתפות בעלים(
שיפורים בבית העלמין 35
החלפת מדי מים לקריאה מרחוק 500 בפריסה לעשר שנים שיפורים בספרייה 250 250 )משרד השיכון(
גינות ציבוריות בבן-גוריון ובתהילה 300
שיפורים בחזות היישוב 200
שיפורים במוסדות חינוך וציבור 150
____
סך הכל 5,436
====
זאב: יש להדגיש שזה לא בהכרח כל הפרוייקטים שיבוצעו בשנת 2006 אלא זה פרוייקטים שעומדים על הפרק והביצוע מותנה בזמינות המקורות למימון.
כביש 5613 ממומן כולו ע"י מע"צ.
יצחק: גדעון יציג את הנושאים של תרבות, נוער וספורט.
גדעון: עובדות ונתונים על הנוער ביישוב
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic בפרדסיה לומדים כ- 1,700 בני נוער בגילאי גן-יב'.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic מריבת תלמידי הישוב לומדים ב- 3 בתי-ספר , אחד בישוב ושניים בשיתוף מועצה אזורית לב השרון, מצב המאפשר מעקב וקבלת משוב על התלמידים.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic מצב נשירת התלמידים ממסגרות החינוך הפורמלי בכל הגילאים = .0 ()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic מס' המשתתפים של בני נוער בפעילויות בחינוך הבלתי-פורמליות בישוב הנו כ- .1200
פעילות בחינוך הפורמלי
)בי"ס "תפוז" וגנים(
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic בית ספר קהילתי.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic רכישה משותפת של ספרי לימוד.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic פעילויות בספרייה.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic הקמת מוזיאון מדע.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic תגבור סייעות בחט"צ.
7
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic קרן קר"ב.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic בית ספר "רוקד ושר".
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic שירות פסיכולוגי.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic בטיחות פיזית.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic תשתיות מיחשוב ואינטרנט.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic מיזוג בית הספר.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic בניית קבוצה של תלמידים לתמיכה רגשית-התנהגותית ע"י פסיכולוג.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic אוריינות בגני הילדים.
יש תערוכה של משרד החינוך בנושא עבודות אומנות ואחת מעבודות ילדי פרדסיה נבחרה למקום ראשון ותייצג את מדינת ישראל בסין וביום א' הקרוב יהיה טקס משרד החינוך.
פעילויות תרבות למבוגרים
תקציב תרבות 2006
האירוע / סה"כ סה"כ סבסוד
פעילות הוצאות הכנסות
סופשבוע יישובי 42,500 37,500 5,000
כנס מקהלות ארצי 3,200 0 3,200
אירוע ט"ו בשבט 7,800 5,000 2,800
מסיבת פורים 25,000 15,000 10,000
אירועים יישוביים לרגל החגים 7,500 0 7,500
אירוע לציון יום 6,000 3,000 3,000
האישה
יום בריאות/שבוע 2,000 0 2,000
הספר
טכס שבועות 7,500 0 7,500
ירושלים/סליחות 3,400 2,400 1,000
מתגייסים 10,000 0 10,000
אירוע קיץ 49,000 36,000 13,000
פעילויות קיץ חם 5,000 2,500 2,500
קומזיץ יישובי על 7,000 0 7,000
חוף הים
הקפות שניות 3,000 0 3,000
בשמחת תורה
ע. מוסיקלי/מ. 6,000 1,750 4,250
ריקודים
מסיבת חנוכה 11,900 3,650 8,250
8
פעילויות ועדת 3,000 0 3,000
תרבות
6 הרצאות 44,200 28,200 16,000
2 הצגה 15,000 9,000 6,000
סה"כ 259,000 144,000 115,000
גדעון: השנה לדאבוני לא היה קומזיץ בגלל דרישות גבוהות מצד המשטרה.
ויקטור: אז צריך למצוא משהו אחר לשנה הבאה אם אי אפשר לגדר את החוף אז צריך למצוא מחליף לפעילות הקומזיץ.
גדעון: קיימנו פגישה עם מפקד המשטרה סנ"צ רון גטנר והסברנו את הנושא וכיום עם הקב"ט החדש אני מניח שנוכל למצוא דרכים לקיים את הקומזיץ. הסופשבוע יהיה בתחילת פברואר .2006
פעילויות הספורט בפרדסיה
ספורט עממי
הפעילות עלות ישירה )ש"ח(
טורניר קטרגל 11,000
יום ספורט 4,000
צעדות 18,000
מסע אופנים 9,000
טורניר כדורסל 2,000
תחרות כדורעף 2,000
תחרות ג'ודו 4,000
יום מחול ארצי 3,000
יום בריאות 2,000
מרוץ פרדסיה 2,000
ניווט 1,000
טריאתלון פרדסיה 3,500
הכשרת מדריכים 1,000
פעילויות קיץ 9,000
פרסום וכיבוד 4,500
שונות 3,000
79,000
====
ספורט ייצוגי
ליגות לכדורסל 350,000
ליגות טניס+ ג'ודו 14,000
השתתפויות באגודות ספורט 64,000
428,000
---------
סה"כ 507,000
=====
הערה: לא כולל שכר ואחזקת מתקנים.
9
דני: מה זה הקשקוש הזה שגדעון מבזבז את זמננו עם הנתונים הללו.
יצחק: אתם רוצים שכעת נסיים את הדיון בהצבעה?
ויקטור ושרון: אנו רוצים להמשיך לראות את המצגת.
יצחק: גדעון תמשיך.
פעילויות והשתתפויות בתחום הנוער בפרדסיה
פעילויות יזומות
הפעילות עלות ישירה )בש"ח(
חנוכייף 2,000
שוק פורים 21,000
ספורט חצות 8,500
הרצאות 2,800
מסיבות גיבוש 28,000
מופע לנוער 28,500
טיולים 10,000
קולנוע פיצה 6,100
קיץ חם 4,000
פעילות התנדבותית 1,500
ערבים מיוחדים 14,600
כן לספורט ולא לסמים 2,000
פסטיבל סרטים 2,500
מועצת נוער 1,500
השתלמויות נוער 1,000
ציוד שוטף למועדון 4,000
בית קפה 42,000
קריוקי 9,000
נוער פעולות 25,000
214,000
---------
שכר רכזת ומדריכי נוער 160,000
----------
השתתפויות בתקציבי תנועות הנוער 90,000
סה"כ 464,000
=====
הכנסות עצמיות 130,000
=====
10
פעילויות בחינוך הבלתי פורמלי
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic ביישוב פועלות 3 תנועות נוער: צופים, בני-עקיבא ונוער עובד ולומד.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic ביישוב פועלות 2 עמותות בתחום הספורט: עמותת כדורגל ועמותת הפטנק.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic ספורט הישגי/עממי:
- ליגות כדורסל )10 קבוצות(.
- ליגת ג'ודו.
- ליגת טניס.
- ליגת הוקי גלגיליות.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic בישוב מגוון עשיר ביותר של פעילויות וחוגים לבני הנוער.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic קאנטרי – מרכז ספורט ופנאי.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic מועדון נוער שבו מתקיימות פעילויות העשרה ובילוי מגוונות בשעות הפנאי, ע"י רכז הנוער ובסיוע בני הנוער.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic פעילויות הדרכה והימנעות בנושא סמים, אלימות ואלכוהול.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic מרכז למידה.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic ספריית עיון והשאלה.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic קאנטרי – מרכז ספורט ופנאי.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic צהרון ובית תלמיד.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic מרכז למוסיקה במגוון כלים ופעילויות.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic מרכז טיפולי.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic קייטנות.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic מדריכת גרייה.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic מדע ודעת.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic אומנויות ותיאטרון.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic מחול ותנועה.
()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic()13:dic ריקודי עם.
גדעון: בפרדסיה כ- %50 מבני הנוער משתתפים בתנועות הנוער וזה יפה מאוד במיוחד ביחס לממוצע הארצי.
יצחק: אנו יכולים להיות גאים באגף הזה. כעת, הנכם מוזמנים לשאול שאלות.
שרון: יישר כוח על הצגת הדברים. הצוות הביצועי עושה את המוטל עליו ויש להפריד אותם מהויכוח הפוליטי שהוא צריך להישאר בין הנבחרים בלבד. בעבר הותקף מבקר המועצה ומהנדס המועצה וכעת זה מנהל אגף החינוך ואני מגנה זאת בכל תוקף. הויכוח צריך להיות בין הנבחרים, ואילו העובדים משרתים את הציבור כולו, קואליציה ואופוזציה כאחד. צריך לדעת מתי ואת מי לתגמל ואם נדע לפרגן- איכות העבודה תהיה. משה אודיז בדק ואכן הזימון התקבל בביתו אך לא נמסר לו, לכן מבקש בעתיד לשלוח לו בפקס זימון.
קיימתי ישיבה מקדימה עם הגזבר בנושא התקציב והוסבר לי שהתקציב נוקשה בעיקר בגלל הסעות ואשפה ולכן אין גמישות לנושאים חדשים, ואני מבין שזה הן לדרישות הקואליציה והן לאופוזיציה.
שאלותיי:
11
- אחזקת ילדים בפנימיות – העלייה בסכום פרושה עליה במס' התלמידים?
- מפגרים במוסדות – כנ"ל?
- עבודה קהילתית – קפיצה של פי 6 ?
- בסעיף תקבולים לא רגילים יש עליה ב- 75 אש"ח .
- בתשלומים – הסברה ויחס"צ האם ה- 15 אש"ח מנוצלים וכיצד באים לידי ביטוי והאם הם מוצדקים?
- מינהל כספי – שירותים מקצועיים – על מה מצביעה העלייה?
- שירותים מקומיים – תברואה – היום אין מנהל מח' תברואה אז על מה 40 אש"ח?
- שמירה ובטחון – עליה בתשלומי השמירה , מה הסיבה לעליה? איך זה משליך על כיס התושב?
- שכר פקידה משא"ז – ישר כוח למועצה על ביטול המשרה. אני מזכיר ששנה שעברה המלצתי על ביטול המשרה.
יצחק: כל הצעה שטובה למועצה אנו מוכנים לקבל.
שרון: - נכסים ציבוריים – בטיחות בדרכים – האם זה פסי האטה ברח' הורד?
- עבודות קבלניות – בתפוז 280,000 ש"ח כל שנה? האם לא היה בעבר פרוייקט שהצריך סכום כזה או שמדובר בשוטף?
- מה המשמעות של ירידה של 10,000 בשכר נוער . מ- 170 ל- 160?
יצחק: דברים כאלו אפשר היה לברר בישיבה עם הגזבר.
ויקטור: עיינתי בתקציב וראיתי את כל הסעיפים ששרון הציג וקיבלתי תשובות אך ברמה העקרונית סיעת "עתיד" העלתה במשך השנה דברים רבים שחלקם טופלו וחלקם לא. בנושא מבנה ספורט – אני כל הזמן שומע שנעשתה שם פשלה, אנשי מקצוע אומרים שהמבנה לא טוב, אני מבין שהמכרז אמר שלוקחים את ההצעה הכי נמוכה אבל היכן הפיקוח של המהנדס שלנו. חיכינו למבנה הזה הרבה זמן ואכזבה.
יצחק: לפי תנאי המכרז אנו חייבים לקחת את הזול ביותר ובמקרה זה הזול יצא יקר.
יש בעיה עם הפיניש לא עם הבסיס. הנושא של הפיניש נמצא בטיפול המהנדס.
ויקטור: בקאנטרי, כמשך יותר מחודש וחצי שאני רואה שיש מתקן שלא תיקנו בחדר הכושר. טלוויזיה לקחו אותה, לא יודע מתי תחזור, יש לשפר את הנושא בקאנטרי. זה שהוקם צוות זה טוב אך עליהם לפעול.
איכות הסביבה – יש שיפור אך התקציב עדיין נמוך ויש להגדיל אותו.
מילגות – תנסו למצוא כסף להגדלת המילגות. זה מצחיק הסכום שהם מקבלים. צריך לנסות למצוא מקור כדי לתת להם יותר.
יש בעיית הכלבים שצואתם מסריחה ומלכלת.
דני: אני דוחה בתוקף את דברי הליקלוקים של חברי מסיעת ש"ס.
שרון: אני דוחה את דבריך, איך אתה מדבר?
דני: אני אדבר איך שאני רוצה.
יצחק: אני מבקש שתתייחס לתקציב.
דני: אני אגיד את כל מה שיש לי להגיד.
12
שרון: מה שלא קשור לתקציב אסור שירשמו בפרוטוקול אם הוא רוצה שיעלה הצעה לסדר.
דני: הבאת עובדי מועצה לישיבות המועצה הינן חיוניות וחיוביות, לגיטימי מצד חברי המועצה לשאול וחובתן לשאול שאלות ענייניות. המועצה משבחת עצמה באופן קבע בנושא התקציב כמו גם בנושאים אחרים ללא קשר לתקציב ומן הראוי שחברי המועצה ישאלו בהזדמנויות המועטות שיש להם.
המצגות הנן אחזקת עיניים ומוצגים מספרים שאין בינם ובין האמת שום קשר.
על פי חוק דיון התקציב צריך להתנהל במשך שש שעות לצערי בפרדסיה זה לא כך וחלק גדול מהזמן מבוזבז על תשבחות עצמיות של הגזבר ומנהל מחלקת החינוך. בעלי התפקידים מתהדרים בנוצות שאינם שלהם במיוחד מנהל מחלקת החינוך, אשר מציג לפנינו פעילויות שתרומתו להן היא אפס. התקציב המוצג היום הינו תקציב שרב הנסתר על הגלוי.
בשנת 2004 הוצגו דברי הסבר לתקציב תשעה דפים וכיום מוצג בקושי ארבעה עמודים עם רווחים גדולים במטרה להסתיר נושאים שלא נוח לראש המועצה והגזבר שאלות לגביהם. דוגמא נוספת היא דרך הצגת התקציב שלא נותן כלים לחברים לבחון תקציב זה כפי שנדרש.
דוגמא – שכר עבודה כאשר למרות פטורי אנשים ויציאה לפנסיה משום מה השכר עולה משנה לשנה. להמחשת דבריי אני אראה לכם על מה אני מדבר.
תנועות הנוער – תקציב תרבות נוער וספורט בשנת 2004 – 2862 ובשנת 2005 –
.3203 ושאלתי להיכן נעלם כל הכסף? גם בסעיפים אחרים בתחום תברואה מצב דומה יש פער של מאות אלפי ש"ח בין תכנון לביצוע. הכסף מוצג לנו שמושקע בנוער חינוך וספורט הוא מציג שווא ואינו מושקע בהם אלא בנושאים אחרים שאין להם קשר לחינוך נוער וספורט. היות ואני אדם עובד לא יכולתי לבדוק כל סעיף אך לדעתי זהו המצב בכל סעיף ולכן אצביע נגד התקציב.
יש סעיפים שלא ברורים לי, הייתי מצפה שיהיה יתר פרוט על סעיפים כלליים אלה כמו שירותים שונים, שמירה ובטחון מה זה כולל? בתקציב 2004 היה 1.2 מיליון בסעיפי שונות שמתחבאים היום בסעיפים אחרים. בסעיף נכסים ציבוריים בשנת 2004 בטיחות בדרכים התקציב עלה ולא ראיתי שום שינוי.
זאב: יש סימוני כבישים, תמרורים חדשים.
דני: לא ראיתי כלום.
זאב: נשלח את עזרא רייבי שיראה לך.
דני: עזרא, עוד רמאי אחד.
יצחק: אבקש לרשום את הערת דני בפרוטוקול, מדובר בעובד ציבור ויש להגן עליו.
זאב: על פי המוסכם אין לרשום בפרוטוקול את ניבולי הפה.
יצחק: במקרה זה אני עומד על כך שיירשם.
13
זאב: אתה שואל על 2004 והדיון הוא על .2006
דני: אתם מסתירים דברים אז אני מסיק מסקנות משנת 2004 על .2006 זאב: אני מחכה ימים ולילות שדני יבוא ואסביר לו כל דבר בתקציב.
דני: אתה זאב אלוף העולם בחשבונות ואתה גם גאון אבל אני לא מאמין לך, אז אין לי מה לבוא ולדבר איתך. מה פתאום יש שכר לוטרינר, הוא מקבל כסף מאגרה?
זאב: אינו מקבל שום אגרה, הוטרינר מקבל שכר מהמועצה.
דני: בסעיף אבטחה מדוע התקציב עלה?
טלי: אם הוא היה מקשיב לשאלות ששרון שאל לא היה שואל אותן שאלות בדיוק.
אבל הוא לא הקשיב למה ששרון שאל, הוא מקשיב רק לעצמו.
דני: מה לגבי הגינון?
זאב: זה הוצג בשקף.
דני: נכון אבל אני רוצה לשאול, כמה כל קבלן מקבל?
זאב: 23-24 אלפי ₪ לחודש בתוספת מע"מ, וכן עבודות נוספות.
דני: איזה עוד עבודות?
זאב: תקבל פרוט.
דני: זה דוגמא לכל הנושאים האחרים שאיני מבין, אין לי ספק שבכל סעיף אתם מסתירים כסף, שאני לא יודע מה אתם עושים איתם. הסעיף גינון הוא 396 אלפי ש"ח בעוד שבפועל משולם הרבה פחות 24+22 = 280 כולל מע"מ. אתה זאב עושה מניפולציות במספרים ולמזלך אנחנו לא מספיק מקצועיים לחפור, אם היה כאן מישהו שמבין היה משאיר אותך ערום ועריה.
זאב: יש לציין ששרון ישב איתי והתעניין ונכנסנו בפרטי פרטים למספר תקציבים ואם כל החברים היו עושים זאת יתכן שהדיון היה ענייני ולא הכפשות.
אחזקת ילדים – זה מכסות – ילד בפנימייה עלות 50 אש"ח %75 משרד הרווחה %25 המועצה ויש גם השתתפות המשפחה. נושא זה נדון בדוח ועדת ביקורת בעקבות דוח המבקר וההחלטות כבר יושמו.
עבודה קהילתית – אנחנו מצפים לקבל תקציב ממשרד הרווחה.
יחסי ציבור – כולל בעיקר את המידעון שהמועצה מוציאה ופרסומים שונים.
בעבר ההוצאה הגיעה לכ- 50 אש"ח והתייעלנו.
יצחק: אנו לא מוציאים חוברת צבעונית כמו רשויות אחרות. אנו מצמצמים כמה שניתן.
זאב: מנהל התברואה – שכר – חלק משכר הפקח הוא בפיקוח וחלק בתחזוקה.
שמירה ביטחונית – זה לא משליך על כיס התושב. היה מכרז חדש והחברה שזכתה עלותה גבוהה יותר.
14
עבודות קבלניות – בתפוז מדובר בניקיון 15-20 אש"ח בחודש ושמירה. אנו עובדים עם מכרז של משק וכלכלה וזה סכום שנראה גדול אך הוא נמוך. השטח של "תפוז" זה 4,000 מ"ר.
לגבי שאלות דני:
לטענתו על גידול בשכ"ע – הנתונים הפוכים: יש ירידה מ- 6.8 ל- 6.5 מיליון ש"ח. משקל הוצאות שכר בתקציב זה %24 בלבד וזה הישג ניהולי. נעשה כאן ניסיון לעשות בדיקה של ביצוע 2004 , דני טוען שיש ירידה בהוצאות בתרבות, נוער וספורט. אני רגיל שלפני שקובעים קביעות באים לבדוק ולשאול והוא קבע קביעות בלי לבדוק ואני מקווה שבשגגה.
גדעון נתן כאן מצגת על כל הפעילות. אם היית בודק היית רואה שיש ירידה מקבילה בסעיפי הכנסות והוצאות, כך שלא נעלם כלום. זה חוסר הבנה של הנתונים. הוא לא הקשיב לגדעון, הוא מזלזל בי ובעובדי המועצה ועם זה אנו מתמודדים.
יצחק: לגבי עזרא נפנה ליועץ המשפטי.
דני: תפנה אליו ליועץ שדבוק אליך.
זאב: לגבי גינון קבלנים – יש בסעיף הוצאות לשיקום גנים וציוד לאחזקת גנים אפשר לבדוק זאת חשבונית חשבונית. ההפרש הוא 50 אש"ח.
יוחנן: אני מסכים עם שרון ומחזק את דבריו. מי שלא עובד כך לא מוסיף כבוד לעצמו ולבוחריו. מי שרוצה להשפיע על התקציב זה לא לבוא לכאן אלא לבוא ללמוד להיות שותף ואפשר לשנות את התקציב גם אם הוא לא בקואליציה. הדיון כאן כפי שהוא נעשה זו בדיחה כי כל העבודה נעשית בהנהלה וחבל לי שלפחות חלק מאנשי האופוזיציה לא יושבים איתנו בהנהלה כי יכלו לתרום.
נעשית כאן עבודה נהדרת על ידי עובדי המועצה וגזבר המועצה ואני מחזק את ידיכם כי אני יודע כמה הדברים קשים.
שרון: התלבטתי לפני הצבעה זו איך להצביע, אין ספק שיש לשבח את הגזבר על עבודתו המסורה בימים ובשעות. לא היה פעם אחת שפניתי ולא נעניתי וקיבלתי הסברים לכל מה ששאלתי. הוא ראוי לציון. אני רוצה לומר דווקא עכשיו כדי שלדני יהיה מה לכתוב בעיתון.
ראיתי לנכון לשלוח פקס יישר כוח לגזבר. זהו תקציב קשה אך על הדרך והערכה, אישיות נשארת ואסור לשנות אישיות, גישה וסגנון ואפילו עבור ראש המועצה. זכינו בגזבר נפלא ויש לחזק את ידיו. הוא עושה עבודה רגישה בין הקואליציה והאופוזיציה. זה מחזק את היופי ביישוב שבו %20 ציבור שומר מסורת, יש כזה יופי ביישוב והאינטגרציה מוכיחה שיש חלוקה שווה.
דני: דיברת אחרת כשלא היו הסעות.
שרון: לפני שנתיים אמרתי דברים קשים על התקציב וכפי שיוחנן אמר, אפשר להשפיע על התקציב גם מהאופוזיציה, דווקא בגלל הדברים המניפולטיביים שאמר דני שעלולים לשפוך אור שלילי על הדברים, עם כל ההסתייגויות שאמרתי למי שצריך, אני אצביע בעד התקציב כתודה על השיתוף פעולה וכמסר 15
לראש המועצה שאפשר להמשיך לשמוע ולשתף פעולה למען הדדיות ביישוב שלנו. פרדסיה יפה יותר בפחות כוחניות.
יצחק: אני מצטרף לדברי חבריי. דוחה את רוב דברי דני, לידיעתך דני, זאב זוכה להוקרה בכל השלטון המקומי בארץ, ואם אתה חושב שהסתירו משהו הרי שבבקורת משרד הפנים יגלו זאת ושם יש אנשים יותר חכמים ומבינים ממך.
דני: מזלך שיש לך את זאב שמכסה על הרמאויות שלך.
יצחק: אני מביא להצבעה את תקציב המועצה לשנת 2006 אחרי שהוצג בצורה יפה ומקצועית.
הצעת החלטה
מאשרים את תקציב המועצה בסך 26,765 אש"ח.
מאשרים את תקציב הקרן לעבודות פיתוח בסך 5,436 אש"ח.
מאשרים את תקציב תקן כוח האדם בסך 70.65 משרות.
הצבעה
בעד: )(6 יצחק ימיני, יוחנן גיל, טלי פליישמן, משה גולדשטיין, תומר יפת ושרון חוילי.
נמנע: )(1 ויקטור כהן.
נגד: )(1 דני גור.
החלטה מס' 38.1
מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2006 בסך 26,765 אש"ח וכן את תקציב הקרן לעבודות פיתוח ותקן כוח האדם, בהתאם להצעת ראש המועצה.
הישיבה ננעלה בשעה .21:40
רשמה: אורלי רזניקוב.
בברכה
זאב ובר יצחק ימיני
מזכיר המועצה ראש המועצה
16